Post on 19-Dec-2015
LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM / KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN 2013
SLAWI, 17 APRIL 2013
LANDASAN KONSTITUSIONAL Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
UU
• UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PP
• PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
UU
• UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
PP
• PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
PERMEN
• Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Program / Kegiatan Tugas
Pembantuan (TP) dan Dana Urusan
Bersama (DUB)Program / Kegiatan APBD
termasuk DAK dan Banprov
BAN KEU47.097.695.000
DAK 72.524.910.000
TP DAN UB 60.817.646.000
TOTAL60.817.646.000
PERTANIAN
INFRASTRUKTUR (PNPM-PERKOTAAN)
BAPERMAS(PNPM-PEDESAAN)
NAKERTRANS
PERIKANAN & PETERNAKAN
KESEHATAN
KOPERASI UKM PASAR
1.915.000.000
17.432.500.000
22.713.855.000
544.281.000
13.205.660.000
2.506.350.000
2.500.000.000
47.097.695.000
80.000.000 FEDEP
344.000.000
50.000.000
53.465.000
0
50.000.000
21.249.000.000
22.751.230.000
TMMD
PROFIL DAERAH
RETRIBUSI DAERAH TERA
REHABILITASI DAN KONSERVASI LAHAN DI KAWASAN DIENG
PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
Bantuan Sarpras
Bantuan Pendidikan
2.445.000.000 Bantuan kepada Pemerintah Desa
75.000.000 Primatani
BIDANG ANGGARAN KABUPATEN TEGAL 72.524.910 .000Pendidikan :Pendidikan SD 12.847.230.000 Pendidikan SMP 6.322.400 .000Pendidikan SMA 3.637.120.000Pendidikan SMK 15.450.170.000Kesehatan :Palayanan Dasar 2.391.080.000Farmasi 4.408.770.000Palayanan Rujukan 2.204.790.000Infrastruktur Jalan 5.730.420.000Infrastruktur Irigasi 4.388.550.000Infrastruktur Air Minum 1.310.350 .000Infrastruktur Sanitasi 933.230.000Kelautan dan Perikanan 3.412.590.000Pertanian 4.537.080.000 Lingkungan Hidup 1.338.940.000 Keluarga Berencana 1.089.020.000 Kehutanan 1.070.180.000Sarana Perdagangan 948.750.000 Keselamatan Transportasi Darat 504.240.000
LAPORAN PROGRES PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2013
PROGRAM RUMAH PATEN TRIWULAN I TAHUN 2013
PELAYANAN PERIJINAN (IMB)
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PELAYANAN PERIJINAN (IMB)PELAYANAN PERIJINAN (IMB)IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI RUMAH PATEN DI RUMAH PATEN SESE--KABUPATEN TEGAL KABUPATEN TEGAL TRIWULAN I TAHUN 2013TRIWULAN I TAHUN 2013
PELAYANAN PERIJINAN (IMB)PELAYANAN PERIJINAN (IMB)IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI RUMAH PATEN DI RUMAH PATEN SESE--KABUPATEN TEGAL KABUPATEN TEGAL TRIWULAN I TAHUN 2013TRIWULAN I TAHUN 2013
0
5
0
17
0
11
5
02
3 3
0 0
PELAYANAN IMBTRIWULAN I TAHUN 2013
0
1559000
0
4633300
0
3835000
1318000
0
73600011400001237700
0 0
RETRIBUSI IMBTRIWULAN I TAHUN 2013
Pelayanan IMB di Rumah PATEN Triwulan I Tahun 2013
Pelayanan IMB paling tinggi di Kecamatan Slawi sebanyak 17 pelayanan dengan nilai retribusi Rp. 4.633.300,- (empat juta
enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
5 kecamatan
tidak mengirim Laporan PATEN
6 Kecamatan sudah
melayani IMB
13 Kecamatan Mengirim Laporan PATEN
7. ADIWERNA8. SLAWI9. DUKUHTURI10. TALANG11. DUKUHWARU12.BALAPULANG13.WARUREJA
1. TARUB2. KEDUNGBANTENG3. JATINEGARA4. PANGKAH5. BOJONG6. SURADADI
1. KRAMAT2. LEBAKSIU3. BUMIJAWA4. MARGASARI5. PAGERBARANG
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI RUMAH PATEN TRIWULAN I TAHUN 2013
1143 1242
476
1110
710
1900
1239
2280
1450
2426
425
1720
2242
896
1650
505662 575
700
1101 1176
676
2195
300
1250 1265
PELAYANAN KTP PELAYANAN KK
Pelayanan Administrasi Kependudukan Rumah PATEN Triwulan I Tahun 2013
Pelayanan KTP/KK paling tinggi di Kecamatan Balapulang sebanyak 2.426 pelayanan KTP dan 2.195 pelayanan KK
5 kecamatan
tidak mengirim Laporan PATEN
10 Kecamatan Mengirim Laporan PATEN
5. ADIWERNA6. SLAWI7. DUKUHTURI8. TALANG9. DUKUHWARU10.BALAPULANG11.BOJONG12.WARUREJA13.SURADADI
1. TARUB2. KEDUNGBANTENG3. JATINEGARA4. PANGKAH
1. KRAMAT2. LEBAKSIU3. BUMIJAWA4. MARGASARI5. PAGERBARANG
Rp-
Rp500.000.000
Rp1.000.000.000
Rp1.500.000.000
Rp2.000.000.000
Rp2.500.000.000
Rp3.000.000.000
MA
RG
ASA
RI
BU
MIJ
AW
A
BO
JON
G
BA
LAP
ULA
NG
PAG
ERB
AR
AN
G
LEB
AK
SIU
JATI
NE
GA
RA
KED
UN
GB
AN
TEN
G
PAN
GK
AH
SLA
WI
DU
KUH
WA
RU
AD
IWE
RN
A
DU
KUH
TUR
I
TALA
NG
TAR
UB
KR
AM
AT
SUR
AD
AD
I
WA
RU
RE
JA
BAKU PBB TAHUN 2013
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN RUMAH PATEN TRIWULAN I TAHUN 2013
REALISASI PBB TRIWULAN I TAHUN 2013
NO KECAMATAN BAKU (Rp) REALISASI (Rp) %
1 MARGASARI 1.109.921.863,- 274.290,- 0,025
2 JATINEGARA 833.686.249,- 260.496,- 0,031
3 PANGKAH 1.545.008.597,- 10.987.128,- 0,711
4 SLAWI 1.834.664.483,- 10.987.128,- 0,599
5 ADIWERNA 1.708.503.271,- 34.076,- 0,002
6 DUKUHTURI 1.311.376.953,- 10.000,- 0,001
7 TALANG 1.038.827.212,- 1.610.907,- 0,155
8 TARUB 1.145.788.966,- 2.429.000,- 0,212
9 KRAMAT 2.784.924.699,- 1.324.385,- 0,048
10 WARUREJA 903.931.164,- 2.724.200,- 0,301
REALISASI MASIH SANGAT RENDAH DAN 8 KECAMATAN BELUM ADA REALISASI PBB, KARENA SPPT BARU DIDISTRIBUSIKAN TANGGAL 21 MARET 2013
0,025 0,031
0,711
0,599
0,002 0,001
0,1550,212
0,048
0,301
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
REALISASI CAPAIAN PBB PADA TRIWULAN I TAHUN 2013 PALING TINGGI KECAMATAN PANGKAH SEBESAR 0,7%, KEMUDIAN KECAMATAN SLAWI 0,6% DAN DIURUTAN KETIGA KECAMATAN WARUREJA SEBESAR 0,3%
TINGKAT PERSENTASE CAPAIAN PBB TRIWULAN I TAHUN 2013
PROGRAM ADIPURAPROGRAM ADIPURA
• Pemasangan papan sosialisasi
• Pendirian Bank Sampah di 15 lokasi (13 slawi, 1 balapulang, 1 adiwerna) sejak launching Pebruari 2013 melalui Bank Sampah Pioner di BLH
Pengadaan Taman, Tong sampah dan celana kuda
• Ekspose hasil Adipura Tahun 2012 dan asistensi pembinaan teknis kiat kiat mempertahankan Adipura (Forkompinda dan stakeholders Adipura)
• Pembersihan kawasan saluran terbuka dan perairan terbuka (shalter Dr Soetomo, Kalijembangan, agus salim gajah mada curug pangkah dan perairan terbuka Kaligung
• Pengecatan pohon di jalan protokolo dan jalan kolektor
CAPAIAN
TAMAN RAKYAT SLAWI AYUTAMAN RAKYAT SLAWI AYU
• Gedung Pusat oleh-oleh sudah terkelola
• Aktivitas keramaian malam hari sudah cukup bagus
• Lampu penerangan timer sudah terpasang
CAPAIAN
WISATA KESEHATAN JAMU KALIBAKUNGWISATA KESEHATAN JAMU KALIBAKUNG
• Pelayanan Kesehatan Klinik Jamu sudah dibuka dan terjadwalkan 4 dokter
• Sudah ada MOU dg Pusdiklat Kesehatan dan Pusat Penelitian Tawangmangu
• Etalase tahap II sudah selesai 90%
CAPAIAN
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD
TRIWULAN I TAHUN 2013
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: BAGIAN PADA SETDA
-10 20 30 40 50 60 70 80 90
100
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: BAGIAN PADA SETDA
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
SDA Umum Organisasi Humas Keuangan
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: DINAS
-10 20 30 40 50 60 70 80 90
100
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: DINAS
-10 20 30 40 50 60 70 80 90
100
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: BADAN
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Bappeda BKD Bapermasdes BPPKB
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: BADAN
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Badan Lingkungan HidupBPPT (DPT) BPBD BP4K
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: KANTOR
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kesbangpol & Linmas
Ketahanan Pangan
Perpustakaan & Arsip
Penanaman Modal
Satpol PP
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: SET. DPRD - INSPEKTORAT - RSUD
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Sekretariat DPRD
Inspektorat RSUD dr. Soeselo Slawi
RSUD Suradadi
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: KECAMATAN
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Bumijawa Bojong Margasari Balapulang Pagerbarang
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: KECAMATAN
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Lebaksiu Slawi Dukuhwaru Adiwerna Talang
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: KECAMATAN
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Dukuhturi Pangkah Kedungbanteng Kramat
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: KECAMATAN
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tarub Suradadi Jatinegara Warureja
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: KELURAHAN
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: BEST PERFORMERS
0
10
20
30
40
50
60
70
Bagian Organisasi
Bagian Keuangan
Dinas Perindag Dinas Sosnakertrans
DPPKAD
TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: BEST PERFORMERS KECAMATAN
0
10
20
30
40
50
60
Kec. Margasari Kec. Adiwerna Kec. Talang Kec. Tarub
TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: WORST PERFORMERS
0
5
10
15
20
25
30
35
Sekretariat DPRD
Dinas Dukcapil Dinas Tanbunhut
Dinas KPP
TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: WORST PERFORMERS
0
5
10
15
20
25
30
Dinas Parbud Kantor Perpusarda
BPPT (DPT) Bagian Hukum
TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANAPBD 2013: TIDAK KIRIM LAPORAN / LAPORAN
TIDAK DAPAT DIREKAP
• Dinas Dikpora (Tidak kirim laporan)
• Kec. Pagerbarang (Tidak kirim laporan)
• Kec. Bumijawa laporan tidak terbaca, realisasi keuangan dan realisasi fisik tidak diisi
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANTP – UB 2013: TUGAS PEMBANTUAN
-10 20 30 40 50 60 70 80 90
100
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANTP – UB 2013: URUSAN BERSAMA
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Bapermasdes (PNPM Perdesaan)
DPU (PNPM Perkotaan)
PAGU TARGET KEU REAL KEU TARGET FISIK REAL FISIK
REKAPITULASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN APBD
TRIWULAN I TAHUN 2013
Petunjuk Teknis, 15,15% RKA SKPD,
6,02%
DPA SKPD, 15,15%
SK Penetapan Pelaksana
kegiatan , 9,13%
Proses Pengadaan
Barang & Jasa , 21,17%
Pelaksanaan Pekerjaan
Kontrak, 6,02%
Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola,
3,11%
SPJ dan SPP, 24,27%
TERIMA KASIH