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RELATÓRIO DESPESAS PAGAS
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANARua Sofia Tachini, 237 - Jardim Bela Vista | 04.823.494/0001-65
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2019 1 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$989,5302/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011730
AQUISICAO DE 30GAS NITROGENIO E 30 GAS ARGONIO
1110
2019 2 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$647,6302/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011712
AQUISICAO DE 30GAS NITROGENIO E 30 GAS ARGONIO
1110
2019 3 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$1.647,0003/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012033
REFERENTE A 4 ANALISES DE METAIS LOTE 4 E 11 ANALISES DE METAIS LOTE 5
1365
2019 4 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$1.116,0003/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012039
PEDIDO N 1133 PRESTACAO DE SERVICO DE 20 ENSAIO DE TOXICIDADE.
763
2019 5 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$607,2403/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012063
PEDIDO N 1138 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 20 ENSAIO DE CLOROFILA A E 20 ENSAIO DE CIANOBACTERIAS.
765
2019 6 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$1.051,8203/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012067
PEDIDO N 1152 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 250 ANALISE DE CROMATOGRAFIA PARA SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05.
911
2019 7 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$8.673,0003/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012034
PEDIDO N 1152 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 250 ANALISE DE CROMATOGRAFIA PARA SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05.
911
2019 8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$2.494,4003/01/2020 01001 1712200012001 3190130100 0016
FGTS REFERENTE CARGOS LOTADOS NO ADMINISTRATIVO REFERENTE DEZEMBRO/2019
1467
2019 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$604,9003/01/2020 01001 1712200042004 3190130100 0017
FGTS REFERENTE CARGOS LOTADOS NO ORCISPAR REFERENTE DEZEMBRO/2019
1468
2019 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$4.653,7803/01/2020 01001 1712200022002 3190130100 0018
FGTS REFERENTE CARGOS LOTADOS NO LABORATORIO REFERENTE DEZEMBRO/2019
1469
2019 11 PLAST LABOR IND COM EQUIP HOSP E LAB LTDAR$1.360,0003/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012032
PEDIDO N 1265 1 UNIDADE DE CEPA ENTEROBACTER AEROGENES E 1UN CEPA PSEUDOMONAS AERUGINOSA
1308
2019 12 LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI R$110,1503/01/2020 01001 1712200012001 3390302200 0012137
AQUISICAO DE 5 EMBALAGENS DE PAPEL HIGIENICO ROLAO
1266
2019 13 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$11.693,3603/01/2020 01001 1712200032003 3390360700 0012153
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
48
2019 14 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$215,2803/01/2020 01001 1712200032003 3390399999 0019
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
49
2019 15 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.418,0203/01/2020 01001 1712200022002 3190114600 00110
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS ANDRESA
1396
2019 16 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.139,2203/01/2020 01001 1712200022002 3190114501 00111
PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS ANDRESA
1404
2019 17 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.500,2606/01/2020 01001 1712200022002 3390401100 0012170
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.
90
2019 18 FABIANA HELENA SILVEIRA R$1.639,7506/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012174
AQUISICAO DE 35 PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
1372
2019 19 FABIANA HELENA SILVEIRA R$797,4606/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012175
PEDIDO 1263 69 PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS E E 1UN CEPA E.COLI ATCC25911.
1306
2019 20 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$1.785,0006/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012171
AQUISICAO DE 01 CARTELA PLASTICA ESTERIL
1388
2019 21 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$12.150,0006/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012172
AQUISICAO DE 09 SUBSTRATOS CROMOGENICOS
1368
2019 22 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$6.120,0006/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012173
PEDIDIO 1262 - 6 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT E 12 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARAANALISE BASTERIOLOGICA.
1305
2019 23 FONTES ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - MER$7.705,2606/01/2020 01001 1712200022002 3390370299 0013
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O LABORATORIO.
319
2019 24 FONTES ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - MER$4.706,1506/01/2020 01001 1712200012001 3390370299 00116
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.
318
2019 25 FONTES ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - MER$15.916,3506/01/2020 01001 1712200022002 3390370100 0014
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 UM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E 03 TRES TECNICOS EM LABORATORIO
31
2019 26 COLIBRI PAPEIS LTDA R$800,0006/01/2020 01001 1712200012001 3390301600 0012126
AQUISICAO DE 15 CAIXAS DE PAPEL SULFITE.
973
2019 27 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$1.318,2506/01/2020 01001 1712200012001 3390394399 0012093
REFERENTE ENERGIA ELETRICA USADA NO SETOR ADMINISTRATIVO.
1
2019 28 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$379,9006/01/2020 01001 1712200012001 3390394399 00117
REFERENTE ENERGIA ELETRICA USADA NO SETOR ADMINISTRATIVO.
1
2019 29 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$1.916,0306/01/2020 01001 1712200012001 3390394399 00167
REFERENTE ENERGIA ELETRICA USADA NO SETOR ADMINISTRATIVO.
1
2019 30 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$379,9006/01/2020 01001 1712200012001 3390394399 00167
REFERENTE ENERGIA ELETRICA USADA NO SETOR ADMINISTRATIVO.
1
2019 31 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$9.306,3006/01/2020 01001 1712200022002 3390394399 00168
REFERENTE ENERGIA ELETRICA USADA NO LABORATORIO.
2
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2019 32 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$18.705,8206/01/2020 01001 1712200022002 3390370100 0012
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAOEXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DE LABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.
824
2020 33 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0007/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00118
VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
12
2020 34 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0007/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00119
VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI
13
2019 35 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.653,9307/01/2020 01001 1712200042004 3390390500 00198
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
27
2019 36 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$2.718,0007/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012176
PEDIDO N 1153 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 100 ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS.
912
2020 37 VALTER LUIZ BOSSA R$375,0008/01/2020 01001 1712200012001 3390360200 00112
VIAGEM PARA MUNICIPIOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON, ENTRE RIOS DO OESTE, QUATRO PONTES, PATO BRAGADO E MERCEDES -INGRESSO NO CONSORCIO CISPAR E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. - VIAGEM OCORRIDA EM 16/12 E 17/12
11
2019 38 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$508,5008/01/2020 01001 1712200012001 3390300101 0012180
AQUISICAO DE ETANOL PARA UTILIZACAO NOS CARROS DO SETOR ADMINISTRATIVO.
12
2019 39 CLAUDIA REGINA DA SILVA R$240,0008/01/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012166
PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ENTRE RIOS, QUATRO PONTES, MARECHAL CANDIDO RONDON, MERCEDES E PATO BRAGADO PARATRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO INGRESSO NO CISPARE E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1470
2019 40 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$998,0008/01/2020 01001 1712200012001 3390391600 00121
PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM EM GERAL DA AREA EXTERNA DA FILIAL DO CONSORCIO CISPAR POR UM PERIODO DE 12 DOZEMESES.
240
2020 41 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00125
VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE JAPURA
19
2020 42 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$400,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00128
VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE
20
2019 43 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$900,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012139
15 ENSAIO DE CIANOBACTERIAS
1144
2019 44 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$250,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011984
PEDIDO N 1086 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 2 ENSAIO VIRUS ENTERICOS E 20 ENSAIO DE DBO TOTAL E DISSOLVIDA.
601
2019 45 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$837,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012112
PEDIDO N 1133 PRESTACAO DE SERVICO DE 20 ENSAIO DE TOXICIDADE.
763
2019 46 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$279,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011990
PEDIDO N 1133 PRESTACAO DE SERVICO DE 20 ENSAIO DE TOXICIDADE.
763
2019 47 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$1.116,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012144
PEDIDO N 1133 PRESTACAO DE SERVICO DE 20 ENSAIO DE TOXICIDADE.
763
2019 48 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$279,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012088
PEDIDO N 1133 PRESTACAO DE SERVICO DE 20 ENSAIO DE TOXICIDADE.
763
2019 49 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$1.239,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 00113
PEDIDO N 1152 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 250 ANALISE DE CROMATOGRAFIA PARA SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05.
911
2019 50 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$2.065,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 00113
PEDIDO N 1152 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 250 ANALISE DE CROMATOGRAFIA PARA SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05.
911
2019 51 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$6.608,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011914
PEDIDO N 1152 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 250 ANALISE DE CROMATOGRAFIA PARA SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05.
911
2019 52 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$4.130,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012116
PEDIDO N 1152 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 250 ANALISE DE CROMATOGRAFIA PARA SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05.
911
2019 53 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$413,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 00113
PEDIDO N 1152 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 250 ANALISE DE CROMATOGRAFIA PARA SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05.
911
2019 54 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$1.212,6713/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011991
PEDIDO N 1138 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 20 ENSAIO DE CLOROFILA A E 20 ENSAIO DE CIANOBACTERIAS.
765
2019 55 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$5.544,2013/01/2020 01001 1712200012001 3190130200 00130
PAGAMENTO DE INSS - DEZEMBRO
1464
2019 56 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$8.121,5413/01/2020 01001 1712200022002 3190130200 00131
PAGAMENTO DE INSS - DEZEMBRO
1465
2019 57 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$1.058,5313/01/2020 01001 1712200042004 3190130200 00132
PAGAMENTO DE INSS - DEZEMBRO
1466
2019 58 NSF BIOENSAIOS - PREST SERV ANALISE E CERTIF LTDAR$4.043,1113/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011
PEDIDO N 1139 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 100 ENSAIO DE ACRILAMIDA 100 ENSAIO DE GLIFOSATO E AMPA 100 ENSAIO DEATRAZINA, CLORPIRIFOS-OXON, DIURON, SIMAZINA E T 100 ENSAIO DE MOLINATO, PROFENOFOS E TERBUFOS E 100 ENSAIO DEALDICARBES, 2,4-D2,4,5T, CARBENDAZIMBENOMIL.
768
2019 59 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$321,3013/01/2020 01001 1712200012001 3390395800 0012167
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
29
2019 60 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$321,3113/01/2020 01001 1712200022002 3390395800 0012168
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
30
2019 61 HEXIS CIENTIFICA S/A R$456,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012147
AQUISICAO DE 01 BROMINE WATER 30G/L, 01 SOLUCAO DE FENOL 30/L
1254
2019 62 LICITEC COMERCIAL LTDA R$567,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012146
AQUISICAO DE KIT CLORO RESIDUAL
1412
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2019 63 QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELIR$1.084,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012140
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISICAO DE SOLUCOES PADROES PARA ANALISES DE AGUA NO LABORATORIO DO CISPAR,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 1012, EM ANEXO.
256
2019 64 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$3.570,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012132
AQUISICAO DE 4 SUBSTRATOS CROMOGENICO E 7 FRASCOS DE COLETA
1190
2020 65 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$59.909,4413/01/2020 01001 1712200032003 3390401100 00133
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA ADMINISTRACAO DO CISPAR E CONSORCIADOS
26
2020 66 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0015/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00129
VIAGEM AOS SAMAES DE JUSSARA E JAPURA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL
21
2020 67 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0015/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00134
VIAGEM AOD SAMAED DE SAO JORGE DO IVAI E PRESIDENTE CASTELO BRANCO PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL
22
2020 68 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0015/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00136
VIAGEM PARA SERTANOPOLIS PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL RECOLETA DE DBO
23
2020 69 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$105,9915/01/2020 01001 1712200022002 3390930301 00137
PARA REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE EFLUENTES E RIOS COLETADAS NOS SAMAES DEPRESIDENTE CASTELO BRANCO, SAO JORGE DO IVAI, JUSSARA, JAPURA E SETANOPOLIS
24
2020 70 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$50,1415/01/2020 01001 1712200022002 3390930101 00138
REEMBOLSO DE 14,754 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX PLACA BCB 7645
25
2020 71 TIM S/A R$402,6617/01/2020 01001 1712200012001 3390395800 00122
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - ADMINISTRACAO
16
2020 72 TIM S/A R$100,6717/01/2020 01001 1712200022002 3390395800 00123
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - LABORATORIO
17
2020 73 AUTO ELETRICA IMA LTDA R$680,0017/01/2020 01001 1712200022002 3390303903 00124
PARA AQUISICAO DE BATERIA MOURA M100HE
18
2020 74 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$800,0017/01/2020 01001 1712200012001 3390391700 00139
MAO DE OBRA DE TROCA E CONFIGURACAO PARA O CONSORCIO CISPAR
27
2020 75 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0017/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00141
VIAGEM AO SAMAE DE JAGUAPITA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL
28
2020 76 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$12,0017/01/2020 01001 1712200022002 3390930301 00142
AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE EFLUENTE E RIO DO SAMAE DE JAGUAPITA
29
2020 77 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0017/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00143
VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE SANTA MONICA
30
2020 78 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.712,1517/01/2020 01001 1712200012001 3190114600 00147
PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR ARILDO APARECIDO DE CAMARGO - PERIODO AQUISIITIVO 2014-2015
35
2020 79 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$570,6617/01/2020 01001 1712200012001 3190114501 00148
PARA PAGAMENTO DE ABONO 1/3 CONSTITUCIONAL PARA O SERVIDOR ARILDO APARECIDO DE CAMARGO - PERIODO AQUISITIVO 2014-2015
36
2020 80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$425,4117/01/2020 01001 1712200012001 3390394701 00149
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELO CISPAR.
37
2020 81 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$341,9817/01/2020 01001 1712200032003 3390394701 00150
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS
38
2020 82 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0017/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00151
VIAGEM A MARUMBI EM REUNIAO COM OS RESPONSAVEIS PELA CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA SOBRE ORGANIZACAO, TREINAMENTO EPROCEDIMENTOS DE LABORATORIO
39
2019 83 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$558,0017/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012177
PEDIDO N 1133 PRESTACAO DE SERVICO DE 20 ENSAIO DE TOXICIDADE.
763
2019 84 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$9.086,0017/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012178
PEDIDO N 1152 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 250 ANALISE DE CROMATOGRAFIA PARA SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05.
911
2019 85 NORTEVISUAL SERVICOS AMBIENTAIS LTDAR$261,6017/01/2020 01001 1712200022002 3390398203 0012145
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS
1454
2019 86 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$460,0017/01/2020 01001 1712200022002 3390391904 0012169
TROCA DE OLEO, FILTRO E PALHETAS DO ONIX BCB 7645
1423
2019 87 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$300,0017/01/2020 01001 1712200012001 3390401100 0015
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE BACKUP EM NUVEM POR UM PERIODO DE 12 DOZEMESES.
91
2019 88 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$4.961,6717/01/2020 01001 1712200022002 4490520800 0011245
AQUISICAO DE 01 UM CROMATOGRAFO A GAS TRACE ULTRA NOVO PARA O LABORATORIO CISPAR.
490
2020 89 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$3.150,0017/01/2020 01001 1712200012001 3390391700 00140
AQUISICAO DE 01 UM HDD 3,5 IRONWOLF 4 TERA 5900RPM 64MB CACHE SATA 6GB/S, 02 DOIS HDD 3,5 ENTERPRISE ST2000NM0008 2TERAS 7200RPM 128MB CACHE E MAO DE OBRA DE TROCA E CONFIGURACAO PARA O CONSORCIO CISPAR
27
2020 90 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0028/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00170
VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IBIPORA E JATAIZINHO PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL
74
2020 91 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0028/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00171
VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TAPEJARA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL
75
2020 92 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$88,0028/01/2020 01001 1712200012001 3390930301 00172
REEMBOLSO NA COMPRA DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE EFLUENTES DOS SAMAES DE IBIPORA, JATAIZINHO E TAPEJARA
76
2020 93 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0028/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00160
VIAGEM A JUSSARA PARA ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DOSAGEM DE CLORO E REVISAO DE DOCUMENTACOES DE CONTROLE DEQUALIDADE DA AGUA AGENDADA PARA DIA 23/01/2020
43
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 4 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 94 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0028/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00167
VIAGEM A JARDIM OLINDA PARA ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DOSAGEM DE CLORO E REVISAO DE DOCUMENTACOES DE CONTROLEDE QUALIDADE DA AGUA AGENDADO PARA O DIA 24/01/2020
44
2020 95 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$117,0428/01/2020 01001 1712200022002 3390300101 00144
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 96 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$286,1028/01/2020 01001 1712200022002 3390300101 00146
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 97 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$215,9928/01/2020 01001 1712200012001 3390300102 00145
AQUISICAO DE 600 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
33
2020 98 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0028/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00153
VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE JAPURA PROGRAMADA PARA DIA 21/01/2020
41
2020 99 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0028/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00152
VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE SANTA CECILIA DO PAVAO
40
2020 100 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0028/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00156
VIAGEM TECNICA AO SAAE DE PEABIRU PARA ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DOSAGEM DE CLORO E REVISAO DE DOCUMENTACOESDO CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA AGENDADA PARA O DIA 22/01/2020
42
2019 101 SAGA MEDICAO LTDA R$31.200,0028/01/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011951
HIDROMETRO MULTIJATO SEM CONEXOES CUPULA TOTALMENTE EM VIDRO CLASSE C HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO VAZAOMAXIMA DE 3M/H, VAZAO MINIMA DE 15 LITROS/HORA, VAZAO NOMINAL DE 1,5 M/H RELOJOARIA INCLINADA A 45, CUPULATOTALMENTE EM VIDRO PROTEGENDO A PARTE SUPERIOR E LATERAL DA RELOJOARIA, MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360 COM LIMITADORDE ROTACAO, TRANSMISSAO MAGNETICA, CLASSE METROLOGICA C, LOGOMARCA DO CISPAR IMPRESSA NO MOSTRADOR PARA ANDIRA
1139
2020 102 COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAOR$89,0129/01/2020 01001 1712200012001 3390300799 00189
PARA AQUISICAO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES PARA CURSO REALIZADO NO CISPAR
88
2020 103 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA.R$172,0029/01/2020 01001 1712200012001 3390397200 00183
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
83
2020 104 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$30,0030/01/2020 01001 1712200022002 3390930101 00173
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE 9,404 LITROS DE ETANOL A SEREM UTILIZADOS VEICULO PLACA BCB 7645
77
2020 105 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0030/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00168
VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA PARA COLETA RESIDUAL E AGUA BRUTA SUPERFICIAL DO SAEMA REALIZADA EM 09/12/2019
72
2020 106 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0030/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00169
VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUABRUTA SUPERFICIAL
73
2020 107 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0030/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00178
VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA
81
2020 108 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0030/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00193
VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA A SER REALIZADA EM 29/01/2020
82
2019 109 LPK LTDA R$449,1030/01/2020 01001 1712200012001 3390300712 0012181
AQUISICAO DE 45 CAFES
1247
2020 110 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$4.212,0030/01/2020 01001 1712200022002 3390394000 00191
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO LABORATORIO.
84
2020 111 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$2.106,0030/01/2020 01001 1712200012001 3390394000 00192
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO ADMINISTRACAO
85
2020 112 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.231,0303/02/2020 01001 1712200022002 3190110101 00187
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
92
2020 113 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.313,8003/02/2020 01001 1712200022002 3190110101 00187
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
92
2020 114 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.897,5803/02/2020 01001 1712200022002 3190110101 00187
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
92
2020 115 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.057,3303/02/2020 01001 1712200012001 3190110101 00186
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
91
2020 116 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.541,1503/02/2020 01001 1712200012001 3190110101 00186
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
91
2020 117 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.762,4403/02/2020 01001 1712200022002 3190110101 00187
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
92
2020 118 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.600,4603/02/2020 01001 1712200022002 3190110101 00187
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
92
2020 119 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.846,5503/02/2020 01001 1712200022002 3190110101 00187
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
92
2020 120 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$938,4303/02/2020 01001 1712200022002 3190110101 00187
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
92
2020 121 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.986,1403/02/2020 01001 1712200022002 3190110101 00187
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
92
2020 122 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.407,8203/02/2020 01001 1712200012001 3190110101 00186
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
91
2020 123 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.308,1903/02/2020 01001 1712200022002 3190110101 00187
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
92
2020 124 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.150,7903/02/2020 01001 1712200042004 3190110101 00188
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
93
2020 125 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.841,9903/02/2020 01001 1712200012001 3190113101 00184
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
89
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 126 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.266,8703/02/2020 01001 1712200012001 3190113101 00184
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
89
2020 127 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.358,0203/02/2020 01001 1712200012001 3190110101 00186
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
91
2020 128 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.350,5603/02/2020 01001 1712200022002 3190110101 00187
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
92
2020 129 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$450,0003/02/2020 01001 1712200022002 3390409700 00198
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
99
2020 130 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$450,0003/02/2020 01001 1712200012001 3390409700 00197
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
98
2020 131 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.737,3203/02/2020 01001 1712200042004 3390390500 00175
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
78
2020 132 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DO PARANAR$981,7803/02/2020 01001 1712200022002 3390390100 00165
PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REFERENTE A MATRIZ E FILIAL DO CISPAR
66
2020 133 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DO PARANAR$606,3903/02/2020 01001 1712200022002 3390390100 00166
PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REFERENTE A MATRIZ E FILIAL DO CISPAR
66
2020 134 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$220,0003/02/2020 01001 1712200012001 3390391999 00155
PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR ATRAVES DE SISTEMA GPRS/GSM PARA 02 DOIS VEICULOS DO SETORADMINISTRATIVO E 02 DOIS VEICULOS DO SETOR OPERACIONAL
50
2020 135 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.282,8103/02/2020 01001 1712200012001 3190114200 00185
PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL EM DOBRO
90
2020 136 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.282,8103/02/2020 01001 1712200012001 3190113101 00184
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
89
2020 137 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$822,2103/02/2020 01001 1712200022002 3190110101 00187
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
92
2020 138 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$67,7503/02/2020 01001 1712200012001 3190110101 00186
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO
91
2020 139 PORT TREINAMENTOS LTDA. R$862,6204/02/2020 01001 1712200022002 3390390500 001129
CONCLUSAO DO PROCESSO DE MANUTENCAO DA ACREDITACAO - PAGAMENTO DO AVALIADOR LIDER
96
2020 140 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$1.039,0005/02/2020 01001 1712200012001 3390391600 001139
REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE CALHA NO CENTRO DE REFERENCIA
130
2020 141 LOJAS COLOMBO - CURITIBA PARANAR$1.497,0006/02/2020 01001 1712200012001 4490521200 001141
AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE MICRO-ONDAS ELECTROLUX, 34 LITROS, 10 NIVEIS DE POTENCIA, BRANCO - ME044
67
2020 142 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0006/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001142
DIARIA 25 - VIAGEM A TECNICA AO SAMAE DE JAPURA
121
2020 143 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$46,2906/02/2020 01001 1712200022002 3390300102 001108
AQUISICAO DE 265 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
34
2019 144 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$533,3006/02/2020 01001 1712200022002 3390300103 001107
AQUISICAO DE DIESEL PARA UTILIZACAO NO GERADOR DE ENERGIA DO CONSORCIO.
16
2020 145 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$373,2606/02/2020 01001 1712200022002 3390300101 001109
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 146 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$421,2006/02/2020 01001 1712200022002 3390300101 001110
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 147 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$18.705,8206/02/2020 01001 1712200022002 3390370100 001119
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DELABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.
124
2020 148 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.706,1506/02/2020 01001 1712200022002 3390370100 001118
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM TECNICO DELABORATORIO.
123
2020 149 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$7.705,2606/02/2020 01001 1712200012001 3390370299 001117
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.
122
2020 150 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$17.971,0806/02/2020 01001 1712200022002 3390370100 001120
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM AUXILIAR DESERVICOS GERAIS E 03 TRES TECNICOS EM LABORATORIO.
125
2020 151 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0006/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001131
DIARIA 243 - VIAGEM A SAOJORGE DO IVAI PARA VISITA TECNICA
116
2019 152 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTDAR$905,2507/02/2020 01001 1712200022002 3390391700 00126
MANUTENCAO CORRETIVA DE INCUBADORA
1453
2019 153 MIX ATACADO EIRELI R$133,5207/02/2020 01001 1712200012001 3390301600 0012011
AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE BLOCO DE RECADO, COM 100 FOLHAS, DIMENSOES 76X76MM, COM 100 FOLHAS. FOLHA REMOVIVEL.AUTOADESIVO. COR AMARELO. PACOTE COM 1 BLOCO, 1 UNIDADE DE ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, DIMENSOES55,18MM X99,0MM, 10 ETIQUETAS POR FOLHA. APLICACAO IMPRESSORA JATO TINTA. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS, 1 UNIDADE DEREFIL PLASTICO, DIMENSOES APROXIMADAS 32CM X 24CM. COM 04 FUROS. ESPESSURA GROSSO MINIMO 0,15MM. APLICACAOACONDICIONAR DOCUMENTOS. EMBALAGEM COM 400UNIDADES.
1317
2020 154 ESTACIONAMENTO AEROPORTO LTDA R$40,0007/02/2020 01001 1712200012001 3390391999 001153
LAVAGEM DE VEICULO
143
2020 155 BURITI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MER$240,0007/02/2020 01001 1712200022002 3390302200 001152
PARA AQUISICAO DE SACO PLASTICO
142
2020 156 APOLO DIESEL R$105,0007/02/2020 01001 1712200012001 3390391999 001124
PRESTACAO DE SERVICO 01 UMA DE MAO DE OBRA DE BOMBA E BICOS, 01 UM REPARO COMPLETO DA BOMBA E 01 UM REPARO DO BICOPARA ADMINISTRACAO 10
68
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 157 APOLO DIESEL R$945,0007/02/2020 01001 1712200022002 3390391999 001125
PRESTACAO DE SERVICO 01 UMA DE MAO DE OBRA DE BOMBA E BICOS, 01 UM REPARO COMPLETO DA BOMBA E 01 UM REPARO DO BICOPARA LABORATORIO 90
69
2020 158 APOLO DIESEL R$350,0007/02/2020 01001 1712200012001 3390303999 001126
AQUISICAO DE 06 SEIS BICOS INJETORES, 06 SEIS ELEMENTOS, 01 UM FILTRO COMBUSTIVEL, 06 SEIS MOLA DE PORTA VALVULA,01 UM PISTAO E MOLA, 06 SEIS VALVULA DE PRESSAO PARA ADMINISTRACAO 10
70
2020 159 APOLO DIESEL R$3.150,0007/02/2020 01001 1712200022002 3390303999 001127
AQUISICAO DE 06 SEIS BICOS INJETORES, 06 SEIS ELEMENTOS, 01 UM FILTRO COMBUSTIVEL, 06 SEIS MOLA DE PORTA VALVULA,01 UM PISTAO E MOLA, 06 SEIS VALVULA DE PRESSAO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR 90
71
2020 160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$2.415,4207/02/2020 01001 1712200012001 3190130100 001104
REFERENTE FGTS - JANEIRO/2020
112
2020 161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$1.836,0307/02/2020 01001 1712200022002 3190130100 001105
REFERENTE FGTS - JANEIRO/2020
113
2020 162 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$332,1407/02/2020 01001 1712200042004 3190130100 001106
REFERENTE FGTS - JANEIRO/2020
114
2020 163 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$1.740,0010/02/2020 01001 1712200032003 3390360700 001159
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
145
2020 164 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$30,4910/02/2020 01001 1712200032003 3390399999 001163
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
146
2020 165 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$788,0010/02/2020 01001 1712200012001 3390360700 001164
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIO LOTADO NO LABORATORIO DO CONSORCIO.
149
2020 166 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$13,4210/02/2020 01001 1712200022002 3390399999 001165
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIO LOTADO NO SETOR LABORATORIO DO CONSORCIO.
150
2020 167 VALTER LUIZ BOSSA R$131,4010/02/2020 01001 1712200012001 3390930201 001134
REEMBOLSO DE CUSTAS EM CARTORIO
129
2020 168 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0010/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001146
DIARIA 32 - VIAGEM REFERENTE VISITA TECNICA A PEABIRU
136
2020 169 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.519,4610/02/2020 01001 1712200022002 3390401100 001121
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.
118
2020 170 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$2.569,1110/02/2020 01001 1712200012001 3390394399 00163
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25
64
2020 171 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$7.707,3610/02/2020 01001 1712200022002 3390394499 00164
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75
65
2019 172 PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDAR$1.584,1010/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00127
AQUISICAO DE 5 HIDROXIDOS DE SODIO E 12 ACIDOS CLORIDRICOS
1371
2019 173 JWS EMBALAGENS EIRELI - ME R$1.490,0010/02/2020 01001 1712200022002 3390303500 00154
AQUISICAO DE 1000 GARRAFAS PLASTICAS 300ML E 1000 GARRAFAS PLASTICAS 200ML
1268
2019 174 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$1.510,0010/02/2020 01001 1712200022002 3390395100 00135
PEDIDO N 1153 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 100 ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS.
912
2019 175 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$11.547,6910/02/2020 01001 1712200022002 3390391700 00120
PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA MANUTENCAO PREVENTIVA COM QUALIFICACA006F OPERACIONAL PARA CADA SISTEMA, SENDO UMTOTAL DE 04 SISTEMAS E 02 DUAS MANUTENCOES CORRETIVAS INCLUINDO DESLOCAMENTO TECNICO PARA CADA SISTEMA, SENDO UMTOTAL DE 03 SISTEMAS, POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA O LABORATORIO CISPAR, CONFORME PROPOSTA NR.0025-02-2019ANEXO 01.
491
2020 176 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$2.065,7811/02/2020 01001 1712200012001 3390401100 001112
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.
105
2020 177 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$57.843,6611/02/2020 01001 1712200032003 3390401100 001113
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OS CONSORCIADOS.
106
2020 178 ELSON BRAGUIM JUNIOR R$4.576,0011/02/2020 01001 1712200032003 3390302500 001138
PARA AQUISICAO DE RELE IVEL INFERIOR, CONTATOR 32A, 65A,25A40A, DISJUNTORES, SOFT STARTER E VENTOINHA PARAMANUTECAO DE PAINAIES E QUADROS DE COMANDO DO SAMAE DE LOBATO
133
2020 179 ELSON BRAGUIM JUNIOR R$4.095,0011/02/2020 01001 1712200032003 3390391700 001137
PAGAMENTO DE 30 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM PANIEIS DE COMANDO E MOTORES DO SAMAE DE LOBATO
132
2020 180 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0012/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 00195
DIARIA 23 - VIAGEM A PRESIDENTE CASTELO BRANCO PARA VISITA TECNICA
95
2020 181 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$4.212,0013/02/2020 01001 1712200022002 3390394000 001122
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO LABORATORIO.
84
2020 182 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$2.106,0013/02/2020 01001 1712200012001 3390394000 001123
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO ADMINISTRACAO
85
2019 183 NSF BIOENSAIOS - PREST SERV ANALISE E CERTIF LTDAR$664,9914/02/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011
PEDIDO N 1139 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 100 ENSAIO DE ACRILAMIDA 100 ENSAIO DE GLIFOSATO E AMPA 100 ENSAIO DEATRAZINA, CLORPIRIFOS-OXON, DIURON, SIMAZINA E T 100 ENSAIO DE MOLINATO, PROFENOFOS E TERBUFOS E 100 ENSAIO DEALDICARBES, 2,4-D2,4,5T, CARBENDAZIMBENOMIL.
768
2020 184 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001191
DIARIA 42 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMA MARIALVA
181
2020 185 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001192
DIARIA 46 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIALPARA O CLIENTE SAAE SANTA ISABEL DO IVAI.
182
2020 186 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$175,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390930301 001154
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL
151
2020 187 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$60,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390930101 001155
REEMBOLSO DE 18,809 LITROS DE ETANOL PARA RETORNO DE COLETA DE AGUA
152
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 188 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$108,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390930301 001178
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS
169
2020 189 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$114,0014/02/2020 01001 1712200042004 3390930301 001180
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE DE MANGUEIRA, CONEXOES E MANOMETROS PARA FISCALIZACAO DO ORCISPAR
178
2020 190 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$175,0014/02/2020 01001 1712200042004 3390930102 001181
REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL 38,462 PARA O VEICULO SPIN NA FISCALIZACAO ORCISPAR
179
2020 191 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001162
DIARIA 39 - VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JUSSARA E JAPURA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARAOS CLIENTES SAMAE JUSSARA E JAPURA.
162
2020 192 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001177
DIARIA 41 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JAGUAPITA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA O CLIENTESAMAE JAGUAPITA
168
2020 193 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001133
DIARIA 38 - VIAGEM A JUSSARA E JAPURA PARA COLETA SEMESTRAL
131
2020 194 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001171
DIARIA 40 - VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI-PR PARA COLETA DE AGUARESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA OS CLIENTES SAMAE PRES. CAST. BRANCO E SAO JORGE DO IVAI
167
2020 195 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001158
DIARIA 31 - VIAGEM A MARECHAL CANDIDO RONDON PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL
144
2020 196 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001176
DIARIA 34 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PARANAPOEMA PR POR ASSUMIR RESPONSABLIDADE TECNICA A SERVICO DO CISPAR.
166
2020 197 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001170
DIARIA 33 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARUMBI PR POR ASSUMIR RESPONSABLIDADE TECNICA A SERVICO DO CISPAR
165
2020 198 REBECA SILVA ROCHA R$80,0014/02/2020 01001 1712200012001 3390141401 001156
DIARIA 18 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JAPURA PARA INSTRUIR TOPOGRAFO CONTRATADO SOBRE O CAMINHAMENTO A LEVANTAR DAADUTORA P VOLPATO
153
2020 199 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$6.340,5714/02/2020 01001 1712200012001 3190130200 001101
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS - JANEIRO/2020
109
2020 200 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$4.819,6914/02/2020 01001 1712200022002 3190130200 001102
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS - JANEIRO/2020
110
2020 201 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$871,6614/02/2020 01001 1712200042004 3190130200 001103
REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS - JANEIRO/2020
111
2020 202 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$400,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001161
DIARIA 27 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUECONFORMESOLICITADO PELO CISPAR
160
2020 203 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$50,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390930101 001179
REEMBOLSO DE 14,711 LITROS DE ETANOL REFERENTE ABASTECIMENTO NO VEICULO ONIX PARA RETORNO DE BOA VENTURA DE SAOROQUE
174
2019 204 FUND. DE APOIO A UNIV. ESTADUAL DO PR UNESPARR$5.670,0014/02/2020 01001 1712200012001 3390394800 001184
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICOVISANDO O PREENCHIMENTO DOS EMPREGOS PUBLICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE LABORATORIO, CONTADOR,TECNICO EM LABORATORIO E TECNICO EM SANEAMENTO, CRIADOS PELO CONTRATANTE, OS QUAIS SERAO REGIDOS POR EDITAL DECONCURSO PUBLICO.
891
2020 205 SANDRO HIROAKI NISHIMORI 03557573974R$400,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390391700 001172
PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 20 VINTE UNIDADES DE CARTAO DE ACESSO INTELBRAS MIP 1000 PARA O LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR.
161
2020 206 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$240,0014/02/2020 01001 1712200042004 3390141401 001169
DIARIA 44 - VIAGEM DE VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SEMAE DE MERCEDES, INCLUINDO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,ESGOTO E AREA COMERCIAL, CAPTACOES SUBTERRANEAS, RESERVATORIOS, ESTACOES DE TRATAMENTO, LABORATORIO E ESTACOESELEVATORIAS
164
2020 207 ESTACIONAMENTO AEROPORTO LTDA R$80,0014/02/2020 01001 1712200012001 3390391999 001195
LAVAGEM DE VEICULO
190
2020 208 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$418,2017/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00158
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 209 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$388,2117/02/2020 01001 1712200022002 3190114600 001194
FERIAS ANTECIPADAS DA SERVIDORA MAIRA JULIANA FELIX
183
2020 210 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$129,3917/02/2020 01001 1712200022002 3190114501 001193
ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN
184
2020 211 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0017/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00157
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 212 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0017/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00196
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2019 213 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$4.961,6717/02/2020 01001 1712200022002 4490520800 0011245
AQUISICAO DE 01 UM CROMATOGRAFO A GAS TRACE ULTRA NOVO PARA O LABORATORIO CISPAR.
490
2020 214 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.AR$224,7317/02/2020 01001 1712200022002 3390397400 001135
PAGAMENTO DE FRETE DE MERCADORIA ENVIIAD PELA EMPRESA ILCONTROL IND E COM DE MEDIDO
119
2019 215 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$43,0417/02/2020 01001 1712200022002 3390398203 00174
COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS
1434
2020 216 SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - EPPR$323,8517/02/2020 01001 1712200022002 3390303500 001100
PEDIDO 1319 - L02-P032/19 - FILTRO DE SERINGA PTFE HIDROFILICO 0,45UM
3
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 217 BLESS FRACIONADORA DE PAPEL LTDA.R$466,4417/02/2020 01001 1712200012001 3390302100 00190
PARA AQUISIICAO DE PAPEL TOALHA , COM 2 OU 3 DOBRAS. COMPOSICAO DO PAPEL E MATERIA PRIMA 100 CELULOSE VIRGEM, OUSEJA, SEM FIBRAS QUE PASSARAM POR RECICLAGEM, SEM PERFUME. NAO PODERA APRESENTAR ODOR DESAGRADAVEL NAOCARACTERISTICO.
56
2019 218 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$150,0017/02/2020 01001 1712200012001 3390409700 001140
REFERENTE HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO CISPAR.
7
2020 219 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$599,0017/02/2020 01001 1712200012001 3390395800 00199
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
97
2020 220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$1.028,5717/02/2020 01001 1712200012001 3390398100 001208
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 221 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$119,7617/02/2020 01001 1712200012001 3390398100 001209
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 222 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$117,8017/02/2020 01001 1712200012001 3390398100 001210
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 223 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$0,0117/02/2020 01001 1712200012001 3390398100 001211
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 224 GABRIEL PUIATTI RIOS R$85,0018/02/2020 01001 1712200012001 3390930301 001157
REEMBOSLO NA AQUISICAO DE GAS GPL ENVASADO P13KG
156
2020 225 SERASA S/A R$375,2519/02/2020 01001 1712200012001 3390399999 001147
PAGAMENTO DE TOKEN PARA ENVIO DE INFORMACOES PERTINENTES A PREGAO ELETRONICO
138
2019 226 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$150,0019/02/2020 01001 1712200022002 3390395100 00114
15 ENSAIO DE CIANOBACTERIAS
1144
2019 227 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$2.065,0019/02/2020 01001 1712200022002 3390395100 00159
PEDIDO N 1152 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 250 ANALISE DE CROMATOGRAFIA PARA SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05.
911
2020 228 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0020/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001197
DIARIA 47 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ANDIRA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO PARA O CLIENTE SAMAE ANDIRA
195
2020 229 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0020/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001196
DIARIA 28 - VIAGEM DE RESPONSABILIDADE TECNICA A SANTA CECILIA DO PAVAO
194
2020 230 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$460,4621/02/2020 01001 1712200012001 3390409700 001166
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
98
2020 231 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$460,4621/02/2020 01001 1712200022002 3390409700 001167
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
99
2019 232 TIM S/A R$568,8621/02/2020 01001 1712200012001 3390395800 001116
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SETOR ADMINISTRATIVO.
324
2019 233 SAGA MEDICAO LTDA R$11.980,8021/02/2020 01001 1712200032003 3390309901 001148
AQUISICAO DE 192 HIDROMETROS PARA MARUMBI
1364
2020 234 GILSON DE SOUZA MOREIRA R$4.160,0021/02/2020 01001 1712200032003 3390303999 001188
01 UM BALDE DE OLEO 15W40, 02 DOIS BALDE SAE 90 GLS 274, 01 UM ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 01 UM CUBO DE ROLAMENTO DEEMBREAGEM, 01 UM KIT PLATO DUPLO COM DOIS DISCOS DE EMBREAGEM, 01 UM JOGO GRAXETA DE VIRABREQUIM, 01 UM ROLAMENTODE EIXO PILOTO, 01 UM FILTRO LUBRIFICANTE, 02 DOIS FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UM FILTRO DO HIDRAULICO, 01 UM FILTRODE AR INTERNO, 01 UM FILTRO DE AR EXTERNO, 02 DOIS TERMINAL DE DIRECAO, 02 DOIS ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO PARA OVEICULO TRATOR MF265 DO SAMAE DE LOBATO CONSORCIADO AO CISPAR
155
2020 235 GILSON DE SOUZA MOREIRA R$3.840,0021/02/2020 01001 1712200032003 3390391999 001189
01 UM SERVICO ABRIR TRATOR AO MEIO PARA FAZER EMBREAGEM, 01 UM SERVICO DESMONTAR VOLANTE E TROCAR GRAXETA, 01 UMSERVICO RETIFICA DO VOLANETE MOTOR E BALANCEMANTO EMBREAGEM, 01 UM SERVICO REMOVER, INSTALAR PREENSAR MANGUEIRA DOHIDRAULICO, 01 UM SERVILO SISTEMA HIDRAULICO AJUSTAR E REGULAR, 01 UM SERVICO RETIFICA DA BOMBA HIDRAULICA, 01 UMSERVICO REMOVER E INSTALAR HIDRAULICO, 01 UM SERVICO REMOVER E INSTALAR BOMBA HIDRAULICA, 01 UM SERVICO DE REPARARREDUZIDA DO CAMBIO, 01 UM SERVICO REMOVER E INSTALAR TOMADA DE FORCA, 01 UM SERVICO REPARAR E SOLDAR RADIADOR, 01UM SERVICO REMOVER, INSTALAR E LIMPAR TANQUE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR MF265 DO SAMAE DE LOBATO CONSORCIADOAO CISPAR.
158
2020 236 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNR$766,5021/02/2020 01001 1712200022002 3390399960 001221
REFERENTE A SEGUNDA SEMESTRALIDADE DO PROCESSO DE MANUTENCAO DA ACREDITACAO NA NORMA ABNT NBR ISO/IEC 170252017 DOLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
120
2020 237 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$530,2721/02/2020 01001 1712200022002 3390300101 001216
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 238 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$753,2021/02/2020 01001 1712200022002 3390300101 001219
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 239 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$331,4321/02/2020 01001 1712200012001 3390300101 001217
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2020 240 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$4,9821/02/2020 01001 1712200022002 3390300102 001218
AQUISICAO DE 265 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
34
2020 241 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA.R$189,2026/02/2020 01001 1712200012001 3390397200 001238
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
83
2020 242 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$1.020,0026/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00177
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 243 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1026/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00179
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 244 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$1.240,5026/02/2020 01001 1712200022002 3390391700 00181
PEDIDO 1328 - L08-P008/19-SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM INSTRUMENTO DE MEDICAO L09-P008/19-SERVICO DE CALIBRACAO RBCEM MICROPIPETA MONOCAVANAL VOLU
10
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 245 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$70,0026/02/2020 01001 1712200022002 3390391700 00180
PEDIDO 1332 - L08-P008/19-SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM INSTRUMENTO DE MEDICAO DE TEM
47
2020 246 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$184,0026/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 001128
PEDIDO 13020 - L03-P032/19 - SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE 5 US/CM A 25C - MRC
80
2020 247 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZR$22,0026/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00182
PEDIDO 1321 - L01-P026/19- SOLUCAO TAMPAO PH7-MR36.3.2
4
2020 248 A C L ASSIST. E COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA-R$3.381,0026/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00176
ESTORNO DEVIDO DEVOLUCAO TED BANCO
15
2020 248 A C L ASSIST. E COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDAR$3.381,0026/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00176
PEDIDO 1330 - L02-P030/19 - PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
15
2020 249 MATO VERDE ELABORACAO E PREP. DE DOC. AMBIENT. LTDR$2.500,0026/02/2020 01001 1712200012001 3390397900 001230
PRIMEIRA ETAPA DO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMESTICOS VOLTADOS PARA TECNICOS E ENGENHEIROS NO TOTAL DE 8HORAS.
176
2020 250 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$20,0026/02/2020 01001 1712200012001 3390395099 001231
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 1 EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO
117
2020 251 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$220,0026/02/2020 01001 1712200012001 3390391999 001225
PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR ATRAVES DE SISTEMA GPRS/GSM PARA 02 DOIS VEICULOS DO SETORADMINISTRATIVO E 02 DOIS VEICULOS DO SETOR OPERACIONAL
214
2020 252 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$300,0026/02/2020 01001 1712200012001 3390391700 001132
CONTRATO DE SERVICOS DE BACKUP
128
2020 253 SERASA S/A R$391,5026/02/2020 01001 1712200012001 3390399999 001201
CERTIFICADO DIGITAL PARA ENGENHEIRA REBECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CISPAR
193
2020 254 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0027/02/2020 01001 1712200022002 3390141401 001212
DIARIA 48 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IBIPORA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA O CLIENTESAMAE IBIPORA
202
2020 255 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$60,9527/02/2020 01001 1712200022002 3390930301 001213
PARA REMBOLSO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE AGUA
203
2020 256 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$50,0027/02/2020 01001 1712200022002 3390930101 001214
PARA REEMBOLSO DE 16,393 LITROS DE ETANOL FIORINO PLACA AYO5692
204
2020 257 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$400,0027/02/2020 01001 1712200042004 3390141401 001226
DIARIA 52/2020 - VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE DOUTOR ULYSSES INCLUINDO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,ESGOTO E AREA COMERCIAL
222
2019 258 INCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES DE VAZR$20.311,6028/02/2020 01001 1712200032003 3390309901 00162
AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADE - MEDIDOR DE VAZAO MAGNETICO INDUTIVO TIPO CARRETEL COM FLANGE, PARA AGUA BRUTA LIMPA,PARA TUBULACAO EM PVC DEFOFO DN 150MM 1- EQUIPAMENTO E PARA TUBULACAO EM PVC DEFOFO DN 200MM 1-EQUIPAMENTO, PARA OSAMAE DE SAO JORGE DO IVAI CONSORCIADO AO CISPAR.
1113
2020 259 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$124,2928/02/2020 01001 1712200012001 3390398100 001269
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$143,6828/02/2020 01001 1712200012001 3390398100 001270
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 261 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$82,2828/02/2020 01001 1712200012001 3390393700 001271
REFERENTE JUROS NO PAGAMENTO EM ATRASO DE IMPOSTOS
221
2020 262 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$84,0028/02/2020 01001 1712200012001 3390398100 001272
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 263 ESTACIONAMENTO AEROPORTO LTDA R$40,0028/02/2020 01001 1712200012001 3390391999 001254
LAVAGEM DE VEICULO
246
2020 264 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$383,5429/02/2020 01001 1712200012001 3390398100 001273
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 265 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.737,3202/03/2020 01001 1712200042004 3390390500 001240
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
78
2020 266 LICITEC COMERCIAL LTDA R$1.134,0002/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001149
PEDIDO 1327 - L03-P009/19-KIT PARA CLORO RESIDUAL LIVREDPD-0,02-2,00MG/L-HACH-210
9
2020 267 LICITEC COMERCIAL LTDA R$7.068,0002/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001144
PEDIDO - 1333 - L05-P009/19-KIT PARA FOSFORO TOTAL- 0,06 A 3,50MG/L-HACH-2742645-CX50
48
2019 268 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604R$1.158,2002/03/2020 01001 1712200022002 3390303500 001130
AQUISICAO DE 20 PIPETAS PSTEUR DE VIDRO 230MM
1366
2020 269 LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI R$177,2402/03/2020 01001 1712200012001 3390302200 001187
PARA AQUISICAO DE CERA AUTO BRILHO ANTI-DERRAPANETE, LIMPADOR PARA USO DIRETO EM PORCELANATO E CERAMICA, PANO DEPRATO FELPUDO, SACO DE LIXO E SAPONACEO CREMOSO
57
2020 270 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$39,7702/03/2020 01001 1712200022002 3390398203 001111
PEDIDO 1339 - COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS
79
2020 271 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$3.647,0002/03/2020 01001 1712200032003 3390360700 001253
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
145
2020 272 PEDRO GABRIEL GRECCO R$700,0002/03/2020 01001 1712200012001 3390141401 001279
DIARIA 53/2020 - VIAGEM PARA O CURITIBA - PR PARA O CURSO DE PREGOEIRO QUE ACONTECERA NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO -SAIDA DE MARINGA NO DIA 01/03/2020 E RETORNO NO DIA 04/03/2020
223
2020 273 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$63,8902/03/2020 01001 1712200032003 3390399999 001288
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
146
2020 274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$2.862,0002/03/2020 01001 1712200012001 3390360700 001289
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIO LOTADO NO LABORATORIO DO CONSORCIO.
149
2020 275 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$50,1302/03/2020 01001 1712200022002 3390399999 001290
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIO LOTADO NO SETOR LABORATORIO DO CONSORCIO.
150
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 276 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.447,2702/03/2020 01001 1712200042004 3190110101 001291
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
236
2020 277 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.011,3002/03/2020 01001 1712200012001 3190113101 001292
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
233
2020 278 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.266,8702/03/2020 01001 1712200012001 3190113101 001293
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
233
2020 279 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.321,8002/03/2020 01001 1712200022002 3190110101 001294
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
235
2020 280 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.762,4402/03/2020 01001 1712200022002 3190110101 001294
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
235
2020 281 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.308,1902/03/2020 01001 1712200022002 3190110101 001294
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
235
2020 282 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.342,8102/03/2020 01001 1712200022002 3190110101 001294
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
235
2020 283 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.876,8502/03/2020 01001 1712200022002 3190110101 001294
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
235
2020 284 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.308,1902/03/2020 01001 1712200022002 3190110101 001294
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
235
2020 285 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.876,8502/03/2020 01001 1712200022002 3190110101 001294
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
235
2020 286 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.265,9202/03/2020 01001 1712200022002 3190110101 001294
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
235
2020 287 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.308,1902/03/2020 01001 1712200022002 3190110101 001294
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
235
2020 288 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.600,4602/03/2020 01001 1712200022002 3190110101 001294
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
235
2020 289 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.541,1502/03/2020 01001 1712200012001 3190110101 001295
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
234
2020 290 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.300,6902/03/2020 01001 1712200012001 3190110101 001295
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
234
2020 291 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.350,5602/03/2020 01001 1712200012001 3190110101 001295
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
234
2020 292 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.941,0502/03/2020 01001 1712200012001 3190110101 001295
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
234
2020 293 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.358,0202/03/2020 01001 1712200012001 3190110101 001295
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO
234
2020 294 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELIR$2.160,3504/03/2020 01001 1712200022002 3390303500 001145
PEDIDO 1326 - L17-P018/19-LUVA NITRILICA AZUL S/ TALCO - P - CA 40.093 L22-P018/19-TOUCA SANFONADA
8
2020 295 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$45,0004/03/2020 01001 1712200012001 3390930301 001239
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE LAMPADA H7 12 HALOGENA PARA O VEICULO COBALT
229
2020 296 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$339,4204/03/2020 01001 1712200012001 3390394701 001299
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELO CISPAR.
37
2020 297 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$311,8904/03/2020 01001 1712200032003 3390394701 001300
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS
38
2020 298 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$1.039,0004/03/2020 01001 1712200012001 3390391600 001302
REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE CALHA NO CENTRO DE REFERENCIA
266
2020 299 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$2.308,4705/03/2020 01001 1712200012001 3190130100 001306
FUNDO DE GARANTIA - FEVEREIRO
240
2020 300 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$355,8705/03/2020 01001 1712200042004 3190130100 001307
FUNDO DE GARANTIA - FEVEREIRO
242
2020 301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$2.557,6805/03/2020 01001 1712200022002 3190130100 001308
FUNDO DE GARANTIA - FEVEREIRO
241
2020 302 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0005/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001151
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 303 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$7.705,2605/03/2020 01001 1712200012001 3390370299 001286
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.
122
2020 304 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.706,1505/03/2020 01001 1712200022002 3390370100 001285
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM TECNICO DELABORATORIO.
123
2020 305 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$18.705,8205/03/2020 01001 1712200022002 3390370100 001284
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DELABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.
124
2020 306 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$17.971,0805/03/2020 01001 1712200022002 3390370100 001283
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM AUXILIAR DESERVICOS GERAIS E 03 TRES TECNICOS EM LABORATORIO.
125
2020 307 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0006/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001296
DIARIA 58/2020 - VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE LOBATO E FLORIDA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA E AGUA PARACONSUMO HUMANO SEMESTRAL PARA OS CLIENTES SAMAE LOBATO E PREFEITURA DE FLORIDA
251
2020 308 REBECA SILVA ROCHA R$80,0006/03/2020 01001 1712200012001 3390141401 001248
DIARIA 55/2020 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARUMBI PARA FAZER CADASTRO DO LOTE SEDE
227
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 309 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0006/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001297
DIARIA 61/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR
253
2020 310 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$240,0006/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001320
DIARIA 63/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR
254
2020 311 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0006/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001301
DIARIA 59/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IGUARACU-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA E AGUA PARA CONSUMOHUMANO SEMESTRAL PARA O CLIENTE SAMAE IGUARACU.
252
2019 312 SUD LAB INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELIR$283,0006/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001236
PEDIDO 1264 L129 -P003/19 SOLUCAO PADRAO INTERNO PARA SVOC - MRC - MARCA ABSOLU
1307
2019 313 FUND. DE APOIO A UNIV. ESTADUAL DO PR UNESPARR$1.890,0006/03/2020 01001 1712200012001 3390394800 001207
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICOVISANDO O PREENCHIMENTO DOS EMPREGOS PUBLICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE LABORATORIO, CONTADOR,TECNICO EM LABORATORIO E TECNICO EM SANEAMENTO, CRIADOS PELO CONTRATANTE, OS QUAIS SERAO REGIDOS POR EDITAL DECONCURSO PUBLICO.
891
2019 314 RECH JUNIOR CONSTRUCOES EIRELIR$1.893,6606/03/2020 01001 1712200032003 3390391600 001259
PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS E MELHORIAS NO PERIMETRO DO MURO DE FECHAMENTO DA CAPTACAO CERCA DE MADEIRA EMDIVISA ALAMBRADO DE FECHAMENTO COLOCACAO E FABRICACAO DE PORTOES DE FERRO PINTURA DA EDIFICACAO E PORTOES CONFORMEO MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACOES - PROJETO - REPAROS NAS INSTALACOES DA CAPTACAO DE AGUA DE MARUMBI PARA OSAAE DE MARUMBI.
627
2020 315 SUD LAB INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELIR$2,7906/03/2020 01001 1712200012001 3390393700 001322
JUROS REFERENTE PAGAMENTO BOLETO FORNECEDOR SUD LAB INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS
259
2020 316 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$322,5106/03/2020 01001 1712200022002 3390300101 001275
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 317 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$235,8706/03/2020 01001 1712200022002 3390300101 001276
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 318 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$139,2506/03/2020 01001 1712200012001 3390300101 001277
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2020 319 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$263,6006/03/2020 01001 1712200012001 3390300101 001278
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2019 320 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$10,0006/03/2020 01001 1712200022002 3390303500 001274
AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.
17
2020 321 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$607,9406/03/2020 01001 1712200012001 3390395800 001323
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
97
2020 322 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0009/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001257
DIARIA 60/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE DE JAPURA CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR
249
2020 323 RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDAR$2.590,0009/03/2020 01001 1712200012001 3390399999 001200
CURSO PRATICO CAPACITACAO DE PREGOEIROS NO SISTEMA COMPRASNET PARA O COLABORADOR DO LABORATORIO DO CONSORCIOCISPAR. SESSAO ATA DE REGISTO DE PRECOS BUSCA DE ATAS POR MATERIAL /SERVICO BUSCA DE ATAS POR UASG E UTILIZACAO DOSISTEMA DE GESTAO DE ATAS. PESQUISAS DE MATERIAIS E SERVICOS NOS CATALOGOS - CATMAT E CATSER CONSULTA EM GERALPREGOES LICITACOES INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVICOS GERAIS UASG PARTICIPACAO EMATAS DE REGISTRO DE PRECOS IRP MANIFESTACAO DE INTERESSE EM PARTICIPACAO DE IRP ANALISE/NEGOCIACAO DE PROPOSTA IRPFASE A FASE VERIFICACAO DE HABILITACAO NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO SICAF PESQUISAS EM FORNECEDOR PESQUISAPARAMETRIZADA VERIFICACAO DE HABILITACAO E ORCAMENTOS DE OCORRENCIAS.
163
2019 324 SUD LAB INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELIR$224,0009/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001315
AQUISICAO DE 1 SOLUCAO PADRAO DE PERMETRINA
1389
2020 325 LPK LTDA R$499,0009/03/2020 01001 1712200012001 3390300712 001223
CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDOS DE GRAOS TIPO 2 A 6 COB, COM NO MAXIMO 10 EM PESO DE GRAOS COMDEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS PVA, E AUSENTE DE GRAOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFEARABICA, ADMITINDO-SE CAFE ROBUSTA CONILON, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS A CATEGORIA SUPERIOR B AROMA E SABORSUAVE OU INTENSO COM NOTA MINIMA DE QUALIDADE GLOBAL EM ANALISE SENSORIAL DE 6,0 PONTOS C TORRA MEDIA E MOAGEM FINAOU MEDIA D O FORNECIMENTO DEVERA SER EM PACOTES DE 500G, EMBALADOS A VACUO. A MARCA DEVERA TER CERTIFICACAO/SELO DEPUREZA DA ABIC VIGENTE NO DIA DA LICITACA. MARCA DE REFERENCIA MELITTA OU SUPERIOR ACORDAO TCU 2401/2006
127
2020 326 QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELIR$5.785,0009/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001168
PEDIDO - 1349 - AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E CONSUMIVEIS PARA O LABORATORIO DO CISPAR
139
2020 327 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$324,6609/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001311
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 328 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$14.776,8609/03/2020 01001 1712200022002 4490520800 501150
AQUISCAO DE 1 COLUNA METROSEP A SUPP 05 PARA SEPARACAO COMPLEXAS DE ANIONS COM SUPRESSAO, TAMANHO 250MM - 61006
94
2020 328 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA-R$14.776,8631/03/2020 01001 1712200022002 4490520800 501150
ESTORNO EMPENHO POR UTILIZACAO INCORRETA DA FONTE DE RECURSOS - REEMPENHADO DIA 23/04/2020.
94
2020 329 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$11.547,6909/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001314
PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA MANUTENCAO PREVENTIVA COM QUALIFICACA006F OPERACIONAL PARA CADA SISTEMA, SENDO UMTOTAL DE 04 SISTEMAS E 02 DUAS MANUTENCOES CORRETIVAS INCLUINDO DESLOCAMENTO TECNICO PARA CADA SISTEMA, SENDO UMTOTAL DE 03 SISTEMAS, POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA O LABORATORIO CISPAR, CONFORME PROPOSTA NR.0025-02-2019ANEXO 01.
148
2020 330 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$1.057,0009/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001312
PEDIDO 1338 - L02-P020/2019 - ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS2,4,6-TRICLOROFENOL, ACIDOS
54
2020 331 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.511,6209/03/2020 01001 1712200022002 3390401100 001282
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.
118
2020 332 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$172,5309/03/2020 01001 1712200042004 3390930101 001227
REEMBOLSO REFERENTE ABASTECIMENTO DE 47,925 L DE ETANOL VEICULO SPIN
224
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 333 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$80,0009/03/2020 01001 1712200042004 3390141401 001255
DIARIA 54/2020 - VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAAE DE IGUARACU INCLUINDO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTO EAREA COMERCIAL
247
2020 334 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$178,0009/03/2020 01001 1712200022002 3390930301 001328
REEMBOLSO NA PRESERVACAO DE AMOSTRAS COLETADAS
250
2020 335 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0009/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001316
DIARIA 76/2020 - VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JUSSARA E JAPURA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIALPARA OS CLIENTES SAMAE JUSSARA E JAPURA.
269
2020 336 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0009/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001249
DIARIA 56/2020 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TAPEJARA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA OCLIENTE SAMAE TAPEJARA
228
2020 337 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0009/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001256
DIAIRA 57/2020 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTASUPERFICIAL PARA O CLIENTE SAMAE SANTA CECILIA DO PAVAO
248
2020 338 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0009/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001235
DIARIA 49/2020 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA
225
2019 339 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$150,0009/03/2020 01001 1712200022002 3390395100 00161
15 ENSAIO DE CIANOBACTERIAS
1144
2020 340 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$1.462,0009/03/2020 01001 1712200022002 3390395100 001310
PEDIDO 1346 - L05- P020/19- ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS PARA ATENDER A
135
2020 341 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$3.047,6609/03/2020 01001 1712200012001 3390394399 001185
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25
64
2020 342 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$9.142,9809/03/2020 01001 1712200022002 3390394499 001186
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75
65
2020 343 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0010/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001317
DIARIA 70/2020 - REUNIAO COM PREFEITA DO MUNICIPIO E RESPONSAVEL PELA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, PARAPROVIDENCIAS A SER TOMADA SOBRE MANANCIAL DESATIVADO E PERFURACAO DE NOVO POCO NO MUNICIPIO PARA PREVENCAO DECONTAMINACAO DO PARAMETRO NITRATO VISITA DE FEVEREIRO FOI CANCELADA.
274
2019 344 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$2.760,0010/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001228
PEDIDO N 1055 AQUISICAO DE 1UN OXIGENIO DISSOLVIDO MRC SIGMA ALDRICH QC3077-500M 1UN SOLUCAO PADRAO DE OXIGENIOZERO DISSOLVIDO SPECSOL SQ35 1UN SOLUCAO PEPSINA DIGMED DM 22 250ML 1UN SOLUCAO THIOUREIA DIGMED DM S3 250ML E100UN FRASCO PARA DILUICAO DE LEITE GRADADO CAP 160ML PYREX.
474
2020 345 A C L ASSIST. E COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDAR$3.381,0011/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 00176
PEDIDO 1330 - L02-P030/19 - PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
15
2020 346 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$2.065,7811/03/2020 01001 1712200012001 3390401100 001287
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.
105
2020 347 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$59.670,8811/03/2020 01001 1712200032003 3390401100 001338
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OS CONSORCIADOS.
106
2020 348 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$98,5711/03/2020 01001 1712200012001 3390393700 001354
REFERENTE JUROS NO PAGAMENTO EM ATRASO DE IMPOSTOS
221
2020 349 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$106,5712/03/2020 01001 1712200012001 3390393700 001361
REFERENTE JUROS NO PAGAMENTO EM ATRASO DE IMPOSTOS
221
2020 350 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0013/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001318
DIARIA 71/2020 - ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PONTOS DE CAPTACAO E TRATAMENTO DA AGUA. PARANAPOEMA
282
2020 351 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANASR$3.940,0013/03/2020 01001 1712200032003 3390302500 001251
PARA AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE RESERVATORIO DE 150 MIL LITROS, 2 UNIDADES DE RESERVATORIO DE 30 MIL LITROS, 2UNIDADES DE RESERVATORIO DE 40 MIL LITROS, 2 UNIDADES DE RESERVATORIO DE 15 MIL LITROS E 2 UNIDADES DE RESERVATORIODE 10 MIL LITROS PARA ATENDIMENTO DO SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE
100
2020 352 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0013/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001198
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 353 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL R$933,9213/03/2020 01001 1712200042004 3190130200 001366
OBRIGACOES PATRONAIS - FEVEREIRO
239
2020 354 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIALR$6.714,0513/03/2020 01001 1712200022002 3190130200 001367
OBRIGACOES PATRONAIS - FEVEREIRO
238
2020 355 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIALR$6.059,8313/03/2020 01001 1712200012001 3190130200 001368
OBRIGACOES PATRONAIS - FEVEREIRO
237
2020 356 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0016/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001343
DIARIA 77/2020 - VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI-PR PARA COLETA DE AGUARESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL
292
2020 357 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0016/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001344
DIARIA 78/2020 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TERRA RICA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA E AGUA PARA CONSUMOHUMANO
293
2020 358 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0016/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001355
DIARIA 79/2020 - COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL
294
2020 359 REBECA SILVA ROCHA R$80,0016/03/2020 01001 1712200012001 3390141401 001376
DIARIA 80/2020 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS PARA ACOMPANHAR LICITACAO DE DRAGAGEM DA ETE
295
2020 360 QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELIR$491,0016/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001303
PEDIDO - 1349 - AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E CONSUMIVEIS PARA O LABORATORIO DO CISPAR
139
2019 361 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPPR$2.417,2816/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001265
PEDIDO N 1278 AQUISICAO DE 10UN INIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO.
1340
2019 362 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPPR$402,8816/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001264
AQUISICAO DE 01 INIBIDOR DE NITRIFICACAO
1413
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 363 COLIBRI PAPEIS LTDA R$1.600,0016/03/2020 01001 1712200012001 3390301600 001234
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE PAPEL SULFITE
172
2020 364 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0016/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001215
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 365 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1016/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001199
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 366 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1016/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001222
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 367 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$1.990,0016/03/2020 01001 1712200022002 3390395100 001182
PEDIDO 1331 - ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS
14
2019 368 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$4.961,6716/03/2020 01001 1712200022002 4490520800 0011245
AQUISICAO DE 01 UM CROMATOGRAFO A GAS TRACE ULTRA NOVO PARA O LABORATORIO CISPAR.
490
2020 369 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$599,0016/03/2020 01001 1712200012001 3390395800 001325
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
97
2020 370 TIM S/A R$402,6616/03/2020 01001 1712200012001 3390395800 001114
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - ADMINISTRACAO
16
2020 371 TIM S/A R$133,8616/03/2020 01001 1712200022002 3390395800 001281
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - LABORATORIO
17
2020 372 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$11,0016/03/2020 01001 1712200012001 3390395099 001331
AQUISICAO DE EXAMES 01 UM MERCURIO DE URINA DE DUAS UNIDADES, 01 UM ARSENIO DE URINA DE DUAS UNIDADES E 01 UM GAMA - GT DE SEIS UNIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO, PARA OS COLABORADORES DO CISPAR.
126
2020 373 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$96,0016/03/2020 01001 1712200022002 3390395099 001329
PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES MEDICOS PARA O FUNCIONARIO VICTOR HENRIQUE SILVA DO CONSORCIO CISPAR, SENDO 1 EXAMECLINICO EMISSAO DE ASO, 1 ACUIDADE VISUAL, 1 ELECTROCARDIOGRAMA, 1 GLICEMIA EM JEJUM E 1 HEMOGRAMA COMPLETO
262
2020 374 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$28,0016/03/2020 01001 1712200012001 3390395099 001342
PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES MEDICOS PARA O FUNCIONARIO JEFFERSON LAUER VALENDORF DO CONSORCIO CISPAR, SENDO 1EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO, 1 ACUIDADE VISUAL,
263
2020 375 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$4.212,0016/03/2020 01001 1712200022002 3390394000 001339
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO LABORATORIO.
84
2020 376 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$2.106,0016/03/2020 01001 1712200012001 3390394000 001340
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO ADMINISTRACAO
85
2020 377 INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$446,0016/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001173
PEDIDO 1334 - MANUTENCAO CORRETIVA -AUTOCLAVE VERTICAL- PHOEN
49
2020 378 INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$680,0016/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001175
PEDIDO 1334 - MANUTENCAO CORRETIVA -AUTOCLAVE VERTICAL- PHOEN
49
2020 379 INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$222,1116/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001174
PEDIDO 1341 - L04-P022/19 - MANUTENCAO CORRETIVA -AGITADOR VORTEX PARA TUBOS
115
2020 380 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0017/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001319
ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DOSAGEM DE CLORO SISTEMA HIDROGERON. REVISAO DE DOCUMENTACAO E ANOTACOES DE CONTROLEDE QUALIDADE DA AGUA. CONVERSA COM RESPONSAVEIS A RESPEITO DE RELATORIOS A SEREM ENTREGUE A VISA MUNICIPAL. VISITADO MES DE FEVEREIRO FOI CANCELADA. TAPEJARA
283
2020 381 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$712,5817/03/2020 01001 1712200012001 3390393700 001394
REFERENTE JUROS NO PAGAMENTO EM ATRASO DE IMPOSTOS
221
2020 382 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$603,9217/03/2020 01001 1712200012001 3390393700 001395
JUROS PAGOS A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
276
2020 383 REBECA SILVA ROCHA R$80,0018/03/2020 01001 1712200012001 3390141401 001396
DIARIA 81/2020 - CONHECIMENTO DA AREA/ DISTRITO RURAL PARA ELABORACAO DE PROJETO DE READEQUACAO DE REDE DEABASTECIMENTO DE AGUA
296
2020 384 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0018/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001377
DIARIA 64/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR
255
2020 385 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0018/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001397
DIARIA 66/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR
257
2020 386 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0018/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001384
DIARIA 65/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR
256
2019 387 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTDAR$990,0019/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 00115
MANUTENCAO CORRETIVA CAPELA DE EXAUSTAO E REFRIGERADOR VERTICAL
1422
2020 388 GILSON DE SOUZA MOREIRA R$8.000,0019/03/2020 01001 1712200032003 3390303999 001330
AQUISICAO DE PECAS 04 QUATRO RETENTOR DE RODA, 02 DOIS MOLEJO DIANTEIRO, 02 DOIS MOLEJO TRASEIRO, 12 DOZE BUCHAS DEMOLEJO, 04 QUATRO PNEU 750X16, 01 UM MOTOR DE PARTIDA, 02 DOIS JOGO DE LONA, 02 DOIS ROLAMENTO INTERNO RODATRASEIRA, 02 DOIS ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA, 02 DOIS ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRO, 02 DOIS ROLAMENTOINTERNO RODA DIANTEIRO, 01 UM CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 UM KIT DE EMBREAGEM, 02 DOIS MOLA MESTRE, 10 DEZ LITROS DEOLEO DE CAMBIO 90, 01 UM CILINDRO ESCRAVO, 01 UM ALTERNADOR,02 DOIS AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 DOIS AMORTECEDORTRASEIRO, 01 UM BOMBA DE AGUA, 04 QUATRO CRUZETAS DE CARDA, 01 UM ROLAMENTO DE CARDA, 01 UM SILENCIOSO TRASEIROPARA O VEICULO TOYOTA DO SAMAE DE LOBATO CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR
154
2020 389 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$22,0019/03/2020 01001 1712200012001 3390930301 001412
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE MATERIAS FITA MICROPORE ESPARADRAPO PVPI TOPICO SOL FISIO CONTA GOTAS
325
2020 390 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$24,0019/03/2020 01001 1712200022002 3390930301 001407
REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE EFLUENTE E RIO DO SAMAE DE JAGUAPITA
323
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 391 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$70,0719/03/2020 01001 1712200022002 3390930301 001408
AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS SEMESTRES DO SAME DE TERRA RICA
321
2020 392 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$50,0019/03/2020 01001 1712200022002 3390930301 001409
REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE EFLUENTE RIO DOS SAMAE SAO JORGE DO IVAI EPRESIDENTE CASTELO BRANCO
320
2020 393 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$11,0019/03/2020 01001 1712200022002 3390930301 001410
REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRA DE AGUA RESIDUAL CLIENTE SHOPPING PARANA MODA PARK
322
2020 394 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$74,0119/03/2020 01001 1712200022002 3390930301 001411
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL
319
2020 395 PIOVEZAN GAS LTDA R$85,0019/03/2020 01001 1712200012001 3390300400 001406
AQUISICAO 1 UNIDADE DE GLP ENVASADO P13 KGS
326
2020 396 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$130,5720/03/2020 01001 1712200022002 3190114501 001423
ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS. 23/03 A 27/03
291
2020 397 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001424
DIARIA ATO 86/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DEAGUA BRUTA SUBTERRANEA
318
2020 398 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001418
DIARIA ATO 85/2020 VIAGEM AO MUNICIPIO DE TAPEJARA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO
317
2020 399 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001381
DIARIA 82/2020 - VIAGEM AO MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, AGUA BRUTA SUPERFICIAL, AGUABRUTA SUBTERRANEA E AGUA PARA CONSUMO HUMANO
314
2020 400 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001391
DIARIA ATO 83/2020 VIAGEM AO MUNICIPIO DE ABATIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, AGUA BRUTA SUPERFICIAL, AGUA BRUTASUBTERRANEA E AGUA PARA CONSUMO HUMANO
315
2020 401 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001404
DIARIA 84/2020 VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIPORA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO
316
2020 402 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$400,0020/03/2020 01001 1712200042004 3390141401 001364
ATO 90/2020. DIARIA 17/03/2020 ATE 19/03/2020. ABATIA E ANDIRA. VISTORIA E FISCALIZACAO SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA DO SAMAE
329
2020 403 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$80,0020/03/2020 01001 1712200042004 3390141401 001363
ATO 76/2020. DIARIA 10/03/2020 PRESIDENTE CASTELO BRANCO. VISTORIA E FISCALIZACAO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUADO SAMAE
328
2020 404 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$100,0020/03/2020 01001 1712200042004 3390930101 001402
REEMBOLSO ABASTECIMENTO SPIN DURANTE FISCALIZACAO DIRETA DE ABAIRA E ANDIRA CFE NF 4841 YOSHIDA - COMERCIO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
327
2020 405 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001365
ATO 89/2020. VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA. 20/03/2020 A 20/03/2020
336
2020 406 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001390
ATO 88/2020. VIAGEM AO MUNICIPIO DE ABATIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL DIA 17/03/2020. VICTOR HENRIQUE SILVA
335
2020 407 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001380
ATO 87/2020. VIAGEM MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL. SAAE SERTANOPOLIS. 16/03/2020 A16/03/2020
334
2020 408 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$50,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390930101 001413
REEMBOLSO DE 14,29 LITROS DE ETANOL OARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX PLACA BCB 7645
324
2020 409 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001419
DIARIA 66/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR
258
2020 410 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$16,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390930301 001417
REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS
342
2020 411 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$118,9320/03/2020 01001 1712200022002 3390930301 001414
REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO VALDIR
339
2020 412 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$45,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390930301 001415
REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS
340
2020 413 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$66,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390930301 001416
REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS
341
2020 414 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$391,7620/03/2020 01001 1712200022002 3190114600 001420
FERIAS LUANA RICKEN GONCALVES DIAS. 23/03 A 27/03. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019
290
2020 415 A C L ASSIST. E COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDAR$1.725,0023/03/2020 01001 1712200022002 3390303500 001237
PEDIDO 1356 - PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
170
2020 416 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZR$354,0023/03/2020 01001 1712200022002 3390303500 001229
PEDIDO 1322 - L01-P018/19-PONTEIRA 5 ML PARA MICROPIPETA DA BRAND-COD. RB702600A
5
2020 417 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$29,4023/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001358
PEDIDO 1323 - L08-P032/19 - HIPOCLORITO DE SODIO DE 10 - 12
6
2020 418 MARCOS AURELIO COLLACO EPP R$238,2523/03/2020 01001 1712200012001 3390301600 001379
PARA AQUISICAO DE CAPA PARA ENCADERNACAO, DIMENSOES 210 X 297MM, EM MATERIAL PLASTICO, COR PRETA. PACOTE COM 50UNIDADES, CAPA PARA ENCADERNACAO, DIMENSOES 210 X 297MM, EM MATERIAL PLASTICO, TRANSPARENTE. PACOTE COM 50 UNIDADESPAINEL EXPOSITOR, PORTA FOLHAS, MATERIAL ACRILICO CRISTAL TRANSPARENTE. DIMENSOES ALTURA 33CM, LARGURA 22CM EPROFUNDIDADE 3CM. ESPESSURA DO ACRILICO 3MM. ACOMPANHA SUPORTE DE BASE QUE POSSIBILITA USO SOBRE A MESA. POSSUIDOIS ORIFICIOS NA PARTE TRASEIRA QUE POSSIBILITA FIXAR OU PENDURAR O EXPOSITOR NA PAREDE PASTA ARQUIVO, TIPOCATALOGO, DIMENSOES APROXIMADAS 240X330MM, COR PRETA, PRENDEDOR INTERNO GRAMPO TRILHO EM METAL, REVESTIDA EM PVC ECOM 50 PORTA-FOLHAS PLASTICOS.
210
2019 419 INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDR$22,0423/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001346
AQUISICAO DE 1 ACIDO FORMICO, 1 FORMIATO DE AMONIO E 4 TETINA DE SILICONE PARA PIPETA
1367
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 420 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$454,7723/03/2020 01001 1712200012001 3390409700 001398
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
98
2020 421 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$454,7723/03/2020 01001 1712200022002 3390409700 001399
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
99
2020 422 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5024/03/2020 01001 1712200022002 3390401100 001335
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DO LABORATORIO
52
2020 423 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5024/03/2020 01001 1712200022002 3390401100 001350
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DO LABORATORIO
52
2020 424 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5024/03/2020 01001 1712200012001 3390401100 001348
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO
51
2020 425 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5024/03/2020 01001 1712200012001 3390401100 001349
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO
51
2020 426 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDAR$18.638,4025/03/2020 01001 1712200012001 3390396302 001345
AQUISICAO DE REVISTAS EDUCATIVAS/ INFORMATIVAS PARA COMEMORACAO DO DIA DA AGUA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICASPRINCIPAIS ASSUNTOS AGUA UM RECURSO RENOVAVEL E FINITO PRESERVACAO DE NASCENTES E MANANCIAIS O CAMINHO DA AGUA ATEA SUA CASA CONSUMO CONSCIENTE DA AGUA APRENDA A FAZER A LEITURA DO HIDROMETRO DA SUA CASA E ECONOMIZE AGUA RESIDUOSUMA AMEACA AOS MANANCIASUM BEM INDISPENSAVEL FORA E DENTRO DE NOS ATIVIDADESCACA PALAVRAS DESCUBRA O CODIGO PARACOLORIR COMPLETE A FRASE ESPECIFICACOES TECNICAS TAMANHO TABLOIDE 25CM X 29,7CM MATERIAL DE IMPRESSAO PAPEL BRIGHT52G/M DEVEM APRESENTAR O LOGO DO CISPAR EM TODAS AS UNIDADES. AS REVISTAS DEVEM VIR SEPARADAS POR QUANTIDADE,CONFORME COLUNA QUANTIDADE
279
2019 427 SAGA MEDICAO LTDA R$18.580,0025/03/2020 01001 1712200032003 3390309901 001183
AQUISICAO DE 200 HIDROMETROS DE 3/4 COM CONEXAO SENDO 150 PARA PRADO FERREIRA E 50 PARA MIRASELVA
1394
2019 428 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$150,0025/03/2020 01001 1712200012001 3390409700 001143
REFERENTE HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO CISPAR.
7
2019 429 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$150,0025/03/2020 01001 1712200012001 3390409700 001428
REFERENTE HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO CISPAR.
7
2020 430 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$42,0025/03/2020 01001 1712200012001 3390398100 001445
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 431 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0026/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001252
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 432 QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA.R$30.350,0026/03/2020 01001 1712200032003 3390301100 001375
AQUISICAO DOS PRODUTOS QUIMICOS DE 5000 CINCO MIL UNIDADES DE ACIDO FLUOSSILICICO DE 05 MIL KILOS E 7000 SETE MILUNIDADES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE 07 MIL KILOS PARA O SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.
173
2020 433 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA R$4.760,0030/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001352
PEDIDO 1357 - PADRAO DE CALIBRACAO DBO2000 SIGMA - BOD2000-50
230
2020 434 PARANA EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LTDAR$420,0030/03/2020 01001 1712200012001 3390302200 001321
PAPEL HIGIENICO ROLAO. CARACTERISTICAS MINIMAS COR DO PAPEL BRANCO COMPOSICAO DO PAPEL E MATERIA PRIMA 100 CELULOSEVIRGEM, OU SEJA, SEM FIBRAS QUE PASSARAM POR RECICLAGEM, PAPEL ALVO GOFRADO SEM PICOTE COMPRIMENTO DO ROLO 300 MTSLARGURA DO PAPEL 10CM QUALIDADE DO PAPEL SEM SUJIDADE, HOMOGENEA, SUAVE E MACIO, RESISTENTE, COM BOA ABSORCAO,NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS PARTICULAS LENHOSAS, METALICAS, FRAGMENTOS DEMATERIAIS PLASTICOS E OUTROS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA NUMERODO LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM 08 UNIDADES.
264
2020 435 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0030/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001298
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 436 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIR$15.513,3630/03/2020 01001 1712200032003 3390302500 001250
AQUISICAO DE DOIS TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO PLUS II, 02 DOIS MEDIDOR DE COR IIP APARENTE MICROPROCESSADO, 01 UMMEDIDOR DE FLUOR II MICROPROCESSADO C/ REAGENTE, 01 UM MEDIDOR DE CLORO II MICROPROCESSADO COM REAGENTE PARA OSAMAE DE BOA VENTURA DO SAO ROQUE CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR
197
2020 437 LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI R$533,8030/03/2020 01001 1712200012001 3390302200 001327
PARA AQUISICAO DE ESPONJA LA DE ACO. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO DE MANEIRA QUE HAJA PROTECAO E CONSERVACAOHIGIENICA INTERNA E EXTERNAMENTE E CONTER OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE E VALIDADE.EMBALAGEM COM 08 UNIDADES.,SACO DE LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE DE 20 LITROS E ESPESSURA DE 8 MICRAS. EMBALAGEM COM100 UNIDADES., SACO DE LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE DE 200 LITROS E ESPESSURA DE 10 MICRAS. EMBALAGEM DEVECERACONTER INFORMACOES DO PRODUTO QUANTIDADE E CAPACIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES., SACO DE LIXO, COR PRETA,CAPACIDADE DE 60 LITROS E ESPESSURA DE 6 MICRAS. EMBALAGEM DEVECERA CONTER INFORMACOES DO PRODUTO QUANTIDADE ECAPACIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES., COPO DESCARTAVEL PLASTICO COM CAPACIDADE DE 200ML MASSA MINIMA 1,8G.EMBALAGEM CAIXA DE PAPELAO COM 25 PACOTES SENDO 100UND/PACOTE. QUALIDADE/DESEMPENHO CONFORME NORMA TECNICA ABNT NBR14865.
211
2020 438 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1030/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001304
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2019 439 SUD LAB INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELIR$1.062,0030/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001362
AQUISICAO DE SOLUCAO PADRAO DE CLORETO, SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO, SOLUCAO PADRAO DE NITRITO, SOLUCAO PADRAO DEFOSFATO, SOLUCAO PADRAO DE SULFATO
1420
2020 440 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$553,0630/03/2020 01001 1712200012001 3390303999 001261
PARA AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, VEDADOR ALUMINIO, FILTRO DE OLEO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE AR, BIO AR ,OTIMAX, DESARBONIZANTE, KIT LUBRIFICACAO E LIMPA PARABRISA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX
212
2020 441 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$720,4330/03/2020 01001 1712200012001 3390391999 001262
PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX - REVISAO, LAVAGEM SIMPLES, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, OXI SANITIZACAO E LIMPEZADOS BICOS INJETORES
213
2020 442 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$220,0030/03/2020 01001 1712200012001 3390391999 001425
LOCACAO DE RASTREADOR VEICULAR
343
2020 443 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$300,0030/03/2020 01001 1712200012001 3390391700 001326
CONTRATO DE SERVICOS DE BACKUP
281
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 444 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA.R$180,6030/03/2020 01001 1712200012001 3390397200 001455
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
83
2020 445 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$1.020,0030/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001305
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 446 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$940,0031/03/2020 01001 1712200032003 3390303500 001205
AQUISICAO DE CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L PARA O SAMAE DE SANTA MONICA.8, CONJUNTO PADROES DE CALIBRACAOTURBIDIMETRO PARA O SAMAE DE SANTA MONICA. 1,00 FR SOLUCAO PADRAO 0,10 NTU FRASCO 100ML DLT-WV SP-0,10 1,00 FRSOLUCAO PADRAO 10 NTU FERASCO 100ML DLT-WV SP-10 IR 1,00 PC CUBETA PADRAO SECUNDARIO 100 NTU PARA TURBIDIMETRO CT -100 1,00 PC CUBETA PADRAO SECUNDARIO 800 NTU PARA TURBIDIMETRO CT - 800, SOLUCAO PADRAO COR PT/CO UC 50 ML PARA OSAMAE DE SANTA MONICA.
60
2020 447 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$760,0031/03/2020 01001 1712200032003 3390303500 001203
PARA AQUISICAO DE 1 CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L, 1 CONJUNTO PADROES DE CALIBRACAO TURBIDIMETRO 1,00 FRSOLUCAO PADRAO 0,10 NTU FRASCO 100ML DLT-WV SP-0,10 1,00 FR SOLUCAO PADRAO 10 NTU FRASCO 100ML DLT-WV SP -10IR 1,00PC CUBETA PADRAO SECUNDARIO 100 NTU PARA TURBIDIMETRO CT - 100 1,00 PC CUBETA PADRAO SECUNDARIO 800 NTU PARATURBIDIMETRO CT -800 E 1 SOLUCAO PADRAO COR PT/CO 500 UC 50 ML PARA ATENDIMENTO AO SAMAE DE BOA VENTURA DE SAOROQUE
103
2020 448 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$313,8831/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001242
EQUIPAMENTOS PARA CALIBRACAO E MANUTENCAO 01 UM DLA-FLUOR DA SERIE 06120485, 01 UM DLA-PH DA SERIE 01120744, 02DOIS DLT-WV DAS SERIES 05120620 E 06130838, 01 UM DLA-CL DA SERIE 01120231, 02 DOIS DLA-COR DAS SERIES 08120232 E06120214
62
2020 449 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$401,8831/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001243
EQUIPAMENTOS PARA CALIBRACAO E MANUTENCAO 01 UM DLA-FLUOR DA SERIE 06120485, 01 UM DLA-PH DA SERIE 01120744, 02DOIS DLT-WV DAS SERIES 05120620 E 06130838, 01 UM DLA-CL DA SERIE 01120231, 02 DOIS DLA-COR DAS SERIES 08120232 E06120214
62
2020 450 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$2.118,0031/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001241
EQUIPAMENTOS PARA CALIBRACAO E MANUTENCAO 01 UM DLA-FLUOR DA SERIE 06120485, 01 UM DLA-PH DA SERIE 01120744, 02DOIS DLT-WV DAS SERIES 05120620 E 06130838, 01 UM DLA-CL DA SERIE 01120231, 02 DOIS DLA-COR DAS SERIES 08120232 E06120214
62
2020 451 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$455,1431/03/2020 01001 1712200032003 3390391700 001206
MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGIRAL DLA-CL MARCA DELLAB SERIE 01120248 E CALIBRACAO COM CERTIFICADO RASTREAVEL DECOLORIMETRO DIGIRAL DLA-CL MARCA DELLAB SERIE 01120248 PARA BOA VENTURA DE SAO ROQUE
102
2020 452 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$350,0031/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001245
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CALIBRACAO 01 UM DLA FL DA SERIE 05120479, 01 UM - DLA-CL DA SERIE 06170677, 01 UM -DLA-COR DA SERIE 05120204, 04 QUATRO - DLT-WV DA SERIES 08120668, 06120631, 01120554 E 01120557, 01 UM - DLA-PH DASERIE 06120828
63
2020 453 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$381,0031/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001246
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CALIBRACAO 01 UM DLA FL DA SERIE 05120479, 01 UM - DLA-CL DA SERIE 06170677, 01 UM -DLA-COR DA SERIE 05120204, 04 QUATRO - DLT-WV DA SERIES 08120668, 06120631, 01120554 E 01120557, 01 UM - DLA-PH DASERIE 06120828
63
2020 454 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$368,0031/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001247
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CALIBRACAO 01 UM DLA FL DA SERIE 05120479, 01 UM - DLA-CL DA SERIE 06170677, 01 UM -DLA-COR DA SERIE 05120204, 04 QUATRO - DLT-WV DA SERIES 08120668, 06120631, 01120554 E 01120557, 01 UM - DLA-PH DASERIE 06120828
63
2020 455 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$187,5231/03/2020 01001 1712200012001 3390398100 001465
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 456 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$483,9531/03/2020 01001 1712200012001 3390398100 001466
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 457 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$51,5031/03/2020 01001 1712200012001 3390398100 001467
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 458 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$198,6631/03/2020 01001 1712200012001 3390398100 001468
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 459 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0001/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001441
ATO 94/2020. VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA P/ CONSUMO HUMANO SEMESTRAL PARA O CLIENTESAEMA MARIALVA.
358
2020 460 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0001/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001446
ATO 95/2020. VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TERRA RICA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA RESIDUAL PARA OCLIENTE SAMAE TERRA RICA.
359
2020 461 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0001/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001449
ATO 97/2020. VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE LOBATO E FLORIDA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA RESIDUALPARA OS CLIENTES SAMAE LOBATO E PREFEITURA DE FLORIDA
360
2020 462 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0001/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001452
ATO 99/2020. VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA
361
2020 463 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0001/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001442
ATO 92/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA P/ CONSUMO HUMANO SEMESTRAL PARA O CLIENTESAEMA MARIALVA
353
2020 464 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0001/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001453
ATO 98/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA.
357
2020 465 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0001/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001448
ATO 93/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TERRA RICA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA RESIDUAL PARA OCLIENTE SAMAE TERRA RICA.
354
2020 466 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0001/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001451
ATO 96/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE LOBATO E FLORIDA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA RESIDUALPARA OS CLIENTES SAMAE LOBATO E PREFEITURA DE FLORIDA.
355
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 467 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$88,0001/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001456
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS SEMESTRAIS DE MARIALVA.
364
2020 468 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$58,0001/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001450
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE EFLUENTE E RIO DA PREFEITURA DE FLORIDA E SAMAEDE LOBATO.
363
2020 469 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$24,0001/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001447
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL DO SAMAE DE TERRARICA.
362
2020 470 DIEISON DE MELO MACEDO 06454967905R$730,0002/04/2020 01001 1712200012001 4490399901 001435
SERVICOS ELETRICOS TOMATE LABORATORIO, TROCA DE LAMPADA E VOLTAGEM NO LABORATORIO E ADMINISTRACAO, MANUTENCAOELETRICA NO PATIO AREA EXTERNA
356
2020 471 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.011,3002/04/2020 01001 1712200012001 3190113101 001485
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS - MARCO 2020
370
2020 472 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.266,8702/04/2020 01001 1712200012001 3190113101 001486
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS - MARCO 2020
370
2020 473 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.447,2702/04/2020 01001 1712200042004 3190110101 001487
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ORCISPAR - MARCO 2020
372
2020 474 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.925,8302/04/2020 01001 1712200012001 3190110101 001488
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO - MARCO 2020
369
2020 475 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.300,6902/04/2020 01001 1712200012001 3190110101 001488
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO - MARCO 2020
369
2020 476 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.966,6402/04/2020 01001 1712200012001 3190110101 001488
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO - MARCO 2020
369
2020 477 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.338,6602/04/2020 01001 1712200012001 3190110101 001488
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO - MARCO 2020
369
2020 478 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.981,9702/04/2020 01001 1712200012001 3190110101 001488
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO - MARCO 2020
369
2020 479 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$722,3602/04/2020 01001 1712200012001 3190110101 001488
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO - MARCO 2020
369
2020 480 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$722,3602/04/2020 01001 1712200012001 3190110101 001488
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO - MARCO 2020
369
2020 481 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.358,0202/04/2020 01001 1712200012001 3190110101 001488
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO - MARCO 2020
369
2020 482 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.317,5902/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 483 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.442,7602/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 484 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2502/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 485 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.317,5902/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 486 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2502/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 487 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.275,3202/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 488 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.600,4602/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 489 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.317,5902/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 490 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$258,4702/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 491 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.771,8402/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 492 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.331,2002/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 493 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$321,3403/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 494 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$94,6906/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001266
PEDIDO 1345 - COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS
159
2020 495 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$36,5806/04/2020 01001 1712200022002 3390398203 001387
PEDIDO 1378 - COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS
280
2020 496 QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELIR$825,0006/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001324
PEDIDO 1368 - L07-P026/19-SOL. DE CONDUTIVIDADE 146,9 US/CM-MRC-ELUS- COND147
216
2020 497 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$30,0006/04/2020 01001 1712200012001 3390391999 001333
TROCA DE OLEO DO VEICULO COBALT
261
2020 498 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$171,1006/04/2020 01001 1712200012001 3390303999 001332
AQUISICAO DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR SAE 0W20 SN, FILTRO DE OLEO, ANEL RETENTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO COBALT
260
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 499 AZARIAS SANTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA - MER$18.400,0006/04/2020 01001 1712200032003 3390309901 001309
HIDROMETRO MULTIJATO SEM CONEXOES METALICAS CUPULA EM POLICARBONATO HIDROMETRO MULTIJATO VAZAO MAXIMA DE 3M/H,VAZAO MINIMA DE 30LITROS/HORA, VAZAO NOMINAL DE 1,5M/H, RELOJOARIA INCLINADA A 45, MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360 COMLIMITADOR DE ROTACAO, CLASSE METROLOGICA B. O COMPRIMENTO DA CARCACA DEVERA SER DE 190 MM E SUA LIGA COM NO MINIMODE 60 DE COBRE,LOGOMARCA DO CISPAR IMPRESSA NO MOSTRADOR PARA MERCEDES
191
2020 500 A C L ASSIST. E COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDAR$350,0006/04/2020 01001 1712200022002 3390302500 001351
PEDIDO 1363 - ALCA DE INOCULACAO ESTERIL DESCARTAVEL DE 10UL
231
2020 501 A C L ASSIST. E COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDAR$931,5006/04/2020 01001 1712200022002 3390303500 001336
PEDIDO 1356 - PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
170
2020 502 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTDAR$592,0006/04/2020 01001 1712200022002 3390391700 001385
PEDIDO 1377 - L20-P022/19 - MANUTENCAO CORRETIVA -ESTUFA- STERILIFER
268
2020 503 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTDAR$500,0006/04/2020 01001 1712200022002 3390391700 001386
PEDIDO 1376 - MANUTENCAO CORRETIVA -BANHOULTRATERMOSTRATIZADO
267
2020 504 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$56,0006/04/2020 01001 1712200012001 3390395099 001403
EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO E ACUIDADE VISUAL ANDRE BARTOLOMEU ARRAIS DA SILVA, PORTADOR DO RG 13.748.582-9,AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO CISPAR E VITOR MANUEL PAZ BARATEIRO PROCESSO 34/2019
310
2020 505 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$20,0006/04/2020 01001 1712200012001 3390395099 001356
PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES MEDICO RETORNO AO TRABALHO PARA O FUNCIONARIO JONNY CRISTIANO CARVALHO LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR
285
2020 506 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$1.708,0006/04/2020 01001 1712200022002 3390391700 001244
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CALIBRACAO 01 UM DLA FL DA SERIE 05120479, 01 UM - DLA-CL DA SERIE 06170677, 01 UM -DLA-COR DA SERIE 05120204, 04 QUATRO - DLT-WV DA SERIES 08120668, 06120631, 01120554 E 01120557, 01 UM - DLA-PH DASERIE 06120828
63
2020 507 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$50,1306/04/2020 01001 1712200022002 3390399999 001502
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIO LOTADO NO SETOR LABORATORIO DO CONSORCIO.
150
2020 508 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$2.862,0006/04/2020 01001 1712200012001 3390360700 001503
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIO LOTADO NO LABORATORIO DO CONSORCIO.
149
2020 509 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$82,4806/04/2020 01001 1712200032003 3390399999 001504
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
146
2020 510 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$4.686,0006/04/2020 01001 1712200032003 3390360700 001505
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
145
2019 511 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$15,0007/04/2020 01001 1712200022002 3390303500 001373
AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.
17
2020 512 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$142,2907/04/2020 01001 1712200012001 3390300101 001369
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2020 513 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$475,6107/04/2020 01001 1712200012001 3390300101 001371
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2020 514 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$221,7707/04/2020 01001 1712200012001 3390300101 001458
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2020 515 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$578,0207/04/2020 01001 1712200022002 3390300101 001370
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 516 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$162,0007/04/2020 01001 1712200022002 3390300101 001372
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 517 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$903,5407/04/2020 01001 1712200022002 3390300101 001457
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 518 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$100,0407/04/2020 01001 1712200022002 3390300101 001459
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2019 519 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$75,0007/04/2020 01001 1712200022002 3390303500 001374
AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.
17
2020 520 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.228,4807/04/2020 01001 1712200022002 3190110101 001489
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020
371
2020 521 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.737,3209/04/2020 01001 1712200042004 3390390500 001443
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
78
2020 522 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$3.081,2509/04/2020 01001 1712200012001 3390394399 001400
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25
64
2020 523 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$9.243,7809/04/2020 01001 1712200022002 3390394499 001401
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75
65
2020 524 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0009/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001499
ATO 105/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DEAGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA O CLIENTESAEMA MARIALVA
395
2020 525 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0009/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001511
ATO 106/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JAGUAPITA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA OCLIENTE SAMAE JAGUAPITA
396
2020 526 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0009/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001478
ATO 91/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA P/ CONSUMO HUMANO SEMESTRAL PARA O CLIENTESAEMA MARIALVA.
391
2020 527 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0009/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001479
ATO 102/2020 VIAGEM AO MUNICIPIO DE ABATIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARA CONSUMOHUMANO PSD E SEMESTRAL, PARA O CLIENTE SAAE JATAIZINHO.
392
2020 528 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0009/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001500
ATO 103/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DEAGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA O CLIENTESAEMA MARIALVA
393
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 529 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0009/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001512
ATO 104/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JAGUAPITA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA OCLIENTE SAMAE JAGUAPITA.
394
2020 530 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$24,0009/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001501
REEMBOLSO DE GELO PARA AMOSTRA PARA SAMAE MARIALVA
399
2020 531 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0009/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001492
REEMBOLSO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PNEU USADO 03/04
397
2020 532 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$27,0009/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001509
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRA DA SAMAE DE JAGUAPITA
400
2020 533 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$52,0009/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001481
REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRA
401
2019 534 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA R$1.250,0009/04/2020 01001 1712200042004 3390397900 001232
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PERIODO DE 06 SEIS MESES CONFORME AS NECESSIDADES DOCISPAR, ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE TECNICA DE CONTABILIDADE QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE EXIGIDOSNA LEGISLACAO, NOTADAMENTE LEI FEDERAL N 4.320/64 E LEI FEDERAL N 11.107/05, E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOPARANA, ENGLOBANDO EMPENHO, LIQUIDACAO, PAGAMENTO, CONCILIACAO, DEMONSTRATIVOS, DECLARACOES E ALIMENTACAO DO SIM,BEM COMO ATIVIDADES INERENTES A CONTABILIDADE REGULATORIA PARA O CONSORCIO CISPAR.
1089
2019 535 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA R$1.250,0009/04/2020 01001 1712200012001 3390397900 001233
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PERIODO DE 06 SEIS MESES CONFORME AS NECESSIDADES DOCISPAR, ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE TECNICA DE CONTABILIDADE QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE EXIGIDOSNA LEGISLACAO, NOTADAMENTE LEI FEDERAL N 4.320/64 E LEI FEDERAL N 11.107/05, E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOPARANA, ENGLOBANDO EMPENHO, LIQUIDACAO, PAGAMENTO, CONCILIACAO, DEMONSTRATIVOS, DECLARACOES E ALIMENTACAO DO SIM,BEM COMO ATIVIDADES INERENTES A CONTABILIDADE REGULATORIA PARA O CONSORCIO CISPAR.
1090
2020 536 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$270,0009/04/2020 01001 1712200012001 3390930301 001484
REEMBOLSO DEVIDO A AQUISICAO DE BOTA FELTRO MAO DE OBRA
402
2019 537 SAGA MEDICAO LTDA R$2.476,0009/04/2020 01001 1712200032003 3390309901 001469
AQUISICAO DE 40 UNIDADE DE HIDROMETRO UNIJATO SEM CONEXOES CUPULA EM POLICARBONATO HIDROMETRO UNIJATO VAZAOMAXIMA DE 1,5M/H, PARA SANTA CECILIA DO PAVAO
1025
2020 538 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$7.705,2609/04/2020 01001 1712200022002 3390370299 001476
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O LABORATORIO.
147
2020 539 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$17.971,0809/04/2020 01001 1712200022002 3390370100 001475
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM AUXILIAR DESERVICOS GERAIS E 03 TRES TECNICOS EM LABORATORIO.
125
2020 540 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$18.705,8209/04/2020 01001 1712200022002 3390370100 001474
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DELABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.
124
2020 541 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.706,1509/04/2020 01001 1712200022002 3390370100 001473
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM TECNICO DELABORATORIO.
123
2020 542 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$104,7809/04/2020 01001 1712200022002 3190114501 001523
ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS JESSICA GONCALVES ALVES PERIODO 13/04/2020 A 17/04/2020.
390
2020 543 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$314,3809/04/2020 01001 1712200022002 3190114600 001524
FERIAS JESSICA GONCALVES ALVES DIAS. 13/04 A 17/04. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019
389
2020 544 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$511,1209/04/2020 01001 1712200012001 3390394701 001525
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELO CISPAR.
37
2020 545 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$476,2309/04/2020 01001 1712200032003 3390394701 001526
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS
38
2020 546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$28,4110/04/2020 01001 1712200012001 3390398100 001530
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 547 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$21,4310/04/2020 01001 1712200012001 3390398100 001531
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 548 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$89,3110/04/2020 01001 1712200012001 3390398100 001532
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 549 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$390,0013/04/2020 01001 1712200012001 3390391700 001421
PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA MAO DE OBRA DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE 04 PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIOCISPAR.
312
2020 550 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$1.359,0013/04/2020 01001 1712200012001 3390391700 001405
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 UM SSD 240GB SATA3 WESTERN DIGITAL, 01 UM ADAPTADOR CADDY P/SSD, 01 UMAFONTE 350W BLUECASE, 01 UMA PLACA MAE AFOX IH65-MA LGA 1155 E 01 UMA LICENCA WINDOWS 10 PRO FPP PARA AADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR
311
2020 551 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.523,1413/04/2020 01001 1712200022002 3390401100 001482
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.
118
2020 552 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1013/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001360
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 553 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1013/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001388
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 554 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZR$737,5013/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001438
PEDIDO 1371 - L06-P026/19-SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1412 S/CM-MR15.2-QMC
226
2020 555 JWS EMBALAGENS EIRELI - ME R$60,0613/04/2020 01001 1712200012001 3390302200 001460
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - GALAO COM 05 LITROS. EMBALAGEM PLASTICA., VASSOURA DE PALHA, TIPO CAIPIRA, MINIMO TRESCOSTURAS, DIMENSAO MINIMA 20CM. CABO EM MADEIRA COM DIMENSAO MINIMA DE 120CM. BASE PREGADA AO CABO.
220
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 556 APONTUAL COMERCIO - EIRELI R$201,4213/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001427
PEDIDO 1343 - L08-P018/19- BIOINDICADOR DE AUTOCLAVE-CLEAN UP-1733
185
2020 557 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$59.670,8813/04/2020 01001 1712200032003 3390401100 001477
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OS CONSORCIADOS.
106
2020 558 PROLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIO LTDAR$1.019,0013/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001422
PEDIDO 1359 - L10-P018/19- SWAB COM AGUA PEPTONADA TAMPONADA 10ML - 3M - HB004215
171
2020 559 LICITEC COMERCIAL LTDA R$1.134,0013/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001432
PEDIDO 1372 - L03-P009/19-KIT PARA CLORO RESIDUAL LIVREDPD-0,02-2,00MG/L-HACH-210
243
2020 560 FAST BIO COMERCIAL EIRELI R$92,9013/04/2020 01001 1712200032003 3390303500 001436
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE BECKER DE VIDRO. VOLUME 100ML. UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS, 10 UNIDADES DEPISSETA GRADUADA. VOLUME 500ML . MATERIAL POLIPROPILENO. UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS
277
2019 561 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$150,0013/04/2020 01001 1712200012001 3390409700 001429
REFERENTE HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO CISPAR.
7
2020 562 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0013/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001347
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 563 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$604,0013/04/2020 01001 1712200022002 3390303500 001393
PEDIDO 1348- L02-P020/2019 - ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS2,4,6-TRICLOROFENOL, ACIDOS
137
2020 564 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$6.177,6013/04/2020 01001 1712200022002 3390394000 001471
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO LABORATORIO.
84
2020 565 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$3.217,5013/04/2020 01001 1712200012001 3390394000 001472
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO ADMINISTRACAO
85
2020 566 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0013/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001389
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 567 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$2.065,7813/04/2020 01001 1712200012001 3390401100 001480
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.
105
2020 568 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5015/04/2020 01001 1712200012001 3390401100 001513
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO
51
2020 569 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5015/04/2020 01001 1712200022002 3390401100 001514
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DO LABORATORIO
52
2020 570 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$599,0015/04/2020 01001 1712200012001 3390395800 001543
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
97
2020 571 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$37,9415/04/2020 01001 1712200012001 3390393700 001547
JUROS REF. EMP 97/2020 SERCOMTEL - ATRASO FATURA ANTERIOR
409
2020 572 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIALR$7.340,5715/04/2020 01001 1712200022002 3190130200 001563
OBRIGACOES PATRONAIS INSS MARCO 2020 - LABORATORIO
377
2020 573 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL R$933,9215/04/2020 01001 1712200042004 3190130200 001562
OBRIGACOES PATRONAIS INSS MARCO 2020 - ORCISPAR
378
2020 574 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIALR$7.182,7915/04/2020 01001 1712200012001 3190130200 001561
OBRIGACOES PATRONAIS INSS - MARCO 2020 - ADMINISTRATIVO
376
2020 575 HIDROPARANA POCOS ARTESIANOS R$2.625,0017/04/2020 01001 1712200012001 3390397899 001357
LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO PARA OS SETORES ADMINISTRATIVO E LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
198
2020 576 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPPR$17.025,0917/04/2020 01001 1712200032003 3390390500 001520
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E IMPLANTACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO E DOSPLANOS MUNICIPAIS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS A MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISMAE. VALOR COBRADOSAAE MARUMBI/PR, CORRESPONDENTE A 3 PARCELAS DO PRODUTO G, H, E I, CORRESPONDENTE A 30 DO PLANO MUNICIPAL DESANEAMENTO DE MARUMBI PR.
379
2020 577 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$24,0017/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001517
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL PARA O CLIENTE FELIPE DA COCARI DEJANDAIA DO SUL E TRR DE BOM SUCESSO.
410
2020 578 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$40,0017/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001544
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARA CONSUMOHUMANO DOS SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI.
420
2020 579 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$20,0017/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001545
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO DOS SAMAES DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI.
421
2020 580 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$24,0017/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001536
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO DOS SAMAES DE JAPURA E JUSSARA.
418
2020 581 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$20,0017/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001537
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO DOS SAMAES DE JAPURA E JUSSARA.
419
2020 582 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$6,0517/04/2020 01001 1712200012001 3390393700 001571
JUROS REF. PAGAMENTO BOLETO EMPENHO 01/2020 WHITE MARTINS
428
2020 583 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001554
ATO 115/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI-PR PARA COLETA DE AGUABRUTA SUPERFICIAL, AGUA BRUTA E AGUA P/ CONSUMO HUMANO PARA OS CLIENTES SAMAE PRES. CAST. BRANCO E SAO JORGE DOIVAI.
417
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 584 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001542
ATO 114/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JAPURA E JUSSARA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E P/CONSUMO HUMANO PARA OS CLIENTES SAMAE JUSSARA E DE JAPURA.
416
2020 585 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001529
ATO 107/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JANDAIA DO SUL E BOM SUCESSO PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL PARA O CLIENTEFELIPE COCARI.
413
2020 586 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0017/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001528
ATO 108/2020 - VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JANDAIA DO SUL E BOM SUCESSO PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL PARA OCLIENTE FELIPE COCARI.
412
2020 587 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0017/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001541
ATO 109/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JAPURA E JUSSARA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E P/CONSUMO HUMANO PARA OS CLIENTES SAMAE JUSSARA E DE JAPURA.
414
2020 588 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0017/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001553
ATO 110/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI-PR PARA COLETA DE AGUABRUTA SUPERFICIAL, AGUA BRUTA E AGUA P/ CONSUMO HUMANO PARA OS CLIENTES SAMAE PRES. CAST. BRANCO E SAO JORGE DOIVAI.
415
2019 589 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$4.961,6718/04/2020 01001 1712200022002 4490520800 0011245
AQUISICAO DE 01 UM CROMATOGRAFO A GAS TRACE ULTRA NOVO PARA O LABORATORIO CISPAR.
490
2020 590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$108,2120/04/2020 01001 1712200012001 3390398100 001572
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 591 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$115,8020/04/2020 01001 1712200012001 3390398100 001573
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$50,3720/04/2020 01001 1712200012001 3390398100 001576
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 593 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0022/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001440
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 594 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1022/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001439
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 595 MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELIR$1.305,3022/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001470
AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE ACIDO NITRICO 65-PAP.A-1125
299
2020 596 BLESS FRACIONADORA DE PAPEL LTDA.R$430,0022/04/2020 01001 1712200012001 3390302100 001454
AQUISICAO DE 10 UNIDADES PAPEL TOALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAMATURA MINIMA DE 32G/M.
338
2020 597 JWS EMBALAGENS EIRELI - ME R$93,4322/04/2020 01001 1712200012001 3390302200 001461
AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE DESENGORDURANTE MULTIUSO, E 17 UNIDADES DE PANO DE COPA, ALGODAO
330
2020 598 POINTER DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICAR$800,0022/04/2020 01001 1712200012001 3390301700 001426
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE CARTUCHO ORIGINAL HP 122XL PRETO
270
2020 599 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIR$734,4022/04/2020 01001 1712200032003 3390301100 001392
AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE MATERIAL DPD REAGENTE PO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE. ESPECIFICACAO FRASCO C/ 10G PARA100 TESTES. ACOMPANHA PA DOSADORA.
271
2020 600 APONTUAL COMERCIO - EIRELI R$134,2822/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001483
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE BIOINDICADOR DE AUTOCLAVE-CLEAN UP-1733
305
2020 601 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA.R$215,0022/04/2020 01001 1712200012001 3390397200 001583
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
83
2020 602 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$11.547,6922/04/2020 01001 1712200022002 3390391700 001519
PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA MANUTENCAO PREVENTIVA COM QUALIFICACA006F OPERACIONAL PARA CADA SISTEMA, SENDO UMTOTAL DE 04 SISTEMAS E 02 DUAS MANUTENCOES CORRETIVAS INCLUINDO DESLOCAMENTO TECNICO PARA CADA SISTEMA, SENDO UMTOTAL DE 03 SISTEMAS, POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA O LABORATORIO CISPAR, CONFORME PROPOSTA NR.0025-02-2019ANEXO 01.
148
2020 603 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$14.776,8623/04/2020 01001 1712200022002 4490520800 001592
AQUISICAO COLUNA METROSEP A SUPP 05 PARA SEPARACAO COMPLEXAS DE ANIONS COM SUPRESSAO, TAMANHO 250 MM - 61006
457
2020 604 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$1.039,0023/04/2020 01001 1712200012001 3390398202 001595
EMPENHO REF PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM NA ENTIDADE
440
2020 605 TIM S/A R$402,6623/04/2020 01001 1712200012001 3390395800 001280
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - ADMINISTRACAO
16
2020 606 TIM S/A R$235,5523/04/2020 01001 1712200022002 3390395800 001575
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - LABORATORIO
17
2020 607 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$413,0024/04/2020 01001 1712200022002 3390395100 001383
PEDIDO 1344 -L01- P020/2019-ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - LABB
134
2020 608 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$2.478,0024/04/2020 01001 1712200022002 3390395100 001463
PEDIDO 1344 -L01- P020/2019-ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - LABB
134
2020 609 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$3.717,0024/04/2020 01001 1712200022002 3390395100 001464
PEDIDO 1344 -L01- P020/2019-ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - LABB
134
2019 610 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$558,0024/04/2020 01001 1712200022002 3390395100 001382
PEDIDO N 1133 PRESTACAO DE SERVICO DE 20 ENSAIO DE TOXICIDADE.
763
2019 611 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$279,0024/04/2020 01001 1712200022002 3390395100 001433
PEDIDO N 1133 PRESTACAO DE SERVICO DE 20 ENSAIO DE TOXICIDADE.
763
2020 612 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$354,5924/04/2020 01001 1712200022002 3390300101 001567
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 613 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$127,0424/04/2020 01001 1712200012001 3390300101 001568
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2019 614 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$10,0024/04/2020 01001 1712200022002 3390303500 001569
AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.
17
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 22 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 615 SECRETARIA DA RECEITA FEDERALR$1.492,7024/04/2020 01001 1712200012001 3390393700 001600
JUROS PAGOS A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
276
2020 616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERALR$1.087,4524/04/2020 01001 1712200012001 3390393700 001601
JUROS PAGOS A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
276
2020 617 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$674,0324/04/2020 01001 1712200012001 3390393700 001602
JUROS PAGOS A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
276
2020 618 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$840,0027/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001555
PEDIDO 1374 - L27-P009/19-FRASCO PARA DILUICAO DE LEITE GRADUADO-CAP160ML-PYREX
244
2020 619 LINECONTROL COMERCIO MPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$135,0027/04/2020 01001 1712200032003 3390391700 001353
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AQUACOLOR IP67 SERIE 13041545 SENDO 01 UM MANUTENCAO LINHAPOLICONTROL, 01 UM TECLADO MEMBRANA AQUACOLOR COR, 01 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AQUACOLOR IP67 SERIE 13041545SENDO 01 UM LINHA POLICONTROL, 01 UM TECLADO MEMBRANA AQUACOLOR COR, 01 UM CENTRALIZADOR DE CUBEA POL-T, 01 UMCABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM FONTE CHAVEADA MOD FT CH 5VDC, 01 UM CABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM CALIBRACAO CURVACLORO DPD 0/5 MG 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORO DPD 0/10 M PARA O SAMAE DE ANDIRA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.ODFT CH 5VDC, 01 UM CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO E O APARELHO AQUACOLOR CLORO IP67 SERIE 13051388 SENDO 01 UM MANUTENCAOLINHA POLICONTROL, 01 UM SUPORTE PARA PILHA 4AA/CODI, 01 UM CENTRALIZADOR DE CUBETA POLTUR, 01 UM FONTE CHAVEADAMOD FT CH 5VDC, 01 UM CABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORO DPD 0/5 MG 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORODPD 0/10 M PARA O SAMAE DE ANDIRA
188
2020 620 LINECONTROL COMERCIO MPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$695,5327/04/2020 01001 1712200032003 3390391700 001437
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AQUACOLOR IP67 SERIE 13041545 SENDO 01 UM MANUTENCAO LINHAPOLICONTROL, 01 UM TECLADO MEMBRANA AQUACOLOR COR, 01 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AQUACOLOR IP67 SERIE 13041545SENDO 01 UM LINHA POLICONTROL, 01 UM TECLADO MEMBRANA AQUACOLOR COR, 01 UM CENTRALIZADOR DE CUBEA POL-T, 01 UMCABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM FONTE CHAVEADA MOD FT CH 5VDC, 01 UM CABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM CALIBRACAO CURVACLORO DPD 0/5 MG 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORO DPD 0/10 M PARA O SAMAE DE ANDIRA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.ODFT CH 5VDC, 01 UM CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO E O APARELHO AQUACOLOR CLORO IP67 SERIE 13051388 SENDO 01 UM MANUTENCAOLINHA POLICONTROL, 01 UM SUPORTE PARA PILHA 4AA/CODI, 01 UM CENTRALIZADOR DE CUBETA POLTUR, 01 UM FONTE CHAVEADAMOD FT CH 5VDC, 01 UM CABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORO DPD 0/5 MG 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORODPD 0/10 M PARA O SAMAE DE ANDIRA
188
2020 621 LINECONTROL COMERCIO MPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$170,0027/04/2020 01001 1712200032003 3390391700 001444
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AQUACOLOR IP67 SERIE 13041545 SENDO 01 UM MANUTENCAO LINHAPOLICONTROL, 01 UM TECLADO MEMBRANA AQUACOLOR COR, 01 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AQUACOLOR IP67 SERIE 13041545SENDO 01 UM LINHA POLICONTROL, 01 UM TECLADO MEMBRANA AQUACOLOR COR, 01 UM CENTRALIZADOR DE CUBEA POL-T, 01 UMCABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM FONTE CHAVEADA MOD FT CH 5VDC, 01 UM CABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM CALIBRACAO CURVACLORO DPD 0/5 MG 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORO DPD 0/10 M PARA O SAMAE DE ANDIRA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.ODFT CH 5VDC, 01 UM CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO E O APARELHO AQUACOLOR CLORO IP67 SERIE 13051388 SENDO 01 UM MANUTENCAOLINHA POLICONTROL, 01 UM SUPORTE PARA PILHA 4AA/CODI, 01 UM CENTRALIZADOR DE CUBETA POLTUR, 01 UM FONTE CHAVEADAMOD FT CH 5VDC, 01 UM CABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORO DPD 0/5 MG 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORODPD 0/10 M PARA O SAMAE DE ANDIRA
188
2020 622 LINECONTROL COMERCIO MPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$965,4327/04/2020 01001 1712200032003 3390391700 001337
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AQUACOLOR IP67 SERIE 13041545 SENDO 01 UM MANUTENCAO LINHAPOLICONTROL, 01 UM TECLADO MEMBRANA AQUACOLOR COR, 01 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AQUACOLOR IP67 SERIE 13041545SENDO 01 UM LINHA POLICONTROL, 01 UM TECLADO MEMBRANA AQUACOLOR COR, 01 UM CENTRALIZADOR DE CUBEA POL-T, 01 UMCABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM FONTE CHAVEADA MOD FT CH 5VDC, 01 UM CABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM CALIBRACAO CURVACLORO DPD 0/5 MG 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORO DPD 0/10 M PARA O SAMAE DE ANDIRA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.ODFT CH 5VDC, 01 UM CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO E O APARELHO AQUACOLOR CLORO IP67 SERIE 13051388 SENDO 01 UM MANUTENCAOLINHA POLICONTROL, 01 UM SUPORTE PARA PILHA 4AA/CODI, 01 UM CENTRALIZADOR DE CUBETA POLTUR, 01 UM FONTE CHAVEADAMOD FT CH 5VDC, 01 UM CABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORO DPD 0/5 MG 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORODPD 0/10 M PARA O SAMAE DE ANDIRA
188
2019 623 QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELIR$234,0027/04/2020 01001 1712200022002 3390303500 001515
PEDIDO 1266 L124 -P003/19 SOLUCAO PADRAO INTERNO PARA COMPOSTOS VOLATEIS VOC - MR
1309
2020 624 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$300,0027/04/2020 01001 1712200012001 3390391700 001510
CONTRATO DE SERVICO DE BACKUP
403
2019 625 QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELIR$580,0027/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001516
PEDIDO N 1167 AQUISICAO DE 2UN SOLUCAO PADRAO DE CIANETO MARCA ABSOLUTE - MRC- REF.590.
937
2020 626 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZR$1.534,0027/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001462
AQUISICAO DE 57 UNIDADES DE PONTEIRA 5 ML PARA MICROPIPETA DA BRAND-COD. RB702600A
303
2020 627 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPPR$402,8827/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001506
PEDIDO 1325 - L02-P015/19-INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO-WTW-NTH 600-25 ML
7
2020 628 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPPR$402,8827/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001507
PEDIDO 1366 - L02-P015/19-INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO-WTW-NTH 600-25 ML
208
2020 629 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5527/04/2020 01001 1712200012001 3390409700 001533
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
98
2020 630 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5427/04/2020 01001 1712200022002 3390409700 001534
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
99
2020 631 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$451,0027/04/2020 01001 1712200022002 3390303999 001613
EMPENHO REF TROCA DE OLEO, LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO FIORINO AYO 5692
488
2020 632 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$42,0027/04/2020 01001 1712200012001 3390398100 001614
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 633 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA.R$172,0028/04/2020 01001 1712200012001 3390397200 001618
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
83
2020 634 CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO PRR$88,7828/04/2020 01001 1712200032003 3390399960 001612
EMPENHO REF BOLETO DESTINADO AO CREA-PR DE ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENGENHEIRA REBECA PARA OSAMAE DE JAPURA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE TECNICA DE PROJETO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, INSTALACOESHIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
485
2020 635 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$66,0029/04/2020 01001 1712200022002 3390930102 001498
REEMBOLSO DE 17,41L DE GASOLINA NA VIAGEM PARA VIAGEM MARIALVA
398
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 636 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001585
DIARIA ATO 118/2020 VALDIR VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TAPEJARA-PR PARA COLETA DE AGUA
433
2020 637 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001579
DIARIA ATO 117/2020 VALDIR VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIPORA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL
432
2020 638 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001578
DIARIA ATO 112/2020 - VALDIR VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA
431
2020 639 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001577
DIARIA ATO 111/2020 VALDIR - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PEABIRU-PR PARA COLETA DE AGUA
430
2020 640 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$16,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001581
REEMBOLSO DA COMPRA DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE PEABIRU
434
2020 641 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$22,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001580
REEMBOLSO DA COMPRA DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE MARIALVA
435
2020 642 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$33,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001582
REMBOLSO DA COMPRA DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE IBIPORA
436
2020 643 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$32,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001586
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE TAPEJARA
437
2020 644 VICTOR HENRIQUE SILVA R$48,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001591
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS SEMESTRAIS DO SAAE DE PEABIRU.
452
2020 645 VICTOR HENRIQUE SILVA R$44,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001590
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRA DE AGUA BRUTA E EFLUENTE DE IBIPORA/PR.
453
2020 646 VICTOR HENRIQUE SILVA R$11,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001598
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA DO CLIENTE SAEMA - MARIALVA.
454
2020 647 VICTOR HENRIQUE SILVA R$20,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390930301 001605
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA DO CLIENTE GEBON -JAPURA/PR.
455
2020 648 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001589
ATO 113/2020VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA.
447
2020 649 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001588
ATO 116/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PEABIRU-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA E AGUA P/ CONSUMO HUMANOPARA O CLIENTE SAMAE PEABIRU.
448
2020 650 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001597
ATO 119/2020VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA
449
2020 651 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001587
ATO 120/2020 VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIPORA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA SUPERFICIAL PARA O CLIENTESAMAE IBIPORA.
451
2020 652 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390141401 001594
ATO 121/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TAPEJARA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA O CLIENTESAMAE TAPEJARA.
459
2020 653 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0030/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001491
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$932,9130/04/2020 01001 1712200012001 3390394701 001495
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELO CISPAR.
37
2020 655 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$276,2130/04/2020 01001 1712200032003 3390394701 001496
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS
38
2020 656 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDAR$162,0030/04/2020 01001 1712200012001 3390397200 001620
VALE TRANSPORTE METROPOLITANO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2020 FLORESTA, SARANDI, PAICANDU PARA EMPREGADOS CISPAR
467
2020 657 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$73,4730/04/2020 01001 1712200012001 3390398100 001621
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 658 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$44,0030/04/2020 01001 1712200012001 3390398100 001622
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 659 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$183,0030/04/2020 01001 1712200012001 3390398100 001623
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 660 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$42,0030/04/2020 01001 1712200012001 3390398100 001628
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 661 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$62,5004/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001617
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA DA SAMAE DE NOVA FATIMA
461
2020 662 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$791,9204/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001508
AQUISICAO DE 44 UNIDADES DE METANOL PARA HPLC- RIEDEL -34885-4L CONFORME PEDIDO 1393
313
2020 663 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0004/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001599
DIARIA ATO 123/2020 VALDIR PARA COLETA DE AMOSTRA
460
2020 664 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$12.397,5004/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001494
AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE KIT DE ANALISE SURFACTANTES ANIONICO-2,0MG/L-MERCK-102552
301
2020 665 QUEST COMERCIO E SERVICOS P. SANEAMENTO E PROD QUIR$845,9504/05/2020 01001 1712200032003 3390301100 001557
AQUISICAO DE 9 UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH 4,00 AQUISICAO DE 9 UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH 7,00 AQUISICAO DE7 UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH 10,00
272
2020 666 ASSOC. REDE DE METR. E ENSAIOS DO RSR$3.387,0004/05/2020 01001 1712200022002 3390395100 001490
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSCRICAO EM ENSAIO DE PROFICIENCIA PARA O PROGRAMA PEP EM ANALISES AMBIENTAISBLOCO C EM AMOSTRAS DE AGUA TRATADA E AGUA NATURAL. PARAMETROS SOLICITADOS DQO NITROGENIO AMONIACAL FOSFORO TOTALMERCURIO SURFACTANTES DBO COR APARENTE PH CONDUTIVIDADE ALCALINIDADE TURBIDEZ E DUREZA.
366
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 667 SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.R$1.783,2504/05/2020 01001 1712200012001 3390396906 001556
PRESTACAO DE SERVICO DO SEGURO PREDIAL DO CONSORCIO CISPAR PELA SANCOR SEGUROS DO BRASIL PARA O SETOR DAADMINISTRACAO REFERENTE A CONSTRUCAO SUPERIOR SOLIDA PARTE SUPERIOR PAREDES EM ALVENARIA. COBERTURA DELAJE/CONCRETO E A PARTE SOLIDA PAREDES EM ALVENARIA, FORRO DE MADEIRA OU GESSO, TELHAS DE BARRO OU FIBROCIMENTO EINCLUSO 01 UM SERVICOS CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO DE QUALQUER NATUREZA, FUMACA E QUEDE DE AERONAVESCOM TUMULTO, 01 UM DANOS ELETRICOS, 01 UM VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, QUEDA DE AERO, IMPACTO DEVEICULOS TERRESTRES E FUMACA, 01 UM ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, 01 UM TUMULTOS -INCLUSIVE SAQUE,INCENDIO E ATOS DOLOSOS DECORRENTES DOS RISCOS COBERTOS, 01 UM QUEBRA DE VIDROS, ESPELHOS,MARMORES, LADRIHOS E AZULEJOS,01 UM RECOMPOSICAO DE DOCUMENTOS, VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULACOES, 01 UMASSISTENCIA EMPRESARIAL E 01 UM RESPONSABILIDADE CIVIL DE OPERACOES PARA O CONSORCIO CISPAR.
375
2020 668 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$220,0004/05/2020 01001 1712200012001 3390391999 001593
LOCACAO DE RASTREADOR VEICULAR.
458
2020 669 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$26.389,9804/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001564
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 670 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.737,3204/05/2020 01001 1712200042004 3390390500 001604
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
78
2020 671 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.447,2704/05/2020 01001 1712200042004 3190110101 001626
VENCIMENTOS E VANTAGENS ORCISPAR - REF. ABRIL/2020 - LUCAS
464
2020 672 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7104/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001625
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. ABRIL/2020
463
2020 673 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.925,8304/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001625
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. ABRIL/2020
463
2020 674 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.066,3204/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001625
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. ABRIL/2020
463
2020 675 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.356,2604/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001625
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. ABRIL/2020
463
2020 676 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.300,6904/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001625
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. ABRIL/2020
463
2020 677 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7104/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001625
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. ABRIL/2020
463
2020 678 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.377,5604/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001625
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. ABRIL/2020
463
2020 679 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.011,3004/05/2020 01001 1712200012001 3190113101 001624
VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - ABRIL/2020. ARILDO E MONICA
462
2020 680 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.266,8704/05/2020 01001 1712200012001 3190113101 001624
VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - ABRIL/2020. ARILDO E MONICA
462
2020 681 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.348,8004/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 682 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2504/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 683 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2504/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 684 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.589,4804/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 685 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.335,1904/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 686 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.789,4404/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 687 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.335,1904/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 688 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.335,1904/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 689 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.903,8504/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 690 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.600,4604/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 691 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.292,9204/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 692 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.388,7404/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 693 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.325,0704/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001627
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020
465
2020 694 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.358,0204/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001625
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. ABRIL/2020
463
2020 695 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0005/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001658
DIARIA ATO 125/2020 COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA, BRUTA SUPERFICIAL, RESIDUAL E AGUA - TAPEJARA
469
2020 696 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0005/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001659
DIARIA ATO 124/2020 COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA P/ O MUNICIPIO DE MERCEDES/PR
470
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 697 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0005/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001660
DIARIA ATO 126/2020 COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA, PARA MUNICIPIO DE TAPEJARA/PR
473
2020 698 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0005/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001661
DIARIA ATO 122/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JAPURA-PR PARA COLETA DE AGUA CLIENTE GEBON
472
2020 699 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0005/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001662
DIARIA ATO 127/2020 COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA E AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA O MUNICIPIO DE MARUMBI/PR
471
2019 700 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA R$1.250,0005/05/2020 01001 1712200012001 3390397900 001431
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PERIODO DE 06 SEIS MESES CONFORME AS NECESSIDADES DOCISPAR, ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE TECNICA DE CONTABILIDADE QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE EXIGIDOSNA LEGISLACAO, NOTADAMENTE LEI FEDERAL N 4.320/64 E LEI FEDERAL N 11.107/05, E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOPARANA, ENGLOBANDO EMPENHO, LIQUIDACAO, PAGAMENTO, CONCILIACAO, DEMONSTRATIVOS, DECLARACOES E ALIMENTACAO DO SIM,BEM COMO ATIVIDADES INERENTES A CONTABILIDADE REGULATORIA PARA O CONSORCIO CISPAR.
1090
2019 701 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA R$1.250,0005/05/2020 01001 1712200042004 3390397900 001430
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PERIODO DE 06 SEIS MESES CONFORME AS NECESSIDADES DOCISPAR, ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE TECNICA DE CONTABILIDADE QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE EXIGIDOSNA LEGISLACAO, NOTADAMENTE LEI FEDERAL N 4.320/64 E LEI FEDERAL N 11.107/05, E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOPARANA, ENGLOBANDO EMPENHO, LIQUIDACAO, PAGAMENTO, CONCILIACAO, DEMONSTRATIVOS, DECLARACOES E ALIMENTACAO DO SIM,BEM COMO ATIVIDADES INERENTES A CONTABILIDADE REGULATORIA PARA O CONSORCIO CISPAR.
1089
2020 702 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$4.686,0005/05/2020 01001 1712200032003 3390360700 001638
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
145
2020 703 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$82,4805/05/2020 01001 1712200032003 3390399999 001639
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
146
2020 704 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$2.862,0005/05/2020 01001 1712200012001 3390360700 001640
EMPENHO REF BOLSA ESTAGIARIO ADMINISTRACAO - RAI, KAREN E VICTOR
474
2020 705 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$50,1305/05/2020 01001 1712200022002 3390399999 001641
EMPENHO REF TAXA BOLSA ESTAGIARIO ADMINISTRACAO - RAI, KAREN E VICTOR
475
2020 706 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$17.070,0007/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001538
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 707 GILSON DE SOUZA MOREIRA R$4.000,0007/05/2020 01001 1712200032003 3390303999 001521
AQUISICAO DE PECAS 04 QUATRO RETENTOR DE RODA, 02 DOIS MOLEJO DIANTEIRO, 02 DOIS MOLEJO TRASEIRO, 12 DOZE BUCHAS DEMOLEJO, 04 QUATRO PNEU 750X16, 01 UM MOTOR DE PARTIDA, 02 DOIS JOGO DE LONA, 02 DOIS ROLAMENTO INTERNO RODATRASEIRA, 02 DOIS ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA, 02 DOIS ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRO, 02 DOIS ROLAMENTOINTERNO RODA DIANTEIRO, 01 UM CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 UM KIT DE EMBREAGEM, 02 DOIS MOLA MESTRE, 10 DEZ LITROS DEOLEO DE CAMBIO 90, 01 UM CILINDRO ESCRAVO, 01 UM ALTERNADOR,02 DOIS AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 DOIS AMORTECEDORTRASEIRO, 01 UM BOMBA DE AGUA, 04 QUATRO CRUZETAS DE CARDA, 01 UM ROLAMENTO DE CARDA, 01 UM SILENCIOSO TRASEIROPARA O VEICULO TOYOTA DO SAMAE DE LOBATO CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR
154
2020 708 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$355,7807/05/2020 01001 1712200042004 3190130100 001673
FUNDO DE GARANTIA - FGTS DOS EMPREGADOS REF. ABRIL/2020 - OSCISPAR
483
2020 709 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$3.063,6707/05/2020 01001 1712200022002 3190130100 001674
FUNDO DE GARANTIA - FGTS DOS EMPREGADOS REF. ABRIL/2020 - LABORATORIO
482
2020 710 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$2.928,2407/05/2020 01001 1712200012001 3190130100 001675
FUNDO DE GARANTIA - FGTS DOS EMPREGADOS REF. ABRIL/2020 - ADMINISTRATIVO
481
2020 711 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$712,4807/05/2020 01001 1712200022002 3190114501 001676
1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS THAIS TIEMI NAKAHARA. 11/05/2020 A 25/05/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020
492
2020 712 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.137,6607/05/2020 01001 1712200022002 3190114600 001677
FERIAS THAIS TIEMI NAKAHARA. 11/05/2020 A 25/05/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020
491
2020 713 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$16,9407/05/2020 01001 1712200012001 3390398100 001679
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 714 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$21,4307/05/2020 01001 1712200012001 3390398100 001680
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 715 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$463,5308/05/2020 01001 1712200022002 3390300101 001630
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2019 716 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$15,0008/05/2020 01001 1712200022002 3390303500 001629
AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.
17
2020 717 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$34,0908/05/2020 01001 1712200022002 3390391200 001608
SERVICO DE LOCACAO DE CILINDROS NITROGENIO E HELIO N50 UP
477
2020 718 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$32,4708/05/2020 01001 1712200022002 3390391200 001609
SERVICO DE LOCACAO DE CILINDROS NITROGENIO E HELIO N50 UP
477
2020 719 KLEBER AVILA R$1.135,8008/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001518
AQUISICAO DE 36 UNIDADES DE PIPETA DE PASTEUR-3ML-NEOPLAST- NLD3ML500-PCT500
346
2020 720 SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - EPPR$971,5508/05/2020 01001 1712200022002 3390303500 001535
AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE FILTRO DE SERINGA PTFE HIDROFILICO 0,45UM
381
2020 721 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$50,0008/05/2020 01001 1712200022002 3390930101 001664
REEMBOLSO DE 19,01L DE ETANOL ABASTECIDO DEVIDO A VIAGEM PARA MERCEDES/PR
484
2020 722 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$16,0008/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001665
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS PARA A SAMAE DE MERCEDES/PR
486
2020 723 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$32,0008/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001650
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS PARA SAMAE MERCEDES/PR
487
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 724 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$16,0008/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001651
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS PARA SAMAE MERCEDES/PR
487
2020 725 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$8.558,7808/05/2020 01001 1712200022002 3390370100 001654
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM AUXILIAR DESERVICOS GERAIS E 03 TRES TECNICOS EM LABORATORIO.
125
2020 726 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$18.705,8208/05/2020 01001 1712200022002 3390370100 001655
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DELABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.
124
2020 727 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.706,1508/05/2020 01001 1712200022002 3390370100 001656
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM TECNICO DELABORATORIO.
123
2020 728 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$7.705,2608/05/2020 01001 1712200022002 3390370299 001657
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O LABORATORIO.
147
2020 729 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$150,1708/05/2020 01001 1712200012001 3390398100 001685
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 730 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$1.590,0011/05/2020 01001 1712200022002 3390405700 001610
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 731 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$970,6711/05/2020 01001 1712200022002 3390405700 001611
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 732 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.524,1811/05/2020 01001 1712200022002 3390401100 001669
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.
118
2020 733 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$1.057,0011/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001539
PEDIDO 1338 - L02-P020/2019 - ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS2,4,6-TRICLOROFENOL, ACIDOS
54
2020 734 LPK LTDA R$598,8011/05/2020 01001 1712200012001 3390300712 001643
60 UNIDADES DE CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDOS DE GRAOS TIPO 2 A 6
348
2020 735 LPK LTDA R$249,5011/05/2020 01001 1712200012001 3390300712 001644
AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDOS DE GRAOS TIPO 2 A 6
383
2020 736 A C L ASSIST. E COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDAR$862,5011/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001527
AQUISICAO RESTANTE 25 UNIDADES DE PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
304
2020 737 COLIBRI PAPEIS LTDA R$1.600,0011/05/2020 01001 1712200012001 3390301600 001548
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE PAPEL SULFITE
404
2019 738 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTDAR$370,0011/05/2020 01001 1712200022002 3390391700 00115
MANUTENCAO CORRETIVA CAPELA DE EXAUSTAO E REFRIGERADOR VERTICAL
1422
2020 739 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$4.914,0011/05/2020 01001 1712200022002 3390394000 001667
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO LABORATORIO.
84
2020 740 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$3.510,0011/05/2020 01001 1712200012001 3390394000 001668
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO ADMINISTRACAO
85
2020 741 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$2.065,7811/05/2020 01001 1712200012001 3390401100 001646
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.
105
2020 742 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$59.670,8811/05/2020 01001 1712200032003 3390401100 001647
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OS CONSORCIADOS.
106
2020 743 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIR$19.223,0012/05/2020 01001 1712200032003 3390303500 001359
AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS 05 CINCO T - CUBETA DE 16,5MM C/TAMPA FOTOCOLORIMETRO, 01 UM MEDIDOR DE CORMICROPROCESSADO BANCADA, 01 UM CALIBRACAO DE COR, 03 TRES TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA II, 01 UMCALIBRACAO - TURBIDIMETRO PLUS/BANCADA, 01 UM PHMETRO AT 355 - MICROPROCESSADO DIGITAL BANCA, 01 UM CALIBRACAO -PHMETRO, 01 UM FOTOCOLORIMETRO AT100PB II MICROPROCESSADO BA, 02 DOIS MINIFOTO SP - C/PROTECAO DE SILICONE, 02 DOISCALIBRACAO DE CLORO DPD, 01 UM CALIBRACAO FOTOCOLORIMETRO AT10P/100P, 05 CINCO T-CUBETA P/ TURBIDIMETRO/ MED. CORBOROSILICATO E 05 CINCO CUBETA VIDRO DIAMETRO 20X50MM 10 ML C/ TAMPA P/ MINI FOTO PARA O SAEMA DE MARIALVACONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.
265
2020 744 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$3.161,7712/05/2020 01001 1712200012001 3390394399 001636
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25
64
2020 745 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$9.485,2912/05/2020 01001 1712200022002 3390394499 001637
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75
65
2020 746 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$560,2013/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001606
REEMPENHO JUSTIFICADO POR VALOR INCORRETO E FORNECEDOR INCORRETO EMP ANTERIOR 53/2020. PEDIDO 1337 OXIGENIODISSOLVIDO MRC SIGMA ALDRICH
468
2020 747 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$699,6013/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001558
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE CAL SODADA COM INDICADOR,LENTILHA-SIGMA ALDRICH-72373
307
2020 748 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$1.124,5013/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001559
AQUISICAO DE 1 UNIDADE OXIGENIO DISSOLVIDO-MRC-SIGMA ALDRICH-QC3077-500M. AQUISICAO DE 1SOLUCAO PADRAO DE OXIGENIOZERO DISSOLVIDO-SPECSOL-SQ35. AQUISICAO DE 1 UNIDADE SOLUCAO PEPSINA-DIGMED-DM-S2-250ML. AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE19-SOLUCAO THIOUREIA-DIGMED-DM-S3-250ML
345
2020 749 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$6.475,6013/05/2020 01001 1712200022002 3390303500 001566
PEDIDO 1379 - AQUISICAO DE 01 UM TUBO CAPILAR 1/16 IN/0,5MM 3M - PN 61831180, 01 UM TUBO PARA DILUICAO E PRE-CONCENTRACAO - PN 61562130, 01 UMA COLUNA METROSEP A SUPP 10 PARA CIANETO E SULFETO - 61020010 E 01 UMA PRE-COLUNADE CIANETO METROSEP A SUPP 10 REF.61020500 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
245
2020 750 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0013/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001692
DIARIA ATO 131/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI PARA COLETA DE AGUA
510
2020 751 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0013/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001688
DIARIA ATO 129/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JAPURA PARA COLETA DE AGUA
509
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 27 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 752 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$64,0013/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001681
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS PARA A SAMAE DE TAPEJARA
512
2020 753 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$134,7013/05/2020 01001 1712200012001 3390930301 001684
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE 03 TRES ASSENTOS UNIVERSAIS PARA USO NOS BANHEIROS DO CENTRO DE REFERENCIA DO CISPAR
514
2020 754 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$16,4013/05/2020 01001 1712200012001 3390930301 001683
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE APLICADOR PARA TELA MOSQUETEIRO
513
2020 755 MIX ATACADO EIRELI R$88,3913/05/2020 01001 1712200012001 3390301600 001540
AQUISICAO DE BLOCOS DE RECADO, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, ELASTICO, COLA, CANETA, PINCEL PARA USO DA ADMINISTRACAO
278
2020 756 LICITEC COMERCIAL LTDA R$1.323,0013/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001565
AQUISICAO DE 7 UNIDADES DE KIT PARA CLORO RESIDUAL LIVREDPD-0,02-2,00MG/L-HACH-210
300
2020 757 COMERCIAL VICENTE DE MAT. P. CONST. LTDA.R$101,0013/05/2020 01001 1712200012001 3390302400 001682
AQUISICAO DE TORNEIRA PLASTICA, VEDA ROSCA, GATILHO E OUTROS ITENS PARA TROCA DE TORNEIRA DA ADMINISTRACAO CISPAR.
515
2020 758 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5014/05/2020 01001 1712200012001 3390401100 001634
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO
51
2020 759 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5014/05/2020 01001 1712200022002 3390401100 001635
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DO LABORATORIO
52
2020 760 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0014/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001546
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 761 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$5,7814/05/2020 01001 1712200012001 3390393700 001703
JUROS REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECEDOR EM ATRASO, EMPENHO ORIGINAL 1/2020 DATA DE PAGAMENTO 14/05/2020
532
2020 762 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.R$1.440,0014/05/2020 01001 1712200022002 3390303500 001570
AQUISICAO DE 550 UNIDADES DE PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
302
2020 763 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZR$154,0014/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001551
PEDIDO 1361 - L01-P026/19- SOLUCAO TAMPAO PH7 - MR36.3.2
201
2020 764 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZR$1.180,0014/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001550
AQUISICAO DE 57 UNIDADES DE PONTEIRA 5 ML PARA MICROPIPETA DA BRAND-COD. RB702600A
303
2020 765 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZR$66,0014/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001552
AQUISICAO DE 12 DOZE UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH7 - MR36.3.2
386
2020 766 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$368,0014/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001584
AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE 5 US/CM A 25C - MRC - PEDIDO 1411
406
2020 767 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1014/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001549
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2019 768 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$150,0014/05/2020 01001 1712200012001 3390409700 001493
REFERENTE HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO CISPAR.
7
2020 769 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$506,2614/05/2020 01001 1712200012001 3390396999 001689
AQUISICAO DE 1 UM SEGURO PARA 01 UM VEICULO CHEVROLET ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX, ANO 2017 E MODELO 2018, CINCOPORTAS, COM VIGENCIA DE 01 ANO PARA O CONSORCIO CISPAR.
408
2020 770 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$852,9114/05/2020 01001 1712200012001 3390395800 001642
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
97
2020 771 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDAR$730,0014/05/2020 01001 1712200022002 3390397899 001596
LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA COM CERTIFICADO PARA 06 SEIS MESES. VOLUME DE 21 M. A PRESTACAO DE SERVICOCOMPREENDE A LIMPEZA E DESINFECCAO DE TODAS AS CAIXAS DAGUA DO CISPAR E O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE TODOS OSPRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO
288
2020 772 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$933,9214/05/2020 01001 1712200042004 3190130200 001704
EMPENHO INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2020 - OSCISPAR
480
2020 773 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$8.038,2914/05/2020 01001 1712200022002 3190130200 001705
EMPENHO INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2020 - LABORATORIO
479
2020 774 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$7.690,0714/05/2020 01001 1712200012001 3190130200 001706
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 - ADMINISTRACAO
478
2020 775 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$1.203,5415/05/2020 01001 1712200012001 3390393700 001709
JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO DE RETENCAO DE INSS DO FORNECEDOR TRIPLICE, EMPENHO EXTRA ORCAMENTARIO 58/2020
535
2020 776 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$1.167,3815/05/2020 01001 1712200012001 3390393700 001711
JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO DE RETENCAO DE INSS DO FORNECEDOR TRIPLICE, EMPENHO EXTRA ORCAMENTARIO 56/2020
533
2020 777 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$561,4415/05/2020 01001 1712200012001 3390393700 001710
JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO DE RETENCAO DE INSS DO FORNECEDOR NOVA ANALITICA, EMPENHO EXTRA ORCAMENTARIO
534
2020 778 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$1.183,0315/05/2020 01001 1712200012001 3390393700 001708
JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO DE RETENCAO DE INSS DO FORNECEDOR TRIPLICE, EMPENHO EXTRA ORCAMENTARIO 59/2020
536
2020 779 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$170,0018/05/2020 01001 1712200042004 3390303999 001615
AQUISICAO DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR SAE 0W20 SN DEXOS1 GEN2, ANEL RETENTOR E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DOVEICULO SPIN.
422
2020 780 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$30,0018/05/2020 01001 1712200042004 3390391999 001616
TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN.
423
2019 781 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$4.961,6718/05/2020 01001 1712200022002 4490520800 0011245
AQUISICAO DE 01 UM CROMATOGRAFO A GAS TRACE ULTRA NOVO PARA O LABORATORIO CISPAR.
490
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 28 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 782 MEIO OESTE PAPEIS LTDA R$800,0018/05/2020 01001 1712200012001 3390302200 001631
PAPEL HIGIENICO ROLAO. CARACTERISTICAS MINIMAS COR BRANCO COMPOSICAO DO PAPEL E MATERIA PRIMA 100 CELULOSE VIRGEM,OU SEJA, SEM FIBRAS QUE PASSARAM POR RECICLAGEM, PAPEL ALVO GOFRADO SEM PICOTE COMPRIMENTO DO ROLO 300 MTS LARGURADO PAPEL
429
2020 783 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$11.547,6918/05/2020 01001 1712200022002 3390391700 001522
PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA MANUTENCAO PREVENTIVA COM QUALIFICACA006F OPERACIONAL PARA CADA SISTEMA, SENDO UMTOTAL DE 04 SISTEMAS E 02 DUAS MANUTENCOES CORRETIVAS INCLUINDO DESLOCAMENTO TECNICO PARA CADA SISTEMA, SENDO UMTOTAL DE 03 SISTEMAS, POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA O LABORATORIO CISPAR, CONFORME PROPOSTA NR.0025-02-2019ANEXO 01.
148
2020 784 STEMAC SA GRUPOS GERADORES R$1.566,8318/05/2020 01001 1712200022002 3390391700 001737
SERVICO CORRETIVO 141 A 400KVA NORMAL A0150337208 - GMG 150KVA GMG INSTALADO NO END OBJ MOTOR MWM - 6.10T - SERIEG1S105742 GERADOR WEG - GTA200MI30 - SERIE 154617 INCLUSO DESPESAS DE ATENDIMENTO
200
2020 785 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$814,5019/05/2020 01001 1712200022002 3190114501 001754
1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS ANDRESA FABIANA GARCIA. 21/05/2020 A 30/05/2020. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019.
539
2020 786 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.443,7319/05/2020 01001 1712200022002 3190114600 001755
FERIAS ANDRESA FABIANA GARCIA. 21/05/2020 A 30/05/2020. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019.
538
2020 787 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0019/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001756
DIARIA ATO 133/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIOS DE ANDIRA PARA COLETA DE AGUA
511
2020 788 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$52,0019/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001698
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS. DATA 11/05/2020
531
2020 789 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$59,9419/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001700
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS. DATA 13/05/2020
530
2020 790 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$33,0019/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001702
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS. DATA 14/05/2020
527
2020 791 VICTOR HENRIQUE SILVA R$240,0019/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001729
DIARIA ATO 136/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE AO CLIENTE MARECHAL CANDIDO RANDON
523
2020 792 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0019/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001707
DIARIA ATO 134/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE AO CLIENTE DE MARIALVA
522
2020 793 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0019/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001701
DIARIA ATO 130/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE CLIENTES PRES. CAST. BRANCO E SAO JORGE DO IVAI
521
2020 794 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0019/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001697
DIARIA ATO 130/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE CLIENTES JAPURA E JUSSARA
520
2020 795 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$1.039,0020/05/2020 01001 1712200012001 3390398202 001753
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CISPAR.
550
2020 796 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$2.857,0820/05/2020 01001 1712200012001 3390393700 001764
JUROS REF EMPENHO PAGAMENTO INSS 13 SALARIO EM ATRASO
578
2020 797 SANEGEO ENGENHARIA R$3.351,5720/05/2020 01001 1712200032003 3390390500 001699
PROMOVER ACRESCIMO CONTRATUAL EM RAZAO DE AUMENTO DE META FISICA, APROVEITANDO A CONTRATACAO ADMINISTRATIVA JAEFETIVADA POR MEIO DA PRESENTE DISPENSA DE LICITACAO, JUSTIFICADO EM PARECER TECNICO DA ENGENHEIRA CIVIL REBECAROCHA, REGISTRADO NO CREA SOB N PR-130212/D, A QUAL PUGNOU PELA EXECUCAO DE SERVICOS QUE REDUNDAM EM ACRESCIMOSNECESSARIOS VISANDO TORNA-LA MAIS VIAVEL DO PONTO DE VISTA TECNICO
497
2020 798 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTDAR$207,8220/05/2020 01001 1712200012001 3390393700 001765
JUROS REF. ATRASO PAGAMENTO - DIVERGENCIA INFORMACOES ENTRE CISPAR E O FORNECEDOR. EMPENHO ORIGINAL 200/2020.
579
2020 799 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$50,3720/05/2020 01001 1712200012001 3390398100 001766
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 800 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$103,6420/05/2020 01001 1712200012001 3390398100 001767
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$218,5020/05/2020 01001 1712200012001 3390398100 001769
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 802 TIM S/A R$402,6621/05/2020 01001 1712200022002 3390395800 001738
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - LABORATORIO
17
2020 803 TIM S/A R$163,3321/05/2020 01001 1712200012001 3390395800 001739
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - ADMINISTRACAO
16
2020 804 P.F. COMERCIO DE DIESEL LTDA R$812,5021/05/2020 01001 1712200012001 3390300300 001731
AQUISICAO DE 250 UNIDADES DE OLEO DIESEL B-12 S-500 COMUM PARA USO NO GERADOR DE ENERGIA DO CISPAR. COMPRAEMERGENCIAL
552
2020 805 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0021/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001713
DIARIA ATO 128/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE DA CIDADE DE SANTA CECILIA DOPAVAO
553
2020 806 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0021/05/2020 01001 1712200022002 3390141401 001712
DIARIA ATO 128/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE DA CIDADE DE JAPURA PR
551
2020 807 PROLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIO LTDAR$1.019,0021/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001720
AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE SWAB COM AGUA PEPTONADA TAMPONADA 10ML - 3M - HB004
380
2020 808 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$446,2621/05/2020 01001 1712200022002 3390300101 001717
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 809 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$46,0621/05/2020 01001 1712200012001 3390300101 001716
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2020 810 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$125,0021/05/2020 01001 1712200022002 3390391904 001714
AQUISICAO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO FIORINO
494
2020 811 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$1,8021/05/2020 01001 1712200022002 3390300102 001718
AQUISICAO DE 265 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
34
2019 812 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$15,0021/05/2020 01001 1712200022002 3390303500 001715
AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.
17
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 813 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$444,0021/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001745
PEDIDO 1351 - ENSAIO VOC - CONAMA 430 - PROVEDOR EXTERNO LABB
141
2020 814 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$222,0021/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001744
PEDIDO 1351 - ENSAIO VOC - CONAMA 430 - PROVEDOR EXTERNO LABB
141
2019 815 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$2.478,0021/05/2020 01001 1712200022002 3390395100 001136
PEDIDO N 1152 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 250 ANALISE DE CROMATOGRAFIA PARA SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05.
911
2020 816 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$27.258,0021/05/2020 01001 1712200022002 3390395100 001743
PEDIDO 1344 -L01- P020/2019-ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - LABB
134
2019 817 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$168,0021/05/2020 01001 1712200022002 3390395100 001746
SERVICO DE 37 ENSAIOS DE CLOROFILA E 37 ENSAIOS DE CIANOBACTERIAS
1370
2020 818 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$36,5021/05/2020 01001 1712200012001 3390398100 001787
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 819 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$1.062,3122/05/2020 01001 1712200012001 3390394701 001775
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELO CISPAR.
37
2020 820 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$397,0022/05/2020 01001 1712200032003 3390394701 001776
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS
38
2020 821 GABRIEL FELLIPE FARIAS PINHATTI 08765273907R$990,0025/05/2020 01001 1712200022002 3390303500 001752
AQUISICAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CONFORME PEDIDO 1435 E DISPENSA 35/2020.
543
2019 822 INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDR$380,0025/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001721
AQUISICAO DE 1 ACIDO FORMICO, 1 FORMIATO DE AMONIO E 4 TETINA DE SILICONE PARA PIPETA
1367
2020 823 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$560,2025/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001722
AQUISICAO DE 1 UNIDADE OXIGENIO DISSOLVIDO-MRC-SIGMA ALDRICH-QC3077-500M. AQUISICAO DE 1SOLUCAO PADRAO DE OXIGENIOZERO DISSOLVIDO-SPECSOL-SQ35. AQUISICAO DE 1 UNIDADE SOLUCAO PEPSINA-DIGMED-DM-S2-250ML. AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE19-SOLUCAO THIOUREIA-DIGMED-DM-S3-250ML
345
2020 824 PARANA EQUIPAMENTOS R$12.000,0025/05/2020 01001 1712200032003 3390302500 001607
AQUISICAO DE 2 EQUIPAMENTOS LAGARTA PARA O USO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DO SAOROQUE - CONSORCIONADO AO CONSORCIO CISPAR.
476
2020 825 MIX ATACADO EIRELI R$102,9025/05/2020 01001 1712200012001 3390301600 001649
AQUISICAO DE BLOCOS DE RECADO, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, ELASTICO, COLA, CANETA, PINCEL PARA USO DA ADMINISTRACAO
278
2020 826 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA-EIRELIR$703,2025/05/2020 01001 1712200012001 3390302200 001619
AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE FLANELA, 100 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70INPM E 20 UNIDADES DE ALCOOL 92,8.
441
2020 827 COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA R$776,8025/05/2020 01001 1712200022002 3390302300 001695
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE LUVRA NITRILICA TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES
529
2020 828 COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA R$738,0025/05/2020 01001 1712200032003 3390302300 001696
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE LUVRA NITRILICA TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES
528
2020 829 PREGWEB LTDA R$2.210,0025/05/2020 01001 1712200022002 4490520800 001723
AQUISICAO DE 1 UMA UNIDADE DE REFRIGERADOR PORTATIL
387
2020 830 JPA LABOR COMERCIAL EIRELI R$6.650,0025/05/2020 01001 1712200022002 4490520800 001653
AQUISICAO DE 1 UMA UNIDADE DE MEDIDOR DE PH DE BANCADA - MODELO DM22 - MARCA DIGI
388
2020 831 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5525/05/2020 01001 1712200012001 3390409700 001740
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
98
2020 832 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5425/05/2020 01001 1712200022002 3390409700 001741
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
99
2020 833 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1025/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001603
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 834 SERASA S/A R$122,5525/05/2020 01001 1712200012001 3390399999 001742
AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL A1 ANDRESA FABIANA GARCIA PARA USO NAS ATIVIDADES DO LABORATORIO.
547
2020 835 ALVARO LEANDRO BAHLS CIA LTDAR$2.382,0025/05/2020 01001 1712200032003 3390390500 001730
PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA ELABORACAO DO PPRA COM ART. 01 UMA ELABORACAO LAUDO DE INSALUBRIDADE COM ART, 01 UMAELABORACAO DE ORDEM DE SERVICO CONFORME NR-01 PARA 05 FUNCIONARIOS, 01 UMA ELABORACAO DE UM MAPA DE RISCO, 01 UMAELABORACAO DO PCMSO PELO MEDICO DO TRABALHO, 01 UM DESLOCAMENTO PARA VISITA TECNICA, 01 UM CURSO DE RECICLAGEM EMTRABALHO EM ALTURA - NR35 DE 08 HORAS, PARA 02 DOIS PARA ENTRAR EM TURMA A SER CONFIRMADO, 01 UM CURSO DERECICLAGEM DE TRABALHADOR AUTORIZADO EM ESPACO CONFINADO - NR33 DE HORAS - 01 UM CURSO DE CIPA PARA 01 UM DESIGNADOPARA ENTRAR EM TURMA A SER CONFIRMADO, 01 UM CURSO SOBRE USO E GUARDA DE EPIS DE 04 QUATRO HORAS PARA 05 CINCOPESSOAS IN COMPANY E 01 UM ASO ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DO SAO ROQUE CONSORCIADOAO CONSORCIO CISPAR.
101
2020 836 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDAR$7.330,0025/05/2020 01001 1712200022002 3390303500 001724
AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS DO PRE-FILTRO EXTERNO DE POLIPROPILENO 10UM - 10 3 UNIDADES -PRE-FILTRO EXTERNO DEPOLIPROPILENO 05UM - 10 2 UNIDADES -PRE-FILTRO EXTERNO DE CARVAO ATIVADO 10 1 UNIDADE-CARTUCHO PRE TRATAMENTOINTERNO 1 UNIDADE -CARTUCHO DE DEIONIZACAO 2 UNIDADES- FILRO DE AR DO RESERVATORIO 1 UNIDADE -PASTILHASSANITIZANTES 2 UNIDADES PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
427
2020 837 HEXIS CIENTIFICA S/A R$3.265,9625/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001652
AQUISICAO DE CAPA DE REPOSICAO PARA SENSOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO-MARCA HACH 2UNIDADES PARA O LABORATORIO DOCONSORCIO CISPAR.
426
2020 838 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.269,1225/05/2020 01001 1712200022002 3190114600 001801
FERIAS VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIOR. 27/05/2020 A 10/06/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.
562
2020 839 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$423,0025/05/2020 01001 1712200022002 3190114501 001802
1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIOR. 27/05/2020 A 10/06/2020. PERIODO AQUISITIVO2019/2020.
563
2020 840 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$943,1325/05/2020 01001 1712200022002 3190114600 001799
FERIAS MAIARA MORSELLI COELHO BARBOSA. 27/05/2020 A 10/06/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.
560
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 841 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$314,3425/05/2020 01001 1712200022002 3190114501 001800
1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS MAIARA MORSELLI COELHO BARBOSA. 27/05/2020 A 10/06/2020. PERIODO AQUISITIVO2019/2020.
561
2020 842 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.197,1325/05/2020 01001 1712200022002 3190114600 001803
FERIAS KENIA ELINES BECK JASPER. 27/05/2020 A 10/06/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.
564
2020 843 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$399,0125/05/2020 01001 1712200022002 3190114501 001804
1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS KENIA ELINES BECK JASPER. 27/05/2020 A 10/06/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.
565
2020 844 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$2.478,0025/05/2020 01001 1712200022002 3390395100 001777
PEDIDO 1344 -L01- P020/2019-ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - LABB
134
2020 845 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$2.478,0025/05/2020 01001 1712200022002 3390395100 001778
AQUISICAO DE 50 CINQUENTA UNIDADES DE ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO. PEDIDO 1419.
442
2020 846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$42,0025/05/2020 01001 1712200012001 3390398100 001809
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 847 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERALR$1.630,6427/05/2020 01001 1712200012001 3390393700 001768
JUROS REFERENTE AO IRRF A SER RETIDO TRIPLICE - EMP EXT 70 69 71 1630,64 NOVA ANALITICA - NF 22938 - EMP EXT 7775,89 FREITAG - NF 31784 - EMP EXT 75 3,96
580
2020 848 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERALR$947,4227/05/2020 01001 1712200012001 3390393700 001812
JUROS REFERENTE A RETENCAO DE PIS/COFINS/CSLL DO FORNCEDOR TRIPLICE EMP EXT 72 73 74
585
2020 849 VICTOR HENRIQUE SILVA R$110,4527/05/2020 01001 1712200022002 3390930101 001763
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE 41,06 LITROS DE ETANOL - ABASTECIMENTO DA VIATURA DE COLETA FIORINO, PLACA AYO5692, EMVIAGEM PARA COLETA NO SAAE DE MARECHAL CANDIDO RONDON.
577
2020 850 VICTOR HENRIQUE SILVA R$77,0027/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001762
REEMBOLSO REFERENTE A AQUISICAO DE GELO PARA PRESEVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA BRUTA, SUPERFICIAL, AGUA RESIDUAL EAGUA PARA CONSUMO DO SAMAE IBIPORA.
576
2020 851 VICTOR HENRIQUE SILVA R$75,7027/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001761
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL DO SAAE DEMARECHAL CANDIDO RONDON
575
2020 852 VICTOR HENRIQUE SILVA R$39,8027/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001760
REEMBOLSO NA AQYISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL E BRUTA DO SAAE DE MARECHAL CANDIDORONDON
574
2020 853 VICTOR HENRIQUE SILVA R$11,0027/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001759
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA DO SAEMA DE MARIALVA
573
2020 854 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$11,0027/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001789
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA DE MARIALVA
572
2020 855 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$12,0027/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001784
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA BRUTA E SUPERFICIAL DO SAMAE DE JAGUAPITA.
571
2020 856 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$50,0027/05/2020 01001 1712200022002 3390930301 001758
REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DED EFLUENTE E RIO DOS SAMAE DE PRESIDENTE CASTELOBRANCO E SAO JORGE DO IVAI.
570
2020 857 NSF BIOENSAIOS - PREST SERV ANALISE E CERTIF LTDAR$60,0027/05/2020 01001 1712200022002 3390303500 001734
AQUISICAO DE 1 UNIDADE L04-P010/19 - CARBONO ORGANICO TOTAL - COT - PROVEDOR EXTERNO NSF
411
2019 858 NSF BIOENSAIOS - PREST SERV ANALISE E CERTIF LTDAR$1.606,0027/05/2020 01001 1712200022002 3390395100 001733
PEDIDO N 1144 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 10 CARBONO ORGANICO TOTAL - COT E 30 ENSAIO DE RADIOATIVIDADE.
826
2020 859 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.011,3029/05/2020 01001 1712200012001 3190113101 001825
VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - MAIO/2020. ARILDO E MONICA
586
2020 860 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7129/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001826
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. MAIO/2020
587
2020 861 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.925,8329/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001826
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. MAIO/2020
587
2020 862 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.066,3229/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001826
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. MAIO/2020
587
2020 863 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.359,9629/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001826
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. MAIO/2020
587
2020 864 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.300,6929/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001826
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. MAIO/2020
587
2020 865 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7129/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001826
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. MAIO/2020
587
2020 866 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2529/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
2020 867 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.887,4629/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
2020 868 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.317,5929/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
2020 869 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.133,0429/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
2020 870 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2529/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
2020 871 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.266,8729/05/2020 01001 1712200012001 3190113101 001825
VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - MAIO/2020. ARILDO E MONICA
586
2020 872 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.600,4629/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 31 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 873 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.358,0229/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001826
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. MAIO/2020
587
2020 874 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.336,7129/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
2020 875 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.771,8429/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
2020 876 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.317,5929/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
2020 877 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.026,8429/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
2020 878 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.210,8829/05/2020 01001 1712200012001 3190110101 001826
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. MAIO/2020
587
2020 879 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.137,6629/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
2020 880 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.447,2729/05/2020 01001 1712200042004 3190110101 001824
VENCIMENTOS E VANTAGENS ORCISPAR - REF. MAIO/2020
588
2020 881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$68,4129/05/2020 01001 1712200012001 3390398100 001832
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 882 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$62,4929/05/2020 01001 1712200012001 3390398100 001833
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 883 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2529/05/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
2020 884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$195,1529/05/2020 01001 1712200012001 3390398100 001834
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 885 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDAR$162,0029/05/2020 01001 1712200012001 3390397200 001835
VALE TRANSPORTE METROPOLITANO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2020 FLORESTA, SARANDI, PAICANDU PARA EMPREGADOS CISPAR
467
2020 886 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.649,3001/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001827
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020
589
2020 887 VICTOR HENRIQUE SILVA R$39,0001/06/2020 01001 1712200022002 3390930301 001792
REEMBOLSO REFERENTE A AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRA DE SANTA MONICA
595
2020 888 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0001/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001795
DIARIA 140/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIOS DE SANTA MONICA E SANTA ISABEL DO IVAI PARA REALIZACAO DE COLETA DE AGUARESIDUAL
592
2020 889 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$1.590,0001/06/2020 01001 1712200022002 3390405700 001632
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 890 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$970,6701/06/2020 01001 1712200022002 3390405700 001633
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 891 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$220,0001/06/2020 01001 1712200012001 3390391999 001757
LOCACAO DE RASTREADOR VEICULAR.
555
2020 892 LILIAN LIRA - ME R$143,0001/06/2020 01001 1712200012001 3390301600 001719
COMPRA DE COPIA DE TODAS AS CHAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO
466
2020 893 PRIORITTA PROD. HOSP. - EIRELI R$267,2001/06/2020 01001 1712200022002 3390303500 001670
AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE COLETOR DE PERFURO CORTANTE - 20 L. PEDIDO 1418
446
2020 894 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$1.030,8001/06/2020 01001 1712200012001 3390302100 001648
AQUISICAO DE 3 TRES RODO DE ESPUMA SIMPLES, 20 VINTE UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO DESENGORDURANTE PARALIMPEZA, NA COR AMARELA, 10 DEZ UNIDADES DE ESPONJA LA DE ACO, 150 CENTO E CINQENTA UNIDADES DE DESODORIZADORSANITARIO, 30 TRINTA UNIDADES DE CHA TIPO MATE TOSTADO, 10 DEZ UNIDADES DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, 4 QUATROUNIDADES DE GARRAFA TERMICA, 20 VINTE UNIDADES DE LIMPA ALUMINIO, 20 VINTE UNIDADES DE LUVA DE BORRACHA, 15 QUINZEUNIDADES DE REFIL DE SABONETE LIQUIDO E 20 VINTE UNIDADES DE ALCOOL EM GEL.
439
2020 895 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0001/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001671
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 896 PIOVEZAN GAS LTDA R$85,0001/06/2020 01001 1712200012001 3390300400 001830
COMPRA DIRETA GAS PARA COZINHA DO CISPAR
596
2019 897 NSF BIOENSAIOS - PREST SERV ANALISE E CERTIF LTDAR$300,0001/06/2020 01001 1712200022002 3390395100 001732
PEDIDO N 1144 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 10 CARBONO ORGANICO TOTAL - COT E 30 ENSAIO DE RADIOATIVIDADE.
826
2020 898 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$4.686,0001/06/2020 01001 1712200032003 3390360700 001780
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
145
2020 899 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$82,4801/06/2020 01001 1712200032003 3390399999 001781
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
146
2020 900 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$2.271,3601/06/2020 01001 1712200012001 3390360700 001782
EMPENHO REF BOLSA ESTAGIARIO ADMINISTRACAO - RAI, KAREN E VICTOR
474
2020 901 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$50,1301/06/2020 01001 1712200022002 3390399999 001783
EMPENHO REF TAXA BOLSA ESTAGIARIO ADMINISTRACAO - RAI, KAREN E VICTOR
475
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 902 SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.R$1.783,2301/06/2020 01001 1712200012001 3390396906 001857
PRESTACAO DE SERVICO DO SEGURO PREDIAL DO CONSORCIO CISPAR PELA SANCOR SEGUROS DO BRASIL PARA O SETOR DAADMINISTRACAO REFERENTE A CONSTRUCAO SUPERIOR SOLIDA PARTE SUPERIOR PAREDES EM ALVENARIA. COBERTURA DELAJE/CONCRETO E A PARTE SOLIDA PAREDES EM ALVENARIA, FORRO DE MADEIRA OU GESSO, TELHAS DE BARRO OU FIBROCIMENTO EINCLUSO 01 UM SERVICOS CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO DE QUALQUER NATUREZA, FUMACA E QUEDE DE AERONAVESCOM TUMULTO, 01 UM DANOS ELETRICOS, 01 UM VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, QUEDA DE AERO, IMPACTO DEVEICULOS TERRESTRES E FUMACA, 01 UM ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, 01 UM TUMULTOS -INCLUSIVE SAQUE,INCENDIO E ATOS DOLOSOS DECORRENTES DOS RISCOS COBERTOS, 01 UM QUEBRA DE VIDROS, ESPELHOS,MARMORES, LADRIHOS E AZULEJOS,01 UM RECOMPOSICAO DE DOCUMENTOS, VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULACOES, 01 UMASSISTENCIA EMPRESARIAL E 01 UM RESPONSABILIDADE CIVIL DE OPERACOES PARA O CONSORCIO CISPAR.
375
2020 903 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0001/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001797
DIARIA ATO 141/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIOS DE SANTA MONICA E SANTA ISABEL DO IVAI PARA REALIZACAO DE COLETA DEAGUA RESIDUAL
590
2020 904 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0001/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001796
DIARIA ATO 142/2020 VIAGEM AO MUNICIPIO DE JATAIZINHO PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL
591
2020 905 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$54,0001/06/2020 01001 1712200022002 3390930301 001793
REEMBOLSO REFERENTE A AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE SANTA MONICA
594
2020 906 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELIR$75,0403/06/2020 01001 1712200012001 3390302200 001645
AQUISICAO DE 14 UNIDADES DE AGUA SANITARIA 5L PARA USO DA ADMINISTRACAO
495
2020 907 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0005/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001845
DIARIA ATO 149/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA SUPERFICIAL O MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO/PR
603
2020 908 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0005/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001859
DIARIA ATO 144/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
598
2020 909 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0005/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001844
DIARIA ATO 143/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR
597
2020 910 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.650,3405/06/2020 01001 1712200012001 3190114301 001847
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO REBECA SILVA ROCHA. ADMINISTRATIVO.
620
2020 911 POINTER DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICAR$800,0005/06/2020 01001 1712200012001 3390301700 001666
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE CARTUCHO ORIGINAL HP 122XL PRETO.
450
2020 912 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$560,0005/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001728
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 913 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$340,0005/06/2020 01001 1712200012001 3390399999 001831
EMPENHO REF MONITORAMENTO DE ALARME MAIO/2020. CONTRATO 04/2019
607
2020 914 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.737,3205/06/2020 01001 1712200042004 3390390500 001805
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
78
2020 915 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$2.928,3205/06/2020 01001 1712200012001 3190130100 001828
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE MAIO/2020 - ADMINISTRACAO
612
2020 916 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$3.479,3205/06/2020 01001 1712200022002 3190130100 001838
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE MAIO/2020 - LABORATORIO
613
2020 917 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$355,7405/06/2020 01001 1712200042004 3190130100 001839
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE MAIO/2020 - ORCISPAR
614
2020 918 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001873
DIARIA ATO 147/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
601
2020 919 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001868
DIARIA ATO 146/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
600
2020 920 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001864
DIARIA ATO 145/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
599
2020 921 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001791
DIARIA ATO 139/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE AO CLIENTE MARIALVA
526
2020 922 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001788
DIARIA ATO 138/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE AO CLIENTE JAGUAPITA
525
2020 923 VICTOR HENRIQUE SILVA R$38,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390930301 001865
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE SANTA CECILIA DO PAVAO
621
2020 924 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001874
DIARIA ATO 151/2020 COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL O MUNICIPIO DE MARIALVA/PR
605
2020 925 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001774
DIARIA ATO 137/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE AO CLIENTE IBIPORA
524
2020 926 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$38,7408/06/2020 01001 1712200022002 3390398203 001726
PEDIDO 1409 - COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS
407
2020 927 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$145,7608/06/2020 01001 1712200022002 3390395099 001686
PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME ADMISSIONAL PARA OS SEGUINTES FUNCIONARIOS DO LABORATORIO DANIEL LUCAS ALVES E ELOISAGIBIN SAMPIRON. EXAMES A SEREM REALIZADOS EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO, ACUIDADE VISUAL, FLUORETO - URINA EHEMOGRAMA COMPLETO C/PLAQUETAS.
352
2020 928 LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI R$114,2508/06/2020 01001 1712200012001 3390302200 001687
AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE ALCOOL EM GEL. ANTISSEPTICO, TEOR ACOOLICO 70, APRESENTACAO EM GEL, COMBICO DOSADOR. EMBALAGEM DE 500G.
384
2020 929 MADEIRAL MARINGA LTDA R$184,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390301600 001814
COMPRA DIRETA REF EMBALAGEM FECHADA PARA TRANSPORTE DE MERCADORIA.
615
2020 930 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1008/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001727
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 931 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$21.476,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390395100 001691
PEDIDO 1344 -L01- P020/2019-ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - LABB
134
2019 932 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$279,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390395100 001747
SERVICO DE 10 ENSAIOS DE TOXICIDADE
1369
2019 933 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$252,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390395100 001690
SERVICO DE 37 ENSAIOS DE CLOROFILA E 37 ENSAIOS DE CIANOBACTERIAS
1370
2020 934 SERASA S.A. R$129,0008/06/2020 01001 1712200012001 3390399999 001846
AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL A1 JEFFERSON LAUER VALENDORF PARA USO NAS ATIVIDADES DO CISPAR.
608
2020 935 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$2.235,8508/06/2020 01001 1712200012001 3390394399 001693
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25
64
2020 936 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$6.707,5508/06/2020 01001 1712200022002 3390394499 001694
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75
65
2020 937 RETEMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAR$330,0008/06/2020 01001 1712200012001 3390302200 001885
EMPENHO REF AQUISICAO JACTO VALVULA, GAXETA, APOIO, EXTENSAO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA LAVADORA ALTA PRESSAOJACTO
493
2019 938 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA R$1.250,0009/06/2020 01001 1712200042004 3390397900 001860
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PERIODO DE 06 SEIS MESES CONFORME AS NECESSIDADES DOCISPAR, ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE TECNICA DE CONTABILIDADE QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE EXIGIDOSNA LEGISLACAO, NOTADAMENTE LEI FEDERAL N 4.320/64 E LEI FEDERAL N 11.107/05, E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOPARANA, ENGLOBANDO EMPENHO, LIQUIDACAO, PAGAMENTO, CONCILIACAO, DEMONSTRATIVOS, DECLARACOES E ALIMENTACAO DO SIM,BEM COMO ATIVIDADES INERENTES A CONTABILIDADE REGULATORIA PARA O CONSORCIO CISPAR.
1089
2019 939 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA R$1.250,0009/06/2020 01001 1712200012001 3390397900 001861
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PERIODO DE 06 SEIS MESES CONFORME AS NECESSIDADES DOCISPAR, ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE TECNICA DE CONTABILIDADE QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE EXIGIDOSNA LEGISLACAO, NOTADAMENTE LEI FEDERAL N 4.320/64 E LEI FEDERAL N 11.107/05, E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOPARANA, ENGLOBANDO EMPENHO, LIQUIDACAO, PAGAMENTO, CONCILIACAO, DEMONSTRATIVOS, DECLARACOES E ALIMENTACAO DO SIM,BEM COMO ATIVIDADES INERENTES A CONTABILIDADE REGULATORIA PARA O CONSORCIO CISPAR.
1090
2020 940 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$168,3109/06/2020 01001 1712200012001 3390300102 001842
AQUISICAO DE 600 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
33
2020 941 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$486,2609/06/2020 01001 1712200022002 3390300101 001843
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 942 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.706,1509/06/2020 01001 1712200022002 3390370100 001850
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM TECNICO DELABORATORIO.
123
2020 943 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$18.705,8209/06/2020 01001 1712200022002 3390370100 001849
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DELABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.
124
2020 944 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$8.558,7809/06/2020 01001 1712200022002 3390370100 001848
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM AUXILIAR DESERVICOS GERAIS E 03 TRES TECNICOS EM LABORATORIO.
125
2020 945 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$7.705,2609/06/2020 01001 1712200022002 3390370299 001851
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O LABORATORIO.
147
2019 946 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$30,0009/06/2020 01001 1712200022002 3390303500 001841
AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.
17
2020 947 SAGA MEDICAO LTDA R$137.317,2010/06/2020 01001 1712200032003 3390309901 001808
HIDROMETRO UNIJATO SEM CONEXOES CUPULA EM POLICARBONATO HIDROMETRO UNIJATO , CLASSE METROLOGICA B. O COMPRIMENTODA CARCACA DEVERA SER DE 115MM E SUA LIGA COM NO MINIMO DE 60 DE COBRE, LOGOMARCA DO CISPAR IMPRESSA NO MOSTRADORNOVA SANTA BARBARA E SANTA MONICA HIDROMETRO UNIJATO SEM CONEXOES CUPULA HIDROMETRO UNIJATO , CLASSEMETROLOGICA B. R SERTANOPOLIS, TERRA RICA, MARILUZ, TAPEJARA E PEABIRU HIDROMETRO UNIJATO COM CONEXOES METALICASCUPULA EM POLICARBONATO HIDROMETRO UNIJATO VAZAO MAXIMA DE 1,5M/H, VAZAO MINIMA DE 12 LITROS/HORA, VAZAO NOMINALDE 0,75 M/H, RELOJOARIA INCLINADA A 45, MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360 COM LIMITADOR DE ROTACAO, CLASSE METROLOGICA B.O COMPRIMENTO DA CARCACA DEVERA SER DE 115MM E SUA LIGA COM NO MINIMO DE 60 DE COBRE, LOGOMARCA DO CISPAR IMPRESSANO MOSTRADOR, LOGOMARCA DO CISPAR IMPRESSA NO MOSTRADOR SAO JORGE DO IVAI
192
2020 948 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$4.914,0010/06/2020 01001 1712200022002 3390394000 001892
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO LABORATORIO.
84
2020 949 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$3.510,0010/06/2020 01001 1712200012001 3390394000 001893
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO ADMINISTRACAO
85
2020 950 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$240,0010/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001883
DIARIA ATO 148/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
602
2020 951 MORI RIBEIRO - SERVICOS DE ENGENHARIA LTDAR$10.476,0010/06/2020 01001 1712200032003 3390301100 001829
AQUISICAO DE 01 UM BIORREMEDIADOR BYOSOL SWIFT MIC NA PROPORCAO 1KG DE BYOSOL SWIFT MIC/1 TON DE CO DO AFLUENTE,DOSE DIARIA 0,56 KG EM FREQUENCIA SEMANAL PARA O SAMAE DE JAPURA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.
566
2020 952 SUD LAB INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELIR$8.885,8010/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001786
PEDIDO 1350 - AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E CONSUMIVEIS PARA O LABORATORIO DO CISPAR
140
2020 953 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$6.475,6010/06/2020 01001 1712200022002 3390303500 001566
PEDIDO 1379 - AQUISICAO DE 01 UM TUBO CAPILAR 1/16 IN/0,5MM 3M - PN 61831180, 01 UM TUBO PARA DILUICAO E PRE-CONCENTRACAO - PN 61562130, 01 UMA COLUNA METROSEP A SUPP 10 PARA CIANETO E SULFETO - 61020010 E 01 UMA PRE-COLUNADE CIANETO METROSEP A SUPP 10 REF.61020500 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
245
2020 954 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$2.065,7810/06/2020 01001 1712200012001 3390401100 001852
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.
105
2020 955 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$59.310,8810/06/2020 01001 1712200032003 3390401100 001853
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OS CONSORCIADOS.
106
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 956 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$337,1010/06/2020 01001 1712200012001 3390391700 001819
M.O. CONSERTO DE CERCA/TROCA DE 02 HAASTES/REVISAO DE PERIMETRO CERCA ELETRICA EM TORNO DO CONSORCIO CISPAR,ENGLOBANDO AS PARTES DA ADMINISTRACAO E DO LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR. DISPENSA 006/2019, ADITIVO CONTRATO004/2019.
584
2020 957 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.179,9810/06/2020 01001 1712200022002 3190114600 001911
FERIAS LUANA RICKEN GONCALVES DIAS. 15/06 A 29/06. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019
633
2020 958 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$393,2910/06/2020 01001 1712200022002 3190114501 001912
ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS. 15/06 A 29/06
634
2020 959 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$386,2710/06/2020 01001 1712200022002 3190114600 001915
FERIAS JONNY CRISTIANO CARVALHO. 15/06 A 19/06. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019
635
2020 960 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$128,7410/06/2020 01001 1712200022002 3190114501 001916
ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 JONNY CRISTIANO CARVALHO. 15/06 A 19/06
636
2020 961 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.614,6210/06/2020 01001 1712200022002 3390401100 001878
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.
118
2020 962 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$1.359,0010/06/2020 01001 1712200022002 3390303500 001725
PEDIDO 1348- L02-P020/2019 - ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS2,4,6-TRICLOROFENOL, ACIDOS
137
2020 963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$17,4310/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 001917
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 964 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$34,3710/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 001918
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 965 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$170,5410/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 001919
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 966 DIGICROM ANALITICA LTDA. R$6.960,0015/06/2020 01001 1712200022002 3390303500 001823
AQUISICAO DE 1 CONDUTIVIMETRO DE LABORATORIO. PEDIDO 1427
499
2019 967 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$343,8615/06/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011375
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE MANUTENCAO DE PHMETRO DIGITAL DLA-PH E CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADORASTREAVEL RBC EM PHMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL DLA-PH, PARA O SAMAE DE PRADO FERREIRA.
630
2020 968 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$1.020,0015/06/2020 01001 1712200032003 3390303500 001204
AQUISIICAO DE 01 PC CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L, 02 CONJUNTO PADROES DE CALIBRACAO TURBIDIMETRO 2,00 FRSOLUCAO PADRAO 0,10 NTU FRASCO DE 100 ML DLT-WV SP-0,10 2,OO FR SOLUCAO PADRAO 10 NTU FRASCO 100 ML DLT-WV SP-10 IR2,00 PC CUBETA PADRAO SECDUNDARIO 800 NTU PARA TURBIDIMETRO CT-800
61
2020 969 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$580,0015/06/2020 01001 1712200032003 3390302500 001880
AQUISICAO DE 01 UM CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L E 01 UM CONJUNTO PADROES DE CALIBRACAO TURBIDIMETRO PARAO SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.ORGAO SOLICITANTE DIRETOR DO SAMAE DE SAO JORGE DOIVAI
187
2020 970 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$1.276,2815/06/2020 01001 1712200032003 3390391700 001879
PRESTACAO DE SERVICO 01 UMA MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL DA SERIE 06130559, 01 UMA CALIBRACAO COMCERTIFICADO RASTREAVEL RBC DLA-FL DA SERIE 06130559, 01 UMA MANUTENCAO DE PHMETRO DIGITAL DLA-PH DA SERIE 06130927E 01 UMA CALIBRACAO COM CERTIFICADO RASTREAVEL RBC DLA-PH DA SERIE 0613097 PARA O SAMAE DE ANDIRA CONSORCIADO AOCONSORCIO CISPAR.
189
2020 971 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$1.548,1815/06/2020 01001 1712200032003 3390391700 001882
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO APARELHOS MARCA DELLAB 01 UM MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL DA SERIE 06120491, 01 UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC APARELHO SERIE 06120491, 01 UMMANUTENCAO DE TURBIDIMETRO DIGITAL DLT-WV DA SERIE 06120628, 01 UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVELAPARELHO SERIE 06120628, 01 UM MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-COR DA SERIE 06120216, UM CALIBRACAO COMCERTIFICADO RASTREAVEL RBC APARELHO SERIE 06120216, 01 UM MANUTENCAO DE PHMETRO DIGITAL DLA-PH SERIE 06120818, 01UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC APARELHO SERIE 06120818, UM MANUTENCAO DE COLORIMETRODIGITAL DLA-CL DA SERIE 06120285, UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC RASTREAVEL RBC APARELHODA SERIE 06120285, UM ELETRODO COMBINADO VIDRO P/METRO AG/AGCL - CONEC. BNC E UM SENSOR DE TEMPERATURA ACO INOX DLA-PH PARA O SAMAE DE JAGUAPITA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.
186
2020 972 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$345,0015/06/2020 01001 1712200032003 3390391700 001881
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO APARELHOS MARCA DELLAB 01 UM MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL DA SERIE 06120491, 01 UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC APARELHO SERIE 06120491, 01 UMMANUTENCAO DE TURBIDIMETRO DIGITAL DLT-WV DA SERIE 06120628, 01 UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVELAPARELHO SERIE 06120628, 01 UM MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-COR DA SERIE 06120216, UM CALIBRACAO COMCERTIFICADO RASTREAVEL RBC APARELHO SERIE 06120216, 01 UM MANUTENCAO DE PHMETRO DIGITAL DLA-PH SERIE 06120818, 01UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC APARELHO SERIE 06120818, UM MANUTENCAO DE COLORIMETRODIGITAL DLA-CL DA SERIE 06120285, UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC RASTREAVEL RBC APARELHODA SERIE 06120285, UM ELETRODO COMBINADO VIDRO P/METRO AG/AGCL - CONEC. BNC E UM SENSOR DE TEMPERATURA ACO INOX DLA-PH PARA O SAMAE DE JAGUAPITA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.
186
2020 973 SUD LAB INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELIR$790,0015/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001811
PEDIDO 1362 - L05-P032/19 - SOLUCAO PADRAO DE SULFETO PARA CROMATOGRAFIA DE IONS
205
2020 974 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.R$1.656,0015/06/2020 01001 1712200022002 3390303500 001735
AQUISICAO DE 550 UNIDADES DE PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
302
2020 975 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZR$1.307,5015/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001770
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EXTRAN - MA 02 - BR1107553500 261,50X 5,0 1.307,50 PREGAO 014/2019. PEDIDO 1434
518
2020 976 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIR$1.101,6015/06/2020 01001 1712200032003 3390301100 001785
AQUISICAO DE 45 UNIDADES DE MATERIAL DPD REAGENTE PO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE ESPECIFICACAO FRASCO C/ 10G PARA100 TESTES. ACOMPANHA PA DOSADORA.
501
2020 977 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$34,4415/06/2020 01001 1712200022002 3390398203 001771
AQUISICAO DE 28 UNIDADES DE COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS. PEDIDO 1429
498
2020 978 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$47,3415/06/2020 01001 1712200022002 3390398203 001772
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS 28 DD, 86,08 UNITARIO E 0,55 DE QUANTIDADE. PEDIDO 1431
516
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 979 FAST BIO COMERCIAL EIRELI R$430,7615/06/2020 01001 1712200032003 3390303500 001818
AQUISICAO DE ASPIRADOR PARA PIPETA PIPETADOR PUMP ATE 10ML. MATERIAL POLIPROPILENO. PIPETADOR OPERADO POR ROLDANA.UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS. PIPETA. TIPO VOLUMETRICA EM VIDRO. 1 TRACO, VOLUME DE 2 ML, ESGOTAMENTOTOTAL. UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS PIPETA. TIPO VOLUMETRICA EM VIDRO. 1 TRACO, VOLUME DE 5 ML, ESGOTAMENTOTOTAL. UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS. BALAO VOLUMETRICO VIDRO 25ML. ACOMPANHANDO TAMPA. UTILIZACAO REVENDAPARA CONSORCIADOS. BALAO VOLUMETRICO VIDRO 50ML. ACOMPANHANDO TAMPA. UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS. BECKERDE VIDRO. VOLUME 100ML. UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS.
504
2020 980 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5015/06/2020 01001 1712200012001 3390401100 001866
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO
51
2020 981 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5015/06/2020 01001 1712200022002 3390401100 001867
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DO LABORATORIO
52
2020 982 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$810,7015/06/2020 01001 1712200012001 3390395800 001894
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
97
2020 983 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$933,9315/06/2020 01001 1712200042004 3190130200 001934
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2020 - ORCISPAR
611
2020 984 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$9.133,1815/06/2020 01001 1712200022002 3190130200 001935
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2020 - LABORATORIO
610
2020 985 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$7.686,7815/06/2020 01001 1712200012001 3190130200 001936
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2020 - ADMINISTRACAO
609
2020 986 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$11.547,6915/06/2020 01001 1712200022002 3390391700 001678
PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA MANUTENCAO PREVENTIVA COM QUALIFICACA006F OPERACIONAL PARA CADA SISTEMA, SENDO UMTOTAL DE 04 SISTEMAS E 02 DUAS MANUTENCOES CORRETIVAS INCLUINDO DESLOCAMENTO TECNICO PARA CADA SISTEMA, SENDO UMTOTAL DE 03 SISTEMAS, POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA O LABORATORIO CISPAR, CONFORME PROPOSTA NR.0025-02-2019ANEXO 01.
148
2020 987 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$16.815,0015/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001750
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 988 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0016/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001909
DIARIA ATO 153/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JD OLINDA PARA RESPONSABILIDADE TECNICA
645
2020 989 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$30,0016/06/2020 01001 1712200022002 3390930101 001904
REEMBOLSO DE 11,116 L DE ETANOL POR 2,699 CONFORME NF 21209
650
2020 990 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0016/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001908
DIARIA ATO 154/2020 VIAGEM PARA JAPURA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL
646
2020 991 VICTOR HENRIQUE SILVA R$11,0016/06/2020 01001 1712200022002 3390930301 001906
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS COLETADAS
648
2020 992 VICTOR HENRIQUE SILVA R$30,0016/06/2020 01001 1712200022002 3390930301 001905
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS COLETADAS NF 319353
649
2020 993 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0016/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001910
DIARIA ATO 152/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL SARANDI/PR
644
2020 994 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0016/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001907
DIARIA ATO 155/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JAPURA E JUSSARA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL
647
2020 995 CAROL COMERCIAL EIRELI ME R$528,8016/06/2020 01001 1712200012001 3390302100 001736
AQUISICAO DE 20 VINTE UNIDADES DE ACUCAR CRISTAL, 3 TRES UNIDADES DE JARRA DE SUCO, 5 CINCO UNIDADES DE SACO DELIXO E 3 TRES UNIDADES DE FILTRO DE CAFE REUTILIZAVEL KIT FILTRO COM PORTA FILTRO PARA CAFE, CHA, OLEO E OUTROS.
438
2020 996 ALUMICHAPAS - COM. DE ALUMINIO E ACRILICO LTDAR$2.172,5616/06/2020 01001 1712200012001 3390302400 001790
AQUISICAO DE 01 UMA GUARNICAO DE ACABAMENTO PRETO, 01 UM CONECTOR P/ TELA MOSQUE UNICA, 01 UM MONTANTE PARA TELA NOFOSCO, 01 UMA TELA MOSQUETEIRO 1530 CINZA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
544
2020 997 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA R$2.500,0016/06/2020 01001 1712200012001 3390397900 001862
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PERIODO DE 06 SEIS MESES CONFORME AS NECESSIDADES DOCISPAR, ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE TECNICA DE CONTABILIDADE QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE EXIGIDOSNA LEGISLACAO, NOTADAMENTE LEI FEDERAL N 4.320/64 E LEI FEDERAL N 11.107/05, E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOPARANA, ENGLOBANDO EMPENHO, LIQUIDACAO, PAGAMENTO, CONCILIACAO, DEMONSTRATIVOS, DECLARACOES E ALIMENTACAO DO SIM,BEM COMO ATIVIDADES INERENTES A CONTABILIDADE REGULATORIA PARA O CONSORCIO CISPAR.
496
2020 998 PROLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIO LTDAR$1.019,0017/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001813
AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE SWAB COM AGUA PEPTONADA TAMPONADA 10ML - 3M - HB004
380
2020 999 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$111,5817/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001773
AQUISICAO DE 1 UNIDADE OXIGENIO DISSOLVIDO-MRC-SIGMA ALDRICH-QC3077-500M. AQUISICAO DE 1SOLUCAO PADRAO DE OXIGENIOZERO DISSOLVIDO-SPECSOL-SQ35. AQUISICAO DE 1 UNIDADE SOLUCAO PEPSINA-DIGMED-DM-S2-250ML. AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE19-SOLUCAO THIOUREIA-DIGMED-DM-S3-250ML
345
2020 1000 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$1.500,0017/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001798
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 1001 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$4.961,6717/06/2020 01001 1712200022002 3390391700 001939
PREGAO 02/2020. PEDIDO 1423. SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM MULTIPARAMETRO, CONDUTIVIMETRO, TERMOMETRO DIGITAL /VIDRO, TERMOREATOR, AUTOCLAVE COM MANOMETRO, QUALIFICACAO EM MEIOS TERM, BALANCA ANALITICA / SEMI-ANA,ESPECTROFOTOMETRO
490
2020 1002 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA-EIRELIR$102,0018/06/2020 01001 1712200032003 3390302200 001749
AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70INPM - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS -BACTERICIDA -TEOR ALCOOLICO INPM - 69,5 - 75,3 - AUTARQUIA SANTA CECILIA DO PAVAO. OFICIO 21/2020.
507
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1003 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA-EIRELIR$214,2018/06/2020 01001 1712200032003 3390302200 001779
AQUISICAO DE 42 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70INPM - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS -BACTERICIDA -TEOR ALCOOLICO INPM - 69,5. PEDIDO FEITO POR LUANA E MAIRA PARA AUTARQUIAS.
506
2020 1004 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA-EIRELIR$510,0018/06/2020 01001 1712200022002 3390302200 001751
AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70INPM - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS -BACTERICIDA -TEOR ALCOOLICO INPM - 69,5 - 75,3 -TEOR ALCOOLICO GL - 76,9. PEDIDO PARA LABORATORIO.
508
2020 1005 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPPR$402,8818/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001810
AQUISICAO DE 1 INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO-WTW-NTH 600-25 ML
298
2020 1006 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$1.039,0018/06/2020 01001 1712200012001 3390398202 001941
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CISPAR.
653
2020 1007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$51,8820/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 001965
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$71,7620/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 001966
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$128,6620/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 001967
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1010 TIM S/A R$425,3422/06/2020 01001 1712200012001 3390395800 001949
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - ADMINISTRACAO
16
2020 1011 TIM S/A R$171,0622/06/2020 01001 1712200022002 3390395800 001948
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - LABORATORIO
17
2020 1012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$460,6722/06/2020 01001 1712200012001 3390394701 001942
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELO CISPAR.
37
2020 1013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$266,5122/06/2020 01001 1712200032003 3390394701 001943
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS
38
2020 1014 PARANA EQUIPAMENTOS R$2.604,3222/06/2020 01001 1712200032003 3390302500 001815
AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA SENDO 7 SETE RETENTORES E 2 DOIS ANEIS PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DO SAOROQUE. CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR. INEXIGIBILIDADE 18/2020.
554
2020 1015 PARANA EQUIPAMENTOS R$1.028,0622/06/2020 01001 1712200032003 3390302500 001816
AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA SENDO 7 SETE RETENTORES E 2 DOIS ANEIS PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DO SAOROQUE. CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR. INEXIGIBILIDADE 18/2020.
554
2020 1016 PARANA EQUIPAMENTOS R$39,2222/06/2020 01001 1712200032003 3390302500 001817
AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA SENDO 7 SETE RETENTORES E 2 DOIS ANEIS PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DO SAOROQUE. CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR. INEXIGIBILIDADE 18/2020.
554
2020 1017 LIMP-SEG COM. DE MAT. DE LIMPEZA E EQUIP. PROT. INR$332,7022/06/2020 01001 1712200012001 3390302200 001875
AQUISICAO PANOS, BALDES, INSETICIDA E LIMA DE PORCELANATO PARA USO NA LIMPEZA DO CISPAR
606
2020 1018 MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDAR$6.200,0022/06/2020 01001 1712200022002 4490520800 001837
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE MAQUINA DE FABRICAR GELO. PREGAO 006/2020. PEDIDO LABORATORIO 1439
549
2020 1019 RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDAR$210,0022/06/2020 01001 1712200032003 3390301100 001920
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE KCL SOL.CLORETO DE POTASSIO 3M SAT 3M COM AGCL. VOLUME 250ML.
273
2020 1020 RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDAR$219,9022/06/2020 01001 1712200032003 3390301100 001855
AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADES DE SOLUCAO REAGENTE SPADNS - RASTREABILIDADE RBC
405
2020 1021 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$26,0022/06/2020 01001 1712200022002 3390930301 001794
REEMBOLSO REFERENTE A AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRA, SAMAE DE JATAIZINHO NF 15393
593
2020 1022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$195,2722/06/2020 01001 1712200022002 3390300101 001951
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 1023 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$480,0822/06/2020 01001 1712200012001 3390300101 001952
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2019 1024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$15,0022/06/2020 01001 1712200022002 3390303500 001950
AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.
17
2020 1025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$1,8022/06/2020 01001 1712200012001 3390300102 001953
AQUISICAO DE 600 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
33
2020 1026 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$72,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390930301 001926
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS
661
2020 1027 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$60,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390930301 001925
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS
662
2020 1028 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$34,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390930301 001924
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS
663
2020 1029 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001929
DIARIA ATO 160/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO JAGUAPITA
658
2020 1030 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001931
DIARIA ATO 158/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA O MUNICIPIO LOBATO
656
2020 1031 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001932
DIARIA ATO 156/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
655
2020 1032 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001927
DIARIA ATO 162/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS
660
2020 1033 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001933
DIARIA ATO 157/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA BRUTA RESIDUAL PARA O MUNICIPIO DE PRES. CASTELO BRANCO
654
2020 1034 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001930
DIARIA ATO 159/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA O MUNICIPIO LOBATO
657
2020 1035 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390141401 001928
DIARIA ATO 161/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE MARIALVA
659
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1036 INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDR$90,3223/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001821
AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE REAGENTE SULFATO DE POTASSIO PA, FR C/ 1KG PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
365
2020 1037 COMTEX UNIFORMES EIRELI R$3.358,5023/06/2020 01001 1712200022002 3390302300 001891
AQUISICAO DE 115 UNIDADES DE JALECO 100 ALGODAO- TAM. GG, P, M, PP E G.
347
2020 1038 COMTEX UNIFORMES EIRELI R$1.560,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390303500 001884
AQUISICAO DE 400 UNIDADES DE MASCARA FORRADA MODELO BICO DE PATO DE TECIDO COM ELASTICO NAS LATERAIS. PROCESSOADMINISTRATIVO 63/2020
500
2020 1039 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPPR$402,8823/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001856
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO-WTW-NTH 600-25 ML
308
2020 1040 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$4.543,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390395100 001807
AQUISICAO DE 50 CINQUENTA UNIDADES DE ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO. PEDIDO 1419.
442
2020 1041 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$5.369,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390395100 001806
AQUISICAO DE 50 CINQUENTA UNIDADES DE ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO. PEDIDO 1419.
442
2020 1042 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$296,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390395100 001888
AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE ENSAIO QUANTITATIVA DE MICROCISTINA E SAXITOXINAS, 10 UNIDADES DE ENSAIO PAH, 10UNIDADES DE ENSAIO TPH, 57 UNIDADESDE ENSAIO RADIOATIVIDADE ALFA E RADIOATIVIDADE BETA, 10 UNIDADES DE ENSAIOCARBONO ORGANICO TOTAL, 35 UNIDADES DE ENSAIO COLIFORMES E E.COLI, 1 UNIDADE DE ANALISES PARA ATENDER A FARMACOPEIABRASILEIRA, 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OESOU ICP-MS - PEDIDO 1421.
444
2020 1043 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDAR$340,0023/06/2020 01001 1712200012001 3390397899 001889
PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 06 SEIS MESES,SENDO 02 DUAS APLICACOES NO DURANTE 01 UM ANO, A CADA 06 SEIS MESES, INCLUINDO REAPLICACAO DOS PRODUTOS EM CASO DEINFESTACAO E/OU PERCEBA-SE A INEFICIENCIA DO VENENO, EM UMA AREA DE 5.077M PARA O CONSORCIO CISPAR. DISPENSA30/2020.
557
2020 1044 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDAR$340,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390397899 001890
PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 06 SEIS MESES,SENDO 02 DUAS APLICACOES NO DURANTE 01 UM ANO, A CADA 06 SEIS MESES, INCLUINDO REAPLICACAO DOS PRODUTOS EM CASO DEINFESTACAO E/OU PERCEBA-SE A INEFICIENCIA DO VENENO, EM UMA AREA DE 5.077M PARA O CONSORCIO CISPAR. DISPENSA36/2020
556
2020 1045 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001836
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1046 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5523/06/2020 01001 1712200012001 3390409700 001947
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
98
2020 1047 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5423/06/2020 01001 1712200022002 3390409700 001946
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
99
2020 1048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$36,5024/06/2020 01001 1712200021002 3390398100 702980
TARIFA BANCARIA FONTE 702
695
2020 1049 RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOSR$1.764,0024/06/2020 01001 1712200032003 3390301100 001877
AQUISICAO DE 4200 UNIDADES DE REAGENTE DPD EM PASTILHAS PARA ANALISE DE CLORO LIVRE E TOTAL 10.000 UNIDADES.UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS
505
2020 1050 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0024/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001854
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1051 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA.R$197,8026/06/2020 01001 1712200012001 3390397200 001988
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
83
2020 1052 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDAR$186,3026/06/2020 01001 1712200012001 3390397200 001991
VALE TRANSPORTE METROPOLITANO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2020 FLORESTA, SARANDI, PAICANDU PARA EMPREGADOS CISPAR
467
2020 1053 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.283,8926/06/2020 01001 1712200012001 3190114600 001957
EMPENHO REF. ABONO FERIAS SERVIDORA CLAUDIA REGINA DA SILVA - PERIODO AQUISITIVO 2018-2019, PERIODO DE GOZO 29/06 A18/07.
675
2020 1054 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.761,1226/06/2020 01001 1712200012001 3190114501 001958
EMPENHO REF. 1/3 ABONO FERIAS SERVIDORA CLAUDIA REGINA DA SILVA - PERIODO AQUISITIVO 2018-2019, PERIODO DE GOZO29/06 A 18/07.
676
2020 1055 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$300,0029/06/2020 01001 1712200012001 3390405700 001956
DISPENSA 21/2020 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE BACKUP EM NUVEM
622
2020 1056 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$506,2629/06/2020 01001 1712200012001 3390396999 001689
AQUISICAO DE 1 UM SEGURO PARA 01 UM VEICULO CHEVROLET ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX, ANO 2017 E MODELO 2018, CINCOPORTAS, COM VIGENCIA DE 01 ANO PARA O CONSORCIO CISPAR.
408
2020 1057 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$220,0029/06/2020 01001 1712200012001 3390391999 001979
LOCACAO DE RASTREADOR VEICULAR
683
2019 1058 INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDR$1.000,0029/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001871
AQUISICAO DE 1 ACIDO FORMICO, 1 FORMIATO DE AMONIO E 4 TETINA DE SILICONE PARA PIPETA
1367
2020 1059 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1029/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001822
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 1060 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$1.590,0029/06/2020 01001 1712200022002 3390405700 001870
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 1061 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$970,6729/06/2020 01001 1712200022002 3390405700 001869
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1062 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$340,0029/06/2020 01001 1712200012001 3390399999 001974
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO ALARME 04/02/2020 A 04/02/2021. DISPENSA 06/2019. CONTRATO 04/2019
674
2020 1063 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1029/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001863
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 1064 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTDAR$725,2530/06/2020 01001 1712200022002 3390391700 001820
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA -INCUBADORAS -NOVA ETICA 725,25 1,00 0,00 725,25 MOTOR COM HELICE R540,00 E MAO DE OBRA R 185,25. PREGAO 22/2019. PEDIDO 1445
581
2020 1065 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$2.329,7030/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001858
AQUISICAO DE 28 UNIDADES SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM INSTRUMENTO DE MEDICAO CONFORME PREGAO 008/2019
297
2020 1066 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.600,4630/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1067 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2530/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1068 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.331,2030/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1069 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2530/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1070 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2530/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1071 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.931,3330/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1072 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.771,8430/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1073 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.317,5930/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1074 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.573,3030/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1075 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.314,5430/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1076 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.275,3230/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1077 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.426,4230/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1078 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.645,6130/06/2020 01001 1712200022002 3190110101 001997
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020
680
2020 1079 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.179,9830/06/2020 01001 1712200012001 3190110101 001996
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
678
2020 1080 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7130/06/2020 01001 1712200012001 3190110101 001996
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
678
2020 1081 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.397,4430/06/2020 01001 1712200012001 3190110101 001996
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
678
2020 1082 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.300,6930/06/2020 01001 1712200012001 3190110101 001996
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
678
2020 1083 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.066,3230/06/2020 01001 1712200012001 3190110101 001996
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
678
2020 1084 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7130/06/2020 01001 1712200012001 3190110101 001996
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
678
2020 1085 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$209,5630/06/2020 01001 1712200022002 3190114501 001993
ABONO CONSTITUCIONAL 1/3. JESSICA GONCALVES ALVES. 01/07 A 10/07/2020
689
2020 1086 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$628,7530/06/2020 01001 1712200022002 3190114600 001994
FERIAS JESSICA GONCALVES ALVES. 01/07 A 10/07/2020. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019
688
2020 1087 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.358,0230/06/2020 01001 1712200012001 3190110101 001996
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
678
2020 1088 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.210,8830/06/2020 01001 1712200012001 3190110101 001996
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
678
2020 1089 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.011,3030/06/2020 01001 1712200012001 3190113101 0011000
VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - JUNHO/2020. ARILDO E MONICA
677
2020 1090 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.447,2730/06/2020 01001 1712200042004 3190110101 0011001
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
679
2020 1091 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.266,8730/06/2020 01001 1712200012001 3190113101 0011000
VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - JUNHO/2020. ARILDO E MONICA
677
2020 1092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$68,9230/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011002
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$53,9830/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011003
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1094 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$253,2730/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011004
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1095 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGA-R$9,9030/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011006
ESTORNO REF COBRANCA INDEVIDA DE TARIFA BANCARIA 108-9
196
2020 1095 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$9,9030/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011006
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$49,0030/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 001987
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1097 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$354,9030/06/2020 01001 1712200012001 3390930201 7011008
EMPENHO REF. AJUSTE 2019. RESOLUCAO 25-2020. CREDITO ADICIONAL ESPECIAL.
632
2020 1098 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$30,1306/07/2020 01001 1712200022002 3390398203 001921
EMPENHO REF COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS. PEDIDO 1454.
642
2020 1099 FAST BIO COMERCIAL EIRELI R$155,7006/07/2020 01001 1712200022002 3390303500 001922
PIPETA. TIPO VOLUMETRICA EM VIDRO. QUANT 5 VALOR UN. R 6,46 PIPETA. TIPO VOLUMETRICA EM VIDRO. QUANT 5 VALOR UN.R 12,90 PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2019 PREGAO 025/2019
631
2020 1100 ASSOC. REDE DE METR. E ENSAIOS DO RSR$375,0006/07/2020 01001 1712200022002 3390399999 001887
CURSO ONLINE DE TECNICAS DE COLETA E PRESERVACAO DE AMOSTRAS AMBIENTAIS PARA OS FUNCIONARIOS LIGADOS AO LABORATORIO- DISPENSA 041
624
2020 1101 LABORMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$1.404,0006/07/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011014
PEDIDO 1365 - SOLUCAO PADRAO DE BROMATO - MR A 132,00 2 SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO - MR A 120,00 CADA, 2 SOLUCAOPADRAO DE CLORETO - MR A 120,00 CADA 2 SOLUCAO PADRAO DE FOSFATO- MR A 132,00 CADA 2 SOLUCAO PADRAO DE NITRATO - MRA 132,00 CADA, 2 SOLUCAO PADRAO DE SULFATO - MR A 132,00 CADA
206
2020 1102 MIX ATACADO EIRELI R$56,2806/07/2020 01001 1712200012001 3390301600 001902
AQUISICAO DE BLOCOS DE RECADO, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, ELASTICO, COLA, CANETA, PINCEL PARA USO DA ADMINISTRACAO
278
2020 1103 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$453,0006/07/2020 01001 1712200022002 3390303500 001886
PEDIDO 1348- L02-P020/2019 - ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS2,4,6-TRICLOROFENOL, ACIDOS
137
2020 1104 INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - INDRER$2.528,0006/07/2020 01001 1712200022002 3390302500 001876
AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA CAMARA REFRIGERACAO CIENTIFICA. PEDIDO 1448 -INEXIGIBILIDADE 22/2020.
619
2020 1105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$3.773,1106/07/2020 01001 1712200012001 3190130100 0011055
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2020 - ADMINISTRACAO
696
2020 1106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$2.908,9206/07/2020 01001 1712200022002 3190130100 0011056
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2020 - LABORATORIO
697
2020 1107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$355,7806/07/2020 01001 1712200042004 3190130100 0011057
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2020 - ORCISPAR
698
2020 1108 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$33,4206/07/2020 01001 1712200022002 3390399999 001982
EMPENHO REF TAXA BOLSA ESTAGIARIO ADMINISTRACAO - RAI, KAREN E VICTOR
475
2020 1109 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$1.908,0006/07/2020 01001 1712200012001 3390360700 001983
EMPENHO REF BOLSA ESTAGIARIO ADMINISTRACAO - RAI, KAREN E VICTOR
474
2020 1110 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$82,4806/07/2020 01001 1712200032003 3390399999 001984
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
146
2020 1111 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$4.135,7006/07/2020 01001 1712200032003 3390360700 001985
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
145
2020 1112 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0006/07/2020 01001 1712200022002 3390301100 001903
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1113 MERCK S/A R$435,0006/07/2020 01001 1712200022002 3390303500 001937
AQUISICAO DE 1 QUANTIDADE L14-P006/20-KIT PARA ANALISE SURFACTANTES ANIONICO-0,05-2,0MG/L MBAS NO VALOR DE 435,00.AQUISICAO DE 1 L17-P006/20-KIT PARA ANALISE DE SULFATO-0,50-50,0MG/L-MERCK-1018120 NO VALOR DE 360,00 3,60. PREGAO06/2020. PEDIDO 1450
616
2020 1114 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1006/07/2020 01001 1712200022002 3390301100 001913
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 1115 MERCK S/A R$360,0006/07/2020 01001 1712200022002 3390303500 001938
AQUISICAO DE 1 QUANTIDADE L14-P006/20-KIT PARA ANALISE SURFACTANTES ANIONICO-0,05-2,0MG/L MBAS NO VALOR DE 435,00.AQUISICAO DE 1 L17-P006/20-KIT PARA ANALISE DE SULFATO-0,50-50,0MG/L-MERCK-1018120 NO VALOR DE 360,00 3,60. PREGAO06/2020. PEDIDO 1450
616
2020 1116 SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.R$1.783,2306/07/2020 01001 1712200012001 3390396906 0011058
PRESTACAO DE SERVICO DO SEGURO PREDIAL DO CONSORCIO CISPAR PELA SANCOR SEGUROS DO BRASIL PARA O SETOR DAADMINISTRACAO REFERENTE A CONSTRUCAO SUPERIOR SOLIDA PARTE SUPERIOR PAREDES EM ALVENARIA. COBERTURA DELAJE/CONCRETO E A PARTE SOLIDA PAREDES EM ALVENARIA, FORRO DE MADEIRA OU GESSO, TELHAS DE BARRO OU FIBROCIMENTO EINCLUSO 01 UM SERVICOS CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO DE QUALQUER NATUREZA, FUMACA E QUEDE DE AERONAVESCOM TUMULTO, 01 UM DANOS ELETRICOS, 01 UM VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, QUEDA DE AERO, IMPACTO DEVEICULOS TERRESTRES E FUMACA, 01 UM ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, 01 UM TUMULTOS -INCLUSIVE SAQUE,INCENDIO E ATOS DOLOSOS DECORRENTES DOS RISCOS COBERTOS, 01 UM QUEBRA DE VIDROS, ESPELHOS,MARMORES, LADRIHOS E AZULEJOS,01 UM RECOMPOSICAO DE DOCUMENTOS, VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULACOES, 01 UMASSISTENCIA EMPRESARIAL E 01 UM RESPONSABILIDADE CIVIL DE OPERACOES PARA O CONSORCIO CISPAR.
375
2020 1117 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.737,3206/07/2020 01001 1712200042004 3390390500 001995
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
78
2020 1118 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$355,7807/07/2020 01001 1712200042004 3190130100 0011062
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE MARCO/2020 - ORCISPAR. MEDIDA PROVISORIA 927/2020.
729
2020 1119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$2.796,3407/07/2020 01001 1712200022002 3190130100 0011063
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE MARCO/2020 - LABORATORIO. MEDIDA PROVISORIA 927/2020.
728
2020 1120 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$2.736,3607/07/2020 01001 1712200012001 3190130100 0011064
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE MARCO/2020 - ADMINISTRACAO. MEDIDA PROVISORIA 927/2020.
727
2020 1121 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$150,0008/07/2020 01001 1712200012001 3390409700 001872
EMPENHO REF. UMA PARCELA RESIDUAL DISPENSA 102/2018 HOSPEDAGEM SITE E BACKUP E-MAILS CISPAR
639
2020 1122 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0008/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011035
DIARIA ATO 165/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE IBIPORA E JATAIZINHO PR
706
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 40 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1123 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0008/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011036
DIARIA ATO 167/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA PR
708
2020 1124 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0008/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011037
DIARIA ATO 166/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE TAPEJARA - PR
707
2020 1125 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0008/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011031
DIARIA ATO 170/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO
711
2020 1126 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0008/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011029
DIARIA ATO 164/2020 - VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIPORA E JATAIZINHO - PR
713
2020 1127 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0008/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011030
DIARIA ATO 171/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE ABATIA PR
712
2020 1128 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0008/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011032
DIARIA ATO 168/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA PR
709
2020 1129 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0008/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011033
DIARIA ATO 169/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO PR
710
2020 1130 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0008/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011034
DIARIA ATO 163/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE TERRA RICA - PR
705
2019 1131 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$168,0009/07/2020 01001 1712200022002 3390395100 001748
SERVICO DE 37 ENSAIOS DE CLOROFILA E 37 ENSAIOS DE CIANOBACTERIAS
1370
2019 1132 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$254,0009/07/2020 01001 1712200022002 3390395100 001899
SERVICO DE 37 ENSAIOS DE CLOROFILA E 37 ENSAIOS DE CIANOBACTERIAS
1370
2020 1133 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$8.260,0009/07/2020 01001 1712200022002 3390395100 001900
AQUISICAO DE 50 CINQUENTA UNIDADES DE ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO. PEDIDO 1419.
442
2020 1134 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$4.130,0009/07/2020 01001 1712200022002 3390395100 001897
ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - LABB 413,00 30,00 0,00 12.390,00 PREGAO 020/2019. PEDIDO 1433
517
2020 1135 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$7.847,0009/07/2020 01001 1712200022002 3390395100 001901
ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - LABB 413,00 30,00 0,00 12.390,00 PREGAO 020/2019. PEDIDO 1433
517
2020 1136 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$600,0009/07/2020 01001 1712200022002 3390395100 001895
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 1137 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$18.705,8209/07/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011021
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DELABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.
124
2020 1138 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$7.705,2609/07/2020 01001 1712200022002 3390370299 0011023
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O LABORATORIO.
147
2020 1139 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.706,1609/07/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011020
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM TECNICO DELABORATORIO.
123
2020 1140 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$8.558,7809/07/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011022
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM AUXILIAR DESERVICOS GERAIS E 03 TRES TECNICOS EM LABORATORIO.
125
2020 1141 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$2.137,4209/07/2020 01001 1712200012001 3390394399 001944
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25
64
2020 1142 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$6.412,2509/07/2020 01001 1712200022002 3390394499 001945
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75
65
2020 1143 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$222,0009/07/2020 01001 1712200022002 3390301100 001896
PEDIDO 1351 - ENSAIO VOC - CONAMA 430 - PROVEDOR EXTERNO LABB
141
2020 1144 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.611,5810/07/2020 01001 1712200022002 3390401100 0011077
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.
118
2020 1145 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$77,0010/07/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011041
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE IBIPORA 24/06/2020
720
2020 1146 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$24,0010/07/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011039
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE RIBEIRAO CLARO 01/07/2020
725
2020 1147 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0010/07/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011042
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE PRADO FERREIRA 30/06/2020
724
2020 1148 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$24,0010/07/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011043
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE TERRA RICA 25/06/2020
721
2020 1149 VICTOR HENRIQUE SILVA R$16,0010/07/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011044
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE TAPEJARA 25/06/2020
722
2020 1150 VICTOR HENRIQUE SILVA R$84,9510/07/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011045
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE SERTANOPOLIS 22/06/2020
719
2020 1151 VICTOR HENRIQUE SILVA R$42,0010/07/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011040
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE NOVA SANTA BARBARA 30/06/2020
723
2020 1152 VICTOR HENRIQUE SILVA R$50,0810/07/2020 01001 1712200022002 3390930101 0011038
REEMBOLSO DE ETANOL R 2,690 X 18,617
726
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 41 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1153 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$80,0010/07/2020 01001 1712200012001 3390141402 0011046
EMPENHO REF. DIARIA ATO 173/2020 A CIANORTE PROTOCOLAR ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ELEICAO NOVO PRESIDENTE NO CARTORIODE REGISTROS DE CIANORTE.
732
2020 1154 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$80,0010/07/2020 01001 1712200012001 3390141402 0011047
EMPENHO REF. DIARIA ATO 172/2020 A IBIPORA RECOLHER ASSINATURA NA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DO EX PRESIDENTE
731
2020 1155 REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PES. JURIDICASR$162,8010/07/2020 01001 1712200012001 3390390500 0011065
EMPENHO REF. REGISTRO ATA ASSEMBLEIA GERAL ELEICAO NOVO PRESIDENTE E DO TERMO DE POSSE.
730
2020 1156 BUCHI BRASIL LTDA. R$6.525,0010/07/2020 01001 1712200022002 3390391700 001914
MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO PARA O EQUIPAMENTO DESTILADOR DE NITROGENIO, MODELO K-355, NUMERO DE SERIE1000082762, DA MARCA BUCHI PARA O LABORATORIO DO CONSORIO CISPAR. INEXIGIBILIDADE 16/2020
582
2020 1157 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$191,0910/07/2020 01001 1712200012001 3390300102 001999
AQUISICAO DE 600 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
33
2020 1158 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$683,3010/07/2020 01001 1712200022002 3390300101 001998
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 1159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$31,8810/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011082
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$39,3510/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011083
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$149,0310/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011084
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1162 CONTROLLAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDAR$2.691,6013/07/2020 01001 1712200022002 3390303500 001923
INSCRICAO EM ENSAIO DE PROFICIENCIA PARA OS PARAMETROS 1PESQUISA DE COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES 2PESQUISADE ESCHERICHIA COLI 3CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS CLORO RESIDUAL LIVRE. PARA O LABORATORIO DO CONSORCIOCISPAR
424
2020 1163 PLAST LABOR IND COM EQUIP HOSP E LAB LTDAR$2.370,0013/07/2020 01001 1712200022002 3390303500 001960
AQUISICAO DOS PRODUTOS MICRIOBIOLOGICOS 01 UMA CEPA E.COLI ATCC25922 LAB ELITE335CRM, 01 UMA CEPA ENTEROBACTERAEROGENES - ATCC13048 E 01 UMA CEPA PSEUDOMONAS AERUGINOSA-ATCC1544 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR
537
2020 1164 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$4.914,0013/07/2020 01001 1712200022002 3390394000 0011009
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO LABORATORIO.
84
2020 1165 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$3.510,0013/07/2020 01001 1712200012001 3390394000 0011010
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO ADMINISTRACAO
85
2020 1166 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$6.477,5413/07/2020 01001 1712200022002 3390303500 001566
PEDIDO 1379 - AQUISICAO DE 01 UM TUBO CAPILAR 1/16 IN/0,5MM 3M - PN 61831180, 01 UM TUBO PARA DILUICAO E PRE-CONCENTRACAO - PN 61562130, 01 UMA COLUNA METROSEP A SUPP 10 PARA CIANETO E SULFETO - 61020010 E 01 UMA PRE-COLUNADE CIANETO METROSEP A SUPP 10 REF.61020500 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
245
2020 1167 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$2.065,7813/07/2020 01001 1712200012001 3390401100 0011011
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.
105
2020 1168 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$59.670,8813/07/2020 01001 1712200032003 3390401100 0011012
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OS CONSORCIADOS.
106
2020 1169 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$691,0513/07/2020 01001 1712200012001 3390395800 0011066
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
97
2020 1170 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5013/07/2020 01001 1712200012001 3390401100 0011017
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO
51
2020 1171 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5013/07/2020 01001 1712200022002 3390401100 0011018
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DO LABORATORIO
52
2020 1172 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$9.137,8815/07/2020 01001 1712200012001 3190130200 0011103
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020 - ADMINISTRACAO
700
2020 1173 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$7.635,8815/07/2020 01001 1712200022002 3190130200 0011104
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020 - LABORATORIO
701
2020 1174 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$933,9215/07/2020 01001 1712200042004 3190130200 0011105
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020 - ORCISPAR
702
2020 1175 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.927,1516/07/2020 01001 1712200042004 3190114600 0011078
EMPENHO REF. FERIAS LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA. PERIODO AQUISITIVO 05/11/2018 A 05/11/2019. PERIODO DE GOZO20/07/2020 A 01/08/2020
754
2020 1176 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$642,3216/07/2020 01001 1712200042004 3190114501 0011079
EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA. PERIODO AQUISITIVO 05/11/2018 A05/11/2019. PERIODO DE GOZO 20/07/2020 A 01/08/2020.
753
2020 1177 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$20.385,0016/07/2020 01001 1712200022002 3390301100 001961
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 1178 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$8.685,9916/07/2020 01001 1712200022002 3390391700 001939
PREGAO 02/2020. PEDIDO 1423. SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM MULTIPARAMETRO, CONDUTIVIMETRO, TERMOMETRO DIGITAL /VIDRO, TERMOREATOR, AUTOCLAVE COM MANOMETRO, QUALIFICACAO EM MEIOS TERM, BALANCA ANALITICA / SEMI-ANA,ESPECTROFOTOMETRO
490
2019 1179 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$4.961,6716/07/2020 01001 1712200022002 4490520800 0011245
AQUISICAO DE 01 UM CROMATOGRAFO A GAS TRACE ULTRA NOVO PARA O LABORATORIO CISPAR.
490
2020 1180 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$5.160,0016/07/2020 01001 1712200022002 3390301100 001940
PEDIDO 1374 - L27-P009/19-FRASCO PARA DILUICAO DE LEITE GRADUADO-CAP160ML-PYREX
244
2020 1181 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$5.020,4116/07/2020 01001 1712200022002 3390303500 001959
AQUSICAO DE 02 DUAS PRE-COLUNA DE ANIONS - 61006500 - PEDIDO 1446
617
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1182 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$49,0016/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011118
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1183 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0017/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011049
DIARIA ATO 174/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA REF. AO CLIENTE SAAE SERTANOPOLIS
748
2020 1184 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011051
DIARIA ATO 177/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA REF. AO CLIENTE SAEMA MARIALVA
750
2020 1185 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011050
DIARIA ATO 175/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA REF. AO CLIENTE SAAE SERTANOPOLIS
749
2020 1186 SANDRO HIROAKI NISHIMORI 03557573974R$450,0017/07/2020 01001 1712200012001 3390391700 0011110
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA MANUTENCAO AR CONDICIONADO. JUSTIFICATIVA IMPRESCINDIVEL LIMPEZA DO EQUIPAMENTO PORQUESTOES DE SAUDE.
752
2020 1187 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$1.039,0017/07/2020 01001 1712200012001 3390398202 0011111
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO JARDINAGEM CISPAR. DISPENSA 05/2019. CONTRATO 03/2019. ADITIVO CONTRATO04/02/2020 A 04/02/2021.
733
2020 1188 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$49,0017/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011119
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$9,9017/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011120
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1190 TIM S/A R$589,8920/07/2020 01001 1712200012001 3390395800 0011112
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - ADMINISTRACAO
16
2020 1191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$180,8120/07/2020 01001 1712200012001 3390394701 0011107
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELO CISPAR.
37
2020 1192 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$180,2120/07/2020 01001 1712200032003 3390394701 0011109
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS
38
2020 1193 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$516,6820/07/2020 01001 1712200032003 3390394701 0011106
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS
38
2020 1194 SENAI - SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIALR$2.048,0020/07/2020 01001 1712200022002 3390395100 001955
INSCRICAO NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL EM CLORO TOTAL E SOLIDOS TOTAIS, SUSPENSOS E DISSOLVIDOS PARA O LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR. DISPENSA 36/2020
558
2020 1195 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$1.020,0020/07/2020 01001 1712200022002 3390301100 001969
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1196 NORTEVISUAL SERVICOS AMBIENTAIS LTDAR$266,4020/07/2020 01001 1712200022002 3390398203 001964
COLETA DE RESIDUOS JANEIRO 2020
540
2020 1197 NORTEVISUAL SERVICOS AMBIENTAIS LTDAR$282,0020/07/2020 01001 1712200022002 3390398203 001963
COLETA DE RESIDUOS ABRIL 2020
541
2020 1198 NORTEVISUAL SERVICOS AMBIENTAIS LTDAR$187,2020/07/2020 01001 1712200022002 3390398203 001962
COLETA DE RESIDUOS MAIO 2020
542
2020 1199 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$167,6020/07/2020 01001 1712200022002 3390391904 001954
AQUISICAO DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR, FILTRO DE OLEO, VEDADOR ALUMINIO, TROCA DE OLEO E LAVAGEM SIMPLES.
651
2020 1200 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$80,0020/07/2020 01001 1712200022002 3390391904 001954
AQUISICAO DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR, FILTRO DE OLEO, VEDADOR ALUMINIO, TROCA DE OLEO E LAVAGEM SIMPLES.
651
2020 1201 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELIR$5.514,0020/07/2020 01001 1712200032003 3390301900 001968
AQUISICAO DE 30.000 MIL COPOS PARA O SAMAE DE JUSSARA - AUTORIZADO VALTER. PREGAO 17/2019. R 18,38 A CENTENA.
548
2020 1202 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$463,0020/07/2020 01001 1712200022002 3390391700 001978
L06-P002/20-SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM TERMOHIGROMETRO / TEMPERATU - ITENS 06,08,09
666
2020 1203 SUD LAB INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELIR$5.582,7020/07/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011067
PEDIDO 1350 - AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E CONSUMIVEIS PARA O LABORATORIO DO CISPAR
140
2020 1204 HEXIS CIENTIFICA S/A R$3.790,0020/07/2020 01001 1712200022002 3390301100 001981
AQUISICAO DE 10 UNIDADES KIT CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR UNITARIO DE 758,00. PREGAO 06/2020. PEDIDO 1455
637
2020 1205 QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELIR$1.826,5020/07/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011108
PEDIDO - 1349 - AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E CONSUMIVEIS PARA O LABORATORIO DO CISPAR
139
2020 1206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$192,0520/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011134
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$67,2720/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011135
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1208 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$72,9120/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011136
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1209 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0022/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011098
DIARIA ATO 180/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL NOS MUNICIPIOS DE SAO JORGE DO IVAI E PRES. CASTELOBRANCO/PR PARA OS CLIENTES SAMAE SAO JORGE DO IVAI E SAMAE PRESIDENTE CASTELO BRANCO.
762
2020 1210 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0022/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011101
DIARIA ATO 182/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL NO MUNICIPIOS DE JAPURA E JUSSARA PARA OS CLIENTESSAMAE JAPURA E SAMAE JUSSARA.
764
2020 1211 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0022/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011125
DIARIA ATO 185/2020 COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA NITRATO NO MUNICIPIO DE MARIALVA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA.
765
2020 1212 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0022/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011123
DIARIA ATO 178/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR.
760
2020 1213 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0022/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011124
DIARIA ATO 179/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR.
761
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1214 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0022/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011099
DIARIA ATO 181/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL NOS MUNICIPIOS DE SAO JORGE DO IVAI E PRES. CASTELOBRANCO/PR PARA OS CLIENTES SAMAE SAO JORGE DO IVAI E SAMAE PRESIDENTE CASTELO BRANCO.
763
2020 1215 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0022/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011102
DIARIA ATO 183/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL NOS MUNICIPIOS DE JAPURA E JUSSARA PARA OS CLIENTESSAMAE JAPURA E SAMAE JUSSARA.
766
2020 1216 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0022/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011113
DIARIA ATO 184/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE JAGUAPITA/PR PARA O CLIENTE SAMAEJAGUAPITA
767
2020 1217 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.027,7724/07/2020 01001 1712200012001 3190114501 0011155
EMPENHO REF. 1/3 ABONO FERIAS SERVIDORA REBECA SILVA ROCHA - PERIODO AQUISITIVO 2018-2019, PERIODO DE GOZO 27/07 A20/08.
791
2020 1218 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$6.083,9124/07/2020 01001 1712200012001 3190114600 0011156
EMPENHO REF. FERIAS SERVIDORA REBECA SILVA ROCHA- PERIODO AQUISITIVO 2018-2019, PERIODO DE GOZO 27/07 A 20/08.
790
2020 1219 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5427/07/2020 01001 1712200022002 3390409700 0011158
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
99
2020 1220 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5527/07/2020 01001 1712200012001 3390409700 0011157
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
98
2020 1221 ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP R$175,0027/07/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011144
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO CISPAR COM O PRESIDENTE NOVO - MOACIR
793
2020 1222 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA.R$180,6027/07/2020 01001 1712200012001 3390397200 0011164
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
83
2020 1223 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$75,0027/07/2020 01001 1712200022002 3390300300 0011024
EMPENHO REF TROCA DE OLEO FIORINO SEMISINTETICO
704
2020 1224 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$330,0827/07/2020 01001 1712200012001 3390300102 0011114
AQUISICAO DE 600 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
33
2020 1225 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$492,1627/07/2020 01001 1712200022002 3390300101 0011115
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 1226 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$22,7627/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011166
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1227 CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDAR$210,0028/07/2020 01001 1712200012001 3390395099 0011167
AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DO EXAME RT-PCR PARA O CONSORCIO CISPAR.
809
2020 1228 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$340,0029/07/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011139
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO ALARME 04/02/2020 A 04/02/2021. DISPENSA 06/2019. CONTRATO 04/2019
674
2020 1229 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$800,0029/07/2020 01001 1712200012001 3390400800 0011159
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE BACKUP EM NUVEM POR UM PERIODODE 12 DOZE MESES.
684
2020 1230 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$125,0029/07/2020 01001 1712200022002 3390409700 0011177
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.
796
2020 1231 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$125,0029/07/2020 01001 1712200012001 3390409700 0011176
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.
788
2020 1232 EXTINTORES PARANA LTDA. R$730,0029/07/2020 01001 1712200012001 3390300400 001992
EMPENHO REF RECARGA EXTINTORES DO CISPAR - ADMINISTRACAO
652
2020 1233 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$506,2629/07/2020 01001 1712200012001 3390396999 001689
AQUISICAO DE 1 UM SEGURO PARA 01 UM VEICULO CHEVROLET ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX, ANO 2017 E MODELO 2018, CINCOPORTAS, COM VIGENCIA DE 01 ANO PARA O CONSORCIO CISPAR.
408
2020 1234 FOLHA DE LONDRINA S/A R$456,0029/07/2020 01001 1712200012001 3390399000 0011138
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DIVULGACAO FOLHA DE LONDRINA CONVOCACAO ASSEMBLEIA PARA ELEICAO DO NOVOPRESIDENTE. PUBLICACAO DIA 29/05/2020.
778
2020 1235 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$1.590,0029/07/2020 01001 1712200022002 3390405700 0011016
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 1236 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$65,0029/07/2020 01001 1712200012001 3390391999 0011145
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
789
2020 1237 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$130,0029/07/2020 01001 1712200022002 3390391999 0011146
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
797
2020 1238 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$65,0029/07/2020 01001 1712200042004 3390391999 0011147
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
798
2020 1239 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$970,6730/07/2020 01001 1712200022002 3390405700 0011015
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 1240 CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDAR$1.260,0030/07/2020 01001 1712200012001 3390395099 0011180
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DO EXAME RT-PCR
816
2020 1241 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$1.350,4430/07/2020 01001 1712200012001 3390393700 0011184
EMPENHO REF. JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO INSS RETENCAO SERVIDORES FOLHA 13/2019
795
2020 1242 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERALR$815,2130/07/2020 01001 1712200012001 3390393700 0011126
EMPENHO DE RETENCAO DE JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CSRF REFA NF 2019493 2019492 35543 2872 112250 2293831784 22941 EMPENHOS 824 320 864 949 1092 491 912 491
770
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 44 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1243 CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDAR$210,0031/07/2020 01001 1712200022002 3390395099 0011194
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DO EXAME RT PCR PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
817
2020 1244 REBECA SILVA ROCHA R$80,0031/07/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011150
EMPENHO REF. DIARIA ATO 176/2020. VIAGEM A JAPURA DIA 06/07/2020 PARA LEVANTAMENTO DE CAMPO NO CAMINHAMENTO DAADUTORA QUE ESTA SENDO PROJETADA PELO CISPAR.
810
2020 1245 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0031/07/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011151
EMPENHO REF. DIARIA ATO 186/2020. VIAGEM MAIRA A MARUMBI PR DIA 23/07/2020. RESPONSABILIDADE TECNICA. REVISAO EEXPLICACAO DA PORTARIA 5/2017 E VERIFICAR ANDAMENTO ATIVIDADES NO LABORATORIO DO SAAE.
811
2020 1246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$49,0031/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011121
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1247 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$49,0031/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011199
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$49,0031/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011200
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1249 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0031/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011149
EMPENHO REF. DIARIA ATO 191/2020. VIAGEM PARA MARIALVA DIA 27/07/2020 PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTASUPERFICIAL.
812
2020 1250 VICTOR HENRIQUE SILVA R$240,0031/07/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011160
EMPENHO REF. DIARIA ATO 194/2020. VIAGEM PARA ENTRE RIOS DO OESTE DIA 28/07/2020 A 29/07/2020. COLETA DE AGUA BRUTAE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
814
2020 1251 VICTOR HENRIQUE SILVA R$36,0031/07/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011131
REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE JUSSARA E JAPURA
772
2020 1252 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$47,5031/07/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011127
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA LABORATORIO, SETOR DE COLETA E AMOSTRAGEM
776
2020 1253 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$13,5031/07/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011128
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS SERTANOPOLIS
775
2020 1254 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$20,0031/07/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011129
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DO SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI E PRES. CAST. BRANCO
774
2020 1255 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$16,0031/07/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011130
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS JAGUAPITA
773
2020 1256 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0031/07/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011152
DIARIA ATO 187/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR.A VISITA E PARA AUXILIAR A AUTARQUIA A RESPONDER O OFICIO DO INSTITUTO AGUA E TERRA E VERIFICAR DEMAIS ASSUNTOSREFERENTES AO CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA E EFLUENTE.
813
2020 1257 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$1.740,0031/07/2020 01001 1712200032003 3390303500 001975
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 03 TRES CUBETAS PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L, 03 TRES CONJUNTOS PADROES DE CALIBRACAOTURBIDIMETRO PARA FLORIDA, LOBATO, IGUARACU E PITANGUEIRAS, CONSORCIADOS AO CONSORCIO CISPAR.
627
2020 1258 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$2.320,0031/07/2020 01001 1712200032003 3390303500 001970
AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 755,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE SANTA CECILIA DO PAVAO.AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 820,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE PINTANGUEIRAS. AQUISICAO DE 1CONJUNTO 700,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE DE JAPURA. AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 2320,00DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE ANDIRA, JAGUAPITA, MARILUZ, PEABIRU, KALORE E MARUMBI.
546
2020 1259 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$755,0031/07/2020 01001 1712200032003 3390303500 001971
AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 755,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE SANTA CECILIA DO PAVAO.AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 820,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE PINTANGUEIRAS. AQUISICAO DE 1CONJUNTO 700,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE DE JAPURA. AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 2320,00DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE ANDIRA, JAGUAPITA, MARILUZ, PEABIRU, KALORE E MARUMBI.
546
2020 1260 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$700,0031/07/2020 01001 1712200032003 3390303500 001972
AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 755,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE SANTA CECILIA DO PAVAO.AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 820,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE PINTANGUEIRAS. AQUISICAO DE 1CONJUNTO 700,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE DE JAPURA. AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 2320,00DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE ANDIRA, JAGUAPITA, MARILUZ, PEABIRU, KALORE E MARUMBI.
546
2020 1261 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$820,0031/07/2020 01001 1712200032003 3390303500 001973
AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 755,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE SANTA CECILIA DO PAVAO.AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 820,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE PINTANGUEIRAS. AQUISICAO DE 1CONJUNTO 700,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE DE JAPURA. AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 2320,00DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE ANDIRA, JAGUAPITA, MARILUZ, PEABIRU, KALORE E MARUMBI.
546
2020 1262 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.011,3031/07/2020 01001 1712200012001 3190113101 0011170
VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - JULHO/2020. ARILDO E MONICA
805
2020 1263 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.266,8731/07/2020 01001 1712200012001 3190113101 0011170
VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - JULHO/2020. ARILDO E MONICA
805
2020 1264 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.816,6031/07/2020 01001 1712200042004 3190110101 0011172
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ORCISPAR - REF. JUNHO/2020
803
2020 1265 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7131/07/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011171
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
804
2020 1266 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.434,5331/07/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011171
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
804
2020 1267 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.066,3231/07/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011171
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
804
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 45 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1268 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.359,9631/07/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011171
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
804
2020 1269 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.338,6631/07/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011171
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
804
2020 1270 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$6.327,2731/07/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011171
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
804
2020 1271 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7131/07/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011171
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
804
2020 1272 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.331,2031/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1273 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2531/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1274 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2531/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1275 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.257,5031/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1276 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.338,6731/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1277 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.771,8431/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1278 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.317,5931/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1279 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.359,9631/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1280 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.971,8231/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1281 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.600,4631/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1282 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.275,3231/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1283 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.452,8931/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1284 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.546,7231/07/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011173
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020
802
2020 1285 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$180,0031/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011202
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1286 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.358,0231/07/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011171
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020
804
2020 1287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$68,9231/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011203
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1288 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$53,4931/07/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011204
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1289 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.737,3203/08/2020 01001 1712200042004 3390390500 0011161
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
78
2020 1290 PIOVEZAN GAS LTDA R$350,0003/08/2020 01001 1712200022002 3390300400 0011211
EMPENHO REF. TROCA DE GAS GLP 45 KGS ENVASADO. PEDIDO 1502 LABORATORIO.
818
2020 1291 A C L ASSIST. E COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDAR$450,0003/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011052
AQUISICAO DE 30 SACO PLASTICO TERMORRESISTENTE NO VALOR DE 15,00 CADA. PREGAO 08/2020. PEDIDO 1451
618
2020 1292 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0003/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011061
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1293 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0003/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011068
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1294 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA R$2.500,0003/08/2020 01001 1712200012001 3390397900 0011220
EMPENHO REF. VALOR RESIDUAL DISPENSA 54/2019 - ULTIMA PARCELA ASSESSORIA TECNICA CLEMILDA.
801
2020 1295 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$430,8903/08/2020 01001 1712200042004 3190130100 0011217
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE JULHO/2020 - ORCISPAR
821
2020 1296 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.R$1.032,0003/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 001989
AQUISICAO DE 550 UNIDADES DE PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
302
2020 1297 QUEST COMERCIO E SERVICOS P. SANEAMENTO E PROD QUIR$275,5203/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011059
AQUISICAO DE 4 SOLUCAO TAMPAO PH 7,00, 4 QUANTIDADES DE PH 10,00,
630
2020 1298 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$755,0003/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011081
PEDIDO 1348- L02-P020/2019 - ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS2,4,6-TRICLOROFENOL, ACIDOS
137
2020 1299 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$33,0003/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011076
AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE ENSAIO QUANTITATIVA DE MICROCISTINA E SAXITOXINAS, 10 UNIDADES DE ENSAIO PAH, 10UNIDADES DE ENSAIO TPH, 57 UNIDADESDE ENSAIO RADIOATIVIDADE ALFA E RADIOATIVIDADE BETA, 10 UNIDADES DE ENSAIOCARBONO ORGANICO TOTAL, 35 UNIDADES DE ENSAIO COLIFORMES E E.COLI, 1 UNIDADE DE ANALISES PARA ATENDER A FARMACOPEIABRASILEIRA, 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OESOU ICP-MS - PEDIDO 1421.
444
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1300 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$16,6003/08/2020 01001 1712200012001 3390930301 0011137
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE MATERIAS EPI, PLACA PVC 20X30
771
2020 1301 PRIMAZIA MATERIAS MEDICO HOSPITALES EIRELIR$135,2003/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011048
AQUISICAO DE 40 DESCARTADOR DE PERFURO CORTANTE 7 LITROS - PEDIDO 1471 - PREGAO 18/2019
691
2020 1302 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDAR$654,1903/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011086
EMPENHO REF MATERIAL LABORATORIAL MANOMETRO DE 0-100 PSI. PEDIDO 1467. INEXIGIBILIDADE 25/2020
682
2020 1303 SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.R$1.783,2303/08/2020 01001 1712200012001 3390396906 0011235
PRESTACAO DE SERVICO DO SEGURO PREDIAL DO CONSORCIO CISPAR PELA SANCOR SEGUROS DO BRASIL PARA O SETOR DAADMINISTRACAO REFERENTE A CONSTRUCAO SUPERIOR SOLIDA PARTE SUPERIOR PAREDES EM ALVENARIA. COBERTURA DELAJE/CONCRETO E A PARTE SOLIDA PAREDES EM ALVENARIA, FORRO DE MADEIRA OU GESSO, TELHAS DE BARRO OU FIBROCIMENTO EINCLUSO 01 UM SERVICOS CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO DE QUALQUER NATUREZA, FUMACA E QUEDE DE AERONAVESCOM TUMULTO, 01 UM DANOS ELETRICOS, 01 UM VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, QUEDA DE AERO, IMPACTO DEVEICULOS TERRESTRES E FUMACA, 01 UM ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, 01 UM TUMULTOS -INCLUSIVE SAQUE,INCENDIO E ATOS DOLOSOS DECORRENTES DOS RISCOS COBERTOS, 01 UM QUEBRA DE VIDROS, ESPELHOS,MARMORES, LADRIHOS E AZULEJOS,01 UM RECOMPOSICAO DE DOCUMENTOS, VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULACOES, 01 UMASSISTENCIA EMPRESARIAL E 01 UM RESPONSABILIDADE CIVIL DE OPERACOES PARA O CONSORCIO CISPAR.
375
2020 1304 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1003/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011053
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 1305 CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDAR$210,0005/08/2020 01001 1712200022002 3390395099 0011236
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE EXAME RT PCR PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
833
2020 1306 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0005/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011233
EMPENHO REF. DIARIA ATO 203/2020. VIAGEM PARA SAO JORGE DO IVAI E PRESIDENTE CASTELO BRANCO DIA 03/08/2020 PARACOLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA SUPERFICIAL.
855
2020 1307 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0005/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011221
EMPENHO REF. DIARIA ATO 188/2020. VIAGEM PARA IBIPORA E JATAIZINHO DIA 22/07/2020 PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL EAGUA BRUTA SUPERFICIAL.
851
2020 1308 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0005/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011234
EMPENHO REF. DIARIA ATO 205/2020. VIAGEM PARA MARECHAL CANDIDO RONDON DIA 04/08/2020 PARA COLETA DE AGUA CONSUMOHUMANO
856
2020 1309 VICTOR HENRIQUE SILVA R$10,0005/08/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011212
EMPENHO REF. REEMBOLSO DESPESA VIAGEM AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DA AMOSTRA DE AGUA. CUPOM FISCAL 221707ZAPAROLI NEZAVILA LTDA. 10.655.822/0001-64
847
2020 1310 VICTOR HENRIQUE SILVA R$116,0005/08/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011213
EMPENHO REF. REEMBOLSO DESPESA VIAGEM AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DA AMOSTRA DE AGUA. CUPOM FISCAL 2204.452.713/0001-47. CUPOM FISCAL 175556 04.803.179/0001-76.
848
2020 1311 VICTOR HENRIQUE SILVA R$125,9305/08/2020 01001 1712200022002 3390930101 0011214
EMPENHO REF. REEMBOLSO DESPESA VIAGEM A ENTRE RIOS DO OESTE. COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME NF 17441 ESSER E FRITZENLTDA - ME. 26.043.691/000 1-02.
850
2020 1312 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0005/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011222
EMPENHO REF. DIARIA ATO 189/2020. VIAGEM PARA IBIPORA E JATAIZINHO DIA 27/07/2020 PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL EAGUA BRUTA SUPERFICIAL.
852
2020 1313 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0005/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011223
EMPENHO REF. DIARIA ATO 190/2020. VIAGEM PARA TAPEJARA DIA 23/07/2020 PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTASUPERFICIAL.
853
2020 1314 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0005/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011224
EMPENHO REF. DIARIA ATO 204/2020. VIAGEM PARA SAO JORGE DO IVAI E PRESIDENTE CASTELO BRANCO DIA 03/08/2020 PARACOLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA SUPERFICIAL.
854
2020 1315 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$1.908,0005/08/2020 01001 1712200012001 3390360700 0011196
EMPENHO REF BOLSA ESTAGIARIO ADMINISTRACAO - RAI, KAREN E VICTOR
474
2020 1316 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$82,4805/08/2020 01001 1712200032003 3390399999 0011198
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
146
2020 1317 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$33,4205/08/2020 01001 1712200022002 3390399999 0011197
EMPENHO REF TAXA BOLSA ESTAGIARIO ADMINISTRACAO - RAI, KAREN E VICTOR
475
2020 1318 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$4.686,0005/08/2020 01001 1712200032003 3390360700 0011195
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
145
2020 1319 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$50,0005/08/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011215
EMPENHO REF. REEMBOLSO DESPESA VIAGEM AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS CONFORME CUPOM FISCAL 131708POSTO PAIZAO 06.033.080/0001-68
846
2020 1320 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$60,0005/08/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011216
EMPENHO REF. REEMBOLSO DESPESA VIAGEM AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DA AMOSTRA DE AGUA. CUPOM FISCAL 37154 E37124 CNPJ 05.128.604/0001-31.
849
2020 1321 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$3.106,8007/08/2020 01001 1712200022002 3190130100 0011218
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE JULHO/2020 - LABORATORIO
820
2020 1322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$3.140,0307/08/2020 01001 1712200012001 3190130100 0011219
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE JULHO/2020 - ADMINISTRACAO
819
2020 1323 NSF BIOENSAIOS - PREST SERV ANALISE E CERTIF LTDAR$1.068,0007/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011169
PEDIDO 1360 - L17-P010/19 - ENSAIO DE GLIFOSATO E AMPA - PROVEDOR EXTERNO NSF E L14-P010/19 - ENSAIO VOC -PROVEDOR EXTERNO NSF
180
2020 1324 PAPELARIA E COM. DE MAT. P/ ESC. HERVAL LTDA.R$118,0007/08/2020 01001 1712200012001 3390301600 0011080
EMPENHO REF. COMPRA DE 5 CARIMBOS PARA USO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DO CISPAR
737
2020 1325 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$1.999,0707/08/2020 01001 1712200012001 3390394399 0011088
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25
64
2020 1326 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$5.997,2107/08/2020 01001 1712200022002 3390394499 0011075
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75
65
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1327 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.370,5307/08/2020 01001 1712200022002 3390370299 0011240
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O LABORATORIO.
147
2020 1328 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.953,4307/08/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011237
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM TECNICO DELABORATORIO.
123
2020 1329 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$9.323,9607/08/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011239
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM AUXILIAR DESERVICOS GERAIS E 03 TRES TECNICOS EM LABORATORIO.
125
2020 1330 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$14.597,1007/08/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011238
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DELABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.
124
2019 1331 NSF BIOENSAIOS - PREST SERV ANALISE E CERTIF LTDAR$440,0007/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011168
PEDIDO N 1088 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 100 ENSAIO VOC, 20 ENSAIO VOC CONAMA 430, 50 ENSAIO DE RADIOATIVIDADE,2 ENSAIO DE MICROCISTINA E SAXITOXINAS E 2 ENSAIO GIARDIA E COCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM.
603
2020 1332 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0010/08/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011252
DIARIA ATO 198/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR O RELATORIO MENSAL SISAGUA, VISITAR OS DEMAIS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA, EESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE ELABORAR UM RELATORIO FOTOGRAFICO. ELABORAR OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRAOE AJUDAR A MARCELA NA ELABORACAO DO PSA.
865
2020 1333 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0010/08/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011251
DIARIA ATO 197/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR O RELATORIO MENSAL SISAGUA, VISITAR O SISTEMA APARECIDINHA PARA REALIZAR COLETAINTERNA, VERIFICAR APARELHOS DO LABORATORIO E ACOMPANHAR A NALVA NA REALIZACAO DAS ANALISES. ORGANIZAR ALGUNSDOCUMENTOS, COMO LICENCIAMENTO, LAUDOS DE ANALISE E PLANOS.
864
2020 1334 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0010/08/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011250
DIARIA ATO 196/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR O RELATORIO MENSAL SISAGUA, VISITAR A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE,ACOMPANHANDO A EMPRESA ECOBIOLOGICA NA APLICACAO DE BIORREMEDIADORES E ECOBALLS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO.
863
2020 1335 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0010/08/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011249
DIARIA ATO 195/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR O RELATORIO MENSAL SISAGUA, VISITAR UNIDADES DE TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTE, ETEMOS UMA REUNIAO COM A EMPRESA AMBIENTE-SE SOBRE AS ADEQUACOES NA ETE.
862
2020 1336 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$30,1310/08/2020 01001 1712200022002 3390398203 0011085
EMPENHO REF COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS PEDIDO 1473
714
2020 1337 APONTUAL COMERCIO - EIRELI R$201,4210/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011265
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE BIOINDICADOR DE AUTOCLAVE-CLEAN UP-1733
305
2020 1338 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIR$612,0010/08/2020 01001 1712200032003 3390301100 0011054
EMPENHO REF A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO DPD REAGENTE PO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE.
687
2020 1339 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$3.766,9010/08/2020 01001 1712200012001 3390394000 0011225
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES PARA O RESTANTE DE 2020 CONFORME 5 ADITIVO REALIZADO DIA 17 DE JULHO DE 2020. ADMINISTRACAO
826
2020 1340 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$5.273,6610/08/2020 01001 1712200022002 3390394000 0011226
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES PARA O RESTANTE DE 2020 CONFORME 5 ADITIVO REALIZADO DIA 17 DE JULHO DE 2020. O RESTANTE SERA EMPENHADOEM JANEIRO DE 2021.
825
2020 1341 GILSON DE SOUZA MOREIRA R$1.543,2010/08/2020 01001 1712200032003 3390391999 0011060
PREST01 UM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COMPLETO DE CARDA, 01 UM SERVICO REMOVER, INSTALAR E RETIFICAREMBREAGEM, 01 UM SERVICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 02 DOIS SERVICO CAMBAGEM, 01 UM SERVICO CASTER, 01 UM SERVICOFREIO, 01 UM SERVICO MOLEJO DIANTEIRO, 01 UM SERVICO ALTERNADOR PARA O VEICULO TOYOTA DO SAMAE DE LOBATOCONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.
157
2020 1342 DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDAR$800,0010/08/2020 01001 1712200022002 3390302800 0011087
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE CALCA IMPERMEAVEL COM BOTAS ACOPLADAS TAM. 41 E 2 DUAS UNIDADES DECALCA IMPERMEAVEL COM BOTAS ACOPLADAS TAM. 42
673
2020 1343 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$59.670,8810/08/2020 01001 1712200032003 3390401100 0011228
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OS CONSORCIADOS.
106
2020 1344 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$2.065,7810/08/2020 01001 1712200012001 3390401100 0011227
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.
105
2020 1345 SUPORTE ELETRONICA LTDA. R$100,0010/08/2020 01001 1712200012001 3390392000 0011182
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA CONSERTO DATA SHOW AUDITORIO - SOLDA VGA
844
2020 1346 SUPORTE ELETRONICA LTDA. R$170,0010/08/2020 01001 1712200012001 3390392000 0011183
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA CONSERTO DATA SHOW AUDITORIO - SOLDA VGA
844
2020 1347 MARCIO APARECIDO GIMENES EIRELI-MER$12.000,0010/08/2020 01001 1712200032003 3390390500 0011070
PRESTACAO SERVICO SOLICITADO PELO SAMAE DE JUSSARA DISPENSA 38/2020. SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO TUBULARPROFUNDO, ATE 80,0 METROS, CONFORME DIMENSOES E CARACTERISTICAS E DEMAIS INFORMACOES 01 UMA PERFURACAO EM 10 DEZPOLEGADAS 01 UM SERVICO DE INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TESTE DE VAZAO EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS VILARURAL SAO CRISTOVAO E VILA RURAL GRALHA AZUL.
569
2020 1348 MARCIO APARECIDO GIMENES EIRELI-MER$8.089,0010/08/2020 01001 1712200032003 3390302400 0011069
AQUISICAO DE ITENS PARA SAMAE DE JUSSARA DISPENSA 38/2020. 01 UMA MOTOBOMBA 3CV TRIFASICA NACIONAL 220 VOLTS, 01 UMPAINEL ELETRICO NOVO, 26 VINTE E SEIS LUVAS GALVANIZADA 1 POLEGADAS, 26 VINTE E SEIS TUBOS EDUTORES PVC DE 1POLEGADAS, 110 METROS DE CABO PP 3/4MM, 01 UMA TAMPA DE POCO, 01 UMA CURVA LONGA.
568
2020 1349 CONSULT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MER$4.500,0010/08/2020 01001 1712200022002 3390390500 0011179
EMPENHO REF. SERVICO DE AUDITORIA INTERNA LABORATORIO CISPAR. DISPENSA 50/2020
746
2020 1350 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$100,0010/08/2020 01001 1712200022002 3390930101 0011260
EMPENHO REF. REEMBOLSO AO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA COLETA FIORINO PLACA AYO5692 EM VIAGEM PARA O SAAE DEMARECHAL CANDIDO RONDON PARA COLETA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA O CLIENTE SAAE MARECHAL C.R.
872
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 48 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1351 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$45,0010/08/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011257
EMPENHO REF. A REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO CLIENTESAAE MARECHAL CANDIDO RONDON.
873
2020 1352 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$35,0010/08/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011258
EMPENHO REF. AO REEMBOLSO PARA CONSERTO DE PNEU NA VIAGEM PARA O SAAE MARECHAL CANDIDO RONDON.
874
2020 1353 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0010/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011247
DIARIA ATO 206/2020 COLETA DE LODO NO MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS/PR PARA O CLIENTE SAAE SERTANOPOLIS.
870
2020 1354 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0010/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011248
DIARIA ATO 207/2020 COLETA AGUA BRUTA SUBTERRANEA NITRATO NO MUNICIPIO DE MARIALVA/PR PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA.
871
2020 1355 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$641,2310/08/2020 01001 1712200012001 3390395800 0011264
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
97
2020 1356 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5010/08/2020 01001 1712200022002 3390401100 0011230
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DO LABORATORIO
52
2020 1357 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5010/08/2020 01001 1712200012001 3390401100 0011229
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO
51
2020 1358 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.611,3410/08/2020 01001 1712200022002 3390401100 0011263
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.
118
2020 1359 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$137,2010/08/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011277
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1360 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$50,0010/08/2020 01001 1712200022002 3390930102 0011259
EMPENHO REF. A REEMBOLSO DO ABASTECIMENTO DA VIATURA DE COLETA FIORINO PLACA AYO 5692 EM VIAGEM PARA O SAAE DEMARECHAL CANDIDO RONDON.
875
2020 1361 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$61,4010/08/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011278
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$19,9210/08/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011279
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1363 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$123,5711/08/2020 01001 1712200012001 3390300101 0011205
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2020 1364 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$431,3111/08/2020 01001 1712200022002 3390300101 0011206
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 1365 RAFAEL DA SILVA FACCI 00994490992R$1.480,0011/08/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011261
EMPENHO REF. MANUTENCAO AR CONDICIONADO LABORATORIO. DISPENSA 56/2020
815
2020 1366 CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDAR$170,0011/08/2020 01001 1712200012001 3390395099 0011283
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE UM TESTE SOROLOGICO PARA O FUNCIONARIO ARILDO APARECIDO DE CAMARGO DO SETORADMINISTRATIVO DO CONSORCIO CISPAR.
880
2020 1367 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$389,7413/08/2020 01001 1712200022002 3190114501 0011243
ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 FERIAS MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN. 17/08 A 31/08. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019
882
2020 1368 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$20.385,0013/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011117
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 1369 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.169,3313/08/2020 01001 1712200022002 3190114600 0011244
FERIAS MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN. 17/08 A 31/08. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019
881
2020 1370 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011276
DIARIA ATO 208/2020 REFERENTE A COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE SAMAE JAPURA E JUSSARA
886
2020 1371 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011301
DIARIA ATO 214/2020 REFERENTE A COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE SAMAE JAPURA E JUSSARA
890
2020 1372 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$4.604,1817/08/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011321
EMPENHO REF. AQUISICAO CILINDRO EM VIDRO, PISTAO DE TEFLON E PLACA ELETRONICA DE CONTROLE DO ELEVADOR. PEDIDO 1475.INEXIGIBILIDADE 27/2020. VALOR SERA PAGO EM 6 VEZES.
715
2020 1373 PIOVEZAN GAS LTDA R$85,0017/08/2020 01001 1712200012001 3390300400 0011305
EMPENHO REF COMPRA DIRETA GAS PARA COZINHA DO USO DA ADMINISTRACAO.
896
2020 1374 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.R$1.416,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011116
AQUISICAO DE 550 UNIDADES DE PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
302
2020 1375 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.R$96,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011153
AQUISICAO DE 550 UNIDADES DE PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
302
2020 1376 HEXIS CIENTIFICA S/A R$1.505,8517/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011154
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES CAIXAS DE MEMBRANA NYLON 0,2UM 47MM - PEDIDO 1484
751
2020 1377 HEXIS CIENTIFICA S/A R$451,1317/08/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011163
AQUISICAO POCKET PARA LABORATORIO CISPAR.
703
2020 1378 SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LAR$899,8217/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011133
L09-P021/19 - MEMBRANA FILTRANTE DE ACETATO DE CELULOSE FORMATO REDONDO
667
2020 1379 CELIO LUCAS RODRIGUES PANAZZOLOR$3.867,5017/08/2020 01001 1712200022002 3390302800 0011262
EMPENHO REF. AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA O LABORATORIO. PREGAO 18/2019. ITEM 18 E 19. PEDIDO 1499
794
2020 1380 LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTR$58,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011132
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE ACETATO DE ZINCO DESIDRATADO - PEDIDO 1465
672
2020 1381 MEIO OESTE PAPEIS LTDA R$653,0017/08/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011100
AQUISICAO DE 38 ITENS PAPEL TOALHA. PREGAO 04/2020
641
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 49 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1382 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZR$550,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011097
AQUISICAO DE 5 PONTEIRAS 1-10 ML - BRAND. PEDIDO 1472 - PREGAO 18/2019
690
2020 1383 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$125,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390409700 0011303
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.
796
2020 1384 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$125,0017/08/2020 01001 1712200012001 3390409700 0011304
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.
788
2020 1385 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011143
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1386 GRG CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$1.116,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011141
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS ARO 175/70R14 E 04 QUATRO VALVULAS PARA UM VEICULO DA FROTA DOCONSORCIO CISPAR.
768
2020 1387 GRG CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$98,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390391903 0011142
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA UM VEICULO DA FROTA DO CONSORCIO CISPAR.
769
2020 1388 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$3.400,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390301700 0011268
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PONTO DE ACESSO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
836
2020 1389 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$850,0017/08/2020 01001 1712200012001 3390301700 0011267
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM PONTO DE ACESSO PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR.
835
2020 1390 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$850,0017/08/2020 01001 1712200042004 3390301700 0011266
EMPENHO REF A AQUISICAO DE UM PONTO DE ACESSO PARA O ORCISPAR.
834
2020 1391 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$400,0017/08/2020 01001 1712200012001 3390301700 0011270
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SWITCH E 01 UM FILTRO DE LINHA PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR.
838
2020 1392 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$400,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390301700 0011269
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE SWITCH E 01 UM FILTRO DE LINHA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
837
2020 1393 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$300,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390405700 0011272
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO E CONFIGURACAO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
840
2020 1394 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$50,0017/08/2020 01001 1712200042004 3390395800 0011273
EMPENHO REFERENTE A MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO E CONFIGURACAO PARA A ORCISPAR.
843
2020 1395 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$50,0017/08/2020 01001 1712200012001 3390405700 0011271
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO E CONFIGURACAO PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR.
839
2020 1396 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011300
DIARIA ATO 213/2020 REFERENTE A COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE SAMAE JAPURA E JUSSARA
891
2020 1397 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011296
DIARIA ATO 212/2020 REFERENTE A COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE SAMAE JAGUAPITA
889
2020 1398 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011275
DIARIA ATO 209/2020 REFERENTE A COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE SAMAE JAPURA E JUSSARA
887
2020 1399 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011299
DIARIA ATO 211/2020 REFERENTE A SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CLIENTE SAMAE SAO JORGE DO IVAI
888
2020 1400 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0017/08/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011255
DIARIA ATO 201/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR RELATORIO MENSAL DE AGUA SISAGUA E SE REUNIR COM O DIRETOR E COM O JERONIMO SOBRAS PENDENCIAS QUE A AUTARQUIA PRECISA RESOLVER.
868
2020 1401 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0017/08/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011256
DIARIA ATO 202/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR A ORGANIZACAO DOS LABORATORIOS, VERIFICAR FISPQS E CERTIFICADOS DE ANALISES,VERIFICAR REAGENTES PADROES E APARELHOS.
869
2020 1402 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0017/08/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011254
DIARIA ATO 200/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA MINISTRAR TREINAMENTO PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS, SOLICITADOS PELO DIRETOR BRUNO.APROVEITAREI A NOVA VISITA PARA VERIFICAR A ETE E SUA OPERACAO.
867
2020 1403 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$400,0017/08/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011253
DIARIA ATO 199/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR O RELATORIO MENSAL SISAGUA, VISITAR OS DEMAIS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUASITIO, RIO DO TIGRE, VILA RURAL, CRISTO REI, TERRA SANTA E SEDE REALIZANDO COLETA INTERNA E MICROBIOLOGICA.ACOMPANHAR A EMPRESA AMBIENTE-SE NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAR PCE, PSA, MAPEAMENTO DA REDE E OUTROS. NOPLANEJAMENTO E AUTORIZACAO DA VISITA TECNICA ESTA ESPECIFICADO O PORQUE DA VISITA SER REALIZADA EM TRES DIAS
866
2020 1404 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$1.500,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011090
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 1405 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$5.369,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011091
PREGAO 20/2019 L01- P020/2019-ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17
664
2020 1406 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$420,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011089
AQUISICAO DE 10 QUANTIDADES DE ENSAIO DE CIANOBACTERIAS - LABB LABORATORIOS 84,00 10,00 0,00 840,00. PREGAO020/2019.
567
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1407 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$222,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011096
PEDIDO 1351 - ENSAIO VOC - CONAMA 430 - PROVEDOR EXTERNO LABB
141
2020 1408 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$104,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011074
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 1409 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$26,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011073
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 1410 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$84,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011027
AQUISICAO DE 10 QUANTIDADES DE ENSAIO DE CIANOBACTERIAS - LABB LABORATORIOS 84,00 10,00 0,00 840,00. PREGAO020/2019.
567
2019 1411 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$86,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011071
SERVICO DE 37 ENSAIOS DE CLOROFILA E 37 ENSAIOS DE CIANOBACTERIAS
1370
2020 1412 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$4.130,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011092
PREGAO 20/2019 L01- P020/2019-ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17
664
2020 1413 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$826,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011094
EMPENHO REF. 10 ANALISES CROMATO SEMESTRAL PEDIDO 1478 - PREGAO 20/2019
718
2020 1414 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$826,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011095
EMPENHO REF. 10 ANALISES CROMATO SEMESTRAL PEDIDO 1478 - PREGAO 20/2019
718
2020 1415 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$169,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011025
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 1416 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$300,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011026
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2019 1417 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$170,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011028
SERVICO DE 37 ENSAIOS DE CLOROFILA E 37 ENSAIOS DE CIANOBACTERIAS
1370
2020 1418 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$156,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011013
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 1419 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$600,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 001986
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 1420 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$2.065,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011093
AQUISICAO DE 5 ANALISES DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - ITEM 01 - PEDIDO 1469 - PREGAO 20/2019
693
2020 1421 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$84,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011072
AQUISICAO DE 10 QUANTIDADES DE ENSAIO DE CIANOBACTERIAS - LABB LABORATORIOS 84,00 10,00 0,00 840,00. PREGAO020/2019.
567
2020 1422 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$413,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 001990
ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - LABB 413,00 30,00 0,00 12.390,00 PREGAO 020/2019. PEDIDO 1433
517
2020 1423 HIDROSOLLO POCOS ARTESIANOS LTDAR$2.000,0018/08/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011174
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO GUINDO PARA TROCA DE BOMBA E CAPACITADOR. DISPENSA 57/2020. BOA VENTURE DE SAOROQUE
807
2020 1424 HIDROSOLLO POCOS ARTESIANOS LTDAR$5.950,0018/08/2020 01001 1712200032003 3390302500 0011175
EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BOMBA NOVA E CAPACITADOR PARA O CONSORCIADO BOA VENTURA DE SAOROQUE. DISPENSA 57/2020
808
2020 1425 CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO PRR$88,7820/08/2020 01001 1712200032003 3390399960 0011148
EMPENHO PARA CREA-PR DE ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ADEQUACAO E ATUALIZACAO DE VALORES DASPLANILHAS ORCAMENTARIAS DO CONVENIO TC/PAC 0504/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO X FUNASA.SERVIDORA REBECA.
792
2020 1426 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0020/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011314
EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL. VIAGEM PARA SANTA ISABEL DO IVAI DIA 17/08/2020.
917
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 51 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1427 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0020/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011315
EMPENHO REF. DIARIA ATO 219/2020. VIAGEM PARA IBIPORA DIA 19/08/2020 PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL.
915
2020 1428 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$380,0020/08/2020 01001 1712200012001 3390930201 0011316
EMPENHO REF. RESTITUICAO SERVICO CONSERTO PORTA TRASEIRA DA FIORINO. NF 19589 REY COMERCIO DE CHAVES
909
2020 1429 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$26,0020/08/2020 01001 1712200012001 3390930201 0011317
EMPENHO REF. RESTITUICAO REEMBOLSO DESPESA COM AQUISICAO DE GELO NFC 16324 RODRIGO PADOAN FERREIRA ME.
910
2020 1430 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0020/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011318
EMPENHO REF. DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI DIA 17/08/2020 PARA COLETA DE AGUA BRUTA E RESIDUAL
919
2020 1431 VICTOR HENRIQUE SILVA R$39,0020/08/2020 01001 1712200012001 3390930201 0011325
EMPENHO REF. RESTITUICAO REEMBOLSO DESPESA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE AGUA BRUTA VIAGEMSANTA ISABEL DO IVAI. NFCE 131135. S M TORREZAN CONVENIENCIA LTDA.
911
2020 1432 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0020/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011307
EMPENHO REF. DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARIALVA DIA 14/08/2020 PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA
920
2020 1433 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$50,0020/08/2020 01001 1712200012001 3390930101 0011330
EMPENHO REF. RESTITUICAO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL ETANOL VIAGEM. NF 24956 POSTO RIO BONITO COMERCIO DECOMBUSTIVEIS LTDA.
913
2020 1434 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$1.131,0820/08/2020 01001 1712200042004 3190130200 0011289
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2020 - ORCISPAR
824
2020 1435 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$8.155,3020/08/2020 01001 1712200022002 3190130200 0011290
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2020 - LABORATORIO
823
2020 1436 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$8.242,6420/08/2020 01001 1712200012001 3190130200 0011291
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2020 - ADMINISTRACAO
822
2020 1437 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$153,6020/08/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011334
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1438 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$82,2120/08/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011335
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1439 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0020/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011319
EMPENHO REF. DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE TAPEJARA PR DIA 20/08/2020 PARA COLETA DE AGUA BRUTA, RESIDUAL E PARACONSUMO HUMANO.
918
2020 1440 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$44,3720/08/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011336
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1441 CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDAR$170,0021/08/2020 01001 1712200012001 3390395099 0011345
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UM TESTE SOROLOGICO PARA O FUNCIONARIO ARILDO APARECIDO DE CAMARGO PARA O SETORADMINISTRATIVO DO CONSORCIO CISPAR.
925
2020 1442 NORTEVISUAL SERVICOS AMBIENTAIS LTDAR$309,6024/08/2020 01001 1712200022002 3390398203 0011162
EMPENHO REF. COLETA DE RESIDUOS JUNHO 2020
799
2020 1443 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$995,5324/08/2020 01001 1712200012001 3390394701 0011331
EMPENHO REF. ESTIMATIVA DE VALOR COM DESPESAS DE CORREIOS
927
2020 1444 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$498,2424/08/2020 01001 1712200022002 3390396999 0011353
EMPENHO REF. SEGURO DO VEICULO FIAT FIORINO AYO 5692 DO LABORATORIO. PERIODO VIGENCIA 12 MESES. DISPENSA 55/2020.
806
2020 1445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$107,9524/08/2020 01001 1712200032003 3390394701 0011332
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS
38
2020 1446 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R$1.914,5725/08/2020 01001 1712200022002 3390302200 0011181
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 7 SETE UNIDADES DE SACO DE LIXO HOSPITALAR 30LT E 42 QUARENTA E DUAS UNIDADES DE SACODE LIXO HOSPITALAR 50LT - PEDIDO 1481
736
2020 1447 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$262,1925/08/2020 01001 1712200022002 3190114501 0011246
ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 FERIAS LUANA RICKEN GONCALVES DIAS. PERIODO GOZO 31/08/2020 A 09/09/2020. PERIODOAQUISITIVO 2018/2019
884
2020 1448 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$786,6525/08/2020 01001 1712200022002 3190114600 0011245
FERIAS LUANA RICKEN GONCALVES DIAS. PERIODO GOZO 31/08/2020 A 09/09/2020. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019
883
2019 1449 NSF BIOENSAIOS - PREST SERV ANALISE E CERTIF LTDAR$8.902,0025/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011322
PEDIDO N 1139 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 100 ENSAIO DE ACRILAMIDA 100 ENSAIO DE GLIFOSATO E AMPA 100 ENSAIO DEATRAZINA, CLORPIRIFOS-OXON, DIURON, SIMAZINA E T 100 ENSAIO DE MOLINATO, PROFENOFOS E TERBUFOS E 100 ENSAIO DEALDICARBES, 2,4-D2,4,5T, CARBENDAZIMBENOMIL.
768
2020 1450 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0025/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011178
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1451 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$284,9225/08/2020 01001 1712200022002 3390300101 0011356
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 1452 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$640,3125/08/2020 01001 1712200022002 3390300101 0011320
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 1453 EQUILESTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDAR$4.198,0025/08/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011293
EMPENHO REF AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAKS CONFORME PEDIDO 1476 - DISPENSA 46/2020
717
2020 1454 EQUILESTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDAR$2.600,0025/08/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011292
EMPENHO REF MANUTENCAO NO BREAK CONFORME PEDIDO 1477 - DISPENSA 46/2020.
716
2020 1455 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$0,4625/08/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011357
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1456 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$1.987,0026/08/2020 01001 1712200032003 3390390500 001976
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-CL DA MARCA DEL LAB E N DE SERIE01120232, 01 UMA MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL DA MARCA DEL LAB. INEX 23/2020
628
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1457 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$935,0026/08/2020 01001 1712200032003 3390303500 0011019
AQUISICAO DE 1 CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L AO CONSORCIADO MUNICIPIO DOUTOR ULYSSES. INEXIGIBILIDADE26/2020
694
2020 1458 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1026/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011165
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 1459 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0026/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011208
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1460 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA R$1.500,0026/08/2020 01001 1712200012001 3390390500 0011274
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA E CONSULTORIA ENVOLVENDO SUPORTE AOSETOR RESPONSAVEL QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE EXIGIDOS NA LEGISLACAO, NOTADAMENTE LEI FEDERAL N4.320/64 E LEI FEDERAL N 11.107/05, E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, ENGLOBANDO ACOMPANHAMENTO DEESTUDOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE REGULATORIA BEM COMO SUPORTE NAS ATIVIDADES E OBRIGACOES ACESSORIASEXIGIDAS PELO TCE/PR.
685
2020 1461 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$1.039,0026/08/2020 01001 1712200012001 3390398202 0011354
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO JARDINAGEM CISPAR. DISPENSA 05/2019. CONTRATO 03/2019. ADITIVO CONTRATO04/02/2020 A 04/02/2021.
733
2020 1462 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDAR$137,7026/08/2020 01001 1712200012001 3390397200 0011359
VALE TRANSPORTE METROPOLITANO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2020 FLORESTA, SARANDI, PAICANDU PARA EMPREGADOS CISPAR
467
2020 1463 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA.R$86,0026/08/2020 01001 1712200012001 3390397200 0011358
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
83
2020 1464 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$129,9126/08/2020 01001 1712200022002 3190114501 0011367
1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN. 01/09 A 05/09. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020
930
2020 1465 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$389,7826/08/2020 01001 1712200022002 3190114600 0011368
FERIAS MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN. 01/09 A 05/09. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020
929
2020 1466 CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDAR$210,0027/08/2020 01001 1712200022002 3390395099 0011369
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UM EXAME RT-PCR.
938
2020 1467 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5531/08/2020 01001 1712200012001 3390409700 0011399
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
98
2020 1468 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5431/08/2020 01001 1712200022002 3390409700 0011401
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
99
2020 1469 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1031/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011231
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 1470 MIX ATACADO EIRELI R$31,5031/08/2020 01001 1712200012001 3390301600 0011326
AQUISICAO DE BLOCOS DE RECADO, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, ELASTICO, COLA, CANETA, PINCEL PARA USO DA ADMINISTRACAO
278
2020 1471 SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.R$1.783,2431/08/2020 01001 1712200012001 3390396906 0011402
PRESTACAO DE SERVICO DO SEGURO PREDIAL DO CONSORCIO CISPAR PELA SANCOR SEGUROS DO BRASIL PARA O SETOR DAADMINISTRACAO REFERENTE A CONSTRUCAO SUPERIOR SOLIDA PARTE SUPERIOR PAREDES EM ALVENARIA. COBERTURA DELAJE/CONCRETO E A PARTE SOLIDA PAREDES EM ALVENARIA, FORRO DE MADEIRA OU GESSO, TELHAS DE BARRO OU FIBROCIMENTO EINCLUSO 01 UM SERVICOS CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO DE QUALQUER NATUREZA, FUMACA E QUEDE DE AERONAVESCOM TUMULTO, 01 UM DANOS ELETRICOS, 01 UM VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, QUEDA DE AERO, IMPACTO DEVEICULOS TERRESTRES E FUMACA, 01 UM ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, 01 UM TUMULTOS -INCLUSIVE SAQUE,INCENDIO E ATOS DOLOSOS DECORRENTES DOS RISCOS COBERTOS, 01 UM QUEBRA DE VIDROS, ESPELHOS,MARMORES, LADRIHOS E AZULEJOS,01 UM RECOMPOSICAO DE DOCUMENTOS, VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULACOES, 01 UMASSISTENCIA EMPRESARIAL E 01 UM RESPONSABILIDADE CIVIL DE OPERACOES PARA O CONSORCIO CISPAR.
375
2020 1472 SUD LAB INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELIR$210,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011286
PEDIDO 1350 - AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E CONSUMIVEIS PARA O LABORATORIO DO CISPAR
140
2020 1473 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$1.652,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011193
ENSAIO CROMATOGRAFIA REF PREGAO 20/2019. AJUSTE
777
2020 1474 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$222,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011188
PEDIDO 1351 - ENSAIO VOC - CONAMA 430 - PROVEDOR EXTERNO LABB
141
2019 1475 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$129,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011189
SERVICO DE 37 ENSAIOS DE CLOROFILA E 37 ENSAIOS DE CIANOBACTERIAS
1370
2020 1476 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$252,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011190
AQUISICAO DE 10 QUANTIDADES DE ENSAIO DE CIANOBACTERIAS - LABB LABORATORIOS 84,00 10,00 0,00 840,00. PREGAO020/2019.
567
2020 1477 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$2.478,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011192
EMPENHO REF. 10 ANALISES CROMATO SEMESTRAL PEDIDO 1478 - PREGAO 20/2019
718
2020 1478 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$48,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011191
EMPENHO REF. ANALISE DE DENSIDADE CIANOBACTERIAS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1493. 48 UNIDADES AO CUSTO DE 48,00.
784
2020 1479 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$900,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011207
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 1480 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$960,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011187
PREGAO 02/2020. PEDIDO 1423. SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM MULTIPARAMETRO, CONDUTIVIMETRO, TERMOMETRO DIGITAL /VIDRO, TERMOREATOR, AUTOCLAVE COM MANOMETRO, QUALIFICACAO EM MEIOS TERM, BALANCA ANALITICA / SEMI-ANA,ESPECTROFOTOMETRO
490
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1481 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$4.045,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011185
EMPENHO REF. SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM MEDIDOR DE DBO. PREGAO 02/2020. PEDIDO 1496.
781
2020 1482 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$987,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011186
EMPENHO REF. SERVICO DE CALIBRACAO RBC. PREGAO 02/2020. PEDIDO 1497. ITEM 08 E 09 DO PREGAO.
782
2020 1483 LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTR$212,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011232
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 QUANTIDADE SOLUCAO PADRAO DE COBALTO. PEDIDO 1487 - PREGAO 06/2020
756
2020 1484 RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDAR$232,3531/08/2020 01001 1712200032003 3390301100 0011242
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE KCL SOL.CLORETO DE POTASSIO 3M SAT 3M COM AGCL. VOLUME 250ML. UTILIZACAO REVENDA PARACONSORCIADOS. VALIDADE 12 MESES. KCL SOL. CLORETO DE POTASSIO 3M ELETROLITICA. VOLUME 1000ML. UTILIZACAO REVENDAPARA CONSORCIADOS. VALIDADE 12 MESES.
503
2020 1485 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPPR$402,8831/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011298
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO-WTW-NTH 600-25 ML
309
2020 1486 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.600,4631/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1487 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.493,2431/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1488 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.275,3231/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1489 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.971,8231/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1490 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.359,9631/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1491 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.317,5931/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1492 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.338,6731/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1493 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.971,8231/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1494 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2531/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1495 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.331,2031/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1496 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.771,8431/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1497 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2531/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1498 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.423,8131/08/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011372
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020
946
2020 1499 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7131/08/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011373
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2020
945
2020 1500 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.925,8331/08/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011373
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2020
945
2020 1501 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.066,3231/08/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011373
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2020
945
2020 1502 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.359,9631/08/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011373
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2020
945
2020 1503 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7131/08/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011373
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2020
945
2020 1504 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.676,9231/08/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011373
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2020
945
2020 1505 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.105,4431/08/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011373
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2020
945
2020 1506 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.358,0231/08/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011373
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2020
945
2020 1507 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.011,3031/08/2020 01001 1712200012001 3190113101 0011374
VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - AGOSTO/2020. ARILDO E MONICA
944
2020 1508 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.266,8731/08/2020 01001 1712200012001 3190113101 0011374
VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - AGOSTO/2020. ARILDO E MONICA
944
2020 1509 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.447,2731/08/2020 01001 1712200042004 3190110101 0011375
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ORCISPAR - REF. AGOSTO/2020
947
2020 1510 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$1.590,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390405700 0011209
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 1511 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$970,6731/08/2020 01001 1712200022002 3390405700 0011210
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 1512 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$800,0031/08/2020 01001 1712200012001 3390400800 0011347
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE BACKUP EM NUVEM POR UM PERIODODE 12 DOZE MESES.
684
2020 1513 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$340,0031/08/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011355
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO ALARME 04/02/2020 A 04/02/2021. DISPENSA 06/2019. CONTRATO 04/2019
674
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1514 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$65,0031/08/2020 01001 1712200042004 3390391999 0011337
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
798
2020 1515 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$130,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390391999 0011338
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
797
2020 1516 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$65,0031/08/2020 01001 1712200012001 3390391999 0011339
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
789
2020 1517 J C FERREIRA FILHO CIA LTDA - MER$300,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390391600 0011362
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO, DESENTUPIMENTO ELIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E DESENTUPIMENTO E LIMPEZA NA TUBULACAO DE ESGOTO DA PIA PARA O LABORATORIO DO CISPAR.
935
2020 1518 J C FERREIRA FILHO CIA LTDA - MER$50,0031/08/2020 01001 1712200042004 3390391600 0011364
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DEREDE DE ESGOTO E DESENTUPIMENTO E LIMPEZA NA TUBULACAO DE ESGOTO DA PIA PARA O ORCISPAR.
937
2020 1519 J C FERREIRA FILHO CIA LTDA - MER$300,0031/08/2020 01001 1712200012001 3390391600 0011363
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DEREDE DE ESGOTO E DESENTUPIMENTO E LIMPEZA NA TUBULACAO DE ESGOTO DA PIA PARA A ADMINISTRACAO DO CISPAR.
936
2020 1520 VICTOR HENRIQUE SILVA R$240,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011379
DIARIA ATO 221/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA, SUPERFICIAL E AGUA RESIDUAL NO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON
957
2020 1521 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$506,2831/08/2020 01001 1712200012001 3390396999 001689
AQUISICAO DE 1 UM SEGURO PARA 01 UM VEICULO CHEVROLET ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX, ANO 2017 E MODELO 2018, CINCOPORTAS, COM VIGENCIA DE 01 ANO PARA O CONSORCIO CISPAR.
408
2020 1522 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011380
DIARIA ATO 222/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA, SUPERFICIAL E AGUA RESIDUAL NO MUNICIPIO DE ANDIRA
958
2020 1523 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A.R$459,0031/08/2020 01001 1712200032003 3390399000 0011306
EMPENHO REF. A PUBLICACAO PARA O SAMAE DE JAPURA NA FOLHA DE LONDRINA.
885
2020 1524 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011378
DIARIA ATO 216/2020 - ASSESSORIA TECNICA AO CONSORCIADO
956
2020 1525 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$66,4331/08/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011404
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1526 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$198,3731/08/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011409
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1527 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$63,9831/08/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011410
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1528 HEXIS CIENTIFICA S/A R$607,1931/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011394
PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SERVICO DE CALIBRACAO PARA OS EQUIPAMENTOS 1TURBIDIMETRO MODELO 2100Q 1UNIDADE 2ESPECTROFOTOMETRO MODELO DR2800 1 UNIDADE 3COLORIMETRO DE CLORO MODELO POCKET CLORO II 2 UNIDADES
425
2020 1529 HEXIS CIENTIFICA S/A R$697,9531/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011393
PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SERVICO DE CALIBRACAO PARA OS EQUIPAMENTOS 1TURBIDIMETRO MODELO 2100Q 1UNIDADE 2ESPECTROFOTOMETRO MODELO DR2800 1 UNIDADE 3COLORIMETRO DE CLORO MODELO POCKET CLORO II 2 UNIDADES
425
2020 1530 JEFFERSON LAUER VALENDORF R$91,7102/09/2020 01001 1712200012001 3390930201 0011415
EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO VEICULO COBALT BBQ-3026 E ONIXBCB 7645 - BANCO CAIXA ECONOMICA NAO E CONVENIADO, POR ISSO JUSTIFICA-SE EMPENHO EM RESTITUICAO.
981
2020 1531 JEFFERSON LAUER VALENDORF R$91,7102/09/2020 01001 1712200012001 3390930201 0011416
EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO VEICULO COBALT BBQ-3026 E ONIXBCB 7645 - BANCO CAIXA ECONOMICA NAO E CONVENIADO, POR ISSO JUSTIFICA-SE EMPENHO EM RESTITUICAO.
981
2020 1532 JEFFERSON LAUER VALENDORF R$92,2602/09/2020 01001 1712200022002 3390930201 0011417
EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIORINO AYO 5692 - BANCOCAIXA ECONOMICA NAO E CONVENIADO, POR ISSO JUSTIFICA-SE EMPENHO EM RESTITUICAO.
982
2020 1533 JEFFERSON LAUER VALENDORF R$225,0102/09/2020 01001 1712200042004 3390930201 0011418
EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO VEICULO SPIN BBQ-3020 - BANCOCAIXA ECONOMICA NAO E CONVENIADO, POR ISSO JUSTIFICA-SE EMPENHO EM RESTITUICAO.
983
2020 1534 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$2.673,5102/09/2020 01001 1712200012001 3190130100 0011386
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO
973
2020 1535 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$3.090,2302/09/2020 01001 1712200022002 3190130100 0011387
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2020 - LABORATORIO
974
2020 1536 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$355,7802/09/2020 01001 1712200042004 3190130100 0011388
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2020 - ORCISPAR
975
2020 1537 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$722,3502/09/2020 01001 1712200012001 3190114600 0011370
EMPENHO REF. FERIAS GABRIEL PUIATTI RIOS - PERIODO AQUISITIVO 2019-2020, PERIODO DE GOZO 08/09 A 22/09.
939
2020 1538 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$240,7602/09/2020 01001 1712200012001 3190114501 0011371
EMPENHO REF. 1/3 ABONO FERIAS GABRIEL PUIATTI RIOS - PERIODO AQUISITIVO 2019-2020, PERIODO DE GOZO 08/09 A 22/09.
940
2020 1539 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0002/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011383
DIARIA ATO 224/2020 - COLETA DE AGUA PARA O MUNICIPIO DE SARANDI
966
2020 1540 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0002/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011384
DIARIA ATO 223/2020 - COLETA DE LODO DA LAGOA, ANAEROBICA, PARA O CLIENTE SERTANOPOLIS
965
2020 1541 VICTOR HENRIQUE SILVA R$25,0002/09/2020 01001 1712200012001 3390930301 0011396
REEMBOLSO DE CONSERTO DO PNEU FURADO DA FIORINO PLACA AYO 5692
961
2020 1542 VICTOR HENRIQUE SILVA R$32,0002/09/2020 01001 1712200012001 3390930301 0011398
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE MARECHAL
960
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 55 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1543 VICTOR HENRIQUE SILVA R$32,0002/09/2020 01001 1712200012001 3390930301 0011397
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE MARECHAL
959
2020 1544 VICTOR HENRIQUE SILVA R$104,6502/09/2020 01001 1712200012001 3390930101 0011381
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 35,00L DE ETANOL A 2,990
968
2020 1545 VICTOR HENRIQUE SILVA R$16,0002/09/2020 01001 1712200012001 3390930301 0011382
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE TAPEJARA
969
2020 1546 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0002/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011385
DIARIA ATO 225/2020 - COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA NO MUNICIPIO DE SARANDI
967
2020 1547 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.737,3202/09/2020 01001 1712200042004 3390390500 0011414
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
78
2020 1548 TELE ASSISTEL TELECOMUNICACOES LTDA MER$2.496,4002/09/2020 01001 1712200012001 3390390500 0011437
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO TELEFONICA PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIOCISPAR.
962
2020 1549 TELE ASSISTEL TELECOMUNICACOES LTDA MER$2.496,4002/09/2020 01001 1712200022002 3390390500 0011438
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO TELEFONICA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
963
2020 1550 TELE ASSISTEL TELECOMUNICACOES LTDA MER$1.248,2002/09/2020 01001 1712200042004 3390390500 0011439
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO TELEFONICA PARA A ORCISPAR.
964
2020 1551 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$5.273,6608/09/2020 01001 1712200022002 3390394000 0011419
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES PARA O RESTANTE DE 2020 CONFORME 5 ADITIVO REALIZADO DIA 17 DE JULHO DE 2020. O RESTANTE SERA EMPENHADOEM JANEIRO DE 2021.
825
2020 1552 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$3.766,9008/09/2020 01001 1712200012001 3390394000 0011420
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES PARA O RESTANTE DE 2020 CONFORME 5 ADITIVO REALIZADO DIA 17 DE JULHO DE 2020. ADMINISTRACAO
826
2020 1553 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$1.908,0008/09/2020 01001 1712200012001 3390360700 0011348
EMPENHO REF BOLSA ESTAGIARIO ADMINISTRACAO - RAI, KAREN E VICTOR
474
2020 1554 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$33,4208/09/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011350
EMPENHO REF. TAXA BOLSA ESTAGIO - ADMINISTRACAO. RAI E VICTOR.
932
2020 1555 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$4.686,0008/09/2020 01001 1712200032003 3390360700 0011351
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
931
2020 1556 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$82,4808/09/2020 01001 1712200032003 3390399999 0011349
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
146
2020 1557 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDAR$2.500,0008/09/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011281
EMPENHO REF. SERVICO DE QUALIFICACAO E CALIBRACAO ULTRAPURIFICADOR - PEDIDO 1467 - INEXIGIBILIDADE 25/2020
681
2020 1558 DORE ENGENHARIA LTDA R$25.800,0008/09/2020 01001 1712200032003 3390390500 0011302
EMPENHO REF. A 01 UMA ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO PARA ATENDER OS BAIRROS VILASANTA INES, JD PARAISO E ESTADIO II, A PARTIR DO ESTUDO DE CONCEPCAO APROVADO PELO SAMAE DE APROXIMADAMENTE 600M ,01 UMA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA A CONSTRUCAO DA REDE COLETORA PARA ATENDER OS BAIRROS VILASANTA INES, JD PARAISO E ESTADIO II, A PARTIR DO ESTUDO DE CONCEPCAO APROVADO PELO SAMAE DE APROXIMADAMENTE 600M,01 UMA ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO DO INTERCEPTOR PARA ATENDER O BAIRRO VILA DO SOSSEGO DE APROXIMADAMENTE1000M PARA O SAMAE DE ANDIRA E 01 UMA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DO INTERCEPTOR PARAATENDER O BAIRRO DE VILA DO SOSSEGO, A PARTIR DO ESTUDO DE CONCEPCAO APROVADO PELO SAMAE. APROXIMADAMENTE 1000MPARA O SAMAE DE ANDIRA-PR.
686
2020 1559 AZARIAS SANTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA - MER$21.000,0008/09/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011297
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 200 UNIDADES DO ITEM 03 HIDROMETRO PARA O SAMAE DE JUSSARA. PREGAO 11/2020
755
2020 1560 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$440,0008/09/2020 01001 1712200012001 3390302100 0011287
EMPENHO REF. AQUISICAO DE CAFE, ADOCANTE E PAPEL HIGIENICO. PREGAO 04/2020. ADMINISTRACAO E LABORATORIO.
830
2020 1561 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$445,0008/09/2020 01001 1712200022002 3390302100 0011288
EMPENHO REF. AQUISICAO DE CAFE, ADOCANTE E PAPEL HIGIENICO. PREGAO 04/2020. LABORATORIO
831
2020 1562 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.R$1.608,0008/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011295
AQUISICAO DE 550 UNIDADES DE PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
302
2020 1563 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$38,7408/09/2020 01001 1712200022002 3390398203 0011294
EMPENHO REF COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS. PEDIDO 1504.
858
2020 1564 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDAR$5.250,0008/09/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011333
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM PURIFICADOR DE AGUA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 1503
845
2020 1565 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$760,0008/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011285
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 5 CINCO UNIDADES DE ANALISE DE CROMATOGRAFIA RESOLUCAO CONAMA 357
735
2020 1566 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$66,0008/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011280
AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE ENSAIO QUANTITATIVA DE MICROCISTINA E SAXITOXINAS, 10 UNIDADES DE ENSAIO PAH, 10UNIDADES DE ENSAIO TPH, 57 UNIDADESDE ENSAIO RADIOATIVIDADE ALFA E RADIOATIVIDADE BETA, 10 UNIDADES DE ENSAIOCARBONO ORGANICO TOTAL, 35 UNIDADES DE ENSAIO COLIFORMES E E.COLI, 1 UNIDADE DE ANALISES PARA ATENDER A FARMACOPEIABRASILEIRA, 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OESOU ICP-MS - PEDIDO 1421.
444
2020 1567 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$2.416,0008/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011282
PEDIDO 1348- L02-P020/2019 - ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS2,4,6-TRICLOROFENOL, ACIDOS
137
2020 1568 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$1.900,0008/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011284
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE ANALISE DE CROMATOGRAFIA RESOLUCAO CONAMA 357 - PEDIDO 1468
671
2020 1569 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$768,0008/09/2020 01001 1712200032003 3390391700 001977
MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL SERIE 01120460 E COM CERTIFICADO RASTREAVEL RBC ITEM 01 MANUTENCAO DETURBIDIMETRO DIGITAL DL 350 SERIE 07070136 E COM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBCITEM 02 PARAAGUAS SARANDI CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.
545
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1570 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$580,0008/09/2020 01001 1712200032003 3390301100 0011360
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 01 UMA CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L PARA O EQUIPAMENTO COLORIMETRO DE CLORO DOSAAE DE MARUMBI, CONSORCIADO AO CONSORICIO CISPAR. CONJUNTO PADRAO DE CALIBRACAO TURBIDIMETRO. 01 UM FR SOLUCAOPADRAO 0,10 NTU FRASCO 100 ML DLT-WV, 01 UM FR SOLUCAO PADRAO 10 NTU FRASCO 100 ML DLT-WV , 01 UM CUBETA PADRAOSECUNDARIO 100 NTU PARA TURBIDIMETRO CT, 01 UM CUBETA PADRAO SECUNDARIO 800 NTU PARA TURBIDIMETRO CT PARAEQUIPAMENTO DE TURBIDEZ DO SAAE DE PEABIRU, CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.
924
2020 1571 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$170,0008/09/2020 01001 1712200032003 3390302500 0011361
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2MG/L PARA O EQUIPAMENTO COLORIMETRO DE CLORODO SAEMA MARIALVA CONSORCIADO AO CONSORICO CISPAR.
908
2020 1572 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$399,0409/09/2020 01001 1712200022002 3390300101 0011407
AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
31
2020 1573 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$94,0109/09/2020 01001 1712200012001 3390300101 0011406
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2020 1574 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$219,7009/09/2020 01001 1712200012001 3390300101 0011405
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2019 1575 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$15,0009/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011441
AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.
17
2020 1576 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$152,0009/09/2020 01001 1712200022002 3390300300 0011440
EMPENHO REF. TROCA OLEO E FILTRO FIORINO - TROCA EMERGENCIAL SITUACAO FILTRO E COMPROMETIMENTO VIAGENS COLETA
955
2020 1577 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.606,9409/09/2020 01001 1712200022002 3390401100 0011465
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.
118
2020 1578 JEFFERSON LAUER VALENDORF R$545,4809/09/2020 01001 1712200012001 3390930201 0011472
EMPENHO REF. RESTITUICAO VALOR PAGO DE TAXAS AO ESTADO DO PARANA PARA VISTORIA E DEPOSITO DE PRODUTOS QUIMICOS DAMATRIZ E FILIAL. ATOS DA POLICIA CIVIL
995
2020 1579 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.370,5309/09/2020 01001 1712200022002 3390370299 0011442
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O LABORATORIO.
147
2020 1580 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$9.323,9609/09/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011445
EMPENHO REF. CONTRATO SERVICOS TERCEIRIZADOS LABORATORIO. 1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E 1 TECNICO DE LABORATORIO.PREGAO 42/2018. CONTRATO 19/2018
994
2020 1581 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.953,4309/09/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011443
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM TECNICO DELABORATORIO.
123
2020 1582 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$14.597,1009/09/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011444
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DELABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.
124
2020 1583 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$340,2409/09/2020 01001 1712200012001 3390300101 0011408
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2020 1584 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$21,9910/09/2020 01001 1712200012001 3390930301 0011484
EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM COLETA DE AGUA DO LABORATORIO POTE PLASTICO ECONCHA
999
2020 1585 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$32,0010/09/2020 01001 1712200012001 3390930301 0011485
EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM COLETA DE AGUA DO LABORATORIO POTE PLASTICO ECONCHA
999
2020 1586 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$48,1010/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011423
PEDIDO 1346 - L05- P020/19- ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS PARA ATENDER A
135
2019 1587 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$1.570,0910/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011421
PEDIDO N 1152 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 250 ANALISE DE CROMATOGRAFIA PARA SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05.
911
2019 1588 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$2.511,0010/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011422
SERVICO DE 10 ENSAIOS DE TOXICIDADE
1369
2020 1589 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$59.670,8811/09/2020 01001 1712200032003 3390401100 0011433
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OS CONSORCIADOS.
106
2020 1590 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$2.065,7811/09/2020 01001 1712200012001 3390401100 0011432
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.
105
2020 1591 RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDAR$76,4111/09/2020 01001 1712200032003 3390303500 0011313
KCL SOL.CLORETO DE POTASSIO 3M SAT 3M COM - QUANT. 4 VALOR UN. R21,00 KCL SOL. CLORETO DE POTASSIO 3MELETROLITICA - QUANT 3 VALOR UN. R 25,47 PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2019 PREGAO 025/2019
626
2020 1592 RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDAR$84,0011/09/2020 01001 1712200032003 3390303500 0011241
KCL SOL.CLORETO DE POTASSIO 3M SAT 3M COM - QUANT. 4 VALOR UN. R21,00 KCL SOL. CLORETO DE POTASSIO 3MELETROLITICA - QUANT 3 VALOR UN. R 25,47 PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2019 PREGAO 025/2019
626
2020 1593 CAROL COMERCIAL EIRELI ME R$250,0011/09/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011327
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS. PREGAO 04/2020
828
2019 1594 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$150,0011/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011403
15 ENSAIO DE CIANOBACTERIAS
1144
2020 1595 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$1.652,0011/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011312
ENSAIO CROMATOGRAFIA REF PREGAO 20/2019. AJUSTE
777
2020 1596 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$96,0011/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011310
EMPENHO REF. ANALISE DE DENSIDADE CIANOBACTERIAS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1493. 48 UNIDADES AO CUSTO DE 48,00.
784
2020 1597 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$300,0011/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011309
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1598 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$7.017,8911/09/2020 01001 1712200012001 3190130200 0011389
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO
970
2020 1599 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$8.111,9411/09/2020 01001 1712200022002 3190130200 0011390
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020 - LABORATORIO
971
2020 1600 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$933,9211/09/2020 01001 1712200042004 3190130200 0011391
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020 - ORCISPAR
972
2020 1601 SANDRO HIROAKI NISHIMORI 03557573974R$100,0011/09/2020 01001 1712200012001 3390391700 0011471
EMPENHO REF A MANUTENCAO E DESLOCAMENTO DO SENSOR DO AR CONDICIONADO PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR.
980
2020 1602 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$125,0015/09/2020 01001 1712200012001 3390409700 0011496
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.
788
2020 1603 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$125,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390409700 0011495
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.
796
2020 1604 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$1.509,0915/09/2020 01001 1712200012001 3390394399 0011435
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25
64
2020 1605 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$4.527,2815/09/2020 01001 1712200022002 3390394499 0011436
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75
65
2020 1606 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$1.360,0015/09/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011434
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO ALARME 04/02/2020 A 04/02/2021. DISPENSA 06/2019. CONTRATO 04/2019
674
2020 1607 MERCK S/A R$77,9115/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011366
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE 500GR DE AGUA PEPTONADA PARA MICROBIOLOGIA - PEDIDO 114/2020
901
2020 1608 HEXIS CIENTIFICA S/A R$12.309,7715/09/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011346
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE ELETRODO PH DIGITAL E 01 UMA UNIDADE DE ELETRODO LDO PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 0107/2020
898
2020 1609 PARANA EQUIPAMENTOS R$9.712,5015/09/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011427
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UM REMOVER E INSTALAR MOTOR DIESEL, 01 UM DESMONTAR, AVALIAR E MONTARMOTOR DIESEL E 01 UM DIAGNOSTICAR FALHA NO SISTEMA HIDRAULICO PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DO SAO ROQUE CONSORCIADOCISPAR.
699
2020 1610 MERCK S/A R$800,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011365
L13-P006/20-KIT PARA ANALISE DE NITRITO 0,002 MG/L NO2 N-MERCK-114
665
2020 1611 SENAI - SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIALR$1.800,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011308
EMPENHO REF INSCRICAO EM ENSAIO INTRALABORATORIAL PROGRAMA 08/20 SENAI. DISPENSA 42/2020.
640
2020 1612 MORI RIBEIRO - SERVICOS DE ENGENHARIA LTDAR$10.476,0015/09/2020 01001 1712200032003 3390301100 0011340
AQUISICAO DE 01 UM BIORREMEDIADOR BYOSOL SWIFT MIC NA PROPORCAO 1KG DE BYOSOL SWIFT MIC/1 TON DE CO DO AFLUENTE,DOSE DIARIA 0,56 KG EM FREQUENCIA SEMANAL PARA O SAMAE DE JAPURA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.
566
2020 1613 SENAI - SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIALR$735,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011311
INSCRICAO NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL EM SOLIDOS SEDIMENTAVEIS PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR. DISPENSA36/2020
559
2020 1614 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$18.600,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011324
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 1615 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDA R$500,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011343
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 1616 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$658,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011328
EMPENHO REF. ANALISE DE ANIONS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1495. 86 ANALISES AO CUSTO DE 47,00.
786
2020 1617 INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDR$130,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011344
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 05 CINCO FITAS ADESIVAS DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACAO A VAPOR - PEDIDO 115/2020
902
2020 1618 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0015/09/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011497
EMPENHO REF. DIARIA PARA PRESTACAO DE SERVICO RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE DE JARDIM OLINDA. ATO 236/2020
1014
2020 1619 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0015/09/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011492
EMPENHO REF. DIARIA PARA PRESTACAO DE SERVICO RESPONSABILIDADE TECNICA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO.ATO 237/2020
1015
2020 1620 VICTOR HENRIQUE SILVA R$45,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011483
RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE FLORIDA
1018
2020 1621 VICTOR HENRIQUE SILVA R$24,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011482
RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE MARUMBI E PEABIRU
1019
2020 1622 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011474
EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM JUSSARA E JAPURA. ATO 230/2020
1008
2020 1623 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011462
EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM PEABIRU E MARUMBI. ATO 229/2020
1007
2020 1624 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011489
EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM FLORIDA E LOBATO. ATO 232/2020
1010
2020 1625 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011498
EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA EM MARIALVA PR. ATO 235/2020
1013
2020 1626 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011454
EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM SAO JORGE DO IVAI E PRESIDENTE CASTELO BRANCO. ATO226/2020
1004
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1627 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$20,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011481
RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE SAO JORGE DO IVAI
1020
2020 1628 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$24,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011480
RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE RIBEIRAO CLARO
1021
2020 1629 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$50,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011478
RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE SARANDI
1023
2020 1630 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$83,7015/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011477
RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE JUSSARA
1024
2020 1631 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$32,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011476
RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE SANTA CECILIA DO PAVAO
1025
2020 1632 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$20,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011475
RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE SANTA ISABEL DO IVAI
1026
2020 1633 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011473
EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM JUSSARA E JAPURA. ATO 231/2020
1009
2020 1634 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011463
EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM RIBEIRAO CLARO. ATO 228/2020
1006
2020 1635 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011455
EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM SAO JORGE DO IVAI E PRESIDENTE CASTELO BRANCO. ATO227/2020
1005
2020 1636 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011491
EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, AGUA BRUTA E PARA CONSUMO HUMANO EM SANTA CECILIA DO PAVAO. ATO234/2020
1012
2020 1637 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011488
EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM SANTA ISABEL DO IVAI. ATO 233/2020
1011
2020 1638 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5015/09/2020 01001 1712200022002 3390401100 0011452
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DO LABORATORIO
52
2020 1639 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5015/09/2020 01001 1712200012001 3390401100 0011453
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO
51
2020 1640 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$100,0017/09/2020 01001 1712200012001 3390409700 0011509
EMPENHO REF. COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO AO CONTRADITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. O LINK DO PORTAL DETRANSPARENCIA MUDOU, E CONSEQUENTEMENTE O DIRECIONAMENTO AO CLICAR NO CAMPO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO SITE TEVEQUE SE READEQUAR AO ENDERECO NOVO DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA DO SISTEMA.
1036
2020 1641 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDAR$1.050,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011461
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 1 UMA EMBALAGEM COM 150 CENTO E CINQUENTA UNIDADES DE FILTRO DE SERINGA PVDF ,45 UM -PEDIDO 110/2020
899
2020 1642 INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$2.200,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011376
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE MOTORES 2 X R200,00 R400,00 E 10 HORAS DE MAO DE OBRA10 X R180,00R1800,00 PARA A MANUTENCAO DE ESTUFA MARCA NOVA ETICA MODELO 400 - 5E6ND 300C / 410-2ND - PEDIDO 116/2020
922
2020 1643 LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTR$456,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011352
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE UNIDADES DE BIOINDICADOR DE AUTOCLAVE - PEDIDO 1505
859
2020 1644 LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTR$52,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011377
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE CLOROFORMIO PA ACS - PEDIDO 1506
860
2020 1645 ALFAKIT LTDA EPP R$150,0021/09/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011508
EMPENHO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 05 CINCO ORDENS DE SERVICOS. PRIMEIRA SOB O N 2958EQUIPAMENO DE PHMETRO AT 355 - MICROPROCESSADO DIGITAL BANCADA DA SERIE E015112, SEGUNDA SOB O N 2959 EQUIPAMENTOMEDIDOR DE FLUOR II MICROPROCESSADO C/ REAGENTE DA SERIE E016139, TERCEIRA SOB O N 2960 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE CORIIP APARENTE MICROPROCESSADO DA SERIE E016021, QUARTO SOB O N 2961 EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO PLUS IIDA SERIE E016140 E QUINTO SOB O N 2962 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE CLORO II MICROPROCESSADO COM REAGENTE DA SERIEE015879. TODOS COM EMISSAO DE CALIBRACAO COM CERTIFICADO PARA O SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO CONSORCIADO AOCISPAR.
923
2020 1646 ALFAKIT LTDA EPP R$250,0021/09/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011508
EMPENHO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 05 CINCO ORDENS DE SERVICOS. PRIMEIRA SOB O N 2958EQUIPAMENO DE PHMETRO AT 355 - MICROPROCESSADO DIGITAL BANCADA DA SERIE E015112, SEGUNDA SOB O N 2959 EQUIPAMENTOMEDIDOR DE FLUOR II MICROPROCESSADO C/ REAGENTE DA SERIE E016139, TERCEIRA SOB O N 2960 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE CORIIP APARENTE MICROPROCESSADO DA SERIE E016021, QUARTO SOB O N 2961 EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO PLUS IIDA SERIE E016140 E QUINTO SOB O N 2962 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE CLORO II MICROPROCESSADO COM REAGENTE DA SERIEE015879. TODOS COM EMISSAO DE CALIBRACAO COM CERTIFICADO PARA O SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO CONSORCIADO AOCISPAR.
923
2020 1647 ALFAKIT LTDA EPP R$300,0021/09/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011508
EMPENHO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 05 CINCO ORDENS DE SERVICOS. PRIMEIRA SOB O N 2958EQUIPAMENO DE PHMETRO AT 355 - MICROPROCESSADO DIGITAL BANCADA DA SERIE E015112, SEGUNDA SOB O N 2959 EQUIPAMENTOMEDIDOR DE FLUOR II MICROPROCESSADO C/ REAGENTE DA SERIE E016139, TERCEIRA SOB O N 2960 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE CORIIP APARENTE MICROPROCESSADO DA SERIE E016021, QUARTO SOB O N 2961 EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO PLUS IIDA SERIE E016140 E QUINTO SOB O N 2962 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE CLORO II MICROPROCESSADO COM REAGENTE DA SERIEE015879. TODOS COM EMISSAO DE CALIBRACAO COM CERTIFICADO PARA O SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO CONSORCIADO AOCISPAR.
923
2020 1648 ALFAKIT LTDA EPP R$150,0021/09/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011508
EMPENHO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 05 CINCO ORDENS DE SERVICOS. PRIMEIRA SOB O N 2958EQUIPAMENO DE PHMETRO AT 355 - MICROPROCESSADO DIGITAL BANCADA DA SERIE E015112, SEGUNDA SOB O N 2959 EQUIPAMENTOMEDIDOR DE FLUOR II MICROPROCESSADO C/ REAGENTE DA SERIE E016139, TERCEIRA SOB O N 2960 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE CORIIP APARENTE MICROPROCESSADO DA SERIE E016021, QUARTO SOB O N 2961 EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO PLUS IIDA SERIE E016140 E QUINTO SOB O N 2962 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE CLORO II MICROPROCESSADO COM REAGENTE DA SERIEE015879. TODOS COM EMISSAO DE CALIBRACAO COM CERTIFICADO PARA O SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO CONSORCIADO AOCISPAR.
923
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1649 ALFAKIT LTDA EPP R$1.004,5621/09/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011508
EMPENHO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 05 CINCO ORDENS DE SERVICOS. PRIMEIRA SOB O N 2958EQUIPAMENO DE PHMETRO AT 355 - MICROPROCESSADO DIGITAL BANCADA DA SERIE E015112, SEGUNDA SOB O N 2959 EQUIPAMENTOMEDIDOR DE FLUOR II MICROPROCESSADO C/ REAGENTE DA SERIE E016139, TERCEIRA SOB O N 2960 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE CORIIP APARENTE MICROPROCESSADO DA SERIE E016021, QUARTO SOB O N 2961 EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO PLUS IIDA SERIE E016140 E QUINTO SOB O N 2962 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE CLORO II MICROPROCESSADO COM REAGENTE DA SERIEE015879. TODOS COM EMISSAO DE CALIBRACAO COM CERTIFICADO PARA O SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO CONSORCIADO AOCISPAR.
923
2020 1650 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA-EIRELIR$76,5021/09/2020 01001 1712200032003 3390302200 0011342
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO. PREGAO 04/2020. PARA O CONSORCIADO SAMAE DE SANTA MONICA.
897
2020 1651 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA-EIRELIR$300,3021/09/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011341
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO PARA A ADMINISTRACAO E 45 FLANELAS PARA LIMPEZA 30 UNIDADESPARA LABORATORIO E 15 PARA ADMINISTRACAO
892
2020 1652 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELIR$36,0021/09/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011392
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE SABAO EM PO PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 04/2020
895
2020 1653 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELR$123,5021/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011449
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 10 ESTRADO TIPO PALETE PLASTICO PARA O LABORATORIO. PREGAO 23/2019
878
2020 1654 MERCK S/A R$360,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011430
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE KIT DE SURFACTANTE E 1 KIT DE SULFATO 100 UNIDADES - PEDIDO 118/2020
921
2020 1655 RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDAR$395,8221/09/2020 01001 1712200032003 3390301100 0011459
AQUISICAO DE 18 UNIDADES DE MATERIAL SOLUCAO REAGENTE SPADNS - RASTREABILIDADE RBC ESPECIFICACAO PARA ANALISE DEFLUORETO POR ESPECTROFOTOMETRIA OU COLORIMETRIA. PRONTO PARA USO. FRASCO DE 500ML.
502
2020 1656 RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDAR$175,9221/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011460
EMPENHO REF. AQUISICAO SOLUCAO REAGENTE SPADNS. QUANTIDADE 8. PREGAO 19/2019. SOLICITADO LUANA.
758
2020 1657 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$50,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390930101 0011479
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 15,924 DE ETANOL POR 3,140 PARA VIAGEM DE COLETA PARA O MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO
1022
2020 1658 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA R$61,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011458
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 1 UMA UNIDADE DE INDICADOR CROMATO DE POTASSIO K2CRO4 - PEDIDO 119/2020
904
2020 1659 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA R$364,8021/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011429
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE SOLUCAO PADRAO DE SELENIO PARA ICP - PEDIDO 123/2020
928
2020 1660 MERCK S/A R$376,8121/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011428
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 1 UMA UNIDADE DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO - PEDIDO 120
906
2020 1661 MERCK S/A R$48,6021/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011457
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UM ACIDO SULFURICO PA, ACS, ISO - PEDIDO 118
916
2020 1662 MERCK S/A R$5.220,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011395
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE KIT DE SURFACTANTE E 1 KIT DE SULFATO 100 UNIDADES - PEDIDO 118/2020
921
2020 1663 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$604,4821/09/2020 01001 1712200032003 3390394701 0011510
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS
38
2020 1664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$739,6121/09/2020 01001 1712200012001 3390394701 0011511
EMPENHO REF. ESTIMATIVA DE VALOR COM DESPESAS DE CORREIOS
927
2020 1665 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$4.604,1821/09/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011321
EMPENHO REF. AQUISICAO CILINDRO EM VIDRO, PISTAO DE TEFLON E PLACA ELETRONICA DE CONTROLE DO ELEVADOR. PEDIDO 1475.INEXIGIBILIDADE 27/2020. VALOR SERA PAGO EM 6 VEZES.
715
2020 1666 PRODUSEG COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.R$70,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390302800 0011446
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA USO DOS TECNICOS DE SANEAMENTO AO COLETAR AGUA ERESIDUOS
1000
2020 1667 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAR$946,2521/09/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011486
TRIBUTO DE CADASTRO DE PROFISSIONAL DA SERVIDORA REBECA DA SILVA ROCHA QUE TRAMITA NA CIDADE
215
2020 1668 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAR$45,4021/09/2020 01001 1712200012001 3390393700 0011487
EMPENHO REF. JUROS RECOLHIMENTO EM ATRASO ISSQN FIXO REBECA DA SILVA ROCHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O CISPARDA ATIVIDADE DE ENGENHEIRA
1002
2020 1669 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$100,0023/09/2020 01001 1712200012001 3390141402 0011545
DIARIA 246/2020 VIAGEM PARA RIBEIRAO CLARO PARA SUPORTE NO PREGAO PRESENCIAL
1032
2020 1670 PROLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIO LTDAR$1.434,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011140
AQUISICAO DE 60 HEXANO ITEM 03 - PEDIDO 1470 - PREGAO 18/2019
692
2020 1671 CLAUDIA REGINA DA SILVA R$80,0023/09/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011546
DIARIA 245/2020 VIAGEM PARA RIBEIRAO CLARO PARA SUPORTE NO PREGAO
1031
2020 1672 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011531
DIARIA 250/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE PARA MUNICIPIO DE JAGUAPITA
1043
2020 1673 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011547
DIARIA 244/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL REFERENTE A PARANAPOEMA
1030
2020 1674 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011544
DIARIA ATO 247/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DE TERRA RICA
1033
2020 1675 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$12,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011533
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE JAGUAPITA
1049
2020 1676 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$8,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011541
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE TERRA RICA
1046
2020 1677 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0023/09/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011538
DIARIA ATO 253/2020 VIAGEM DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA SAMAE DE JUSSARA
1039
2020 1678 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0023/09/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011530
DIARIA 254/2020 - VIAGEM DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA SAMAE DE MARUMBI
1040
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1679 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$240,0023/09/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011539
DIARIA 239/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE PARA MUNICIPIO DE SANTA MONICA
1044
2020 1680 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$240,0023/09/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011529
DIARIA 240/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE
1051
2020 1681 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011548
DIARIA 238/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O MUNICIPIO DE JAPURA
1029
2020 1682 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011537
DIARIA 251/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE PARA MUNICIPIO DE MARIALVA
1042
2020 1683 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011528
DIARIA 255/2020 VIAGEM PARA COLETA DE LODO PARA O MUNICIPIO DE JUSSARA
1053
2020 1684 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011543
DIARIA ATO 249/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DE IBIPORA
1035
2020 1685 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011542
DIARIA ATO 248/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DE TERRA RICA
1034
2020 1686 VICTOR HENRIQUE SILVA R$10,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011534
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE JUSSARA
1048
2020 1687 VICTOR HENRIQUE SILVA R$55,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011535
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE IBIPORA
1047
2020 1688 VICTOR HENRIQUE SILVA R$15,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011532
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE IGUARACU
1050
2020 1689 VICTOR HENRIQUE SILVA R$11,0023/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011540
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS COLETADAS
1045
2020 1690 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$80,0023/09/2020 01001 1712200042004 3390141401 0011536
DIARIA 252/2020 VIAGEM PARA VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE MARUMBI
1041
2020 1691 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$80,0023/09/2020 01001 1712200042004 3390141401 0011504
DIARIA 259/2020 VIAGEM DE VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE JUSSARA
1054
2020 1692 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA R$1.500,0023/09/2020 01001 1712200012001 3390390500 0011552
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA E CONSULTORIA ENVOLVENDO SUPORTE AOSETOR RESPONSAVEL QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE EXIGIDOS NA LEGISLACAO, NOTADAMENTE LEI FEDERAL N4.320/64 E LEI FEDERAL N 11.107/05, E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, ENGLOBANDO ACOMPANHAMENTO DEESTUDOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE REGULATORIA BEM COMO SUPORTE NAS ATIVIDADES E OBRIGACOES ACESSORIASEXIGIDAS PELO TCE/PR.
685
2020 1693 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$498,8223/09/2020 01001 1712200012001 3390409700 0011554
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
98
2020 1694 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$498,8223/09/2020 01001 1712200022002 3390409700 0011553
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
99
2020 1695 TIM S/A R$642,5823/09/2020 01001 1712200012001 3390395800 0011555
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - ADMINISTRACAO
16
2020 1696 TIM S/A R$846,4623/09/2020 01001 1712200012001 3390395800 0011549
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - ADMINISTRACAO
16
2020 1697 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$771,9323/09/2020 01001 1712200012001 3390395800 0011558
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
97
2020 1698 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$389,7425/09/2020 01001 1712200022002 3190114501 0011567
EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE JONNY CRISTIANO CARVALHO. PERIODO GOZO 28/09/2020 A 12/10/2020. PERIODOAQUISITIVO 2019/2020
1073
2020 1699 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0025/09/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011560
DIARIA 241/2020 VIAGEM DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI
1061
2020 1700 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$1.020,0025/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011400
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1701 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$772,0325/09/2020 01001 1712200022002 3390300101 0011514
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 1850 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA A FROTA DO CISPAR LABORATORIO PARA OS ULTIMOS QUATROMESES DO ANO
984
2020 1702 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$369,7525/09/2020 01001 1712200012001 3390300101 0011513
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2020 1703 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$128,9925/09/2020 01001 1712200012001 3390300102 0011512
AQUISICAO DE 600 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
33
2020 1704 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.169,3425/09/2020 01001 1712200022002 3190114600 0011568
EMPENHO REF. FERIAS JONNY CRISTIANO CARVALHO. PERIODO GOZO 28/09/2020 A 12/10/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020
1072
2020 1705 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$1.819,0028/09/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011578
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DAS MARCAS DELLAB 01 UM COLORIMETRODIGITAL DLA-C DA SERIE 06120283, 01 UM TURBIDIMETRO DIGITAL DLT-WV DA SERIE 01120558, 01 UM COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL DA SERIE 05120480, 01 UM COLORIMETRO DIGITAL DLA-COR DA SERIE 06120208, 01 UM PHMETRO DIGITAL DLA-PH DA SERIE01120761 PARA O SAMAE DE MUNHOZ DE MELLO, CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.
950
2020 1706 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$580,0028/09/2020 01001 1712200032003 3390303500 0011577
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L E 01 UM CONJUNTO PADROES DE CALIBRACAOTURBIDIMETRO PARA O SAMAE DE ANGULO CONSORCIADO AO CISPAR.
977
2020 1707 SAGA MEDICAO LTDA R$12.164,0028/09/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011566
EMPENHO REF. AQUISICAO 100 UNIDADES HIDROMETRO ITEM 13 E 50 UNIDADES HIDROMETROS ITEM 15. PREGAO 09/2020. SAMAE DEJAPURA - PR
738
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1708 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$90,0028/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011451
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA UNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ 1000 NTU - PEDIDO 1507
861
2020 1709 NSF BIOENSAIOS - PREST SERV ANALISE E CERTIF LTDAR$102,0028/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011323
PEDIDO 1360 - L17-P010/19 - ENSAIO DE GLIFOSATO E AMPA - PROVEDOR EXTERNO NSF E L14-P010/19 - ENSAIO VOC -PROVEDOR EXTERNO NSF
180
2020 1710 HEXIS CIENTIFICA S/A R$5.835,0028/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011450
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 1 KIT DE SULFETO 100 R6,87 R687,00, 1 KIT DE DPD DE CLORO RESIDUAL LIVRE 1 R758,00R758,00, 2 KITS DE DQO 3-150MG/L 2 R1098,00 R2196,00 E 2 KITS DE DQP 20-1500MG/L 2 R1097,00 R2194,00 - PEDIDO112/2020
912
2020 1711 HEXIS CIENTIFICA S/A R$3,0028/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011612
AQUISICAO DE 1 KIT DE SULFETO/ 1KIT DE DPD DE CLORO RESIDUAL LIVRE/ 2 KITS DE DQO 3 150
1091
2020 1712 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO R$138,0028/09/2020 01001 1712200012001 3390301900 0011448
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 ESTANTE DE ACO CINZA PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 25/2019
876
2020 1713 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0028/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011456
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1714 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$9.903,9228/09/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011431
EMPENHO REF. AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS ESPELHO, CABLEFORM, ICAP MAINS, ICAP 6000. DISPENSA58/2020. PEDIDO 1500.
800
2020 1715 PARANA EQUIPAMENTOS R$6.391,2928/09/2020 01001 1712200032003 3390302500 0011466
EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS GERAIS PARA MANUTENCAO MAQUINA. INEXIGIBILIDADE 32/2020. CONTRATO 17/2020. PARA OSAMAE DE BOA VENTURA CONSORCIADO CISPAR. SERA DIVIDO EM 03 PARCELAS COM EMISSAO DE BOLETOS REFERENTE AO OBJETO.
842
2020 1716 PARANA EQUIPAMENTOS R$749,9928/09/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011467
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MAQUINA SAMAE BOA VENTURA DE SAO ROQUE. INEXIGIBILIDADE 32/2020. CONTRATO17/2020. PARA O SAMAE DE BOA VENTURA CONSORCIADO CISPAR. SERA DIVIDO EM 03 PARCELAS COM EMISSAO DE BOLETOSREFERENTE AO OBJETO.
841
2020 1717 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$1.039,0028/09/2020 01001 1712200012001 3390398202 0011569
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO JARDINAGEM CISPAR. DISPENSA 05/2019. CONTRATO 03/2019. ADITIVO CONTRATO04/02/2020 A 04/02/2021.
733
2020 1718 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$1.590,0028/09/2020 01001 1712200022002 3390405700 0011424
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 1719 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$970,6728/09/2020 01001 1712200022002 3390405700 0011425
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 1720 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$498,2428/09/2020 01001 1712200022002 3390396999 0011411
EMPENHO REF. SEGURO DO VEICULO FIAT FIORINO AYO 5692 DO LABORATORIO. PERIODO VIGENCIA 12 MESES. DISPENSA 55/2020.
806
2020 1721 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$45,0028/09/2020 01001 1712200042004 3390930201 0011580
EMPENHO REF. RESTITUICAO PAGAMENTO LAVAGEM DO VEICULO SPIN
1066
2020 1722 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO R$414,0028/09/2020 01001 1712200022002 3390301900 0011447
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 ESTANTE DE ACO CINZA PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 25/2019
877
2020 1723 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDAR$170,1029/09/2020 01001 1712200012001 3390397200 0011607
VALE TRANSPORTE METROPOLITANO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2020 FLORESTA, SARANDI, PAICANDU PARA EMPREGADOS CISPAR
467
2020 1724 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA.R$180,6029/09/2020 01001 1712200012001 3390397200 0011608
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
83
2020 1725 PRO ANALISE CIENTIFICA LTDA. R$680,0029/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011468
EMPENHO REF. AQUISICAO 10 CUBETAS DE VIDRO 50 MM. PEDIDO 1479. DISPENSA 49/2020
734
2020 1726 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$65,0030/09/2020 01001 1712200042004 3390391999 0011624
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
798
2020 1727 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$130,0030/09/2020 01001 1712200022002 3390391999 0011625
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
797
2020 1728 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$65,0030/09/2020 01001 1712200012001 3390391999 0011626
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
789
2020 1729 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$340,0030/09/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011627
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO ALARME 04/02/2020 A 04/02/2021. DISPENSA 06/2019. CONTRATO 04/2019
674
2020 1730 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$800,0030/09/2020 01001 1712200012001 3390400800 0011628
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE BACKUP EM NUVEM POR UM PERIODODE 12 DOZE MESES.
684
2020 1731 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0030/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011585
DIARIA ATO 258/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIA DA SAMAE DE PEABIRU
1079
2020 1732 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$50,0030/09/2020 01001 1712200012001 3390930101 0011576
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO COMBUSTIVEL ABASTECIMENTO VEICULO ONIX BCB 7645
1074
2020 1733 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0030/09/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011586
DIARIA ATO 260/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIA DA SAMAE DE PEABIRU
1081
2020 1734 VALTER LUIZ BOSSA R$33,6630/09/2020 01001 1712200012001 3390930201 0011613
RESTITUICAO DO VALOR PAGO NO CARTORIO PARA SERVICOES COM TABELIAO
1092
2020 1735 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0030/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011614
DIARIA ATO 256/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIA DA SAMAE DE TAPEJARA
1077
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1736 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0030/09/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011575
DIARIA ATO 257/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIA DA SAMAE DE MARECHAL CANDIDO RONDON
1080
2020 1737 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$50,0030/09/2020 01001 1712200022002 3390930102 0011587
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO ABASTECIMENTO GASOLINA VEICULO FIAT FIORINO CUPOM FISCAL 23642 RIBAS AUTOPOSTO LTDA - JURANDA
1078
2020 1738 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$100,0030/09/2020 01001 1712200022002 3390930101 0011588
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO ABASTECIMENTO ETANOL VEICULO FIAT FIORINO CUPOM FISCAL 196558
1076
2020 1739 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$172,0030/09/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011583
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA CONSERVACAO DAS AMOSTRAS DE ANALISE
1075
2020 1740 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$240,0030/09/2020 01001 1712200042004 3390141401 0011615
DIARIA ATO 265/2020 VIAGEM PARA FICALIZACAO AO SAAE DE BANDEIRANTES
1093
2020 1741 SANDRO HIROAKI NISHIMORI 03557573974R$1.250,0030/09/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011611
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE 02 DUAS UNIDADES DE REPARACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, 01 UMA UNIDADE DECOLOCACAO DE GAS R410 E 01 UMA UNIDADE DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO
1090
2020 1742 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.011,3030/09/2020 01001 1712200012001 3190113101 0011589
EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - SETEMBRO/2020. ARILDO E MONICA
1100
2020 1743 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.447,2730/09/2020 01001 1712200042004 3190110101 0011591
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ORCISPAR - REF. SETEMBRO/2020
1097
2020 1744 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.266,8730/09/2020 01001 1712200012001 3190113101 0011590
EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - SETEMBRO/2020. ARILDO E MONICA
1100
2020 1745 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.402,4330/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011592
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1746 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2530/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011593
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1747 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2530/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011594
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1748 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.971,8230/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011595
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1749 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.104,8030/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011596
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1750 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.817,4930/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011598
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1751 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.317,5930/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011599
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1752 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.359,9630/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011600
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1753 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.971,8230/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011601
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1754 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.600,4630/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011602
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1755 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.275,3230/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011603
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1756 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.580,1530/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011604
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1757 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.479,1030/09/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011605
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020
1098
2020 1758 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7130/09/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011606
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. SETEMBRO/2020
1099
2020 1759 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$8.005,1030/09/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011606
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. SETEMBRO/2020
1099
2020 1760 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.066,3230/09/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011606
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. SETEMBRO/2020
1099
2020 1761 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.667,0330/09/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011606
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. SETEMBRO/2020
1099
2020 1762 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.373,7030/09/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011606
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. SETEMBRO/2020
1099
2020 1763 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7130/09/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011606
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. SETEMBRO/2020
1099
2020 1764 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$679,0130/09/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011606
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. SETEMBRO/2020
1099
2020 1765 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.859,0930/09/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011606
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. SETEMBRO/2020
1099
2020 1766 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$167,1330/09/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011636
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1767 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$144,2330/09/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011642
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$434,5830/09/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011643
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1769 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$497,0005/10/2020 01001 1712200022002 3390401100 0011490
EMPENHO REF. A LICENCA PARA USO DO SISTEMA JALIS REINSTALACAO DE SERVIDOR MATRIZ PARA O LABORATORIO DO CONSORCIOCISPAR - PEDIDO 138/2020
985
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1770 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.737,3205/10/2020 01001 1712200042004 3390390500 0011619
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
78
2020 1771 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.370,5305/10/2020 01001 1712200022002 3390370299 0011663
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O LABORATORIO.
147
2020 1772 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$14.597,1005/10/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011664
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DELABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.
124
2020 1773 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.953,4305/10/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011665
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM TECNICO DELABORATORIO.
123
2020 1774 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$9.323,9605/10/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011662
EMPENHO REF. CONTRATO SERVICOS TERCEIRIZADOS LABORATORIO. 1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E 1 TECNICO DE LABORATORIO.PREGAO 42/2018. CONTRATO 19/2018
994
2020 1775 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$19.800,0005/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011500
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 1776 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDA R$585,0005/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011500
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 1777 MERCK S/A R$870,0005/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011633
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE KIT DE SURFACTANTE E 01 UMA UNIDADE DE INIBIDOR DE NITRIFICACAOPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 144/2020
987
2020 1778 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0005/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011493
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1779 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$4.686,0005/10/2020 01001 1712200032003 3390360700 0011668
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
931
2020 1780 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$33,4205/10/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011669
EMPENHO REF. TAXA BOLSA ESTAGIO - ADMINISTRACAO. RAI E VICTOR.
932
2020 1781 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$1.908,0005/10/2020 01001 1712200012001 3390360700 0011670
EMPENHO REF. BOLSA ESTAGIO CISPAR ADMINISTRACAO. RAI E VICTOR
933
2020 1782 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$82,4805/10/2020 01001 1712200032003 3390399999 0011667
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
146
2020 1783 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1005/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011469
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 1784 SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.R$1.783,2405/10/2020 01001 1712200012001 3390396906 0011694
PRESTACAO DE SERVICO DO SEGURO PREDIAL DO CONSORCIO CISPAR PELA SANCOR SEGUROS DO BRASIL PARA O SETOR DAADMINISTRACAO REFERENTE A CONSTRUCAO SUPERIOR SOLIDA PARTE SUPERIOR PAREDES EM ALVENARIA. COBERTURA DELAJE/CONCRETO E A PARTE SOLIDA PAREDES EM ALVENARIA, FORRO DE MADEIRA OU GESSO, TELHAS DE BARRO OU FIBROCIMENTO EINCLUSO 01 UM SERVICOS CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO DE QUALQUER NATUREZA, FUMACA E QUEDE DE AERONAVESCOM TUMULTO, 01 UM DANOS ELETRICOS, 01 UM VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, QUEDA DE AERO, IMPACTO DEVEICULOS TERRESTRES E FUMACA, 01 UM ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, 01 UM TUMULTOS -INCLUSIVE SAQUE,INCENDIO E ATOS DOLOSOS DECORRENTES DOS RISCOS COBERTOS, 01 UM QUEBRA DE VIDROS, ESPELHOS,MARMORES, LADRIHOS E AZULEJOS,01 UM RECOMPOSICAO DE DOCUMENTOS, VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULACOES, 01 UMASSISTENCIA EMPRESARIAL E 01 UM RESPONSABILIDADE CIVIL DE OPERACOES PARA O CONSORCIO CISPAR.
375
2020 1785 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1005/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011470
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 1786 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0005/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011618
DIARIA 242/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA AOS SAMAE DE SANTA CECILIA DO PAVAO, REALIZACAO DE RELATORIOMENSAL SISAGUA E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS A RESPONSABILIDADE TECNICA, VERIFICACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DEEFLUENTE - E A RESPOSTA AO OFICIO DO IAT.
1108
2020 1787 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$65,0005/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011630
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO PARA OS CLIENTES SAAE JATAIZINHO E SAMAE ABATIA.
1109
2020 1788 QUEST COMERCIO E SERVICOS P. SANEAMENTO E PROD QUIR$480,0005/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011559
EMPENHO REF. AQUISICAO SOLUCAO PADRAO DE FLUOR. QUANTIDADE 12. PREGAO 19/2019. SOLICITADO POR LUANA
759
2020 1789 HEXIS CIENTIFICA S/A R$172,3205/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011507
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE FITA INDICADORA DE CLORO LIVRE - PEDIDO 135/2020
978
2020 1790 HEXIS CIENTIFICA S/A R$1.300,0005/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011506
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 100 CEM UNIDADES DE TESTES PARA ANALISE DE FOSFORO TOTAL 100 X R1301300,00 - PEDIDO137/2020
979
2020 1791 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$3.217,0205/10/2020 01001 1712200022002 3190130100 0011645
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2020 - LABORATORIO
1117
2020 1792 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$2.916,1005/10/2020 01001 1712200012001 3190130100 0011646
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO
1115
2020 1793 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$355,7805/10/2020 01001 1712200042004 3190130100 0011644
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2020 - ORCISPAR
1116
2020 1794 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.158,8008/10/2020 01001 1712200022002 3190114600 0011705
EMPENHO REF. FERIAS KARLA BRUNA DE OLIVEIRA SOUSA BELLINI. PERIODO GOZO 13/10/2020 A 27/10/2020. PERIODO AQUISITIVO2019/2020
1118
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1795 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$386,2308/10/2020 01001 1712200022002 3190114501 0011706
EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE KARLA BRUNA DE OLIVEIRA SOUSA BELLINI. PERIODO GOZO 13/10/2020 A27/10/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020
1119
2020 1796 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$59.670,8809/10/2020 01001 1712200032003 3390401100 0011660
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OS CONSORCIADOS.
106
2020 1797 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$2.065,7809/10/2020 01001 1712200012001 3390401100 0011661
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.
105
2020 1798 VICTOR HENRIQUE SILVA R$240,0009/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011635
DIARIA ATO 264/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DO CLIENTE MARECHAL CANDIDO RONDON
1125
2020 1799 VICTOR HENRIQUE SILVA R$33,9809/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011640
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS
1121
2020 1800 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0009/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011641
DIARIA ATO 261/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DO CLIENTE SERTANOPOLIS
1122
2020 1801 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0009/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011639
DIARIA ATO 262/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DO CLIENTE JATAIZINHO
1123
2020 1802 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0009/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011638
DIARIA ATO 263/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DO CLIENTE MARECHAL CANDIDO RONDON
1124
2020 1803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$24,9010/10/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011733
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1804 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$34,3710/10/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011732
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1805 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$189,4410/10/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011734
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1806 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.R$1.848,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011515
AQUISICAO DE 550 UNIDADES DE PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
302
2020 1807 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$60,2513/10/2020 01001 1712200022002 3390398203 0011516
EMPENHO REF. AO PEDIDO 147/2020 - COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS
996
2020 1808 EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRR$411,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011561
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 QUANTIDADE MICROSSERINGA ITEM 33 PREGAO 06/2020. PEDIDO 1488
757
2020 1809 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$600,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011524
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 1810 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$222,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011522
PEDIDO 1351 - ENSAIO VOC - CONAMA 430 - PROVEDOR EXTERNO LABB
141
2020 1811 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$329,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011521
EMPENHO REF. ANALISE DE ANIONS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1495. 86 ANALISES AO CUSTO DE 47,00.
786
2020 1812 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$288,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011520
EMPENHO REF. ANALISE DE DENSIDADE CIANOBACTERIAS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1493. 48 UNIDADES AO CUSTO DE 48,00.
784
2020 1813 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$654,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011565
EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1494. 30 ANALISES AO CUSTO DE 327,00.
785
2020 1814 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$900,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011523
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 1815 QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELIR$282,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011584
PEDIDO - 1349 - AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E CONSUMIVEIS PARA O LABORATORIO DO CISPAR
139
2020 1816 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$1.975,4613/10/2020 01001 1712200012001 3390394399 0011556
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25
64
2020 1817 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$5.926,3713/10/2020 01001 1712200022002 3390394499 0011557
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75
65
2020 1818 PRODUSEG COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.R$78,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390302800 0011616
EMPENHO REF. A COMPRA DIRETA DE 1 UMA UNIDADE DE ABAFADOR DE RUIDOS E 10 DEZ UNIDADES DE PROTETOR AURICULAR DESILICONE COM CORDAO.
1102
2020 1819 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1013/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011494
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 1820 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$23.760,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011499
EMPENHO REF A QUALIFICACAO E MANUTENCAO CORRETIVA CROMATOGRAFO IONICO E TITULADOR POTENCIOMETRICO. PEDIDO 1458.
669
2020 1821 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$5.273,6613/10/2020 01001 1712200022002 3390394000 0011658
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES PARA O RESTANTE DE 2020 CONFORME 5 ADITIVO REALIZADO DIA 17 DE JULHO DE 2020. O RESTANTE SERA EMPENHADOEM JANEIRO DE 2021.
825
2020 1822 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$3.766,9013/10/2020 01001 1712200012001 3390394000 0011659
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES PARA O RESTANTE DE 2020 CONFORME 5 ADITIVO REALIZADO DIA 17 DE JULHO DE 2020. ADMINISTRACAO
826
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1823 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA R$1.442,1013/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011574
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE SOLUCAO PADRAO DE DBO 2000 MG/L - MRC FRASCO DE 500ML PARA OLABORATORIO DO CONSORICIO CISPAR - PEDIDO 134/2020
1016
2020 1824 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$1.540,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011519
EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA PRODUTOS SECUNDARIOS. PREGAO 12/2020. ITEM 02. PEDIDO 1491. 110 UNIDADES AOCUSTO DE 86,00.
780
2020 1825 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$2.100,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011505
EMPENHO REF. ANALISE DE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1490. 350 ANALISES AO CUSTO DE 274,00
779
2020 1826 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.627,1813/10/2020 01001 1712200022002 3390401100 0011695
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.
118
2020 1827 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$100,1713/10/2020 01001 1712200042004 3390930101 0011696
EMPENHO REF. REEMBOLSO CUSTO COM ABASTECIMENTO DE 34,661 LITROS DE ETANOL NO VEICULO CHEVROLET SPIN DURANTEFISCALIZACAO EM JAPURA - REGULADO DA ORCISPAR.
1170
2020 1828 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$100,0413/10/2020 01001 1712200042004 3390930101 0011655
EMPENHO REF. REEMBOLSO COMBUSTIVEL ETANOL 34,616 LITROS.
1069
2020 1829 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$240,0013/10/2020 01001 1712200042004 3390141401 0011688
DIARIA ATO 286/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DOS SAMAES DE NOVA SANTA BARBARA E SANTA CECILIA DO PAVAO
1171
2020 1830 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$7.654,8213/10/2020 01001 1712200012001 3190130200 0011647
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO
1112
2020 1831 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$8.444,6313/10/2020 01001 1712200022002 3190130200 0011648
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020 - LABORATORIO
1113
2020 1832 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$933,9213/10/2020 01001 1712200042004 3190130200 0011649
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020 - ORCISPAR
1114
2020 1833 CLAUDIA REGINA DA SILVA R$80,0013/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011637
DIARIA ATO 280/2020 SUPORTE EM PREGAO DO SAAE DE PRADO FERREIRA
1126
2020 1834 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELIR$80,4013/10/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011518
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 15 QUINZE UNIDADES DE AGUA SANITARIA.
990
2020 1835 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDAR$5.250,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011333
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM PURIFICADOR DE AGUA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 1503
845
2020 1836 HEXIS CIENTIFICA S/A R$5.148,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011525
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE KIT PARA DQO 3-150MG/L, 02 DUAS UNIDADES DE KIT PARA DQO 20-1.500MG/L E 01 UMA UNIDADE DE KIT PARA CLORO RESIDUAL LIVRE PELO METODO DPD PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR- PEDIDO 151/2020
998
2020 1837 HEXIS CIENTIFICA S/A R$172,3213/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011527
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE FITA INDICADORA DE CLORO LIVRE - PEDIDO 145/2020
997
2020 1838 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0013/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011685
DIARIA ATO 268/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O CLIENTE DE PARANAPOEMA
1147
2020 1839 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0013/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011724
DIARIA ATO 283/2020 SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE DE JUSSARA
1164
2020 1840 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011712
DIARIA ATO 275/2020 COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE DE PRES. CASTELO BRANCO
1154
2020 1841 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011713
DIARIA ATO 278/2020 COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE DE TERRA RICA
1155
2020 1842 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011716
DIARIA ATO 282/2020 COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE DE MUNHOZ DE MELO
1157
2020 1843 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011711
DIARIA ATO 273/2020 COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE DE SARANDI
1152
2020 1844 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$78,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011723
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS
1162
2020 1845 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$48,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011720
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS
1160
2020 1846 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$60,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011717
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS
1158
2020 1847 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$14,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011725
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE TERRA RICA
1168
2020 1848 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$101,0513/10/2020 01001 1712200022002 3390930101 0011684
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 36,219 LITROS DE ETALON A 2,790
1163
2020 1849 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011715
DIARIA ATO 274/2020 COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE DE PRES. CASTELO BRANCO
1153
2020 1850 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011710
DIARIA ATO 272/2020 COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE DE SARANDI
1151
2020 1851 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011714
DIARIA ATO 279/2020 COLETA DE LODO PARA O CLIENTE DE SERTANOPOLIS
1156
2020 1852 VICTOR HENRIQUE SILVA R$30,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011719
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS
1159
2020 1853 VICTOR HENRIQUE SILVA R$54,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011722
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS
1161
2020 1854 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0013/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011709
DIARIA ATO 271/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O CLIENTE DE JAPURA
1150
2020 1855 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$240,0013/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011687
DIARIA ATO 270/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O CLIENTE DE SANTA ISABEL DO IVAI
1149
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 66 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1856 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0013/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011686
DIARIA ATO 269/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O CLIENTE DE SAO JORGE DO IVAI
1148
2019 1857 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$10,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011654
AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.
17
2020 1858 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$195,0813/10/2020 01001 1712200012001 3390300102 0011650
AQUISICAO DE 600 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
33
2020 1859 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$152,4713/10/2020 01001 1712200012001 3390300101 0011651
AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
32
2020 1860 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$366,1013/10/2020 01001 1712200012001 3390300101 0011652
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 680 LITROS ESTIMADO DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR - ADMINISTRATIVO PARA OS ULTIMOSQUATRO MESES
1070
2020 1861 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$836,7913/10/2020 01001 1712200022002 3390300101 0011653
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 1850 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA A FROTA DO CISPAR LABORATORIO PARA OS ULTIMOS QUATROMESES DO ANO
984
2020 1862 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$330,5013/10/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011503
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 15 QUINZE UNIDADES DE ESPONJA LA DE ACO, 150 CENTO E CINQUENTA UNIDADES DEDESODORIZADOR SANITARIO, 05 CINCO UNIDADES DE SACO DE LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE DE 60 LITROS, 02 DUAS UNIDADES DEVASSOURA, CERDAS SINTETICAS, CABO EM MADEIRA, 20 VINTE UNIDADES DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, 20 VINTE UNIDADESDE LIMPA ALUMINIO E 10 DEZ UNIDADES DE LUVA DE BORRACHA PARA O CONSORCIO CISPAR.
992
2020 1863 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$76,0013/10/2020 01001 1712200012001 3390302100 0011502
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE GARRAFA TERMICA COM SISTEMA PARA SERVIR DO TIPO BOMBA DE PRESSAOPARA O CONSORCIO CISPAR.
993
2020 1864 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$82,5013/10/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011501
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 20 VINTE UNIDADES DE LIMPA ALUMINIO E 15 QUINZE UNIDADES DE REFIL DE SABONETE PARA OCONSORCIO CISPAR.
976
2020 1865 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$599,0014/10/2020 01001 1712200012001 3390395800 0011729
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
1178
2020 1866 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5014/10/2020 01001 1712200022002 3390401100 0011692
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DO LABORATORIO
52
2020 1867 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5014/10/2020 01001 1712200012001 3390401100 0011693
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO
51
2020 1868 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$125,0014/10/2020 01001 1712200022002 3390409700 0011735
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.
796
2020 1869 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$125,0014/10/2020 01001 1712200012001 3390409700 0011736
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.
788
2020 1870 CONTROLAR IND E COM DE FILTROS E EQUIP LTDA - EPPR$4.315,3414/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011517
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2 DOIS FILTRO DE AR BACTERICIDA, MODELO VECO BIOCEL COMBINADO, 02 DOIS FILTRO DE ARABSOLUTO HEPA-3, MODELO VECO HEPAFLOW E 02 DOIS FILTRO DE AR ABSOLUTO HEPA-3, MODELO VECO MAXI PLEAT P 130-396 PARAO LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
926
2020 1871 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0016/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011751
DIARIA ATO 291/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O CLIENTE DE PARANAPOEMA
1189
2020 1872 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$240,0016/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011747
DIARIA ATO 284/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO SAMAE DE SANTA MONICA
1181
2020 1873 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0016/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011746
DIARIA ATO 285/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO SAMAE DE PRES. CASTELO BRANCO
1182
2020 1874 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0016/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011742
DIARIA ATO 290/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL REF AO CLIENTE DE MARIALVA
1186
2020 1875 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0016/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011745
DIARIA ATO 287/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL REF AO CLIENTE DE JUSSARA
1183
2020 1876 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0016/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011744
DIARIA ATO 288/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL REF AO CLIENTE DE NOVA FATIMA
1184
2020 1877 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0016/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011743
DIARIA ATO 289/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL REF AO CLIENTE DE SANTA ISABEL DO IVAI
1185
2020 1878 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$80,0016/10/2020 01001 1712200042004 3390141401 0011752
DIARIA ATO 281/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE JAPURA
1180
2020 1879 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTDAR$746,8619/10/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011564
EMPENHO REF. A MANUTENCAO DE AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO - MARCA LUCADEMA MODELO 01/09 ITEM 2, MANUTENCAODE AGITADOR MAGNETICO SEM AQUECIMENTO - MARCA NOVA ETICA MODELO 113 ITEM 3 E MANUTENCAO DE CABINE DE SEGURANCABIOLOGICA - MARCA GRUPO VECCO MODELO BIOSAFE PLUS CLASSE II ITEM 13 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO166/2020
1052
2020 1880 RETEMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAR$152,0019/10/2020 01001 1712200022002 3390304200 0011718
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA DE FERRAMENTAS EMERGENCIAIS PARA REALIZAR COLETA DE AGUA. JOGO CHAVE FENDA, MARRETA,ALICATE, ARCO DE SERRA
1001
2020 1881 ESPACO SAUDE COM DE PRODUTOS HOSP LTDA MER$298,5019/10/2020 01001 1712200012001 3390300900 0011617
EMPENHO REF. A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS PERTENCENTES AO KIT DE PRIMEIROS SOCORROS EXIGIDOS PELO PCMSO PARA OCISPAR.
1101
2020 1882 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$4.604,1819/10/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011321
EMPENHO REF. AQUISICAO CILINDRO EM VIDRO, PISTAO DE TEFLON E PLACA ELETRONICA DE CONTROLE DO ELEVADOR. PEDIDO 1475.INEXIGIBILIDADE 27/2020. VALOR SERA PAGO EM 6 VEZES.
715
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1883 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1019/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011563
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 1884 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0019/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011582
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 1885 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$3.025,0019/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011550
AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE ENSAIO QUANTITATIVA DE MICROCISTINA E SAXITOXINAS, 10 UNIDADES DE ENSAIO PAH, 10UNIDADES DE ENSAIO TPH, 57 UNIDADESDE ENSAIO RADIOATIVIDADE ALFA E RADIOATIVIDADE BETA, 10 UNIDADES DE ENSAIOCARBONO ORGANICO TOTAL, 35 UNIDADES DE ENSAIO COLIFORMES E E.COLI, 1 UNIDADE DE ANALISES PARA ATENDER A FARMACOPEIABRASILEIRA, 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OESOU ICP-MS - PEDIDO 1421.
444
2020 1886 HEXIS CIENTIFICA S/A R$865,0019/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011526
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE SWAB - PEDIDO 113/2020
900
2020 1887 HEXIS CIENTIFICA S/A R$865,0019/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011562
EMEPNHO REF. A AQUISICAO DE 1 UM SWAB COM AGUA PEPETONADA - PEDIDO 112/2020
914
2020 1888 DINALAB HENRIQUE PEPICE R$121,0019/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011681
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE ALCALINIDADE - PEDIDO 130/2020
948
2020 1889 DINALAB HENRIQUE PEPICE R$121,0019/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011682
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE ALCALINIDADE TOTAL COM CACO3 - PEDIDO 117/2020
903
2020 1890 WATER DATABASE SANEAMENTO BASICO LTDAR$6.194,1019/10/2020 01001 1712200042004 3390394800 0011721
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 02 DOIS CURSOS NA MODALIDADE A DISTANCIA PARA AS AUTARQUIAS CONSORCIADAS AOCONSORCIO CISPAR, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DAS 13 HORAS AS 17 HORAS.
1089
2020 1890 WATER DATABASE SANEAMENTO BASICO LTDA-R$6.194,1028/12/2020 01001 1712200042004 3390394800 0011721
ESTORNO REF. AUSENCIA DE RETENCAO
1089
2020 1891 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$1.350,6119/10/2020 01001 1712200042004 3390391904 0011551
EMPENHO REF. SERVICO REVISAO 30 MIL KM RODADOS GARANTIA SPIN BBQ 3020 CONFORME ORCAMENTO 236699. SERVICO PRESTADOPELA CONCESSIONARIA CHEVROLET EM MARINGA
1038
2020 1892 LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTR$720,0019/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011632
EMEPNHO REF. A AQUISICAO DE 18 DEZOITO UNIDADES DE ACIDO NITRICO 65 PA FRASCO DE 1L - PEDIDO 156/2020
1037
2020 1893 GILSON DE SOUZA MOREIRA R$800,0019/10/2020 01001 1712200032003 3390391999 0011570
01 UM SERVICO ABRIR TRATOR AO MEIO PARA FAZER EMBREAGEM, 01 UM SERVICO DESMONTAR VOLANTE E TROCAR GRAXETA, 01 UMSERVICO RETIFICA DO VOLANETE MOTOR E BALANCEMANTO EMBREAGEM, 01 UM SERVICO REMOVER, INSTALAR PREENSAR MANGUEIRA DOHIDRAULICO, 01 UM SERVILO SISTEMA HIDRAULICO AJUSTAR E REGULAR, 01 UM SERVICO RETIFICA DA BOMBA HIDRAULICA, 01 UMSERVICO REMOVER E INSTALAR HIDRAULICO, 01 UM SERVICO REMOVER E INSTALAR BOMBA HIDRAULICA, 01 UM SERVICO DE REPARARREDUZIDA DO CAMBIO, 01 UM SERVICO REMOVER E INSTALAR TOMADA DE FORCA, 01 UM SERVICO REPARAR E SOLDAR RADIADOR, 01UM SERVICO REMOVER, INSTALAR E LIMPAR TANQUE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR MF265 DO SAMAE DE LOBATO CONSORCIADOAO CISPAR.
158
2020 1894 GILSON DE SOUZA MOREIRA R$1.716,8019/10/2020 01001 1712200032003 3390391999 0011571
PREST01 UM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COMPLETO DE CARDA, 01 UM SERVICO REMOVER, INSTALAR E RETIFICAREMBREAGEM, 01 UM SERVICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 02 DOIS SERVICO CAMBAGEM, 01 UM SERVICO CASTER, 01 UM SERVICOFREIO, 01 UM SERVICO MOLEJO DIANTEIRO, 01 UM SERVICO ALTERNADOR PARA O VEICULO TOYOTA DO SAMAE DE LOBATOCONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.
157
2020 1895 GILSON DE SOUZA MOREIRA R$376,0019/10/2020 01001 1712200032003 3390303999 0011572
01 UM BALDE DE OLEO 15W40, 02 DOIS BALDE SAE 90 GLS 274, 01 UM ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 01 UM CUBO DE ROLAMENTO DEEMBREAGEM, 01 UM KIT PLATO DUPLO COM DOIS DISCOS DE EMBREAGEM, 01 UM JOGO GRAXETA DE VIRABREQUIM, 01 UM ROLAMENTODE EIXO PILOTO, 01 UM FILTRO LUBRIFICANTE, 02 DOIS FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UM FILTRO DO HIDRAULICO, 01 UM FILTRODE AR INTERNO, 01 UM FILTRO DE AR EXTERNO, 02 DOIS TERMINAL DE DIRECAO, 02 DOIS ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO PARA OVEICULO TRATOR MF265 DO SAMAE DE LOBATO CONSORCIADO AO CISPAR
155
2020 1896 GILSON DE SOUZA MOREIRA R$564,0019/10/2020 01001 1712200032003 3390303999 0011573
AQUISICAO DE PECAS 04 QUATRO RETENTOR DE RODA, 02 DOIS MOLEJO DIANTEIRO, 02 DOIS MOLEJO TRASEIRO, 12 DOZE BUCHAS DEMOLEJO, 04 QUATRO PNEU 750X16, 01 UM MOTOR DE PARTIDA, 02 DOIS JOGO DE LONA, 02 DOIS ROLAMENTO INTERNO RODATRASEIRA, 02 DOIS ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA, 02 DOIS ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRO, 02 DOIS ROLAMENTOINTERNO RODA DIANTEIRO, 01 UM CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 UM KIT DE EMBREAGEM, 02 DOIS MOLA MESTRE, 10 DEZ LITROS DEOLEO DE CAMBIO 90, 01 UM CILINDRO ESCRAVO, 01 UM ALTERNADOR,02 DOIS AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 DOIS AMORTECEDORTRASEIRO, 01 UM BOMBA DE AGUA, 04 QUATRO CRUZETAS DE CARDA, 01 UM ROLAMENTO DE CARDA, 01 UM SILENCIOSO TRASEIROPARA O VEICULO TOYOTA DO SAMAE DE LOBATO CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR
154
2020 1897 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0020/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011750
DIARIA ATO 292/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O CLIENTE DE JARDIM OLINDA
1190
2020 1898 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$196,5420/10/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011774
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1899 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$36,9020/10/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011775
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1900 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$67,7620/10/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011776
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1901 SANDRO HIROAKI NISHIMORI 03557573974R$500,0022/10/2020 01001 1712200022002 3390394399 0011753
EMPENHO DE COMPRA DIRETA REF. A MANUTENCAO ELETRICA REALIZADA NO LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1191
2020 1902 TIM S/A R$636,3522/10/2020 01001 1712200022002 3390395800 0011780
EMPENHO REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O RESTANTE DO EXERCICIO
1205
2020 1903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$75,0023/10/2020 01001 1712200022002 3390303999 0011763
COMPRA DE 3 LUB. OLEO HELIX HX6 15W40 FLEX NO VALOR DE R 25,00 CADA
1169
2020 1904 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$653,2623/10/2020 01001 1712200022002 3390300101 0011765
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 1850 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA A FROTA DO CISPAR LABORATORIO PARA OS ULTIMOS QUATROMESES DO ANO
984
2020 1905 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$530,3123/10/2020 01001 1712200012001 3390300101 0011764
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 680 LITROS ESTIMADO DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR - ADMINISTRATIVO PARA OS ULTIMOSQUATRO MESES
1070
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 68 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1906 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$400,9223/10/2020 01001 1712200012001 3390300101 0011766
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 680 LITROS ESTIMADO DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR - ADMINISTRATIVO PARA OS ULTIMOSQUATRO MESES
1070
2020 1907 NORTEVISUAL SERVICOS AMBIENTAIS LTDAR$311,4026/10/2020 01001 1712200022002 3390398203 0011631
EMENHO REF. A COLETA DE RESIDUOS SETEMBRO/2020 - PEDIDO176/2020
1082
2020 1908 GRG CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$1.140,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390302500 0011656
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEU 185/70R14 E 04 QUATRO UNIDADES DE VALVULA PARA O VEICULOONIX PERTENCENTE A FROTA DO CONSORCIO CISPAR.
1110
2020 1909 GRG CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$98,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390391903 0011657
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO GEOMETRIA PARA O VEICULO ONIX PERTENCENTE AFROTA DO CONSORCIO CISPAR.
1111
2020 1910 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$209,1026/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011581
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 1911 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$821,8026/10/2020 01001 1712200012001 3390302500 0011610
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA REVISAO ONIX BCB 7645 CONCESSIONARIA CHEVROLET. ORCAMENTO 236974
1064
2020 1912 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$942,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390391904 0011609
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA REVISAO GARANTIA ONIX BCB 7645 NA CONCESSIONARIA CHEVROLET. EMPENHO REF SERVICOREALIZADO
1065
2020 1913 PARANA EQUIPAMENTOS R$6.391,2926/10/2020 01001 1712200032003 3390302500 0011466
EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS GERAIS PARA MANUTENCAO MAQUINA. INEXIGIBILIDADE 32/2020. CONTRATO 17/2020. PARA OSAMAE DE BOA VENTURA CONSORCIADO CISPAR. SERA DIVIDO EM 03 PARCELAS COM EMISSAO DE BOLETOS REFERENTE AO OBJETO.
842
2020 1914 PARANA EQUIPAMENTOS R$749,9926/10/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011467
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MAQUINA SAMAE BOA VENTURA DE SAO ROQUE. INEXIGIBILIDADE 32/2020. CONTRATO17/2020. PARA O SAMAE DE BOA VENTURA CONSORCIADO CISPAR. SERA DIVIDO EM 03 PARCELAS COM EMISSAO DE BOLETOSREFERENTE AO OBJETO.
841
2020 1915 BARBOSA E ESTEVES LTDA EPP R$202,2026/10/2020 01001 1712200012001 3390394701 0011783
EMPENHO REF. SERVICOS POSTAIS CORREIO E SEDEX DURANTE O PERIODO DE 09/10/2020 A 15/10/2020 - EMPRESA FRANQUIA DOCORREIO AGENCIA PRACA PIO XII - MARINGA
1206
2020 1916 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011810
DIARIA ATO 304/2020 SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM MARUMBI
1218
2020 1917 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011809
DIARIA ATO 303/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM TAPEJARA
1217
2020 1918 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$50,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390930101 0011813
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 15,157 LITROS DE ETANOL NO VALOR DE 3,299
1221
2020 1919 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011799
DIARIA ATO 293/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM PRES. CASTELO BRANCO
1207
2020 1920 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$240,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011800
DIARIA ATO 294/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM BOA VENTURA DE SAO ROQUE
1208
2020 1921 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011801
DIARIA ATO 295/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM JAPURA
1209
2020 1922 ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPPR$1.088,0026/10/2020 01001 1712200032003 3390303500 0011748
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 08 OITO UNIDADES DE SOLUCAO PADRAO DE COR DE 500 PTCO - SOLUCAO PADRAO DE COR PLATINACOBALTO PTCO, 08 OITO UNIDADES DE SOLUCAO PADRAO DE COR DE 100 PTCO - SOLUCAO PADRAO DE COR PLATINA COBALTO PTCO E08 OITO UNIDADES DE SOLUCAO PADRAO DE COR DE 10 PTCO - SOLUCAO PADRAO DE COR PLATINA COBALTO PTCO PARA ASAUTARQUIAS CONSORCIADAS AO CONSORCIO CISPAR.
1083
2020 1923 F P GARALUZ - ME R$237,7226/10/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011666
EMPNHO REF. A AQUISICAO DE 28 VINTE E OITO UNIDADES DE DETERGENTE LIMPA PISO E 01 UMA UNIDADE DE VARAL DE CHAO.
988
2020 1924 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAOLTSAR$66,3626/10/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011683
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE ESCOVA SANITARIAS, 12 DOZE UNIDADES DE HASTES FLEXIVEISDESCARTAVEIS E 04 QUATRO UNIDADES DE PA COLETORA DE LIXO PARA O CONSORCIO CISPAR.
1003
2020 1925 MEIO OESTE PAPEIS LTDA R$653,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011691
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 8 CAIXAS EMBALAGENS COM 6 UNIDADES DE PAPEL TOALHA ESTILO BOBINA E PAPEL TOALHAINTERFOLHAS PARA USO DA ADMINISTRACAO
1103
2020 1926 HEXIS CIENTIFICA S/A R$2.325,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011689
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UM FILTRO SOLVAC PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 164/2020
1063
2020 1927 HEXIS CIENTIFICA S/A R$694,9226/10/2020 01001 1712200032003 3390301100 0011824
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 12 DOIS UNIDADES DE REAGENTE TISAB II FLUORETO 1000 ML PARA O SAAE DE MARECHAL CANDIDORONDON SOLICITADA POR MIRTA SCHLINDWEIN. A ENTREGA DEVERA OCORRER EM MARECHAL CANDIDO RONDON NO ENDERECO RUA SANTACATARINA, 750 - CENTRO, CEP 85960-000
1071
2020 1928 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$73,1726/10/2020 01001 1712200022002 3390398203 0011728
EMPENHO REF. AO PEDIDO 196/2020 - COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS
1167
2020 1929 INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$380,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011597
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AUTOCLAVE VERTICAL FIACAO E MAO-DE-OBRA - PEDIDO177/2020
1062
2020 1930 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$444,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011674
PEDIDO 1351 - ENSAIO VOC - CONAMA 430 - PROVEDOR EXTERNO LABB
141
2020 1931 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$250,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011673
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1932 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$1.308,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011672
EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1494. 30 ANALISES AO CUSTO DE 327,00.
785
2020 1933 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$32,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011671
EMPENHO REF. ANALISE DE CROROFILA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1492. 32 UNIDADES AO CUSTO DE 30,00
783
2020 1934 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$752,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011623
EMPENHO REF. ANALISE DE ANIONS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1495. 86 ANALISES AO CUSTO DE 47,00.
786
2020 1935 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$288,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011622
EMPENHO REF. ANALISE DE DENSIDADE CIANOBACTERIAS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1493. 48 UNIDADES AO CUSTO DE 48,00.
784
2020 1936 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$600,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011621
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 1937 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$327,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011620
EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1494. 30 ANALISES AO CUSTO DE 327,00.
785
2020 1938 ASSOC. REDE DE METR. E ENSAIOS DO RSR$1.998,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390390500 0011680
INSCRICAO NO PROGRAMA DE ENSAIOS DE PROPICIENCIA EM AMOSTRAGEM EM SP PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
489
2020 1939 FAST BIO COMERCIAL EIRELI R$37,2026/10/2020 01001 1712200032003 3390303500 0011678
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE BECKER DE PLASTICO - VOLUME 01L E 01 UMA UNIDADE DE PISSETA GRADUADA - VOLUME 500ML MATERIAL POLIPROPILENO PARA AS AUTARQUIAS CONSORCIADAS AO CONSORCIO CISPAR.
1086
2020 1940 VICTOR HENRIQUE SILVA R$12,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011817
REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM MARIALVA
1225
2020 1941 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011807
DIARIA ATO 301/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL EM IBIPORA
1215
2020 1942 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011808
DIARIA ATO 302/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL EM TERRA RICA
1216
2020 1943 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011804
DIARIA ATO 298/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL EM FLORIDA E LOBADO
1212
2020 1944 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$1.590,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390405700 0011677
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 1945 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$970,6726/10/2020 01001 1712200022002 3390405700 0011676
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 1946 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$13,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011816
REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM SANTA ISABEL DO IVAI
1224
2020 1947 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011803
DIARIA ATO 297/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL EM FLORIDA E LOBATO
1211
2020 1948 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011805
DIARIA ATO 299/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL EM TAPEJARA
1213
2020 1949 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011806
DIARIA ATO 300/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL EM TERRA RICA
1214
2020 1950 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$12,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011811
REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM TERRA RICA
1219
2020 1951 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$96,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011812
REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM TAPEJARA
1220
2020 1952 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$36,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011814
REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM LOBATO
1222
2020 1953 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$50,0026/10/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011815
REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM JUSSARA
1223
2020 1954 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$400,0026/10/2020 01001 1712200042004 3390141401 0011802
DIARIA ATO 296/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO EM MARECHAL CANDIDO RONDON
1210
2020 1955 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$158,0626/10/2020 01001 1712200042004 3390930101 0011818
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 48,19 L DE ETANOL AO VALOR DE 3,28
1226
2020 1956 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$340,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011787
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO ALARME 04/02/2020 A 04/02/2021. DISPENSA 06/2019. CONTRATO 04/2019
674
2020 1957 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5526/10/2020 01001 1712200012001 3390409700 0011772
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
98
2020 1958 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5426/10/2020 01001 1712200022002 3390409700 0011773
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
99
2020 1959 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDAR$162,0027/10/2020 01001 1712200012001 3390397200 0011832
VALE TRANSPORTE METROPOLITANO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2020 FLORESTA, SARANDI, PAICANDU PARA EMPREGADOS CISPAR
467
2020 1960 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA.R$172,0027/10/2020 01001 1712200012001 3390397200 0011831
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
83
2020 1961 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$42,9227/10/2020 01001 1712200012001 3390930301 0011820
REEMBOLSO DA COMPRA DE LAMPADAS FLUORESCENTES 40W BRANCA T-10
1229
2020 1962 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0027/10/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011822
DIARIA ATO 306/2020 - VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM SANTA CECILIA DO PAVAO
1228
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1963 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0027/10/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011821
DIARIA ATO 305/2020 COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE JAGUAPITA
1227
2020 1964 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$1.039,0027/10/2020 01001 1712200012001 3390398202 0011833
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO JARDINAGEM CISPAR. DISPENSA 05/2019. CONTRATO 03/2019. ADITIVO CONTRATO04/02/2020 A 04/02/2021.
733
2020 1965 SANDRO HIROAKI NISHIMORI 03557573974R$1.000,0027/10/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011782
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO TROCA DO MOTOR DO COMPRESSOR AR CONDICIONADO DO LABORATORIO. DISPENSA 71/2020
1204
2020 1966 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$800,0027/10/2020 01001 1712200012001 3390400800 0011823
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE BACKUP EM NUVEM POR UM PERIODODE 12 DOZE MESES.
684
2020 1967 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.447,2727/10/2020 01001 1712200042004 3190110101 0011827
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ORCISPAR - REF. OUTUBRO/2020
1233
2020 1968 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7127/10/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011830
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. OUTUBRO/2020
1231
2020 1969 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$8.005,1027/10/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011830
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. OUTUBRO/2020
1231
2020 1970 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.066,3227/10/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011830
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. OUTUBRO/2020
1231
2020 1971 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.381,4727/10/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011830
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. OUTUBRO/2020
1231
2020 1972 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.600,4627/10/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011830
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. OUTUBRO/2020
1231
2020 1973 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.373,7027/10/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011830
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. OUTUBRO/2020
1231
2020 1974 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.011,3027/10/2020 01001 1712200012001 3190113101 0011829
EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - OUTUBRO/2020. ARILDO E MONICA
1230
2020 1975 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.266,8727/10/2020 01001 1712200012001 3190113101 0011829
EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - OUTUBRO/2020. ARILDO E MONICA
1230
2020 1976 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.963,2127/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1977 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2527/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1978 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2527/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1979 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.971,8227/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1980 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.481,1627/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1981 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.154,0027/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1982 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.158,8027/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1983 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.359,9627/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1984 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.971,8227/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1985 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.275,2227/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1986 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.537,3127/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1987 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.344,3627/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1988 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7127/10/2020 01001 1712200022002 3190110101 0011828
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020
1232
2020 1989 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.358,0227/10/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011830
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. OUTUBRO/2020
1231
2020 1990 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.230,9027/10/2020 01001 1712200012001 3190110101 0011830
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. OUTUBRO/2020
1231
2020 1991 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$65,9430/10/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011847
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1992 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$66,4730/10/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011848
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1993 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$185,3930/10/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011849
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1994 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$117,4530/10/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011853
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 1995 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0003/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011690
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 1996 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDAR$828,0003/11/2020 01001 1712200032003 3390303500 0011756
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 69 SESSENTA E NOVE UNIDADES DE DPD REAGENTE PO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE - FRASCOPARA 100 TESTES, ACOMPANHA PA DOSADORA PARA ANALISE EM 10 ML DE AGUA.
1088
2020 1997 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDAR$243,0003/11/2020 01001 1712200032003 3390301100 0011755
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 27 VINTE E SETE UNIDADES DE AGUA ULTRAPURA PRODUZIDA POR OSMOSE REVERSA, DEIONIZADA EULTRA-FILTRADA. EMBALAGEM DE 500 ML PARA ANALISE E USO LABORATORIAL.
1087
2020 1998 MIX ATACADO EIRELI R$58,0003/11/2020 01001 1712200012001 3390302100 0011731
EMPENHO REF. AQUISICAO DE ITENS MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 15/2020
1107
2020 1999 MIX ATACADO EIRELI R$801,1703/11/2020 01001 1712200012001 3390301600 0011730
EMPENHO REF. AQUISICAO DE ITENS MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 15/2020
1106
2020 2000 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$336,0003/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011698
EMPENHO REF. ANALISE DE DENSIDADE CIANOBACTERIAS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1493. 48 UNIDADES AO CUSTO DE 48,00.
784
2020 2001 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$224,0003/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011675
EMPENHO REF. ANALISE DE CROROFILA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1492. 32 UNIDADES AO CUSTO DE 30,00
783
2020 2002 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$96,0003/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011700
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 2003 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$900,0003/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011699
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 2004 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$160,0003/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011697
EMPENHO REF. ANALISE DE CROROFILA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1492. 32 UNIDADES AO CUSTO DE 30,00
783
2020 2005 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$94,0003/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011727
EMPENHO REF. ANALISE DE ANIONS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1495. 86 ANALISES AO CUSTO DE 47,00.
786
2020 2006 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$444,0003/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011726
PEDIDO 1351 - ENSAIO VOC - CONAMA 430 - PROVEDOR EXTERNO LABB
141
2020 2007 CAROL COMERCIAL EIRELI ME R$423,8803/11/2020 01001 1712200012001 3390302100 0011834
EMPENHO REF. AQUISICAO DE ITENS PARA COPA E COZINHA ACUCAR, SACO DE LIXO. PREGAO 04/2020
1096
2020 2008 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI R$273,2003/11/2020 01001 1712200022002 3390302200 0011835
EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA USO DO LABORATORIO. PREGAO 15/2020
1095
2020 2009 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI R$637,2503/11/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011836
EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR SABONETE, LIMPA PISO, CANECA,MATERIAL PLASTICO.
1094
2020 2010 R2T TECNOLOGIA LTDA R$1.141,7203/11/2020 01001 1712200032003 3390303000 0011426
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE.
907
2020 2011 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANASR$3.940,0003/11/2020 01001 1712200032003 3390302500 0011579
PARA AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE RESERVATORIO DE 150 MIL LITROS, 2 UNIDADES DE RESERVATORIO DE 30 MIL LITROS, 2UNIDADES DE RESERVATORIO DE 40 MIL LITROS, 2 UNIDADES DE RESERVATORIO DE 15 MIL LITROS E 2 UNIDADES DE RESERVATORIODE 10 MIL LITROS PARA ATENDIMENTO DO SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE
100
2020 2012 DORE ENGENHARIA LTDA R$35.200,0003/11/2020 01001 1712200032003 3390390500 0011464
EMPENHO REF. A 01 UMA ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO PARA ATENDER OS BAIRROS VILASANTA INES, JD PARAISO E ESTADIO II, A PARTIR DO ESTUDO DE CONCEPCAO APROVADO PELO SAMAE DE APROXIMADAMENTE 600M ,01 UMA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA A CONSTRUCAO DA REDE COLETORA PARA ATENDER OS BAIRROS VILASANTA INES, JD PARAISO E ESTADIO II, A PARTIR DO ESTUDO DE CONCEPCAO APROVADO PELO SAMAE DE APROXIMADAMENTE 600M,01 UMA ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO DO INTERCEPTOR PARA ATENDER O BAIRRO VILA DO SOSSEGO DE APROXIMADAMENTE1000M PARA O SAMAE DE ANDIRA E 01 UMA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DO INTERCEPTOR PARAATENDER O BAIRRO DE VILA DO SOSSEGO, A PARTIR DO ESTUDO DE CONCEPCAO APROVADO PELO SAMAE. APROXIMADAMENTE 1000MPARA O SAMAE DE ANDIRA-PR.
686
2020 2013 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$60,0003/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011826
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE JAGUAPITA
1251
2020 2014 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0003/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011856
DIARIA ATO 313/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAAE DE PEABIRU
1250
2020 2015 REBECA SILVA ROCHA R$80,0003/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011855
DIARIA ATO 312/2020 VISTORIA PARA FISCALIZACAO DE REFORMA DO LABORATORIO
1249
2020 2016 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$498,2403/11/2020 01001 1712200022002 3390396999 0011412
EMPENHO REF. SEGURO DO VEICULO FIAT FIORINO AYO 5692 DO LABORATORIO. PERIODO VIGENCIA 12 MESES. DISPENSA 55/2020.
806
2020 2017 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$65,0003/11/2020 01001 1712200042004 3390391999 0011777
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
798
2020 2018 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$130,0003/11/2020 01001 1712200022002 3390391999 0011778
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
797
2020 2019 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$65,0003/11/2020 01001 1712200012001 3390391999 0011779
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2020 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERALR$250,0003/11/2020 01001 1712200012001 3390393600 0011906
EMPENHO REF. AUTO DE INFRACAO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0910502.2020.9837226 REF. ATRASO ENVIO DA DCTF DOEXERCICIO DE 2015. O PRAZO ERA ATE DIA 23/02/2016, E A DATA DE ENTREGA OCORREU EM 26/02/2016. DARF 1345
1196
2020 2021 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA R$1.500,0003/11/2020 01001 1712200012001 3390390500 0011798
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA E CONSULTORIA ENVOLVENDO SUPORTE AOSETOR RESPONSAVEL QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE EXIGIDOS NA LEGISLACAO, NOTADAMENTE LEI FEDERAL N4.320/64 E LEI FEDERAL N 11.107/05, E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, ENGLOBANDO ACOMPANHAMENTO DEESTUDOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE REGULATORIA BEM COMO SUPORTE NAS ATIVIDADES E OBRIGACOES ACESSORIASEXIGIDAS PELO TCE/PR.
685
2020 2022 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$80,0003/11/2020 01001 1712200042004 3390141401 0011854
DIARIA ATO 307/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE TAPEJARA
1248
2020 2023 RENOVA LTDA R$31.749,0004/11/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011703
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 40 UNIDADES DO ITEM 04 LOBATO 180 UNIDADES ITEM 04 MARUMBI 37 UNIDADES ITEM 04 SANTACECILIA DO PAVAO 300 UNIDADES ITEM 04 RIBEIRAO CLARO.
743
2020 2024 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$1.545,6004/11/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011873
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 12 DOZE LICENCAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO DO CONSORCIOCISPAR.
1132
2020 2025 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$1.545,6004/11/2020 01001 1712200022002 3390399999 0011874
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 12 DOZE LICENCAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DO LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR
1133
2020 2026 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$257,8004/11/2020 01001 1712200042004 3390399999 0011875
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS LICENCAS DE ANTIVIRUS PARA O COMPUTADOR E SERVIDOR UTILIZADOS PELO ORCISPAR.
1134
2020 2027 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$82,4804/11/2020 01001 1712200032003 3390399999 0011869
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
146
2020 2028 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$4.686,0004/11/2020 01001 1712200032003 3390360700 0011870
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
931
2020 2029 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$33,4204/11/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011871
EMPENHO REF. TAXA BOLSA ESTAGIO - ADMINISTRACAO. RAI E VICTOR.
932
2020 2030 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$1.908,0004/11/2020 01001 1712200012001 3390360700 0011872
EMPENHO REF. BOLSA ESTAGIO CISPAR ADMINISTRACAO. RAI E VICTOR
933
2020 2031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$355,7404/11/2020 01001 1712200042004 3190130100 0011857
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2020 - ORCISPAR
1257
2020 2032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$3.299,7604/11/2020 01001 1712200022002 3190130100 0011858
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2020 - LABORATORIO
1256
2020 2033 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$2.775,0404/11/2020 01001 1712200012001 3190130100 0011859
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2020 - ADMINISTRACAO
1255
2020 2034 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.737,3204/11/2020 01001 1712200042004 3390390500 0011629
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
78
2020 2035 TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIAR$7.820,0006/11/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011704
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 75 UNIDADES ITEM 06 KALORE 10 UNIDADES ITEM 08 JAPURA. PREGAO 09/2020.
744
2020 2036 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$130,1306/11/2020 01001 1712200012001 3390300101 0011879
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 680 LITROS ESTIMADO DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR - ADMINISTRATIVO PARA OS ULTIMOSQUATRO MESES
1070
2020 2037 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$550,5206/11/2020 01001 1712200012001 3390300101 0011877
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 680 LITROS ESTIMADO DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR - ADMINISTRATIVO PARA OS ULTIMOSQUATRO MESES
1070
2020 2038 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$417,3806/11/2020 01001 1712200022002 3390300101 0011878
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 1850 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA A FROTA DO CISPAR LABORATORIO PARA OS ULTIMOS QUATROMESES DO ANO
984
2020 2039 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$117,6806/11/2020 01001 1712200022002 3390300101 0011876
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 1850 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA A FROTA DO CISPAR LABORATORIO PARA OS ULTIMOS QUATROMESES DO ANO
984
2019 2040 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$15,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011880
AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.
17
2020 2041 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0006/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011897
DIARIA ATO 321/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM SAO JORGE DO IVAI
1266
2020 2042 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$83,9806/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011904
RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM IBIPORA
1280
2020 2043 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$24,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011905
RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM JAPURA
1281
2020 2044 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011890
DIARIA ATO 314/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM IBIPORA
1259
2020 2045 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011892
DIARIA ATO 316/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM JAPURA
1261
2020 2046 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011894
DIARIA ATO 318/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM SAO JORGE DO IVAI
1263
2020 2047 VICTOR HENRIQUE SILVA R$77,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011902
RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM IBIPORA
1278
2020 2048 VICTOR HENRIQUE SILVA R$65,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011903
RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM JAPURA
1279
2020 2049 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011891
DIARIA ATO 315/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM IBIPORA
1260
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 73 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2050 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011893
DIARIA ATO 317/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM JAPURA
1262
2020 2051 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011895
DIARIA ATO 319/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM SAO JORGE DO IVAI
1264
2020 2052 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011896
DIARIA ATO 320/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM MARIALVA
1265
2020 2053 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$400,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011901
DIARIA ATO 329/2020 VIAGEM PARA ENSAIO DE PROFICIENCIA DE COLETA EM SAO PAULO
1275
2020 2054 VICTOR HENRIQUE SILVA R$400,0006/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011900
DIARIA ATO 328/2020 VIAGEM PARA ENSAIO DE PROFICIENCIA DE COLETA EM SAO PAULO
1273
2020 2055 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0009/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011737
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 2056 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$5.273,6609/11/2020 01001 1712200022002 3390394000 0011850
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES PARA O RESTANTE DE 2020 CONFORME 5 ADITIVO REALIZADO DIA 17 DE JULHO DE 2020. O RESTANTE SERA EMPENHADOEM JANEIRO DE 2021.
825
2020 2057 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$3.766,9009/11/2020 01001 1712200012001 3390394000 0011851
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES PARA O RESTANTE DE 2020 CONFORME 5 ADITIVO REALIZADO DIA 17 DE JULHO DE 2020. ADMINISTRACAO
826
2020 2058 MERCK S/A R$2.160,0009/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011767
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 300 TREZENTAS UNIDADES DE TESTE PARA CIANETO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1144
2020 2059 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$8.661,8409/11/2020 01001 1712200022002 3190130200 0011860
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020 - LABORATORIO
1253
2020 2060 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$933,9209/11/2020 01001 1712200042004 3190130200 0011861
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020 - ORCISPAR
1252
2020 2061 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$7.284,4209/11/2020 01001 1712200012001 3190130200 0011862
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020 - ADMINISTRACAO
1254
2020 2062 RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOSR$42,0009/11/2020 01001 1712200032003 3390301100 0011754
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 100 CEM UNIDADES DE REAGENTE DPD EM PASTILHAS PARA ANALISE DE CLORO LIVRE E TOTAL PARAAS AUTARQUIAS CONSORCIADAS AO CONSORCIO CISPAR
1085
2020 2063 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDAR$5.250,0009/11/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011333
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM PURIFICADOR DE AGUA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 1503
845
2020 2064 QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELIR$660,0009/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011768
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE SOLUCAO DE CONDUTIVIDADE PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1129
2020 2065 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$94,0009/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011739
EMPENHO REF. ANALISE DE ANIONS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1495. 86 ANALISES AO CUSTO DE 47,00.
786
2020 2066 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$1.200,0009/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011740
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 2067 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$1.962,0009/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011738
EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1494. 30 ANALISES AO CUSTO DE 327,00.
785
2020 2068 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$444,0009/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011769
PEDIDO 1351 - ENSAIO VOC - CONAMA 430 - PROVEDOR EXTERNO LABB
141
2020 2069 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A.R$456,0009/11/2020 01001 1712200032003 3390399000 0011749
EMPENHO REF. A PUBLICACAO PARA O SAMAE DE JAPURA NA EDICAO DE 14/10/2020 DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA.
1176
2020 2070 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA-EIRELIR$76,5009/11/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011758
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 04/2020
1104
2020 2071 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA-EIRELIR$178,5009/11/2020 01001 1712200022002 3390302200 0011757
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 35 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO PARA USO DO LABORATORIO. PREGAO 04/2020
1105
2020 2072 CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDAR$300,0009/11/2020 01001 1712200012001 3390395099 0011760
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE PCMSO E PPRA PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 128/2020
941
2020 2073 CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDAR$300,0009/11/2020 01001 1712200022002 3390395099 0011761
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE PCMSO E PPRA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 128/2020
942
2020 2074 CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDAR$60,0009/11/2020 01001 1712200042004 3390395099 0011762
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE PCMSO E PPRA PARA O ORCISPAR - PEDIDO 128/2020
943
2020 2075 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$9.323,9609/11/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011889
EMPENHO REF. CONTRATO SERVICOS TERCEIRIZADOS LABORATORIO. 1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E 1 TECNICO DE LABORATORIO.PREGAO 42/2018. CONTRATO 19/2018
994
2020 2076 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.370,5309/11/2020 01001 1712200022002 3390370299 0011888
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O LABORATORIO.
147
2020 2077 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$14.597,1009/11/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011887
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DELABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.
124
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 74 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2078 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.953,4309/11/2020 01001 1712200022002 3390370100 0011886
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM TECNICO DELABORATORIO.
123
2020 2079 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$7.950,4609/11/2020 01001 1712200022002 3390394499 0011707
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75
65
2020 2080 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$2.650,1509/11/2020 01001 1712200012001 3390394399 0011708
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25
64
2020 2081 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$768,0009/11/2020 01001 1712200042004 3390302500 0011741
AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE MEMORIA DDR 4G/1600MHZ, 01 UMA UNIDADE DE HD SSD 240G E MAO-DE-OBRA DE FORMATACAODE MICRO.
1130
2020 2082 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$100,0009/11/2020 01001 1712200042004 3390302500 0011881
AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE MEMORIA DDR 4G/1600MHZ, 01 UMA UNIDADE DE HD SSD 240G E MAO-DE-OBRA DE FORMATACAODE MICRO.
1130
2020 2083 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$3,5009/11/2020 01001 1712200012001 3390394000 0011852
EMPENHO REF. SERVICO TARIFA REIMPRESSAO DO CARTAO DE VALE ALIMENTACAO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA.
1246
2020 2084 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0010/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011898
DIARIA ATO 322/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM JAPURA
1267
2020 2085 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.613,3410/11/2020 01001 1712200022002 3390401100 0011914
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.
118
2020 2086 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$59.670,8810/11/2020 01001 1712200032003 3390401100 0011885
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OS CONSORCIADOS.
106
2020 2087 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$2.065,7810/11/2020 01001 1712200012001 3390401100 0011884
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.
105
2020 2088 BARBOSA E ESTEVES LTDA EPP R$231,4510/11/2020 01001 1712200012001 3390394701 0011907
EMPENHO REF. SERVICOS POSTAIS CORREIO E SEDEX DURANTE O PERIODO DE 19/10/2020 A 30/10/2020 - EMPRESA FRANQUIA DOCORREIO AGENCIA PRACA PIO XII - MARINGA
1290
2020 2089 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$1.469,0010/11/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011917
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DOS EQUIPAMENTOS 01 UM COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL DASERIE 06120487, 01 UM COLORIMETRO DIGITAL DLA-CL DA SERIE 06120273, 01 UM COLORIMETRO DIGITAL DLA-COR DA SERIE06120210 E 01 UM TURBIDIMETRO DIGITAL DA SERIE 01120561 PARA O SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI CONSORCIADO AO CONSORCIOCISPAR.
1234
2020 2090 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$1.014,0010/11/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011329
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DE 1 COLORIMETRO DIGITAL, PHMETRO DIGITAL ECALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO PARA OS CONSORCIADOS DE SANTA MONICA E BOA VENTURA DO SAO ROQUE.
879
2020 2091 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$415,0010/11/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011329
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DE 1 COLORIMETRO DIGITAL, PHMETRO DIGITAL ECALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO PARA OS CONSORCIADOS DE SANTA MONICA E BOA VENTURA DO SAO ROQUE.
879
2020 2092 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$40,0010/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011923
REEMBOLSO DA AQUISICACAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE PRES. CASTELO BRANCO
1286
2020 2093 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5010/11/2020 01001 1712200022002 3390401100 0011913
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DO LABORATORIO
52
2020 2094 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5010/11/2020 01001 1712200012001 3390401100 0011912
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO
51
2020 2095 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$618,0410/11/2020 01001 1712200012001 3390395800 0011915
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
1178
2020 2096 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$80,0010/11/2020 01001 1712200042004 3390141401 0011924
DIARIA ATO 330/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DE JARDIM OLINDA
1285
2020 2097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$349,1711/11/2020 01001 1712200032003 3390394701 0011939
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS
38
2020 2098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$338,9811/11/2020 01001 1712200012001 3390394701 0011940
EMPENHO REF. ESTIMATIVA DE VALOR COM DESPESAS DE CORREIOS
927
2020 2099 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0012/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011899
DIARIA ATO 323/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM PRESIDENTE CASTELO BRANCO
1268
2020 2100 DIGICROM ANALITICA LTDA. R$7.181,0012/11/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011936
SERVICO DE CALIBRACAO RASTREAVEL E QUALIFICACAO PARA O EQUIPAMENTO FOTOMETRO DE CHAMA, MODELO DM-62 KIT DE CHICANASPARA DM-62 KIT DE MANUTENCAO PARA DM-62 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR. INEXIGIBILIDADE 20/2020
583
2020 2101 TIU FUNILARIA E MARTELINHO DE OUROR$900,0012/11/2020 01001 1712200022002 3390391904 0011916
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO RECUPERACAO SUPORTE PARACHOQUE E RADIADOR DA FIORINO E REPOSICAO DE MATERIAIS.MAO DE OBRA NECESSARIA PARA MANTER AS COLETAS DE AGUA DOS TECNICOS EM SANEAMENTO. VEICULO CISPAR FIAT FIORINO. AYO5692. DISPENSA 79/2020
1288
2020 2102 LAO INDUSTRIA LTDA R$43.900,0013/11/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011679
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 20 UNIDADES HIDROMETRO ITEM 19 JAPURA 1000 UNIDADES HIDROMETRO ITEM 21 IBIPORA PREGAO09/2020.
741
2020 2103 N B FALCE CIA LTDA R$12.685,0013/11/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011702
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 5 UNIDADES HIDROMETRO ITEM 05 KALORE 60 UNIDADES ITEM 05 LOBATO 50 UNIDADES ITEM 05MIRASELVA 50 UNIDADES ITEM 07 JAPURA. PREGAO 09/2020
742
2020 2104 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$135,0013/11/2020 01001 1712200012001 3390930301 0011950
EMPENHO REF. RESTITUICAO COMPRA DIRETA CARTUCHO TONER HP PARA USO CISPAR. NF 7189. VALMIR AMBONI ME
1304
2020 2105 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$471,3613/11/2020 01001 1712200012001 3390396999 0011949
EMPENHO REF. AQUISICAO SEGURO VEICULO CHEVROLET COBALT ADMINISTRACAO CISPAR COM VIGENCIA DE 1 ANO. PLACA VEICULOBBQ 3026. DISPENSA 77/2020
1136
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2106 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$435,3713/11/2020 01001 1712200042004 3390396999 0011948
EMPENHO REF. AQUISICAO DE SEGURO PARA VEICULO CHEVROLET SPIN USO DA ORCISPAR. PLACA BBQ 3020 COM VIGENCIA DE 01ANO. DISPENSA 77/2020
1137
2020 2107 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$262,1916/11/2020 01001 1712200012001 3190114501 0011938
EMPENHO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN - PERIODO AQUISITIVO 2019-2020,PERIODO DE GOZO 18/11/2020 A 27/11/2020.
1300
2020 2108 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$786,6516/11/2020 01001 1712200012001 3190114600 0011937
EMPENHO REF. FERIAS MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN - PERIODO AQUISITIVO 2019-2020, PERIODO DE GOZO18/11/2020 A 27/11/2020.
1299
2020 2109 INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI R$30,9816/11/2020 01001 1712200032003 3390301600 0011941
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 CALCULADORAS PARA USO DO CONSORCIADO ANGULO - PR. PREGAO 15/2020
1146
2020 2110 REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELIR$310,5016/11/2020 01001 1712200032003 3390303500 0011797
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 09 NOVE UNIDADES DE SOLUCAO PRONTA PARA USO, PH DETERMINADO EM VARIAS TEMPERATURAS -FRASCO DE 500 ML, 12 DOZE UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH 7,00. SOLUCAO PRONTA PARA USO, PH DETERMINADO EM VARIASTEMPERATURAS - FRASCO DE 500 ML E 06 SEIS UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH 10,00. SOLUCAO PRONTA PARA USO, PHDETERMINADO EM VARIAS TEMPERATURAS PARA AS AUTARQUIAS CONSORCIADAS AO CONSORCIO CISPAR.
1084
2020 2111 HEXIS CIENTIFICA S/A R$3.265,9616/11/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011788
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE CAPA DE REPOSICAO PARA SENSOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 207/2020
1177
2020 2112 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$3.713,8916/11/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011825
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE NEBULIZADOR AEROSALT PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 143/2020
1017
2020 2113 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZR$1.878,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011837
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 09 NOVE UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH E 14 QUATORZE UNIDADES DE SOLUCAO PADRAO DECONDUTIVIDADE - PEDIDO 200/2020
1128
2020 2114 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.R$2.256,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011786
AQUISICAO DE 550 UNIDADES DE PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
302
2020 2115 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$2.438,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011785
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 7 SETE UNIDADES DE SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM MICROPIPETA, 1 UMA UNIDADE DE SERVICODE CALIBRACAO RBC EM MULTIPARAMETRO, 4 QUATRO UNIDADES DE SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM TERMOHIGROMETRO TEMPERATURA,1 UMA UNIDADE DE CALIBRACAO RBC EM TERMOHIGROMETRO UMIDADE E 9 NOVE UNIDADES DE SERVICO DE CALIBRACAO RBC EMTERMOMETRO DIGITAL/VIDRO - PEDIDO 129/2020
949
2020 2116 MERCK S/A R$376,8116/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011781
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE KIT DE SURFACTANTE E 01 UMA UNIDADE DE INIBIDOR DE NITRIFICACAOPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 144/2020
987
2020 2117 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$3.570,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011819
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 2118 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$4.604,1816/11/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011321
EMPENHO REF. AQUISICAO CILINDRO EM VIDRO, PISTAO DE TEFLON E PLACA ELETRONICA DE CONTROLE DO ELEVADOR. PEDIDO 1475.INEXIGIBILIDADE 27/2020. VALOR SERA PAGO EM 6 VEZES.
715
2020 2119 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$125,0016/11/2020 01001 1712200012001 3390409700 0011931
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.
788
2020 2120 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$125,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390409700 0011932
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.
796
2020 2121 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIALR$1.626,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011784
EMPENHO REF INSCRICAO NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL DE AGUA E EFLUENTE - PEDIDO 1459
668
2020 2122 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$120,9516/11/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011759
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 15 QUINZE UNIDADES DE ESPONJA LA DE ACO, 150 CENTO E CINQUENTA UNIDADES DEDESODORIZADOR SANITARIO, 05 CINCO UNIDADES DE SACO DE LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE DE 60 LITROS, 02 DUAS UNIDADES DEVASSOURA, CERDAS SINTETICAS, CABO EM MADEIRA, 20 VINTE UNIDADES DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, 20 VINTE UNIDADESDE LIMPA ALUMINIO E 10 DEZ UNIDADES DE LUVA DE BORRACHA PARA O CONSORCIO CISPAR.
992
2020 2123 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$36,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011795
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 2124 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$94,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011794
EMPENHO REF. ANALISE DE ANIONS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1495. 86 ANALISES AO CUSTO DE 47,00.
786
2020 2125 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$64,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011792
EMPENHO REF. ANALISE DE CROROFILA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1492. 32 UNIDADES AO CUSTO DE 30,00
783
2020 2126 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$600,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011791
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2127 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$226,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011796
AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE ENSAIO QUANTITATIVA DE MICROCISTINA E SAXITOXINAS, 10 UNIDADES DE ENSAIO PAH, 10UNIDADES DE ENSAIO TPH, 57 UNIDADESDE ENSAIO RADIOATIVIDADE ALFA E RADIOATIVIDADE BETA, 10 UNIDADES DE ENSAIOCARBONO ORGANICO TOTAL, 35 UNIDADES DE ENSAIO COLIFORMES E E.COLI, 1 UNIDADE DE ANALISES PARA ATENDER A FARMACOPEIABRASILEIRA, 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OESOU ICP-MS - PEDIDO 1421.
444
2020 2128 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$220,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011789
EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA PRODUTOS SECUNDARIOS. PREGAO 12/2020. ITEM 02. PEDIDO 1491. 110 UNIDADES AOCUSTO DE 86,00.
780
2020 2129 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$22.050,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011790
EMPENHO REF. ANALISE DE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1490. 350 ANALISES AO CUSTO DE 274,00
779
2020 2130 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$1.750,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011793
EMPENHO REF. ANALISE DE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1490. 350 ANALISES AO CUSTO DE 274,00
779
2020 2131 PIOVEZAN GAS LTDA R$95,0016/11/2020 01001 1712200012001 3390300400 0011960
EMPENHO REF. AQUISICAO EMERGENCIAL GAS DE COZINHA PARA USO DO CISPAR.
1305
2020 2132 CHEMPEX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABOR LTDAR$1.720,0017/11/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011701
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 300 TREZENTAS UNIDADES DE GARRAFAS PLASTICAS DE 1000ML, 600 SEISCENTAS UNIDADES DEGARRAFAS PLASTICAS DE 200ML, 200 DUZENTAS UNIDADES DE GARRAFAS PLASTICAS DE 300ML, 1.100 UM MIL E CEM UNIDADES DEGARRAFAS PLASTICAS DE 500ML E 1 UMA UNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE DUREZA TOTAL FRASCO DE 125ML - PEDIDO 111/2020
905
2020 2133 VICTOR HENRIQUE SILVA R$31,0017/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011963
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO SERVIDOR VICTOR HENRIQUE POR CONTA DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DASAMOSTRAS - MARIALVA - PR E SAO PAULO - PR.
1317
2020 2134 VICTOR HENRIQUE SILVA R$73,9017/11/2020 01001 1712200022002 3390930201 0011964
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO SERVIDOR VICTOR HENRIQUE DA SILVA. PEDAGIOS PARA VIAGEM CURSO EM SAO PAULO -PR.
1318
2020 2135 VICTOR HENRIQUE SILVA R$100,0017/11/2020 01001 1712200022002 3390930101 0011965
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO COMBUSTIVEL ETANOL ABASTECIDO NO VEICULO CHEVROLET SPIN NA VIAGEM AO CURSO EMSAO PAULO - PR.
1319
2020 2136 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011966
EMPENHO REF. DIARIA ATO 333/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA EM SANTA ISABEL DO IVAI.
1309
2020 2137 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011967
EMPENHO REF. DIARIA ATO 334/2020 - COLETA DE AGUA SUBTERRANEA. MARIALVA - PR
1316
2020 2138 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011968
EMPENHO REF. DIARIA ATO 344/2020 - COLETA DE AGUA CONSUMO HUMANO. JAPURA - PR
1314
2020 2139 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011969
EMPENHO REF. DIARIA ATO 341/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL. MARIALVA - PR
1312
2020 2140 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011970
EMPENHO REF. DIARIA ATO 340/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL. TAPEJARA - PR
1313
2020 2141 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$137,0117/11/2020 01001 1712200022002 3390930101 0011971
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO ABASTECIMENTO VEICULO CHEVROLET SPIN COMBUSTIVEL ETANOL - VIAGEM PARA O CURSOEM SAO PAULO - PR.
1322
2020 2142 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$97,0017/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011972
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS. SAO PAULO E SANTA ISABEL DOOESTE.
1321
2020 2143 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$76,9017/11/2020 01001 1712200022002 3390930201 0011973
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO PEDAGIOS VIAGEM AO CURSO EM SAO PAULO - PR.
1320
2020 2144 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0017/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011974
EMPENHO REF. DIARIA ATO 332/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA EM SANTA ISABEL DO IVAI.
1308
2020 2145 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$240,0017/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011976
EMPENHO REF. DIARIA ATO 337/2020 - RESPONSABILIDADE TECNICA PARA SANTA ISABEL DO IVAI - PR.
1311
2020 2146 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0017/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011951
EMPENHO REF. DIARIA ATO 336/2020 - VISITA RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PARANAPOEMA - PR.
1310
2020 2147 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0017/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011975
EMPENHO REF. DIARIA ATO 339/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL. ANDIRA - PR
1315
2020 2148 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.633,4319/11/2020 01001 1712200022002 3190114600 0011908
EMPENHO REF. FERIAS MONICA FIDELIS DOS SANTOS. PERIODO GOZO 23/11/2020 A 07/12/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.
1272
2020 2149 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$544,4219/11/2020 01001 1712200022002 3190114501 0011909
EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE MONICA FIDELIS DOS SANTOS. PERIODO GOZO 23/11/2020 A 07/12/2020. PERIODOAQUISITIVO 2019/2020
1274
2020 2150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$223,8320/11/2020 01001 1712200012001 3390398100 0012012
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 2151 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$134,5820/11/2020 01001 1712200012001 3390398100 0012013
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 2152 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$32,2220/11/2020 01001 1712200012001 3390398100 0012014
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 2153 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$100,0020/11/2020 01001 1712200012001 3390141402 0011987
EMPENHO REF. DIARIA ATO 348/2020 - VISITA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE PARA VERIFICAR IMPLANTACAO DE AERADORESNA LAGOA FACULTATIVA EM IBIPORA - PR
1343
2020 2154 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0020/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012010
EMPENHO REF. DIARIA ATO 347/2020 - COLETA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM SARANDI - PR.
1337
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2155 VICTOR HENRIQUE SILVA R$16,0020/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011977
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS - VIAGEM AO SAMAE DE TAPEJARA.
1334
2020 2156 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$60,0220/11/2020 01001 1712200022002 3390930101 0011961
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO ABASTECIMENTO VEICULO FIAT FIORINO ETANOL
1333
2020 2157 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$211,9220/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0011988
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO DE AQUISICAO GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS AO SERVIDOR VALDIR CESAR JASPER
1332
2020 2158 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0020/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012000
EMPENHO REF. DIARIA ATO 343/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL EM JAGUAPITA - PR.
1336
2020 2159 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0020/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0011986
EMPENHO REF. DIARIA ATO 342/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL EM MARIALVA PR.
1335
2020 2160 REBECA SILVA ROCHA R$80,0020/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011985
EMPENHO REF. DIARIA ATO 346/2020 - VISITA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE EM IBIPORA.
1339
2020 2161 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0020/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011984
EMPENHO REF. DIARIA ATO 345/2020 - VISITA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE EM IBIPORA.
1338
2020 2162 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0020/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011999
EMPENHO REF. DIARIA ATO 338/2020 - PRESTACAO DE SERVICO RESPONSABILIDADE TECNICA EM SAO JORGE DO IVAI - PR.
1341
2020 2163 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$240,0020/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011962
EMPENHO REF. DIARIA ATO 337/2020 - PRESTACAO DE SERVICO RESPONSABILIDADE TECNICA EM SANTA ISABEL DO IVAI - PR.
1340
2020 2164 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0020/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012011
EMPENHO REF. DIARIA ATO 335/2020 - PRESTACAO DE SERVICO RESPONSABILIDADE TECNICA EM SANTA MONICA - PR.
1342
2020 2165 CENTRO SAT BRASIL R$628,6523/11/2020 01001 1712200022002 3390399999 0011926
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE FIACAO DA PLACA EXPANSORA DE ZONAS, TROCA DE FIACAO DE SENSOR DAEXPANSORA/CABEAMENTO EXTERNO E CABO DE REDE EXTERNO FLEXIVEL PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR
1068
2020 2166 CENTRO SAT BRASIL R$628,6523/11/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011925
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE FIACAO DA PLACA EXPANSORA DE ZONAS, TROCA DE FIACAO DE SENSOR DAEXPANSORA/CABEAMENTO EXTERNO E CABO DE REDE EXTERNO FLEXIVEL PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR
1067
2020 2167 BARBOSA E ESTEVES LTDA EPP R$133,5523/11/2020 01001 1712200012001 3390394701 0011991
EMPENHO REF. SERVICOS POSTAIS CORREIO E SEDEX DURANTE O PERIODO DE 10/11/2020 A 13/11/2020 - EMPRESA FRANQUIA DOCORREIO AGENCIA PRACA PIO XII - MARINGA
1347
2020 2168 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$386,3723/11/2020 01001 1712200022002 3390300101 0011989
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 1850 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA A FROTA DO CISPAR LABORATORIO PARA OS ULTIMOS QUATROMESES DO ANO
984
2020 2169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$399,7423/11/2020 01001 1712200022002 3390300101 0012018
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 1850 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA A FROTA DO CISPAR LABORATORIO PARA OS ULTIMOS QUATROMESES DO ANO
984
2020 2170 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$346,8623/11/2020 01001 1712200022002 3390300101 0012019
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 1850 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA A FROTA DO CISPAR LABORATORIO PARA OS ULTIMOS QUATROMESES DO ANO
984
2020 2171 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5423/11/2020 01001 1712200022002 3390409700 0012016
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
99
2020 2172 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5523/11/2020 01001 1712200012001 3390409700 0012017
FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.
98
2020 2173 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$1.430,7623/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011846
EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA PRODUTOS SECUNDARIOS. PREGAO 12/2020. ITEM 02. PEDIDO 1491. 110 UNIDADES AOCUSTO DE 86,00.
780
2020 2174 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$16,6223/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011840
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE FORMALDEIDO P.A PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO201/2020
1127
2020 2175 MIX ATACADO EIRELI R$406,7923/11/2020 01001 1712200032003 3390301600 0011927
EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO. PASTA ARQUIVO, PAPEL SULFITE, GRAMPO,CANETA, CAIXA, UMEDECEDOR. ATENDIMENTO AO CONSORCIADO ANGULO. PREGAO 15/2020
1141
2020 2176 MIX ATACADO EIRELI R$144,8023/11/2020 01001 1712200012001 3390302100 0011930
EMPENHO REF. AQUISICAO DE ITENS MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 15/2020
1107
2020 2177 TIM S/A R$561,3323/11/2020 01001 1712200022002 3390395800 0011990
EMPENHO REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O RESTANTE DO EXERCICIO
1205
2020 2178 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$44,0023/11/2020 01001 1712200022002 3390395099 0011863
EMPENHO REF. PRESTACAO SERVICO EXAMES CLINICOS E EMISSAO DE ASO PARA AS SERVIDORAS JULIANA CARLA MENEGOLO E MONICAFIDELIS DOS SANTOS. EXAMES PERIODICOS. PREGAO 10/2020
1194
2020 2179 ASSOC. REDE DE METR. E ENSAIOS DO RSR$3.172,5023/11/2020 01001 1712200022002 3390399999 0011839
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO ON-LINE DE VALIDACAO DE METODOS - AVANCADO 5 INSCRICOES PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1166
2020 2180 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$341,2523/11/2020 01001 1712200012001 3390391700 0011922
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA CONSERTO CERCA ELETRICA BIG HASTE DE FERRO, ISOLADOR, GANCHO E CABO DE ACO.JUSTIFICATIVA GALHO DE ARVORE DA RUA PROVOCOU DANOS A CERCA ELETRICA E AO SISTEMA DE ALARME.
857
2020 2181 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$56,5023/11/2020 01001 1712200012001 3390394701 0011982
EMPENHO REF. ESTIMATIVA DE VALOR COM DESPESAS DE CORREIOS
927
2020 2182 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$23.700,0023/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011867
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2183 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$594,0023/11/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011770
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E CALIBRACAO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE COLORIMETRO DIGITAL PARACONSORCIADO SAMAE PRADO FERREIRA
1140
2020 2184 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$1.320,0023/11/2020 01001 1712200032003 3390303500 0011771
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 3 CONJUNTOS PADRAO DE CALIBRACAO PARA SANTA MONICA, SANTA ISABEL E ABATIA.INEXIGIBILIDADE 45/2020
1139
2020 2185 PARANA EQUIPAMENTOS R$6.391,4923/11/2020 01001 1712200032003 3390302500 0011466
EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS GERAIS PARA MANUTENCAO MAQUINA. INEXIGIBILIDADE 32/2020. CONTRATO 17/2020. PARA OSAMAE DE BOA VENTURA CONSORCIADO CISPAR. SERA DIVIDO EM 03 PARCELAS COM EMISSAO DE BOLETOS REFERENTE AO OBJETO.
842
2020 2186 PARANA EQUIPAMENTOS R$750,0223/11/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011467
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MAQUINA SAMAE BOA VENTURA DE SAO ROQUE. INEXIGIBILIDADE 32/2020. CONTRATO17/2020. PARA O SAMAE DE BOA VENTURA CONSORCIADO CISPAR. SERA DIVIDO EM 03 PARCELAS COM EMISSAO DE BOLETOSREFERENTE AO OBJETO.
841
2020 2187 CERTILAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LAB LTDAR$1.234,8023/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011868
AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE FRASCO DE SOLUCAO TAMPAO DE PH 4, 3 TRES UNIDADES DE FRASCO DE SOLUCAO TAMPAO DEPH 10 E 3 TRES UNIDADES DE FRASCO DE SOLUCAO TAMPAO DE PH 7 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO194/2020
1131
2020 2188 F P GARALUZ - ME R$2.000,0023/11/2020 01001 1712200012001 4490523500 0011864
EMPENHO REF. AQUISICAO DE IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA PARA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR. PREGAO18/2020
1192
2020 2189 HEXIS CIENTIFICA S/A R$10.296,0023/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011865
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 4 QUATRO UNIDADES DE KIT PARA DQO 3-150MG/L, 4 QUATRO UNIDADES DE KIT PARA DQO 20-1.500MG/L E 2 DUAS UNIDADES DE KIT PARA CLORO RESIDUAL LIVRE, PELO METODO DPD PARA O LABORATORIO DO CONSORCIOCISPAR - PEDIDO 216/2020
1198
2020 2190 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$600,0023/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011845
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 2191 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$300,0023/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011882
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 08 OITO ANALISES DE TOXICIDA A DAPHNIA MAGNA E TOXICIDADE A VIBRIO FISCHERI - PEDIDO 168/2020
1056
2020 2192 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$348,0023/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011844
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 2193 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$94,0023/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011843
EMPENHO REF. ANALISE DE ANIONS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1495. 86 ANALISES AO CUSTO DE 47,00.
786
2020 2194 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$96,0023/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011842
EMPENHO REF. ANALISE DE DENSIDADE CIANOBACTERIAS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1493. 48 UNIDADES AO CUSTO DE 48,00.
784
2020 2195 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$654,0023/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011841
EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1494. 30 ANALISES AO CUSTO DE 327,00.
785
2020 2196 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$120,7623/11/2020 01001 1712200012001 3390300102 0011992
AQUISICAO DE 600 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
33
2020 2197 MERCK S/A R$376,8124/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011866
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE KIT PARA ANALISE DE SURFACTANTES ANIONICOS, 100 CEM UNIDADES DETESTES DE KIT PARA ANALISE DE SULFATO E 01 UMA UNIDADE DE SOLUCAO DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 219/2020
1199
2020 2198 SENAI - SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIALR$3.400,0024/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011838
EMPENHO REF. INSCRICAO EM ENSAIO INTRALABORATORIAL - PROGRAMA 10/20. DISPENSA 43/2020
643
2020 2199 JEFFERSON LAUER VALENDORF R$90,0025/11/2020 01001 1712200012001 3390930301 0012043
EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO AQUISICAO EMERGENCIAL TONER PARA IMPRESSAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EEMPENHOS.
1376
2020 2200 CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDAR$210,0025/11/2020 01001 1712200022002 3390395099 0012029
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DOIS EXAMES RT-PCR.
951
2020 2201 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDAR$97,2025/11/2020 01001 1712200012001 3390397200 0012033
VALE TRANSPORTE METROPOLITANO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2020 FLORESTA, SARANDI, PAICANDU PARA EMPREGADOS CISPAR
467
2020 2202 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA.R$180,6025/11/2020 01001 1712200012001 3390397200 0012032
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.
83
2020 2203 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0025/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012048
DIARIA ATO 349/2020 COLETA DE AGUA NA CIDADE DE ENTRE RIOS DO OESTE
1360
2020 2204 VICTOR HENRIQUE SILVA R$48,0025/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012045
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS
1357
2020 2205 VICTOR HENRIQUE SILVA R$240,0025/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012046
DIARIA ATO 350/2020 COLETA DE AGUA NA CIDADE DE ENTRE RIOS DO OESTE
1358
2020 2206 VICTOR HENRIQUE SILVA R$240,0025/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012047
DIARIA ATO 352/2020 COLETA DE AGUA NA CIDADE DE MERCEDES E MARECHAL CANDIDO RONDON
1359
2020 2207 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$240,0025/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012049
DIARIA ATO 351/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM MERCEDES
1361
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2208 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$160,0025/11/2020 01001 1712200012001 3390141401 0011976
EMPENHO REF. DIARIA ATO 326/2020 - RESPONSABILIDADE TECNICA PARA CONSORCIADO BOA VENTURA DO SAO ROQUE - PR.
1311
2020 2209 VICTOR HENRIQUE SILVA R$30,0025/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012044
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS
1356
2020 2210 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$340,0025/11/2020 01001 1712200012001 3390399999 0012021
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO ALARME 04/02/2020 A 04/02/2021. DISPENSA 06/2019. CONTRATO 04/2019
674
2020 2211 CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDAR$210,0027/11/2020 01001 1712200012001 3390395099 0012066
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES EXAMES RT-PCR.
952
2020 2212 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$1.039,0027/11/2020 01001 1712200012001 3390398202 0012055
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO JARDINAGEM CISPAR. DISPENSA 05/2019. CONTRATO 03/2019. ADITIVO CONTRATO04/02/2020 A 04/02/2021.
733
2020 2213 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.447,2727/11/2020 01001 1712200042004 3190114301 0011934
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - ORCISPAR
1297
2020 2214 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.203,9227/11/2020 01001 1712200012001 3190114301 0011935
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - ADMINISTRATIVO DO CISPAR
1298
2020 2215 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$8.005,1027/11/2020 01001 1712200012001 3190114301 0011935
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - ADMINISTRATIVO DO CISPAR
1298
2020 2216 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.388,6027/11/2020 01001 1712200012001 3190114301 0011935
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - ADMINISTRATIVO DO CISPAR
1298
2020 2217 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.600,4627/11/2020 01001 1712200012001 3190114301 0011935
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - ADMINISTRATIVO DO CISPAR
1298
2020 2218 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.381,4727/11/2020 01001 1712200012001 3190114301 0011935
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - ADMINISTRATIVO DO CISPAR
1298
2020 2219 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.011,3027/11/2020 01001 1712200012001 3190114301 0011935
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - ADMINISTRATIVO DO CISPAR
1298
2020 2220 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7027/11/2020 01001 1712200012001 3190114301 0011935
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - ADMINISTRATIVO DO CISPAR
1298
2020 2221 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.359,9627/11/2020 01001 1712200012001 3190114301 0011935
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - ADMINISTRATIVO DO CISPAR
1298
2020 2222 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.921,3227/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2223 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.005,3427/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2224 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.501,2927/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2225 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.275,3227/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2226 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.266,8727/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2227 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.971,8227/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2228 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.359,9627/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2229 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.317,6027/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2230 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.863,5727/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2231 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.338,6727/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2232 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.971,8227/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2233 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.414,6927/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2234 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.414,6927/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2235 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.203,9227/11/2020 01001 1712200022002 3190114301 0011933
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR
1296
2020 2236 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.723,3627/11/2020 01001 1712200012001 3190114301 0011935
EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - ADMINISTRATIVO DO CISPAR
1298
2020 2237 ANDREI SANTOS SILVA R$260,0030/11/2020 01001 1712200012001 3390302600 0011944
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DOIS TELEFONES SEM FIO ITEM 89 PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR
1058
2020 2238 ANDREI SANTOS SILVA R$130,0030/11/2020 01001 1712200022002 3390302600 0011945
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE TELEFONE SEM FIO ITEM 89 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1059
2020 2239 CCK COMERCIAL LTDA R$405,5830/11/2020 01001 1712200012001 3390302100 0011983
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 BEBEDOR PARA GALAO DE 20 LITROS, REFRIGERADO, 127V PARA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR.PREGAO 18/2020
1195
2020 2240 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$22,0030/11/2020 01001 1712200012001 3390395099 0011918
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO REALIZACAO DE EXAME PERIODICO DE MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA. EXAME CLINICOEMISSAO DE ASO. PREGAO 10/2020
1187
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 80 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2241 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$36,2930/11/2020 01001 1712200022002 3390395099 0011919
EMPENHO REF. PRESTACAO SERVICO REALIZACAO EXAME PERIODICO JESSICA GONCALVES ALVES. EXAME CLINICO EMISSAO ASOCADIMO CARBOXIHEMOGLOBINA FLUORETO URINARIO. PREGAO 10/2020
1188
2020 2242 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$44,0030/11/2020 01001 1712200012001 3390395099 0011920
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO EXAMES CLINICOS E EMISSAO DE ASO PARA OS SERVIDORES PEDRO GABRIEL GRECCO EGABRIEL PUIATTI RIOS. EXAME PERIODICO. PREGAO 10/2020
1193
2020 2243 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$68,8630/11/2020 01001 1712200022002 3390398203 0011921
EMPENHO REF A COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS - PEDIDO 243/2020
1284
2020 2244 NORTEVISUAL SERVICOS AMBIENTAIS LTDAR$231,6030/11/2020 01001 1712200022002 3390398203 0011883
EMPENHO REF. A COLETA DE RESIDUOS OUTUBRO/2020 - PEDIDO 234/2020
1235
2020 2245 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$1.590,0030/11/2020 01001 1712200022002 3390405700 0011910
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 2246 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$970,6730/11/2020 01001 1712200022002 3390405700 0011911
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 2247 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$498,2830/11/2020 01001 1712200022002 3390396999 0011413
EMPENHO REF. SEGURO DO VEICULO FIAT FIORINO AYO 5692 DO LABORATORIO. PERIODO VIGENCIA 12 MESES. DISPENSA 55/2020.
806
2020 2248 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$65,0030/11/2020 01001 1712200012001 3390391999 0012007
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
789
2020 2249 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$130,0030/11/2020 01001 1712200022002 3390391999 0012008
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
797
2020 2250 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$65,0030/11/2020 01001 1712200042004 3390391999 0012009
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
798
2020 2251 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$100,0030/11/2020 01001 1712200022002 3390930101 0012057
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 28,903 L DE ETANOL A 3,46
1388
2020 2252 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$46,0030/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012063
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM ENTRE RIOS
1382
2020 2253 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$75,0030/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012062
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM
1383
2020 2254 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$89,0030/11/2020 01001 1712200022002 3390930101 0012061
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 30 L DE ETANOL AO VALOR DE 2,99 L
1384
2020 2255 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$30,0030/11/2020 01001 1712200022002 3390930101 0012059
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 10,033 L DE ETANOL A 2,99
1387
2020 2256 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0030/11/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012028
DIARIA ATO 353/2020 RECOLETA CROMATOGRAFIA NO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI
1366
2020 2257 VICTOR HENRIQUE SILVA R$46,0030/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012056
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM ENTRE RIOS
1390
2020 2258 VICTOR HENRIQUE SILVA R$36,0030/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012064
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM MARECHAL
1380
2020 2259 VICTOR HENRIQUE SILVA R$30,0030/11/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012065
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM MARECHAL
1378
2020 2260 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$100,0830/11/2020 01001 1712200012001 3390930101 0012060
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 28,605 L DE ETANOL AO VALOR UN DE 3,499
1386
2020 2261 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$80,0030/11/2020 01001 1712200042004 3390141401 0012075
DIARIA ATO 349/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE PEABIRU
1377
2020 2262 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$800,0030/11/2020 01001 1712200012001 3390400800 0012073
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE BACKUP EM NUVEM POR UM PERIODODE 12 DOZE MESES.
684
2020 2263 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$170,4130/11/2020 01001 1712200012001 3390398100 0012080
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 2264 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$58,9630/11/2020 01001 1712200012001 3390398100 0012081
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 2265 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$76,3930/11/2020 01001 1712200012001 3390398100 0012082
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 2266 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.395,7001/12/2020 01001 1712200012001 3190113101 0012027
EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - NOVEMBRO/2020. ARILDO E MONICA
1362
2020 2267 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.011,3001/12/2020 01001 1712200012001 3190113101 0012027
EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - NOVEMBRO/2020. ARILDO E MONICA
1362
2020 2268 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.447,2701/12/2020 01001 1712200042004 3190110101 0012026
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ORCISPAR - REF. NOVEMBRO/2020
1365
2020 2269 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.921,3201/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
2020 2270 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2501/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
2020 2271 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2501/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
2020 2272 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.971,8201/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 81 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2273 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.338,6701/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
2020 2274 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.863,5701/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
2020 2275 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.317,5901/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
2020 2276 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.359,9601/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
2020 2277 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.971,8201/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
2020 2278 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.275,3201/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
2020 2279 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7101/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
2020 2280 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.576,2501/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
2020 2281 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.481,0101/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012025
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020
1363
2020 2282 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7101/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012024
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. NOVEMBRO/2020
1364
2020 2283 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$8.005,1001/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012024
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. NOVEMBRO/2020
1364
2020 2284 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.358,0201/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012024
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. NOVEMBRO/2020
1364
2020 2285 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.066,3201/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012024
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. NOVEMBRO/2020
1364
2020 2286 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.381,4701/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012024
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. NOVEMBRO/2020
1364
2020 2287 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.487,2601/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012024
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. NOVEMBRO/2020
1364
2020 2288 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.600,4601/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012024
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. NOVEMBRO/2020
1364
2020 2289 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.373,7001/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012024
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. NOVEMBRO/2020
1364
2020 2290 VICTOR HENRIQUE SILVA R$85,0004/12/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012115
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS COLETADAS DO MUNICIPIO DEPRESIDENTE CASTELO BRANCO E LOBATO.
1418
2020 2291 ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A R$10.145,4704/12/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011634
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 168 UNIDADES HIDROMETRO ITEM 09 PREGAO 09/2020. SAMAE DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR
739
2020 2292 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$14,0004/12/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012074
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS.
1391
2020 2293 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$136,6004/12/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012116
EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL E BRUTA PARAOS SAMAES DE SANTA CECILIA DO PAVAO, NOVA SANTA BARBARA, PEABIRU E MARUMBI
1419
2020 2294 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$355,7804/12/2020 01001 1712200042004 3190130100 0012037
EMPENHO REF. FSTG DO 13 SALARIO/2020 - ORCISPAR
1372
2020 2295 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$3.186,1804/12/2020 01001 1712200022002 3190130100 0012038
EMPENHO REF. FSTG DO 13 SALARIO/2020 - LABORATORIO
1371
2020 2296 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$2.409,5204/12/2020 01001 1712200012001 3190130100 0012039
EMPENHO REF. FSTG DO 13 SALARIO/2020 - ADMINISTRACAO
1370
2020 2297 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$3.429,3904/12/2020 01001 1712200022002 3190130100 0012042
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2020 - LABORATORIO
1368
2020 2298 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.737,3204/12/2020 01001 1712200042004 3390390500 0012087
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
78
2020 2299 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$2.796,0104/12/2020 01001 1712200012001 3190130100 0012040
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO
1369
2020 2300 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$355,7804/12/2020 01001 1712200042004 3190130100 0012041
EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2020 - ORCISPAR
1367
2020 2301 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$16,0007/12/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012058
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM ENTRE RIOS
1389
2020 2302 AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDAR$145,0007/12/2020 01001 1712200022002 3390301600 0012112
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE FITA ADESIVA PARA USO DO LABORATORIO. PREGAO 15/2020
1142
2020 2303 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$359,8607/12/2020 01001 1712200012001 3390300101 0012083
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 850 LITROS ESTIMADO DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR - ADMINISTRATIVO PARA OS ULTIMOS DOISMESES DO EXERCICIO
1345
2020 2304 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$165,5107/12/2020 01001 1712200012001 3390300101 0012086
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 850 LITROS ESTIMADO DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR - ADMINISTRATIVO PARA OS ULTIMOS DOISMESES DO EXERCICIO
1345
2020 2305 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$846,6307/12/2020 01001 1712200022002 3390300101 0012084
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 1850 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA A FROTA DO CISPAR LABORATORIO PARA OS ULTIMOS QUATROMESES DO ANO
984
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2306 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$240,0107/12/2020 01001 1712200012001 3390300102 0012085
AQUISICAO DE 600 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020
33
2020 2307 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.224,8507/12/2020 01001 1712200022002 3390370299 0012108
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O LABORATORIO.
147
2020 2308 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$12.095,6407/12/2020 01001 1712200022002 3390370100 0012107
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DELABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.
124
2020 2309 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$4.953,4307/12/2020 01001 1712200022002 3390370100 0012106
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM TECNICO DELABORATORIO.
123
2020 2310 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$9.323,9607/12/2020 01001 1712200022002 3390370100 0012109
EMPENHO REF. CONTRATO SERVICOS TERCEIRIZADOS LABORATORIO. 1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E 1 TECNICO DE LABORATORIO.PREGAO 42/2018. CONTRATO 19/2018
994
2020 2311 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$5.273,6607/12/2020 01001 1712200022002 3390394000 0012076
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES PARA O RESTANTE DE 2020 CONFORME 5 ADITIVO REALIZADO DIA 17 DE JULHO DE 2020. O RESTANTE SERA EMPENHADOEM JANEIRO DE 2021.
825
2020 2312 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$3.766,9007/12/2020 01001 1712200012001 3390394000 0012077
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES PARA O RESTANTE DE 2020 CONFORME 5 ADITIVO REALIZADO DIA 17 DE JULHO DE 2020. ADMINISTRACAO
826
2020 2313 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$33,4207/12/2020 01001 1712200012001 3390399999 0012052
EMPENHO REF. TAXA BOLSA ESTAGIO - ADMINISTRACAO. RAI E VICTOR.
932
2020 2314 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$1.908,0007/12/2020 01001 1712200012001 3390360700 0012053
EMPENHO REF. BOLSA ESTAGIO CISPAR ADMINISTRACAO. RAI E VICTOR
933
2020 2315 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$99,3907/12/2020 01001 1712200032003 3390399999 0012050
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
146
2020 2316 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$5.640,0007/12/2020 01001 1712200032003 3390360700 0012051
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
931
2020 2317 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDAR$3.216,0007/12/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011953
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ULTRA-PURIFICACAO DE AGUA, ELGAPURALAB OPTION Q7 E ELGA PURALAB PULSE 1, INSTALADOS NO LABORATORIO DO CISPAR.
1165
2020 2318 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDAR$5.250,0007/12/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011333
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM PURIFICADOR DE AGUA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 1503
845
2020 2319 HEXIS CIENTIFICA S/A R$301,6107/12/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011947
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE POCKET II CONTATO CENTRAL PILHAS 1 UNIDADE, POCKET II CONTATO INFERIOR PILHAS 2UNIDADES, POCKET II PINO DO SUPORTE DE PILHA 2 UNIDADES E POCKET II TAMPA SUPORTE BATERIA 1 UNIDADE PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1120
2020 2320 HEXIS CIENTIFICA S/A R$664,9707/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011946
PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SERVICO DE CALIBRACAO PARA OS EQUIPAMENTOS 1TURBIDIMETRO MODELO 2100Q 1UNIDADE 2ESPECTROFOTOMETRO MODELO DR2800 1 UNIDADE 3COLORIMETRO DE CLORO MODELO POCKET CLORO II 2 UNIDADES
425
2020 2321 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$60,0007/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011957
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 170 CENTO E SETENTA UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MSPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1135
2020 2322 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$120,0007/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011956
AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.
443
2020 2323 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$222,0007/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011955
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DE PARAMETROS ORGANICOS PARA ATENDER A RESOLUCAO CONAMA 430 - PEDIDO168/2020
1057
2020 2324 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$444,0007/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011954
PEDIDO 1351 - ENSAIO VOC - CONAMA 430 - PROVEDOR EXTERNO LABB
141
2020 2325 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$440,0007/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011942
EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA PRODUTOS SECUNDARIOS. PREGAO 12/2020. ITEM 02. PEDIDO 1491. 110 UNIDADES AOCUSTO DE 86,00.
780
2020 2326 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.613,2607/12/2020 01001 1712200022002 3390401100 0012122
PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.
118
2020 2327 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$199,0007/12/2020 01001 1712200012001 3390302500 0011943
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA ONIX BCB 7645 CONCESSIONARIA CHEVROLET - OLEO SINTETICO PARA MOTOR, FILTRO DE OLEO,VEDADOR ALUMINIO -
1295
2020 2328 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDAR$340,0007/12/2020 01001 1712200012001 3390397899 0011929
PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 06 SEIS MESES,SENDO 02 DUAS APLICACOES NO DURANTE 01 UM ANO, A CADA 06 SEIS MESES, INCLUINDO REAPLICACAO DOS PRODUTOS EM CASO DEINFESTACAO E/OU PERCEBA-SE A INEFICIENCIA DO VENENO, EM UMA AREA DE 5.077M PARA O CONSORCIO CISPAR. DISPENSA30/2020.
557
2020 2329 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDAR$340,0007/12/2020 01001 1712200022002 3390397899 0011928
PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 06 SEIS MESES,SENDO 02 DUAS APLICACOES NO DURANTE 01 UM ANO, A CADA 06 SEIS MESES, INCLUINDO REAPLICACAO DOS PRODUTOS EM CASO DEINFESTACAO E/OU PERCEBA-SE A INEFICIENCIA DO VENENO, EM UMA AREA DE 5.077M PARA O CONSORCIO CISPAR. DISPENSA36/2020
556
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2330 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$2.793,5107/12/2020 01001 1712200012001 3390394399 0012022
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25
64
2020 2331 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$8.380,5407/12/2020 01001 1712200022002 3390394499 0012023
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75
65
2020 2332 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0009/12/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012134
DIARIA 357/2020 CONSULTORIA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM JAPURA
1422
2020 2333 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0009/12/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012131
EMPENHO REF. DIARIA ATO 354/2020 - VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO SAMAE DE SANTA CECILIA DO PAVAO.
1392
2020 2334 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0009/12/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012135
DIARIA 358/2020 CCONSULTORIA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM SAO JORGE DO IVAI
1423
2020 2335 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0009/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012132
DIARIA 355/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL EM SANTA CECILIA DO PAVAO
1420
2020 2336 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDAR$240,0009/12/2020 01001 1712200032003 3390303500 0012144
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 20 VINTE UNIDADES DE DPD REAGENTE PO PARA ANALISE DE CLORO LIVREFRASCO PARA 100 TESTES,ACOMPANHA PA DOSADORA PARA ANALISE EM 10 ML DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS CONSORCIADOS DO CISPAR
1294
2020 2337 MERCK S/A R$870,0009/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011978
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE KIT PARA ANALISE DE SURFACTANTES ANIONICOS, 100 CEM UNIDADES DETESTES DE KIT PARA ANALISE DE SULFATO E 01 UMA UNIDADE DE SOLUCAO DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 219/2020
1199
2020 2338 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0009/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012133
DIARIA 356/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL EM MARUMBI
1421
2020 2339 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$440,0310/12/2020 01001 1712200022002 3190114501 0012092
EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE ANDRESA FABIANA GARCIA. PERIODO GOZO 14/12/2020 A 18/12/2020. PERIODOAQUISITIVO 2018/2019
1397
2020 2340 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.320,2210/12/2020 01001 1712200022002 3190114600 0012091
EMPENHO REF. FERIAS ANDRESA FABIANA GARCIA. PERIODO GOZO 14/12/2020 A 18/12/2020. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019
1396
2020 2341 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$810,6010/12/2020 01001 1712200022002 3190114600 0012093
EMPENHO REF. FERIAS JULIANA CARLA MENEGOLO. PERIODO GOZO 14/12/2020 A 18/12/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.
1398
2020 2342 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$270,1710/12/2020 01001 1712200022002 3190114501 0012094
EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE JULIANA CARLA MENEGOLO. PERIODO GOZO 14/12/2020 A 18/12/2020. PERIODOAQUISITIVO 2019/2020
1399
2020 2343 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$22.192,4610/12/2020 01001 1712200032003 3390401100 0012101
EMPENHO REF. COMPLEMENTO EMPENHO REALIZADO EM JANEIRO PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OSCONSORCIADOS.
934
2020 2344 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$360,0010/12/2020 01001 1712200012001 3390401100 0012113
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.
105
2020 2345 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$37.118,4210/12/2020 01001 1712200032003 3390401100 0012102
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OS CONSORCIADOS.
106
2020 2346 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$2.065,7810/12/2020 01001 1712200012001 3390401100 0012103
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.
105
2020 2347 RENOVA LTDA R$3.021,0010/12/2020 01001 1712200032003 3390309901 0012114
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 53 UNIDADES HIDROMETRO ITEM 04 PARA CONSORCIADO ABATIA - PR. PREGAO 09/2020
1172
2020 2348 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$100,0010/12/2020 01001 1712200042004 3390141402 0012160
DIARIA 376/2020 REUNIAO EM JUSSARA COM A DIRETORIA PARA ASSUNTOS DO PROGRAMA ANUAL
1441
2020 2349 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$100,0010/12/2020 01001 1712200042004 3390141402 0012161
DIARIA 375/2020 REUNIAO EM JUSSARA COM A DIRETORIA PARA ASSUNTOS DO PROGRAMA ANUAL
1443
2020 2350 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$240,0010/12/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012149
DIARIA ATO 365/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM SANTA MONICA
1447
2020 2351 JEFFERSON LAUER VALENDORF R$80,0010/12/2020 01001 1712200042004 3390141401 0012159
DIARIA 375/2020 REUNIAO EM JUSSARA COM A DIRETORIA PARA ASSUNTOS DO PROGRAMA ANUAL
1442
2020 2352 REBECA SILVA ROCHA R$80,0010/12/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012157
DIARIA 373/2020 VISITA DE FISCALIZACAO DAS OBRAS FRUTO DA TOMADA DE PRECO 02/2020 EM JAPURA
1445
2020 2353 VALTER LUIZ BOSSA R$110,0010/12/2020 01001 1712200042004 3390141402 0012158
DIARIA 374/2020 VISITA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE PARA VERIFICAR A IMPLANTACAO DE AERADORES
1444
2020 2354 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$33,9810/12/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012118
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS COLETADAS EM SERTANOPOLIS
1449
2020 2355 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0010/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012145
DIARIA ATO 360/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM SAO JORGE DO IVAI
1430
2020 2356 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0010/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012151
DIARIA ATO 367/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM JUSSARA
1435
2020 2357 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0010/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012153
DIARIA ATO 369/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM SERTANOPOLIS
1437
2020 2358 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0010/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012155
DIARIA ATO 371/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM RIBEIRAO CLARO
1439
2020 2359 VICTOR HENRIQUE SILVA R$93,9810/12/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012117
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS COLETADAS EM SERTANOPOLIS E JAPURA
1448
2020 2360 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0010/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012154
DIARIA ATO 370/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM TERRA RICA
1438
2020 2361 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0010/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012152
DIARIA ATO 368/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM SERTANOPOLIS
1436
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2362 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0010/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012150
DIARIA ATO 360/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM JUSSARA
1434
2020 2363 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0010/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012148
DIARIA ATO 363/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM MARIALVA
1433
2020 2364 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0010/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012147
DIARIA ATO 362/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM LOBATO
1432
2020 2365 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0010/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012146
DIARIA ATO 361/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM SAO JORGE DO IVAI
1431
2020 2366 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$80,0010/12/2020 01001 1712200042004 3390141401 0012156
DIARIA ATO 372/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DOS SAMAES DE MIRASELVA E PRADO FERREIRA
1440
2020 2367 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$3.900,0010/12/2020 01001 1712200042004 3390399999 0012136
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO ADEQUACOES NO SITE DA ORCISPAR E DO CISPAR PARA MUDANCA DO LAYOUT E ADICIONARCAMPOS PARA INSERCAO DE RELATORIOS DE FISCALIZACAO DO ORGAO REGULADOR. DISPENSA 78/2020
1238
2020 2368 CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO PRR$88,7811/12/2020 01001 1712200032003 3390399960 0011959
EMPENHO REF. COBRANCA DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - AO CONSORCIADO JAPURA - PR. FISCALIZACAO DE OBRA CONFORMETERMO DE REFERENCIA DA TOMADA DE PRECO N 02/2020.
1331
2020 2369 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5014/12/2020 01001 1712200022002 3390401100 0012129
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DO LABORATORIO
52
2020 2370 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5014/12/2020 01001 1712200012001 3390401100 0012130
SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO
51
2020 2371 RETEMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAR$140,0014/12/2020 01001 1712200012001 3390304200 0012121
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE PAQUIMETRO PARA MEDICAO DE HIDROMETROS E PARA USO DA ADMINISTRACAO DOCONSORCIO CISPAR.
1417
2020 2372 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$125,0014/12/2020 01001 1712200012001 3390409700 0012137
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.
788
2020 2373 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$125,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390409700 0012138
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.
796
2020 2374 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$599,0014/12/2020 01001 1712200012001 3390395800 0012141
PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.
1178
2020 2375 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$22,0014/12/2020 01001 1712200012001 3390395099 0012002
EMPENHO REF. EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA DA SILVA. PREGAO 10/2020
1328
2020 2376 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$717,1714/12/2020 01001 1712200012001 3390391904 0011952
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO REVISAO 40.000 KM E TROCA DE OLEO. VEICULO COBALT PLACA BBQ 3026. ULTIMA REVISAOPERIODO DE GARANTIA.
1303
2020 2377 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$4.601,4114/12/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011321
EMPENHO REF. AQUISICAO CILINDRO EM VIDRO, PISTAO DE TEFLON E PLACA ELETRONICA DE CONTROLE DO ELEVADOR. PEDIDO 1475.INEXIGIBILIDADE 27/2020. VALOR SERA PAGO EM 6 VEZES.
715
2020 2378 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$1.020,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012031
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 2379 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$203,7914/12/2020 01001 1712200042004 3390391904 0012030
EMPENHO REF. SERVICO TROCA DE OLEO 35 MIL KM RODADOS GARANTIA SPIN BBQ 3020 CONFORME ORCAMENTO 655943. SERVICOPRESTADO PELA CONCESSIONARIA CHEVROLET EM MARINGA.
1344
2020 2380 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$368,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012054
EMPENHO REF. AQUISICAO DE SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE. 2 UNIDADES DE 184,00. PREGAO 32/2019
1306
2020 2381 CHEMPEX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABOR LTDAR$1.887,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012006
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 1000 MIL UNIDADES DE GARRAFA PLASTICA DE 1000ML COM TAMPA, 1000 MIL UNIDADES DE GARRAFAPLASTICA DE 200ML COM TAMPA E 1500 MIL E QUINHENTAS UNIDADES DE GARRAFA PLASTICA DE 500ML COM TAMPA PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 252/2020
1293
2020 2382 CHEMPEX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABOR LTDAR$580,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012005
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 500 QUINHENTAS UNIDADES DE GARRAFA PLASTICA DE 1000ML PARA O LABORATORIO DO CONSORCIOCISPAR - PEDIDO 248/2020
1283
2020 2383 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTDAR$849,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390302500 0012004
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE EQUIPAMENTO SERIE 17605, MARCAPHOENIX, MODELO AV-75 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1324
2020 2384 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTDAR$400,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390391700 0012003
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE EQUIPAMENTO SERIE 17605, MARCA PHOENIX,MODELO AV-75 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1325
2020 2385 INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI R$30,9814/12/2020 01001 1712200032003 3390301600 0012067
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 CALCULADORAS PARA O CONSORCIADO JAPURA. PREGAO 15/2020
1240
2020 2386 INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI R$50,8414/12/2020 01001 1712200032003 3390301600 0012068
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 PERFURADORES PAPEL PARA USO DO CONSORCIADO DE SAO JORGE DO IVAI. PREGAO 15/2020
1239
2020 2387 MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARESR$630,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390302800 0012020
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 3500 TRES MIL E QUINHENTAS UNIDADES DE PRO PE DESCARTAVEL PARA O LABORATORIO DOCONSORCIO CISPAR - PEDIDO 266/2020
1326
2020 2388 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.R$1.752,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012078
AQUISICAO DE 550 UNIDADES DE PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS
302
2020 2389 ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 R$14,0014/12/2020 01001 1712200012001 3390301600 0012069
EMPENHO REF. AQUISICAO DE CANETA MARCA TEXTO PARA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR. PREGAO 15/2020
1242
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 85 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2390 ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 R$120,8814/12/2020 01001 1712200022002 3390301600 0012071
EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO PARA USO DA ADMINISTRACAO DO LABORATORIO. PREGAO 15/2020
1245
2020 2391 ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 R$14,0014/12/2020 01001 1712200032003 3390301600 0012070
EMPENHO REF. AQUISICAO CANETA MARCA TEXTO PARA USO DO CONSORCIADO SAO JORGE DO IVAI. PREGAO 15/2020
1241
2020 2392 ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 R$71,9014/12/2020 01001 1712200032003 3390301600 0012072
EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE CANETA, FITA ADESIVA E GRAMPOS. PREGAO 15/2020
1237
2020 2393 ROGERIA APARECIDA CARDOSO R$1.500,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012163
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE BOROHIDRETO DE SODIO PA ACS PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR -PEDIDO 267/2020
1327
2020 2394 MARCOS AURELIO COLLACO EPP R$86,4014/12/2020 01001 1712200032003 3390301600 0012111
EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EXPOSITOR DISPLAY PARA USO DO CONSORCIADO SAMAE DE JAPURA - PR.PREGAO 15/2020
1349
2020 2395 MARCOS AURELIO COLLACO EPP R$34,6014/12/2020 01001 1712200012001 3390301600 0012110
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 UNIDADES EXPOSITOR - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PARA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR.PREGAO 15/2020. ITEM 40
1348
2020 2396 MARCOS AURELIO COLLACO EPP R$1.600,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390301600 0012015
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE RIBBON MISTO PARA USO NA IMPRESSORA DO LABORATORIO CISPAR. PREGAO 15/2020
1145
2020 2397 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$21.915,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012079
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 2398 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$418,2014/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012104
PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD
2
2020 2399 ROGERIA APARECIDA CARDOSO R$442,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012140
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 26 VINTE E SEIS UNIDADES DE HIDROXIDO DE SODIO 97 PA ACS PARA O LABORATORIO DOCONSORCIO CISPAR
1385
2020 2400 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA R$4.428,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012164
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 FRASCO DE 500ML DA SOLUCAO PADRAO DE COR 500MG PLATINA/L PT/CO - MRC, 03 FRASCOS DE500ML DE SOLUCAO PADRAO DE OXIGENIO DISSOLVIDO - VOLUME INTEIRO - MRC, 03 FRASCOS DE 500ML DA SOLUCAO PADRAO DE DBO2000 MG/L - MRC E 02 FRASCOS DE 500ML DA SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ 1000 NTU - FORMAZINA - MRC PARA O LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR.
1393
2020 2401 LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDAR$11.600,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011958
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 2 DUAS UNIDADES DE SERVICO DE CERTIFICACAO EM CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICAE 4 QUATRO UNIDADES DE SERVICO DE CERTIFICACAO EM CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES PARA O LABORATORIO DO CONSORCIOCISPAR - PEDIDO 139/2020
986
2020 2402 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$7.700,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012176
EMPENHO REF. ANALISE DE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1490. 350 ANALISES AO CUSTO DE 274,00
779
2020 2403 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$192,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011981
EMPENHO REF. ANALISE DE DENSIDADE CIANOBACTERIAS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1493. 48 UNIDADES AO CUSTO DE 48,00.
784
2020 2404 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$329,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011980
EMPENHO REF. ANALISE DE ANIONS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1495. 86 ANALISES AO CUSTO DE 47,00.
786
2020 2405 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$84,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011979
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 170 CENTO E SETENTA UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MSPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1135
2020 2406 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$192,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012126
EMPENHO REF. ANALISE DE CROROFILA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1492. 32 UNIDADES AO CUSTO DE 30,00
783
2020 2407 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$96,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012124
EMPENHO REF. ANALISE DE DENSIDADE CIANOBACTERIAS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1493. 48 UNIDADES AO CUSTO DE 48,00.
784
2020 2408 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$435,3714/12/2020 01001 1712200042004 3390396999 0011995
EMPENHO REF. AQUISICAO DE SEGURO PARA VEICULO CHEVROLET SPIN USO DA ORCISPAR. PLACA BBQ 3020 COM VIGENCIA DE 01ANO. DISPENSA 77/2020
1137
2020 2409 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$471,3614/12/2020 01001 1712200012001 3390396999 0011993
EMPENHO REF. AQUISICAO SEGURO VEICULO CHEVROLET COBALT ADMINISTRACAO CISPAR COM VIGENCIA DE 1 ANO. PLACA VEICULOBBQ 3026. DISPENSA 77/2020
1136
2020 2410 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$9.002,3114/12/2020 01001 1712200022002 3190130200 0012034
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020 - LABORATORIO
1374
2020 2411 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$7.339,4714/12/2020 01001 1712200012001 3190130200 0012035
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO
1375
2020 2412 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$933,9214/12/2020 01001 1712200042004 3190130200 0012036
EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020 - ORCISPAR
1373
2020 2413 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$7.091,5414/12/2020 01001 1712200012001 3190130200 0012088
EMPENHO REF INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020 - ADMINISTRACAO
1406
2020 2414 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$8.363,6414/12/2020 01001 1712200022002 3190130200 0012089
EMPENHO REF INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020 - LABORATORIO
1407
2020 2415 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$933,9214/12/2020 01001 1712200042004 3190130200 0012090
EMPENHO REF INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020 - ORCISPAR
1408
2020 2416 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$22,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390395099 0012001
EMPENHO REF. EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO DA SERVIDORA ANDRESA FABIANA GARCIA. PREGAO 10/2020
1329
2020 2417 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$1.590,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390405700 0012127
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
Desenvolvido por: ITEM Sistemas - www.itemsistemas.com.br | Última atualização: 5/1/2022 0:40 | Impresso em: 5/1/2022 9:51 | Página 86 de 92
Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2418 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$970,6714/12/2020 01001 1712200022002 3390405700 0012128
PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
284
2020 2419 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$288,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012125
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 10 DEZ UNIDADES DE ANALISE DE DENSIDADE DE CIANOBACTERIAS E SEUS GENEROSPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR
1138
2020 2420 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$275,6915/12/2020 01001 1712200012001 3390398100 0012208
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 2421 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$69,2315/12/2020 01001 1712200012001 3390398100 0012209
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 2422 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$52,2915/12/2020 01001 1712200012001 3390398100 0012210
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 2423 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$92,0017/12/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012187
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS
1467
2020 2424 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$60,0517/12/2020 01001 1712200022002 3390930101 0012188
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 17,714 L DE ETANOL A R 3,39
1468
2020 2425 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0017/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012217
DIARIA ATO 384/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL IBIPORA
1458
2020 2426 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0017/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012216
DIARIA ATO 383/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL JAGUAPITA
1457
2020 2427 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.733,6417/12/2020 01001 1712200012001 3190114600 0012097
EMPENHO REF. FERIAS PEDRO GABRIEL GRECCO - PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, PERIODO DE GOZO 21/12/2020 A 09/01/2021.
1402
2020 2428 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$577,8217/12/2020 01001 1712200012001 3190114501 0012098
EMPENHO REF. 1/3 ABONO FERIAS PEDRO GABRIEL GRECCO - PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, PERIODO DE GOZO 21/12/2020 A09/01/2021.
1403
2020 2429 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$985,9117/12/2020 01001 1712200022002 3190114600 0012095
EMPENHO REF. FERIAS MAIARA MORSELLI COELHO BARBOSA. PERIODO GOZO 21/12/2020 A 04/01/2021. PERIODO AQUISITIVO2019/2020.
1400
2020 2430 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$328,6017/12/2020 01001 1712200022002 3190114501 0012096
EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE MAIARA MORSELLI COELHO BARBOSA. PERIODO GOZO 21/12/2020 A 04/01/2021.PERIODO AQUISITIVO 2019/2020
1401
2020 2431 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.223,6417/12/2020 01001 1712200042004 3190114600 0012099
EMPENHO REF. A FERIAS LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA. PERIODO GOZO 21/12/2020 A 04/01/2021. PERIODO AQUISITIVO2019/2020
1404
2020 2432 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$741,1417/12/2020 01001 1712200042004 3190114501 0012100
EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA. PERIODO GOZO 21/12/2020 A 04/01/2021.PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.
1405
2020 2433 SANDRO HIROAKI NISHIMORI 03557573974R$800,0017/12/2020 01001 1712200022002 3390391700 0012199
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA REPARACAO DE INSTALACAO, 01 UMA COLOCACAO DE GAS E 01 UMA LIMPEZA DEMAQUINA PARA AR CONDICIONADO INSTALADO NO LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1462
2020 2434 ESTACIONAMENTO AEROPORTO LTDA R$80,0017/12/2020 01001 1712200022002 3390391999 0012200
EMPENHO REF. A LAVAGEM DE VEICULOS
1465
2020 2435 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012230
DIARIA ATO 385/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL TAPEJARA
1456
2020 2436 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012231
DIARIA ATO 378/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL JARDIM OLINDA
1460
2020 2437 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0017/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012233
DIARIA ATO 382/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL MARIALVA
1459
2020 2438 VICTOR HENRIQUE SILVA R$28,0017/12/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012232
REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM TERRA RICA
1470
2020 2439 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$240,0017/12/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012227
DIARIA ATO 379/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA BOA VENTURA DE SAO ROQUE
1464
2020 2440 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0017/12/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012228
DIARIA ATO 380/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA PRESIDENTE CAST. BRANCO
1463
2020 2441 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0017/12/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012229
DIARIA ATO 381/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA L JAPURA
1461
2020 2442 J L DISTRIBUIDORA EIRELI R$5.500,0018/12/2020 01001 1712200022002 4490521200 0012123
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 36.000BTUS, TIPO PISO-TETO. TENSAO 220V. CICLO FRIO, GAS REFRIGERANTE R-410. INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO - FUNCOESLIGA/DESLIGA, MODO, CONTROLE DA TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER. CLASSIFICACAO ENERGETICA INMETRO - A ITEM 03 -PREGAO 003/2020 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR
1287
2020 2443 MERCK S/A R$360,0018/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012165
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE KIT PARA ANALISE DE SURFACTANTES ANIONICOS, 100 CEM UNIDADES DETESTES DE KIT PARA ANALISE DE SULFATO E 01 UMA UNIDADE DE SOLUCAO DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 219/2020
1199
2020 2444 MERCK S/A R$1.800,0018/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012166
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 50 CINQUENTA UNIDADES DE TESTE PARA ANALISE DE FENOIS E 250 DUZENTOS E CINQUENTAUNIDADES DE TESTE PARA ANALISE DE CROMO HEXAVALENTE - PEDIDO 246/2020
1282
2020 2445 CONEXAO TIRADENTES DE UMUARAMA LTDAR$314,6522/12/2020 01001 1712200012001 3390393700 0012273
EMPENHO REF. JUROS ATRASO PAGAMENTO FORNECEDOR CONEXAO TIRADENTES DE UMUARAMA. DISPENSA 88/2020
1486
2020 2446 CONEXAO TIRADENTES DE UMUARAMA LTDAR$14.500,0022/12/2020 01001 1712200032003 3390302500 0012142
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA BOMBA SUBMERSA MODELO MB. S40-11 760/27,5/22TR2.00 PARA O SAAE DE PEABIRU,CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.
1410
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2447 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDAR$3.216,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390391700 0012171
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ULTRA-PURIFICACAO DE AGUA, ELGAPURALAB OPTION Q7 E ELGA PURALAB PULSE 1, INSTALADOS NO LABORATORIO DO CISPAR.
1165
2020 2448 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$24.150,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012167
EMPENHO REF. ANALISE DE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1490. 350 ANALISES AO CUSTO DE 274,00
779
2020 2449 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$336,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012205
AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE ENSAIO QUANTITATIVA DE MICROCISTINA E SAXITOXINAS, 10 UNIDADES DE ENSAIO PAH, 10UNIDADES DE ENSAIO TPH, 57 UNIDADESDE ENSAIO RADIOATIVIDADE ALFA E RADIOATIVIDADE BETA, 10 UNIDADES DE ENSAIOCARBONO ORGANICO TOTAL, 35 UNIDADES DE ENSAIO COLIFORMES E E.COLI, 1 UNIDADE DE ANALISES PARA ATENDER A FARMACOPEIABRASILEIRA, 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OESOU ICP-MS - PEDIDO 1421.
444
2020 2450 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$2.448,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012206
AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE ENSAIO QUANTITATIVA DE MICROCISTINA E SAXITOXINAS, 10 UNIDADES DE ENSAIO PAH, 10UNIDADES DE ENSAIO TPH, 57 UNIDADESDE ENSAIO RADIOATIVIDADE ALFA E RADIOATIVIDADE BETA, 10 UNIDADES DE ENSAIOCARBONO ORGANICO TOTAL, 35 UNIDADES DE ENSAIO COLIFORMES E E.COLI, 1 UNIDADE DE ANALISES PARA ATENDER A FARMACOPEIABRASILEIRA, 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OESOU ICP-MS - PEDIDO 1421.
444
2020 2451 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$2.530,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012162
EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA PRODUTOS SECUNDARIOS. PREGAO 12/2020. ITEM 02. PEDIDO 1491. 110 UNIDADES AOCUSTO DE 86,00.
780
2020 2452 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$141,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012184
EMPENHO REF. ANALISE DE ANIONS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1495. 86 ANALISES AO CUSTO DE 47,00.
786
2020 2453 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$60,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012185
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 170 CENTO E SETENTA UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MSPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1135
2020 2454 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$600,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012202
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE CINCO UNIDADES DE ANALISE DE TOXICIDA A DAPHNIA MAGNA E TOXICIDADE A VIBRIO FISCHERIPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 251/2020
1292
2020 2455 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$900,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012192
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE CINCO UNIDADES DE ANALISE DE TOXICIDA A DAPHNIA MAGNA E TOXICIDADE A VIBRIO FISCHERIPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 251/2020
1292
2020 2456 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$333,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012181
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DE PARAMETROS ORGANICOS PARA ATENDER A RESOLUCAO CONAMA 430 - PEDIDO168/2020
1057
2020 2457 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$555,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012182
EMPENHO REF. A 06 SEIS UNIDADES DE PRESTACAO DE SERVICO DE DE PARAMETROS ORGANICOS PARA ATENDER A RESOLUCAO CONAMA430 - PEDIDO 241/2020
1247
2020 2458 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$1.962,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012183
EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1494. 30 ANALISES AO CUSTO DE 327,00.
785
2020 2459 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$240,7823/12/2020 01001 1712200012001 3190114600 0012119
EMPENHO REF. FERIAS ANDRE BARTOLOMEU ARRAIS DA SILVA - PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, PERIODO DE GOZO 28/12/2020 A01/01/2021.
1414
2020 2460 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$80,2523/12/2020 01001 1712200012001 3190114501 0012120
EMPENHO REF. 1/3 ABONO FERIAS ANDRE BARTOLOMEU ARRAIS DA SILVA - PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, PERIODO DE GOZO28/12/2020 A 01/01/2021.
1415
2020 2461 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$328,6423/12/2020 01001 1712200022002 3190114600 0012244
EMPENHO REF. FERIAS JESSICA GONCALVES ALVES. PERIODO GOZO 28/12/2020 A 01/01/2021. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.
1484
2020 2462 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$109,5323/12/2020 01001 1712200022002 3190114501 0012245
EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE JESSICA GONCALVES ALVES. PERIODO GOZO 28/12/2020 A 01/01/2021. PERIODOAQUISITIVO 2019/2020
1485
2020 2463 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDAR$166,0023/12/2020 01001 1712200012001 3390397200 0012278
VALE TRANSPORTE METROPOLITANO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2020 FLORESTA, SARANDI, PAICANDU PARA EMPREGADOS CISPAR
467
2020 2464 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDAR$172,0023/12/2020 01001 1712200012001 3390397200 0012277
VALE TRANSPORTE METROPOLITANO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2020 FLORESTA, SARANDI, PAICANDU PARA EMPREGADOS CISPAR
467
2020 2465 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$3.370,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012207
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE SUBSTRATO CROMOGENICO DEFINIDO, 02 DUAS UNIDADES DE CARTELA PLASTICAESTERIL PARA QUANTIFICACAO DE COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI - ENTEROCOCOS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA EHETEROTROFICAS HPC E 02 DUAS UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS PARA O LABORATORIO DOCONSORCIO CISPAR - PEDIDO 301/2020
1452
2020 2466 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$43,8523/12/2020 01001 1712200032003 3390394701 0012249
REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS
38
2020 2467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$88,4423/12/2020 01001 1712200012001 3390394701 0012250
EMPENHO REF. ESTIMATIVA DE VALOR COM DESPESAS DE CORREIOS
927
2020 2468 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$5.011,3023/12/2020 01001 1712200012001 3190113101 0012258
EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - DEZEMBRO/2020. ARILDO E MONICA
1492
2020 2469 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.613,5023/12/2020 01001 1712200012001 3190113101 0012258
EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - DEZEMBRO/2020. ARILDO E MONICA
1492
2020 2470 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.964,8523/12/2020 01001 1712200042004 3190110101 0012260
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ORCISPAR - REF. DEZEMBRO/2020
1495
2020 2471 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.300,2423/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012261
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. DEZEMBRO/2020
1494
2020 2472 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$8.005,1023/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012261
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. DEZEMBRO/2020
1494
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2473 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.358,0223/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012261
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. DEZEMBRO/2020
1494
2020 2474 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.066,3223/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012261
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. DEZEMBRO/2020
1494
2020 2475 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.381,4723/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012261
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. DEZEMBRO/2020
1494
2020 2476 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.230,9023/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012261
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. DEZEMBRO/2020
1494
2020 2477 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$7.373,7023/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012261
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. DEZEMBRO/2020
1494
2020 2478 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.733,6423/12/2020 01001 1712200012001 3190110101 0012261
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. DEZEMBRO/2020
1494
2020 2479 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$6.601,1023/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2480 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2523/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2481 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.886,2523/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2482 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.774,6423/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2483 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.338,6723/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2484 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.052,9823/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2485 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.317,5923/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2486 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.359,9623/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2487 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.314,5423/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2488 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$4.275,3223/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2489 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.503,5123/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2490 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$2.405,0423/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2491 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.444,7123/12/2020 01001 1712200022002 3190110101 0012259
EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020
1493
2020 2492 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$33,4223/12/2020 01001 1712200032003 3390399999 0012186
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
1480
2020 2493 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$1.908,4023/12/2020 01001 1712200032003 3390360700 0012238
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
1481
2020 2494 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$33,4223/12/2020 01001 1712200012001 3390399999 0012234
EMPENHO REF. TAXA BOLSA ESTAGIO - ADMINISTRACAO. RAI E VICTOR.
932
2020 2495 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$3.732,0023/12/2020 01001 1712200032003 3390360700 0012236
BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
931
2020 2496 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$65,5723/12/2020 01001 1712200032003 3390399999 0012237
TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
146
2020 2497 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$15.285,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012139
AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC
306
2020 2498 CQA - COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA.R$3.840,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012190
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATROS UNIDADES DE SWAB COM AGUA PEPTONADA TAMPONADA 10 ML PARA O LABORATORIO DOCONSORCIO CISPAR.
1409
2020 2499 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$4.601,4023/12/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011321
EMPENHO REF. AQUISICAO CILINDRO EM VIDRO, PISTAO DE TEFLON E PLACA ELETRONICA DE CONTROLE DO ELEVADOR. PEDIDO 1475.INEXIGIBILIDADE 27/2020. VALOR SERA PAGO EM 6 VEZES.
715
2020 2500 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$280,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012105
PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.
1
2020 2501 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDAR$1.050,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012178
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 150 CENTO E CINQUENTA UNIDADES DE FILTRO DE SERINGA PVDF 0,45UM 25MM COM PRE-FILTROPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 218/2020
1200
2020 2502 LABORMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$227,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012204
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 UNIDADE SOLUCAO PADRAO BORO. PREGAO 32/2019
1307
2020 2503 HEXIS CIENTIFICA S/A R$8.780,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012177
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE KIT PARA DQO 3-150MG/L E 04 QUATRO UNIDADES DE KIT PARA DQO 20-1.500MG/L PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR
1379
2020 2504 HEXIS CIENTIFICA S/A R$865,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012189
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE SWAB COM AGUA PEPTONADA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR -PEDIDO 215/2020
1197
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2505 SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - EPPR$5.181,6023/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012248
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 16 DEZESSEIS UNIDADES DE FILTRO DE SERINGA PTFE HIDROFILICO 0,45UM PARA O LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 316/2020
1472
2020 2506 ENGESINOS ENGENHARIA LTDA ME R$2.445,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390391700 0012174
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE 03 TRES UNIDADES DE SERVICO DE INSPECAO PERIODICA EM AUTOCLAVE PARA ATENDIMENTO DANORMA REGULAMENTADORA NR 13 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 214/2020
1179
2020 2507 INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDR$319,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012222
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE COR 500MG PLATINA/L PT/CO - MR E 02 DUAS UNIDADESDE SOLUCAO PADRAO OXIGENIO ZERO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR. PEDIDOS 271 E 272/2020
1346
2020 2508 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$90,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012221
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA UNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ 1000 NTU PARA O LABORATORIO DOCONSORCIO CISPAR - PEDIDO 217/2020
1201
2020 2509 EXTINTORES PARANA LTDA. R$705,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390300400 0012266
EMPENHO REF. COMPRA EMERGENCIAL TROCA RECARGA EXTINTORES CISPAR PARA USO DA ADMINISTRACAO E LABORATORIO.
1497
2020 2510 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$435,3723/12/2020 01001 1712200042004 3390396999 0011996
EMPENHO REF. AQUISICAO DE SEGURO PARA VEICULO CHEVROLET SPIN USO DA ORCISPAR. PLACA BBQ 3020 COM VIGENCIA DE 01ANO. DISPENSA 77/2020
1137
2020 2511 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$471,3123/12/2020 01001 1712200012001 3390396999 0011997
EMPENHO REF. AQUISICAO SEGURO VEICULO CHEVROLET COBALT ADMINISTRACAO CISPAR COM VIGENCIA DE 1 ANO. PLACA VEICULOBBQ 3026. DISPENSA 77/2020
1136
2020 2512 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.737,3223/12/2020 01001 1712200042004 3390390500 0012218
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.
78
2020 2513 NORTEVISUAL SERVICOS AMBIENTAIS LTDAR$270,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390398203 0012201
EMPENHO REF. COLETA DE RESIDUOS DEZEMBRO/2020 - PEDIDO 307/2020
1471
2020 2514 ASSOC. REDE DE METR. E ENSAIOS DO RSR$1.012,5023/12/2020 01001 1712200022002 3390399999 0012191
EMPENHO REF. A INSCRICAO NO CURSO ONLINE POR VIDEOCONFERENCIA DE GESTAO DE RISCOS E OPORTUNIDADES APLICADA ALABORATORIOS 3 INSCRICOES PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 249/2020
1301
2020 2515 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$112,1123/12/2020 01001 1712200022002 3390395099 0012219
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO, HEMOGRAMA, CARBOXIHEMOGLOBINA, METANOL E FLUORETODA SERVIDORA KARLA BRUNA DE OLIVEIRA SOUZA BELLINI. PREGAO 10/2020
1479
2020 2516 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$383,6623/12/2020 01001 1712200022002 3390395099 0012196
EMPENHO REF. A EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO, HEMOGRAMA COMPLETO, CARBOXIHEMOGLOBINA, FENOL, METANOL,TRICLOROCOMPOSTOS TOTAIS, ACIDO TRICLOROACETICO, PENTACLOROFENOL E ACIDO MANDELICO E/OU ACIDO FENIL - GLIOXILICOPARA A SERVIDORA THAIS TIEMI NAKAHARA.
1412
2020 2517 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$34,4323/12/2020 01001 1712200022002 3390398203 0012175
EMPENHO REF. COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS - PEDIDO 299/2020
1450
2020 2518 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$65,0023/12/2020 01001 1712200042004 3390391999 0012239
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
798
2020 2519 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$540,0023/12/2020 01001 1712200012001 3390300712 0012220
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDOS DE GRAOSTIPO 2 A 6 COB, COM NO MAXIMO 10 EM PESO DE GRAOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS PVA, E AUSENTE DE GRAOSPRETO-VERDES E FERMENTADOS, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA, ADMITINDO-SE CAFE ROBUSTA CONILON, COM AS SEGUINTESCARACTERISTICAS A CATEGORIA SUPERIOR B AROMA E SABOR SUAVE OU INTENSO COM NOTA MINIMA DE QUALIDADE GLOBAL EMANALISE SENSORIAL DE 6,0 PONTOS C TORRA MEDIA E MOAGEM FINA OU MEDIA D O FORNECIMENTO DEVERA SER EM PACOTES DE500G, EMBALADOS A VACUO. A MARCA DEVERA TER CERTIFICACAO/SELO DE PUREZA DA ABIC VIGENTE NO DIA DA LICITACA. MARCADE REFERENCIA PILAO, JANDAIA OU SUPERIOR ITEM 26 PARA O CONSORCIO CISPAR.
1427
2020 2520 MIX ATACADO EIRELI R$142,5023/12/2020 01001 1712200012001 3390301600 0012172
EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO BLOCO DE RECADO, PARA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR. PREGAO15/2020
1243
2020 2521 MIX ATACADO EIRELI R$342,8923/12/2020 01001 1712200032003 3390301600 0012173
EMPENHO REF. AQUISICAO DE CANETA, CAIXA PARA ARQUIVO, GRAMPO, PAPEL SULFITE E PASTA ARQUIVO PARA USO DO CONSORCIADOSAO JORGE DO IVAI. PREGAO 15/2020
1244
2020 2522 MIX ATACADO EIRELI R$50,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390301600 0012170
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 10 CADERNOS PARA USO DO ADMINISTRATIVO DO LABORATORIO. PREGAO 15/2020
1236
2020 2523 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$130,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390391999 0012240
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
797
2020 2524 MIX ATACADO EIRELI R$443,7023/12/2020 01001 1712200012001 3390301600 0012169
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 3 CAIXAS DE FOLHA SULFITE PARA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR. PREGAO 15/2020
1330
2020 2525 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$65,0023/12/2020 01001 1712200012001 3390391999 0012241
EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021
789
2020 2526 MIX ATACADO EIRELI R$615,0623/12/2020 01001 1712200032003 3390301600 0012168
EMPENHO REF. AQUISICAO DE ITENS PARA ESCRITORIO, BLOCO DE RECADO, CANETAS, PAPEL SULFITE, ENTRE OUTROS. PREGAO15/2020. CONSORCIADO JAPURA.
1302
2020 2527 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$471,3623/12/2020 01001 1712200012001 3390396999 0011994
EMPENHO REF. AQUISICAO SEGURO VEICULO CHEVROLET COBALT ADMINISTRACAO CISPAR COM VIGENCIA DE 1 ANO. PLACA VEICULOBBQ 3026. DISPENSA 77/2020
1136
2020 2528 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$435,3823/12/2020 01001 1712200042004 3390396999 0011998
EMPENHO REF. AQUISICAO DE SEGURO PARA VEICULO CHEVROLET SPIN USO DA ORCISPAR. PLACA BBQ 3020 COM VIGENCIA DE 01ANO. DISPENSA 77/2020
1137
2020 2529 TIM S/A R$517,7023/12/2020 01001 1712200022002 3390395800 0012223
EMPENHO REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O RESTANTE DO EXERCICIO
1205
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2530 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5423/12/2020 01001 1712200012001 3390409700 0012224
FORNECIMENTO DE SERVICO IP DIRETO INTERNET DISPONIBILIZADO. CONTRATO 02/2019
1482
2020 2531 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$484,5523/12/2020 01001 1712200022002 3390409700 0012225
FORNECIMENTO DE SERVICO IP DIRETO INTERNET DISPONIBILIZADO. CONTRATO 02/2019
1483
2020 2532 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$7.951,5823/12/2020 01001 1712200022002 3390394499 0012179
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75
65
2020 2533 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$166,0023/12/2020 01001 1712200012001 3390301100 0012193
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE ALCOOL EM GEL. ANTISSEPTICO, TEOR ALCOOLICO 70,APRESENTACAO EM GEL, COM BICO DOSADOR. EMBALAGEM DE 500G. PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES NO ATO DA ENTREGA ITEM42 PARA O CONSORCIO CISPAR
1428
2020 2534 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$110,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390302200 0012194
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 20 VINTE UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO BRANCO ALVISSIMO, QUALIDADE EXTRA, ULTRA-MACIO,FOLHA DUPLA PICOTADA, SEM PERFUME, COM DESENHOS GOFRADOS NO PAPEL DE MANEIRA A NAO PERMITIR A SEPARACAO ENTRE APRIMEIRA E A SEGUNDA FOLHA. ISENTO DE IMPUREZAS ITEM 14 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR
1426
2020 2535 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$60,0023/12/2020 01001 1712200012001 3390300712 0012195
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDOS DE GRAOSTIPO 2 A 6 COB, COM NO MAXIMO 10 EM PESO DE GRAOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS PVA, E AUSENTE DE GRAOSPRETO-VERDES E FERMENTADOS, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA, ADMITINDO-SE CAFE ROBUSTA CONILON, COM AS SEGUINTESCARACTERISTICAS A CATEGORIA SUPERIOR B AROMA E SABOR SUAVE OU INTENSO COM NOTA MINIMA DE QUALIDADE GLOBAL EMANALISE SENSORIAL DE 6,0 PONTOS C TORRA MEDIA E MOAGEM FINA OU MEDIA D O FORNECIMENTO DEVERA SER EM PACOTES DE500G, EMBALADOS A VACUO. A MARCA DEVERA TER CERTIFICACAO/SELO DE PUREZA DA ABIC VIGENTE NO DIA DA LICITACA. MARCADE REFERENCIA PILAO, JANDAIA OU SUPERIOR ITEM 26 PARA O CONSORCIO CISPAR.
1427
2020 2536 MEIO OESTE PAPEIS LTDA R$780,0023/12/2020 01001 1712200012001 3390302200 0012203
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO ROLAO. CARACTERISTICAS MINIMAS COR BRANCO COMPOSICAODO PAPEL E MATERIA PRIMA 100 CELULOSE VIRGEM, OU SEJA, SEM FIBRAS QUE PASSARAM POR RECICLAGEM, PAPEL ALVO GOFRADOSEM PICOTE COMPRIMENTO DO ROLO 300 MTS LARGURA DO PAPEL 10CM - ITEM 13 E 10 DEZ UNIDADES DE PAPEL TOALHA ESTILOBOBINA PARA SER USADA EM DISPENSERS ITEM 16 PARA O CONSORCIO CISPAR.
1429
2020 2537 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$2.650,5323/12/2020 01001 1712200012001 3390394399 0012180
SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25
64
2020 2538 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$374,7923/12/2020 01001 1712200022002 3390300101 0012212
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 1850 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA A FROTA DO CISPAR LABORATORIO PARA OS ULTIMOS QUATROMESES DO ANO
984
2020 2539 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$492,8023/12/2020 01001 1712200012001 3390300101 0012213
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 850 LITROS ESTIMADO DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR - ADMINISTRATIVO PARA OS ULTIMOS DOISMESES DO EXERCICIO
1345
2020 2540 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$391,9323/12/2020 01001 1712200012001 3390300101 0012214
COMPLEMENTO AQUISICAO DE 850 LITROS ESTIMADO DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR - ADMINISTRATIVO PARA OS ULTIMOS DOISMESES DO EXERCICIO
1345
2019 2541 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$15,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012215
AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.
17
2020 2542 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012211
DIARIA ATO 386/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL JATAIZINHO
1455
2020 2543 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$1.908,0023/12/2020 01001 1712200012001 3390360700 0012235
EMPENHO REF. BOLSA ESTAGIO CISPAR ADMINISTRACAO. RAI E VICTOR
933
2020 2544 PLAST LABOR IND COM EQUIP HOSP E LAB LTDAR$810,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012242
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25922, 01 UMA UNIDADE DE CEPA DEENTEROBACTER AEROGENES ATCC 13048 E 01 UMA UNIDADE DE CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 15442 PARA O LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 253/2020
1323
2020 2545 PLAST LABOR IND COM EQUIP HOSP E LAB LTDAR$1.620,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012243
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25922, 01 UMA UNIDADE DE CEPA DEENTEROBACTER AEROGENES ATCC 13048 E 01 UMA UNIDADE DE CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 15442 PARA O LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 253/2020
1323
2020 2546 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$678,3828/12/2020 01001 1712200012001 3390302500 0012284
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA ONIX BCB 7645 CONCESSIONARIA CHEVROLET - REVISAO GARANTIA 70.000 KM RODADOS.
1511
2020 2547 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$610,0028/12/2020 01001 1712200012001 3390302500 0012285
EMPENHO REF. COMPRA DIRETA ONIX BCB 7645 CONCESSIONARIA CHEVROLET - REVISAO GARANTIA 70.000 KM RODADOS.
1511
2020 2548 WATER DATABASE SANEAMENTO BASICO LTDAR$6.600,0028/12/2020 01001 1712200042004 3390394800 0011721
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 02 DOIS CURSOS NA MODALIDADE A DISTANCIA PARA AS AUTARQUIAS CONSORCIADAS AOCONSORCIO CISPAR, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DAS 13 HORAS AS 17 HORAS.
1089
2020 2549 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$96,0028/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012290
EMPENHO REF. A 02 DUAS UNIDADES DE PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE DENSIDADE DE CIANOBACTERIAS E SEUS GENEROSPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 323/2020
1487
2020 2550 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$48,0028/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012291
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 27 VINTE E SETE UNIDADES DE ANALISE DE ANIONS PARA ATENDER A CONSOLIDACAO05 E RESOLUCAO CONAMA 357 E 02 DUAS UNIDADES DE ANALISE DE DENSIDADE DE CIANOBACTERIAS E SEUS GENEROS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 314/2020
1466
2020 2551 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$94,0028/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012289
EMPENHO REF. ANALISE DE ANIONS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1495. 86 ANALISES AO CUSTO DE 47,00.
786
2020 2552 LABMAR - LABORATORIO MEDICO DE MARINGA LTDAR$35,0028/12/2020 01001 1712200022002 3390395099 0012251
EMPENHO REF. A CONTRATACAO DE 03 TRES EXAMES DE 2.5 HEXANODIONA - URINA
1411
2020 2553 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$64,0028/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012288
EMPENHO REF. ANALISE DE CROROFILA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1492. 32 UNIDADES AO CUSTO DE 30,00
783
2020 2554 MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDAR$607,3028/12/2020 01001 1712200012001 3390301600 0012272
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADES DE SUPORTE PARA MONITOR DE MESA COM GAVETA 2 GAVETAS - COR PRETO -FEITO EM MDF - MEDIDAS APROXIMADAS 26X39X12 CM PARA O CONSORCIO CISPAR
1355
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2555 REBECA SILVA ROCHA R$80,0028/12/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012252
EMPENHO REF. DIARIA 393/2020 VISITA FINAL E INAUGURACAO DA REFORMA DA ETA DE JUSSARA. 21/12/2020
1512
2020 2556 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$1.637,0028/12/2020 01001 1712200032003 3390391700 0012246
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DOS EQUIPAMENTOS DE 1 TURBIDIMETRO DIGITAL,COLORIMETRO DIGITAL, PHMETRO DIGITAL E COLORIMETRO. PARA O CONSORCIADO JARDIM OLINDA. INEXIGIBILIDADE 49/2020
1454
2020 2557 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.239,4228/12/2020 01001 1712200022002 3190114600 0012268
EMPENHO REF. FERIAS VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIOR. PERIODO GOZO 04/01/2021 A 18/01/2021. PERIODO AQUISITIVO2019/2020.
1500
2020 2558 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$413,1028/12/2020 01001 1712200022002 3190114501 0012269
EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIOR. PERIODO GOZO 04/01/2021 A 18/01/2021.PERIODO AQUISITIVO 2019/2020
1501
2020 2559 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$1.179,9828/12/2020 01001 1712200022002 3190114600 0012270
EMPENHO REF. FERIAS KENIA ELINES BECK JASPER. PERIODO GOZO 04/01/2021 A 18/01/2021. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.
1498
2020 2560 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$393,2928/12/2020 01001 1712200022002 3190114501 0012271
407 - EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE KENIA ELINES BECK JASPER. PERIODO GOZO 04/01/2021 A 18/01/2021.PERIODO AQUISITIVO 2019/2020
1499
2020 2561 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$250,0028/12/2020 01001 1712200012001 3390409700 0012262
EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR REF. MENSALIDADE DEZEMBRO
1496
2020 2562 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$800,0028/12/2020 01001 1712200012001 3390400800 0012263
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE BACKUP EM NUVEM POR UM PERIODODE 12 DOZE MESES.
684
2020 2563 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$340,0028/12/2020 01001 1712200012001 3390399999 0012267
EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO ALARME - DEZEMBRO/2020. DISPENSA 06/2019. CONTRATO 04/2019
1491
2020 2564 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERALR$10,7128/12/2020 01001 1712200012001 3390393700 0012276
JUROS REF. ATRASO RECOLHIMENTO CSRF NF 11 WATER DATABASE SANEAMENTO LTDA.
1513
2020 2565 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0028/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012280
EMPENHO REF. DIARIA ATO 392/2020 - RECOLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL EM IBIPORA. 29/12
1510
2020 2566 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0028/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012256
EMPENHO REF. DIARIA ATO 389/2020 - COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL EM SARANDI. 21/12
1507
2020 2567 VICTOR HENRIQUE SILVA R$88,5028/12/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012226
EMPENHO REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS.
1503
2020 2568 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0028/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012255
EMPENHO REF. DIARIA ATO 390/2020 - COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL EM SARANDI. 21/12
1508
2020 2569 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0028/12/2020 01001 1712200022002 3390141401 0012274
EMPENHO REF. DIARIA ATO 391/2020 - COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL EM SANTA ISABEL DO IVAI. 22/12
1509
2020 2570 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$149,0028/12/2020 01001 1712200022002 3390930301 0012275
EMPENHO REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS.
1502
2020 2571 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$50,0028/12/2020 01001 1712200012001 3390930101 0012253
EMPENHO REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO ETANOL 14,29 LITROS EM BOA VENTURA DO SAO ROQUE
1504
2020 2572 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$240,0028/12/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012254
EMPENHO REF. DIARIA ATO 388/2020 - VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO SAMAE DE SANTA ISABEL DO IVAI. 21/12
1506
2020 2573 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$80,0028/12/2020 01001 1712200042004 3390141401 0012281
EMPENHO REF. DIARIA ATO 387/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE MUNHOZ DE MELO. 15/12/2020
1505
2020 2574 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$600,0028/12/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012283
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 02 DUAS UNIDADES DE ANALISE DE TOXICIDA A DAPHNIA MAGNA E TOXICIDADE AVIBRIO FISCHERI PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 325/2020
1489
2020 2575 LAO INDUSTRIA LTDA R$128.999,9629/12/2020 01001 1712200032003 3390309901 0012265
EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1000 UNIDADES DE HIDROMETROS PARA CONSORCIADO DE IBIPORA. PREGAO 09/2020
1289
2020 2576 MERCK S/A R$720,0029/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012292
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES KIT PARA ANALISE DE SURFACTANTES ANIONICOS ITEM 14, 01 UM KIT PARA SILICA ITEM6, 01 UM KIT PARA ANALISE DE FERRO ITEM 11 , 01 UM KIT PARA ANALISE DE FENOIS TOTAIS ITEM 16 E 01 UMA SOLUCAO DEINIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO ITEM 20 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1416
2020 2577 MERCK S/A R$980,0029/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012293
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES KIT PARA ANALISE DE SURFACTANTES ANIONICOS ITEM 14, 01 UM KIT PARA SILICA ITEM6, 01 UM KIT PARA ANALISE DE FERRO ITEM 11 , 01 UM KIT PARA ANALISE DE FENOIS TOTAIS ITEM 16 E 01 UMA SOLUCAO DEINIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO ITEM 20 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1416
2020 2578 MERCK S/A R$376,8129/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012247
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE KIT PARA ANALISE DE SURFACTANTES ANIONICOS E 01 UMA UNIDADE DESOLUCAO DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR
1381
2020 2579 MERCK S/A R$1.305,0029/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012295
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE KIT PARA ANALISE DE SURFACTANTES ANIONICOS E 01 UMA UNIDADE DESOLUCAO DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR
1381
2020 2580 ANDREI SANTOS SILVA R$240,0029/12/2020 01001 1712200042004 3390302100 0012297
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTENCIA MOTOR 200 W, TENSAO ALIMENTACAO110/220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E,MATERIAL ACO, DIAMETRO 50CM, COR PRETA, ALTURA 1,90 M.
1352
2020 2581 HEXIS CIENTIFICA S/A R$12.431,0029/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012294
EMPENHO REF. A 04 QUATRO UNIDADES DE KIT PARA DQO 3-150MG/L , 04 QUATROUNIDADES DE KIT PARA DQO 20-1.500MG/L, 03TRES UNIDADES DE KIT PARA CLORO RESIDUAL LIVRE, PELO METODO DPD E 01 UMA UNIDADE DE KIT PARA SULFETO E 01 UMAUNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE CLORO 50-75 MG/L PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1394
2020 2582 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$162,0030/12/2020 01001 1712200012001 3390930301 0012308
EMPENHO REF. RESTITUICAO DE AQUISICAO ELEMENTO FILTRANTE BEBEDOURO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR. A COMPRA FOINECESSARIA POIS, A ANALISE DE AGUA DO BEBEDOURO, APRESENTOU INDICE DE BACTERIA. COMPRA DIRETA.
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Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp
2020 2583 SERASA S.A. R$155,0030/12/2020 01001 1712200012001 3390399999 0012307
EMPENHO REF. AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL A1 CLAUDIA REGINA DA SILVA - ADVOGADA - PARA USO NAS ATIVIDADES DOCISPAR.
1517
2020 2584 ANDREI SANTOS SILVA R$117,0030/12/2020 01001 1712200012001 3390302200 0012298
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE SABONETEIRA, TIPO USO SABONETE LIQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAISTIPO PUMP, COM VALVULA PARA SAIDA DO SABONETE, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, COR BRANCA PARA AADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR
1353
2020 2585 ANDREI SANTOS SILVA R$78,0030/12/2020 01001 1712200022002 3390302200 0012299
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE SABONETEIRA, TIPO USO SABONETE LIQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAISTIPO PUMP, COM VALVULA PARA SAIDA DO SABONETE, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, COR BRANCA PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.
1354
2020 2586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$136,1930/12/2020 01001 1712200012001 3390398100 0012309
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 2587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$118,2730/12/2020 01001 1712200012001 3390398100 0012310
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
2020 2588 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$223,1930/12/2020 01001 1712200012001 3390398100 0012311
TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020
196
R$5.369.917,69
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