Transparência Fiscal - Prefeitura de Santópolis do Aguapeí
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4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 1/ 147
Data de Lançamento: 03/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ01.00.04.122.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 4429/009-2020 0,00 0,00 0,00 181,68
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0266
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAURA QUADRELI SOARES01.00.04.122.3.3.90.39.01 F050.220.168-18 41687/004-2020 0,00 0,00 554,38 0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO . A locação de 01 (um) Imóvel Residencial sito à Av Antonio Francisco dos Santos Junior, nº 154, nesta cidade de Santópolis do Aguapeí, para instalação de Almoxarifado. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 42397/005-2020 0,00 0,00 0,00 47,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: Quantidade: 1,0000
47/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 J C FACUNDO ASSESSORIA ME01.00.04.122.3.3.90.39.01 J20.425.982/0001-70 42483/003-2020 0,00 1.300,00 0,00 0,00
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VALOR ADICIONADO FISCAL VAF Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA
ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01 J21.421.220/0001-69 43018/000-2020 0,00 0,00 0,00 290,00
Item: 1 - PUBL. ADJUDICAÇAO/HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL 025/2020 NO JORNAL DOU Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA
ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01 J21.421.220/0001-69 43137/000-2020 0,00 0,00 0,00 690,00
Item: 1 - PUBL. CONTRATO. 58/20; 59/20; 60/20 E 61/20 NO JORNAL DOU NO DIA 23/07/2020 Un.: UN Quantidade: 1,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ01.00.04.122.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 43166/001-2020 0,00 0,00 0,00 22,19
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0033
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA02.00.04.122.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 91561/004-2020 0,00 0,00 8.128,89 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 25,5000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA02.00.04.122.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 93345/001-2020 0,00 0,00 17.373,51 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 54,5000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213400/000-2020 6.807,68 0,00 6.807,68 0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP MÊS 07/2020. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BEATRIZ BONACHINI - ME.04.00.08.244.3.3.90.30.01 J17.085.584/0001-48 333031/000-2020 0,00 0,00 0,00 20,00
Item: 1 - DIAFRAGMA 8 OU 30 Un.: UN Quantidade: 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA04.00.08.244.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 333384/000-2020 6.360,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - OLÉO DIESEL S500 Un.: LT Quantidade: 2.000,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA04.00.08.244.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 333389/000-2020 1.640,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10 Un.: LT Quantidade: 500,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME04.00.08.244.3.3.90.30.02 J00.909.858/0001-73 633155/000-2020 0,00 0,00 0,00 208,50
Item: 1 - LÁPIS DE COR 12 CORES Un.: CX Quantidade: 30,0000
2 - APONTADOR . PLÁSTICO UN 30,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME04.00.08.244.3.3.90.30.05 J00.909.858/0001-73 523156/000-2020 0,00 0,00 0,00 222,40
Item: 1 - LÁPIS DE COR 12 CORES Un.: CX Quantidade: 32,0000
2 - APONTADOR UN 32,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 2/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ04.00.08.244.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 352401/005-2020 0,00 0,00 1.150,87 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,1687
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FUNERARIA BILAC LTDA- ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J11.636.951/0001-78 353342/000-2020 0,00 0,00 1.100,00 0,00
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERAL Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FUNERARIA BILAC LTDA- ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J11.636.951/0001-78 353390/000-2020 1.300,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERAL . UMA URNA MORTUÁRIA Un.: UN Quantidade: 1,0000
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO06.00.10.301.3.1.90.13.05 O 713311/000-2020 0,00 0,00 0,00 351,74
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME06.00.10.301.3.3.90.30.05 J25.463.374/0001-74 733021/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.409,50
Item: 1 - ALGODAO HIDROFILIO 500 GR
Marca: CREMER
Un.: UN Quantidade: 50,0000
2 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA)
Marca: AMERICA
PCT 20,0000
3 - LUVA ESTERIL N7,5
Marca: MEDFFEL
UN 1.000,0000
4 - LUVA ESTERIL N 8,0
Marca: MEDFFEL
UN 50,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALA
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J06.282.624/0001-25 733022/000-2020 0,00 0,00 0,00 63,00
Item: 1 - ATENOLOL 50MG. COMPONENTE BÁSICO
Marca: PRATI DONADUZZI
Un.: CP Quantidade: 1.000,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J43.495.480/0001-11 733385/000-2020 4.920,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10 Un.: LT Quantidade: 1.500,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA UNIÃO LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J04.063.331/0001-21 733398/000-2020 642,31 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CATÉTER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS
Marca: MEDSONDA
Un.: UN Quantidade: 100,0000
2 - FRASCO P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL (SONDA)
Marca: BIOBASE
UN 50,0000
3 - MALHA ORTOPEDICA
Marca: MSÓ
RL 10,0000
4 - SONDA DE ASPIRAÇAO N 10
Marca: BIOBASE
UN 12,0000
5 - SONDA URETRAL N 10
Marca: BIOBASE
UN 1.000,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733399/000-2020 622,50 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ALCOOL 70% 1000 ML
Marca: JALLES MACHADO
Un.: LT Quantidade: 150,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ06.00.10.301.3.3.90.39.05 J33.050.196/0001-88 75548/004-2020 0,00 0,00 1.485,27 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,2177
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO06.00.10.302.3.1.90.13.01 O 823304/000-2020 0,00 0,00 0,00 580,03
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J67.751.776/0001-14 863328/000-2020 0,00 0,00 331,75 0,00
Item: 1 - AFERIMENTO DE A.P.A Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - BRAÇADEIRA BRIM OBESO C/MANGUITO PREMIUM UN 1,0000
3 - MANGUITO A.P.A LATEX ADULTO PREMIUM UN 2,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 3/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
4 - BRAÇADEIRA NYLON ADULTO VELCRO PRETO BM UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROBERTO ZUPIROLI- ME06.00.10.302.3.3.90.30.01 J07.277.823/0001-08 863339/000-2020 0,00 0,00 1.492,00 0,00
Item: 1 - PN 185/65/R 15 EFICIENTGRIP PERFOR Un.: UN Quantidade: 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.30.02 J35.820.448/0095-16 872549/000-2020 0,00 0,00 0,00 130,00
Item: 1 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RODRIGO FABRO GRAVENA ME06.00.10.302.3.3.90.30.02 J10.611.858/0001-46 2183395/000-2020 148,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONE DE SINALIZAÇAO PRETO E AMARELO. 70 CM 14 Un.: PC Quantidade: 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RBTG BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA
06.00.10.302.3.3.90.30.02 J18.949.207/0001-72 2183397/000-2020 5.152,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SARS-COV-2 ANTIBODY TEST (COLLOIDAL GOLD IMMUNOCHROMATOGRAPH L Un.: CX Quantidade: 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MUNDO DOS OCULOS COM. DE ARTEFATOS OTICOS
LTDA- ME
06.00.10.302.3.3.90.32.01 J04.110.311/0001-64 883325/000-2020 0,00 0,00 280,00 0,00
Item: 1 - OCULOS DE GRAU Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MUNDO DOS OCULOS COM. DE ARTEFATOS OTICOS
LTDA- ME
06.00.10.302.3.3.90.32.01 J04.110.311/0001-64 883326/000-2020 0,00 0,00 150,00 0,00
Item: 1 - OCULOS DE GRAU Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA06.00.10.302.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 901562/004-2020 0,00 0,00 13.229,37 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 41,5000
42/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTÕES EIRELI06.00.10.302.3.3.90.39.01 J28.893.104/0001-91 902918/002-2020 0,00 8.044,00 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços médicos para atendimento em plantões, como Clínico Geral, no Pronto Socorro Municipal. Un.: PS Quantidade: 8,0000
42/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 INFOMED GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS MÉDICOS
EIRELI
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J21.613.220/0001-60 902920/001-2020 0,00 0,00 11.350,00 0,00
Item: 1 - Prestação de serviços médicos, atividade médica de consultas ambulatoriais em Unidade Básica de Saúde compondo a Equipe de Estratégia e Saúde da Família, com atendimento médico à
livre demanda (agendada e espontânea).
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.06.00.10.302.3.3.90.39.01 J02.707.190/0001-07 903319/000-2020 0,00 0,00 213,20 0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS Un.: QTDE Quantidade: 26,0000
2 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO QTDE 122,0000
3 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS QTDE 4,2000
4 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE RECORTE QTDE 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PROCARDIO CLINICA MEDICA LTDA.06.00.10.302.3.3.90.39.01 J11.795.512/0001-08 903320/000-2020 0,00 0,00 2.100,00 0,00
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. REF HONORARIOS MÉDICOS Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
C. CEOLIN JUNIOR - SERVIÇOS MEDICOS -ME06.00.10.302.3.3.90.39.01 J27.205.928/0001-69 903329/000-2020 0,00 0,00 1.280,00 0,00
Item: 1 - CIRURGIA CATARATA Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROBERTO ZUPIROLI- ME06.00.10.302.3.3.90.39.01 J07.277.823/0001-08 903333/000-2020 0,00 0,00 90,00 0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - BALANCIAMENTO UN 4,0000
3 - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA UN 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 4/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J45.383.106/0001-50 903344/000-2020 0,00 0,00 650,00 0,00
Item: 1 - DESPESAS HOSPITALAR . REFERENTE A PACIENTE BEATRIZ MORAES TEIXEIRA VIANA Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro JULIANA CRISTAL PIO06.00.10.302.3.3.90.39.01 F314.154.098-54 903346/000-2020 0,00 0,00 19,93 19,93
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS EMPENHO 2654/2020 Un.: PS Quantidade: 1,0000
41/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA06.00.10.302.4.4.90.52.02 J10.728.371/0001-48 792594/001-2020 0,00 0,00 7.690,00 0,00
Item: 1 - Monitor cardíaco mx 500. Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Tendências Armazenamento: 72 hrs
(Gráfico ou tabela). Parâmetros: ECG, SpO2, PNI, RESP. 2-TEMP Intervalo de armazenamento: 1, 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 25 ou 30 min. armazenamento de 120 a 168hrs de tendência (gráfico ou
tabela). Alarmes três níveis: Baixo, Médio e Alta prioridade com indicação áudio-visual, ajustável pelo usuário. Mensagem de todos os tipos de alarme. Três tipos: Fisiológico, técnico e geral.
ECG hanho manual e automático - 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 e 4.0 (mV/cm) / Gravação de 10 a 30 minutos da forma de onda de ECG / Grava arritmias: 128 grupos (8 segundos da onda de ECG) / Cabo
paciente de 5 vias (Padrão) e 3 vias / Operação no modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia / Faixa de medidas: 0 a 350 bpm / Precisão 1bpm ou ±1% (a que for o maior). SP02 técnicas de
espectrofotometria e pletismografia / Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso / Curva Pletismográf
Marca: TRANSMAI MX 500
Un.: UN Quantidade: 1,0000
24/2020 Dispensa - Chamada Publica - Lei
Federal
APARECIDO CUSTODIO07.00.12.306.3.3.90.30.05 J12.195.425/0002-63 1082836/001-2020 0,00 0,00 1.671,27 0,00
Item: 1 - BANANA NANICA Un.: KG Quantidade: 493,0000
24/2020 Dispensa - Chamada Publica - Lei
Federal
KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO07.00.12.306.3.3.90.30.05 F229.893.398-76 1082838/001-2020 0,00 0,00 2.317,10 0,00
Item: 1 - CENOURA Un.: KG Quantidade: 493,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.361.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 122430/021-2020 0,00 0,00 321,61 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0471
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA07.00.12.361.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 1221563/004-2020 0,00 0,00 11.954,25 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 37,5000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA07.00.12.365.3.3.90.30.01 J03.748.769/0001-80 1333396/000-2020 875,63 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SABONETEIRA FORTCON C/RESERVATORIO Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - SUPORTE INTERF FORTCON UN 3,0000
3 - JAGUAR CESTO LIXO 60LTRS C/ SUPORTE FERRO PRETO UN 2,0000
4 - VASSOURA PELO BOLA . BETAMIN C/ CABO UN 2,0000
5 - RODINHO PLAST. NOVO RODO 60 CM CABO ALUMINIO 1,40 UN 3,0000
6 - BALDE GRANDE . 18 LITROS UN 2,0000
7 - BOBINA PLAST. PICOT. 35X45 +/- 550 SACOS KG 5,0600
8 - BORRIFADOR . 350 ML UN 2,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA07.00.12.365.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 1391564/004-2020 0,00 0,00 7.172,55 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 22,5000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.365.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1391996/005-2020 0,00 0,00 0,00 67,66
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0099
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.365.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1391996/008-2020 0,00 0,00 795,82 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,1166
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1563027/000-2020 0,00 0,00 0,00 232,89
Item: 1 - FITA SINAL PLASTICA PRETA/AMARELA 200MT Un.: PC Quantidade: 20,0000
2 - SILICONE ACETICO BRANCO 260GR PC 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 5/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
3 - SILICONE ACETICO INCOLOR MULTIUSO 256GR TEK BOND PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1563028/000-2020 0,00 0,00 0,00 260,00
Item: 1 - CINTA ELEV SLING VERDE FATOR 7.1 Un.: PC Quantidade: 2,0000
56/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VIVIAN MAIA NOVAIS ME08.00.15.452.3.3.90.30.01 J21.367.292/0001-75 1563062/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.959,50
Item: 1 - ARAME RECOZIDO
Marca: ARCELOMITAL
Un.: KG Quantidade: 10,0000
2 - CAL HIDRATADA (SACO DE 20KG)
Marca: SUPERMAX
SC 20,0000
3 - FERRO 5/16 X 12 M
Marca: ARCELOMITTAL
BR 50,0000
4 - SELADOR ACRILICO 18 LT
Marca: VISOCOR
LT 5,0000
5 - CARRIOLA
Marca: CANAL
UN 1,0000
6 - MASSEIRA
Marca: CANAL
UN 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MVJ PROJETOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI08.00.15.452.3.3.90.30.01 J29.971.497/0001-77 1563321/000-2020 0,00 0,00 2.263,50 0,00
Item: 1 - PROJETOR MODULAR LENTE CRILL 120* IP65 Un.: UN Quantidade: 3,0000
2 - ARANDELA FLAP 6W 3000K SUPER LED UN 15,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SANDRO MERIGUI- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.025.691/0001-88 1563323/000-2020 0,00 0,00 1.290,00 0,00
Item: 1 - CONJUNTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM POSTE Un.: UN Quantidade: 7,0000
2 - CONJUNTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM POSTE UN 1,0000
3 - POSTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME08.00.15.452.3.3.90.30.01 J10.681.026/0001-04 1563335/000-2020 0,00 0,00 439,90 0,00
Item: 1 - BUHA NYLON N6 C/ ANEL+ Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 40+ PC 4,0000
3 - DISJUNTOR DIN LUKIMA TRIPOLAR 40A PC 1,0000
4 - TRAMONTINA CAIXA SISTEMA X P/ 1 MODULO PC 1,0000
5 - TRAMONTINA MODULO TOMADA 20A+ PC 1,0000
6 - TERMINAL PRE ISOL. TUBOLAR 10MM VERMELHO PC 30,0000
7 - FITA ISOLANTE. ALTA FUSÃO 02 MT+ PC 1,0000
8 - CONTATOR 40A+ PC 1,0000
9 - TIMER DIGITAL BIVOLT P/ PAINEL.+ PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J01.993.099/0001-32 1563336/000-2020 0,00 0,00 450,00 0,00
Item: 1 - CIL RODA. F1000/98 TRA/ESQ 1'' Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - TAMBOR FREIO. F1000 TDS TRAS. 5F PATIM 279X73 PC 1,0000
3 - REGUL FREIO D10/20/F1000 MANUAL E/D PC 1,0000
4 - SAPATA FREIO D/10/20/F1/S10 (USA LONA 2080) PC 2,0000
5 - MOLA PATIM F1000/D10/D20/S10 (COMPLETO) KG 1,0000
6 - ALAV SAP. FREIO F1000/D10/D20 LE PC 1,0000
7 - HASTE FREIO MÃO D10/D20/F1000/92 PC 1,0000
8 - PINO CIL RODA D10/D20/40/F1//4000 PC 2,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 6/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
9 - REP ALAV FREIO MÃO D10/20/F1000/90 JG 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J04.125.812/0009-71 1563338/000-2020 0,00 0,00 137,40 0,00
Item: 1 - RESERVATORIO ÁGUA RADIADOR Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - TAMPA RESERVATORIO ÁGUA PC 1,0000
3 - TAMPA RESERV ÁGUA COR PRETA PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ALTERNATIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.897.777/0001-14 1563341/000-2020 0,00 0,00 460,04 0,00
Item: 1 - GASOLINA ORIGINAL C Un.: LT Quantidade: 109,7950
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME08.00.15.452.3.3.90.30.01 J43.756.287/0001-97 1563343/000-2020 0,00 0,00 40,00 0,00
Item: 1 - LONA DE FREIOS Un.: JG Quantidade: 0,5000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 1563388/000-2020 4.770,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - OLÉO DIESEL S500 Un.: LT Quantidade: 1.500,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SANDRO MERIGUI- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.025.691/0001-88 1563392/000-2020 340,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PLACA DE SINALIZAÇAO VIARIA 50 X 50 CM Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - POSTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO UN 2,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ08.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1592205/012-2020 0,00 0,00 70,98 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0104
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ08.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1592205/013-2020 0,00 0,00 4.154,11 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,6087
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAYCKON CESAR MACHADO08.00.15.452.3.3.90.39.01 J13.186.938/0001-90 1593331/000-2020 0,00 0,00 3.800,00 0,00
Item: 1 - REFORMA SOFAS VELORIO, TROCA DE TODO O CORVIM DOS ESTOFADOS Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
REDMAR JUNIOR DA SILVA 3050790580608.00.15.452.3.3.90.39.01 J27.116.055/0001-18 1593391/000-2020 1.230,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO: SOLDAR PROTEÇAO DP BUERO DE RUA; FIXAR DISJUNTORES DO PAINEL; FAZER SUPORTES PARA CHAVE GERAL DE CAMINHÃO BASCULANTE;
SOLDAR CHAPAS DO FOMINHA DA CAÇAMBA DO CAMINHAO BASCULANTE ; FAZER CANALETAS PARA ESCOAMENTO DA AGUA; ALINHAR E SOLDAR PLACAS DE IMPEDIMENTO DE RUA;
ALINHAR, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NA PROTEÇAO DO MOTOR DA BETORNEIRA; SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO RASTELO; AFIAR FACÕES DA ROÇADEIRA; SOLDAR CANO DE
ÓLEO DO PISTAO DA RETO E ALINHAR, SOLDAR PÉ DE APOIO E PLACA DE IMPEDIMENTO
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO POIATE 0512775788508.00.15.452.3.3.90.39.01 J27.083.738/0001-16 1593393/000-2020 600,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO TEATRO MUNICIPAL. APLICAÇAO DE MASSA CORRIDA Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J02.431.181/0001-36 1713327/000-2020 0,00 0,00 69,10 0,00
Item: 1 - CAPA 38 2TA Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - MANG HIDRAULICA. 316 SAE 100 R1AT MT 0,5500
3 - S O S 316 2TA PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.08.00.26.782.3.3.90.30.01 J02.321.635/0001-16 1713330/000-2020 0,00 0,00 150,00 0,00
Item: 1 - FILTRO HIDRAULICO USH 6982 Un.: PC Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.08.00.26.782.3.3.90.30.01 J57.207.953/0001-42 1713332/000-2020 0,00 0,00 189,00 0,00
Item: 1 - MAC EXT C/C CAM MB AP 85-PRT Un.: PC Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 7/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 1713386/000-2020 4.770,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - OLÉO DIESEL S500 Un.: LT Quantidade: 1.500,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 1713387/000-2020 3.280,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10 Un.: LT Quantidade: 1.000,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J53.890.588/0001-62 1713394/000-2020 960,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONJUNTO TIRANTE Un.: PC Quantidade: 2,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS08.00.26.782.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 1733043/000-2020 0,00 0,00 0,00 30,09
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,0046
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.09.00.20.606.3.3.90.30.01 J55.978.787/0001-52 1773337/000-2020 0,00 0,00 98,00 0,00
Item: 1 - FORCADO CURVO/ RETO FORTE Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - FACAO TRAMONTINA 14-16-18 UN 1,0000
3 - VASSOURA JARDIM PLAST 26D TRAMONTINA UN 1,0000
4 - CABO ENXADA 1.8 CAIPIRA UN 1,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ10.00.27.812.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1962462/005-2020 0,00 0,00 2.781,68 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,4076
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
113810600 J45.383.106/0002-30 5332836/000-2020 0,00 0,00 0,00 399,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
113810600 J45.383.106/0002-30 5332965/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.603,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO12.00.12.361.3.1.90.13.02 O 2023293/000-2020 0,00 0,00 0,00 492,42
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO13.00.12.365.3.1.90.13.02 O 2113296/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.668,39
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO13.00.12.365.3.1.90.13.02 O 2123298/000-2020 0,00 0,00 0,00 170,74
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5329838/000-2020 0,00 0,00 0,00 942,53
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1797/1-2020 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5329839/000-2020 0,00 0,00 0,00 169,71
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2993/1-2020 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5329841/000-2020 0,00 0,00 0,00 76,78
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 716/6-2020 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5329842/000-2020 0,00 0,00 0,00 442,57
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4318/2-2019 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312846/000-2020 0,00 0,00 0,00 328,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
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Exercício: 2020
Página: 8/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312849/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.269,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313850/000-2020 0,00 0,00 0,00 219,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312854/000-2020 0,00 0,00 0,00 264,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313855/000-2020 0,00 0,00 0,00 450,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312856/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.180,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313857/000-2020 0,00 0,00 0,00 102,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312860/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.914,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313861/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.905,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312868/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.430,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313869/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.111,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312874/000-2020 0,00 0,00 0,00 300,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313875/000-2020 0,00 0,00 0,00 352,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312881/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.241,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313882/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.337,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312887/000-2020 0,00 0,00 0,00 543,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313888/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.153,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313892/000-2020 0,00 0,00 0,00 220,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312896/000-2020 0,00 0,00 0,00 226,00
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Exercício: 2020
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Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313897/000-2020 0,00 0,00 0,00 873,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312903/000-2020 0,00 0,00 0,00 552,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313904/000-2020 0,00 0,00 0,00 100,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312908/000-2020 0,00 0,00 0,00 7.320,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313909/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.972,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312916/000-2020 0,00 0,00 0,00 789,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313917/000-2020 0,00 0,00 0,00 225,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312923/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.467,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313924/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.860,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312933/000-2020 0,00 0,00 0,00 78,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313934/000-2020 0,00 0,00 0,00 721,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312941/000-2020 0,00 0,00 0,00 913,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313942/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.939,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313952/000-2020 0,00 0,00 0,00 82,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312958/000-2020 0,00 0,00 0,00 691,87
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312961/000-2020 0,00 0,00 0,00 376,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320853/000-2020 0,00 0,00 0,00 18,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
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Exercício: 2020
Página: 10/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320864/000-2020 0,00 0,00 0,00 438,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320872/000-2020 0,00 0,00 0,00 190,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320878/000-2020 0,00 0,00 0,00 37,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320885/000-2020 0,00 0,00 0,00 176,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320890/000-2020 0,00 0,00 0,00 114,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320900/000-2020 0,00 0,00 0,00 16,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320912/000-2020 0,00 0,00 0,00 203,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320920/000-2020 0,00 0,00 0,00 41,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320927/000-2020 0,00 0,00 0,00 172,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320945/000-2020 0,00 0,00 0,00 253,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320963/000-2020 0,00 0,00 0,00 35,73
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
48/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.RP J02.321.635/0001-16 50013956/001-2019 0,00 0,00 327,00 0,00
Item: 1 - ÓLEO 10W ATF. (BALDE DE 20L)
Marca: PETRONAS
Un.: BD Quantidade: 1,0000
57/2019 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 JIAN FRANCO MIRANDARP J10.608.937/0001-06 50014079/012-2019 0,00 500,00 0,00 0,00
Item: 1 - Hospedagem de site, execução de implantação (instalação, personalização do layout, migração e ainda o treinamento), prestação de serviços (mensal) destinado a manutenção e
aperfeiçoamento do "Site" da Prefeitura Municipal.
Un.: UN Quantidade: 0,9028
Data de Lançamento: 04/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAURA QUADRELI SOARES01.00.04.122.3.3.90.39.01 F050.220.168-18 41687/004-2020 0,00 0,00 0,00 554,38
Item: 1 - LOCAÇÃO . A locação de 01 (um) Imóvel Residencial sito à Av Antonio Francisco dos Santos Junior, nº 154, nesta cidade de Santópolis do Aguapeí, para instalação de Almoxarifado. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME02.00.04.122.3.3.90.30.01 J30.259.809/0001-01 73353/000-2020 0,00 0,00 209,90 0,00
Item: 1 - TONER SANSUNG D101 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.02.00.04.122.3.3.90.39.01 J09.111.974/0001-17 93366/000-2020 0,00 0,00 1.200,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 11/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇO. MANUTENÇÃO MENSAL EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-8902.00.04.122.3.3.90.39.01 J18.690.950/0001-50 93367/000-2020 0,00 0,00 250,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO. MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA COM LIMPEZA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213402/000-2020 3.011,24 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213403/000-2020 4,12 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ELIZABETH DIAS BARROS 1198118288804.00.08.244.3.3.90.30.01 J35.263.317/0001-03 333414/000-2020 180,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: UN Quantidade: 13,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FUNERARIA BILAC LTDA- ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J11.636.951/0001-78 353342/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.100,00
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERAL Un.: PS Quantidade: 1,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MED CENTER COMERCIAL LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J00.874.929/0001-40 733352/000-2020 0,00 0,00 1.020,00 0,00
Item: 1 - LANCETAS P/ LANCETADOR P/ TESTE DE GLICEMIA (ESPESSURA ULTRA-FINA COM PONTA TRIANGULAR P/ PUNÇAO INDOLOR
Marca: DESCARPACK
Un.: UN Quantidade: 30.000,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733361/000-2020 0,00 0,00 220,45 0,00
Item: 1 - LAMINAS P/ BISTURI N 11 C/ 100 UND
Marca: BIOMASS
Un.: CX Quantidade: 3,0000
2 - MONONYLON 3.0 C/ AG 2 CM CUTICULAR C/ 24
Marca: TECHNOFIO
CX 5,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J08.618.163/0001-44 733362/000-2020 0,00 0,00 799,50 0,00
Item: 1 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG. COMPONENTE BÁSICO
Marca: PRATI
Un.: CP Quantidade: 3.000,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733363/000-2020 0,00 0,00 392,50 0,00
Item: 1 - ESPIRONOLACTONA 25MG. COMPONENTE BÁSICO
Marca: ASPEN
Un.: CP Quantidade: 2.500,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733364/000-2020 0,00 0,00 378,60 0,00
Item: 1 - NISTATINA 25000UI/G CREME VAGINAL 60GRS
Marca: GREENPHARMA
Un.: TB Quantidade: 100,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J59.225.268/0001-74 733365/000-2020 0,00 0,00 2.340,00 0,00
Item: 1 - TIRAS REAGENTES P/ GLICOSIMETRO EX C/ 50 UND. OBS: CASO O ITEM SEJA COTADO MARCA DIFERENTE DA ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE, A EMPRESA DEVERA FORNECER 100
APARELHOS DE GLICOSIMETRO, DA MARCA COTADA, SEM AUMENTO DE CUSTO (COMODATO), SE FOR DA MESMA MARCA FORNECER APENAS 50 APARELHOS
Marca: ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE
Un.: CX Quantidade: 100,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME06.00.10.302.3.3.90.30.01 J19.436.506/0001-76 863351/000-2020 0,00 0,00 1.264,89 0,00
Item: 1 - BRINTELLIX 10MG 60COMP Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - DESVENLAFAXINA 100MG 30CP MEDL UN 2,0000
3 - CYMBI 30 MG 60CPS LIB RETARD UN 1,0000
4 - OSSOTRAT-D 60CP UN 1,0000
5 - MIND 10MG CX 30 COMP REV UN 1,0000
6 - VASTAREL MR 35MG 30CP UN 1,0000
7 - ROSUVASTATINA 20MG 30CP NOVART UN 1,0000
8 - TRAMADOL 100MG GTS 10ML NEOQ UN 2,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 12/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
9 - DON 5MG 30CP REVES UN 1,0000
10 - MESALAZINA 800MG 30CP . EMS UN 1,0000
11 - MESALAZINA 800MG 30CP NEOQQUIMI UN 1,0000
12 - JARDIANCE. 25MG 30CP UN 1,0000
13 - ACTINE CONTROL SAB LIG 60ML UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME06.00.10.302.3.3.90.30.01 J30.259.809/0001-01 863355/000-2020 0,00 0,00 399,50 0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO Un.: UN Quantidade: 3,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.06.00.10.302.3.3.90.30.01 J09.111.974/0001-17 863368/000-2020 0,00 0,00 60,00 0,00
Item: 1 - PLACA DE REDE PCI 10/100 FEASSO 6031 LOW PROFILE Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ELIZABETH DIAS BARROS 1198118288806.00.10.302.3.3.90.30.01 J35.263.317/0001-03 863415/000-2020 15,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO
LTDA ME
06.00.10.302.3.3.90.30.02 J10.230.915/0001-47 873350/000-2020 0,00 0,00 658,95 0,00
Item: 1 - DULOXETINA 30MG COMTEM 60 CAPSULAS Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - TIZANIDINE 0,5MG/ DULOXETINA 10MG/ CODEINA 40MG/ UCII 15MG/ ARGININA HCL 80MG/ BENFOTIAMINA 100MG/ BOSWELLIA 180 UN 1,0000
3 - MELOXICAM 15MG / AMITRIPITILINA HCL 10MG/ CODEINA 20MG/ FAMOTIDINA 40MG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
4 - PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
5 - MELOXICAM 10MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPILINA HCL 10MG. CONTEM 40 CAPSULAS UN 1,0000
6 - SILIMARINA 200MG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
7 - CARTILAGEM TUBARAO 500 MG. CONTEM 60 CAPSULAS UN 1,0000
8 - PREGABALINA 75MG CONTEM 60 CAPSULAS UN 1,0000
9 - VIT B1 100MG/ PIRIDOXINA 100MG/ VITAMINA B12 5000MCG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
10 - DIACEREINA 50MG. /TRAMADOL 40MG/ INDOMETACINA 40MG/ FAMOTIDINA 20MG/ DEFLAZACORTE 2MG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
11 - ZINCO QUELATO 20MG. CONTEM 60 CAPSULAS UN 1,0000
12 - VITAMINA D3 50000UI. CONTEM 1 CAPSULA UN 1,0000
13 - CETOCONAZOL. 2/ SHAMPOO 100ML UN 1,0000
14 - MINOXIDIL 5/ SOLUÇAO ALCOOLICA 15ML UN 1,0000
15 - DIACEREINA 50MG. /UCII 40MG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
16 - CICLOBENZAPRINA 2,5 MG. CONTEM 60 CAPSULAS UN 1,0000
17 - PREGABALINA 50MG CONTEM 60 CAPSULAS UN 1,0000
18 - GLUCOSAMINA 500 MG/ CONDROITINA SULFATO 400 MG. CONTEM 60 DOSES. 1 DOSEE 3 CAPSULAS UN 1,0000
19 - DIACEREINA 50MG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
20 - MELOXICAM 15MG/ AMITRIPILINA HCL 10MG/ CODEINA 20MG/ FAMOTIDINA 40MG. CONTEM 30 APSULAS UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.02 J04.879.401/0001-14 2183407/000-2020 280,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PROPE (SAPATILHA) GRAM.20 PCT C/ 100 Un.: PC Quantidade: 4,0000
2 - TOUCA 20G DESCARTAVEL SANFONADA C/100 PT 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PREMIER SEGURANCA DO TRABALHO LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.02 J31.474.538/0002-42 2183412/000-2020 559,20 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MACAÇÃO TYVEK BR C/CAP TAM G Un.: UN Quantidade: 2,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 13/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
2 - MACAÇÃO TYVEK BR C/CAP TAM XG UN 4,0000
3 - MACAÇÃO TYVEK BR C/CAP TAM XXG UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MUNDO DOS OCULOS COM. DE ARTEFATOS OTICOS
LTDA- ME
06.00.10.302.3.3.90.32.01 J04.110.311/0001-64 883325/000-2020 0,00 0,00 0,00 280,00
Item: 1 - OCULOS DE GRAU Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MUNDO DOS OCULOS COM. DE ARTEFATOS OTICOS
LTDA- ME
06.00.10.302.3.3.90.32.01 J04.110.311/0001-64 883326/000-2020 0,00 0,00 0,00 150,00
Item: 1 - OCULOS DE GRAU Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/008-2020 0,00 263,55 0,00 0,00
Item: 1 - LH--- Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA UN 4,0000
3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS UN 1,0000
4 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA UN 17,0000
5 - POTÁSSIO UN 18,0000
6 - PROLACTINA UN 1,0000
7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES UN 1,0000
8 - SÓDIO UN 15,0000
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/009-2020 0,00 1.156,40 1.156,40 0,00
Item: 1 - ACIDO URICO Un.: UN Quantidade: 10,0000
2 - ASLO. UN 2,0000
3 - CÁLCIO URINA UN 4,0000
4 - COAGULOGRAMA COMPLETO UN 5,0000
5 - COLESTEROL TOTAL UN 37,0000
6 - COLESTEROL HDL UN 30,0000
7 - COLESTEROL LDL UN 27,0000
8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA UN 28,0000
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/010-2020 0,00 1.639,40 1.639,40 0,00
Item: 1 - GLICOSE Un.: UN Quantidade: 56,0000
2 - BHCG. UN 10,0000
3 - FERRO SÉRICO UN 2,0000
4 - FSH.- UN 1,0000
5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C) UN 30,0000
6 - HEMOGRAMA UN 100,0000
7 - HEPATITE B - ANTI HBS UN 9,0000
8 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL UN 2,0000
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/011-2020 0,00 1.339,10 1.339,10 0,00
Item: 1 - TOXOPLASMOSE IGM Un.: UN Quantidade: 10,0000
2 - ABO/RH UN 3,0000
3 - TOXOPLASMOSE IGG UN 10,0000
4 - TSH-- UN 47,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 14/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
5 - URÉIA UN 32,0000
6 - URINA I UN 57,0000
7 - VDRL- UN 1,0000
8 - VHS-- UN 6,0000
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/012-2020 0,00 658,00 658,00 0,00
Item: 1 - COLESTEROL VLDL Un.: UN Quantidade: 5,0000
2 - CREATINA UN 42,0000
3 - CREATINA QUINASE - CPK UN 13,0000
4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS) UN 1,0000
5 - FAN HEP 2 UN 5,0000
6 - FERRITINA UN 8,0000
7 - LATEX UN 5,0000
8 - TRIGLICÉRIDES UN 37,0000
42/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 INFOMED GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS MÉDICOS
EIRELI
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J21.613.220/0001-60 902920/001-2020 0,00 0,00 0,00 11.350,00
Item: 1 - Prestação de serviços médicos, atividade médica de consultas ambulatoriais em Unidade Básica de Saúde compondo a Equipe de Estratégia e Saúde da Família, com atendimento médico à
livre demanda (agendada e espontânea).
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.06.00.10.302.3.3.90.39.01 J02.707.190/0001-07 903319/000-2020 0,00 0,00 0,00 213,20
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS Un.: QTDE Quantidade: 26,0000
2 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO QTDE 122,0000
3 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS QTDE 4,2000
4 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE RECORTE QTDE 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PROCARDIO CLINICA MEDICA LTDA.06.00.10.302.3.3.90.39.01 J11.795.512/0001-08 903320/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.100,00
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. REF HONORARIOS MÉDICOS Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
C. CEOLIN JUNIOR - SERVIÇOS MEDICOS -ME06.00.10.302.3.3.90.39.01 J27.205.928/0001-69 903329/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.280,00
Item: 1 - CIRURGIA CATARATA Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
UNIMED DE ARAÇATUBA06.00.10.302.3.3.90.39.01 J51.093.193/0004-56 903334/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.871,74
Item: 1 - EXAMES E DIAGNÓSTICOS Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - TAXAS UN 1,0000
3 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS QTDE 1,0000
4 - HONORARIOS MEDICOS PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROGERIO LOPES DA SILVA 2194489584106.00.10.302.3.3.90.39.01 J21.991.465/0001-21 903371/000-2020 0,00 0,00 3.463,50 0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO. PARA ÁREA DA SAÚDE: SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E REFORMA DE SALA DE DENTISTA. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 903409/000-2020 384,80 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ANTI RO Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - BK... UN 2,0000
3 - CALCIO IONICO UN 1,0000
4 - CKMB. UN 5,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 15/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
5 - IGE/CLARA OVO UN 1,0000
6 - D-DIMERO UN 1,0000
7 - DHEA. UN 1,0000
8 - DENGUE IGG UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 903410/000-2020 243,50 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - DENGUE IGM Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - LDH.. UN 1,0000
3 - IGE/GEMA DE OVO UN 1,0000
4 - BHCG QUANTITATIVO UN 1,0000
5 - IGE/FUNGOS UN 1,0000
6 - IGE/POEIRA UN 1,0000
7 - IMUNOG.IGA UN 1,0000
8 - LEISHIMANIOSE IGG UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROBERTO EUGENIO06.00.10.302.3.3.90.39.02 J06.232.354/0001-48 913404/000-2020 200,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ABDOMEN SIMPLES Un.: UN Quantidade: 5,0000
58/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 ROBERTO EUGENIO06.00.10.302.3.3.90.39.02 J06.232.354/0001-48 913416/000-2020 4.170,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CRÂNIO 2 INC Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - OSSOS DA FACE 2 INC UN 1,0000
3 - COLUNA CERVICAL 2 INC UN 1,0000
4 - COLUNA DORSAL UN 3,0000
5 - COLUNA LOMBO SACRA UN 4,0000
6 - COSTELAS (HEMITÓRAX) UN 13,0000
7 - TÓRAX 2 INC UN 27,0000
8 - COTOVELO 2 INC UN 2,0000
9 - MÃO.- UN 2,0000
10 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC UN 6,0000
11 - PUNHO 2 INC UN 3,0000
12 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC UN 5,0000
13 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA UN 1,0000
14 - BACIA UN 4,0000
15 - COXA.- UN 2,0000
16 - JOELHO 2 INC UN 16,0000
17 - PÉ/ DEDOS DE PÉ UN 3,0000
71/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 ALTERNATIVA VEICULOS ESPECIAIS, PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA
06.00.10.302.4.4.90.52.02 J13.698.265/0001-57 793401/000-2020 16.000,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA UTI MÓVEL Un.: UN Quantidade: 1,0000
24/2020 Dispensa - Chamada Publica - Lei
Federal
APARECIDO CUSTODIO07.00.12.306.3.3.90.30.05 J12.195.425/0002-63 1082836/001-2020 0,00 0,00 0,00 1.671,27
Item: 1 - BANANA NANICA Un.: KG Quantidade: 493,0000
24/2020 Dispensa - Chamada Publica - Lei
Federal
KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO07.00.12.306.3.3.90.30.05 F229.893.398-76 1082838/001-2020 0,00 0,00 0,00 2.317,10
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 16/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - CENOURA Un.: KG Quantidade: 493,0000
2/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.07.00.12.361.3.3.90.30.01 J45.381.811/0001-18 1151253/002-2020 0,00 1.096,36 0,00 0,00
Item: 1 - ALMOFADA CARIMBO AZUL Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - CADERNO DE BROCHURÃO PEQUENO 48FL UN 40,0000
3 - ENVELOPE BRANCO UN 50,0000
4 - ENVELOPES MEDIOS UN 100,0000
5 - EVA C GLITTER UN 100,0000
6 - GIZ BRANCO CALAC COM 500 UN CX 4,0000
7 - GRAMPEADOR GRANDE UN 3,0000
8 - LAPIS PRETO C/ 144 CX 2,0000
9 - PAPEL CONTACT LISO UN 1,0000
10 - PAPEL FILIPINHO PCT 20,0000
11 - PASTA ELASTICA LARGA UN 30,0000
12 - PINCEL ATOMICO PRETO QUADRO BRANCO UN 20,0000
13 - PINCEL ATOMICO VERMELHO QUADRO BR UN 20,0000
14 - REGUA TRANSPARENTE 30CM UN 20,0000
15 - ROLO DE TNT. AMARELO UN 1,0000
16 - TESOURINHA SEM PONTA UN 50,0000
17 - TINTA PARA CARIMBO AZUL UN 1,0000
18 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME07.00.12.361.3.3.90.30.01 J30.259.809/0001-01 1153354/000-2020 0,00 0,00 137,90 0,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL BROTHER 580/650 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 664-PRETO UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA -
ME.
07.00.12.361.3.3.90.30.01 J14.248.403/0001-69 1153357/000-2020 0,00 0,00 590,00 0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 664 BLACK Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - CARTUCHO HP 664 COLOR UN 2,0000
3 - CARTUCHO HP 662 BK UN 1,0000
4 - CARTUCHO HP 662 COLOR UN 1,0000
5 - CARTUCHO HP 122 BLACK UN 1,0000
6 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436 UN 2,0000
7 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.361.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1223405/000-2020 56,87 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
2/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.07.00.12.365.3.3.90.30.01 J45.381.811/0001-18 1331254/003-2020 0,00 678,08 0,00 0,00
Item: 1 - CARTOLINA BRANCA Un.: UN Quantidade: 300,0000
2 - GIZ BRANCO CALAC COM 500 UN CX 2,0000
3 - PASTAS COM ELASTICO 20MM UN 30,0000
4 - PERFURADOR GRANDE UN 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
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Exercício: 2020
Página: 17/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
5 - PINCEIS DE PONTA MEIA N14 UN 20,0000
6 - PLACAS DE ISOPOR 2CM UN 30,0000
7 - REGUAS PEQUENAS TRANSPARENTES UN 30,0000
8 - TINTA ACRILEX 250ML UN 20,0000
9 - TINTA PRIMER UN 5,0000
10 - TNTs. RL 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-8907.00.12.365.3.3.90.39.01 J18.690.950/0001-50 1393369/000-2020 0,00 0,00 180,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO. MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA COM LIMPEZA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SANDRO MERIGUI- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.025.691/0001-88 1563323/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.290,00
Item: 1 - CONJUNTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM POSTE Un.: UN Quantidade: 7,0000
2 - CONJUNTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM POSTE UN 1,0000
3 - POSTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J04.125.812/0009-71 1563338/000-2020 0,00 0,00 0,00 137,40
Item: 1 - RESERVATORIO ÁGUA RADIADOR Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - TAMPA RESERVATORIO ÁGUA PC 1,0000
3 - TAMPA RESERV ÁGUA COR PRETA PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT08.00.15.452.3.3.90.30.01 J56.423.882/0001-52 1563370/000-2020 0,00 0,00 1.686,00 0,00
Item: 1 - CLORO DICLORO 50 KG HIDROAZUL Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - CLARIF.FLOC PLUS 5LTS-HIDROAZUL UN 4,0000
3 - ALGICIDA CHOQUE 5LT HIDROAZUL UN 4,0000
4 - PENEIRA CATA FOLHA STYLUS UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1563408/000-2020 120,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ESTOPA B-09 BRANCA 1 LINHA P/LIMPEZA PREÇO POR KG Un.: KG Quantidade: 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1563411/000-2020 196,71 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - BUCHA GALV TUPY BSP 1X1/2 Un.: PC Quantidade: 4,0000
2 - ENGATE RAP AR AÇO-MACHO 1/2 ER 767 M1/2 SCHWEERS PC 4,0000
3 - TE GALV TUPY BSP 90G 1 PC 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ELIZABETH DIAS BARROS 1198118288808.00.15.452.3.3.90.30.01 J35.263.317/0001-03 1563413/000-2020 1.367,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: UN Quantidade: 98,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J64.508.195/0001-68 1593372/000-2020 0,00 0,00 600,00 0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFERENTE MAQUINAS DE ALUGUEL Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME08.00.18.541.3.3.90.30.01 J02.459.027/0001-72 1663356/000-2020 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Item: 1 - MUDAS DE MANDACA DA SERRA Un.: MD Quantidade: 10,0000
2 - MUDAS DE PATA DE ELEFANTE MD 10,0000
3 - MUDAS DE PATA DE VACA MD 10,0000
4 - PALMEIRA FENIX MD 10,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
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Exercício: 2020
Página: 18/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
5 - PALMEIRA IMPERIAL MD 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.08.00.26.782.3.3.90.30.01 J57.207.953/0001-42 1713332/000-2020 0,00 0,00 0,00 189,00
Item: 1 - MAC EXT C/C CAM MB AP 85-PRT Un.: PC Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP08.00.26.782.3.3.90.30.01 J09.435.071/0001-91 1713358/000-2020 0,00 0,00 232,72 0,00
Item: 1 - PORCA Un.: UN Quantidade: 8,0000
2 - PARAFUSOS UN 8,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP08.00.26.782.3.3.90.30.01 J09.435.071/0001-91 1713359/000-2020 0,00 0,00 395,00 0,00
Item: 1 - KIT VEDAÇAO Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.08.00.26.782.3.3.90.30.01 J57.207.953/0001-42 1713406/000-2020 226,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - BATENTE PTA CAM MB - D Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - FECH P CAM 1113 1313 1513 2013 PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP08.00.26.782.3.3.90.39.01 J09.435.071/0001-91 1733360/000-2020 0,00 0,00 420,00 0,00
Item: 1 - BRUNIMENTO Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - CILINDRO HIDRAULICO UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS JOSE DA COSTARP F957.709.178-49 50014539/012-2019 0,00 0,00 650,00 0,00
Item: 1 - A locação de 01 (um) Imóvel Residencial sito à Rua Teolino José Correia, nº 410, nesta cidade de Santópolis do Aguapeí, para instalação de Unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 05/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA01.00.04.122.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 23419/000-2020 106,11 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 42,4610
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/026-2020 0,00 0,00 0,00 322,66
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 2,1511
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/027-2020 0,00 0,00 0,00 184,38
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 1,2292
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/028-2020 0,00 0,00 0,00 184,38
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 1,2292
38/2020 Dispensa - Art. 24, VIII, Lei 8666/93 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS01.00.04.122.3.3.90.39.01 J34.028.316/7101-51 41666/005-2020 0,00 296,44 0,00 0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS Un.: % Quantidade: 7,4110
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 42397/006-2020 0,00 0,00 0,00 47,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA
ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01 J21.421.220/0001-69 43092/000-2020 0,00 0,00 0,00 290,00
Item: 1 - PUBL. PREGÃO PRESENCIAL . 026/2020 NO JORNAL ESTADÃO NO DIA 18/07/2020 Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME02.00.04.122.3.3.90.30.01 J30.259.809/0001-01 73353/000-2020 0,00 0,00 0,00 209,90
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 19/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - TONER SANSUNG D101 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR UN 1,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA02.00.04.122.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 91561/004-2020 0,00 0,00 0,00 8.128,89
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 25,5000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LIBERTY SEGUROS S/A.02.00.04.122.3.3.90.39.01 J61.550.141/0001-72 92120/003-2020 0,00 0,00 354,02 0,00
Item: 1 - SEGURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI. PRÉDIOS, BENFEITORIAS,MÓVEIS,MAQUINISMO, MATERIAS E UTENSILIOS, MERCADORIAS E
MATÉRIAS-PRIMAS LOCALIZADOS NO TERRITÓRIO NACIONAL.
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP02.00.04.122.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 92400/003-2020 0,00 0,00 0,00 165,79
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA02.00.04.122.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 93345/001-2020 0,00 0,00 0,00 17.373,51
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 54,5000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.02.00.04.122.3.3.90.39.01 J09.111.974/0001-17 93366/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Item: 1 - SERVIÇO. MANUTENÇÃO MENSAL EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
VIDA SEGURADORA S.A.02.00.04.122.3.3.90.39.01 J02.238.239/0001-20 93441/000-2020 458,07 0,00 458,07 0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. PLANILHA ANEXA. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.000.000/2817-78 203426/000-2020 125,40 0,00 125,40 0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 5.298-1 = 4916 Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.890-0 = 15172 PS 1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.832-5 = 15129 PS 1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.835-X = 15130 PS 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.000.000/2817-78 203427/000-2020 522,50 0,00 522,50 0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872 Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874 PS 1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7 = 4875 PS 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
BANESPA S/A03.00.04.123.3.3.90.39.01 J61.411.633/0649-08 203428/000-2020 168,50 0,00 168,50 0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000079-0 = 4880 Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000110-0 = 4882 PS 1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000145-4 = 15170 PS 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
BANESPA S/A03.00.04.123.3.3.90.39.01 J61.411.633/0649-08 203430/000-2020 100,00 0,00 100,00 0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869 Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.360.305/0001-04 203434/000-2020 134,00 0,00 134,00 0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00624.044-6 = 15143 Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00624.046-2 = 15145 PS 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.360.305/0001-04 203436/000-2020 49,00 0,00 49,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 20/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870 Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.360.305/0001-04 203442/000-2020 120,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGATO DE TARIFA DE TAXA DE VISTORIA CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 868725/2018 - OPERAÇÃO 1054552-18, E CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 868726/2018 -
OPERAÇÃO 1054553-33 CF. CP. ANEXO
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213424/000-2020 26,05 0,00 26,05 0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213425/000-2020 1.338,25 0,00 1.338,25 0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - C/ FPM. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, VIII, Lei
8666/93
DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE
SP S/A.
03.00.28.843.4.6.90.71.01 J10.663.610/0001-29 273088/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.014,74
Item: 1 - REF. FINANCIMANETO COM DESENVOLVE SÃO PAULO, PAGTO PARCELA MÊS 07/2020, CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS04.00.08.244.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 35474/008-2020 0,00 1.372,60 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,2104
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP04.00.08.244.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 351615/006-2020 0,00 0,00 101,05 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ04.00.08.244.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 352401/005-2020 0,00 0,00 0,00 1.150,87
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,1687
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP04.00.08.244.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 353374/001-2020 0,00 0,00 53,19 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J30.936.479/0001-33 733104/000-2020 0,00 0,00 0,00 277,31
Item: 1 - CINARIZINA 25MG
Marca: NEOQUIMICA
Un.: CP Quantidade: 1.995,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J30.936.479/0001-33 733105/000-2020 0,00 0,00 0,00 51,60
Item: 1 - BROMAZEPAM 6 MG SR (fluxtar SR)
Marca: GERMED
Un.: CP Quantidade: 60,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EPP
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J14.271.474/0001-82 733107/000-2020 0,00 0,00 0,00 444,00
Item: 1 - ÓLEO DE BORAGO OFFICINALIS 30MG (GAMAX 30 MG)
Marca: QUESALON
Un.: CP Quantidade: 120,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EPP
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J14.271.474/0001-82 733108/000-2020 0,00 0,00 0,00 460,80
Item: 1 - BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML
Marca: MARIOL
Un.: FRSC Quantidade: 384,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J47.345.384/0001-48 733417/000-2020 2.588,61 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 1.035,8580
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME06.00.10.301.3.3.90.30.05 J09.222.496/0001-12 733420/000-2020 2.776,50 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - LENÇOL DESCARTAVEL
Marca: REAL
Un.: RL Quantidade: 150,0000
2 - LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M C/ 100 UND
Marca: MEDIX
CX 50,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J24.586.988/0001-80 733421/000-2020 2.585,34 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML Un.: AMP Quantidade: 200,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 21/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Marca: HALEXISTAR
2 - SERTRALINA 50MG
Marca: PRATI D.
CP 15.000,0000
3 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG (RECONTER 20 MG)
Marca: GEOLAB
CP 60,0000
57/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 GALHARDO & CANALES LTDA06.00.10.301.3.3.90.39.05 J28.964.702/0001-04 753444/000-2020 33.398,40 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PROTESE TOTAL Un.: PS Quantidade: 144,0000
2 - PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL PS 96,0000
57/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 GALHARDO & CANALES LTDA06.00.10.301.3.3.90.39.05 J28.964.702/0001-04 753444/001-2020 0,00 5.346,62 0,00 0,00
Item: 1 - PROTESE TOTAL Un.: PS Quantidade: 32,0000
2 - PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL PS 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA06.00.10.302.3.3.71.70.01 J03.714.880/0001-56 853443/000-2020 24.553,64 0,00 24.553,64 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
J L FURLAN & CIA LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J45.109.691/0007-90 863039/000-2020 0,00 0,00 0,00 9,00
Item: 1 - KIT TRAMBULADOR. (SIST VARÃO) (S/HASTE) Un.: PC Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J67.751.776/0001-14 863328/000-2020 0,00 0,00 0,00 331,75
Item: 1 - AFERIMENTO DE A.P.A Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - BRAÇADEIRA BRIM OBESO C/MANGUITO PREMIUM UN 1,0000
3 - MANGUITO A.P.A LATEX ADULTO PREMIUM UN 2,0000
4 - BRAÇADEIRA NYLON ADULTO VELCRO PRETO BM UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME06.00.10.302.3.3.90.30.01 J19.436.506/0001-76 863351/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.264,89
Item: 1 - BRINTELLIX 10MG 60COMP Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - DESVENLAFAXINA 100MG 30CP MEDL UN 2,0000
3 - CYMBI 30 MG 60CPS LIB RETARD UN 1,0000
4 - OSSOTRAT-D 60CP UN 1,0000
5 - MIND 10MG CX 30 COMP REV UN 1,0000
6 - VASTAREL MR 35MG 30CP UN 1,0000
7 - ROSUVASTATINA 20MG 30CP NOVART UN 1,0000
8 - TRAMADOL 100MG GTS 10ML NEOQ UN 2,0000
9 - DON 5MG 30CP REVES UN 1,0000
10 - MESALAZINA 800MG 30CP . EMS UN 1,0000
11 - MESALAZINA 800MG 30CP NEOQQUIMI UN 1,0000
12 - JARDIANCE. 25MG 30CP UN 1,0000
13 - ACTINE CONTROL SAB LIG 60ML UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME06.00.10.302.3.3.90.30.01 J30.259.809/0001-01 863355/000-2020 0,00 0,00 0,00 399,50
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO Un.: UN Quantidade: 3,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.06.00.10.302.3.3.90.30.01 J09.111.974/0001-17 863368/000-2020 0,00 0,00 0,00 60,00
Item: 1 - PLACA DE REDE PCI 10/100 FEASSO 6031 LOW PROFILE Un.: UN Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 22/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.30.02 J35.820.448/0095-16 872601/000-2020 0,00 0,00 0,00 610,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP Un.: M3 Quantidade: 5,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G UN 1,0000
3 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.02 J04.879.401/0001-14 2183322/000-2020 0,00 0,00 319,60 319,60
Item: 1 - TUBO TIPO FALCON 15ML ESTERIL C/50 Un.: PC Quantidade: 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO
LTDA ME
06.00.10.302.3.3.90.30.02 J10.230.915/0001-47 873350/000-2020 0,00 0,00 0,00 658,95
Item: 1 - DULOXETINA 30MG COMTEM 60 CAPSULAS Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - TIZANIDINE 0,5MG/ DULOXETINA 10MG/ CODEINA 40MG/ UCII 15MG/ ARGININA HCL 80MG/ BENFOTIAMINA 100MG/ BOSWELLIA 180 UN 1,0000
3 - MELOXICAM 15MG / AMITRIPITILINA HCL 10MG/ CODEINA 20MG/ FAMOTIDINA 40MG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
4 - PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
5 - MELOXICAM 10MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPILINA HCL 10MG. CONTEM 40 CAPSULAS UN 1,0000
6 - SILIMARINA 200MG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
7 - CARTILAGEM TUBARAO 500 MG. CONTEM 60 CAPSULAS UN 1,0000
8 - PREGABALINA 75MG CONTEM 60 CAPSULAS UN 1,0000
9 - VIT B1 100MG/ PIRIDOXINA 100MG/ VITAMINA B12 5000MCG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
10 - DIACEREINA 50MG. /TRAMADOL 40MG/ INDOMETACINA 40MG/ FAMOTIDINA 20MG/ DEFLAZACORTE 2MG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
11 - ZINCO QUELATO 20MG. CONTEM 60 CAPSULAS UN 1,0000
12 - VITAMINA D3 50000UI. CONTEM 1 CAPSULA UN 1,0000
13 - CETOCONAZOL. 2/ SHAMPOO 100ML UN 1,0000
14 - MINOXIDIL 5/ SOLUÇAO ALCOOLICA 15ML UN 1,0000
15 - DIACEREINA 50MG. /UCII 40MG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
16 - CICLOBENZAPRINA 2,5 MG. CONTEM 60 CAPSULAS UN 1,0000
17 - PREGABALINA 50MG CONTEM 60 CAPSULAS UN 1,0000
18 - GLUCOSAMINA 500 MG/ CONDROITINA SULFATO 400 MG. CONTEM 60 DOSES. 1 DOSEE 3 CAPSULAS UN 1,0000
19 - DIACEREINA 50MG. CONTEM 30 CAPSULAS UN 1,0000
20 - MELOXICAM 15MG/ AMITRIPILINA HCL 10MG/ CODEINA 20MG/ FAMOTIDINA 40MG. CONTEM 30 APSULAS UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.30.02 J35.820.448/0095-16 873422/000-2020 160,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP Un.: M3 Quantidade: 2,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA06.00.10.302.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 901562/004-2020 0,00 0,00 0,00 13.229,37
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 41,5000
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/013-2020 0,00 863,80 863,80 0,00
Item: 1 - PSA TOTAL Un.: UN Quantidade: 5,0000
2 - PSA TOTAL E LIVRE UN 7,0000
3 - T4 LIVRE UN 30,0000
4 - TAP COM RNI UN 2,0000
5 - TESTOSTERONA TOTAL UN 2,0000
6 - TESTOSTERONA LIVRE UN 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 23/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
7 - TGO-- UN 36,0000
8 - TGP-- UN 34,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROBERTO ZUPIROLI- ME06.00.10.302.3.3.90.39.01 J07.277.823/0001-08 903333/000-2020 0,00 0,00 0,00 90,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - BALANCIAMENTO UN 4,0000
3 - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J45.383.106/0001-50 903344/000-2020 0,00 0,00 0,00 650,00
Item: 1 - DESPESAS HOSPITALAR . REFERENTE A PACIENTE BEATRIZ MORAES TEIXEIRA VIANA Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA06.00.10.302.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 903348/001-2020 0,00 0,00 0,00 7.491,33
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 23,5000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROGERIO LOPES DA SILVA 2194489584106.00.10.302.3.3.90.39.01 J21.991.465/0001-21 903371/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.463,50
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO. PARA ÁREA DA SAÚDE: SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E REFORMA DE SALA DE DENTISTA. Un.: UN Quantidade: 1,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS06.00.10.302.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 903423/000-2020 1.079,89 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,1655
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS06.00.10.302.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 903423/001-2020 0,00 359,96 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,0552
54/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VOLKSVAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES
LTDA
06.00.10.302.4.4.90.52.02 J59.104.422/0024-46 792938/001-2020 0,00 47.000,00 0,00 0,00
Item: 1 - Veiculo novo, zero quilometro rodado ano de fabricação e modelo não inferior a 2020, tipo passeio, quatro portas, motor mínimo de 1.0, potência mínima 98cv para Etanol, combustível flex
Gasolina/Etanol, com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, freios ABS, air Bag duplo, travas elétricas, cor Branca.
Marca: VW
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.07.00.12.361.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1153125/000-2020 0,00 0,00 0,00 180,00
Item: 1 - MANG JARDIM SILIC. 1/2X2,5 Un.: MT Quantidade: 40,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME07.00.12.361.3.3.90.30.01 J30.259.809/0001-01 1153354/000-2020 0,00 0,00 0,00 137,90
Item: 1 - TONER COMPATIVEL BROTHER 580/650 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 664-PRETO UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA -
ME.
07.00.12.361.3.3.90.30.01 J14.248.403/0001-69 1153357/000-2020 0,00 0,00 0,00 590,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 664 BLACK Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - CARTUCHO HP 664 COLOR UN 2,0000
3 - CARTUCHO HP 662 BK UN 1,0000
4 - CARTUCHO HP 662 COLOR UN 1,0000
5 - CARTUCHO HP 122 BLACK UN 1,0000
6 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436 UN 2,0000
7 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL UN 1,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.361.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 122430/020-2020 0,00 0,00 0,00 435,93
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0639
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 24/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.361.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 122430/021-2020 0,00 0,00 0,00 321,61
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0471
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS07.00.12.361.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 122476/008-2020 0,00 2.663,42 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,4083
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA07.00.12.361.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 1221563/004-2020 0,00 0,00 0,00 11.954,25
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 37,5000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP07.00.12.361.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1221733/008-2020 0,00 0,00 0,00 121,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP07.00.12.361.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1221733/009-2020 0,00 0,00 217,59 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA07.00.12.361.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 1223347/001-2020 0,00 0,00 0,00 1.753,29
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 5,5000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VALDIR APARECIDO PINATTI07.00.12.361.3.3.90.39.01 J17.225.637/0001-89 1223433/000-2020 604,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - COZINHA PILOTO. SERVIÇOS PRESTADOS 6 BORRACHAS PORTA GELADEIRA INDUSTRIAL CONFICÇÃO DAS BORRACHAS E APLICAÇÃO Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - CARGA DE GÁS R 134 GELADEIRA SEMI INDUSTRIAL PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VALDIR APARECIDO PINATTI07.00.12.361.3.3.90.39.01 J17.225.637/0001-89 1223437/000-2020 130,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - BORRACHA GELADEIRA CONSUL 280L 118X58 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PS 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA07.00.12.365.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 1333418/000-2020 139,02 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 55,6300
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS07.00.12.365.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 139477/008-2020 0,00 2.189,00 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,3355
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA07.00.12.365.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 1391564/004-2020 0,00 0,00 0,00 7.172,55
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 22,5000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.365.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1391996/008-2020 0,00 0,00 0,00 795,82
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,1166
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP07.00.12.365.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1392141/005-2020 0,00 0,00 0,00 112,45
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP07.00.12.365.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1392141/007-2020 0,00 0,00 95,08 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA07.00.12.365.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 1393349/001-2020 0,00 0,00 0,00 6.534,99
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 20,5000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 25/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS07.00.12.365.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 1393440/000-2020 0,05 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS07.00.12.365.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 1393440/001-2020 0,00 0,05 0,05 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,0000
46/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 E. R. VELANI ELÉTRICA EPP08.00.15.452.3.3.90.30.01 J10.407.405/0001-00 1562574/000-2020 0,00 0,00 0,00 166,90
Item: 1 - FITA ISOLANTE. 20M 33+
Marca: 3M
Un.: UN Quantidade: 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J02.321.635/0001-16 1563026/000-2020 0,00 0,00 0,00 126,00
Item: 1 - FLUIDO FREIO DOT3 500ML Un.: UN Quantidade: 7,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J04.234.082/0001-90 1563033/000-2020 0,00 0,00 0,00 609,80
Item: 1 - STIHL X C.J CORTE POLYM.FS220 Un.: CJ Quantidade: 2,0000
2 - STIHL X OLEO MOTOR 2T XX 500ML PC 20,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME08.00.15.452.3.3.90.30.01 J07.372.546/0001-12 1563036/000-2020 0,00 0,00 0,00 120,00
Item: 1 - CONJUNTO REPARAÇAO AR. 1/4'' Un.: PC Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1563123/000-2020 0,00 0,00 0,00 326,40
Item: 1 - MANG AGRICOLA PULV LARANJA 1/2 Un.: MT Quantidade: 40,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J01.993.099/0001-32 1563336/000-2020 0,00 0,00 0,00 450,00
Item: 1 - CIL RODA. F1000/98 TRA/ESQ 1'' Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - TAMBOR FREIO. F1000 TDS TRAS. 5F PATIM 279X73 PC 1,0000
3 - REGUL FREIO D10/20/F1000 MANUAL E/D PC 1,0000
4 - SAPATA FREIO D/10/20/F1/S10 (USA LONA 2080) PC 2,0000
5 - MOLA PATIM F1000/D10/D20/S10 (COMPLETO) KG 1,0000
6 - ALAV SAP. FREIO F1000/D10/D20 LE PC 1,0000
7 - HASTE FREIO MÃO D10/D20/F1000/92 PC 1,0000
8 - PINO CIL RODA D10/D20/40/F1//4000 PC 2,0000
9 - REP ALAV FREIO MÃO D10/20/F1000/90 JG 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-
ME.
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J18.559.756/0001-30 1563435/000-2020 3.756,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 25MM PRETO-SIL Un.: MT Quantidade: 220,0000
2 - REMANCI TUBO LED HO 2,38M 36W 6.000K BR FRIO-FOSCA-REMANCI UN 6,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BARGANIAN & GENOVA LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J35.401.807/0001-10 1563438/000-2020 240,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - RAÇÃO Un.: SC Quantidade: 4,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS08.00.15.452.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 159473/008-2020 0,00 823,56 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,1262
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP08.00.15.452.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1592025/010-2020 0,00 0,00 0,00 599,27
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 26/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP08.00.15.452.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1592025/011-2020 0,00 0,00 0,00 143,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP08.00.15.452.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1592025/012-2020 0,00 0,00 590,22 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ08.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1592205/011-2020 0,00 0,00 0,00 4.494,91
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,6587
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ08.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1592205/012-2020 0,00 0,00 0,00 70,98
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0104
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ08.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1592205/013-2020 0,00 0,00 0,00 4.154,11
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,6087
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J07.372.546/0001-12 1593038/000-2020 0,00 0,00 0,00 260,00
Item: 1 - SERVIÇO MANUTEÇÃO. EM PROPULSORA DE GRAXA 1 Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J64.508.195/0001-68 1593372/000-2020 0,00 0,00 0,00 600,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFERENTE MAQUINAS DE ALUGUEL Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME08.00.18.541.3.3.90.30.01 J02.459.027/0001-72 1663356/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Item: 1 - MUDAS DE MANDACA DA SERRA Un.: MD Quantidade: 10,0000
2 - MUDAS DE PATA DE ELEFANTE MD 10,0000
3 - MUDAS DE PATA DE VACA MD 10,0000
4 - PALMEIRA FENIX MD 10,0000
5 - PALMEIRA IMPERIAL MD 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, I, Lei 8666/93
EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J53.890.588/0001-62 1713111/000-2020 0,00 0,00 0,00 148,00
Item: 1 - INTERRUOTOR ELETRICO 24V AU Un.: PC Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP08.00.26.782.3.3.90.30.01 J09.435.071/0001-91 1713358/000-2020 0,00 0,00 0,00 232,72
Item: 1 - PORCA Un.: UN Quantidade: 8,0000
2 - PARAFUSOS UN 8,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP08.00.26.782.3.3.90.30.01 J09.435.071/0001-91 1713359/000-2020 0,00 0,00 0,00 395,00
Item: 1 - KIT VEDAÇAO Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J02.431.181/0001-36 1713429/000-2020 475,16 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MF 1316 ORS X 38 2TA Un.: PC Quantidade: 2,0000
2 - FG 1316 ORS X 38 2TA PC 2,0000
3 - MF 1 ORS X 58 2TA PC 1,0000
4 - C90 FG 1 ORS X 58 4TA PC 1,0000
5 - FG 1316 ORS X 58 2TA PC 1,0000
6 - MF 1316 ORS X 58 2TA PC 1,0000
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CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 27/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
7 - MANG HIDRAULICA 38 SAE 100 R2AT MT 1,9500
8 - MANG HIDRAULICA 58 SAE 100 R2AT MT 1,7500
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP08.00.26.782.3.3.90.39.01 J09.435.071/0001-91 1733360/000-2020 0,00 0,00 0,00 420,00
Item: 1 - BRUNIMENTO Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - CILINDRO HIDRAULICO UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 4317796082808.00.26.782.3.3.90.39.01 J25.170.826/0001-20 1733439/000-2020 728,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - COFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.09.00.20.606.3.3.90.30.01 J55.978.787/0001-52 1773019/000-2020 0,00 0,00 0,00 446,00
Item: 1 - PULVERIZADOR JACTO PJH 20 LT Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - EMBOLO PLASTICO PAR 2,0000
3 - CABO RASTELO UN 2,0000
4 - MANGUEIRA SILICONADA P/ JARDIM 1/2X2MM MT 30,0000
5 - ANCINHO 14 DENTES UN 2,0000
6 - UREIA 46-00-00 TON 0,0250
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA09.00.20.606.3.3.90.30.01 J55.018.741/0001-91 1773126/000-2020 0,00 0,00 0,00 255,00
Item: 1 - ROLAMENTO Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - ROLAMENTO, UN 1,0000
3 - RET 50X80 5X8,30 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.09.00.20.606.3.3.90.30.01 J55.978.787/0001-52 1773431/000-2020 310,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - EFETIVE R FERTILIZANTE 01 LT Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG TON 0,1500
3 - UREIA 46-00-00 TON 0,0250
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PONTO AGRICOLA NOROESTE LTDA09.00.20.606.3.3.90.30.01 J12.341.679/0001-61 1773432/000-2020 170,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - TUBO GOTEJADOR TURBO EXEL 8 MIL 17MM- 1.6L/H 15CM 500 MT-RL Un.: UN Quantidade: 500,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS09.00.20.606.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 180475/008-2020 0,00 778,02 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,1193
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP10.00.27.812.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1961244/008-2020 0,00 0,00 0,00 73,95
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP10.00.27.812.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1961244/009-2020 0,00 0,00 0,00 26,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ10.00.27.812.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1962462/004-2020 0,00 0,00 0,00 35,48
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0052
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ10.00.27.812.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1962462/005-2020 0,00 0,00 0,00 2.781,68
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,4076
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 28/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
DWJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME218810401 J28.094.797/0001-52 5325968/000-2020 1.819,75 0,00 1.819,75 0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DEPOSITO CAUÇÃO COMO GARANTIA DA TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020, PROCESSO Nº049/2020, COM A PREFEITURA DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, CF.
CP. ANEXO.
Un.: UN Quantidade: 1,0000
CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI351120200 J01.603.358/0001-71 5501967/000-2020 58.083,33 0,00 58.083,33 0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, CF. CP. ANEXO. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS JOSE DA COSTARP F957.709.178-49 50014539/012-2019 0,00 0,00 0,00 650,00
Item: 1 - A locação de 01 (um) Imóvel Residencial sito à Rua Teolino José Correia, nº 410, nesta cidade de Santópolis do Aguapeí, para instalação de Unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 06/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/032-2020 0,00 184,38 0,00 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 1,2292
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS
DE
01.00.04.122.3.3.90.39.01 J51.099.885/0001-69 43382/000-2020 0,00 0,00 189,66 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS CARTORAIS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
32/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLEDER BIZARI- ME.02.00.04.122.3.3.90.30.01 J02.460.888/0001-70 71770/001-2020 0,00 80,00 0,00 0,00
Item: 1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME).
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME02.00.04.122.3.3.90.30.01 J00.909.858/0001-73 73453/000-2020 720,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FORMULARIO LAB 4 C/BLOQ MOORE C/2.000JGS Un.: CX Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-8902.00.04.122.3.3.90.39.01 J18.690.950/0001-50 93367/000-2020 - 01 -250,00 0,00 -250,00 0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3367/0-2020 Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.04.00.08.244.3.3.90.30.01 J55.239.230/0001-08 333446/000-2020 376,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FILTRO DE AR FORD/VW/MBB1620/OM3660986B03003 Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - FILTRO DE AR SEGURANÇA 0986B03904 PC 1,0000
3 - FILTRO SEDIMENTADOR VW180E/190E/250E/260E/320E/37 R120LJ10MAQUII-KC637D-WK10002 PC 1,0000
4 - BUJÃO 1/2 1650511 PC 1,0000
5 - FILTRO COMBUSTIVEL PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se -
Outro
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE DE
DRACENA
04.00.08.244.3.3.90.39.01 J47.623.400/0001-17 353456/000-2020 3.135,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO D ESERVIÇO NO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LAISA CORREIA DA SILVA, CF, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAICON ROGERIO VIEIRA ME04.00.08.244.3.3.90.39.05 J20.404.622/0001-92 2273377/000-2020 0,00 0,00 2.200,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DO PLANO DE CONTINGENCIA DO COVID 19, JUNTO COM A EQUIPE DE REFERENCIA CRAS NO MES DE JULHO DE 2020 Un.: PS Quantidade: 1,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA UNIÃO LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J04.063.331/0001-21 733110/000-2020 0,00 0,00 0,00 24,15
Item: 1 - SONDA DE ASPIRAÇAO N 12
Marca: BIOBASE
Un.: UN Quantidade: 50,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733445/000-2020 99,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SIMETICONA 75MG/ML 10ML SOLUÇÃO ORAL
Marca: NATULAB
Un.: FRSC Quantidade: 100,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ06.00.10.301.3.3.90.39.05 J33.050.196/0001-88 75548/004-2020 0,00 0,00 0,00 1.485,27
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 29/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,2177
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP06.00.10.301.3.3.90.39.05 J43.776.517/0001-80 752686/002-2020 0,00 0,00 0,00 81,31
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP06.00.10.301.3.3.90.39.05 J43.776.517/0001-80 752686/003-2020 0,00 0,00 0,00 253,55
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
TELEFONICA BRASIL S/A06.00.10.301.3.3.90.39.05 J02.558.157/0001-62 753142/000-2020 0,00 0,00 0,00 189,89
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
32/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLEDER BIZARI- ME.06.00.10.302.3.3.90.30.01 J02.460.888/0001-70 861775/001-2020 0,00 160,00 0,00 0,00
Item: 1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME).
Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.06.00.10.302.3.3.90.30.01 J02.321.635/0001-16 863448/000-2020 180,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - LB655-FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.01 J18.559.756/0001-30 863450/000-2020 138,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - RAINHA TORN CLINICA 17CM MESA 1/4 VOLTA Un.: PC Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
C R M LOPES & CIA LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J34.367.149/0001-25 863452/000-2020 600,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PIA EM GRANITO NA COR VERDE Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME06.00.10.302.3.3.90.32.01 J08.347.123/0001-05 883378/000-2020 0,00 0,00 200,00 0,00
Item: 1 - LENTES DE POLICARBONATO Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CENTRO TERAPEUTICO MENSAGEIRO DA PAZ EIRELI06.00.10.302.3.3.90.39.01 J19.382.002/0001-10 903380/000-2020 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Item: 1 - INTERNAÇAO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA/ALCOOL Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME06.00.10.302.3.3.90.39.01 J15.066.252/0001-90 903381/001-2020 0,00 0,00 300,00 0,00
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, AO PROGRAMA E-SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA O CUMPRIMENTO COM AS
NORMAS REGULAMENTADORAS, TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Un.: UN Quantidade: 1,0000
32/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLEDER BIZARI- ME.07.00.12.361.3.3.90.30.01 J02.460.888/0001-70 1151771/001-2020 0,00 80,00 0,00 0,00
Item: 1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME).
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROGERIO LOPES DA SILVA 2194489584107.00.12.361.3.3.90.39.01 J21.991.465/0001-21 1223449/000-2020 90,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS Un.: UN Quantidade: 1,0000
32/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLEDER BIZARI- ME.07.00.12.365.3.3.90.30.01 J02.460.888/0001-70 1331773/001-2020 0,00 80,00 0,00 0,00
Item: 1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME).
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-8907.00.12.365.3.3.90.39.01 J18.690.950/0001-50 1393369/000-2020 - 01 -180,00 0,00 -180,00 0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3369/0-2020 Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ESTOQUE TINTAS EIRELI08.00.15.452.3.3.90.30.01 J61.891.966/0001-50 1563379/000-2020 0,00 0,00 19,50 0,00
Item: 1 - LIXA MADEIRA. /MADEIRA230U P120 3M Un.: UN Quantidade: 20,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 30/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1563447/000-2020 171,66 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - BICO AR PULVERIZAR GARDEN 11006EC/ BOTÃO Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - MANG SUCCAO AZUL IBIRA ISAL 2.1/2'' MT 3,6000
3 - PINO ENG.RAP AR 1/4 MACHO R180 SCH PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J02.321.635/0001-16 1563451/000-2020 160,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - FILTRO RACOR-WK1060 PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J67.955.500/0001-58 1563454/000-2020 2.120,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PERFIL CHAPA 1/8 Un.: PC Quantidade: 4,0000
55/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MARCIO BATISTA DA SILVA 1174654589508.00.15.452.3.3.90.39.01 J35.915.476/0001-37 1593064/002-2020 0,00 0,00 9.600,00 9.600,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE Un.: UN Quantidade: 600,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA09.00.20.606.3.3.90.30.01 J71.444.475/0024-01 1773455/000-2020 1.280,73 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ÓLEO FREIO RANDO MV15 Un.: UN Quantidade: 3,0000
2 - FILTRO ÓLEO DA TRANSMISSÃO UN 1,0000
3 - ELEM FILTRO ÓLEO HIDRAULICO 12MICRON UN 1,0000
4 - GERALKMJCB KM RODADA JCB UN 100,0000
5 - GERALHORASJCB HORAS VIAJADAS UN 1,0000
6 - GERALREVJCB REVISÃO JCB UN 2,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314851/000-2020 0,00 0,00 0,00 285,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314862/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.892,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314870/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.363,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314876/000-2020 0,00 0,00 0,00 584,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314883/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.095,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314893/000-2020 0,00 0,00 0,00 250,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314898/000-2020 0,00 0,00 0,00 117,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314910/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.758,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314918/000-2020 0,00 0,00 0,00 332,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 31/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314925/000-2020 0,00 0,00 0,00 606,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314935/000-2020 0,00 0,00 0,00 22,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314943/000-2020 0,00 0,00 0,00 605,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314953/000-2020 0,00 0,00 0,00 849,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 07/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
47/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 J C FACUNDO ASSESSORIA ME01.00.04.122.3.3.90.39.01 J20.425.982/0001-70 42483/003-2020 0,00 0,00 1.300,00 0,00
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VALOR ADICIONADO FISCAL VAF Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA -
ME.
02.00.04.122.3.3.90.30.01 J14.248.403/0001-69 73383/000-2020 0,00 0,00 1.525,00 0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TINTA HP 954A BLACK 42,5 ML Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - CARTUCHO HP 954 XL. CIANO 20 ML UN 1,0000
3 - CARTUCHO HP 954 XL. MARGENTA 20 ML UN 1,0000
4 - CARTUCHO HP 954 XL YELOOW 20 ML UN 1,0000
5 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436 UN 7,0000
6 - TONER SAMSUNG MLT D101SCOMPATÍVEL UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.03.00.04.123.3.3.90.39.01 J61.600.839/0001-55 203460/000-2020 35,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.03.00.04.123.3.3.90.39.01 J61.600.839/0001-55 203461/000-2020 490,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE Un.: PS Quantidade: 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA04.00.08.244.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 333384/000-2020 0,00 0,00 6.360,00 0,00
Item: 1 - OLÉO DIESEL S500 Un.: LT Quantidade: 2.000,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA04.00.08.244.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 333389/000-2020 0,00 0,00 1.640,00 0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10 Un.: LT Quantidade: 500,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FUNERARIA BILAC LTDA- ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J11.636.951/0001-78 353390/000-2020 0,00 0,00 1.300,00 0,00
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERAL . UMA URNA MORTUÁRIA Un.: UN Quantidade: 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J43.495.480/0001-11 733385/000-2020 0,00 0,00 4.920,00 0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10 Un.: LT Quantidade: 1.500,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA UNIÃO LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J04.063.331/0001-21 733398/000-2020 0,00 0,00 642,31 0,00
Item: 1 - CATÉTER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS
Marca: MEDSONDA
Un.: UN Quantidade: 100,0000
2 - FRASCO P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL (SONDA)
Marca: BIOBASE
UN 50,0000
3 - MALHA ORTOPEDICA RL 10,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 32/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Marca: MSÓ
4 - SONDA DE ASPIRAÇAO N 10
Marca: BIOBASE
UN 12,0000
5 - SONDA URETRAL N 10
Marca: BIOBASE
UN 1.000,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733399/000-2020 0,00 0,00 622,50 0,00
Item: 1 - ALCOOL 70% 1000 ML
Marca: JALLES MACHADO
Un.: LT Quantidade: 150,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME06.00.10.301.3.3.90.30.05 J25.463.374/0001-74 733463/000-2020 1.300,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8MM X 0,3MM (ULTRA-FINA) P/ APLICAÇAO DE INSULINA
Marca: DESCARPACK
Un.: UN Quantidade: 5.000,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RODRIGO FABRO GRAVENA ME06.00.10.302.3.3.90.30.02 J10.611.858/0001-46 2183395/000-2020 0,00 0,00 148,00 0,00
Item: 1 - CONE DE SINALIZAÇAO PRETO E AMARELO. 70 CM 14 Un.: PC Quantidade: 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RBTG BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA
06.00.10.302.3.3.90.30.02 J18.949.207/0001-72 2183397/000-2020 0,00 0,00 5.152,00 0,00
Item: 1 - SARS-COV-2 ANTIBODY TEST (COLLOIDAL GOLD IMMUNOCHROMATOGRAPH L Un.: CX Quantidade: 5,0000
42/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTÕES EIRELI06.00.10.302.3.3.90.39.01 J28.893.104/0001-91 902918/002-2020 0,00 0,00 8.044,00 0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços médicos para atendimento em plantões, como Clínico Geral, no Pronto Socorro Municipal. Un.: PS Quantidade: 8,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO06.00.10.302.3.3.90.39.01 J14.322.967/0001-02 903457/000-2020 350,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO. DE UMA FAIXA DE INSULFILME VEICULO VAN DA SAÚDE Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BARGANIAN & GENOVA LTDA06.00.10.302.3.3.90.39.01 J35.401.807/0001-10 903459/000-2020 160,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - EXAMES Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.39.02 J35.820.448/0095-16 913462/000-2020 390,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - LOC. CONCENTRADOR EVER FIO 120V Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.39.02 J35.820.448/0095-16 913466/000-2020 390,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - LOC. CONCENTRADOR EVER FIO 120V Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA07.00.12.365.3.3.90.30.01 J03.748.769/0001-80 1333396/000-2020 0,00 0,00 875,63 0,00
Item: 1 - SABONETEIRA FORTCON C/RESERVATORIO Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - SUPORTE INTERF FORTCON UN 3,0000
3 - JAGUAR CESTO LIXO 60LTRS C/ SUPORTE FERRO PRETO UN 2,0000
4 - VASSOURA PELO BOLA . BETAMIN C/ CABO UN 2,0000
5 - RODINHO PLAST. NOVO RODO 60 CM CABO ALUMINIO 1,40 UN 3,0000
6 - BALDE GRANDE . 18 LITROS UN 2,0000
7 - BOBINA PLAST. PICOT. 35X45 +/- 550 SACOS KG 5,0600
8 - BORRIFADOR . 350 ML UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.07.00.12.365.3.3.90.30.01 J45.381.811/0001-18 1333458/000-2020 2.244,70 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - COLA TEK BONDER Un.: UN Quantidade: 10,0000
2 - MOUSE COM SAIDA USB UN 2,0000
3 - PAPEL CARTÃO C/20 FLS PCT 8,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 33/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
4 - PAPEL CREPOM C/40 UNIDADES CX 8,0000
5 - PAPEL KRAFT RL 2,0000
6 - PASTA AZ UN 49,0000
7 - TECLADO UN 1,0000
8 - TINTA GUACHE C/ 06 CX 100,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 1563388/000-2020 0,00 0,00 4.770,00 0,00
Item: 1 - OLÉO DIESEL S500 Un.: LT Quantidade: 1.500,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SANDRO MERIGUI- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.025.691/0001-88 1563392/000-2020 0,00 0,00 340,00 0,00
Item: 1 - PLACA DE SINALIZAÇAO VIARIA 50 X 50 CM Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - POSTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
REDMAR JUNIOR DA SILVA 3050790580608.00.15.452.3.3.90.39.01 J27.116.055/0001-18 1593391/000-2020 0,00 0,00 1.230,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO: SOLDAR PROTEÇAO DP BUERO DE RUA; FIXAR DISJUNTORES DO PAINEL; FAZER SUPORTES PARA CHAVE GERAL DE CAMINHÃO BASCULANTE;
SOLDAR CHAPAS DO FOMINHA DA CAÇAMBA DO CAMINHAO BASCULANTE ; FAZER CANALETAS PARA ESCOAMENTO DA AGUA; ALINHAR E SOLDAR PLACAS DE IMPEDIMENTO DE RUA;
ALINHAR, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NA PROTEÇAO DO MOTOR DA BETORNEIRA; SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO RASTELO; AFIAR FACÕES DA ROÇADEIRA; SOLDAR CANO DE
ÓLEO DO PISTAO DA RETO E ALINHAR, SOLDAR PÉ DE APOIO E PLACA DE IMPEDIMENTO
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO POIATE 0512775788508.00.15.452.3.3.90.39.01 J27.083.738/0001-16 1593393/000-2020 0,00 0,00 600,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO TEATRO MUNICIPAL. APLICAÇAO DE MASSA CORRIDA Un.: UN Quantidade: 1,0000
66/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 KB PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI08.00.15.452.3.3.90.39.01 J37.351.147/0001-36 1593465/000-2020 5.330,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - QUIOSQUES: PROJETO ESPECÍFICO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVOS QUIOSQUES DUPLOS EM DOIS PONTOS DA PRAÇA, ESTES SERÃO VOLTADOS PARA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO,
COMPOSTOS POR COZINHAS, DEPÓSITOS E ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM MESAS E CADEIRAS.
Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - PONTO DE ONIBUS: SUBSTITUIÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE POR UM NOVO COM UM CONCEITO MODERNO. PS 1,0000
3 - PISTA DE CAMINHADA: PROJETO DO TRAÇADO DA PISTA DE CAMINHADA CONTORNANDO TODA PRAÇA CENTRAL, SENDO FEITA SOBRE O PISO ATUAL, PROPONDO UM ALARGAMENTO
DA CALÇADA.
PS 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 1713386/000-2020 0,00 0,00 4.770,00 0,00
Item: 1 - OLÉO DIESEL S500 Un.: LT Quantidade: 1.500,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 1713387/000-2020 0,00 0,00 3.280,00 0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10 Un.: LT Quantidade: 1.000,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ARASOLO ANALISES LTDA- EPP.09.00.20.606.3.3.90.39.01 J02.634.454/0001-40 1803464/000-2020 208,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ANALISE DE SOLO COD 1 0 BASICA Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - ANALISE DE SOLO COD 3 0 BASICA FISICA PS 1,0000
3 - ANALISE DE SOLO COD 1 4 BASICA MICROS PS 2,0000
4 - ANALISE DE SOLO COD 3 8 GRANULOMETRICA FISICA PS 1,0000
57/2019 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 JIAN FRANCO MIRANDARP J10.608.937/0001-06 50014079/012-2019 0,00 0,00 500,00 0,00
Item: 1 - Hospedagem de site, execução de implantação (instalação, personalização do layout, migração e ainda o treinamento), prestação de serviços (mensal) destinado a manutenção e
aperfeiçoamento do "Site" da Prefeitura Municipal.
Un.: UN Quantidade: 0,9028
Data de Lançamento: 10/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA01.00.04.122.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 23419/000-2020 0,00 0,00 106,11 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 42,4610
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 34/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULO CESAR BORSATTO & CIA LTDA ME01.00.04.122.3.3.90.30.01 J07.028.431/0001-05 23474/000-2020 200,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MARMITEX Un.: UN Quantidade: 20,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULO CESAR BORSATTO & CIA LTDA ME01.00.04.122.3.3.90.30.01 J07.028.431/0001-05 23475/000-2020 300,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MARMITEX Un.: UN Quantidade: 30,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA01.00.04.122.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 23477/000-2020 326,40 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 130,6120
47/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 J C FACUNDO ASSESSORIA ME01.00.04.122.3.3.90.39.01 J20.425.982/0001-70 42483/003-2020 0,00 0,00 0,00 1.300,00
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VALOR ADICIONADO FISCAL VAF Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS
DE
01.00.04.122.3.3.90.39.01 J51.099.885/0001-69 43382/000-2020 0,00 0,00 0,00 189,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS CARTORAIS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA -
ME.
02.00.04.122.3.3.90.30.01 J14.248.403/0001-69 73383/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.525,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TINTA HP 954A BLACK 42,5 ML Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - CARTUCHO HP 954 XL. CIANO 20 ML UN 1,0000
3 - CARTUCHO HP 954 XL. MARGENTA 20 ML UN 1,0000
4 - CARTUCHO HP 954 XL YELOOW 20 ML UN 1,0000
5 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436 UN 7,0000
6 - TONER SAMSUNG MLT D101SCOMPATÍVEL UN 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213402/000-2020 0,00 0,00 3.011,24 3.011,24
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213403/000-2020 0,00 0,00 4,12 4,12
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213478/000-2020 0,33 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, C/ CFEM. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ELIZABETH DIAS BARROS 1198118288804.00.08.244.3.3.90.30.01 J35.263.317/0001-03 333414/000-2020 0,00 0,00 180,00 0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: UN Quantidade: 13,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA04.00.08.244.3.3.90.30.02 J03.748.769/0001-80 633340/000-2020 0,00 0,00 16,90 0,00
Item: 1 - SACO PLAST. VIRGEM 30X45X0.06 C/1 KG +/- 120 SC Un.: KG Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FUNERARIA BILAC LTDA- ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J11.636.951/0001-78 353390/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.300,00
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERAL . UMA URNA MORTUÁRIA Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J02.707.190/0001-07 353467/000-2020 87,50 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAICON ROGERIO VIEIRA ME04.00.08.244.3.3.90.39.05 J20.404.622/0001-92 2273377/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DO PLANO DE CONTINGENCIA DO COVID 19, JUNTO COM A EQUIPE DE REFERENCIA CRAS NO MES DE JULHO DE 2020 Un.: PS Quantidade: 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J47.345.384/0001-48 733417/000-2020 0,00 0,00 2.588,61 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 35/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 1.035,8580
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME06.00.10.301.3.3.90.30.05 J09.222.496/0001-12 733420/000-2020 0,00 0,00 2.776,50 0,00
Item: 1 - LENÇOL DESCARTAVEL
Marca: REAL
Un.: RL Quantidade: 150,0000
2 - LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M C/ 100 UND
Marca: MEDIX
CX 50,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J24.586.988/0001-80 733421/000-2020 0,00 0,00 2.585,34 0,00
Item: 1 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML
Marca: HALEXISTAR
Un.: AMP Quantidade: 200,0000
2 - SERTRALINA 50MG
Marca: PRATI D.
CP 15.000,0000
3 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG (RECONTER 20 MG)
Marca: GEOLAB
CP 60,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J08.618.163/0001-44 733470/000-2020 600,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PARACETAMOL 500MG. COMPONENTE BÁSICO
Marca: HIPOLABOR
Un.: CP Quantidade: 5.000,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J47.345.384/0001-48 733476/000-2020 789,81 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - GASOLINA Un.: LT Quantidade: 28,6200
2 - ETANOL LT 270,2520
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ELIZABETH DIAS BARROS 1198118288806.00.10.302.3.3.90.30.01 J35.263.317/0001-03 863415/000-2020 0,00 0,00 15,00 0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RODRIGO FABRO GRAVENA ME06.00.10.302.3.3.90.30.02 J10.611.858/0001-46 2183395/000-2020 0,00 0,00 0,00 148,00
Item: 1 - CONE DE SINALIZAÇAO PRETO E AMARELO. 70 CM 14 Un.: PC Quantidade: 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RBTG BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA
06.00.10.302.3.3.90.30.02 J18.949.207/0001-72 2183397/000-2020 0,00 0,00 0,00 5.152,00
Item: 1 - SARS-COV-2 ANTIBODY TEST (COLLOIDAL GOLD IMMUNOCHROMATOGRAPH L Un.: CX Quantidade: 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.02 J04.879.401/0001-14 2183407/000-2020 0,00 0,00 280,00 0,00
Item: 1 - PROPE (SAPATILHA) GRAM.20 PCT C/ 100 Un.: PC Quantidade: 4,0000
2 - TOUCA 20G DESCARTAVEL SANFONADA C/100 PT 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PREMIER SEGURANCA DO TRABALHO LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.02 J31.474.538/0002-42 2183412/000-2020 0,00 0,00 559,20 0,00
Item: 1 - MACAÇÃO TYVEK BR C/CAP TAM G Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - MACAÇÃO TYVEK BR C/CAP TAM XG UN 4,0000
3 - MACAÇÃO TYVEK BR C/CAP TAM XXG UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.30.02 J35.820.448/0095-16 873422/000-2020 0,00 0,00 160,00 0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP Un.: M3 Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.02 J04.879.401/0001-14 873472/000-2020 440,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - DPD REATIVO PARA CLORO LIVRE Un.: PT Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME06.00.10.302.3.3.90.32.01 J08.347.123/0001-05 883378/000-2020 0,00 0,00 0,00 200,00
Item: 1 - LENTES DE POLICARBONATO Un.: UN Quantidade: 2,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 36/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/008-2020 0,00 0,00 263,55 0,00
Item: 1 - LH--- Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA UN 4,0000
3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS UN 1,0000
4 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA UN 17,0000
5 - POTÁSSIO UN 18,0000
6 - PROLACTINA UN 1,0000
7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES UN 1,0000
8 - SÓDIO UN 15,0000
42/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTÕES EIRELI06.00.10.302.3.3.90.39.01 J28.893.104/0001-91 902918/002-2020 0,00 0,00 0,00 8.044,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços médicos para atendimento em plantões, como Clínico Geral, no Pronto Socorro Municipal. Un.: PS Quantidade: 8,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CENTRO TERAPEUTICO MENSAGEIRO DA PAZ EIRELI06.00.10.302.3.3.90.39.01 J19.382.002/0001-10 903380/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Item: 1 - INTERNAÇAO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA/ALCOOL Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME06.00.10.302.3.3.90.39.01 J15.066.252/0001-90 903381/001-2020 0,00 0,00 0,00 300,00
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, AO PROGRAMA E-SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA O CUMPRIMENTO COM AS
NORMAS REGULAMENTADORAS, TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 903409/000-2020 0,00 0,00 384,80 0,00
Item: 1 - ANTI RO Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - BK... UN 2,0000
3 - CALCIO IONICO UN 1,0000
4 - CKMB. UN 5,0000
5 - IGE/CLARA OVO UN 1,0000
6 - D-DIMERO UN 1,0000
7 - DHEA. UN 1,0000
8 - DENGUE IGG UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 903410/000-2020 0,00 0,00 243,50 0,00
Item: 1 - DENGUE IGM Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - LDH.. UN 1,0000
3 - IGE/GEMA DE OVO UN 1,0000
4 - BHCG QUANTITATIVO UN 1,0000
5 - IGE/FUNGOS UN 1,0000
6 - IGE/POEIRA UN 1,0000
7 - IMUNOG.IGA UN 1,0000
8 - LEISHIMANIOSE IGG UN 1,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS06.00.10.302.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 903423/001-2020 0,00 0,00 359,96 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,0552
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 903468/000-2020 975,70 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - LEISHIMANIOSE IGM Un.: UN Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 37/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
2 - MAGNESIO UN 2,0000
3 - SOMATOMEDINA UN 1,0000
4 - SOROLOGIA COVID-19 UN 2,0000
5 - SDHEA UN 1,0000
6 - T4 TOTAL UN 10,0000
7 - TROPONINA UN 4,0000
8 - VIT.D UN 7,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J45.383.106/0001-50 903469/000-2020 650,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - DESPESAS HOSPITAR DA PACIENTE JULIANA CRISTINA ROCHA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROBERTO EUGENIO06.00.10.302.3.3.90.39.02 J06.232.354/0001-48 913404/000-2020 0,00 0,00 200,00 0,00
Item: 1 - ABDOMEN SIMPLES Un.: UN Quantidade: 5,0000
58/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 ROBERTO EUGENIO06.00.10.302.3.3.90.39.02 J06.232.354/0001-48 913416/000-2020 0,00 0,00 4.170,00 0,00
Item: 1 - CRÂNIO 2 INC Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - OSSOS DA FACE 2 INC UN 1,0000
3 - COLUNA CERVICAL 2 INC UN 1,0000
4 - COLUNA DORSAL UN 3,0000
5 - COLUNA LOMBO SACRA UN 4,0000
6 - COSTELAS (HEMITÓRAX) UN 13,0000
7 - TÓRAX 2 INC UN 27,0000
8 - COTOVELO 2 INC UN 2,0000
9 - MÃO.- UN 2,0000
10 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC UN 6,0000
11 - PUNHO 2 INC UN 3,0000
12 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC UN 5,0000
13 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA UN 1,0000
14 - BACIA UN 4,0000
15 - COXA.- UN 2,0000
16 - JOELHO 2 INC UN 16,0000
17 - PÉ/ DEDOS DE PÉ UN 3,0000
41/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA06.00.10.302.4.4.90.52.02 J10.728.371/0001-48 792594/001-2020 0,00 0,00 0,00 7.690,00
Item: 1 - Monitor cardíaco mx 500. Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Tendências Armazenamento: 72 hrs
(Gráfico ou tabela). Parâmetros: ECG, SpO2, PNI, RESP. 2-TEMP Intervalo de armazenamento: 1, 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 25 ou 30 min. armazenamento de 120 a 168hrs de tendência (gráfico ou
tabela). Alarmes três níveis: Baixo, Médio e Alta prioridade com indicação áudio-visual, ajustável pelo usuário. Mensagem de todos os tipos de alarme. Três tipos: Fisiológico, técnico e geral.
ECG hanho manual e automático - 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 e 4.0 (mV/cm) / Gravação de 10 a 30 minutos da forma de onda de ECG / Grava arritmias: 128 grupos (8 segundos da onda de ECG) / Cabo
paciente de 5 vias (Padrão) e 3 vias / Operação no modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia / Faixa de medidas: 0 a 350 bpm / Precisão 1bpm ou ±1% (a que for o maior). SP02 técnicas de
espectrofotometria e pletismografia / Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso / Curva Pletismográf
Marca: TRANSMAI MX 500
Un.: UN Quantidade: 1,0000
71/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 ALTERNATIVA VEICULOS ESPECIAIS, PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA
06.00.10.302.4.4.90.52.02 J13.698.265/0001-57 793401/001-2020 0,00 16.000,00 0,00 0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA UTI MÓVEL Un.: UN Quantidade: 1,0000
2/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.07.00.12.361.3.3.90.30.01 J45.381.811/0001-18 1151253/002-2020 0,00 0,00 1.096,36 0,00
Item: 1 - ALMOFADA CARIMBO AZUL Un.: UN Quantidade: 2,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
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Exercício: 2020
Página: 38/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
2 - CADERNO DE BROCHURÃO PEQUENO 48FL UN 40,0000
3 - ENVELOPE BRANCO UN 50,0000
4 - ENVELOPES MEDIOS UN 100,0000
5 - EVA C GLITTER UN 100,0000
6 - GIZ BRANCO CALAC COM 500 UN CX 4,0000
7 - GRAMPEADOR GRANDE UN 3,0000
8 - LAPIS PRETO C/ 144 CX 2,0000
9 - PAPEL CONTACT LISO UN 1,0000
10 - PAPEL FILIPINHO PCT 20,0000
11 - PASTA ELASTICA LARGA UN 30,0000
12 - PINCEL ATOMICO PRETO QUADRO BRANCO UN 20,0000
13 - PINCEL ATOMICO VERMELHO QUADRO BR UN 20,0000
14 - REGUA TRANSPARENTE 30CM UN 20,0000
15 - ROLO DE TNT. AMARELO UN 1,0000
16 - TESOURINHA SEM PONTA UN 50,0000
17 - TINTA PARA CARIMBO AZUL UN 1,0000
18 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CVO VIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA07.00.12.361.3.3.90.30.01 J07.589.702/0001-00 1153471/000-2020 1.580,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FAROL MP GVI MOD/SENIR GV 2006= D Un.: PC Quantidade: 2,0000
2 - FAROL MP GVI MOD/SENIOR GV 2006= E PC 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.361.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1223405/000-2020 0,00 0,00 56,87 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
2/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.07.00.12.365.3.3.90.30.01 J45.381.811/0001-18 1331254/003-2020 0,00 0,00 678,08 0,00
Item: 1 - CARTOLINA BRANCA Un.: UN Quantidade: 300,0000
2 - GIZ BRANCO CALAC COM 500 UN CX 2,0000
3 - PASTAS COM ELASTICO 20MM UN 30,0000
4 - PERFURADOR GRANDE UN 1,0000
5 - PINCEIS DE PONTA MEIA N14 UN 20,0000
6 - PLACAS DE ISOPOR 2CM UN 30,0000
7 - REGUAS PEQUENAS TRANSPARENTES UN 30,0000
8 - TINTA ACRILEX 250ML UN 20,0000
9 - TINTA PRIMER UN 5,0000
10 - TNTs. RL 4,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA07.00.12.365.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 1333418/000-2020 0,00 0,00 139,02 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 55,6300
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ESTOQUE TINTAS EIRELI08.00.15.452.3.3.90.30.01 J61.891.966/0001-50 1563379/000-2020 0,00 0,00 0,00 19,50
Item: 1 - LIXA MADEIRA. /MADEIRA230U P120 3M Un.: UN Quantidade: 20,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 1563388/000-2020 0,00 0,00 0,00 4.770,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 39/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - OLÉO DIESEL S500 Un.: LT Quantidade: 1.500,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SANDRO MERIGUI- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.025.691/0001-88 1563392/000-2020 0,00 0,00 0,00 340,00
Item: 1 - PLACA DE SINALIZAÇAO VIARIA 50 X 50 CM Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - POSTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1563408/000-2020 0,00 0,00 120,00 0,00
Item: 1 - ESTOPA B-09 BRANCA 1 LINHA P/LIMPEZA PREÇO POR KG Un.: KG Quantidade: 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1563411/000-2020 0,00 0,00 196,71 0,00
Item: 1 - BUCHA GALV TUPY BSP 1X1/2 Un.: PC Quantidade: 4,0000
2 - ENGATE RAP AR AÇO-MACHO 1/2 ER 767 M1/2 SCHWEERS PC 4,0000
3 - TE GALV TUPY BSP 90G 1 PC 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ELIZABETH DIAS BARROS 1198118288808.00.15.452.3.3.90.30.01 J35.263.317/0001-03 1563413/000-2020 0,00 0,00 1.367,00 0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: UN Quantidade: 98,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULO CESAR BORSATTO & CIA LTDA ME08.00.15.452.3.3.90.30.01 J07.028.431/0001-05 1563473/000-2020 788,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MARMITEX Un.: UN Quantidade: 52,0000
2 - REFRIGERANTE COCA COLA 2LITROS UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAYCKON CESAR MACHADO08.00.15.452.3.3.90.39.01 J13.186.938/0001-90 1593331/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.800,00
Item: 1 - REFORMA SOFAS VELORIO, TROCA DE TODO O CORVIM DOS ESTOFADOS Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
REDMAR JUNIOR DA SILVA 3050790580608.00.15.452.3.3.90.39.01 J27.116.055/0001-18 1593391/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.230,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO: SOLDAR PROTEÇAO DP BUERO DE RUA; FIXAR DISJUNTORES DO PAINEL; FAZER SUPORTES PARA CHAVE GERAL DE CAMINHÃO BASCULANTE;
SOLDAR CHAPAS DO FOMINHA DA CAÇAMBA DO CAMINHAO BASCULANTE ; FAZER CANALETAS PARA ESCOAMENTO DA AGUA; ALINHAR E SOLDAR PLACAS DE IMPEDIMENTO DE RUA;
ALINHAR, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NA PROTEÇAO DO MOTOR DA BETORNEIRA; SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO RASTELO; AFIAR FACÕES DA ROÇADEIRA; SOLDAR CANO DE
ÓLEO DO PISTAO DA RETO E ALINHAR, SOLDAR PÉ DE APOIO E PLACA DE IMPEDIMENTO
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO POIATE 0512775788508.00.15.452.3.3.90.39.01 J27.083.738/0001-16 1593393/000-2020 0,00 0,00 0,00 600,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO TEATRO MUNICIPAL. APLICAÇAO DE MASSA CORRIDA Un.: UN Quantidade: 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 1713386/000-2020 0,00 0,00 0,00 4.770,00
Item: 1 - OLÉO DIESEL S500 Un.: LT Quantidade: 1.500,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 1713387/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.280,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10 Un.: LT Quantidade: 1.000,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.08.00.26.782.3.3.90.30.01 J57.207.953/0001-42 1713406/000-2020 0,00 0,00 226,00 0,00
Item: 1 - BATENTE PTA CAM MB - D Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - FECH P CAM 1113 1313 1513 2013 PC 1,0000
57/2019 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 JIAN FRANCO MIRANDARP J10.608.937/0001-06 50014079/012-2019 0,00 0,00 0,00 500,00
Item: 1 - Hospedagem de site, execução de implantação (instalação, personalização do layout, migração e ainda o treinamento), prestação de serviços (mensal) destinado a manutenção e
aperfeiçoamento do "Site" da Prefeitura Municipal.
Un.: UN Quantidade: 0,9028
Data de Lançamento: 11/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 40/ 147
Data de Lançamento: 11/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA01.00.04.122.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 23419/000-2020 0,00 0,00 0,00 106,11
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 42,4610
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/029-2020 0,00 0,00 0,00 460,95
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 3,0730
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/030-2020 0,00 0,00 0,00 783,61
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 5,2241
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/031-2020 0,00 0,00 0,00 276,57
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 1,8438
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187401.00.04.122.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 43481/000-2020 15,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. BICO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LIBERTY SEGUROS S/A.02.00.04.122.3.3.90.39.01 J61.550.141/0001-72 92120/003-2020 0,00 0,00 0,00 354,02
Item: 1 - SEGURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI. PRÉDIOS, BENFEITORIAS,MÓVEIS,MAQUINISMO, MATERIAS E UTENSILIOS, MERCADORIAS E
MATÉRIAS-PRIMAS LOCALIZADOS NO TERRITÓRIO NACIONAL.
Un.: PS Quantidade: 1,0000
53/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA02.00.04.122.3.3.90.39.01 J36.729.529/0001-98 92136/004-2020 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
Item: 1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí Un.: UN Quantidade: 0,9231
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
UNIVERSO ONLINE S/A02.00.04.122.3.3.90.39.01 J01.109.184/0004-38 93373/000-2020 0,00 0,00 0,00 207,08
Item: 1 - REF. PAGTO WEBMAIL CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143290/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.278,29
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143300/000-2020 0,00 0,00 0,00 5.581,29
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143301/000-2020 0,00 0,00 0,00 674,17
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143302/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.909,44
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143303/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.156,50
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143306/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.175,68
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143307/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.114,37
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143318/000-2020 0,00 0,00 0,00 120,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ PRESTADOR DE SERVIÇO, MÊS 07/2020. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213400/000-2020 0,00 0,00 0,00 6.807,68
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 41/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP MÊS 07/2020. Un.: UN Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL04.00.08.244.3.1.90.13.01 O 313292/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.602,23
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL04.00.08.244.3.1.90.13.01 O 503309/000-2020 0,00 0,00 0,00 876,11
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL04.00.08.244.3.1.90.13.01 O 393315/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.815,97
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA04.00.08.244.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 333384/000-2020 0,00 0,00 0,00 6.360,00
Item: 1 - OLÉO DIESEL S500 Un.: LT Quantidade: 2.000,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA04.00.08.244.3.3.90.30.01 J43.495.480/0001-11 333389/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.640,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10 Un.: LT Quantidade: 500,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ELIZABETH DIAS BARROS 1198118288804.00.08.244.3.3.90.30.01 J35.263.317/0001-03 333414/000-2020 0,00 0,00 0,00 180,00
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: UN Quantidade: 13,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS04.00.08.244.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 35474/008-2020 0,00 0,00 1.372,60 1.372,60
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,2104
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP04.00.08.244.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 351615/006-2020 0,00 0,00 0,00 101,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP04.00.08.244.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 353374/001-2020 0,00 0,00 0,00 53,19
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187404.00.08.244.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 353479/000-2020 25,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA - REVISÃO DE RODA Un.: PS Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL06.00.10.301.3.1.90.13.05 O 713312/000-2020 0,00 0,00 0,00 11.023,06
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733363/000-2020 0,00 0,00 0,00 392,50
Item: 1 - ESPIRONOLACTONA 25MG. COMPONENTE BÁSICO
Marca: ASPEN
Un.: CP Quantidade: 2.500,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733364/000-2020 0,00 0,00 0,00 378,60
Item: 1 - NISTATINA 25000UI/G CREME VAGINAL 60GRS
Marca: GREENPHARMA
Un.: TB Quantidade: 100,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J43.495.480/0001-11 733385/000-2020 0,00 0,00 0,00 4.920,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10 Un.: LT Quantidade: 1.500,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733399/000-2020 0,00 0,00 0,00 622,50
Item: 1 - ALCOOL 70% 1000 ML
Marca: JALLES MACHADO
Un.: LT Quantidade: 150,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J47.345.384/0001-48 733417/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.588,61
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 1.035,8580
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 42/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME06.00.10.301.3.3.90.30.05 J09.222.496/0001-12 733420/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.776,50
Item: 1 - LENÇOL DESCARTAVEL
Marca: REAL
Un.: RL Quantidade: 150,0000
2 - LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M C/ 100 UND
Marca: MEDIX
CX 50,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALA
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J06.282.624/0001-25 733483/000-2020 358,02 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG(RECONTER 15 MG)
Marca: LIBBS
Un.: CP Quantidade: 90,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL06.00.10.302.3.1.90.13.01 O 823305/000-2020 0,00 0,00 0,00 19.911,10
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL06.00.10.302.3.1.90.13.01 O 823310/000-2020 0,00 0,00 0,00 607,56
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ELIZABETH DIAS BARROS 1198118288806.00.10.302.3.3.90.30.01 J35.263.317/0001-03 863415/000-2020 0,00 0,00 0,00 15,00
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.30.02 J35.820.448/0095-16 872657/000-2020 0,00 0,00 0,00 900,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 Un.: M3 Quantidade: 10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP M3 3,0000
3 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G UN 2,0000
4 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED UN 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.02 J03.748.769/0001-80 2183150/000-2020 0,00 0,00 0,00 115,80
Item: 1 - BORRIFADOR. 580ML BETAMIN Un.: UN Quantidade: 10,0000
2 - BOBINA PLAST. PICOT. 30X40 C/500 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.02 J04.879.401/0001-14 2183407/000-2020 0,00 0,00 0,00 280,00
Item: 1 - PROPE (SAPATILHA) GRAM.20 PCT C/ 100 Un.: PC Quantidade: 4,0000
2 - TOUCA 20G DESCARTAVEL SANFONADA C/100 PT 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PREMIER SEGURANCA DO TRABALHO LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.02 J31.474.538/0002-42 2183412/000-2020 0,00 0,00 0,00 559,20
Item: 1 - MACAÇÃO TYVEK BR C/CAP TAM G Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - MACAÇÃO TYVEK BR C/CAP TAM XG UN 4,0000
3 - MACAÇÃO TYVEK BR C/CAP TAM XXG UN 2,0000
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/008-2020 0,00 0,00 0,00 263,55
Item: 1 - LH--- Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA UN 4,0000
3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS UN 1,0000
4 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA UN 17,0000
5 - POTÁSSIO UN 18,0000
6 - PROLACTINA UN 1,0000
7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES UN 1,0000
8 - SÓDIO UN 15,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 43/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/009-2020 0,00 0,00 0,00 1.156,40
Item: 1 - ACIDO URICO Un.: UN Quantidade: 10,0000
2 - ASLO. UN 2,0000
3 - CÁLCIO URINA UN 4,0000
4 - COAGULOGRAMA COMPLETO UN 5,0000
5 - COLESTEROL TOTAL UN 37,0000
6 - COLESTEROL HDL UN 30,0000
7 - COLESTEROL LDL UN 27,0000
8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA UN 28,0000
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/010-2020 0,00 0,00 0,00 1.639,40
Item: 1 - GLICOSE Un.: UN Quantidade: 56,0000
2 - BHCG. UN 10,0000
3 - FERRO SÉRICO UN 2,0000
4 - FSH.- UN 1,0000
5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C) UN 30,0000
6 - HEMOGRAMA UN 100,0000
7 - HEPATITE B - ANTI HBS UN 9,0000
8 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL UN 2,0000
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/011-2020 0,00 0,00 0,00 1.339,10
Item: 1 - TOXOPLASMOSE IGM Un.: UN Quantidade: 10,0000
2 - ABO/RH UN 3,0000
3 - TOXOPLASMOSE IGG UN 10,0000
4 - TSH-- UN 47,0000
5 - URÉIA UN 32,0000
6 - URINA I UN 57,0000
7 - VDRL- UN 1,0000
8 - VHS-- UN 6,0000
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/012-2020 0,00 0,00 0,00 658,00
Item: 1 - COLESTEROL VLDL Un.: UN Quantidade: 5,0000
2 - CREATINA UN 42,0000
3 - CREATINA QUINASE - CPK UN 13,0000
4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS) UN 1,0000
5 - FAN HEP 2 UN 5,0000
6 - FERRITINA UN 8,0000
7 - LATEX UN 5,0000
8 - TRIGLICÉRIDES UN 37,0000
26/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 902518/013-2020 0,00 0,00 0,00 863,80
Item: 1 - PSA TOTAL Un.: UN Quantidade: 5,0000
2 - PSA TOTAL E LIVRE UN 7,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 44/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
3 - T4 LIVRE UN 30,0000
4 - TAP COM RNI UN 2,0000
5 - TESTOSTERONA TOTAL UN 2,0000
6 - TESTOSTERONA LIVRE UN 1,0000
7 - TGO-- UN 36,0000
8 - TGP-- UN 34,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 903409/000-2020 0,00 0,00 0,00 384,80
Item: 1 - ANTI RO Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - BK... UN 2,0000
3 - CALCIO IONICO UN 1,0000
4 - CKMB. UN 5,0000
5 - IGE/CLARA OVO UN 1,0000
6 - D-DIMERO UN 1,0000
7 - DHEA. UN 1,0000
8 - DENGUE IGG UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 903410/000-2020 0,00 0,00 0,00 243,50
Item: 1 - DENGUE IGM Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - LDH.. UN 1,0000
3 - IGE/GEMA DE OVO UN 1,0000
4 - BHCG QUANTITATIVO UN 1,0000
5 - IGE/FUNGOS UN 1,0000
6 - IGE/POEIRA UN 1,0000
7 - IMUNOG.IGA UN 1,0000
8 - LEISHIMANIOSE IGG UN 1,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS06.00.10.302.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 903423/001-2020 0,00 0,00 0,00 359,96
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,0552
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROBERTO EUGENIO06.00.10.302.3.3.90.39.02 J06.232.354/0001-48 913404/000-2020 0,00 0,00 0,00 200,00
Item: 1 - ABDOMEN SIMPLES Un.: UN Quantidade: 5,0000
58/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 ROBERTO EUGENIO06.00.10.302.3.3.90.39.02 J06.232.354/0001-48 913416/000-2020 0,00 0,00 0,00 4.170,00
Item: 1 - CRÂNIO 2 INC Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - OSSOS DA FACE 2 INC UN 1,0000
3 - COLUNA CERVICAL 2 INC UN 1,0000
4 - COLUNA DORSAL UN 3,0000
5 - COLUNA LOMBO SACRA UN 4,0000
6 - COSTELAS (HEMITÓRAX) UN 13,0000
7 - TÓRAX 2 INC UN 27,0000
8 - COTOVELO 2 INC UN 2,0000
9 - MÃO.- UN 2,0000
10 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC UN 6,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 45/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
11 - PUNHO 2 INC UN 3,0000
12 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC UN 5,0000
13 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA UN 1,0000
14 - BACIA UN 4,0000
15 - COXA.- UN 2,0000
16 - JOELHO 2 INC UN 16,0000
17 - PÉ/ DEDOS DE PÉ UN 3,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL06.00.10.303.3.1.90.13.05 O 953314/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.637,26
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL06.00.10.304.3.1.90.13.05 O 1003313/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.012,68
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
2/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.07.00.12.361.3.3.90.30.01 J45.381.811/0001-18 1151253/002-2020 0,00 0,00 0,00 1.096,36
Item: 1 - ALMOFADA CARIMBO AZUL Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - CADERNO DE BROCHURÃO PEQUENO 48FL UN 40,0000
3 - ENVELOPE BRANCO UN 50,0000
4 - ENVELOPES MEDIOS UN 100,0000
5 - EVA C GLITTER UN 100,0000
6 - GIZ BRANCO CALAC COM 500 UN CX 4,0000
7 - GRAMPEADOR GRANDE UN 3,0000
8 - LAPIS PRETO C/ 144 CX 2,0000
9 - PAPEL CONTACT LISO UN 1,0000
10 - PAPEL FILIPINHO PCT 20,0000
11 - PASTA ELASTICA LARGA UN 30,0000
12 - PINCEL ATOMICO PRETO QUADRO BRANCO UN 20,0000
13 - PINCEL ATOMICO VERMELHO QUADRO BR UN 20,0000
14 - REGUA TRANSPARENTE 30CM UN 20,0000
15 - ROLO DE TNT. AMARELO UN 1,0000
16 - TESOURINHA SEM PONTA UN 50,0000
17 - TINTA PARA CARIMBO AZUL UN 1,0000
18 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA07.00.12.361.3.3.90.30.01 J03.748.769/0001-80 1153128/000-2020 0,00 0,00 0,00 261,37
Item: 1 - FILME PVC 38 CM C/1000 MTRS Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - BORRIFADOR. 580ML BETAMIN UN 1,0000
3 - BOBINA PLAST. PICOT. 35X45 +/- 550 SACOS KG 5,3000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS07.00.12.361.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 122476/008-2020 0,00 0,00 2.663,42 2.663,42
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,4083
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP07.00.12.361.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1221733/009-2020 0,00 0,00 0,00 217,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 46/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
TELEFONICA BRASIL S/A07.00.12.361.3.3.90.39.01 J02.558.157/0001-62 1222891/000-2020 0,00 0,00 0,00 111,05
Item: 1 - REF. PAGTO DE IP MULTI SERVIÇO, CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.361.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1223405/000-2020 0,00 0,00 0,00 56,87
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
2/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.07.00.12.365.3.3.90.30.01 J45.381.811/0001-18 1331254/003-2020 0,00 0,00 0,00 678,08
Item: 1 - CARTOLINA BRANCA Un.: UN Quantidade: 300,0000
2 - GIZ BRANCO CALAC COM 500 UN CX 2,0000
3 - PASTAS COM ELASTICO 20MM UN 30,0000
4 - PERFURADOR GRANDE UN 1,0000
5 - PINCEIS DE PONTA MEIA N14 UN 20,0000
6 - PLACAS DE ISOPOR 2CM UN 30,0000
7 - REGUAS PEQUENAS TRANSPARENTES UN 30,0000
8 - TINTA ACRILEX 250ML UN 20,0000
9 - TINTA PRIMER UN 5,0000
10 - TNTs. RL 4,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA07.00.12.365.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 1333418/000-2020 0,00 0,00 0,00 139,02
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 55,6300
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS07.00.12.365.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 139477/008-2020 0,00 0,00 2.189,00 2.189,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,3355
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP07.00.12.365.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1392141/007-2020 0,00 0,00 0,00 95,08
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS07.00.12.365.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 1393440/001-2020 0,00 0,00 0,00 0,05
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL08.00.15.452.3.1.90.13.01 O 1543308/000-2020 0,00 0,00 0,00 9.594,39
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
63/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CONCRETO MCC LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J01.143.436/0001-00 1563055/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.240,00
Item: 1 - CONCRETO FCK20 MPA, BRITA 01 Un.: M3 Quantidade: 8,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LIMA & PERIM CONFECCOES LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J32.374.111/0001-54 1563162/000-2020 0,00 0,00 0,00 450,00
Item: 1 - CALÇA DE BRIM. DIVERSUS UNIFORMES Un.: UN Quantidade: 6,0000
2 - JALECO - DIVERSUS UNIFORMES UN 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MVJ PROJETOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI08.00.15.452.3.3.90.30.01 J29.971.497/0001-77 1563321/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.263,50
Item: 1 - PROJETOR MODULAR LENTE CRILL 120* IP65 Un.: UN Quantidade: 3,0000
2 - ARANDELA FLAP 6W 3000K SUPER LED UN 15,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ESTOQUE TINTAS EIRELI08.00.15.452.3.3.90.30.01 J61.891.966/0001-50 1563324/000-2020 0,00 0,00 0,00 149,00
Item: 1 - LIXA DISCO 225MM GRÃO 80 8 FUROS WAGNER Un.: UN Quantidade: 25,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
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Exercício: 2020
Página: 47/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME08.00.15.452.3.3.90.30.01 J10.681.026/0001-04 1563335/000-2020 0,00 0,00 0,00 439,90
Item: 1 - BUHA NYLON N6 C/ ANEL+ Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 40+ PC 4,0000
3 - DISJUNTOR DIN LUKIMA TRIPOLAR 40A PC 1,0000
4 - TRAMONTINA CAIXA SISTEMA X P/ 1 MODULO PC 1,0000
5 - TRAMONTINA MODULO TOMADA 20A+ PC 1,0000
6 - TERMINAL PRE ISOL. TUBOLAR 10MM VERMELHO PC 30,0000
7 - FITA ISOLANTE. ALTA FUSÃO 02 MT+ PC 1,0000
8 - CONTATOR 40A+ PC 1,0000
9 - TIMER DIGITAL BIVOLT P/ PAINEL.+ PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ELIZABETH DIAS BARROS 1198118288808.00.15.452.3.3.90.30.01 J35.263.317/0001-03 1563413/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.367,00
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: UN Quantidade: 98,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS08.00.15.452.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 159473/008-2020 0,00 0,00 823,56 823,56
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,1262
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP08.00.15.452.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1592025/012-2020 0,00 0,00 0,00 590,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187408.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 1593482/000-2020 795,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU Un.: UN Quantidade: 6,0000
2 - MONTAGEM PNEU PS 2,0000
3 - CAMARA DE AR PS 2,0000
4 - MANCHÃO R.14 PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J02.431.181/0001-36 1713327/000-2020 0,00 0,00 0,00 69,10
Item: 1 - CAPA 38 2TA Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - MANG HIDRAULICA. 316 SAE 100 R1AT MT 0,5500
3 - S O S 316 2TA PC 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL09.00.20.606.3.1.90.13.01 O 1753291/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.223,07
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS09.00.20.606.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 180475/008-2020 0,00 0,00 778,02 778,02
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,1193
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187409.00.20.606.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 1803480/000-2020 185,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU Un.: PS Quantidade: 2,0000
2 - MANCHÃO R.14 PS 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL12.00.12.361.3.1.90.13.02 O 2023294/000-2020 0,00 0,00 0,00 16.951,14
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL12.00.12.361.3.1.90.13.02 O 2033295/000-2020 0,00 0,00 0,00 6.861,35
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Exercício: 2020
Página: 48/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL13.00.12.365.3.1.90.13.02 O 2113297/000-2020 0,00 0,00 0,00 6.950,89
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL13.00.12.365.3.1.90.13.02 O 2123299/000-2020 0,00 0,00 0,00 9.399,44
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303843/000-2020 0,00 0,00 0,00 513,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303845/000-2020 0,00 0,00 0,00 904,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303848/000-2020 0,00 0,00 0,00 999,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303859/000-2020 0,00 0,00 0,00 7.425,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303866/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.732,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303873/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.793,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303880/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.645,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303886/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.070,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303891/000-2020 0,00 0,00 0,00 256,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303895/000-2020 0,00 0,00 0,00 793,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303902/000-2020 0,00 0,00 0,00 414,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303907/000-2020 0,00 0,00 0,00 7.736,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303913/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.045,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303915/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.254,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303922/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.616,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 49/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303929/000-2020 0,00 0,00 0,00 362,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303932/000-2020 0,00 0,00 0,00 227,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303939/000-2020 0,00 0,00 0,00 4.198,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303946/000-2020 0,00 0,00 0,00 421,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303948/000-2020 0,00 0,00 0,00 701,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303951/000-2020 0,00 0,00 0,00 837,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303955/000-2020 0,00 0,00 0,00 6,55
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303957/000-2020 0,00 0,00 0,00 357,44
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303960/000-2020 0,00 0,00 0,00 58,03
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303964/000-2020 0,00 0,00 0,00 66,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3317/0-2020 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: . Un.: Quantidade: 1,0000
CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI351120200 J01.603.358/0001-71 5501967/000-2020 0,00 0,00 0,00 58.083,33
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, CF. CP. ANEXO. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 12/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
38/2020 Dispensa - Art. 24, VIII, Lei 8666/93 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS01.00.04.122.3.3.90.39.01 J34.028.316/7101-51 41666/005-2020 0,00 0,00 296,44 0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS Un.: % Quantidade: 7,4110
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-8902.00.04.122.3.3.90.30.01 J18.690.950/0001-50 73496/000-2020 250,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PELICULA HP 1320/2015/1102 OEM Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - ROLO PRESSOR HP P1102/1606 UN 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.000.000/2817-78 203427/000-2020 0,00 0,00 0,00 522,50
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872 Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874 PS 1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7 = 4875 PS 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
BANESPA S/A03.00.04.123.3.3.90.39.01 J61.411.633/0649-08 203430/000-2020 0,00 0,00 0,00 100,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869 Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 50/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.360.305/0001-04 203436/000-2020 0,00 0,00 0,00 49,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870 Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213424/000-2020 0,00 0,00 0,00 26,05
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213425/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.338,25
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - C/ FPM. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085504.00.08.244.3.3.90.30.01 J37.453.934/0001-99 333502/000-2020 75,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - LAMPADA H-7240 Un.: JG Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J09.609.982/0001-98 733487/000-2020 498,30 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - GAIOLA GM 1.0. 1,8. CORSA Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - JUNTA CABEÇOTE GM. CORSA/MONTANA 1.8 FLEX CHAPA PC 1,0000
3 - RETENTOR COMANDO. CORSA MONZA ASTRA UN 1,0000
4 - RETENTOR VALVULAS. AT/POWER/FIRE/GM 8/16V 6MM PC 8,0000
5 - SELO MOTOR . 19,70 ZETEC UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.06.00.10.301.3.3.90.39.05 J09.609.982/0001-98 753488/000-2020 301,70 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE USINAGEM DE CABEÇOTE Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.06.00.10.302.3.3.90.30.01 J57.207.953/0001-42 863484/000-2020 186,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FECH PTA TRAS VOYAGE 4P - E Un.: PC Quantidade: 1,0000
62/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MAMED COMERCIAL LTDA EPP06.00.10.302.3.3.90.30.02 J21.608.296/0001-06 873491/000-2020 10.545,90 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - BISNAGA SELANTE COR A2
Marca: MAQUIRA
Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - KIT DE SILICONA DE CONDENSAÇÃO PESADA E LEVE
Marca: TECHNEW
PT 10,0000
3 - SUGADOR
Marca: SUGPLUS
PCT 50,0000
4 - ALGODÃO
Marca: NATHALYA
PCT 1,0000
5 - ALGODÃO EM ROLETE
Marca: SSPLUS
PCT 50,0000
6 - RESTAURADOR PROVISÓRIO
Marca: MAQUIRA
PT 4,0000
7 - MASCARA DE ELÁSTICO TRIPLA
Marca: PRIME HEALTH
CX 10,0000
8 - ANESTÉSICO TÓPICO
Marca: DFL
PT 10,0000
9 - ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA+EPINEFRINA
Marca: DLA PHARMA
CX 20,0000
10 - AGULHA CURTA
Marca: INJECTA
CX 5,0000
11 - FIO DE SOLTURA COM AGULHA SEDA 4,0
Marca: TECHNEW
CX 10,0000
12 - ESPONJA HEMOSTÁTICA
Marca: MAQUIRA
CX 5,0000
13 - RESINA FOTO A2
Marca: BIODINÂMICA
TB 5,0000
14 - RESINA FOTO C3
Marca: BIODINÂMICA
TB 3,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
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Exercício: 2020
Página: 51/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
15 - RESINA FOTO A3
Marca: BIODINÂMICA
TB 2,0000
16 - MATRIZ DE AÇO 5MM
Marca: INJECTA
RL 5,0000
17 - MATRIZ DE POLIESTER
Marca: K-DENT
RL 5,0000
18 - TIRA DE LIXA DE POLIESTER
Marca: MICRODONT
CX 5,0000
19 - TIRA DE LIXA DE AÇO
Marca: INJECTA
CX 5,0000
20 - OBTURADORES PROVISÓRIO
Marca: MAQUIRA
PT 2,0000
21 - PARAMONO
Marca: BIODINÂMICA
PT 1,0000
22 - EUGENOL
Marca: AAF
PT 1,0000
23 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTO
Marca: GC
PT 4,0000
24 - HEMOSTOP LÍQUIDO
Marca: MAQUIRA
PT 2,0000
25 - PASTA PROFILÁTICA
Marca: ALLPLAN
TB 2,0000
26 - BIOINDICADOR
Marca: 2I
CX 10,0000
27 - BICARBONATO DE SÓDIO
Marca: MAQUIRA
PT 2,0000
28 - MATERIAL ESPELHO CLÍNICO
Marca: IODONTOSUL
UN 10,0000
29 - TOUCA COM ELÁSTICO COLORIDO
Marca: HNDESC
PCT 3,0000
30 - BROCA DIAMANTADA 3099
Marca: CHAMPION
UN 5,0000
31 - BROCA DIAMANTADA 3195F
Marca: CHAMPION
UN 5,0000
32 - BROCA DIAMANTADA 1016F
Marca: CHAMPION
UN 5,0000
33 - BROCA DIAMANTADA 1016FF
Marca: CHAMPION
UN 5,0000
34 - BROCA DIAMANTADA 1016G
Marca: CHAMPION
UN 5,0000
35 - BROCA DIAMANTADA 1012
Marca: CHAMPION
UN 5,0000
36 - BROCA DIAMANTADA 1014
Marca: CHAMPION
UN 5,0000
37 - BROCA CARBIDE LINHA CA NUMERAÇÃO 4
Marca: KAVO
UN 5,0000
38 - BROCA CARBIDE LINHA CA NUMERAÇÃO 7
Marca: KAVO
UN 5,0000
39 - BROCA CARBIDE LINHA CA NUMERAÇÃO 8
Marca: KAVO
UN 5,0000
40 - BROCA CIRÚRGICA P/ OSSO
Marca: KAVO
UN 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI06.00.10.302.3.3.90.32.01 J17.886.028/0001-70 883506/000-2020 235,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ARMAÇÕES DIVERSAS Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI06.00.10.302.3.3.90.32.01 J17.886.028/0001-70 883507/000-2020 150,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ARMAÇÕES DIVERSAS Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - LENTES PAR 2,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 52/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
53/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES
LTDA
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J06.291.846/0001-04 90716/007-2020 0,00 687,24 0,00 0,00
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05 Un.: KG Quantidade: 82,7004
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085506.00.10.302.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 903486/000-2020 600,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - DIAGNOSTICO RASTHER E AJUSTE COM RASTHER (VEICULO MONTANA/ PLACA FWP - 3573) DIAGNOSTICO RASYHER E AJUSTE COM RASTHER (VEICULO MONTANA/ PLACA GIV-0186)
DIAGNOSTICO RASTHER E AJUSTE COM RASTHER (VEICULO FIAT DUCATO/ PLACA DJL-9122) DIAGNOSTICO RASTHER E AJUSTE COM RASTHER (VEICULO CITROEN JUMPER/ PLACA
FSM-9510) LIMPEZA DE BICOS (VEICULO MONTANA/ PLACA FRN-2293)
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.06.00.10.302.3.3.90.39.01 J02.707.190/0001-07 903497/000-2020 42,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS Un.: QTDE Quantidade: 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085506.00.10.302.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 903505/000-2020 160,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COM HASTER; SERVIÇOS DE AJUSTE COM HASTER Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VALDIR APARECIDO PINATTI07.00.12.361.3.3.90.39.01 J17.225.637/0001-89 1223433/000-2020 0,00 0,00 604,00 0,00
Item: 1 - COZINHA PILOTO. SERVIÇOS PRESTADOS 6 BORRACHAS PORTA GELADEIRA INDUSTRIAL CONFICÇÃO DAS BORRACHAS E APLICAÇÃO Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - CARGA DE GÁS R 134 GELADEIRA SEMI INDUSTRIAL PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VALDIR APARECIDO PINATTI07.00.12.361.3.3.90.39.01 J17.225.637/0001-89 1223437/000-2020 0,00 0,00 130,00 0,00
Item: 1 - BORRACHA GELADEIRA CONSUL 280L 118X58 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085507.00.12.361.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1223504/000-2020 70,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE AJUSTE DO LIMPADOR DO PARA-BRISA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-8907.00.12.365.3.3.90.30.01 J18.690.950/0001-50 1333495/000-2020 180,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ROLO DE PRESSÃO HP M1132/P1102 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - PICK UP ROLLER HP 1102/1132/1212 SERIES UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-
ME.
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J18.559.756/0001-30 1563435/000-2020 0,00 0,00 3.756,00 0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 25MM PRETO-SIL Un.: MT Quantidade: 220,0000
2 - REMANCI TUBO LED HO 2,38M 36W 6.000K BR FRIO-FOSCA-REMANCI UN 6,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BARGANIAN & GENOVA LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J35.401.807/0001-10 1563438/000-2020 0,00 0,00 240,00 0,00
Item: 1 - RAÇÃO Un.: SC Quantidade: 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J43.648.971/0001-55 1563489/000-2020 935,23 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - HHS 2000 200ML Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - ESCOVA CIRCULAR ARAME ONDULADO UN 1,0000
3 - TRAVA ROSCAS TOEQUE ALTO UN 1,0000
4 - LWB PARA MOTORES BI-COMBUSTIVEL. 200ML UN 6,0000
5 - SOLUÇAO AREF . ORG 33% ROSADA 1L UN 24,0000
6 - FLUIDO DE FREIO . DOT 4 500ML UN 12,0000
7 - ENGRAXADEIRA . 10 X 1 X 90 MM UN 25,0000
8 - ENGRAXADEIRA 3/8 UN 25,0000
9 - ENGRAXADEIRA 3/8X90 GRAUS UN 25,0000
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CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 53/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
10 - EMGRAXADEIRA 3/8X45 GRAUS UN 25,0000
11 - ENGRAXADEIRA 10X1 UN 25,0000
56/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J07.288.762/0001-84 1563493/000-2020 11.356,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO
Marca: PORTO TUBARÃO
Un.: M3 Quantidade: 15,0000
2 - AREIA GROSSA
Marca: PORTO TUBAR
M3 15,0000
3 - BLOCO 08 FUROS
Marca: CER. ALVORADA
MIL 7,0000
4 - CIMENTO CP 32
Marca: ITAÚ
SC 100,0000
5 - FERRO 3/8 X 12 MT
Marca: GERDAU
BR 50,0000
6 - PEDRA BRITADA N° 1
Marca: GRANDES LAGOS
M3 14,0000
7 - TELHA ROMANA DE CERAMICA
Marca: CER. STA. CRUZ
UN 500,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085508.00.15.452.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1593501/000-2020 240,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J53.890.588/0001-62 1713394/000-2020 0,00 0,00 960,00 0,00
Item: 1 - CONJUNTO TIRANTE Un.: PC Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J02.431.181/0001-36 1713429/000-2020 0,00 0,00 475,16 0,00
Item: 1 - MF 1316 ORS X 38 2TA Un.: PC Quantidade: 2,0000
2 - FG 1316 ORS X 38 2TA PC 2,0000
3 - MF 1 ORS X 58 2TA PC 1,0000
4 - C90 FG 1 ORS X 58 4TA PC 1,0000
5 - FG 1316 ORS X 58 2TA PC 1,0000
6 - MF 1316 ORS X 58 2TA PC 1,0000
7 - MANG HIDRAULICA 38 SAE 100 R2AT MT 1,9500
8 - MANG HIDRAULICA 58 SAE 100 R2AT MT 1,7500
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP08.00.26.782.3.3.90.30.01 J09.435.071/0001-91 1713494/000-2020 3.708,25 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ANEL. Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - BUCHA UN 2,0000
3 - ANEL. UN 4,0000
4 - BUCHA UN 4,0000
5 - PINO.. UN 3,0000
6 - BUCHA UN 4,0000
7 - BUCHA UN 4,0000
8 - BUCHA UN 2,0000
9 - BUCHA UN 2,0000
10 - BUCHA UN 4,0000
11 - BUCHA UN 4,0000
12 - PINO.. UN 2,0000
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Exercício: 2020
Página: 54/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
13 - PINO. UN 1,0000
14 - NIPPLE UN 2,0000
15 - ARRUELA PRESSÃO UN 2,0000
16 - ANILHA UN 2,0000
17 - PINO. UN 1,0000
18 - PINO. UN 2,0000
19 - BUCHA UN 4,0000
20 - ARRUELA UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 4317796082808.00.26.782.3.3.90.39.01 J25.170.826/0001-20 1733439/000-2020 0,00 0,00 728,00 0,00
Item: 1 - COFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP08.00.26.782.3.3.90.39.01 J09.435.071/0001-91 1733485/000-2020 900,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - EMBUCHAMENTO COMPLETO Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085508.00.26.782.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1733499/000-2020 380,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE SOLDA AR-CONDICIONADO E CARGA DE GÁS Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.09.00.20.606.3.3.90.30.01 J55.978.787/0001-52 1773431/000-2020 0,00 0,00 310,00 0,00
Item: 1 - EFETIVE R FERTILIZANTE 01 LT Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG TON 0,1500
3 - UREIA 46-00-00 TON 0,0250
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PONTO AGRICOLA NOROESTE LTDA09.00.20.606.3.3.90.30.01 J12.341.679/0001-61 1773432/000-2020 0,00 0,00 170,00 0,00
Item: 1 - TUBO GOTEJADOR TURBO EXEL 8 MIL 17MM- 1.6L/H 15CM 500 MT-RL Un.: UN Quantidade: 500,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085509.00.20.606.3.3.90.30.01 J37.453.934/0001-99 1773490/000-2020 188,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CHAVE GERAL Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - TERMINAIS PONTEIRA PC 2,0000
3 - ABRAÇADEIRA PC 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085509.00.20.606.3.3.90.30.01 J37.453.934/0001-99 1773498/000-2020 158,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - TERMOSTA AR CONDICIONADO Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - RELÉ 20A 240V PC 1,0000
3 - VALVULA DE ENCHIMENTO PC 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085509.00.20.606.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1803500/000-2020 60,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085509.00.20.606.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1803503/000-2020 130,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E REPARO - ALTERNADOR Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO12.00.12.361.3.1.90.11.02 J46.384.111/0001-40 2003492/000-2020 6.366,50 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
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SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 55/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5329969/000-2020 75,60 0,00 75,60 0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 716/7-2020 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104. Un.: Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 13/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA01.00.04.122.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 23509/000-2020 119,14 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 45,8410
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/033-2020 0,00 184,38 0,00 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 1,2292
38/2020 Dispensa - Art. 24, VIII, Lei 8666/93 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS01.00.04.122.3.3.90.39.01 J34.028.316/7101-51 41666/005-2020 0,00 0,00 0,00 296,44
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS Un.: % Quantidade: 7,4110
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A01.00.04.122.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 43516/000-2020 857,12 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
VIDA SEGURADORA S.A.02.00.04.122.3.3.90.39.01 J02.238.239/0001-20 93441/000-2020 0,00 0,00 0,00 458,07
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. PLANILHA ANEXA. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.02.00.04.122.3.3.90.39.01 O 93514/000-2020 88,78 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO A PAGTO DE ART 280271802201007205 CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
UNIVERSO ONLINE S/A02.00.04.122.3.3.90.39.01 J01.109.184/0004-38 93522/000-2020 207,08 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.000.000/2817-78 203426/000-2020 0,00 0,00 0,00 125,40
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 5.298-1 = 4916 Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.890-0 = 15172 PS 1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.832-5 = 15129 PS 1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.835-X = 15130 PS 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
BANESPA S/A03.00.04.123.3.3.90.39.01 J61.411.633/0649-08 203428/000-2020 0,00 0,00 0,00 168,50
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000079-0 = 4880 Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000110-0 = 4882 PS 1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000145-4 = 15170 PS 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, II, Lei
8666/93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.360.305/0001-04 203434/000-2020 0,00 0,00 0,00 134,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00624.044-6 = 15143 Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00624.046-2 = 15145 PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.360.305/0001-04 203442/000-2020 0,00 0,00 120,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGATO DE TARIFA DE TAXA DE VISTORIA CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 868725/2018 - OPERAÇÃO 1054552-18, E CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 868726/2018 -
OPERAÇÃO 1054553-33 CF. CP. ANEXO
Un.: PS Quantidade: 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA04.00.08.244.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 333511/000-2020 84,03 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 32,3320
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 56/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CLEDER BIZARI- ME.04.00.08.244.3.3.90.32.01 J02.460.888/0001-70 533515/000-2020 560,00 0,00 560,00 0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13 Un.: UN Quantidade: 7,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A04.00.08.244.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 353517/000-2020 176,02 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J47.345.384/0001-48 733508/000-2020 971,04 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 373,6210
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A06.00.10.301.3.3.90.39.05 J02.449.992/0056-38 753518/000-2020 225,57 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GERVASIO GOMES 0551724587006.00.10.302.3.3.90.39.01 J28.835.996/0001-74 903512/000-2020 250,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - UBS VALE DO SOL Un.: PS Quantidade: 1,0000
54/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VOLKSVAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES
LTDA
06.00.10.302.4.4.90.52.02 J59.104.422/0024-46 792938/001-2020 0,00 0,00 47.000,00 0,00
Item: 1 - Veiculo novo, zero quilometro rodado ano de fabricação e modelo não inferior a 2020, tipo passeio, quatro portas, motor mínimo de 1.0, potência mínima 98cv para Etanol, combustível flex
Gasolina/Etanol, com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, freios ABS, air Bag duplo, travas elétricas, cor Branca.
Marca: VW
Un.: UN Quantidade: 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA07.00.12.361.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 1153510/000-2020 51,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 19,6230
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VALDIR APARECIDO PINATTI07.00.12.361.3.3.90.39.01 J17.225.637/0001-89 1223433/000-2020 0,00 0,00 0,00 604,00
Item: 1 - COZINHA PILOTO. SERVIÇOS PRESTADOS 6 BORRACHAS PORTA GELADEIRA INDUSTRIAL CONFICÇÃO DAS BORRACHAS E APLICAÇÃO Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - CARGA DE GÁS R 134 GELADEIRA SEMI INDUSTRIAL PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VALDIR APARECIDO PINATTI07.00.12.361.3.3.90.39.01 J17.225.637/0001-89 1223437/000-2020 0,00 0,00 0,00 130,00
Item: 1 - BORRACHA GELADEIRA CONSUL 280L 118X58 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GERVASIO GOMES 0551724587007.00.12.361.3.3.90.39.01 J28.835.996/0001-74 1223513/000-2020 1.350,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PINTURA NO PÁTIO DE TODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE: AMARELINHAS, CARACÓIS, JOGO DA VELHA, LINHAS DE CORDENAÇÃO MOTORA E DEMIAS LINHAS DE DEMARCAÇÃO. PINTURA
DA FFECHADURA ESCOLA CEI ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS.
Marca: 1350
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.361.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1223519/000-2020 210,10 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.365.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1393520/000-2020 144,60 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.365.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1393521/000-2020 63,11 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-
ME.
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J18.559.756/0001-30 1563435/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.756,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 25MM PRETO-SIL Un.: MT Quantidade: 220,0000
2 - REMANCI TUBO LED HO 2,38M 36W 6.000K BR FRIO-FOSCA-REMANCI UN 6,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 57/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BARGANIAN & GENOVA LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J35.401.807/0001-10 1563438/000-2020 0,00 0,00 0,00 240,00
Item: 1 - RAÇÃO Un.: SC Quantidade: 4,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ08.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1592205/014-2020 0,00 11.641,43 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 1,7060
55/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MARCIO BATISTA DA SILVA 1174654589508.00.15.452.3.3.90.39.01 J35.915.476/0001-37 1593064/000-2020 - 01 -10.400,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3064/0-2020 Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J53.890.588/0001-62 1713394/000-2020 0,00 0,00 0,00 960,00
Item: 1 - CONJUNTO TIRANTE Un.: PC Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 4317796082808.00.26.782.3.3.90.39.01 J25.170.826/0001-20 1733439/000-2020 0,00 0,00 0,00 728,00
Item: 1 - COFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PONTO AGRICOLA NOROESTE LTDA09.00.20.606.3.3.90.30.01 J12.341.679/0001-61 1773432/000-2020 0,00 0,00 0,00 170,00
Item: 1 - TUBO GOTEJADOR TURBO EXEL 8 MIL 17MM- 1.6L/H 15CM 500 MT-RL Un.: UN Quantidade: 500,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319844/000-2020 0,00 0,00 0,00 3,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319847/000-2020 0,00 0,00 0,00 6,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319852/000-2020 0,00 0,00 0,00 8,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319863/000-2020 0,00 0,00 0,00 37,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319871/000-2020 0,00 0,00 0,00 22,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319877/000-2020 0,00 0,00 0,00 21,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319884/000-2020 0,00 0,00 0,00 32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319889/000-2020 0,00 0,00 0,00 11,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319894/000-2020 0,00 0,00 0,00 2,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319899/000-2020 0,00 0,00 0,00 5,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319905/000-2020 0,00 0,00 0,00 6,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 58/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319911/000-2020 0,00 0,00 0,00 45,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319914/000-2020 0,00 0,00 0,00 1,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319919/000-2020 0,00 0,00 0,00 8,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319926/000-2020 0,00 0,00 0,00 35,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319930/000-2020 0,00 0,00 0,00 2,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319936/000-2020 0,00 0,00 0,00 2,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319944/000-2020 0,00 0,00 0,00 24,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319947/000-2020 0,00 0,00 0,00 2,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319949/000-2020 0,00 0,00 0,00 3,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319954/000-2020 0,00 0,00 0,00 3,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319956/000-2020 0,00 0,00 0,00 1,25
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319959/000-2020 0,00 0,00 0,00 1,25
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319962/000-2020 0,00 0,00 0,00 2,55
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 14/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/032-2020 0,00 0,00 184,38 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 1,2292
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J21.129.497/0001-12 42157/004-2020 0,00 208,29 0,00 0,00
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA01.00.04.122.3.3.90.39.01 F250.489.648-45 43543/000-2020 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, SR. HAROLDO ALVES PIO CF. CP A SEREM ANEXADOS Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.01.00.04.122.3.3.90.39.01 O 43544/000-2020 88,78 0,00 0,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 59/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO AO PAGTO DE ART Nº 28027180201031630 CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
67/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
DOFRE REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI01.00.04.122.3.3.90.39.01 J06.140.030/0001-80 43545/000-2020 28.500,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação empresa especializada para assessoria em engenharia, elaboração de projetos básicos, elétricos, hidráulicos e estruturais, fiscalização e acompanhamento de obras e outras
tarefas correlatas determinadas pela Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo de acordo com as necessidades do município.
Un.: UN Quantidade: 5,0000
32/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLEDER BIZARI- ME.02.00.04.122.3.3.90.30.01 J02.460.888/0001-70 71770/001-2020 0,00 0,00 80,00 0,00
Item: 1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME).
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME02.00.04.122.3.3.90.30.01 J00.909.858/0001-73 73453/000-2020 0,00 0,00 720,00 0,00
Item: 1 - FORMULARIO LAB 4 C/BLOQ MOORE C/2.000JGS Un.: CX Quantidade: 1,0000
39/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C02.00.04.122.3.3.90.39.01 J03.073.740/0001-46 92118/003-2020 0,00 5.500,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONSULTORIA DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E
LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO) E CONTROLE INTERNO; ATENDIMENTO PARA AUXÍLIO E ORIENTAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS SISTEMAS: AUDESP,
SIOPE, SIOPS E SADIPEM; ATENDIMENTO PRESENCIAL E DEMAIS FORMAS DE ATENDIMENTO À DISTÂNCIA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES, NOTAS TÉCNICAS E AUXILIO NO
CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E NA FORMALIDADE CORRETA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES02.00.04.122.3.3.90.39.01 J25.114.185/0001-96 93533/000-2020 90,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP. SAMSUNG D101 Un.: UN Quantidade: 1,0000
48/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME02.00.04.122.3.3.90.39.01 J12.366.271/0001-44 93546/000-2020 14.040,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO 80MB Un.: UN Quantidade: 12,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.360.305/0001-04 203442/000-2020 0,00 0,00 0,00 120,00
Item: 1 - REF. AO PAGATO DE TARIFA DE TAXA DE VISTORIA CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 868725/2018 - OPERAÇÃO 1054552-18, E CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 868726/2018 -
OPERAÇÃO 1054553-33 CF. CP. ANEXO
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.03.00.04.123.3.3.90.39.01 J61.600.839/0001-55 203460/000-2020 0,00 0,00 35,00 0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.03.00.04.123.3.3.90.39.01 J61.600.839/0001-55 203461/000-2020 0,00 0,00 490,00 0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE Un.: PS Quantidade: 1,0000
BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213542/000-2020 632,34 0,00 632,34 0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.04.00.08.244.3.3.90.30.01 J55.239.230/0001-08 333446/000-2020 0,00 0,00 376,00 0,00
Item: 1 - FILTRO DE AR FORD/VW/MBB1620/OM3660986B03003 Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - FILTRO DE AR SEGURANÇA 0986B03904 PC 1,0000
3 - FILTRO SEDIMENTADOR VW180E/190E/250E/260E/320E/37 R120LJ10MAQUII-KC637D-WK10002 PC 1,0000
4 - BUJÃO 1/2 1650511 PC 1,0000
5 - FILTRO COMBUSTIVEL PC 1,0000
68/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 EL ELYON PNEUS EIRELI04.00.08.244.3.3.90.30.01 J29.259.420/0001-79 333540/000-2020 4.099,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - 295/80R22,5 RADIAL
Marca: STEELMARK
Un.: UN Quantidade: 2,0000
Outros/Não Aplicável - Outro ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE DE
DRACENA
04.00.08.244.3.3.90.39.01 J47.623.400/0001-17 353054/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.135,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E MANUTENÇÃO DE VAGA DO MÊS DE JULHO DA ADOLESCENTE SRA. LAISA CORREIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 60/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se -
Outro
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE DE
DRACENA
04.00.08.244.3.3.90.39.01 J47.623.400/0001-17 353456/000-2020 0,00 0,00 3.135,00 3.135,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO D ESERVIÇO NO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LAISA CORREIA DA SILVA, CF, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J02.707.190/0001-07 353467/000-2020 0,00 0,00 87,50 0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILBERTO LAERTE VACARI- ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J06.045.250/0001-24 353531/000-2020 136,50 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MO-FRANQUIA Un.: PS Quantidade: 1,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733445/000-2020 0,00 0,00 99,00 0,00
Item: 1 - SIMETICONA 75MG/ML 10ML SOLUÇÃO ORAL
Marca: NATULAB
Un.: FRSC Quantidade: 100,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME06.00.10.301.3.3.90.30.05 J25.463.374/0001-74 733463/000-2020 0,00 0,00 1.300,00 0,00
Item: 1 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8MM X 0,3MM (ULTRA-FINA) P/ APLICAÇAO DE INSULINA
Marca: DESCARPACK
Un.: UN Quantidade: 5.000,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J08.618.163/0001-44 733470/000-2020 0,00 0,00 600,00 0,00
Item: 1 - PARACETAMOL 500MG. COMPONENTE BÁSICO
Marca: HIPOLABOR
Un.: CP Quantidade: 5.000,0000
57/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 GALHARDO & CANALES LTDA06.00.10.301.3.3.90.39.05 J28.964.702/0001-04 753444/001-2020 0,00 0,00 5.346,62 0,00
Item: 1 - PROTESE TOTAL Un.: PS Quantidade: 32,0000
2 - PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL PS 10,0000
32/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLEDER BIZARI- ME.06.00.10.302.3.3.90.30.01 J02.460.888/0001-70 861775/001-2020 0,00 0,00 160,00 0,00
Item: 1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME).
Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROBERTO ZUPIROLI- ME06.00.10.302.3.3.90.30.01 J07.277.823/0001-08 863339/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.492,00
Item: 1 - PN 185/65/R 15 EFICIENTGRIP PERFOR Un.: UN Quantidade: 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.06.00.10.302.3.3.90.30.01 J02.321.635/0001-16 863448/000-2020 0,00 0,00 180,00 0,00
Item: 1 - LB655-FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.01 J18.559.756/0001-30 863450/000-2020 0,00 0,00 138,00 0,00
Item: 1 - RAINHA TORN CLINICA 17CM MESA 1/4 VOLTA Un.: PC Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
C R M LOPES & CIA LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J34.367.149/0001-25 863452/000-2020 0,00 0,00 600,00 0,00
Item: 1 - PIA EM GRANITO NA COR VERDE Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J45.385.598/0001-12 863547/000-2020 22,63 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ARGAMASSA 20KG. QUARTZOLIT ACI INTERNA CINZA Un.: SC Quantidade: 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J45.385.598/0001-12 863548/000-2020 236,23 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REVESTIMENTO. PORTO FERREIRA 30X54 RETIFICADO BRENS CORAL Un.: MT2 Quantidade: 5,8200
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO06.00.10.302.3.3.90.39.01 J14.322.967/0001-02 903457/000-2020 0,00 0,00 350,00 0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO. DE UMA FAIXA DE INSULFILME VEICULO VAN DA SAÚDE Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art. BARGANIAN & GENOVA LTDA06.00.10.302.3.3.90.39.01 J35.401.807/0001-10 903459/000-2020 0,00 0,00 160,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 61/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
24, II, Lei 8666/93
Item: 1 - EXAMES Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 903468/000-2020 0,00 0,00 975,70 0,00
Item: 1 - LEISHIMANIOSE IGM Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAGNESIO UN 2,0000
3 - SOMATOMEDINA UN 1,0000
4 - SOROLOGIA COVID-19 UN 2,0000
5 - SDHEA UN 1,0000
6 - T4 TOTAL UN 10,0000
7 - TROPONINA UN 4,0000
8 - VIT.D UN 7,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J45.383.106/0001-50 903469/000-2020 0,00 0,00 650,00 0,00
Item: 1 - DESPESAS HOSPITAR DA PACIENTE JULIANA CRISTINA ROCHA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME06.00.10.302.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 903529/000-2020 80,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCAR EIXO DA CAIXA DE CÂMBIO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES06.00.10.302.3.3.90.39.01 J25.114.185/0001-96 903534/000-2020 214,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP. 60 B Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - REMANUTENÇÃO CART. HP. 60 C UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES06.00.10.302.3.3.90.39.01 J25.114.185/0001-96 903535/000-2020 320,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP. 664B Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - REMANUTENÇÃO CART. HP. 662B UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187406.00.10.302.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 903536/000-2020 235,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MONTAGEM PNEUS Un.: PS Quantidade: 4,0000
2 - MONTAGEM PNEUS PS 3,0000
3 - MONTAGEM PNEU PS 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.06.00.10.302.3.3.90.39.01 J57.207.953/0001-42 903541/000-2020 80,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - COLOCAÇAO DE PEÇAS Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.39.02 J35.820.448/0095-16 913462/000-2020 0,00 0,00 390,00 0,00
Item: 1 - LOC. CONCENTRADOR EVER FIO 120V Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.39.02 J35.820.448/0095-16 913466/000-2020 0,00 0,00 390,00 0,00
Item: 1 - LOC. CONCENTRADOR EVER FIO 120V Un.: UN Quantidade: 1,0000
32/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLEDER BIZARI- ME.07.00.12.361.3.3.90.30.01 J02.460.888/0001-70 1151771/001-2020 0,00 0,00 80,00 0,00
Item: 1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME).
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROGERIO LOPES DA SILVA 2194489584107.00.12.361.3.3.90.39.01 J21.991.465/0001-21 1223449/000-2020 0,00 0,00 90,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 62/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS Un.: UN Quantidade: 1,0000
32/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLEDER BIZARI- ME.07.00.12.365.3.3.90.30.01 J02.460.888/0001-70 1331773/001-2020 0,00 0,00 80,00 0,00
Item: 1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME).
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.07.00.12.365.3.3.90.30.01 J45.381.811/0001-18 1333458/000-2020 0,00 0,00 2.244,70 0,00
Item: 1 - COLA TEK BONDER Un.: UN Quantidade: 10,0000
2 - MOUSE COM SAIDA USB UN 2,0000
3 - PAPEL CARTÃO C/20 FLS PCT 8,0000
4 - PAPEL CREPOM C/40 UNIDADES CX 8,0000
5 - PAPEL KRAFT RL 2,0000
6 - PASTA AZ UN 49,0000
7 - TECLADO UN 1,0000
8 - TINTA GUACHE C/ 06 CX 100,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES07.00.12.365.3.3.90.39.01 J25.114.185/0001-96 1393538/000-2020 455,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP
Marca: CE255A
Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - REMANUFATURA CART. EPSON CIANO UN 1,0000
3 - REMANUFATURA CART. EPSON MAGENTA UN 1,0000
4 - REMANUFATURA CART. EPSON BLACK UN 1,0000
5 - REMANUFATURA CART. EPSON AMARELO UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1563447/000-2020 0,00 0,00 171,66 0,00
Item: 1 - BICO AR PULVERIZAR GARDEN 11006EC/ BOTÃO Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - MANG SUCCAO AZUL IBIRA ISAL 2.1/2'' MT 3,6000
3 - PINO ENG.RAP AR 1/4 MACHO R180 SCH PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J02.321.635/0001-16 1563451/000-2020 0,00 0,00 160,00 0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - FILTRO RACOR-WK1060 PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J67.955.500/0001-58 1563454/000-2020 0,00 0,00 2.120,00 0,00
Item: 1 - PERFIL CHAPA 1/8 Un.: PC Quantidade: 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MW CFTV LED COMERCIAL08.00.15.452.3.3.90.30.01 J24.363.349/0002-37 1563523/000-2020 1.668,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CAMERA DOME. MULTIHD VHD1120 D IR 20M 1,M G5 Un.: UN Quantidade: 6,0000
2 - CAIXA AZUL CABO DUPLO BLINDAGEM 4MM 100M UN 3,0000
3 - ADAPT. BNC MOLA UN 14,0000
4 - ADAPTADOR P4 MACHO. BORNE UN 7,0000
69/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPAMENTOS
ELETRONICO
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J29.423.616/0001-57 1563537/000-2020 2.397,55 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FIO EXTRA FLEXÍVEL 25,0 MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, AZUL, VERDE, UTILIZADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALÉM DE INSTALAÇÕES INTERNAS E
FIXAS: PREDIAIS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ONDE OFERECE UMA ÓTINA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA
MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO Á BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA. NBR NM 247-3 (IMPRESSO NO FIO) - CABOS ISOLADOS COM
POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDECE DE OXIGÊNIO. NBR NM 280:2011 E ABNT NBR NM 247-5:2009 -
CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS
Un.: MT Quantidade: 56,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 63/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Marca: INDUSFLEX
2 - FIO EXTRA FLEXÍVEL 6,00 MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, AZUL, VERDE, UTILIZADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALÉM DE INSTALAÇÕES INTERNAS E
FIXAS: PREDIAIS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ONDE OFERECE UMA ÓTINA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA
MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO Á BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA. NBR NM 247-3 (IMPRESSO NO FIO) - CABOS ISOLADOS COM
POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDECE DE OXIGÊNIO. NBR NM 280:2011 E ABNT NBR NM 247-5:2009 -
CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS
Marca: INDUSFLEX
MT 300,0000
3 - FIO EXTRA FLEXÍVEL 2,50 MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, AZUL, VERDE, UTILIZADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALÉM DE INSTALAÇÕES INTERNAS E
FIXAS: PREDIAIS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ONDE OFERECE UMA ÓTINA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA
MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO Á BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA. NBR NM 247-3 (IMPRESSO NO FIO) - CABOS ISOLADOS COM
POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDECE DE OXIGÊNIO. NBR NM 280:2011 E ABNT NBR NM 247-5:2009 -
CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS
Marca: INDUSFLEX
UN 200,0000
4 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32 A
Marca: SIBRATEC
PC 3,0000
5 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25 A
Marca: SIBRATEC
PC 2,0000
66/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 KB PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI08.00.15.452.3.3.90.39.01 J37.351.147/0001-36 1593465/000-2020 0,00 0,00 5.330,00 0,00
Item: 1 - QUIOSQUES: PROJETO ESPECÍFICO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVOS QUIOSQUES DUPLOS EM DOIS PONTOS DA PRAÇA, ESTES SERÃO VOLTADOS PARA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO,
COMPOSTOS POR COZINHAS, DEPÓSITOS E ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM MESAS E CADEIRAS.
Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - PONTO DE ONIBUS: SUBSTITUIÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE POR UM NOVO COM UM CONCEITO MODERNO. PS 1,0000
3 - PISTA DE CAMINHADA: PROJETO DO TRAÇADO DA PISTA DE CAMINHADA CONTORNANDO TODA PRAÇA CENTRAL, SENDO FEITA SOBRE O PISO ATUAL, PROPONDO UM ALARGAMENTO
DA CALÇADA.
PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 1593526/000-2020 150,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. EMENDAR CANO DE ÓLEO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 1593527/000-2020 40,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DA ROSCA NA REGULAGEM DA MAÇANETA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA 110. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAC CENTER COM ATAC DE ART P/ BORRACHARIA E
PNEUMA
08.00.15.452.3.3.90.39.01 J00.228.329/0001-04 1593539/000-2020 490,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM 01 MACACO 2 ESTAGIOS E 01 MACACO MANFRO 12 TON Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SIMONE APARECIDA COSTA ME08.00.26.782.3.3.90.30.01 J17.775.703/0001-94 1713525/000-2020 87,19 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CRUZETA. 5-275X Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J53.890.588/0001-62 1713532/000-2020 380,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - RETENTOR Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SIMONE APARECIDA COSTA ME08.00.26.782.3.3.90.39.01 J17.775.703/0001-94 1733524/000-2020 170,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA09.00.20.606.3.3.90.30.01 J71.444.475/0024-01 1773455/000-2020 - 01 -1.280,73 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3455/0-2020 Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ARASOLO ANALISES LTDA- EPP.09.00.20.606.3.3.90.39.01 J02.634.454/0001-40 1803464/000-2020 0,00 0,00 208,00 0,00
Item: 1 - ANALISE DE SOLO COD 1 0 BASICA Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - ANALISE DE SOLO COD 3 0 BASICA FISICA PS 1,0000
3 - ANALISE DE SOLO COD 1 4 BASICA MICROS PS 2,0000
4 - ANALISE DE SOLO COD 3 8 GRANULOMETRICA FISICA PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME09.00.20.606.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 1803528/000-2020 340,00 0,00 0,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 64/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
24, II, Lei 8666/93
Item: 1 - MÃO DE OBRA. ALINHAR, SOLDAR E REFORÇAR AMBAS LATERAIS DO CABEÇALHO DA CARRETA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME09.00.20.606.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 1803530/000-2020 320,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. ENCAMIZAR CUBO DIANTEIRO DO TL 75; Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - MÃO DE OBRA. RECUPERAR TODAS AS SEDES DA PONTA DE EIXO PS 1,0000
Data de Lançamento: 17/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULO CESAR BORSATTO & CIA LTDA ME01.00.04.122.3.3.90.30.01 J07.028.431/0001-05 23474/000-2020 0,00 0,00 200,00 0,00
Item: 1 - MARMITEX Un.: UN Quantidade: 20,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULO CESAR BORSATTO & CIA LTDA ME01.00.04.122.3.3.90.30.01 J07.028.431/0001-05 23475/000-2020 0,00 0,00 300,00 0,00
Item: 1 - MARMITEX Un.: UN Quantidade: 30,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA01.00.04.122.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 23477/000-2020 0,00 0,00 326,40 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 130,6120
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187401.00.04.122.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 43481/000-2020 0,00 0,00 15,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. BICO Un.: PS Quantidade: 1,0000
32/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLEDER BIZARI- ME.02.00.04.122.3.3.90.30.01 J02.460.888/0001-70 71770/001-2020 0,00 0,00 0,00 80,00
Item: 1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME).
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME02.00.04.122.3.3.90.30.01 J00.909.858/0001-73 73453/000-2020 0,00 0,00 0,00 720,00
Item: 1 - FORMULARIO LAB 4 C/BLOQ MOORE C/2.000JGS Un.: CX Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
UNIVERSO ONLINE S/A02.00.04.122.3.3.90.39.01 J01.109.184/0004-38 93522/000-2020 - 01 -207,08 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3522/0-2020 Un.: Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213478/000-2020 0,00 0,00 0,33 0,33
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, C/ CFEM. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME04.00.08.244.3.3.90.30.01 J43.756.287/0001-97 333552/000-2020 295,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - LONA DE FREIOS Un.: JG Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CLEDER BIZARI- ME.04.00.08.244.3.3.90.32.01 J02.460.888/0001-70 533515/000-2020 0,00 0,00 0,00 560,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13 Un.: UN Quantidade: 7,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J02.707.190/0001-07 353467/000-2020 0,00 0,00 0,00 87,50
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187404.00.08.244.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 353479/000-2020 0,00 0,00 25,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA - REVISÃO DE RODA Un.: PS Quantidade: 1,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733445/000-2020 0,00 0,00 0,00 99,00
Item: 1 - SIMETICONA 75MG/ML 10ML SOLUÇÃO ORAL
Marca: NATULAB
Un.: FRSC Quantidade: 100,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 65/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J08.618.163/0001-44 733470/000-2020 0,00 0,00 0,00 600,00
Item: 1 - PARACETAMOL 500MG. COMPONENTE BÁSICO
Marca: HIPOLABOR
Un.: CP Quantidade: 5.000,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J47.345.384/0001-48 733476/000-2020 0,00 0,00 789,81 0,00
Item: 1 - GASOLINA Un.: LT Quantidade: 28,6200
2 - ETANOL LT 270,2520
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALA
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J06.282.624/0001-25 733483/000-2020 0,00 0,00 358,02 0,00
Item: 1 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG(RECONTER 15 MG)
Marca: LIBBS
Un.: CP Quantidade: 90,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J09.609.982/0001-98 733487/000-2020 0,00 0,00 498,30 0,00
Item: 1 - GAIOLA GM 1.0. 1,8. CORSA Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - JUNTA CABEÇOTE GM. CORSA/MONTANA 1.8 FLEX CHAPA PC 1,0000
3 - RETENTOR COMANDO. CORSA MONZA ASTRA UN 1,0000
4 - RETENTOR VALVULAS. AT/POWER/FIRE/GM 8/16V 6MM PC 8,0000
5 - SELO MOTOR . 19,70 ZETEC UN 1,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA UNIÃO LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J04.063.331/0001-21 733553/000-2020 157,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CLOREXIDINE DEGERMANTE
Marca: RIOQUIMICA
Un.: LT Quantidade: 10,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J30.936.479/0001-33 733554/000-2020 54,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ATROPINA SULFATO 0,25 MG AMP 1 ML. COMPONENTE BÁSICO
Marca: ISOFARMA
Un.: AMP Quantidade: 100,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP06.00.10.301.3.3.90.39.05 J43.776.517/0001-80 752686/004-2020 0,00 60,65 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.06.00.10.301.3.3.90.39.05 J09.609.982/0001-98 753488/000-2020 0,00 0,00 301,70 0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE USINAGEM DE CABEÇOTE Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA06.00.10.302.3.3.71.70.01 J03.714.880/0001-56 853443/000-2020 0,00 0,00 0,00 24.553,64
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA. Un.: PS Quantidade: 1,0000
32/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLEDER BIZARI- ME.06.00.10.302.3.3.90.30.01 J02.460.888/0001-70 861775/001-2020 0,00 0,00 0,00 160,00
Item: 1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME).
Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
C R M LOPES & CIA LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J34.367.149/0001-25 863452/000-2020 0,00 0,00 0,00 600,00
Item: 1 - PIA EM GRANITO NA COR VERDE Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.06.00.10.302.3.3.90.30.01 J57.207.953/0001-42 863484/000-2020 0,00 0,00 186,00 0,00
Item: 1 - FECH PTA TRAS VOYAGE 4P - E Un.: PC Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS06.00.10.302.3.3.90.30.01 J72.550.106/0001-70 863550/000-2020 200,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - OLEO MOTOR Un.: PC Quantidade: 4,0000
2 - FILTRO COMBUSTIVEL PC 1,0000
3 - FILTRO OLEO PC 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 66/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
4 - PARAFUSO PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DROGARIA SÃO PAULO S.A06.00.10.302.3.3.90.30.01 J61.412.110/0437-17 863557/000-2020 413,67 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 10 28CP Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.02 J04.879.401/0001-14 873472/000-2020 0,00 0,00 440,00 0,00
Item: 1 - DPD REATIVO PARA CLORO LIVRE Un.: PT Quantidade: 1,0000
53/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES
LTDA
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J06.291.846/0001-04 90716/007-2020 0,00 0,00 687,24 0,00
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05 Un.: KG Quantidade: 82,7004
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO06.00.10.302.3.3.90.39.01 J14.322.967/0001-02 903457/000-2020 0,00 0,00 0,00 350,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO. DE UMA FAIXA DE INSULFILME VEICULO VAN DA SAÚDE Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BARGANIAN & GENOVA LTDA06.00.10.302.3.3.90.39.01 J35.401.807/0001-10 903459/000-2020 0,00 0,00 0,00 160,00
Item: 1 - EXAMES Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J55.750.459/0001-02 903468/000-2020 0,00 0,00 0,00 975,70
Item: 1 - LEISHIMANIOSE IGM Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAGNESIO UN 2,0000
3 - SOMATOMEDINA UN 1,0000
4 - SOROLOGIA COVID-19 UN 2,0000
5 - SDHEA UN 1,0000
6 - T4 TOTAL UN 10,0000
7 - TROPONINA UN 4,0000
8 - VIT.D UN 7,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J45.383.106/0001-50 903469/000-2020 0,00 0,00 0,00 650,00
Item: 1 - DESPESAS HOSPITAR DA PACIENTE JULIANA CRISTINA ROCHA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085506.00.10.302.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 903486/000-2020 0,00 0,00 600,00 0,00
Item: 1 - DIAGNOSTICO RASTHER E AJUSTE COM RASTHER (VEICULO MONTANA/ PLACA FWP - 3573) DIAGNOSTICO RASYHER E AJUSTE COM RASTHER (VEICULO MONTANA/ PLACA GIV-0186)
DIAGNOSTICO RASTHER E AJUSTE COM RASTHER (VEICULO FIAT DUCATO/ PLACA DJL-9122) DIAGNOSTICO RASTHER E AJUSTE COM RASTHER (VEICULO CITROEN JUMPER/ PLACA
FSM-9510) LIMPEZA DE BICOS (VEICULO MONTANA/ PLACA FRN-2293)
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS06.00.10.302.3.3.90.39.01 J72.550.106/0001-70 903551/000-2020 200,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - QUARTA REVISAO Un.: PS Quantidade: 0,6000
2 - FILTRO DE OLEO SUBUSTITUIR PS 0,6000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.39.02 J35.820.448/0095-16 913462/000-2020 0,00 0,00 0,00 390,00
Item: 1 - LOC. CONCENTRADOR EVER FIO 120V Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.39.02 J35.820.448/0095-16 913466/000-2020 0,00 0,00 0,00 390,00
Item: 1 - LOC. CONCENTRADOR EVER FIO 120V Un.: UN Quantidade: 1,0000
71/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 ALTERNATIVA VEICULOS ESPECIAIS, PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA
06.00.10.302.4.4.90.52.02 J13.698.265/0001-57 793401/001-2020 0,00 0,00 16.000,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Exercício: 2020
Página: 67/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA UTI MÓVEL Un.: UN Quantidade: 1,0000
32/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLEDER BIZARI- ME.07.00.12.361.3.3.90.30.01 J02.460.888/0001-70 1151771/001-2020 0,00 0,00 0,00 80,00
Item: 1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME).
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CVO VIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA07.00.12.361.3.3.90.30.01 J07.589.702/0001-00 1153471/000-2020 0,00 0,00 1.580,00 0,00
Item: 1 - FAROL MP GVI MOD/SENIR GV 2006= D Un.: PC Quantidade: 2,0000
2 - FAROL MP GVI MOD/SENIOR GV 2006= E PC 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP07.00.12.361.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1221733/010-2020 0,00 121,73 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
32/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLEDER BIZARI- ME.07.00.12.365.3.3.90.30.01 J02.460.888/0001-70 1331773/001-2020 0,00 0,00 0,00 80,00
Item: 1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica propano e butano, acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel e suas condições deverão
estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT (SEM VASILHAME).
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.07.00.12.365.3.3.90.30.01 J45.381.811/0001-18 1333458/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.244,70
Item: 1 - COLA TEK BONDER Un.: UN Quantidade: 10,0000
2 - MOUSE COM SAIDA USB UN 2,0000
3 - PAPEL CARTÃO C/20 FLS PCT 8,0000
4 - PAPEL CREPOM C/40 UNIDADES CX 8,0000
5 - PAPEL KRAFT RL 2,0000
6 - PASTA AZ UN 49,0000
7 - TECLADO UN 1,0000
8 - TINTA GUACHE C/ 06 CX 100,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP07.00.12.365.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1392141/008-2020 0,00 112,92 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J02.321.635/0001-16 1563451/000-2020 0,00 0,00 0,00 160,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - FILTRO RACOR-WK1060 PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULO CESAR BORSATTO & CIA LTDA ME08.00.15.452.3.3.90.30.01 J07.028.431/0001-05 1563473/000-2020 0,00 0,00 788,00 0,00
Item: 1 - MARMITEX Un.: UN Quantidade: 52,0000
2 - REFRIGERANTE COCA COLA 2LITROS UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J43.648.971/0001-55 1563489/000-2020 0,00 0,00 935,23 0,00
Item: 1 - HHS 2000 200ML Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - ESCOVA CIRCULAR ARAME ONDULADO UN 1,0000
3 - TRAVA ROSCAS TOEQUE ALTO UN 1,0000
4 - LWB PARA MOTORES BI-COMBUSTIVEL. 200ML UN 6,0000
5 - SOLUÇAO AREF . ORG 33% ROSADA 1L UN 24,0000
6 - FLUIDO DE FREIO . DOT 4 500ML UN 12,0000
7 - ENGRAXADEIRA . 10 X 1 X 90 MM UN 25,0000
8 - ENGRAXADEIRA 3/8 UN 25,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Exercício: 2020
Página: 68/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
9 - ENGRAXADEIRA 3/8X90 GRAUS UN 25,0000
10 - EMGRAXADEIRA 3/8X45 GRAUS UN 25,0000
11 - ENGRAXADEIRA 10X1 UN 25,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP08.00.15.452.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1592025/013-2020 0,00 556,86 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
66/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 KB PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI08.00.15.452.3.3.90.39.01 J37.351.147/0001-36 1593465/000-2020 0,00 0,00 0,00 5.330,00
Item: 1 - QUIOSQUES: PROJETO ESPECÍFICO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVOS QUIOSQUES DUPLOS EM DOIS PONTOS DA PRAÇA, ESTES SERÃO VOLTADOS PARA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO,
COMPOSTOS POR COZINHAS, DEPÓSITOS E ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM MESAS E CADEIRAS.
Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - PONTO DE ONIBUS: SUBSTITUIÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE POR UM NOVO COM UM CONCEITO MODERNO. PS 1,0000
3 - PISTA DE CAMINHADA: PROJETO DO TRAÇADO DA PISTA DE CAMINHADA CONTORNANDO TODA PRAÇA CENTRAL, SENDO FEITA SOBRE O PISO ATUAL, PROPONDO UM ALARGAMENTO
DA CALÇADA.
PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187408.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 1593482/000-2020 0,00 0,00 795,00 0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU Un.: UN Quantidade: 6,0000
2 - MONTAGEM PNEU PS 2,0000
3 - CAMARA DE AR PS 2,0000
4 - MANCHÃO R.14 PS 1,0000
65/2019 Tomada de Preço Obras - Lei 8666/93 PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI08.00.15.452.4.4.90.51.01 J25.276.950/0001-74 1613556/000-2020 174.628,10 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS Un.: % Quantidade: 37,3833
65/2019 Tomada de Preço Obras - Lei 8666/93 PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI08.00.15.452.4.4.90.51.05 J25.276.950/0001-74 1633555/000-2020 292.500,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS Un.: % Quantidade: 62,6167
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME08.00.26.782.3.3.90.30.01 J17.481.085/0001-70 1713558/000-2020 580,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - POLIA ESTICADOR Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP08.00.26.782.3.3.90.39.01 J09.435.071/0001-91 1733485/000-2020 0,00 0,00 900,00 0,00
Item: 1 - EMBUCHAMENTO COMPLETO Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO08.00.26.782.3.3.90.39.01 J14.322.967/0001-02 1733549/000-2020 420,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE RETIRADA DE INSULFILME VELHO VEICULO NEW HOLLAND LB110 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - INSTALAÇAO DE INSULFILME VEICULO NEW HOLLAND LB 110 PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085509.00.20.606.3.3.90.30.01 J37.453.934/0001-99 1773490/000-2020 0,00 0,00 188,00 0,00
Item: 1 - CHAVE GERAL Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - TERMINAIS PONTEIRA PC 2,0000
3 - ABRAÇADEIRA PC 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ARASOLO ANALISES LTDA- EPP.09.00.20.606.3.3.90.39.01 J02.634.454/0001-40 1803464/000-2020 0,00 0,00 0,00 208,00
Item: 1 - ANALISE DE SOLO COD 1 0 BASICA Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - ANALISE DE SOLO COD 3 0 BASICA FISICA PS 1,0000
3 - ANALISE DE SOLO COD 1 4 BASICA MICROS PS 2,0000
4 - ANALISE DE SOLO COD 3 8 GRANULOMETRICA FISICA PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art. RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187409.00.20.606.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 1803480/000-2020 0,00 0,00 185,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Exercício: 2020
Página: 69/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
24, II, Lei 8666/93
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU Un.: PS Quantidade: 2,0000
2 - MANCHÃO R.14 PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP10.00.27.812.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1961244/010-2020 0,00 136,94 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 18/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULO CESAR BORSATTO & CIA LTDA ME01.00.04.122.3.3.90.30.01 J07.028.431/0001-05 23474/000-2020 0,00 0,00 0,00 200,00
Item: 1 - MARMITEX Un.: UN Quantidade: 20,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULO CESAR BORSATTO & CIA LTDA ME01.00.04.122.3.3.90.30.01 J07.028.431/0001-05 23475/000-2020 0,00 0,00 0,00 300,00
Item: 1 - MARMITEX Un.: UN Quantidade: 30,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA01.00.04.122.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 23477/000-2020 0,00 0,00 0,00 326,40
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 130,6120
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA01.00.04.122.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 23509/000-2020 0,00 0,00 119,14 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 45,8410
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883601.00.04.122.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 23562/000-2020 120,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REPARO FECHADURA Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - VIDRO TRASEIRO KIT 1,0000
3 - LIMPADOR . EHE 9557 PAR 1,0000
ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA01.00.04.122.3.3.90.39.01 F250.489.648-45 4530/000-2020 0,00 0,00 0,00 -275,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. DOUGLAS ALVACI SIRIANI PARA A CIDADE DE SÃO PAULO,PARA UM EVENTO DE ENTREGA DE UM ONIBUS
ESCOLAR DOADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES. CF. CP A SEREM ANEXADOS.
Un.: PS Quantidade: 1,0000
ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA01.00.04.122.3.3.90.39.01 F250.489.648-45 4530/000-2020 - 01 -275,39 0,00 -275,39 0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº530/0-2020 Un.: Quantidade: 1,0000
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/033-2020 0,00 0,00 184,38 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 1,2292
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187401.00.04.122.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 43481/000-2020 0,00 0,00 0,00 15,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. BICO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883601.00.04.122.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 43561/000-2020 50,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-8902.00.04.122.3.3.90.30.01 J18.690.950/0001-50 73496/000-2020 0,00 0,00 250,00 0,00
Item: 1 - PELICULA HP 1320/2015/1102 OEM Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - ROLO PRESSOR HP P1102/1606 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.02.00.04.122.3.3.90.39.01 O 93514/000-2020 0,00 0,00 88,78 88,78
Item: 1 - REF. AO A PAGTO DE ART 280271802201007205 CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Exercício: 2020
Página: 70/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.03.00.04.123.3.3.90.39.01 J61.600.839/0001-55 203460/000-2020 0,00 0,00 0,00 35,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.03.00.04.123.3.3.90.39.01 J61.600.839/0001-55 203461/000-2020 0,00 0,00 0,00 490,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ04.00.08.244.3.3.90.30.01 J00.841.350/0001-80 333161/000-2020 0,00 0,00 0,00 582,42
Item: 1 - CANALETA 20X12X2000 S/ DIVIS C/ D.FACE Un.: BR Quantidade: 5,0000
2 - SISTEMA X MEC TOM PADRÃO BRASIL 10A SOBR UN 1,0000
3 - SISTEMA X MEC TOM PADRÃO BRASIL 10A SOBR UN 1,0000
4 - SISTEMA X MEC TOM PADRÃO BRASIL 10A SOBR UN 1,0000
5 - SISTEMA X MEC INT 1 S SOBREPOR (S-CJ1S) UN 1,0000
6 - SISTEMA X MEC INT 1 S SOBREPOR (S-CJ1S) UN 1,0000
7 - SISTEMA X MEC INT 1 S SOBREPOR (S-CJ1S) UN 1,0000
8 - CABO FLEX 6,00MM PR MT 40,0000
9 - CABO FLEX 6,00MM AZ MT 35,0000
10 - FOXLUX SOQ C/ RABICHO UN 3,0000
11 - CABO FLEX 2,5MM AZ RL 1,0000
12 - CABO FLEX 2,55 PR RL 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085504.00.08.244.3.3.90.30.01 J37.453.934/0001-99 333502/000-2020 0,00 0,00 75,00 0,00
Item: 1 - LAMPADA H-7240 Un.: JG Quantidade: 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA04.00.08.244.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 333511/000-2020 0,00 0,00 84,03 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 32,3320
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883604.00.08.244.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 333568/000-2020 470,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FAROL LED Un.: PAR Quantidade: 1,0000
2 - LAMPADA 69. 24V UN 4,0000
3 - LAMPADA FAROL. DAJ9818 PAR 4,0000
4 - BENIX. EHE9554 UN 1,0000
5 - CHAVE DE SETA. DKI0042 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA04.00.08.244.3.3.90.30.02 J03.748.769/0001-80 633340/000-2020 0,00 0,00 0,00 16,90
Item: 1 - SACO PLAST. VIRGEM 30X45X0.06 C/1 KG +/- 120 SC Un.: KG Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187404.00.08.244.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 353479/000-2020 0,00 0,00 0,00 25,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA - REVISÃO DE RODA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883604.00.08.244.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 353567/000-2020 250,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. CONSERTO LANTERNAS E COLOCAÇAO FAROIS. DAJ8818 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAO DE OBRA. MOTOR PARTIDA. EHE9554 PS 1,0000
3 - MAO DE OBRA.. CONSERTO DAS LANTERNAS FAROIS. DKI0042 UN 1,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MED CENTER COMERCIAL LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J00.874.929/0001-40 733352/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.020,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 71/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - LANCETAS P/ LANCETADOR P/ TESTE DE GLICEMIA (ESPESSURA ULTRA-FINA COM PONTA TRIANGULAR P/ PUNÇAO INDOLOR
Marca: DESCARPACK
Un.: UN Quantidade: 30.000,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733361/000-2020 0,00 0,00 0,00 220,45
Item: 1 - LAMINAS P/ BISTURI N 11 C/ 100 UND
Marca: BIOMASS
Un.: CX Quantidade: 3,0000
2 - MONONYLON 3.0 C/ AG 2 CM CUTICULAR C/ 24
Marca: TECHNOFIO
CX 5,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J08.618.163/0001-44 733362/000-2020 0,00 0,00 0,00 799,50
Item: 1 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG. COMPONENTE BÁSICO
Marca: PRATI
Un.: CP Quantidade: 3.000,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J59.225.268/0001-74 733365/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.340,00
Item: 1 - TIRAS REAGENTES P/ GLICOSIMETRO EX C/ 50 UND. OBS: CASO O ITEM SEJA COTADO MARCA DIFERENTE DA ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE, A EMPRESA DEVERA FORNECER 100
APARELHOS DE GLICOSIMETRO, DA MARCA COTADA, SEM AUMENTO DE CUSTO (COMODATO), SE FOR DA MESMA MARCA FORNECER APENAS 50 APARELHOS
Marca: ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE
Un.: CX Quantidade: 100,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J47.345.384/0001-48 733476/000-2020 0,00 0,00 0,00 789,81
Item: 1 - GASOLINA Un.: LT Quantidade: 28,6200
2 - ETANOL LT 270,2520
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J09.609.982/0001-98 733487/000-2020 0,00 0,00 0,00 498,30
Item: 1 - GAIOLA GM 1.0. 1,8. CORSA Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - JUNTA CABEÇOTE GM. CORSA/MONTANA 1.8 FLEX CHAPA PC 1,0000
3 - RETENTOR COMANDO. CORSA MONZA ASTRA UN 1,0000
4 - RETENTOR VALVULAS. AT/POWER/FIRE/GM 8/16V 6MM PC 8,0000
5 - SELO MOTOR . 19,70 ZETEC UN 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J47.345.384/0001-48 733508/000-2020 0,00 0,00 971,04 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 373,6210
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.06.00.10.301.3.3.90.39.05 J09.609.982/0001-98 753488/000-2020 0,00 0,00 0,00 301,70
Item: 1 - SERVIÇO DE USINAGEM DE CABEÇOTE Un.: PS Quantidade: 1,0000
601/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JEAN CARLOS VETORASSO EPP06.00.10.301.4.4.90.52.05 J07.583.241/0001-50 773560/000-2020 4.551,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Destilador de água (odontologia e centro de saúde) - Cor - branca, Capacidade - 4 litros Frequência - 60 Hz. Voltagem - 127 ou 220V. Peso - 4 kg. Dimensões - 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P) Un.: UN Quantidade: 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
J L FURLAN & CIA LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J45.109.691/0007-90 863159/000-2020 0,00 0,00 0,00 215,00
Item: 1 - BOMBA COMB ELETR. REF (ALC/FLEX).... Un.: PC Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ06.00.10.302.3.3.90.30.01 J00.841.350/0001-80 863163/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.986,70
Item: 1 - CABO FLEX 6,0MM AZ Un.: RL Quantidade: 1,0000
2 - CABO FLEX 6,00MM PR RL 2,0000
3 - CABO FLEX 2,5MM VD RL 2,0000
4 - CABO FLEX 2,5MM AZ RL 2,0000
5 - CABO FLEX 2,5MM PR RL 2,0000
6 - MEC MILLENIUM TOM PADRAO BRASIL 10A UN 49,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS06.00.10.302.3.3.90.30.01 J72.550.106/0001-70 863164/000-2020 0,00 0,00 0,00 516,36
Item: 1 - FILTRO DE OLEO Un.: PC Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 72/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
2 - VELAS PC 4,0000
3 - ELEMENTO PC 1,0000
4 - FILTRO COMBUSTIVEL PC 1,0000
5 - PROD LIMPZ PC 1,0000
6 - OLEO MOTOR PC 4,0000
7 - FILTRO PC 1,0000
8 - PARAFUSO PC 1,0000
9 - LIMPA AR CONDICIONADO UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883606.00.10.302.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 863570/000-2020 535,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - LAMPADA H4 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - LAMPADA 1141. EHE9556 UN 1,0000
3 - LAMPADA LED. 1141 PC 1,0000
4 - LAMPADA FAROL. FWP3573 PC 1,0000
5 - PALHETA PAR 1,0000
6 - BUZINA. DJL0139 PC 1,0000
7 - BUZINA 24U PC 1,0000
8 - CHAVE DE SETA. FVY1226 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.30.02 J35.820.448/0095-16 872914/000-2020 0,00 0,00 0,00 145,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.02 J04.879.401/0001-14 873472/000-2020 0,00 0,00 0,00 440,00
Item: 1 - DPD REATIVO PARA CLORO LIVRE Un.: PT Quantidade: 1,0000
62/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MAMED COMERCIAL LTDA EPP06.00.10.302.3.3.90.30.02 J21.608.296/0001-06 873491/001-2020 0,00 3.627,40 0,00 0,00
Item: 1 - BISNAGA SELANTE COR A2
Marca: MAQUIRA
Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - SUGADOR
Marca: SUGPLUS
PCT 7,0000
3 - ALGODÃO
Marca: NATHALYA
PCT 1,0000
4 - ALGODÃO EM ROLETE
Marca: SSPLUS
PCT 50,0000
5 - RESTAURADOR PROVISÓRIO
Marca: MAQUIRA
PT 1,0000
6 - MASCARA DE ELÁSTICO TRIPLA
Marca: PRIME HEALTH
CX 10,0000
7 - ANESTÉSICO TÓPICO
Marca: DFL
PT 10,0000
8 - AGULHA CURTA
Marca: INJECTA
CX 5,0000
9 - ESPONJA HEMOSTÁTICA
Marca: MAQUIRA
CX 5,0000
10 - RESINA FOTO A2
Marca: BIODINÂMICA
TB 5,0000
11 - RESINA FOTO A3
Marca: BIODINÂMICA
TB 1,0000
12 - MATRIZ DE AÇO 5MM
Marca: INJECTA
RL 5,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 73/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
13 - MATRIZ DE POLIESTER
Marca: K-DENT
RL 3,0000
14 - TIRA DE LIXA DE POLIESTER
Marca: MICRODONT
CX 5,0000
15 - TIRA DE LIXA DE AÇO
Marca: INJECTA
CX 5,0000
16 - PARAMONO
Marca: BIODINÂMICA
PT 1,0000
17 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTO
Marca: GC
PT 4,0000
18 - HEMOSTOP LÍQUIDO
Marca: MAQUIRA
PT 1,0000
19 - BIOINDICADOR
Marca: 2I
CX 10,0000
20 - MATERIAL ESPELHO CLÍNICO
Marca: IODONTOSUL
UN 10,0000
21 - TOUCA COM ELÁSTICO COLORIDO
Marca: HNDESC
PCT 3,0000
22 - BROCA DIAMANTADA 3195F
Marca: CHAMPION
UN 5,0000
23 - BROCA DIAMANTADA 1014
Marca: CHAMPION
UN 5,0000
24 - BROCA CARBIDE LINHA CA NUMERAÇÃO 8
Marca: KAVO
UN 5,0000
25 - BROCA CIRÚRGICA P/ OSSO
Marca: KAVO
UN 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI06.00.10.302.3.3.90.32.01 J17.886.028/0001-70 883506/000-2020 0,00 0,00 235,00 0,00
Item: 1 - ARMAÇÕES DIVERSAS Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI06.00.10.302.3.3.90.32.01 J17.886.028/0001-70 883507/000-2020 0,00 0,00 150,00 0,00
Item: 1 - ARMAÇÕES DIVERSAS Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - LENTES PAR 2,0000
53/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES
LTDA
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J06.291.846/0001-04 90716/007-2020 0,00 0,00 0,00 687,24
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05 Un.: KG Quantidade: 82,7004
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS06.00.10.302.3.3.90.39.01 J72.550.106/0001-70 903160/000-2020 0,00 0,00 0,00 270,00
Item: 1 - QUARTA REVISAO Un.: QTDE Quantidade: 0,3000
2 - FILTRO DE OLEO SUBSTITUIR QTDE 0,2000
3 - ALINHAR BALANCEAR QTDE 1,0000
4 - SUBST. VELAS QTDE 0,3000
5 - SUBST. FILTROS QTDE 0,2000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085506.00.10.302.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 903486/000-2020 0,00 0,00 0,00 600,00
Item: 1 - DIAGNOSTICO RASTHER E AJUSTE COM RASTHER (VEICULO MONTANA/ PLACA FWP - 3573) DIAGNOSTICO RASYHER E AJUSTE COM RASTHER (VEICULO MONTANA/ PLACA GIV-0186)
DIAGNOSTICO RASTHER E AJUSTE COM RASTHER (VEICULO FIAT DUCATO/ PLACA DJL-9122) DIAGNOSTICO RASTHER E AJUSTE COM RASTHER (VEICULO CITROEN JUMPER/ PLACA
FSM-9510) LIMPEZA DE BICOS (VEICULO MONTANA/ PLACA FRN-2293)
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.06.00.10.302.3.3.90.39.01 J02.707.190/0001-07 903497/000-2020 0,00 0,00 42,00 0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS Un.: QTDE Quantidade: 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085506.00.10.302.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 903505/000-2020 0,00 0,00 160,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COM HASTER; SERVIÇOS DE AJUSTE COM HASTER Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 74/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GERVASIO GOMES 0551724587006.00.10.302.3.3.90.39.01 J28.835.996/0001-74 903512/000-2020 0,00 0,00 250,00 0,00
Item: 1 - UBS VALE DO SOL Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883606.00.10.302.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 903569/000-2020 245,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. INSTALAÇAO EHE9556 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAO DE OBRA. CONSERTO CHAVE DE SETA FWP3573 PS 1,0000
3 - MAO DE OBRA.. LIMPADOR DJL0139 UN 1,0000
4 - MAO DE OBRA.... INSTALAÇAO CHAVE DE SETA FVY1226 UN 1,0000
60/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.07.00.12.306.3.3.90.30.05 J00.790.692/0001-19 1083559/000-2020 19.966,50 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - KIT ALIMENAÇÃO Un.: UN Quantidade: 493,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CVO VIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA07.00.12.361.3.3.90.30.01 J07.589.702/0001-00 1153471/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.580,00
Item: 1 - FAROL MP GVI MOD/SENIR GV 2006= D Un.: PC Quantidade: 2,0000
2 - FAROL MP GVI MOD/SENIOR GV 2006= E PC 2,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA07.00.12.361.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 1153510/000-2020 0,00 0,00 51,00 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 19,6230
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883607.00.12.361.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 1153566/000-2020 550,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ROTOR DO ALTERNADOR Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - ROLAMENTO PC 1,0000
3 - ROLAMENTO. PC 1,0000
4 - REGULADOR VOLTAGEM. DKI0041 PC 1,0000
5 - FAROL PAR 1,0000
6 - LAMPADA 24V UN 5,0000
7 - LAMPADA 69. DAJ8817 UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085507.00.12.361.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1223504/000-2020 0,00 0,00 70,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE AJUSTE DO LIMPADOR DO PARA-BRISA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GERVASIO GOMES 0551724587007.00.12.361.3.3.90.39.01 J28.835.996/0001-74 1223513/000-2020 0,00 0,00 1.350,00 0,00
Item: 1 - PINTURA NO PÁTIO DE TODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE: AMARELINHAS, CARACÓIS, JOGO DA VELHA, LINHAS DE CORDENAÇÃO MOTORA E DEMIAS LINHAS DE DEMARCAÇÃO. PINTURA
DA FFECHADURA ESCOLA CEI ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS.
Marca: 1350
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883607.00.12.361.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 1223565/000-2020 200,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. ALTERNADOR DKI 0041 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAO DE OBRA. TROCAR FAROIS DAJ8817 PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-8907.00.12.365.3.3.90.30.01 J18.690.950/0001-50 1333495/000-2020 0,00 0,00 180,00 0,00
Item: 1 - ROLO DE PRESSÃO HP M1132/P1102 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - PICK UP ROLLER HP 1102/1132/1212 SERIES UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULO SANTELLO - ME08.00.15.452.3.3.90.30.01 J48.432.231/0001-09 1563158/000-2020 0,00 0,00 0,00 899,63
Item: 1 - ROLAMENTO Un.: UN Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 75/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
2 - ARREBITE FERRO . RED 3/8X1 PC 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ALTERNATIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.897.777/0001-14 1563341/000-2020 0,00 0,00 0,00 460,04
Item: 1 - GASOLINA ORIGINAL C Un.: LT Quantidade: 109,7950
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME08.00.15.452.3.3.90.30.01 J43.756.287/0001-97 1563343/000-2020 0,00 0,00 0,00 40,00
Item: 1 - LONA DE FREIOS Un.: JG Quantidade: 0,5000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT08.00.15.452.3.3.90.30.01 J56.423.882/0001-52 1563370/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.686,00
Item: 1 - CLORO DICLORO 50 KG HIDROAZUL Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - CLARIF.FLOC PLUS 5LTS-HIDROAZUL UN 4,0000
3 - ALGICIDA CHOQUE 5LT HIDROAZUL UN 4,0000
4 - PENEIRA CATA FOLHA STYLUS UN 1,0000
56/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J07.288.762/0001-84 1563493/000-2020 0,00 0,00 11.356,00 0,00
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO
Marca: PORTO TUBARÃO
Un.: M3 Quantidade: 15,0000
2 - AREIA GROSSA
Marca: PORTO TUBAR
M3 15,0000
3 - BLOCO 08 FUROS
Marca: CER. ALVORADA
MIL 7,0000
4 - CIMENTO CP 32
Marca: ITAÚ
SC 100,0000
5 - FERRO 3/8 X 12 MT
Marca: GERDAU
BR 50,0000
6 - PEDRA BRITADA N° 1
Marca: GRANDES LAGOS
M3 14,0000
7 - TELHA ROMANA DE CERAMICA
Marca: CER. STA. CRUZ
UN 500,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883608.00.15.452.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 1563564/000-2020 260,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FAROL TRASEIRO Un.: PAR Quantidade: 1,0000
2 - LAMPADA LED LATERAL PC 1,0000
3 - BOTAO LUZ PC 1,0000
4 - RELE AUXILIAR UN 1,0000
5 - LANTERNA LATERAL PC 2,0000
6 - LAMPADA H324V. FRC 1701 UN 1,0000
7 - BUZINA 24V. PÁ W-130 PC 1,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ08.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1592205/014-2020 0,00 0,00 11.641,43 11.641,43
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 1,7060
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULO SANTELLO - ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J48.432.231/0001-09 1593157/000-2020 0,00 0,00 0,00 160,00
Item: 1 - MAO DE OBRA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187408.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 1593482/000-2020 0,00 0,00 0,00 795,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU Un.: UN Quantidade: 6,0000
2 - MONTAGEM PNEU PS 2,0000
3 - CAMARA DE AR PS 2,0000
4 - MANCHÃO R.14 PS 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 76/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085508.00.15.452.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1593501/000-2020 0,00 0,00 240,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883608.00.15.452.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 1593563/000-2020 120,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. INSTALAÇÃO. FRC1701 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAO DE OBRA. CONSERTO LIMPADOR PARABRISA PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.08.00.26.782.3.3.90.30.01 J02.321.635/0001-16 1713330/000-2020 0,00 0,00 0,00 150,00
Item: 1 - FILTRO HIDRAULICO USH 6982 Un.: PC Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J02.431.181/0001-36 1713429/000-2020 0,00 0,00 0,00 475,16
Item: 1 - MF 1316 ORS X 38 2TA Un.: PC Quantidade: 2,0000
2 - FG 1316 ORS X 38 2TA PC 2,0000
3 - MF 1 ORS X 58 2TA PC 1,0000
4 - C90 FG 1 ORS X 58 4TA PC 1,0000
5 - FG 1316 ORS X 58 2TA PC 1,0000
6 - MF 1316 ORS X 58 2TA PC 1,0000
7 - MANG HIDRAULICA 38 SAE 100 R2AT MT 1,9500
8 - MANG HIDRAULICA 58 SAE 100 R2AT MT 1,7500
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP08.00.26.782.3.3.90.30.01 J09.435.071/0001-91 1713494/000-2020 0,00 0,00 3.708,25 0,00
Item: 1 - ANEL. Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - BUCHA UN 2,0000
3 - ANEL. UN 4,0000
4 - BUCHA UN 4,0000
5 - PINO.. UN 3,0000
6 - BUCHA UN 4,0000
7 - BUCHA UN 4,0000
8 - BUCHA UN 2,0000
9 - BUCHA UN 2,0000
10 - BUCHA UN 4,0000
11 - BUCHA UN 4,0000
12 - PINO.. UN 2,0000
13 - PINO. UN 1,0000
14 - NIPPLE UN 2,0000
15 - ARRUELA PRESSÃO UN 2,0000
16 - ANILHA UN 2,0000
17 - PINO. UN 1,0000
18 - PINO. UN 2,0000
19 - BUCHA UN 4,0000
20 - ARRUELA UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP08.00.26.782.3.3.90.39.01 J09.435.071/0001-91 1733485/000-2020 0,00 0,00 0,00 900,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 77/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - EMBUCHAMENTO COMPLETO Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085508.00.26.782.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1733499/000-2020 0,00 0,00 380,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE SOLDA AR-CONDICIONADO E CARGA DE GÁS Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.09.00.20.606.3.3.90.30.01 J55.978.787/0001-52 1773337/000-2020 0,00 0,00 0,00 98,00
Item: 1 - FORCADO CURVO/ RETO FORTE Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - FACAO TRAMONTINA 14-16-18 UN 1,0000
3 - VASSOURA JARDIM PLAST 26D TRAMONTINA UN 1,0000
4 - CABO ENXADA 1.8 CAIPIRA UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085509.00.20.606.3.3.90.30.01 J37.453.934/0001-99 1773490/000-2020 0,00 0,00 0,00 188,00
Item: 1 - CHAVE GERAL Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - TERMINAIS PONTEIRA PC 2,0000
3 - ABRAÇADEIRA PC 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085509.00.20.606.3.3.90.30.01 J37.453.934/0001-99 1773498/000-2020 0,00 0,00 158,00 0,00
Item: 1 - TERMOSTA AR CONDICIONADO Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - RELÉ 20A 240V PC 1,0000
3 - VALVULA DE ENCHIMENTO PC 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187409.00.20.606.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 1803480/000-2020 0,00 0,00 0,00 185,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU Un.: PS Quantidade: 2,0000
2 - MANCHÃO R.14 PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085509.00.20.606.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1803500/000-2020 0,00 0,00 60,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085509.00.20.606.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1803503/000-2020 0,00 0,00 130,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E REPARO - ALTERNADOR Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO12.00.12.361.3.1.90.11.02 J46.384.111/0001-40 2003492/000-2020 0,00 0,00 6.366,50 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
DWJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME218810401 J28.094.797/0001-52 5325968/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.819,75
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DEPOSITO CAUÇÃO COMO GARANTIA DA TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020, PROCESSO Nº049/2020, COM A PREFEITURA DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, CF.
CP. ANEXO.
Un.: UN Quantidade: 1,0000
48/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.RP J02.321.635/0001-16 50013956/001-2019 0,00 0,00 0,00 327,00
Item: 1 - ÓLEO 10W ATF. (BALDE DE 20L)
Marca: PETRONAS
Un.: BD Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 19/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/034-2020 0,00 184,38 0,00 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 1,2292
Dispensa - Isento Compras e Se - Art. GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J21.129.497/0001-12 42157/004-2020 0,00 0,00 208,29 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 78/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
24, II, Lei 8666/93
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 42397/007-2020 0,00 47,97 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A01.00.04.122.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 43516/000-2020 0,00 0,00 857,12 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.01.00.04.122.3.3.90.39.01 O 43574/000-2020 88,78 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027180201007205 CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.01.00.04.122.3.3.90.39.01 O 43574/000-2020 - 01 -88,78 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3574/0-2020 Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA01.00.04.122.3.3.90.39.01 J44.417.657/0001-24 43579/000-2020 60,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.01.00.04.122.3.3.90.39.01 O 43587/000-2020 88,78 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027180201047545 CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
OESTEPONTO RELOGIOS DE PONTO EIRELI02.00.04.122.3.3.90.30.01 J30.435.586/0001-88 73589/000-2020 384,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - BOBINA DE PAPEL TERMICO 57X300 Un.: UN Quantidade: 10,0000
2 - CARTÃO DE PONTO MOD. NAC PACTE 100UN UN 2,0000
39/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C02.00.04.122.3.3.90.39.01 J03.073.740/0001-46 92118/003-2020 0,00 0,00 5.500,00 0,00
Item: 1 - CONSULTORIA DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E
LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO) E CONTROLE INTERNO; ATENDIMENTO PARA AUXÍLIO E ORIENTAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS SISTEMAS: AUDESP,
SIOPE, SIOPS E SADIPEM; ATENDIMENTO PRESENCIAL E DEMAIS FORMAS DE ATENDIMENTO À DISTÂNCIA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES, NOTAS TÉCNICAS E AUXILIO NO
CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E NA FORMALIDADE CORRETA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES02.00.04.122.3.3.90.39.01 J25.114.185/0001-96 93533/000-2020 0,00 0,00 90,00 0,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP. SAMSUNG D101 Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.3.90.39.01 O 203575/000-2020 5,43 0,00 5,43 0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE JUROS S/ GUIA INSS REF. RETENÇÃO EM NOTA DE EMPENHO Nº 3555/001/2020, NOTA FISCAL, Nº 405 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, PROCESSO 065/2019,
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS.
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Obras - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213578/000-2020 91,13 0,00 91,13 0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - C/ FPM Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213586/000-2020 100,44 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE
SP S/A.
03.00.28.843.4.6.90.71.01 J10.663.610/0001-29 273588/000-2020 3.025,59 0,00 3.025,59 0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELA MÊS 08/2020, FINANCIAMENTO COM DESENVOLVE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXO. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BEATRIZ BONACHINI - ME.04.00.08.244.3.3.90.30.01 J17.085.584/0001-48 333572/000-2020 119,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ANILHA. 12MM Un.: UN Quantidade: 9,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 79/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
2 - ARRUELA . LISA 16 UN 2,0000
3 - INSERT. 12MM UN 9,0000
4 - PORCA. 16MM UN 2,0000
5 - TAMPA CUICA MASTER. 16 UN 1,0000
6 - TECAL ON. 12 UN 1,5000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A04.00.08.244.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 353517/000-2020 0,00 0,00 176,02 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILBERTO LAERTE VACARI- ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J06.045.250/0001-24 353531/000-2020 0,00 0,00 136,50 0,00
Item: 1 - MO-FRANQUIA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BEATRIZ BONACHINI - ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J17.085.584/0001-48 353571/000-2020 40,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO MANUTENÇAO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
04.00.08.244.3.3.90.39.01 J10.633.746/0001-96 353596/000-2020 110,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REFORMA DE MAQUINA DE COSTURA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CENTERMED CIRURGICA LTDA.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.294.500/0001-46 2193584/000-2020 115,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A06.00.10.301.3.3.90.39.05 J02.449.992/0056-38 753518/000-2020 0,00 0,00 225,57 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 3854542682806.00.10.302.3.3.90.30.01 J27.524.275/0001-80 863590/000-2020 5.160,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - COBERTURA Un.: MT2 Quantidade: 38,0000
2 - CALHA MT 17,5000
3 - FACHADA MT 4,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME06.00.10.302.3.3.90.30.01 J25.463.374/0001-74 863592/000-2020 1.225,40 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FITA MICROPORE 50 X 10 S/ CAPA
Marca: MISSNER
Un.: UN Quantidade: 200,0000
2 - LUVA ESTERIL N 7.0
Marca: MEDFFEL
UN 200,0000
3 - SONDA NASOENTERAL N 12
Marca: SOLUMED
UN 30,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.01 J10.633.746/0001-96 863597/000-2020 394,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SUPORTES P/ VENTILADORES Un.: UN Quantidade: 6,0000
2 - JANELAS UN 2,0000
3 - PUXADORES UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI06.00.10.302.3.3.90.32.01 J17.886.028/0001-70 883506/000-2020 0,00 0,00 0,00 235,00
Item: 1 - ARMAÇÕES DIVERSAS Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI06.00.10.302.3.3.90.32.01 J17.886.028/0001-70 883507/000-2020 0,00 0,00 0,00 150,00
Item: 1 - ARMAÇÕES DIVERSAS Un.: UN Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 80/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
2 - LENTES PAR 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GERVASIO GOMES 0551724587006.00.10.302.3.3.90.39.01 J28.835.996/0001-74 903512/000-2020 0,00 0,00 0,00 250,00
Item: 1 - UBS VALE DO SOL Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME06.00.10.302.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 903529/000-2020 0,00 0,00 80,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCAR EIXO DA CAIXA DE CÂMBIO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES06.00.10.302.3.3.90.39.01 J25.114.185/0001-96 903534/000-2020 0,00 0,00 214,00 0,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP. 60 B Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - REMANUTENÇÃO CART. HP. 60 C UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES06.00.10.302.3.3.90.39.01 J25.114.185/0001-96 903535/000-2020 0,00 0,00 320,00 0,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP. 664B Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - REMANUTENÇÃO CART. HP. 662B UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187406.00.10.302.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 903536/000-2020 0,00 0,00 235,00 0,00
Item: 1 - MONTAGEM PNEUS Un.: PS Quantidade: 4,0000
2 - MONTAGEM PNEUS PS 3,0000
3 - MONTAGEM PNEU PS 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.06.00.10.302.3.3.90.39.01 J57.207.953/0001-42 903541/000-2020 0,00 0,00 80,00 0,00
Item: 1 - COLOCAÇAO DE PEÇAS Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, VIII, Lei
8666/93
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS - DPVAT06.00.10.302.3.3.90.39.01 O 903580/000-2020 4,61 0,00 4,61 0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE DPVAT - PLACA - CSN-4F42, CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro MARCO LOPES06.00.10.302.3.3.90.39.01 F132.116.428-97 903581/000-2020 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF; AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP. A SEREM ANEXADOS Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro MARCO LOPES06.00.10.302.3.3.90.39.01 F132.116.428-97 903585/000-2020 43,29 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3148/0/2020, PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J10.633.746/0001-96 903598/000-2020 465,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - 3 INSTALAÇÃO DE MOLAS A ÉRIA; 1 LOCAÇÃO DE GRADE; 1 AUMENTO DE PÉ DE GRADE; 1 REFORMA DE PORTÃO; 1 REFORMA DE CAMA. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
07.00.12.361.3.3.90.30.01 J10.633.746/0001-96 1153594/000-2020 835,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SUPORTES P/ FIXAÇÃO DO DATA SHOW Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - TAMPA P/ SUPORTE DE BOLAS UN 1,0000
3 - TAMPAS DE CAIXA DE ESGOTO UN 4,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.361.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 122430/022-2020 0,00 71,26 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0104
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GERVASIO GOMES 0551724587007.00.12.361.3.3.90.39.01 J28.835.996/0001-74 1223513/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.350,00
Item: 1 - PINTURA NO PÁTIO DE TODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE: AMARELINHAS, CARACÓIS, JOGO DA VELHA, LINHAS DE CORDENAÇÃO MOTORA E DEMIAS LINHAS DE DEMARCAÇÃO. PINTURA
DA FFECHADURA ESCOLA CEI ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS.
Marca: 1350
Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 81/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.361.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1223519/000-2020 0,00 0,00 210,10 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
07.00.12.361.3.3.90.39.01 J10.633.746/0001-96 1223595/000-2020 105,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - 2 CONSERTOS DE GOLS; 1 MONTAGEM DE ARMARIO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.365.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1393520/000-2020 0,00 0,00 144,60 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.365.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1393521/000-2020 0,00 0,00 63,11 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES07.00.12.365.3.3.90.39.01 J25.114.185/0001-96 1393538/000-2020 0,00 0,00 455,00 0,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP
Marca: CE255A
Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - REMANUFATURA CART. EPSON CIANO UN 1,0000
3 - REMANUFATURA CART. EPSON MAGENTA UN 1,0000
4 - REMANUFATURA CART. EPSON BLACK UN 1,0000
5 - REMANUFATURA CART. EPSON AMARELO UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MW CFTV LED COMERCIAL08.00.15.452.3.3.90.30.01 J24.363.349/0002-37 1563523/000-2020 0,00 0,00 1.668,00 0,00
Item: 1 - CAMERA DOME. MULTIHD VHD1120 D IR 20M 1,M G5 Un.: UN Quantidade: 6,0000
2 - CAIXA AZUL CABO DUPLO BLINDAGEM 4MM 100M UN 3,0000
3 - ADAPT. BNC MOLA UN 14,0000
4 - ADAPTADOR P4 MACHO. BORNE UN 7,0000
69/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPAMENTOS
ELETRONICO
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J29.423.616/0001-57 1563537/000-2020 0,00 0,00 2.397,55 0,00
Item: 1 - FIO EXTRA FLEXÍVEL 25,0 MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, AZUL, VERDE, UTILIZADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALÉM DE INSTALAÇÕES INTERNAS E
FIXAS: PREDIAIS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ONDE OFERECE UMA ÓTINA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA
MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO Á BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA. NBR NM 247-3 (IMPRESSO NO FIO) - CABOS ISOLADOS COM
POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDECE DE OXIGÊNIO. NBR NM 280:2011 E ABNT NBR NM 247-5:2009 -
CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS
Marca: INDUSFLEX
Un.: MT Quantidade: 56,0000
2 - FIO EXTRA FLEXÍVEL 6,00 MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, AZUL, VERDE, UTILIZADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALÉM DE INSTALAÇÕES INTERNAS E
FIXAS: PREDIAIS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ONDE OFERECE UMA ÓTINA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA
MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO Á BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA. NBR NM 247-3 (IMPRESSO NO FIO) - CABOS ISOLADOS COM
POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDECE DE OXIGÊNIO. NBR NM 280:2011 E ABNT NBR NM 247-5:2009 -
CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS
Marca: INDUSFLEX
MT 300,0000
3 - FIO EXTRA FLEXÍVEL 2,50 MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, AZUL, VERDE, UTILIZADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALÉM DE INSTALAÇÕES INTERNAS E
FIXAS: PREDIAIS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ONDE OFERECE UMA ÓTINA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA
MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO Á BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA. NBR NM 247-3 (IMPRESSO NO FIO) - CABOS ISOLADOS COM
POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDECE DE OXIGÊNIO. NBR NM 280:2011 E ABNT NBR NM 247-5:2009 -
CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS
Marca: INDUSFLEX
UN 200,0000
4 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32 A
Marca: SIBRATEC
PC 3,0000
5 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25 A
Marca: SIBRATEC
PC 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SANDRO MERIGUI- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.025.691/0001-88 1563583/000-2020 1.610,00 0,00 0,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 82/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA Un.: UN Quantidade: 7,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J10.633.746/0001-96 1563591/000-2020 2.455,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SUPORTE P/ TOMADA Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - PORTÃO UN 1,0000
3 - PARALAMA DA PÁ CARREGADEIRA UN 2,0000
4 - PERFIL U6 POLEGADAS UN 18,0000
5 - CALHA P/ ENERGIA UN 30,0000
6 - TUBO 80X120 NA CHAPA 14 UN 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J08.959.182/0001-34 1563599/000-2020 550,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO ECONOMICO Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J08.959.182/0001-34 1563600/000-2020 2.500,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO ECONOMICO Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J08.959.182/0001-34 1563601/000-2020 550,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO ECONOMICO Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 1593526/000-2020 0,00 0,00 150,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. EMENDAR CANO DE ÓLEO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 1593527/000-2020 0,00 0,00 40,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DA ROSCA NA REGULAGEM DA MAÇANETA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA 110. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAC CENTER COM ATAC DE ART P/ BORRACHARIA E
PNEUMA
08.00.15.452.3.3.90.39.01 J00.228.329/0001-04 1593539/000-2020 0,00 0,00 490,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM 01 MACACO 2 ESTAGIOS E 01 MACACO MANFRO 12 TON Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
08.00.15.452.3.3.90.39.01 J10.633.746/0001-96 1593593/000-2020 465,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - 1 MANUTENÇÃO EM PORTA DE ENROLAR; 2 CONSERTOS EM CAMINHÃO DO LIXO; 1 FIXAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA; 1 COLOCAÇÃO DE CABO DE MARRETA; 1 ALONGADOR DE 6M
DO CABO DO SUPORTE DE LIMPAR PISCINA
Un.: PS Quantidade: 1,0000
65/2019 Tomada de Preço Obras - Lei 8666/93 PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI08.00.15.452.4.4.90.51.01 J25.276.950/0001-74 1613556/001-2020 0,00 59.110,08 0,00 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS Un.: % Quantidade: 12,6539
65/2019 Tomada de Preço Obras - Lei 8666/93 PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI08.00.15.452.4.4.90.51.05 J25.276.950/0001-74 1633555/001-2020 0,00 58.500,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS Un.: % Quantidade: 12,5233
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
IRINEU LOCATELI08.00.18.541.3.3.90.30.01 J08.024.142/0001-09 1663602/000-2020 2.300,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PATA ELEFANTE Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
2 - RABO RAPOSA UN 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SIMONE APARECIDA COSTA ME08.00.26.782.3.3.90.30.01 J17.775.703/0001-94 1713525/000-2020 0,00 0,00 87,19 0,00
Item: 1 - CRUZETA. 5-275X Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J53.890.588/0001-62 1713532/000-2020 0,00 0,00 380,00 0,00
Item: 1 - RETENTOR Un.: UN Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 83/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SIMONE APARECIDA COSTA ME08.00.26.782.3.3.90.39.01 J17.775.703/0001-94 1733524/000-2020 0,00 0,00 170,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA09.00.20.606.3.3.90.30.01 J71.444.475/0024-01 1773582/000-2020 470,73 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FILTRO OLEO. DA TRANSMISSÃO Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON PC 1,0000
3 - OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PC 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME09.00.20.606.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 1803528/000-2020 0,00 0,00 340,00 0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. ALINHAR, SOLDAR E REFORÇAR AMBAS LATERAIS DO CABEÇALHO DA CARRETA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME09.00.20.606.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 1803530/000-2020 0,00 0,00 320,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. ENCAMIZAR CUBO DIANTEIRO DO TL 75; Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - MÃO DE OBRA. RECUPERAR TODAS AS SEDES DA PONTA DE EIXO PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA09.00.20.606.3.3.90.39.01 J71.444.475/0024-01 1803573/000-2020 810,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - HORAS VIAJADAS Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - KM RODADA JCB PS 1,0000
3 - REVISAO JCB PS 1,0000
63/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JBA COMERCIAL LTDA- ME.10.00.13.392.4.4.90.52.01 J10.246.331/0001-60 2313576/000-2020 4.560,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CADEIRA MODELO DIRETOR GIRATÓRIA
Marca: FRISOKAR
Un.: PC Quantidade: 12,0000
63/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME10.00.13.392.4.4.90.52.01 J21.863.308/0001-30 2313577/000-2020 77.810,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA MODELO DIRETOR
Marca: NATALI BRINK
Un.: PC Quantidade: 167,0000
2 - CARTEIRA UNIVERSITÁRIA EXECUTIVA
Marca: NATALI BRINK
PC 20,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5329970/000-2020 1.646,54 0,00 1.646,54 0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3555/1-2020 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174. Un.: Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 20/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA01.00.04.122.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 23509/000-2020 0,00 0,00 0,00 119,14
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 45,8410
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883601.00.04.122.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 23562/000-2020 0,00 0,00 120,00 0,00
Item: 1 - REPARO FECHADURA Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - VIDRO TRASEIRO KIT 1,0000
3 - LIMPADOR . EHE 9557 PAR 1,0000
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/034-2020 0,00 0,00 184,38 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 1,2292
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J21.129.497/0001-12 42157/004-2020 0,00 0,00 0,00 208,29
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
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SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 84/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A01.00.04.122.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 43516/000-2020 0,00 0,00 0,00 857,12
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA01.00.04.122.3.3.90.39.01 F250.489.648-45 43543/000-2020 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, SR. HAROLDO ALVES PIO CF. CP A SEREM ANEXADOS Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.01.00.04.122.3.3.90.39.01 O 43544/000-2020 0,00 0,00 88,78 88,78
Item: 1 - REF. AO AO PAGTO DE ART Nº 28027180201031630 CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883601.00.04.122.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 43561/000-2020 0,00 0,00 50,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-8902.00.04.122.3.3.90.30.01 J18.690.950/0001-50 73496/000-2020 0,00 0,00 0,00 250,00
Item: 1 - PELICULA HP 1320/2015/1102 OEM Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - ROLO PRESSOR HP P1102/1606 UN 1,0000
39/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C02.00.04.122.3.3.90.39.01 J03.073.740/0001-46 92118/003-2020 0,00 0,00 0,00 5.500,00
Item: 1 - CONSULTORIA DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E
LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO) E CONTROLE INTERNO; ATENDIMENTO PARA AUXÍLIO E ORIENTAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS SISTEMAS: AUDESP,
SIOPE, SIOPS E SADIPEM; ATENDIMENTO PRESENCIAL E DEMAIS FORMAS DE ATENDIMENTO À DISTÂNCIA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES, NOTAS TÉCNICAS E AUXILIO NO
CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E NA FORMALIDADE CORRETA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES02.00.04.122.3.3.90.39.01 J25.114.185/0001-96 93533/000-2020 0,00 0,00 0,00 90,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP. SAMSUNG D101 Un.: UN Quantidade: 1,0000
BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213542/000-2020 0,00 0,00 0,00 632,34
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085504.00.08.244.3.3.90.30.01 J37.453.934/0001-99 333502/000-2020 0,00 0,00 0,00 75,00
Item: 1 - LAMPADA H-7240 Un.: JG Quantidade: 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA04.00.08.244.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 333511/000-2020 0,00 0,00 0,00 84,03
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 32,3320
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME04.00.08.244.3.3.90.30.01 J43.756.287/0001-97 333552/000-2020 0,00 0,00 295,00 0,00
Item: 1 - LONA DE FREIOS Un.: JG Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883604.00.08.244.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 333568/000-2020 0,00 0,00 470,00 0,00
Item: 1 - FAROL LED Un.: PAR Quantidade: 1,0000
2 - LAMPADA 69. 24V UN 4,0000
3 - LAMPADA FAROL. DAJ9818 PAR 4,0000
4 - BENIX. EHE9554 UN 1,0000
5 - CHAVE DE SETA. DKI0042 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BEATRIZ BONACHINI - ME.04.00.08.244.3.3.90.30.01 J17.085.584/0001-48 333572/000-2020 0,00 0,00 119,00 0,00
Item: 1 - ANILHA. 12MM Un.: UN Quantidade: 9,0000
2 - ARRUELA . LISA 16 UN 2,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
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Exercício: 2020
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Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
3 - INSERT. 12MM UN 9,0000
4 - PORCA. 16MM UN 2,0000
5 - TAMPA CUICA MASTER. 16 UN 1,0000
6 - TECAL ON. 12 UN 1,5000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A04.00.08.244.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 353517/000-2020 0,00 0,00 0,00 176,02
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILBERTO LAERTE VACARI- ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J06.045.250/0001-24 353531/000-2020 0,00 0,00 0,00 136,50
Item: 1 - MO-FRANQUIA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883604.00.08.244.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 353567/000-2020 0,00 0,00 250,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. CONSERTO LANTERNAS E COLOCAÇAO FAROIS. DAJ8818 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAO DE OBRA. MOTOR PARTIDA. EHE9554 PS 1,0000
3 - MAO DE OBRA.. CONSERTO DAS LANTERNAS FAROIS. DKI0042 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BEATRIZ BONACHINI - ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J17.085.584/0001-48 353571/000-2020 0,00 0,00 40,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO MANUTENÇAO Un.: PS Quantidade: 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J47.345.384/0001-48 733508/000-2020 0,00 0,00 0,00 971,04
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 373,6210
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA UNIÃO LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J04.063.331/0001-21 733553/000-2020 0,00 0,00 157,00 0,00
Item: 1 - CLOREXIDINE DEGERMANTE
Marca: RIOQUIMICA
Un.: LT Quantidade: 10,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J30.936.479/0001-33 733554/000-2020 0,00 0,00 54,00 0,00
Item: 1 - ATROPINA SULFATO 0,25 MG AMP 1 ML. COMPONENTE BÁSICO
Marca: ISOFARMA
Un.: AMP Quantidade: 100,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP06.00.10.301.3.3.90.39.05 J43.776.517/0001-80 752686/004-2020 0,00 0,00 60,65 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
57/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 GALHARDO & CANALES LTDA06.00.10.301.3.3.90.39.05 J28.964.702/0001-04 753444/001-2020 0,00 0,00 0,00 5.346,62
Item: 1 - PROTESE TOTAL Un.: PS Quantidade: 32,0000
2 - PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL PS 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A06.00.10.301.3.3.90.39.05 J02.449.992/0056-38 753518/000-2020 0,00 0,00 0,00 225,57
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
601/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JEAN CARLOS VETORASSO EPP06.00.10.301.4.4.90.52.05 J07.583.241/0001-50 773560/000-2020 0,00 0,00 4.551,00 0,00
Item: 1 - Destilador de água (odontologia e centro de saúde) - Cor - branca, Capacidade - 4 litros Frequência - 60 Hz. Voltagem - 127 ou 220V. Peso - 4 kg. Dimensões - 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P) Un.: UN Quantidade: 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J45.385.598/0001-12 863547/000-2020 0,00 0,00 22,63 0,00
Item: 1 - ARGAMASSA 20KG. QUARTZOLIT ACI INTERNA CINZA Un.: SC Quantidade: 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J45.385.598/0001-12 863548/000-2020 0,00 0,00 236,23 0,00
Item: 1 - REVESTIMENTO. PORTO FERREIRA 30X54 RETIFICADO BRENS CORAL Un.: MT2 Quantidade: 5,8200
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Exercício: 2020
Página: 86/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS06.00.10.302.3.3.90.30.01 J72.550.106/0001-70 863550/000-2020 0,00 0,00 200,00 0,00
Item: 1 - OLEO MOTOR Un.: PC Quantidade: 4,0000
2 - FILTRO COMBUSTIVEL PC 1,0000
3 - FILTRO OLEO PC 1,0000
4 - PARAFUSO PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DROGARIA SÃO PAULO S.A06.00.10.302.3.3.90.30.01 J61.412.110/0437-17 863557/000-2020 0,00 0,00 413,67 0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 10 28CP Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883606.00.10.302.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 863570/000-2020 0,00 0,00 535,00 0,00
Item: 1 - LAMPADA H4 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - LAMPADA 1141. EHE9556 UN 1,0000
3 - LAMPADA LED. 1141 PC 1,0000
4 - LAMPADA FAROL. FWP3573 PC 1,0000
5 - PALHETA PAR 1,0000
6 - BUZINA. DJL0139 PC 1,0000
7 - BUZINA 24U PC 1,0000
8 - CHAVE DE SETA. FVY1226 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J67.751.776/0001-14 863605/000-2020 260,52 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - AFERIMENTO DE A.P.A Un.: UN Quantidade: 3,0000
2 - BRAÇADEIRA NYLON. ADULTO VELCRO PREMIUM PC 3,0000
3 - VALVULA DIANTEIRA A.P.A UN 2,0000
4 - PRESILHA MANOMETRO UN 1,0000
5 - BRACADEIRA BRIM ADULTO FECHO METAL. AZUL BM UN 1,0000
62/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MAMED COMERCIAL LTDA EPP06.00.10.302.3.3.90.30.02 J21.608.296/0001-06 873491/001-2020 0,00 0,00 3.627,40 0,00
Item: 1 - BISNAGA SELANTE COR A2
Marca: MAQUIRA
Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - SUGADOR
Marca: SUGPLUS
PCT 7,0000
3 - ALGODÃO
Marca: NATHALYA
PCT 1,0000
4 - ALGODÃO EM ROLETE
Marca: SSPLUS
PCT 50,0000
5 - RESTAURADOR PROVISÓRIO
Marca: MAQUIRA
PT 1,0000
6 - MASCARA DE ELÁSTICO TRIPLA
Marca: PRIME HEALTH
CX 10,0000
7 - ANESTÉSICO TÓPICO
Marca: DFL
PT 10,0000
8 - AGULHA CURTA
Marca: INJECTA
CX 5,0000
9 - ESPONJA HEMOSTÁTICA
Marca: MAQUIRA
CX 5,0000
10 - RESINA FOTO A2
Marca: BIODINÂMICA
TB 5,0000
11 - RESINA FOTO A3
Marca: BIODINÂMICA
TB 1,0000
12 - MATRIZ DE AÇO 5MM
Marca: INJECTA
RL 5,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
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Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
13 - MATRIZ DE POLIESTER
Marca: K-DENT
RL 3,0000
14 - TIRA DE LIXA DE POLIESTER
Marca: MICRODONT
CX 5,0000
15 - TIRA DE LIXA DE AÇO
Marca: INJECTA
CX 5,0000
16 - PARAMONO
Marca: BIODINÂMICA
PT 1,0000
17 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTO
Marca: GC
PT 4,0000
18 - HEMOSTOP LÍQUIDO
Marca: MAQUIRA
PT 1,0000
19 - BIOINDICADOR
Marca: 2I
CX 10,0000
20 - MATERIAL ESPELHO CLÍNICO
Marca: IODONTOSUL
UN 10,0000
21 - TOUCA COM ELÁSTICO COLORIDO
Marca: HNDESC
PCT 3,0000
22 - BROCA DIAMANTADA 3195F
Marca: CHAMPION
UN 5,0000
23 - BROCA DIAMANTADA 1014
Marca: CHAMPION
UN 5,0000
24 - BROCA CARBIDE LINHA CA NUMERAÇÃO 8
Marca: KAVO
UN 5,0000
25 - BROCA CIRÚRGICA P/ OSSO
Marca: KAVO
UN 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI06.00.10.302.3.3.90.32.01 J17.886.028/0001-70 883603/000-2020 150,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ARMAÇÕES DIVERSAS Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.06.00.10.302.3.3.90.39.01 J02.707.190/0001-07 903497/000-2020 0,00 0,00 0,00 42,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS Un.: QTDE Quantidade: 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085506.00.10.302.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 903505/000-2020 0,00 0,00 0,00 160,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COM HASTER; SERVIÇOS DE AJUSTE COM HASTER Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME06.00.10.302.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 903529/000-2020 0,00 0,00 0,00 80,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCAR EIXO DA CAIXA DE CÂMBIO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES06.00.10.302.3.3.90.39.01 J25.114.185/0001-96 903534/000-2020 0,00 0,00 0,00 214,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP. 60 B Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - REMANUTENÇÃO CART. HP. 60 C UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES06.00.10.302.3.3.90.39.01 J25.114.185/0001-96 903535/000-2020 0,00 0,00 0,00 320,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP. 664B Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - REMANUTENÇÃO CART. HP. 662B UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
RAFAEL ONO ZERLOTI 4050933187406.00.10.302.3.3.90.39.01 J33.199.949/0001-11 903536/000-2020 0,00 0,00 0,00 235,00
Item: 1 - MONTAGEM PNEUS Un.: PS Quantidade: 4,0000
2 - MONTAGEM PNEUS PS 3,0000
3 - MONTAGEM PNEU PS 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS06.00.10.302.3.3.90.39.01 J72.550.106/0001-70 903551/000-2020 0,00 0,00 200,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 88/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - QUARTA REVISAO Un.: PS Quantidade: 0,6000
2 - FILTRO DE OLEO SUBUSTITUIR PS 0,6000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883606.00.10.302.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 903569/000-2020 0,00 0,00 245,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. INSTALAÇAO EHE9556 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAO DE OBRA. CONSERTO CHAVE DE SETA FWP3573 PS 1,0000
3 - MAO DE OBRA.. LIMPADOR DJL0139 UN 1,0000
4 - MAO DE OBRA.... INSTALAÇAO CHAVE DE SETA FVY1226 UN 1,0000
60/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.07.00.12.306.3.3.90.30.05 J00.790.692/0001-19 1083559/000-2020 0,00 0,00 19.966,50 0,00
Item: 1 - KIT ALIMENAÇÃO Un.: UN Quantidade: 493,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA07.00.12.361.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 1153510/000-2020 0,00 0,00 0,00 51,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 19,6230
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883607.00.12.361.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 1153566/000-2020 0,00 0,00 550,00 0,00
Item: 1 - ROTOR DO ALTERNADOR Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - ROLAMENTO PC 1,0000
3 - ROLAMENTO. PC 1,0000
4 - REGULADOR VOLTAGEM. DKI0041 PC 1,0000
5 - FAROL PAR 1,0000
6 - LAMPADA 24V UN 5,0000
7 - LAMPADA 69. DAJ8817 UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP07.00.12.361.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1221733/010-2020 0,00 0,00 121,73 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085507.00.12.361.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1223504/000-2020 0,00 0,00 0,00 70,00
Item: 1 - SERVIÇO DE AJUSTE DO LIMPADOR DO PARA-BRISA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.361.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1223519/000-2020 0,00 0,00 0,00 210,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883607.00.12.361.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 1223565/000-2020 0,00 0,00 200,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. ALTERNADOR DKI 0041 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAO DE OBRA. TROCAR FAROIS DAJ8817 PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-8907.00.12.365.3.3.90.30.01 J18.690.950/0001-50 1333495/000-2020 0,00 0,00 0,00 180,00
Item: 1 - ROLO DE PRESSÃO HP M1132/P1102 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - PICK UP ROLLER HP 1102/1132/1212 SERIES UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP07.00.12.365.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1392141/008-2020 0,00 0,00 112,92 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.365.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1393520/000-2020 0,00 0,00 0,00 144,60
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 89/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.365.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1393521/000-2020 0,00 0,00 0,00 63,11
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES07.00.12.365.3.3.90.39.01 J25.114.185/0001-96 1393538/000-2020 0,00 0,00 0,00 455,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP
Marca: CE255A
Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - REMANUFATURA CART. EPSON CIANO UN 1,0000
3 - REMANUFATURA CART. EPSON MAGENTA UN 1,0000
4 - REMANUFATURA CART. EPSON BLACK UN 1,0000
5 - REMANUFATURA CART. EPSON AMARELO UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J04.234.082/0001-90 1563127/000-2020 0,00 0,00 0,00 255,00
Item: 1 - STIHL X CORDAO DE NYLON3,00M RED Un.: MT Quantidade: 300,0000
56/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J07.288.762/0001-84 1563493/000-2020 0,00 0,00 0,00 11.356,00
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO
Marca: PORTO TUBARÃO
Un.: M3 Quantidade: 15,0000
2 - AREIA GROSSA
Marca: PORTO TUBAR
M3 15,0000
3 - BLOCO 08 FUROS
Marca: CER. ALVORADA
MIL 7,0000
4 - CIMENTO CP 32
Marca: ITAÚ
SC 100,0000
5 - FERRO 3/8 X 12 MT
Marca: GERDAU
BR 50,0000
6 - PEDRA BRITADA N° 1
Marca: GRANDES LAGOS
M3 14,0000
7 - TELHA ROMANA DE CERAMICA
Marca: CER. STA. CRUZ
UN 500,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MW CFTV LED COMERCIAL08.00.15.452.3.3.90.30.01 J24.363.349/0002-37 1563523/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.668,00
Item: 1 - CAMERA DOME. MULTIHD VHD1120 D IR 20M 1,M G5 Un.: UN Quantidade: 6,0000
2 - CAIXA AZUL CABO DUPLO BLINDAGEM 4MM 100M UN 3,0000
3 - ADAPT. BNC MOLA UN 14,0000
4 - ADAPTADOR P4 MACHO. BORNE UN 7,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883608.00.15.452.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 1563564/000-2020 0,00 0,00 260,00 0,00
Item: 1 - FAROL TRASEIRO Un.: PAR Quantidade: 1,0000
2 - LAMPADA LED LATERAL PC 1,0000
3 - BOTAO LUZ PC 1,0000
4 - RELE AUXILIAR UN 1,0000
5 - LANTERNA LATERAL PC 2,0000
6 - LAMPADA H324V. FRC 1701 UN 1,0000
7 - BUZINA 24V. PÁ W-130 PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP08.00.15.452.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1592025/013-2020 0,00 0,00 556,86 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085508.00.15.452.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1593501/000-2020 0,00 0,00 0,00 240,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 90/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 1593526/000-2020 0,00 0,00 0,00 150,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. EMENDAR CANO DE ÓLEO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 1593527/000-2020 0,00 0,00 0,00 40,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DA ROSCA NA REGULAGEM DA MAÇANETA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA 110. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAC CENTER COM ATAC DE ART P/ BORRACHARIA E
PNEUMA
08.00.15.452.3.3.90.39.01 J00.228.329/0001-04 1593539/000-2020 0,00 0,00 0,00 490,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM 01 MACACO 2 ESTAGIOS E 01 MACACO MANFRO 12 TON Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883608.00.15.452.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 1593563/000-2020 0,00 0,00 120,00 0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. INSTALAÇÃO. FRC1701 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAO DE OBRA. CONSERTO LIMPADOR PARABRISA PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J27.414.856/0001-60 1593604/000-2020 600,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO. TROCAR REPARO (TANQUE D´ ÁGUA Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - SERVIÇO. REPARAR VAZAMENTO DA BOMBA INJETORA PS 1,0000
3 - SERVIÇO. TROCAR VALVULA REPARO (TANQUE D´ ÁGUA) PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP08.00.26.782.3.3.90.30.01 J09.435.071/0001-91 1713494/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.708,25
Item: 1 - ANEL. Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - BUCHA UN 2,0000
3 - ANEL. UN 4,0000
4 - BUCHA UN 4,0000
5 - PINO.. UN 3,0000
6 - BUCHA UN 4,0000
7 - BUCHA UN 4,0000
8 - BUCHA UN 2,0000
9 - BUCHA UN 2,0000
10 - BUCHA UN 4,0000
11 - BUCHA UN 4,0000
12 - PINO.. UN 2,0000
13 - PINO. UN 1,0000
14 - NIPPLE UN 2,0000
15 - ARRUELA PRESSÃO UN 2,0000
16 - ANILHA UN 2,0000
17 - PINO. UN 1,0000
18 - PINO. UN 2,0000
19 - BUCHA UN 4,0000
20 - ARRUELA UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA08.00.26.782.3.3.90.30.01 J53.890.588/0001-62 1713532/000-2020 0,00 0,00 0,00 380,00
Item: 1 - RETENTOR Un.: UN Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 91/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME08.00.26.782.3.3.90.30.01 J17.481.085/0001-70 1713558/000-2020 0,00 0,00 580,00 0,00
Item: 1 - POLIA ESTICADOR Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085508.00.26.782.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1733499/000-2020 0,00 0,00 0,00 380,00
Item: 1 - SERVIÇO DE SOLDA AR-CONDICIONADO E CARGA DE GÁS Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO08.00.26.782.3.3.90.39.01 J14.322.967/0001-02 1733549/000-2020 0,00 0,00 420,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE RETIRADA DE INSULFILME VELHO VEICULO NEW HOLLAND LB110 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - INSTALAÇAO DE INSULFILME VEICULO NEW HOLLAND LB 110 PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085509.00.20.606.3.3.90.30.01 J37.453.934/0001-99 1773498/000-2020 0,00 0,00 0,00 158,00
Item: 1 - TERMOSTA AR CONDICIONADO Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - RELÉ 20A 240V PC 1,0000
3 - VALVULA DE ENCHIMENTO PC 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085509.00.20.606.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1803500/000-2020 0,00 0,00 0,00 60,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JAQUELINE TIBÚRCIO SAMPAIO 3671992085509.00.20.606.3.3.90.39.01 J37.453.934/0001-99 1803503/000-2020 0,00 0,00 0,00 130,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E REPARO - ALTERNADOR Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME09.00.20.606.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 1803528/000-2020 0,00 0,00 0,00 340,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. ALINHAR, SOLDAR E REFORÇAR AMBAS LATERAIS DO CABEÇALHO DA CARRETA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME09.00.20.606.3.3.90.39.01 J07.662.312/0001-00 1803530/000-2020 0,00 0,00 0,00 320,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. ENCAMIZAR CUBO DIANTEIRO DO TL 75; Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - MÃO DE OBRA. RECUPERAR TODAS AS SEDES DA PONTA DE EIXO PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA09.00.20.606.3.3.90.39.01 J71.444.475/0024-01 1803573/000-2020 0,00 0,00 810,00 0,00
Item: 1 - HORAS VIAJADAS Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - KM RODADA JCB PS 1,0000
3 - REVISAO JCB PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP10.00.27.812.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1961244/010-2020 0,00 0,00 136,94 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO12.00.12.361.3.1.90.11.02 J46.384.111/0001-40 2003492/000-2020 0,00 0,00 0,00 6.366,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 21/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883601.00.04.122.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 23562/000-2020 0,00 0,00 0,00 120,00
Item: 1 - REPARO FECHADURA Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - VIDRO TRASEIRO KIT 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 92/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
3 - LIMPADOR . EHE 9557 PAR 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883601.00.04.122.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 43561/000-2020 0,00 0,00 0,00 50,00
Item: 1 - MAO DE OBRA Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.3.90.39.01 O 203575/000-2020 0,00 0,00 0,00 5,43
Item: 1 - REF. PAGTO DE JUROS S/ GUIA INSS REF. RETENÇÃO EM NOTA DE EMPENHO Nº 3555/001/2020, NOTA FISCAL, Nº 405 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, PROCESSO 065/2019,
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS.
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Obras - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213578/000-2020 0,00 0,00 0,00 91,13
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - C/ FPM Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883604.00.08.244.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 333568/000-2020 0,00 0,00 0,00 470,00
Item: 1 - FAROL LED Un.: PAR Quantidade: 1,0000
2 - LAMPADA 69. 24V UN 4,0000
3 - LAMPADA FAROL. DAJ9818 PAR 4,0000
4 - BENIX. EHE9554 UN 1,0000
5 - CHAVE DE SETA. DKI0042 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883604.00.08.244.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 353567/000-2020 0,00 0,00 0,00 250,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. CONSERTO LANTERNAS E COLOCAÇAO FAROIS. DAJ8818 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAO DE OBRA. MOTOR PARTIDA. EHE9554 PS 1,0000
3 - MAO DE OBRA.. CONSERTO DAS LANTERNAS FAROIS. DKI0042 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FARMACIA MENDES ARAÇATUBA LTDA- ME.06.00.10.301.3.3.90.39.05 J01.052.787/0001-06 2213618/000-2020 204,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - IVERMECTINA 6 MG. 300 CPS Un.: UN Quantidade: 300,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J45.385.598/0001-12 863547/000-2020 0,00 0,00 0,00 22,63
Item: 1 - ARGAMASSA 20KG. QUARTZOLIT ACI INTERNA CINZA Un.: SC Quantidade: 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J45.385.598/0001-12 863548/000-2020 0,00 0,00 0,00 236,23
Item: 1 - REVESTIMENTO. PORTO FERREIRA 30X54 RETIFICADO BRENS CORAL Un.: MT2 Quantidade: 5,8200
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DROGARIA SÃO PAULO S.A06.00.10.302.3.3.90.30.01 J61.412.110/0437-17 863557/000-2020 0,00 0,00 0,00 413,67
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 10 28CP Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883606.00.10.302.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 863570/000-2020 0,00 0,00 0,00 535,00
Item: 1 - LAMPADA H4 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - LAMPADA 1141. EHE9556 UN 1,0000
3 - LAMPADA LED. 1141 PC 1,0000
4 - LAMPADA FAROL. FWP3573 PC 1,0000
5 - PALHETA PAR 1,0000
6 - BUZINA. DJL0139 PC 1,0000
7 - BUZINA 24U PC 1,0000
8 - CHAVE DE SETA. FVY1226 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art. MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.02 J00.647.935/0001-64 2183146/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.080,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 93/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
24, II, Lei 8666/93
Item: 1 - SWAB HASTE PLASTERIL C/ PONTA RAYON EMB INDIVIDUAL - 100 N ** ATE FINAL ESTOQU Un.: CX Quantidade: 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883606.00.10.302.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 903569/000-2020 0,00 0,00 0,00 245,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. INSTALAÇAO EHE9556 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAO DE OBRA. CONSERTO CHAVE DE SETA FWP3573 PS 1,0000
3 - MAO DE OBRA.. LIMPADOR DJL0139 UN 1,0000
4 - MAO DE OBRA.... INSTALAÇAO CHAVE DE SETA FVY1226 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FARMACIA MENDES ARAÇATUBA LTDA- ME.06.00.10.302.3.3.90.39.01 J01.052.787/0001-06 903608/000-2020 60,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CARVAO VEGETAL 500MG Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - CARVAO VEGETAL 50G UN 1,0000
24/2020 Dispensa - Chamada Publica - Lei
Federal
APARECIDO CUSTODIO07.00.12.306.3.3.90.30.05 J12.195.425/0002-63 1082836/002-2020 0,00 1.671,27 0,00 0,00
Item: 1 - BANANA NANICA Un.: KG Quantidade: 493,0000
24/2020 Dispensa - Chamada Publica - Lei
Federal
ROQUE CUSTODIO07.00.12.306.3.3.90.30.05 J08.013.274/0003-99 1082837/001-2020 0,00 1.247,00 0,00 0,00
Item: 1 - MAMÃO FORMOSA Un.: KG Quantidade: 430,0000
60/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.07.00.12.306.3.3.90.30.05 J00.790.692/0001-19 1083559/000-2020 0,00 0,00 0,00 19.966,50
Item: 1 - KIT ALIMENAÇÃO Un.: UN Quantidade: 493,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883607.00.12.361.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 1153566/000-2020 0,00 0,00 0,00 550,00
Item: 1 - ROTOR DO ALTERNADOR Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - ROLAMENTO PC 1,0000
3 - ROLAMENTO. PC 1,0000
4 - REGULADOR VOLTAGEM. DKI0041 PC 1,0000
5 - FAROL PAR 1,0000
6 - LAMPADA 24V UN 5,0000
7 - LAMPADA 69. DAJ8817 UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883607.00.12.361.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 1223565/000-2020 0,00 0,00 0,00 200,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. ALTERNADOR DKI 0041 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAO DE OBRA. TROCAR FAROIS DAJ8817 PS 1,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS07.00.12.361.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 1223617/000-2020 973,71 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,1493
69/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPAMENTOS
ELETRONICO
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J29.423.616/0001-57 1563537/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.397,55
Item: 1 - FIO EXTRA FLEXÍVEL 25,0 MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, AZUL, VERDE, UTILIZADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALÉM DE INSTALAÇÕES INTERNAS E
FIXAS: PREDIAIS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ONDE OFERECE UMA ÓTINA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA
MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO Á BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA. NBR NM 247-3 (IMPRESSO NO FIO) - CABOS ISOLADOS COM
POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDECE DE OXIGÊNIO. NBR NM 280:2011 E ABNT NBR NM 247-5:2009 -
CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS
Marca: INDUSFLEX
Un.: MT Quantidade: 56,0000
2 - FIO EXTRA FLEXÍVEL 6,00 MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, AZUL, VERDE, UTILIZADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALÉM DE INSTALAÇÕES INTERNAS E
FIXAS: PREDIAIS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ONDE OFERECE UMA ÓTINA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA
MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO Á BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA. NBR NM 247-3 (IMPRESSO NO FIO) - CABOS ISOLADOS COM
POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDECE DE OXIGÊNIO. NBR NM 280:2011 E ABNT NBR NM 247-5:2009 -
MT 300,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 94/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS
Marca: INDUSFLEX
3 - FIO EXTRA FLEXÍVEL 2,50 MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, AZUL, VERDE, UTILIZADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALÉM DE INSTALAÇÕES INTERNAS E
FIXAS: PREDIAIS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ONDE OFERECE UMA ÓTINA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR, TÊMPERA
MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO Á BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA. NBR NM 247-3 (IMPRESSO NO FIO) - CABOS ISOLADOS COM
POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDECE DE OXIGÊNIO. NBR NM 280:2011 E ABNT NBR NM 247-5:2009 -
CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS
Marca: INDUSFLEX
UN 200,0000
4 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32 A
Marca: SIBRATEC
PC 3,0000
5 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25 A
Marca: SIBRATEC
PC 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883608.00.15.452.3.3.90.30.01 J34.570.844/0001-90 1563564/000-2020 0,00 0,00 0,00 260,00
Item: 1 - FAROL TRASEIRO Un.: PAR Quantidade: 1,0000
2 - LAMPADA LED LATERAL PC 1,0000
3 - BOTAO LUZ PC 1,0000
4 - RELE AUXILIAR UN 1,0000
5 - LANTERNA LATERAL PC 2,0000
6 - LAMPADA H324V. FRC 1701 UN 1,0000
7 - BUZINA 24V. PÁ W-130 PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PREMIER SEGURANCA DO TRABALHO LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J31.474.538/0002-42 1563606/000-2020 131,60 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - RESPIRADOR PFF2 Un.: UN Quantidade: 28,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME08.00.15.452.3.3.90.30.01 J27.414.856/0001-60 1563609/000-2020 360,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REPARO Un.: JG Quantidade: 1,0000
2 - VALVULA PC 6,0000
3 - JG REPARO JG 1,0000
69/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPAMENTOS
ELETRONICO
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J29.423.616/0001-57 1563610/000-2020 332,40 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - LÂMPADAS LED 60W, BIVOLT, E-40
Marca: LUZ SOLLAR
Un.: UN Quantidade: 3,0000
2 - COMANDOS DE VENTILADORES DE TETO
Marca: RIMA
UN 5,0000
3 - DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20 A
Marca: SIBRATEC
UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 2856270883608.00.15.452.3.3.90.39.01 J34.570.844/0001-90 1593563/000-2020 0,00 0,00 0,00 120,00
Item: 1 - MAO DE OBRA. INSTALAÇÃO. FRC1701 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - MAO DE OBRA. CONSERTO LIMPADOR PARABRISA PS 1,0000
65/2019 Tomada de Preço Obras - Lei 8666/93 PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI08.00.15.452.4.4.90.51.01 J25.276.950/0001-74 1613556/001-2020 0,00 0,00 59.110,08 59.110,08
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS Un.: % Quantidade: 12,6539
65/2019 Tomada de Preço Obras - Lei 8666/93 PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI08.00.15.452.4.4.90.51.05 J25.276.950/0001-74 1633555/001-2020 0,00 0,00 58.500,00 58.500,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS Un.: % Quantidade: 12,5233
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME08.00.26.782.3.3.90.30.01 J17.481.085/0001-70 1713558/000-2020 0,00 0,00 0,00 580,00
Item: 1 - POLIA ESTICADOR Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art. CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO08.00.26.782.3.3.90.39.01 J14.322.967/0001-02 1733549/000-2020 0,00 0,00 0,00 420,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 95/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
24, II, Lei 8666/93
Item: 1 - SERVIÇOS DE RETIRADA DE INSULFILME VELHO VEICULO NEW HOLLAND LB110 Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - INSTALAÇAO DE INSULFILME VEICULO NEW HOLLAND LB 110 PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO08.00.26.782.3.3.90.39.01 J14.322.967/0001-02 1733607/000-2020 400,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - INSTALAÇAO DE INSULFILME . VEICULO RETRO ESCAVADEIRA Un.: PS Quantidade: 1,0000
63/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JBA COMERCIAL LTDA- ME.10.00.13.392.4.4.90.52.01 J10.246.331/0001-60 2313576/001-2020 0,00 4.560,00 0,00 0,00
Item: 1 - CADEIRA MODELO DIRETOR GIRATÓRIA
Marca: FRISOKAR
Un.: PC Quantidade: 12,0000
64/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 V.M. SOM E LUZ COM. EVENTOS LOCAÇÕES EQUIP.
LTDA M
10.00.13.392.4.4.90.52.01 J07.138.443/0001-92 2313611/000-2020 30.008,60 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - RÉGUA DE TOMADAS 05 UNIDADES 2P+ T
Marca: MARGIRIUS
Un.: PC Quantidade: 2,0000
2 - DISJUNTOR BIPOLAR 32ª
Marca: STECK
PC 1,0000
3 - CABO PP 3X2,5 MM
Marca: SIL
MT 200,0000
4 - GARRA METÁLICAS TIPO "J" PARA APARELHOS DE ILUMINAÇÃO UTILIZADOS EM VARAS DE LUZ CIRULAR DE 2" DE DIÂMETRO
Marca: VM
PC 30,0000
5 - REFLETOR PLANO CONVEXO 1000W COM BANDOOR E PORTA-FILTRO
Marca: TELEN
PC 6,0000
6 - REFLETOR MINI SET LIGHT
Marca: LASER LED
PC 6,0000
7 - REFLETOR PAR PANTALED RGBWA 5X1
Marca: PRO LIGHT
PC 12,0000
8 - CAIXA DE SOM "PROFISSIONAL" ATIVA FALANTE 12" 1.000W RMS
Marca: BLG
PC 6,0000
64/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA LTDA10.00.13.392.4.4.90.52.01 J11.268.379/0001-31 2313612/000-2020 1.220,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - EXTENSOR/CONVERSOR HDMI 4K REDE RJ45 PARA PROJETOR, NOTEBOK E PC
Marca: HDMI4K
Un.: PAR Quantidade: 2,0000
2 - MESA DE SOM PROFISSIONAL 08 CANAIS COM ENTRADAS USB E BLUETHOOTH
Marca: TOMATE
PC 1,0000
64/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA10.00.13.392.4.4.90.52.01 J03.688.940/0001-03 2313613/000-2020 3.190,95 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PINOS DE ENERGIA TIPO MONOBLOCO 10A 2P+T PRETOS
Marca: COMPULUX
Un.: PC Quantidade: 50,0000
2 - TOMADAS DE ENERGIA TIPO MONOBLOCO 10A 2P+7 PRETOS
Marca: COMPULUX
PC 50,0000
3 - PINO / CONECTOR RJ COM CAPA
Marca: EXBOM
PC 6,0000
4 - CONECTOR PAINEL XLR/MACHO PARA MEDUSA
Marca: HYX
PC 16,0000
5 - CONECTOR PAINEL XLR/FÊMEA PARA MEDUSA
Marca: HYX
PC 40,0000
6 - PLUG XLR/FÊMEA PARA CABO
Marca: HYX
PC 26,0000
7 - PLUG XLR/MACHO PARA CABO
Marca: HYX
PC 50,0000
8 - SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR. MODELO UNIVERSAL COM ARTICULAÇÕES VERTICAL (TILT) E HORIZONTAL (PAN)
Marca: BRASFORMA
PC 1,0000
9 - CABOS XLR 2,0M MONTADOS
Marca: HAYONIK
PC 8,0000
10 - CABOS XLR 10,0M MONTADOS
Marca: HAYONIK
PC 8,0000
11 - PEDESTAIS PARA MICROFONES TIPO GIRAFA PROVIDOS DOS RESPECTIVOS SUPORTES PARA MICROFONES (CACHIMBOS)
Marca: VECTOR
PC 5,0000
12 - MESA DE LUZ CONTROLADORA DMX 512
Marca: MONSTER
PC 1,0000
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Exercício: 2020
Página: 96/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
64/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MARCELO ARAÚJO SILVA LTDA10.00.13.392.4.4.90.52.01 J71.107.320/0001-93 2313614/000-2020 1.615,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - DISJUNTOR BIPOLAR 20ª
Marca: SOPRANO BIPOLAR CURVA C
Un.: PC Quantidade: 4,0000
2 - MICROFONE DINAMICO DIRECIONAL CAPSULA SM58
Marca: SHURE
PC 2,0000
64/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 E M MARQUES INFORMATICA10.00.13.392.4.4.90.52.01 J13.641.651/0001-02 2313615/000-2020 5.202,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MESA DE LUZ DIMMER MD 6 CANAIS 2.000W CADA
Marca: LUMYNA
Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - AMPLIFICADOR DE SINAL DMX TIPO "SPLITER" DMX DE 08 SAÍDAS E 02 ENTRADAS
Marca: LUMYNA
PC 1,0000
3 - MICROFONE SEM FIO BASTÃO COM CAPSULA CARDIÓIDE CCS SERIES
Marca: SKG
PC 2,0000
64/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JBA COMERCIAL LTDA- ME.10.00.13.392.4.4.90.52.01 J10.246.331/0001-60 2313616/000-2020 2.900,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PROJETOR MULTIMIDIA PORTÁTIL SVGA 3.300 ANSILUMES
Marca: EPSON
Un.: PC Quantidade: 1,0000
64/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JBA COMERCIAL LTDA- ME.10.00.13.392.4.4.90.52.01 J10.246.331/0001-60 2313616/001-2020 0,00 2.900,00 0,00 0,00
Item: 1 - PROJETOR MULTIMIDIA PORTÁTIL SVGA 3.300 ANSILUMES
Marca: EPSON
Un.: PC Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5329970/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.646,54
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3555/1-2020 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174. Un.: Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 24/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS01.00.04.122.3.1.90.11.01 O 13629/000-2020 54,78 0,00 54,78 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS01.00.04.122.3.1.90.11.01 O 13630/000-2020 324,60 0,00 324,60 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS01.00.04.122.3.1.90.11.01 O 13631/000-2020 635,17 0,00 635,17 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS01.00.04.122.3.1.90.11.01 O 13632/000-2020 5.676,02 0,00 5.676,02 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS01.00.04.122.3.1.90.11.01 O 13699/000-2020 15.043,48 0,00 15.043,48 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS01.00.04.122.3.3.90.36.01 O 33779/000-2020 8.811,22 0,00 8.811,22 0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 08/2020. Un.: PS Quantidade: 1,0000
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/035-2020 0,00 184,38 0,00 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 1,2292
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 42397/008-2020 0,00 48,11 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
67/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
DOFRE REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI01.00.04.122.3.3.90.39.01 J06.140.030/0001-80 43545/001-2020 0,00 5.700,00 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação empresa especializada para assessoria em engenharia, elaboração de projetos básicos, elétricos, hidráulicos e estruturais, fiscalização e acompanhamento de obras e outras
tarefas correlatas determinadas pela Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo de acordo com as necessidades do município.
Un.: UN Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 97/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.01.00.04.122.3.3.90.39.01 O 43628/000-2020 88,78 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART N° 28027180201064837 CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS02.00.04.122.3.1.90.11.01 O 63674/000-2020 311,44 0,00 311,44 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS02.00.04.122.3.1.90.11.01 O 63675/000-2020 356,00 0,00 356,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS02.00.04.122.3.1.90.11.01 O 63676/000-2020 905,60 0,00 905,60 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS02.00.04.122.3.1.90.11.01 O 63677/000-2020 20.466,82 0,00 20.466,82 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS02.00.04.122.3.3.90.36.01 O 83778/000-2020 3.245,00 0,00 3.245,00 0,00
Item: 1 - AMANDA BIMBATE BATISTA Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS DE MATOS PS 1,0000
3 - KETHERY CRISTINE ABRANTE CAVALCANTI PS 1,0000
4 - EMILY GUIRÃO DOS SANTOS PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP02.00.04.122.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 92400/004-2020 0,00 221,48 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.01.01 O 113644/000-2020 6.313,95 0,00 6.313,95 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.03.01 O 123645/000-2020 10.010,43 0,00 10.010,43 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.11.01 O 133683/000-2020 164,94 0,00 164,94 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.11.01 O 133684/000-2020 193,41 0,00 193,41 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.11.01 O 133685/000-2020 232,48 0,00 232,48 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.11.01 O 133686/000-2020 1.149,06 0,00 1.149,06 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.11.01 O 133687/000-2020 1.296,66 0,00 1.296,66 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.11.01 O 133688/000-2020 7.157,69 0,00 7.157,69 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143752/000-2020 1.278,29 0,00 1.278,29 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 98/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143762/000-2020 4.586,86 0,00 4.586,86 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143763/000-2020 674,17 0,00 674,17 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143764/000-2020 1.909,44 0,00 1.909,44 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143765/000-2020 1.156,50 0,00 1.156,50 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143768/000-2020 3.175,68 0,00 3.175,68 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143769/000-2020 3.110,70 0,00 3.110,70 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL03.00.04.123.3.1.90.13.01 O 143780/000-2020 1.762,24 0,00 1.762,24 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 08/2020. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213625/000-2020 1.969,19 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM. Un.: UN Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 303638/000-2020 109,10 0,00 109,10 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 303639/000-2020 196,37 0,00 196,37 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 303640/000-2020 704,52 0,00 704,52 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 303641/000-2020 836,00 0,00 836,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 303642/000-2020 1.101,99 0,00 1.101,99 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 303643/000-2020 8.452,04 0,00 8.452,04 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 383741/000-2020 312,66 0,00 312,66 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 383742/000-2020 399,79 0,00 399,79 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 383743/000-2020 1.265,57 0,00 1.265,57 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 383744/000-2020 1.898,37 0,00 1.898,37 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
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CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 99/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 383745/000-2020 7.889,98 0,00 7.889,98 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.05 O 2283716/000-2020 186,64 0,00 186,64 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.05 O 2283717/000-2020 209,00 0,00 209,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.05 O 2283718/000-2020 229,13 0,00 229,13 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.05 O 2283719/000-2020 596,16 0,00 596,16 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.05 O 2283720/000-2020 4.828,44 0,00 4.828,44 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL04.00.08.244.3.1.90.13.01 O 313754/000-2020 2.257,82 0,00 2.257,82 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL04.00.08.244.3.1.90.13.01 O 503771/000-2020 1.228,66 0,00 1.228,66 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL04.00.08.244.3.1.90.13.01 O 393777/000-2020 1.815,98 0,00 1.815,98 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
A ARTE DE BRINCAR CURSOS E EVENTOS LTDA04.00.08.244.3.3.90.39.02 J33.419.882/0001-83 653620/000-2020 1.400,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS NO MES DE AGOSTO CO O GRUPO SCFV IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS DESENVOLVENDO TERAPIA EM FORMA DE LIVRETO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
A ARTE DE BRINCAR CURSOS E EVENTOS LTDA04.00.08.244.3.3.90.39.05 J33.419.882/0001-83 2273621/000-2020 1.400,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS NO MES DE AGOSTO COM AS FAMILIAS DO PAIF, DESENVOLVENDO TERAPIAS EM FORMA DE LIVRETO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS05.00.08.243.3.1.90.11.01 O 673689/000-2020 5.478,40 0,00 5.478,40 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703725/000-2020 71,75 0,00 71,75 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703726/000-2020 738,54 0,00 738,54 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703727/000-2020 907,59 0,00 907,59 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703728/000-2020 1.028,97 0,00 1.028,97 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703729/000-2020 2.092,38 0,00 2.092,38 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703730/000-2020 3.837,52 0,00 3.837,52 0,00
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CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 100/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703731/000-2020 3.849,65 0,00 3.849,65 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703732/000-2020 42.276,24 0,00 42.276,24 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO06.00.10.301.3.1.90.13.05 O 713773/000-2020 351,74 0,00 351,74 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL06.00.10.301.3.1.90.13.05 O 713774/000-2020 11.160,05 0,00 11.160,05 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALA
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J06.282.624/0001-25 733623/000-2020 315,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ATENOLOL 50MG. COMPONENTE BÁSICO
Marca: PRATI DONADUZZI
Un.: CP Quantidade: 5.000,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALA
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J06.282.624/0001-25 733624/000-2020 66,76 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML 1 ML INJETÁVEL
Marca: GREEN PHARMA
Un.: AMP Quantidade: 20,0000
2 - DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML 2 ML EV/IM
Marca: UNIAO QUIMICA
AMP 20,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP06.00.10.301.3.3.90.39.05 J43.776.517/0001-80 752686/005-2020 0,00 168,48 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP06.00.10.301.3.3.90.39.05 J43.776.517/0001-80 753626/000-2020 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP06.00.10.301.3.3.90.39.05 J43.776.517/0001-80 753626/001-2020 0,00 136,78 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803690/000-2020 1.110,28 0,00 1.110,28 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803691/000-2020 1.491,65 0,00 1.491,65 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803692/000-2020 2.424,60 0,00 2.424,60 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803693/000-2020 3.274,17 0,00 3.274,17 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803694/000-2020 6.260,97 0,00 6.260,97 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803695/000-2020 8.083,58 0,00 8.083,58 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803696/000-2020 67.636,25 0,00 67.636,25 0,00
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Exercício: 2020
Página: 101/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.02 O 813721/000-2020 104,35 0,00 104,35 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.02 O 813722/000-2020 418,00 0,00 418,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.02 O 813723/000-2020 489,68 0,00 489,68 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.02 O 813724/000-2020 2.355,71 0,00 2.355,71 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO06.00.10.302.3.1.90.13.01 O 823766/000-2020 618,72 0,00 618,72 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL06.00.10.302.3.1.90.13.01 O 823767/000-2020 20.227,76 0,00 20.227,76 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL06.00.10.302.3.1.90.13.01 O 823772/000-2020 607,56 0,00 607,56 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.16.01 O 833697/000-2020 2.178,89 0,00 2.178,89 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.16.01 O 833698/000-2020 4.420,69 0,00 4.420,69 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Art. 24, VIII, Lei
8666/93
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS - DPVAT06.00.10.302.3.3.90.39.01 O 903580/000-2020 0,00 0,00 0,00 4,61
Item: 1 - REF. PAGTO DE DPVAT - PLACA - CSN-4F42, CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
54/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VOLKSVAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES
LTDA
06.00.10.302.4.4.90.52.02 J59.104.422/0024-46 792938/001-2020 0,00 0,00 0,00 47.000,00
Item: 1 - Veiculo novo, zero quilometro rodado ano de fabricação e modelo não inferior a 2020, tipo passeio, quatro portas, motor mínimo de 1.0, potência mínima 98cv para Etanol, combustível flex
Gasolina/Etanol, com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, freios ABS, air Bag duplo, travas elétricas, cor Branca.
Marca: VW
Un.: UN Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.303.3.1.90.11.05 O 943737/000-2020 178,14 0,00 178,14 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.303.3.1.90.11.05 O 943738/000-2020 627,00 0,00 627,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.303.3.1.90.11.05 O 943739/000-2020 5.611,19 0,00 5.611,19 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL06.00.10.303.3.1.90.13.05 O 953776/000-2020 1.703,92 0,00 1.703,92 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.303.3.1.90.16.05 O 963740/000-2020 1.655,30 0,00 1.655,30 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.304.3.1.90.11.05 O 993733/000-2020 112,20 0,00 112,20 0,00
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Exercício: 2020
Página: 102/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.304.3.1.90.11.05 O 993734/000-2020 418,00 0,00 418,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.304.3.1.90.11.05 O 993735/000-2020 3.917,08 0,00 3.917,08 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL06.00.10.304.3.1.90.13.05 O 1003775/000-2020 965,31 0,00 965,31 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.304.3.1.90.16.05 O 1013736/000-2020 125,48 0,00 125,48 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.11.01 O 1123652/000-2020 82,07 0,00 82,07 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.11.01 O 1123653/000-2020 690,35 0,00 690,35 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.11.01 O 1123654/000-2020 1.944,45 0,00 1.944,45 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.11.01 O 1123655/000-2020 2.266,57 0,00 2.266,57 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.11.01 O 1123656/000-2020 2.508,00 0,00 2.508,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.11.01 O 1123657/000-2020 26.816,52 0,00 26.816,52 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.16.01 O 1143658/000-2020 461,36 0,00 461,36 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303666/000-2020 189,07 0,00 189,07 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303667/000-2020 257,09 0,00 257,09 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303668/000-2020 1.021,20 0,00 1.021,20 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303669/000-2020 1.522,20 0,00 1.522,20 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303670/000-2020 1.923,81 0,00 1.923,81 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303671/000-2020 3.135,00 0,00 3.135,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 103/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303672/000-2020 36.028,19 0,00 36.028,19 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.16.01 O 1323673/000-2020 393,39 0,00 393,39 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533707/000-2020 328,70 0,00 328,70 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533708/000-2020 444,08 0,00 444,08 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533709/000-2020 1.571,54 0,00 1.571,54 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533710/000-2020 2.147,92 0,00 2.147,92 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533711/000-2020 3.077,46 0,00 3.077,46 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533712/000-2020 6.061,00 0,00 6.061,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533713/000-2020 32.362,98 0,00 32.362,98 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL08.00.15.452.3.1.90.13.01 O 1543770/000-2020 9.376,27 0,00 9.376,27 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.16.01 O 1553714/000-2020 86,82 0,00 86,82 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.16.01 O 1553715/000-2020 2.055,03 0,00 2.055,03 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP08.00.15.452.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1592025/014-2020 0,00 144,97 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 1198113987708.00.15.452.3.3.90.39.01 J32.744.803/0001-47 1593619/000-2020 1.590,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO HOSPITALAR AOS FINAIS DE SEMANA E CONSERVAÇAO DE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 4465470282208.00.15.452.3.3.90.39.01 J26.896.490/0001-40 1593622/000-2020 1.700,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MANUTENÇAO DE JARDIM DA PRAÇA CENTRAL, PORTAL E VELORIO Un.: PS Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693700/000-2020 186,10 0,00 186,10 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693701/000-2020 517,47 0,00 517,47 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693702/000-2020 850,76 0,00 850,76 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 104/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693703/000-2020 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693704/000-2020 1.276,16 0,00 1.276,16 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693705/000-2020 11.288,36 0,00 11.288,36 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693746/000-2020 64,08 0,00 64,08 0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693747/000-2020 67,42 0,00 67,42 0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693748/000-2020 183,25 0,00 183,25 0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693749/000-2020 353,45 0,00 353,45 0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693750/000-2020 1.503,32 0,00 1.503,32 0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.16.01 O 1703706/000-2020 36,29 0,00 36,29 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.16.01 O 1703751/000-2020 242,68 0,00 242,68 0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS09.00.20.606.3.1.90.11.01 O 1743633/000-2020 218,47 0,00 218,47 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS09.00.20.606.3.1.90.11.01 O 1743634/000-2020 240,43 0,00 240,43 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS09.00.20.606.3.1.90.11.01 O 1743635/000-2020 418,00 0,00 418,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS09.00.20.606.3.1.90.11.01 O 1743636/000-2020 610,22 0,00 610,22 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS09.00.20.606.3.1.90.11.01 O 1743637/000-2020 9.653,94 0,00 9.653,94 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL09.00.20.606.3.1.90.13.01 O 1753753/000-2020 2.223,07 0,00 2.223,07 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS10.00.27.812.3.1.90.11.01 O 1903678/000-2020 91,18 0,00 91,18 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 105/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS10.00.27.812.3.1.90.11.01 O 1903679/000-2020 109,56 0,00 109,56 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS10.00.27.812.3.1.90.11.01 O 1903680/000-2020 418,00 0,00 418,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS10.00.27.812.3.1.90.11.01 O 1903681/000-2020 525,32 0,00 525,32 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS10.00.27.812.3.1.90.11.01 O 1903682/000-2020 2.574,85 0,00 2.574,85 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP10.00.27.812.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1961244/011-2020 0,00 14,14 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP10.00.27.812.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1963627/000-2020 800,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP10.00.27.812.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1963627/001-2020 0,00 12,58 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 5301992/000-2020 243,10 0,00 243,10 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011005/000-2020 388,96 0,00 388,96 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011027/000-2020 97,24 0,00 97,24 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011031/000-2020 145,86 0,00 145,86 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011046/000-2020 97,24 0,00 97,24 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011053/000-2020 48,62 0,00 48,62 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011057/000-2020 48,62 0,00 48,62 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011063/000-2020 145,86 0,00 145,86 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011075/000-2020 97,24 0,00 97,24 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011079/000-2020 48,62 0,00 48,62 0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810900 O 5302985/000-2020 2.374,62 0,00 2.374,62 0,00
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SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 106/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS12.00.12.361.3.1.90.11.02 O 2003646/000-2020 151,20 0,00 151,20 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS12.00.12.361.3.1.90.11.02 O 2003647/000-2020 2.056,38 0,00 2.056,38 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS12.00.12.361.3.1.90.11.02 O 2003648/000-2020 2.943,87 0,00 2.943,87 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS12.00.12.361.3.1.90.11.02 O 2003649/000-2020 4.798,23 0,00 4.798,23 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS12.00.12.361.3.1.90.11.02 O 2003650/000-2020 6.493,83 0,00 6.493,83 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS12.00.12.361.3.1.90.11.02 O 2003651/000-2020 93.254,98 0,00 93.254,98 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO12.00.12.361.3.1.90.13.02 O 2023755/000-2020 634,65 0,00 634,65 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL12.00.12.361.3.1.90.13.02 O 2023756/000-2020 22.645,72 0,00 22.645,72 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL12.00.12.361.3.1.90.13.02 O 2033757/000-2020 6.861,35 0,00 6.861,35 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093659/000-2020 75,60 0,00 75,60 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093660/000-2020 264,00 0,00 264,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093661/000-2020 317,48 0,00 317,48 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093662/000-2020 826,76 0,00 826,76 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093663/000-2020 1.173,46 0,00 1.173,46 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093664/000-2020 22.006,85 0,00 22.006,85 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093665/000-2020 23.619,31 0,00 23.619,31 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO13.00.12.365.3.1.90.13.02 O 2113758/000-2020 2.266,01 0,00 2.266,01 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
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Exercício: 2020
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Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL13.00.12.365.3.1.90.13.02 O 2113759/000-2020 9.954,59 0,00 9.954,59 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO13.00.12.365.3.1.90.13.02 O 2123760/000-2020 170,70 0,00 170,70 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL13.00.12.365.3.1.90.13.02 O 2123761/000-2020 9.333,26 0,00 9.333,26 0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303971/000-2020 513,76 0,00 513,76 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303973/000-2020 904,95 0,00 904,95 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303976/000-2020 872,40 0,00 872,40 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303986/000-2020 10.919,65 0,00 10.919,65 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 5303993/000-2020 2.732,70 0,00 2.732,70 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031000/000-2020 4.210,06 0,00 4.210,06 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031006/000-2020 3.615,69 0,00 3.615,69 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031012/000-2020 1.996,31 0,00 1.996,31 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031017/000-2020 256,05 0,00 256,05 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031021/000-2020 793,27 0,00 793,27 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031028/000-2020 414,65 0,00 414,65 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031032/000-2020 8.009,75 0,00 8.009,75 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031038/000-2020 1.045,73 0,00 1.045,73 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031040/000-2020 1.118,21 0,00 1.118,21 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031047/000-2020 3.603,99 0,00 3.603,99 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
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Exercício: 2020
Página: 108/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031054/000-2020 497,34 0,00 497,34 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031058/000-2020 227,66 0,00 227,66 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031064/000-2020 4.246,96 0,00 4.246,96 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031071/000-2020 394,44 0,00 394,44 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031073/000-2020 733,47 0,00 733,47 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031076/000-2020 837,42 0,00 837,42 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031080/000-2020 124,68 0,00 124,68 0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53031083/000-2020 969,22 0,00 969,22 0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3779/0-2020 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: . Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS PENSIONISTAS218810110 O 5308994/000-2020 313,50 0,00 313,50 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS PENSIONISTAS218810110 O 53081065/000-2020 348,40 0,00 348,40 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312974/000-2020 328,00 0,00 328,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312977/000-2020 860,60 0,00 860,60 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313978/000-2020 219,63 0,00 219,63 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314979/000-2020 285,02 0,00 285,02 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312981/000-2020 264,00 0,00 264,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313982/000-2020 450,07 0,00 450,07 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312983/000-2020 1.235,39 0,00 1.235,39 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313984/000-2020 102,92 0,00 102,92 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Exercício: 2020
Página: 109/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312987/000-2020 2.259,96 0,00 2.259,96 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313988/000-2020 578,12 0,00 578,12 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314989/000-2020 4.636,18 0,00 4.636,18 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 5312995/000-2020 966,43 0,00 966,43 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 5313996/000-2020 2.111,31 0,00 2.111,31 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 5314997/000-2020 1.432,68 0,00 1.432,68 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 53131001/000-2020 352,62 0,00 352,62 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 53141002/000-2020 584,92 0,00 584,92 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 53121007/000-2020 476,00 0,00 476,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 53131008/000-2020 2.604,09 0,00 2.604,09 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 53141009/000-2020 3.001,29 0,00 3.001,29 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 53121013/000-2020 543,56 0,00 543,56 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 53131014/000-2020 3.153,12 0,00 3.153,12 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 53131018/000-2020 220,63 0,00 220,63 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 53141019/000-2020 250,71 0,00 250,71 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 53121022/000-2020 226,00 0,00 226,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 53131023/000-2020 873,80 0,00 873,80 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 110/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 53141024/000-2020 117,57 0,00 117,57 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 53121029/000-2020 552,00 0,00 552,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 53121033/000-2020 6.435,63 0,00 6.435,63 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 53131034/000-2020 2.410,95 0,00 2.410,95 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 53141035/000-2020 3.443,53 0,00 3.443,53 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 53121041/000-2020 484,46 0,00 484,46 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 53131042/000-2020 248,34 0,00 248,34 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 53141043/000-2020 332,84 0,00 332,84 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 53121048/000-2020 3.162,69 0,00 3.162,69 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 53131049/000-2020 1.501,02 0,00 1.501,02 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 53141050/000-2020 606,73 0,00 606,73 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 53121059/000-2020 78,29 0,00 78,29 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 53131060/000-2020 395,68 0,00 395,68 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 53141061/000-2020 347,89 0,00 347,89 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 53121066/000-2020 913,00 0,00 913,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
BANCO BRADESCO S/A218810115 O 53131067/000-2020 3.431,82 0,00 3.431,82 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 53141068/000-2020 605,78 0,00 605,78 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI218810115 J00.360.305/0001-04 53141077/000-2020 1.218,38 0,00 1.218,38 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 111/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
BANESPA S/A218810115 J61.411.633/0649-08 53121081/000-2020 544,80 0,00 544,80 0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319972/000-2020 3,80 0,00 3,80 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319975/000-2020 6,35 0,00 6,35 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319980/000-2020 7,55 0,00 7,55 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319990/000-2020 37,00 0,00 37,00 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320991/000-2020 438,09 0,00 438,09 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 5319998/000-2020 22,85 0,00 22,85 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 5320999/000-2020 190,86 0,00 190,86 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191003/000-2020 21,30 0,00 21,30 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 53201004/000-2020 38,11 0,00 38,11 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191010/000-2020 32,80 0,00 32,80 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 53201011/000-2020 176,67 0,00 176,67 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191015/000-2020 11,50 0,00 11,50 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 53201016/000-2020 116,36 0,00 116,36 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191020/000-2020 2,60 0,00 2,60 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191025/000-2020 5,10 0,00 5,10 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 53201026/000-2020 16,79 0,00 16,79 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191030/000-2020 6,25 0,00 6,25 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 112/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191036/000-2020 46,50 0,00 46,50 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 53201037/000-2020 203,16 0,00 203,16 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191039/000-2020 1,25 0,00 1,25 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191044/000-2020 7,65 0,00 7,65 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 53201045/000-2020 41,20 0,00 41,20 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191051/000-2020 34,10 0,00 34,10 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 53201052/000-2020 172,35 0,00 172,35 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191055/000-2020 3,75 0,00 3,75 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 53201056/000-2020 18,91 0,00 18,91 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191062/000-2020 2,55 0,00 2,55 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191069/000-2020 25,35 0,00 25,35 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
UNIMED SEGURADORA, S/A.218810401 J92.863.505/0001-06 53201070/000-2020 253,88 0,00 253,88 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191072/000-2020 2,55 0,00 2,55 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191074/000-2020 3,80 0,00 3,80 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191078/000-2020 3,85 0,00 3,85 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
VIDA SEGURADORA S.A.218810401 J02.238.239/0001-20 53191082/000-2020 1,25 0,00 1,25 0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 25/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 113/ 147
Data de Lançamento: 25/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/032-2020 0,00 0,00 0,00 184,38
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 1,2292
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 42397/007-2020 0,00 0,00 47,97 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.01.00.04.122.3.3.90.39.01 O 43587/000-2020 0,00 0,00 88,78 88,78
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027180201047545 CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
53/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA02.00.04.122.3.3.90.39.01 J36.729.529/0001-98 92136/004-2020 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Item: 1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí Un.: UN Quantidade: 0,9231
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213586/000-2020 0,00 0,00 100,44 100,44
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.04.00.08.244.3.3.90.30.01 J55.239.230/0001-08 333446/000-2020 0,00 0,00 0,00 376,00
Item: 1 - FILTRO DE AR FORD/VW/MBB1620/OM3660986B03003 Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - FILTRO DE AR SEGURANÇA 0986B03904 PC 1,0000
3 - FILTRO SEDIMENTADOR VW180E/190E/250E/260E/320E/37 R120LJ10MAQUII-KC637D-WK10002 PC 1,0000
4 - BUJÃO 1/2 1650511 PC 1,0000
5 - FILTRO COMBUSTIVEL PC 1,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA UNIÃO LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J04.063.331/0001-21 733398/000-2020 0,00 0,00 0,00 642,31
Item: 1 - CATÉTER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS
Marca: MEDSONDA
Un.: UN Quantidade: 100,0000
2 - FRASCO P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL (SONDA)
Marca: BIOBASE
UN 50,0000
3 - MALHA ORTOPEDICA
Marca: MSÓ
RL 10,0000
4 - SONDA DE ASPIRAÇAO N 10
Marca: BIOBASE
UN 12,0000
5 - SONDA URETRAL N 10
Marca: BIOBASE
UN 1.000,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J24.586.988/0001-80 733421/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.585,34
Item: 1 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML
Marca: HALEXISTAR
Un.: AMP Quantidade: 200,0000
2 - SERTRALINA 50MG
Marca: PRATI D.
CP 15.000,0000
3 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG (RECONTER 20 MG)
Marca: GEOLAB
CP 60,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CENTERMED CIRURGICA LTDA.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.294.500/0001-46 2193584/000-2020 0,00 0,00 115,00 0,00
Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J00.140.240/0001-91 2193783/000-2020 81,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - LIXEIRA COM PEDAL. BRANCA 50L Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP06.00.10.301.3.3.90.39.05 J43.776.517/0001-80 752686/004-2020 0,00 0,00 0,00 60,65
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 114/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.06.00.10.302.3.3.90.30.01 J02.321.635/0001-16 863448/000-2020 0,00 0,00 0,00 180,00
Item: 1 - LB655-FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE Un.: UN Quantidade: 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.01 J18.559.756/0001-30 863450/000-2020 0,00 0,00 0,00 138,00
Item: 1 - RAINHA TORN CLINICA 17CM MESA 1/4 VOLTA Un.: PC Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
06.00.10.302.3.3.90.30.01 J00.140.240/0001-91 863782/000-2020 471,25 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PILHA RAYOVAC MEDIA SM C/2 Un.: UN Quantidade: 5,0000
2 - ELASTICOS REAL N 14 UN 2,0000
3 - ESCOVA PLAST OV. SAO FRANCISCO UN 2,0000
4 - COADOR ZALEANA MALHA GIGANTE UN 2,0000
5 - CERA POLIDORA FREE WAY PREMIUM AUTOMOTIVA 200G UN 1,0000
6 - QUEROSENE. ALVO TRAD 500 ML UN 1,0000
7 - BALDE 20L. FRISADO UN 1,0000
8 - INSETICIDA SBP AERO 450 ML. EUCALIPTO UN 5,0000
9 - PA LIXO PLAST S. FRANCISCO 80 CM UN 2,0000
10 - VASSOURA CLASSICA PLAST.SÃO FRANCISCO UN 2,0000
11 - LIXEIRA SANTANA PEDAL 15L. PRETA UN 1,0000
12 - PANO COPA PANOSUL FELPUDO BUONGUSTO 44X65CM UN 3,0000
13 - GARRAFA 1L. INVICTA GLT MIX DECORADA UN 1,0000
14 - BALDE . 20 L UN 1,0000
15 - PILHA RAYOVAC AA SM C/4 UN 2,0000
16 - PILHA RAYOVAC AAA C/4 .. UN 2,0000
17 - LIMPA PEDRAS FORT KIM 2L UN 2,0000
18 - RODO SAO FRANCISCO 40CM PUXA E SECA UN 2,0000
19 - LIMPA VIDROS . UAU APARELHO GATLHO 500 ML UN 1,0000
20 - PILHA ENERGIZER MAX AAA C/4 UN 1,0000
21 - APARELHO BARBEAR PROBAK II C/1 UN 5,0000
22 - DES AMB BOM AR AER 360ML UN 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.30.02 J35.820.448/0095-16 873422/000-2020 0,00 0,00 0,00 160,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP Un.: M3 Quantidade: 2,0000
Outros/Não Aplicável - Outro MARCO LOPES06.00.10.302.3.3.90.39.01 F132.116.428-97 903585/000-2020 0,00 0,00 43,29 43,29
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3148/0/2020, PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J45.383.106/0001-50 903781/000-2020 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE AO PACIENTE EDNILSON GRACINDO ALVES Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
07.00.12.361.3.3.90.30.01 J00.140.240/0001-91 1153785/000-2020 68,08 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CANUDO PLASTICO. DOBRAVEIS 100UN Un.: UN Quantidade: 5,0000
2 - RODO 60CM. SAO FRANCISCO UN 2,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.361.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 122430/022-2020 0,00 0,00 71,26 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Exercício: 2020
Página: 115/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0104
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROGERIO LOPES DA SILVA 2194489584107.00.12.361.3.3.90.39.01 J21.991.465/0001-21 1223449/000-2020 0,00 0,00 0,00 90,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA07.00.12.365.3.3.90.30.01 J03.748.769/0001-80 1333396/000-2020 0,00 0,00 0,00 875,63
Item: 1 - SABONETEIRA FORTCON C/RESERVATORIO Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - SUPORTE INTERF FORTCON UN 3,0000
3 - JAGUAR CESTO LIXO 60LTRS C/ SUPORTE FERRO PRETO UN 2,0000
4 - VASSOURA PELO BOLA . BETAMIN C/ CABO UN 2,0000
5 - RODINHO PLAST. NOVO RODO 60 CM CABO ALUMINIO 1,40 UN 3,0000
6 - BALDE GRANDE . 18 LITROS UN 2,0000
7 - BOBINA PLAST. PICOT. 35X45 +/- 550 SACOS KG 5,0600
8 - BORRIFADOR . 350 ML UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1563408/000-2020 0,00 0,00 0,00 120,00
Item: 1 - ESTOPA B-09 BRANCA 1 LINHA P/LIMPEZA PREÇO POR KG Un.: KG Quantidade: 10,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1563411/000-2020 0,00 0,00 0,00 196,71
Item: 1 - BUCHA GALV TUPY BSP 1X1/2 Un.: PC Quantidade: 4,0000
2 - ENGATE RAP AR AÇO-MACHO 1/2 ER 767 M1/2 SCHWEERS PC 4,0000
3 - TE GALV TUPY BSP 90G 1 PC 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.410.756/0001-22 1563447/000-2020 0,00 0,00 0,00 171,66
Item: 1 - BICO AR PULVERIZAR GARDEN 11006EC/ BOTÃO Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - MANG SUCCAO AZUL IBIRA ISAL 2.1/2'' MT 3,6000
3 - PINO ENG.RAP AR 1/4 MACHO R180 SCH PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J67.955.500/0001-58 1563454/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.120,00
Item: 1 - PERFIL CHAPA 1/8 Un.: PC Quantidade: 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SANDRO MERIGUI- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.025.691/0001-88 1563583/000-2020 0,00 0,00 1.610,00 0,00
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA Un.: UN Quantidade: 7,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.140.240/0001-91 1563786/000-2020 495,85 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ESCOVA SANITARIA. C/ POTE Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - BALDE. 15L UN 1,0000
3 - BALDE 20L UN 2,0000
4 - QUEROSENE BUFALO TRAD 1L UN 3,0000
5 - SABÃO EM PÓ. AMO PROTEÇAO MICELAR 800G UN 8,0000
6 - BALDE OVAL 13,5 L UN 2,0000
7 - RODO SAO FRANCISCO 40CM PUXA E SECA UN 1,0000
8 - VASSOURA BELINHA PLAST.S.FRANCISCO UN 1,0000
9 - FUBA KININO 1KG UN 6,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 116/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
10 - REMOVEDOR. BUFALO 1L UN 4,0000
11 - LAVA ROUPA OMO LAVAGEM PERFEITA 800G UN 8,0000
12 - QUEROSENE. TARD 1L UN 7,0000
13 - FUBA 1KG. KININO UN 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.08.00.26.782.3.3.90.30.01 J57.207.953/0001-42 1713406/000-2020 0,00 0,00 0,00 226,00
Item: 1 - BATENTE PTA CAM MB - D Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - FECH P CAM 1113 1313 1513 2013 PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SIMONE APARECIDA COSTA ME08.00.26.782.3.3.90.30.01 J17.775.703/0001-94 1713525/000-2020 0,00 0,00 0,00 87,19
Item: 1 - CRUZETA. 5-275X Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SIMONE APARECIDA COSTA ME08.00.26.782.3.3.90.39.01 J17.775.703/0001-94 1733524/000-2020 0,00 0,00 0,00 170,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.09.00.20.606.3.3.90.30.01 J55.978.787/0001-52 1773431/000-2020 0,00 0,00 0,00 310,00
Item: 1 - EFETIVE R FERTILIZANTE 01 LT Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG TON 0,1500
3 - UREIA 46-00-00 TON 0,0250
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA09.00.20.606.3.3.90.30.01 J71.444.475/0024-01 1773582/000-2020 0,00 0,00 470,73 0,00
Item: 1 - FILTRO OLEO. DA TRANSMISSÃO Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON PC 1,0000
3 - OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PC 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
09.00.20.606.3.3.90.30.01 J00.140.240/0001-91 1773784/000-2020 29,36 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - OVOS.. GALINHA Un.: UN Quantidade: 12,0000
2 - LEITE. ITALAC INTEGRAL UHT1L UN 1,0000
3 - FERMENTO EM PO . ROYAL 100G UN 1,0000
4 - BISCOITO. PANCO WIND 500G UN 1,0000
5 - ROSQUINHA COCO . TICA 500G UN 1,0000
6 - SUCO MAGUARY. MARACUJA 500G UN 1,0000
Data de Lançamento: 26/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/036-2020 0,00 138,28 0,00 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 0,9219
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MAURA QUADRELI SOARES01.00.04.122.3.3.90.39.01 F050.220.168-18 41687/005-2020 0,00 554,38 0,00 0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO . A locação de 01 (um) Imóvel Residencial sito à Av Antonio Francisco dos Santos Junior, nº 154, nesta cidade de Santópolis do Aguapeí, para instalação de Almoxarifado. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 42397/007-2020 0,00 0,00 0,00 47,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ01.00.04.122.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 43166/002-2020 0,00 448,66 0,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 117/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0657
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
OESTEPONTO RELOGIOS DE PONTO EIRELI02.00.04.122.3.3.90.30.01 J30.435.586/0001-88 73589/000-2020 0,00 0,00 384,00 0,00
Item: 1 - BOBINA DE PAPEL TERMICO 57X300 Un.: UN Quantidade: 10,0000
2 - CARTÃO DE PONTO MOD. NAC PACTE 100UN UN 2,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ02.00.04.122.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 9547/002-2020 0,00 2.107,44 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,3088
48/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME02.00.04.122.3.3.90.39.01 J12.366.271/0001-44 93546/001-2020 0,00 1.170,00 0,00 0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO 80MB Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro MINISTERIO DA FAZENDA03.00.04.123.3.3.90.39.01 O 203803/000-2020 19,12 0,00 19,12 0,00
Item: 1 - REF. PAGTO GUIA FUNSET SOBRE RECEITA DE MULTAS DO MÊS 08/2020, CF. CP. ANEXO. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213804/000-2020 2,52 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP04.00.08.244.3.3.90.30.01 J03.631.438/0001-66 333807/000-2020 70,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CARTAO DE VISITAS. 300g - 4X0 - VERNIZ FRENTE Un.: UN Quantidade: 1.000,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SCACALOSSI BUENO MATERIAIS ODONTOLOGICOS E
MEDICOS LTDA
04.00.08.244.3.3.90.30.05 J37.932.432/0001-40 2263806/000-2020 2.745,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - MÁSCARA TRIPLA (MASK) Un.: UN Quantidade: 3.050,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ04.00.08.244.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 352401/006-2020 0,00 439,13 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0644
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ04.00.08.244.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 352401/007-2020 0,00 1.822,83 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,2671
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
04.00.08.244.3.3.90.39.01 J10.633.746/0001-96 353596/000-2020 0,00 0,00 110,00 0,00
Item: 1 - REFORMA DE MAQUINA DE COSTURA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI04.00.08.244.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 353794/000-2020 125,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - KIT DE FOTO 3X4 8 FOTOGRAFIAS Un.: UN Quantidade: 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO04.00.08.244.3.3.90.39.01 J14.322.967/0001-02 353798/000-2020 100,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - INSTALAÇAO DE INSULFILME . PARABRISA Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - INSTALAÇAO DE INSULFILME 02 VENTAROLAS PS 1,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME06.00.10.301.3.3.90.30.05 J25.463.374/0001-74 733463/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.300,00
Item: 1 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8MM X 0,3MM (ULTRA-FINA) P/ APLICAÇAO DE INSULINA
Marca: DESCARPACK
Un.: UN Quantidade: 5.000,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CENTERMED CIRURGICA LTDA.06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.294.500/0001-46 2193584/000-2020 0,00 0,00 0,00 115,00
Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A Un.: UN Quantidade: 1,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J30.936.479/0001-33 733787/000-2020 425,18 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA XR 50MG (QUET XR 50 MG)
Marca: EUROFARMA
Un.: CP Quantidade: 120,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 118/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EPP
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J14.271.474/0001-82 733788/000-2020 220,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ACIDO FOLICO 5MG. COMPONENTE BÁSICO (PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO DO FERRO)
Marca: HIPOLABOR
Un.: CP Quantidade: 5.000,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EPP
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J14.271.474/0001-82 733789/000-2020 126,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - POLIVITAMINICO + MINERAIS
Marca: BIONATUS
Un.: CP Quantidade: 2.100,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733790/000-2020 1.200,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR
Marca: BIOBASE
Un.: UN Quantidade: 1.000,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733791/000-2020 997,80 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - GLICOSE 25% INJ AMP COM 10 ML
Marca: SAMTEC
Un.: AMP Quantidade: 50,0000
2 - CLONAZEPAM 2 MG
Marca: RANBAXY
CP 10.000,0000
3 - CLOPIDOGREL 75 MG
Marca: RANBAXY
CP 150,0000
4 - ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML (AMPOLA VERSA)
Marca: MYLAN
AMP 15,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ06.00.10.301.3.3.90.39.05 J33.050.196/0001-88 75548/005-2020 0,00 1.834,46 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,2688
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 3854542682806.00.10.302.3.3.90.30.01 J27.524.275/0001-80 863590/000-2020 0,00 0,00 5.160,00 0,00
Item: 1 - COBERTURA Un.: MT2 Quantidade: 38,0000
2 - CALHA MT 17,5000
3 - FACHADA MT 4,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME06.00.10.302.3.3.90.30.01 J25.463.374/0001-74 863592/000-2020 0,00 0,00 1.225,40 0,00
Item: 1 - FITA MICROPORE 50 X 10 S/ CAPA
Marca: MISSNER
Un.: UN Quantidade: 200,0000
2 - LUVA ESTERIL N 7.0
Marca: MEDFFEL
UN 200,0000
3 - SONDA NASOENTERAL N 12
Marca: SOLUMED
UN 30,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.01 J10.633.746/0001-96 863597/000-2020 0,00 0,00 394,00 0,00
Item: 1 - SUPORTES P/ VENTILADORES Un.: UN Quantidade: 6,0000
2 - JANELAS UN 2,0000
3 - PUXADORES UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J67.751.776/0001-14 863605/000-2020 0,00 0,00 260,52 0,00
Item: 1 - AFERIMENTO DE A.P.A Un.: UN Quantidade: 3,0000
2 - BRAÇADEIRA NYLON. ADULTO VELCRO PREMIUM PC 3,0000
3 - VALVULA DIANTEIRA A.P.A UN 2,0000
4 - PRESILHA MANOMETRO UN 1,0000
5 - BRACADEIRA BRIM ADULTO FECHO METAL. AZUL BM UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP06.00.10.302.3.3.90.30.01 J03.631.438/0001-66 863808/000-2020 1.282,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO. TRODAT PRINT 3311 Un.: UN Quantidade: 3,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 119/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
2 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL BLC 10,0000
3 - FICHA DE ATENDIMENTO BLC 10,0000
4 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL BLC 20,0000
5 - RECEITUARIO BLC 32,0000
6 - REQUISIÇÃO DE SADT BLC 10,0000
7 - AVISO LABORATORIO. LABORLOPES BLC 12,0000
8 - CONTROLE DE P.A E DEXTRO BLC 10,0000
9 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO REF-CONTRA-REFERENCIA BLC 10,0000
62/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MAMED COMERCIAL LTDA EPP06.00.10.302.3.3.90.30.02 J21.608.296/0001-06 873491/002-2020 0,00 4.713,45 0,00 0,00
Item: 1 - KIT DE SILICONA DE CONDENSAÇÃO PESADA E LEVE
Marca: TECHNEW
Un.: PT Quantidade: 10,0000
2 - SUGADOR
Marca: SUGPLUS
PCT 43,0000
3 - RESTAURADOR PROVISÓRIO
Marca: MAQUIRA
PT 3,0000
4 - ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA+EPINEFRINA
Marca: DLA PHARMA
CX 10,0000
5 - FIO DE SOLTURA COM AGULHA SEDA 4,0
Marca: TECHNEW
CX 10,0000
6 - OBTURADORES PROVISÓRIO
Marca: MAQUIRA
PT 2,0000
7 - HEMOSTOP LÍQUIDO
Marca: MAQUIRA
PT 1,0000
8 - PASTA PROFILÁTICA
Marca: ALLPLAN
TB 2,0000
9 - BICARBONATO DE SÓDIO
Marca: MAQUIRA
PT 2,0000
10 - BROCA DIAMANTADA 1016G
Marca: CHAMPION
UN 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.30.02 J35.820.448/0095-16 873799/000-2020 560,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 Un.: M3 Quantidade: 10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP M3 4,0000
62/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MAMED COMERCIAL LTDA EPP06.00.10.302.3.3.90.30.02 J21.608.296/0001-06 873805/000-2020 19,10 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - RESTAURADOR PROVISÓRIO
Marca: MAQUIRA
Un.: PT Quantidade: 1,0000
62/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MAMED COMERCIAL LTDA EPP06.00.10.302.3.3.90.30.02 J21.608.296/0001-06 873805/001-2020 0,00 19,10 0,00 0,00
Item: 1 - RESTAURADOR PROVISÓRIO
Marca: MAQUIRA
Un.: PT Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DOHLER S.A06.00.10.302.3.3.90.30.02 J84.683.408/0001-03 2183810/000-2020 2.798,19 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - TECIDO HOSPITALAR AM-3992 LISO 1,60M 204,97g/m2 Un.: MT Quantidade: 200,3000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI06.00.10.302.3.3.90.32.01 J17.886.028/0001-70 883603/000-2020 0,00 0,00 150,00 0,00
Item: 1 - ARMAÇÕES DIVERSAS Un.: UN Quantidade: 1,0000
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS06.00.10.302.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 903423/002-2020 0,00 359,96 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,0552
Outros/Não Aplicável - Outro MARCO LOPES06.00.10.302.3.3.90.39.01 F132.116.428-97 903581/000-2020 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Item: 1 - REF; AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP. A SEREM ANEXADOS Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 120/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J10.633.746/0001-96 903598/000-2020 0,00 0,00 465,00 0,00
Item: 1 - 3 INSTALAÇÃO DE MOLAS A ÉRIA; 1 LOCAÇÃO DE GRADE; 1 AUMENTO DE PÉ DE GRADE; 1 REFORMA DE PORTÃO; 1 REFORMA DE CAMA. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FARMACIA MENDES ARAÇATUBA LTDA- ME.06.00.10.302.3.3.90.39.01 J01.052.787/0001-06 903608/000-2020 0,00 0,00 60,00 0,00
Item: 1 - CARVAO VEGETAL 500MG Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - CARVAO VEGETAL 50G UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
HELENO DIAS BARROS 2653892685106.00.10.302.3.3.90.39.01 J35.300.699/0001-90 903792/000-2020 1.830,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - INSTALAÇAO DE 5 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - INSTALAÇAO DE 1 EQUIPAMENTO DE 24.000 BTUS PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI06.00.10.302.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 903793/000-2020 342,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FOTOS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DA CONCLUSAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Un.: UN Quantidade: 61,0000
2 - FOTOS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DO ESTADO DE CONSERVAÇAO DO CENTRO DE SAUDE UN 15,0000
24/2020 Dispensa - Chamada Publica - Lei
Federal
APARECIDO CUSTODIO07.00.12.306.3.3.90.30.05 J12.195.425/0002-63 1082836/002-2020 0,00 0,00 1.671,27 0,00
Item: 1 - BANANA NANICA Un.: KG Quantidade: 493,0000
24/2020 Dispensa - Chamada Publica - Lei
Federal
ROQUE CUSTODIO07.00.12.306.3.3.90.30.05 J08.013.274/0003-99 1082837/001-2020 0,00 0,00 1.247,00 0,00
Item: 1 - MAMÃO FORMOSA Un.: KG Quantidade: 430,0000
24/2020 Dispensa - Chamada Publica - Lei
Federal
KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO07.00.12.306.3.3.90.30.05 F229.893.398-76 1082838/002-2020 0,00 6.083,37 0,00 0,00
Item: 1 - CENOURA Un.: KG Quantidade: 407,0000
2 - PEPINO JAPONÊS KG 453,0000
3 - REPOLHO VERDE KG 760,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
07.00.12.361.3.3.90.30.01 J10.633.746/0001-96 1153594/000-2020 0,00 0,00 835,00 0,00
Item: 1 - SUPORTES P/ FIXAÇÃO DO DATA SHOW Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - TAMPA P/ SUPORTE DE BOLAS UN 1,0000
3 - TAMPAS DE CAIXA DE ESGOTO UN 4,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.361.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 122430/023-2020 0,00 142,53 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0209
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.361.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 122430/024-2020 0,00 161,76 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0237
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
07.00.12.361.3.3.90.39.01 J10.633.746/0001-96 1223595/000-2020 0,00 0,00 105,00 0,00
Item: 1 - 2 CONSERTOS DE GOLS; 1 MONTAGEM DE ARMARIO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI07.00.12.361.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 1223796/000-2020 482,50 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FOTOS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL CCA Un.: UN Quantidade: 69,0000
2 - FOTOS AREAS EM ARQUIVOS DIGITAIS DO INICIO DAS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO CEI ALMERINA UN 20,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.365.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1391996/009-2020 0,00 489,88 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0718
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 121/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.365.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1391996/010-2020 0,00 823,11 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,1206
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SANDRO MERIGUI- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.025.691/0001-88 1563583/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.610,00
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA Un.: UN Quantidade: 7,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J10.633.746/0001-96 1563591/000-2020 0,00 0,00 2.455,00 0,00
Item: 1 - SUPORTE P/ TOMADA Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - PORTÃO UN 1,0000
3 - PARALAMA DA PÁ CARREGADEIRA UN 2,0000
4 - PERFIL U6 POLEGADAS UN 18,0000
5 - CALHA P/ ENERGIA UN 30,0000
6 - TUBO 80X120 NA CHAPA 14 UN 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J08.959.182/0001-34 1563599/000-2020 0,00 0,00 550,00 0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO ECONOMICO Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J08.959.182/0001-34 1563600/000-2020 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO ECONOMICO Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J08.959.182/0001-34 1563601/000-2020 0,00 0,00 550,00 0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO ECONOMICO Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PREMIER SEGURANCA DO TRABALHO LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J31.474.538/0002-42 1563606/000-2020 0,00 0,00 131,60 0,00
Item: 1 - RESPIRADOR PFF2 Un.: UN Quantidade: 28,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J01.993.099/0001-32 1563801/000-2020 702,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - GRAMPO BANDEJA D10/20 Un.: PC Quantidade: 2,0000
2 - BANDEJA D20/SILVERADO 93/ INF. ESQ PC 1,0000
3 - PIVO SUSP D20/40/SILV 93/ INFERIOR UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP08.00.15.452.3.3.90.30.01 J03.631.438/0001-66 1563809/000-2020 170,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - BLOCO DE REQUISIÇÃO Un.: BLC Quantidade: 20,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SANDRO MERIGUI- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.05 J00.025.691/0001-88 1573802/000-2020 2.300,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇAO VIARIA AMARELO Un.: UN Quantidade: 10,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ08.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1592205/015-2020 0,00 2.934,75 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,4301
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ08.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1592205/016-2020 0,00 3.572,47 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,5235
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
08.00.15.452.3.3.90.39.01 J10.633.746/0001-96 1593593/000-2020 0,00 0,00 465,00 0,00
Item: 1 - 1 MANUTENÇÃO EM PORTA DE ENROLAR; 2 CONSERTOS EM CAMINHÃO DO LIXO; 1 FIXAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA; 1 COLOCAÇÃO DE CABO DE MARRETA; 1 ALONGADOR DE 6M
DO CABO DO SUPORTE DE LIMPAR PISCINA
Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 122/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J27.414.856/0001-60 1593604/000-2020 0,00 0,00 600,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO. TROCAR REPARO (TANQUE D´ ÁGUA Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - SERVIÇO. REPARAR VAZAMENTO DA BOMBA INJETORA PS 1,0000
3 - SERVIÇO. TROCAR VALVULA REPARO (TANQUE D´ ÁGUA) PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI08.00.15.452.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 1593797/000-2020 615,20 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA Un.: PS Quantidade: 1,0000
6/2020 Tomada de Preço Obras - Lei 8666/93 PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI08.00.15.452.4.4.90.51.01 J25.276.950/0001-74 1611201/001-2020 0,00 51.933,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Un.: PS Quantidade: 0,2061
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
IRINEU LOCATELI08.00.18.541.3.3.90.30.01 J08.024.142/0001-09 1663602/000-2020 0,00 0,00 2.300,00 0,00
Item: 1 - PATA ELEFANTE Un.: QTDE Quantidade: 1,0000
2 - RABO RAPOSA UN 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO08.00.26.782.3.3.90.39.01 J14.322.967/0001-02 1733607/000-2020 0,00 0,00 400,00 0,00
Item: 1 - INSTALAÇAO DE INSULFILME . VEICULO RETRO ESCAVADEIRA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LETICIA KAREN WATANABE- ME.09.00.20.606.3.3.90.30.01 J15.131.025/0001-00 1773800/000-2020 1.022,40 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ESTERCO Un.: KG Quantidade: 5.680,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI10.00.13.392.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 1893795/000-2020 722,20 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FOTOS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇOES MUNICIPAL Un.: UN Quantidade: 42,0000
2 - FOTOS AREAS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇOES MUNICIPAL UN 13,0000
3 - FOTOS AREAS ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DO INICIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DA PISCINA AQUECIDA UN 24,0000
4 - FOTOS AREAS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DO INICIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO DE EVENTOS UN 25,0000
63/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JBA COMERCIAL LTDA- ME.10.00.13.392.4.4.90.52.01 J10.246.331/0001-60 2313576/001-2020 0,00 0,00 4.560,00 0,00
Item: 1 - CADEIRA MODELO DIRETOR GIRATÓRIA
Marca: FRISOKAR
Un.: PC Quantidade: 12,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ10.00.27.812.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1962462/006-2020 0,00 775,28 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,1136
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ10.00.27.812.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1962462/007-2020 0,00 35,63 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0052
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
113810600 J45.383.106/0002-30 53321084/000-2020 3.643,50 0,00 3.643,50 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
113810600 J45.383.106/0002-30 53321085/000-2020 92,88 0,00 92,88 0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53291086/000-2020 545,30 0,00 545,30 0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1201/1-2020 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174. Un.: Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 27/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 123/ 147
Data de Lançamento: 27/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA01.00.04.122.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 23817/000-2020 983,05 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 378,2420
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/035-2020 0,00 0,00 184,38 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 1,2292
67/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
DOFRE REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI01.00.04.122.3.3.90.39.01 J06.140.030/0001-80 43545/001-2020 0,00 0,00 5.700,00 0,00
Item: 1 - Contratação empresa especializada para assessoria em engenharia, elaboração de projetos básicos, elétricos, hidráulicos e estruturais, fiscalização e acompanhamento de obras e outras
tarefas correlatas determinadas pela Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo de acordo com as necessidades do município.
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LIBERTY SEGUROS S/A.02.00.04.122.3.3.90.39.01 J61.550.141/0001-72 92120/004-2020 0,00 354,01 354,01 0,00
Item: 1 - SEGURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI. PRÉDIOS, BENFEITORIAS,MÓVEIS,MAQUINISMO, MATERIAS E UTENSILIOS, MERCADORIAS E
MATÉRIAS-PRIMAS LOCALIZADOS NO TERRITÓRIO NACIONAL.
Un.: PS Quantidade: 1,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA02.00.04.122.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 93819/000-2020 72.681,84 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 228,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA02.00.04.122.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 93819/001-2020 0,00 24.227,28 0,00 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 76,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA04.00.08.244.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 333815/000-2020 77,01 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 29,6310
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
04.00.08.244.3.3.90.39.01 J10.633.746/0001-96 353596/000-2020 0,00 0,00 0,00 110,00
Item: 1 - REFORMA DE MAQUINA DE COSTURA Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A04.00.08.244.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 353825/000-2020 111,05 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
A ARTE DE BRINCAR CURSOS E EVENTOS LTDA04.00.08.244.3.3.90.39.02 J33.419.882/0001-83 653620/000-2020 0,00 0,00 1.400,00 0,00
Item: 1 - ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS NO MES DE AGOSTO CO O GRUPO SCFV IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS DESENVOLVENDO TERAPIA EM FORMA DE LIVRETO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
A ARTE DE BRINCAR CURSOS E EVENTOS LTDA04.00.08.244.3.3.90.39.05 J33.419.882/0001-83 2273621/000-2020 0,00 0,00 1.400,00 0,00
Item: 1 - ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS NO MES DE AGOSTO COM AS FAMILIAS DO PAIF, DESENVOLVENDO TERAPIAS EM FORMA DE LIVRETO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALA
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J06.282.624/0001-25 733623/000-2020 0,00 0,00 315,00 0,00
Item: 1 - ATENOLOL 50MG. COMPONENTE BÁSICO
Marca: PRATI DONADUZZI
Un.: CP Quantidade: 5.000,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALA
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J06.282.624/0001-25 733624/000-2020 0,00 0,00 66,76 0,00
Item: 1 - SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML 1 ML INJETÁVEL
Marca: GREEN PHARMA
Un.: AMP Quantidade: 20,0000
2 - DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML 2 ML EV/IM
Marca: UNIAO QUIMICA
AMP 20,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EPP
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J14.271.474/0001-82 733811/000-2020 694,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - NISTATINA 100000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G/ POMADA ASSADURAS 60GRS
Marca: CIMED
Un.: TB Quantidade: 100,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J47.345.384/0001-48 733813/000-2020 6.081,17 0,00 0,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 124/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - GASOLINA Un.: LT Quantidade: 96,4700
2 - ETANOL LT 2.187,6640
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FARMACIA MENDES ARAÇATUBA LTDA- ME.06.00.10.301.3.3.90.39.05 J01.052.787/0001-06 2213618/000-2020 0,00 0,00 204,00 0,00
Item: 1 - IVERMECTINA 6 MG. 300 CPS Un.: UN Quantidade: 300,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 3854542682806.00.10.302.3.3.90.30.01 J27.524.275/0001-80 863590/000-2020 0,00 0,00 0,00 5.160,00
Item: 1 - COBERTURA Un.: MT2 Quantidade: 38,0000
2 - CALHA MT 17,5000
3 - FACHADA MT 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.30.01 J10.633.746/0001-96 863597/000-2020 0,00 0,00 0,00 394,00
Item: 1 - SUPORTES P/ VENTILADORES Un.: UN Quantidade: 6,0000
2 - JANELAS UN 2,0000
3 - PUXADORES UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULISTA AUTO DIESEL LTDA.06.00.10.302.3.3.90.30.01 J51.403.624/0001-90 863824/000-2020 1.171,19 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CONEXÃO Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR ÓLEO E COMBUSTIVES PC 1,0000
3 - ÓLEO SINTETICO P MOTOR 5W30 MB LT 12,0000
4 - ANEL VEDAÇÃO A 14X20 DIN7603 ALUM PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DOHLER S.A06.00.10.302.3.3.90.30.02 J84.683.408/0001-03 2183810/000-2020 0,00 0,00 2.798,19 0,00
Item: 1 - TECIDO HOSPITALAR AM-3992 LISO 1,60M 204,97g/m2 Un.: MT Quantidade: 200,3000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI06.00.10.302.3.3.90.32.01 J17.886.028/0001-70 883603/000-2020 0,00 0,00 0,00 150,00
Item: 1 - ARMAÇÕES DIVERSAS Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J10.633.746/0001-96 903598/000-2020 0,00 0,00 0,00 465,00
Item: 1 - 3 INSTALAÇÃO DE MOLAS A ÉRIA; 1 LOCAÇÃO DE GRADE; 1 AUMENTO DE PÉ DE GRADE; 1 REFORMA DE PORTÃO; 1 REFORMA DE CAMA. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FARMACIA MENDES ARAÇATUBA LTDA- ME.06.00.10.302.3.3.90.39.01 J01.052.787/0001-06 903608/000-2020 0,00 0,00 0,00 60,00
Item: 1 - CARVAO VEGETAL 500MG Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - CARVAO VEGETAL 50G UN 1,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA06.00.10.302.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 903821/000-2020 36.978,48 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 116,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA06.00.10.302.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 903821/001-2020 0,00 18.489,24 0,00 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 58,0000
24/2020 Dispensa - Chamada Publica - Lei
Federal
APARECIDO CUSTODIO07.00.12.306.3.3.90.30.05 J12.195.425/0002-63 1082836/002-2020 0,00 0,00 0,00 1.671,27
Item: 1 - BANANA NANICA Un.: KG Quantidade: 493,0000
24/2020 Dispensa - Chamada Publica - Lei
Federal
ROQUE CUSTODIO07.00.12.306.3.3.90.30.05 J08.013.274/0003-99 1082837/001-2020 0,00 0,00 0,00 1.247,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 125/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - MAMÃO FORMOSA Un.: KG Quantidade: 430,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
07.00.12.361.3.3.90.30.01 J10.633.746/0001-96 1153594/000-2020 0,00 0,00 0,00 835,00
Item: 1 - SUPORTES P/ FIXAÇÃO DO DATA SHOW Un.: UN Quantidade: 2,0000
2 - TAMPA P/ SUPORTE DE BOLAS UN 1,0000
3 - TAMPAS DE CAIXA DE ESGOTO UN 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CVO VIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA07.00.12.361.3.3.90.30.01 J07.589.702/0001-00 1153812/000-2020 1.230,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FAROL MP GVI MOD/SENIR GV 2006= D Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - FAROL MP GVI MOD/SENIOR GV 2006= E PC 1,0000
3 - SUPORTE FIX FAROL MP GVI/SENIOR 2006= D CJ 1,0000
4 - SUPORTE FIX FAROL MP GVI/SENIOR 2006= E CJ 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA07.00.12.361.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 1153816/000-2020 110,02 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - ETANOL Un.: LT Quantidade: 42,3320
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
07.00.12.361.3.3.90.39.01 J10.633.746/0001-96 1223595/000-2020 0,00 0,00 0,00 105,00
Item: 1 - 2 CONSERTOS DE GOLS; 1 MONTAGEM DE ARMARIO Un.: PS Quantidade: 1,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA07.00.12.361.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 1223820/000-2020 39.209,94 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 123,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA07.00.12.361.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 1223820/001-2020 0,00 13.069,98 0,00 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 41,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
VIVO S/A07.00.12.361.3.3.90.39.01 J02.449.992/0056-38 1223826/000-2020 97,40 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA07.00.12.365.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 1393822/000-2020 13.388,76 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 42,0000
7/2019 Pregão Presencial - Lei 10520/02 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA07.00.12.365.3.3.90.39.01 J06.344.497/0001-41 1393822/001-2020 0,00 13.388,76 0,00 0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação
Marca: VEROCHEQUE
Un.: UN Quantidade: 42,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J10.633.746/0001-96 1563591/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.455,00
Item: 1 - SUPORTE P/ TOMADA Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - PORTÃO UN 1,0000
3 - PARALAMA DA PÁ CARREGADEIRA UN 2,0000
4 - PERFIL U6 POLEGADAS UN 18,0000
5 - CALHA P/ ENERGIA UN 30,0000
6 - TUBO 80X120 NA CHAPA 14 UN 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PREMIER SEGURANCA DO TRABALHO LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J31.474.538/0002-42 1563606/000-2020 0,00 0,00 0,00 131,60
Item: 1 - RESPIRADOR PFF2 Un.: UN Quantidade: 28,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME08.00.15.452.3.3.90.30.01 J27.414.856/0001-60 1563609/000-2020 0,00 0,00 360,00 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 126/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REPARO Un.: JG Quantidade: 1,0000
2 - VALVULA PC 6,0000
3 - JG REPARO JG 1,0000
33/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 TOME & TOME LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J47.345.384/0001-48 1563814/000-2020 360,94 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - GASOLINA Un.: LT Quantidade: 60,0000
2 - ETANOL LT 44,2480
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-
ME.
08.00.15.452.3.3.90.39.01 J10.633.746/0001-96 1593593/000-2020 0,00 0,00 0,00 465,00
Item: 1 - 1 MANUTENÇÃO EM PORTA DE ENROLAR; 2 CONSERTOS EM CAMINHÃO DO LIXO; 1 FIXAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA; 1 COLOCAÇÃO DE CABO DE MARRETA; 1 ALONGADOR DE 6M
DO CABO DO SUPORTE DE LIMPAR PISCINA
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J27.414.856/0001-60 1593604/000-2020 0,00 0,00 0,00 600,00
Item: 1 - SERVIÇO. TROCAR REPARO (TANQUE D´ ÁGUA Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - SERVIÇO. REPARAR VAZAMENTO DA BOMBA INJETORA PS 1,0000
3 - SERVIÇO. TROCAR VALVULA REPARO (TANQUE D´ ÁGUA) PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 1198113987708.00.15.452.3.3.90.39.01 J32.744.803/0001-47 1593619/000-2020 0,00 0,00 1.590,00 0,00
Item: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO HOSPITALAR AOS FINAIS DE SEMANA E CONSERVAÇAO DE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 4465470282208.00.15.452.3.3.90.39.01 J26.896.490/0001-40 1593622/000-2020 0,00 0,00 1.700,00 0,00
Item: 1 - MANUTENÇAO DE JARDIM DA PRAÇA CENTRAL, PORTAL E VELORIO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MILTON LOPES 7785900680408.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.456.061/0001-17 1593818/000-2020 1.300,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS. Un.: PS Quantidade: 1,0000
41/2019 Tomada de Preço Obras - Lei 8666/93 PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI08.00.15.452.4.4.90.51.01 J25.276.950/0001-74 1613823/000-2020 4.268,28 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa por empreitada global para reforma do Centro de Eventos. Un.: PS Quantidade: 0,0155
41/2019 Tomada de Preço Obras - Lei 8666/93 PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI08.00.15.452.4.4.90.51.01 J25.276.950/0001-74 1613823/001-2020 0,00 4.268,28 0,00 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa por empreitada global para reforma do Centro de Eventos. Un.: PS Quantidade: 0,0155
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO08.00.26.782.3.3.90.39.01 J14.322.967/0001-02 1733607/000-2020 0,00 0,00 0,00 400,00
Item: 1 - INSTALAÇAO DE INSULFILME . VEICULO RETRO ESCAVADEIRA Un.: PS Quantidade: 1,0000
63/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JBA COMERCIAL LTDA- ME.10.00.13.392.4.4.90.52.01 J10.246.331/0001-60 2313576/001-2020 0,00 0,00 0,00 4.560,00
Item: 1 - CADEIRA MODELO DIRETOR GIRATÓRIA
Marca: FRISOKAR
Un.: PC Quantidade: 12,0000
64/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JBA COMERCIAL LTDA- ME.10.00.13.392.4.4.90.52.01 J10.246.331/0001-60 2313616/001-2020 0,00 0,00 2.900,00 0,00
Item: 1 - PROJETOR MULTIMIDIA PORTÁTIL SVGA 3.300 ANSILUMES
Marca: EPSON
Un.: PC Quantidade: 1,0000
INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL218810102 O 53291087/000-2020 44,82 0,00 44,82 0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3823/1-2020 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174. Un.: Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 28/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
27/2020 Dispensa - Art. 24, XVI, Lei 8666/93 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J48.066.047/0001-84 41212/036-2020 0,00 0,00 138,28 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Un.: % Quantidade: 0,9219
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 127/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP01.00.04.122.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 42397/008-2020 0,00 0,00 48,11 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
67/2020 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
DOFRE REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI01.00.04.122.3.3.90.39.01 J06.140.030/0001-80 43545/001-2020 0,00 0,00 0,00 5.700,00
Item: 1 - Contratação empresa especializada para assessoria em engenharia, elaboração de projetos básicos, elétricos, hidráulicos e estruturais, fiscalização e acompanhamento de obras e outras
tarefas correlatas determinadas pela Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo de acordo com as necessidades do município.
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.01.00.04.122.3.3.90.39.01 O 43628/000-2020 0,00 0,00 88,78 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART N° 28027180201064837 CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA01.00.04.122.3.3.90.39.01 J44.417.657/0001-24 43831/000-2020 50,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP02.00.04.122.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 92400/004-2020 0,00 0,00 221,48 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
48/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME02.00.04.122.3.3.90.39.01 J12.366.271/0001-44 93546/001-2020 0,00 0,00 1.170,00 0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO 80MB Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LIBERTY SEGUROS S/A.02.00.04.122.3.3.90.39.01 J61.550.141/0001-72 93830/000-2020 0,01 0,00 0,01 0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE DIFERENÇA EM BOLETO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.703.157/0001-83 203833/000-2020 662,00 0,00 662,00 0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - DEB. C/ FPM Un.: PS Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213625/000-2020 0,00 0,00 1.969,19 1.969,19
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM. Un.: UN Quantidade: 1,0000
Outros/Não Aplicável - Outro BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.47.01 J00.000.000/2817-78 213832/000-2020 877,14 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - C/ FPM Un.: UN Quantidade: 1,0000
18/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.04.00.08.244.3.3.90.30.01 J00.790.692/0001-19 333094/002-2020 0,00 171,70 0,00 0,00
Item: 1 - CAFÉ EM PÓ 500 GRAMAS
Marca: MACALI
Un.: PCT Quantidade: 14,0000
2 - Açúcar cristal branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem transparente de 5 (cinco quilos)
Marca: SANTA ISABEL
PCT 6,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI04.00.08.244.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 353794/000-2020 0,00 0,00 125,00 0,00
Item: 1 - KIT DE FOTO 3X4 8 FOTOGRAFIAS Un.: UN Quantidade: 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FUNERARIA BILAC LTDA- ME.04.00.08.244.3.3.90.39.01 J11.636.951/0001-78 353828/000-2020 1.100,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO FUNERAL Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se -
Outro
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE DE
DRACENA
04.00.08.244.3.3.90.39.01 J47.623.400/0001-17 353834/000-2020 3.135,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E MANUTENÇÃO DE VAGA DA ADOLESCENTE LAISA CORREIA DA SILVA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
A ARTE DE BRINCAR CURSOS E EVENTOS LTDA04.00.08.244.3.3.90.39.02 J33.419.882/0001-83 653620/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.400,00
Item: 1 - ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS NO MES DE AGOSTO CO O GRUPO SCFV IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS DESENVOLVENDO TERAPIA EM FORMA DE LIVRETO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 128/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
A ARTE DE BRINCAR CURSOS E EVENTOS LTDA04.00.08.244.3.3.90.39.05 J33.419.882/0001-83 2273621/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.400,00
Item: 1 - ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS NO MES DE AGOSTO COM AS FAMILIAS DO PAIF, DESENVOLVENDO TERAPIAS EM FORMA DE LIVRETO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J00.140.240/0001-91 2193783/000-2020 0,00 0,00 81,00 0,00
Item: 1 - LIXEIRA COM PEDAL. BRANCA 50L Un.: UN Quantidade: 1,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J30.936.479/0001-33 733787/000-2020 0,00 0,00 425,18 0,00
Item: 1 - HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA XR 50MG (QUET XR 50 MG)
Marca: EUROFARMA
Un.: CP Quantidade: 120,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EPP
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J14.271.474/0001-82 733788/000-2020 0,00 0,00 220,00 0,00
Item: 1 - ACIDO FOLICO 5MG. COMPONENTE BÁSICO (PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO DO FERRO)
Marca: HIPOLABOR
Un.: CP Quantidade: 5.000,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EPP
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J14.271.474/0001-82 733789/000-2020 0,00 0,00 126,00 0,00
Item: 1 - POLIVITAMINICO + MINERAIS
Marca: BIONATUS
Un.: CP Quantidade: 2.100,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733790/000-2020 0,00 0,00 1.200,00 0,00
Item: 1 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR
Marca: BIOBASE
Un.: UN Quantidade: 1.000,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP06.00.10.301.3.3.90.30.05 J01.140.868/0001-50 733791/000-2020 0,00 0,00 997,80 0,00
Item: 1 - GLICOSE 25% INJ AMP COM 10 ML
Marca: SAMTEC
Un.: AMP Quantidade: 50,0000
2 - CLONAZEPAM 2 MG
Marca: RANBAXY
CP 10.000,0000
3 - CLOPIDOGREL 75 MG
Marca: RANBAXY
CP 150,0000
4 - ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML (AMPOLA VERSA)
Marca: MYLAN
AMP 15,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 CIRURGICA UNIÃO LTDA06.00.10.301.3.3.90.30.05 J04.063.331/0001-21 733829/000-2020 714,60 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CATGUT CROMADO 2.0 C/ AG (USO VETERINÁRIO)
Marca: SHALON
Un.: CX Quantidade: 1,0000
2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇAO CARDIACA (GEL SOLIDO) 50 UND POR PACOTE
Marca: VITAL GOLD
PCT 50,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP06.00.10.301.3.3.90.39.05 J43.776.517/0001-80 752686/005-2020 0,00 0,00 168,48 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
42/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 INFOMED GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS MÉDICOS
EIRELI
06.00.10.301.3.3.90.39.05 J21.613.220/0001-60 752921/001-2020 0,00 11.350,00 11.350,00 0,00
Item: 1 - Prestação de serviços médicos, atividade médica de consultas ambulatoriais em Unidade Básica de Saúde compondo a Equipe de Estratégia e Saúde da Família, com atendimento médico à
livre demanda (agendada e espontânea).
Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP06.00.10.301.3.3.90.39.05 J43.776.517/0001-80 753626/001-2020 0,00 0,00 136,78 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
18/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.06.00.10.302.3.3.90.30.01 J00.790.692/0001-19 863098/002-2020 0,00 580,00 0,00 0,00
Item: 1 - CAFÉ EM PÓ 500 GRAMAS
Marca: MACALI
Un.: PCT Quantidade: 40,0000
2 - CHÁ MATE de 1ª qualidade - caixa de 250 gramas
Marca: EUNICE
PCT 20,0000
3 - Açúcar cristal branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem transparente de 5 (cinco quilos)
Marca: SANTA ISABEL
PCT 15,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 129/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
06.00.10.302.3.3.90.30.01 J00.140.240/0001-91 863782/000-2020 0,00 0,00 471,25 0,00
Item: 1 - PILHA RAYOVAC MEDIA SM C/2 Un.: UN Quantidade: 5,0000
2 - ELASTICOS REAL N 14 UN 2,0000
3 - ESCOVA PLAST OV. SAO FRANCISCO UN 2,0000
4 - COADOR ZALEANA MALHA GIGANTE UN 2,0000
5 - CERA POLIDORA FREE WAY PREMIUM AUTOMOTIVA 200G UN 1,0000
6 - QUEROSENE. ALVO TRAD 500 ML UN 1,0000
7 - BALDE 20L. FRISADO UN 1,0000
8 - INSETICIDA SBP AERO 450 ML. EUCALIPTO UN 5,0000
9 - PA LIXO PLAST S. FRANCISCO 80 CM UN 2,0000
10 - VASSOURA CLASSICA PLAST.SÃO FRANCISCO UN 2,0000
11 - LIXEIRA SANTANA PEDAL 15L. PRETA UN 1,0000
12 - PANO COPA PANOSUL FELPUDO BUONGUSTO 44X65CM UN 3,0000
13 - GARRAFA 1L. INVICTA GLT MIX DECORADA UN 1,0000
14 - BALDE . 20 L UN 1,0000
15 - PILHA RAYOVAC AA SM C/4 UN 2,0000
16 - PILHA RAYOVAC AAA C/4 .. UN 2,0000
17 - LIMPA PEDRAS FORT KIM 2L UN 2,0000
18 - RODO SAO FRANCISCO 40CM PUXA E SECA UN 2,0000
19 - LIMPA VIDROS . UAU APARELHO GATLHO 500 ML UN 1,0000
20 - PILHA ENERGIZER MAX AAA C/4 UN 1,0000
21 - APARELHO BARBEAR PROBAK II C/1 UN 5,0000
22 - DES AMB BOM AR AER 360ML UN 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J45.383.106/0001-50 903781/000-2020 0,00 0,00 3.000,00 0,00
Item: 1 - DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE AO PACIENTE EDNILSON GRACINDO ALVES Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
HELENO DIAS BARROS 2653892685106.00.10.302.3.3.90.39.01 J35.300.699/0001-90 903792/000-2020 0,00 0,00 1.830,00 0,00
Item: 1 - INSTALAÇAO DE 5 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - INSTALAÇAO DE 1 EQUIPAMENTO DE 24.000 BTUS PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI06.00.10.302.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 903793/000-2020 0,00 0,00 342,00 0,00
Item: 1 - FOTOS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DA CONCLUSAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Un.: UN Quantidade: 61,0000
2 - FOTOS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DO ESTADO DE CONSERVAÇAO DO CENTRO DE SAUDE UN 15,0000
71/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 ALTERNATIVA VEICULOS ESPECIAIS, PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA
06.00.10.302.4.4.90.52.02 J13.698.265/0001-57 793401/001-2020 0,00 0,00 0,00 16.000,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA UTI MÓVEL Un.: UN Quantidade: 1,0000
18/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.07.00.12.361.3.3.90.30.01 J00.790.692/0001-19 1153095/002-2020 0,00 213,40 0,00 0,00
Item: 1 - CAFÉ EM PÓ 500 GRAMAS
Marca: MACALI
Un.: PCT Quantidade: 20,0000
2 - Açúcar cristal branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem transparente de 5 (cinco quilos)
Marca: SANTA ISABEL
PCT 6,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
07.00.12.361.3.3.90.30.01 J00.140.240/0001-91 1153785/000-2020 0,00 0,00 68,08 0,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 130/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - CANUDO PLASTICO. DOBRAVEIS 100UN Un.: UN Quantidade: 5,0000
2 - RODO 60CM. SAO FRANCISCO UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI07.00.12.361.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 1223796/000-2020 0,00 0,00 482,50 0,00
Item: 1 - FOTOS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL CCA Un.: UN Quantidade: 69,0000
2 - FOTOS AREAS EM ARQUIVOS DIGITAIS DO INICIO DAS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO CEI ALMERINA UN 20,0000
18/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.07.00.12.365.3.3.90.30.01 J00.790.692/0001-19 1333096/002-2020 0,00 242,40 0,00 0,00
Item: 1 - CAFÉ EM PÓ 500 GRAMAS
Marca: MACALI
Un.: PCT Quantidade: 20,0000
2 - CHÁ MATE de 1ª qualidade - caixa de 250 gramas
Marca: EUNICE
PCT 5,0000
3 - Açúcar cristal branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem transparente de 5 (cinco quilos)
Marca: SANTA ISABEL
PCT 6,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME08.00.15.452.3.3.90.30.01 J27.414.856/0001-60 1563609/000-2020 0,00 0,00 0,00 360,00
Item: 1 - REPARO Un.: JG Quantidade: 1,0000
2 - VALVULA PC 6,0000
3 - JG REPARO JG 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.140.240/0001-91 1563786/000-2020 0,00 0,00 495,85 0,00
Item: 1 - ESCOVA SANITARIA. C/ POTE Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - BALDE. 15L UN 1,0000
3 - BALDE 20L UN 2,0000
4 - QUEROSENE BUFALO TRAD 1L UN 3,0000
5 - SABÃO EM PÓ. AMO PROTEÇAO MICELAR 800G UN 8,0000
6 - BALDE OVAL 13,5 L UN 2,0000
7 - RODO SAO FRANCISCO 40CM PUXA E SECA UN 1,0000
8 - VASSOURA BELINHA PLAST.S.FRANCISCO UN 1,0000
9 - FUBA KININO 1KG UN 6,0000
10 - REMOVEDOR. BUFALO 1L UN 4,0000
11 - LAVA ROUPA OMO LAVAGEM PERFEITA 800G UN 8,0000
12 - QUEROSENE. TARD 1L UN 7,0000
13 - FUBA 1KG. KININO UN 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP08.00.15.452.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1592025/014-2020 0,00 0,00 144,97 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 1198113987708.00.15.452.3.3.90.39.01 J32.744.803/0001-47 1593619/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.590,00
Item: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO HOSPITALAR AOS FINAIS DE SEMANA E CONSERVAÇAO DE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 4465470282208.00.15.452.3.3.90.39.01 J26.896.490/0001-40 1593622/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.700,00
Item: 1 - MANUTENÇAO DE JARDIM DA PRAÇA CENTRAL, PORTAL E VELORIO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME08.00.15.452.3.3.90.39.01 J64.508.195/0001-68 1593827/000-2020 600,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAQUINAS DE ALUGUEL Un.: PS Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 131/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
18/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.09.00.20.606.3.3.90.30.01 J00.790.692/0001-19 1773097/002-2020 0,00 66,50 0,00 0,00
Item: 1 - CAFÉ EM PÓ 500 GRAMAS
Marca: MACALI
Un.: PCT Quantidade: 6,0000
2 - Açúcar cristal branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem transparente de 5 (cinco quilos)
Marca: SANTA ISABEL
PCT 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
09.00.20.606.3.3.90.30.01 J00.140.240/0001-91 1773784/000-2020 0,00 0,00 29,36 0,00
Item: 1 - OVOS.. GALINHA Un.: UN Quantidade: 12,0000
2 - LEITE. ITALAC INTEGRAL UHT1L UN 1,0000
3 - FERMENTO EM PO . ROYAL 100G UN 1,0000
4 - BISCOITO. PANCO WIND 500G UN 1,0000
5 - ROSQUINHA COCO . TICA 500G UN 1,0000
6 - SUCO MAGUARY. MARACUJA 500G UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI10.00.13.392.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 1893795/000-2020 0,00 0,00 722,20 0,00
Item: 1 - FOTOS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇOES MUNICIPAL Un.: UN Quantidade: 42,0000
2 - FOTOS AREAS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇOES MUNICIPAL UN 13,0000
3 - FOTOS AREAS ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DO INICIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DA PISCINA AQUECIDA UN 24,0000
4 - FOTOS AREAS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DO INICIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO DE EVENTOS UN 25,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP10.00.27.812.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1961244/011-2020 0,00 0,00 14,14 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
SABESP10.00.27.812.3.3.90.39.01 J43.776.517/0001-80 1963627/001-2020 0,00 0,00 12,58 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Data de Lançamento: 29/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
41/2019 Tomada de Preço Obras - Lei 8666/93 PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI08.00.15.452.4.4.90.51.01 J25.276.950/0001-74 1613823/001-2020 0,00 0,00 4.268,28 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa por empreitada global para reforma do Centro de Eventos. Un.: PS Quantidade: 0,0155
Data de Lançamento: 31/08/2020
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS01.00.04.122.3.1.90.11.01 O 13629/000-2020 0,00 0,00 0,00 54,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS01.00.04.122.3.1.90.11.01 O 13630/000-2020 0,00 0,00 0,00 324,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS01.00.04.122.3.1.90.11.01 O 13631/000-2020 0,00 0,00 0,00 635,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS01.00.04.122.3.1.90.11.01 O 13632/000-2020 0,00 0,00 0,00 5.676,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS01.00.04.122.3.1.90.11.01 O 13699/000-2020 0,00 0,00 0,00 15.043,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 132/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ01.00.04.122.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 43166/002-2020 0,00 0,00 448,66 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0657
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.01.00.04.122.3.3.90.39.01 O 43628/000-2020 0,00 0,00 0,00 88,78
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART N° 28027180201064837 CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.01.00.04.122.3.3.90.39.01 J04.088.208/0001-65 43837/000-2020 32,82 0,00 32,82 32,82
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDÁGIOS SEM PARAR, CF. FATURA ANEXA. Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS
DE
01.00.04.122.3.3.90.39.01 J51.099.885/0001-69 43853/000-2020 130,80 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS CARTORAIS CF. CP. ANEXO Un.: PS Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS02.00.04.122.3.1.90.11.01 O 63674/000-2020 0,00 0,00 0,00 311,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS02.00.04.122.3.1.90.11.01 O 63675/000-2020 0,00 0,00 0,00 356,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS02.00.04.122.3.1.90.11.01 O 63676/000-2020 0,00 0,00 0,00 905,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS02.00.04.122.3.1.90.11.01 O 63677/000-2020 0,00 0,00 0,00 20.466,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
18/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.02.00.04.122.3.3.90.30.01 J00.790.692/0001-19 73099/002-2020 0,00 119,10 0,00 0,00
Item: 1 - CAFÉ EM PÓ 500 GRAMAS
Marca: MACALI
Un.: PCT Quantidade: 10,0000
2 - Açúcar cristal branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem transparente de 5 (cinco quilos)
Marca: SANTA ISABEL
PCT 4,0000
Outros/Não Aplicável - Outro DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS02.00.04.122.3.3.90.36.01 O 83778/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.245,00
Item: 1 - AMANDA BIMBATE BATISTA Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS DE MATOS PS 1,0000
3 - KETHERY CRISTINE ABRANTE CAVALCANTI PS 1,0000
4 - EMILY GUIRÃO DOS SANTOS PS 1,0000
48/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME02.00.04.122.3.3.90.39.01 J12.366.271/0001-44 93546/001-2020 0,00 0,00 0,00 1.170,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO 80MB Un.: UN Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.01.01 O 113644/000-2020 0,00 0,00 0,00 6.313,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.03.01 O 123645/000-2020 0,00 0,00 0,00 10.010,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.11.01 O 133683/000-2020 0,00 0,00 0,00 164,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.11.01 O 133684/000-2020 0,00 0,00 0,00 193,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.11.01 O 133685/000-2020 0,00 0,00 0,00 232,48
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 133/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.11.01 O 133686/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.149,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.11.01 O 133687/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.296,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS03.00.04.123.3.1.90.11.01 O 133688/000-2020 0,00 0,00 0,00 7.157,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, VIII, Lei 8666/93
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.703.157/0001-83 203833/000-2020 0,00 0,00 0,00 662,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - DEB. C/ FPM Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.000.000/2817-78 203857/000-2020 543,40 0,00 543,40 0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C= 130.154-3 = 4871 Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C= 190-2 = 4872 PS 1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C= 73.062-9 = 4874 PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BANCO DO BRASIL S/A03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.000.000/2817-78 203858/000-2020 114,95 0,00 114,95 0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C= 5.298-1 = 4916 Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C= 6.278-2 = 7662 PS 1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C= 12.835-X = 15130 PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BANESPA S/A03.00.04.123.3.3.90.39.01 J61.411.633/0649-08 203859/000-2020 100,00 0,00 100,00 0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C= 45.000001-3 = 4869 Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BANESPA S/A03.00.04.123.3.3.90.39.01 J61.411.633/0649-08 203860/000-2020 140,75 0,00 140,75 0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C= 45.000079-0 = 4880 Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C= 45.000145-4 = 15170 PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.360.305/0001-04 203861/000-2020 49,00 0,00 49,00 0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C= 6.00000249-7 = 4870 Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI03.00.04.123.3.3.90.39.01 J00.360.305/0001-04 203862/000-2020 30,00 0,00 30,00 0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C= 6.00624.044-6 = 15143 Un.: PS Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 303638/000-2020 0,00 0,00 0,00 109,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 303639/000-2020 0,00 0,00 0,00 196,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 303640/000-2020 0,00 0,00 0,00 704,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 303641/000-2020 0,00 0,00 0,00 836,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 134/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 303642/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.101,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 303643/000-2020 0,00 0,00 0,00 8.452,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 383741/000-2020 0,00 0,00 0,00 312,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 383742/000-2020 0,00 0,00 0,00 399,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 383743/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.265,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 383744/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.898,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.01 O 383745/000-2020 0,00 0,00 0,00 7.889,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.05 O 2283716/000-2020 0,00 0,00 0,00 186,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.05 O 2283717/000-2020 0,00 0,00 0,00 209,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.05 O 2283718/000-2020 0,00 0,00 0,00 229,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.05 O 2283719/000-2020 0,00 0,00 0,00 596,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS04.00.08.244.3.1.90.11.05 O 2283720/000-2020 0,00 0,00 0,00 4.828,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ04.00.08.244.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 352401/006-2020 0,00 0,00 439,13 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0644
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI04.00.08.244.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 353794/000-2020 0,00 0,00 0,00 125,00
Item: 1 - KIT DE FOTO 3X4 8 FOTOGRAFIAS Un.: UN Quantidade: 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO04.00.08.244.3.3.90.39.01 J14.322.967/0001-02 353798/000-2020 0,00 0,00 100,00 0,00
Item: 1 - INSTALAÇAO DE INSULFILME . PARABRISA Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - INSTALAÇAO DE INSULFILME 02 VENTAROLAS PS 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS05.00.08.243.3.1.90.11.01 O 673689/000-2020 0,00 0,00 0,00 5.478,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703725/000-2020 0,00 0,00 0,00 71,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 135/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703726/000-2020 0,00 0,00 0,00 738,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703727/000-2020 0,00 0,00 0,00 907,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703728/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.028,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703729/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.092,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703730/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.837,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703731/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.849,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.301.3.1.90.11.05 O 703732/000-2020 0,00 0,00 0,00 42.276,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J00.140.240/0001-91 2193783/000-2020 0,00 0,00 0,00 81,00
Item: 1 - LIXEIRA COM PEDAL. BRANCA 50L Un.: UN Quantidade: 1,0000
35/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EPP
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J14.271.474/0001-82 733836/000-2020 678,60 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - APIXABANA 5MG (ELIQUIS 5 MG)
Marca: WYETH
Un.: CP Quantidade: 60,0000
2 - LEVOMEPROMAZINA 25MG (NEOZINE 25 MG)
Marca: SANOFI
CP 60,0000
3 - ASPARTATO DE ARGININA 250MG (REFORGAN)
Marca: ZYDUS
CP 30,0000
4 - CARBAMAZEPINA LIBERAÇÃO CONTROLADA 400MG (TEGRETOL CR 400 MG)
Marca: NOVARTIS
CP 120,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI -
ME
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J25.123.729/0001-86 733855/000-2020 346,04 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - BENZINA RETIFICADA 1000 ML
Marca: ICARAI
Un.: LT Quantidade: 3,0000
2 - FITA ADESIVA BRANCA 19 MM X 50 M
Marca: HOSPFLEX
RL 81,0000
3 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14
Marca: MEDSONDA
UN 6,0000
4 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16
Marca: MEDSONDA
UN 11,0000
5 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N 3,5
Marca: SOLIDOR
UN 1,0000
6 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N 5,0
Marca: CIRUTI
UN 5,0000
7 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N 6,0
Marca: VITAL GOLD
UN 5,0000
8 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N 7,0
Marca: VITAL GOLD
UN 2,0000
9 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N 9,0
Marca: VITAL GOLD
UN 5,0000
34/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI -
ME
06.00.10.301.3.3.90.30.05 J25.123.729/0001-86 733856/000-2020 326,45 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - COMPRESSA CIRURGICA (GRANDE) Un.: PCT Quantidade: 5,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 136/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Marca: AMERICA
2 - MONONYLON 0 C/ AG 2 CM CUTICULAR C/ 24 (CTI 3/8 CIRC TRG 2.0 CM) USO VETERINÁRIO
Marca: SHALON
CX 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FARMACIA MENDES ARAÇATUBA LTDA- ME.06.00.10.301.3.3.90.39.05 J01.052.787/0001-06 2213618/000-2020 0,00 0,00 0,00 204,00
Item: 1 - IVERMECTINA 6 MG. 300 CPS Un.: UN Quantidade: 300,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803690/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.110,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803691/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.491,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803692/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.424,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803693/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.274,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803694/000-2020 0,00 0,00 0,00 6.260,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803695/000-2020 0,00 0,00 0,00 8.083,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.01 O 803696/000-2020 0,00 0,00 0,00 67.636,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.02 O 813721/000-2020 0,00 0,00 0,00 104,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.02 O 813722/000-2020 0,00 0,00 0,00 418,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.02 O 813723/000-2020 0,00 0,00 0,00 489,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.11.02 O 813724/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.355,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.16.01 O 833697/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.178,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.302.3.1.90.16.01 O 833698/000-2020 0,00 0,00 0,00 4.420,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
06.00.10.302.3.3.90.30.01 J00.140.240/0001-91 863782/000-2020 0,00 0,00 0,00 471,25
Item: 1 - PILHA RAYOVAC MEDIA SM C/2 Un.: UN Quantidade: 5,0000
2 - ELASTICOS REAL N 14 UN 2,0000
3 - ESCOVA PLAST OV. SAO FRANCISCO UN 2,0000
4 - COADOR ZALEANA MALHA GIGANTE UN 2,0000
5 - CERA POLIDORA FREE WAY PREMIUM AUTOMOTIVA 200G UN 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 137/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
6 - QUEROSENE. ALVO TRAD 500 ML UN 1,0000
7 - BALDE 20L. FRISADO UN 1,0000
8 - INSETICIDA SBP AERO 450 ML. EUCALIPTO UN 5,0000
9 - PA LIXO PLAST S. FRANCISCO 80 CM UN 2,0000
10 - VASSOURA CLASSICA PLAST.SÃO FRANCISCO UN 2,0000
11 - LIXEIRA SANTANA PEDAL 15L. PRETA UN 1,0000
12 - PANO COPA PANOSUL FELPUDO BUONGUSTO 44X65CM UN 3,0000
13 - GARRAFA 1L. INVICTA GLT MIX DECORADA UN 1,0000
14 - BALDE . 20 L UN 1,0000
15 - PILHA RAYOVAC AA SM C/4 UN 2,0000
16 - PILHA RAYOVAC AAA C/4 .. UN 2,0000
17 - LIMPA PEDRAS FORT KIM 2L UN 2,0000
18 - RODO SAO FRANCISCO 40CM PUXA E SECA UN 2,0000
19 - LIMPA VIDROS . UAU APARELHO GATLHO 500 ML UN 1,0000
20 - PILHA ENERGIZER MAX AAA C/4 UN 1,0000
21 - APARELHO BARBEAR PROBAK II C/1 UN 5,0000
22 - DES AMB BOM AR AER 360ML UN 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME06.00.10.302.3.3.90.30.01 J19.436.506/0001-76 863835/000-2020 664,51 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - RAZAPINA 45MG C/28 CP Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - NAN AR 800G UN 1,0000
3 - CLOPIDROGREL 75MG. C/ 28 UN 1,0000
4 - ALOPURINOL. 100MG 30CP UN 1,0000
5 - ANDROSTEN UNO . 280MG C/15 CP UN 1,0000
6 - VITAMINA D3 50000UI. CONTEM 1 CAPSULA. 15G UN 1,0000
7 - SULFADIAZINA DE PRATA. 50G UN 1,0000
8 - CYMBI . 30MG 30CS CX 1,0000
9 - NESTOGENO. 1 800G LT 1,0000
10 - QUETIAPINA. 50MG 30CP UN 1,0000
11 - FEXOFENADINA . 180MG 10CO UN 1,0000
12 - NAN COMFOR UN 1,0000
13 - FR HUGGIES T MONICA RN 18 UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI
LTDA
06.00.10.302.3.3.90.30.01 J11.788.017/0001-71 863843/000-2020 17,39 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PIRULITO TOFFANO 300 GR Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - PIRULITO TOFFANO 200 GR UN 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI
LTDA
06.00.10.302.3.3.90.30.01 J11.788.017/0001-71 863845/000-2020 265,67 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PRESTOBARBA Un.: UN Quantidade: 4,0000
2 - PILHA RAYOVAC AAA C/4 .. UN 3,0000
3 - BOM AR 360ML UN 2,0000
4 - INSET BAYGON 395ML UN 2,0000
5 - FEIRINHA DE ALUMINIO UN 2,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 138/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
6 - PILHA RAYOVAC MEDIA C/2 UN 4,0000
7 - FOSFORO PINHEIRO 10UN UN 2,0000
8 - REGUL GAS ALIANÇA C/ MANG UN 1,0000
9 - FUNIL PLASTICO 12,5 CM UN 1,0000
10 - VAS SAO FRANCISCO UN 1,0000
11 - CANECAO N 14 UN 1,0000
12 - VASSOURA UN 1,0000
13 - PA DE LIXO UN 1,0000
14 - COADOR CABO DE MADEIRA M UN 1,0000
15 - VAS SAO FRANCISCO CLASSICA UN 1,0000
16 - LUVA P UN 1,0000
17 - VAS SAO FRANCISCO PELO UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME06.00.10.302.3.3.90.30.01 J10.681.026/0001-04 863848/000-2020 118,80 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - IRRIGADOR PLASTICO ESPIGA SETORIAL Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - TERMINAL PRE ISOL TUBOLAR 25MM PC 2,0000
3 - DISJUNTOR DIN LUKIMA BIPOLAR 80A PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BARGANIAN & GENOVA LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J35.401.807/0001-10 863849/000-2020 175,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - VACINA VANGUARD PLUS Un.: UN Quantidade: 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BARGANIAN & GENOVA LTDA06.00.10.302.3.3.90.30.01 J35.401.807/0001-10 863850/000-2020 110,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SARNIRAR PET 100ML Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - SIMPARIC 20MG UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULO DONIZETE DE DEUS FUNILARIA - ME06.00.10.302.3.3.90.30.01 J07.294.227/0001-36 863854/000-2020 680,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FECHADURA Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - FRISO LATERAL DIREITO PC 1,0000
3 - FRISO ANTES DA RODA DIREITO PC 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.06.00.10.302.3.3.90.30.02 J35.820.448/0095-16 873799/000-2020 0,00 0,00 560,00 0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 Un.: M3 Quantidade: 10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP M3 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME06.00.10.302.3.3.90.39.01 J15.066.252/0001-90 903381/002-2020 0,00 300,00 0,00 0,00
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, AO PROGRAMA E-SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA O CUMPRIMENTO COM AS
NORMAS REGULAMENTADORAS, TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Un.: UN Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
06.00.10.302.3.3.90.39.01 J45.383.106/0001-50 903781/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Item: 1 - DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE AO PACIENTE EDNILSON GRACINDO ALVES Un.: PS Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
HELENO DIAS BARROS 2653892685106.00.10.302.3.3.90.39.01 J35.300.699/0001-90 903792/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.830,00
Item: 1 - INSTALAÇAO DE 5 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Un.: PS Quantidade: 1,0000
2 - INSTALAÇAO DE 1 EQUIPAMENTO DE 24.000 BTUS PS 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art. LAERCIO DANELUTI06.00.10.302.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 903793/000-2020 0,00 0,00 0,00 342,00
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 139/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
24, II, Lei 8666/93
Item: 1 - FOTOS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DA CONCLUSAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Un.: UN Quantidade: 61,0000
2 - FOTOS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DO ESTADO DE CONSERVAÇAO DO CENTRO DE SAUDE UN 15,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
PAULO DONIZETE DE DEUS FUNILARIA - ME06.00.10.302.3.3.90.39.01 J07.294.227/0001-36 903846/000-2020 2.320,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO LADO DIREITO TODO E RECUPERAÇAO DA PONTA DO PARACHOQUE DO VEICULO JUMPER MARIMAR DE PLACA FSM9510 Un.: PS Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.303.3.1.90.11.05 O 943737/000-2020 0,00 0,00 0,00 178,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.303.3.1.90.11.05 O 943738/000-2020 0,00 0,00 0,00 627,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.303.3.1.90.11.05 O 943739/000-2020 0,00 0,00 0,00 5.611,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.303.3.1.90.16.05 O 963740/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.655,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.304.3.1.90.11.05 O 993733/000-2020 0,00 0,00 0,00 112,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.304.3.1.90.11.05 O 993734/000-2020 0,00 0,00 0,00 418,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.304.3.1.90.11.05 O 993735/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.917,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS06.00.10.304.3.1.90.16.05 O 1013736/000-2020 0,00 0,00 0,00 125,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI
LTDA
07.00.12.306.3.3.90.30.01 J11.788.017/0001-71 1063844/000-2020 59,97 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - CEBOLA Un.: KG Quantidade: 0,9450
2 - VAGEM KG 0,2600
3 - LARANJA PERA KG 2,0650
4 - PERA ARGENTINA KG 0,9000
5 - MAÇA NACIONAL KG 1,2150
6 - PEPINO FINO KG 1,0700
7 - MELAO AMARELO KG 1,0550
8 - QUIABO KG 0,3810
9 - MILHO VERDE PEROLA UN 1,0000
10 - MORANGO BDJ UN 1,0000
11 - TORRADA UN 1,0000
12 - MARACUJA AZEDO KG 1,1050
13 - UVA CRIMSON 500 GR UN 1,0000
24/2020 Dispensa - Chamada Publica - Lei
Federal
KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO07.00.12.306.3.3.90.30.05 F229.893.398-76 1082838/002-2020 0,00 0,00 6.083,37 0,00
Item: 1 - CENOURA Un.: KG Quantidade: 407,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 140/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
2 - PEPINO JAPONÊS KG 453,0000
3 - REPOLHO VERDE KG 760,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.11.01 O 1123652/000-2020 0,00 0,00 0,00 82,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.11.01 O 1123653/000-2020 0,00 0,00 0,00 690,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.11.01 O 1123654/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.944,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.11.01 O 1123655/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.266,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.11.01 O 1123656/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.508,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.11.01 O 1123657/000-2020 0,00 0,00 0,00 26.816,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.361.3.1.90.16.01 O 1143658/000-2020 0,00 0,00 0,00 461,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
07.00.12.361.3.3.90.30.01 J00.140.240/0001-91 1153785/000-2020 0,00 0,00 0,00 68,08
Item: 1 - CANUDO PLASTICO. DOBRAVEIS 100UN Un.: UN Quantidade: 5,0000
2 - RODO 60CM. SAO FRANCISCO UN 2,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.361.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 122430/023-2020 0,00 0,00 142,53 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0209
46/2017 Convite Compras e Serviços - Lei
8666/93
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS07.00.12.361.3.3.90.39.01 J61.198.164/0001-60 1223617/001-2020 0,00 486,85 486,85 0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal. Un.: UN Quantidade: 0,0746
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI07.00.12.361.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 1223796/000-2020 0,00 0,00 0,00 482,50
Item: 1 - FOTOS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL CCA Un.: UN Quantidade: 69,0000
2 - FOTOS AREAS EM ARQUIVOS DIGITAIS DO INICIO DAS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO CEI ALMERINA UN 20,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303666/000-2020 0,00 0,00 0,00 189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303667/000-2020 0,00 0,00 0,00 257,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303668/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.021,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303669/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.522,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303670/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.923,81
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 141/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303671/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.135,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.11.01 O 1303672/000-2020 0,00 0,00 0,00 36.028,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS07.00.12.365.3.1.90.16.01 O 1323673/000-2020 0,00 0,00 0,00 393,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ07.00.12.365.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1391996/009-2020 0,00 0,00 489,88 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,0718
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533707/000-2020 0,00 0,00 0,00 328,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533708/000-2020 0,00 0,00 0,00 444,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533709/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.571,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533710/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.147,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533711/000-2020 0,00 0,00 0,00 3.077,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533712/000-2020 0,00 0,00 0,00 6.061,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.11.01 O 1533713/000-2020 0,00 0,00 0,00 32.362,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.16.01 O 1553714/000-2020 0,00 0,00 0,00 86,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.15.452.3.1.90.16.01 O 1553715/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.055,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
18/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02 JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.790.692/0001-19 1563100/002-2020 0,00 148,10 0,00 0,00
Item: 1 - CAFÉ EM PÓ 500 GRAMAS
Marca: MACALI
Un.: PCT Quantidade: 10,0000
2 - CHÁ MATE de 1ª qualidade - caixa de 250 gramas
Marca: EUNICE
PCT 5,0000
3 - Açúcar cristal branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem transparente de 5 (cinco quilos)
Marca: SANTA ISABEL
PCT 4,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.140.240/0001-91 1563786/000-2020 0,00 0,00 0,00 495,85
Item: 1 - ESCOVA SANITARIA. C/ POTE Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - BALDE. 15L UN 1,0000
3 - BALDE 20L UN 2,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 142/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
4 - QUEROSENE BUFALO TRAD 1L UN 3,0000
5 - SABÃO EM PÓ. AMO PROTEÇAO MICELAR 800G UN 8,0000
6 - BALDE OVAL 13,5 L UN 2,0000
7 - RODO SAO FRANCISCO 40CM PUXA E SECA UN 1,0000
8 - VASSOURA BELINHA PLAST.S.FRANCISCO UN 1,0000
9 - FUBA KININO 1KG UN 6,0000
10 - REMOVEDOR. BUFALO 1L UN 4,0000
11 - LAVA ROUPA OMO LAVAGEM PERFEITA 800G UN 8,0000
12 - QUEROSENE. TARD 1L UN 7,0000
13 - FUBA 1KG. KININO UN 3,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J01.993.099/0001-32 1563801/000-2020 0,00 0,00 702,00 0,00
Item: 1 - GRAMPO BANDEJA D10/20 Un.: PC Quantidade: 2,0000
2 - BANDEJA D20/SILVERADO 93/ INF. ESQ PC 1,0000
3 - PIVO SUSP D20/40/SILV 93/ INFERIOR UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J04.234.082/0001-90 1563838/000-2020 16,16 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - STIHL PARAFUSO CABEÇA LENTILHA Un.: PC Quantidade: 1,0000
2 - STIHL PARAFUSO IS D5X24 PC 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ALTERNATIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J05.897.777/0001-14 1563840/000-2020 500,02 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - GASOLINA ORIGINAL C Un.: LT Quantidade: 111,3630
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01 J11.788.017/0001-71 1563842/000-2020 122,23 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - FOSFORO PINHEIRO 10UN Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - GARRAFAO TERMOLAR 5L UN 1,0000
3 - GARRAFAO TERM 5L UN 1,0000
4 - CESTO ERCAPLAST 10 LTS UN 1,0000
5 - VAS SANTA MARIA PIACA LUX UN 1,0000
6 - GARRAFAO 5L UN 1,0000
7 - FILTRO LONGA VIDA UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SANDRO MERIGUI- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.01 J00.025.691/0001-88 1563847/000-2020 420,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - TINTA LATEX ACRILICO 18 LTS Un.: UN Quantidade: 5,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
BARGANIAN & GENOVA LTDA08.00.15.452.3.3.90.30.01 J35.401.807/0001-10 1563851/000-2020 101,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - RAÇAO Un.: PCT Quantidade: 1,0000
2 - DOXYGARD UN 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
SANDRO MERIGUI- ME.08.00.15.452.3.3.90.30.05 J00.025.691/0001-88 1573802/000-2020 0,00 0,00 2.300,00 0,00
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇAO VIARIA AMARELO Un.: UN Quantidade: 10,0000
8/2020 Dispensa - Art. 24, XXII, Lei 8666/93 CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ08.00.15.452.3.3.90.39.01 J33.050.196/0001-88 1592205/015-2020 0,00 0,00 2.934,75 0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica Un.: % Quantidade: 0,4301
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 143/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI08.00.15.452.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 1593797/000-2020 0,00 0,00 615,20 0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA Un.: PS Quantidade: 1,0000
6/2020 Tomada de Preço Obras - Lei 8666/93 PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI08.00.15.452.4.4.90.51.01 J25.276.950/0001-74 1611201/001-2020 0,00 0,00 51.933,00 0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Un.: PS Quantidade: 0,2061
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693700/000-2020 0,00 0,00 0,00 186,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693701/000-2020 0,00 0,00 0,00 517,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693702/000-2020 0,00 0,00 0,00 850,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693703/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.045,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693704/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.276,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693705/000-2020 0,00 0,00 0,00 11.288,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693746/000-2020 0,00 0,00 0,00 64,08
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693747/000-2020 0,00 0,00 0,00 67,42
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693748/000-2020 0,00 0,00 0,00 183,25
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693749/000-2020 0,00 0,00 0,00 353,45
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.11.01 O 1693750/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.503,32
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.16.01 O 1703706/000-2020 0,00 0,00 0,00 36,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS08.00.26.782.3.1.90.16.01 O 1703751/000-2020 0,00 0,00 0,00 242,68
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME08.00.26.782.3.3.90.30.01 J05.953.525/0001-65 1713852/000-2020 600,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - PROTETOR PARA PNEU Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - CAMARA DE AR UN 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS09.00.20.606.3.1.90.11.01 O 1743633/000-2020 0,00 0,00 0,00 218,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 144/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS09.00.20.606.3.1.90.11.01 O 1743634/000-2020 0,00 0,00 0,00 240,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS09.00.20.606.3.1.90.11.01 O 1743635/000-2020 0,00 0,00 0,00 418,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS09.00.20.606.3.1.90.11.01 O 1743636/000-2020 0,00 0,00 0,00 610,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS09.00.20.606.3.1.90.11.01 O 1743637/000-2020 0,00 0,00 0,00 9.653,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
MERCADO VITORIA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
EIRELI
09.00.20.606.3.3.90.30.01 J00.140.240/0001-91 1773784/000-2020 0,00 0,00 0,00 29,36
Item: 1 - OVOS.. GALINHA Un.: UN Quantidade: 12,0000
2 - LEITE. ITALAC INTEGRAL UHT1L UN 1,0000
3 - FERMENTO EM PO . ROYAL 100G UN 1,0000
4 - BISCOITO. PANCO WIND 500G UN 1,0000
5 - ROSQUINHA COCO . TICA 500G UN 1,0000
6 - SUCO MAGUARY. MARACUJA 500G UN 1,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LETICIA KAREN WATANABE- ME.09.00.20.606.3.3.90.30.01 J15.131.025/0001-00 1773800/000-2020 0,00 0,00 1.022,40 0,00
Item: 1 - ESTERCO Un.: KG Quantidade: 5.680,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.09.00.20.606.3.3.90.30.01 J55.978.787/0001-52 1773839/000-2020 6.299,00 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - 20-05-20 + CA + S 50KG Un.: TON Quantidade: 1,0000
2 - AMISTAR TOP LT 5,0000
3 - SCORE 250 EC DIFENOCONAZOLE 4X5 LT 10,0000
4 - SUPERA HIDROXIDO DE COBRE 05 LT LT 25,0000
5 - MATCH EC 1LT LT 2,0000
6 - AVATAR 150 EC 01 LT LT 2,0000
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI
LTDA
09.00.20.606.3.3.90.30.01 J11.788.017/0001-71 1773841/000-2020 87,66 0,00 0,00 0,00
Item: 1 - rosq panco 500gr chocolate Un.: UN Quantidade: 1,0000
2 - BISC PANCO 500GR SEQUILHINHO UN 1,0000
3 - OVOS BRANCO UN 2,0000
4 - FARINHA DE TRIGO 1KG UN 2,0000
5 - LEITE DE COCO UN 6,0000
6 - PIPOCA DOCE 20GR UN 50,0000
7 - BANANA NANICA KG 0,9350
8 - BANANA NANICA. KG 1,0050
9 - BANANA NANICA.. KG 1,0450
10 - BANANA NANICA.... KG 1,2300
Dispensa - Isento Compras e Se - Art.
24, II, Lei 8666/93
LAERCIO DANELUTI10.00.13.392.3.3.90.39.01 J45.962.081/0001-49 1893795/000-2020 0,00 0,00 0,00 722,20
Item: 1 - FOTOS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇOES MUNICIPAL Un.: UN Quantidade: 42,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 145/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
2 - FOTOS AREAS EM ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇOES MUNICIPAL UN 13,0000
3 - FOTOS AREAS ARQUIVOS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DO INICIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DA PISCINA AQUECIDA UN 24,0000
4 - FOTOS AREAS DIGITAIS ALTA RESOLUÇAO DO INICIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO DE EVENTOS UN 25,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS10.00.27.812.3.1.90.11.01 O 1903678/000-2020 0,00 0,00 0,00 91,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS10.00.27.812.3.1.90.11.01 O 1903679/000-2020 0,00 0,00 0,00 109,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS10.00.27.812.3.1.90.11.01 O 1903680/000-2020 0,00 0,00 0,00 418,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS10.00.27.812.3.1.90.11.01 O 1903681/000-2020 0,00 0,00 0,00 525,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS10.00.27.812.3.1.90.11.01 O 1903682/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.574,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 5301992/000-2020 0,00 0,00 0,00 243,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011005/000-2020 0,00 0,00 0,00 388,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011027/000-2020 0,00 0,00 0,00 97,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011031/000-2020 0,00 0,00 0,00 145,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011046/000-2020 0,00 0,00 0,00 97,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011053/000-2020 0,00 0,00 0,00 48,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011057/000-2020 0,00 0,00 0,00 48,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011063/000-2020 0,00 0,00 0,00 145,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011075/000-2020 0,00 0,00 0,00 97,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810800 O 53011079/000-2020 0,00 0,00 0,00 48,62
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS113810900 O 5302985/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.374,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS12.00.12.361.3.1.90.11.02 O 2003646/000-2020 0,00 0,00 0,00 151,20
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 146/ 147
Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor TipoCNPJ/CPFFichaEmpenho Classific. Orçamentária Vl. Empenhado Vl. Sub-Empenho Vl. Liquidado Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS12.00.12.361.3.1.90.11.02 O 2003647/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.056,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS12.00.12.361.3.1.90.11.02 O 2003648/000-2020 0,00 0,00 0,00 2.943,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS12.00.12.361.3.1.90.11.02 O 2003649/000-2020 0,00 0,00 0,00 4.798,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS12.00.12.361.3.1.90.11.02 O 2003650/000-2020 0,00 0,00 0,00 6.493,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS12.00.12.361.3.1.90.11.02 O 2003651/000-2020 0,00 0,00 0,00 93.254,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093659/000-2020 0,00 0,00 0,00 75,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093660/000-2020 0,00 0,00 0,00 264,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093661/000-2020 0,00 0,00 0,00 317,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093662/000-2020 0,00 0,00 0,00 826,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093663/000-2020 0,00 0,00 0,00 1.173,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093664/000-2020 0,00 0,00 0,00 22.006,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS13.00.12.365.3.1.90.11.02 O 2093665/000-2020 0,00 0,00 0,00 23.619,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS PENSIONISTAS218810110 O 5308994/000-2020 0,00 0,00 0,00 313,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
DIVERSOS PENSIONISTAS218810110 O 53081065/000-2020 0,00 0,00 0,00 348,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020. Un.: Quantidade: 1,0000
4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE FINANÇASPREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
Exercício: 2020
Página: 147/ 147
VANESSA ALVES TOMAZ
Contadora
CRC 1SP293.364/O-4
HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06
SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Setembro de 2020.