Rakor 28 Oktober 14 Materi Rakor ( Pak Andre , Pak Sardiono , Mbak Ifa )
42
No. Nama Proyek Gedung Poltek Negeri Manado Gedung Unhalu Gedung Balai latihan Ketrampilan Nomor Proyek
-
Upload
ifhasaleng -
Category
Documents
-
view
236 -
download
0
description
Rakor
Transcript of Rakor 28 Oktober 14 Materi Rakor ( Pak Andre , Pak Sardiono , Mbak Ifa )
No. Nama Proyek DANA
Gedung Poltek Negeri Manado APBN
Gedung Unhalu APBN
Gedung Balai latihan Ketrampilan APBN
Nomor Proyek
Kontrak SPK / SPMK
Nomor Tanggal Nomor TanggalNilai (Rp.)
Excl. PPN
AMANDEMEN Waktu
Nomor Tanggal Pelaksanaan PemeliharaanNilai (Rp.) Excl.
PPN
Rencana Posisi Per 25 Oktober Waktu Sisa
PHO FHO Rencana Realisasi Progres Hari kalender
PERFORMANCE PROJECTPERIODE 25 OKTOBER 2014
No. Urut UraianRENCANA AWAL (BUKU BIRU)
SALESBIAYA PPH L/R
1 2=1-3-4 3=1x3% 4
I BUKD1.1 Biaya Pegawai1.2 Biaya Kantor1.3 Biaya Pemasaran/Lelang1.4 Biaya Pemeliharaan1.5 Biaya Riset & Pengembangan1.6 Penyusutan Alat Inventaris
SubTotal IPenyusutan Alat PerkakasBunga Bank (atas R/K)
II Kelompok A
II.1 Gedung Politeknik ManadoII.2 Gedung Univ. HaluoleoII.3 Gedung BKLI Semarang
No. Proyek
12345678956789
1011121314
151617181920
9
BOBOTRENCANA AWAL (BUKU BIRU) RENCANA JANUARI - OKTOBER REALISASI JANUARI - OKTOBER
% SALES BIAYA PPH L/R % SALES BIAYA PPH5=4/1x100 0 1 2=1-3-4 3=1x3% 4 5=4/1x100 1 2=1-3-4 3=1x3%
REALISASI JANUARI - OKTOBER SISA S.D SELESAI
L/R % SALES BIAYA PPH L/R % SALES4 5=4/1x100 0 1 2=1-3-4 3=1x3% 4 5=4/1x100 2
12882279 10191584
SISABAHANSAAT
INI
COST CON TROL CO TH. 2010 KE 2011 REALISASI S/D TH. 2011
CO LRAWAL PSI 31 DES 2012 KONTRAK/SALES KONTRAKSALES L/R SALES L/R TOTAL NJO JO NJO
3=1+2 1=1+2 2 3 7
6744.566 0 6744.5660 0 0 0 0
17749.44 17749.44 0 6757.3420 0 0 70380 0 0
0 0 0 0 02690695 1163881 0 0 0 81466.69
0 0 0 6404.7370 0 0 112940.90 0 0 5013.6360 0 0 10591
REALISASI S/D TH. 2011REALISASI TAHUN 201201 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012
KONTRAK SALESBIAYA L/R %
KONTRAK/SALES KONTRAKJO NJO JO TOTAL NJO JO NJO
8 9 10=9 11 12 13 14=15+16 15=2+7-9 16=3+8-10 20
0
1017.65 7762.22 7762.22 7350.62 411.6 5.302607 -0.004 -0.004-7762.22 -7762.22 0 0 0 024506.78 22996.72 1510.06 6.161804 -0.001103 -0.001103 0
7038 6037.79 1000.21 14.21157 1E-06 1E-06 08035.45 8035.45 8035.45 7598.95 436.5 5.432179 0 0
-8035.45 -8035.45 0 0 0 081466.69 71577.95 9888.74 12.13838 -0.000543 -0.000543 06404.737 5725.837 678.9 10.59997 0 0 0112940.9 100269.7 12671.17 11.2193 0 0 05013.636 4338.316 675.32 13.46966 0 0 0 0
10591 9479.7 1111.3 10.49287 0 0 0
CARRY OVER KE TH 2012DAN SETERUSNYA
REALISASI TAHUN 2012 REALISASI TAHUN 201201 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012KONTRAK SALES
BIAYA PPH L/R %JO NJO JO21 22 23=22 24=22-26 25 26 27 28 1 2
5209.23 -5209.23 01627.51 -1627.51 01910.91 -1910.91 0
765.24 -765.24 0434.97 -434.97 0143.74 -143.74 0
0 10091.6 -10091.6 0 0 00 0
0 0
0 00 00 00 00 00 00 00 00 0
0 0 0 0 0 0 00 0
SALESEXCL. PPH
KONTRAKNJO
KONTRAKJO
REALISASI TAHUN 201201 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012
SISA MATERIALBLN LALU SAAT INI
3 0 0 0 0 4 5 6 7=4-5 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00
0 0 0 00 0 0 0
0 00
0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
JUMLAHPROYEK
JML PROYAKTIF
CASHIN
SALESNJO
BIAYANJO
HPP NJO(%)
LABANJO
SALESJO
REALISASI TAHUN 201201 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012
BUKD BUKP9 10 11=8-9 12=7+11 13 14 16 18 17 15
5209.231627.511910.91
765.24434.97
143.740 0 0 9947.86 143.74 0 0 0 0
0
0 0 0 00 00 00 0
0 0 0 00 00 00 00 00 00 0
BIAYAJO
HPP JO(%)
LABAJO
LABAPROYEK
SUSUTDIVISI
SUSUTKP
KOREKSIPENDPT.
LABAOPERASI
0 0 0 0 0
REALISASI TAHUN 2012 RENCANA SD TW-III01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012 1 JANUARI SD 31 AGUSTUS 2014
PAJAK KONTRAK SALES BIAYA PPH L/R19 20 21=4x3% 22 1 2 3=2-5 4=2-5-6 5 6
#VALUE! #VALUE!0 00 00 00 00 0
0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!0 0 0
0 0 0 0
000000000000000000000000
BUNGARK
LABA SBLPAJAK
LABABERSIH
SALESEXCL. PPH
00000000000
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 000000
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 -200.4631 0 200.46310 0 0 -197.2238 0 197.22380 0 0 -237.2347 0 237.23470 0 0 -262.1087 0 262.10870 0 0 0 0 00 0 0 -489.0792 0 489.0792
16.23184 0 0 -806.6321 0 806.632137.39997 0 1162.126
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
14.49356 6600 6402 6204 198 19840.76262 18459.84 17906.04 17546.92 553.7951 359.117443.79584 26713.41 25912.01 25357.35 801.4024 554.663438.41323 16854.72 16854.72 16622.39 232.332
-16854.72 -16854.72 -16854.72
0 0 0 0 191.0971 51773.25 50220.05 46683.2 1553.197 4698.981
RENCANA SD TW-III REALISASI SD TW-III DEVIASI (REALISASI - RENCANA)1 JANUARI SD 31 AGUSTUS 2014 1 JANUARI SD 31 AGUSTUS 2014 1 JANUARI SD 31 AGUSTUS 2014
% KONTRAK SALES BIAYA PPH L/R % KONTRAK SALES7 1 2 3=2-5 4=2-5-6 5 6 7 1 2
0 3=2-5 #VALUE! 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 #VALUE! 0 0 00 00 0
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
SALESEXCL. PPH
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 -200.4631 0 200.4631 0 0 00 0 0 0 -197.2238 0 197.2238 0 0 00 0 0 0 -237.2347 0 237.2347 0 0 00 0 0 0 -262.1087 0 262.1087 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 -489.0792 0 489.0792 0 0 00 17.03563 0 0 -814.0835 0 814.0835 0 0.803791 0
11.48523 0 1099.138 -25.91475 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 6600 6402 6204 198 198 3 -14.49356 0
1.945399 11.28517 18459.84 17906.04 17558.73 553.7951 347.3072 1.881421 -29.47744 02.076348 17.70652 26713.41 25912.01 25418.74 801.4024 493.2696 1.846524 -26.08932 01.378439 14.10309 16854.72 16854.72 16598.97 255.7563 1.517416 -24.31014 0
-16854.72 -16854.72 -16854.72 0 0
9.076078 71.61564 51773.25 50220.05 46725.53 1553.197 4593.664 8.87266 -119.4814 0
DEVIASI (REALISASI - RENCANA)1 JANUARI SD 31 AGUSTUS 2014
BIAYA PPH L/R %3=2-5 4=2-5-6 5 6 7
#VALUE! #VALUE! 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
0 #VALUE! 0 #VALUE! 0
SALESEXCL. PPH
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 7.2990 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 00 -7.451409 0 7.451409 00 0 0 -62.988230 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 11.81025 0 -11.81025 00 61.39372 0 -61.39372 00 -23.42421 0 23.42421 00 0 0 0 0
0 42.32835 0 -105.3166 7.299
AGENDA
1 PEMBUKAAN ANDRE
2 SEKILAS KATA DARI DIRUT EDR
3 PRODUKSI ASIa. Proyek Poltek MDO BGSb. Proyek Gedung UHO IMAM / BHOc. Gedung BLKI HARY
4 INFO PASAR 2015 TEAM
5 SHARING SISTEM
AGENDA
Nomer Proyek : 012014Nama Proyek : Gedung Politeknik ManadoDivisi : VI Makassar
A PERFORMANCE PROYEK
No UraianRAP AWAL RAP PSI
% Nilai % NilaiA Kontrak ( Excl PPn ) 100.00% 16,854.72 100.00% 16,854.72 B HPP 88.92% 14,987.78 89.03% 15,005.74
Biaya Langsung 78.34% 13,203.47 76.52% 12,896.43 a. Biaya Upah 7.41% 1,248.50 5.57% 938.59 b. Biaya Bahan 52.42% 8,835.56 52.44% 8,838.43 c. Biaya Peralatan 2.52% 425.44 2.52% 425.44 d. Biaya Sub Kontraktor 15.98% 2,693.97 15.98% 2,693.97 Biaya Tidak Langsung 10.59% 1,784.31 12.51% 2,109.31 e. Biaya Umum Proyek 9.72% 1,639.01 11.79% 1,987.43
- Biaya Bank atas Provisi 0.14% 23.95 0.21% 35.42 - Asuransi 0.24% 40.48 0.03% 5.59 - NCL (SKBDN & TR) 0.54% 80.87 0.54% 80.87
C Laba Proyek 11.08% 1,866.94 10.97% 1,848.98 PSI = Posisi Sampai dengan Saat Ini
Catatan :- Biaya tsb diatas sdh terkait dengan Spesifikasi, Methode, Lingkungan
informasi teknik tambahan dan Waktu Pelaksanaan serta Inovasi dengandata terlampir
B WAKTU PELAKSANAAN- Waktu Pelaksanaan setelah di Up-date menjadi sbb :
No Uraian Pada HP 5% Pada HP 50% Keterangan1 P0 16-May-14 16-May-14 Tetap2 P1 11-Dec-14 11-Dec-14 Tetap3 P2 09-Jun-15 09-Jun-15 Tetap
C CASH FLOWPosisi Cash Flow dibandingkan pada rencana awal ( Hold Point 5 % ) menjadi sebagai berikut
Rencana Awal Up date Posisi Saat ini - Biaya Cash Rp. 7,023.89 Rp. - - Biaya Non Cash Rp. 7,882.52 Rp. 663.85
Posisi KAS " ( Cash Posision ) saat ini dibanding dengan Planning dan CashFlow :Rencana Awal Posisi Saat ini
- Biaya Cash in Rp. 16,854.72 Rp. 16,854.72 - Biaya Cash Out Rp. 14,987.78 Rp. 14,986.17
terlampir (form sesuai lampiran Prosedur Permintaan Nomor Proyek )
L19
user: Cat: Sudah Termasuk Biaya pemeliharaan 325Jt. Dan Adax Nilai Tambahan Angkutan 17jt
D INOVASI ENGINEERINGDilakukan pada item pekerjaan sbb :
No Item Pekerjaan Awal Menjadi
PROYEK DIVISI OPERASIONAL
BERITA ACARA HOLD POINT 50%
E STATEMENT PENGADAANCUT OFF PER 25 OKT DEVIASI No. Item K.Pusat ( DPO )
% Nilai 1 Upah 0.00% - 100.00% 16,854.72 0.00% - 2 Bahan 0.00% -
88.91% 14,986.17 -0.01% (1.61) 3 Alat 0.00% - 76.40% 12,876.86 -1.94% (326.61) 4 Sub K. 0.00% -
5.48% 923.50 -1.93% (325.00) Jumlah 0.00% - 52.80% 8,898.76 0.37% 63.20 dari data tsb diatas s/d saat ini
2.52% 425.44 0.00% - UPAH - terkontrak15.60% 2,629.16 -0.38% (64.81) BAHAN 0.00% terkontrak12.51% 2,109.31 1.93% 325.00 11.79% 1,987.43 2.07% 348.42 F BIAYA PEGAWAI
0.21% 35.42 0.07% 11.47 Korporat0.03% 5.59 -0.21% (34.89)
Jumlah PegawaiHP 5 % 0
0.54% 80.87 0.00% - HP 50 % 111.09% 1,868.56 0.01% 1.61
Kapasitas Produksi1
SALES
Jumlah Pegawai
2SALES
Biaya Gaji Pegawai
3LABA PROYEK
Biaya Gaji Pegawai
G EVALUASI ALERT SYSTEM DAN KPI1. Tabel K1, K2, K3 ( Bulanan ) dan K4
Up date Posisi Saat ini K1- HP 5 % Jumlah 0
% 0.00%- HP 50 % Jumlah 0
% 0.00% Posisi Saat ini
2. KPI Item
Penjualan HPP Warning System K1
K2K3K4
Jumlah
DIVISI OPERASIONAL DIVISI PENDUKUNG OPERASI
BERITA ACARA HOLD POINT 50%
K.Pusat ( DPO ) Divisi Proyek - 0.00% - - 9.14 - 0.00% - - 10.57 - 0.00% - - 3.08 - 0.00% - 0.00% - - 0.00% - 0.17% 22.79
SUB KONT 0.00% terkontrakPERALATAN 0.00% terkontrak
Korporat Divisi Proyek Jumlah0 0 1 11 3 22 26
SALES= -
Jumlah Pegawai
SALES= 4.00
Biaya Gaji Pegawai
LABA PROYEK= 991.45
Biaya Gaji Pegawai
K1 K2 K3 K40 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sat Sasaran Realisasi Pencapaian %
25 M 16,854.72 8,525.21 50.58%30 % 14,986.17 7,800.92 52.05%10 % - - - 15 % - - - 10 % - - - 10 bb - - -
100 %
DIVISI PENDUKUNG OPERASI DIVISI MANAJEMEN RISIKO
DAFTAR INFORMASI PASAR
NO.
INFO AWAL
NAMA JENIS PEKERJAAN OWNER/ PRAKIRAAN
PROYEK (LINGKUP PEKERJAAN) KEY PERSON NILAI
(milyar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Up Date : ..........................
INFO AWAL INFO TAMBAHAN
SUMBER LOKASI SUMBER PRAKIRAAN JENIS KONSULTANKONSULTANPESAING
INFO DANA WAKTU KONTRAK PERENCANAPENGAWAS
Up Date : ..........................
KETERANGAN
