RELATÓRIO DESPESAS PAGAS - SAMAE - Portal da Transparência

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RELATÓRIO DESPESAS PAGAS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANARua Sofia Tachini, 237 - Jardim Bela Vista | 04.823.494/0001-65

Ano Nº Fornecedor ValorData U. Orç Atividade Elemento FonteLiq Emp

2019 1 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$989,5302/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011730

AQUISICAO DE 30GAS NITROGENIO E 30 GAS ARGONIO

1110


AQUISICAO DE 30GAS NITROGENIO E 30 GAS ARGONIO

1110

2019 3 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$1.647,0003/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012033

REFERENTE A 4 ANALISES DE METAIS LOTE 4 E 11 ANALISES DE METAIS LOTE 5

1365


PEDIDO N 1133 PRESTACAO DE SERVICO DE 20 ENSAIO DE TOXICIDADE.

763

2019 5 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAISR$607,2403/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012063

PEDIDO N 1138 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 20 ENSAIO DE CLOROFILA A E 20 ENSAIO DE CIANOBACTERIAS.

765


PEDIDO N 1152 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 250 ANALISE DE CROMATOGRAFIA PARA SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05.

911



911

2019 8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$2.494,4003/01/2020 01001 1712200012001 3190130100 0016

FGTS REFERENTE CARGOS LOTADOS NO ADMINISTRATIVO REFERENTE DEZEMBRO/2019

1467

2019 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$604,9003/01/2020 01001 1712200042004 3190130100 0017

FGTS REFERENTE CARGOS LOTADOS NO ORCISPAR REFERENTE DEZEMBRO/2019

1468


FGTS REFERENTE CARGOS LOTADOS NO LABORATORIO REFERENTE DEZEMBRO/2019

1469

2019 11 PLAST LABOR IND COM EQUIP HOSP E LAB LTDAR$1.360,0003/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012032

PEDIDO N 1265 1 UNIDADE DE CEPA ENTEROBACTER AEROGENES E 1UN CEPA PSEUDOMONAS AERUGINOSA

1308

2019 12 LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI R$110,1503/01/2020 01001 1712200012001 3390302200 0012137

AQUISICAO DE 5 EMBALAGENS DE PAPEL HIGIENICO ROLAO

1266

2019 13 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$11.693,3603/01/2020 01001 1712200032003 3390360700 0012153

BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.

48

2019 14 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEER$215,2803/01/2020 01001 1712200032003 3390399999 0019

TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS LOTADOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.

49

2019 15 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$3.418,0203/01/2020 01001 1712200022002 3190114600 00110

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS ANDRESA

1396


PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS ANDRESA

1404

2019 17 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$1.500,2606/01/2020 01001 1712200022002 3390401100 0012170

PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LABORATORIO.

90

2019 18 FABIANA HELENA SILVEIRA R$1.639,7506/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012174

AQUISICAO DE 35 PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS

1372

2019 19 FABIANA HELENA SILVEIRA R$797,4606/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012175

PEDIDO 1263 69 PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS E E 1UN CEPA E.COLI ATCC25911.

1306

2019 20 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDAR$1.785,0006/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012171

AQUISICAO DE 01 CARTELA PLASTICA ESTERIL

1388


AQUISICAO DE 09 SUBSTRATOS CROMOGENICOS

1368


PEDIDIO 1262 - 6 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT E 12 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARAANALISE BASTERIOLOGICA.

1305

2019 23 FONTES ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - MER$7.705,2606/01/2020 01001 1712200022002 3390370299 0013

PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O LABORATORIO.

319


PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.

318


PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRACAO DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DEOBRA DE 01 UM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E 03 TRES TECNICOS EM LABORATORIO

31

2019 26 COLIBRI PAPEIS LTDA R$800,0006/01/2020 01001 1712200012001 3390301600 0012126

AQUISICAO DE 15 CAIXAS DE PAPEL SULFITE.

973

2019 27 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$1.318,2506/01/2020 01001 1712200012001 3390394399 0012093

REFERENTE ENERGIA ELETRICA USADA NO SETOR ADMINISTRATIVO.

1

2019 28 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$379,9006/01/2020 01001 1712200012001 3390394399 00117


1



1

2019 30 COPEL DISTRIBUICAO S/A R$379,9006/01/2020 01001 1712200012001 3390394399 00167


1


REFERENTE ENERGIA ELETRICA USADA NO LABORATORIO.

2



2019 32 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELIR$18.705,8206/01/2020 01001 1712200022002 3390370100 0012

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAOEXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DE LABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.

824

2020 33 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS R$80,0007/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00118

VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO

12


VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI

13

2019 35 MARLON DO NASCIMENTO BARBOSA SOC INDIV DE ADVOCACIR$3.653,9307/01/2020 01001 1712200042004 3390390500 00198

CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA VISANDO AUXILIO E SUPORTE NA ATIVIDADE REGULATORIA DOCONSORCIO NA AREA DO SANEAMENTO.

27

2019 36 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$2.718,0007/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0012176

PEDIDO N 1153 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 100 ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS.

912

2020 37 VALTER LUIZ BOSSA R$375,0008/01/2020 01001 1712200012001 3390360200 00112

VIAGEM PARA MUNICIPIOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON, ENTRE RIOS DO OESTE, QUATRO PONTES, PATO BRAGADO E MERCEDES -INGRESSO NO CONSORCIO CISPAR E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. - VIAGEM OCORRIDA EM 16/12 E 17/12

11

2019 38 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IVAI LTDAR$508,5008/01/2020 01001 1712200012001 3390300101 0012180

AQUISICAO DE ETANOL PARA UTILIZACAO NOS CARROS DO SETOR ADMINISTRATIVO.

12

2019 39 CLAUDIA REGINA DA SILVA R$240,0008/01/2020 01001 1712200012001 3390141401 0012166

PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ENTRE RIOS, QUATRO PONTES, MARECHAL CANDIDO RONDON, MERCEDES E PATO BRAGADO PARATRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO INGRESSO NO CISPARE E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1470

2019 40 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$998,0008/01/2020 01001 1712200012001 3390391600 00121

PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM EM GERAL DA AREA EXTERNA DA FILIAL DO CONSORCIO CISPAR POR UM PERIODO DE 12 DOZEMESES.

240


VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE JAPURA

19


VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE

20


15 ENSAIO DE CIANOBACTERIAS

1144


PEDIDO N 1086 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 2 ENSAIO VIRUS ENTERICOS E 20 ENSAIO DE DBO TOTAL E DISSOLVIDA.

601



763



763



763



763



911



911



911



911



911


PEDIDO N 1138 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 20 ENSAIO DE CLOROFILA A E 20 ENSAIO DE CIANOBACTERIAS.

765

2019 55 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$5.544,2013/01/2020 01001 1712200012001 3190130200 00130

PAGAMENTO DE INSS - DEZEMBRO

1464



1465



1466

2019 58 NSF BIOENSAIOS - PREST SERV ANALISE E CERTIF LTDAR$4.043,1113/01/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011

PEDIDO N 1139 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 100 ENSAIO DE ACRILAMIDA 100 ENSAIO DE GLIFOSATO E AMPA 100 ENSAIO DEATRAZINA, CLORPIRIFOS-OXON, DIURON, SIMAZINA E T 100 ENSAIO DE MOLINATO, PROFENOFOS E TERBUFOS E 100 ENSAIO DEALDICARBES, 2,4-D2,4,5T, CARBENDAZIMBENOMIL.

768

2019 59 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES R$321,3013/01/2020 01001 1712200012001 3390395800 0012167

PRESTACAO DE SERVICOS DIGITAL DE FLUXO 2MPBS DDR COM ATE 30 CANAIS NO PABX, POSSIBILITANDO O ACESSO DIRETO A RAMAISDE UMA CENTRAL PRIVATIVA DE COMUTACAO TELEFONICA, PARA UTILIZACAO EM LIGACOES LOCAIS E LIGACOES DDD ATRAVES DOCODIGO 43 DA SERCOMTEL PARA TODO O BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO DO CISPAR.

29



30

2019 61 HEXIS CIENTIFICA S/A R$456,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012147

AQUISICAO DE 01 BROMINE WATER 30G/L, 01 SOLUCAO DE FENOL 30/L

1254

2019 62 LICITEC COMERCIAL LTDA R$567,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012146

AQUISICAO DE KIT CLORO RESIDUAL

1412



2019 63 QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELIR$1.084,0013/01/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012140

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISICAO DE SOLUCOES PADROES PARA ANALISES DE AGUA NO LABORATORIO DO CISPAR,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 1012, EM ANEXO.

256


AQUISICAO DE 4 SUBSTRATOS CROMOGENICO E 7 FRASCOS DE COLETA

1190

2020 65 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$59.909,4413/01/2020 01001 1712200032003 3390401100 00133

FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA ADMINISTRACAO DO CISPAR E CONSORCIADOS

26

2020 66 VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIORR$80,0015/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00129

VIAGEM AOS SAMAES DE JUSSARA E JAPURA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL

21


VIAGEM AOD SAMAED DE SAO JORGE DO IVAI E PRESIDENTE CASTELO BRANCO PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL

22


VIAGEM PARA SERTANOPOLIS PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL RECOLETA DE DBO

23


PARA REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE EFLUENTES E RIOS COLETADAS NOS SAMAES DEPRESIDENTE CASTELO BRANCO, SAO JORGE DO IVAI, JUSSARA, JAPURA E SETANOPOLIS

24


REEMBOLSO DE 14,754 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX PLACA BCB 7645

25

2020 71 TIM S/A R$402,6617/01/2020 01001 1712200012001 3390395800 00122

SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - ADMINISTRACAO

16

2020 72 TIM S/A R$100,6717/01/2020 01001 1712200022002 3390395800 00123

SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - LABORATORIO

17

2020 73 AUTO ELETRICA IMA LTDA R$680,0017/01/2020 01001 1712200022002 3390303903 00124

PARA AQUISICAO DE BATERIA MOURA M100HE

18

2020 74 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$800,0017/01/2020 01001 1712200012001 3390391700 00139

MAO DE OBRA DE TROCA E CONFIGURACAO PARA O CONSORCIO CISPAR

27


VIAGEM AO SAMAE DE JAGUAPITA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL

28


AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE EFLUENTE E RIO DO SAMAE DE JAGUAPITA

29


VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE SANTA MONICA

30


PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR ARILDO APARECIDO DE CAMARGO - PERIODO AQUISIITIVO 2014-2015

35

2020 79 CISPAR - CONS. INT. SANEAMENTO DO PARANAR$570,6617/01/2020 01001 1712200012001 3190114501 00148

PARA PAGAMENTO DE ABONO 1/3 CONSTITUCIONAL PARA O SERVIDOR ARILDO APARECIDO DE CAMARGO - PERIODO AQUISITIVO 2014-2015

36

2020 80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$425,4117/01/2020 01001 1712200012001 3390394701 00149

REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELO CISPAR.

37


REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL E DE SERVICOS DE SEDEX UTILIZADOS PELOS CONSORCIADOS

38

2020 82 MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISANR$80,0017/01/2020 01001 1712200022002 3390141401 00151

VIAGEM A MARUMBI EM REUNIAO COM OS RESPONSAVEIS PELA CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA SOBRE ORGANIZACAO, TREINAMENTO EPROCEDIMENTOS DE LABORATORIO

39



763



911

2019 85 NORTEVISUAL SERVICOS AMBIENTAIS LTDAR$261,6017/01/2020 01001 1712200022002 3390398203 0012145

COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS

1454

2019 86 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$460,0017/01/2020 01001 1712200022002 3390391904 0012169

TROCA DE OLEO, FILTRO E PALHETAS DO ONIX BCB 7645

1423


PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE BACKUP EM NUVEM POR UM PERIODO DE 12 DOZEMESES.

91

2019 88 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$4.961,6717/01/2020 01001 1712200022002 4490520800 0011245

AQUISICAO DE 01 UM CROMATOGRAFO A GAS TRACE ULTRA NOVO PARA O LABORATORIO CISPAR.

490

2020 89 ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA - MER$3.150,0017/01/2020 01001 1712200012001 3390391700 00140

AQUISICAO DE 01 UM HDD 3,5 IRONWOLF 4 TERA 5900RPM 64MB CACHE SATA 6GB/S, 02 DOIS HDD 3,5 ENTERPRISE ST2000NM0008 2TERAS 7200RPM 128MB CACHE E MAO DE OBRA DE TROCA E CONFIGURACAO PARA O CONSORCIO CISPAR

27


VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IBIPORA E JATAIZINHO PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL

74


VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TAPEJARA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL

75


REEMBOLSO NA COMPRA DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE EFLUENTES DOS SAMAES DE IBIPORA, JATAIZINHO E TAPEJARA

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VIAGEM A JUSSARA PARA ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DOSAGEM DE CLORO E REVISAO DE DOCUMENTACOES DE CONTROLE DEQUALIDADE DA AGUA AGENDADA PARA DIA 23/01/2020

43




VIAGEM A JARDIM OLINDA PARA ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DOSAGEM DE CLORO E REVISAO DE DOCUMENTACOES DE CONTROLEDE QUALIDADE DA AGUA AGENDADO PARA O DIA 24/01/2020

44


AQUISICAO DE 3000 LITROS DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020

31



31


AQUISICAO DE 600 LITROS DE GASOLINA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020

33


VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE JAPURA PROGRAMADA PARA DIA 21/01/2020

41


VIAGEM TECNICA AO SAMAE DE SANTA CECILIA DO PAVAO

40


VIAGEM TECNICA AO SAAE DE PEABIRU PARA ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DOSAGEM DE CLORO E REVISAO DE DOCUMENTACOESDO CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA AGENDADA PARA O DIA 22/01/2020

42

2019 101 SAGA MEDICAO LTDA R$31.200,0028/01/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011951

HIDROMETRO MULTIJATO SEM CONEXOES CUPULA TOTALMENTE EM VIDRO CLASSE C HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO VAZAOMAXIMA DE 3M/H, VAZAO MINIMA DE 15 LITROS/HORA, VAZAO NOMINAL DE 1,5 M/H RELOJOARIA INCLINADA A 45, CUPULATOTALMENTE EM VIDRO PROTEGENDO A PARTE SUPERIOR E LATERAL DA RELOJOARIA, MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360 COM LIMITADORDE ROTACAO, TRANSMISSAO MAGNETICA, CLASSE METROLOGICA C, LOGOMARCA DO CISPAR IMPRESSA NO MOSTRADOR PARA ANDIRA

1139

2020 102 COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAOR$89,0129/01/2020 01001 1712200012001 3390300799 00189

PARA AQUISICAO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES PARA CURSO REALIZADO NO CISPAR

88

2020 103 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA.R$172,0029/01/2020 01001 1712200012001 3390397200 00183

DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.

83


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE 9,404 LITROS DE ETANOL A SEREM UTILIZADOS VEICULO PLACA BCB 7645

77


VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA PARA COLETA RESIDUAL E AGUA BRUTA SUPERFICIAL DO SAEMA REALIZADA EM 09/12/2019

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VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUABRUTA SUPERFICIAL

73


VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA

81


VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA A SER REALIZADA EM 29/01/2020

82

2019 109 LPK LTDA R$449,1030/01/2020 01001 1712200012001 3390300712 0012181

AQUISICAO DE 45 CAFES

1247

2020 110 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$4.212,0030/01/2020 01001 1712200022002 3390394000 00191

PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO LABORATORIO.

84


PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO ADMINISTRACAO

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VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - JANEIRO

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2020 129 COPEL TELECOMUNICACOES S.A R$450,0003/02/2020 01001 1712200022002 3390409700 00198

FORNECIMENTO DO SERVICO IP DIRETO INTERNET PROTOCOL DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET.

99



98



78

2020 132 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DO PARANAR$981,7803/02/2020 01001 1712200022002 3390390100 00165

PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REFERENTE A MATRIZ E FILIAL DO CISPAR

66

2020 133 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DO PARANAR$606,3903/02/2020 01001 1712200022002 3390390100 00166

PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REFERENTE A MATRIZ E FILIAL DO CISPAR

66

2020 134 TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOSR$220,0003/02/2020 01001 1712200012001 3390391999 00155

PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR ATRAVES DE SISTEMA GPRS/GSM PARA 02 DOIS VEICULOS DO SETORADMINISTRATIVO E 02 DOIS VEICULOS DO SETOR OPERACIONAL

50


PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL EM DOBRO

90



89



92



91

2020 139 PORT TREINAMENTOS LTDA. R$862,6204/02/2020 01001 1712200022002 3390390500 001129

CONCLUSAO DO PROCESSO DE MANUTENCAO DA ACREDITACAO - PAGAMENTO DO AVALIADOR LIDER

96

2020 140 RONALDO BENTO DA SILVA 75557762949R$1.039,0005/02/2020 01001 1712200012001 3390391600 001139

REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE CALHA NO CENTRO DE REFERENCIA

130

2020 141 LOJAS COLOMBO - CURITIBA PARANAR$1.497,0006/02/2020 01001 1712200012001 4490521200 001141

AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE MICRO-ONDAS ELECTROLUX, 34 LITROS, 10 NIVEIS DE POTENCIA, BRANCO - ME044

67


DIARIA 25 - VIAGEM A TECNICA AO SAMAE DE JAPURA

121



34


AQUISICAO DE DIESEL PARA UTILIZACAO NO GERADOR DE ENERGIA DO CONSORCIO.

16



31



31


PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 02 DOIS AUXILIARES DELABORATORIO E 02 DOIS TECNICOS DE LABORATORIO.

124


PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM TECNICO DELABORATORIO.

123



122


PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE 01 UM AUXILIAR DESERVICOS GERAIS E 03 TRES TECNICOS EM LABORATORIO.

125


DIARIA 243 - VIAGEM A SAOJORGE DO IVAI PARA VISITA TECNICA

116

2019 152 ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES LTDAR$905,2507/02/2020 01001 1712200022002 3390391700 00126

MANUTENCAO CORRETIVA DE INCUBADORA

1453

2019 153 MIX ATACADO EIRELI R$133,5207/02/2020 01001 1712200012001 3390301600 0012011

AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE BLOCO DE RECADO, COM 100 FOLHAS, DIMENSOES 76X76MM, COM 100 FOLHAS. FOLHA REMOVIVEL.AUTOADESIVO. COR AMARELO. PACOTE COM 1 BLOCO, 1 UNIDADE DE ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, DIMENSOES55,18MM X99,0MM, 10 ETIQUETAS POR FOLHA. APLICACAO IMPRESSORA JATO TINTA. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS, 1 UNIDADE DEREFIL PLASTICO, DIMENSOES APROXIMADAS 32CM X 24CM. COM 04 FUROS. ESPESSURA GROSSO MINIMO 0,15MM. APLICACAOACONDICIONAR DOCUMENTOS. EMBALAGEM COM 400UNIDADES.

1317

2020 154 ESTACIONAMENTO AEROPORTO LTDA R$40,0007/02/2020 01001 1712200012001 3390391999 001153

LAVAGEM DE VEICULO

143

2020 155 BURITI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MER$240,0007/02/2020 01001 1712200022002 3390302200 001152

PARA AQUISICAO DE SACO PLASTICO

142

2020 156 APOLO DIESEL R$105,0007/02/2020 01001 1712200012001 3390391999 001124

PRESTACAO DE SERVICO 01 UMA DE MAO DE OBRA DE BOMBA E BICOS, 01 UM REPARO COMPLETO DA BOMBA E 01 UM REPARO DO BICOPARA ADMINISTRACAO 10

68



2020 157 APOLO DIESEL R$945,0007/02/2020 01001 1712200022002 3390391999 001125

PRESTACAO DE SERVICO 01 UMA DE MAO DE OBRA DE BOMBA E BICOS, 01 UM REPARO COMPLETO DA BOMBA E 01 UM REPARO DO BICOPARA LABORATORIO 90

69

2020 158 APOLO DIESEL R$350,0007/02/2020 01001 1712200012001 3390303999 001126

AQUISICAO DE 06 SEIS BICOS INJETORES, 06 SEIS ELEMENTOS, 01 UM FILTRO COMBUSTIVEL, 06 SEIS MOLA DE PORTA VALVULA,01 UM PISTAO E MOLA, 06 SEIS VALVULA DE PRESSAO PARA ADMINISTRACAO 10

70

2020 159 APOLO DIESEL R$3.150,0007/02/2020 01001 1712200022002 3390303999 001127

AQUISICAO DE 06 SEIS BICOS INJETORES, 06 SEIS ELEMENTOS, 01 UM FILTRO COMBUSTIVEL, 06 SEIS MOLA DE PORTA VALVULA,01 UM PISTAO E MOLA, 06 SEIS VALVULA DE PRESSAO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR 90

71


REFERENTE FGTS - JANEIRO/2020

112



113



114



145



146


BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIO LOTADO NO LABORATORIO DO CONSORCIO.

149


TAXA REFERENTE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIARIO LOTADO NO SETOR LABORATORIO DO CONSORCIO.

150


REEMBOLSO DE CUSTAS EM CARTORIO

129


DIARIA 32 - VIAGEM REFERENTE VISITA TECNICA A PEABIRU

136



118


SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ADMINISTRACAO 25

64


SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO 75

65

2019 172 PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDAR$1.584,1010/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00127

AQUISICAO DE 5 HIDROXIDOS DE SODIO E 12 ACIDOS CLORIDRICOS

1371

2019 173 JWS EMBALAGENS EIRELI - ME R$1.490,0010/02/2020 01001 1712200022002 3390303500 00154

AQUISICAO DE 1000 GARRAFAS PLASTICAS 300ML E 1000 GARRAFAS PLASTICAS 200ML

1268


PEDIDO N 1153 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 100 ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS.

912


PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA MANUTENCAO PREVENTIVA COM QUALIFICACA006F OPERACIONAL PARA CADA SISTEMA, SENDO UMTOTAL DE 04 SISTEMAS E 02 DUAS MANUTENCOES CORRETIVAS INCLUINDO DESLOCAMENTO TECNICO PARA CADA SISTEMA, SENDO UMTOTAL DE 03 SISTEMAS, POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA O LABORATORIO CISPAR, CONFORME PROPOSTA NR.0025-02-2019ANEXO 01.

491


FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O CISPAR.

105


FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OS CONSORCIADOS.

106

2020 178 ELSON BRAGUIM JUNIOR R$4.576,0011/02/2020 01001 1712200032003 3390302500 001138

PARA AQUISICAO DE RELE IVEL INFERIOR, CONTATOR 32A, 65A,25A40A, DISJUNTORES, SOFT STARTER E VENTOINHA PARAMANUTECAO DE PAINAIES E QUADROS DE COMANDO DO SAMAE DE LOBATO

133

2020 179 ELSON BRAGUIM JUNIOR R$4.095,0011/02/2020 01001 1712200032003 3390391700 001137

PAGAMENTO DE 30 HORAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM PANIEIS DE COMANDO E MOTORES DO SAMAE DE LOBATO

132


DIARIA 23 - VIAGEM A PRESIDENTE CASTELO BRANCO PARA VISITA TECNICA

95



84



85

2019 183 NSF BIOENSAIOS - PREST SERV ANALISE E CERTIF LTDAR$664,9914/02/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011


768


DIARIA 42 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMA MARIALVA

181


DIARIA 46 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIALPARA O CLIENTE SAAE SANTA ISABEL DO IVAI.

182


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL

151


REEMBOLSO DE 18,809 LITROS DE ETANOL PARA RETORNO DE COLETA DE AGUA

152




REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS

169

2020 189 LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA R$114,0014/02/2020 01001 1712200042004 3390930301 001180

REEMBOLSO NA AQUISICAO DE DE MANGUEIRA, CONEXOES E MANOMETROS PARA FISCALIZACAO DO ORCISPAR

178


REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL 38,462 PARA O VEICULO SPIN NA FISCALIZACAO ORCISPAR

179


DIARIA 39 - VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JUSSARA E JAPURA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARAOS CLIENTES SAMAE JUSSARA E JAPURA.

162


DIARIA 41 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JAGUAPITA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA O CLIENTESAMAE JAGUAPITA

168


DIARIA 38 - VIAGEM A JUSSARA E JAPURA PARA COLETA SEMESTRAL

131


DIARIA 40 - VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI-PR PARA COLETA DE AGUARESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA OS CLIENTES SAMAE PRES. CAST. BRANCO E SAO JORGE DO IVAI

167


DIARIA 31 - VIAGEM A MARECHAL CANDIDO RONDON PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL

144


DIARIA 34 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PARANAPOEMA PR POR ASSUMIR RESPONSABLIDADE TECNICA A SERVICO DO CISPAR.

166


DIARIA 33 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARUMBI PR POR ASSUMIR RESPONSABLIDADE TECNICA A SERVICO DO CISPAR

165

2020 198 REBECA SILVA ROCHA R$80,0014/02/2020 01001 1712200012001 3390141401 001156

DIARIA 18 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JAPURA PARA INSTRUIR TOPOGRAFO CONTRATADO SOBRE O CAMINHAMENTO A LEVANTAR DAADUTORA P VOLPATO

153

2020 199 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$6.340,5714/02/2020 01001 1712200012001 3190130200 001101

REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS - JANEIRO/2020

109



110

2020 201 INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$871,6614/02/2020 01001 1712200042004 3190130200 001103


111


DIARIA 27 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUECONFORMESOLICITADO PELO CISPAR

160


REEMBOLSO DE 14,711 LITROS DE ETANOL REFERENTE ABASTECIMENTO NO VEICULO ONIX PARA RETORNO DE BOA VENTURA DE SAOROQUE

174

2019 204 FUND. DE APOIO A UNIV. ESTADUAL DO PR UNESPARR$5.670,0014/02/2020 01001 1712200012001 3390394800 001184

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICOVISANDO O PREENCHIMENTO DOS EMPREGOS PUBLICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE LABORATORIO, CONTADOR,TECNICO EM LABORATORIO E TECNICO EM SANEAMENTO, CRIADOS PELO CONTRATANTE, OS QUAIS SERAO REGIDOS POR EDITAL DECONCURSO PUBLICO.

891

2020 205 SANDRO HIROAKI NISHIMORI 03557573974R$400,0014/02/2020 01001 1712200022002 3390391700 001172

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 20 VINTE UNIDADES DE CARTAO DE ACESSO INTELBRAS MIP 1000 PARA O LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR.

161


DIARIA 44 - VIAGEM DE VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SEMAE DE MERCEDES, INCLUINDO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,ESGOTO E AREA COMERCIAL, CAPTACOES SUBTERRANEAS, RESERVATORIOS, ESTACOES DE TRATAMENTO, LABORATORIO E ESTACOESELEVATORIAS

164


LAVAGEM DE VEICULO

190

2020 208 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$418,2017/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00158

PEDIDO 1310 - 53 UNIDADES DE GAS NITROGENIO - AIR LIQUIDE - 99,99 A 209,10 CD

2


FERIAS ANTECIPADAS DA SERVIDORA MAIRA JULIANA FELIX

183


ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN

184


PEDIDO 1309 - GAS HELIO - WHITE MARTINS - 99,99 4 UN A 1.200,00 CADA GAS ARGONIO - WHITE MARTINS - 99,99 62UN A280,00 CADA.

1



1



490

2020 214 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.AR$224,7317/02/2020 01001 1712200022002 3390397400 001135

PAGAMENTO DE FRETE DE MERCADORIA ENVIIAD PELA EMPRESA ILCONTROL IND E COM DE MEDIDO

119

2019 215 EMTRE - EMP MARINGAENSE DE TRAT. DE EFLUENTER$43,0417/02/2020 01001 1712200022002 3390398203 00174

COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS

1434

2020 216 SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - EPPR$323,8517/02/2020 01001 1712200022002 3390303500 001100

PEDIDO 1319 - L02-P032/19 - FILTRO DE SERINGA PTFE HIDROFILICO 0,45UM

3



2020 217 BLESS FRACIONADORA DE PAPEL LTDA.R$466,4417/02/2020 01001 1712200012001 3390302100 00190

PARA AQUISIICAO DE PAPEL TOALHA , COM 2 OU 3 DOBRAS. COMPOSICAO DO PAPEL E MATERIA PRIMA 100 CELULOSE VIRGEM, OUSEJA, SEM FIBRAS QUE PASSARAM POR RECICLAGEM, SEM PERFUME. NAO PODERA APRESENTAR ODOR DESAGRADAVEL NAOCARACTERISTICO.

56

2019 218 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$150,0017/02/2020 01001 1712200012001 3390409700 001140

REFERENTE HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO CISPAR.

7



97

2020 220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$1.028,5717/02/2020 01001 1712200012001 3390398100 001208

TARIFAS BANCARAIS PARA O EXERCICIO DE 2020

196

2020 221 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGAR$119,7617/02/2020 01001 1712200012001 3390398100 001209


196



196



196

2020 224 GABRIEL PUIATTI RIOS R$85,0018/02/2020 01001 1712200012001 3390930301 001157

REEMBOSLO NA AQUISICAO DE GAS GPL ENVASADO P13KG

156

2020 225 SERASA S/A R$375,2519/02/2020 01001 1712200012001 3390399999 001147

PAGAMENTO DE TOKEN PARA ENVIO DE INFORMACOES PERTINENTES A PREGAO ELETRONICO

138



1144



911


DIARIA 47 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ANDIRA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO PARA O CLIENTE SAMAE ANDIRA

195


DIARIA 28 - VIAGEM DE RESPONSABILIDADE TECNICA A SANTA CECILIA DO PAVAO

194



98



99

2019 232 TIM S/A R$568,8621/02/2020 01001 1712200012001 3390395800 001116

SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SETOR ADMINISTRATIVO.

324


AQUISICAO DE 192 HIDROMETROS PARA MARUMBI

1364

2020 234 GILSON DE SOUZA MOREIRA R$4.160,0021/02/2020 01001 1712200032003 3390303999 001188

01 UM BALDE DE OLEO 15W40, 02 DOIS BALDE SAE 90 GLS 274, 01 UM ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 01 UM CUBO DE ROLAMENTO DEEMBREAGEM, 01 UM KIT PLATO DUPLO COM DOIS DISCOS DE EMBREAGEM, 01 UM JOGO GRAXETA DE VIRABREQUIM, 01 UM ROLAMENTODE EIXO PILOTO, 01 UM FILTRO LUBRIFICANTE, 02 DOIS FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UM FILTRO DO HIDRAULICO, 01 UM FILTRODE AR INTERNO, 01 UM FILTRO DE AR EXTERNO, 02 DOIS TERMINAL DE DIRECAO, 02 DOIS ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO PARA OVEICULO TRATOR MF265 DO SAMAE DE LOBATO CONSORCIADO AO CISPAR

155


01 UM SERVICO ABRIR TRATOR AO MEIO PARA FAZER EMBREAGEM, 01 UM SERVICO DESMONTAR VOLANTE E TROCAR GRAXETA, 01 UMSERVICO RETIFICA DO VOLANETE MOTOR E BALANCEMANTO EMBREAGEM, 01 UM SERVICO REMOVER, INSTALAR PREENSAR MANGUEIRA DOHIDRAULICO, 01 UM SERVILO SISTEMA HIDRAULICO AJUSTAR E REGULAR, 01 UM SERVICO RETIFICA DA BOMBA HIDRAULICA, 01 UMSERVICO REMOVER E INSTALAR HIDRAULICO, 01 UM SERVICO REMOVER E INSTALAR BOMBA HIDRAULICA, 01 UM SERVICO DE REPARARREDUZIDA DO CAMBIO, 01 UM SERVICO REMOVER E INSTALAR TOMADA DE FORCA, 01 UM SERVICO REPARAR E SOLDAR RADIADOR, 01UM SERVICO REMOVER, INSTALAR E LIMPAR TANQUE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR MF265 DO SAMAE DE LOBATO CONSORCIADOAO CISPAR.

158

2020 236 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNR$766,5021/02/2020 01001 1712200022002 3390399960 001221

REFERENTE A SEGUNDA SEMESTRALIDADE DO PROCESSO DE MANUTENCAO DA ACREDITACAO NA NORMA ABNT NBR ISO/IEC 170252017 DOLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

120



31



31


AQUISICAO DE 1200 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2020

32



34



83

2020 242 WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS LTDAR$1.020,0026/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00177


1



2

2020 244 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$1.240,5026/02/2020 01001 1712200022002 3390391700 00181

PEDIDO 1328 - L08-P008/19-SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM INSTRUMENTO DE MEDICAO L09-P008/19-SERVICO DE CALIBRACAO RBCEM MICROPIPETA MONOCAVANAL VOLU

10



2020 245 VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA EPPR$70,0026/02/2020 01001 1712200022002 3390391700 00180

PEDIDO 1332 - L08-P008/19-SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM INSTRUMENTO DE MEDICAO DE TEM

47


PEDIDO 13020 - L03-P032/19 - SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE 5 US/CM A 25C - MRC

80

2020 247 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZR$22,0026/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00182

PEDIDO 1321 - L01-P026/19- SOLUCAO TAMPAO PH7-MR36.3.2

4

2020 248 A C L ASSIST. E COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA-R$3.381,0026/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00176

ESTORNO DEVIDO DEVOLUCAO TED BANCO

15

2020 248 A C L ASSIST. E COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDAR$3.381,0026/02/2020 01001 1712200022002 3390301100 00176

PEDIDO 1330 - L02-P030/19 - PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS

15

2020 249 MATO VERDE ELABORACAO E PREP. DE DOC. AMBIENT. LTDR$2.500,0026/02/2020 01001 1712200012001 3390397900 001230

PRIMEIRA ETAPA DO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMESTICOS VOLTADOS PARA TECNICOS E ENGENHEIROS NO TOTAL DE 8HORAS.

176

2020 250 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA MER$20,0026/02/2020 01001 1712200012001 3390395099 001231

PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 1 EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO

117


PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR ATRAVES DE SISTEMA GPRS/GSM PARA 02 DOIS VEICULOS DO SETORADMINISTRATIVO E 02 DOIS VEICULOS DO SETOR OPERACIONAL

214


CONTRATO DE SERVICOS DE BACKUP

128

2020 253 SERASA S/A R$391,5026/02/2020 01001 1712200012001 3390399999 001201

CERTIFICADO DIGITAL PARA ENGENHEIRA REBECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CISPAR

193


DIARIA 48 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IBIPORA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA O CLIENTESAMAE IBIPORA

202


PARA REMBOLSO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE AGUA

203


PARA REEMBOLSO DE 16,393 LITROS DE ETANOL FIORINO PLACA AYO5692

204


DIARIA 52/2020 - VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE DOUTOR ULYSSES INCLUINDO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,ESGOTO E AREA COMERCIAL

222

2019 258 INCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES DE VAZR$20.311,6028/02/2020 01001 1712200032003 3390309901 00162

AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADE - MEDIDOR DE VAZAO MAGNETICO INDUTIVO TIPO CARRETEL COM FLANGE, PARA AGUA BRUTA LIMPA,PARA TUBULACAO EM PVC DEFOFO DN 150MM 1- EQUIPAMENTO E PARA TUBULACAO EM PVC DEFOFO DN 200MM 1-EQUIPAMENTO, PARA OSAMAE DE SAO JORGE DO IVAI CONSORCIADO AO CISPAR.

1113



196



196

2020 261 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$82,2828/02/2020 01001 1712200012001 3390393700 001271

REFERENTE JUROS NO PAGAMENTO EM ATRASO DE IMPOSTOS

221



196


LAVAGEM DE VEICULO

246



196



78

2020 266 LICITEC COMERCIAL LTDA R$1.134,0002/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001149

PEDIDO 1327 - L03-P009/19-KIT PARA CLORO RESIDUAL LIVREDPD-0,02-2,00MG/L-HACH-210

9


PEDIDO - 1333 - L05-P009/19-KIT PARA FOSFORO TOTAL- 0,06 A 3,50MG/L-HACH-2742645-CX50

48

2019 268 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604R$1.158,2002/03/2020 01001 1712200022002 3390303500 001130

AQUISICAO DE 20 PIPETAS PSTEUR DE VIDRO 230MM

1366


PARA AQUISICAO DE CERA AUTO BRILHO ANTI-DERRAPANETE, LIMPADOR PARA USO DIRETO EM PORCELANATO E CERAMICA, PANO DEPRATO FELPUDO, SACO DE LIXO E SAPONACEO CREMOSO

57


PEDIDO 1339 - COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS

79



145

2020 272 PEDRO GABRIEL GRECCO R$700,0002/03/2020 01001 1712200012001 3390141401 001279

DIARIA 53/2020 - VIAGEM PARA O CURITIBA - PR PARA O CURSO DE PREGOEIRO QUE ACONTECERA NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO -SAIDA DE MARINGA NO DIA 01/03/2020 E RETORNO NO DIA 04/03/2020

223



146



149



150




VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEVEREIRO

236



233



233



235



235



235



235



235



235



235



235



235



235



234



234



234



234



234

2020 294 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELIR$2.160,3504/03/2020 01001 1712200022002 3390303500 001145

PEDIDO 1326 - L17-P018/19-LUVA NITRILICA AZUL S/ TALCO - P - CA 40.093 L22-P018/19-TOUCA SANFONADA

8

2020 295 ARILDO APARECIDO DE CAMARGO R$45,0004/03/2020 01001 1712200012001 3390930301 001239

REEMBOLSO NA AQUISICAO DE LAMPADA H7 12 HALOGENA PARA O VEICULO COBALT

229



37



38


REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE CALHA NO CENTRO DE REFERENCIA

266


FUNDO DE GARANTIA - FEVEREIRO

240



242



241



1



122



123



124



125


DIARIA 58/2020 - VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE LOBATO E FLORIDA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA E AGUA PARACONSUMO HUMANO SEMESTRAL PARA OS CLIENTES SAMAE LOBATO E PREFEITURA DE FLORIDA

251


DIARIA 55/2020 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARUMBI PARA FAZER CADASTRO DO LOTE SEDE

227




DIARIA 61/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR

253



254


DIARIA 59/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IGUARACU-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA E AGUA PARA CONSUMOHUMANO SEMESTRAL PARA O CLIENTE SAMAE IGUARACU.

252

2019 312 SUD LAB INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELIR$283,0006/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001236

PEDIDO 1264 L129 -P003/19 SOLUCAO PADRAO INTERNO PARA SVOC - MRC - MARCA ABSOLU

1307

2019 313 FUND. DE APOIO A UNIV. ESTADUAL DO PR UNESPARR$1.890,0006/03/2020 01001 1712200012001 3390394800 001207

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICOVISANDO O PREENCHIMENTO DOS EMPREGOS PUBLICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE LABORATORIO, CONTADOR,TECNICO EM LABORATORIO E TECNICO EM SANEAMENTO, CRIADOS PELO CONTRATANTE, OS QUAIS SERAO REGIDOS POR EDITAL DECONCURSO PUBLICO.

891

2019 314 RECH JUNIOR CONSTRUCOES EIRELIR$1.893,6606/03/2020 01001 1712200032003 3390391600 001259

PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS E MELHORIAS NO PERIMETRO DO MURO DE FECHAMENTO DA CAPTACAO CERCA DE MADEIRA EMDIVISA ALAMBRADO DE FECHAMENTO COLOCACAO E FABRICACAO DE PORTOES DE FERRO PINTURA DA EDIFICACAO E PORTOES CONFORMEO MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACOES - PROJETO - REPAROS NAS INSTALACOES DA CAPTACAO DE AGUA DE MARUMBI PARA OSAAE DE MARUMBI.

627


JUROS REFERENTE PAGAMENTO BOLETO FORNECEDOR SUD LAB INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS

259



31



31



32



32


AQUISICAO DE GELO PARA UTILIZACAO EM PRESERVACAO DE AMOSTRA.

17



97


DIARIA 60/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE DE JAPURA CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR

249

2020 323 RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDAR$2.590,0009/03/2020 01001 1712200012001 3390399999 001200

CURSO PRATICO CAPACITACAO DE PREGOEIROS NO SISTEMA COMPRASNET PARA O COLABORADOR DO LABORATORIO DO CONSORCIOCISPAR. SESSAO ATA DE REGISTO DE PRECOS BUSCA DE ATAS POR MATERIAL /SERVICO BUSCA DE ATAS POR UASG E UTILIZACAO DOSISTEMA DE GESTAO DE ATAS. PESQUISAS DE MATERIAIS E SERVICOS NOS CATALOGOS - CATMAT E CATSER CONSULTA EM GERALPREGOES LICITACOES INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVICOS GERAIS UASG PARTICIPACAO EMATAS DE REGISTRO DE PRECOS IRP MANIFESTACAO DE INTERESSE EM PARTICIPACAO DE IRP ANALISE/NEGOCIACAO DE PROPOSTA IRPFASE A FASE VERIFICACAO DE HABILITACAO NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO SICAF PESQUISAS EM FORNECEDOR PESQUISAPARAMETRIZADA VERIFICACAO DE HABILITACAO E ORCAMENTOS DE OCORRENCIAS.

163


AQUISICAO DE 1 SOLUCAO PADRAO DE PERMETRINA

1389

2020 325 LPK LTDA R$499,0009/03/2020 01001 1712200012001 3390300712 001223

CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDOS DE GRAOS TIPO 2 A 6 COB, COM NO MAXIMO 10 EM PESO DE GRAOS COMDEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS PVA, E AUSENTE DE GRAOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFEARABICA, ADMITINDO-SE CAFE ROBUSTA CONILON, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS A CATEGORIA SUPERIOR B AROMA E SABORSUAVE OU INTENSO COM NOTA MINIMA DE QUALIDADE GLOBAL EM ANALISE SENSORIAL DE 6,0 PONTOS C TORRA MEDIA E MOAGEM FINAOU MEDIA D O FORNECIMENTO DEVERA SER EM PACOTES DE 500G, EMBALADOS A VACUO. A MARCA DEVERA TER CERTIFICACAO/SELO DEPUREZA DA ABIC VIGENTE NO DIA DA LICITACA. MARCA DE REFERENCIA MELITTA OU SUPERIOR ACORDAO TCU 2401/2006

127


PEDIDO - 1349 - AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E CONSUMIVEIS PARA O LABORATORIO DO CISPAR

139



2

2020 328 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDAR$14.776,8609/03/2020 01001 1712200022002 4490520800 501150

AQUISCAO DE 1 COLUNA METROSEP A SUPP 05 PARA SEPARACAO COMPLEXAS DE ANIONS COM SUPRESSAO, TAMANHO 250MM - 61006

94

2020 328 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA-R$14.776,8631/03/2020 01001 1712200022002 4490520800 501150

ESTORNO EMPENHO POR UTILIZACAO INCORRETA DA FONTE DE RECURSOS - REEMPENHADO DIA 23/04/2020.

94



148


PEDIDO 1338 - L02-P020/2019 - ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS2,4,6-TRICLOROFENOL, ACIDOS

54



118


REEMBOLSO REFERENTE ABASTECIMENTO DE 47,925 L DE ETANOL VEICULO SPIN

224




DIARIA 54/2020 - VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAAE DE IGUARACU INCLUINDO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTO EAREA COMERCIAL

247


REEMBOLSO NA PRESERVACAO DE AMOSTRAS COLETADAS

250


DIARIA 76/2020 - VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JUSSARA E JAPURA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIALPARA OS CLIENTES SAMAE JUSSARA E JAPURA.

269


DIARIA 56/2020 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TAPEJARA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA OCLIENTE SAMAE TAPEJARA

228


DIAIRA 57/2020 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTASUPERFICIAL PARA O CLIENTE SAMAE SANTA CECILIA DO PAVAO

248


DIARIA 49/2020 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA

225



1144


PEDIDO 1346 - L05- P020/19- ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS PARA ATENDER A

135



64



65


DIARIA 70/2020 - REUNIAO COM PREFEITA DO MUNICIPIO E RESPONSAVEL PELA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, PARAPROVIDENCIAS A SER TOMADA SOBRE MANANCIAL DESATIVADO E PERFURACAO DE NOVO POCO NO MUNICIPIO PARA PREVENCAO DECONTAMINACAO DO PARAMETRO NITRATO VISITA DE FEVEREIRO FOI CANCELADA.

274

2019 344 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$2.760,0010/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001228

PEDIDO N 1055 AQUISICAO DE 1UN OXIGENIO DISSOLVIDO MRC SIGMA ALDRICH QC3077-500M 1UN SOLUCAO PADRAO DE OXIGENIOZERO DISSOLVIDO SPECSOL SQ35 1UN SOLUCAO PEPSINA DIGMED DM 22 250ML 1UN SOLUCAO THIOUREIA DIGMED DM S3 250ML E100UN FRASCO PARA DILUICAO DE LEITE GRADADO CAP 160ML PYREX.

474


PEDIDO 1330 - L02-P030/19 - PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS

15



105



106



221



221


DIARIA 71/2020 - ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PONTOS DE CAPTACAO E TRATAMENTO DA AGUA. PARANAPOEMA

282

2020 351 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANASR$3.940,0013/03/2020 01001 1712200032003 3390302500 001251

PARA AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE RESERVATORIO DE 150 MIL LITROS, 2 UNIDADES DE RESERVATORIO DE 30 MIL LITROS, 2UNIDADES DE RESERVATORIO DE 40 MIL LITROS, 2 UNIDADES DE RESERVATORIO DE 15 MIL LITROS E 2 UNIDADES DE RESERVATORIODE 10 MIL LITROS PARA ATENDIMENTO DO SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE

100



1

2020 353 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL R$933,9213/03/2020 01001 1712200042004 3190130200 001366

OBRIGACOES PATRONAIS - FEVEREIRO

239

2020 354 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIALR$6.714,0513/03/2020 01001 1712200022002 3190130200 001367


238



237


DIARIA 77/2020 - VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI-PR PARA COLETA DE AGUARESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL

292


DIARIA 78/2020 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TERRA RICA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA E AGUA PARA CONSUMOHUMANO

293


DIARIA 79/2020 - COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL

294


DIARIA 80/2020 - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS PARA ACOMPANHAR LICITACAO DE DRAGAGEM DA ETE

295

2020 360 QUIMIGOL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELIR$491,0016/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001303


139

2019 361 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPPR$2.417,2816/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001265

PEDIDO N 1278 AQUISICAO DE 10UN INIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO.

1340

2019 362 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPPR$402,8816/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001264

AQUISICAO DE 01 INIBIDOR DE NITRIFICACAO

1413



2020 363 COLIBRI PAPEIS LTDA R$1.600,0016/03/2020 01001 1712200012001 3390301600 001234

AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE PAPEL SULFITE

172



1



2



2


PEDIDO 1331 - ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS

14



490



97

2020 370 TIM S/A R$402,6616/03/2020 01001 1712200012001 3390395800 001114


16

2020 371 TIM S/A R$133,8616/03/2020 01001 1712200022002 3390395800 001281


17


AQUISICAO DE EXAMES 01 UM MERCURIO DE URINA DE DUAS UNIDADES, 01 UM ARSENIO DE URINA DE DUAS UNIDADES E 01 UM GAMA - GT DE SEIS UNIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO, PARA OS COLABORADORES DO CISPAR.

126


PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES MEDICOS PARA O FUNCIONARIO VICTOR HENRIQUE SILVA DO CONSORCIO CISPAR, SENDO 1 EXAMECLINICO EMISSAO DE ASO, 1 ACUIDADE VISUAL, 1 ELECTROCARDIOGRAMA, 1 GLICEMIA EM JEJUM E 1 HEMOGRAMA COMPLETO

262


PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES MEDICOS PARA O FUNCIONARIO JEFFERSON LAUER VALENDORF DO CONSORCIO CISPAR, SENDO 1EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO, 1 ACUIDADE VISUAL,

263



84



85

2020 377 INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$446,0016/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001173

PEDIDO 1334 - MANUTENCAO CORRETIVA -AUTOCLAVE VERTICAL- PHOEN

49


PEDIDO 1334 - MANUTENCAO CORRETIVA -AUTOCLAVE VERTICAL- PHOEN

49


PEDIDO 1341 - L04-P022/19 - MANUTENCAO CORRETIVA -AGITADOR VORTEX PARA TUBOS

115


ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DOSAGEM DE CLORO SISTEMA HIDROGERON. REVISAO DE DOCUMENTACAO E ANOTACOES DE CONTROLEDE QUALIDADE DA AGUA. CONVERSA COM RESPONSAVEIS A RESPEITO DE RELATORIOS A SEREM ENTREGUE A VISA MUNICIPAL. VISITADO MES DE FEVEREIRO FOI CANCELADA. TAPEJARA

283



221


JUROS PAGOS A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

276


DIARIA 81/2020 - CONHECIMENTO DA AREA/ DISTRITO RURAL PARA ELABORACAO DE PROJETO DE READEQUACAO DE REDE DEABASTECIMENTO DE AGUA

296



255



257



256


MANUTENCAO CORRETIVA CAPELA DE EXAUSTAO E REFRIGERADOR VERTICAL

1422


AQUISICAO DE PECAS 04 QUATRO RETENTOR DE RODA, 02 DOIS MOLEJO DIANTEIRO, 02 DOIS MOLEJO TRASEIRO, 12 DOZE BUCHAS DEMOLEJO, 04 QUATRO PNEU 750X16, 01 UM MOTOR DE PARTIDA, 02 DOIS JOGO DE LONA, 02 DOIS ROLAMENTO INTERNO RODATRASEIRA, 02 DOIS ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA, 02 DOIS ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRO, 02 DOIS ROLAMENTOINTERNO RODA DIANTEIRO, 01 UM CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 UM KIT DE EMBREAGEM, 02 DOIS MOLA MESTRE, 10 DEZ LITROS DEOLEO DE CAMBIO 90, 01 UM CILINDRO ESCRAVO, 01 UM ALTERNADOR,02 DOIS AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 DOIS AMORTECEDORTRASEIRO, 01 UM BOMBA DE AGUA, 04 QUATRO CRUZETAS DE CARDA, 01 UM ROLAMENTO DE CARDA, 01 UM SILENCIOSO TRASEIROPARA O VEICULO TOYOTA DO SAMAE DE LOBATO CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR

154


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE MATERIAS FITA MICROPORE ESPARADRAPO PVPI TOPICO SOL FISIO CONTA GOTAS

325


REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE EFLUENTE E RIO DO SAMAE DE JAGUAPITA

323




AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS SEMESTRES DO SAME DE TERRA RICA

321


REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE EFLUENTE RIO DOS SAMAE SAO JORGE DO IVAI EPRESIDENTE CASTELO BRANCO

320


REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRA DE AGUA RESIDUAL CLIENTE SHOPPING PARANA MODA PARK

322


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL

319

2020 395 PIOVEZAN GAS LTDA R$85,0019/03/2020 01001 1712200012001 3390300400 001406

AQUISICAO 1 UNIDADE DE GLP ENVASADO P13 KGS

326


ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS. 23/03 A 27/03

291


DIARIA ATO 86/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DEAGUA BRUTA SUBTERRANEA

318


DIARIA ATO 85/2020 VIAGEM AO MUNICIPIO DE TAPEJARA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO

317


DIARIA 82/2020 - VIAGEM AO MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, AGUA BRUTA SUPERFICIAL, AGUABRUTA SUBTERRANEA E AGUA PARA CONSUMO HUMANO

314


DIARIA ATO 83/2020 VIAGEM AO MUNICIPIO DE ABATIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, AGUA BRUTA SUPERFICIAL, AGUA BRUTASUBTERRANEA E AGUA PARA CONSUMO HUMANO

315


DIARIA 84/2020 VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIPORA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO

316


ATO 90/2020. DIARIA 17/03/2020 ATE 19/03/2020. ABATIA E ANDIRA. VISTORIA E FISCALIZACAO SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA DO SAMAE

329


ATO 76/2020. DIARIA 10/03/2020 PRESIDENTE CASTELO BRANCO. VISTORIA E FISCALIZACAO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUADO SAMAE

328


REEMBOLSO ABASTECIMENTO SPIN DURANTE FISCALIZACAO DIRETA DE ABAIRA E ANDIRA CFE NF 4841 YOSHIDA - COMERCIO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

327

2020 405 VICTOR HENRIQUE SILVA R$80,0020/03/2020 01001 1712200022002 3390141401 001365

ATO 89/2020. VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA. 20/03/2020 A 20/03/2020

336


ATO 88/2020. VIAGEM AO MUNICIPIO DE ABATIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL DIA 17/03/2020. VICTOR HENRIQUE SILVA

335


ATO 87/2020. VIAGEM MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL. SAAE SERTANOPOLIS. 16/03/2020 A16/03/2020

334


REEMBOLSO DE 14,29 LITROS DE ETANOL OARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX PLACA BCB 7645

324



258


REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS

342


REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO VALDIR

339



340



341


FERIAS LUANA RICKEN GONCALVES DIAS. 23/03 A 27/03. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019

290


PEDIDO 1356 - PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS

170


PEDIDO 1322 - L01-P018/19-PONTEIRA 5 ML PARA MICROPIPETA DA BRAND-COD. RB702600A

5

2020 417 S D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAISR$29,4023/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001358

PEDIDO 1323 - L08-P032/19 - HIPOCLORITO DE SODIO DE 10 - 12

6

2020 418 MARCOS AURELIO COLLACO EPP R$238,2523/03/2020 01001 1712200012001 3390301600 001379

PARA AQUISICAO DE CAPA PARA ENCADERNACAO, DIMENSOES 210 X 297MM, EM MATERIAL PLASTICO, COR PRETA. PACOTE COM 50UNIDADES, CAPA PARA ENCADERNACAO, DIMENSOES 210 X 297MM, EM MATERIAL PLASTICO, TRANSPARENTE. PACOTE COM 50 UNIDADESPAINEL EXPOSITOR, PORTA FOLHAS, MATERIAL ACRILICO CRISTAL TRANSPARENTE. DIMENSOES ALTURA 33CM, LARGURA 22CM EPROFUNDIDADE 3CM. ESPESSURA DO ACRILICO 3MM. ACOMPANHA SUPORTE DE BASE QUE POSSIBILITA USO SOBRE A MESA. POSSUIDOIS ORIFICIOS NA PARTE TRASEIRA QUE POSSIBILITA FIXAR OU PENDURAR O EXPOSITOR NA PAREDE PASTA ARQUIVO, TIPOCATALOGO, DIMENSOES APROXIMADAS 240X330MM, COR PRETA, PRENDEDOR INTERNO GRAMPO TRILHO EM METAL, REVESTIDA EM PVC ECOM 50 PORTA-FOLHAS PLASTICOS.

210

2019 419 INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDR$22,0423/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001346

AQUISICAO DE 1 ACIDO FORMICO, 1 FORMIATO DE AMONIO E 4 TETINA DE SILICONE PARA PIPETA

1367





98



99

2020 422 SOG INOVACOES TECNOLOGICAS 8 IDEAR$749,5024/03/2020 01001 1712200022002 3390401100 001335

SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DO LABORATORIO

52



52


SISTEMA PARA GESTAO DA QUALIDADE PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO

51



51

2020 426 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDAR$18.638,4025/03/2020 01001 1712200012001 3390396302 001345

AQUISICAO DE REVISTAS EDUCATIVAS/ INFORMATIVAS PARA COMEMORACAO DO DIA DA AGUA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICASPRINCIPAIS ASSUNTOS AGUA UM RECURSO RENOVAVEL E FINITO PRESERVACAO DE NASCENTES E MANANCIAIS O CAMINHO DA AGUA ATEA SUA CASA CONSUMO CONSCIENTE DA AGUA APRENDA A FAZER A LEITURA DO HIDROMETRO DA SUA CASA E ECONOMIZE AGUA RESIDUOSUMA AMEACA AOS MANANCIASUM BEM INDISPENSAVEL FORA E DENTRO DE NOS ATIVIDADESCACA PALAVRAS DESCUBRA O CODIGO PARACOLORIR COMPLETE A FRASE ESPECIFICACOES TECNICAS TAMANHO TABLOIDE 25CM X 29,7CM MATERIAL DE IMPRESSAO PAPEL BRIGHT52G/M DEVEM APRESENTAR O LOGO DO CISPAR EM TODAS AS UNIDADES. AS REVISTAS DEVEM VIR SEPARADAS POR QUANTIDADE,CONFORME COLUNA QUANTIDADE

279


AQUISICAO DE 200 HIDROMETROS DE 3/4 COM CONEXAO SENDO 150 PARA PRADO FERREIRA E 50 PARA MIRASELVA

1394



7



7



196



1

2020 432 QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA.R$30.350,0026/03/2020 01001 1712200032003 3390301100 001375

AQUISICAO DOS PRODUTOS QUIMICOS DE 5000 CINCO MIL UNIDADES DE ACIDO FLUOSSILICICO DE 05 MIL KILOS E 7000 SETE MILUNIDADES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE 07 MIL KILOS PARA O SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.

173

2020 433 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA R$4.760,0030/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001352

PEDIDO 1357 - PADRAO DE CALIBRACAO DBO2000 SIGMA - BOD2000-50

230

2020 434 PARANA EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LTDAR$420,0030/03/2020 01001 1712200012001 3390302200 001321

PAPEL HIGIENICO ROLAO. CARACTERISTICAS MINIMAS COR DO PAPEL BRANCO COMPOSICAO DO PAPEL E MATERIA PRIMA 100 CELULOSEVIRGEM, OU SEJA, SEM FIBRAS QUE PASSARAM POR RECICLAGEM, PAPEL ALVO GOFRADO SEM PICOTE COMPRIMENTO DO ROLO 300 MTSLARGURA DO PAPEL 10CM QUALIDADE DO PAPEL SEM SUJIDADE, HOMOGENEA, SUAVE E MACIO, RESISTENTE, COM BOA ABSORCAO,NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS PARTICULAS LENHOSAS, METALICAS, FRAGMENTOS DEMATERIAIS PLASTICOS E OUTROS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA NUMERODO LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM COM 08 UNIDADES.

264



1

2020 436 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIR$15.513,3630/03/2020 01001 1712200032003 3390302500 001250

AQUISICAO DE DOIS TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO PLUS II, 02 DOIS MEDIDOR DE COR IIP APARENTE MICROPROCESSADO, 01 UMMEDIDOR DE FLUOR II MICROPROCESSADO C/ REAGENTE, 01 UM MEDIDOR DE CLORO II MICROPROCESSADO COM REAGENTE PARA OSAMAE DE BOA VENTURA DO SAO ROQUE CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR

197


PARA AQUISICAO DE ESPONJA LA DE ACO. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO DE MANEIRA QUE HAJA PROTECAO E CONSERVACAOHIGIENICA INTERNA E EXTERNAMENTE E CONTER OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE E VALIDADE.EMBALAGEM COM 08 UNIDADES.,SACO DE LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE DE 20 LITROS E ESPESSURA DE 8 MICRAS. EMBALAGEM COM100 UNIDADES., SACO DE LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE DE 200 LITROS E ESPESSURA DE 10 MICRAS. EMBALAGEM DEVECERACONTER INFORMACOES DO PRODUTO QUANTIDADE E CAPACIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES., SACO DE LIXO, COR PRETA,CAPACIDADE DE 60 LITROS E ESPESSURA DE 6 MICRAS. EMBALAGEM DEVECERA CONTER INFORMACOES DO PRODUTO QUANTIDADE ECAPACIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES., COPO DESCARTAVEL PLASTICO COM CAPACIDADE DE 200ML MASSA MINIMA 1,8G.EMBALAGEM CAIXA DE PAPELAO COM 25 PACOTES SENDO 100UND/PACOTE. QUALIDADE/DESEMPENHO CONFORME NORMA TECNICA ABNT NBR14865.

211



2

2019 439 SUD LAB INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELIR$1.062,0030/03/2020 01001 1712200022002 3390301100 001362

AQUISICAO DE SOLUCAO PADRAO DE CLORETO, SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO, SOLUCAO PADRAO DE NITRITO, SOLUCAO PADRAO DEFOSFATO, SOLUCAO PADRAO DE SULFATO

1420


PARA AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, VEDADOR ALUMINIO, FILTRO DE OLEO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE AR, BIO AR ,OTIMAX, DESARBONIZANTE, KIT LUBRIFICACAO E LIMPA PARABRISA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX

212


PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX - REVISAO, LAVAGEM SIMPLES, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, OXI SANITIZACAO E LIMPEZADOS BICOS INJETORES

213


LOCACAO DE RASTREADOR VEICULAR

343


CONTRATO DE SERVICOS DE BACKUP

281





83



1

2020 446 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$940,0031/03/2020 01001 1712200032003 3390303500 001205

AQUISICAO DE CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L PARA O SAMAE DE SANTA MONICA.8, CONJUNTO PADROES DE CALIBRACAOTURBIDIMETRO PARA O SAMAE DE SANTA MONICA. 1,00 FR SOLUCAO PADRAO 0,10 NTU FRASCO 100ML DLT-WV SP-0,10 1,00 FRSOLUCAO PADRAO 10 NTU FERASCO 100ML DLT-WV SP-10 IR 1,00 PC CUBETA PADRAO SECUNDARIO 100 NTU PARA TURBIDIMETRO CT -100 1,00 PC CUBETA PADRAO SECUNDARIO 800 NTU PARA TURBIDIMETRO CT - 800, SOLUCAO PADRAO COR PT/CO UC 50 ML PARA OSAMAE DE SANTA MONICA.

60


PARA AQUISICAO DE 1 CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L, 1 CONJUNTO PADROES DE CALIBRACAO TURBIDIMETRO 1,00 FRSOLUCAO PADRAO 0,10 NTU FRASCO 100ML DLT-WV SP-0,10 1,00 FR SOLUCAO PADRAO 10 NTU FRASCO 100ML DLT-WV SP -10IR 1,00PC CUBETA PADRAO SECUNDARIO 100 NTU PARA TURBIDIMETRO CT - 100 1,00 PC CUBETA PADRAO SECUNDARIO 800 NTU PARATURBIDIMETRO CT -800 E 1 SOLUCAO PADRAO COR PT/CO 500 UC 50 ML PARA ATENDIMENTO AO SAMAE DE BOA VENTURA DE SAOROQUE

103


EQUIPAMENTOS PARA CALIBRACAO E MANUTENCAO 01 UM DLA-FLUOR DA SERIE 06120485, 01 UM DLA-PH DA SERIE 01120744, 02DOIS DLT-WV DAS SERIES 05120620 E 06130838, 01 UM DLA-CL DA SERIE 01120231, 02 DOIS DLA-COR DAS SERIES 08120232 E06120214

62



62

2020 450 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$2.118,0031/03/2020 01001 1712200022002 3390391700 001241


62


MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGIRAL DLA-CL MARCA DELLAB SERIE 01120248 E CALIBRACAO COM CERTIFICADO RASTREAVEL DECOLORIMETRO DIGIRAL DLA-CL MARCA DELLAB SERIE 01120248 PARA BOA VENTURA DE SAO ROQUE

102


EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CALIBRACAO 01 UM DLA FL DA SERIE 05120479, 01 UM - DLA-CL DA SERIE 06170677, 01 UM -DLA-COR DA SERIE 05120204, 04 QUATRO - DLT-WV DA SERIES 08120668, 06120631, 01120554 E 01120557, 01 UM - DLA-PH DASERIE 06120828

63



63



63



196



196



196



196


ATO 94/2020. VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA P/ CONSUMO HUMANO SEMESTRAL PARA O CLIENTESAEMA MARIALVA.

358


ATO 95/2020. VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TERRA RICA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA RESIDUAL PARA OCLIENTE SAMAE TERRA RICA.

359


ATO 97/2020. VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE LOBATO E FLORIDA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA RESIDUALPARA OS CLIENTES SAMAE LOBATO E PREFEITURA DE FLORIDA

360


ATO 99/2020. VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA

361


ATO 92/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA P/ CONSUMO HUMANO SEMESTRAL PARA O CLIENTESAEMA MARIALVA

353


ATO 98/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA.

357


ATO 93/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TERRA RICA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA RESIDUAL PARA OCLIENTE SAMAE TERRA RICA.

354


ATO 96/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE LOBATO E FLORIDA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA RESIDUALPARA OS CLIENTES SAMAE LOBATO E PREFEITURA DE FLORIDA.

355




REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS SEMESTRAIS DE MARIALVA.

364


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE EFLUENTE E RIO DA PREFEITURA DE FLORIDA E SAMAEDE LOBATO.

363


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL DO SAMAE DE TERRARICA.

362

2020 470 DIEISON DE MELO MACEDO 06454967905R$730,0002/04/2020 01001 1712200012001 4490399901 001435

SERVICOS ELETRICOS TOMATE LABORATORIO, TROCA DE LAMPADA E VOLTAGEM NO LABORATORIO E ADMINISTRACAO, MANUTENCAOELETRICA NO PATIO AREA EXTERNA

356


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS - MARCO 2020

370


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS - MARCO 2020

370


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ORCISPAR - MARCO 2020

372


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO - MARCO 2020

369



369



369



369



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369



369



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VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVO LABORATORIO - MARCO 2020

371



371



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371



371



371



371



371



371



371



371



371



159



280


PEDIDO 1368 - L07-P026/19-SOL. DE CONDUTIVIDADE 146,9 US/CM-MRC-ELUS- COND147

216


TROCA DE OLEO DO VEICULO COBALT

261


AQUISICAO DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR SAE 0W20 SN, FILTRO DE OLEO, ANEL RETENTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO COBALT

260



2020 499 AZARIAS SANTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA - MER$18.400,0006/04/2020 01001 1712200032003 3390309901 001309

HIDROMETRO MULTIJATO SEM CONEXOES METALICAS CUPULA EM POLICARBONATO HIDROMETRO MULTIJATO VAZAO MAXIMA DE 3M/H,VAZAO MINIMA DE 30LITROS/HORA, VAZAO NOMINAL DE 1,5M/H, RELOJOARIA INCLINADA A 45, MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360 COMLIMITADOR DE ROTACAO, CLASSE METROLOGICA B. O COMPRIMENTO DA CARCACA DEVERA SER DE 190 MM E SUA LIGA COM NO MINIMODE 60 DE COBRE,LOGOMARCA DO CISPAR IMPRESSA NO MOSTRADOR PARA MERCEDES

191

2020 500 A C L ASSIST. E COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDAR$350,0006/04/2020 01001 1712200022002 3390302500 001351

PEDIDO 1363 - ALCA DE INOCULACAO ESTERIL DESCARTAVEL DE 10UL

231


PEDIDO 1356 - PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS

170


PEDIDO 1377 - L20-P022/19 - MANUTENCAO CORRETIVA -ESTUFA- STERILIFER

268


PEDIDO 1376 - MANUTENCAO CORRETIVA -BANHOULTRATERMOSTRATIZADO

267


EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO E ACUIDADE VISUAL ANDRE BARTOLOMEU ARRAIS DA SILVA, PORTADOR DO RG 13.748.582-9,AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO CISPAR E VITOR MANUEL PAZ BARATEIRO PROCESSO 34/2019

310


PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES MEDICO RETORNO AO TRABALHO PARA O FUNCIONARIO JONNY CRISTIANO CARVALHO LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR

285



63



150



149



146



145



17



32



32



32



31



31



31



31



17



371



78



64



65


ATO 105/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DEAGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA O CLIENTESAEMA MARIALVA

395


ATO 106/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JAGUAPITA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA OCLIENTE SAMAE JAGUAPITA

396


ATO 91/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA P/ CONSUMO HUMANO SEMESTRAL PARA O CLIENTESAEMA MARIALVA.

391


ATO 102/2020 VIAGEM AO MUNICIPIO DE ABATIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, AGUA BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARA CONSUMOHUMANO PSD E SEMESTRAL, PARA O CLIENTE SAAE JATAIZINHO.

392


ATO 103/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DEAGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA O CLIENTESAEMA MARIALVA

393




ATO 104/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JAGUAPITA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA OCLIENTE SAMAE JAGUAPITA.

394


REEMBOLSO DE GELO PARA AMOSTRA PARA SAMAE MARIALVA

399


REEMBOLSO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PNEU USADO 03/04

397


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRA DA SAMAE DE JAGUAPITA

400


REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRA

401

2019 534 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA R$1.250,0009/04/2020 01001 1712200042004 3390397900 001232

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PERIODO DE 06 SEIS MESES CONFORME AS NECESSIDADES DOCISPAR, ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE TECNICA DE CONTABILIDADE QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE EXIGIDOSNA LEGISLACAO, NOTADAMENTE LEI FEDERAL N 4.320/64 E LEI FEDERAL N 11.107/05, E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOPARANA, ENGLOBANDO EMPENHO, LIQUIDACAO, PAGAMENTO, CONCILIACAO, DEMONSTRATIVOS, DECLARACOES E ALIMENTACAO DO SIM,BEM COMO ATIVIDADES INERENTES A CONTABILIDADE REGULATORIA PARA O CONSORCIO CISPAR.

1089



1090


REEMBOLSO DEVIDO A AQUISICAO DE BOTA FELTRO MAO DE OBRA

402


AQUISICAO DE 40 UNIDADE DE HIDROMETRO UNIJATO SEM CONEXOES CUPULA EM POLICARBONATO HIDROMETRO UNIJATO VAZAOMAXIMA DE 1,5M/H, PARA SANTA CECILIA DO PAVAO

1025



147



125



124



123


ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS JESSICA GONCALVES ALVES PERIODO 13/04/2020 A 17/04/2020.

390


FERIAS JESSICA GONCALVES ALVES DIAS. 13/04 A 17/04. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019

389



37



38



196



196



196


PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA MAO DE OBRA DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE 04 PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIOCISPAR.

312


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 UM SSD 240GB SATA3 WESTERN DIGITAL, 01 UM ADAPTADOR CADDY P/SSD, 01 UMAFONTE 350W BLUECASE, 01 UMA PLACA MAE AFOX IH65-MA LGA 1155 E 01 UMA LICENCA WINDOWS 10 PRO FPP PARA AADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR

311



118



2



2


PEDIDO 1371 - L06-P026/19-SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1412 S/CM-MR15.2-QMC

226

2020 555 JWS EMBALAGENS EIRELI - ME R$60,0613/04/2020 01001 1712200012001 3390302200 001460

DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - GALAO COM 05 LITROS. EMBALAGEM PLASTICA., VASSOURA DE PALHA, TIPO CAIPIRA, MINIMO TRESCOSTURAS, DIMENSAO MINIMA 20CM. CABO EM MADEIRA COM DIMENSAO MINIMA DE 120CM. BASE PREGADA AO CABO.

220



2020 556 APONTUAL COMERCIO - EIRELI R$201,4213/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001427

PEDIDO 1343 - L08-P018/19- BIOINDICADOR DE AUTOCLAVE-CLEAN UP-1733

185



106

2020 558 PROLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIO LTDAR$1.019,0013/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001422

PEDIDO 1359 - L10-P018/19- SWAB COM AGUA PEPTONADA TAMPONADA 10ML - 3M - HB004215

171


PEDIDO 1372 - L03-P009/19-KIT PARA CLORO RESIDUAL LIVREDPD-0,02-2,00MG/L-HACH-210

243

2020 560 FAST BIO COMERCIAL EIRELI R$92,9013/04/2020 01001 1712200032003 3390303500 001436

AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE BECKER DE VIDRO. VOLUME 100ML. UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS, 10 UNIDADES DEPISSETA GRADUADA. VOLUME 500ML . MATERIAL POLIPROPILENO. UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS

277



7



1

2020 563 FREITAG LABORATORIOS LTDA R$604,0013/04/2020 01001 1712200022002 3390303500 001393

PEDIDO 1348- L02-P020/2019 - ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS2,4,6-TRICLOROFENOL, ACIDOS

137



84



85



1



105



51



52



97


JUROS REF. EMP 97/2020 SERCOMTEL - ATRASO FATURA ANTERIOR

409


OBRIGACOES PATRONAIS INSS MARCO 2020 - LABORATORIO

377

2020 573 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL R$933,9215/04/2020 01001 1712200042004 3190130200 001562

OBRIGACOES PATRONAIS INSS MARCO 2020 - ORCISPAR

378


OBRIGACOES PATRONAIS INSS - MARCO 2020 - ADMINISTRATIVO

376

2020 575 HIDROPARANA POCOS ARTESIANOS R$2.625,0017/04/2020 01001 1712200012001 3390397899 001357

LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO PARA OS SETORES ADMINISTRATIVO E LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

198

2020 576 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPPR$17.025,0917/04/2020 01001 1712200032003 3390390500 001520

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E IMPLANTACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO E DOSPLANOS MUNICIPAIS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS A MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISMAE. VALOR COBRADOSAAE MARUMBI/PR, CORRESPONDENTE A 3 PARCELAS DO PRODUTO G, H, E I, CORRESPONDENTE A 30 DO PLANO MUNICIPAL DESANEAMENTO DE MARUMBI PR.

379


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL PARA O CLIENTE FELIPE DA COCARI DEJANDAIA DO SUL E TRR DE BOM SUCESSO.

410


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARA CONSUMOHUMANO DOS SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI.

420


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO DOS SAMAES DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI.

421


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO DOS SAMAES DE JAPURA E JUSSARA.

418


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO DOS SAMAES DE JAPURA E JUSSARA.

419


JUROS REF. PAGAMENTO BOLETO EMPENHO 01/2020 WHITE MARTINS

428


ATO 115/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI-PR PARA COLETA DE AGUABRUTA SUPERFICIAL, AGUA BRUTA E AGUA P/ CONSUMO HUMANO PARA OS CLIENTES SAMAE PRES. CAST. BRANCO E SAO JORGE DOIVAI.

417




ATO 114/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JAPURA E JUSSARA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E P/CONSUMO HUMANO PARA OS CLIENTES SAMAE JUSSARA E DE JAPURA.

416


ATO 107/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JANDAIA DO SUL E BOM SUCESSO PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL PARA O CLIENTEFELIPE COCARI.

413


ATO 108/2020 - VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JANDAIA DO SUL E BOM SUCESSO PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL PARA OCLIENTE FELIPE COCARI.

412


ATO 109/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JAPURA E JUSSARA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E P/CONSUMO HUMANO PARA OS CLIENTES SAMAE JUSSARA E DE JAPURA.

414


ATO 110/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI-PR PARA COLETA DE AGUABRUTA SUPERFICIAL, AGUA BRUTA E AGUA P/ CONSUMO HUMANO PARA OS CLIENTES SAMAE PRES. CAST. BRANCO E SAO JORGE DOIVAI.

415



490



196



196



196



1



2

2020 595 MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELIR$1.305,3022/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001470

AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE ACIDO NITRICO 65-PAP.A-1125

299

2020 596 BLESS FRACIONADORA DE PAPEL LTDA.R$430,0022/04/2020 01001 1712200012001 3390302100 001454

AQUISICAO DE 10 UNIDADES PAPEL TOALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAMATURA MINIMA DE 32G/M.

338

2020 597 JWS EMBALAGENS EIRELI - ME R$93,4322/04/2020 01001 1712200012001 3390302200 001461

AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE DESENGORDURANTE MULTIUSO, E 17 UNIDADES DE PANO DE COPA, ALGODAO

330

2020 598 POINTER DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICAR$800,0022/04/2020 01001 1712200012001 3390301700 001426

AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE CARTUCHO ORIGINAL HP 122XL PRETO

270

2020 599 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIR$734,4022/04/2020 01001 1712200032003 3390301100 001392

AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE MATERIAL DPD REAGENTE PO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE. ESPECIFICACAO FRASCO C/ 10G PARA100 TESTES. ACOMPANHA PA DOSADORA.

271


AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE BIOINDICADOR DE AUTOCLAVE-CLEAN UP-1733

305



83



148


AQUISICAO COLUNA METROSEP A SUPP 05 PARA SEPARACAO COMPLEXAS DE ANIONS COM SUPRESSAO, TAMANHO 250 MM - 61006

457


EMPENHO REF PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM NA ENTIDADE

440

2020 605 TIM S/A R$402,6623/04/2020 01001 1712200012001 3390395800 001280


16

2020 606 TIM S/A R$235,5523/04/2020 01001 1712200022002 3390395800 001575


17


PEDIDO 1344 -L01- P020/2019-ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - LABB

134



134



134



763



763



31



32



17



2020 615 SECRETARIA DA RECEITA FEDERALR$1.492,7024/04/2020 01001 1712200012001 3390393700 001600


276

2020 616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERALR$1.087,4524/04/2020 01001 1712200012001 3390393700 001601


276



276


PEDIDO 1374 - L27-P009/19-FRASCO PARA DILUICAO DE LEITE GRADUADO-CAP160ML-PYREX

244

2020 619 LINECONTROL COMERCIO MPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$135,0027/04/2020 01001 1712200032003 3390391700 001353

PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AQUACOLOR IP67 SERIE 13041545 SENDO 01 UM MANUTENCAO LINHAPOLICONTROL, 01 UM TECLADO MEMBRANA AQUACOLOR COR, 01 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AQUACOLOR IP67 SERIE 13041545SENDO 01 UM LINHA POLICONTROL, 01 UM TECLADO MEMBRANA AQUACOLOR COR, 01 UM CENTRALIZADOR DE CUBEA POL-T, 01 UMCABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM FONTE CHAVEADA MOD FT CH 5VDC, 01 UM CABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM CALIBRACAO CURVACLORO DPD 0/5 MG 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORO DPD 0/10 M PARA O SAMAE DE ANDIRA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.ODFT CH 5VDC, 01 UM CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO E O APARELHO AQUACOLOR CLORO IP67 SERIE 13051388 SENDO 01 UM MANUTENCAOLINHA POLICONTROL, 01 UM SUPORTE PARA PILHA 4AA/CODI, 01 UM CENTRALIZADOR DE CUBETA POLTUR, 01 UM FONTE CHAVEADAMOD FT CH 5VDC, 01 UM CABO USB 2.0 X MINI USB, 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORO DPD 0/5 MG 01 UM CALIBRACAO CURVA CLORODPD 0/10 M PARA O SAMAE DE ANDIRA

188



188



188



188


PEDIDO 1266 L124 -P003/19 SOLUCAO PADRAO INTERNO PARA COMPOSTOS VOLATEIS VOC - MR

1309


CONTRATO DE SERVICO DE BACKUP

403


PEDIDO N 1167 AQUISICAO DE 2UN SOLUCAO PADRAO DE CIANETO MARCA ABSOLUTE - MRC- REF.590.

937

2020 626 CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZR$1.534,0027/04/2020 01001 1712200022002 3390301100 001462

AQUISICAO DE 57 UNIDADES DE PONTEIRA 5 ML PARA MICROPIPETA DA BRAND-COD. RB702600A

303


PEDIDO 1325 - L02-P015/19-INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO-WTW-NTH 600-25 ML

7


PEDIDO 1366 - L02-P015/19-INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO-WTW-NTH 600-25 ML

208



98



99


EMPENHO REF TROCA DE OLEO, LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO FIORINO AYO 5692

488



196



83

2020 634 CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO PRR$88,7828/04/2020 01001 1712200032003 3390399960 001612

EMPENHO REF BOLETO DESTINADO AO CREA-PR DE ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENGENHEIRA REBECA PARA OSAMAE DE JAPURA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE TECNICA DE PROJETO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, INSTALACOESHIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

485


REEMBOLSO DE 17,41L DE GASOLINA NA VIAGEM PARA VIAGEM MARIALVA

398




DIARIA ATO 118/2020 VALDIR VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TAPEJARA-PR PARA COLETA DE AGUA

433


DIARIA ATO 117/2020 VALDIR VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIPORA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL

432


DIARIA ATO 112/2020 - VALDIR VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA

431


DIARIA ATO 111/2020 VALDIR - VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PEABIRU-PR PARA COLETA DE AGUA

430


REEMBOLSO DA COMPRA DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE PEABIRU

434


REEMBOLSO DA COMPRA DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE MARIALVA

435


REMBOLSO DA COMPRA DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE IBIPORA

436


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE TAPEJARA

437


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS SEMESTRAIS DO SAAE DE PEABIRU.

452


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRA DE AGUA BRUTA E EFLUENTE DE IBIPORA/PR.

453


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA DO CLIENTE SAEMA - MARIALVA.

454


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA DO CLIENTE GEBON -JAPURA/PR.

455


ATO 113/2020VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA.

447


ATO 116/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PEABIRU-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA E AGUA P/ CONSUMO HUMANOPARA O CLIENTE SAMAE PEABIRU.

448


ATO 119/2020VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MARIALVA-PR PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA

449


ATO 120/2020 VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIPORA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA SUPERFICIAL PARA O CLIENTESAMAE IBIPORA.

451


ATO 121/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE TAPEJARA-PR PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL PARA O CLIENTESAMAE TAPEJARA.

459



1



37



38

2020 656 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDAR$162,0030/04/2020 01001 1712200012001 3390397200 001620

VALE TRANSPORTE METROPOLITANO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2020 FLORESTA, SARANDI, PAICANDU PARA EMPREGADOS CISPAR

467



196



196



196



196


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA DA SAMAE DE NOVA FATIMA

461


AQUISICAO DE 44 UNIDADES DE METANOL PARA HPLC- RIEDEL -34885-4L CONFORME PEDIDO 1393

313


DIARIA ATO 123/2020 VALDIR PARA COLETA DE AMOSTRA

460


AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE KIT DE ANALISE SURFACTANTES ANIONICO-2,0MG/L-MERCK-102552

301

2020 665 QUEST COMERCIO E SERVICOS P. SANEAMENTO E PROD QUIR$845,9504/05/2020 01001 1712200032003 3390301100 001557

AQUISICAO DE 9 UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH 4,00 AQUISICAO DE 9 UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH 7,00 AQUISICAO DE7 UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH 10,00

272

2020 666 ASSOC. REDE DE METR. E ENSAIOS DO RSR$3.387,0004/05/2020 01001 1712200022002 3390395100 001490

PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSCRICAO EM ENSAIO DE PROFICIENCIA PARA O PROGRAMA PEP EM ANALISES AMBIENTAISBLOCO C EM AMOSTRAS DE AGUA TRATADA E AGUA NATURAL. PARAMETROS SOLICITADOS DQO NITROGENIO AMONIACAL FOSFORO TOTALMERCURIO SURFACTANTES DBO COR APARENTE PH CONDUTIVIDADE ALCALINIDADE TURBIDEZ E DUREZA.

366



2020 667 SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.R$1.783,2504/05/2020 01001 1712200012001 3390396906 001556

PRESTACAO DE SERVICO DO SEGURO PREDIAL DO CONSORCIO CISPAR PELA SANCOR SEGUROS DO BRASIL PARA O SETOR DAADMINISTRACAO REFERENTE A CONSTRUCAO SUPERIOR SOLIDA PARTE SUPERIOR PAREDES EM ALVENARIA. COBERTURA DELAJE/CONCRETO E A PARTE SOLIDA PAREDES EM ALVENARIA, FORRO DE MADEIRA OU GESSO, TELHAS DE BARRO OU FIBROCIMENTO EINCLUSO 01 UM SERVICOS CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAO DE QUALQUER NATUREZA, FUMACA E QUEDE DE AERONAVESCOM TUMULTO, 01 UM DANOS ELETRICOS, 01 UM VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, QUEDA DE AERO, IMPACTO DEVEICULOS TERRESTRES E FUMACA, 01 UM ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, 01 UM TUMULTOS -INCLUSIVE SAQUE,INCENDIO E ATOS DOLOSOS DECORRENTES DOS RISCOS COBERTOS, 01 UM QUEBRA DE VIDROS, ESPELHOS,MARMORES, LADRIHOS E AZULEJOS,01 UM RECOMPOSICAO DE DOCUMENTOS, VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULACOES, 01 UMASSISTENCIA EMPRESARIAL E 01 UM RESPONSABILIDADE CIVIL DE OPERACOES PARA O CONSORCIO CISPAR.

375


LOCACAO DE RASTREADOR VEICULAR.

458


AQUISICAO DE 110 UNIDADES DE SUBSTRATO CROMOGENICO COLILERT - IDEXX - WP200I. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CARTELAPLASTICA ESTERIL - IDEXX - WQT-2K. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE FRASCO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISEBASTERIOLOGICA. AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS - WHPC

306



78


VENCIMENTOS E VANTAGENS ORCISPAR - REF. ABRIL/2020 - LUCAS

464


VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. ABRIL/2020

463



463



463



463



463



463



463


VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - ABRIL/2020. ARILDO E MONICA

462


VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - ABRIL/2020. ARILDO E MONICA

462


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. ABRIL/2020

465



465



465



465



465



465



465



465



465



465



465



465



465



463


DIARIA ATO 125/2020 COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA, BRUTA SUPERFICIAL, RESIDUAL E AGUA - TAPEJARA

469


DIARIA ATO 124/2020 COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA P/ O MUNICIPIO DE MERCEDES/PR

470




DIARIA ATO 126/2020 COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA, PARA MUNICIPIO DE TAPEJARA/PR

473


DIARIA ATO 122/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JAPURA-PR PARA COLETA DE AGUA CLIENTE GEBON

472


DIARIA ATO 127/2020 COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA E AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA O MUNICIPIO DE MARUMBI/PR

471



1090



1089



145



146


EMPENHO REF BOLSA ESTAGIARIO ADMINISTRACAO - RAI, KAREN E VICTOR

474


EMPENHO REF TAXA BOLSA ESTAGIARIO ADMINISTRACAO - RAI, KAREN E VICTOR

475



306



154


FUNDO DE GARANTIA - FGTS DOS EMPREGADOS REF. ABRIL/2020 - OSCISPAR

483


FUNDO DE GARANTIA - FGTS DOS EMPREGADOS REF. ABRIL/2020 - LABORATORIO

482


FUNDO DE GARANTIA - FGTS DOS EMPREGADOS REF. ABRIL/2020 - ADMINISTRATIVO

481


1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS THAIS TIEMI NAKAHARA. 11/05/2020 A 25/05/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

492


FERIAS THAIS TIEMI NAKAHARA. 11/05/2020 A 25/05/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

491



196



196



31



17


SERVICO DE LOCACAO DE CILINDROS NITROGENIO E HELIO N50 UP

477


SERVICO DE LOCACAO DE CILINDROS NITROGENIO E HELIO N50 UP

477

2020 719 KLEBER AVILA R$1.135,8008/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001518

AQUISICAO DE 36 UNIDADES DE PIPETA DE PASTEUR-3ML-NEOPLAST- NLD3ML500-PCT500

346

2020 720 SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - EPPR$971,5508/05/2020 01001 1712200022002 3390303500 001535

AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE FILTRO DE SERINGA PTFE HIDROFILICO 0,45UM

381


REEMBOLSO DE 19,01L DE ETANOL ABASTECIDO DEVIDO A VIAGEM PARA MERCEDES/PR

484


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS PARA A SAMAE DE MERCEDES/PR

486


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS PARA SAMAE MERCEDES/PR

487




REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS PARA SAMAE MERCEDES/PR

487



125



124



123



147



196

2020 730 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$1.590,0011/05/2020 01001 1712200022002 3390405700 001610

PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, AUTOMACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

284

2020 731 ALLIMS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MER$970,6711/05/2020 01001 1712200022002 3390405700 001611


284



118


PEDIDO 1338 - L02-P020/2019 - ENSAIO PRODUTOS SECUNDARIOS2,4,6-TRICLOROFENOL, ACIDOS

54

2020 734 LPK LTDA R$598,8011/05/2020 01001 1712200012001 3390300712 001643

60 UNIDADES DE CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDOS DE GRAOS TIPO 2 A 6

348

2020 735 LPK LTDA R$249,5011/05/2020 01001 1712200012001 3390300712 001644

AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDOS DE GRAOS TIPO 2 A 6

383


AQUISICAO RESTANTE 25 UNIDADES DE PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS

304

2020 737 COLIBRI PAPEIS LTDA R$1.600,0011/05/2020 01001 1712200012001 3390301600 001548

AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE PAPEL SULFITE

404


MANUTENCAO CORRETIVA CAPELA DE EXAUSTAO E REFRIGERADOR VERTICAL

1422



84



85



105



106


AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS 05 CINCO T - CUBETA DE 16,5MM C/TAMPA FOTOCOLORIMETRO, 01 UM MEDIDOR DE CORMICROPROCESSADO BANCADA, 01 UM CALIBRACAO DE COR, 03 TRES TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA II, 01 UMCALIBRACAO - TURBIDIMETRO PLUS/BANCADA, 01 UM PHMETRO AT 355 - MICROPROCESSADO DIGITAL BANCA, 01 UM CALIBRACAO -PHMETRO, 01 UM FOTOCOLORIMETRO AT100PB II MICROPROCESSADO BA, 02 DOIS MINIFOTO SP - C/PROTECAO DE SILICONE, 02 DOISCALIBRACAO DE CLORO DPD, 01 UM CALIBRACAO FOTOCOLORIMETRO AT10P/100P, 05 CINCO T-CUBETA P/ TURBIDIMETRO/ MED. CORBOROSILICATO E 05 CINCO CUBETA VIDRO DIAMETRO 20X50MM 10 ML C/ TAMPA P/ MINI FOTO PARA O SAEMA DE MARIALVACONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.

265



64



65


REEMPENHO JUSTIFICADO POR VALOR INCORRETO E FORNECEDOR INCORRETO EMP ANTERIOR 53/2020. PEDIDO 1337 OXIGENIODISSOLVIDO MRC SIGMA ALDRICH

468


AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE CAL SODADA COM INDICADOR,LENTILHA-SIGMA ALDRICH-72373

307


AQUISICAO DE 1 UNIDADE OXIGENIO DISSOLVIDO-MRC-SIGMA ALDRICH-QC3077-500M. AQUISICAO DE 1SOLUCAO PADRAO DE OXIGENIOZERO DISSOLVIDO-SPECSOL-SQ35. AQUISICAO DE 1 UNIDADE SOLUCAO PEPSINA-DIGMED-DM-S2-250ML. AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE19-SOLUCAO THIOUREIA-DIGMED-DM-S3-250ML

345


PEDIDO 1379 - AQUISICAO DE 01 UM TUBO CAPILAR 1/16 IN/0,5MM 3M - PN 61831180, 01 UM TUBO PARA DILUICAO E PRE-CONCENTRACAO - PN 61562130, 01 UMA COLUNA METROSEP A SUPP 10 PARA CIANETO E SULFETO - 61020010 E 01 UMA PRE-COLUNADE CIANETO METROSEP A SUPP 10 REF.61020500 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

245


DIARIA ATO 131/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO E SAO JORGE DO IVAI PARA COLETA DE AGUA

510


DIARIA ATO 129/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JAPURA PARA COLETA DE AGUA

509




REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS PARA A SAMAE DE TAPEJARA

512


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE 03 TRES ASSENTOS UNIVERSAIS PARA USO NOS BANHEIROS DO CENTRO DE REFERENCIA DO CISPAR

514


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE APLICADOR PARA TELA MOSQUETEIRO

513


AQUISICAO DE BLOCOS DE RECADO, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, ELASTICO, COLA, CANETA, PINCEL PARA USO DA ADMINISTRACAO

278


AQUISICAO DE 7 UNIDADES DE KIT PARA CLORO RESIDUAL LIVREDPD-0,02-2,00MG/L-HACH-210

300

2020 757 COMERCIAL VICENTE DE MAT. P. CONST. LTDA.R$101,0013/05/2020 01001 1712200012001 3390302400 001682

AQUISICAO DE TORNEIRA PLASTICA, VEDA ROSCA, GATILHO E OUTROS ITENS PARA TROCA DE TORNEIRA DA ADMINISTRACAO CISPAR.

515



51



52



1


JUROS REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECEDOR EM ATRASO, EMPENHO ORIGINAL 1/2020 DATA DE PAGAMENTO 14/05/2020

532

2020 762 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.R$1.440,0014/05/2020 01001 1712200022002 3390303500 001570

AQUISICAO DE 550 UNIDADES DE PLACAS PARA CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS

302


PEDIDO 1361 - L01-P026/19- SOLUCAO TAMPAO PH7 - MR36.3.2

201


AQUISICAO DE 57 UNIDADES DE PONTEIRA 5 ML PARA MICROPIPETA DA BRAND-COD. RB702600A

303


AQUISICAO DE 12 DOZE UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH7 - MR36.3.2

386


AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE 5 US/CM A 25C - MRC - PEDIDO 1411

406



2



7

2020 769 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISR$506,2614/05/2020 01001 1712200012001 3390396999 001689

AQUISICAO DE 1 UM SEGURO PARA 01 UM VEICULO CHEVROLET ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX, ANO 2017 E MODELO 2018, CINCOPORTAS, COM VIGENCIA DE 01 ANO PARA O CONSORCIO CISPAR.

408



97

2020 771 DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDAR$730,0014/05/2020 01001 1712200022002 3390397899 001596

LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA COM CERTIFICADO PARA 06 SEIS MESES. VOLUME DE 21 M. A PRESTACAO DE SERVICOCOMPREENDE A LIMPEZA E DESINFECCAO DE TODAS AS CAIXAS DAGUA DO CISPAR E O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE TODOS OSPRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO

288


EMPENHO INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2020 - OSCISPAR

480


EMPENHO INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2020 - LABORATORIO

479


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 - ADMINISTRACAO

478


JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO DE RETENCAO DE INSS DO FORNECEDOR TRIPLICE, EMPENHO EXTRA ORCAMENTARIO 58/2020

535



533


JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO DE RETENCAO DE INSS DO FORNECEDOR NOVA ANALITICA, EMPENHO EXTRA ORCAMENTARIO

534



536


AQUISICAO DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR SAE 0W20 SN DEXOS1 GEN2, ANEL RETENTOR E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DOVEICULO SPIN.

422


TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN.

423



490



2020 782 MEIO OESTE PAPEIS LTDA R$800,0018/05/2020 01001 1712200012001 3390302200 001631

PAPEL HIGIENICO ROLAO. CARACTERISTICAS MINIMAS COR BRANCO COMPOSICAO DO PAPEL E MATERIA PRIMA 100 CELULOSE VIRGEM,OU SEJA, SEM FIBRAS QUE PASSARAM POR RECICLAGEM, PAPEL ALVO GOFRADO SEM PICOTE COMPRIMENTO DO ROLO 300 MTS LARGURADO PAPEL

429



148

2020 784 STEMAC SA GRUPOS GERADORES R$1.566,8318/05/2020 01001 1712200022002 3390391700 001737

SERVICO CORRETIVO 141 A 400KVA NORMAL A0150337208 - GMG 150KVA GMG INSTALADO NO END OBJ MOTOR MWM - 6.10T - SERIEG1S105742 GERADOR WEG - GTA200MI30 - SERIE 154617 INCLUSO DESPESAS DE ATENDIMENTO

200


1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS ANDRESA FABIANA GARCIA. 21/05/2020 A 30/05/2020. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019.

539


FERIAS ANDRESA FABIANA GARCIA. 21/05/2020 A 30/05/2020. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019.

538


DIARIA ATO 133/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIOS DE ANDIRA PARA COLETA DE AGUA

511


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS. DATA 11/05/2020

531



530



527


DIARIA ATO 136/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE AO CLIENTE MARECHAL CANDIDO RANDON

523


DIARIA ATO 134/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE AO CLIENTE DE MARIALVA

522


DIARIA ATO 130/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE CLIENTES PRES. CAST. BRANCO E SAO JORGE DO IVAI

521


DIARIA ATO 130/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE CLIENTES JAPURA E JUSSARA

520


EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CISPAR.

550


JUROS REF EMPENHO PAGAMENTO INSS 13 SALARIO EM ATRASO

578

2020 797 SANEGEO ENGENHARIA R$3.351,5720/05/2020 01001 1712200032003 3390390500 001699

PROMOVER ACRESCIMO CONTRATUAL EM RAZAO DE AUMENTO DE META FISICA, APROVEITANDO A CONTRATACAO ADMINISTRATIVA JAEFETIVADA POR MEIO DA PRESENTE DISPENSA DE LICITACAO, JUSTIFICADO EM PARECER TECNICO DA ENGENHEIRA CIVIL REBECAROCHA, REGISTRADO NO CREA SOB N PR-130212/D, A QUAL PUGNOU PELA EXECUCAO DE SERVICOS QUE REDUNDAM EM ACRESCIMOSNECESSARIOS VISANDO TORNA-LA MAIS VIAVEL DO PONTO DE VISTA TECNICO

497


JUROS REF. ATRASO PAGAMENTO - DIVERGENCIA INFORMACOES ENTRE CISPAR E O FORNECEDOR. EMPENHO ORIGINAL 200/2020.

579



196



196



196

2020 802 TIM S/A R$402,6621/05/2020 01001 1712200022002 3390395800 001738


17

2020 803 TIM S/A R$163,3321/05/2020 01001 1712200012001 3390395800 001739


16

2020 804 P.F. COMERCIO DE DIESEL LTDA R$812,5021/05/2020 01001 1712200012001 3390300300 001731

AQUISICAO DE 250 UNIDADES DE OLEO DIESEL B-12 S-500 COMUM PARA USO NO GERADOR DE ENERGIA DO CISPAR. COMPRAEMERGENCIAL

552


DIARIA ATO 128/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE DA CIDADE DE SANTA CECILIA DOPAVAO

553


DIARIA ATO 128/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE DA CIDADE DE JAPURA PR

551


AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE SWAB COM AGUA PEPTONADA TAMPONADA 10ML - 3M - HB004

380



31



32


AQUISICAO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO FIORINO

494



34



17




PEDIDO 1351 - ENSAIO VOC - CONAMA 430 - PROVEDOR EXTERNO LABB

141



141



911



134


SERVICO DE 37 ENSAIOS DE CLOROFILA E 37 ENSAIOS DE CIANOBACTERIAS

1370



196

2020 819 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$1.062,3122/05/2020 01001 1712200012001 3390394701 001775


37



38

2020 821 GABRIEL FELLIPE FARIAS PINHATTI 08765273907R$990,0025/05/2020 01001 1712200022002 3390303500 001752

AQUISICAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CONFORME PEDIDO 1435 E DISPENSA 35/2020.

543



1367



345

2020 824 PARANA EQUIPAMENTOS R$12.000,0025/05/2020 01001 1712200032003 3390302500 001607

AQUISICAO DE 2 EQUIPAMENTOS LAGARTA PARA O USO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DO SAOROQUE - CONSORCIONADO AO CONSORCIO CISPAR.

476



278

2020 826 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA-EIRELIR$703,2025/05/2020 01001 1712200012001 3390302200 001619

AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE FLANELA, 100 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70INPM E 20 UNIDADES DE ALCOOL 92,8.

441

2020 827 COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA R$776,8025/05/2020 01001 1712200022002 3390302300 001695

AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE LUVRA NITRILICA TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES

529

2020 828 COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA R$738,0025/05/2020 01001 1712200032003 3390302300 001696

AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE LUVRA NITRILICA TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES

528

2020 829 PREGWEB LTDA R$2.210,0025/05/2020 01001 1712200022002 4490520800 001723

AQUISICAO DE 1 UMA UNIDADE DE REFRIGERADOR PORTATIL

387

2020 830 JPA LABOR COMERCIAL EIRELI R$6.650,0025/05/2020 01001 1712200022002 4490520800 001653

AQUISICAO DE 1 UMA UNIDADE DE MEDIDOR DE PH DE BANCADA - MODELO DM22 - MARCA DIGI

388



98



99



2

2020 834 SERASA S/A R$122,5525/05/2020 01001 1712200012001 3390399999 001742

AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL A1 ANDRESA FABIANA GARCIA PARA USO NAS ATIVIDADES DO LABORATORIO.

547

2020 835 ALVARO LEANDRO BAHLS CIA LTDAR$2.382,0025/05/2020 01001 1712200032003 3390390500 001730

PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA ELABORACAO DO PPRA COM ART. 01 UMA ELABORACAO LAUDO DE INSALUBRIDADE COM ART, 01 UMAELABORACAO DE ORDEM DE SERVICO CONFORME NR-01 PARA 05 FUNCIONARIOS, 01 UMA ELABORACAO DE UM MAPA DE RISCO, 01 UMAELABORACAO DO PCMSO PELO MEDICO DO TRABALHO, 01 UM DESLOCAMENTO PARA VISITA TECNICA, 01 UM CURSO DE RECICLAGEM EMTRABALHO EM ALTURA - NR35 DE 08 HORAS, PARA 02 DOIS PARA ENTRAR EM TURMA A SER CONFIRMADO, 01 UM CURSO DERECICLAGEM DE TRABALHADOR AUTORIZADO EM ESPACO CONFINADO - NR33 DE HORAS - 01 UM CURSO DE CIPA PARA 01 UM DESIGNADOPARA ENTRAR EM TURMA A SER CONFIRMADO, 01 UM CURSO SOBRE USO E GUARDA DE EPIS DE 04 QUATRO HORAS PARA 05 CINCOPESSOAS IN COMPANY E 01 UM ASO ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DO SAO ROQUE CONSORCIADOAO CONSORCIO CISPAR.

101

2020 836 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDAR$7.330,0025/05/2020 01001 1712200022002 3390303500 001724

AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS DO PRE-FILTRO EXTERNO DE POLIPROPILENO 10UM - 10 3 UNIDADES -PRE-FILTRO EXTERNO DEPOLIPROPILENO 05UM - 10 2 UNIDADES -PRE-FILTRO EXTERNO DE CARVAO ATIVADO 10 1 UNIDADE-CARTUCHO PRE TRATAMENTOINTERNO 1 UNIDADE -CARTUCHO DE DEIONIZACAO 2 UNIDADES- FILRO DE AR DO RESERVATORIO 1 UNIDADE -PASTILHASSANITIZANTES 2 UNIDADES PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

427

2020 837 HEXIS CIENTIFICA S/A R$3.265,9625/05/2020 01001 1712200022002 3390301100 001652

AQUISICAO DE CAPA DE REPOSICAO PARA SENSOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO-MARCA HACH 2UNIDADES PARA O LABORATORIO DOCONSORCIO CISPAR.

426


FERIAS VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIOR. 27/05/2020 A 10/06/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.

562


1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIOR. 27/05/2020 A 10/06/2020. PERIODO AQUISITIVO2019/2020.

563


FERIAS MAIARA MORSELLI COELHO BARBOSA. 27/05/2020 A 10/06/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.

560




1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS MAIARA MORSELLI COELHO BARBOSA. 27/05/2020 A 10/06/2020. PERIODO AQUISITIVO2019/2020.

561


FERIAS KENIA ELINES BECK JASPER. 27/05/2020 A 10/06/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.

564


1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS KENIA ELINES BECK JASPER. 27/05/2020 A 10/06/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.

565



134


AQUISICAO DE 50 CINQUENTA UNIDADES DE ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO. PEDIDO 1419.

442



196

2020 847 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERALR$1.630,6427/05/2020 01001 1712200012001 3390393700 001768

JUROS REFERENTE AO IRRF A SER RETIDO TRIPLICE - EMP EXT 70 69 71 1630,64 NOVA ANALITICA - NF 22938 - EMP EXT 7775,89 FREITAG - NF 31784 - EMP EXT 75 3,96

580

2020 848 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERALR$947,4227/05/2020 01001 1712200012001 3390393700 001812

JUROS REFERENTE A RETENCAO DE PIS/COFINS/CSLL DO FORNCEDOR TRIPLICE EMP EXT 72 73 74

585


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE 41,06 LITROS DE ETANOL - ABASTECIMENTO DA VIATURA DE COLETA FIORINO, PLACA AYO5692, EMVIAGEM PARA COLETA NO SAAE DE MARECHAL CANDIDO RONDON.

577


REEMBOLSO REFERENTE A AQUISICAO DE GELO PARA PRESEVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA BRUTA, SUPERFICIAL, AGUA RESIDUAL EAGUA PARA CONSUMO DO SAMAE IBIPORA.

576


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL DO SAAE DEMARECHAL CANDIDO RONDON

575


REEMBOLSO NA AQYISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL E BRUTA DO SAAE DE MARECHAL CANDIDORONDON

574


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA DO SAEMA DE MARIALVA

573


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA DE MARIALVA

572


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA BRUTA E SUPERFICIAL DO SAMAE DE JAGUAPITA.

571


REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DED EFLUENTE E RIO DOS SAMAE DE PRESIDENTE CASTELOBRANCO E SAO JORGE DO IVAI.

570


AQUISICAO DE 1 UNIDADE L04-P010/19 - CARBONO ORGANICO TOTAL - COT - PROVEDOR EXTERNO NSF

411


PEDIDO N 1144 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 10 CARBONO ORGANICO TOTAL - COT E 30 ENSAIO DE RADIOATIVIDADE.

826


VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - MAIO/2020. ARILDO E MONICA

586


VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. MAIO/2020

587



587



587



587



587



587


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. MAIO/2020

589



589



589



589



589


VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - MAIO/2020. ARILDO E MONICA

586



589





587



589



589



589



589



587



589


VENCIMENTOS E VANTAGENS ORCISPAR - REF. MAIO/2020

588



196



196



589



196



467



589


REEMBOLSO REFERENTE A AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRA DE SANTA MONICA

595


DIARIA 140/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIOS DE SANTA MONICA E SANTA ISABEL DO IVAI PARA REALIZACAO DE COLETA DE AGUARESIDUAL

592



284



284


LOCACAO DE RASTREADOR VEICULAR.

555

2020 892 LILIAN LIRA - ME R$143,0001/06/2020 01001 1712200012001 3390301600 001719

COMPRA DE COPIA DE TODAS AS CHAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO

466

2020 893 PRIORITTA PROD. HOSP. - EIRELI R$267,2001/06/2020 01001 1712200022002 3390303500 001670

AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE COLETOR DE PERFURO CORTANTE - 20 L. PEDIDO 1418

446

2020 894 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$1.030,8001/06/2020 01001 1712200012001 3390302100 001648

AQUISICAO DE 3 TRES RODO DE ESPUMA SIMPLES, 20 VINTE UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO DESENGORDURANTE PARALIMPEZA, NA COR AMARELA, 10 DEZ UNIDADES DE ESPONJA LA DE ACO, 150 CENTO E CINQENTA UNIDADES DE DESODORIZADORSANITARIO, 30 TRINTA UNIDADES DE CHA TIPO MATE TOSTADO, 10 DEZ UNIDADES DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, 4 QUATROUNIDADES DE GARRAFA TERMICA, 20 VINTE UNIDADES DE LIMPA ALUMINIO, 20 VINTE UNIDADES DE LUVA DE BORRACHA, 15 QUINZEUNIDADES DE REFIL DE SABONETE LIQUIDO E 20 VINTE UNIDADES DE ALCOOL EM GEL.

439



1


COMPRA DIRETA GAS PARA COZINHA DO CISPAR

596


PEDIDO N 1144 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 10 CARBONO ORGANICO TOTAL - COT E 30 ENSAIO DE RADIOATIVIDADE.

826



145



146



474



475





375


DIARIA ATO 141/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIOS DE SANTA MONICA E SANTA ISABEL DO IVAI PARA REALIZACAO DE COLETA DEAGUA RESIDUAL

590


DIARIA ATO 142/2020 VIAGEM AO MUNICIPIO DE JATAIZINHO PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL

591


REEMBOLSO REFERENTE A AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE SANTA MONICA

594

2020 906 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELIR$75,0403/06/2020 01001 1712200012001 3390302200 001645

AQUISICAO DE 14 UNIDADES DE AGUA SANITARIA 5L PARA USO DA ADMINISTRACAO

495


DIARIA ATO 149/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA SUPERFICIAL O MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO/PR

603


DIARIA ATO 144/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

598


DIARIA ATO 143/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR

597


EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO REBECA SILVA ROCHA. ADMINISTRATIVO.

620

2020 911 POINTER DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICAR$800,0005/06/2020 01001 1712200012001 3390301700 001666

AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE CARTUCHO ORIGINAL HP 122XL PRETO.

450



1

2020 913 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$340,0005/06/2020 01001 1712200012001 3390399999 001831

EMPENHO REF MONITORAMENTO DE ALARME MAIO/2020. CONTRATO 04/2019

607



78


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE MAIO/2020 - ADMINISTRACAO

612


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE MAIO/2020 - LABORATORIO

613


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE MAIO/2020 - ORCISPAR

614



601



600



599


DIARIA ATO 139/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE AO CLIENTE MARIALVA

526


DIARIA ATO 138/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE AO CLIENTE JAGUAPITA

525


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE SANTA CECILIA DO PAVAO

621


DIARIA ATO 151/2020 COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL O MUNICIPIO DE MARIALVA/PR

605


DIARIA ATO 137/2020 PARA COLETA DE AGUA, REFERENTE AO CLIENTE IBIPORA

524



407


PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME ADMISSIONAL PARA OS SEGUINTES FUNCIONARIOS DO LABORATORIO DANIEL LUCAS ALVES E ELOISAGIBIN SAMPIRON. EXAMES A SEREM REALIZADOS EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO, ACUIDADE VISUAL, FLUORETO - URINA EHEMOGRAMA COMPLETO C/PLAQUETAS.

352


AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE ALCOOL EM GEL. ANTISSEPTICO, TEOR ACOOLICO 70, APRESENTACAO EM GEL, COMBICO DOSADOR. EMBALAGEM DE 500G.

384

2020 929 MADEIRAL MARINGA LTDA R$184,0008/06/2020 01001 1712200022002 3390301600 001814

COMPRA DIRETA REF EMBALAGEM FECHADA PARA TRANSPORTE DE MERCADORIA.

615



2





134


SERVICO DE 10 ENSAIOS DE TOXICIDADE

1369



1370

2020 934 SERASA S.A. R$129,0008/06/2020 01001 1712200012001 3390399999 001846

AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL A1 JEFFERSON LAUER VALENDORF PARA USO NAS ATIVIDADES DO CISPAR.

608



64



65

2020 937 RETEMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAR$330,0008/06/2020 01001 1712200012001 3390302200 001885

EMPENHO REF AQUISICAO JACTO VALVULA, GAXETA, APOIO, EXTENSAO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA LAVADORA ALTA PRESSAOJACTO

493



1089



1090



33



31



123



124



125



147



17


HIDROMETRO UNIJATO SEM CONEXOES CUPULA EM POLICARBONATO HIDROMETRO UNIJATO , CLASSE METROLOGICA B. O COMPRIMENTODA CARCACA DEVERA SER DE 115MM E SUA LIGA COM NO MINIMO DE 60 DE COBRE, LOGOMARCA DO CISPAR IMPRESSA NO MOSTRADORNOVA SANTA BARBARA E SANTA MONICA HIDROMETRO UNIJATO SEM CONEXOES CUPULA HIDROMETRO UNIJATO , CLASSEMETROLOGICA B. R SERTANOPOLIS, TERRA RICA, MARILUZ, TAPEJARA E PEABIRU HIDROMETRO UNIJATO COM CONEXOES METALICASCUPULA EM POLICARBONATO HIDROMETRO UNIJATO VAZAO MAXIMA DE 1,5M/H, VAZAO MINIMA DE 12 LITROS/HORA, VAZAO NOMINALDE 0,75 M/H, RELOJOARIA INCLINADA A 45, MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360 COM LIMITADOR DE ROTACAO, CLASSE METROLOGICA B.O COMPRIMENTO DA CARCACA DEVERA SER DE 115MM E SUA LIGA COM NO MINIMO DE 60 DE COBRE, LOGOMARCA DO CISPAR IMPRESSANO MOSTRADOR, LOGOMARCA DO CISPAR IMPRESSA NO MOSTRADOR SAO JORGE DO IVAI

192



84



85



602

2020 951 MORI RIBEIRO - SERVICOS DE ENGENHARIA LTDAR$10.476,0010/06/2020 01001 1712200032003 3390301100 001829

AQUISICAO DE 01 UM BIORREMEDIADOR BYOSOL SWIFT MIC NA PROPORCAO 1KG DE BYOSOL SWIFT MIC/1 TON DE CO DO AFLUENTE,DOSE DIARIA 0,56 KG EM FREQUENCIA SEMANAL PARA O SAMAE DE JAPURA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.

566


PEDIDO 1350 - AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E CONSUMIVEIS PARA O LABORATORIO DO CISPAR

140



245



105



106




M.O. CONSERTO DE CERCA/TROCA DE 02 HAASTES/REVISAO DE PERIMETRO CERCA ELETRICA EM TORNO DO CONSORCIO CISPAR,ENGLOBANDO AS PARTES DA ADMINISTRACAO E DO LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR. DISPENSA 006/2019, ADITIVO CONTRATO004/2019.

584


FERIAS LUANA RICKEN GONCALVES DIAS. 15/06 A 29/06. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019

633


ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 LUANA RICKEN GONCALVES DIAS. 15/06 A 29/06

634


FERIAS JONNY CRISTIANO CARVALHO. 15/06 A 19/06. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019

635


ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 JONNY CRISTIANO CARVALHO. 15/06 A 19/06

636



118



137



196



196



196

2020 966 DIGICROM ANALITICA LTDA. R$6.960,0015/06/2020 01001 1712200022002 3390303500 001823

AQUISICAO DE 1 CONDUTIVIMETRO DE LABORATORIO. PEDIDO 1427

499


PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE MANUTENCAO DE PHMETRO DIGITAL DLA-PH E CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADORASTREAVEL RBC EM PHMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL DLA-PH, PARA O SAMAE DE PRADO FERREIRA.

630


AQUISIICAO DE 01 PC CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L, 02 CONJUNTO PADROES DE CALIBRACAO TURBIDIMETRO 2,00 FRSOLUCAO PADRAO 0,10 NTU FRASCO DE 100 ML DLT-WV SP-0,10 2,OO FR SOLUCAO PADRAO 10 NTU FRASCO 100 ML DLT-WV SP-10 IR2,00 PC CUBETA PADRAO SECDUNDARIO 800 NTU PARA TURBIDIMETRO CT-800

61


AQUISICAO DE 01 UM CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L E 01 UM CONJUNTO PADROES DE CALIBRACAO TURBIDIMETRO PARAO SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.ORGAO SOLICITANTE DIRETOR DO SAMAE DE SAO JORGE DOIVAI

187


PRESTACAO DE SERVICO 01 UMA MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL DA SERIE 06130559, 01 UMA CALIBRACAO COMCERTIFICADO RASTREAVEL RBC DLA-FL DA SERIE 06130559, 01 UMA MANUTENCAO DE PHMETRO DIGITAL DLA-PH DA SERIE 06130927E 01 UMA CALIBRACAO COM CERTIFICADO RASTREAVEL RBC DLA-PH DA SERIE 0613097 PARA O SAMAE DE ANDIRA CONSORCIADO AOCONSORCIO CISPAR.

189


PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO APARELHOS MARCA DELLAB 01 UM MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL DA SERIE 06120491, 01 UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC APARELHO SERIE 06120491, 01 UMMANUTENCAO DE TURBIDIMETRO DIGITAL DLT-WV DA SERIE 06120628, 01 UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVELAPARELHO SERIE 06120628, 01 UM MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-COR DA SERIE 06120216, UM CALIBRACAO COMCERTIFICADO RASTREAVEL RBC APARELHO SERIE 06120216, 01 UM MANUTENCAO DE PHMETRO DIGITAL DLA-PH SERIE 06120818, 01UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC APARELHO SERIE 06120818, UM MANUTENCAO DE COLORIMETRODIGITAL DLA-CL DA SERIE 06120285, UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC RASTREAVEL RBC APARELHODA SERIE 06120285, UM ELETRODO COMBINADO VIDRO P/METRO AG/AGCL - CONEC. BNC E UM SENSOR DE TEMPERATURA ACO INOX DLA-PH PARA O SAMAE DE JAGUAPITA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.

186


PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO APARELHOS MARCA DELLAB 01 UM MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL DA SERIE 06120491, 01 UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC APARELHO SERIE 06120491, 01 UMMANUTENCAO DE TURBIDIMETRO DIGITAL DLT-WV DA SERIE 06120628, 01 UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVELAPARELHO SERIE 06120628, 01 UM MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-COR DA SERIE 06120216, UM CALIBRACAO COMCERTIFICADO RASTREAVEL RBC APARELHO SERIE 06120216, 01 UM MANUTENCAO DE PHMETRO DIGITAL DLA-PH SERIE 06120818, 01UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC APARELHO SERIE 06120818, UM MANUTENCAO DE COLORIMETRODIGITAL DLA-CL DA SERIE 06120285, UM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC RASTREAVEL RBC APARELHODA SERIE 06120285, UM ELETRODO COMBINADO VIDRO P/METRO AG/AGCL - CONEC. BNC E UM SENSOR DE TEMPERATURA ACO INOX DLA-PH PARA O SAMAE DE JAGUAPITA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.

186


PEDIDO 1362 - L05-P032/19 - SOLUCAO PADRAO DE SULFETO PARA CROMATOGRAFIA DE IONS

205



302


DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EXTRAN - MA 02 - BR1107553500 261,50X 5,0 1.307,50 PREGAO 014/2019. PEDIDO 1434

518


AQUISICAO DE 45 UNIDADES DE MATERIAL DPD REAGENTE PO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE ESPECIFICACAO FRASCO C/ 10G PARA100 TESTES. ACOMPANHA PA DOSADORA.

501


AQUISICAO DE 28 UNIDADES DE COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS. PEDIDO 1429

498


SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS 28 DD, 86,08 UNITARIO E 0,55 DE QUANTIDADE. PEDIDO 1431

516




AQUISICAO DE ASPIRADOR PARA PIPETA PIPETADOR PUMP ATE 10ML. MATERIAL POLIPROPILENO. PIPETADOR OPERADO POR ROLDANA.UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS. PIPETA. TIPO VOLUMETRICA EM VIDRO. 1 TRACO, VOLUME DE 2 ML, ESGOTAMENTOTOTAL. UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS PIPETA. TIPO VOLUMETRICA EM VIDRO. 1 TRACO, VOLUME DE 5 ML, ESGOTAMENTOTOTAL. UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS. BALAO VOLUMETRICO VIDRO 25ML. ACOMPANHANDO TAMPA. UTILIZACAO REVENDAPARA CONSORCIADOS. BALAO VOLUMETRICO VIDRO 50ML. ACOMPANHANDO TAMPA. UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS. BECKERDE VIDRO. VOLUME 100ML. UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS.

504



51



52



97


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2020 - ORCISPAR

611


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2020 - LABORATORIO

610


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2020 - ADMINISTRACAO

609



148



306


DIARIA ATO 153/2020 VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE JD OLINDA PARA RESPONSABILIDADE TECNICA

645


REEMBOLSO DE 11,116 L DE ETANOL POR 2,699 CONFORME NF 21209

650


DIARIA ATO 154/2020 VIAGEM PARA JAPURA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL

646


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS COLETADAS

648


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS COLETADAS NF 319353

649


DIARIA ATO 152/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL SARANDI/PR

644


DIARIA ATO 155/2020 VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE JAPURA E JUSSARA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL

647

2020 995 CAROL COMERCIAL EIRELI ME R$528,8016/06/2020 01001 1712200012001 3390302100 001736

AQUISICAO DE 20 VINTE UNIDADES DE ACUCAR CRISTAL, 3 TRES UNIDADES DE JARRA DE SUCO, 5 CINCO UNIDADES DE SACO DELIXO E 3 TRES UNIDADES DE FILTRO DE CAFE REUTILIZAVEL KIT FILTRO COM PORTA FILTRO PARA CAFE, CHA, OLEO E OUTROS.

438

2020 996 ALUMICHAPAS - COM. DE ALUMINIO E ACRILICO LTDAR$2.172,5616/06/2020 01001 1712200012001 3390302400 001790

AQUISICAO DE 01 UMA GUARNICAO DE ACABAMENTO PRETO, 01 UM CONECTOR P/ TELA MOSQUE UNICA, 01 UM MONTANTE PARA TELA NOFOSCO, 01 UMA TELA MOSQUETEIRO 1530 CINZA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

544



496


AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE SWAB COM AGUA PEPTONADA TAMPONADA 10ML - 3M - HB004

380



345



306


PREGAO 02/2020. PEDIDO 1423. SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM MULTIPARAMETRO, CONDUTIVIMETRO, TERMOMETRO DIGITAL /VIDRO, TERMOREATOR, AUTOCLAVE COM MANOMETRO, QUALIFICACAO EM MEIOS TERM, BALANCA ANALITICA / SEMI-ANA,ESPECTROFOTOMETRO

490


AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70INPM - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS -BACTERICIDA -TEOR ALCOOLICO INPM - 69,5 - 75,3 - AUTARQUIA SANTA CECILIA DO PAVAO. OFICIO 21/2020.

507




AQUISICAO DE 42 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70INPM - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS -BACTERICIDA -TEOR ALCOOLICO INPM - 69,5. PEDIDO FEITO POR LUANA E MAIRA PARA AUTARQUIAS.

506


AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70INPM - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS -BACTERICIDA -TEOR ALCOOLICO INPM - 69,5 - 75,3 -TEOR ALCOOLICO GL - 76,9. PEDIDO PARA LABORATORIO.

508


AQUISICAO DE 1 INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO-WTW-NTH 600-25 ML

298


EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CISPAR.

653



196



196



196

2020 1010 TIM S/A R$425,3422/06/2020 01001 1712200012001 3390395800 001949


16

2020 1011 TIM S/A R$171,0622/06/2020 01001 1712200022002 3390395800 001948


17



37



38


AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA SENDO 7 SETE RETENTORES E 2 DOIS ANEIS PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DO SAOROQUE. CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR. INEXIGIBILIDADE 18/2020.

554



554

2020 1016 PARANA EQUIPAMENTOS R$39,2222/06/2020 01001 1712200032003 3390302500 001817


554

2020 1017 LIMP-SEG COM. DE MAT. DE LIMPEZA E EQUIP. PROT. INR$332,7022/06/2020 01001 1712200012001 3390302200 001875

AQUISICAO PANOS, BALDES, INSETICIDA E LIMA DE PORCELANATO PARA USO NA LIMPEZA DO CISPAR

606

2020 1018 MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDAR$6.200,0022/06/2020 01001 1712200022002 4490520800 001837

AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE MAQUINA DE FABRICAR GELO. PREGAO 006/2020. PEDIDO LABORATORIO 1439

549

2020 1019 RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDAR$210,0022/06/2020 01001 1712200032003 3390301100 001920

AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE KCL SOL.CLORETO DE POTASSIO 3M SAT 3M COM AGCL. VOLUME 250ML.

273


AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADES DE SOLUCAO REAGENTE SPADNS - RASTREABILIDADE RBC

405


REEMBOLSO REFERENTE A AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRA, SAMAE DE JATAIZINHO NF 15393

593



31



32



17



33


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS

661



662



663


DIARIA ATO 160/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO JAGUAPITA

658


DIARIA ATO 158/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA O MUNICIPIO LOBATO

656


DIARIA ATO 156/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

655


DIARIA ATO 162/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS

660


DIARIA ATO 157/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA BRUTA RESIDUAL PARA O MUNICIPIO DE PRES. CASTELO BRANCO

654


DIARIA ATO 159/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA O MUNICIPIO LOBATO

657


DIARIA ATO 161/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE MARIALVA

659




AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE REAGENTE SULFATO DE POTASSIO PA, FR C/ 1KG PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

365

2020 1037 COMTEX UNIFORMES EIRELI R$3.358,5023/06/2020 01001 1712200022002 3390302300 001891

AQUISICAO DE 115 UNIDADES DE JALECO 100 ALGODAO- TAM. GG, P, M, PP E G.

347

2020 1038 COMTEX UNIFORMES EIRELI R$1.560,0023/06/2020 01001 1712200022002 3390303500 001884

AQUISICAO DE 400 UNIDADES DE MASCARA FORRADA MODELO BICO DE PATO DE TECIDO COM ELASTICO NAS LATERAIS. PROCESSOADMINISTRATIVO 63/2020

500


AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO-WTW-NTH 600-25 ML

308



442



442


AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE ENSAIO QUANTITATIVA DE MICROCISTINA E SAXITOXINAS, 10 UNIDADES DE ENSAIO PAH, 10UNIDADES DE ENSAIO TPH, 57 UNIDADESDE ENSAIO RADIOATIVIDADE ALFA E RADIOATIVIDADE BETA, 10 UNIDADES DE ENSAIOCARBONO ORGANICO TOTAL, 35 UNIDADES DE ENSAIO COLIFORMES E E.COLI, 1 UNIDADE DE ANALISES PARA ATENDER A FARMACOPEIABRASILEIRA, 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OESOU ICP-MS - PEDIDO 1421.

444


PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 06 SEIS MESES,SENDO 02 DUAS APLICACOES NO DURANTE 01 UM ANO, A CADA 06 SEIS MESES, INCLUINDO REAPLICACAO DOS PRODUTOS EM CASO DEINFESTACAO E/OU PERCEBA-SE A INEFICIENCIA DO VENENO, EM UMA AREA DE 5.077M PARA O CONSORCIO CISPAR. DISPENSA30/2020.

557


PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 06 SEIS MESES,SENDO 02 DUAS APLICACOES NO DURANTE 01 UM ANO, A CADA 06 SEIS MESES, INCLUINDO REAPLICACAO DOS PRODUTOS EM CASO DEINFESTACAO E/OU PERCEBA-SE A INEFICIENCIA DO VENENO, EM UMA AREA DE 5.077M PARA O CONSORCIO CISPAR. DISPENSA36/2020

556



1



98



99


TARIFA BANCARIA FONTE 702

695

2020 1049 RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOSR$1.764,0024/06/2020 01001 1712200032003 3390301100 001877

AQUISICAO DE 4200 UNIDADES DE REAGENTE DPD EM PASTILHAS PARA ANALISE DE CLORO LIVRE E TOTAL 10.000 UNIDADES.UTILIZACAO REVENDA PARA CONSORCIADOS

505



1



83



467


EMPENHO REF. ABONO FERIAS SERVIDORA CLAUDIA REGINA DA SILVA - PERIODO AQUISITIVO 2018-2019, PERIODO DE GOZO 29/06 A18/07.

675


EMPENHO REF. 1/3 ABONO FERIAS SERVIDORA CLAUDIA REGINA DA SILVA - PERIODO AQUISITIVO 2018-2019, PERIODO DE GOZO29/06 A 18/07.

676


DISPENSA 21/2020 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE BACKUP EM NUVEM

622



408


LOCACAO DE RASTREADOR VEICULAR

683

2019 1058 INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDR$1.000,0029/06/2020 01001 1712200022002 3390301100 001871


1367



2



284



284




EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO ALARME 04/02/2020 A 04/02/2021. DISPENSA 06/2019. CONTRATO 04/2019

674



2


PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA -INCUBADORAS -NOVA ETICA 725,25 1,00 0,00 725,25 MOTOR COM HELICE R540,00 E MAO DE OBRA R 185,25. PREGAO 22/2019. PEDIDO 1445

581


AQUISICAO DE 28 UNIDADES SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM INSTRUMENTO DE MEDICAO CONFORME PREGAO 008/2019

297


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JUNHO/2020

680



680



680



680



680



680



680



680



680



680



680



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680


VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020

678



678



678



678



678



678


ABONO CONSTITUCIONAL 1/3. JESSICA GONCALVES ALVES. 01/07 A 10/07/2020

689


FERIAS JESSICA GONCALVES ALVES. 01/07 A 10/07/2020. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019

688



678



678


VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - JUNHO/2020. ARILDO E MONICA

677



679


VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - JUNHO/2020. ARILDO E MONICA

677



196



196



196

2020 1095 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PIONEIROS MARINGA-R$9,9030/06/2020 01001 1712200012001 3390398100 0011006

ESTORNO REF COBRANCA INDEVIDA DE TARIFA BANCARIA 108-9

196



196





196


EMPENHO REF. AJUSTE 2019. RESOLUCAO 25-2020. CREDITO ADICIONAL ESPECIAL.

632


EMPENHO REF COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS. PEDIDO 1454.

642


PIPETA. TIPO VOLUMETRICA EM VIDRO. QUANT 5 VALOR UN. R 6,46 PIPETA. TIPO VOLUMETRICA EM VIDRO. QUANT 5 VALOR UN.R 12,90 PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2019 PREGAO 025/2019

631

2020 1100 ASSOC. REDE DE METR. E ENSAIOS DO RSR$375,0006/07/2020 01001 1712200022002 3390399999 001887

CURSO ONLINE DE TECNICAS DE COLETA E PRESERVACAO DE AMOSTRAS AMBIENTAIS PARA OS FUNCIONARIOS LIGADOS AO LABORATORIO- DISPENSA 041

624

2020 1101 LABORMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$1.404,0006/07/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011014

PEDIDO 1365 - SOLUCAO PADRAO DE BROMATO - MR A 132,00 2 SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO - MR A 120,00 CADA, 2 SOLUCAOPADRAO DE CLORETO - MR A 120,00 CADA 2 SOLUCAO PADRAO DE FOSFATO- MR A 132,00 CADA 2 SOLUCAO PADRAO DE NITRATO - MRA 132,00 CADA, 2 SOLUCAO PADRAO DE SULFATO - MR A 132,00 CADA

206



278



137

2020 1104 INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - INDRER$2.528,0006/07/2020 01001 1712200022002 3390302500 001876

AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA CAMARA REFRIGERACAO CIENTIFICA. PEDIDO 1448 -INEXIGIBILIDADE 22/2020.

619


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2020 - ADMINISTRACAO

696


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2020 - LABORATORIO

697


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2020 - ORCISPAR

698



475



474



146



145



1

2020 1113 MERCK S/A R$435,0006/07/2020 01001 1712200022002 3390303500 001937

AQUISICAO DE 1 QUANTIDADE L14-P006/20-KIT PARA ANALISE SURFACTANTES ANIONICO-0,05-2,0MG/L MBAS NO VALOR DE 435,00.AQUISICAO DE 1 L17-P006/20-KIT PARA ANALISE DE SULFATO-0,50-50,0MG/L-MERCK-1018120 NO VALOR DE 360,00 3,60. PREGAO06/2020. PEDIDO 1450

616



2

2020 1115 MERCK S/A R$360,0006/07/2020 01001 1712200022002 3390303500 001938

AQUISICAO DE 1 QUANTIDADE L14-P006/20-KIT PARA ANALISE SURFACTANTES ANIONICO-0,05-2,0MG/L MBAS NO VALOR DE 435,00.AQUISICAO DE 1 L17-P006/20-KIT PARA ANALISE DE SULFATO-0,50-50,0MG/L-MERCK-1018120 NO VALOR DE 360,00 3,60. PREGAO06/2020. PEDIDO 1450

616



375



78


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE MARCO/2020 - ORCISPAR. MEDIDA PROVISORIA 927/2020.

729


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE MARCO/2020 - LABORATORIO. MEDIDA PROVISORIA 927/2020.

728


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE MARCO/2020 - ADMINISTRACAO. MEDIDA PROVISORIA 927/2020.

727


EMPENHO REF. UMA PARCELA RESIDUAL DISPENSA 102/2018 HOSPEDAGEM SITE E BACKUP E-MAILS CISPAR

639


DIARIA ATO 165/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE IBIPORA E JATAIZINHO PR

706




DIARIA ATO 167/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA PR

708


DIARIA ATO 166/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE TAPEJARA - PR

707


DIARIA ATO 170/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO

711


DIARIA ATO 164/2020 - VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIPORA E JATAIZINHO - PR

713


DIARIA ATO 171/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE ABATIA PR

712


DIARIA ATO 168/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA PR

709


DIARIA ATO 169/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO PR

710


DIARIA ATO 163/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE TERRA RICA - PR

705



1370



1370



442


ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - LABB 413,00 30,00 0,00 12.390,00 PREGAO 020/2019. PEDIDO 1433

517



517


AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE ENSAIO VIRUS ENTERICOS, 30 UNIDADES DE ENSAIO TOXICIDADE A DAPHNIA MAGNA TOXIDADE, 2UNIDADES DE ENSAIO CISTOS GIARDIA SPP E OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM, 10 UNIDADES DE ENSAIO BTEX, 300 UNIDADES DEENSAIO COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, 60 UNIDADES DE ENSAIO BACTERIAS HETEROTROFICAS, 50 UNIDADES DE ENSAIODBO TOTAL E DISSOLVIDA / FILTRADA - ACREDITADO, 50 UNIDADES DE ENSAIO DQO DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO, 1 UNIDADE DEANALSE DE OUTORGA PARA ATENDER O IAP E 50 UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS. PEDIDO 1420.

443



124



147



123



125



64



65



141



118


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE IBIPORA 24/06/2020

720


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE RIBEIRAO CLARO 01/07/2020

725


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE PRADO FERREIRA 30/06/2020

724


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE TERRA RICA 25/06/2020

721


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE TAPEJARA 25/06/2020

722


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE SERTANOPOLIS 22/06/2020

719


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA A PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DA SAMAE DE NOVA SANTA BARBARA 30/06/2020

723


REEMBOLSO DE ETANOL R 2,690 X 18,617

726




EMPENHO REF. DIARIA ATO 173/2020 A CIANORTE PROTOCOLAR ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ELEICAO NOVO PRESIDENTE NO CARTORIODE REGISTROS DE CIANORTE.

732


EMPENHO REF. DIARIA ATO 172/2020 A IBIPORA RECOLHER ASSINATURA NA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DO EX PRESIDENTE

731

2020 1155 REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PES. JURIDICASR$162,8010/07/2020 01001 1712200012001 3390390500 0011065

EMPENHO REF. REGISTRO ATA ASSEMBLEIA GERAL ELEICAO NOVO PRESIDENTE E DO TERMO DE POSSE.

730

2020 1156 BUCHI BRASIL LTDA. R$6.525,0010/07/2020 01001 1712200022002 3390391700 001914

MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO PARA O EQUIPAMENTO DESTILADOR DE NITROGENIO, MODELO K-355, NUMERO DE SERIE1000082762, DA MARCA BUCHI PARA O LABORATORIO DO CONSORIO CISPAR. INEXIGIBILIDADE 16/2020

582



33



31



196



196



196

2020 1162 CONTROLLAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDAR$2.691,6013/07/2020 01001 1712200022002 3390303500 001923

INSCRICAO EM ENSAIO DE PROFICIENCIA PARA OS PARAMETROS 1PESQUISA DE COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES 2PESQUISADE ESCHERICHIA COLI 3CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS CLORO RESIDUAL LIVRE. PARA O LABORATORIO DO CONSORCIOCISPAR

424


AQUISICAO DOS PRODUTOS MICRIOBIOLOGICOS 01 UMA CEPA E.COLI ATCC25922 LAB ELITE335CRM, 01 UMA CEPA ENTEROBACTERAEROGENES - ATCC13048 E 01 UMA CEPA PSEUDOMONAS AERUGINOSA-ATCC1544 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR

537



84



85



245



105



106



97



51



52


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020 - ADMINISTRACAO

700


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020 - LABORATORIO

701


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020 - ORCISPAR

702


EMPENHO REF. FERIAS LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA. PERIODO AQUISITIVO 05/11/2018 A 05/11/2019. PERIODO DE GOZO20/07/2020 A 01/08/2020

754


EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA. PERIODO AQUISITIVO 05/11/2018 A05/11/2019. PERIODO DE GOZO 20/07/2020 A 01/08/2020.

753



306



490



490


PEDIDO 1374 - L27-P009/19-FRASCO PARA DILUICAO DE LEITE GRADUADO-CAP160ML-PYREX

244


AQUSICAO DE 02 DUAS PRE-COLUNA DE ANIONS - 61006500 - PEDIDO 1446

617





196


DIARIA ATO 174/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA REF. AO CLIENTE SAAE SERTANOPOLIS

748


DIARIA ATO 177/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA REF. AO CLIENTE SAEMA MARIALVA

750


DIARIA ATO 175/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA REF. AO CLIENTE SAAE SERTANOPOLIS

749


EMPENHO REF. COMPRA DIRETA MANUTENCAO AR CONDICIONADO. JUSTIFICATIVA IMPRESCINDIVEL LIMPEZA DO EQUIPAMENTO PORQUESTOES DE SAUDE.

752


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO JARDINAGEM CISPAR. DISPENSA 05/2019. CONTRATO 03/2019. ADITIVO CONTRATO04/02/2020 A 04/02/2021.

733



196



196

2020 1190 TIM S/A R$589,8920/07/2020 01001 1712200012001 3390395800 0011112


16



37



38



38

2020 1194 SENAI - SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIALR$2.048,0020/07/2020 01001 1712200022002 3390395100 001955

INSCRICAO NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL EM CLORO TOTAL E SOLIDOS TOTAIS, SUSPENSOS E DISSOLVIDOS PARA O LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR. DISPENSA 36/2020

558



1


COLETA DE RESIDUOS JANEIRO 2020

540


COLETA DE RESIDUOS ABRIL 2020

541


COLETA DE RESIDUOS MAIO 2020

542


AQUISICAO DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR, FILTRO DE OLEO, VEDADOR ALUMINIO, TROCA DE OLEO E LAVAGEM SIMPLES.

651


AQUISICAO DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR, FILTRO DE OLEO, VEDADOR ALUMINIO, TROCA DE OLEO E LAVAGEM SIMPLES.

651

2020 1201 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELIR$5.514,0020/07/2020 01001 1712200032003 3390301900 001968

AQUISICAO DE 30.000 MIL COPOS PARA O SAMAE DE JUSSARA - AUTORIZADO VALTER. PREGAO 17/2019. R 18,38 A CENTENA.

548


L06-P002/20-SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM TERMOHIGROMETRO / TEMPERATU - ITENS 06,08,09

666



140


AQUISICAO DE 10 UNIDADES KIT CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR UNITARIO DE 758,00. PREGAO 06/2020. PEDIDO 1455

637



139



196



196



196


DIARIA ATO 180/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL NOS MUNICIPIOS DE SAO JORGE DO IVAI E PRES. CASTELOBRANCO/PR PARA OS CLIENTES SAMAE SAO JORGE DO IVAI E SAMAE PRESIDENTE CASTELO BRANCO.

762


DIARIA ATO 182/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL NO MUNICIPIOS DE JAPURA E JUSSARA PARA OS CLIENTESSAMAE JAPURA E SAMAE JUSSARA.

764


DIARIA ATO 185/2020 COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA NITRATO NO MUNICIPIO DE MARIALVA PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA.

765


DIARIA ATO 178/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR.

760


DIARIA ATO 179/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR.

761




DIARIA ATO 181/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL NOS MUNICIPIOS DE SAO JORGE DO IVAI E PRES. CASTELOBRANCO/PR PARA OS CLIENTES SAMAE SAO JORGE DO IVAI E SAMAE PRESIDENTE CASTELO BRANCO.

763


DIARIA ATO 183/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL NOS MUNICIPIOS DE JAPURA E JUSSARA PARA OS CLIENTESSAMAE JAPURA E SAMAE JUSSARA.

766


DIARIA ATO 184/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE JAGUAPITA/PR PARA O CLIENTE SAMAEJAGUAPITA

767


EMPENHO REF. 1/3 ABONO FERIAS SERVIDORA REBECA SILVA ROCHA - PERIODO AQUISITIVO 2018-2019, PERIODO DE GOZO 27/07 A20/08.

791


EMPENHO REF. FERIAS SERVIDORA REBECA SILVA ROCHA- PERIODO AQUISITIVO 2018-2019, PERIODO DE GOZO 27/07 A 20/08.

790



99



98

2020 1221 ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP R$175,0027/07/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011144

EMPENHO REF. COMPRA DIRETA EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO CISPAR COM O PRESIDENTE NOVO - MOACIR

793



83


EMPENHO REF TROCA DE OLEO FIORINO SEMISINTETICO

704



33



31



196

2020 1227 CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDAR$210,0028/07/2020 01001 1712200012001 3390395099 0011167

AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DO EXAME RT-PCR PARA O CONSORCIO CISPAR.

809



674


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE BACKUP EM NUVEM POR UM PERIODODE 12 DOZE MESES.

684


EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR EMPENHO REF. EXERCICIO 2020. OS OUTROS 1.500,00 SERAO EMPENHADOS EM 2021.

796



788

2020 1232 EXTINTORES PARANA LTDA. R$730,0029/07/2020 01001 1712200012001 3390300400 001992

EMPENHO REF RECARGA EXTINTORES DO CISPAR - ADMINISTRACAO

652



408

2020 1234 FOLHA DE LONDRINA S/A R$456,0029/07/2020 01001 1712200012001 3390399000 0011138

EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DIVULGACAO FOLHA DE LONDRINA CONVOCACAO ASSEMBLEIA PARA ELEICAO DO NOVOPRESIDENTE. PUBLICACAO DIA 29/05/2020.

778



284


EMPENHO REF. SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULOS CISPAR. EMPENHO COM VALOR PARA O EXERCICIO DE 2020. ORESTANTE SERA EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021

789



797



798



284

2020 1240 CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDAR$1.260,0030/07/2020 01001 1712200012001 3390395099 0011180

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DO EXAME RT-PCR

816


EMPENHO REF. JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO INSS RETENCAO SERVIDORES FOLHA 13/2019

795


EMPENHO DE RETENCAO DE JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CSRF REFA NF 2019493 2019492 35543 2872 112250 2293831784 22941 EMPENHOS 824 320 864 949 1092 491 912 491

770




EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DO EXAME RT PCR PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

817


EMPENHO REF. DIARIA ATO 176/2020. VIAGEM A JAPURA DIA 06/07/2020 PARA LEVANTAMENTO DE CAMPO NO CAMINHAMENTO DAADUTORA QUE ESTA SENDO PROJETADA PELO CISPAR.

810


EMPENHO REF. DIARIA ATO 186/2020. VIAGEM MAIRA A MARUMBI PR DIA 23/07/2020. RESPONSABILIDADE TECNICA. REVISAO EEXPLICACAO DA PORTARIA 5/2017 E VERIFICAR ANDAMENTO ATIVIDADES NO LABORATORIO DO SAAE.

811



196



196



196


EMPENHO REF. DIARIA ATO 191/2020. VIAGEM PARA MARIALVA DIA 27/07/2020 PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTASUPERFICIAL.

812


EMPENHO REF. DIARIA ATO 194/2020. VIAGEM PARA ENTRE RIOS DO OESTE DIA 28/07/2020 A 29/07/2020. COLETA DE AGUA BRUTAE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

814


REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE JUSSARA E JAPURA

772


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA LABORATORIO, SETOR DE COLETA E AMOSTRAGEM

776


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS SERTANOPOLIS

775


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DO SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI E PRES. CAST. BRANCO

774


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS JAGUAPITA

773


DIARIA ATO 187/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELO CISPAR.A VISITA E PARA AUXILIAR A AUTARQUIA A RESPONDER O OFICIO DO INSTITUTO AGUA E TERRA E VERIFICAR DEMAIS ASSUNTOSREFERENTES AO CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA E EFLUENTE.

813


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 03 TRES CUBETAS PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L, 03 TRES CONJUNTOS PADROES DE CALIBRACAOTURBIDIMETRO PARA FLORIDA, LOBATO, IGUARACU E PITANGUEIRAS, CONSORCIADOS AO CONSORCIO CISPAR.

627


AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 755,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE SANTA CECILIA DO PAVAO.AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 820,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE PINTANGUEIRAS. AQUISICAO DE 1CONJUNTO 700,00 DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE DE JAPURA. AQUISICAO DE 1 CONJUNTO 2320,00DE PADROES, SOLUCAO PADRAO E CUBETA PADRAO PARA SAMAE ANDIRA, JAGUAPITA, MARILUZ, PEABIRU, KALORE E MARUMBI.

546



546



546



546


VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - JULHO/2020. ARILDO E MONICA

805


VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - JULHO/2020. ARILDO E MONICA

805


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ORCISPAR - REF. JUNHO/2020

803


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. JUNHO/2020

804



804



804





804



804



804



804


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. JULHO/2020

802



802



802



802



802



802



802



802



802



802



802



802



802



196



804



196



196



78


EMPENHO REF. TROCA DE GAS GLP 45 KGS ENVASADO. PEDIDO 1502 LABORATORIO.

818


AQUISICAO DE 30 SACO PLASTICO TERMORRESISTENTE NO VALOR DE 15,00 CADA. PREGAO 08/2020. PEDIDO 1451

618



1



1


EMPENHO REF. VALOR RESIDUAL DISPENSA 54/2019 - ULTIMA PARCELA ASSESSORIA TECNICA CLEMILDA.

801


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE JULHO/2020 - ORCISPAR

821



302


AQUISICAO DE 4 SOLUCAO TAMPAO PH 7,00, 4 QUANTIDADES DE PH 10,00,

630



137



444




REEMBOLSO DA AQUISICAO DE MATERIAS EPI, PLACA PVC 20X30

771

2020 1301 PRIMAZIA MATERIAS MEDICO HOSPITALES EIRELIR$135,2003/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011048

AQUISICAO DE 40 DESCARTADOR DE PERFURO CORTANTE 7 LITROS - PEDIDO 1471 - PREGAO 18/2019

691

2020 1302 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDAR$654,1903/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011086

EMPENHO REF MATERIAL LABORATORIAL MANOMETRO DE 0-100 PSI. PEDIDO 1467. INEXIGIBILIDADE 25/2020

682



375



2


EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE EXAME RT PCR PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

833


EMPENHO REF. DIARIA ATO 203/2020. VIAGEM PARA SAO JORGE DO IVAI E PRESIDENTE CASTELO BRANCO DIA 03/08/2020 PARACOLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA SUPERFICIAL.

855


EMPENHO REF. DIARIA ATO 188/2020. VIAGEM PARA IBIPORA E JATAIZINHO DIA 22/07/2020 PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL EAGUA BRUTA SUPERFICIAL.

851


EMPENHO REF. DIARIA ATO 205/2020. VIAGEM PARA MARECHAL CANDIDO RONDON DIA 04/08/2020 PARA COLETA DE AGUA CONSUMOHUMANO

856


EMPENHO REF. REEMBOLSO DESPESA VIAGEM AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DA AMOSTRA DE AGUA. CUPOM FISCAL 221707ZAPAROLI NEZAVILA LTDA. 10.655.822/0001-64

847


EMPENHO REF. REEMBOLSO DESPESA VIAGEM AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DA AMOSTRA DE AGUA. CUPOM FISCAL 2204.452.713/0001-47. CUPOM FISCAL 175556 04.803.179/0001-76.

848


EMPENHO REF. REEMBOLSO DESPESA VIAGEM A ENTRE RIOS DO OESTE. COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME NF 17441 ESSER E FRITZENLTDA - ME. 26.043.691/000 1-02.

850


EMPENHO REF. DIARIA ATO 189/2020. VIAGEM PARA IBIPORA E JATAIZINHO DIA 27/07/2020 PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL EAGUA BRUTA SUPERFICIAL.

852


EMPENHO REF. DIARIA ATO 190/2020. VIAGEM PARA TAPEJARA DIA 23/07/2020 PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTASUPERFICIAL.

853


EMPENHO REF. DIARIA ATO 204/2020. VIAGEM PARA SAO JORGE DO IVAI E PRESIDENTE CASTELO BRANCO DIA 03/08/2020 PARACOLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA SUPERFICIAL.

854



474



146



475



145


EMPENHO REF. REEMBOLSO DESPESA VIAGEM AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS CONFORME CUPOM FISCAL 131708POSTO PAIZAO 06.033.080/0001-68

846


EMPENHO REF. REEMBOLSO DESPESA VIAGEM AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DA AMOSTRA DE AGUA. CUPOM FISCAL 37154 E37124 CNPJ 05.128.604/0001-31.

849


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE JULHO/2020 - LABORATORIO

820


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE JULHO/2020 - ADMINISTRACAO

819


PEDIDO 1360 - L17-P010/19 - ENSAIO DE GLIFOSATO E AMPA - PROVEDOR EXTERNO NSF E L14-P010/19 - ENSAIO VOC -PROVEDOR EXTERNO NSF

180

2020 1324 PAPELARIA E COM. DE MAT. P/ ESC. HERVAL LTDA.R$118,0007/08/2020 01001 1712200012001 3390301600 0011080

EMPENHO REF. COMPRA DE 5 CARIMBOS PARA USO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DO CISPAR

737



64



65





147



123



125



124


PEDIDO N 1088 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE 100 ENSAIO VOC, 20 ENSAIO VOC CONAMA 430, 50 ENSAIO DE RADIOATIVIDADE,2 ENSAIO DE MICROCISTINA E SAXITOXINAS E 2 ENSAIO GIARDIA E COCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM.

603


DIARIA ATO 198/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR O RELATORIO MENSAL SISAGUA, VISITAR OS DEMAIS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA, EESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE ELABORAR UM RELATORIO FOTOGRAFICO. ELABORAR OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRAOE AJUDAR A MARCELA NA ELABORACAO DO PSA.

865


DIARIA ATO 197/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR O RELATORIO MENSAL SISAGUA, VISITAR O SISTEMA APARECIDINHA PARA REALIZAR COLETAINTERNA, VERIFICAR APARELHOS DO LABORATORIO E ACOMPANHAR A NALVA NA REALIZACAO DAS ANALISES. ORGANIZAR ALGUNSDOCUMENTOS, COMO LICENCIAMENTO, LAUDOS DE ANALISE E PLANOS.

864


DIARIA ATO 196/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR O RELATORIO MENSAL SISAGUA, VISITAR A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE,ACOMPANHANDO A EMPRESA ECOBIOLOGICA NA APLICACAO DE BIORREMEDIADORES E ECOBALLS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO.

863


DIARIA ATO 195/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR O RELATORIO MENSAL SISAGUA, VISITAR UNIDADES DE TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTE, ETEMOS UMA REUNIAO COM A EMPRESA AMBIENTE-SE SOBRE AS ADEQUACOES NA ETE.

862


EMPENHO REF COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS PEDIDO 1473

714


AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE BIOINDICADOR DE AUTOCLAVE-CLEAN UP-1733

305

2020 1338 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIR$612,0010/08/2020 01001 1712200032003 3390301100 0011054

EMPENHO REF A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO DPD REAGENTE PO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE.

687


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES PARA O RESTANTE DE 2020 CONFORME 5 ADITIVO REALIZADO DIA 17 DE JULHO DE 2020. ADMINISTRACAO

826


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES PARA O RESTANTE DE 2020 CONFORME 5 ADITIVO REALIZADO DIA 17 DE JULHO DE 2020. O RESTANTE SERA EMPENHADOEM JANEIRO DE 2021.

825


PREST01 UM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COMPLETO DE CARDA, 01 UM SERVICO REMOVER, INSTALAR E RETIFICAREMBREAGEM, 01 UM SERVICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 02 DOIS SERVICO CAMBAGEM, 01 UM SERVICO CASTER, 01 UM SERVICOFREIO, 01 UM SERVICO MOLEJO DIANTEIRO, 01 UM SERVICO ALTERNADOR PARA O VEICULO TOYOTA DO SAMAE DE LOBATOCONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.

157

2020 1342 DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDAR$800,0010/08/2020 01001 1712200022002 3390302800 0011087

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE CALCA IMPERMEAVEL COM BOTAS ACOPLADAS TAM. 41 E 2 DUAS UNIDADES DECALCA IMPERMEAVEL COM BOTAS ACOPLADAS TAM. 42

673



106



105

2020 1345 SUPORTE ELETRONICA LTDA. R$100,0010/08/2020 01001 1712200012001 3390392000 0011182

EMPENHO REF. COMPRA DIRETA CONSERTO DATA SHOW AUDITORIO - SOLDA VGA

844

2020 1346 SUPORTE ELETRONICA LTDA. R$170,0010/08/2020 01001 1712200012001 3390392000 0011183

EMPENHO REF. COMPRA DIRETA CONSERTO DATA SHOW AUDITORIO - SOLDA VGA

844

2020 1347 MARCIO APARECIDO GIMENES EIRELI-MER$12.000,0010/08/2020 01001 1712200032003 3390390500 0011070

PRESTACAO SERVICO SOLICITADO PELO SAMAE DE JUSSARA DISPENSA 38/2020. SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO TUBULARPROFUNDO, ATE 80,0 METROS, CONFORME DIMENSOES E CARACTERISTICAS E DEMAIS INFORMACOES 01 UMA PERFURACAO EM 10 DEZPOLEGADAS 01 UM SERVICO DE INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TESTE DE VAZAO EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS VILARURAL SAO CRISTOVAO E VILA RURAL GRALHA AZUL.

569

2020 1348 MARCIO APARECIDO GIMENES EIRELI-MER$8.089,0010/08/2020 01001 1712200032003 3390302400 0011069

AQUISICAO DE ITENS PARA SAMAE DE JUSSARA DISPENSA 38/2020. 01 UMA MOTOBOMBA 3CV TRIFASICA NACIONAL 220 VOLTS, 01 UMPAINEL ELETRICO NOVO, 26 VINTE E SEIS LUVAS GALVANIZADA 1 POLEGADAS, 26 VINTE E SEIS TUBOS EDUTORES PVC DE 1POLEGADAS, 110 METROS DE CABO PP 3/4MM, 01 UMA TAMPA DE POCO, 01 UMA CURVA LONGA.

568

2020 1349 CONSULT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MER$4.500,0010/08/2020 01001 1712200022002 3390390500 0011179

EMPENHO REF. SERVICO DE AUDITORIA INTERNA LABORATORIO CISPAR. DISPENSA 50/2020

746


EMPENHO REF. REEMBOLSO AO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA COLETA FIORINO PLACA AYO5692 EM VIAGEM PARA O SAAE DEMARECHAL CANDIDO RONDON PARA COLETA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA O CLIENTE SAAE MARECHAL C.R.

872




EMPENHO REF. A REEMBOLSO NA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO CLIENTESAAE MARECHAL CANDIDO RONDON.

873


EMPENHO REF. AO REEMBOLSO PARA CONSERTO DE PNEU NA VIAGEM PARA O SAAE MARECHAL CANDIDO RONDON.

874


DIARIA ATO 206/2020 COLETA DE LODO NO MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS/PR PARA O CLIENTE SAAE SERTANOPOLIS.

870


DIARIA ATO 207/2020 COLETA AGUA BRUTA SUBTERRANEA NITRATO NO MUNICIPIO DE MARIALVA/PR PARA O CLIENTE SAEMAMARIALVA.

871



97



52



51



118



196


EMPENHO REF. A REEMBOLSO DO ABASTECIMENTO DA VIATURA DE COLETA FIORINO PLACA AYO 5692 EM VIAGEM PARA O SAAE DEMARECHAL CANDIDO RONDON.

875



196



196



32



31

2020 1365 RAFAEL DA SILVA FACCI 00994490992R$1.480,0011/08/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011261

EMPENHO REF. MANUTENCAO AR CONDICIONADO LABORATORIO. DISPENSA 56/2020

815


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE UM TESTE SOROLOGICO PARA O FUNCIONARIO ARILDO APARECIDO DE CAMARGO DO SETORADMINISTRATIVO DO CONSORCIO CISPAR.

880


ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 FERIAS MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN. 17/08 A 31/08. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019

882



306


FERIAS MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN. 17/08 A 31/08. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019

881


DIARIA ATO 208/2020 REFERENTE A COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE SAMAE JAPURA E JUSSARA

886



890


EMPENHO REF. AQUISICAO CILINDRO EM VIDRO, PISTAO DE TEFLON E PLACA ELETRONICA DE CONTROLE DO ELEVADOR. PEDIDO 1475.INEXIGIBILIDADE 27/2020. VALOR SERA PAGO EM 6 VEZES.

715


EMPENHO REF COMPRA DIRETA GAS PARA COZINHA DO USO DA ADMINISTRACAO.

896



302

2020 1375 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.R$96,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011153


302


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES CAIXAS DE MEMBRANA NYLON 0,2UM 47MM - PEDIDO 1484

751


AQUISICAO POCKET PARA LABORATORIO CISPAR.

703

2020 1378 SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LAR$899,8217/08/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011133

L09-P021/19 - MEMBRANA FILTRANTE DE ACETATO DE CELULOSE FORMATO REDONDO

667

2020 1379 CELIO LUCAS RODRIGUES PANAZZOLOR$3.867,5017/08/2020 01001 1712200022002 3390302800 0011262

EMPENHO REF. AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA O LABORATORIO. PREGAO 18/2019. ITEM 18 E 19. PEDIDO 1499

794

2020 1380 LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTR$58,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011132

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE ACETATO DE ZINCO DESIDRATADO - PEDIDO 1465

672


AQUISICAO DE 38 ITENS PAPEL TOALHA. PREGAO 04/2020

641




AQUISICAO DE 5 PONTEIRAS 1-10 ML - BRAND. PEDIDO 1472 - PREGAO 18/2019

690



796



788



1

2020 1386 GRG CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$1.116,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011141

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS ARO 175/70R14 E 04 QUATRO VALVULAS PARA UM VEICULO DA FROTA DOCONSORCIO CISPAR.

768

2020 1387 GRG CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$98,0017/08/2020 01001 1712200022002 3390391903 0011142

EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA UM VEICULO DA FROTA DO CONSORCIO CISPAR.

769


EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PONTO DE ACESSO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

836


EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM PONTO DE ACESSO PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR.

835


EMPENHO REF A AQUISICAO DE UM PONTO DE ACESSO PARA O ORCISPAR.

834


EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SWITCH E 01 UM FILTRO DE LINHA PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR.

838


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE SWITCH E 01 UM FILTRO DE LINHA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

837


EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO E CONFIGURACAO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

840


EMPENHO REFERENTE A MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO E CONFIGURACAO PARA A ORCISPAR.

843


EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO E CONFIGURACAO PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR.

839



891


DIARIA ATO 212/2020 REFERENTE A COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE SAMAE JAGUAPITA

889



887


DIARIA ATO 211/2020 REFERENTE A SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CLIENTE SAMAE SAO JORGE DO IVAI

888


DIARIA ATO 201/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR RELATORIO MENSAL DE AGUA SISAGUA E SE REUNIR COM O DIRETOR E COM O JERONIMO SOBRAS PENDENCIAS QUE A AUTARQUIA PRECISA RESOLVER.

868


DIARIA ATO 202/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR A ORGANIZACAO DOS LABORATORIOS, VERIFICAR FISPQS E CERTIFICADOS DE ANALISES,VERIFICAR REAGENTES PADROES E APARELHOS.

869


DIARIA ATO 200/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA MINISTRAR TREINAMENTO PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS, SOLICITADOS PELO DIRETOR BRUNO.APROVEITAREI A NOVA VISITA PARA VERIFICAR A ETE E SUA OPERACAO.

867


DIARIA ATO 199/2020 - PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE CONFORME SOLICITADO PELOCISPAR. A VISITA E PARA REALIZAR O RELATORIO MENSAL SISAGUA, VISITAR OS DEMAIS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUASITIO, RIO DO TIGRE, VILA RURAL, CRISTO REI, TERRA SANTA E SEDE REALIZANDO COLETA INTERNA E MICROBIOLOGICA.ACOMPANHAR A EMPRESA AMBIENTE-SE NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAR PCE, PSA, MAPEAMENTO DA REDE E OUTROS. NOPLANEJAMENTO E AUTORIZACAO DA VISITA TECNICA ESTA ESPECIFICADO O PORQUE DA VISITA SER REALIZADA EM TRES DIAS

866



443


PREGAO 20/2019 L01- P020/2019-ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17

664


AQUISICAO DE 10 QUANTIDADES DE ENSAIO DE CIANOBACTERIAS - LABB LABORATORIOS 84,00 10,00 0,00 840,00. PREGAO020/2019.

567





141



443



443



567



1370


PREGAO 20/2019 L01- P020/2019-ANALISE DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17

664


EMPENHO REF. 10 ANALISES CROMATO SEMESTRAL PEDIDO 1478 - PREGAO 20/2019

718



718



443



443



1370



443



443


AQUISICAO DE 5 ANALISES DE CROMATO SEMESTRAL CONSOLIDACAO 05/17 - ITEM 01 - PEDIDO 1469 - PREGAO 20/2019

693



567



517

2020 1423 HIDROSOLLO POCOS ARTESIANOS LTDAR$2.000,0018/08/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011174

EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO GUINDO PARA TROCA DE BOMBA E CAPACITADOR. DISPENSA 57/2020. BOA VENTURE DE SAOROQUE

807

2020 1424 HIDROSOLLO POCOS ARTESIANOS LTDAR$5.950,0018/08/2020 01001 1712200032003 3390302500 0011175

EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BOMBA NOVA E CAPACITADOR PARA O CONSORCIADO BOA VENTURA DE SAOROQUE. DISPENSA 57/2020

808


EMPENHO PARA CREA-PR DE ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ADEQUACAO E ATUALIZACAO DE VALORES DASPLANILHAS ORCAMENTARIAS DO CONVENIO TC/PAC 0504/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO X FUNASA.SERVIDORA REBECA.

792


EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL. VIAGEM PARA SANTA ISABEL DO IVAI DIA 17/08/2020.

917




EMPENHO REF. DIARIA ATO 219/2020. VIAGEM PARA IBIPORA DIA 19/08/2020 PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL.

915


EMPENHO REF. RESTITUICAO SERVICO CONSERTO PORTA TRASEIRA DA FIORINO. NF 19589 REY COMERCIO DE CHAVES

909


EMPENHO REF. RESTITUICAO REEMBOLSO DESPESA COM AQUISICAO DE GELO NFC 16324 RODRIGO PADOAN FERREIRA ME.

910


EMPENHO REF. DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI DIA 17/08/2020 PARA COLETA DE AGUA BRUTA E RESIDUAL

919


EMPENHO REF. RESTITUICAO REEMBOLSO DESPESA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE AGUA BRUTA VIAGEMSANTA ISABEL DO IVAI. NFCE 131135. S M TORREZAN CONVENIENCIA LTDA.

911


EMPENHO REF. DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARIALVA DIA 14/08/2020 PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA

920


EMPENHO REF. RESTITUICAO REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL ETANOL VIAGEM. NF 24956 POSTO RIO BONITO COMERCIO DECOMBUSTIVEIS LTDA.

913


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2020 - ORCISPAR

824


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2020 - LABORATORIO

823


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2020 - ADMINISTRACAO

822



196



196


EMPENHO REF. DIARIA VIAGEM AO MUNICIPIO DE TAPEJARA PR DIA 20/08/2020 PARA COLETA DE AGUA BRUTA, RESIDUAL E PARACONSUMO HUMANO.

918



196


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UM TESTE SOROLOGICO PARA O FUNCIONARIO ARILDO APARECIDO DE CAMARGO PARA O SETORADMINISTRATIVO DO CONSORCIO CISPAR.

925


EMPENHO REF. COLETA DE RESIDUOS JUNHO 2020

799


EMPENHO REF. ESTIMATIVA DE VALOR COM DESPESAS DE CORREIOS

927


EMPENHO REF. SEGURO DO VEICULO FIAT FIORINO AYO 5692 DO LABORATORIO. PERIODO VIGENCIA 12 MESES. DISPENSA 55/2020.

806



38

2020 1446 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R$1.914,5725/08/2020 01001 1712200022002 3390302200 0011181

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 7 SETE UNIDADES DE SACO DE LIXO HOSPITALAR 30LT E 42 QUARENTA E DUAS UNIDADES DE SACODE LIXO HOSPITALAR 50LT - PEDIDO 1481

736


ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 FERIAS LUANA RICKEN GONCALVES DIAS. PERIODO GOZO 31/08/2020 A 09/09/2020. PERIODOAQUISITIVO 2018/2019

884


FERIAS LUANA RICKEN GONCALVES DIAS. PERIODO GOZO 31/08/2020 A 09/09/2020. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019

883



768



1



31



31

2020 1453 EQUILESTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDAR$4.198,0025/08/2020 01001 1712200022002 3390302500 0011293

EMPENHO REF AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAKS CONFORME PEDIDO 1476 - DISPENSA 46/2020

717

2020 1454 EQUILESTE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDAR$2.600,0025/08/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011292

EMPENHO REF MANUTENCAO NO BREAK CONFORME PEDIDO 1477 - DISPENSA 46/2020.

716



196


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-CL DA MARCA DEL LAB E N DE SERIE01120232, 01 UMA MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL DA MARCA DEL LAB. INEX 23/2020

628




AQUISICAO DE 1 CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L AO CONSORCIADO MUNICIPIO DOUTOR ULYSSES. INEXIGIBILIDADE26/2020

694



2



1


EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIFICA E CONSULTORIA ENVOLVENDO SUPORTE AOSETOR RESPONSAVEL QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE EXIGIDOS NA LEGISLACAO, NOTADAMENTE LEI FEDERAL N4.320/64 E LEI FEDERAL N 11.107/05, E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, ENGLOBANDO ACOMPANHAMENTO DEESTUDOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE REGULATORIA BEM COMO SUPORTE NAS ATIVIDADES E OBRIGACOES ACESSORIASEXIGIDAS PELO TCE/PR.

685



733



467



83


1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN. 01/09 A 05/09. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

930


FERIAS MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN. 01/09 A 05/09. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

929


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UM EXAME RT-PCR.

938



98



99



2



278



375



140

2020 1473 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$1.652,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011193

ENSAIO CROMATOGRAFIA REF PREGAO 20/2019. AJUSTE

777



141



1370



567



718

2020 1478 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDAR$48,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011191

EMPENHO REF. ANALISE DE DENSIDADE CIANOBACTERIAS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1493. 48 UNIDADES AO CUSTO DE 48,00.

784



443



490




EMPENHO REF. SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM MEDIDOR DE DBO. PREGAO 02/2020. PEDIDO 1496.

781


EMPENHO REF. SERVICO DE CALIBRACAO RBC. PREGAO 02/2020. PEDIDO 1497. ITEM 08 E 09 DO PREGAO.

782


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 QUANTIDADE SOLUCAO PADRAO DE COBALTO. PEDIDO 1487 - PREGAO 06/2020

756


AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE KCL SOL.CLORETO DE POTASSIO 3M SAT 3M COM AGCL. VOLUME 250ML. UTILIZACAO REVENDA PARACONSORCIADOS. VALIDADE 12 MESES. KCL SOL. CLORETO DE POTASSIO 3M ELETROLITICA. VOLUME 1000ML. UTILIZACAO REVENDAPARA CONSORCIADOS. VALIDADE 12 MESES.

503


AQUISICAO DE 1 UNIDADE DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO-WTW-NTH 600-25 ML

309


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. AGOSTO/2020

946



946



946



946



946



946



946



946



946



946



946



946



946


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2020

945



945



945



945



945



945



945



945


VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - AGOSTO/2020. ARILDO E MONICA

944


VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - AGOSTO/2020. ARILDO E MONICA

944


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ORCISPAR - REF. AGOSTO/2020

947



284



284



684



674





798



797



789

2020 1517 J C FERREIRA FILHO CIA LTDA - MER$300,0031/08/2020 01001 1712200022002 3390391600 0011362

EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO, DESENTUPIMENTO ELIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E DESENTUPIMENTO E LIMPEZA NA TUBULACAO DE ESGOTO DA PIA PARA O LABORATORIO DO CISPAR.

935


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DEREDE DE ESGOTO E DESENTUPIMENTO E LIMPEZA NA TUBULACAO DE ESGOTO DA PIA PARA O ORCISPAR.

937


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO, DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DEREDE DE ESGOTO E DESENTUPIMENTO E LIMPEZA NA TUBULACAO DE ESGOTO DA PIA PARA A ADMINISTRACAO DO CISPAR.

936


DIARIA ATO 221/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA, SUPERFICIAL E AGUA RESIDUAL NO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON

957



408


DIARIA ATO 222/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA, SUPERFICIAL E AGUA RESIDUAL NO MUNICIPIO DE ANDIRA

958

2020 1523 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A.R$459,0031/08/2020 01001 1712200032003 3390399000 0011306

EMPENHO REF. A PUBLICACAO PARA O SAMAE DE JAPURA NA FOLHA DE LONDRINA.

885


DIARIA ATO 216/2020 - ASSESSORIA TECNICA AO CONSORCIADO

956



196



196



196


PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SERVICO DE CALIBRACAO PARA OS EQUIPAMENTOS 1TURBIDIMETRO MODELO 2100Q 1UNIDADE 2ESPECTROFOTOMETRO MODELO DR2800 1 UNIDADE 3COLORIMETRO DE CLORO MODELO POCKET CLORO II 2 UNIDADES

425



425

2020 1530 JEFFERSON LAUER VALENDORF R$91,7102/09/2020 01001 1712200012001 3390930201 0011415

EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO VEICULO COBALT BBQ-3026 E ONIXBCB 7645 - BANCO CAIXA ECONOMICA NAO E CONVENIADO, POR ISSO JUSTIFICA-SE EMPENHO EM RESTITUICAO.

981


EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO VEICULO COBALT BBQ-3026 E ONIXBCB 7645 - BANCO CAIXA ECONOMICA NAO E CONVENIADO, POR ISSO JUSTIFICA-SE EMPENHO EM RESTITUICAO.

981


EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FIORINO AYO 5692 - BANCOCAIXA ECONOMICA NAO E CONVENIADO, POR ISSO JUSTIFICA-SE EMPENHO EM RESTITUICAO.

982


EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO VEICULO SPIN BBQ-3020 - BANCOCAIXA ECONOMICA NAO E CONVENIADO, POR ISSO JUSTIFICA-SE EMPENHO EM RESTITUICAO.

983


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO

973


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2020 - LABORATORIO

974


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2020 - ORCISPAR

975


EMPENHO REF. FERIAS GABRIEL PUIATTI RIOS - PERIODO AQUISITIVO 2019-2020, PERIODO DE GOZO 08/09 A 22/09.

939


EMPENHO REF. 1/3 ABONO FERIAS GABRIEL PUIATTI RIOS - PERIODO AQUISITIVO 2019-2020, PERIODO DE GOZO 08/09 A 22/09.

940


DIARIA ATO 224/2020 - COLETA DE AGUA PARA O MUNICIPIO DE SARANDI

966


DIARIA ATO 223/2020 - COLETA DE LODO DA LAGOA, ANAEROBICA, PARA O CLIENTE SERTANOPOLIS

965


REEMBOLSO DE CONSERTO DO PNEU FURADO DA FIORINO PLACA AYO 5692

961


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE MARECHAL

960




REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE MARECHAL

959


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 35,00L DE ETANOL A 2,990

968


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE TAPEJARA

969


DIARIA ATO 225/2020 - COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA NO MUNICIPIO DE SARANDI

967



78

2020 1548 TELE ASSISTEL TELECOMUNICACOES LTDA MER$2.496,4002/09/2020 01001 1712200012001 3390390500 0011437

EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO TELEFONICA PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIOCISPAR.

962


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO TELEFONICA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

963


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO TELEFONICA PARA A ORCISPAR.

964



825



826



474


EMPENHO REF. TAXA BOLSA ESTAGIO - ADMINISTRACAO. RAI E VICTOR.

932



931



146


EMPENHO REF. SERVICO DE QUALIFICACAO E CALIBRACAO ULTRAPURIFICADOR - PEDIDO 1467 - INEXIGIBILIDADE 25/2020

681

2020 1558 DORE ENGENHARIA LTDA R$25.800,0008/09/2020 01001 1712200032003 3390390500 0011302

EMPENHO REF. A 01 UMA ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO PARA ATENDER OS BAIRROS VILASANTA INES, JD PARAISO E ESTADIO II, A PARTIR DO ESTUDO DE CONCEPCAO APROVADO PELO SAMAE DE APROXIMADAMENTE 600M ,01 UMA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA A CONSTRUCAO DA REDE COLETORA PARA ATENDER OS BAIRROS VILASANTA INES, JD PARAISO E ESTADIO II, A PARTIR DO ESTUDO DE CONCEPCAO APROVADO PELO SAMAE DE APROXIMADAMENTE 600M,01 UMA ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO DO INTERCEPTOR PARA ATENDER O BAIRRO VILA DO SOSSEGO DE APROXIMADAMENTE1000M PARA O SAMAE DE ANDIRA E 01 UMA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DO INTERCEPTOR PARAATENDER O BAIRRO DE VILA DO SOSSEGO, A PARTIR DO ESTUDO DE CONCEPCAO APROVADO PELO SAMAE. APROXIMADAMENTE 1000MPARA O SAMAE DE ANDIRA-PR.

686

2020 1559 AZARIAS SANTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA - MER$21.000,0008/09/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011297

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 200 UNIDADES DO ITEM 03 HIDROMETRO PARA O SAMAE DE JUSSARA. PREGAO 11/2020

755

2020 1560 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - MER$440,0008/09/2020 01001 1712200012001 3390302100 0011287

EMPENHO REF. AQUISICAO DE CAFE, ADOCANTE E PAPEL HIGIENICO. PREGAO 04/2020. ADMINISTRACAO E LABORATORIO.

830


EMPENHO REF. AQUISICAO DE CAFE, ADOCANTE E PAPEL HIGIENICO. PREGAO 04/2020. LABORATORIO

831



302


EMPENHO REF COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS. PEDIDO 1504.

858


EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM PURIFICADOR DE AGUA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 1503

845


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 5 CINCO UNIDADES DE ANALISE DE CROMATOGRAFIA RESOLUCAO CONAMA 357

735



444



137


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE ANALISE DE CROMATOGRAFIA RESOLUCAO CONAMA 357 - PEDIDO 1468

671


MANUTENCAO DE COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL SERIE 01120460 E COM CERTIFICADO RASTREAVEL RBC ITEM 01 MANUTENCAO DETURBIDIMETRO DIGITAL DL 350 SERIE 07070136 E COM CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBCITEM 02 PARAAGUAS SARANDI CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.

545




EMPENHO REF. AQUISICAO DE 01 UMA CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L PARA O EQUIPAMENTO COLORIMETRO DE CLORO DOSAAE DE MARUMBI, CONSORCIADO AO CONSORICIO CISPAR. CONJUNTO PADRAO DE CALIBRACAO TURBIDIMETRO. 01 UM FR SOLUCAOPADRAO 0,10 NTU FRASCO 100 ML DLT-WV, 01 UM FR SOLUCAO PADRAO 10 NTU FRASCO 100 ML DLT-WV , 01 UM CUBETA PADRAOSECUNDARIO 100 NTU PARA TURBIDIMETRO CT, 01 UM CUBETA PADRAO SECUNDARIO 800 NTU PARA TURBIDIMETRO CT PARAEQUIPAMENTO DE TURBIDEZ DO SAAE DE PEABIRU, CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.

924


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2MG/L PARA O EQUIPAMENTO COLORIMETRO DE CLORODO SAEMA MARIALVA CONSORCIADO AO CONSORICO CISPAR.

908



31



32



32



17


EMPENHO REF. TROCA OLEO E FILTRO FIORINO - TROCA EMERGENCIAL SITUACAO FILTRO E COMPROMETIMENTO VIAGENS COLETA

955



118


EMPENHO REF. RESTITUICAO VALOR PAGO DE TAXAS AO ESTADO DO PARANA PARA VISTORIA E DEPOSITO DE PRODUTOS QUIMICOS DAMATRIZ E FILIAL. ATOS DA POLICIA CIVIL

995



147


EMPENHO REF. CONTRATO SERVICOS TERCEIRIZADOS LABORATORIO. 1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E 1 TECNICO DE LABORATORIO.PREGAO 42/2018. CONTRATO 19/2018

994



123



124



32


EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM COLETA DE AGUA DO LABORATORIO POTE PLASTICO ECONCHA

999


EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM COLETA DE AGUA DO LABORATORIO POTE PLASTICO ECONCHA

999


PEDIDO 1346 - L05- P020/19- ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MS PARA ATENDER A

135



911


SERVICO DE 10 ENSAIOS DE TOXICIDADE

1369



106



105


KCL SOL.CLORETO DE POTASSIO 3M SAT 3M COM - QUANT. 4 VALOR UN. R21,00 KCL SOL. CLORETO DE POTASSIO 3MELETROLITICA - QUANT 3 VALOR UN. R 25,47 PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2019 PREGAO 025/2019

626


KCL SOL.CLORETO DE POTASSIO 3M SAT 3M COM - QUANT. 4 VALOR UN. R21,00 KCL SOL. CLORETO DE POTASSIO 3MELETROLITICA - QUANT 3 VALOR UN. R 25,47 PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2019 PREGAO 025/2019

626


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS. PREGAO 04/2020

828



1144


ENSAIO CROMATOGRAFIA REF PREGAO 20/2019. AJUSTE

777



784



443




EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO

970


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020 - LABORATORIO

971


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020 - ORCISPAR

972


EMPENHO REF A MANUTENCAO E DESLOCAMENTO DO SENSOR DO AR CONDICIONADO PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR.

980



788



796



64



65

2020 1606 PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA MER$1.360,0015/09/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011434


674

2020 1607 MERCK S/A R$77,9115/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011366

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE 500GR DE AGUA PEPTONADA PARA MICROBIOLOGIA - PEDIDO 114/2020

901


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE ELETRODO PH DIGITAL E 01 UMA UNIDADE DE ELETRODO LDO PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 0107/2020

898


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UM REMOVER E INSTALAR MOTOR DIESEL, 01 UM DESMONTAR, AVALIAR E MONTARMOTOR DIESEL E 01 UM DIAGNOSTICAR FALHA NO SISTEMA HIDRAULICO PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DO SAO ROQUE CONSORCIADOCISPAR.

699

2020 1610 MERCK S/A R$800,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011365

L13-P006/20-KIT PARA ANALISE DE NITRITO 0,002 MG/L NO2 N-MERCK-114

665


EMPENHO REF INSCRICAO EM ENSAIO INTRALABORATORIAL PROGRAMA 08/20 SENAI. DISPENSA 42/2020.

640

2020 1612 MORI RIBEIRO - SERVICOS DE ENGENHARIA LTDAR$10.476,0015/09/2020 01001 1712200032003 3390301100 0011340

AQUISICAO DE 01 UM BIORREMEDIADOR BYOSOL SWIFT MIC NA PROPORCAO 1KG DE BYOSOL SWIFT MIC/1 TON DE CO DO AFLUENTE,DOSE DIARIA 0,56 KG EM FREQUENCIA SEMANAL PARA O SAMAE DE JAPURA CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.

566

2020 1613 SENAI - SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIALR$735,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011311

INSCRICAO NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL EM SOLIDOS SEDIMENTAVEIS PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR. DISPENSA36/2020

559



306

2020 1615 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDA R$500,0015/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011343


306


EMPENHO REF. ANALISE DE ANIONS. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1495. 86 ANALISES AO CUSTO DE 47,00.

786


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 05 CINCO FITAS ADESIVAS DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACAO A VAPOR - PEDIDO 115/2020

902


EMPENHO REF. DIARIA PARA PRESTACAO DE SERVICO RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE DE JARDIM OLINDA. ATO 236/2020

1014


EMPENHO REF. DIARIA PARA PRESTACAO DE SERVICO RESPONSABILIDADE TECNICA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO.ATO 237/2020

1015


RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE FLORIDA

1018


RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE MARUMBI E PEABIRU

1019


EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM JUSSARA E JAPURA. ATO 230/2020

1008


EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM PEABIRU E MARUMBI. ATO 229/2020

1007


EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM FLORIDA E LOBATO. ATO 232/2020

1010


EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA BRUTA SUBTERRANEA EM MARIALVA PR. ATO 235/2020

1013


EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM SAO JORGE DO IVAI E PRESIDENTE CASTELO BRANCO. ATO226/2020

1004




RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE SAO JORGE DO IVAI

1020


RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE RIBEIRAO CLARO

1021


RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE SARANDI

1023


RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE JUSSARA

1024


RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE SANTA CECILIA DO PAVAO

1025


RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE SANTA ISABEL DO IVAI

1026


EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM JUSSARA E JAPURA. ATO 231/2020

1009


EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM RIBEIRAO CLARO. ATO 228/2020

1006


EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM SAO JORGE DO IVAI E PRESIDENTE CASTELO BRANCO. ATO227/2020

1005


EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL, AGUA BRUTA E PARA CONSUMO HUMANO EM SANTA CECILIA DO PAVAO. ATO234/2020

1012


EMPENHO REF. DIARIA PARA COLETA DE AGUA RESIDUAL E AGUA BRUTA EM SANTA ISABEL DO IVAI. ATO 233/2020

1011



52



51


EMPENHO REF. COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO AO CONTRADITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. O LINK DO PORTAL DETRANSPARENCIA MUDOU, E CONSEQUENTEMENTE O DIRECIONAMENTO AO CLICAR NO CAMPO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO SITE TEVEQUE SE READEQUAR AO ENDERECO NOVO DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA DO SISTEMA.

1036

2020 1641 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDAR$1.050,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011461

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 1 UMA EMBALAGEM COM 150 CENTO E CINQUENTA UNIDADES DE FILTRO DE SERINGA PVDF ,45 UM -PEDIDO 110/2020

899

2020 1642 INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$2.200,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011376

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE MOTORES 2 X R200,00 R400,00 E 10 HORAS DE MAO DE OBRA10 X R180,00R1800,00 PARA A MANUTENCAO DE ESTUFA MARCA NOVA ETICA MODELO 400 - 5E6ND 300C / 410-2ND - PEDIDO 116/2020

922


EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE UNIDADES DE BIOINDICADOR DE AUTOCLAVE - PEDIDO 1505

859


EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE CLOROFORMIO PA ACS - PEDIDO 1506

860

2020 1645 ALFAKIT LTDA EPP R$150,0021/09/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011508

EMPENHO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 05 CINCO ORDENS DE SERVICOS. PRIMEIRA SOB O N 2958EQUIPAMENO DE PHMETRO AT 355 - MICROPROCESSADO DIGITAL BANCADA DA SERIE E015112, SEGUNDA SOB O N 2959 EQUIPAMENTOMEDIDOR DE FLUOR II MICROPROCESSADO C/ REAGENTE DA SERIE E016139, TERCEIRA SOB O N 2960 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE CORIIP APARENTE MICROPROCESSADO DA SERIE E016021, QUARTO SOB O N 2961 EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO PLUS IIDA SERIE E016140 E QUINTO SOB O N 2962 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE CLORO II MICROPROCESSADO COM REAGENTE DA SERIEE015879. TODOS COM EMISSAO DE CALIBRACAO COM CERTIFICADO PARA O SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO CONSORCIADO AOCISPAR.

923



923



923



923



2020 1649 ALFAKIT LTDA EPP R$1.004,5621/09/2020 01001 1712200032003 3390391700 0011508


923


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO. PREGAO 04/2020. PARA O CONSORCIADO SAMAE DE SANTA MONICA.

897


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO PARA A ADMINISTRACAO E 45 FLANELAS PARA LIMPEZA 30 UNIDADESPARA LABORATORIO E 15 PARA ADMINISTRACAO

892


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE SABAO EM PO PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 04/2020

895

2020 1653 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELR$123,5021/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011449

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 10 ESTRADO TIPO PALETE PLASTICO PARA O LABORATORIO. PREGAO 23/2019

878

2020 1654 MERCK S/A R$360,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011430

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE KIT DE SURFACTANTE E 1 KIT DE SULFATO 100 UNIDADES - PEDIDO 118/2020

921


AQUISICAO DE 18 UNIDADES DE MATERIAL SOLUCAO REAGENTE SPADNS - RASTREABILIDADE RBC ESPECIFICACAO PARA ANALISE DEFLUORETO POR ESPECTROFOTOMETRIA OU COLORIMETRIA. PRONTO PARA USO. FRASCO DE 500ML.

502


EMPENHO REF. AQUISICAO SOLUCAO REAGENTE SPADNS. QUANTIDADE 8. PREGAO 19/2019. SOLICITADO LUANA.

758


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 15,924 DE ETANOL POR 3,140 PARA VIAGEM DE COLETA PARA O MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO

1022

2020 1658 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA R$61,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011458

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 1 UMA UNIDADE DE INDICADOR CROMATO DE POTASSIO K2CRO4 - PEDIDO 119/2020

904

2020 1659 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA R$364,8021/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011429

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE SOLUCAO PADRAO DE SELENIO PARA ICP - PEDIDO 123/2020

928

2020 1660 MERCK S/A R$376,8121/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011428

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 1 UMA UNIDADE DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO - PEDIDO 120

906

2020 1661 MERCK S/A R$48,6021/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011457

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UM ACIDO SULFURICO PA, ACS, ISO - PEDIDO 118

916

2020 1662 MERCK S/A R$5.220,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011395

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE KIT DE SURFACTANTE E 1 KIT DE SULFATO 100 UNIDADES - PEDIDO 118/2020

921



38



927



715

2020 1666 PRODUSEG COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.R$70,0021/09/2020 01001 1712200022002 3390302800 0011446

EMPENHO REF. COMPRA DIRETA AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA USO DOS TECNICOS DE SANEAMENTO AO COLETAR AGUA ERESIDUOS

1000

2020 1667 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAR$946,2521/09/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011486

TRIBUTO DE CADASTRO DE PROFISSIONAL DA SERVIDORA REBECA DA SILVA ROCHA QUE TRAMITA NA CIDADE

215

2020 1668 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAR$45,4021/09/2020 01001 1712200012001 3390393700 0011487

EMPENHO REF. JUROS RECOLHIMENTO EM ATRASO ISSQN FIXO REBECA DA SILVA ROCHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O CISPARDA ATIVIDADE DE ENGENHEIRA

1002


DIARIA 246/2020 VIAGEM PARA RIBEIRAO CLARO PARA SUPORTE NO PREGAO PRESENCIAL

1032


AQUISICAO DE 60 HEXANO ITEM 03 - PEDIDO 1470 - PREGAO 18/2019

692


DIARIA 245/2020 VIAGEM PARA RIBEIRAO CLARO PARA SUPORTE NO PREGAO

1031


DIARIA 250/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE PARA MUNICIPIO DE JAGUAPITA

1043


DIARIA 244/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL REFERENTE A PARANAPOEMA

1030


DIARIA ATO 247/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DE TERRA RICA

1033


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE JAGUAPITA

1049


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE TERRA RICA

1046


DIARIA ATO 253/2020 VIAGEM DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA SAMAE DE JUSSARA

1039


DIARIA 254/2020 - VIAGEM DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA SAMAE DE MARUMBI

1040




DIARIA 239/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE PARA MUNICIPIO DE SANTA MONICA

1044


DIARIA 240/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE

1051


DIARIA 238/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O MUNICIPIO DE JAPURA

1029


DIARIA 251/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE PARA MUNICIPIO DE MARIALVA

1042


DIARIA 255/2020 VIAGEM PARA COLETA DE LODO PARA O MUNICIPIO DE JUSSARA

1053


DIARIA ATO 249/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DE IBIPORA

1035


DIARIA ATO 248/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DE TERRA RICA

1034


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE JUSSARA

1048


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE IBIPORA

1047


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE IGUARACU

1050


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS COLETADAS

1045


DIARIA 252/2020 VIAGEM PARA VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE MARUMBI

1041


DIARIA 259/2020 VIAGEM DE VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE JUSSARA

1054



685



98



99

2020 1695 TIM S/A R$642,5823/09/2020 01001 1712200012001 3390395800 0011555


16

2020 1696 TIM S/A R$846,4623/09/2020 01001 1712200012001 3390395800 0011549


16



97


EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE JONNY CRISTIANO CARVALHO. PERIODO GOZO 28/09/2020 A 12/10/2020. PERIODOAQUISITIVO 2019/2020

1073


DIARIA 241/2020 VIAGEM DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI

1061



1


COMPLEMENTO AQUISICAO DE 1850 LITROS DE ETANOL ESTIMADO PARA A FROTA DO CISPAR LABORATORIO PARA OS ULTIMOS QUATROMESES DO ANO

984



32



33


EMPENHO REF. FERIAS JONNY CRISTIANO CARVALHO. PERIODO GOZO 28/09/2020 A 12/10/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

1072


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DAS MARCAS DELLAB 01 UM COLORIMETRODIGITAL DLA-C DA SERIE 06120283, 01 UM TURBIDIMETRO DIGITAL DLT-WV DA SERIE 01120558, 01 UM COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL DA SERIE 05120480, 01 UM COLORIMETRO DIGITAL DLA-COR DA SERIE 06120208, 01 UM PHMETRO DIGITAL DLA-PH DA SERIE01120761 PARA O SAMAE DE MUNHOZ DE MELLO, CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.

950


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA CUBETA PADRAO SINTETICO DE CLORO 2 MG/L E 01 UM CONJUNTO PADROES DE CALIBRACAOTURBIDIMETRO PARA O SAMAE DE ANGULO CONSORCIADO AO CISPAR.

977


EMPENHO REF. AQUISICAO 100 UNIDADES HIDROMETRO ITEM 13 E 50 UNIDADES HIDROMETROS ITEM 15. PREGAO 09/2020. SAMAE DEJAPURA - PR

738




EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA UNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ 1000 NTU - PEDIDO 1507

861


PEDIDO 1360 - L17-P010/19 - ENSAIO DE GLIFOSATO E AMPA - PROVEDOR EXTERNO NSF E L14-P010/19 - ENSAIO VOC -PROVEDOR EXTERNO NSF

180


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 1 KIT DE SULFETO 100 R6,87 R687,00, 1 KIT DE DPD DE CLORO RESIDUAL LIVRE 1 R758,00R758,00, 2 KITS DE DQO 3-150MG/L 2 R1098,00 R2196,00 E 2 KITS DE DQP 20-1500MG/L 2 R1097,00 R2194,00 - PEDIDO112/2020

912


AQUISICAO DE 1 KIT DE SULFETO/ 1KIT DE DPD DE CLORO RESIDUAL LIVRE/ 2 KITS DE DQO 3 150

1091

2020 1712 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO R$138,0028/09/2020 01001 1712200012001 3390301900 0011448

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 ESTANTE DE ACO CINZA PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 25/2019

876



1


EMPENHO REF. AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS ESPELHO, CABLEFORM, ICAP MAINS, ICAP 6000. DISPENSA58/2020. PEDIDO 1500.

800


EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS GERAIS PARA MANUTENCAO MAQUINA. INEXIGIBILIDADE 32/2020. CONTRATO 17/2020. PARA OSAMAE DE BOA VENTURA CONSORCIADO CISPAR. SERA DIVIDO EM 03 PARCELAS COM EMISSAO DE BOLETOS REFERENTE AO OBJETO.

842


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MAQUINA SAMAE BOA VENTURA DE SAO ROQUE. INEXIGIBILIDADE 32/2020. CONTRATO17/2020. PARA O SAMAE DE BOA VENTURA CONSORCIADO CISPAR. SERA DIVIDO EM 03 PARCELAS COM EMISSAO DE BOLETOSREFERENTE AO OBJETO.

841



733



284



284



806


EMPENHO REF. RESTITUICAO PAGAMENTO LAVAGEM DO VEICULO SPIN

1066

2020 1722 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO R$414,0028/09/2020 01001 1712200022002 3390301900 0011447

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 ESTANTE DE ACO CINZA PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 25/2019

877



467



83

2020 1725 PRO ANALISE CIENTIFICA LTDA. R$680,0029/09/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011468

EMPENHO REF. AQUISICAO 10 CUBETAS DE VIDRO 50 MM. PEDIDO 1479. DISPENSA 49/2020

734



798



797



789



674



684


DIARIA ATO 258/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIA DA SAMAE DE PEABIRU

1079


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO COMBUSTIVEL ABASTECIMENTO VEICULO ONIX BCB 7645

1074


DIARIA ATO 260/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIA DA SAMAE DE PEABIRU

1081


RESTITUICAO DO VALOR PAGO NO CARTORIO PARA SERVICOES COM TABELIAO

1092


DIARIA ATO 256/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIA DA SAMAE DE TAPEJARA

1077




DIARIA ATO 257/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIA DA SAMAE DE MARECHAL CANDIDO RONDON

1080


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO ABASTECIMENTO GASOLINA VEICULO FIAT FIORINO CUPOM FISCAL 23642 RIBAS AUTOPOSTO LTDA - JURANDA

1078


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO ABASTECIMENTO ETANOL VEICULO FIAT FIORINO CUPOM FISCAL 196558

1076


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA CONSERVACAO DAS AMOSTRAS DE ANALISE

1075


DIARIA ATO 265/2020 VIAGEM PARA FICALIZACAO AO SAAE DE BANDEIRANTES

1093

2020 1741 SANDRO HIROAKI NISHIMORI 03557573974R$1.250,0030/09/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011611

EMPENHO REF. A PRESTACAO DE 02 DUAS UNIDADES DE REPARACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, 01 UMA UNIDADE DECOLOCACAO DE GAS R410 E 01 UMA UNIDADE DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO

1090


EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - SETEMBRO/2020. ARILDO E MONICA

1100


EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ORCISPAR - REF. SETEMBRO/2020

1097


EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - SETEMBRO/2020. ARILDO E MONICA

1100


EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. SETEMBRO/2020

1098



1098



1098



1098



1098



1098



1098



1098



1098



1098



1098



1098



1098


EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRATIVO - REF. SETEMBRO/2020

1099



1099



1099



1099



1099



1099



1099



1099



196



196



196

2020 1769 THREAD DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAR$497,0005/10/2020 01001 1712200022002 3390401100 0011490

EMPENHO REF. A LICENCA PARA USO DO SISTEMA JALIS REINSTALACAO DE SERVIDOR MATRIZ PARA O LABORATORIO DO CONSORCIOCISPAR - PEDIDO 138/2020

985





78



147



124



123



994



306

2020 1776 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDA R$585,0005/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011500


306

2020 1777 MERCK S/A R$870,0005/10/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011633

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE KIT DE SURFACTANTE E 01 UMA UNIDADE DE INIBIDOR DE NITRIFICACAOPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 144/2020

987



1



931



932


EMPENHO REF. BOLSA ESTAGIO CISPAR ADMINISTRACAO. RAI E VICTOR

933



146



2



375



2


DIARIA 242/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA AOS SAMAE DE SANTA CECILIA DO PAVAO, REALIZACAO DE RELATORIOMENSAL SISAGUA E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS A RESPONSABILIDADE TECNICA, VERIFICACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DEEFLUENTE - E A RESPOSTA AO OFICIO DO IAT.

1108


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL, BRUTA SUPERFICIAL E AGUA PARACONSUMO HUMANO PARA OS CLIENTES SAAE JATAIZINHO E SAMAE ABATIA.

1109


EMPENHO REF. AQUISICAO SOLUCAO PADRAO DE FLUOR. QUANTIDADE 12. PREGAO 19/2019. SOLICITADO POR LUANA

759


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE FITA INDICADORA DE CLORO LIVRE - PEDIDO 135/2020

978


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 100 CEM UNIDADES DE TESTES PARA ANALISE DE FOSFORO TOTAL 100 X R1301300,00 - PEDIDO137/2020

979


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2020 - LABORATORIO

1117


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO

1115


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2020 - ORCISPAR

1116


EMPENHO REF. FERIAS KARLA BRUNA DE OLIVEIRA SOUSA BELLINI. PERIODO GOZO 13/10/2020 A 27/10/2020. PERIODO AQUISITIVO2019/2020

1118




EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE KARLA BRUNA DE OLIVEIRA SOUSA BELLINI. PERIODO GOZO 13/10/2020 A27/10/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

1119



106



105


DIARIA ATO 264/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DO CLIENTE MARECHAL CANDIDO RONDON

1125


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS

1121


DIARIA ATO 261/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DO CLIENTE SERTANOPOLIS

1122


DIARIA ATO 262/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DO CLIENTE JATAIZINHO

1123


DIARIA ATO 263/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL DO CLIENTE MARECHAL CANDIDO RONDON

1124



196



196



196



302


EMPENHO REF. AO PEDIDO 147/2020 - COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS

996

2020 1808 EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRR$411,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011561

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 QUANTIDADE MICROSSERINGA ITEM 33 PREGAO 06/2020. PEDIDO 1488

757



443



141



786



784


EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1494. 30 ANALISES AO CUSTO DE 327,00.

785



443



139



64



65

2020 1818 PRODUSEG COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.R$78,0013/10/2020 01001 1712200022002 3390302800 0011616

EMPENHO REF. A COMPRA DIRETA DE 1 UMA UNIDADE DE ABAFADOR DE RUIDOS E 10 DEZ UNIDADES DE PROTETOR AURICULAR DESILICONE COM CORDAO.

1102



2


EMPENHO REF A QUALIFICACAO E MANUTENCAO CORRETIVA CROMATOGRAFO IONICO E TITULADOR POTENCIOMETRICO. PEDIDO 1458.

669



825



826




EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE SOLUCAO PADRAO DE DBO 2000 MG/L - MRC FRASCO DE 500ML PARA OLABORATORIO DO CONSORICIO CISPAR - PEDIDO 134/2020

1016


EMPENHO REF. ANALISE CROMATOGRAFIA PRODUTOS SECUNDARIOS. PREGAO 12/2020. ITEM 02. PEDIDO 1491. 110 UNIDADES AOCUSTO DE 86,00.

780


EMPENHO REF. ANALISE DE CROMATOGRAFIA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1490. 350 ANALISES AO CUSTO DE 274,00

779



118


EMPENHO REF. REEMBOLSO CUSTO COM ABASTECIMENTO DE 34,661 LITROS DE ETANOL NO VEICULO CHEVROLET SPIN DURANTEFISCALIZACAO EM JAPURA - REGULADO DA ORCISPAR.

1170


EMPENHO REF. REEMBOLSO COMBUSTIVEL ETANOL 34,616 LITROS.

1069


DIARIA ATO 286/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DOS SAMAES DE NOVA SANTA BARBARA E SANTA CECILIA DO PAVAO

1171


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO

1112


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020 - LABORATORIO

1113


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2020 - ORCISPAR

1114


DIARIA ATO 280/2020 SUPORTE EM PREGAO DO SAAE DE PRADO FERREIRA

1126


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 15 QUINZE UNIDADES DE AGUA SANITARIA.

990



845


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE KIT PARA DQO 3-150MG/L, 02 DUAS UNIDADES DE KIT PARA DQO 20-1.500MG/L E 01 UMA UNIDADE DE KIT PARA CLORO RESIDUAL LIVRE PELO METODO DPD PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR- PEDIDO 151/2020

998


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE FITA INDICADORA DE CLORO LIVRE - PEDIDO 145/2020

997


DIARIA ATO 268/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O CLIENTE DE PARANAPOEMA

1147


DIARIA ATO 283/2020 SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAMAE DE JUSSARA

1164


DIARIA ATO 275/2020 COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE DE PRES. CASTELO BRANCO

1154


DIARIA ATO 278/2020 COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE DE TERRA RICA

1155


DIARIA ATO 282/2020 COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE DE MUNHOZ DE MELO

1157


DIARIA ATO 273/2020 COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE DE SARANDI

1152



1162



1160



1158


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE TERRA RICA

1168


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 36,219 LITROS DE ETALON A 2,790

1163


DIARIA ATO 274/2020 COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE DE PRES. CASTELO BRANCO

1153


DIARIA ATO 272/2020 COLETA DE AGUA PARA O CLIENTE DE SARANDI

1151


DIARIA ATO 279/2020 COLETA DE LODO PARA O CLIENTE DE SERTANOPOLIS

1156



1159



1161


DIARIA ATO 271/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O CLIENTE DE JAPURA

1150


DIARIA ATO 270/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O CLIENTE DE SANTA ISABEL DO IVAI

1149




DIARIA ATO 269/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O CLIENTE DE SAO JORGE DO IVAI

1148



17



33



32


COMPLEMENTO AQUISICAO DE 680 LITROS ESTIMADO DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR - ADMINISTRATIVO PARA OS ULTIMOSQUATRO MESES

1070



984


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 15 QUINZE UNIDADES DE ESPONJA LA DE ACO, 150 CENTO E CINQUENTA UNIDADES DEDESODORIZADOR SANITARIO, 05 CINCO UNIDADES DE SACO DE LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE DE 60 LITROS, 02 DUAS UNIDADES DEVASSOURA, CERDAS SINTETICAS, CABO EM MADEIRA, 20 VINTE UNIDADES DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, 20 VINTE UNIDADESDE LIMPA ALUMINIO E 10 DEZ UNIDADES DE LUVA DE BORRACHA PARA O CONSORCIO CISPAR.

992


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE GARRAFA TERMICA COM SISTEMA PARA SERVIR DO TIPO BOMBA DE PRESSAOPARA O CONSORCIO CISPAR.

993


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 20 VINTE UNIDADES DE LIMPA ALUMINIO E 15 QUINZE UNIDADES DE REFIL DE SABONETE PARA OCONSORCIO CISPAR.

976



1178



52



51



796



788

2020 1870 CONTROLAR IND E COM DE FILTROS E EQUIP LTDA - EPPR$4.315,3414/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011517

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2 DOIS FILTRO DE AR BACTERICIDA, MODELO VECO BIOCEL COMBINADO, 02 DOIS FILTRO DE ARABSOLUTO HEPA-3, MODELO VECO HEPAFLOW E 02 DOIS FILTRO DE AR ABSOLUTO HEPA-3, MODELO VECO MAXI PLEAT P 130-396 PARAO LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

926


DIARIA ATO 291/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O CLIENTE DE PARANAPOEMA

1189


DIARIA ATO 284/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO SAMAE DE SANTA MONICA

1181


DIARIA ATO 285/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO SAMAE DE PRES. CASTELO BRANCO

1182


DIARIA ATO 290/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL REF AO CLIENTE DE MARIALVA

1186


DIARIA ATO 287/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL REF AO CLIENTE DE JUSSARA

1183


DIARIA ATO 288/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL REF AO CLIENTE DE NOVA FATIMA

1184


DIARIA ATO 289/2020 VIAGEM PARA COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL REF AO CLIENTE DE SANTA ISABEL DO IVAI

1185


DIARIA ATO 281/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE JAPURA

1180


EMPENHO REF. A MANUTENCAO DE AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO - MARCA LUCADEMA MODELO 01/09 ITEM 2, MANUTENCAODE AGITADOR MAGNETICO SEM AQUECIMENTO - MARCA NOVA ETICA MODELO 113 ITEM 3 E MANUTENCAO DE CABINE DE SEGURANCABIOLOGICA - MARCA GRUPO VECCO MODELO BIOSAFE PLUS CLASSE II ITEM 13 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO166/2020

1052


EMPENHO REF. COMPRA DIRETA DE FERRAMENTAS EMERGENCIAIS PARA REALIZAR COLETA DE AGUA. JOGO CHAVE FENDA, MARRETA,ALICATE, ARCO DE SERRA

1001

2020 1881 ESPACO SAUDE COM DE PRODUTOS HOSP LTDA MER$298,5019/10/2020 01001 1712200012001 3390300900 0011617

EMPENHO REF. A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS PERTENCENTES AO KIT DE PRIMEIROS SOCORROS EXIGIDOS PELO PCMSO PARA OCISPAR.

1101



715





2



1



444


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE SWAB - PEDIDO 113/2020

900


EMEPNHO REF. A AQUISICAO DE 1 UM SWAB COM AGUA PEPETONADA - PEDIDO 112/2020

914

2020 1888 DINALAB HENRIQUE PEPICE R$121,0019/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011681

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE ALCALINIDADE - PEDIDO 130/2020

948

2020 1889 DINALAB HENRIQUE PEPICE R$121,0019/10/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011682

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE ALCALINIDADE TOTAL COM CACO3 - PEDIDO 117/2020

903

2020 1890 WATER DATABASE SANEAMENTO BASICO LTDAR$6.194,1019/10/2020 01001 1712200042004 3390394800 0011721

EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 02 DOIS CURSOS NA MODALIDADE A DISTANCIA PARA AS AUTARQUIAS CONSORCIADAS AOCONSORCIO CISPAR, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DAS 13 HORAS AS 17 HORAS.

1089

2020 1890 WATER DATABASE SANEAMENTO BASICO LTDA-R$6.194,1028/12/2020 01001 1712200042004 3390394800 0011721

ESTORNO REF. AUSENCIA DE RETENCAO

1089

2020 1891 ZACARIAS VEICULOS LTDA R$1.350,6119/10/2020 01001 1712200042004 3390391904 0011551

EMPENHO REF. SERVICO REVISAO 30 MIL KM RODADOS GARANTIA SPIN BBQ 3020 CONFORME ORCAMENTO 236699. SERVICO PRESTADOPELA CONCESSIONARIA CHEVROLET EM MARINGA

1038


EMEPNHO REF. A AQUISICAO DE 18 DEZOITO UNIDADES DE ACIDO NITRICO 65 PA FRASCO DE 1L - PEDIDO 156/2020

1037

2020 1893 GILSON DE SOUZA MOREIRA R$800,0019/10/2020 01001 1712200032003 3390391999 0011570

01 UM SERVICO ABRIR TRATOR AO MEIO PARA FAZER EMBREAGEM, 01 UM SERVICO DESMONTAR VOLANTE E TROCAR GRAXETA, 01 UMSERVICO RETIFICA DO VOLANETE MOTOR E BALANCEMANTO EMBREAGEM, 01 UM SERVICO REMOVER, INSTALAR PREENSAR MANGUEIRA DOHIDRAULICO, 01 UM SERVILO SISTEMA HIDRAULICO AJUSTAR E REGULAR, 01 UM SERVICO RETIFICA DA BOMBA HIDRAULICA, 01 UMSERVICO REMOVER E INSTALAR HIDRAULICO, 01 UM SERVICO REMOVER E INSTALAR BOMBA HIDRAULICA, 01 UM SERVICO DE REPARARREDUZIDA DO CAMBIO, 01 UM SERVICO REMOVER E INSTALAR TOMADA DE FORCA, 01 UM SERVICO REPARAR E SOLDAR RADIADOR, 01UM SERVICO REMOVER, INSTALAR E LIMPAR TANQUE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR MF265 DO SAMAE DE LOBATO CONSORCIADOAO CISPAR.

158


PREST01 UM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COMPLETO DE CARDA, 01 UM SERVICO REMOVER, INSTALAR E RETIFICAREMBREAGEM, 01 UM SERVICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 02 DOIS SERVICO CAMBAGEM, 01 UM SERVICO CASTER, 01 UM SERVICOFREIO, 01 UM SERVICO MOLEJO DIANTEIRO, 01 UM SERVICO ALTERNADOR PARA O VEICULO TOYOTA DO SAMAE DE LOBATOCONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.

157


01 UM BALDE DE OLEO 15W40, 02 DOIS BALDE SAE 90 GLS 274, 01 UM ROLAMENTO DE EMBREAGEM, 01 UM CUBO DE ROLAMENTO DEEMBREAGEM, 01 UM KIT PLATO DUPLO COM DOIS DISCOS DE EMBREAGEM, 01 UM JOGO GRAXETA DE VIRABREQUIM, 01 UM ROLAMENTODE EIXO PILOTO, 01 UM FILTRO LUBRIFICANTE, 02 DOIS FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UM FILTRO DO HIDRAULICO, 01 UM FILTRODE AR INTERNO, 01 UM FILTRO DE AR EXTERNO, 02 DOIS TERMINAL DE DIRECAO, 02 DOIS ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO PARA OVEICULO TRATOR MF265 DO SAMAE DE LOBATO CONSORCIADO AO CISPAR

155



154


DIARIA ATO 292/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O CLIENTE DE JARDIM OLINDA

1190



196



196



196


EMPENHO DE COMPRA DIRETA REF. A MANUTENCAO ELETRICA REALIZADA NO LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1191

2020 1902 TIM S/A R$636,3522/10/2020 01001 1712200022002 3390395800 0011780

EMPENHO REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O RESTANTE DO EXERCICIO

1205


COMPRA DE 3 LUB. OLEO HELIX HX6 15W40 FLEX NO VALOR DE R 25,00 CADA

1169



984



1070





1070


EMENHO REF. A COLETA DE RESIDUOS SETEMBRO/2020 - PEDIDO176/2020

1082

2020 1908 GRG CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$1.140,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390302500 0011656

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEU 185/70R14 E 04 QUATRO UNIDADES DE VALVULA PARA O VEICULOONIX PERTENCENTE A FROTA DO CONSORCIO CISPAR.

1110

2020 1909 GRG CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$98,0026/10/2020 01001 1712200012001 3390391903 0011657

EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO GEOMETRIA PARA O VEICULO ONIX PERTENCENTE AFROTA DO CONSORCIO CISPAR.

1111



2


EMPENHO REF. COMPRA DIRETA REVISAO ONIX BCB 7645 CONCESSIONARIA CHEVROLET. ORCAMENTO 236974

1064


EMPENHO REF. COMPRA DIRETA REVISAO GARANTIA ONIX BCB 7645 NA CONCESSIONARIA CHEVROLET. EMPENHO REF SERVICOREALIZADO

1065



842



841

2020 1915 BARBOSA E ESTEVES LTDA EPP R$202,2026/10/2020 01001 1712200012001 3390394701 0011783

EMPENHO REF. SERVICOS POSTAIS CORREIO E SEDEX DURANTE O PERIODO DE 09/10/2020 A 15/10/2020 - EMPRESA FRANQUIA DOCORREIO AGENCIA PRACA PIO XII - MARINGA

1206


DIARIA ATO 304/2020 SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM MARUMBI

1218


DIARIA ATO 303/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM TAPEJARA

1217


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 15,157 LITROS DE ETANOL NO VALOR DE 3,299

1221


DIARIA ATO 293/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM PRES. CASTELO BRANCO

1207


DIARIA ATO 294/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM BOA VENTURA DE SAO ROQUE

1208


DIARIA ATO 295/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM JAPURA

1209

2020 1922 ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPPR$1.088,0026/10/2020 01001 1712200032003 3390303500 0011748

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 08 OITO UNIDADES DE SOLUCAO PADRAO DE COR DE 500 PTCO - SOLUCAO PADRAO DE COR PLATINACOBALTO PTCO, 08 OITO UNIDADES DE SOLUCAO PADRAO DE COR DE 100 PTCO - SOLUCAO PADRAO DE COR PLATINA COBALTO PTCO E08 OITO UNIDADES DE SOLUCAO PADRAO DE COR DE 10 PTCO - SOLUCAO PADRAO DE COR PLATINA COBALTO PTCO PARA ASAUTARQUIAS CONSORCIADAS AO CONSORCIO CISPAR.

1083

2020 1923 F P GARALUZ - ME R$237,7226/10/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011666

EMPNHO REF. A AQUISICAO DE 28 VINTE E OITO UNIDADES DE DETERGENTE LIMPA PISO E 01 UMA UNIDADE DE VARAL DE CHAO.

988

2020 1924 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAOLTSAR$66,3626/10/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011683

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE ESCOVA SANITARIAS, 12 DOZE UNIDADES DE HASTES FLEXIVEISDESCARTAVEIS E 04 QUATRO UNIDADES DE PA COLETORA DE LIXO PARA O CONSORCIO CISPAR.

1003


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 8 CAIXAS EMBALAGENS COM 6 UNIDADES DE PAPEL TOALHA ESTILO BOBINA E PAPEL TOALHAINTERFOLHAS PARA USO DA ADMINISTRACAO

1103


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UM FILTRO SOLVAC PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 164/2020

1063


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 12 DOIS UNIDADES DE REAGENTE TISAB II FLUORETO 1000 ML PARA O SAAE DE MARECHAL CANDIDORONDON SOLICITADA POR MIRTA SCHLINDWEIN. A ENTREGA DEVERA OCORRER EM MARECHAL CANDIDO RONDON NO ENDERECO RUA SANTACATARINA, 750 - CENTRO, CEP 85960-000

1071


EMPENHO REF. AO PEDIDO 196/2020 - COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS

1167


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AUTOCLAVE VERTICAL FIACAO E MAO-DE-OBRA - PEDIDO177/2020

1062



141



443





785


EMPENHO REF. ANALISE DE CROROFILA. PREGAO 12/2020. PEDIDO 1492. 32 UNIDADES AO CUSTO DE 30,00

783



786



784



443



785


INSCRICAO NO PROGRAMA DE ENSAIOS DE PROPICIENCIA EM AMOSTRAGEM EM SP PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

489


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE BECKER DE PLASTICO - VOLUME 01L E 01 UMA UNIDADE DE PISSETA GRADUADA - VOLUME 500ML MATERIAL POLIPROPILENO PARA AS AUTARQUIAS CONSORCIADAS AO CONSORCIO CISPAR.

1086


REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM MARIALVA

1225


DIARIA ATO 301/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL EM IBIPORA

1215


DIARIA ATO 302/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL EM TERRA RICA

1216


DIARIA ATO 298/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL EM FLORIDA E LOBADO

1212



284



284


REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM SANTA ISABEL DO IVAI

1224


DIARIA ATO 297/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL EM FLORIDA E LOBATO

1211


DIARIA ATO 299/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL EM TAPEJARA

1213


DIARIA ATO 300/2020 COLETA DE AGUA RESIDUAL EM TERRA RICA

1214


REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM TERRA RICA

1219


REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM TAPEJARA

1220


REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM LOBATO

1222


REEMBOLSO DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM JUSSARA

1223


DIARIA ATO 296/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO EM MARECHAL CANDIDO RONDON

1210


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 48,19 L DE ETANOL AO VALOR DE 3,28

1226



674



98



99



467



83


REEMBOLSO DA COMPRA DE LAMPADAS FLUORESCENTES 40W BRANCA T-10

1229


DIARIA ATO 306/2020 - VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM SANTA CECILIA DO PAVAO

1228




DIARIA ATO 305/2020 COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO DE JAGUAPITA

1227



733

2020 1965 SANDRO HIROAKI NISHIMORI 03557573974R$1.000,0027/10/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011782

EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO TROCA DO MOTOR DO COMPRESSOR AR CONDICIONADO DO LABORATORIO. DISPENSA 71/2020

1204



684


EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ORCISPAR - REF. OUTUBRO/2020

1233


EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. OUTUBRO/2020

1231



1231



1231



1231



1231



1231


EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - OUTUBRO/2020. ARILDO E MONICA

1230


EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - OUTUBRO/2020. ARILDO E MONICA

1230


EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. OUTUBRO/2020

1232



1232



1232



1232



1232



1232



1232



1232



1232



1232



1232



1232



1232



1231



1231



196



196



196



196



1



2020 1996 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDAR$828,0003/11/2020 01001 1712200032003 3390303500 0011756

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 69 SESSENTA E NOVE UNIDADES DE DPD REAGENTE PO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE - FRASCOPARA 100 TESTES, ACOMPANHA PA DOSADORA PARA ANALISE EM 10 ML DE AGUA.

1088


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 27 VINTE E SETE UNIDADES DE AGUA ULTRAPURA PRODUZIDA POR OSMOSE REVERSA, DEIONIZADA EULTRA-FILTRADA. EMBALAGEM DE 500 ML PARA ANALISE E USO LABORATORIAL.

1087


EMPENHO REF. AQUISICAO DE ITENS MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 15/2020

1107


EMPENHO REF. AQUISICAO DE ITENS MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 15/2020

1106



784



783



443



443



783



786



141


EMPENHO REF. AQUISICAO DE ITENS PARA COPA E COZINHA ACUCAR, SACO DE LIXO. PREGAO 04/2020

1096

2020 2008 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI R$273,2003/11/2020 01001 1712200022002 3390302200 0011835

EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA USO DO LABORATORIO. PREGAO 15/2020

1095

2020 2009 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI R$637,2503/11/2020 01001 1712200012001 3390302200 0011836

EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR SABONETE, LIMPA PISO, CANECA,MATERIAL PLASTICO.

1094

2020 2010 R2T TECNOLOGIA LTDA R$1.141,7203/11/2020 01001 1712200032003 3390303000 0011426

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE.

907

2020 2011 ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANASR$3.940,0003/11/2020 01001 1712200032003 3390302500 0011579

PARA AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE RESERVATORIO DE 150 MIL LITROS, 2 UNIDADES DE RESERVATORIO DE 30 MIL LITROS, 2UNIDADES DE RESERVATORIO DE 40 MIL LITROS, 2 UNIDADES DE RESERVATORIO DE 15 MIL LITROS E 2 UNIDADES DE RESERVATORIODE 10 MIL LITROS PARA ATENDIMENTO DO SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE

100

2020 2012 DORE ENGENHARIA LTDA R$35.200,0003/11/2020 01001 1712200032003 3390390500 0011464

EMPENHO REF. A 01 UMA ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO PARA ATENDER OS BAIRROS VILASANTA INES, JD PARAISO E ESTADIO II, A PARTIR DO ESTUDO DE CONCEPCAO APROVADO PELO SAMAE DE APROXIMADAMENTE 600M ,01 UMA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA A CONSTRUCAO DA REDE COLETORA PARA ATENDER OS BAIRROS VILASANTA INES, JD PARAISO E ESTADIO II, A PARTIR DO ESTUDO DE CONCEPCAO APROVADO PELO SAMAE DE APROXIMADAMENTE 600M,01 UMA ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO DO INTERCEPTOR PARA ATENDER O BAIRRO VILA DO SOSSEGO DE APROXIMADAMENTE1000M PARA O SAMAE DE ANDIRA E 01 UMA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DO INTERCEPTOR PARAATENDER O BAIRRO DE VILA DO SOSSEGO, A PARTIR DO ESTUDO DE CONCEPCAO APROVADO PELO SAMAE. APROXIMADAMENTE 1000MPARA O SAMAE DE ANDIRA-PR.

686


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE JAGUAPITA

1251


DIARIA ATO 313/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O SAAE DE PEABIRU

1250


DIARIA ATO 312/2020 VISTORIA PARA FISCALIZACAO DE REFORMA DO LABORATORIO

1249



806



798



797



789




EMPENHO REF. AUTO DE INFRACAO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0910502.2020.9837226 REF. ATRASO ENVIO DA DCTF DOEXERCICIO DE 2015. O PRAZO ERA ATE DIA 23/02/2016, E A DATA DE ENTREGA OCORREU EM 26/02/2016. DARF 1345

1196



685


DIARIA ATO 307/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE TAPEJARA

1248

2020 2023 RENOVA LTDA R$31.749,0004/11/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011703

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 40 UNIDADES DO ITEM 04 LOBATO 180 UNIDADES ITEM 04 MARUMBI 37 UNIDADES ITEM 04 SANTACECILIA DO PAVAO 300 UNIDADES ITEM 04 RIBEIRAO CLARO.

743


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 12 DOZE LICENCAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO DO CONSORCIOCISPAR.

1132


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 12 DOZE LICENCAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DO LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR

1133


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS LICENCAS DE ANTIVIRUS PARA O COMPUTADOR E SERVIDOR UTILIZADOS PELO ORCISPAR.

1134



146



931



932



933


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2020 - ORCISPAR

1257


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2020 - LABORATORIO

1256


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2020 - ADMINISTRACAO

1255



78

2020 2035 TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIAR$7.820,0006/11/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011704

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 75 UNIDADES ITEM 06 KALORE 10 UNIDADES ITEM 08 JAPURA. PREGAO 09/2020.

744



1070



1070



984



984



17


DIARIA ATO 321/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM SAO JORGE DO IVAI

1266


RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM IBIPORA

1280


RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM JAPURA

1281


DIARIA ATO 314/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM IBIPORA

1259


DIARIA ATO 316/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM JAPURA

1261


DIARIA ATO 318/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM SAO JORGE DO IVAI

1263


RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM IBIPORA

1278


RESTITUICAO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM JAPURA

1279


DIARIA ATO 315/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM IBIPORA

1260




DIARIA ATO 317/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM JAPURA

1262


DIARIA ATO 319/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM SAO JORGE DO IVAI

1264


DIARIA ATO 320/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM MARIALVA

1265


DIARIA ATO 329/2020 VIAGEM PARA ENSAIO DE PROFICIENCIA DE COLETA EM SAO PAULO

1275


DIARIA ATO 328/2020 VIAGEM PARA ENSAIO DE PROFICIENCIA DE COLETA EM SAO PAULO

1273



1



825



826

2020 2058 MERCK S/A R$2.160,0009/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011767

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 300 TREZENTAS UNIDADES DE TESTE PARA CIANETO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1144


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020 - LABORATORIO

1253


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020 - ORCISPAR

1252


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020 - ADMINISTRACAO

1254

2020 2062 RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOSR$42,0009/11/2020 01001 1712200032003 3390301100 0011754

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 100 CEM UNIDADES DE REAGENTE DPD EM PASTILHAS PARA ANALISE DE CLORO LIVRE E TOTAL PARAAS AUTARQUIAS CONSORCIADAS AO CONSORCIO CISPAR

1085



845


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE SOLUCAO DE CONDUTIVIDADE PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1129



786



443



785



141

2020 2069 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A.R$456,0009/11/2020 01001 1712200032003 3390399000 0011749

EMPENHO REF. A PUBLICACAO PARA O SAMAE DE JAPURA NA EDICAO DE 14/10/2020 DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA.

1176


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 04/2020

1104


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 35 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO PARA USO DO LABORATORIO. PREGAO 04/2020

1105

2020 2072 CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDAR$300,0009/11/2020 01001 1712200012001 3390395099 0011760

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE PCMSO E PPRA PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 128/2020

941


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE PCMSO E PPRA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 128/2020

942


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE PCMSO E PPRA PARA O ORCISPAR - PEDIDO 128/2020

943



994



147



124





123



65



64


AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE MEMORIA DDR 4G/1600MHZ, 01 UMA UNIDADE DE HD SSD 240G E MAO-DE-OBRA DE FORMATACAODE MICRO.

1130


AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE MEMORIA DDR 4G/1600MHZ, 01 UMA UNIDADE DE HD SSD 240G E MAO-DE-OBRA DE FORMATACAODE MICRO.

1130

2020 2083 COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAR$3,5009/11/2020 01001 1712200012001 3390394000 0011852

EMPENHO REF. SERVICO TARIFA REIMPRESSAO DO CARTAO DE VALE ALIMENTACAO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA.

1246


DIARIA ATO 322/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM JAPURA

1267



118



106



105



1290


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DOS EQUIPAMENTOS 01 UM COLORIMETRO DIGITAL DLA-FL DASERIE 06120487, 01 UM COLORIMETRO DIGITAL DLA-CL DA SERIE 06120273, 01 UM COLORIMETRO DIGITAL DLA-COR DA SERIE06120210 E 01 UM TURBIDIMETRO DIGITAL DA SERIE 01120561 PARA O SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI CONSORCIADO AO CONSORCIOCISPAR.

1234


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DE 1 COLORIMETRO DIGITAL, PHMETRO DIGITAL ECALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO PARA OS CONSORCIADOS DE SANTA MONICA E BOA VENTURA DO SAO ROQUE.

879


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DE 1 COLORIMETRO DIGITAL, PHMETRO DIGITAL ECALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO PARA OS CONSORCIADOS DE SANTA MONICA E BOA VENTURA DO SAO ROQUE.

879


REEMBOLSO DA AQUISICACAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS DE PRES. CASTELO BRANCO

1286



52



51



1178


DIARIA ATO 330/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DE JARDIM OLINDA

1285



38



927


DIARIA ATO 323/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM PRESIDENTE CASTELO BRANCO

1268

2020 2100 DIGICROM ANALITICA LTDA. R$7.181,0012/11/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011936

SERVICO DE CALIBRACAO RASTREAVEL E QUALIFICACAO PARA O EQUIPAMENTO FOTOMETRO DE CHAMA, MODELO DM-62 KIT DE CHICANASPARA DM-62 KIT DE MANUTENCAO PARA DM-62 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR. INEXIGIBILIDADE 20/2020

583

2020 2101 TIU FUNILARIA E MARTELINHO DE OUROR$900,0012/11/2020 01001 1712200022002 3390391904 0011916

EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO RECUPERACAO SUPORTE PARACHOQUE E RADIADOR DA FIORINO E REPOSICAO DE MATERIAIS.MAO DE OBRA NECESSARIA PARA MANTER AS COLETAS DE AGUA DOS TECNICOS EM SANEAMENTO. VEICULO CISPAR FIAT FIORINO. AYO5692. DISPENSA 79/2020

1288

2020 2102 LAO INDUSTRIA LTDA R$43.900,0013/11/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011679

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 20 UNIDADES HIDROMETRO ITEM 19 JAPURA 1000 UNIDADES HIDROMETRO ITEM 21 IBIPORA PREGAO09/2020.

741

2020 2103 N B FALCE CIA LTDA R$12.685,0013/11/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011702

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 5 UNIDADES HIDROMETRO ITEM 05 KALORE 60 UNIDADES ITEM 05 LOBATO 50 UNIDADES ITEM 05MIRASELVA 50 UNIDADES ITEM 07 JAPURA. PREGAO 09/2020

742


EMPENHO REF. RESTITUICAO COMPRA DIRETA CARTUCHO TONER HP PARA USO CISPAR. NF 7189. VALMIR AMBONI ME

1304


EMPENHO REF. AQUISICAO SEGURO VEICULO CHEVROLET COBALT ADMINISTRACAO CISPAR COM VIGENCIA DE 1 ANO. PLACA VEICULOBBQ 3026. DISPENSA 77/2020

1136




EMPENHO REF. AQUISICAO DE SEGURO PARA VEICULO CHEVROLET SPIN USO DA ORCISPAR. PLACA BBQ 3020 COM VIGENCIA DE 01ANO. DISPENSA 77/2020

1137


EMPENHO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN - PERIODO AQUISITIVO 2019-2020,PERIODO DE GOZO 18/11/2020 A 27/11/2020.

1300


EMPENHO REF. FERIAS MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA TREVISAN - PERIODO AQUISITIVO 2019-2020, PERIODO DE GOZO18/11/2020 A 27/11/2020.

1299

2020 2109 INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI R$30,9816/11/2020 01001 1712200032003 3390301600 0011941

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 CALCULADORAS PARA USO DO CONSORCIADO ANGULO - PR. PREGAO 15/2020

1146

2020 2110 REY GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELIR$310,5016/11/2020 01001 1712200032003 3390303500 0011797

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 09 NOVE UNIDADES DE SOLUCAO PRONTA PARA USO, PH DETERMINADO EM VARIAS TEMPERATURAS -FRASCO DE 500 ML, 12 DOZE UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH 7,00. SOLUCAO PRONTA PARA USO, PH DETERMINADO EM VARIASTEMPERATURAS - FRASCO DE 500 ML E 06 SEIS UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH 10,00. SOLUCAO PRONTA PARA USO, PHDETERMINADO EM VARIAS TEMPERATURAS PARA AS AUTARQUIAS CONSORCIADAS AO CONSORCIO CISPAR.

1084


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE CAPA DE REPOSICAO PARA SENSOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 207/2020

1177


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE NEBULIZADOR AEROSALT PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 143/2020

1017


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 09 NOVE UNIDADES DE SOLUCAO TAMPAO PH E 14 QUATORZE UNIDADES DE SOLUCAO PADRAO DECONDUTIVIDADE - PEDIDO 200/2020

1128



302


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 7 SETE UNIDADES DE SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM MICROPIPETA, 1 UMA UNIDADE DE SERVICODE CALIBRACAO RBC EM MULTIPARAMETRO, 4 QUATRO UNIDADES DE SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM TERMOHIGROMETRO TEMPERATURA,1 UMA UNIDADE DE CALIBRACAO RBC EM TERMOHIGROMETRO UMIDADE E 9 NOVE UNIDADES DE SERVICO DE CALIBRACAO RBC EMTERMOMETRO DIGITAL/VIDRO - PEDIDO 129/2020

949

2020 2116 MERCK S/A R$376,8116/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011781

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE KIT DE SURFACTANTE E 01 UMA UNIDADE DE INIBIDOR DE NITRIFICACAOPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 144/2020

987



306



715



788



796

2020 2121 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIALR$1.626,0016/11/2020 01001 1712200022002 3390395100 0011784

EMPENHO REF INSCRICAO NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL DE AGUA E EFLUENTE - PEDIDO 1459

668


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 15 QUINZE UNIDADES DE ESPONJA LA DE ACO, 150 CENTO E CINQUENTA UNIDADES DEDESODORIZADOR SANITARIO, 05 CINCO UNIDADES DE SACO DE LIXO, COR PRETA, CAPACIDADE DE 60 LITROS, 02 DUAS UNIDADES DEVASSOURA, CERDAS SINTETICAS, CABO EM MADEIRA, 20 VINTE UNIDADES DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, 20 VINTE UNIDADESDE LIMPA ALUMINIO E 10 DEZ UNIDADES DE LUVA DE BORRACHA PARA O CONSORCIO CISPAR.

992



443



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443





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780



779



779


EMPENHO REF. AQUISICAO EMERGENCIAL GAS DE COZINHA PARA USO DO CISPAR.

1305

2020 2132 CHEMPEX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABOR LTDAR$1.720,0017/11/2020 01001 1712200022002 3390303500 0011701

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 300 TREZENTAS UNIDADES DE GARRAFAS PLASTICAS DE 1000ML, 600 SEISCENTAS UNIDADES DEGARRAFAS PLASTICAS DE 200ML, 200 DUZENTAS UNIDADES DE GARRAFAS PLASTICAS DE 300ML, 1.100 UM MIL E CEM UNIDADES DEGARRAFAS PLASTICAS DE 500ML E 1 UMA UNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE DUREZA TOTAL FRASCO DE 125ML - PEDIDO 111/2020

905


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO SERVIDOR VICTOR HENRIQUE POR CONTA DE AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DASAMOSTRAS - MARIALVA - PR E SAO PAULO - PR.

1317


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO SERVIDOR VICTOR HENRIQUE DA SILVA. PEDAGIOS PARA VIAGEM CURSO EM SAO PAULO -PR.

1318


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO COMBUSTIVEL ETANOL ABASTECIDO NO VEICULO CHEVROLET SPIN NA VIAGEM AO CURSO EMSAO PAULO - PR.

1319


EMPENHO REF. DIARIA ATO 333/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA EM SANTA ISABEL DO IVAI.

1309


EMPENHO REF. DIARIA ATO 334/2020 - COLETA DE AGUA SUBTERRANEA. MARIALVA - PR

1316


EMPENHO REF. DIARIA ATO 344/2020 - COLETA DE AGUA CONSUMO HUMANO. JAPURA - PR

1314


EMPENHO REF. DIARIA ATO 341/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL. MARIALVA - PR

1312


EMPENHO REF. DIARIA ATO 340/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL. TAPEJARA - PR

1313


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO ABASTECIMENTO VEICULO CHEVROLET SPIN COMBUSTIVEL ETANOL - VIAGEM PARA O CURSOEM SAO PAULO - PR.

1322


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS. SAO PAULO E SANTA ISABEL DOOESTE.

1321


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO PEDAGIOS VIAGEM AO CURSO EM SAO PAULO - PR.

1320


EMPENHO REF. DIARIA ATO 332/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA EM SANTA ISABEL DO IVAI.

1308


EMPENHO REF. DIARIA ATO 337/2020 - RESPONSABILIDADE TECNICA PARA SANTA ISABEL DO IVAI - PR.

1311


EMPENHO REF. DIARIA ATO 336/2020 - VISITA RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PARANAPOEMA - PR.

1310


EMPENHO REF. DIARIA ATO 339/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL. ANDIRA - PR

1315


EMPENHO REF. FERIAS MONICA FIDELIS DOS SANTOS. PERIODO GOZO 23/11/2020 A 07/12/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.

1272


EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE MONICA FIDELIS DOS SANTOS. PERIODO GOZO 23/11/2020 A 07/12/2020. PERIODOAQUISITIVO 2019/2020

1274



196



196



196


EMPENHO REF. DIARIA ATO 348/2020 - VISITA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE PARA VERIFICAR IMPLANTACAO DE AERADORESNA LAGOA FACULTATIVA EM IBIPORA - PR

1343


EMPENHO REF. DIARIA ATO 347/2020 - COLETA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM SARANDI - PR.

1337




EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS - VIAGEM AO SAMAE DE TAPEJARA.

1334


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO ABASTECIMENTO VEICULO FIAT FIORINO ETANOL

1333


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO DE AQUISICAO GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS AO SERVIDOR VALDIR CESAR JASPER

1332


EMPENHO REF. DIARIA ATO 343/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL EM JAGUAPITA - PR.

1336


EMPENHO REF. DIARIA ATO 342/2020 - COLETA DE AGUA BRUTA SUPERFICIAL EM MARIALVA PR.

1335


EMPENHO REF. DIARIA ATO 346/2020 - VISITA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE EM IBIPORA.

1339


EMPENHO REF. DIARIA ATO 345/2020 - VISITA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE EM IBIPORA.

1338


EMPENHO REF. DIARIA ATO 338/2020 - PRESTACAO DE SERVICO RESPONSABILIDADE TECNICA EM SAO JORGE DO IVAI - PR.

1341


EMPENHO REF. DIARIA ATO 337/2020 - PRESTACAO DE SERVICO RESPONSABILIDADE TECNICA EM SANTA ISABEL DO IVAI - PR.

1340


EMPENHO REF. DIARIA ATO 335/2020 - PRESTACAO DE SERVICO RESPONSABILIDADE TECNICA EM SANTA MONICA - PR.

1342

2020 2165 CENTRO SAT BRASIL R$628,6523/11/2020 01001 1712200022002 3390399999 0011926

EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE FIACAO DA PLACA EXPANSORA DE ZONAS, TROCA DE FIACAO DE SENSOR DAEXPANSORA/CABEAMENTO EXTERNO E CABO DE REDE EXTERNO FLEXIVEL PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR

1068

2020 2166 CENTRO SAT BRASIL R$628,6523/11/2020 01001 1712200012001 3390399999 0011925

EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE FIACAO DA PLACA EXPANSORA DE ZONAS, TROCA DE FIACAO DE SENSOR DAEXPANSORA/CABEAMENTO EXTERNO E CABO DE REDE EXTERNO FLEXIVEL PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR

1067



1347



984



984



984



99



98



780


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE FORMALDEIDO P.A PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO201/2020

1127


EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO. PASTA ARQUIVO, PAPEL SULFITE, GRAMPO,CANETA, CAIXA, UMEDECEDOR. ATENDIMENTO AO CONSORCIADO ANGULO. PREGAO 15/2020

1141


EMPENHO REF. AQUISICAO DE ITENS MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA ADMINISTRACAO. PREGAO 15/2020

1107

2020 2177 TIM S/A R$561,3323/11/2020 01001 1712200022002 3390395800 0011990


1205


EMPENHO REF. PRESTACAO SERVICO EXAMES CLINICOS E EMISSAO DE ASO PARA AS SERVIDORAS JULIANA CARLA MENEGOLO E MONICAFIDELIS DOS SANTOS. EXAMES PERIODICOS. PREGAO 10/2020

1194


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO ON-LINE DE VALIDACAO DE METODOS - AVANCADO 5 INSCRICOES PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1166


EMPENHO REF. COMPRA DIRETA CONSERTO CERCA ELETRICA BIG HASTE DE FERRO, ISOLADOR, GANCHO E CABO DE ACO.JUSTIFICATIVA GALHO DE ARVORE DA RUA PROVOCOU DANOS A CERCA ELETRICA E AO SISTEMA DE ALARME.

857



927



306




EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E CALIBRACAO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE COLORIMETRO DIGITAL PARACONSORCIADO SAMAE PRADO FERREIRA

1140


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 3 CONJUNTOS PADRAO DE CALIBRACAO PARA SANTA MONICA, SANTA ISABEL E ABATIA.INEXIGIBILIDADE 45/2020

1139



842



841

2020 2187 CERTILAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LAB LTDAR$1.234,8023/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011868

AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE FRASCO DE SOLUCAO TAMPAO DE PH 4, 3 TRES UNIDADES DE FRASCO DE SOLUCAO TAMPAO DEPH 10 E 3 TRES UNIDADES DE FRASCO DE SOLUCAO TAMPAO DE PH 7 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO194/2020

1131

2020 2188 F P GARALUZ - ME R$2.000,0023/11/2020 01001 1712200012001 4490523500 0011864

EMPENHO REF. AQUISICAO DE IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA PARA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR. PREGAO18/2020

1192


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 4 QUATRO UNIDADES DE KIT PARA DQO 3-150MG/L, 4 QUATRO UNIDADES DE KIT PARA DQO 20-1.500MG/L E 2 DUAS UNIDADES DE KIT PARA CLORO RESIDUAL LIVRE, PELO METODO DPD PARA O LABORATORIO DO CONSORCIOCISPAR - PEDIDO 216/2020

1198



443


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 08 OITO ANALISES DE TOXICIDA A DAPHNIA MAGNA E TOXICIDADE A VIBRIO FISCHERI - PEDIDO 168/2020

1056



443



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785



33

2020 2197 MERCK S/A R$376,8124/11/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011866

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE KIT PARA ANALISE DE SURFACTANTES ANIONICOS, 100 CEM UNIDADES DETESTES DE KIT PARA ANALISE DE SULFATO E 01 UMA UNIDADE DE SOLUCAO DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 219/2020

1199


EMPENHO REF. INSCRICAO EM ENSAIO INTRALABORATORIAL - PROGRAMA 10/20. DISPENSA 43/2020

643


EMPENHO REF. RESTITUICAO/REEMBOLSO AQUISICAO EMERGENCIAL TONER PARA IMPRESSAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EEMPENHOS.

1376


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DOIS EXAMES RT-PCR.

951



467



83


DIARIA ATO 349/2020 COLETA DE AGUA NA CIDADE DE ENTRE RIOS DO OESTE

1360



1357


DIARIA ATO 350/2020 COLETA DE AGUA NA CIDADE DE ENTRE RIOS DO OESTE

1358


DIARIA ATO 352/2020 COLETA DE AGUA NA CIDADE DE MERCEDES E MARECHAL CANDIDO RONDON

1359


DIARIA ATO 351/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM MERCEDES

1361




EMPENHO REF. DIARIA ATO 326/2020 - RESPONSABILIDADE TECNICA PARA CONSORCIADO BOA VENTURA DO SAO ROQUE - PR.

1311



1356



674


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES EXAMES RT-PCR.

952



733


EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - ORCISPAR

1297


EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - ADMINISTRATIVO DO CISPAR

1298



1298



1298



1298



1298



1298



1298



1298


EMPENHO REF. VENCIMENTOS 13 SALARIO PARCELA UNICA - LABORATORIO CISPAR

1296



1296



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1298

2020 2237 ANDREI SANTOS SILVA R$260,0030/11/2020 01001 1712200012001 3390302600 0011944

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 02 DOIS TELEFONES SEM FIO ITEM 89 PARA A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR

1058


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE TELEFONE SEM FIO ITEM 89 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1059

2020 2239 CCK COMERCIAL LTDA R$405,5830/11/2020 01001 1712200012001 3390302100 0011983

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 BEBEDOR PARA GALAO DE 20 LITROS, REFRIGERADO, 127V PARA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR.PREGAO 18/2020

1195


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO REALIZACAO DE EXAME PERIODICO DE MAIRA JULIANA FELIX DE SOUZA. EXAME CLINICOEMISSAO DE ASO. PREGAO 10/2020

1187




EMPENHO REF. PRESTACAO SERVICO REALIZACAO EXAME PERIODICO JESSICA GONCALVES ALVES. EXAME CLINICO EMISSAO ASOCADIMO CARBOXIHEMOGLOBINA FLUORETO URINARIO. PREGAO 10/2020

1188


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO EXAMES CLINICOS E EMISSAO DE ASO PARA OS SERVIDORES PEDRO GABRIEL GRECCO EGABRIEL PUIATTI RIOS. EXAME PERIODICO. PREGAO 10/2020

1193


EMPENHO REF A COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS - PEDIDO 243/2020

1284


EMPENHO REF. A COLETA DE RESIDUOS OUTUBRO/2020 - PEDIDO 234/2020

1235



284



284



806



789



797



798


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 28,903 L DE ETANOL A 3,46

1388


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM ENTRE RIOS

1382


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM

1383


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 30 L DE ETANOL AO VALOR DE 2,99 L

1384


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 10,033 L DE ETANOL A 2,99

1387


DIARIA ATO 353/2020 RECOLETA CROMATOGRAFIA NO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI

1366



1390


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM MARECHAL

1380


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM MARECHAL

1378


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 28,605 L DE ETANOL AO VALOR UN DE 3,499

1386


DIARIA ATO 349/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE PEABIRU

1377



684



196



196



196


EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - NOVEMBRO/2020. ARILDO E MONICA

1362


EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - NOVEMBRO/2020. ARILDO E MONICA

1362


EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ORCISPAR - REF. NOVEMBRO/2020

1365


EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. NOVEMBRO/2020

1363



1363



1363



1363





1363



1363



1363



1363



1363



1363



1363



1363



1363


EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. NOVEMBRO/2020

1364



1364



1364



1364



1364



1364



1364



1364


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS COLETADAS DO MUNICIPIO DEPRESIDENTE CASTELO BRANCO E LOBATO.

1418

2020 2291 ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A R$10.145,4704/12/2020 01001 1712200032003 3390309901 0011634

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 168 UNIDADES HIDROMETRO ITEM 09 PREGAO 09/2020. SAMAE DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR

739


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS.

1391


EMPENHO REF. RESTITUICAO E REEMBOLSO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS DE AGUA RESIDUAL E BRUTA PARAOS SAMAES DE SANTA CECILIA DO PAVAO, NOVA SANTA BARBARA, PEABIRU E MARUMBI

1419


EMPENHO REF. FSTG DO 13 SALARIO/2020 - ORCISPAR

1372


EMPENHO REF. FSTG DO 13 SALARIO/2020 - LABORATORIO

1371


EMPENHO REF. FSTG DO 13 SALARIO/2020 - ADMINISTRACAO

1370


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2020 - LABORATORIO

1368



78


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO

1369


EMPENHO REF. FSTG DA FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2020 - ORCISPAR

1367



1389

2020 2302 AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDAR$145,0007/12/2020 01001 1712200022002 3390301600 0012112

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE FITA ADESIVA PARA USO DO LABORATORIO. PREGAO 15/2020

1142


COMPLEMENTO AQUISICAO DE 850 LITROS ESTIMADO DE ETANOL PARA A FROTA DO CISPAR - ADMINISTRATIVO PARA OS ULTIMOS DOISMESES DO EXERCICIO

1345



1345



984





33



147



124



123



994



825



826



932



933



146



931


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ULTRA-PURIFICACAO DE AGUA, ELGAPURALAB OPTION Q7 E ELGA PURALAB PULSE 1, INSTALADOS NO LABORATORIO DO CISPAR.

1165



845


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE POCKET II CONTATO CENTRAL PILHAS 1 UNIDADE, POCKET II CONTATO INFERIOR PILHAS 2UNIDADES, POCKET II PINO DO SUPORTE DE PILHA 2 UNIDADES E POCKET II TAMPA SUPORTE BATERIA 1 UNIDADE PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1120



425


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 170 CENTO E SETENTA UNIDADES DE ANALISE DE METAIS POR ICP-OES OU ICP-MSPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1135



443


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DE PARAMETROS ORGANICOS PARA ATENDER A RESOLUCAO CONAMA 430 - PEDIDO168/2020

1057



141



780



118


EMPENHO REF. COMPRA DIRETA ONIX BCB 7645 CONCESSIONARIA CHEVROLET - OLEO SINTETICO PARA MOTOR, FILTRO DE OLEO,VEDADOR ALUMINIO -

1295


PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 06 SEIS MESES,SENDO 02 DUAS APLICACOES NO DURANTE 01 UM ANO, A CADA 06 SEIS MESES, INCLUINDO REAPLICACAO DOS PRODUTOS EM CASO DEINFESTACAO E/OU PERCEBA-SE A INEFICIENCIA DO VENENO, EM UMA AREA DE 5.077M PARA O CONSORCIO CISPAR. DISPENSA30/2020.

557


PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 06 SEIS MESES,SENDO 02 DUAS APLICACOES NO DURANTE 01 UM ANO, A CADA 06 SEIS MESES, INCLUINDO REAPLICACAO DOS PRODUTOS EM CASO DEINFESTACAO E/OU PERCEBA-SE A INEFICIENCIA DO VENENO, EM UMA AREA DE 5.077M PARA O CONSORCIO CISPAR. DISPENSA36/2020

556





64



65


DIARIA 357/2020 CONSULTORIA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM JAPURA

1422


EMPENHO REF. DIARIA ATO 354/2020 - VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO SAMAE DE SANTA CECILIA DO PAVAO.

1392


DIARIA 358/2020 CCONSULTORIA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM SAO JORGE DO IVAI

1423


DIARIA 355/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL EM SANTA CECILIA DO PAVAO

1420


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 20 VINTE UNIDADES DE DPD REAGENTE PO PARA ANALISE DE CLORO LIVREFRASCO PARA 100 TESTES,ACOMPANHA PA DOSADORA PARA ANALISE EM 10 ML DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS CONSORCIADOS DO CISPAR

1294

2020 2337 MERCK S/A R$870,0009/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0011978


1199


DIARIA 356/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL EM MARUMBI

1421


EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE ANDRESA FABIANA GARCIA. PERIODO GOZO 14/12/2020 A 18/12/2020. PERIODOAQUISITIVO 2018/2019

1397


EMPENHO REF. FERIAS ANDRESA FABIANA GARCIA. PERIODO GOZO 14/12/2020 A 18/12/2020. PERIODO AQUISITIVO 2018/2019

1396


EMPENHO REF. FERIAS JULIANA CARLA MENEGOLO. PERIODO GOZO 14/12/2020 A 18/12/2020. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.

1398


EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE JULIANA CARLA MENEGOLO. PERIODO GOZO 14/12/2020 A 18/12/2020. PERIODOAQUISITIVO 2019/2020

1399


EMPENHO REF. COMPLEMENTO EMPENHO REALIZADO EM JANEIRO PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA OSCONSORCIADOS.

934

2020 2344 SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.R$360,0010/12/2020 01001 1712200012001 3390401100 0012113


105



106



105

2020 2347 RENOVA LTDA R$3.021,0010/12/2020 01001 1712200032003 3390309901 0012114

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 53 UNIDADES HIDROMETRO ITEM 04 PARA CONSORCIADO ABATIA - PR. PREGAO 09/2020

1172


DIARIA 376/2020 REUNIAO EM JUSSARA COM A DIRETORIA PARA ASSUNTOS DO PROGRAMA ANUAL

1441



1443


DIARIA ATO 365/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM SANTA MONICA

1447



1442


DIARIA 373/2020 VISITA DE FISCALIZACAO DAS OBRAS FRUTO DA TOMADA DE PRECO 02/2020 EM JAPURA

1445


DIARIA 374/2020 VISITA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE PARA VERIFICAR A IMPLANTACAO DE AERADORES

1444


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS COLETADAS EM SERTANOPOLIS

1449


DIARIA ATO 360/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM SAO JORGE DO IVAI

1430


DIARIA ATO 367/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM JUSSARA

1435


DIARIA ATO 369/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM SERTANOPOLIS

1437


DIARIA ATO 371/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM RIBEIRAO CLARO

1439


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS COLETADAS EM SERTANOPOLIS E JAPURA

1448


DIARIA ATO 370/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM TERRA RICA

1438


DIARIA ATO 368/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM SERTANOPOLIS

1436




DIARIA ATO 360/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM JUSSARA

1434


DIARIA ATO 363/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM MARIALVA

1433


DIARIA ATO 362/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM LOBATO

1432


DIARIA ATO 361/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, EM SAO JORGE DO IVAI

1431


DIARIA ATO 372/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DOS SAMAES DE MIRASELVA E PRADO FERREIRA

1440

2020 2367 OLIVER MEDIA INFORMATICA R$3.900,0010/12/2020 01001 1712200042004 3390399999 0012136

EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO ADEQUACOES NO SITE DA ORCISPAR E DO CISPAR PARA MUDANCA DO LAYOUT E ADICIONARCAMPOS PARA INSERCAO DE RELATORIOS DE FISCALIZACAO DO ORGAO REGULADOR. DISPENSA 78/2020

1238


EMPENHO REF. COBRANCA DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - AO CONSORCIADO JAPURA - PR. FISCALIZACAO DE OBRA CONFORMETERMO DE REFERENCIA DA TOMADA DE PRECO N 02/2020.

1331



52



51


EMPENHO REF. COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE PAQUIMETRO PARA MEDICAO DE HIDROMETROS E PARA USO DA ADMINISTRACAO DOCONSORCIO CISPAR.

1417



788



796



1178


EMPENHO REF. EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA DA SILVA. PREGAO 10/2020

1328


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO REVISAO 40.000 KM E TROCA DE OLEO. VEICULO COBALT PLACA BBQ 3026. ULTIMA REVISAOPERIODO DE GARANTIA.

1303



715



1


EMPENHO REF. SERVICO TROCA DE OLEO 35 MIL KM RODADOS GARANTIA SPIN BBQ 3020 CONFORME ORCAMENTO 655943. SERVICOPRESTADO PELA CONCESSIONARIA CHEVROLET EM MARINGA.

1344


EMPENHO REF. AQUISICAO DE SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE. 2 UNIDADES DE 184,00. PREGAO 32/2019

1306

2020 2381 CHEMPEX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABOR LTDAR$1.887,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012006

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 1000 MIL UNIDADES DE GARRAFA PLASTICA DE 1000ML COM TAMPA, 1000 MIL UNIDADES DE GARRAFAPLASTICA DE 200ML COM TAMPA E 1500 MIL E QUINHENTAS UNIDADES DE GARRAFA PLASTICA DE 500ML COM TAMPA PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 252/2020

1293

2020 2382 CHEMPEX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABOR LTDAR$580,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012005

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 500 QUINHENTAS UNIDADES DE GARRAFA PLASTICA DE 1000ML PARA O LABORATORIO DO CONSORCIOCISPAR - PEDIDO 248/2020

1283


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE EQUIPAMENTO SERIE 17605, MARCAPHOENIX, MODELO AV-75 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1324


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE EQUIPAMENTO SERIE 17605, MARCA PHOENIX,MODELO AV-75 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1325


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 CALCULADORAS PARA O CONSORCIADO JAPURA. PREGAO 15/2020

1240


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 PERFURADORES PAPEL PARA USO DO CONSORCIADO DE SAO JORGE DO IVAI. PREGAO 15/2020

1239

2020 2387 MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARESR$630,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390302800 0012020

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 3500 TRES MIL E QUINHENTAS UNIDADES DE PRO PE DESCARTAVEL PARA O LABORATORIO DOCONSORCIO CISPAR - PEDIDO 266/2020

1326



302

2020 2389 ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 R$14,0014/12/2020 01001 1712200012001 3390301600 0012069

EMPENHO REF. AQUISICAO DE CANETA MARCA TEXTO PARA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR. PREGAO 15/2020

1242




EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO PARA USO DA ADMINISTRACAO DO LABORATORIO. PREGAO 15/2020

1245


EMPENHO REF. AQUISICAO CANETA MARCA TEXTO PARA USO DO CONSORCIADO SAO JORGE DO IVAI. PREGAO 15/2020

1241


EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE CANETA, FITA ADESIVA E GRAMPOS. PREGAO 15/2020

1237

2020 2393 ROGERIA APARECIDA CARDOSO R$1.500,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012163

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE BOROHIDRETO DE SODIO PA ACS PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR -PEDIDO 267/2020

1327


EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EXPOSITOR DISPLAY PARA USO DO CONSORCIADO SAMAE DE JAPURA - PR.PREGAO 15/2020

1349


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 UNIDADES EXPOSITOR - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PARA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR.PREGAO 15/2020. ITEM 40

1348

2020 2396 MARCOS AURELIO COLLACO EPP R$1.600,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390301600 0012015

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE RIBBON MISTO PARA USO NA IMPRESSORA DO LABORATORIO CISPAR. PREGAO 15/2020

1145



306



2

2020 2399 ROGERIA APARECIDA CARDOSO R$442,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012140

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 26 VINTE E SEIS UNIDADES DE HIDROXIDO DE SODIO 97 PA ACS PARA O LABORATORIO DOCONSORCIO CISPAR

1385


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 FRASCO DE 500ML DA SOLUCAO PADRAO DE COR 500MG PLATINA/L PT/CO - MRC, 03 FRASCOS DE500ML DE SOLUCAO PADRAO DE OXIGENIO DISSOLVIDO - VOLUME INTEIRO - MRC, 03 FRASCOS DE 500ML DA SOLUCAO PADRAO DE DBO2000 MG/L - MRC E 02 FRASCOS DE 500ML DA SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ 1000 NTU - FORMAZINA - MRC PARA O LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR.

1393

2020 2401 LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDAR$11.600,0014/12/2020 01001 1712200022002 3390391700 0011958

EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 2 DUAS UNIDADES DE SERVICO DE CERTIFICACAO EM CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICAE 4 QUATRO UNIDADES DE SERVICO DE CERTIFICACAO EM CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES PARA O LABORATORIO DO CONSORCIOCISPAR - PEDIDO 139/2020

986



779



784



786



1135



783



784



1137



1136


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020 - LABORATORIO

1374


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO

1375


EMPENHO INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020 - ORCISPAR

1373


EMPENHO REF INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020 - ADMINISTRACAO

1406


EMPENHO REF INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020 - LABORATORIO

1407


EMPENHO REF INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020 - ORCISPAR

1408


EMPENHO REF. EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO DA SERVIDORA ANDRESA FABIANA GARCIA. PREGAO 10/2020

1329



284





284


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 10 DEZ UNIDADES DE ANALISE DE DENSIDADE DE CIANOBACTERIAS E SEUS GENEROSPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR

1138



196



196



196



1467


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE 17,714 L DE ETANOL A R 3,39

1468


DIARIA ATO 384/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL IBIPORA

1458


DIARIA ATO 383/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL JAGUAPITA

1457


EMPENHO REF. FERIAS PEDRO GABRIEL GRECCO - PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, PERIODO DE GOZO 21/12/2020 A 09/01/2021.

1402


EMPENHO REF. 1/3 ABONO FERIAS PEDRO GABRIEL GRECCO - PERIODO AQUISITIVO 2019/2020, PERIODO DE GOZO 21/12/2020 A09/01/2021.

1403


EMPENHO REF. FERIAS MAIARA MORSELLI COELHO BARBOSA. PERIODO GOZO 21/12/2020 A 04/01/2021. PERIODO AQUISITIVO2019/2020.

1400


EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE MAIARA MORSELLI COELHO BARBOSA. PERIODO GOZO 21/12/2020 A 04/01/2021.PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

1401


EMPENHO REF. A FERIAS LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA. PERIODO GOZO 21/12/2020 A 04/01/2021. PERIODO AQUISITIVO2019/2020

1404


EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE LUCAS GEORGE DE CRISTO TABORDA. PERIODO GOZO 21/12/2020 A 04/01/2021.PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.

1405


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA REPARACAO DE INSTALACAO, 01 UMA COLOCACAO DE GAS E 01 UMA LIMPEZA DEMAQUINA PARA AR CONDICIONADO INSTALADO NO LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1462


EMPENHO REF. A LAVAGEM DE VEICULOS

1465


DIARIA ATO 385/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL TAPEJARA

1456


DIARIA ATO 378/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL JARDIM OLINDA

1460


DIARIA ATO 382/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL MARIALVA

1459


REEMBOLSO DA AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DAS AMOSTRAS EM TERRA RICA

1470


DIARIA ATO 379/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA BOA VENTURA DE SAO ROQUE

1464


DIARIA ATO 380/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA PRESIDENTE CAST. BRANCO

1463


DIARIA ATO 381/2020 VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA L JAPURA

1461

2020 2442 J L DISTRIBUIDORA EIRELI R$5.500,0018/12/2020 01001 1712200022002 4490521200 0012123

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 36.000BTUS, TIPO PISO-TETO. TENSAO 220V. CICLO FRIO, GAS REFRIGERANTE R-410. INCLUINDO CONTROLE REMOTO SEM FIO - FUNCOESLIGA/DESLIGA, MODO, CONTROLE DA TEMPERATURA, FAN, SWING E TIMER. CLASSIFICACAO ENERGETICA INMETRO - A ITEM 03 -PREGAO 003/2020 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR

1287

2020 2443 MERCK S/A R$360,0018/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012165


1199

2020 2444 MERCK S/A R$1.800,0018/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012166

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 50 CINQUENTA UNIDADES DE TESTE PARA ANALISE DE FENOIS E 250 DUZENTOS E CINQUENTAUNIDADES DE TESTE PARA ANALISE DE CROMO HEXAVALENTE - PEDIDO 246/2020

1282

2020 2445 CONEXAO TIRADENTES DE UMUARAMA LTDAR$314,6522/12/2020 01001 1712200012001 3390393700 0012273

EMPENHO REF. JUROS ATRASO PAGAMENTO FORNECEDOR CONEXAO TIRADENTES DE UMUARAMA. DISPENSA 88/2020

1486

2020 2446 CONEXAO TIRADENTES DE UMUARAMA LTDAR$14.500,0022/12/2020 01001 1712200032003 3390302500 0012142

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA BOMBA SUBMERSA MODELO MB. S40-11 760/27,5/22TR2.00 PARA O SAAE DE PEABIRU,CONSORCIADO AO CONSORCIO CISPAR.

1410




EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ULTRA-PURIFICACAO DE AGUA, ELGAPURALAB OPTION Q7 E ELGA PURALAB PULSE 1, INSTALADOS NO LABORATORIO DO CISPAR.

1165



779



444



444



780



786



1135


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE CINCO UNIDADES DE ANALISE DE TOXICIDA A DAPHNIA MAGNA E TOXICIDADE A VIBRIO FISCHERIPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 251/2020

1292


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE CINCO UNIDADES DE ANALISE DE TOXICIDA A DAPHNIA MAGNA E TOXICIDADE A VIBRIO FISCHERIPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 251/2020

1292


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DE PARAMETROS ORGANICOS PARA ATENDER A RESOLUCAO CONAMA 430 - PEDIDO168/2020

1057


EMPENHO REF. A 06 SEIS UNIDADES DE PRESTACAO DE SERVICO DE DE PARAMETROS ORGANICOS PARA ATENDER A RESOLUCAO CONAMA430 - PEDIDO 241/2020

1247



785


EMPENHO REF. FERIAS ANDRE BARTOLOMEU ARRAIS DA SILVA - PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, PERIODO DE GOZO 28/12/2020 A01/01/2021.

1414


EMPENHO REF. 1/3 ABONO FERIAS ANDRE BARTOLOMEU ARRAIS DA SILVA - PERIODO AQUISITIVO 2020/2021, PERIODO DE GOZO28/12/2020 A 01/01/2021.

1415


EMPENHO REF. FERIAS JESSICA GONCALVES ALVES. PERIODO GOZO 28/12/2020 A 01/01/2021. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.

1484


EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE JESSICA GONCALVES ALVES. PERIODO GOZO 28/12/2020 A 01/01/2021. PERIODOAQUISITIVO 2019/2020

1485



467



467


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE SUBSTRATO CROMOGENICO DEFINIDO, 02 DUAS UNIDADES DE CARTELA PLASTICAESTERIL PARA QUANTIFICACAO DE COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI - ENTEROCOCOS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA EHETEROTROFICAS HPC E 02 DUAS UNIDADES DE SIMPLATE PARA HPC - CONTAGEM TOTAL DE PLACAS PARA O LABORATORIO DOCONSORCIO CISPAR - PEDIDO 301/2020

1452



38



927


EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - DEZEMBRO/2020. ARILDO E MONICA

1492


EMPENHO REF. VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS CISPAR - DEZEMBRO/2020. ARILDO E MONICA

1492


EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ORCISPAR - REF. DEZEMBRO/2020

1495


EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADMINISTRACAO - REF. DEZEMBRO/2020

1494



1494





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1494



1494



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EMPENHO REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LABORATORIO - REF. DEZEMBRO/2020

1493



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306

2020 2498 CQA - COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA.R$3.840,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012190

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATROS UNIDADES DE SWAB COM AGUA PEPTONADA TAMPONADA 10 ML PARA O LABORATORIO DOCONSORCIO CISPAR.

1409



715



1

2020 2501 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDAR$1.050,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012178

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 150 CENTO E CINQUENTA UNIDADES DE FILTRO DE SERINGA PVDF 0,45UM 25MM COM PRE-FILTROPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 218/2020

1200

2020 2502 LABORMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAR$227,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012204

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 UNIDADE SOLUCAO PADRAO BORO. PREGAO 32/2019

1307


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE KIT PARA DQO 3-150MG/L E 04 QUATRO UNIDADES DE KIT PARA DQO 20-1.500MG/L PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR

1379


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE SWAB COM AGUA PEPTONADA PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR -PEDIDO 215/2020

1197



2020 2505 SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - EPPR$5.181,6023/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012248

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 16 DEZESSEIS UNIDADES DE FILTRO DE SERINGA PTFE HIDROFILICO 0,45UM PARA O LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 316/2020

1472

2020 2506 ENGESINOS ENGENHARIA LTDA ME R$2.445,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390391700 0012174

EMPENHO REF. A PRESTACAO DE 03 TRES UNIDADES DE SERVICO DE INSPECAO PERIODICA EM AUTOCLAVE PARA ATENDIMENTO DANORMA REGULAMENTADORA NR 13 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 214/2020

1179


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE COR 500MG PLATINA/L PT/CO - MR E 02 DUAS UNIDADESDE SOLUCAO PADRAO OXIGENIO ZERO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR. PEDIDOS 271 E 272/2020

1346


EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA UNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ 1000 NTU PARA O LABORATORIO DOCONSORCIO CISPAR - PEDIDO 217/2020

1201

2020 2509 EXTINTORES PARANA LTDA. R$705,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390300400 0012266

EMPENHO REF. COMPRA EMERGENCIAL TROCA RECARGA EXTINTORES CISPAR PARA USO DA ADMINISTRACAO E LABORATORIO.

1497



1137



1136



78


EMPENHO REF. COLETA DE RESIDUOS DEZEMBRO/2020 - PEDIDO 307/2020

1471


EMPENHO REF. A INSCRICAO NO CURSO ONLINE POR VIDEOCONFERENCIA DE GESTAO DE RISCOS E OPORTUNIDADES APLICADA ALABORATORIOS 3 INSCRICOES PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 249/2020

1301


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO, HEMOGRAMA, CARBOXIHEMOGLOBINA, METANOL E FLUORETODA SERVIDORA KARLA BRUNA DE OLIVEIRA SOUZA BELLINI. PREGAO 10/2020

1479


EMPENHO REF. A EXAME CLINICO EMISSAO DE ASO, HEMOGRAMA COMPLETO, CARBOXIHEMOGLOBINA, FENOL, METANOL,TRICLOROCOMPOSTOS TOTAIS, ACIDO TRICLOROACETICO, PENTACLOROFENOL E ACIDO MANDELICO E/OU ACIDO FENIL - GLIOXILICOPARA A SERVIDORA THAIS TIEMI NAKAHARA.

1412


EMPENHO REF. COLETA DE RESIDUOS LIQUIDOS - PEDIDO 299/2020

1450



798


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDOS DE GRAOSTIPO 2 A 6 COB, COM NO MAXIMO 10 EM PESO DE GRAOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS PVA, E AUSENTE DE GRAOSPRETO-VERDES E FERMENTADOS, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA, ADMITINDO-SE CAFE ROBUSTA CONILON, COM AS SEGUINTESCARACTERISTICAS A CATEGORIA SUPERIOR B AROMA E SABOR SUAVE OU INTENSO COM NOTA MINIMA DE QUALIDADE GLOBAL EMANALISE SENSORIAL DE 6,0 PONTOS C TORRA MEDIA E MOAGEM FINA OU MEDIA D O FORNECIMENTO DEVERA SER EM PACOTES DE500G, EMBALADOS A VACUO. A MARCA DEVERA TER CERTIFICACAO/SELO DE PUREZA DA ABIC VIGENTE NO DIA DA LICITACA. MARCADE REFERENCIA PILAO, JANDAIA OU SUPERIOR ITEM 26 PARA O CONSORCIO CISPAR.

1427


EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO BLOCO DE RECADO, PARA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR. PREGAO15/2020

1243


EMPENHO REF. AQUISICAO DE CANETA, CAIXA PARA ARQUIVO, GRAMPO, PAPEL SULFITE E PASTA ARQUIVO PARA USO DO CONSORCIADOSAO JORGE DO IVAI. PREGAO 15/2020

1244


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 10 CADERNOS PARA USO DO ADMINISTRATIVO DO LABORATORIO. PREGAO 15/2020

1236



797


EMPENHO REF. AQUISICAO DE 3 CAIXAS DE FOLHA SULFITE PARA USO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR. PREGAO 15/2020

1330



789


EMPENHO REF. AQUISICAO DE ITENS PARA ESCRITORIO, BLOCO DE RECADO, CANETAS, PAPEL SULFITE, ENTRE OUTROS. PREGAO15/2020. CONSORCIADO JAPURA.

1302



1136



1137

2020 2529 TIM S/A R$517,7023/12/2020 01001 1712200022002 3390395800 0012223


1205




FORNECIMENTO DE SERVICO IP DIRETO INTERNET DISPONIBILIZADO. CONTRATO 02/2019

1482


FORNECIMENTO DE SERVICO IP DIRETO INTERNET DISPONIBILIZADO. CONTRATO 02/2019

1483



65


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE ALCOOL EM GEL. ANTISSEPTICO, TEOR ALCOOLICO 70,APRESENTACAO EM GEL, COM BICO DOSADOR. EMBALAGEM DE 500G. PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES NO ATO DA ENTREGA ITEM42 PARA O CONSORCIO CISPAR

1428


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 20 VINTE UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO BRANCO ALVISSIMO, QUALIDADE EXTRA, ULTRA-MACIO,FOLHA DUPLA PICOTADA, SEM PERFUME, COM DESENHOS GOFRADOS NO PAPEL DE MANEIRA A NAO PERMITIR A SEPARACAO ENTRE APRIMEIRA E A SEGUNDA FOLHA. ISENTO DE IMPUREZAS ITEM 14 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR

1426


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 80 OITENTA UNIDADES DE CAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDOS DE GRAOSTIPO 2 A 6 COB, COM NO MAXIMO 10 EM PESO DE GRAOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS PVA, E AUSENTE DE GRAOSPRETO-VERDES E FERMENTADOS, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA, ADMITINDO-SE CAFE ROBUSTA CONILON, COM AS SEGUINTESCARACTERISTICAS A CATEGORIA SUPERIOR B AROMA E SABOR SUAVE OU INTENSO COM NOTA MINIMA DE QUALIDADE GLOBAL EMANALISE SENSORIAL DE 6,0 PONTOS C TORRA MEDIA E MOAGEM FINA OU MEDIA D O FORNECIMENTO DEVERA SER EM PACOTES DE500G, EMBALADOS A VACUO. A MARCA DEVERA TER CERTIFICACAO/SELO DE PUREZA DA ABIC VIGENTE NO DIA DA LICITACA. MARCADE REFERENCIA PILAO, JANDAIA OU SUPERIOR ITEM 26 PARA O CONSORCIO CISPAR.

1427


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO ROLAO. CARACTERISTICAS MINIMAS COR BRANCO COMPOSICAODO PAPEL E MATERIA PRIMA 100 CELULOSE VIRGEM, OU SEJA, SEM FIBRAS QUE PASSARAM POR RECICLAGEM, PAPEL ALVO GOFRADOSEM PICOTE COMPRIMENTO DO ROLO 300 MTS LARGURA DO PAPEL 10CM - ITEM 13 E 10 DEZ UNIDADES DE PAPEL TOALHA ESTILOBOBINA PARA SER USADA EM DISPENSERS ITEM 16 PARA O CONSORCIO CISPAR.

1429



64



984



1345



1345



17


DIARIA ATO 386/2020 COLETA DE AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL JATAIZINHO

1455



933

2020 2544 PLAST LABOR IND COM EQUIP HOSP E LAB LTDAR$810,0023/12/2020 01001 1712200022002 3390303500 0012242

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25922, 01 UMA UNIDADE DE CEPA DEENTEROBACTER AEROGENES ATCC 13048 E 01 UMA UNIDADE DE CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 15442 PARA O LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 253/2020

1323


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25922, 01 UMA UNIDADE DE CEPA DEENTEROBACTER AEROGENES ATCC 13048 E 01 UMA UNIDADE DE CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 15442 PARA O LABORATORIODO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 253/2020

1323


EMPENHO REF. COMPRA DIRETA ONIX BCB 7645 CONCESSIONARIA CHEVROLET - REVISAO GARANTIA 70.000 KM RODADOS.

1511


EMPENHO REF. COMPRA DIRETA ONIX BCB 7645 CONCESSIONARIA CHEVROLET - REVISAO GARANTIA 70.000 KM RODADOS.

1511

2020 2548 WATER DATABASE SANEAMENTO BASICO LTDAR$6.600,0028/12/2020 01001 1712200042004 3390394800 0011721

EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 02 DOIS CURSOS NA MODALIDADE A DISTANCIA PARA AS AUTARQUIAS CONSORCIADAS AOCONSORCIO CISPAR, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DAS 13 HORAS AS 17 HORAS.

1089


EMPENHO REF. A 02 DUAS UNIDADES DE PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE DENSIDADE DE CIANOBACTERIAS E SEUS GENEROSPARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 323/2020

1487


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 27 VINTE E SETE UNIDADES DE ANALISE DE ANIONS PARA ATENDER A CONSOLIDACAO05 E RESOLUCAO CONAMA 357 E 02 DUAS UNIDADES DE ANALISE DE DENSIDADE DE CIANOBACTERIAS E SEUS GENEROS PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 314/2020

1466



786

2020 2552 LABMAR - LABORATORIO MEDICO DE MARINGA LTDAR$35,0028/12/2020 01001 1712200022002 3390395099 0012251

EMPENHO REF. A CONTRATACAO DE 03 TRES EXAMES DE 2.5 HEXANODIONA - URINA

1411



783

2020 2554 MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDAR$607,3028/12/2020 01001 1712200012001 3390301600 0012272

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADES DE SUPORTE PARA MONITOR DE MESA COM GAVETA 2 GAVETAS - COR PRETO -FEITO EM MDF - MEDIDAS APROXIMADAS 26X39X12 CM PARA O CONSORCIO CISPAR

1355




EMPENHO REF. DIARIA 393/2020 VISITA FINAL E INAUGURACAO DA REFORMA DA ETA DE JUSSARA. 21/12/2020

1512


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO DOS EQUIPAMENTOS DE 1 TURBIDIMETRO DIGITAL,COLORIMETRO DIGITAL, PHMETRO DIGITAL E COLORIMETRO. PARA O CONSORCIADO JARDIM OLINDA. INEXIGIBILIDADE 49/2020

1454


EMPENHO REF. FERIAS VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIOR. PERIODO GOZO 04/01/2021 A 18/01/2021. PERIODO AQUISITIVO2019/2020.

1500


EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE VALDIR CESAR HARTMANN JASPER JUNIOR. PERIODO GOZO 04/01/2021 A 18/01/2021.PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

1501


EMPENHO REF. FERIAS KENIA ELINES BECK JASPER. PERIODO GOZO 04/01/2021 A 18/01/2021. PERIODO AQUISITIVO 2019/2020.

1498


407 - EMPENHO REF. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE KENIA ELINES BECK JASPER. PERIODO GOZO 04/01/2021 A 18/01/2021.PERIODO AQUISITIVO 2019/2020

1499


EMPENHO REF. SERVICO HOSPEDAGEM SITE E MANUTENCAO SERVIDOR E-MAIL E SITE. APOIO E SUPORTE TECNICO E BACKUP E-MAILSCISPAR. VALOR REF. MENSALIDADE DEZEMBRO

1496



684


EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO ALARME - DEZEMBRO/2020. DISPENSA 06/2019. CONTRATO 04/2019

1491


JUROS REF. ATRASO RECOLHIMENTO CSRF NF 11 WATER DATABASE SANEAMENTO LTDA.

1513


EMPENHO REF. DIARIA ATO 392/2020 - RECOLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL EM IBIPORA. 29/12

1510


EMPENHO REF. DIARIA ATO 389/2020 - COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL EM SARANDI. 21/12

1507


EMPENHO REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS.

1503


EMPENHO REF. DIARIA ATO 390/2020 - COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL EM SARANDI. 21/12

1508


EMPENHO REF. DIARIA ATO 391/2020 - COLETA DE AGUA RESIDUAL E BRUTA SUPERFICIAL EM SANTA ISABEL DO IVAI. 22/12

1509


EMPENHO REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO AQUISICAO DE GELO PARA PRESERVACAO DE AMOSTRAS.

1502


EMPENHO REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO ETANOL 14,29 LITROS EM BOA VENTURA DO SAO ROQUE

1504


EMPENHO REF. DIARIA ATO 388/2020 - VISITA DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO SAMAE DE SANTA ISABEL DO IVAI. 21/12

1506


EMPENHO REF. DIARIA ATO 387/2020 VISTORIA DE FISCALIZACAO DO SAMAE DE MUNHOZ DE MELO. 15/12/2020

1505


EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 02 DUAS UNIDADES DE ANALISE DE TOXICIDA A DAPHNIA MAGNA E TOXICIDADE AVIBRIO FISCHERI PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR - PEDIDO 325/2020

1489

2020 2575 LAO INDUSTRIA LTDA R$128.999,9629/12/2020 01001 1712200032003 3390309901 0012265

EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1000 UNIDADES DE HIDROMETROS PARA CONSORCIADO DE IBIPORA. PREGAO 09/2020

1289

2020 2576 MERCK S/A R$720,0029/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012292

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES KIT PARA ANALISE DE SURFACTANTES ANIONICOS ITEM 14, 01 UM KIT PARA SILICA ITEM6, 01 UM KIT PARA ANALISE DE FERRO ITEM 11 , 01 UM KIT PARA ANALISE DE FENOIS TOTAIS ITEM 16 E 01 UMA SOLUCAO DEINIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO ITEM 20 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1416

2020 2577 MERCK S/A R$980,0029/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012293

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES KIT PARA ANALISE DE SURFACTANTES ANIONICOS ITEM 14, 01 UM KIT PARA SILICA ITEM6, 01 UM KIT PARA ANALISE DE FERRO ITEM 11 , 01 UM KIT PARA ANALISE DE FENOIS TOTAIS ITEM 16 E 01 UMA SOLUCAO DEINIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO ITEM 20 PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1416

2020 2578 MERCK S/A R$376,8129/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012247

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE KIT PARA ANALISE DE SURFACTANTES ANIONICOS E 01 UMA UNIDADE DESOLUCAO DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR

1381

2020 2579 MERCK S/A R$1.305,0029/12/2020 01001 1712200022002 3390301100 0012295

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE KIT PARA ANALISE DE SURFACTANTES ANIONICOS E 01 UMA UNIDADE DESOLUCAO DE INIBIDOR DE NITRIFICACAO PARA DBO PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR

1381


EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA UNIDADE DE VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTENCIA MOTOR 200 W, TENSAO ALIMENTACAO110/220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E,MATERIAL ACO, DIAMETRO 50CM, COR PRETA, ALTURA 1,90 M.

1352


EMPENHO REF. A 04 QUATRO UNIDADES DE KIT PARA DQO 3-150MG/L , 04 QUATROUNIDADES DE KIT PARA DQO 20-1.500MG/L, 03TRES UNIDADES DE KIT PARA CLORO RESIDUAL LIVRE, PELO METODO DPD E 01 UMA UNIDADE DE KIT PARA SULFETO E 01 UMAUNIDADE DE SOLUCAO PADRAO DE CLORO 50-75 MG/L PARA O LABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

1394


EMPENHO REF. RESTITUICAO DE AQUISICAO ELEMENTO FILTRANTE BEBEDOURO DA ADMINISTRACAO DO CISPAR. A COMPRA FOINECESSARIA POIS, A ANALISE DE AGUA DO BEBEDOURO, APRESENTOU INDICE DE BACTERIA. COMPRA DIRETA.

1518



2020 2583 SERASA S.A. R$155,0030/12/2020 01001 1712200012001 3390399999 0012307

EMPENHO REF. AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL A1 CLAUDIA REGINA DA SILVA - ADVOGADA - PARA USO NAS ATIVIDADES DOCISPAR.

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EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE SABONETEIRA, TIPO USO SABONETE LIQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAISTIPO PUMP, COM VALVULA PARA SAIDA DO SABONETE, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, COR BRANCA PARA AADMINISTRACAO DO CONSORCIO CISPAR

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EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2 DUAS UNIDADES DE SABONETEIRA, TIPO USO SABONETE LIQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAISTIPO PUMP, COM VALVULA PARA SAIDA DO SABONETE, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, COR BRANCA PARA OLABORATORIO DO CONSORCIO CISPAR.

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R$5.369.917,69

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