1
EXERCÍCIO 2021
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
2020-2023
VITÓRIA, 29 DE ABRIL DE 2022
EXERCÍCIO 2021
1
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
JULIANI NUNES CAMPOS JOHANSON
SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ORÇAMENTO
ELABORAÇÃO:
FELIPE CUNHA SALLES
GERENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
GUSTAVO CESAR COELHO DA SILVA MATTOS
JONATAS CASTELO BRANCO COSTA SANTOS
WANDER SOARES MARREIRO
EQUIPE TÉCNICA SUBEO
ANTONIO CARLOS AMORIM
ADRIANO FROSSARD RASSELI
ELIZABETH AMARAL SILVA
ENILANE SANTANA SILLER
FRANCELINE LUDTKE SALES
HARNON GOMES MAZIOLI
JOSIANE TONACIO ANDRADE
LUCIANO CAÍRES FERREIRA
NATANAEL ALVES PEREIRA
MARCELO MACHADO
MARIANA MACHADO BARRETO FONTÃO
MARINA MIRANDA MARQUES
SÉRGIO LUIS SILVEROL
BASE DE DADOS
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
DESIGN
ALAN RODRIGO EVANGELISTA DOS SANTOS
2
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 3
PROGRAMAS FINALÍSTICOS: .............................................................................................................. 4
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS:............................ 4
PROJETO: .................................................................................................................................................... 4
ATIVIDADE: ................................................................................................................................................ 4
OPERAÇÃO ESPECIAL: ........................................................................................................................... 5
REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 6
3
APRESENTAÇÃO
Em observação ao art. 7º da Lei nº 11.095, de 07 de janeiro de 2020, que dispõe
sobre a avaliação anual dos programas do Plano Plurianual – PPA para o período
2020-2023 e o Art. 45, Parágrafo Único, da Lei Complementar Federal nº 101, de
04 de maio de 2000, apresentamos à Assembleia Legislativa e à sociedade
capixaba o Relatório Anual de Avaliação dos Programas do Plano Plurianual
2020-2023, referente ao Exercício de 2021.
O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento governamental destinado a
orientar as ações de médio prazo do governo. A integração do PPA com os
demais instrumentos legais de planejamento do Estado, em especial, com as Leis
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com as Leis Orçamentárias Anuais (LOA), tem
a finalidade de nortear as ações do governo e promover os resultados finalísticos
e fiscais planejados para o período de vigência do plano.
O PPA 2020-2023 foi elaborado alinhado às diretrizes estratégias de longo prazo
do “Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2030” “Planejamento Estratégico
2019-2022” e suas metas estão condizentes com a capacidade fiscal e político-
institucional do Governo.
Com a elaboração do Planejamento Estratégico 2019-2022 as novas diretrizes da
administração foram incorporadas aos instrumentos formais de planejamento, de
modo que este relatório já apresenta todas as alterações realizadas do PPA, seja
por meio das alterações da programação promovidas pela Lei Orçamentária 2020,
seja por meio de seus créditos adicionais.
Para o acompanhamento dos programas e ações previstos no PPA 2020-2023, o
Governo do Estado utiliza o Sistema Integrado de Gestão das Finanças do Espírito
Santo (SIGEFES). Desta forma, a avaliação da execução programática é realizada
para todas as unidades orçamentárias, subdivididas em programas de governo.
Para cada programa, suas ações orçamentárias, terão sua meta quantificada física
e financeiramente conforme sua execução, abrangendo todos os órgãos do
Poder Executivo, além dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e
Defensoria Pública.
Também consta neste relatório informações qualitativas quanto do desempenho
dos programas e ações do PPA. Essas informações resumem a situação dos
programas e das ações em um determinado período, indicando as principais
entregas, gargalos enfrentados pelos órgãos que dificultam a execução da ação
e demais informações que as unidades responsáveis consideraram relevantes.
4
É importante frisar que a Secretaria de Economia e Planejamento dá o suporte
técnico e metodológico aos órgãos da administração estadual e aos Poderes
Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Entretanto a
responsabilidade pelas informações e por sua qualidade são dos órgãos
informantes, tendo a SEP apenas organizado e consolidado este relatório.
Cabe informar que os Programas são classificados em dois tipos:
PROGRAMAS FINALÍSTICOS:
São programas dos quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente à
sociedade, cujos resultados sejam passíveis de mensuração. Para os programas
do tipo finalístico do Poder Executivo, além da situação deste tipo de programa,
também é apresentada a última apuração dos indicadores de desempenho do
mesmo.
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS:
São programas voltados aos serviços típicos de Estado, ao planejamento, à
formulação de políticas setoriais, à coordenação, à avaliação ou ao controle dos
programas finalísticos, resultando em bens ou serviços ofertados ao próprio
Estado, podendo ser composto inclusive por despesas de natureza tipicamente
administrativa.
Os objetivos dos programas são alcançados por meio da execução de ações, que
são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), ofertados à
sociedade. As ações podem ser classificadas em Projeto, Atividade ou Operação
Especial, como segue:
PROJETO:
Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo.
ATIVIDADE:
Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e
permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de
Governo.
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OPERAÇÃO ESPECIAL:
Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção,
expansão ou aperfeiçoamento das ações do Governo.
Os produtos das ações são quantificados em metas, que representam a
quantidade de bens ou serviços a serem produzidos ou executados de forma
regionalizada, num determinado período de tempo e de acordo com os recursos
financeiros disponíveis.
Este relatório apresenta dois anexos:
O primeiro apresenta os demonstrativos da execução física e financeira das ações,
a apuração dos indicadores mais recentes dos programas finalísticos, e a
descrição da situação dos programas e ações do Poder Executivo.
Já o anexo II apresenta os demonstrativos da execução física e financeira e o
detalhamento da situação dos programas e das ações dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.
6
REFERÊNCIAS
Lei nº 11.095, de 07 de janeiro de 2020 – Plano Plurianual Quadriênio 2020-
2023;
Lei nº 11.168, 16 de setembro de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
2021;
Lei nº 11.231, 06 de janeiro de 2021 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2021;
Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal;
Planejamento Estratégico 2019-2022 - Governo do Estado do Espírito Santo;
Plano de Desenvolvimento ES 2030 - Governo do Estado do Espírito Santo
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ÁREA DE RESULTADO: CULTURA, TURISMO E ESPORTE
TURISMO SUSTENTÁVELPROGRAMA: 0113 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: FOMENTAR A ATIVIDADE TURÍSTICA DE MANEIRA SUSTENTÁVEL E MELHORAR A COMPETITIVIDADE DOS ARRANJOS PRODUTIVOS
LOCAIS DO TURISMO, POR MEIO DA REVITALIZAÇÃO DE CENTROS TURÍSTICOS, MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, CRIAÇÃO DE
CENTROS DE EVENTOS, CONSOLIDAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS, QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL E DOS TRABALHADORES E MELHORIA
DA GOVERNANÇA.
PÚBLICO ALVO: TURISTAS, VISITANTES E POPULAÇÃO RESIDENTE DOS DESTINOS TURÍSTICOS DO ESTADO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ES, ABARCA AÇÕES DIVERSAS,
ENVOLVENDO GESTÃO, PESQUISAS E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES. EM 2021 AINDA SOB OS EFEITOS DA PANDEMIA, FORAM MANTIDO OS
ESFORÇOS PARA APROXIMAR, QUALIFICAR E FORTALECER AS GESTÕES MUNICIPAL E REGIONAL DO TURISMO, PRINCIPALMENTE NO QUE
DIZ RESPEITO A FORTALECER O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO. NO QUE TANGE A QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO
SETOR, FORAM DISPONIBILIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO TURISMO, DIVERSAS OFICINAS DE FORTALECIMENTO
REGIONAL, MARCO REGULATÓRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ESTRATÉGIA DE VENDAS APLICADAS AO TURISMO, BEM RECEBER O
TURISTA, INGLÊS INSTRUMENTAL PM E MARKETING DIGITAL. FOI CAPTADO RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. INICIADA REFORMA DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS VISANDO A QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LIGADA
A ATIVIDADE DO ESTADO, TAIS COMO PAVILHÃO DE CARAPINA NO MUNICÍPIO DE SERRA-ES, FORTE SÃO JOÃO E TEATRO CARMÉLIA EM
VITÓRIA. REALIZOU-SE PESQUISAS TURÍSTICAS POR TEMPORADA E PESQUISAS NOS PARQUES ESTADUAIS, ALÉM DE UMA DAS PRIMEIRAS
PESQUISAS DO PAÍS PARA APURAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE MUNICÍPIOS (IDTM). DESENVOLVEU AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO
INSTITUCIONAL NAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS ATRAVÉS DA CAMPANHA "CAPIXABEAR" E CONTRIBUIU PARA A QUALIFICAÇÃO E
DIVERSIFICAÇÃO DE ROTEIROS DE TURISMO DISSEMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS PARA
AGENTES DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E IMPRENSA ESPECIALIZADA.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
VARIAÇÃO DA RECEITA NOMINAL DAS ATIVIDADES
TURÍSTICAS
IBGE - PESQUISA MENSAL
DE SERVIÇOS
0,106 2018 0,142 2021
(dezembro)
VARIAÇÃO DO VOLUME DAS ATIVIDADES
TURÍSTICAS
IBGE - PESQUISA MENSAL
DE SERVIÇOS
0,071 2018 0,222 2021
(outubro)
PROPORÇÃO DE VÍNCULOS DE ATIVIDADES
CARACTERÍSTICAS DE TURISMO
RAIS (CNAE
79112, 79121; 79902)
0,074 2017 0,0658 2020
TURISMO SUSTENTÁVELCULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1112 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO, ADEQUAR OS ESPAÇOS EXISTENTES E
CRIAR NOVOS ESPAÇOS COM SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE TURÍSTICA ADEQUADA, ADOTANDO VISÃO INTEGRADORA DE
ESPAÇOS, BEM COMO MODERNIZAR A SEDE ADMINISTRATIVA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURISTICAPROJETO CIDADE ADMINISTRATIVA: OS
TRABALHOS DE REFORMA NO SALDANHA DA GAMA FORAM INICIADOS EM 18 DE OUTUBRO, COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO EM 12
MESES. FOI REALIZADO NO PERÍODO A DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS, BEM COMO O REPARO ESTRUTURAL DE PONTOS CRÍTICOS. EM 2022
SERÁ CONCLUÍDA TODA A REFORMA DA ÁREA EXTERNA, PERMITINDO ASSIM O PLENO USO DO LOCAL. NO CENTRO CULTURAL DO
CARMÉLIA, FOI INICIADA A RETIRADA DA ESTRUTURA DA COBERTURA DA ÁREA DO AUDITÓRIO EM NOVEMBRO DE 2021, ETAPA
PRELIMINAR A REPARAÇÃO DO TELHADO, QUE SERÁ CONCLUÍDA EM 2022 JUNTAMENTE COM REFORMA DA FACHADA.PROJETO
CAMINHOS DO TURISMO: FORAM REALIZADAS AS TOPOGRAFIAS DOS SEIS TRECHOS EM 2021, ALÉM DE VISITAS TÉCNICAS E
LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA: FORAM IMPLANTADAS
274 PLACAS TURÍSTICAS, EM PARCERIA COM DETRAN E DER, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE
JETIBÁ, ITAPEMIRIM, MARECHAL FLORIANO, ARACRUZ, GURIRI, GUAÇUÍ, IBIRAÇU, AFONSO CLÁUDIO, VARGEM ALTA, DOMINGOS MARTINS,
CONCEIÇÃO DA BARRA, IÚNA, JERONIMO MONTEIRO, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, VIANA E JAGUARÉ. ALÉM DISSO, ESTÁ EM TRÂMITE A
FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 917431/2021 PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DO CAPARAÓ
E MUQUI E DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 897249/2019 PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE FUNDÃO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: ACOMPANHAMENTO, POR PARTE DA SETUR, DOS TRÂMITES PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
NO MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES, CONFORME O CONVÊNIO MTUR Nº 897249/2019, CONSIDERANDO O PROCESSO 2021-RF9FR AUTUADO
EM 04 DE MAIO DE 2021, O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA, EM 09 DE JUNHO DE 2021,
PUBLICOU A DECLARAÇÃO Nº 079/2021 - GGE/CLS REFERENTE À DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A EXECUÇÃO DA
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE FUNDÃO/ES, CONFORME A PEÇA #31.- ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE SETUR E DETRAN: CONFORME O
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 013/2020, CONSIDERANDO O PROCESSO 2020-HRC2T, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021, FORAM
IMPLANTADAS 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO (EM ABRIL) E ICONHA (EM JUNHO). NÃO
HOUVE REGISTRO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MAIO DE 2021.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA: - SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TURÍSTICA NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: CONTINUIDADE DA PARCERIA COM O DETRAN/ES PARA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, ATRAVÉS DO ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA 013/2020, PORÉM, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, NENHUMA AÇÃO FOI EXECUTADA. - SINALIZAÇÃO
NO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DA SABEDORIA: EM 20 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME INFORMAÇÃO REPASSADA PELO GRUPO
FINANCEIRO SETORIAL - GFS DA GERÊNCIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GETAD DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, O
SERVIÇO REFERENTE À REVITALIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO PROJETO CAMINHOS DA SABEDORIA TEVE
A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA E FINALIZADA. - PROJETO CAMINHOS DO TURISMO: EM RELAÇÃO A PARCERIA DA SECRETARIA DE
ESTADO DO TURISMO - SETUR COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG, EM 15
DE DEZEMBRO DE 2020, FOI SOLICITADA A ANULAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE EXECUÇÃO
DO OBJETO EM 2020, REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2020, CONFORME O PROCESSO 2020-55B68. EM 17 DE MARÇO DE
2021 (CONFORME A PEÇA #53 - DOCUMENTO 2021-QC47V3), FOI SOLICITADO AO GRUPO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - GPO DA
GERÊNCIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GETAD DA SETUR, PROVIDENCIAR A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA A SEAG, VISANDO
DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2020, REFERENTE AO PROJETO "CAMINHOS DO TURISMO",
POREM ESTAMOS AGUARDANDO O ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
37101-SETUR ESTADO 4.686.639,00 264.484,65 289.316,52
CAPARAÓ 0,00 50.000,00 50.000,00
NORDESTE 0,00 80.000,00 80.000,00
37901-FUNTUR ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
TOTAL 4.726.639,00 419.316,52 394.484,65
Financeiro (R$):
TURISMO SUSTENTÁVELCULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESPAÇO REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 3 0 0
37901-FUNTUR ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTRADA CONSTRUÍDA UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 5 0 0
37901-FUNTUR ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 340 348 348
37901-FUNTUR ESTADO 4 0 0
AÇÃO: 1575 - PRODETUR-ES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NO POLO TURÍSTICO, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL,
INFRAESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: EM JANEIRO DE 2021 FOI ENTREGUE A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS INICIAIS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA
PROPOSTA CONCEITUAL DO PROGRAMA, REALIZADA PELA SETUR, BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA
ESPECIALIZADA CONTRATADA PARA ESTE FIM.POR CONSEGUINTE, NO MÊS DE FEVEREIRO, APRESENTAMOS A PROPOSTA A SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO DO ESPÍRITO SANTO - SEP, QUE APROVOU E APONTOU ALGUNS ENCAMINHAMENTOS, TAIS COMO: CONSTITUIÇÃO DE
GRUPO DE TRABALHO PARA CONSOLIDAÇÃO DA CARTA CONSULTA, ENVOLVIMENTO DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO
ESPÍRITO SANTO, INTEIRÁ-LOS (SEP) DA CONSTRUÇÃO DA CARTA CONSULTA, REALIZAÇÃO DE VISITAS NOS POTENCIAIS TERRITÓRIOS
ABRANGIDOS, BEM COMO ARTICULAÇÃO COM OS GESTORES PÚBLICOS LOCAIS.EM MARÇO, INICIAMOS AS VISITAS COM IDA A REGIÃO DO
CAPARAÓ, ACOMPANHADOS DE SERVIDORES DO DER, E ARTICULAÇÃO COM AS LIDERANÇAS DA REGIÃO DO CAPARAÓ, COM DESTAQUE
PARA OS ENVOLVIDOS NO PROJETO LIDER (SEBRAE) E CIRCUITO CAPARAÓ CAPIXABA. POR FIM, REGISTRAMOS QUE NO 1º TRIMESTRE DE
2021, NÃO HOUVE EXECUÇÃO FÍSICA OU FINANCEIRA DENTRO DA AÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
37101-SETUR ESTADO 80.000,00 0,00 0,00
37901-FUNTUR ESTADO 98.077,00 0,00 0,00
TOTAL 178.077,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
TURISMO SUSTENTÁVELCULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 2 0 0
37901-FUNTUR ESTADO 2 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INFRAESTRUTURA E SERVIÇO BÁSICO DISPONÍVEL UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 5 0 0
37901-FUNTUR ESTADO 5 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO IMPLEMENTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE COORDENADORA IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1 0 0
37901-FUNTUR ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2028 - GESTÃO DE ESPAÇOS DO TURISMO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GERIR OS ESPAÇOS DO TURISMO VINCULADOS À SETUR.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: GESTAO DE ESPAÇOS DE TURISMO FORAM REALIZADOS 06 EVENTOS ENTRE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2021,
NO PAVILHÃO DE CARAPINA, SENDO ELES: - CUSTOM CARS 12 DE SETEMBRO - FEIRA DE EXPOSIÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL LINUS
PAULING - 23 DE OUTUBRO - EXAGERADO OUTLET 03 A 07 DE NOVEMBRO - FEIRÃO DE CARROS 19 A 21 DE NOVEMBRO - FEIRA DO BEBÊ
& GESTANTE 30 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO - CUSTOM CARS 12 DE DEZEMBRO
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: GESTÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS: EM RAZÃO DA GESTÃO DO PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO
VAREJÃO PASSAR A SER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, POR MEIO DA GERÊNCIA DE ESTUDOS E
NEGÓCIOS TURÍSTICOS - GENTUR, A PARTIR DE 29 DE DEZEMBRO DE 2018. CABE RESSALTAR QUE COM BASE NA PORTARIA Nº 013-R, DE 23
DE JANEIRO DE 2021, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONSIDERANDO O RISCO ALTO DE CONTÁGIO NOS
MUNICÍPIOS CAPIXABAS, FICAM SUSPENSOS OS EVENTOS EM GERAL E, CONFORME O DECRETO Nº 4.838-R, DE 17 DE MARÇO DE 2021,
CONFORME O ART. 7º, FICAM PROIBIDAS AS REUNIÕES COM 3 (TRÊS) OU MAIS PESSOAS, EXCETUADAS AS PERTENCENTES AO MESMO
NÚCLEO FAMILIAR, INCLUINDO QUAISQUER TIPOS DE EVENTOS SOCIAIS, SENDO AINDA PROIBIDAS A UTILIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES,
JARDINS PÚBLICOS, CAMPOS PÚBLICOS DE FUTEBOL, QUADRAS PÚBLICAS DE ESPORTES PÚBLICAS, GINÁSIOS PÚBLICOS DE ESPORTES E
OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS EQUIVALENTES.
TURISMO SUSTENTÁVELCULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
37101-SETUR ESTADO 400.000,00 181.604,32 284.302,86
METROPOLITANA 1.937.789,00 372.117,50 746.255,03
37901-FUNTUR ESTADO 540.000,00 39.532,93 41.328,43
METROPOLITANA 9.280.000,00 148.269,04 697.961,46
TOTAL 12.157.789,00 1.769.847,78 741.523,79
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESPAÇO GERIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 0 1 1
METROPOLITANA 1 1 1
37901-FUNTUR ESTADO 0 1 1
METROPOLITANA 1 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 8 3 3
37901-FUNTUR ESTADO 8 0 0
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
37101-SETUR ESTADO 7.902.100,00 403.156,99 1.080.196,48
TOTAL 7.902.100,00 1.080.196,48 403.156,99
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
TURISMO SUSTENTÁVELCULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
37101-SETUR ESTADO 13.269.709,00 3.415.955,08 7.492.084,57
TOTAL 13.269.709,00 7.492.084,57 3.415.955,08
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 41 43 43
TURISMO SUSTENTÁVELCULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2255 - GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER E ESTRUTURAR A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO TURISMO, INCREMENTANDO A POLÍTICA PÚBLICA E A PRODUÇÃO
ASSOCIADA AO TURISMO NAS REGIÕES E MUNICÍPIOS CAPIXABAS, BEM COMO DISSEMINAR INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS DE
TURISMO DE FORMA A FOMENTAR E APOIAR O EMPREENDEDORISMO, A GESTÃO PÚBLICA E A INOVAÇÃO DAS ATIVIDADES
TURÍSTICAS DE FORMA SUSTENTÁVEL.
TURISMO SUSTENTÁVELCULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: DISTRITO TURÍSTICO: PROJETO SUSPENSO EM RAZÃO DA DESCONTINUIDADE DO PROJETO PELO GOVERNO
FEDERAL. PESQUISAS TURÍSTICAS: FOI REALIZADA PESQUISA DE PERFIL DOS VISITANTES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO MÊS DE
OUTUBRO DE 2021.
SITUAÇÃO EM 31/7/2021: NEGÓCIOS TURÍSTICOS: DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 013-R, DE 30 DE ABRIL DE 2021, CONFIRMA-SE A
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SECTIDES, FIRMADO COM O SETOR DE TRANSPORTE AÉREO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, REFERENTE À EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., CONSIDERANDO O PROCESSO 2020-3NBQV QUE CONCLUI PELO
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO, EM VISTA DO CENÁRIO DE EXCEPCIONALIDADE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19). O PROCESSO FOI MONITORADO E PROSSEGUE SENDO OBSERVADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO -SETUR
ATRAVÉS DA GERÊNCIA DE ESTUDOS E NEGÓCIOS TURÍSTICOS - GENTUR. CONCESSÃO DE USO ONEROSA DE BEM IMÓVEL - ARENA
MULTIUSO: CONFORME O PROCESSO 2021-PKCJJ, A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, POR MEIO DA GERÊNCIA DE ESTUDOS E
NEGÓCIOS TURÍSTICOS - GENTUR E, EM PARCERIA, BEM COMO AUXÍLIO DE OUTROS ÓRGÃOS (SEFAZ, SECTIDES, SEGER E PGE), EM 25 DE
MAIO DE 2021, A SETUR PROSSEGUIU COM O ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO PARA O EDITAL DE CONCESSÃO DE USO DA ARENA
MULTIUSO (PARQUE ESTADUAL AGROPECUÁRIO FLORIANO VAREJÃO), PARA MODERNIZAÇÃO, EXPLORAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO,
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO PÚBLICO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
SHOWS, SEMINÁRIOS, DENTRE OUTROS EVENTOS, SOB AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS,
PAGANDO AO PODER CONCEDENTE O VALOR PELA OUTORGA, SENDO QUE EM 26 DE JUNHO DE 2021, A GERÊNCIA DE PARCERIAS E
CONCESSÕES - GEPAC DA SECTIDES, ORIENTOU A SETUR A ELABORAR UM ANEXO ESPECÍFICO PARA DISPOR, NO EDITAL, SOBRE AS
DIRETRIZES E CRITÉRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, SUGERINDO AINDA
ENCAMINHAR A MINUTA DO EDITAL PARA POSTERIOR ANÁLISE JURÍDICA DA PGE. APÓS A ANÁLISE DA PGE, O MODELO DE CONCESSÃO
PROPOSTO PASSARÁ POR CONSULTA PÚBLICA E AUDIÊNCIA PÚBLICA.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: PESQUISA TURÍSTICA: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2021 DO PROJETO ECONOMIA
DO TURISMO NO ESPÍRITO SANTO, EM UMA LIVE REALIZADA VIA YOUTUBE, EM 22 DE JUNHO DE 2021, FRUTO DE UMA PARCERIA ENTRE O
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO
ESPÍRITO SANTO, TENDO POR OBJETIVO MENSURAR E MONITORAR INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, GERAÇÃO DA RENDA,
NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO MÉDIA DOS TRABALHADORES, ENTRE OUTROS INDICADORES LIGADOS AO TURISMO
PARA O CONTEXTO CAPIXABA, RECEBIMENTO E ANÁLISE DO RELATÓRIO DOS DADOS DE TAXA DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA, DO PERÍODO DE
ABRIL A JUNHO DE 2021, ENCAMINHADOS MENSALMENTE, COM INFORMAÇÕES ORIUNDAS DA PARCERIA ENTRE A ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS DO ESPÍRITO SANTO, A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA,
SITUAÇÃO EM 30/4/2021: ESTUDOS E PESQUISAS DE TURISMO: REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO TURISTA NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO VISITANTE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, NA TEMPORADA DE VERÃO, NO
PERÍODO DE 09 A 24 DE JANEIRO DE 2021, COM QUESTIONÁRIOS APLICADOS NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, CONCEIÇÃO DA BARRA,
DIVINO DE SÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, GUARAPARI, IÚNA, MARATAÍZES, PIÚMA, SÃO MATEUS, SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA,
REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO TURISTA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO
VISITANTE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, NA TEMPORADA DE CARNAVAL, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2021, COM
QUESTIONÁRIOS APLICADOS NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, CONCEIÇÃO DA BARRA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO,
GUARAPARI, IÚNA, MARATAÍZES, PIÚMA, SÃO MATEUS, SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA,- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE
IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO TURISTA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA TEMPORADA DE VERÃO DE 2021, EM UMA LIVE REALIZADA
VIA PLATAFORMA ZOOM, EM 04 DE MARÇO DE 2021,- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 4º TRIMESTRE DE 2020 DO PROJETO
ECONOMIA DO TURISMO NO ESPÍRITO SANTO, EM UMA LIVE REALIZADA VIA YOUTUBE, EM 23 DE MARÇO DE 2021, FRUTO DE UMA
PARCERIA ENTRE O INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, TENDO POR OBJETIVO MENSURAR E MONITORAR INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS,
GERAÇÃO DA RENDA, NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO MÉDIA DOS TRABALHADORES, ENTRE OUTROS INDICADORES
LIGADOS AO TURISMO PARA O CONTEXTO CAPIXABA, RECEBIMENTO E ANÁLISE DO RELATÓRIO DOS DADOS DE TAXA DE OCUPAÇÃO
HOTELEIRA, DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, ENCAMINHADOS MENSALMENTE, COM INFORMAÇÕES ORIUNDAS DA PARCERIA
ENTRE A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS DO ESPÍRITO SANTO, A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E A PREFEITURA
MUNICIPAL DE VITÓRIA.
TURISMO SUSTENTÁVELCULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: NO 1º TRIMESTRE DE 2021, COMO PREVISTO, OCORRERAM OS TRÂMITES FINAIS DO TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 003/2018, EXECUTADO POR MEIO DA DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FEITA EM 2018 COM A FAPES E IJSN, BEM DO CONVÊNIO
JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, QUE TINHAM POR OBJETIVO INSTRUMENTALIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O TURISMO. NO QUE
TANGE ÀS ROTINAS PARA PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO NO ESPÍRITO SANTO, FOI REALIZADO O I ENCONTRO VIRTUAL DOS
SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DO TURISMO, CUJOS OBJETIVOS PRINCIPAIS FORAM A AMBIENTAÇÃO DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS,
SENSIBILIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL EM VISTA A COMPOR O MAPA DO TURISMO 2021-2023, O ACESSO AO CADASTUR E A
REDE DE COMUNICAÇÃO MANTIDA PELA SETUR. AINDA COMO AÇÕES PARA GESTÃO DO TURISMO, A GESTUR PÔS EM PAUTA JUNTO A
NOVA GESTÃO DA REGIÃO METROPOLITANA A CONTINUIDADE DOS ENCAMINHAMENTOS PARA CONSTITUIÇÃO DA INSTÂNCIA DE
GOVERNANÇA. NO QUE DIZ RESPEITO AS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO, ATUALMENTE REALIZADOS POR MEIO DO CONTRATO COM O SENAC E
VOLTADAS AO ATENDIMENTO AO TURISTA, APESAR DA PERMANENTE IMPREVISIBILIDADE DO CENÁRIO DE PANDEMIA, FOI POSSÍVEL
CONCILIAR A REALIZAÇÃO DE DUAS TURMAS DE INGLÊS INSTRUMENTAL. MANTIVERAM-SE NORMAIS AS ROTINAS DE ANÁLISE E REGISTROS
DO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS CADASTUR. PERMANECEU SUSPENSO O PLANEJAMENTO DO PROJETO TURISMO
PEDAGÓGICO JUNTO A SEDU. AO FINAL DO 1º TRIMESTRE, FOI RETOMADA A CAPTAÇÃO E PLANEJAMENTO DO EDITAL DE ARTESANATO A
SER LANÇADO JUNTO A ADERES. GOSTARÍAMOS DE OBSERVAR QUE AS METAS PREVISTAS NO PPA PARA AÇÃO 2255, AO CONSIDERARMOS
O INTERIM DO PLANEJADO E O EXECUTADO, NÃO COINCIDEM MAIS COM REALIDADE DOS PROJETOS DA GERÊNCIA. ENTRETANTO, PARA O
PRODUTO "CAPACITAÇÃO REALIZADA", NO QUAL TIVEMOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REGISTRAMOS O OCORRIDO NO PRIMEIRO
TRIMESTRE DE 2021: ESTUDOS E PESQUISAS DE TURISMO: REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO TURISTA NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO VISITANTE DAS UNIDADES
SITUAÇÃO EM 28/2/2021: NEGÓCIOS TURÍSTICOS: EM 21 DE JANEIRO DE 2021, A EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
REQUISITOU A RENOVAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO - SEDES, COM O SETOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A SECRETARIA DE
ESTADO DO TURISMO - SETUR, ATRAVÉS DA GERÊNCIA DE ESTUDOS E NEGÓCIOS TURÍSTICOS - GENTUR, PROVIDENCIOU O RELATÓRIO
TÉCNICO/GENTUR/SETUR/Nº 001/2021 (PEÇA#26 - DOCUMENTO 2021-2JKFS6), BEM COMO O DESPACHO Nº 001/2021 (PEÇA#31 -
DOCUMENTO 2021-7P3H78), ENCAMINHANDO, EM 10 DE MARÇO DE 2021, O PROCESSO 2020-3NBQV À GERÊNCIA DE COMPETITIVIDADE -
GECOMP DA SEDES, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
37101-SETUR ESTADO 8.770.000,00 196.527,63 289.782,38
TOTAL 8.770.000,00 289.782,38 196.527,63
Financeiro (R$):
TURISMO SUSTENTÁVELCULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAPACITAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 4 36 36
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: DISTRITOS TURÍSTICO IMPLEMENTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESQUISA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 3 3
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SEGMENTO/PRODUTO TURÍSTICO COMERCIALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2258 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A DIVULGAÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO DO ESPÍRITO SANTO NOS MERCADOS EMISSORES, LOCAL,
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: SETEMBRO A DEZEMBRO/2021 37.101.236950113.2258 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA:
ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA
DIVULGAÇÃO DO TURISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INCLUINDO A REDAÇÃO DOS EDITAIS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E
AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERTINENTES AO OBJETO DO REFERIDO CONVÊNIO. FORAM MANTIDAS AÇÕES DE PROMOÇÃO NAS REDES
SOCIAIS E SITES DA SECRETARIA. PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS NO ESTADO E FORA DO ESTADO. ACOMPANHAMENTO DE FAMTOURS
E PRESS TRIPS.
SITUAÇÃO EM 31/8/2021: ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA
PUBLICITÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INCLUINDO A REDAÇÃO DOS EDITAIS PARA CONTRATAÇÃO
DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERTINENTES AO OBJETO DO REFERIDO CONVÊNIO. FORAM MANTIDAS AÇÕES DE
PROMOÇÃO NAS REDES SOCIAIS E SITES DA SECRETARIA. PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS NO ESTADO E FORA DO ESTADO.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: ACOMPANHAMENTO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS.
ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA
DIVULGAÇÃO DO TURISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INCLUINDO A REDAÇÃO DOS EDITAIS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E
AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERTINENTES AO OBJETO DO REFERIDO CONVÊNIO. FORAM MANTIDAS AÇÕES DE PROMOÇÃO NAS REDES
SOCIAIS E SITES DA SECRETARIA. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE INFORMAÇÕES DE DOMINGOS MARTINS (CASA DO
TURISTA).
TURISMO SUSTENTÁVELCULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
37101-SETUR ESTADO 7.051.389,00 347.691,38 874.471,38
METROPOLITANA 0,00 208.466,30 1.843.466,30
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 0,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
37901-FUNTUR ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
TOTAL 7.091.389,00 2.717.937,68 556.157,68
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: DESTINO DIVULGADO/PROMOVIDO EM FEIRA/EVENTO DE NEGÓCIO UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 32 7 7
37901-FUNTUR ESTADO 32 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 4 4 4
37901-FUNTUR ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FAMPRESS/FAMTOUR/ROADSHOW REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
37101-SETUR ESTADO 4 8 8
37901-FUNTUR ESTADO 4 0 0
AÇÃO: 2259 - GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER E ESTRUTURAR A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO TURISMO, INCREMENTANDO A POLÍTICA PÚBLICA E A PRODUÇÃO
ASSOCIADA AO TURISMO NAS REGIÕES E MUNICÍPIOS CAPIXABAS, BEM COMO DISSEMINAR INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS DE
TURISMO DE FORMA A FOMENTAR E APOIAR O EMPREENDEDORISMO, A GESTÃO PÚBLICA E A INOVAÇÃO DAS ATIVIDADES
TURÍSTICAS DE FORMA SUSTENTÁVEL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: ESTA AÇÃO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA NA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
37901-FUNTUR ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
TOTAL 40.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
TURISMO SUSTENTÁVELCULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAPACITAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
37901-FUNTUR ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: DISTRITOS TURÍSTICO IMPLEMENTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESQUISA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SEGMENTO/PRODUTO TURÍSTICO COMERCIALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1 0 0
TURISMO SUSTENTÁVELCULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVAPROGRAMA: 0159 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E
ABRANGÊNCIA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO CONSIDERANDO, EM ESPECIAL, OS ASPECTOS EDUCACIONAL,
SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE E RENDIMENTO.
PÚBLICO ALVO: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS, PARATLETAS ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL E
PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: O PROGRAMA ESTÁ SENDO EXECUTADO COM RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TENDO EM VISTA AS MEDIDAS
PREVENTIVAS DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19, CONTRIBUINDO PARA CUMPRIR OS PROGRAMAS DE GOVERNO.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TOTAL DE ATLETAS PREMIADOS NOS JOGOS
ESCOLARES DA JUVENTUDE
SESPORT 23 2018 9 2021
EXPECTATIVA DE VIDA IBGE/ Tábuas Completas
de Mortalidade
78,5 2018 79,1 2020
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVACULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA CONFORME PROGRAMADA. HOUVE A ENTREGA DE 64 (SESSENTA E
QUATRO) ACADEMIAS POPULARES PARA OS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO, ANCHIETA (02), APIACÁ, ARACRUZ, ATÍLIO VIVÁCQUA, BOA
ESPERANÇA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA (05), DOMINGOS MARTINS (03), FUNDÃO, GOVERNADOR LINDENBERG, GUARAPARI
(03), IBITIRAMA, ITAGUAÇU, IÚNA (02), JAGUARÉ, MARECHAL FLORIANO, MARILÂNDIA, NOVA VENÉCIA, PIÚMA, SANTA LEOPOLDINA,
SANTA TERESA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, SERRA (28), SOORETAMA E VIANA, AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR
CORTADOR DE GRAMA PARA O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, REFORMA DE 02 (DOIS) CAMPOS BOM DE BOLA EM MORADA DE LARANJEIRAS E
DA LAGOA DE JACARAÍPE NO MUNICÍPIO DE SERRA.HOUVE TAMBÉM REPASSE DE RECURSOS DE PARCELA REFERENTE A: CONSTRUÇÃO DE
CAMPO BOM DE BOLA NA LOCALIDADE DE BARRA DO SAHY NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NA
COMUNIDADE DE PRATINHA DE SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NO BAIRRO JARDIM DE
ALAH NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NO ASSENTAMENTO CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE
PEDRO CANÁRIO, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO ESTÁDIO MARCOS FERRAÇO NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
NA COMUNIDADE DE PATRIMÔNIO DO BIS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E REFORMA DO CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE
ITAMIRA NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA CONFORME PROGRAMADA. HOUVE A ENTREGA DE 09 (NOVE) ACADEMIAS
POPULARES PARA OS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVÁCQUA, COLATINA, FUNDÃO, IRUPI, LARANJA DA TERRA (03), MUNIZ FREIRE E VILA PAVÃO,
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES CORTADORES DE GRAMA PARA O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA E CONCEIÇÃO DO CASTELO, AQUISIÇÃO
DE 01 (UM) PLAY GROUND PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA O
CENTENÁRIO FUTEBOL CLUBE, CONSTRUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO EMÍLIO NEMER NO MUNICÍPIO DE CASTELO, CONSTRUÇÃO DE
ÁREA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO CANAÃ NO MUNICÍPIO DE
SANTA TERESA E REFORMA DE CAMPO BOM DE BOLA EM BARCELONA, MUNICÍPIO DE SERRA.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA CONFORME PROGRAMADA. HOUVE A ENTREGA DE 04 (QUATRO)
TRATORES CORTADORES DE GRAMA PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, 07 (SETE) ACADEMIAS POPULARES PARA OS MUNICÍPIOS DE
DOMINGOS MARTINS, CARIACICA (05) E IBATIBA, REFORMA DO GINÁSIO NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO, CONSTRUÇÃO DE
ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL PEDRA BRANCA DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE
FUTEBOL SÃO GERALDO DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, REFORMA DE ACADEMIA POPULAR DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA,
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL JAIR MARQUES VIEIRA DO MUNICÍPIO DE PANCAS E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE
ESPAÇO DE RECREAÇÃO NA APAE DE RIO BANANAL.HOUVE TAMBÉM REPASSE DE RECURSOS DE PARCELA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE
GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO, REPASSE DE RECURSOS DE PARCELA PARA REFORMA DE CAMPO BOM DE BOLA
NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICÍPIO DE IÚNA, REPASSE DE RECURSOS DE PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE ITATAIBA NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SU,, REPASSE DE RECURSOS DE PARCELA PARA
CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NO BAIRRO RUBEM BRAGA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REPASSE DE
RECURSOS DE PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE PRINCESA NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO
SUL E REPASSE DE RECURSOS DE PARCELA PARA REFORMA DA PRAÇA MULTIUSO DO BAIRRO BANDEIRANTES NO MUNICÍPO DE CARIACICA.
SITUAÇÃO EM 30/11/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA CONFORME PROGRAMADA. HOUVE A ENTREGA DE 18 (DEZOITO)
ACADEMIAS POPULARES PARA OS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ALTO RIO NOVO, ANCHIETA, BAIXO GUANDÚ, CARIACICA (02),
DORES DO RIO PRETO (02), JERÔNIMO MONTEIRO (02), MIMOSO DO SUL, MUCURICI, PINHEIROS (02), PIÚMA, RIO NOVO DO SUL, SÃO
MATEUS E SERRA E AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG.HOUVE TAMBÉM
REPASSE DE RECURSOS DE PARCELA REFERENTE A REFORMA DO GINÁSIO JOÃO GOULART TARTARUGÃO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE EVENTOS ESPORTIVOS NO DISTRITO DE CASTELINHO NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA.
SITUAÇÃO EM 31/10/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA CONFORME PROGRAMADA. HOUVE A ENTREGA DE 22 (VINTE E DUAS)
ACADEMIAS POPULARES PARA OS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO, ÁGUIA BRANCA, ANCHIETA, BOM JESUS DO NORTE (02), CARIACICA,
DOMINGOS MARTINS (02), ECOPORANGA, IBATIBA, ICONHA, JAGUARÉ, MARILÂNDIA, NOVA VENÉCIA (04), PIÚMA, VIANA (03) E VILA
VELHA E AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA O MUNICÍPIO DE ICONHA.
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVACULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
39101-SESPORT ESTADO 3.408.257,00 9.232.462,00 13.555.513,45
METROPOLITANA 5.822.000,00 2.706.518,67 3.236.518,67
CENTRAL SERRANA 2.822.000,00 19.998,00 191.723,64
SUDOESTE SERRANA 2.822.000,00 45.000,00 338.000,00
LITORAL SUL 2.822.000,00 1.363.895,32 1.363.895,32
CENTRAL SUL 2.822.000,00 1.460.325,78 1.580.284,63
CAPARAÓ 2.822.000,00 614.830,64 614.830,64
RIO DOCE 2.822.000,00 465.656,81 465.656,81
CENTRO OESTE 2.822.000,00 43.300,00 1.152.599,75
NORDESTE 2.822.000,00 2.240.840,86 3.824.491,96
NOROESTE 2.822.000,00 318.008,70 318.008,70
39901-PRÓ-ESPORTE ESTADO 42.307,00 382.257,92 422.711,07
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 34.670.564,00 27.064.234,64 18.893.094,70
Financeiro (R$):
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVACULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EQUIPAMENTO INSTALADO UN. MEDIDA: UNIDADE
39101-SESPORT ESTADO 7 0 0
METROPOLITANA 6 53 53
CENTRAL SERRANA 6 3 3
SUDOESTE SERRANA 6 14 14
LITORAL SUL 6 10 10
CENTRAL SUL 6 7 7
CAPARAÓ 6 12 12
RIO DOCE 6 2 2
CENTRO OESTE 6 9 9
NORDESTE 6 7 7
NOROESTE 6 10 10
39901-PRÓ-ESPORTE ESTADO 4 3 3
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
39101-SESPORT ESTADO 8 0 0
METROPOLITANA 16 0 0
CENTRAL SERRANA 7 0 0
SUDOESTE SERRANA 7 0 0
LITORAL SUL 7 0 0
CENTRAL SUL 7 2 2
CAPARAÓ 7 0 0
RIO DOCE 7 1 1
CENTRO OESTE 7 1 1
NORDESTE 7 1 1
NOROESTE 7 1 1
39901-PRÓ-ESPORTE ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
39101-SESPORT ESTADO 7 0 0
METROPOLITANA 6 3 3
CENTRAL SERRANA 6 1 1
SUDOESTE SERRANA 6 0 0
LITORAL SUL 6 0 0
CENTRAL SUL 6 2 2
CAPARAÓ 6 0 0
RIO DOCE 6 0 0
CENTRO OESTE 6 0 0
NORDESTE 6 0 0
NOROESTE 6 0 0
39901-PRÓ-ESPORTE ESTADO 4 0 0
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVACULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE UM COMPLEXO PARA FINS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E SOCIAIS, DE FORMA A
PROMOVER O ESTADO ATRAVÉS DE JOGOS E EVENTOS DE GRANDE VISIBILIDADE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE ESTÃO SENDO
EXECUTADAS PELO FUNDO ESTADUAL PARA O FINANCIAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FEFIN, JUNTO COM O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
DER.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
39101-SESPORT METROPOLITANA 8.242.826,00 0,00 416.314,71
TOTAL 8.242.826,00 416.314,71 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTÁDIO CONCLUÍDO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
39101-SESPORT METROPOLITANA 100 10 10
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
39101-SESPORT ESTADO 10.684.399,00 2.481.553,39 5.003.034,17
TOTAL 10.684.399,00 5.003.034,17 2.481.553,39
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
39101-SESPORT ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVACULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
39101-SESPORT ESTADO 20.055.351,00 4.156.760,04 9.457.670,58
TOTAL 20.055.351,00 9.457.670,58 4.156.760,04
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
39101-SESPORT ESTADO 52 45 45
AÇÃO: 2171 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA
ESPORTIVA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA E LAZER COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA CONFORME PROGRAMADA, SENDO ADQUIRIDO MATERIAL ESPORTIVO
PARA ABASTECER TODOS OS NÚCLEOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, MAS DEVIDO AS MEDIDAS PREVENTIVAS DE ENFRENTAMENTO
DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19, AS ATIVIDADES DO PROJETO ESTÃO PARALISADAS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO ESTÁ PARALISADA POR RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TENDO EM VISTA AS MEDIDAS PREVENTIVAS DE
ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
39101-SESPORT ESTADO 2.025.000,00 2.008.718,15 2.476.718,15
TOTAL 2.025.000,00 2.476.718,15 2.008.718,15
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
39101-SESPORT ESTADO 80.000 14.000 14.000
AÇÃO: 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER, APOIAR E INCENTIVAR JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO, DE FORMA A MELHORAR AS
REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS CAPIXABAS EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA CONFORME PROGRAMADA. FORAM EXECUTADAS DESPESAS COM BOLSA
ATLETA CAPIXABA PARA 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) ATLETAS CAPIXABAS, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COMPETE
ESPORTIVO, COM AQUISIÇÃO DE KIT ATLETAS PARA O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA E APOIO PARA AS SEGUINTES ENTIDADES:
FEDERAÇÃO DE KICKBOXING DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE VÔO LIVRE, FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SETE
SOCIETY DO ESPÍRITO SANTO, FEDERAÇÃO DE BASQUETE, FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FEDERAÇÃO
CAPIXABA DE HANDEBOL, FEDERAÇÃO DE BODYBOARDING DO ESPÍRITO SANTO, FEDERAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE CICLISMO,
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE ESPORTES E LAZER.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO EXECUTADA COM RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TENDO EM VISTA AS MEDIDAS
PREVENTIVAS DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. FORAM EXECUTADAS DESPESAS COM BOLSA ATLETA CAPIXABA
PARA 122 (CENTO E VINTE E DOIS) ATLETAS CAPIXABAS, COM AQUISIÇÃO DE KIT ATLETAS PARA O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA,
COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO FEDERAL E APOIO PARA AS SEGUINTES ENTIDADES: FEDERAÇÃO DE KICKBOXING DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FEDERAÇÃO CAPIXABA DE ESPOETES DE CONTATO.
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVACULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
39101-SESPORT ESTADO 15.253.000,00 3.272.404,00 7.112.390,32
METROPOLITANA 0,00 1.336.814,59 2.288.523,01
CENTRO OESTE 0,00 249.415,03 337.454,25
39901-PRÓ-ESPORTE ESTADO 20.000,00 0,00 0,00
TOTAL 15.273.000,00 9.738.367,58 4.858.633,62
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ATLETA APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
39101-SESPORT ESTADO 468 1.017 1.017
39901-PRÓ-ESPORTE ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
39101-SESPORT ESTADO 110 18 18
39901-PRÓ-ESPORTE ESTADO 4 0 0
AÇÃO: 2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ELABORAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO
DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS ATUANTES NA PRÁTICA ESPORTISTA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A AÇÃO ESTÁ PARALISADA POR RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TENDO EM VISTA AS MEDIDAS PREVENTIVAS DE
ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
39101-SESPORT ESTADO 55.000,00 0,00 0,00
TOTAL 55.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
39101-SESPORT ESTADO 120 0 0
AÇÃO: 2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: MANTER OS ESPAÇOS ESPORTIVOS ESTADUAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA CONFORME PROGRAMADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ESTÁDIO
KLEBER ANDRADE E DO CENTRO DE TREINAMENTO JAYME NAVARRO DE CARVALHO.
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVACULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
39101-SESPORT ESTADO 9.222.000,00 2.451.071,20 4.835.313,28
39901-PRÓ-ESPORTE ESTADO 840.000,00 6.950,00 6.950,00
TOTAL 10.062.000,00 4.842.263,28 2.458.021,20
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
39101-SESPORT ESTADO 1 2 2
39901-PRÓ-ESPORTE ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER, APOIAR, INCENTIVAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, DE FORMA
DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO EXECUTADA COM RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TENDO EM VISTA AS MEDIDAS
PREVENTIVAS DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19, OCASIONANDO A SUSPENÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO
ESPÍRITO SANTO, DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS ESTADUAL, DOS JOGOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO E DOS JOGOS DOS
IDOSOS. FORAM EXECUTADAS DESPESAS COM APOIO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE ALEGRE (02), MARATAÍZES, VILA PAVÃO, CONCEIÇÃO
DO CASTELO (02), SOORETAMA, ANCHIETA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (02), IRUPI, JOÃO NEIVA, SERRA, ICONHA, ARACRUZ, ALTO RIO
NOVO, PONTO BELO, PEDRO CANÁRIO, E COM APOIO AS SEGUINTES ENTIDADES: LIGA DE DESPORTO CAPIXABA, ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE
ESPORTES E LAZER (03), PROJETO SOCIAL ESPORTE CIDADÃO BRASIL, LIGA DE DESPORTO DA SERRA, SINDICATO PROFISSIONAL DOS
ARBITROS DE FUTEBOL, INSTITUTO CULTURAL ACADEMIA DE SONHOS, ASSOCIAÇÃO PROJETO GAROTO BOM DE BOLA, INSTITUTO VIVA
VIDA, AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA, ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE APOIO A
CULTURA EDUCACIONAL E ESPORTIVA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, DESPESAS
COM A PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO CAPIXABA NA ETAPA NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES 2021 E COM A PARTICIPAÇÃO DA
DELEGAÇÃO CAPIXABA NAS PARAOLIMPÍADAS ESCOLARES EM SÃO PAULO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO EXECUTADA COM RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TENDO EM VISTA AS MEDIDAS
PREVENTIVAS DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19, OCASIONANDO A SUSPENÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO
ESPÍRITO SANTO, DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS ESTADUAL, DOS JOGOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO E DOS JOGOS DOS
IDOSOS. FORAM EXECUTADAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ATLETA, COM APOIO AOS MUNICÍPIOS DE IRUPI, ICONHA, ARACRUZ,
DORES DO RIO PRETO E APOIANDO A ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE ESPORTES E LAZER.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
39101-SESPORT ESTADO 13.289.000,00 621.346,27 1.348.703,73
METROPOLITANA 4.000,00 1.356.491,85 1.900.947,31
CENTRAL SERRANA 4.000,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 4.000,00 10.000,00 10.000,00
LITORAL SUL 4.000,00 142.822,20 212.320,60
CENTRAL SUL 4.000,00 159.474,90 159.474,90
CAPARAÓ 4.000,00 180.959,36 190.959,36
RIO DOCE 4.000,00 89.829,27 244.749,27
CENTRO OESTE 4.000,00 39.979,94 217.282,96
NORDESTE 4.000,00 116.277,80 164.850,80
NOROESTE 4.000,00 39.744,68 39.744,68
39901-PRÓ-ESPORTE ESTADO 20.000,00 0,00 0,00
TOTAL 13.349.000,00 4.489.033,61 2.756.926,27
Financeiro (R$):
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVACULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO APOIADO/REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
39101-SESPORT ESTADO 50 4 4
METROPOLITANA 4 16 16
CENTRAL SERRANA 4 0 0
SUDOESTE SERRANA 4 1 1
LITORAL SUL 4 4 4
CENTRAL SUL 4 3 3
CAPARAÓ 4 3 3
RIO DOCE 4 4 4
CENTRO OESTE 4 2 2
NORDESTE 4 2 2
NOROESTE 4 1 1
39901-PRÓ-ESPORTE ESTADO 4 0 0
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVACULTURA, TURISMO E ESPORTE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ÁREA DE RESULTADO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA
INOVAÇÃO
PROGRAMA: 0017 |
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONONÔMICO
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: CONECTAR O ECOSSISTEMA CAPIXABA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AOS DESAFIOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS.
PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,
PESQUISADORES E EMPREENDEDORES VINCULADOS AO SISTEMA DE C,T&I.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: O PROGRAMA VEM PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO
ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTANDO A
PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE INOVAÇÃO CLP 16 2018 9 2021
PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES DOS SETORES
DE MÉDIA E ALTA INTENSIDADE TECNOLÓGICA NO
TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS
RAIS/MTE 6,58%(1) 2017 0,0705 2020
(1) O valor previsto no PPA 2020-2023 foi atualizado conforme informações da RAIS/TEM.
AÇÃO: 1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE
PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA
PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.
SITUAÇÃO EM 22/12/2021: NÃO TIVEMOS ESSA DESPESA NESTE EXERCÍCIO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
32202-FAPES ESTADO 4.000,00 0,00 0,00
32902-FDI METROPOLITANA 5.880.784,00 0,00 0,00
TOTAL 5.884.784,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESPAÇO DE CT&I ESTRUTURADO UN. MEDIDA: UNIDADE
32202-FAPES ESTADO 4 0 0
32902-FDI METROPOLITANA 4 0 0
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃODESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
32202-FAPES ESTADO 13.527.579,00 4.082.682,68 9.141.645,31
TOTAL 13.527.579,00 9.141.645,31 4.082.682,68
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
32202-FAPES ESTADO 50 50 50
AÇÃO: 2226 - DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÕES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DE FOMENTO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EM ESPECIAL NA DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA
CIÊNCIA, CRIAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS, INTERNACIONALIZAÇÃO DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER EVENTOS
ESPECÍFICOS DA ÁREA, DENTRE OUTRAS AÇÕES.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: INFORMAMOS QUE O CORREDOR DA INOVAÇÃO PASSOU PARA EXECUÇÃO DA FAPES. AS ENTREGAS
REALIZADAS FORAM: FÓRUNS: 1 FEENERGIA, 1 OBSERVATORIO INOVACAO, 1 ESX, PLATAFORMA: SITE SEMANA CTI SEMANACTI.ES.GOV.BR,
WORKSHOPS: 1 ESX, 4 SEMANA ESTADUAL CTI, 1 SEMANA NACIONAL DE INOVAÇÃO, 1 - EVENTO CRÉDITO PARA STARTUPS - VANTAGENS E
DESAFIOS - SETEMBRO, 1 - EVENTO "DIÁLOGO HABITATS - CONEXÃO GLOBAL" - AGOSTO, 1 - AMBIENTE DE INOVAÇÃO DO ES: INCENTIVOS
ESTADUAIS E DESBUROCRATIZAÇÃO - JULHO, SHOWROOMS: 2 ESX E 1 NA FEENERGIA, PALESTRA: SEMANA CTI.INFORMAMOS QUE NÃO
CONSEGUIMOS ALCANÇAR A META DE SHOWROOMS DEVIDO AS RESTRIÇÕES DA PANDEMIA SARSCOVID QUE REDUZIRAM O CALENDÁRIO
DE EVENTOS DO ANO PASSADO PARA POUCOS MESES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
32101-SECTIDES ESTADO 8.326.209,00 4.786.820,21 5.700.211,50
METROPOLITANA 0,00 775.969,31 928.583,37
TOTAL 8.326.209,00 6.628.794,87 5.562.789,52
Financeiro (R$):
FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃODESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CORREDOR DA INOVAÇÃO IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
32101-SECTIDES ESTADO 8 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CPID MANTIDO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 25 25
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FORUM DE INOVAÇÃO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 8 3 3
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PALESTRA SOBRE CIÊNCIA EMPREENDEDORA E INOVADORA
MINISTRADA
UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PLATAFORMA DIGITAL IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SEMANA ESTADUAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SHOWROOM TECNOLÓGICO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 20 3 3
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: WORKSHOP REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 35 9 9
FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃODESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2232 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I.
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: AMPLIAR, CONSOLIDAR E INTEGRAR OS ATORES DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE INOVAÇÃO NODESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL, FOMENTANDO A CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS INOVADORES.
SITUAÇÃO EM 22/12/2021: TRATA-SE DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM
ÓRGÃOS FEDERAIS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
32202-FAPES ESTADO 82.317.353,00 8.501.263,64 14.626.266,87
32901-FUNCITEC ESTADO 109.835.246,00 29.678.460,79 54.594.829,11
TOTAL 192.152.599,00 69.221.095,98 38.179.724,43
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
32202-FAPES ESTADO 40 64 64
32901-FUNCITEC ESTADO 117 115 115
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
32202-FAPES ESTADO 120 41 41
32901-FUNCITEC ESTADO 360 7 7
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
32202-FAPES ESTADO 80 58 58
32901-FUNCITEC ESTADO 31 10 10
AÇÃO: 2235 - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMICA CAPIXABA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: INCENTIVAR A CRIAÇÃO, DE FORMA SUSTENTÁVEL, DE EMPRESAS INOVADORAS NO CONTEXTO DE TODA A ECONOMIA
CAPIXABA.
SITUAÇÃO EM 22/12/2021: PROJETOS APOIADOS, BOLSAS DE MESTRADOS, DOUTORADOS, C, T & I, CONSOLIDADAS, CONECTANDO O
ECOSSISTEMA CAPIXABA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA I INOVAÇÃO AOS DESAFIOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
32901-FUNCITEC ESTADO 12.163.396,00 15.428.631,00 28.453.331,54
TOTAL 12.163.396,00 28.453.331,54 15.428.631,00
Financeiro (R$):
FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃODESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
32901-FUNCITEC ESTADO 31 10 10
FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃODESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ES MAIS SUSTENTÁVELPROGRAMA: 0035 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONONÔMICO
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: MELHORAR A COMPETITIVIDADE, O AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DE INOVAÇÃO DE FORMA A APRIMORAR OS FATORES QUE
INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS, COM FOCO NA DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA ESTADUAL, NA
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E NA SUSTENTABILIDADE.
PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES E ENTES PÚBLICOS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: O PROGRAMA ES MAIS SUSTENTÁVEL ABRANGE AÇÕES DIVERSAS, ENVOLVENDO O LANÇAMENTO DE VÁRIAS
MEDIDAS DE DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E O APRIMORAMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, COM ISSO ATRAINDO NOVAS
EMPRESAS, GERANDO EMPREGOS E RENDA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA, TORNANDO-A CADA VEZ MAIS
COMPETITIVA, DINÂMICA E DIVERSIFICADA, CONSEQUENTEMENTE, REFLETINDO NA CAPACIDADE FISCAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
QUE VOLTOU A CONQUISTAR NOTA A DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (SNT) NO QUE DIZ RESPEITO À CAPACIDADE DE
PAGAMENTO DO ESTADO (CAPAG).
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
POSIÇÃO NO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS
ESTADOS
CLP 8 2018 5 2021
PARTICIPAÇÃO DO ES NAS EXPORTAÇÕES DO BRASIL SECEX - MDIC 0,037 2018 3.78% 2021
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO INTERIOR NO
PIB ESTADUAL
IJSN 0,423 2016 0,4472 2019
AÇÃO: 0017 - CRÉDITO PARA PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS NO SETOR PRODUTIVO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ESTIMULAR INVESTIMENTOS, POR MEIO DA OFERTA DE CRÉDITO AO SETOR PRODUTIVO, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO,
A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30206-BANDES ESTADO 498.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 498.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0018 - CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIOS CAPIXABAS
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PROVER OFERTA DE CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PREFEITURAS, VISANDO O AUMENTO DO INVESTIMENTO E O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30206-BANDES ESTADO 200.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 200.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 0029 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO FUNDO DE AVAL BANDES
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: GARANTIR DIRETAMENTE O RISCO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO FUNDO AVAL BANDES PARA AS CATEGORIAS E ATIVIDADES
ECONÔMICAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35903-FEFIN ESTADO 0,00 1.398.715,82 22.178.855,46
TOTAL 0,00 22.178.855,46 1.398.715,82
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0031 - CRÉDITO PARA A DEFESA DO SETOR PRODUTIVO E EMPREGO - PROES EMERGENCIAL
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: LIBERAÇÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADADE CAPITAL DE GIRO PARA APOIAR AS MICRO E PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS -
MPMES AFETADAS POR PANDEMIAS E OUTRAS ADVERSIDADES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30206-BANDES ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0998 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DEAPOIO AO
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEADM).
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: NÃO HOUVE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA TAMPOUCO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS
MUNÍCIPIOS NO ANO DE 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
27902-FEADM ESTADO 0,00 0,00 44.526.108,00
TOTAL 0,00 44.526.108,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0999 - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: APOIAR INVESTIMENTOS NOS MUNICÍPIOS, COM FOCO NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS, NAS ÁREAS DE
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, ESPORTE, TURISMO, CULTURA, SAÚDE, SEGURANÇA, PROTEÇÃO SOCIAL,
AGRICULTURA, SANEAMENTO BÁSICO, HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E MOBILIDADE.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: NÃO HOUVE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA TAMPOUCO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS
MUNÍCIPIOS NO ANO DE 2021.
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
27902-FEADM ESTADO 0,00 0,00 57.931.898,85
TOTAL 0,00 57.931.898,85 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 1042 - PROMOÇÃO DE ESTUDOS E AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E GESTÃO DO PLANO ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: APOIAR OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM CADA MICRORREGIÃO DO ESPÍRITO SANTO, ALINHANDO AS
POLÍTICAS E PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO EM CADA REGIÃO, COM A CRIAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE
DESENVOLVIMENTO. PACTUAR AÇÕES E PROJETOS PARA A PROSPERIDADE DE CADA MICRORREGIÃO DO ESPÍRITO SANTO, DE
ACORDO COM SUAS VOCAÇÕES E POTENCIALIDADES, COM SINERGIA DOS PROJETOS E POLÍTICAS, DESCONCENTRAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO, COMBATE ÀS DESIGUALDADES, VALORIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS E DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO FOI EXTINTA, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 963, DE 11 DE MARÇO DE 2021, QUE
INCORPORA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SEDES À SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECTI, E ALTERA SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECTIDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30101-SEDES ESTADO 314.690,00 195,00 614,00
TOTAL 314.690,00 614,00 195,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO EM FUNCIONAMENTO UN. MEDIDA: UNIDADE
30101-SEDES ESTADO 10 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PLANO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 10 0 0
AÇÃO: 1045 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA JCEES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA JUCEES, POR MEIO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE.
SITUAÇÃO EM 4/10/2021: NÃO HÁ PREVISÃO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA JUCEES
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
22202-JUCEES ESTADO 148.563,00 0,00 0,00
TOTAL 148.563,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
22202-JUCEES ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 1053 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA ADERES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: GARANTIR INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.
SITUAÇÃO EM 11/3/2021: NÃO HOUVE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA NESTA AÇÃO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PLANEJAMENTO
INTERNO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA. MONITORAMENTO DE AÇÃO ENCERRADO EM 11/03/2021 TENDO EM VISTA A PUBLICAÇÃO DA
LEI COMPLEMENTAR Nº. 963 DE 10 DE MARÇO DE 2021 QUE INCORPOROU A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO - SEDES À
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI, ALTERANDO SUA DENOMINAÇÃO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SECTIDES,
OCASIONANDO A ALTERAÇÃO DE VINCULAÇÃO DESTA AUTARQUIA E CONSEQUENTEMENTE O CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE 300205
PARA 320204.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30205-ADERES ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
TOTAL 40.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
30205-ADERES ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 1294 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO FOI EXTINTA, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 963, DE 11 DE MARÇO DE 2021, QUE
INCORPORA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SEDES À SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECTI, E ALTERA SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECTIDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30101-SEDES METROPOLITANA 3.802.426,00 0,00 14.542,16
TOTAL 3.802.426,00 14.542,16 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
30101-SEDES METROPOLITANA 1 0 0
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1308 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS DOTADOS DE INFRAESTRUTURA EM TODO O ESTADO,
OBJETIVANDO POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS EM TODOS OS POLOS E ÁREAS, CRIANDO EMPREGOS E GERANDO
RENDA, BEM COMO GERENCIAR OS POLOS EMPRESARIAIS IMPLANTADOS E AS ÁREAS DE PROPRIEDADE DO ESTADO, BUSCANDO
A MANUTENÇÃO DA POSSE E CONSERVAÇÃO DAS MESMAS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO FOI MIGRADA PARA A UG 320.101 SECTIDES, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 963, DE 11 DE
MARÇO DE 2021, QUE INCORPORA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SEDES À SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECTI, E ALTERA SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECTIDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30101-SEDES ESTADO 33.253.777,00 15.359,14 71.680,03
32101-SECTIDES ESTADO 0,00 250.276,20 330.855,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
TOTAL 33.253.777,00 402.535,03 265.635,34
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: POLO IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
30101-SEDES ESTADO 1 0 0
32101-SECTIDES ESTADO 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: POLO/ÁREA EMPRESARIAL GERIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
30101-SEDES ESTADO 4 0 0
32101-SECTIDES ESTADO 0 4 4
AÇÃO: 2062 - INOVA MERCADO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FOMENTAR E AMPLIAR O MERCADO CONSUMIDOR DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS, ECONOMIA SOLIDÁRIA, ARTESANATO, AGRICULTURA FAMILIAR, AGROINDÚSTRIA, EMPREENDIMENTOS
INOVADORES, EMPREENDEDORES MANUAIS, EMPREENDEDORES INFORMAIS, ECONOMIA CRIATIVA, COLETIVOS SOCIAIS,
BANCOS COMUNITÁRIOS, CATADORES, COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, INCUBADORAS, GRUPOS PRODUTIVOS, A PARTIR DA
CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO, FEIRAS, EVENTOS SEMINÁRIOS, MISSÕES TÉCNICAS, OFICINAS,
QUALIFICAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS E SERVIÇOS, ENTRE OUTROS, FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES E NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA.
SITUAÇÃO EM 11/3/2021: UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA
"MINUTO DE EMPREENDEDOR", COM INFORMAÇÕES, REPORTAGENS E ENTREVISTAS DE INTERESSE DA ADERES CONTRATO Nº 006/2020,
PROCESSO Nº. 88875628. EMPREENDEDORES ATENDIDOS ATRAVÉS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NO INTUITO DE PROMOVER
AÇÕES QUE POSSAM COMBATER OS IMPACTOS ECONÔMICOS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E EM
ATENDIMENTO AO PROGRAMA ES SOLIDÁRIO. MONITORAMENTO DE AÇÃO ENCERRADO TENDO EM VISTA A PUBLICAÇÃO DA LEI
COMPLEMENTAR Nº. 963 DE 10 DE MARÇO DE 2021 QUE INCORPOROU A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO - SEDES À
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI, ALTERANDO SUA DENOMINAÇÃO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SECTIDES,
OCASIONANDO A ALTERAÇÃO DE VINCULAÇÃO DESTA AUTARQUIA E CONSEQUENTEMENTE O CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE 300205
PARA 320204.
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30205-ADERES ESTADO 5.581.774,00 11.620,75 2.978.864,06
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 0,00 0,00 0,00
32204-ADERES ESTADO 0,00 4.920.402,32 5.537.762,32
METROPOLITANA 0,00 35.000,00 35.000,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 10.000,00 10.000,00
LITORAL SUL 0,00 89.914,43 89.914,43
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 0,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 0,00 60.000,00 60.000,00
TOTAL 5.581.774,00 8.711.540,81 5.126.937,50
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ASSOCIAÇÃO ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
30205-ADERES ESTADO 80 204 204
32204-ADERES ESTADO 0 98 98
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CURSO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
30205-ADERES ESTADO 110 0 0
32204-ADERES ESTADO 0 5 5
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EMPREENDEDOR ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
30205-ADERES ESTADO 11.000 306 306
32204-ADERES ESTADO 0 3.754 3.754
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2064 - CAPACITAR PARA EMPREENDER
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: CAPACITAR, QUALIFICAR E PROFISSIONALIZAR AS PESSOAS QUE DESEJAM EMPREENDER E OS MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, ECONOMIA SOLIDÁRIA, ARTESANATO, AGRICULTURA FAMILIAR, AGROINDÚSTRIA,
EMPREENDIMENTOS INOVADORES, EMPREENDEDORES MANUAIS, EMPREENDEDORES INFORMAIS, ECONOMIA CRIATIVA,
COLETIVOS SOCIAIS, BANCOS COMUNITÁRIOS, CATADORES, COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, INCUBADORAS, GRUPOS
PRODUTIVOS POR MEIO DE: EVENTOS, CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, ASSESSORIAS, CONSULTORIAS, CONVÊNIO E
OUTRAS PARCERIAS, PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DOS NEGÓCIOS E A OPERACIONALIZAÇÃO TÉCNICA, GERANDO INOVAÇÃO,
TRABALHO E RENDA, ENTRE OUTROS, FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES E
NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA.
SITUAÇÃO EM 11/3/2021: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDEDORES ATRAVÉS DO SENAI
NO TOTAL DE 10 (DEZ) TURMAS, CAPACITANDO 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) EMPREENDEDORES E/OU FUTUROS EMPREENDEDORES EM
CURSOS COM DIVERSOS TEMAS, ESTRUTURAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO
EMPREENDEDORISMO, POR MEIO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA - EAD. MONITORAMENTO DE
AÇÃO ENCERRADO TENDO EM VISTA A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 963 DE 10 DE MARÇO DE 2021 QUE INCORPOROU A
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO - SEDES À SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL - SECTI, ALTERANDO SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SECTIDES, OCASIONANDO A ALTERAÇÃO DE VINCULAÇÃO DESTA AUTARQUIA E
CONSEQUENTEMENTE O CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE 300205 PARA 320204.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30205-ADERES ESTADO 2.455.088,00 0,00 315.424,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
32204-ADERES ESTADO 0,00 403.433,67 585.069,67
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.455.088,00 900.493,67 403.433,67
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ASSOCIAÇÃO ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
30205-ADERES ESTADO 160 0 0
32204-ADERES ESTADO 0 2 2
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CURSO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
30205-ADERES ESTADO 190 10 10
32204-ADERES ESTADO 0 37 37
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESSOA ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
30205-ADERES ESTADO 46.000 139 139
32204-ADERES ESTADO 0 1.400 1.400
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2065 - ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO DE FORMA ORIENTADO, DINAMIZANDO O ACESSO AO
CRÉDITO, CAPACITANDO AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, GESTORES PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS DOS
MUNICÍPIOS, FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES E NAS ATIVIDADES
PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA.
SITUAÇÃO EM 11/3/2021: GESTÃO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO,
ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES DE CRÉDITO E PROGRAMAS ESTADUAIS DE MICROCRÉDITO. O PROGRAMA
NOSSOCRÉDITO É UM PROGRAMA ESPECIAL DE MICROCRÉDITO COM JUROS MAIS BAIXOS DO QUE OS PRATICADOS NO MERCADO. O
CRÉDITO É FEITO PARA EMPREENDEDORES PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, AUTÔNOMOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI´S),
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, OFERECENDO LINHAS DE MICROCRÉDITO EM PARLAMENTOS
PROLONGADOS E TAXA DE JUROS REDUZIDA. EM 2020 FOI CRIADA UMA LINHA DE FINANCIAMENTO PARA ATENDER EMPREENDEDORES
QUE ESTÃO SENTINDO OS IMPACTOS ECONÔMICOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). TRATA-SE DO
NOSSOCRÉDITO EMERGENCIAL. A LINHA DE FINANCIAMENTO FOI CRIADA PARA ATENDER EMPREENDEDORES FORMAIS E INFORMAIS,
DURANTE A PANDEMIA, CONTA COM TAXAS A PARTIR DE 0,65% AO MÊS, CARÊNCIA DE ATÉ SEIS MESES PARA O INÍCIO DO PAGAMENTO E
UM TOTAL DE 36 MESES DE PRAZO PARA QUITAR O DÉBITO.MONITORAMENTO DE AÇÃO ENCERRADO TENDO EM VISTA A PUBLICAÇÃO DA
LEI COMPLEMENTAR Nº. 963 DE 10 DE MARÇO DE 2021 QUE INCORPOROU A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO - SEDES À
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI, ALTERANDO SUA DENOMINAÇÃO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SECTIDES,
OCASIONANDO A ALTERAÇÃO DE VINCULAÇÃO DESTA AUTARQUIA E CONSEQUENTEMENTE O CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DE 300205
PARA 320204.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30205-ADERES ESTADO 1.430.000,00 175.000,00 1.262.500,00
32204-ADERES ESTADO 0,00 1.319.841,33 1.596.895,44
TOTAL 1.430.000,00 2.859.395,44 1.494.841,33
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AGENTE CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
30205-ADERES ESTADO 103 0 0
32204-ADERES ESTADO 0 47 47
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CRÉDITO CONCEDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
30205-ADERES ESTADO 7.003 1.356 1.356
32204-ADERES ESTADO 0 5.168 5.168
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESSOA ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
30205-ADERES ESTADO 10.003 1.256 1.256
32204-ADERES ESTADO 0 5.168 5.168
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30101-SEDES ESTADO 5.965.839,00 84.857,71 727.356,31
30205-ADERES ESTADO 4.381.224,00 168.932,32 928.845,96
32204-ADERES ESTADO 0,00 1.060.767,58 1.339.216,93
TOTAL 10.347.063,00 2.995.419,20 1.314.557,61
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
30101-SEDES ESTADO 1 0 0
30205-ADERES ESTADO 1 1 1
32204-ADERES ESTADO 0 1 1
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
22202-JUCEES ESTADO 30.017.344,00 5.585.194,25 11.947.717,79
30101-SEDES ESTADO 17.727.940,00 614.592,88 5.162.863,83
30205-ADERES ESTADO 9.354.181,00 412.376,20 2.827.772,54
32204-ADERES ESTADO 0,00 2.042.076,97 2.916.730,65
TOTAL 57.099.465,00 22.855.084,81 8.654.240,30
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
22202-JUCEES ESTADO 115 0 0
30101-SEDES ESTADO 56 0 0
30205-ADERES ESTADO 29 31 31
32204-ADERES ESTADO 0 312 312
AÇÃO: 2115 - REGISTRO MERCANTIL, SIMPLIFICAÇÃO DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E ATIVIDADES
AFINS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: COORDENAR E GERIR DE MANEIRA MAIS EFICIENTE O REGISTRO MERCANTIL, SIMPLIFICAÇÃO DA LEGALIZAÇÃO DA EMPRESA E
ATIVIDADES AFINS.
SITUAÇÃO EM 4/10/2021: A META ENCONTRA-SE DENTRO DO QUANTITATIVO PROGRAMADO.
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
22202-JUCEES ESTADO 19.338.192,00 2.479.916,44 6.589.684,42
TOTAL 19.338.192,00 6.589.684,42 2.479.916,44
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ATO REGISTRADO/ARQUIVADO UN. MEDIDA: UNIDADE
22202-JUCEES ESTADO 41.500 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO EXECUTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2122 - SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS - SIMPLIFICA-ES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APERFEIÇOAR O PROJETO SIMPLIFICA - ES, COM AMPLIAÇÃO DE SUA ABRANGÊNCIA EM TODO TERRITÓRIO CAPIXABA E
INTEGRAÇÃO DE TODOS OS MUNICÍPIOS E ÓRGÃOS LICENCIADORES DO ESTADO NO SISTEMA DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE
EMPRESAS, PROPONDO MEDIDAS DE DESBUROCRATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA PARA REDUZIR A DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIAS
DE DOCUMENTOS, TENDO COMO ENTRADA ÚNICA DE DADOS O PORTAL DO SIMPLIFICA ES. ESTIMULAR A SIMPLIFICAÇÃO DE
REGRAS, FACILITAR OS PROCEDIMENTOS NO PROCESSO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE EMPRESA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO FOI EXTINTA, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 963, DE 11 DE MARÇO DE 2021, QUE
INCORPORA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SEDES À SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECTI, E ALTERA SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECTIDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30101-SEDES ESTADO 314.690,00 0,00 0,00
TOTAL 314.690,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
30101-SEDES ESTADO 78 0 0
AÇÃO: 2264 - DISTRIBUIÇÃO DO GÁS ENCANADO NO ESPÍRITO SANTO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GESTÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PARA A UTILIZAÇÃO POR TODO O
SEGMENTO DO MERCADO CONSUMIDOR, SEJA COMO MATÉRIA-PRIMA, SEJA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA OU OUTRAS
FINALIDADES E USOS POSSIBILITADOS PELOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS.
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30208-ES GÁS ESTADO 15.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 15.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: DISTRIBUIÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: m³
30208-ES GÁS ESTADO 811.900.000 0 0
AÇÃO: 2288 - FOMENTO DOS SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM CONSTRUÇÕES DE
USINAS FOTOVOLTAICAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: INCENTIVAR A CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA E CANALIZAR ESSA ENERGIA PARA ATENDER ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE,
QUADRAS DE ESPORTE ENTRE OUTROS, REDUZINDO DESPESAS, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE, BEM COMO ADERINDO A
POSSIBILIDADE DE INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO FOI MIGRADA PARA A UG 320.101 SECTIDES, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 963, DE 11 DE
MARÇO DE 2021, QUE INCORPORA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SEDES À SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECTI, E ALTERA SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECTIDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30101-SEDES ESTADO 400.000,00 0,00 0,00
TOTAL 400.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO VEICULADA UN. MEDIDA: UNIDADE
30101-SEDES ESTADO 10 0 0
AÇÃO: 2784 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O USO EFICIENTE DA ENERGIA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER ATIVIDADES QUE INCENTIVEM A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E O USO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: PROMOVER ATIVIDADES QUE INCENTIVEM A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E O USO DAS ENERGIAS
RENOVÁVEIS.CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 963 DE 10/03/2021, QUE CRIOU A SECRETARIA DE ESTADO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECTIDES E EXTINGUIU A SECRETARIA
SEDES, A QUAL A ARSP ERA VINCULADA, FOI NECESSÁRIO A ALTERAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DAS VINCULADAS DA SEDES PARA O NOVO
CÓDIGO DA SECTIDES. COM ISSO, FOI REALIZADA A ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO NA UG ARSP 300207 PARA SUPLEMENTAÇÃO POR
CRÉDITO ESPECIAL NA NOVA UG ARSP 320206. DESTA FORMA, NA DATA DE 20/03/2021 FOI CONCLUÍDA AS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
ARSP NA UG 300207.
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30207-ARSP ESTADO 380.000,00 0,00 0,00
32206-ARSP ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 380.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTUDO REALIZADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
30207-ARSP ESTADO 100 0 0
AÇÃO: 8291 - PROMOÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA ESTADUAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS VISANDO A ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, A ELEVAÇÃO DO GRAU DE
PRODUTIVIDADE, O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS NO ESTADO, BEM
COMO DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM A ESTRUTURAÇÃO NO ESTADO DO PROGRAMA ES 4.0, PARA DESENVOLVIMENTO DA
INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES ECONÔMICOS E NO SETOR PÚBLICO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO FOI MIGRADA PARA A UG 320.101 SECTIDES, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 963, DE 11 DE
MARÇO DE 2021, QUE INCORPORA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SEDES À SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECTI, E ALTERA SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECTIDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30101-SEDES ESTADO 1.014.690,00 0,00 0,00
32101-SECTIDES ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.014.690,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO DESENVOLVIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
30101-SEDES ESTADO 4 0 0
32101-SECTIDES ESTADO 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTUDO/PROJETO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
30101-SEDES ESTADO 10 0 0
32101-SECTIDES ESTADO 0 3 3
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 8295 - ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FORTALECER A ECONOMIA DO ESTADO POR MEIO DA MELHORIA DA COMPETITIVIDADE, DA PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E
DO COMÉRCIO EXTERIOR E DO INCREMENTO DOS SETORES PRODUTIVOS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO FOI MIGRADA PARA A UG 320.101 SECTIDES, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 963, DE 11 DE
MARÇO DE 2021, QUE INCORPORA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SEDES À SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECTI, E ALTERA SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECTIDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30101-SEDES ESTADO 1.097.380,00 390,00 8.858,60
32101-SECTIDES ESTADO 0,00 34.457,54 35.919,74
TOTAL 1.097.380,00 44.778,34 34.847,54
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EMPRESA PROSPECTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
30101-SEDES ESTADO 120 0 0
32101-SECTIDES ESTADO 0 465 465
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA DE GESTÃO DESENVOLVIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
30101-SEDES ESTADO 8 0 0
32101-SECTIDES ESTADO 0 3 3
ES MAIS SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
QUALIFICAR ESPROGRAMA: 0051 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONONÔMICO
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTODAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E
SOCIAIS.
PÚBLICO ALVO: JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: O PROGRAMA QUALIFICAR ES, NASCEU EM MAIO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL DO CIDADÃO CAPIXABA. COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO, NA EMPREGABILIDADE E NA INOVAÇÃO, O GOVERNO DO
ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DA SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO (SECTIDES), OFERECE CURSOS GRATUITOS NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS, E VEM CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS, BEM COMO OS PRIVADOS DE LIBERDADE, AO LONGO DOS ANOS.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TAXA DE DESEMPREGO Boletm de Mercado de
Trabalho - PNADC
0,115 2018 (4º trimestre) 11.4% 2021
TAXA DE JOVENS ENTRE 14 A 17 ANOS
DESEMPREGADO
Boletm de Mercado de
Trabalho - PNADC
0,394 2018 (4º trimestre) 0,463 2021
AÇÃO: 1412 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICOS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: 1 - COLÉGIO SALESIANO (FUTURO CEET VARGEM ALTA): FOI FIRMADO O CONTRATO Nº. 016/2021, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANTIGO COLÉGIO SALESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE
JACIGUÁ, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES. A MANUTENÇÃO PERMITIRA O FUNCIONAMENTO DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA ESCOLA.
FOI REALIZADO O PROJETO DE REFORMA (2ª FASE), ONDE SERÁ CONTRATADA UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS COMPLEMENTARES. EXECUÇÃO DAS OBRAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.2- RADIUM HOTEL (FUTURO CENTRO DE
INOVAÇÃO PARA O TURISMO): FOI FIRMADO O CONTRATO Nº. 022/2021, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA NO ANTIGO RADIUM HOTEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. FOI INICIADA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
EDIFICAÇÃO DEVIDO AO GRAVE ESTADO QUE SE ENCONTRA. ESTÁ EM FASE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONTRATAÇÃO DA
MANUTENÇÃO DO TELHADO E FOI EXECUTADO O ESTUDO PRELIMINAR PARA APROVAÇÃO DA SECULT, TENDO EM VISTA QUE O IMÓVEL É
TOMBADO. APÓS APROVAÇÃO SERÁ EXECUTADO O PROJETO PARA LICITAÇÃO DAS OBRAS QUE ESTÃO PREVISTAS PARA INICIAR EM 2022.3 -
CEET AFONSO CLAUDIO: ESTÁ SENDO REALIZADO PELO DER O PROJETO EXECUTIVO PARA FINALIZAR AS OBRAS DA ESCOLA QUE ESTÃO
PREVISTAS PARA SEREM LICITADAS EM MARÇO/2022, TAMBÉM ESTÁ SENDO PROVIDENCIADO O TERMO DE COOPERAÇÃO COM A CESAN
PARA LIGAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.4 - CEET IÚNA: ESTA SENDO REALIZADO PELO DER O PROJETO EXECUTIVO PARA
FINALIZAR AS OBRAS DA ESCOLA QUE ESTÃO PREVISTAS PARA SEREM LICITADAS EM MARÇO/2022.
SITUAÇÃO EM 30/11/2021: FOI FIRMADO O CONTRATO Nº. 005/2020, PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
FORMAÇÃO CAMPONÊS DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NA FORMA DE EXECUÇÃO
INDIRETA, PORÉM, AS OBRAS ESTÃO PARALISADAS ATÉ A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
32101-SECTIDES ESTADO 3.774.336,00 29.700,49 69.987,71
METROPOLITANA 1.922.952,00 0,00 62.332,83
SUDOESTE SERRANA 9.268.593,00 0,00 410.791,94
CENTRAL SUL 0,00 0,00 59.039,40
CAPARAÓ 4.143.068,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 2.438.457,00 161.120,79 530.051,30
TOTAL 21.547.406,00 1.132.203,18 190.821,28
Financeiro (R$):
QUALIFICAR ESDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CENTRO CONSTRUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
32101-SECTIDES ESTADO 2 0 0
METROPOLITANA 1 0 0
SUDOESTE SERRANA 1 1 1
CAPARAÓ 1 1 1
CENTRO OESTE 1 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CENTRO REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 2 0 0
METROPOLITANA 0 1 1
CENTRAL SUL 0 1 1
AÇÃO: 2217 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO, NA INOVAÇÃO E NA EMPREGABILIDADE,
VISANDO AMPLIAR POSSIBILIDADES DE TRABALHO E RENDA, BEM COMO OFERTAR BOLSAS DE CURSOS TÉCNICOS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: 1 - NO ANO DE 2021, O PROGRAMA QUALIFICAR ES FOI INSTITUÍDO POR MEIO DA LEI Nº 11.308/2021, POR
MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -
SECTIDES, O PROGRAMA ESTADUAL QUALIFICAR ES DESTINADO À OFERTA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC), PARA A PROMOÇÃO
DA FORMAÇÃO COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO, NA INOVAÇÃO E NA EMPREGABILIDADE, VISANDO AMPLIAR AS POSSIBILIDADES DE
TRABALHO, RENDA E INSERÇÃO OU REINSERÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO. POR FIM, APRESENTAMOS OS NÚMEROS DO PROGRAMA
QUALIFICAR ES QUE FORAM OFERTADOS À POPULAÇÃO CAPIXABA NAS MODALIDADES: PRESENCIAL, ONLINE E SEMIPRESENCIAL PARA
CONSTATAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DESTE PROGRAMA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 116 (CENTO E DEZESSEIS) POLOS A CADA OFERTA, 40
(QUARENTA) MUNICÍPIOS COM AULAS PRESENCIAIS, 43 (QUARENTA E TRÊS) CURSOS, 11.056 (ONZE MIL E CINQUENTA E SEIS) VAGAS EM
CURSOS PRESENCIAIS,271 (DUZENTAS E SETENTA E UMA) SALAS DE AULAS A CADA OFERTA, 125.598 (CENTO E VINTE E CINCO MIL,
QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL VAGAS) VAGAS NA OFERTA ONLINE,510 (QUINHENTOS E DEZ) VAGAS NO SEMIPRESENCIAL,
TOTALIZANDO 137.164 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO) MIL VAGAS OFERTADAS SIMULTANEAMENTE À
POPULAÇÃO CAPIXABA. 2- OS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TÉCNICA (CEETS) TALMO LUIZ E VASCO COUTINHO, MANTIDOS PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO OFERTOU
NO ANO DE 2021: CEET TALMO LUIZ: 06 (SEIS) CURSOS EM DIFERENTE MODALIDADE,485 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO) VAGAS EM
CURSOS TÉCNICOS PRESENCIAIS, CEET VASCO COUTINHO: 09 (NOVE) CURSOS EM DIFERENTE MODALIDADE, 865 (OITOCENTOS E SESSENTA
E CINCO) VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS PRESENCIAIS, NO ANO DE 2021 OS CEETS OFERTARAM MAIS DE 1350 (MIL TREZENTOS E
CINQUENTA) VAGAS DE CURSOS TÉCNICOS.
SITUAÇÃO EM 30/11/2021: 1 - CENTRO TÉCNICO CRIATIVO (CTC): EM 2021 FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTES PROJETOS (DENTRO DA
PASTA CTC NOS CEET). META 1 SEGEPES SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO ES, META 2
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DIGITAIS ACESSÍVEIS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, META 3
AGÊNCIA CLICK!, META 4 PORTAL INFORMAÇÃO E GESTÃO DA OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA E QUALIFICAÇÃO EMPREENDEDORA,
QUALIFICA ES (PORTAL INFORMAÇÃO E GESTÃO DA OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA E QUALIFICAÇÃO EMPREENDEDORA (PIGO.QEES) ,
META 5 - A ARTE DA CUTELARIA, META 6 CAPTAÇÃO DE ÁGUA 2 PRONATEC JOVEM FIC OFERTOU NO ANO DE 2021: 12 (DOZE) CURSOS NA
MODALIDADE EAD, 1905 (MIL NOVECENTOS E CINCO) VAGAS EM CURSOS EAD, PRONATEC PRISIONAL OFERTOU NO ANO DE 2021: 7 (SETE)
CURSOS NA MODALIDADE/PRISIONAL, 289 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE) VAGAS EM CURSOS NO SISTEMA PRISIONAL, 3 - BOLSA TÉCNICA
ESTÁ PREVISTO PARA LANÇAMENTO NO PRIMEIRO SEMESTRE NO ANO DE 2022. SERÃO 15 (QUINZE) CURSOS NO TURNO NOTURNO
DISTRIBUÍDOS EM 13 (TREZE) MUNICÍPIOS. 13 (TREZE) MUNICÍPIOS COM AULAS PRESENCIAIS, 15 (QUINZE) CURSOS, 1360 (MIL TREZENTOS
E SESSENTA) VAGAS EM CURSOS PRESENCIAIS,
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
32101-SECTIDES ESTADO 37.398.680,00 9.797.446,26 15.617.352,16
TOTAL 37.398.680,00 15.617.352,16 9.797.446,26
Financeiro (R$):
QUALIFICAR ESDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BOLSA DE ENSINO TÉCNICO OFERTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
32101-SECTIDES ESTADO 800 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CENTRO TÉCNICO CRIATIVO - CTC IMPLEMENTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 6 6 6
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CIDADÃO QUALIFICADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 71.700 86.236 86.236
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
REALIZADA
UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 8 2 2
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: VAGA PRONATEC OFERTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 856 2.194 2.194
AÇÃO: 2222 - ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ESTRUTURAR O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO VOLTADA
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: FORAM ADQUIRIDOS AO LONGO DO EXERCÍCIO EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CURSOS OFERTADOS
DO PROGRAMA QUALIFICAR, BEM COMO PARA MELHORIA DOS CEETS VASCO COUTINHO E TALMO LUIZ.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
32101-SECTIDES ESTADO 2.120.000,00 401.839,90 705.443,83
METROPOLITANA 0,00 9.694,30 9.694,30
TOTAL 2.120.000,00 715.138,13 411.534,20
Financeiro (R$):
QUALIFICAR ESDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CENTRO ESTRUTURADO UN. MEDIDA: UNIDADE
32101-SECTIDES ESTADO 8 2 2
AÇÃO: 2234 - FORMAÇÃO INCLUSIVA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSÃO E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL POR INTERMÉDIO DO CONHECIMENTO CONCEDENDO
BOLSAS.
SITUAÇÃO EM 22/12/2021: AÇÃO ESPECÍFICA COM EXECUÇÃO DAS BOLSAS DE C, T & I.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
32901-FUNCITEC ESTADO 116.420.920,00 26.142.354,00 53.232.202,42
TOTAL 116.420.920,00 53.232.202,42 26.142.354,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BOLSA DE GRADUAÇÃO CONCEDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
32901-FUNCITEC ESTADO 4.000 4.000 4.000
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CONCEDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 50 1.600 1.600
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BOLSA DE MESTRADO CONCEDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 45 100 100
AÇÃO: 2296 - PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA AOS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA DO
PROGRAMA NOSSA BOLSA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PAGAMENTO DA BOLSA DEDICAÇÃO AOS BOLSISTAS INTEGRAIS DO PROGRAMA NOSSA BOLSA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
32101-SECTIDES ESTADO 10.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 10.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
QUALIFICAR ESDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
32101-SECTIDES ESTADO 4.000 0 0
AÇÃO: 4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GERAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA
DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA, PROMOVENDO SUA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, REDUZINDO OS NÍVEIS DE
DESEMPREGO E SUBEMPREGO E AUMENTANDO SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: TERMO DE FOMENTO CELEBRADO NO MÊS DE DEZEMBRO REF. AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
SITUAÇÃO EM 26/5/2021: AÇÃO SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47101-SETADES ESTADO 60.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 15.000,00 15.000,00
47906-FET ESTADO 1.770.000,00 0,00 0,00
TOTAL 1.830.000,00 15.000,00 15.000,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESSOA QUALIFICADA UN. MEDIDA: UNIDADE
47101-SETADES ESTADO 400 0 0
CENTRAL SUL 0 1 1
47906-FET ESTADO 1.445 0 0
QUALIFICAR ESDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ÁREA DE RESULTADO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERESPROGRAMA: 0010 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: PROPORCIONAR ÀS MULHERES FERRAMENTAS PARA SUA AUTONOMIA E MECANISMO DE DEFESA DE SEUS DIREITOS,
PROPORCIONANDO A IGUALDADE DE GÊNEROS.
PÚBLICO ALVO: MULHERES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19) ALGUMAS AÇÕES FORAM PREJUDICADAS, PORÉM O PROGRAMA
SEGUE EM ANDAMENTO, RESPEITANDO OS PROTOCOLOS DE ATIVIDADES E ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA CONTER E MINIMIZAR A
DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS, NO INTUITO DE EVITAR A OCORRÊNCIA DE NOVOS CASOS.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
NÚMERO DE FEMINICÍDIOS SESP 33 2018 38 2021
AÇÃO: 1080 - IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: OFERTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS E NÚCLEOS ESTÃO EM ANDAMENTO. O NÚCLEO DA MICRORREGIÃO CENTRAL
SERRANA ESTÁ EM FASE DE IMPLANTAÇÃO, TENDO SIDO ASSINADO TERMO DE COLABORAÇÃO EM DEZEMBRO/2021. OS NÚCLEOS A
SEREM IMPLANTADOS NAS MICRORREGIÕES SUDOESTE SERRANA, CAPARAÓ, LITORAL SUL, CENTRO OESTE E NOROESTE ESTÃO PREVISTOS
PARA ABRIL DE 2022, UMA VEZ QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO. OS CENTROS QUE SERÃO
IMPLANTADOS NAS MICRORREGIÕES METROPOLITANA, CENTRAL SUL, RIO DOCE E NORDESTE ESTÃO AGUARDANDO A PUBLICAÇÃO DOS
EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS E POSTERIOR CELEBRAÇÃO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO, COM
PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO ATÉ O FINAL DO 1º SEMESTRE DE 2022.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 2.681.558,00 511.087,69 511.087,69
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.681.558,00 511.087,69 511.087,69
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CENTRO IMPLEMENTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH ESTADO 18 0 0
CENTRAL SERRANA 0 1 1
AÇÃO: 1081 - AÇÕES INTEGRADAS DE ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO EM GÊNERO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROMOVER A FORMAÇÃO PARA IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA E ETNIA E O RECONHECIMENTO DAS DIVERSIDADES A PARTIR DA
ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA EM 2020, O FORMATO PROPOSTO PARA A FORMAÇÃO FOI ALTERADO PARA
REALIZAÇÃO DE ENCONTROS ONLINE, POR MACRORREGIÕES. FOI REALIZADO UM ENCONTRO FORMATIVO ONLINE, DE ABRANGÊNCIA
ESTADUAL, COM A PARTICIPAÇÃO DE UMA MÉDIA DE 100 PESSOAS NOS DOIS DIAS DE FORMAÇÃO, REPRESENTANDO 35 MUNICÍPIOS.
ATUALMENTE FALTAM 10 MUNICÍPIOS APENAS PARA ASSINAREM O TERMO DE ADESÃO AO PACTO ESTADUAL, CUJA SENSIBILIZAÇÃO E
MOBILIZAÇÃO ESTÃO EM CURSO.
PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERESDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 145.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 0,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 0,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 145.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PACTUAÇÃO COM MUNICIPÍOS REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH ESTADO 18 0 0
METROPOLITANA 0 2 2
CENTRAL SERRANA 0 1 1
LITORAL SUL 0 2 2
CENTRAL SUL 0 4 4
CAPARAÓ 0 2 2
RIO DOCE 0 2 2
CENTRO OESTE 0 4 4
NORDESTE 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESSOA CAPACITADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 3.850 100 100
AÇÃO: 1095 - AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS,
ADOLESCENTES E MULHERES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: DESCONTRUIR PERCEPÇÕES E AÇÕES DISCRIMINATÓRIAS REFERENTE A QUESTÕES DE GÊNERO, GERACIONAIS E ÉTNICO-RACIAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: FOI ELABORADO O BRIEFING PARA A REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS E ENCAMINHADO A SECOM. AS AÇÕES
VOLTADAS PARA PROMOÇÃO , PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNICIA OCORREM COTIDIANAMENTE, AO LONGO DO ANO, ATRAVÉS DOS
ENCONTROS VIRTUAIS, PALESTRAS E RODAS DE CONVERSAS PROMOVIDAS EM DIVERSOS ESPAÇOS, COM DESTAQUE DAS AÇÕES
REALIZADAS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER (MARÇO), LEI MARIA DA PENHA (AGOSTO), 16 DIAS DE ATIVISMO (NOVEMBRO E
DEZEMBRO).
PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERESDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 120.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 0,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 0,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
NOROESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 120.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH ESTADO 20 4 4
METROPOLITANA 0 14 14
CENTRAL SERRANA 0 1 1
SUDOESTE SERRANA 0 1 1
LITORAL SUL 0 1 1
CENTRAL SUL 0 1 1
CAPARAÓ 0 1 1
RIO DOCE 0 2 2
CENTRO OESTE 0 3 3
NORDESTE 0 1 1
NOROESTE 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 0 0
AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: EFETIVAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE CARÁTER EDUCATIVAS NO COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EMENDA DE PPA. NÃO APARECE NA LOA, PORTANTO NÃO HÁ EXECUÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 500.000,00 0,00 0,00
TOTAL 500.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERESDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH ESTADO 48 0 0
AÇÃO: 2207 - UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES DO CAMPO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: TRABALHAR A PROMOÇÃO DE DIREITOS, A PREVENÇÃO AOS DIVERSOS TIPOS DE VIOLÊNCIA E O EMPODERAMENTO VIA
ORGANICIDADE DAS MULHERES DO CAMPO, FLORESTAS E ÁGUAS (PESCADOURA).
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA, AS INTERVENÇÕES DAS UNIDADES MÓVEIS FORAM SUSPENSAS EM 2020 E
SÓ RETORNARAM EM NOVEMBRO DE 2021. ESTÁ EM PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECÍFICA PARA A
REALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES. EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA, AS INTERVENÇÕES DAS UNIDADES MÓVEIS FORAM INTERROMPIDAS
EM 2020 E EM 2021, RETORNOU EM NOVEMBRO, REALIZANDO AÇÕES NOS MUNICIPIOS DE PEDRO CANÁRIO E LINHARES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 900.000,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 900.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH ESTADO 78 0 0
RIO DOCE 0 1 1
NORDESTE 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESSOA ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 3.850 0 0
RIO DOCE 0 44 44
NORDESTE 0 33 33
PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERESDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVOPROGRAMA: 0014 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: ASSEGURAR OS DIREITOS INDIVIDUAIS DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA À LUZ DO SISTEMA
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.
SITUAÇÃO EM 20/12/2021: O PROGRAMA DESTINADO A ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL
ESTÁ SENDO EXECUTADOCONTRIBUINDO PARA CUMPRIR O PLANEJAMENTO DE GOVERNO, EM FAVOR DO ADOLESCENTE, CONFORME
LEGISLAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(ECRIAD), LEI Nº 8.069/1990, SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO (SINASE) LEI Nº 12.594/2012 DENTRE OUTRAS.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TAXA DE OCUPAÇÃO DO IASES IASES 1,1184 2018 (Dezembro) 0,7171 2021
TAXA DE REINCIDÊNCIA NA MEDIDA DE
INTERNAÇÃO
IASES 0,03 2018 0,03 2021
AÇÃO: 1908 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS
UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E
REFORMA DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MAIOR ADEQUAÇÃO À
LEGISLAÇÃO VIGENTE E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAGAS.
SITUAÇÃO EM 20/12/2021: POR MEIO DA AÇÃO 1908 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS
UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS O INSTITUTO PODE ATENDER AO ARTIGO 94 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE APONTA
EM LINHAS GERAIS AS OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROGRAMAS DE INTERNAÇÃO. NESSE SENTIDO, FOI ALOCADO NA
REFERIDA AÇÃO AS DESPESAS COM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES
SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO METROPOLITANA, NORTE E SUL E TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ONDE ADQUIRIMOS
DIVERSOS ITENS, TAIS COMO: EQUIPAMENTOS PARA VIDEOCONFERÊNCIAS, ROCADEIRAS, COLETES BALÍSTICOS OSTENSIVOS, SWITCHS,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA (EM INVESTIMENTOS). ESSA AÇÃO ESTÁ CUMPRINDO O OBJETIVO DO PROGRAMA QUE SE DESTINA A
ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48201-IASES ESTADO 890.822,00 510.803,06 1.158.183,51
METROPOLITANA 6.052.304,00 711.925,99 1.359.868,64
CENTRAL SUL 1.502.393,00 366.155,63 643.840,67
RIO DOCE 1.502.393,00 165.800,00 520.545,38
CENTRO OESTE 0,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9.947.912,00 3.682.438,20 1.754.684,68
Financeiro (R$):
FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVODESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CASA DE SEMILIBERDADE CONSTRUÍDA UN. MEDIDA: UNIDADE
48201-IASES ESTADO 0 2 2
METROPOLITANA 1 0 0
CENTRAL SUL 1 0 0
RIO DOCE 1 0 0
CENTRO OESTE 1 0 0
NORDESTE 2 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MODERNIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 13 13 13
METROPOLITANA 0 90 90
CENTRAL SUL 0 2 2
RIO DOCE 0 2 2
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE REFORMADA UN. MEDIDA: UNIDADE
METROPOLITANA 9 9 9
CENTRAL SUL 2 2 2
RIO DOCE 2 2 2
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48201-IASES ESTADO 416.231.964,00 99.345.829,01 225.143.125,53
TOTAL 416.231.964,00 225.143.125,53 99.345.829,01
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
48201-IASES ESTADO 2.171 2.171 2.171
FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVODESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2263 - GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO AOS SOCIOEDUCANDOS O
ACESSO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.
SITUAÇÃO EM 25/11/2021: POR MEIO DA AÇÃO 2263 GARANTIA DE SERVIÇOS À ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS O INSTITUTO PODE ATENDER AO ARTIGO 94 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE APONTA, EM LINHAS
GERAIS AS OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROGRAMAS DE INTERNAÇÃO. NESSE SENTIDO, FOI ALOCADO NA REFERIDA
AÇÃO AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VESTUÁRIOS E OUTROS) E DESPESAS COM
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO
METROPOLITANA, NORTE E SUL (CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ÁGUA, ENERGIA, SERVIÇOS DE
LAVANDERIA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ESPAÇOS SOCIOEDUCATIVOS ETC). ESSA AÇÃO CUMPRIU O OBJETIVO DO PROGRAMA QUE SE
DESTINA A ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48201-IASES ESTADO 3.110.712,00 1.199.328,88 2.194.525,82
METROPOLITANA 47.378.843,00 7.542.300,81 15.576.295,10
CENTRAL SUL 13.070.264,00 2.425.106,05 5.191.173,84
RIO DOCE 10.511.220,00 2.134.746,36 4.755.085,43
TOTAL 74.071.039,00 27.717.080,19 13.301.482,10
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
48201-IASES ESTADO 100 0 0
METROPOLITANA 100 30 30
CENTRAL SUL 100 30 30
RIO DOCE 100 40 40
AÇÃO: 2269 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DESTINADO A DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE
PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA.
SITUAÇÃO EM 25/11/2021: A PRESENTE AÇÃO SEGUE SENDO EXECUTADA, PORÉM HOUVE REDUÇÃO DOS GASTOS, DEVIDO A PANDEMIA
COVID- 19. POR MEIO DA AÇÃO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS O INSTITUTO
ALOCOU NA REFERIDA AÇÃO AS DESPESAS COM CONTRATOS VOLTADOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS
UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA REGIÃO METROPOLITANA, NORTE E SUL. ESSA AÇÃO CUMPRIU O OBJETIVO DO PROGRAMA QUE SE
DESTINA A ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48201-IASES ESTADO 17.782.031,00 3.731.242,76 8.064.321,96
TOTAL 17.782.031,00 8.064.321,96 3.731.242,76
Financeiro (R$):
FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVODESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
48201-IASES ESTADO 13 13 13
AÇÃO: 2271 - AÇÕES SOCIOPEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, INTERNAÇÃO E
SEMILIBERDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ASSEGURAR A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS AOS SOCIOEDUCANDOS, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
SITUAÇÃO EM 20/12/2021: NÃO HOUVE EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48201-IASES ESTADO 674.316,00 0,00 0,00
TOTAL 674.316,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
48201-IASES ESTADO 70 0 0
FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVODESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
INCLUIRPROGRAMA: 0026 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: REDUZIR A POBREZA, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA, O EMPREGO E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS
QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.
PÚBLICO ALVO: DESEMPREGADOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA.
SITUAÇÃO EM 2/4/2021: A EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR NOS MUNICÍPIOS DAR-SE-Á MEDIANTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE(S)
TÉCNICA(S) DESTINADA(S) AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA
PESSOAS EMSITUAÇÃO DE RUA E ÀS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO, CONFORME PACTUADO NA RESOLUÇÃO CIB/ES
N° 199, DE 09 DE JULHO DE 2019.
SITUAÇÃO EM 31/8/2021: O PROGRAMA INCLUIR POSSUI AINDA CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DOS REPASSES
FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS: COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO FUNDO ESTADUAL PARA OS FUNDO MUNICIPAIS NO BLOCO DE
PROTEÇÃO BÁSICA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: POLÍTICA ESTADUAL DE REDUÇÃO DA POBREZA, SOB A DENOMINA ÇÃO DE PROGRAMA INCLUIR, COM FOCO,
PRIORITÁRIO NA EXTREMA POBREZA E FINALIDADE DE REDUZIR, DE FORMA SUSTENTADA, OS ÍNDICES DE POBREZA DA POPULAÇÃO DO
ESTADO, POR MEIO DA GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO, AO ACESSO À EDUCAÇÃO, À SAÚDE E A INICIATIVAS DE
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS OFERECIDAS PELO ESTADO. EXECUÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA NA
ARE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM EXECUÇÃO DO PROJETO FORMAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
NA MODALIDADE À DISTÂNCIA E DO CONVÊNIO Nº 07/2016 - SICONV 837544/2016 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISAN, E EXECUÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL. MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR, E
FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DO TRABALHO POR MEIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGENCIAS DOS SINES. (47101, 47904 E
47906).EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RENDA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O BOLSA CAPIXABA DOS 78 MUNICÍPIOS DO ES.
SITUAÇÃO EM 31/7/2021: PROJETO CDA CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA DIRETA DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DOAÇÃO SIMULTÂNEA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, ENGLOBANDO OS EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, ESTRUTURAS PÚBLICAS QUE PRODUZAM E DISPONIBILIZEM REFEIÇÕES A BENEFICIÁRIOS
CONSUMIDORES, REDES PÚBLICAS DE JUSTIÇA E DE SEGURANÇA, REDES PÚBLICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE QUE OFERTEM
SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, E ESTABELECIMENTOS DE
SAÚDE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUE POSSUAM CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CEBAS) QUE PRODUZAM E DISPONIBILIZEM REFEIÇÕES A BENEFICIÁRIOS CONSUMIDORES.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TOTAL DE FAMILIAS EXTREMAMENTE POBRES
CADASTRADOS NO CADÚNICO
CADÚNICO 153.341 Jun. 2019 199.617 2021
TAXA DE DESEMPREGO Boletm de Mercado de
Trabalho - IJSN/PNADC
0,115 2018 6.4%(1) 2021
RENDIMENTO MÉDIO REAL HABITUAL DAS PESSOAS
OCUPADAS
Boletm de Mercado de
Trabalho - IJSN/PNADC
2125,84 2018 2.393,00(2) 2021
TOTAL DE FAMILIAS POBRES CADASTRADOS NO
CADÚNICO
CADÚICO 65984 Jun. 2019 71901 2021
AÇÃO: 1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE
ATENDIMENTO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR NO ESTADO, PROPORCIONANDO À
POPULAÇÃO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE
TRABALHO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NO ES.
SITUAÇÃO EM 27/5/2021: AÇÃO SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA.
SITUAÇÃO EM 15/10/2021: RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTO NA REESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO SINE - ES -
INVESTIMENTOS NA REESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO SINE, COMO COMPRA DE COMPUTADORES, APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
CADEIRAS DE ESPERA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ENTRE OUTROS, PARA CONTINUAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO SINE ITINERANTE, QUE
FAZ PARTE DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO GOVERNO DO ESTADO.
INCLUIRDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47101-SETADES ESTADO 120.000,00 92.394,06 92.394,06
47906-FET ESTADO 960.886,00 0,00 0,00
TOTAL 1.080.886,00 92.394,06 92.394,06
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
47101-SETADES ESTADO 0 2 2
47906-FET ESTADO 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE REAPARELHADA UN. MEDIDA: UNIDADE
47101-SETADES ESTADO 4 9 9
47906-FET ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 1909 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: ADQUIRIR, CONSTRUIR, REFORMAR E APARELHAR OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, TAIS COMO
COZINHAS COMUNITÁRIAS, RESTAURANTES POPULARES, BANCO DE ALIMENTOS E UNIDADES DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN) - BUSCA A REALIZAÇÃO DO DIREITO DE TODOS AO ACESSO
REGULAR E PERMANENTE A ALIMENTOS DE QUALIDADE, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, SEM COMPROMETER O ACESSO A OUTRAS
NECESSIDADES ESSENCIAIS, TENDO COMO BASE PRÁTICAS ALIMENTARES PROMOTORAS DE SAÚDE QUE RESPEITEM A DIVERSIDADE
CULTURAL E QUE SEJAM AMBIENTAL, CULTURAL, ECONÔMICA E SOCIALMENTE SUSTENTÁVEIS.
SITUAÇÃO EM 27/5/2021: AÇÃO SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA.
SITUAÇÃO EM 9/8/2021: IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47101-SETADES ESTADO 28.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 72.000,00 0,00 0,00
TOTAL 100.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
INCLUIRDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE ADQUIRIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
47101-SETADES METROPOLITANA 12 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE AMPLIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 0 0
METROPOLITANA 12 0 0
AÇÃO: 2008 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA COM FOCO NO COMBATE À POBREZA, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, VIABILIZANDO ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA AOS INDIVÍDUOS QUE SE
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2019: AÇÕES COMPLEMENTARES PARA APOIO DE PROJETOS SOCIAIS, (INCLUSIVE MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO
TRABALHADOR).
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47904-FUNCOP ESTADO 8.279.757,00 348.897,75 1.110.466,81
TOTAL 8.279.757,00 1.110.466,81 348.897,75
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
47904-FUNCOP ESTADO 4 26 26
AÇÃO: 2201 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: IMPLEMENTAR E FORTALECER OS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, NO ÂMBITO
ESTADUAL E MUNICIPAL, PROVENDO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA INTERSECRETARIAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CAISAN, DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA E DA
CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO VISA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
SITUAÇÃO EM 26/5/2021: AÇÃO SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47101-SETADES ESTADO 58.150,00 16.732,00 21.374,84
TOTAL 58.150,00 21.374,84 16.732,00
Financeiro (R$):
INCLUIRDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA MANTIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
47101-SETADES ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2240 - APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE
NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DE RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE
SOCIAL, VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A SEREM REALIZADAS EM PARCERIA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E
ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS
SITUAÇÃO EM 31/8/2021: AÇÃO DUPLICADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INCLUIR. (SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2021).
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47901-FEAS METROPOLITANA 0,00 260.000,00 260.000,00
CENTRAL SERRANA 0,00 100.000,00 100.000,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 190.000,00 190.000,00
LITORAL SUL 0,00 225.000,00 225.000,00
CENTRAL SUL 0,00 405.000,00 405.000,00
CAPARAÓ 0,00 500.000,00 500.000,00
RIO DOCE 0,00 40.000,00 40.000,00
CENTRO OESTE 0,00 230.000,00 230.000,00
NORDESTE 0,00 180.000,00 180.000,00
NOROESTE 0,00 140.000,00 140.000,00
47904-FUNCOP METROPOLITANA 1.600.000,00 2.404.704,00 4.782.908,00
CENTRAL SERRANA 1.600.000,00 334.868,00 862.860,00
SUDOESTE SERRANA 1.600.000,00 500.522,00 1.077.552,00
LITORAL SUL 1.600.000,00 246.720,00 1.273.051,00
CENTRAL SUL 1.600.000,00 725.266,64 2.479.495,64
CAPARAÓ 1.600.000,00 666.966,00 2.278.071,00
RIO DOCE 1.600.000,00 450.327,00 1.794.920,00
CENTRO OESTE 1.600.000,00 1.121.877,00 2.562.479,73
NORDESTE 1.600.000,00 1.213.916,00 3.121.753,00
NOROESTE 1.600.000,00 925.936,00 2.061.955,00
TOTAL 16.000.000,00 24.565.045,37 10.861.102,64
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
47904-FUNCOP METROPOLITANA 7 6 6
CENTRAL SERRANA 6 5 5
SUDOESTE SERRANA 7 7 7
LITORAL SUL 8 6 6
CENTRAL SUL 8 5 5
CAPARAÓ 11 6 6
RIO DOCE 6 7 7
CENTRO OESTE 10 6 6
NORDESTE 9 6 6
NOROESTE 7 6 6
INCLUIRDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS
DETRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA, COMBATENDO A EXTREMA POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO DASFAMÍLIAS,
VISANDO A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E ODESENVOLVIMENTO
LOCAL DOS TERRITÓRIOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO VISANDO GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL, ATRAVÉS DETRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA, COMBATENDO A EXTREMA POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO
DASFAMÍLIAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E ODESENVOLVIMENTO
LOCAL DOS TERRITÓRIOS.
SITUAÇÃO EM 12/8/2021: DECRETO Nº 4872-R, DE 22 DE ABRIL DE 2021.DISPÕE SOBRE O PROGRAMA TEMPORÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
DERENDA ÀS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃODE EXTREMA POBREZA ATINGIDAS PELA PANDEMIA DO
NOVOCORONAVÍRUS (COVID-19), DE QUE TRATA A LEI Nº 11.245, DE08 DE ABRIL DE 2021. 3 PARCELAS DO BENEFÍCIO DETRANSFERÊNCIA
DE RENDA CARTÃO ES SOLIDÁRIO.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ MARÇO/2021.
SITUAÇÃO EM 14/10/2021: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E O PAGAMENTO AO BANESTES NO VALOR TOTAL DE R$ 17.523.400,00
(DEZESSETE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS MIL EQUATROCENTOS REAIS), REFERENTE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO
CARTÃO ES SOLIDÁRIO 6ª PARCELA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47901-FEAS ESTADO 4.000,00 123.190.904,52 159.024.390,58
47904-FUNCOP ESTADO 81.652.811,00 12.891.441,63 38.999.185,98
TOTAL 81.656.811,00 198.023.576,56 136.082.346,15
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENEFÍCIO CONCEDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
47901-FEAS ESTADO 403.200 87.618 87.618
47904-FUNCOP ESTADO 403.200 15.616 15.616
AÇÃO: 2277 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - PEAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: MANTER A ALIMENTAÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CASAS DE AMPARO DE IDOSOS E CRIANÇAS E PRESIDIOS, ATRAVÉS DE
COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E AGROINDUSTRIAS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAR A POLÍTICA E O PLANO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: AÇÃO SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47101-SETADES ESTADO 50.000,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
47101-SETADES ESTADO 1 0 0
INCLUIRDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER SUBSÍDIOS PARA O FUNCIONAMENTO EFETIVO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS
PELAS AGÊNCIAS E AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS.
SITUAÇÃO EM 4/10/2021: CUSTEIO PARA FUNCIONAMENTO DAS AGENCIAS DO TRABALHADOR.
SITUAÇÃO EM 1/3/2021: AÇÃO DE MAMUTENÇÃO DOS SINES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47101-SETADES ESTADO 160.000,00 290.993,92 533.862,03
47906-FET ESTADO 3.192.339,00 475.983,42 814.497,68
TOTAL 3.352.339,00 1.348.359,71 766.977,34
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AGÊNCIA MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
47101-SETADES ESTADO 1 9 9
47906-FET ESTADO 1 9 9
AÇÃO: 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: POSSIBILITAR, GRATUITAMENTE, ÀS PESSOAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO - CNH, VISANDO A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA DA RENDA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: 13/07/2021 PUBLICAÇÃO DA IS Nº 42/2021, REFERENTE A SEGUNDA ETAPA/2021 COM AS DIRETRIZES,
NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CNH SOCIAL 2021, TOTAL DE 2.500 VAGAS. 13/07/2021 A 22/07/2021
INICIO DA SEGUNDA ETAPA DE INSCRIÇÃO COM OFERTA DE 2.500 VAGAS. 02/09/2021 CHAMAMENTO DOS SUPLENTES SELECIONADOS.
26/10/2021 PUBLICAÇÃO DA IS Nº 61/2021, , REFERENTE A TERCEIRA ETAPA/2021 COM AS DIRETRIZES, NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA
EXECUÇÃO DO PROGRAMA CNH SOCIAL 2021, TOTAL DE 2.500 VAGAS. 26/10/2021 A 04/11/2021 INICIO DA TERCEIRA ETAPA DE
INSCRIÇÃO COM OFERTA DE 2.500 VAGAS 02/12/2021 CHAMAMENTO DOS SUPLENTES SELECIONADOS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: 26/03/2021 PUBLICAÇÃO DA IS Nº19/2021 COM AS DIRETRIZES, NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA CNH SOCIAL 2020, TOTAL DE 8.000 VAGAS, QUE FORAM DIVIDIDAS EM 3 ETAPAS, SENDO A 1ª COM 3000 VAGAS, 2ª E 3ª
ETAPAS COM COM 3.000 VAGAS CADA. 29/03/2021 A 07/04/2021 INICIO DA PRIMEIRA ETAPA DE INSCRIÇÃO COM OFERTA DE 3.000
VAGAS. 01/06/2021 - CHAMAMENTO DOS SUPLENTES SELECIONADOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45202-DETRAN ESTADO 27.494.737,00 7.449.911,49 12.897.821,41
TOTAL 27.494.737,00 12.897.821,41 7.449.911,49
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
45202-DETRAN ESTADO 20.000 9.416 9.416
INCLUIRDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 4868 - FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES, ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: CAPACITAR OS TÉCNICOS E INTEGRANTES DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO, INCENTIVANDO O CONTROLE
SOCIAL, PREPARANDO-OS PARA PARTICIPAÇÃO MAIS QUALITATIVA NO PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE
GESTÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO PARA FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES, ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO.
SITUAÇÃO EM 27/5/2021: AÇÃO SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47101-SETADES ESTADO 20.000,00 0,00 0,00
47906-FET ESTADO 187.211,00 0,00 0,00
TOTAL 207.211,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
47101-SETADES ESTADO 10 0 0
47906-FET ESTADO 68 0 0
AÇÃO: 6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA GARANTIA DO DIREITO
HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SUSTENTÁVEL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN) PROMOVEU AÇÕES NOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OFERECENDO ASSESSORIA TÉCNICA AOS MESMOS.
SITUAÇÃO EM 26/5/2021: EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ MAIO/2021 COM DIÁRIAS,
SITUAÇÃO EM 20/10/2021: CONSISTE NA REALIZAÇÃO DO DIREITO DE TODOS AO ACESSO REGULAR E PERMANENTE A ALIMENTOS DE
QUALIDADE, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, SEM COMPROMETER O ACESSO A OUTRAS NECESSIDADES ESSENCIAIS, TENDO COMO BASE
PRÁTICAS ALIMENTARES PROMOTORAS DE SAÚDE QUE RESPEITEM A DIVERSIDADE CULTURAL E QUE SEJAM AMBIENTAL, CULTURAL,
ECONÔMICA E SOCIALMENTE SUSTENTÁVEIS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47101-SETADES ESTADO 3.806.511,00 27.570,50 3.453.169,47
TOTAL 3.806.511,00 3.453.169,47 27.570,50
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
47101-SETADES ESTADO 6 4 4
INCLUIRDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0039 |
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: FOCO PARA AS PRÁTICAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA PELA EQUIPE DO PROGRAMA
CRIANÇA FELIZ EM ÂMBITO MUNICIPAL, COM ÊNFASE NO PLANEJAMENTO LOCAL E ENVOLTO PELOS PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES APLICADOS NO SUAS.
SITUAÇÃO EM 31/8/2021: IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DENOMINADO PIARTE,PAUTADO NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DE
INSTITUIÇÕES COM DESENHOS DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, POSSIBILITANDO UM AMBIENTE LÚDICO
PROPÍCIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
SITUAÇÃO EM 1/4/2021: O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAPIXABA PROMOVE AÇÕES ARTICULADAS, CONSTITUINDO UMA REDE DE
COOPERAÇÃO ENTRE PROGRAMAS E AÇÕES DESENVOLVIDOS PELO ESTADO, PELOS MUNICÍPIOS, POR ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS
E PELA SOCIEDADE CIVIL.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO
FUNDAMENTAL
CLP/ PNAD 0,974 2017 0,965 2° trimestre 2020
TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO CLP/ PNAD 0,657 2017 0,652 2020
TOTAL DE FAMÍLIAS COM SITUAÇÃO DE TRABALHO
INFANTIL
SIAGI/ VIS DATA 68 (1) Abril/ 2019 36 famílias 2021
(1) O valor previsto no PPA 2020-2023 foi atualizado conforme informações do SIAGI/ VIS DATA
AÇÃO: 1103 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: FORTALECER, APERFEIÇOAR, E DESENVOLVER O SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
PROMOVENDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS, DIAGNÓSTICOS, EVENTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DA POLÍTICA
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: COMPETE AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CRIAD) GERIR O FUNDO
PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) NO QUE SE REFERE À DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DOS RECURSOS, SOB
PENA DE OFENSA À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL AO FUNDO, ENQUANTO COMPETE À SEDH A OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA, O QUE
INCLUI A ORDENAÇÃO DE DESPESAS.PORTANTO, A DESTINAÇÃO OU APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FIA, EM QUALQUER HIPÓTESE,
DEPENDE DE PRÉVIA E EXPRESSA DEMANDA/AUTORIZAÇÃO DO CRIAD, ÓRGÃO NORMATIVO E DELIBERATIVO, VINCULADO À SEDH.NO
EXERCÍCIO DE 2021 O CRIAD NÃO PROMOVEU A UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO, OU SEJA, A RESPECTIVA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, UMA VEZ QUE A ORDENADORA DE DESPESAS E GESTORA DO FIA, SECRETÁRIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, NÃO
FOI DEMANDADA PELO CRIAD PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
(2221) COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48901-FIA ESTADO 345.862,00 0,00 0,00
TOTAL 345.862,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
48901-FIA ESTADO 2 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: DIAGNÓSTICO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 8 0 0
AÇÃO: 2221 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO
À CRIANÇA E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: REGISTRA-SE QUE COMPETE AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CRIAD)
GERIR O FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) NO QUE SE REFERE À DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO
DOS RECURSOS, SOB PENA DE OFENSA À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL AO FUNDO, ENQUANTO COMPETE À SEDH A
OPERACIONALIZAÇÃO DO FIA, O QUE INCLUI A ORDENAÇÃO DE DESPESAS. PORTANTO, A DESTINAÇÃO OU APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO
FIA, EM QUALQUER HIPÓTESE, DEPENDE DE PRÉVIA E EXPRESSA DEMANDA/AUTORIZAÇÃO DO CRIAD, ÓRGÃO NORMATIVO E
DELIBERATIVO, VINCULADO À SEDH. OCORRE QUE, NO EXERCÍCIO DE 2021 O CRIAD NÃO PROMOVEU A UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DOS
RECURSOS DO FUNDO, OU SEJA, A RESPECTIVA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, UMA VEZ QUE A ORDENADORA DE DESPESAS E GESTORA DO
FIA, SECRETÁRIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, NÃO FOI DEMANDADA PELO CRIAD PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO APOIO A
PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (2221) COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FIA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48901-FIA ESTADO 1.365.307,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.365.307,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
48901-FIA ESTADO 12 0 0
PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2262 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: IMPLANTAR, FORTALECER E AMPLIAR AÇÕES INTERSETORIAIS EM ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL COM VISTAS À PROMOÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (GESTAÇÃO AOS SEIS ANOS
COMPLETOS).
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: FORTALECIMENTO DOS CONCEITOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NOS TERRITÓRIOS, BEM COMO NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL, NAS REGIÕES DO ESTADO NO ES.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: A SETADES ATRAVÉS DA SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS - SUBAPI, LANÇOU O
1º CONCURSO DA PRIMEIRA INFÂNCIA COMARTE /PIARTE BRINCAR EM FAMÍLIA NO TERRITÓRIO CUJO O OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REPRODUÇÃODAS ARTES, DOS PRIMEIROS COLOCADOS NO 1º CONCURSO DA
PRIMEIRA INFÂNCIA COM ARTE /PIARTE BRINCAR EM FAMÍLIA NO TERRITÓRIO, EM MURAIS DEARTES, POSSIBILITANDO UM AMBIENTE
LÚDICO E PROPÍCIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, BEM COMO, PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL PELAPRIMEIRA
INFÂNCIA - PEPI, ATRAVÉS DAS ARTES PRODUZIDAS PELAS CRIANÇAS, AMPLIANDO ASSIM PARA TODA A COMUNIDADE A PERCEPÇÃO DA
CRIANÇA SOBRESEU ESPAÇO DE VIDA E OS ESPAÇOS VIVIDOS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. SERÃO REPRODUZIDAS 24 (VINTE E
QUATRO) ARTES, SENDO 01(UMA) ARTEPARA CADA MUNICÍPIO: ALFREDO CHAVES, ÁGUIA BRANCA, APIACÁ, BAIXO GUANDU, CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM, COLATINA, DORES DO RIO PRETO, FUNDÃO,GUAÇUÍ, IBIRAÇU, IRUPI, JOÃO NEIVA, LINHARES, MANTENÓPOLIS,
MARATAÍZES, MONTANHA, MUCURICI, MUQUI, PONTO BELO, RIO NOVO DO SUL, SANTALEOPOLDINA, SANTA TERESA, SÃO MATEUS E
VARGEM ALTA.
SITUAÇÃO EM 12/8/2021: ELABORAÇÃO INTERSETORIAL E PARTICIPATIVA POR TODOS OS SETORES E ÓRGÃOS ESTADUAIS EMUNICIPAIS
QUE ATUAM EM ÁREAS QUE TÊM COMPETÊNCIAS DIRETAS OU RELACIONADAS À VIDAE DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS,
SITUAÇÃO EM 26/5/2021: NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO INCLUSIVE, ESTA REGULARMENTE INSERIDO E EM
REGULARFUNCIONAMENTO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, INSTITUÍDO POR MEIO DO DECRETO Nº 8.869/2016 DE
CARÁTERINTERSETORIAL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRAINFÂNCIA,
FORTALECENDO AS COMPETÊNCIAS DA FAMÍLIA, PARA QUE ELAS FORTALEÇAM AS COMPETÊNCIAS DE SUASCRIANÇAS, BUSCANDO
CONTRIBUIR PARA A QUEBRA DO CICLO DE POBREZA, A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA, A DIMINUIÇÃODA EVASÃO ESCOLAR, DENTRE OUTROS
GANHOS SOCIAIS.|SÃO DEBATIDOS DESENVOLVIMENTO INFANTIL E AS POL ÍTICAS PÚBLICAS INTERSETORIAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA PARA
SERVIR DE PLATAFORMA DE DISCUSSÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANOESTADUAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47101-SETADES ESTADO 2.624.205,00 56.201,98 84.701,26
TOTAL 2.624.205,00 84.701,26 56.201,98
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
47101-SETADES ESTADO 5 11 11
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PARCERIA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 5 25 25
PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSPROGRAMA: 0040 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE
IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.
PÚBLICO ALVO: VÍTIMAS DE PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS, MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA,
ABANDONO E AMEAÇADAS DE MORTE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO PROVITA E PPCAAM TÊM COMO OBJETIVO PROTEGER PESSOAS QUE ESTEJAM
COAGIDAS OU EXPOSTAS À GRAVE AMEAÇA EM RAZÃO DE COLABORAREM COM A INVESTIGAÇÃO OU PROCESSO CRIMINAL. NO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO ESTA POLÍTICA SE MATERIALIZOU NA PARCERIA FIRMADA ENTRE O ESTADO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DIREITOS
HUMANOS (SEDH), E A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS (MMFDH). NO
ÂMBITO ESTADUAL, ESTA FORMALIZAÇÃO SE DEU POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE
DIREITOS HUMANOS (SEDH) E O CENTRO DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS (CADH), SENDO OS PROGRAMAS VALIOSOS INSTRUMENTOS
DE COMBATE À IMPUNIDADE E DE ENFRENTAMENTO AO PROBLEMA DA CRIMINALIDADE PRESENTE NO DIA-A-DIA DA SOCIEDADE
CAPIXABA.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÕES DE DIREITO
CONTRA A POPULAÇÃO LGBT
DISQUE 100/ MDH 16 2018 23 2021
DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÕES DE DIREITO
CONTRA O IDOSO
DISQUE 100/ MDH 712 2018 1693 2021
AÇÃO: 1111 - CRIAÇÃO DO MECANISMO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EMENDA DE PPA. NÃO APARECE NA LOA, PORTANTO NÃO HÁ EXECUÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 450.000,00 0,00 0,00
TOTAL 450.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO VEICULADA UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH ESTADO 2 0 0
AÇÃO: 2212 - APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DA CASA DOS DIREITOS, ALÉM DE APOIAR O FUNCIONAMENTO DOS
CONSELHOS DE DIREITOS HUMANOS.
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 791.947,00 1.348,00 51.853,44
METROPOLITANA 260.000,00 58.406,54 84.959,25
SUDOESTE SERRANA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.051.947,00 136.812,69 59.754,54
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONFERÊNCIA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH ESTADO 8 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: REUNIÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 320 0 0
METROPOLITANA 0 120 120
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
METROPOLITANA 4 12 12
AÇÃO: 2213 - PROJETOS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO PPCAAM E PROVITA,
ATRAVÉS DE PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS
(PROVITA) E PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADAS DE MORTE (PPCAAM)), EXECUTADOS POR MEIO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (CENTRO DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS (CADH), ESTÃO EM
PLENO FUNCIONAMENTO SEM FOREM DESCONTINUIDADE NOS SERVIÇOS. NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO A VÍTIMAS DE
VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (SAHUV), FORAM RECEBIDAS 1.332 DENÚNCIAS DURANTE O ANO, UM AUMENTO DE 9,4%, EM
COMPARAÇÃO AO ANO DE 2020. TODAS FORAM ENCAMINHADAS PARA OS ÓRGÃOS COMPETENTES. APROXIMADAMENTE, 45,79% DAS
DENÚNCIAS SE REFEREM À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PESSOAS IDOSAS, 42,79% DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 6,45% DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA, 3,37% SÃO REFERENTES ÀS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS DE MULHERES, E 1,57% DE PESSOAS LGBT+ , SENDO ESSES OS GRUPOS
QUE MAIS SOFREM VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS NO ESPÍRITO SANTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 23.239.895,00 5.372.527,68 12.441.432,27
TOTAL 23.239.895,00 12.441.432,27 5.372.527,68
Financeiro (R$):
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH ESTADO 0 1.332 1.332
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: USUÁRIO EM PROTEÇÃO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 520 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: USUÁRIO PROTEGIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 2.400 1.469 1.469
AÇÃO: 2214 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FORTALECER, APERFEIÇOAR, E DESENVOLVER O SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, PROMOVENDO A
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS, DIAGNÓSTICOS, EVENTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA
PESSOA IDOSA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48902-FEPI ESTADO 966.953,00 0,00 0,00
TOTAL 966.953,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
48902-FEPI ESTADO 9 0 0
AÇÃO: 2281 - APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CEDIMES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FORTALECER A ENTIDADE DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E DE QUESTÕES DE GÊNERO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EMENDA DE PPA. NÃO APARECE NA LOA, PORTANTO NÃO HÁ EXECUÇÃO.
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 220.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 100.000,00 0,00 0,00
TOTAL 320.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONFERÊNCIA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH ESTADO 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: REUNIÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 192 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
METROPOLITANA 1 0 0
AÇÃO: 2283 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DESENVOLVER AÇÕES QUE PAUTEM AS TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS, A FIM DE MINIMIZAR VIOLÊNCIAS E PROMOVER A
DIVERSIDADE SOCIAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÕES PARALISADAS DESDE 2020, TENDO EM VISTA AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO IMPOSTAS PELO
CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES.
SITUAÇÃO EM 19/11/2021: EM 2021, FIZEMOS PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL, DE FORMA A GARANTIR
O DIREITO À COMUNICAÇÃO E À INFORMAÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PRECONIZADO NA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BRASIL, 2015) E TAMBÉM ATENDER À DEMANDA DA COMUNIDADE SURDA E DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA AUDITIVA E DEFICIÊNCIA VISUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 320.000,00 600.867,61 1.153.990,66
METROPOLITANA 0,00 44.999,84 69.999,84
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 320.000,00 1.223.990,50 645.867,45
Financeiro (R$):
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH ESTADO 40 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ROTA TRANSITANDO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 16 0 0
AÇÃO: 2284 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS COM O OBJETIVO DE DESCONSTRUIR PRECONCEITOS, PREVENIR
DISCRIMINAÇÕES E VIOLÊNCIAS, PROPORCIONAR A ADOÇÃO DE NOVOS VALORES DE LIBERDADE, JUSTIÇA E IGUALDADE DE
DIREITOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS EXECUTADAS PELA GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE
DIVERSIDADE SEXUAL E GÊNERO ESTÃO MENSURADAS NO PROJETO DIVERSIDADES. ALGUMAS AÇÕES FORAM COMPROMETIDAS EM
VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 200.000,00 7.201,73 47.406,73
METROPOLITANA 0,00 0,00 30.000,00
TOTAL 200.000,00 77.406,73 7.201,73
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONSELHEIRO CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH ESTADO 400 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESSOA CAPACITADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 9.600 1.594 1.594
AÇÃO: 2295 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER O ENFRENTAMENTO CONTRA O RACISMO, A INTOLERÂNCIA RACIAL, CONTRIBUINDO PARA SUPERAR AS
DESIGUALDADES SOCIAIS, ARTICULADO COM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO FEMINICÍDIO DE MULHERES NEGRAS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EMENDA DE PPA. NÃO APARECE NA LOA, PORTANTO NÃO HÁ EXECUÇÃO.
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 800.000,00 0,00 0,00
TOTAL 800.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: POLO IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH ESTADO 40 0 0
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOSDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA: 0191 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS.
PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
SITUAÇÃO EM 1/4/2021: FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES
SOCIOTERRITORIAIS, À GARANTIA DOS MÍNIMOS SOCIAIS, AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES PARA ATENDER CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E À
UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, COM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO DOS CRAS E CREAS DOS 41
MUNICÍPIOS DO ES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: FORTALECIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE ASSESSORAMENTO, MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS, AÇÃO DE ENFRETAMENTO A ENFRENTAMENTO COVID-19
REPASSE AOS 33 MUNICÍPIOS E COFINANCIAMENTO ESTADUAL NOS BLOCOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL E BENÉFICOS
EVENTUAIS AOS 78 MUNICÍPIOS.
SITUAÇÃO EM 1/8/2021: PROMOVE A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DE BASE TERRITORIAL ACERCA DA
CAPACIDADE PROTETIVA DAS FAMÍLIAS E DA EXPOSIÇÃO A RISCOS PESSOAIS E SOCIAIS,
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TOTAL DE FAMÍLIAS POBRES CADASTRADAS NO
CADÚNICO (RENDA MENSAL DE R$ 89,01 ATÉ R$
178,00 POR PESSOA)
IBGE/ PNAD C 65984 Jun. 2019 70123 Out. 2021
TOTAL DE FAMÍLIAS EXTREMAMENTE POBRES
CADASTRADAS NO CADÚNICO (RENDA MENSAL DE
ATÉ R$ 89,00 POR PESSOA)
CADÚNICO 153341 Jun. 2019 195265 Out. 2021
AÇÃO: 1094 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROPICIAR AO ESTADO E AOS MUNICÍPIOS LOCAL PRÓPRIO E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GARANTINDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, POR
MEIO DA AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: PROJETO ESTRUTURANTE DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PÚBLICAS DO
CENTRO DE REFERÊNCIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO
CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP.
SITUAÇÃO EM 22/9/2021: CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS MUNICÍPIOS
CAPIXABAS, ESTA SECRETARIA ABRIU EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS
UNIDADES PÚBLICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CENTRO POP.NOS MESES
DE SETEMBRO E OUTUBRO FORAM REPASSADOS AOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NO EDITAL A 1A PARCELA.
SITUAÇÃO EM 27/5/2021: AÇÃO SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47901-FEAS ESTADO 1.953.994,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
CENTRAL SERRANA 0,00 2.338.994,83 2.338.994,83
SUDOESTE SERRANA 0,00 600.000,00 600.000,00
LITORAL SUL 0,00 2.569.828,22 2.569.828,22
CENTRAL SUL 0,00 1.489.748,40 1.889.748,40
CAPARAÓ 0,00 3.006.225,44 3.006.225,44
RIO DOCE 0,00 2.248.062,17 2.248.062,17
CENTRO OESTE 0,00 4.203.761,35 4.203.761,35
NORDESTE 0,00 4.194.781,91 4.194.781,91
NOROESTE 0,00 900.000,00 900.000,00
TOTAL 1.953.994,00 23.151.402,32 22.751.402,32
Financeiro (R$):
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CRAS/CREAS CONSTRUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
47901-FEAS ESTADO 30 0 0
METROPOLITANA 0 1 1
CENTRAL SERRANA 0 4 4
LITORAL SUL 0 3 3
CENTRAL SUL 0 2 2
CAPARAÓ 0 3 3
RIO DOCE 0 3 3
CENTRO OESTE 0 5 5
NORDESTE 0 5 5
NOROESTE 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CRAS/CREAS REAPARELHADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 30 0 0
METROPOLITANA 0 2 2
SUDOESTE SERRANA 0 2 2
LITORAL SUL 0 1 1
CENTRAL SUL 0 1 1
CAPARAÓ 0 2 2
RIO DOCE 0 1 1
CENTRO OESTE 0 2 2
NORDESTE 0 2 2
NOROESTE 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CRAS/CREAS REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 30 0 0
LITORAL SUL 0 2 2
CAPARAÓ 0 1 1
RIO DOCE 0 1 1
CENTRO OESTE 0 1 1
NORDESTE 0 2 2
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2203 - PROTEÇÃO SOCIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR A OFERTA QUALIFICADA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA E ESPECIAL, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DIRETA REGIONALIZADA E DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS,
VISANDO O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ASSIM CONTRIBUINDO PARA O
COMBATE À POBREZA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: -ACOMPANHAMENTO, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NOS
MUNICÍPIOS QUE ATENDEM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU COM VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS FRAGILIZADOS
E/OU ROMPIDOS.-PREVENÇÃO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE
POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL É O PRINCIPAL EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MAS OS CENTROS DE CONVIVÊNCIA E AS ENTIDADES
SOCIOASSISTENCIAIS TAMBÉM PODEM FAZER PARTE DA REDE DE ATENDIMENTO, TRABALHANDO DE FORMA ARTICULADA COM O CRAS.
SITUAÇÃO EM 14/9/2021: RESOLUÇÃO CEAS/ES N° 519, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, PACTUOU O EDITAL DE SELEÇÃO DE MUNICÍPIOS
PARA ADESÃO AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO PROGRAMA INCLUIR DA SETADES Nº 002/2021, PARA VAGAS REMANESCENTES, PARA
OS EXERCÍCIOS DE 2021/2022.- EQUIPES MUNICIPAIS CONTRATADAS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO PROGRAMA
INCLUIR, PARA ATUAÇÃO NO PAIF, EXECUTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)- (ASSISTENTE SOCIAL E
PSICOLOGO).
SITUAÇÃO EM 30/7/2021: ATENDENDO AS NORMATIVAS VIGENTES, O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO VEM DESDE 2011 REALIZANDO A
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, DE FORMAREGULAR, OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA, DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FEAS PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS,DESTINADA AO COFINANCIAMENTO DAS DESPESAS DE
CUSTEIO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E A OFERTA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DAASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE
OBJETIVAM, PRINCIPALMENTE, FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, PREVENIR A RUPTURA DE VÍNCULOS FAMILIARES
ECOMUNITÁRIOS E PROMOVER AQUISIÇÕES SOCIAIS. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO É REALIZADA POR AÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO OU POR
MEIO DE ENTIDADES EORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVENIADAS OU CONTRATADAS PELO MUNICÍPIO, DE FORMA
ININTERRUPTA.A TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO EMQUESTÃO, TAMBÉM PREVISTA NA LEI Nº 9.966 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012 LEI
ESTADUAL DA GESTÃO DO SUAS, ALTERADA PELA LEI Nº 10.812, DE 19 DEMARÇO DE 2018, FOI REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº
2.781-R DE 14 DE JUNHO DE 2011, PELA PORTARIA Nº 090-S, DE 16 DE JUNHO DE 2011,02 PARCELAS FORAM REPASSADAS ATÉ A PRESENTE
DATA,
SITUAÇÃO EM 20/4/2021: -ENFRENTAMENTO A COVID (P.O) CONSIDERANDO OS IMPACTOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO
EXERCÍCIO DE 2021,O ESTADO PACTUOU, APROVOU E INSTITUIU A EXTENSÃO DO REPASSE DE RECURSO EMERGENCIAL DESTINADO AO
COFINANCIAMENTO DO PROJETO EMERGENCIAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DERUA, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021, NO VALOR DE
R$1.500.000,00 (UM MILHÃO EQUINHENTOS MIL REAIS) DO FEAS/ES PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS,
(CARIACICA,LINHARES,SERRA,VILA VELHA,VITÓRIA),
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47901-FEAS ESTADO 0,00 211.256,37 545.233,54
METROPOLITANA 110.481.805,07 26.680.990,88 65.499.787,61
CENTRAL SERRANA 15.000.000,00 785.293,00 2.216.531,00
SUDOESTE SERRANA 13.000.000,00 1.813.823,00 4.525.718,00
LITORAL SUL 29.000.000,00 1.937.055,00 5.035.544,00
CENTRAL SUL 12.000.000,00 3.903.988,00 10.349.530,15
CAPARAÓ 12.000.000,00 3.010.875,00 7.343.459,00
RIO DOCE 8.000.000,00 5.135.306,16 12.510.049,16
CENTRO OESTE 6.700.000,00 3.080.166,00 9.376.914,77
NORDESTE 4.500.000,00 3.579.950,00 9.370.273,59
NOROESTE 5.540.298,93 1.760.348,00 4.315.627,00
TOTAL 216.222.104,00 131.088.667,82 51.899.051,41
Financeiro (R$):
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FAMÍLIA BENEFICIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
47901-FEAS METROPOLITANA 52.700 33.785 33.785
CENTRAL SERRANA 3.800 3.900 3.900
SUDOESTE SERRANA 5.800 58.900 58.900
LITORAL SUL 6.700 6.667 6.667
CENTRAL SUL 12.200 12.500 12.500
CAPARAÓ 8.650 9.090 9.090
RIO DOCE 16.660 16.500 16.500
CENTRO OESTE 13.200 12.600 12.600
NORDESTE 13.512 15.604 15.604
NOROESTE 6.200 5.995 5.995
AÇÃO: 2204 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA
E CALAMIDADE PÚBLICA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE,
VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA.
SITUAÇÃO EM 1/7/2021: EM EXECUÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47901-FEAS METROPOLITANA 1.247.600,00 490.000,00 3.105.000,00
CENTRAL SERRANA 1.247.600,00 170.000,00 1.078.000,00
SUDOESTE SERRANA 1.247.600,00 240.000,00 1.535.525,12
LITORAL SUL 1.247.600,00 270.000,00 2.103.689,06
CENTRAL SUL 1.247.600,00 310.000,00 2.795.546,83
CAPARAÓ 1.247.600,00 370.000,00 3.702.908,94
RIO DOCE 1.247.600,00 270.000,00 1.711.000,00
CENTRO OESTE 1.247.600,00 380.000,00 2.409.000,00
NORDESTE 1.247.600,00 360.000,00 2.283.000,00
NOROESTE 1.247.600,00 240.000,00 1.522.000,00
TOTAL 12.476.000,00 22.245.669,95 3.100.000,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENEFÍCIO CONCEDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
47901-FEAS METROPOLITANA 9.800 9.800 9.800
CENTRAL SERRANA 3.400 3.400 3.400
SUDOESTE SERRANA 4.800 4.800 4.800
LITORAL SUL 5.360 5.360 5.360
CENTRAL SUL 6.100 5.800 5.800
CAPARAÓ 7.200 7.200 7.200
RIO DOCE 5.320 5.422 5.422
CENTRO OESTE 7.200 6.600 6.600
NORDESTE 6.800 6.356 6.356
NOROESTE 4.400 5.539 5.539
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL
AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS,
VISANDO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: PROJETOS APOIADOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DOS TERMOS DE FOMENTO CELEBRADOS.(SEM
EXECUÇÃO FINANCEIRA).
SITUAÇÃO EM 31/8/2021: PREVISÃO DE 1 EMENDA SUBTRAB REMANEJADA DO FEAS.
SITUAÇÃO EM 30/7/2021: AÇÃO SEM EXECUÇÃO FINANCEIRA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47101-SETADES ESTADO 8.000,00 0,00 116.484,92
47901-FEAS METROPOLITANA 2.950,00 1.614.422,18 2.640.704,02
CENTRAL SERRANA 600,00 414.926,97 479.926,97
SUDOESTE SERRANA 560,00 135.000,00 220.000,00
LITORAL SUL 530,00 196.544,25 426.573,54
CENTRAL SUL 560,00 1.088.670,43 1.674.608,98
CAPARAÓ 420,00 223.816,67 492.365,40
RIO DOCE 520,00 549.891,69 886.651,74
CENTRO OESTE 600,00 209.947,08 381.829,66
NORDESTE 640,00 239.899,07 399.875,86
NOROESTE 620,00 140.377,21 282.260,36
TOTAL 16.000,00 8.001.281,45 4.813.495,55
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
47101-SETADES ESTADO 20 7 7
47901-FEAS METROPOLITANA 80 31 31
CENTRAL SERRANA 60 9 9
SUDOESTE SERRANA 40 3 3
LITORAL SUL 44 6 6
CENTRAL SUL 20 15 15
CAPARAÓ 24 10 10
RIO DOCE 28 13 13
CENTRO OESTE 36 6 6
NORDESTE 48 7 7
NOROESTE 52 4 4
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 4875 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FORTALECER, APRIMORAR E AMPLIAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
SUAS, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NO ANO DE 2021 FORAM REPASSADOS RECURSOS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O
FEAS PARA APRIMORAMENTO E QUALIDADE LOCAL DO SISTEMA SUAS.
SITUAÇÃO EM 31/5/2021: - EXECUÇÃO DA III ETAPA DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DO SUAS - CAPACITASUAS, NA
MODALIDADE EAD, EM PARCERIA COM A ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ESESP.- CAPACITAÇÕES DE
FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO (ENTREVISTADORES), GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO SISTEMA
DE CONDICIONALIDADES (SICON).
SITUAÇÃO EM 1/9/2021: AÇÃO PARA EXECUÇÃO:-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI-PROGRAMA
ACESSUAS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA IGD/SUAS-INDICE DE
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA IGD/PBF
SITUAÇÃO EM 30/11/2021: -REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (AUDITÓRIO, SALAS, BANHEIROS, ESPAÇO PARA
CREDENCIAMENTO, MOBILIÁRIO),LOGÍSTICA (EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO) E APOIO (ORGANIZAÇÃO,
EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PREPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, APOIO ÀS PALESTRAS, PLENÁRIAS, GRUPOS DE TRABALHO E
RECEPÇÃO, CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES, CONTROLE DE FREQUÊNCIA E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, ENTREGA DE CERTIFICADOS),
SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS)
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
47901-FEAS ESTADO 3.496.000,00 667.432,46 708.197,14
TOTAL 3.496.000,00 708.197,14 667.432,46
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: GESTÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
47901-FEAS ESTADO 1 4 4
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE
DROGAS
PROGRAMA: 0599 |
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: PROMOVER A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO ABUSIVO DE DROGAS EM ARTICULAÇÃO COM
ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
MORTES CAUSADAS DIRETAMENTE PELO USO DE
DROGAS LICITAS E ILÍCITAS REGISTRADOS NO
SIM-SUS
SESA / Sistema de
Informação de
Mortalidade - SIM
239(1) 2018 261 2020
(1) O valor previsto no PPA 2020-2023 foi atualizado conforme informações da SESA
AÇÃO: 2208 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FORTALECER O CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS E APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: FORAM REALIZADAS 3 REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS E 11 REUNIÕES ORDINÁRIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48903-FESAD ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 40.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: REUNIÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
48903-FESAD ESTADO 12 0 0
METROPOLITANA 0 2 2
AÇÃO: 2286 - EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER, APOIAR E REALIZAR EVENTOS E CAMPANHAS REFERENTES A POLÍTICA SOBRE DROGAS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: REALIZADOS 06 WORKSHOPS TEMÁTICOS, DO EIXO INTITULADO "ESTUDOS, PESQUISAS E AVALIAÇÕES", DO
PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS SOBRE DROGAS. REALIZADA 01 CAMPANHA PUBLICITÁRIA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48903-FESAD ESTADO 80.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
NOROESTE 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL 80.000,00 20.000,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGASDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
48903-FESAD ESTADO 4 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 16 0 0
METROPOLITANA 0 6 6
AÇÃO: 2287 - APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS À POLÍTICA SOBRE DROGA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APOIAR E FOMENTAR AS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, REINSERÇÃO SOCIAL, ESTUDOS E
PESQUISAS NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NO ANO DE 2021 FORAM ENCAMINHADOS PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA 554 PESSOAS EM REGIME
RESIDENCIAL TEMPORÁRIO. REALIZADA PARCERIAS COM AS FACULDADES MULTIVIX E EMESCAM (PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO
REMUNERADO). SISTEMA CAADES EM FUNCIONAMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48903-FESAD ESTADO 5.573.426,00 2.366.008,68 4.719.868,20
METROPOLITANA 5.000,00 20.000,00 75.000,00
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 30.000,00 30.000,00
CAPARAÓ 0,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL 5.578.426,00 4.839.868,20 2.431.008,68
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PARCERIA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
48903-FESAD ESTADO 20 0 0
METROPOLITANA 0 2 2
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA GERIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
METROPOLITANA 1 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: VAGA OFERTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 300 554 554
AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGASDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2500 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE
DROGAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS, INAUGURADO NO
MÊS DE DEZEMBRO 2020 EM FUNCIONAMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48903-FESAD ESTADO 0,00 328.620,05 429.590,55
METROPOLITANA 4.640.000,00 1.389.879,28 3.017.517,03
TOTAL 4.640.000,00 3.447.107,58 1.718.499,33
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CENTRO MANTIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
48903-FESAD ESTADO 0 1 1
METROPOLITANA 1 0 0
AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGASDESENVOLVIMENTO SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ÁREA DE RESULTADO: DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
MOBILIDADE URBANAPROGRAMA: 0859 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: PROPORCIONAR MAIOR FLUIDEZ E MELHORAR A CIRCULAÇÃO NAS VIAS URBANAS, DE MODO A REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE
DESLOCAMENTO NAS CIDADES, PRIORIZANDO O USO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS INOVADOR,
ACESSÍVEL, SOCIALMENTE INCLUSIVO, SEGURO E DE QUALIDADE.
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS, INCLUSIVE O PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES,
VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES. ESTA AÇÃO OBTEVE DEMANDA.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TEMPO DE DESLOCAMENTO URBANO ( %
deslocamento até 30 min)
PNAD/ IBGE 64,2 2016 - -
AÇÃO: 0025 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: GERIR E OPERACIONALIZAR A EXECUÇÃO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM AS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35903-FEFIN ESTADO 700.000.000,00 366.918.625,24 734.372.985,08
METROPOLITANA 0,00 28.954.144,66 32.002.519,94
TOTAL 700.000.000,00 766.375.505,02 395.872.769,90
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0128 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA, COMO FORMA DE INCLUSÃO
SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS EMPRESAS DO SISTEMA PARA QUE SEJA MANTIDA
A TARIFA EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: ESSA AÇÃO ESTÁ SENDO EXECUTADA CONFORME PREVISTO, SUBSIDIANDO MILHARES DE PASSAGEIROS
CONFORME INFORMADO NAS METAS FÍSICAS MENSAIS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35101-SEMOBI ESTADO 0,00 0,00 1.939.224,00
METROPOLITANA 560.016.508,00 295.103.109,57 605.931.348,36
TOTAL 560.016.508,00 607.870.572,36 295.103.109,57
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PASSAGEM SUBSIDIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
35101-SEMOBI METROPOLITANA 630.000.000 85.118.445 85.118.445
MOBILIDADE URBANADESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1019 - APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: APOIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO DA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, DESAFOGANDO E ASSEGURANDO
FLUXOS VIÁRIOS ALTERNATIVOS, REALIZANDO AS DESAPROPRIAÇÕES NECESSÁRIAS E A REMOÇÃO DE POSTES, DENTRE OUTRAS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: CONTRATAÇÃO DE TOTEM COM ÁLCOOL GEL 70% PARA OS TERMINAIS DO SISTEMA TRANSCOL,
ENFRENTAMENTO A COVID-19. DESPESAS COM O CONTRATO N.º 007/2020, DE HIGIENIZAÇÃO DOS COLETIVOS E TERMINAIS DO SISTEMA
TRANSCOL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS TERMINAIS DO
TRANSCOL, CONTRATO 007/2020 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA. AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO
TERMINAL DE ITAPARICA E DA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA, CONTRATO 004/2021 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP. ESSES
CONTRATOS TIVERAM VIGÊNCIA DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NÃO TENDO SIDO RENOVADOS COM O TÉRMINO
DESTE. APÓS, ESSES SERVIÇOS FORAM LICITADOS, GERANDO NOVOS CONTRATOS.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA
RODOVIÁRIA DE VITÓRIA TEVE SUA LICITAÇÃO REALIZADA NO SEGUNDO SEMENSTRE DE 2021, E PERMANECERÁ VIGENTE NO PRÓXIMO
EXERCÍCIO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: CONTRATAÇÃO DE TOTEM COM ÁLCOOL GEL 70% PARA OS TERMINAIS DO SISTEMA TRANSCOL,
ENFRENTAMENTO A COVID-19. DESPESAS COM O CONTRATO N.º 007/2020, DE HIGIENIZAÇÃO DOS COLETIVOS E TERMINAIS DO SISTEMA
TRANSCOL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS TERMINAIS DO
TRANSCOL, CONTRATO 007/2020 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA. AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DO
TERMINAL DE ITAPARICA E DA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA, CONTRATO 004/2021 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP. AQUISIÇÃO DE
ÓLEO DIESEL PARA A FROTA DO TRANSCOL.ESSES CONTRATOS TERÃO VIGÊNCIA DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA,
NÃO PODENDO SEREM RENOVADOS A PARTIR DO TÉRMINO DESTE.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE
VITÓRIA POR UM PERÍODO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES, PROCESSO 2021-P9HTL.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA DA RODOVIÁRIA DE VITÓRIA POR UM PERÍODO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES, PROCESSO 2021-5400F.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35101-SEMOBI ESTADO 20.252.000,00 13.333.735,09 21.633.182,49
METROPOLITANA 0,00 4.153.167,38 11.342.060,22
TOTAL 20.252.000,00 32.975.242,71 17.486.902,47
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INTERVENÇÃO URBANA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
35101-SEMOBI ESTADO 4 0 0
AÇÃO: 1075 - MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROPORCIONAR MOBILIDADE URBANA RÁPIDA, CONFORTÁVEL, SEGURA E EFICIENTE E MODAIS ALTERNATIVOS PARA
DESAFOGAR O TRÂNSITO NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, COM O USO DE RECURSOS CAPTADOS JUNTO AO BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: OBRA ENTREGUE DO PORTAL DO PRINCIPE. OBRA DO TREVO DE CARAPINA EM ANDAMENTO. OBRAS DE
AMPLIAÇÃO DE FAIXAS E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DA 3ª PONTE EM PLENO ANDAMENTO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: OBRA DO TREVO DE CARAPINA EM ANDAMENTO. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE FAIXAS E CONSTRUÇÃO DE
CICLOVIA DA 3ª PONTE EM PLENO ANDAMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35101-SEMOBI ESTADO 438.126.662,00 63.101.261,71 90.860.547,24
METROPOLITANA 0,00 8.143.728,74 8.143.728,74
TOTAL 438.126.662,00 99.004.275,98 71.244.990,45
Financeiro (R$):
MOBILIDADE URBANADESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: OBRA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
35101-SEMOBI ESTADO 11 1 1
AÇÃO: 3508 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO E
ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO INTEGRADO DA MICRORREGIÃO
METROPOLITANA, AMPLIANDO E ADEQUANDO A REDE DE TERMINAIS E ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA, COM A UTILIZAÇÃO DE
NOVAS TECNOLOGIAS, INCLUSIVE PARA O APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR, DE FORMA A PROPORCIONAR REDUÇÃO DE
CUSTOS DO SISTEMA E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DOS USUÁRIOS DOS
DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NÃO HOUVE REPASSE RECURSO PARA INVESTIMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35203-CETURB-GV METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: AMPLIAR AS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA RMGV, OFERECENDO UMA NOVA MODALIDADE
COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE MELHORIA CONTÍNUA DA MOBILIDADE METROPOLITANA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS PARA INICIAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO AQUAVIÁRIO. EXECUÇÃO
PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DE 2 PIERS (PORTO DE SANTANA E PRAINHA). SONDAGEM DE VERIFICAÇÃO EM TERRA E MAR.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: NÃO HOUVE EXECUÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35101-SEMOBI METROPOLITANA 8.228.738,00 0,00 671.643,68
TOTAL 8.228.738,00 671.643,68 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTAÇÃO IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
35101-SEMOBI METROPOLITANA 4 0 0
AÇÃO: 5472 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO METROPOLITANO, OBJETIVANDO A
MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A FINALIDADE DA AÇÃO ESTÁ SENDO ATINGIDA POR MEIO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E
MELHORIAS DOS CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS CONTRIBUI PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO E DA
MOBILIDADE DO USUÁRIO DOS TRANSPORTES INDIVIDUAL E COLETIVO.
MOBILIDADE URBANADESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES METROPOLITANA 35.044.022,00 4.641.807,01 8.510.402,69
TOTAL 35.044.022,00 8.510.402,69 4.641.807,01
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: VIA CONCLUÍDA UN. MEDIDA: Km
35201-DER-ES METROPOLITANA 17 1 1
AÇÃO: 5505 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CETURB-GV
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROMOVER MELHORIAS NA GESTÃO DA CETURB-GV, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS
HUMANOS , AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MELHORIA DA FROTA DE VEÍCULOS, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE PROCESSOS
INTERNOS E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NÃO HOUVE REPASSE DO GOVERNO PARA INVESTIMENTO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35203-CETURB-GV METROPOLITANA 800.000,00 0,00 0,00
TOTAL 800.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MODERNIZADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
35203-CETURB-GV METROPOLITANA 100 0 0
AÇÃO: 5506 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE CETURB-GV
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NÃO HOUVE REPASSE RECURSO PARA INVESTIMENTO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35203-CETURB-GV METROPOLITANA 800.000,00 0,00 0,00
TOTAL 800.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
MOBILIDADE URBANADESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
35203-CETURB-GV METROPOLITANA 100 0 0
MOBILIDADE URBANADESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ÁREA DE RESULTADO: EDUCAÇÃO
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALPROGRAMA: 0032 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO TIPO: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E
ÁREAS ESPECIAIS
OBJETIVO: REALIZAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, PROPORCIONANDO
CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES.
PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS.
AÇÃO: 1450 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: REESTRUTURAR AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS CONTEMPLANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE
MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: 2º SEMESTRE: (1) AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES - UM DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS FOI FINALIZADO COM A
ENTREGA DE 2 CAMINHÕES E O OUTRO FOI CANCELADO O EMPENHO E ABERTO PROCESSO DE PENALIDADE POR INEXECUÇÃO TOTAL DO
OBJETO CONTRATO PELA EMPRESA. (2) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇO - PROCESSO FINALIZADO, ITENS ENTREGUES. (3) PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE GALPÃO PARA ARQUIVO E ALMOXARIFADO -
REMETIDO A PGE PARA APÓS SER ENCAMINHADO PARA AVALIAÇÃO. (4) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO - EM FASE DE EXECUÇÃO. (5) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE
VIDEOMONITORAMENTO NO GALPÃO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. (6) AQUISIÇÃO DE KIT
MULTIMÍDIA FINALIZADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO FORMALIZADA E PARTE DOS PRODUTOS JÁ ENTREGUES.
SITUAÇÃO EM 7/4/2021: FORAM ELABORADOS DOIS PROJETOS BÁSICOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES - UM DOS PROJETOS JÁ FOI
EMITIDA A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E ESTAMOS AGUARDANDO A A ENTREGA DE 3 CAMINHÕES A OUTRO PROJETO PARA
AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÕES ESTÁ EM FASE DE COLETA DE PREÇOS PELA SUCOM. DISTRIBUIÇÃO E REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 4.218.800,00 1.640.210,99 2.757.234,64
TOTAL 4.218.800,00 2.757.234,64 1.640.210,99
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE REESTRUTURADA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 15 15 15
AÇÃO: 2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS
UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO PROFISSIONAIS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES
CENTRAL E REGIONAIS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E
COMPLEMENTAR.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: AÇÃO REALIZADA NORMALMENTE: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E
PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS
SITUAÇÃO EM 16/6/2021: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E
REGIONAIS
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 275.442.307,00 91.922.406,11 184.985.573,91
TOTAL 275.442.307,00 184.985.573,91 91.922.406,11
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 1.201 1.457 1.457
AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS
QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.
SITUAÇÃO EM 29/12/2021: PRODUÇÃO DE ADESIVOS P/ CAIXAS DOS CHROMEBOOKS, CRIAÇÃO/PRODUÇÃO DE VT 60", VEICULAÇÃO DA
CAMPANHA INOVA ESCOLA EM RÁDIO, TV E INTERNET, PRODUÇÃO DE SPOT 30" PARA CAMPANHA CHAMADA PÚBLICA EJA, PUBLICAÇÃO
DE EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E PRODUÇÃO DE LONAS PARA O EVENTO FUNPAES. AÇÃO COM CARRO DE SOM, CRIAÇÃO
DE SPOT 30", EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE VT DE 60", CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOT 45", CRIAÇÃO DE GIFS,
BANNERES INTERNET, ENTREGA/GERAÇÃO DE VT 60" - TV VITÓRIA E TV GAZETA, PUBLICAÇÃO EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021.
SITUAÇÃO EM 28/7/2021: 1º TRIMESTRE: PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PRODUÇÃO DE ADESIVO/PLACA
ESTACIONAMENTO E BACKDROP, MANUTENÇÃO DOS REFLETORES NA LATERAL DO PRÉDIO PRINCIPAL DA SEDU, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE
VT E SPOT, PRODUÇÃO DE POSTS, GIFS E BANNERS DE INTERNET, E ENTREGA DE VT. 2º TRIMESTRE: PRODUÇÃO DE ADESIVOS P/ CAIXAS
DOS CHROMEBOOKS, CRIAÇÃO/PRODUÇÃO DE VT 60", VEICULAÇÃO DA CAMPANHA INOVA ESCOLA EM RÁDIO, TV E INTERNET, PRODUÇÃO
DE SPOT 30" PARA CAMPANHA CHAMADA PÚBLICA EJA, PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E PRODUÇÃO DE
LONAS PARA O EVENTO FUNPAES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 12.819.913,00 2.277.560,11 2.772.387,52
TOTAL 12.819.913,00 2.772.387,52 2.277.560,11
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 65 20 20
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: COOPERAR COM OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: 2º SEMESTRE: CENTRAL SUL: PROCESSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO ASSINADOS E PUBLICADOS REFERENTES ÀS
ESCOLAS EEEF PEDRO JOSÉ VIEIRA E EEEF MONTEIRO DA SILVA (ZONA URBANA), DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, EEEF ROTARY, EEEF
DONA MARIA SANTANA (ZONA URBANA) E GIRONDA (ZONA RURAL), DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, METROPOLITANA:
EEEF "PROF.ª ANNA GOMES" (ZONA URBANA), DO MUNICÍPIO DE SERRA, EEEF ADALBERTO QUEIROZ, EEEF ANTÔNIO ESTEVES, EEEF BOA
VISTA, EEEF DR. SOUZA ARAÚJO, EEEF JOSÉ MARIA FERREIRA, EEEF PAUTILA RODRIGUES XAVIER, EEEF VENTINO DA COSTA BRANDÃO, EEEF
WELINTON FERREIRA BORGES (ZONA URBANA) E EEUEF CACHOEIRINHA (ZONA RURAL), DO MUNICÍPIO DE CARIACICA, EEEF DANTE
MICHELINI, EEEF DES. CÂNDIDO MARINHO, EEEF DOMINGOS JOSÉ MARTINS, EEEF PROF. JORGE ANÍSIO BORJAILLE, EEEF BARÃO DO RIO
BRANCO (ZONA URBANA), DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CENTRAL SERRANA: EEEFM ALICE HOLZMEISTER (ANEXO) (ZONA URBANA) DO
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, CENTRO OESTE: CEEMTI LIONS CLUB DE COLATINA (ZONA URBANA) DO MUNICÍPIO DE COLATINA,
CAPARAÓ: EEEFM "JUVENAL NOLASCO" (ZONA URBANA) DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, RIO DOCE: EEPEF "CÓRREGO DO
RODRIGUES", EEPEF "FAZENDA DOMINGOS CORREIA", EEPEF "JOIERANA", EEUEF "CÓRREGO PATIOBA", EEEF "REGINA BOLSSANELLO
FORNAZIER" (ZONA RURAL) E EEEF "ALEGRE" (ZONA URBANA), DO MINICÍPIO DE SOORETAMA.
SITUAÇÃO EM 19/4/2021: PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO TRAMITANDO NA PGE REFERENTE AS ESCOLAS EEEF PEDRO JOSÉ VIEIRA E
EEEF MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL E AO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO
DAS UNIDADES DE ENSINO DA EEEF ROTARY E EEEF DONA MARIA SANTANA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU METROPOLITANA 9.854.137,00 0,00 22.392.424,61
CENTRAL SERRANA 1.004.344,00 0,00 365.110,10
SUDOESTE SERRANA 892.704,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 835.662,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 1.402.939,00 4.486.549,09 4.618.817,95
CAPARAÓ 766.611,00 0,00 115.016,40
RIO DOCE 1.273.495,00 0,00 1.189.483,56
CENTRO OESTE 879.717,00 0,00 283.396,69
NORDESTE 800.000,00 0,00 0,00
NOROESTE 1.610.301,00 0,00 0,00
TOTAL 19.319.910,00 28.964.249,31 4.486.549,09
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO MUNICIPALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU METROPOLITANA 2.640 4.092 4.092
CENTRAL SERRANA 264 261 261
SUDOESTE SERRANA 234 0 0
LITORAL SUL 232 0 0
CENTRAL SUL 372 3.146 3.146
CAPARAÓ 212 86 86
RIO DOCE 340 780 780
CENTRO OESTE 240 163 163
NORDESTE 160 0 0
NOROESTE 404 0 0
AÇÃO: 2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: REMUNERANDO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 34.179.227,00 11.641.842,94 22.884.123,92
TOTAL 34.179.227,00 22.884.123,92 11.641.842,94
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 359 633 633
AÇÃO: 2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO MÉDIO.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: REMUNERANDO OS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 213.604.707,00 40.832.663,33 96.428.431,38
TOTAL 213.604.707,00 96.428.431,38 40.832.663,33
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 2.754 2.571 2.571
AÇÃO: 2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO A TODAS AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NA GESTÃO
DOS PROGRAMAS E AÇÕES.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS AO
USO EM ATIVIDADES INERENTES À SEDU.-PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES.
SITUAÇÃO EM 7/4/2021: -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS AO USO
EM ATIVIDADES INERENTES À SEDU, PROJETO JÁ ANALISADO PELO COAP. -PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES.- REALIZAMOS A MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS UNIDADES LOCADAS E PROSSEGUIMOS NO LEVANTAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO DOS IMÓVEIS ADMINISTRATIVOS QUE PERTENCEM À SEDU, MAS AINDA NÃO REGULARIZADOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 55.640.310,00 12.028.406,13 25.133.972,78
TOTAL 55.640.310,00 25.133.972,78 12.028.406,13
Financeiro (R$):
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 15 15 15
AÇÃO: 2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO
FUNDAMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLAS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: PORTARIA Nº 129-R, DE 11/06/2021 - MANUTENÇÃO REDE FÍSICAPORTARIA Nº 145-R, DE 16/06/2021 -
NOTEBOOK ADMINISTRATIVOPORTARIA Nº 171-R, DE 23.07.2021_CUSTEIO_MANUTENÇÃO DA GERFEPORTARIA Nº 172-R, DE
23.07.2021_CAPITAL_MANUTENÇÃO DA GERFEPORTARIA Nº 184-R, DE 04.08.2021_CUSTEIO.CAPITAL
SITUAÇÃO EM 16/6/2021: PORTARIA Nº 079-R, DE 01/04/2021 - ACERTO CESTA BÁSICAPORTARIA Nº 081-R, DE 05/04/2021 -
MANUTENÇÃO REDE FÍSICAPORTARIA Nº 082-R, DE 05/04/2021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAPA DE RISCO MODERADOPORTARIA Nº
091-R, DE 19/04/2021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAPA DE RISCO MODERADOPORTARIA Nº 095-R, DE 26/04/2021 - CESTAS BÁSCIAS
ABRIL-MAIOPORTARIA Nº 096-R, DE 26/04/2021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAPA DE RISCO MODERADOPORTARIA Nº 098-R, DE
30/04/2021 - MANUTENÇÃO REDE FÍSICAPORTARIA Nº 099-R, DE 30/04/2021 - COMPLEMENTAÇÃO REPASSE ANUALPORTARIA Nº 121-R, DE
24/05/2021 - LAUDO DE INSALUBRIDADEPORTARIA Nº 122-R, DE 24/05/2021 - MANUTENÇÃO REDE FÍSICAPORTARIA Nº 123-R, DE
24/05/2021 - NOTEBOOK ADMINISTRATIVOPORTARIA Nº 127-R, DE 31/05/2021 - CESTAS BÁSICAS MAIO-JUNHO
SITUAÇÃO EM 19/4/2021: PORTARIAS PUBLICADAS DE JANEIRO A MARÇO/2021:PORTARIA Nº 005-R, DE 14/01/2021 - REPASSE ANUAL
POR CRITÉRIOS PORTARIA Nº 011-R, DE 27/01/2021 - AÇÕES COVIDPORTARIA Nº 012-R, DE 27/01/2021 - MANUTENÇÃO DA REDE
FÍSICAPORTARIA Nº 024-R, DE 18/02/2021 - NOTEBOOK ADMINISTRATIVOPORTARIA Nº 056-R, DE 08/03/2021 - MANUTENÇÃO DA REDE
FÍSICAPORTARIA Nº 076-R, DE 26/03/2021 - CESTAS BÁSICAS MARÇO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 87.253.300,00 157.268.898,18 170.556.069,53
METROPOLITANA 0,00 0,00 45.000,00
CENTRAL SERRANA 0,00 30.000,00 30.000,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 10.000,00 40.000,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 0,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 0,00 30.000,00
CENTRO OESTE 0,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 10.000,00 10.000,00
NOROESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 87.253.300,00 170.711.069,53 157.318.898,18
Financeiro (R$):
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 298 0 0
METROPOLITANA 0 83 83
CENTRAL SERRANA 0 17 17
SUDOESTE SERRANA 0 16 16
LITORAL SUL 0 5 5
CENTRAL SUL 0 21 21
CAPARAÓ 0 20 20
RIO DOCE 0 28 28
CENTRO OESTE 0 43 43
NORDESTE 0 39 39
NOROESTE 0 35 35
AÇÃO: 2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: REMUNERANDO OS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 863.266,00 911.666,77 1.784.133,06
TOTAL 863.266,00 1.784.133,06 911.666,77
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 11 66 66
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2183 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS GESTORES, TÉCNICOS E DEMAIS SERVIDORES DO QUADRO ADMINISTRATIVO DAS
ESCOLAS, DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS E, AINDA, OS VINCULADOS AO CIRCUITO DE GESTÃO, PROMOVENDO A
MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SERVIÇO PÚBLICO.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: ENSINO HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS (SIGLA: EHMA 1) - 808 INSCRITOS, PÚBLICO-ALVO:
PROFISSIONAIS EFETIVOS OU DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, EM ATUAÇÃO NA SEDU, NAS SRES E NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DIRETORES E PEDAGOGOS), FORMAÇÃO DO MODELO PEDAGÓGICO E DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM
TEMPO INTEGRAL (SIGLA: FIMPETI 1-21): 780 INSCRITOS/FORMAÇÃO EM NIVELAMENTO (SIGLA: FORNI-1-21) - 3332 INSCRITOS/PROJETO
DE VIDA- 285 INSCRITOS (REDE ESTADUAL), FORMAÇÃO NAS TRILHAS DO PAES/2019 (SIGLA: FORTP19): Nº DE VAGAS: 16.205, Nº DE
INSCRITOS: 7268 FORMAÇÕES CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO/2019: Nº TOTAL DE VAGAS: 25.000 , Nº TOTAL DE INSCRITOS: 21.189 (
PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL E PROFISSIONAIS DAS REDES MUNICIPAIS): PROGRAMA PRÓ-DOCÊNCIA"- 1ª OFERTA EM 2021 (EDITAL
10/2021)/ENSINO HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS/2021 (SIGLA: EHMA/21)-/ FORMAÇÕES PARTE DIVERSIFICADA DO CURRÍCULO DO
ESPÍRITO SANTO FORMAÇÃO INICIAL PARA EQUIPE APOIE SRE' FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS NA EJA /EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS/RAÍZES/-CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA DIRETORES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO/O ENSINO
HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS - 2ª OFERTA REDE MUNICIPAL E SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO.
SITUAÇÃO EM 16/9/2021: 3º TRIMESTRE: FORMAÇÃO PARA CUIDADORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
(CUIDADORES 40)- PERÍODO DA FORMAÇÃO: 12/07 A 16/08/2021, VAGAS OFERTADAS: 200, Nº DE INSCRITOS:131 ,
FORMAÇÃO PARA CUIDADORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO (CUIDADORES12 )- PERÍODO DA
FORMAÇÃO: 12/07/2021 A 01/10/2021, VAGAS OFERTADAS: 4000 VAGAS (1000 REDE ESTADUAL, 3000 REDES MUNICIPAIS) , TOTAL GERAL
DE INSCRITOS: 2599 (REDE ESTADUAL: 331, REDES MUNICIPAIS: 2268) , - OFICINA POWER BI BÁSICO -TURMA 1 (SIGLA: POWERBI-BA)-
PERÍODO DA FORMAÇÃO: 13/07 A 16/07/21, VAGAS OFERTADAS: 16, Nº DE INSCRITOS: 16, - OFICINA POWER BI BÁSICO -TURMA 2 (SIGLA:
POWERBI-BA)- PERÍODO DA FORMAÇÃO: 20/07 A 23/07/21 , VAGAS OFERTADAS: 16, Nº DE INSCRITOS: 16, - OFICINA POWER BI
INTERMEDIÁRIO" (SIGLA: POWERBI-IN)- PERÍODO DA FORMAÇÃO: 27/07 A 30/07/21 , VAGAS OFERTADAS: 16, Nº DE INSCRITOS: 16, -
EDUCANDO PARA BOAS ESCOLHAS ON LINE 2021 SAFERNET (SIGLA EPBEO2) - PERÍODO DA FORMAÇÃO: 27/07 A 27/09/2021, VAGAS
OFERTADAS: 10000 (70000 REDE ESTADUAL, 3000 REDES MUNICIPAIS), Nº DE INSCRITOS: 247 (REDE ESTADUAL) E 415 (REDES MUNICIPAIS)
-FORMAÇÃO INICIAL PARA EQUIPES APOIE- SRES (APOIE-21B ) - PERÍODO DA FORMAÇÃO: 16/08 A 16/11/21- QUALIFICAÇÃO E REGISTRO
DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR - ED. APAE/PESTALOZZI" (SGE-APZ) -PERÍODO DA FORMAÇÃO: 03/08 A 27/08/21, -
FORMAÇÃO PARA O NOVO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO ETAPA ENSINO MÉDIO PARA EQUIPES GESTORAS E PEDAGÓGICAS
(FORCEM-G) -PERÍODO DA FORMAÇÃO: 23/09 A 23/12/21.
SITUAÇÃO EM 14/7/2021: 2ºTRIMESTRE: ENSINO HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS/2021 (SIGLA: EHMA/21) O PEDAGOGO E O
PROFESSOR COORDENADOR DE ÁREA COMO ARTICULADORES DO PROCESSO PEDAGÓGICO DA ESCOLA- (SIGLA:PDPCA-21-A), CURSO DE
FORMAÇÃO INICIAL PARA DIRETORES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO (SIGLA: FORDIR21), FORMAÇÃO INICIAL PARA
EQUIPE APOIE SRE'S (SIGLA: APOIE-21), QUALIFICAÇÃO E REGISTRO DE DADOS ESCOLARES NO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR- PEDAGOGO/
21" (SIGLA: SGE-PED-21), EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS/RAÍZES (SIGLA: ERER), FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS NA EJA (SIGLA:
EJAPED), ENSINO HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS - 2ª OFERTA REDE MUNICIPAL E SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO (SIGLA: EHMA2021
)- 1210. FORMAÇÃO INICIAL DO MODELO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL(SIGLA: FIMPETI_2_2021).
SITUAÇÃO EM 7/4/2021: 1ºTRIMESTRE: ENSINO HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS (SIGLA: EHMA 1) - PERÍODO DA FORMAÇÃO: DE
16/11/2020 A 16/01/2021, Nº DE VAGAS: 1000, Nº DE INSCRITOS: 808 (DIRETORES, PEDAGOGOS, PROFISSIONAIS EM ATUAÇÃO NA SEDU
CENTRAL E PROFISSIONAIS EM ATUAÇÃO NAS SRES), MODALIDADE EAD, SITUAÇÃO: CONCLUÍDA, FORMAÇÃO DO MODELO PEDAGÓGICO E
DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (SIGLA: FIMPETI 1-21): PERÍODO DA FORMAÇÃO: DE 09/02/2021 A 17/03/2021, Nº DE
VAGAS: 1200, Nº DE INSCRITOS: 98 (DIRETORES, PEDAGOGOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS). FORMAÇÃO EM NIVELAMENTO (SIGLA:
FORNI-1-21): PERÍODO DA FORMAÇÃO: DE 01/03/2021 A 02/04/2021, Nº DE VAGAS: 5100, Nº DE INSCRITOS: 883 INSCRITOS (DIRETORES,
PEDAGOGOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS), SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 4.077.660,00 94.614,52 237.747,36
TOTAL 4.077.660,00 237.747,36 94.614,52
Financeiro (R$):
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR DO REGIME DE COLABORAÇÃO CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 3.000 8.000 8.000
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR ESTADUAL CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 6.290 3.472 3.472
AÇÃO: 2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLAS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: PORTARIA Nº 129-R, DE 11/06/2021 - MANUTENÇÃO REDE FÍSICAPORTARIA Nº 145-R, DE 16/06/2021 -
NOTEBOOK ADMINISTRATIVOPORTARIA Nº 171-R, DE 23.07.2021_CUSTEIO_MANUTENÇÃO DA GERFEPORTARIA Nº 172-R, DE
23.07.2021_CAPITAL_MANUTENÇÃO DA GERFEPORTARIA Nº 184-R, DE 04.08.2021_CUSTEIO.CAPITAL
SITUAÇÃO EM 16/6/2021: PORTARIA Nº 079-R, DE 01/04/2021 - ACERTO CESTA BÁSICAPORTARIA Nº 081-R, DE 05/04/2021 -
MANUTENÇÃO REDE FÍSICAPORTARIA Nº 082-R, DE 05/04/2021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAPA DE RISCO MODERADOPORTARIA Nº
091-R, DE 19/04/2021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAPA DE RISCO MODERADOPORTARIA Nº 095-R, DE 26/04/2021 - CESTAS BÁSCIAS
ABRIL-MAIOPORTARIA Nº 096-R, DE 26/04/2021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAPA DE RISCO MODERADOPORTARIA Nº 098-R, DE
30/04/2021 - MANUTENÇÃO REDE FÍSICAPORTARIA Nº 099-R, DE 30/04/2021 - COMPLEMENTAÇÃO REPASSE ANUALPORTARIA Nº 121-R, DE
24/05/2021 - LAUDO DE INSALUBRIDADEPORTARIA Nº 122-R, DE 24/05/2021 - MANUTENÇÃO REDE FÍSICAPORTARIA Nº 123-R, DE
24/05/2021 - NOTEBOOK ADMINISTRATIVOPORTARIA Nº 127-R, DE 31/05/2021 - CESTAS BÁSICAS MAIO-JUNHO
SITUAÇÃO EM 19/4/2021: PORTARIAS PUBLICADAS DE JANEIRO A MARÇO/2021:PORTARIA Nº 005-R, DE 14/01/2021 - REPASSE ANUAL
POR CRITÉRIOS PORTARIA Nº 011-R, DE 27/01/2021 - AÇÕES COVIDPORTARIA Nº 012-R, DE 27/01/2021 - MANUTENÇÃO DA REDE
FÍSICAPORTARIA Nº 024-R, DE 18/02/2021 - NOTEBOOK ADMINISTRATIVOPORTARIA Nº 056-R, DE 08/03/2021 - MANUTENÇÃO DA REDE
FÍSICAPORTARIA Nº 076-R, DE 26/03/2021 - CESTAS BÁSICAS MARÇO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 49.008.789,00 209.374.606,19 220.114.567,22
METROPOLITANA 0,00 0,00 45.000,00
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 10.000,00 10.000,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 0,00 10.000,00 20.000,00
RIO DOCE 0,00 0,00 40.000,00
CENTRO OESTE 0,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
NOROESTE 0,00 0,00 25.000,00
TOTAL 49.008.789,00 220.254.567,22 209.394.606,19
Financeiro (R$):
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 168 0 0
METROPOLITANA 0 91 91
CENTRAL SERRANA 0 4 4
SUDOESTE SERRANA 0 12 12
LITORAL SUL 0 11 11
CENTRAL SUL 0 19 19
CAPARAÓ 0 11 11
RIO DOCE 0 17 17
CENTRO OESTE 0 14 14
NORDESTE 0 14 14
NOROESTE 0 12 12
AÇÃO: 2305 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NAS UNIDADES CENTRAL E SRES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR A EFETIVA CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDU.
SITUAÇÃO EM 4/10/2021: A PRESENTE AÇÃO GOVERNAMENTAL OFERTOU NO ÂMBITO DAS UNIDADES CENTRAL E SRES A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E O APOIO À CONTRATAÇÃO DE PLANO DE INTERNET PELOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO
ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL DO QUADRO EFETIVO E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA E ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM
A META 7 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (LEI FEDERAL Nº 13.005, 25 DE JUNHO DE 2014) E DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (LEI
Nº 10.382, DE 24 DE JUNHO DE 2015).
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 0,00 2.841.823,16 2.959.116,86
TOTAL 0,00 2.959.116,86 2.841.823,16
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFISSIONAL BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 0 428 428
AÇÃO: 4345 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROPORCIONAR A OFERTA DE TRANSPORTE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL QUE
RESIDEM EM LOCALIDADES DISTANTES DA ESCOLA OU QUE A LINHA TRONCO MAIS PRÓXIMA ESTEJA ACIMA DE 3 KM.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: NO SEGUNDO SEMESTRE A AÇÃO FOI DESENVOLVIDA ABRANGENDO OS ALUNOS EM SUA TOTALIDADE COM
AULAS PRESENCIAIS.
SITUAÇÃO EM 7/6/2021: NO PRIMEIRO SEMESTRE A AÇÃO FOI DESENVOLVIDA ATENDENDO PARCIALMENTE POR CONTA DAS AULAS
SEMIPRESENCIAIS.
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU METROPOLITANA 5.396.812,00 2.397.677,59 3.443.796,90
CENTRAL SERRANA 19.265.572,00 5.308.666,17 10.809.081,57
SUDOESTE SERRANA 19.942.395,00 6.980.985,37 11.430.658,52
LITORAL SUL 6.269.661,00 1.662.310,09 5.838.369,29
CENTRAL SUL 17.442.592,00 6.147.478,18 8.302.371,42
CAPARAÓ 23.718.793,00 8.026.971,61 13.421.622,07
RIO DOCE 21.243.165,00 4.871.765,64 6.905.434,23
CENTRO OESTE 21.893.589,00 3.411.480,96 8.693.470,82
NORDESTE 18.569.817,00 3.962.116,53 7.225.997,92
NOROESTE 25.063.285,00 6.177.765,57 12.085.907,73
TOTAL 178.805.681,00 88.156.710,47 48.947.217,71
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU METROPOLITANA 1.234 1.928 1.928
CENTRAL SERRANA 2.754 2.653 2.653
SUDOESTE SERRANA 3.005 3.500 3.500
LITORAL SUL 848 856 856
CENTRAL SUL 2.087 1.553 1.553
CAPARAÓ 2.776 2.981 2.981
RIO DOCE 2.894 2.468 2.468
CENTRO OESTE 2.670 2.244 2.244
NORDESTE 2.114 2.438 2.438
NOROESTE 2.239 2.316 2.316
AÇÃO: 4346 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - ENSINO MÉDIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROPORCIONAR A OFERTA DE TRANSPORTE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL QUE RESIDEM
EM LOCALIDADES DISTANTES DA ESCOLA OU QUE A LINHA TRONCO MAIS PRÓXIMA ESTEJA ACIMA DE 3 KM.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: NO SEGUNDO SEMESTRE A AÇÃO FOI DESENVOLVIDA ABRANGENDO OS ALUNOS EM SUA TOTALIDADE COM
AULAS PRESENCIAIS.
SITUAÇÃO EM 14/6/2021: NO PRIMEIRO SEMESTRE A AÇÃO FOI DESENVOLVIDA ATENDENDO PARCIALMENTE POR CONTA DAS AULAS
SEMIPRESENCIAIS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 0,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 10.513.923,00 1.719.437,93 2.626.889,94
CENTRAL SERRANA 12.861.457,00 3.732.838,66 5.961.715,39
SUDOESTE SERRANA 15.315.357,00 5.410.793,91 8.875.597,15
LITORAL SUL 18.273.422,00 3.673.116,63 6.146.966,89
CENTRAL SUL 19.498.534,00 4.331.517,78 6.876.952,92
CAPARAÓ 26.829.280,00 5.318.386,03 9.691.746,33
RIO DOCE 28.059.622,00 6.410.466,28 9.788.250,10
CENTRO OESTE 25.337.700,00 5.990.183,81 10.045.159,35
NORDESTE 23.875.316,00 3.753.116,86 7.035.903,59
NOROESTE 27.735.263,00 6.734.086,38 11.167.552,52
TOTAL 208.299.874,00 78.216.734,18 47.073.944,27
Financeiro (R$):
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 0 1.579 1.579
METROPOLITANA 2.468 1.579 1.579
CENTRAL SERRANA 1.654 1.490 1.490
SUDOESTE SERRANA 2.816 2.473 2.473
LITORAL SUL 2.754 3.290 3.290
CENTRAL SUL 2.249 2.008 2.008
CAPARAÓ 3.098 2.720 2.720
RIO DOCE 4.718 3.784 3.784
CENTRO OESTE 2.898 2.915 2.915
NORDESTE 3.741 3.525 3.525
NOROESTE 2.655 2.506 2.506
AÇÃO: 4347 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROMOVER A
REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DOS IMÓVEIS EM ATIVIDADE DA SEDU.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: 2º SEMESTRE: 1-PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA DE TODAS AS UNIDADES DE EF E TELEFONIA FIXA (ESTA
APENAS PARA NAAHS, ESCOLAS JUDITH LEÃO CASTELLO RIBEIRO, VILA NOVA DE COLARES E JOAQUIM BEATO - FEITOS OS PROCESSOS DE
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA 2 -PESQUISA CARTORÁRIA VISANDO REGULARIZAÇÃO DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: EEEF WILSON RESENDE, EEEF
JUDITH DA SILVA GÓES COUTINHO, EEEF ALTO JATIBOCAS E EEEF CAROLINA PASSOS GAIGHER E BUSCAS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AS
PREFEITURAS DE PANCAS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITÓRIA E CARIACICA 3 PLANILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES IMOBILIÁRIAS DOS
IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDU PARA MIGRAÇÃO NO SIGA.
SITUAÇÃO EM 7/4/2021: PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONIA FIXA ESTA PARA NAAHS, CAP, ESCOLAS JUDITH LEÃO CASTELLO
RIBEIRO, VILA NOVA DE COLARES E JOAQUIM BEATO. FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES ATIVIDADES NO PERÍODO: INICIO DA INSERÇÃO
DOS DOCUMENTOS DAS ESCOLAS NO SISTEMA SIGA, BUSCA DOCUMENTAL NOS CARTÓRIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA,
ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO, SERRA, VITÓRIA, DOAÇÃO DO IMÓVEL DA EEEF PROFA. AMÉLIA TOLEDO DO ROSÁRIO, DISTRITO DE
CÓRREGO DOS MONOS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 63.760.236,00 12.013.790,79 26.385.797,80
TOTAL 63.760.236,00 26.385.797,80 12.013.790,79
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 265 427 427
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE REGULARIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 68 0 0
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 4348 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E PROMOVER A REGULARIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA DOS IMÓVEIS EM ATIVIDADE DA SEDU.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: 2º SEMESTRE: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DE EM E TELEFONIA
FIXA (ESTA APENAS PARA NAAHS, AGESANDRO DA COSTA PEREIRA - SÃO PEDRO, VILA NOVA DE COLARES E JOAQUIM BEATO - FEITOS OS
PROCESSOS DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA - 2 - PESQUISA CARTORÁRIA VISANDO REGULARIZAÇÃO DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: EEEFM PROF.
AUGUSTO DE CARVALHO, CEEMTI CONDE DE LINHARES, EEEFM PROF. NÉA MONTEIRO DA COSTA, EEEFM DANIEL COMBONI, EEEFM
BRASIL, EEEFM PASTOR ANTONIO NUNES DE CARVALHO, EEEFM MARLENE BRANDÃO E FINALIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA LOCAÇÃO
DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM JACARAÍPE. 3 - PLANILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES IMOBILIÁRIAS DOS IMÓVEIS SOB A
RESPONSABILIDADE DA SEDU PARA MIGRAÇÃO NO SIGA.
SITUAÇÃO EM 7/4/2021: PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONIA FIXA ESTA PARA NAAHS, CAP, AGESANDRO DA COSTA PEREIRA -
SÃO PEDRO, VILA NOVA DE COLARES E JOAQUIM BEATO. INICIO DA INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DAS ESCOLAS NO SISTEMA SIGA. BUSCA
DOCUMENTAL NOS CARTÓRIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO, SERRA E VITÓRIA, INICIO
DO PROCESSO DE USUCAPIÃO DA EEEFM PROF. DOMINGOS UBALDO NO DISTRITO DE CONDURU EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
CONTINUIDADE DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO EM SERRA.
INICIO DO PROCESSO DE COMPRA DO IMÓVEL DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAM EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 45.259.454,00 9.055.158,64 18.216.892,13
TOTAL 45.259.454,00 18.216.892,13 9.055.158,64
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 170 296 296
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE REGULARIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 50 0 0
AÇÃO: 6658 - VALORIZAÇÃO, SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE
PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES. REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DO
ENSINO.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: EM VIRTUDE DA PANDEMIA POR COVID-19 AS AÇÕES FORAM PARALISADAS. ENTRETANTO NO MÊS DE
DEZEMBRO FOI POSSÍVEL REALIZAR A AÇÃO "AMIGO ELOGIO" NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDU CENTRAL.
SITUAÇÃO EM 16/6/2021: EM VIRTUDE DA PANDEMIA POR COVID-19 AS AÇÕES FORAM PARALISADAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 3.270.000,00 0,00 36.720,00
TOTAL 3.270.000,00 36.720,00 0,00
Financeiro (R$):
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 18.841 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR SELECIONADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1.500 600 600
AÇÃO: 6677 - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: REALIZAR EVENTOS GERENCIAIS, DE PLANEJAMENTO E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO DA
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.
SITUAÇÃO EM 29/12/2021: FORAM REALIZADOS 02 (DOIS) ENCONTROS DE DIRETORES 30/08 E EM 07/12.
SITUAÇÃO EM 13/4/2021: FOI REALIZADA, NO DIA 02/06, UMA WEBREUNIÃO DE DIRETORES COM VISTAS A REALIZAR ALINHAMENTOS
RELACIONADOS AO ANDAMENTO DO ANO LETIVO. NÃO HOUVE GASTOS PARA A REALIZAÇÃO DESSE EVENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 1.600.000,00 99.780,45 157.502,14
TOTAL 1.600.000,00 157.502,14 99.780,45
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 54 4 4
AÇÃO: 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA,
CONSULTIVA, NORMATIVA E DE ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: MANTENDO O CONCELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO: PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 2) PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA SEDE DO CEE, 3) PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA
ESPECIALISTAS, SERVIDORES E CONSELHEIROS, 4) CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE ESPECIALISTAS CREDENCIADOS DE ACORDO COM
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021.
SITUAÇÃO EM 8/4/2021: MANTENDO O CONCELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO: 1) PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 2) PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA SEDE DO CEE.
3) CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE ESPECIALISTAS CREDENCIADOS DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 001/2016,
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 4.995.848,00 1.093.496,03 2.466.881,61
TOTAL 4.995.848,00 2.466.881,61 1.093.496,03
Financeiro (R$):
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONSELHO MANTIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 6684 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR EM ATÉ 70% DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DIÁRIAS DOS ALUNOS , CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE BONS
HÁBITOS ALIMENTARES, ALÉM DE REDUZIR A EVASÃO E MELHORAR O DESEMPENHO ESCOLAR.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: O ATENDIMENTO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OCORREU FORNECENDO AS REFEIÇÕES DIÁRIAS AOS ALUNOS
DURANTE O PERÍODO LETIVO, LEMBRANDO QUE NO ANO DE 2021 HOUVERAM LIMITAÇÕES POR CONTA DA PANDEMIA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 462.744.909,00 93.274.216,01 201.850.623,11
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 462.744.909,00 201.850.623,11 93.274.216,01
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 77.672 37.957 37.957
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO DE ENSINO MÉDIO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 82.298 56.936 56.936
METROPOLITANA 0 2 2
AÇÃO: 8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
MODERNIZAR A VIGILÂNCIA COM VÍDEO-MONITORAMENTO.
SITUAÇÃO EM 8/4/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO EXECUTADA COM ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA NAS UNIDADES
DE ENSINO FUNDAMENTAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 259.382.428,00 73.143.657,01 143.521.323,55
TOTAL 259.382.428,00 143.521.323,55 73.143.657,01
Financeiro (R$):
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 248 248 248
AÇÃO: 8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS
DE ENSINO MÉDIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E MODERNIZAR A
VIGILÂNCIA COM VÍDEO-MONITORAMENTO.
SITUAÇÃO EM 8/4/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO EXECUTADA COM ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA NAS UNIDADES
DE ENSINO MÉDIO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 245.527.578,00 59.825.735,01 122.806.444,04
TOTAL 245.527.578,00 122.806.444,04 59.825.735,01
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 174 174 174
GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE
PÚBLICA COM EQUIDADE
PROGRAMA: 0033 |
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: ELEVAR O NÍVEL DE APRENDIZAGEM, GARANTIR O ACESSO, REDUZIR OS ÍNDICES DE ABANDONO E EVASÃO, DIMINUIR AS
DESIGUALDADES EDUCACIONAIS NAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE MODO A ALCANÇAR AS METAS DO PLANO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO.
SITUAÇÃO EM 21/10/2021: O CONJUNTO DE AÇÕES DO PROGRAMA ESTÁ FUNCIONANDO QUASE EM SUA TOTALIDADE, POIS HOUVE
IMPACTO DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). EXISTE GRANDE ESFORÇO PARA MANTER O
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DE ACORDO COM O ATUAL CENÁRIO CAPIXABA.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO ESTADUAL INEP 3.3% 2018 2.5% 2021
TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO DE 15
ANOS OU MAIS
PNAD C - Educação 0,055 2018 5.3% 2019
IDEB ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS IDEB 5,9 2017 2019 6.1
IDEB ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS IDEB 4,4 2017 2019 4.7
IDEB DO ENSINO MÉDIO IDEB 4,1 2017 2019 4.6
AÇÃO: 1113 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: IMPLANTAR A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO À OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO EM EAD, VOLTADOS À FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE E COMUNIDADE EM GERAL.
SITUAÇÃO EM 5/4/2021: BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR/VALIDAR OS
DOCUMENTOS REGULATÓRIOS E PRODUZIR PROJETOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO. TAIS DOCUMENTOS SÃO
OBRIGATÓRIOS PARA A EXPANSÃO DA FAMES VISANDO A CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 17.545.600,00 0,00 6.513,00
TOTAL 17.545.600,00 6.513,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 1177 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: DOTAR AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL COM LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA,
MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS, ACERVO BIBLIOGRÁFICO E OFERTAR FORMAÇÃO AOS ESTUDANTES NO PROCESSO DE
ACOLHIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROTAGONISMO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NAS
DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: A SEDU RETIROU A AÇÃO 1177 DA LOA PARA O ANO 2022, POIS NO ENTENDIMENTO INTERNO A MESMA ESTÁ
SENDO ENTREGUE POR TODAS AS DEMAIS, CONSIDERANDO QUE PARA IMPLANTAR O TEMPO INTEGRAL É NECESSÁRIA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MATERIAL, OBRAS ENTRE OUTROS. OS LABORATÓRIOS ESTÃO SENDO ATENDIDOS POR MEIO DA
AÇÃO DO PROGEFE EM QUE O RECURSO É REPASSADO AS ESCOLAS E OS DIRETORES QUE EFETUAM A COMPRA, PORQUE OS MATERIAIS
SÃO DIFÍCEIS DE LICITAR.
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 12.750.000,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL 12.750.000,00 10.000,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 116 0 0
AÇÃO: 1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO
A MELHORIA DA REDE FÍSICA.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: SEGUIMENTO NAS REFORMAS:EEEF FLORESTA DO SUL - PEDRO CANÁRIO - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO
ESPORTIVO COBERTOEEEF FRANCISCO ALVES MENDES - SERRA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEF VENTINO DA COSTA
BRANDÃO - CARIACICA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEF VENTINO DA COSTA BRANDÃO - CARIACICA - REFORMAEEEF
FRANCISCO ALVES MENDES - SERRA - REFORMAEEEF VENTINO DA COSTA BRANDÃO - CARIACICA - REFORMAEEEF DR. EDWARD ABREU DO
NASCIMENTO - PEDRO CANÁRIO - ESPAÇO ESPORTIVO E REFORMA
SITUAÇÃO EM 8/4/2021: PROVIDENCIAS:EEEF DANTE MICHELINI - VILA VELHA - REFORMA
SITUAÇÃO EM 16/11/2021: PROVIDENCIAS:EEEF ALDEIA CAIEIRA VELHA - ARACRUZ - REFORMAEEEF DESEMBARGADOR CANDIDO
MARINHO - VILA VELHA - REFORMAEEEF CARAPEBUS - SERRA - REFORMAEEEF FRANCISCO NASCIMENTO - SERRA - INSTALAÇÃO DE
MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEF TAQUARA I - SERRA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICACEEFTI GALDINO ANTONIO VIEIRA -
VILA VELHA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEF GRAÚNA - ITAPEMIRIM - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 63.799.599,00 16.750.867,97 23.579.442,68
METROPOLITANA 23.670.000,00 5.634.709,30 14.515.681,08
CENTRAL SERRANA 4.000.000,00 458.417,25 1.785.781,56
SUDOESTE SERRANA 4.000.000,00 1.175.000,04 2.439.086,22
LITORAL SUL 1.500.000,00 309.864,75 412.436,22
CENTRAL SUL 4.000.000,00 482.701,12 1.414.583,90
CAPARAÓ 5.000.000,00 2.423.209,90 5.815.366,80
RIO DOCE 6.000.000,00 1.701.067,91 2.191.958,48
CENTRO OESTE 3.500.000,00 794.921,55 1.446.659,97
NORDESTE 10.000.000,00 2.760.182,75 3.942.177,16
NOROESTE 4.800.000,00 1.595.661,82 4.109.535,43
TOTAL 130.269.599,00 61.652.709,50 34.086.604,36
Financeiro (R$):
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESCOLA AMPLIADA/REFORMADA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 39 8 8
METROPOLITANA 20 11 11
CENTRAL SERRANA 3 1 1
SUDOESTE SERRANA 4 0 0
LITORAL SUL 0 1 1
CENTRAL SUL 1 0 0
CAPARAÓ 4 0 0
RIO DOCE 3 1 1
CENTRO OESTE 3 0 0
NORDESTE 4 2 2
NOROESTE 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESCOLA CONSTRUÍDA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 67 0 0
METROPOLITANA 19 0 0
CENTRAL SERRANA 1 0 0
LITORAL SUL 1 0 0
CENTRAL SUL 3 0 0
CAPARAÓ 1 0 0
RIO DOCE 5 0 0
NORDESTE 5 0 0
NOROESTE 3 0 0
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, VISANDO A
MELHORIA DA REDE FÍSICA.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: DEMAIS PROVIDENCIAS:CEEMTI PROF.º FERNANDO DUARTE RABELO - VITÓRIA - INSTALAÇÃO DE
MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN - CARIACICA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM
ASSISOLINA ASSIS DE ANDRADE - VILA VELHA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM FRANCISCO COELHO ÁVILA JÚNIOR -
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM LICEU MUNIZ FREITE - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -
INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAILO - VITÓRIA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA
FOTOVOLTAICAEEEFM PROF JOSÉ LEÃO NUNES - CARIACICA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM MARITA MOTTA SANTOS
- SÃO MATEUS - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM ARY PARREIRAS - CARIACICA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA
FOTOVOLTAICAEEEFM DR. JOSÉ MOYSÉS - CARIACICA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM SATURNINO RANGEL MAURO -
CARIACICA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM JOSÉ PINTO COELHO - SANTA TERESA - REFORMA E AMPLIAÇÃOEEEFM
JACARAÍPE - SERRA - REFORMAEEEFM SIRENA REZENDE FONSECA - ALEGRE - REFORMAEEEM SANTÍSSIMA TRINDADE - IÚNA -
REFORMAALÉM DAS OBRAS CONCLUÍDAS, NÓS TEMOS 97 OBRAS EM ANDAMENTO.
SITUAÇÃO EM 16/6/2021: PROVIDENCIAS:EEEFM MARIANO FIRME - CARIACICA - REFORMAEEEFM PROFESSORA NÉA MONTEIRO COSTA -
COLATINA - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EEEFM MESTRE ÁLVARO - SERRA - REFORMAEEEFM TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA -
CARIACICA - INTERVENÇÕES CIVIS E ELÉTRICASEEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA - SERRA - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
QUADRAEEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA - VITÓRIA - REFORMAEEEM DR. FRANCISCO FREITAS LIMA - VILA VELHA - REFORMAEEEFM
ZULEIMA FORTES FARIA - GUARAPARI - REFORMAEEEFM IRINEU MORELLO - GOVERNADOR LINDENBERG - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO
ESPORTIVO COBERTOEEEFM PROF JOAQUIM BARBOSA QUITIBA - CARIACICA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM
CATHARINA CHEQUER - VILA VELHA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM PROFª MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA -
CARIACICA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM JESUS CRISTO REI - CARIACICA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA
FOTOVOLTAICAEEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO - SERRA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEM EMIR DE MACEDO GOMES -
LINHARES - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM LYRA RIBEIRO SANTOS - GUARAPARI - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA
FOTOVOLTAICAEEEFM EMÍLIO OSCAR HULLE - MARECHAL FLORIANO - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM VICTORIO
BRAVIM- MARECHAL FLORIANO - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICACEEFMTI DR. GETUNILDO PIMENTEL - SERRA - INSTALAÇÃO
DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICACEEMTI PASTOR OLIVEIRA DE ARAUJO - VILA VELHA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM
HILDEBRANDO LUCAS - VITÓRIA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM ARISTEU AGUIAR - ALEGRE - INSTALAÇÃO DE
MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM SIRENA REZENDE FONSECA - ALEGRE - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM LEOGILDO
SEVARIANO DE SOUZA - BREJETUBA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM PROF LUIZA BASTOS FARIA - PEDRO CANÁRIO -
INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEM MANOEL DUARTE DA CUNHA - PEDRO CANÁRIO - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA
FOTOVOLTAICA
SITUAÇÃO EM 16/11/2021: PROVIDÊNCIAS:EEEM MANOEL DUARTE DA CUNHA - PEDRO CANÁRIO - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA
FOTOVOLTAICAEEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA - SOORETAMA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEM PROF RENATO
JOSÉ DA COSTA PACHECO - VITÓRIA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM AUGUSTO DE OLIVEIRA - CONCEIÇÃO DA BARRA
- INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAEEEFM ELPÍDIO CAMPO DE OLIVEIRA - MONTANHA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA
FOTOVOLTAICAEEEFM PROF JOÃO LOYOLA - SERRA - INSTALAÇÃO DE MICRO-USINA FOTOVOLTAICAALÉM DAS OBRAS CONCLUÍDAS, NÓS
TEMOS 130 OBRAS EM ANDAMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 68.054.752,00 18.342.034,47 26.878.173,12
METROPOLITANA 37.400.000,00 25.689.134,99 35.232.757,91
CENTRAL SERRANA 4.000.000,00 405.446,84 945.114,86
SUDOESTE SERRANA 4.000.000,00 2.079.317,62 3.803.301,09
LITORAL SUL 3.000.000,00 581.786,87 1.409.384,17
CENTRAL SUL 4.500.000,00 222.129,58 1.224.649,44
CAPARAÓ 13.000.000,00 1.563.672,14 3.943.684,20
RIO DOCE 7.000.000,00 1.726.902,85 2.391.605,95
CENTRO OESTE 14.500.000,00 852.917,46 1.823.700,83
NORDESTE 16.500.000,00 1.916.981,13 4.503.598,78
NOROESTE 4.000.000,00 1.404.579,41 3.077.995,63
TOTAL 175.954.752,00 85.233.965,98 54.784.903,36
Financeiro (R$):
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESCOLA AMPLIADA/REFORMADA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 85 31 31
METROPOLITANA 23 26 26
CENTRAL SERRANA 3 1 1
SUDOESTE SERRANA 1 3 3
CENTRAL SUL 1 2 2
CAPARAÓ 5 4 4
RIO DOCE 3 2 2
CENTRO OESTE 4 2 2
NORDESTE 4 3 3
NOROESTE 1 2 2
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESCOLA CONSTRUÍDA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 45 0 0
METROPOLITANA 24 0 0
CENTRAL SERRANA 1 0 0
LITORAL SUL 3 0 0
CENTRAL SUL 3 0 0
RIO DOCE 4 0 0
NORDESTE 7 0 0
NOROESTE 3 0 0
AÇÃO: 2014 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO -
ENSINO INFANTIL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO
INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: PROVIDENCIAS: CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET - VITÓRIA : CONSTRUÇÃO DA ESCOLA, EMEI PEREIRA TORRES-
RIO BANANAL: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA (EM FASE DE VISTORIA E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL), EMEI TIA RITA - RIO BANANAL:
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA (EM FASE DE VISTORIA E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL), EMEI TIA AMÉLIA- RIO BANANAL:
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA (EM FASE DE VISTORIA E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL).
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 28.139.277,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 12.500.000,00 15.000,00 3.771.453,58
CENTRAL SERRANA 21.500.000,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 6.500.000,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 12.500.000,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 55.500.000,00 210.000,00 210.000,00
CAPARAÓ 23.213.791,00 0,00 0,00
RIO DOCE 18.500.000,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 33.500.000,00 0,00 0,00
NORDESTE 38.500.000,00 0,00 0,00
NOROESTE 2.000.000,00 0,00 0,00
42901-FUNPAES ESTADO 0,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 12.628.076,00 16.553.708,11 17.579.013,11
CENTRAL SERRANA 15.224.499,00 5.394.404,17 6.680.975,17
SUDOESTE SERRANA 13.168.374,00 6.398.536,36 6.862.036,36
LITORAL SUL 8.112.249,00 1.504.619,11 4.143.925,58
CENTRAL SUL 9.880.224,00 2.568.775,59 7.989.369,96
CAPARAÓ 12.628.077,00 6.467.436,70 9.706.296,69
RIO DOCE 8.418.717,00 610.974,00 3.237.063,50
CENTRO OESTE 12.628.076,00 3.952.047,18 11.015.221,53
NORDESTE 18.280.623,00 3.558.024,59 6.151.963,20
NOROESTE 13.800.633,00 6.295.759,52 6.295.759,52
TOTAL 377.122.616,00 83.643.078,20 53.529.285,33
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 22 0 0
METROPOLITANA 2 1 1
CENTRAL SERRANA 5 0 0
SUDOESTE SERRANA 5 0 0
LITORAL SUL 5 0 0
CENTRAL SUL 5 0 0
CAPARAÓ 8 0 0
RIO DOCE 5 3 3
CENTRO OESTE 8 0 0
NORDESTE 7 0 0
NOROESTE 6 0 0
42901-FUNPAES ESTADO 0 2 2
METROPOLITANA 1 0 0
CENTRAL SERRANA 3 0 0
SUDOESTE SERRANA 2 2 2
LITORAL SUL 2 0 0
CENTRAL SUL 3 0 0
CAPARAÓ 1 0 0
RIO DOCE 3 3 3
CENTRO OESTE 1 0 0
NORDESTE 4 1 1
NOROESTE 1 0 0
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2015 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, PROMOVENDO A
MELHORIA DO SEU DESEMPENHO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO E
CONSEQUENTEMENTE DAS PRÓXIMAS ETAPAS.
SITUAÇÃO EM 22/12/2021: "IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL"(ICESEI)- PERÍODO DA
FORMAÇÃO: 06/10 A 07/01/22, VAGAS OFERTADAS: 6948, Nº DE INSCRITOS: 5677,
SITUAÇÃO EM 16/6/2021: ESSA AÇÃO É ESTRATÉGICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E,
CONSIDERANDO QUE A SEDU NÃO POSSUI PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NESTA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, O FOCO DAS ATIVIDADES
FORMATIVAS, ATÉ ENTÃO, FOI NA ESTRUTURAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO COM PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS. O PLANEJAMENTO
DA AÇÃO PREVÊ QUE NO PRÓXIMO TRIMESTRE, ESTE GRUPO ELABORE O MATERIAL FORMATIVO PARA QUE NO 3° EXECUTEMOS A
FORMAÇÃO." ENSINO HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS/2021" (SIGLA: EHMA/21) - Nº DE INSCRITOS: 1486 (PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL), MODALIDADE EAD/AUTOINSTRUCIONAL, PERÍODO DA FORMAÇÃO: DE 16/03/2021 A 31/05/2021.
- "EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS/RAÍZES" (SIGLA: ERER) - PÚBLICO-ALVO: PROFESSORES, PEDAGOGOS, DIRETORES,
COORDENADORES PEDAGÓGICOS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO DO ES, PERÍODO
DA FORMAÇÃO: 05/05 A 21/05, Nº TOTAL DE INSCRITOS:347.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 14.080.401,00 28.272,98 28.272,98
TOTAL 14.080.401,00 28.272,98 28.272,98
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 52.712 22.530 22.530
AÇÃO: 2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: REMUNERANDO OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 1.404.962.020,00 447.833.586,48 865.696.794,18
TOTAL 1.404.962.020,00 865.696.794,18 447.833.586,48
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 8.605 9.383 9.383
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: REMUNERANDO OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 1.374.350.010,00 481.045.321,87 905.199.796,17
TOTAL 1.374.350.010,00 905.199.796,17 481.045.321,87
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 7.480 9.032 9.032
AÇÃO: 2260 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL DE PÓS GRADUAÇÃO/PRÓ-DOCÊNCIA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: INCENTIVAR, POR MEIO DE REDUÇÃO OU READEQUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E/OU OFERTA DE VAGAS, A PARTICIPAÇÃO DE
DOCENTES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICA ESTADUAL, EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, FOMENTANDO NAS
ATIVIDADES DOCENTES, A RELAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: PRIMEIRA OFERTA DO PROGRAMA "PRÓ-DOCÊNCIA" EM 2021 (EDITAL 10/2021), SENDO OFERTADAS 29
VAGAS PARA PROFISSIONAIS EFETIVOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESPÍRITO SANTO, MATRICULADOS EM CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU OFERTADOS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS, PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 31/05 A 28/06/2021.
SITUAÇÃO EM 8/4/2021: O PROGRAMA "PRÓ-DOCÊNCIA" ATUA OFERECENDO BENEFÍCIO PARA VIABILIZAR, PARA OS PROFESSORES
EFETIVOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ES, A PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E A STRICTO SENSU. NO QUE TANGE À PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU, O PROGRAMA ACOMPANHA CURSISTAS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOOLÓGICA (DOCENTEPT) OFERECIDA PELO IFES EM PARCERIA COM A SECTI-ES. NO QUE TANGE À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU,
AO TOTAL DE 69 PROFISSIONAIS CONTEMPLADOS EM 2020, SOMAM-SE OUTROS 33 BENEFÍCIOS APROVADOS NO EDITAL 21/2020 E
INICIADOS EM MARÇO DE 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 7.663.680,00 0,00 0,00
TOTAL 7.663.680,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: LATO SENSU - PROFESSOR CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 1.200 70 70
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: STRICTO SENSU - PROFESSOR CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 192 258 258
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2261 - PROMOÇÃO DE ACESSO E PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE COM SUCESSO ESCOLAR
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER ACESSO E PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE COM SUCESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM EQUIDADE, POR MEIO
DOS PROJETOS COORDENADORES DE PAIS.
SITUAÇÃO EM 14/7/2021: JUNTO AO CEFOPE OFERTAMOS A FORMAÇÃO INICIAL DE DIRETORES ESCOLARES. EM 2021, A FORMAÇÃO
INICIOU EM 19/05, COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO EM 19/08. FORAM INSCRITOS 372 PROFISSIONAIS, ENTRE DIRETORES QUE ESTÃO
ATUANDO E PROFESSORES E PEDAGOGOS QUE DESEJAM ASSUMIR ESSA FUNÇÃO NO FUTURO. PARA A REALIZAÇÃO DESSA AÇÃO FORAM
DESCENTRALIZADOS, VIA ESESP, UM MONTANTE DE R$ 78.060,80, REFERENTES AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOCENTES DA
FORMAÇÃO. ALÉM DA FORMAÇÃO INICIAL, OFERECEREMOS UMA TRILHA DE GESTÃO QUE ABARCARÁ TODOS OS ASPECTOS DA GESTÃO
ESCOLAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 404.000,00 0,00 0,00
TOTAL 404.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 191 1 1
AÇÃO: 2293 - PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE JOVENS EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TANTO ESPORTIVAS QUANTO
EDUCACIONAIS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 4.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 4.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 400 0 0
AÇÃO: 2299 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO MÉDIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR A EFETIVA CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDU, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO.
SITUAÇÃO EM 4/10/2021: A PRESENTE AÇÃO GOVERNAMENTAL OFERTOU NO ÂMBITO DO ENSINO MÉDIO A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E O APOIO À CONTRATAÇÃO DE PLANO DE INTERNET PELOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO
ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL DO QUADRO EFETIVO E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA E ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM
A META 7 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (LEI FEDERAL Nº 13.005, 25 DE JUNHO DE 2014) E DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (LEI
Nº 10.382, DE 24 DE JUNHO DE 2015).
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 0,00 33.416.136,95 34.406.998,04
TOTAL 0,00 34.406.998,04 33.416.136,95
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFESSOR BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 0 4.611 4.611
AÇÃO: 2302 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO PROFISSIONAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR A EFETIVA CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDU, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PROFISSIONAL.
SITUAÇÃO EM 4/10/2021: A PRESENTE AÇÃO GOVERNAMENTAL OFERTOU NO ÂMBITO DO ENSINO PROFISSIONAL A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E O APOIO À CONTRATAÇÃO DE PLANO DE INTERNET PELOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO
ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL DO QUADRO EFETIVO E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA E ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM
A META 7 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (LEI FEDERAL Nº 13.005, 25 DE JUNHO DE 2014) E DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (LEI
Nº 10.382, DE 24 DE JUNHO DE 2015).
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 0,00 2.370.221,55 2.426.667,30
TOTAL 0,00 2.426.667,30 2.370.221,55
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFESSOR BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 0 290 290
AÇÃO: 2304 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO ESPECIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR A EFETIVA CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDU, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO ESPECIAL.
SITUAÇÃO EM 4/10/2021: A PRESENTE AÇÃO GOVERNAMENTAL OFERTOU NO ÂMBITO DO ENSINO ESPECIAL A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E O APOIO À CONTRATAÇÃO DE PLANO DE INTERNET PELOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO
ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL DO QUADRO EFETIVO E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA E ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM
A META 7 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (LEI FEDERAL Nº 13.005, 25 DE JUNHO DE 2014) E DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (LEI
Nº 10.382, DE 24 DE JUNHO DE 2015).
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 0,00 4.625.494,29 4.757.493,24
TOTAL 0,00 4.757.493,24 4.625.494,29
Financeiro (R$):
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFESSOR BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 0 508 508
AÇÃO: 2306 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR A EFETIVA CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDU, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.
SITUAÇÃO EM 4/10/2021: A PRESENTE AÇÃO GOVERNAMENTAL OFERTOU NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E O APOIO À CONTRATAÇÃO DE PLANO DE INTERNET PELOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO
ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL DO QUADRO EFETIVO E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA E ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM
A META 7 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (LEI FEDERAL Nº 13.005, 25 DE JUNHO DE 2014) E DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (LEI
Nº 10.382, DE 24 DE JUNHO DE 2015).
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 0,00 32.511.786,68 33.447.541,80
TOTAL 0,00 33.447.541,80 32.511.786,68
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFESSOR BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 0 4.377 4.377
AÇÃO: 2308 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR A EFETIVA CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDU, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
SITUAÇÃO EM 4/10/2021: A PRESENTE AÇÃO GOVERNAMENTAL OFERTOU NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS A
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E O APOIO À CONTRATAÇÃO DE PLANO DE INTERNET PELOS PROFESSORES DA
REDE DE ENSINO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL DO QUADRO EFETIVO E EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA E ESTÁ EM
CONSONÂNCIA COM A META 7 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (LEI FEDERAL Nº 13.005, 25 DE JUNHO DE 2014) E DO PLANO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (LEI Nº 10.382, DE 24 DE JUNHO DE 2015).
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 0,00 4.380.428,15 4.441.219,96
TOTAL 0,00 4.441.219,96 4.380.428,15
Financeiro (R$):
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFESSOR BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 0 560 560
AÇÃO: 2311 - FOMENTO AO ACESSO DOS ESTUDANTES AO ENSINO SUPERIOR
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSÃO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL POR MEIO DA OFERTA DE BOLSAS.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: SE TRATA DE UMA AÇÃO NOVA, DESSA FORMA NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA EXECUÇÃO DA DEMANDA
PROPOSTA NO ANO DE 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 2314 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO -
GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DA
EDUCAÇÃO NA ÁREA ADMINISTRATIVA.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: SE TRATA DE UMA AÇÃO NOVA, DESSA FORMA NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA EXECUÇÃO DA DEMANDA
PROPOSTA NO ANO DE 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU NOROESTE 0,00 0,00 0,00
42901-FUNPAES ESTADO 0,00 0,00 328.493,20
TOTAL 0,00 328.493,20 0,00
Financeiro (R$):
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2703 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR BENS MÓVEIS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: PROVIDENCIAMOS A ENTREGA DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS, MODELO: MULTIPROCESSADOR - MESA DE
ATENDIMENTO - , FORNO A GAS - 200L - , FREEZER VERTICAL 575L 127V - , LONGARINA DE 02 LUGARES - FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS - ,
LONGARINA DE 03 LUGARES - , REFRIGERADOR VERTICAL (EXPOSITORA) - MESA REDONDA - , ESTANTE EXPOSITORA - ESTANTE SIMPLES
(DEVOLUÇÃO) - BANQUETA DE LABORATORIO - ARMARIO BAIXO : ARMÁRIO DE AÇO 120CM 4PRAT - ARMÁRIO GUARDA VOLUMES -
ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL SEM PORTA, ESTRUTURA: 04 COLUNAS ALT.2000X900L PROFUNDIDADE 600MM- ARMÁRIO TIPO
ROUPEIRO 16 PORTAS - ESTANTE DUPLA - ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTA MODELO AZ. , ARMARIO ALTO - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM
PRANCHETA ESCAMOTEAVEL - BEBEDOURO INDUSTRIAL - 200 LITROS - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS - CONJUNTO DO ALUNO
VERMELHO - ( LOTE COM FREEZER VERTICAL 400L 110V - CONJUNTO DO ALUNO - ARMARIO DE AÇO - CAIXA AMPLIFICADA 150W - CAIXA
AMPLIFICADA- TELEVISAO LED 75" SMART UHD 4K- CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA PRESIDENTE - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - MESA P/
COMPUTADOR - MESA DE REUNIÃO - MESA QUADRADA- MESA DELTA - CABINES TIPO BOX- GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS - TELEVISOR
LED 50" POLEGADAS - CAIXA DE SOM - BANCADA PARA LABORATÓRIO - PROJETOR DE MULTIMIDIA -CONJUNTO DE REFEITÓRIO - PROJETOR
MULTIMÍDIA -CASINHA DE BONECA - PROJETOR MULTIMIDIA- ARMARIO - ESCORREGADOR GRANDE -GANGORRA 01 LUGAR - GANGORRA
02 LUGARES - GOL DESMONTÁVEL INFANTIL -GANGORRA 03 LUGARES - TÚNEL LÚDICO - KIT VOLEI INFANTIL - GIRA GIRA ( CARROSSEL) 04
LUGARES -PLAYGROUND LLL MÓDULOS LIGADOS POR PONTE E TUBO - PLAYGROUND LLL MÓDULOS LIGADOS POR PONTE - PLAYGROUND L
MODULO COM TUBOS -PLAYGROUND LL MÓDULOS -MINI ESCORREGADOR INFANTIL - BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTIAL - BALANÇA.,
TOTALIZANDO 8.720 ITENS.
SITUAÇÃO EM 29/4/2021: PROVIDENCIAMOS A ENTREGA DE BEBEDOUROS INDUSTRIAS, CONJUNTO PARA PROFESSOR E ALUNO,
TOTALIZANDO 1.154 ITENS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 16.174.932,00 5.503.091,83 7.268.674,03
TOTAL 16.174.932,00 7.268.674,03 5.503.091,83
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BEM MÓVEL ENTREGUE UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 58.749 8.720 8.720
AÇÃO: 2704 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ADQUIRIR BENS MÓVEIS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: PROVIDENCIAMOS A ENTREGA DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS, MODELO: MULTIPROCESSADOR - MESA DE
ATENDIMENTO - , FORNO A GAS - 200L - , FREEZER VERTICAL 575L 127V - , LONGARINA DE 02 LUGARES - FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS - ,
LONGARINA DE 03 LUGARES - , REFRIGERADOR VERTICAL (EXPOSITORA) - MESA REDONDA - , ESTANTE EXPOSITORA - ESTANTE SIMPLES
(DEVOLUÇÃO) - BANQUETA DE LABORATORIO - ARMARIO BAIXO : ARMÁRIO DE AÇO 120CM 4PRAT - ARMÁRIO GUARDA VOLUMES -
ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL SEM PORTA, ESTRUTURA: 04 COLUNAS ALT.2000X900L PROFUNDIDADE 600MM- ARMÁRIO TIPO
ROUPEIRO 16 PORTAS - ESTANTE DUPLA - ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTA MODELO AZ. , ARMARIO ALTO - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM
PRANCHETA ESCAMOTEAVEL - BEBEDOURO INDUSTRIAL - 200 LITROS - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS - CONJUNTO DO ALUNO
VERMELHO - ( LOTE COM FREEZER VERTICAL 400L 110V - CONJUNTO DO ALUNO - ARMARIO DE AÇO - CAIXA AMPLIFICADA 150W - CAIXA
AMPLIFICADA- TELEVISAO LED 75" SMART UHD 4K- CONJUNTO PROFESSOR - CADEIRA PRESIDENTE - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - MESA P/
COMPUTADOR - MESA DE REUNIÃO - MESA QUADRADA- MESA DELTA - CABINES TIPO BOX- GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS - TELEVISOR
LED 50" POLEGADAS - CAIXA DE SOM - BANCADA PARA LABORATÓRIO - PROJETOR DE MULTIMIDIA -CONJUNTO DE REFEITÓRIO - PROJETOR
MULTIMÍDIA -CASINHA DE BONECA - PROJETOR MULTIMIDIA- ARMARIO - ESCORREGADOR GRANDE -GANGORRA 01 LUGAR - GANGORRA
02 LUGARES - GOL DESMONTÁVEL INFANTIL -GANGORRA 03 LUGARES - TÚNEL LÚDICO - KIT VOLEI INFANTIL - GIRA GIRA ( CARROSSEL) 04
LUGARES -PLAYGROUND LLL MÓDULOS LIGADOS POR PONTE E TUBO - PLAYGROUND LLL MÓDULOS LIGADOS POR PONTE - PLAYGROUND L
MODULO COM TUBOS -PLAYGROUND LL MÓDULOS -MINI ESCORREGADOR INFANTIL - BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTIAL - BALANÇA.,
TOTALIZANDO 12. 427 ITENS.
SITUAÇÃO EM 29/4/2021: PROVIDENCIAMOS A ENTREGA DE BEBEDOUROS INDUSTRIAS, CONJUNTO PARA PROFESSOR E ALUNO,
TOTALIZANDO 1.085 ITENS.
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 30.260.000,00 6.065.775,42 8.966.086,51
TOTAL 30.260.000,00 8.966.086,51 6.065.775,42
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BEM MÓVEL ENTREGUE UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 88.124 12.427 12.427
AÇÃO: 4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO -
ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: A EQUIPE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO FUNPAES, REALIZA PERIODICAMENTE ATENDIMENTO E APOIO
TÉCNICO, DE 4 EM 4 MESES, DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO PLANO DE APLICAÇÃO ATE A CONCLUSÃO DA OBRA.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: A SEGUIR PROVIDENCIAS NO PRIMEIRO TRIMESTRE: EMEF ENGANO E PRE-ESCOLA PEQUENO POLEGAR -
ALFREDO CHAVES: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA. ESCOLA FAMILIA AGRUCOLA SÃO BENTO CHAPÉU - DOMINGOS MARTINS: REFORMA DA
ESCOLA. EMEF ALLAN KARDEC BITENCOURT DIAS- DIVINO SÃO LOURENÇO : CONSTRUÇÃO DA ESCOLA. EMEF BELIZARIO GUSMÃO -
GOVERNADOR LINDENBERG: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA. EMEF BAIXO QUARTEL - LINHARES: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA. EMEF
PAULO ROBERTO VIEIRA- VITÓRIA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA. UMEF VALE ENCANTADO- VILA VELHA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 5.012.000,00 708.129,87 1.643.551,66
METROPOLITANA 2.000.000,00 18.082.802,75 25.658.292,29
CENTRAL SERRANA 1.414.000,00 750.000,00 750.000,00
SUDOESTE SERRANA 800.000,00 3.028.665,71 4.733.842,72
LITORAL SUL 800.000,00 6.389.000,00 7.514.740,09
CENTRAL SUL 800.000,00 2.700.000,00 3.100.000,00
CAPARAÓ 800.000,00 3.138.380,22 4.163.721,30
RIO DOCE 800.000,00 5.522.944,01 11.320.941,20
CENTRO OESTE 400.000,00 4.923.000,00 6.193.749,62
NORDESTE 1.200.000,00 5.742.000,00 5.742.000,00
NOROESTE 2.000.000,00 3.730.541,84 3.730.541,84
42901-FUNPAES ESTADO 0,00 61.869.447,39 61.869.447,39
METROPOLITANA 0,00 0,00 1.099.652,76
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 190.740,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 0,00 1.635.350,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 2.489.491,73
CENTRAL SUL 0,00 0,00 1.388.896,19
CAPARAÓ 0,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 0,00 679.521,33
CENTRO OESTE 0,00 0,00 5.308.364,32
NORDESTE 0,00 0,00 77.156,60
NOROESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 16.026.000,00 149.290.001,04 116.584.911,79
Financeiro (R$):
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 78 0 0
METROPOLITANA 7 2 2
CENTRAL SERRANA 5 0 0
SUDOESTE SERRANA 7 1 1
LITORAL SUL 8 1 1
CENTRAL SUL 8 0 0
CAPARAÓ 11 1 1
RIO DOCE 6 1 1
CENTRO OESTE 10 1 1
NORDESTE 9 0 0
NOROESTE 7 0 0
42901-FUNPAES METROPOLITANA 0 2 2
SUDOESTE SERRANA 0 1 1
LITORAL SUL 0 1 1
CAPARAÓ 0 1 1
RIO DOCE 0 1 1
CENTRO OESTE 0 2 2
NOROESTE 0 1 1
AÇÃO: 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL E, EM CASO DO
FORTALECIMENTO DO REGIME DE COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, PROMOVER A MELHORIA DO DESEMPENHO
PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: EDUCANDO PARA BOAS ESCOLHAS ON LINE 2021 SAFERNET (SIGLA EPBEO2) - PERÍODO DA FORMAÇÃO:
27/07 A 27/09/2021, VAGAS OFERTADAS: 10000 (70000 REDE ESTADUAL, 3000 REDES MUNICIPAIS), NºDE INSCRITOS: 578 (REDE
ESTADUAL) E 1197 (REDES MUNICIPAIS:), - "ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO"2021 (AEE 2021 ) - PERÍODO DA FORMAÇÃO:
20/07 A 20/10/2021, VAGAS OFERTADAS: 10000, Nº DE INSCRITOS: 3470 (REDES MUNICIPAIS),
FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL 2021 (FSE2021) - PERÍODO DA FORMAÇÃO: 15/09 A 22/11/21, VAGAS OFERTADAS: 10000, TOTAL GERAL DE
INSCRITOS: 2056 (REDES MUNICIPAIS), CH: 80H, MODALIDADE: EAD, LOCAL: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: PLATAFORMA
E-CEFOPE, PARCERIA: GEPED, SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO. - IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO NO CICLO DE
ALFABETIZAÇÃO TURMA 2 (ICESCA 2) -PERÍODO DA FORMAÇÃO: 15/09 A 22/11/21, VAGAS OFERTADAS: 6.500, Nº DE INSCRITOS: 560
(REDE ESTADUAL) E 2085 (REDES MUNICIPAIS), FORMAÇÃO EM NOÇÕES BÁSICAS EM PRIMEIROS SOCORROS (PRIMEIROS SOCORROS)-
PERÍODO DA FORMAÇÃO: 13/12/2021 A 10/01/2022 , VAGAS OFERTADAS: 10.000, Nº DE INSCRITOS: 172 (REDES MUNICIPAIS),
SITUAÇÃO EM 8/4/2021: 1° TRIMESTRE: ENTRE JANEIRO E MARÇO FORAM DESENVOLVIDAS AS SEGUINTES FORMAÇÕES: "FORMAÇÃO DO
MODELO PEDAGÓGICO E DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL" (SIGLA: FIMPETI 1-21): PERÍODO DA FORMAÇÃO: DE
09/02/2021 A 17/03/2021, Nº DE VAGAS: 1200, Nº DE INSCRITOS: 350 (PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL), MODALIDADE EAD,
"FORMAÇÃO EM NIVELAMENTO (SIGLA: FORNI-1-21): PERÍODO DA FORMAÇÃO: DE 01/03/2021 A 02/04/2021, Nº DE VAGAS: 5100, Nº DE
INSCRITOS: 1.771 INSCRITOS (PROFESSORES ENSINO MÉDIO), MODALIDADE EAD,
SITUAÇÃO EM 1/6/2021: 2º TRIMESTRE: " ENSINO HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS/2021" (SIGLA: EHMA/21) - Nº DE INSCRITOS:
5670 (PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS E DAS SÉRIES FINAIS/FUND.1 E FUND.2/ REDE ESTADUAL E REDES MUNICIPAIS), PERÍODO DA
FORMAÇÃO: DE 16/03/2021 A 31/05/2021. "EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS/RAÍZES" (SIGLA: ERER) - PÚBLICO-ALVO:
PROFESSORES, PEDAGOGOS, DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS REDES ESTADUAL E
MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO DO ES, PERÍODO DA FORMAÇÃO: 05/05 A 21/05, Nº TOTAL DE INSCRITOS:1666.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 1.600.000,00 0,00 0,00
TOTAL 1.600.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFESSOR DO REGIME DE COLABORAÇÃO CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 3.500 8.808 8.808
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFESSOR ESTADUAL CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1.500 2.197 2.197
AÇÃO: 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, PROMOVENDO A MELHORIA DO
DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: - EDUCANDO PARA BOAS ESCOLHAS ON LINE 2021 SAFERNET (SIGLA: EPBEO2) - PERÍODO DA FORMAÇÃO:
27/07 A 27/09/2021, VAGAS OFERTADAS: 10000 (70000 REDE ESTADUAL, 3000 REDES MUNICIPAIS), Nº DE INSCRITOS REDE ESTADUAL:
252, - "O PEDAGOGO E O PROFESSOR COORDENADOR DE ÁREA DE LINGUAGENS E CÓDIGOS E OUTROS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO " LABOR 2021 (PDPCA-21-B )- PERÍODO DA FORMAÇÃO: 12/08 A 03/12/21, Nº DE VAGAS: 400, Nº DE
INSCRITOS: 10 , - "FORMAÇÃO MINUTO ESCOLA" (FORMINUTO ) - PERÍODO DA FORMAÇÃO: 28/06 A 10/08/21, Nº DE VAGAS: 1000,
TOTAL DE INSCRITOS: 954 (REDE ESTADUAL ). -"ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO"2021 (AEE 2021 ) - PERÍODO DA FORMAÇÃO:
20/07 A 20/10/2021, Nº DE VAGAS: 10000, Nº DE INSCRITOS: 1402 (REDE ESTADUAL), -FORMAÇÃO MINUTO ESCOLA (FORMINUTO 2 ) -
PERÍODO DA FORMAÇÃO: 21/09 A 03/11/21, VAGAS OFERTADAS: 600, TOTAL INSCRITOS: 244 (REDE ESTADUAL). -FORMAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL 2021 (FSE2021) - PERÍODO DA FORMAÇÃO: 15/09 A 22/11/21, VAGAS OFERTADAS: 10000, Nº DE INSCRITOS: 1474 (
REDE ESTADUAL), - FORMAÇÃO PARA O NOVO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO ETAPA ENSINO MÉDIO PARA PROFESSORES (FORCEM-P) -
PERÍODO DA FORMAÇÃO: 23/09 A 23/12/21, VAGAS OFERTADAS: 6000 , Nº DE INSCRITOS: 4576,-"FERRAMENTAS PARA O
FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM" (FEFA-21) - PERÍODO DA FORMAÇÃO: 08/11/2021 A 10/12/2021, VAGAS OFERTADAS: 675, TOTAL
GERAL DE INSCRITOS: 675, CH: 40H, MODALIDADE: EAD, EAD/AUTOINSTRUCIONAL, LOCAL: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM:
PLATAFORMA E-CEFOPE, PARCERIA: INSTITUTO UNIBANCO, SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO.
SITUAÇÃO EM 8/4/2021: 1° TRIMESTRE: ENTRE JANEIRO E MARÇO FORAM DESENVOLVIDAS AS SEGUINTES FORMAÇÕES: "FORMAÇÃO DO
MODELO PEDAGÓGICO E DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL" (SIGLA: FIMPETI 1-21): PERÍODO DA FORMAÇÃO: DE
09/02/2021 A 17/03/2021, Nº DE VAGAS: 1200, Nº DE INSCRITOS: 436 (PROFESSORES ENSINO MÉDIO), MODALIDADE EAD, SITUAÇÃO: EM
ANDAMENTO. "PROJETO DE VIDA": PERÍODO DA FORMAÇÃO: 30/03 A 01/05/2021, Nº DE INSCRITOS (285 - "FORMAÇÃO EM
NIVELAMENTO (SIGLA: FORNI-1-21): PERÍODO DA FORMAÇÃO: DE 01/03/2021 A 02/04/2021, Nº DE VAGAS: 5100, Nº DE INSCRITOS: 2.449
INSCRITOS (PROFESSORES ENSINO MÉDIO), MODALIDADE EAD, SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO.
SITUAÇÃO EM 1/6/2021: 2º TRIMESTRE:" ENSINO HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS/2021" (SIGLA: EHMA/21) - Nº DE INSCRITOS:
1319 (PROFESSORES ENSINO REGULAR E ENSINO EM TEMPO INTEGRAL), PERÍODO DA FORMAÇÃO: DE 16/03/2021 A 31/05/2021.
CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA DIRETORES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO (SIGLA: FORDIR21)- PÚBLICO-ALVO:
DIRETORES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DO ESPÍRITO SANTO E A PROFESSORES E PEDAGOGOS EFETIVOS, EM
ATIVIDADE, QUE DESEJAM PLEITEAR ESSA FUNÇÃO, PERÍODO DA FORMAÇÃO: 19/05/2021 A 24/08/2021Nº INSCRITOS: 62. "EDUCAÇÃO
DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS/RAÍZES" (SIGLA: ERER) - PÚBLICO-ALVO: PROFESSORES, PEDAGOGOS, DIRETORES, COORDENADORES
PEDAGÓGICOS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO DO ES, PERÍODO DA FORMAÇÃO:
05/05 A 21/05, Nº TOTAL DE INSCRITOS: 586. - FORMAÇÕES PARTE DIVERSIFICADA DO CURRÍCULO: " ESTUDO ORIENTADO"-
PÚBLICO-ALVO: PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA SEDU-ES QUE DESEJAM CONHECER E/OU MINISTRAR O COMPONENTE
INTEGRADOR ESTUDO ORIENTADO, PERÍODO: DE 14/04/2021 A 24/06/2021, Nº DE VAGAS: 5100, Nº TOTAL DE INSCRITOS: 5047.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 1.920.000,00 167.074,85 167.074,85
TOTAL 1.920.000,00 167.074,85 167.074,85
Financeiro (R$):
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFESSOR ESTADUAL CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 6.000 20.238 20.238
AÇÃO: 6089 - REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, AVALIAÇÃO DE ALUNOS, ESTUDOS E PEQUISAS DA
EDUCAÇÃO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PRODUZIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO-EDUCACIONAIS, AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA E REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS QUE SUBSIDIEM A FORMAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA EDUCACIONAL.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: * NO PERÍODO DE 23/09/2021 A 22/10/2021 FOI O PERÍODO DE RETIFICAÇÃO DA COLETA DOS DADOS DA
MATRÍCULA INICIAL - 2021* NO DIA 21/12/2021 O INEP DIVULGOU OS DADOS FINAIS DE MATRÍCULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR 2021MÊS
DE OUTUBRO/2021: PAEBES/PAEBES ALFA - O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESPÍRITO SANTO (PAEBES E PAEBES
ALFA) TEM O OBJETIVO DE AVALIAR O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS HABILIDADES DESENVOLVIDAS PELOS
ESTUDANTES. OS RESULTADOS SÃO IMPORTANTES PARA GESTORES E PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS QUE
VISEM A MELHORIA DO APRENDIZADO, E FORNECEM INDICADORES QUE NORTEIAM A IMPLEMENTAÇÃO, (RE)FORMULAÇÃO E
MONITORAMENTO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS À PROMOÇÃO DA EQUIDADE E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO CAPIXABA. O
PÚBLICO-ALVO SÃO TODOS OS ESTUDANTES DE 2º, 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DA REDE
PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL E MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO (MEPES), E AMOSTRAL NAS ESCOLAS
PRIVADAS ADESAS. SÃO APLICADOS TESTES PADRONIZADOS DOS COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA
ANUALMENTE. ALÉM DISSO, OS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO SÃO AVALIADOS
NOS COMPONENTES HISTÓRIA E GEOGRAFIA NOS ANOS PARES E NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NOS ANOS ÍMPARES. OS
RESULTADOS DO PAEBES/PAEBES ALFA COMPÕEM A BASE PARA CÁLCULO: DA BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA OS PROFISSIONAIS
DA SEDU, DO IRE (ÍNDICE DE RESULTADO DA ESCOLA), USADO NO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA, PROGRAMA QUE OBJETIVA PREMIAR
FINANCEIRAMENTE AS 50 ESCOLAS PÚBLICAS COM AS MAIORES MÉDIAS NO PAEBES E APOIAR AS 50 ESCOLAS COM AS MENORES MÉDIAS
NA AVALIAÇÃO, DO IQE (ÍNDICE DE QUALIDADE EDUCACIONAL), COEFICIENTE APLICADO AO MONTANTE DO ICMS (IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS) NO CÁLCULO DO REPASSE PELO ESTADO AOS MUNICÍPIOS. ESSA AVALIAÇÃO CONTEMPLOU
CERCA DE 260 MIL ESTUDANTES.
SITUAÇÃO EM 31/8/2021: * NO DIA 02/06/2021 O INEP DIVULGOU OS DADOS FINAIS DO CENSO ESCOLAR 2020* NO PERÍODO DE
18/06/2021 A 23/08/2021 FOI REALIZADA A COLETA DOS DADOS DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2021 (MATRÍCULA INICIAL).MÊS DE
AGOSTO/2021: AVALIAÇÃO DA FLUÊNCIA EM LEITURA - TEM COMO OBJETIVO IDENTIFICAR O NÍVEL DE FLUÊNCIA EM LEITURA DOS
ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL (POR ADESÃO) DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, PARA QUE SEJAM DESENVOLVIDAS AÇÕES QUE CONSOLIDEM SEUS PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO. A AVALIAÇÃO DA
FLUÊNCIA EM LEITURA COMPÕE O CONJUNTO DE AÇÕES DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESPÍRITO SANTO - PAES, COORDENADO PELA
SEDU EM REGIME DE COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. EM 2021 FOI REALIZADA COM O APOIO E PARCERIA DA ASSOCIAÇÃO BEM
COMUM, CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - CAED/UFJF, INSTITUTO NATURA E FUNDAÇÃO LEMANN E CONTOU COM A
PARTICIPAÇÃO DE 35.643 MIL ESTUDANTES DE 76 MUNICÍPIOS CAPIXABAS. A PARTIR DE SEUS RESULTADOS, A GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO
ELABOROU E ENCAMINHOU AAOS 76 MUNICÍPIOS O DOCUMENTO DEVOLUTIVAS FLUÊNCIA 2021, COM O DETALHAMENTO DOS
RESULTADOS PARA CADA MUNICÍPIO E A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (GEIEF) ELABOROU O DOCUMENTO
DE ORIENTAÇÕES PAR INTERVENÇÃO PEGDAGÓGICA INTITULADO "A LEITURA E O FAZER DO PROFESSOR".
SITUAÇÃO EM 8/6/2021: * NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 07/04/2021 FOI REALIZADA A COLETA DOS DADOS DA 2ª ETAPA DO CENSO
ESCOLAR 2020 (SITUAÇÃO DO ALUNO)* NO PERÍODO DE 22/04/2021 A 07/05/2021 FOI O PERÍODO DE RETIFICAÇÃO DA COLETA DOS
DADOS DA SITUAÇÃO DO ALUNO - 2020* NO DIA 02/06/2021 O INEP DIVULGOU OS DADOS FINAIS DO CENSO ESCOLAR 2020MÊS DE
ABRIL/2021: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA - TEM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR AS APRENDIZAGENS E AS HABILIDADES DESENVOLVIDAS
PELOS ESTUDANTES DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL À 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO NO ANO ANTERIOR E SUBSIDIAR OS
PLANEJAMENTOS E AS PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA. CONTEMPLOU 118 MIL ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E AVALIOU OS
COMPONENTES CURRICULARES LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, LÍNGUA INGLESA, FILOSOFIA,
SOCIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA. A PARTIR DOS RESULTADOS FOI POSSÍVEL REALIZAR AS SEGUINTES AÇÕES: ANÁLISE
DETALHADA DOS RESULTADOS POR COMPONENTE CURRICULAR, DESCRITOR, ALUNO, TURMA, TURNO, SÉRIE, ESCOLA,
SUPERINTENDÊNCIA, PELAS EQUIPES DA SEDU CENTRAL, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, READEQUAÇÃO
CURRICULAR, TENDO COMO FOCO AS HABILIDADES ESTRUTURANTES, IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA
APRENDIZAGEM, ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM, ELABORADOS PELA GERÊNCIA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (GEIEF) E GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO (GEM) E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES DE
LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA AS AULAS DE REFORÇO E DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM.
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 46.742.900,00 4.075.610,32 8.888.736,86
TOTAL 46.742.900,00 8.888.736,86 4.075.610,32
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO AVALIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 1.460.000 413.360 413.360
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CENSO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 2 2
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESQUISA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 25 27 27
AÇÃO: 6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) E
PESSOAL ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: REMUNERANDO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 66.299.103,00 6.988.530,67 19.177.752,08
TOTAL 66.299.103,00 19.177.752,08 6.988.530,67
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 1.352 686 686
AÇÃO: 6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: REMUNERANDO OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 168.864.491,00 61.690.674,03 119.367.345,23
TOTAL 168.864.491,00 119.367.345,23 61.690.674,03
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 1.342 1.540 1.540
AÇÃO: 6688 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E DO MAGISTÉRIO DO ENSINO
PROFISSIONAL.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: REMUNERANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 42.621.533,00 19.630.869,01 36.263.794,04
TOTAL 42.621.533,00 36.263.794,04 19.630.869,01
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 768 731 731
AÇÃO: 8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: REMUNERANDO OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 151.539.835,00 56.956.261,53 105.530.389,24
TOTAL 151.539.835,00 105.530.389,24 56.956.261,53
Financeiro (R$):
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 1.121 1.587 1.587
AÇÃO: 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR, TRANSDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA,
CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE MELHORIA DO ENSINO, FOCANDO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES, QUE
COMPREENDE ASPECTOS CONCEITUAIS E COMPETÊNCIAS SÓCIO-EMOCIONAIS. GARANTIR AINDA TEMAS INTEGRADORES DO
NOVO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DIREITOS HUMANOS.
SITUAÇÃO EM 29/12/2021: ELABORAÇÃO E ENTREGA ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO 3º TRIMESTRE PARA AS ESCOLAS DA REDE
ESTADUAL E PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS DE 74 MUNICÍPIOS, ASSESSORAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DO MAPA DE
PROGRESSÃO DAS HABILIDADES DO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO, ELABORAÇÃO DAS EMENTAS DOS COMPONENTES CURRICULARES
DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, ENTREGA DO TERCEIRO MÓDULO DA FORMAÇÃO DO CURRÍCULO, APRESENTAÇÃO E
ASSESSORAMENTO REMOTO E PRESENCIAL DO MAPA DE PROGRESSÃO, ENTREGA DO PROGRAMA "+ LEITORES", IMPLEMENTAÇÃO DA
ÁRVORE DE LIVROS, LIVE DO PROJETO "ESCOLAS PLURAIS" - ABERTO PARA A COMUNIDADE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS,
SEMINÁRIOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO "MENINAS NA ENGENHARIA", FINALIZAÇÃO DO CADERNO METODOLÓGICO COM A TEMÁTICA
PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS, PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL "BUDIÕES".
SITUAÇÃO EM 21/7/2021: AÇÕES DO 2º TRIMESTRE: ELABORAÇÃO E ENTREGA DAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO 2º TRIMESTRE PARA
AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS DE 74 MUNICÍPIOS, PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, AVALIAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ÁREA PARA 2022,
REUNIÕES COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DOS CADERNOS METODOLÓGICOS DO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO,
ENTREGA DO SEGUNDO MÓDULO DA FORMAÇÃO DO CURRÍCULO, PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL "BUDIÕES".
SITUAÇÃO EM 29/4/2021: NO 1º TRIMESTRE ENTREGAMOS: * ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO 1º TRIMESTRE PARA ESCOLAS DAS REDES
ESTADUAL E DE 74 MUNICÍPIOS, * 156 VIDEOAULAS PARA O EF2 E EM, PLANEJAMENTO E TR DO PROGRAMA +LEITORES, FORMAÇÃO DO
DOCUMENTO CURRICULAR DO EM SOBRE ELETIVAS E ESTUDO ORIENTADO, SITE DO PROGRAMA VAMOS APRENDER COM 320
VIDEOAULAS, * APROFUNDAMENTO DE DOCÊNCIA ENTREGUE AO CEE, ESCOLHA DOS LIVROS SOBRE PROJETO DE VIDA E PROJETOS
INTEGRADORES DO PNLD, PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, INÍCIO DA REVISÃO DO DOCUMENTO
CURRICULAR DO EM, PRODUÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DO DOCUMENTO CURRICULAR DO EM, INÍCIO DA PRODUÇÃO DOS MAPAS DE
PROGRESSÃO DE APRENDIZAGEM.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 3.400.000,00 120.700,00 1.722.237,00
TOTAL 3.400.000,00 1.722.237,00 120.700,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 465 427 427
AÇÃO: 8651 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: EXECUTAR AÇÕES DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, DOTANDO AS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, MULTIMÍDIA E DE CONECTIVIDADE, COM FOCO NA MELHORIA
DO ENSINO E NA INCLUSÃO DIGITAL.
SITUAÇÃO EM 8/4/2021: NÚMEROS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE TODOS OS NÍVEIS 1º, 2º, 3º NÍVEL, 2º NÍVEL ESCOLAS, 2º NÍVEL
SEDE, CONSÓRCIO DO CEARÁ. AÇÃO CONTÍNUA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO.
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 83.583.188,00 128.846.683,58 151.029.509,16
TOTAL 83.583.188,00 151.029.509,16 128.846.683,58
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 510 373 373
AÇÃO: 8657 - EXPANSÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS DE
NÍVEL MÉDIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO AOS ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO REGULAR.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: POR MEIO DA SEEB/GEM, ESTÁ NO ESCOPO DE ATUAÇÃO DESTA SEDU, A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NAS
FORMAS INTEGRADA, CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO. NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021 FORAM OFERTADAS VAGAS
APENAS NAS FORMAS INTEGRADA (15.753) E SUBSEQUENTE (1.070) AO ENSINO MÉDIO. NO SEGUNDO SEMESTRE FORAM OFERTADAS
VAGAS APENAS NA FORMA CONCOMITANTE (715).
SITUAÇÃO EM 8/4/2021: POR MEIO DA SEEB/GEM, ESTÁ NO ESCOPO DE ATUAÇÃO DESTA SEDU, A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NAS
FORMAS INTEGRADA, CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO. NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021 FORAM OFERTADAS VAGAS
APENAS NAS FORMAS INTEGRADA (15.753) E SUBSEQUENTE (2.393) AO ENSINO MÉDIO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 9.230.900,00 1.392.245,37 4.302.300,42
TOTAL 9.230.900,00 4.302.300,42 1.392.245,37
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BOLSA DISPONIBILIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 400 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: VAGA OFERTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 640 15.132 15.132
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 8659 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL, VISANDO
MELHORAR O SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: EDUCANDO PARA BOAS ESCOLHAS ON LINE 2021 SAFERNET (SIGLA EPBEO2) - PERÍODO DA FORMAÇÃO:
27/07 A 27/09/2021, VAGAS OFERTADAS: 10000 (70000 REDE ESTADUAL, 3000 REDES MUNICIPAIS), Nº DE INSCRITOS: 31 (REDE
ESTADUAL), FORMAÇÃO EM NOÇÕES BÁSICAS EM PRIMEIROS SOCORROS (PRIMEIROS SOCORROS)- PERÍODO DA FORMAÇÃO: 13/12/2021
A 10/01/2022 , VAGAS OFERTADAS: 10.000, Nº DE INSCRITOS: 11,
SITUAÇÃO EM 25/8/2021: "EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS/RAÍZES" (SIGLA: ERER) - PÚBLICO-ALVO: PROFESSORES,
PEDAGOGOS, DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO
PÚBLICO DO ES, PERÍODO DA FORMAÇÃO: 05/05 A 21/05, Nº TOTAL DE INSCRITOS: 06.
SITUAÇÃO EM 17/6/2021: EM ARTICULAÇÃO COM A EQUIPE DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE NÍVEL MÉDIO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 838.400,00 0,00 0,00
TOTAL 838.400,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 350 31 31
AÇÃO: 8662 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, VISANDO
MELHORAR O SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: - EDUCANDO PARA BOAS ESCOLHAS ON LINE 2021 SAFERNET (SIGLA EPBEO2) - PERÍODO DA FORMAÇÃO:
27/07 A 27/09/2021, VAGAS OFERTADAS: 10000 (70000 REDE ESTADUAL, 3000 REDES MUNICIPAIS), Nº DE INSCRITOS: 121 (REDE
ESTADUAL), -"ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO"2021 (AEE 2021 ) - PERÍODO DA FORMAÇÃO: 20/07 A 20/10/2021, VAGAS
OFERTADAS: 10000, Nº DE INSCRITOS: 650 (REDE ESTADUAL) E 1075 (REDES MUNICIPAIS),
SITUAÇÃO EM 16/6/2021: 1º TRIMESTRE: EM ARTICULAÇÃO COM A EQUIPE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.
2º TRIMESTRE:
" ENSINO HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS/2021" (SIGLA: EHMA/21) - Nº DE INSCRITOS: 138 (PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL), PERÍODO DA FORMAÇÃO: DE 16/03/2021 A 31/05/2021 .
"EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS/RAÍZES" (SIGLA: ERER) - PÚBLICO-ALVO: PROFESSORES, PEDAGOGOS, DIRETORES,
COORDENADORES PEDAGÓGICOS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO DO ES, PERÍODO
DA FORMAÇÃO: 05/05 A 21/05, Nº TOTAL DE INSCRITOS: 131.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 412.160,00 0,00 0,00
TOTAL 412.160,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 1.288 269 269
AÇÃO: 8663 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO MELHORAR O
DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: " ENSINO HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS/2021" (SIGLA: EHMA/21) - PÚBLICO-ALVO: PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1º E 2º SEGMENTOS E ENSINO MÉDIO), PERÍODO DA FORMAÇÃO: DE 16/03/2021 A 31/05/2021, Nº DE
INSCRITOS: 176."EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS/RAÍZES" (SIGLA: ERER) - PÚBLICO-ALVO: PROFESSORES, PEDAGOGOS,
DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO DO
ES,PERÍODO DA FORMAÇÃO: 05/05 A 21/05, Nº TOTAL DE INSCRITOS: 203.- EDUCANDO PARA BOAS ESCOLHAS ON LINE 2021 SAFERNET
(SIGLA EPBEO2) - PERÍODO DA FORMAÇÃO: 27/07 A 27/09/2021, VAGAS OFERTADAS: 10000 (70000 REDE ESTADUAL, 3000 REDES
MUNICIPAIS) Nº DE INSCRITOS: 46 (REDE ESTADUAL) ,
SITUAÇÃO EM 29/7/2021: 1º TRIMESTRE: "FORMAÇÃO DO PIPAT": PERÍODO DA FORMAÇÃO: 18/03 A 23/09/2021, PÚBLICO-ALVO:
PEDAGOGOS, PROFESSORES DO PIPAT - CURRÍCULO PROFISSIONAL, PROFESSOR(A) DO PIPAT - CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICO
PEDAGÓGICO/GEEJA, TÉCNICO PEDAGÓGICO/SRE, SUPERVISORES ESCOLARES/SRE, NÚMERO DE INCRITOS: 408, MODALIDADE EAD, CH:
40. 2º TRIMESTRE: " ENSINO HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS/2021" (SIGLA: EHMA/21) - PÚBLICO-ALVO: PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1º E 2º SEGMENTOS E ENSINO MÉDIO), PERÍODO DA FORMAÇÃO: DE 16/03/2021 A 31/05/2021, Nº DE
INSCRITOS: 176."EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS/RAÍZES" (SIGLA: ERER) -PÚBLICO-ALVO: PROFESSORES, PEDAGOGOS,
DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO DO
ES, PERÍODO DA FORMAÇÃO: 05/05 A 21/05, Nº TOTAL DE INSCRITOS: 203.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 1.078.240,00 0,00 0,00
TOTAL 1.078.240,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 3.732 408 408
AÇÃO: 8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ELEVAR A ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ALFABETIZAÇÃO EM PARCERIA
COM OS MUNICÍPIOS E INOVAR A FORMA DE OFERTA DA EJA POR MEIO DE AÇÕES E PROJETOS QUE ASSEGUREM O ACESSO, A
PERMANÊNCIA E A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: A PANDEMIA IMPACTOU DIRETAMENTE O ACESSO E A PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES DA EJA. APESAR DISSO,
TODAS AS AÇÕES PREVISTAS PARA ESTA MODALIDADE FORAM ASSEGURADAS, ATENDENDO ÀS METAS PREVISTAS PARA O ANO DE 2021 NO
QUE SE REFERE À EXPANSÃO DA EJA E IMPLANTAÇÃO DA EJA PROFISSIONAL.
SITUAÇÃO EM 8/4/2021: A SEDU REESTRUTUROU A EJA NO ANO DE 2021 IMPLANTANDO A OFERTA PRESENCIAL NO SENTIDO DE
ASSEGURAR MAIS TEMPO AOS ESTUDANTES DA EJA COM MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA PRESENCIAL DOS PROFESSORES. ALÉM DISSO, OFERTOU
NOVAS VAGAS ATENDENDO AO PROJETO PRIORITÁRIO EXPANSÃO DA EJA E IMPLANTOU A EJA PROFISSIONAL.
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 6.765.600,00 332.743,68 332.743,68
TOTAL 6.765.600,00 332.743,68 332.743,68
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 60.000 28.746 28.746
AÇÃO: 8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: AMPLIAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALAS DE RECURSOS, PRODUZIR E ADQUIRIR MATERIAIS
PEDAGÓGICOS E ACOMPANHAR E APOIAR A APRENDIZAGEM EM SALAS DE AULA REGULARES DOS ALUNOS QUE APRESENTEM
DEFICIÊNCIAS, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO COMUM,
BUSCANDO SUA AUTONOMIA POR MEIO DA INCLUSÃO.
SITUAÇÃO EM 23/7/2021: A ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, REALIZOU ASSESSORAMENTOS ONLINE ÀS SRES, COM O OBJETIVO DE
MONITORAR SE TODOS OS ESTUDANTES ESTAVAM TENDO ACESSO ÀS APNPS E SE ESTAVAM DANDO FEEDBACK ÀS ESCOLAS. FORAM
REALIZADAS REUNIÕES ONLINE COM OS SUPERVISORES ESCOLARES, COM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS NO QUE DIZ RESPEITO AO SEGES X
EDUCAÇÃO ESPECIAL E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS CONTENDO DADOS DE ESTUDANTES E SUAS RESPECTIVAS DEFICIÊNCIAS, PROFESSORES
DE AEE, CUIDADORES, TIPOS DE ATENDIMENTO E FORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SEGES E CENSO ESCOLAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 126.435.100,00 21.852.118,85 45.952.339,17
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
TOTAL 126.435.100,00 45.952.339,17 21.852.118,85
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 5.050 5.001 5.001
AÇÃO: 8673 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE
ENSINO.
SITUAÇÃO EM 29/12/2021: A PROPOSTA FOI ELABORADA E APRESENTADA, PORÉM POR ALGUNS IMPEDIMENTOS RELACIONADOS A LEI
173, HOUVE A NECESSIDADE DE REMODELAR A PROPOSTA. AO TODO RECEBEMOS 383 INSCRIÇÕES PARA O PRÊMIO QUE SE INICIARAM EM
DEZEMBRO, LOGO EM SEGUIDA HOUVE A AVALIAÇÃO DA COMISSÃO REGIONAL QUE REVELOU 22 FINALISTAS. NESTE MOMENTOS OS 22
FINALISTAS PASSAM POR AVALIAÇÃO ESTADUAL. OS VENCEDORES SERÃO CONHECIDOS EM UMA CERIMÔNIA EM FEVEREIRO DE 2022.
SITUAÇÃO EM 14/7/2021: 1º SEMESTRE: NO SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN) TRIMESTRE ESTÁ SENDO FEITA A ELABORAÇÃO DE UMA
UMA NOVA PROPOSTA DO PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO. A PREVISÃO É QUE AS INSCRIÇÕES SEJAM REALIZADAS NO MÊS
DE SETEMBRO E A PREMIAÇÃO OCORRA NO MÊS DE DEZEMBRO. NA NOVA PROPOSTA, A PREMIAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS (DIRETORES,
PEDAGOGOS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, COORDENADORES DE TURNO E PROFESSORES) PREVÊ UM GASTO DE R$ 190.000,00 E
PARA AS ESCOLAS, UM MONTANTE DE R$ 550.000,00.
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 1.952.000,00 174.224,24 415.714,14
TOTAL 1.952.000,00 415.714,14 174.224,24
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 48 383 383
AÇÃO: 8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS
DE CONHECIMENTO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: OPORTUNIZAR A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO COM A MELHORIA DA QUALIDADE DA
APRENDIZAGEM NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO (LINGUAGENS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA) E
PROMOVER A CONTINUIDADE NOS ESTUDOS.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: ATENDENDO AOS ALUNO PRÉ-ENEM.CIRCUITO DE GESTÃO: AS AÇÕES RELACIONADAS AO CIRCUITO DE GESTÃO
ABRANGEM TODOS OS ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO.
SITUAÇÃO EM 8/4/2021: IDIOMAS: ATIVIDADES SUSPENSAS CONFORME TERMO DE SUSPENSÃO DOS CONTRATOS Nº 055/2017 E
119/2018, PUBLICADOS NO DIOES EM 29 DE JANEIRO DE 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 53.430.741,00 1.172.883,61 6.173.860,53
TOTAL 53.430.741,00 6.173.860,53 1.172.883,61
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO DE IDIOMAS ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 6.600 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO DO CIRCUITO DE GESTÃO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 800 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO PRÉ-ENEM ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 2.000 2.303 2.303
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: CRIAR OPORTUNIDADES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA, OPORTUNIZANDO UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSO ESCOLAR, COM REDUÇÃO DE TAXAS DE
EVASÃO, REPETÊNCIA E DISTORÇÃO IDADE-ANO/SÉRIE, OBJETIVANDO A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES EDUCACIONAIS.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: A PROPOSTA ESTÁ EM FASE DE FINALIZAÇÃO E ATENDERÁ EM 2022, 2.102 (DOIS MIL, CENTO E DOIS)
ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE MATRICULADOS NOS 6º E 7º ANOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DA
REDE PÚBLICA ESTADUAL, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR AOS ESTUDANTES DE 6º E 7º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM SITUAÇÃO
DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE, A PROGRESSÃO DA APRENDIZAGEM E CONTINUIDADE DOS ESTUDOS COM SUCESSO ESCOLAR, A FIM DE
GARANTIR A EQUIDADE. HOUVE ALTERAÇÃO NO NÚMERO DE ESTUDANTES ENVOLVIDOS DEVIDO À DISPONIBILIZAÇÃO DE SALAS NAS
ESCOLAS. TODAS AS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS TERÃO ESCOLAS CONTEMPLADAS.
SITUAÇÃO EM 16/6/2021: ESTÁ EM ELABORAÇÃO EM PARCERIA COM O UNICEF, UMA PROPOSTA PARA ATENDER , EM 2022, 9.934 (NOVEL
MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO) ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE MATRICULADOS NOS 6º E 7º ANOS, DO
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR AOS ESTUDANTES DE 6º E 7º ANOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM SITUAÇÃO DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE, A PROGRESSÃO DA APRENDIZAGEM E CONTINUIDADE DOS
ESTUDOS COM SUCESSO ESCOLAR, A FIM DE GARANTIR A EQUIDADE.
SITUAÇÃO EM 19/4/2021: AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS COM A
INSERÇÃO DOS COMPONENTES INTEGRADORES PROJETO DE VIDA E ESTUDO ORIENTADO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 40.440.000,00 11.593.815,92 15.296.936,20
TOTAL 40.440.000,00 15.296.936,20 11.593.815,92
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 18.000 9.934 9.934
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 100.000 0 0
AÇÃO: 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DA
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: NO SEGUNDO SEMESTRE ESTÁ EM ANDAMENTO O FESTIVAL DE VERÃO, COMO CULMINÂNCIA DO PROCESSO
DE APRENDIZADO.
SITUAÇÃO EM 1/6/2021: CONSIDERANDO A PANDEMIA, AS AÇÕES RELACIONADAS AOS JOGOS NA REDE SE ENCONTRAM PARALISADAS.NO
QUE SE REFERE A CULTURA NAS ESCOLAS FOI DESENVOLVIDO O PROJETO MÚSICA NA REDE SENDO AS ATIVIDADES BANDAS NAS ESCOLAS,
CORAIS NAS ESCOLAS E ORQUESTRA JOVEM.FORAM REALIZADAS OFICINAS MUSICAIS, COM ENSINO DE INSTRUMENTOS E EXECUÇÃO EM
GRUPO, OFICINAS MUSICAIS, COM O DESENVOLVIMENTO DE VOZES E NAIPES, PREPARANDO O GRUPO CORAL. HOUVE APRESENTAÇÕES
INTERNAS, POIS NÃO ESTAVAM AINDA PREPARADOS PARA O PÚBLICO, NO ENTANTO, COM O RECRUDESCIMENTO DA PANDEMIA, AS AÇÕES
FORAM PARALISADAS.FOI REALIZADO TAMBÉM FESTIVAL DE VERÃO, COMO CULMINÂNCIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO. DURANTE O
FESTIVAL SÃO REALIZADAS OFICINAS COM MÚSICOS E PROFESSORES DA FAMES, E SÃO REALIZADAS AUDIÊNCIAS E APRESENTAÇÕES. EM
2021, DEVIDO À PANDEMIA, AS ATIVIDADES FORAM REMOTAS, EM AGOSTO, VOLTARAM A SER PRESENCIAIS.
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 22.114.560,00 412.360,00 1.853.390,25
TOTAL 22.114.560,00 1.853.390,25 412.360,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 106.000 521 521
AÇÃO: 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS
E OUTRAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SUAS REALIDADES.
SITUAÇÃO EM 28/12/2021: DESENVOLVENDO O ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. ARTICULANDO COM AS
EQUIPES ARTICULAÇÃO COM EQUIPES DAS ÁREAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO - NOVO ENSINO MÉDIO, EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS E SUA OFERTA E AMPLIAÇÃO, ALÉM DA MELHORIA DAS TEMÁTICAS.
SITUAÇÃO EM 22/7/2021: FORAM REALIZADAS TAREFAS DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA GECIQ/SEEB CONSIDERANDO AS
ORIENTAÇÕES DA REDE PARA O ANO LETIVO DE 2021 BEM COMO AS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E AS AÇÕES DE MONITORAMENTO
PREVISTAS. RESSALTAMOS AS TAREFAS QUE BUSCAM O FORTALECIMENTO DA AÇÃO COMO: ARTICULAÇÃO COM EQUIPES DAS ÁREAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO - NOVO ENSINO MÉDIO, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SUA OFERTA E AMPLIAÇÃO PARA
COMUNIDADES DAS MODALIDADES DO CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA, MONITORAMENTO E COLABORAÇÃO NOS DIÁLOGOS COM
MOVIMENTOS SOCIAIS PRESENTES E ATUANTES EM COMUNIDADES CAMPESINAS PARA GARANTIA DAS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO E
MELHORIAS DA REDE FÍSICA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA AS AÇÕES DE
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE CONSIDERANDO ASPECTOS APRESENTADOS COMO RELEVANTES PELAS EQUIPES ESCOLARES
(TEMÁTICAS DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA, EDUCAÇÃO PARA RELAÇÕES RACIAIS, TERRITÓRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS).
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 46.420.000,00 11.859.168,41 24.621.339,05
CENTRAL SERRANA 0,00 9.981,75 29.981,75
LITORAL SUL 0,00 192.998,72 299.998,72
CENTRAL SUL 0,00 129.777,10 149.777,10
CENTRO OESTE 0,00 32.000,00 42.000,00
NORDESTE 0,00 10.000,00 60.000,00
TOTAL 46.420.000,00 25.203.096,62 12.233.925,98
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
42101-SEDU ESTADO 4.124 0 0
CENTRAL SERRANA 0 1.683 1.683
LITORAL SUL 0 1.681 1.681
CENTRAL SUL 0 1.348 1.348
CENTRO OESTE 0 857 857
NORDESTE 0 2.216 2.216
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADEEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
EDUCAÇÃO MUSICALPROGRAMA: 0152 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO DE MÚSICA, FORMAR PROFISSIONAIS E EDUCADORES MUSICAIS, FOMENTAR PESQUISA E
EXTENSÃO NA ÁREA DA MÚSICA, REALIZAR EVENTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS E PROMOVER PROJETOS EDUCATIVOS DE CUNHO
SOCIAL.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: O CONJUNTO DE AÇÕES DO PROGRAMA ESTÁ FUNCIONANDO PARCIALMENTE. O PROGRAMA FOI IMPACTADO
INICIALMENTE PELA POLITICA DE CONTENÇÃO DE GASTOS DO GOVERNO E POSTERIORMENTE, MEDIANTE AO DECRETO QUE ADOTOU AS
MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). A SITUAÇÃO DE
CALAMIDADE PÚBLICA IMPEDE QUE ALGUMA DAS AÇÕES DO PROGRAMA SIGAM NORMALMENTE.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DOS ALUNOS NAS
PROVAS DO ENADE
ENADE 50 2017 0,5 2017
CONCEITO ENADE (MÚSICA LICENCIATURA) ENADE 2 2017 2 2017
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42201-FAMES ESTADO 6.676.508,00 1.866.662,22 4.148.121,77
TOTAL 6.676.508,00 4.148.121,77 1.866.662,22
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42201-FAMES ESTADO 34 33 33
AÇÃO: 2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA, INCLUINDO EDUCADORES E PESQUISADORES, FOMENTAR INOVAÇÃO, PESQUISA E
EXTENSÃO NA ÁREA DA MÚSICA, REALIZAR EVENTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS E PROMOVER PROJETOS EDUCATIVOS DE CUNHO
SOCIAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: CONSIDERANDO A LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06/02/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONALMENTE DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS,
CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CEE-ES Nº 5.447/2020 QUE INSTITUI O REGIME EMERGENCIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS NO ÂMBITO DE
TODO O SISTEMA DE ENSINO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO QUAL ESTA IES ESTÁ VINCULADA COMO MEDIDA PREVENTIVA À
DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, A RESOLUÇÃO FAMES/CA Nº 06/2020 DEFINE O REGIME EMERGENCIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS
(REANP) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ART. 1º -FICA INSTITUÍDO, NO ÂMBITO DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO MAURÍCIO
DE OLIVEIRA FAMES, O REGIME EMERGENCIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS (REANP), EXCEPCIONALMENTE, ENQUANTO DURAREM AS
MEDIDAS RESTRITIVAS E PREVENTIVAS EMANADAS PELAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS, ENTRE ELAS, A PARALISAÇÃO DAS AULAS
PRESENCIAIS. MUSICALLIZAÇÃO INFANTIL - FORAM REALIZADOS ENCONTROS PELO ZOOM E GOOGLE MEET, FORAM APLICADOS EM AULAS
DE INSTRUMENTO E NAS TURMAS DA CAIXINHA DE MÚSICA, OUTROS PROFESSORES ADERIRAM E ESTÃO COM ENCONTROS SEMANAIS
COM AS CRIANÇAS. GRADUAÇÂO/LICENCIATURA/BACHARELADO. O SEMESTRE 2021/2 SE ENCERROU EM DE 29 DE DEZEMBMBRO DE 2021.
EDUCAÇÃO MUSICALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42201-FAMES ESTADO 13.660.547,00 1.607.405,27 3.169.436,29
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 13.660.547,00 3.169.436,29 1.607.405,27
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO DE EXTENSÃO E PROJETO SOCIAL ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
42201-FAMES ESTADO 4.500 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ALUNO DE GRADUAÇÃO E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1.200 958 958
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INTERNO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 15 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESQUISA CONCLUÍDA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 30 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFESSOR CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 40 0 0
AÇÃO: 4687 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: TRANSCORRE NORMALMENTE PARA GARANTIR RIGOROSAMENTE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E
BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42201-FAMES ESTADO 23.699.369,00 5.624.403,12 11.629.994,81
TOTAL 23.699.369,00 11.629.994,81 5.624.403,12
Financeiro (R$):
EDUCAÇÃO MUSICALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: DOCENTE REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
42201-FAMES ESTADO 79 67 67
EDUCAÇÃO MUSICALEDUCAÇÃO
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ÁREA DE RESULTADO: GESTÃO PÚBLICA
PREVIDÊNCIA SOCIALPROGRAMA: 0002 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
TIPO: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E
ÁREAS ESPECIAIS
OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,
ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.
AÇÃO: 0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60210-FUNDO
FINANCEIRO
ESTADO 244.550.000,00 48.476.257,33 114.178.789,19
60211-FUNDO
PREVIDENCIÁRIO
ESTADO 2.587.800,00 175.254,86 242.726,34
TOTAL 247.137.800,00 114.421.515,53 48.651.512,19
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO UN. MEDIDA: UNIDADE
60210-FUNDO FINANCEIRO ESTADO 402 0 0
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO 5 0 0
AÇÃO: 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60210-FUNDO
FINANCEIRO
ESTADO 231.349.000,00 46.010.977,69 106.293.933,33
60211-FUNDO
PREVIDENCIÁRIO
ESTADO 9.338.800,00 952.647,19 2.210.933,79
TOTAL 240.687.800,00 108.504.867,12 46.963.624,88
Financeiro (R$):
PREVIDÊNCIA SOCIALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO UN. MEDIDA: UNIDADE
60210-FUNDO FINANCEIRO ESTADO 287 0 0
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO 11 0 0
AÇÃO: 0028 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS
MILITARES
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PREVISTOS NO SITEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES RELACIONADOS À INATIVIDADE
REMUNERADA E ÀS PENSÕES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60212-FPS ESTADO 0,00 847.405.002,82 1.092.857.424,47
TOTAL 0,00 1.092.857.424,47 847.405.002,82
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0033 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS VINCULADOS AO IPAJM
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS VINCULADOS AO IPAJM, COMO EXECUÇÃO DE TAXAS
DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO, BEM COMO DEMAIS DESPESAS LEGAIS RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL DOS FUNDOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60210-FUNDO
FINANCEIRO
ESTADO 0,00 0,00 12.814.209,72
60211-FUNDO
PREVIDENCIÁRIO
ESTADO 0,00 0,00 5.718.590,79
60212-FPS ESTADO 0,00 0,00 3.080.642,22
TOTAL 0,00 21.613.442,73 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60210-FUNDO
FINANCEIRO
ESTADO 385.915.000,00 71.015.484,84 160.968.046,82
60211-FUNDO
PREVIDENCIÁRIO
ESTADO 4.039.200,00 59.246,33 137.542,62
TOTAL 389.954.200,00 161.105.589,44 71.074.731,17
Financeiro (R$):
PREVIDÊNCIA SOCIALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO UN. MEDIDA: UNIDADE
60210-FUNDO FINANCEIRO ESTADO 261 0 0
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO 10 0 0
AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10201-RTV-ES ESTADO 1.045.000,00 110.394,64 252.147,29
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 0,00
27201-IJSN ESTADO 1.680.000,00 412.103,55 977.591,33
28202-DIO ESTADO 9.600.000,00 2.064.520,09 4.868.984,61
31201-IDAF ESTADO 457.927,00 98.031,71 238.411,25
31202-INCAPER ESTADO 17.200.000,00 3.866.792,66 9.274.461,36
35201-DER-ES ESTADO 200.450.379,00 46.368.459,74 106.158.924,86
42201-FAMES ESTADO 1.413.964,00 332.462,53 751.152,45
45202-DETRAN ESTADO 1.080.000,00 0,00 0,00
48201-IASES ESTADO 1.661.751,00 180.772,61 414.961,56
80101-ENC-SEGER ESTADO 35.542.903,00 7.811.595,45 18.056.271,24
TOTAL 270.131.924,00 140.992.905,95 61.245.132,98
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
10201-RTV-ES ESTADO 10 5 5
METROPOLITANA 0 5 5
CENTRAL SERRANA 0 5 5
27201-IJSN ESTADO 10 11 11
28202-DIO ESTADO 51 49 49
31201-IDAF ESTADO 7 7 7
31202-INCAPER ESTADO 104 99 99
35201-DER-ES ESTADO 575 484 484
42201-FAMES ESTADO 3 3 3
45202-DETRAN ESTADO 2 2 2
48201-IASES ESTADO 14 12 12
80101-ENC-SEGER ESTADO 236 226 226
AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA
COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.
PREVIDÊNCIA SOCIALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10201-RTV-ES ESTADO 20.155.000,00 169.452,46 5.251.257,76
22202-JUCEES ESTADO 9.436.399,00 0,00 2.230.034,99
27201-IJSN ESTADO 46.200.000,00 0,00 11.751.411,62
28202-DIO ESTADO 13.343.146,00 0,00 3.648.692,51
30207-ARSP ESTADO 4.000,00 0,00 0,00
31201-IDAF ESTADO 45.491.832,00 0,00 12.643.834,24
31202-INCAPER ESTADO 116.000.000,00 0,00 29.817.170,30
32206-ARSP ESTADO 0,00 0,00 0,00
35201-DER-ES ESTADO 76.118.385,00 0,00 20.553.744,97
37101-SETUR ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
41201-IEMA ESTADO 100.000,00 0,00 25.000,00
41202-AGERH ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
42101-SEDU ESTADO 3.362.048.496,00 0,00 892.834.912,04
42201-FAMES ESTADO 3.160.627,00 0,00 1.018.977,21
44901-FES ESTADO 526.326.797,00 0,00 222.051.336,85
45101-SESP ESTADO 20.400.000,00 0,00 5.120.143,71
45102-PCES ESTADO 708.000.000,00 0,00 188.549.360,90
45103-PMES ESTADO 2.249.392.932,00 0,00 91.284.926,32
45104-CBMES ESTADO 104.000.000,00 0,00 0,00
45202-DETRAN ESTADO 48.000.000,00 0,00 13.598.003,09
48201-IASES ESTADO 29.441.216,00 58.375,15 7.591.125,12
60201-IPAJM ESTADO 43.625.084,00 0,00 8.547.743,88
80101-ENC-SEGER ESTADO 1.080.655.026,00 0,00 305.225.143,47
TOTAL 8.501.978.940,00 1.821.742.818,98 227.827,61
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA
DEFENSORIA PÚBLICA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60210-FUNDO
FINANCEIRO
ESTADO 98.857.000,00 22.454.474,77 46.785.145,51
60211-FUNDO
PREVIDENCIÁRIO
ESTADO 16.585.600,00 2.188.876,34 4.501.417,95
TOTAL 115.442.600,00 51.286.563,46 24.643.351,11
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO UN. MEDIDA: UNIDADE
60210-FUNDO FINANCEIRO ESTADO 150 0 0
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO 23 0 0
AÇÃO: 0126 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
PREVIDÊNCIA SOCIALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60210-FUNDO
FINANCEIRO
ESTADO 1.488.885.000,00 312.288.421,21 719.033.468,38
60211-FUNDO
PREVIDENCIÁRIO
ESTADO 15.286.000,00 1.501.355,62 2.930.900,98
TOTAL 1.504.171.000,00 721.964.369,36 313.789.776,83
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO UN. MEDIDA: UNIDADE
60210-FUNDO FINANCEIRO ESTADO 1.855 0 0
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO 12 0 0
AÇÃO: 0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS
CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60210-FUNDO
FINANCEIRO
ESTADO 63.338.000,00 8.986.613,54 21.555.075,29
60211-FUNDO
PREVIDENCIÁRIO
ESTADO 600.000,00 0,00 0,00
TOTAL 63.938.000,00 21.555.075,29 8.986.613,54
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO UN. MEDIDA: UNIDADE
60210-FUNDO FINANCEIRO ESTADO 281 0 0
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 0131 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS CIVIL E MILITAR DO
PODER EXECUTIVO.
PREVIDÊNCIA SOCIALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60210-FUNDO
FINANCEIRO
ESTADO 11.904.203.000,00 1.881.744.537,68 4.382.772.125,95
60211-FUNDO
PREVIDENCIÁRIO
ESTADO 475.646.600,00 67.081.420,63 158.633.477,81
TOTAL 12.379.849.600,00 4.541.405.603,76 1.948.825.958,31
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO UN. MEDIDA: UNIDADE
60210-FUNDO FINANCEIRO ESTADO 155.000 0 0
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO 5.700 0 0
AÇÃO: 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ATENDER A DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60210-FUNDO
FINANCEIRO
ESTADO 48.300.000,00 6.381.602,65 21.976.123,72
60211-FUNDO
PREVIDENCIÁRIO
ESTADO 3.200.000,00 0,00 0,00
TOTAL 51.500.000,00 21.976.123,72 6.381.602,65
Financeiro (R$):
AÇÃO: 1116 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60201-IPAJM ESTADO 2.000.000,00 1.163.012,00 1.279.102,00
TOTAL 2.000.000,00 1.279.102,00 1.163.012,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EQUIPAMENTO DISPONIBILIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
60201-IPAJM ESTADO 4 0 0
PREVIDÊNCIA SOCIALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1887 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO IPAJM
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: CONSTRUIR OU ADQUIRIR NOVA SEDE, MAIS ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60201-IPAJM ESTADO 30.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 30.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
60201-IPAJM ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60201-IPAJM ESTADO 218.328.145,00 41.541.371,11 96.856.679,70
TOTAL 218.328.145,00 96.856.679,70 41.541.371,11
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
60201-IPAJM ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60201-IPAJM ESTADO 70.256.002,00 14.742.658,58 32.615.221,42
TOTAL 70.256.002,00 32.615.221,42 14.742.658,58
Financeiro (R$):
PREVIDÊNCIA SOCIALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
60201-IPAJM ESTADO 200 0 0
PREVIDÊNCIA SOCIALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTALPROGRAMA: 0019 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO TIPO: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E
ÁREAS ESPECIAIS
OBJETIVO: PRESTAR ASSESSORIA, APOIO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA ÀS ATIVIDADES DOS GABINETES DO GOVERNADOR, VICE
GOVERNADOR E ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS.
PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.
AÇÃO: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HANGAR DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E
TRANSPORTE AÉREO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: GARANTIR UM IMÓVEL COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA, PARA QUE POSSA TER EM SEU ESPAÇO CONDIÇÕES DE PROTEGER AS
AERONAVES DO ESTADO E INSTALAÇÕES APROPRIADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SETOR.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: O PROJETO EXECUTIVO FOI FINALIZADO PELO ÓRGÃO DER DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HANGAR DO
NOTAER NO QCG DA PMES.
SITUAÇÃO EM 31/8/2021: A META DA AÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO PROGRAMADO. AGUARDANDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO
EXECUTIVO PELO ÓRGÃO DER DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HANGAR DO NOTAER NO QCG DA PMES.
SITUAÇÃO EM 28/2/2021: A META DA AÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO PROGRAMADO. FOI NECESSÁRIO FAZER CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA ADEQUAÇÃO DA DESPESA PARA DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO NO EXERCÍCIO PARA O ÓRGÃO DER DAR CONTINUIDADE A
EXECUÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HANGAR DO NOTAER NO QCG DA PMES, CONFORME TERMO DE
COOPERAÇÃO Nº 002/2019.
SITUAÇÃO EM 31/1/2021: A META DA AÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO PROGRAMADO.
SITUAÇÃO EM 30/11/2021: O PROJETO EXECUTIVO FOI FINALIZADO PELO ÓRGÃO DER DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HANGAR DO
NOTAER NO QCG DA PMES. FOI REALIZADO NO MÊS, A ANULAÇÃO PARCIAL DA DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO DER PARA A SCM,
APÓS CONCLUSÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10102-SCM ESTADO 40.000,00 14.013,18 14.013,18
TOTAL 40.000,00 14.013,18 14.013,18
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: HANGAR CONSTRUÍDO/AMPLIADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
10102-SCM ESTADO 100 25 25
AÇÃO: 2081 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DOTAR O NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO DE CONDIÇÕES PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A META DA AÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO PROGRAMADO. HOUVE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR E REMANEJAMENTO INTERNO NO PERÍODO PARA ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS.
SITUAÇÃO EM 31/8/2021: A META DA AÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO PROGRAMADO.
SITUAÇÃO EM 31/10/2021: A META DA AÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO PROGRAMADO. HOUVE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
REMANEJAMENTO INTERNO NO PERÍODO PARA ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10102-SCM ESTADO 21.437.714,00 7.546.955,64 14.721.455,94
TOTAL 21.437.714,00 14.721.455,94 7.546.955,64
Financeiro (R$):
GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: NÚCLEO MANTIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
10102-SCM ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2092 - ASSESSORIA E APOIO DE ASSUNTOS MILITARES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA, APOIO E GESTÃO RELATIVAMENTE AOS ASSUNTOS MILITARES, À SEGURANÇA INSTITUCIONAL
E DEMAIS ATRIBUIÇÕES CORRELATAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA CASA MILITAR, TENDO COMO DESTINATÁRIO O CHEFE DO
PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DE MODO AO AUXILIÁ-LO NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A META DA AÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO PROGRAMADO. HOUVE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR E REMANEJAMENTO INTERNO NO PERÍODO PARA ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS.
SITUAÇÃO EM 31/8/2021: A META DA AÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO PROGRAMADO. HOUVE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
REMANEJAMENTO INTERNO NO PERÍODO PARA ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A META DA AÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO PROGRAMADO. HOUVE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR E REMANEJAMENTO INTERNO NO PERÍODO PARA ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS.
SITUAÇÃO EM 31/5/2021: A META DA AÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO PROGRAMADO.
SITUAÇÃO EM 31/10/2021: A META DA AÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO PROGRAMADO. HOUVE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
ALTERAÇÃO DE QDD E REMANEJAMENTO INTERNO NO PERÍODO PARA ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10102-SCM ESTADO 15.851.379,00 3.013.851,94 5.555.662,50
METROPOLITANA 0,00 36.920,00 36.920,00
TOTAL 15.851.379,00 5.592.582,50 3.050.771,94
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ASSESSORAMENTO REALIZADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
10102-SCM ESTADO 100 100 100
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10101-SCV ESTADO 12.860.227,00 3.797.656,93 8.417.139,11
10102-SCM ESTADO 34.155.370,00 8.897.300,03 20.147.655,48
10109-SEG ESTADO 43.998.308,00 10.545.120,85 23.888.846,62
19101-VICE ESTADO 9.896.513,00 2.476.665,06 5.777.892,77
TOTAL 100.910.418,00 58.231.533,98 25.716.742,87
Financeiro (R$):
GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
10101-SCV ESTADO 38 54 54
10102-SCM ESTADO 46 46 46
10109-SEG ESTADO 200 140 140
19101-VICE ESTADO 26 31 31
AÇÃO: 2121 - ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES QUE ASSESSORAM E PRESTAM ASSISTÊNCIA POLÍTICA AO GOVERNADOR DO ESTADO
NO SEU RELACIONAMENTO COM LIDERANÇAS E AUTORIDADES POLÍTICAS DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO, COM OS DEMAIS
PODERES CONSTITUÍDOS, COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.
SITUAÇÃO EM 20/12/2021: AÇÃO SENDO EXECUTADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CHEFE DO EXECUTIVO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10101-SCV ESTADO 3.088.542,00 284.418,61 535.230,85
10109-SEG ESTADO 7.860.627,00 1.731.655,98 3.529.146,76
METROPOLITANA 0,00 93.148,32 93.148,32
TOTAL 10.949.169,00 4.157.525,93 2.109.222,91
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ASSESSORAMENTO REALIZADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
10101-SCV ESTADO 100 100 100
10109-SEG ESTADO 100 100 100
AÇÃO: 2161 - MANUTENÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DOS PALÁCIOS
E RESIDÊNCIA OFICIAL ONDE FUNCIONAM A SEDE ADMINISTRATIVA, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E
ADMINISTRATIVOS DE APOIO À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES.
SITUAÇÃO EM 5/10/2021: A AÇÃO ESTÁ SENDO EXECUTADA DE FORMA A ATENDER OS OBJETIVOS DO PROGRAMA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10109-SEG METROPOLITANA 45.192.689,00 10.639.823,29 23.024.398,35
TOTAL 45.192.689,00 23.024.398,35 10.639.823,29
Financeiro (R$):
GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
10109-SEG METROPOLITANA 3 30 30
AÇÃO: 2172 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VICE-GOVERNADORIA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GERIR E MANTER AS AÇÕES DA VICE-GOVERNADRIA.
SITUAÇÃO EM 20/12/2021: AÇÃO SENDO EXECUTADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VICE
GOVERNADORIA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
19101-VICE ESTADO 2.084.898,00 278.115,21 501.815,82
TOTAL 2.084.898,00 501.815,82 278.115,21
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ASSESSORAMENTO REALIZADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
19101-VICE ESTADO 100 100 100
GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOASPROGRAMA: 0027 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS TIPO: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E
ÁREAS ESPECIAIS
OBJETIVO: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS
SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E OS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE
CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
42101-SEDU ESTADO 8.422.625,00 0,00 0,00
44901-FES ESTADO 8.317.443,00 0,00 0,00
80101-ENC-SEGER ESTADO 249.768.733,00 0,00 0,00
TOTAL 266.508.801,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA
INSTITUIÇÃO.
SITUAÇÃO EM 20/12/2021: FOI AUTORIZADO A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO. OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A
REALIZAÇÃO DO CERTAME ESTÃO SENDO PROVIDENCIADAS PELA SECRETARIA.
SITUAÇÃO EM 2/7/2021: NÃO FOI AUTORIZADO, ATE A PRESENTE DATA, A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA SECONT.
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10103-SECONT ESTADO 10.000,00 0,00 0,00
22101-SEFAZ ESTADO 10.000,00 801.900,00 801.900,00
22202-JUCEES ESTADO 5.000,00 0,00 0,00
27201-IJSN ESTADO 10.000,00 0,00 0,00
28101-SEGER ESTADO 800.000,00 0,00 0,00
28202-DIO ESTADO 130.000,00 0,00 0,00
28203-PRODEST ESTADO 360.000,00 0,00 0,00
30203-IPEM-ES ESTADO 50.000,00 0,00 0,00
30205-ADERES ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
30207-ARSP ESTADO 250.000,00 0,00 0,00
31101-SEAG ESTADO 209.185,00 0,00 0,00
31201-IDAF ESTADO 41.630,00 0,00 0,00
31202-INCAPER ESTADO 10.000,00 0,00 0,00
32202-FAPES ESTADO 4.000,00 0,00 0,00
35201-DER-ES ESTADO 55.000,00 0,00 0,00
37101-SETUR ESTADO 80.000,00 0,00 0,00
41201-IEMA ESTADO 53.000,00 0,00 0,00
41202-AGERH ESTADO 20.000,00 0,00 0,00
42101-SEDU ESTADO 11.100.000,00 0,00 2.125.907,50
42201-FAMES ESTADO 5.000,00 0,00 0,00
44901-FES ESTADO 846.123,00 0,00 0,00
45102-PCES ESTADO 180.000,00 220.027,00 220.027,00
45103-PMES ESTADO 4.233,00 179.208,00 209.123,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
45104-CBMES ESTADO 20.000,00 0,00 0,00
45202-DETRAN ESTADO 400.000,00 0,00 0,00
46101-SEJUS ESTADO 300.000,00 0,00 0,00
46202-PROCON ESTADO 20.000,00 0,00 0,00
48201-IASES ESTADO 0,00 0,00 0,00
60201-IPAJM ESTADO 100.000,00 0,00 0,00
TOTAL 15.113.171,00 3.356.957,50 1.201.135,00
Financeiro (R$):
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONCURSO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
10103-SECONT ESTADO 1 1 1
22101-SEFAZ ESTADO 1 1 1
22202-JUCEES ESTADO 1 0 0
27201-IJSN ESTADO 1 0 0
28101-SEGER ESTADO 1 0 0
28202-DIO ESTADO 1 0 0
28203-PRODEST ESTADO 1 0 0
30203-IPEM-ES ESTADO 1 0 0
30205-ADERES ESTADO 1 0 0
30207-ARSP ESTADO 1 0 0
31201-IDAF ESTADO 1 1 1
31202-INCAPER ESTADO 1 0 0
32202-FAPES ESTADO 1 0 0
35201-DER-ES ESTADO 1 0 0
41201-IEMA ESTADO 1 0 0
41202-AGERH ESTADO 1 0 0
42101-SEDU ESTADO 1 0 0
42201-FAMES ESTADO 1 0 0
44901-FES ESTADO 1 0 0
45102-PCES ESTADO 1 1 1
45103-PMES ESTADO 1 6 6
45104-CBMES ESTADO 1 0 0
46101-SEJUS ESTADO 1 0 0
46202-PROCON ESTADO 1 0 0
60201-IPAJM ESTADO 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROCESSO SELETIVO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
22101-SEFAZ ESTADO 1 0 0
22202-JUCEES ESTADO 1 0 0
28101-SEGER ESTADO 1 1 1
31101-SEAG ESTADO 1 0 0
31201-IDAF ESTADO 1 2 2
32202-FAPES ESTADO 1 0 0
37101-SETUR ESTADO 1 0 0
41201-IEMA ESTADO 1 3 3
41202-AGERH ESTADO 1 0 0
42201-FAMES ESTADO 1 0 0
44901-FES ESTADO 1 0 0
45102-PCES ESTADO 1 0 0
45202-DETRAN ESTADO 1 0 0
46101-SEJUS ESTADO 1 1 1
46202-PROCON ESTADO 1 0 0
60201-IPAJM ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 1262 - REFORMA DA SEDE DA ESESP
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: REALIZAR ADEQUAÇÕES NA SEDE DA ESESP PARA GARANTIR A EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: NÃO HOUVE REFORMA NA SEDE DA ESESP.
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28201-ESESP ESTADO 63.463,00 116.409,21 121.404,21
TOTAL 63.463,00 121.404,21 116.409,21
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
28201-ESESP ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE
SEUS SERVIDORES.
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10103-SECONT ESTADO 80.000,00 5.250,00 8.300,00
10104-SECOM ESTADO 800.000,00 0,00 0,00
10904-FECC ESTADO 600.000,00 258.020,00 262.530,00
22101-SEFAZ ESTADO 160.000,00 8.760,00 10.350,00
22202-JUCEES ESTADO 70.641,00 0,00 0,00
22901-FUNSEFAZ ESTADO 2.490.000,00 141.674,67 166.578,67
27101-SEP ESTADO 445.000,00 6.952,48 6.952,48
27201-IJSN ESTADO 44.000,00 0,00 0,00
28101-SEGER ESTADO 151.918,00 27.166,48 27.166,48
28201-ESESP ESTADO 9.557.371,00 1.548.882,23 3.083.345,68
28202-DIO ESTADO 70.000,00 0,00 1.200,00
28203-PRODEST ESTADO 800.000,00 234.844,00 317.204,00
30101-SEDES ESTADO 20.000,00 0,00 0,00
30203-IPEM-ES ESTADO 31.849,00 0,00 0,00
30207-ARSP ESTADO 148.000,00 0,00 7.350,00
31101-SEAG ESTADO 83.718,00 0,00 13.850,00
31201-IDAF ESTADO 43.969,00 0,00 448,00
31202-INCAPER ESTADO 45.000,00 0,00 0,00
32101-SECTIDES ESTADO 40.000,00 355,59 355,59
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
32203-IPEM-ES ESTADO 0,00 0,00 0,00
32206-ARSP ESTADO 0,00 6.344,40 6.344,40
35101-SEMOBI ESTADO 2.800,00 0,00 0,00
35201-DER-ES ESTADO 407.934,00 23.130,00 66.019,00
35208-IOPES (UO
EXTINTA)
ESTADO 200.000,00 0,00 0,00
37101-SETUR ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
39101-SESPORT ESTADO 35.000,00 0,00 0,00
40101-SECULT ESTADO 44.000,00 0,00 0,00
40102-APEES ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
41101-SEAMA ESTADO 167.000,00 0,00 0,00
41201-IEMA ESTADO 2.288.543,00 45.910,82 45.910,82
41202-AGERH ESTADO 100.000,00 1.080,00 1.080,00
42201-FAMES ESTADO 21.189,00 0,00 0,00
45101-SESP ESTADO 200.000,00 12.500,00 13.500,98
45102-PCES ESTADO 1.150.000,00 634.349,51 636.163,91
45103-PMES ESTADO 507.678,00 112.662,80 200.954,80
45104-CBMES ESTADO 0,00 22.422,51 65.562,15
45105-DSPM METROPOLITANA 200.000,00 0,00 0,00
45106-CEPDEC ESTADO 55.720,00 0,00 0,00
45202-DETRAN ESTADO 3.800.000,00 3.729,00 3.729,00
45901-FUNREPOCI ESTADO 42.307,00 0,00 0,00
45904-FUNREBOM ESTADO 40.000,00 107.672,55 115.130,55
45905-FUNPDEC ESTADO 1.635.918,00 23.916,00 111.497,67
45906-FESP ESTADO 0,00 0,00 0,00
46101-SEJUS ESTADO 1.000.000,00 0,00 0,00
46202-PROCON ESTADO 30.000,00 0,00 0,00
46901-FRSP ESTADO 1.096.480,00 0,00 0,00
46903-FUNPEN ESTADO 24.000,00 0,00 0,00
46904-FEDC ESTADO 418.600,00 0,00 0,00
47101-SETADES ESTADO 4.000,00 0,00 0,00
48101-SEDH ESTADO 40.000,00 0,00 13.164,86
48201-IASES ESTADO 84.147,00 9.036,00 161.312,48
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
60201-IPAJM ESTADO 1.760.000,00 4.900,00 9.071,50
TOTAL 31.116.782,00 5.355.073,02 3.239.559,04
Financeiro (R$):
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO UN. MEDIDA: UNIDADE
10103-SECONT ESTADO 20 55 55
10104-SECOM ESTADO 30 0 0
10904-FECC ESTADO 80 28 28
22101-SEFAZ ESTADO 125 163 163
22202-JUCEES ESTADO 32 0 0
22901-FUNSEFAZ ESTADO 280 163 163
27101-SEP ESTADO 64 26 26
27201-IJSN ESTADO 41 21 21
28101-SEGER ESTADO 208 43 43
28201-ESESP ESTADO 92.000 44.681 44.681
28202-DIO ESTADO 43 0 0
28203-PRODEST ESTADO 200 73 73
30101-SEDES ESTADO 14 0 0
30203-IPEM-ES ESTADO 1 0 0
30207-ARSP ESTADO 10 0 0
31101-SEAG ESTADO 10 0 0
31201-IDAF ESTADO 500 107 107
31202-INCAPER ESTADO 521 126 126
32101-SECTIDES ESTADO 388 0 0
32206-ARSP ESTADO 0 8 8
35101-SEMOBI ESTADO 45 0 0
35201-DER-ES ESTADO 173 10 10
35208-IOPES (UO EXTINTA) ESTADO 100 0 0
37101-SETUR ESTADO 41 6 6
39101-SESPORT ESTADO 10 0 0
40101-SECULT ESTADO 25 300 300
40102-APEES ESTADO 92 0 0
41101-SEAMA ESTADO 50 0 0
41201-IEMA ESTADO 350 38 38
41202-AGERH ESTADO 61 7 7
42201-FAMES ESTADO 33 0 0
45101-SESP ESTADO 20 0 0
45102-PCES ESTADO 400 401 401
45103-PMES ESTADO 480 89 89
45104-CBMES ESTADO 0 30 30
45105-DSPM METROPOLITANA 75 0 0
45106-CEPDEC ESTADO 10 0 0
45202-DETRAN ESTADO 700 0 0
45901-FUNREPOCI ESTADO 10 0 0
45904-FUNREBOM ESTADO 100 15 15
45905-FUNPDEC ESTADO 100 0 0
46101-SEJUS ESTADO 2.500 0 0
46202-PROCON ESTADO 3 0 0
46901-FRSP ESTADO 1.000 0 0
46903-FUNPEN ESTADO 628 0 0
46904-FEDC ESTADO 20 44 44
47101-SETADES ESTADO 1 0 0
48101-SEDH ESTADO 5 0 0
48201-IASES ESTADO 100 0 0
METROPOLITANA 0 4 4
60201-IPAJM ESTADO 50 0 0
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28201-ESESP ESTADO 4.970.852,00 1.467.499,55 3.383.794,19
TOTAL 4.970.852,00 3.383.794,19 1.467.499,55
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
28201-ESESP ESTADO 19 21 21
AÇÃO: 4250 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: IMPLEMENTAR E EXECUTAR O MODELO ESTRATÉGICO DE GESTÃO DE PESSOAS, ESTRUTURADO NOS SETE PILARES:
PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SELEÇÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL, CARGOS, CARRREIRA E RECONHECIMENTO,
GESTÃO DE DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL, E
RELAÇÕES SINDICAIS, GARANTINDO MAIOR CELERIDADE, CONFIABILIDADE E ASSERTIVIDADE NO ATENDIMENTO AOS ANSEIOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E CIDADÃOS DO ESTADO DO ES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO VEICULADA COM AS SEGUINTES ATIVIDADES NO 2º SEMESTRE:A) PRODUTO PROJ. DE GESTÃO DE
PESSOAS IMPLANTADO:A ATIVIDADE "DADOS DOS TRABALHADORES E SEUS VÍNCULOS COM AS EMPRESAS - EVENTOS NÃO PERIÓDICOS,
ENVIADOS" ESTAVA PREVISTA PARA 11/2021, PORÉM HOUVE UMA ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO E-SOCIAL PUBLICADA
EM 22/11/2021 DEFININDO QUE OS EVENTOS DA SEGUNDA FASE PODEM SER ENVIADOS ATÉ UM DIA ANTES DA OBRIGATORIEDADE DOS
EVENTOS PERIÓDICOS (21/04/2022).B) PRODUTO QUALIVIDA - AÇÃO IMPLEMENTADA:O NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE
VIDA NO TRABALHO - NASS PASSOU POR MUDANÇAS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4946-R, DE 16/08/2021, TENDO O ESCOPO DO QUALIVIDA
TOTALMENTE REVISADO, REDUZINDO O NÚMERO DE ENTREGAS.ATÉ 2022 SÃO DUAS ENTREGAS PRINCIPAIS: IMPLANTAÇÃO DA REDE DE
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E REGULAMENTAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR. ENTRE OS SUBPRODUTOS DA REDE
QUALIVIDA ESTÁ A CRIAÇÃO DA TRILHA DE SAÚDE E BEM-ESTAR ONDE SERÃO REALIZADAS ATIVIDADES COM TEMAS DE PREPARAÇÃO PARA
APOSENTADORIA, EDUCAÇÃO FINANCEIRA, PREVENÇÃO DE DOENÇAS, PROMOÇÃO DE SAÚDE.C) PRODUTO QUALIVIDA - ÓRGÃO
INTEGRADO:EM 23/07/2021 FOI PUBLICADA A PORTARIA Nº 062-R DE 15/07/2021, QUE REGULAMENTA O DECRETO Nº 4895-R, DE
02/06/2021, MELHOR DEFININDO AS ATIVIDADES DAS 43 COMISSÕES LOCAIS INSTITUÍDAS NOS ÓRGÃOS, CONTANDO COM CERCA DE 249
INTEGRANTES. EM 27/10/2021, FOI PUBLICADA A PORTARIA CONJUNTA SEGER/SESA/ICEPI Nº 001-R/2021 QUE INSTITUIU O LABORATÓRIO
DE PESQUISA E INOVAÇÃO SOBRE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E ATENÇÃO À SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - LAB REDE
QUALIVIDA EM PARCERIA FIRMADA ENTRE SESA, A SEGER E O (ICEPI).FOI EMITIDA A PORTARIA Nº 077-S DE 09/12/2021, QUE DESIGNA OS
MEMBROS DE PROJETO DO LAB REDE QUALIVIDA.HOUVE A REALIZAÇÃO DE 2 ENCONTROS DA REDE QUALIVIDA, 2 TURMAS DE MENTORIA
EM HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS, 1 TURMA DE MENTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, PARTICIPAÇÃO NA
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO LAB REDE QUALIVIDA, E AMBIENTAÇÃO DE PROJETOS COM BOLSISTAS DO LAB.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: AÇÃO VEICULADA COM AS SEGUINTES ATIVIDADES NO 1º SEMESTRE:A) PRODUTO PROJETO DE GESTÃO DE
PESSOAS IMPLANTADO:NENHUMA ATIVIDADE COM DATA FIM PREVISTA PARA O 1º SEMESTRE DE 2021.B) PRODUTO QUALIVIDA - AÇÃO
IMPLEMENTADA:NO INÍCIO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, APÓS MUDANÇA DE GESTÃO DA PASTA DA SEGER E DEVIDO À PANDEMIA DE
COVID 19, OCORREU GRANDE MUDANÇA NO PROJETO QUALIVIDA, QUE SÓ TEVE O PLANEJAMENTO APROVADO EM 06/2021, COM
ESCOPO TOTALMENTE REVISADO.FOI REALIZADA A CAMPANHA JANEIRO BRANCO, HOMENAGENS ÀS MULHERES E MÃES.C) PRODUTO
QUALIVIDA - ÓRGÃO INTEGRADO:DEVIDO À PANDEMIA, A GESTÃO QUE ASSUMIU A SEGER, EM 2021, DECIDIU REVISAR O ESCOPO DO
PROJETO. A PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA E EDUCAÇÃO FINANCEIRA FORAM INSERIDAS NA TRILHA DE SAÚDE BEM ESTAR. HOJE, NO
SIGES, SÃO ENTREGAS: IMPLANTAÇÃO DA REDE DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E REGULAMENTAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DO
SERVIDOR.EM JUNHO FOI INSTITUÍDA A REDE DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL REDE
QUALIVIDA, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4895-R, DE 02/06/2021, PUBLICADO NO DOE EM 07/06/2021, DEFININDO A CRIAÇÃO DE COMISSÃO
GESTORA NA SEGER, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E MONITORAR A AGENDA GERAL DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
DESENVOLVIDA PELAS COMISSÕES LOCAIS, E COMISSÕES LOCAIS NOS ÓRGÃOS, COM O OBJETIVO DE ELABORAR E DESENVOLVER A
AGENDA INTERNA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO.
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28101-SEGER ESTADO 7.002.312,00 1.505.950,79 3.349.185,21
TOTAL 7.002.312,00 3.349.185,21 1.505.950,79
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO DE GESTÃO DE PESSOAS IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
28101-SEGER ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: QUALIVIDA - AÇÃO IMPLEMENTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 35 36 36
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: QUALIVIDA - ÓRGÃO INTEGRADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 70 80 80
AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE
PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NESSE PERIODO A COMISSÃO QUALIDADE DE VIDA - VIVER BEM, REALIZOU REUNIÕES E BUSCOU A
INTEREGAÇÃO E ENVOLVIMENTOS DOS SERVIDORES. FOI REALZIADO TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE 420 CANECAS PERSONALIZADAS PARA
SEREM ENTREGUES AOS TODOS OS SERVIDORES DO IEMA.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: AÇÃO NÃO INICIADA DEVIDO A NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA ENVOLVER OS SERVIDORES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41201-IEMA ESTADO 326.935,00 0,00 0,00
47101-SETADES ESTADO 34.510,00 0,00 0,00
TOTAL 361.445,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41201-IEMA ESTADO 420 420 420
47101-SETADES ESTADO 100 0 0
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃOPROGRAMA: 0049 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO TIPO: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E
ÁREAS ESPECIAIS
OBJETIVO: DAR PUBLICIDADE ÀS AÇÕES DO GOVERNO, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS POR PARTE DOS ÓRGÃOS DO
ESTADO E TERCEIROS, PROMOVER AÇÕES DE MARKETING E DIFUNDIR CONTEÚDOS DE INTERESSE PÚBLICO.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AÇÃO: 1074 - MODERNIZAÇÃO DOS PARQUES TECNOLÓGICOS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: DAR CONTINUIDADE À MODERNIZAÇÃO DOS PARQUES TECNOLÓGICOS OBJETIVANDO MELHORIAS NA PRODUÇÃO, DIFUSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A MAIOR PARTE DOS EQUIPAMENTOS FOI MODERNIZADO, A TROCA DE FREQUÊNCIA OCORRERÁ EM 2022. A
AÇÃO FOI SUPRIMIDA E SERÁ CONTINUADA NA REESTRUTURAÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10201-RTV-ES ESTADO 1.987.219,00 368.905,07 625.149,86
TOTAL 1.987.219,00 625.149,86 368.905,07
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO MODERNIZADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
10201-RTV-ES ESTADO 100 25 25
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FAIXA DE FREQUÊNCIA FM IMPLANTADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 25 25
AÇÃO: 1276 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO DIO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM
COMO REDUZIR O TEMPO GASTO NA PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAIS E DE TERCEIROS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: AÇÃO NÃO INICIADA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28202-DIO ESTADO 480.000,00 0,00 0,00
TOTAL 480.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃOGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MÁQUINA ADQUIRIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
28202-DIO ESTADO 6 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MODERNIZADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 0 0
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10104-SECOM ESTADO 9.048.000,00 309.305,44 717.259,21
TOTAL 9.048.000,00 717.259,21 309.305,44
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
10104-SECOM ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS
QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: FOI REALIZADA A CAMPANHA EDUCATIVA "VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", A CAMPANHA TEVE INÍCIO EM
AGOSTO COM EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ DEZEMBRO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: NÃO HOUVE DEMANDA NO PERÍODO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10104-SECOM ESTADO 49.462.462,00 1.995.204,61 1.995.204,61
TOTAL 49.462.462,00 1.995.204,61 1.995.204,61
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
10104-SECOM ESTADO 400 1 1
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃOGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10104-SECOM ESTADO 83.326.762,00 25.767.644,96 42.153.785,25
10201-RTV-ES ESTADO 600.000,00 0,00 0,00
22202-JUCEES ESTADO 340.753,00 0,00 31.973,20
27201-IJSN ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
28201-ESESP ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
28202-DIO ESTADO 800.000,00 3.151,09 3.151,09
28203-PRODEST ESTADO 8.000,00 0,00 0,00
30203-IPEM-ES ESTADO 20.824,00 0,00 0,00
30205-ADERES ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
30207-ARSP ESTADO 2.150.000,00 0,00 8.925,00
31202-INCAPER ESTADO 220.000,00 0,00 0,00
32202-FAPES ESTADO 400.000,00 0,00 0,00
32203-IPEM-ES ESTADO 0,00 0,00 0,00
32204-ADERES ESTADO 0,00 0,00 0,00
32206-ARSP ESTADO 0,00 8.118,13 8.118,13
35201-DER-ES ESTADO 243.173,00 0,00 0,00
41201-IEMA ESTADO 814.246,00 7.503,99 7.503,99
41202-AGERH ESTADO 20.000,00 0,00 0,00
42201-FAMES ESTADO 1.600.000,00 0,00 0,00
45202-DETRAN ESTADO 32.000.000,00 1.717.948,22 5.129.218,41
46202-PROCON ESTADO 400.000,00 0,00 2.139,00
48201-IASES ESTADO 200.000,00 0,00 0,00
60201-IPAJM ESTADO 874.923,00 0,00 0,00
TOTAL 124.138.681,00 47.344.814,07 27.504.366,39
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO VEICULADA UN. MEDIDA: UNIDADE
10104-SECOM ESTADO 213 22 22
10201-RTV-ES ESTADO 200 0 0
22202-JUCEES ESTADO 4 0 0
27201-IJSN ESTADO 4 0 0
28201-ESESP ESTADO 4 0 0
28202-DIO ESTADO 4 0 0
28203-PRODEST ESTADO 8 0 0
30203-IPEM-ES ESTADO 12 0 0
30205-ADERES ESTADO 40 0 0
30207-ARSP ESTADO 8 0 0
31202-INCAPER ESTADO 4 0 0
32202-FAPES ESTADO 40 0 0
32206-ARSP ESTADO 0 1 1
35201-DER-ES ESTADO 12 0 0
41201-IEMA ESTADO 200 339 339
41202-AGERH ESTADO 4 0 0
42201-FAMES ESTADO 80 0 0
45202-DETRAN ESTADO 40 25 25
46202-PROCON ESTADO 4 1 1
48201-IASES ESTADO 40 0 0
60201-IPAJM ESTADO 4 0 0
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃOGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10104-SECOM ESTADO 12.484.335,00 3.611.407,15 7.997.223,39
10201-RTV-ES ESTADO 22.749.340,00 5.747.002,71 12.845.495,18
28202-DIO ESTADO 11.313.982,00 2.528.622,98 5.975.424,12
TOTAL 46.547.657,00 26.818.142,69 11.887.032,84
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
10104-SECOM ESTADO 30 37 37
10201-RTV-ES ESTADO 110 97 97
28202-DIO ESTADO 43 49 49
AÇÃO: 2105 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: COORDENAR TODA A COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, COM QUALIDADE, COM EMISSÃO DE INFORMAÇÕES OBJETIVAS
DE INTERESSE GERAL DA SOCIEDADE, EM TEMPO HÁBIL.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: NÃO INICIADA POR FALTA DE DEMANDA NO PERÍODO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10104-SECOM ESTADO 4.121.871,00 2.394,00 891.986,30
TOTAL 4.121.871,00 891.986,30 2.394,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: COMUNICAÇÃO INTEGRADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
10104-SECOM ESTADO 100 0 0
AÇÃO: 2153 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE TERCEIROS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS ÀS PUBLICAÇÕES DO DIO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: AÇÃO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DIO/ES CONSIDERANDO SEU OBJETIVO FIM QUE SÃO AS
PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.ATIVIDADES REALIZADAS ATÉ O MOMENTO:* AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTOS
FILTRANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMBUSTÍVEL, SUPRIMENTO),* CONTRATOS COM DESPESA COM LOCOMOÇÃO, LIMPEZA,
VIGILÂNCIA, TELEFONE, IMPRESSORA, CORREIOS, GUARDA DOCUMENTAL, ÁGUA, ENERGIA, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO,
ELEVADOR, RELÓGIO DE PONTO E CATRACA, EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, SUPRIMENTO,* CONTRATOS COM DESPESA COM
MANUTENÇÃO DO SISTEMA IOES, SERVIÇO DE TI, AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS,* PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS.
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃOGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28202-DIO ESTADO 8.564.183,00 1.597.700,55 3.432.202,42
TOTAL 8.564.183,00 3.432.202,42 1.597.700,55
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PUBLICAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
28202-DIO ESTADO 310.000 88.084 88.084
AÇÃO: 2156 - RESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO ESPÍRITO SANTO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: AMPLIAR A PRODUÇÃO E A EXIBIÇÃO DE CONTEÚDOS LOCAIS DE INTERESSE PÚBLICO, COM A COLABORAÇÃO E INTERATIVIDADE
DA SOCIEDADE, VALORIZANDO A EDUCAÇÃO, A CIDADANIA, O ESPORTE E A CULTURA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: PROGRAMAS DE RÁDIO E TV DEFINIDOS PARA EXECUÇÃO EM 2021 FORAM CONCLUÍDOS, TENDO
CONTINUIDADE DA AÇÃO EM 2022.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10201-RTV-ES ESTADO 5.579.670,00 4.060.619,56 7.994.919,36
TOTAL 5.579.670,00 7.994.919,36 4.060.619,56
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EXIBIÇÃO DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE AMPLIADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
10201-RTV-ES ESTADO 100 25 25
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PRÓPRIO AMPLIADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 25 25
AÇÃO: 2247 - COMUNICAÇÃO DIGITAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: INOVAR, APERFEIÇOAR E FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE SOCIEDADE E GOVERNO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS E
FERRAMENTAS DIGITAIS, BEM COMO OTIMIZAR APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE À POPULAÇÃO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: NÃO HOUVE DEMANDA NO PERÍODO.
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃOGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10104-SECOM ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
TOTAL 40.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
10104-SECOM ESTADO 100 0 0
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃOGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALPROGRAMA: 0050 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA TIPO: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E
ÁREAS ESPECIAIS
OBJETIVO: PROMOVER E EXECUTAR POLITICAS PÚBLICAS POR MEIO DE UMA GESTÃO INOVADORA, INTEGRADA ÀS NECESSIDADES DA
SOCIEDADE, ORIENTADA PARA RESULTADOS E INTENSIVA NO USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO,
PRESERVANDO O COMPROMISSO COM A RESPONSABILIDADE FISCAL E COM A EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO.
PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AÇÃO: 0020 - GESTÃO FISCAL DO FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E
CONTÁBIL, GESTÃO DE ATIVOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA DO FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
22902-FUNSES ESTADO 883.802.245,00 0,00 0,00
TOTAL 883.802.245,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 1106 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROCESSOS E SISTEMAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROVER A FAZENDA ESTADUAL DE SISTEMAS CORPORATIVOS INTELIGENTES, MEIOS TÉCNICOS ADEQUADOS E EQUIPAMENTOS
MODERNOS CAPAZES DE PERMITIR A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS
RECURSOS PÚBLICOS, SEJA ATRAVÉS DA INOVAÇÃO, DO DESENVOLVIMENTO, DA EXPANSÃO, DO APERFEIÇOAMENTO OU DA
INTEGRAÇÃO COM OS MEIOS JÁ EXISTENTES (EQUIPAMENTOS-TREINAMENTOS-PROCESSOS-SISTEMAS).
SITUAÇÃO EM 31/12/2019: A AÇÃO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO NORMAL. CONTEMPLA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE,
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS DE TI, TREINAMENTO DE TI DA SECRETARIA DA FAZENDA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
22101-SEFAZ ESTADO 131.880.488,00 6.933.714,91 12.523.333,83
22901-FUNSEFAZ ESTADO 17.112.479,00 968.896,14 1.137.405,74
TOTAL 148.992.967,00 13.660.739,57 7.902.611,05
Financeiro (R$):
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AGÊNCIA PADRONIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
22101-SEFAZ ESTADO 9 0 0
22901-FUNSEFAZ ESTADO 4 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AUTODESK IMPLANTADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
22101-SEFAZ ESTADO 100 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: NOTA PREMIADA IMPLANTADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 25 25
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFISCO II IMPLANTADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 25 25
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA DE PPP E CONCESSÕES IMPLANTADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA DE PROCESSOS MODERNIZADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
22901-FUNSEFAZ ESTADO 100 25 25
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 20 20
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1108 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: OFERECER AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FAZENDA ESTADUAL, ESPAÇOS FÍSICOS MODERNOS,
SEGUROS E ADEQUADOS AO USO, SEJA ATRAVÉS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PRÓPRIAS OU
DE TERCEIROS, OFERECENDO UM AMBIENTE SAUDÁVEL E PROPÍCIO À EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE EXCELÊNCIA NO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO E NA GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDADÃO (CONSTRUÇÕES-OBRAS-REFORMAS).
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A AÇÃO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO NORMAL NO 4º TRIMESTRE DE 2021. OCORREU LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO NA ORDEM DE R$ 1.002.360,77 E R$ 782.867,15 REFERENTE A PARTE DAS OBRAS/REFORMAS DOS IMÓVEIS DA SEFAZ.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: A AÇÃO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO NORMAL NO 3º TRIMESTRE DE 2021. OCORREU LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO NA ORDEM DE R$ 865.222,67 REFERENTE A PARTE DAS OBRAS/REFORMAS DOS IMÓVEIS DA SEFAZ.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO NORMAL NO 2º TRIMESTRE DE 2021. NÃO OCORREU LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DAS OBRAS/REFORMAS NO PERÍODO.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: A AÇÃO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO NORMAL NO 1º TRIMESTRE DE 2021. NÃO OCORREU LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DAS OBRAS/REFORMAS NO PERÍODO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
22101-SEFAZ ESTADO 27.192.163,00 2.650.450,59 4.855.315,90
22901-FUNSEFAZ ESTADO 6.030.000,00 503.419,00 2.568.657,40
TOTAL 33.222.163,00 7.423.973,30 3.153.869,59
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AGÊNCIA COM ENERGIA ALTERNATIVA IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
22101-SEFAZ ESTADO 9 0 0
22901-FUNSEFAZ ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AGÊNCIA MODERNIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 13 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AUDIOVISUAL DO CERF MODERNIZADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
22101-SEFAZ ESTADO 100 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 9 45 45
22901-FUNSEFAZ ESTADO 4 0 0
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
22101-SEFAZ ESTADO 510.895.026,00 109.320.030,90 247.183.408,08
27101-SEP ESTADO 26.970.146,00 6.360.257,10 14.778.086,01
28203-PRODEST ESTADO 118.280.736,00 29.008.685,07 67.320.808,22
TOTAL 656.145.908,00 329.282.302,31 144.688.973,07
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
22101-SEFAZ ESTADO 570 511 511
27101-SEP ESTADO 64 72 72
28203-PRODEST ESTADO 275 244 244
AÇÃO: 2151 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS À GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO,
EDUCANDO, DIVULGANDO, COMUNICANDO, PROMOVENDO TRANSPARÊNCIA, AMPLIANDO E OFERECENDO AO CIDADÃO,
SERVIÇOS DE QUALIDADE ATRAVÉS DE MEIOS REAIS OU VIRTUAIS
(ADMINISTRAÇÃO/CAPACITAÇÃO/COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO).
SITUAÇÃO EM 31/12/2019: A AÇÃO FOI INICIADA E ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO NORMAL. CONTEMPLA DESPESAS COM
MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LIMPEZA, VIGILÂNCIA, COMBUSTÍVEL, ETC)
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
22101-SEFAZ ESTADO 84.158.218,00 13.812.342,81 33.074.731,03
22901-FUNSEFAZ ESTADO 38.129.701,00 6.615.845,55 16.536.845,86
TOTAL 122.287.919,00 49.611.576,89 20.428.188,36
Financeiro (R$):
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
22101-SEFAZ ESTADO 100 4.009 4.009
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FUNDO GERIDO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
22901-FUNSEFAZ ESTADO 100 20 20
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO UN. MEDIDA: UNIDADE
22101-SEFAZ ESTADO 125 0 0
AÇÃO: 2211 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO ÀS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DAS UNIDADES FAÇA FÁCIL FIXAS E MÓVEIS
E INCORPORAR NOVOS SERVIÇOS QUE SEJAM AVALIADOS COMO DE INTERESSE DO CIDADÃO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO VEICULADA COM AS SEGUINTES ATIVIDADES NO 2º SEMESTRE:A) PRODUTO UNIDADE
IMPLANTADA:DEVIDO À SUPRESSÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 019/2013, FIRMADO COM A CONCESSIONÁRIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO
S.A, OCORRIDA EM 2020, QUE ENCAMPOU A IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRÊS UNIDADES FIXAS DO FAÇA
FÁCIL, QUAIS SEJAM, AS CONSTANTES NOS MUNICÍPIOS DE SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA, E IMPLANTAÇÃO, GESTÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DO FAÇA FÁCIL, NÃO HOUVE MAIS IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO PROGRAMA
FAÇA FÁCIL, PERMANECENDO APENAS A UNIDADE JÁ IMPLANTADA, QUAL SEJA, A FAÇA FÁCIL DE CARIACICA.B) PRODUTO CIDADÃO
ATENDIDO:DADA A SITUAÇÃO DE PANDEMIA INSTALADA E, FRENTE AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS E REGRAS DE DISTANCIAMENTO, O
ATENDIMENTO NA UNIDADE FAÇA FÁCIL CARIACICA, COM PLENA VOCAÇÃO PRESENCIAL, FOI IMPACTADO.MAS, MESMO COM AS MEDIDAS
PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE
PREVENÇÃO E DE REDUÇÃO DE CIRCULAÇÃO E AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E
SUAS UNIDADES, HOUVE 347.911 ATENDIMENTOS REALIZADOS, NA UNIDADE FIXA DE CARIACICA, SENDO ESTA A ÚNICA EM OPERAÇÃO
MANTIDA PELO CONTRATO, CONFORME REDUÇÃO DE ESCOPO PREVISTA NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PUBLICADO NO D.O.E. EM
30/12/2020.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: AÇÃO VEICULADA COM AS SEGUINTES ATIVIDADES NO 1º SEMESTRE:A) PRODUTO UNIDADE
IMPLANTADA:DEVIDO À SUPRESSÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 019/2013, FIRMADO COM A CONCESSIONÁRIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO
S.A, OCORRIDA EM 2020, QUE ENCAMPOU A IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRÊS UNIDADES FIXAS DO FAÇA
FÁCIL, QUAIS SEJAM, AS CONSTANTES NOS MUNICÍPIOS DE SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA, E IMPLANTAÇÃO, GESTÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DO FAÇA FÁCIL, NÃO HOUVE MAIS IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO PROGRAMA
FAÇA FÁCIL, PERMANECENDO APENAS A UNIDADE JÁ IMPLANTADA, QUAL SEJA, A FAÇA FÁCIL DE CARIACICA.B) PRODUTO CIDADÃO
ATENDIDO:DADA A SITUAÇÃO DE PANDEMIA INSTALADA E, FRENTE AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS E REGRAS DE DISTANCIAMENTO, O
ATENDIMENTO NA UNIDADE FAÇA FÁCIL CARIACICA, COM PLENA VOCAÇÃO PRESENCIAL, FOI IMPACTADO.MAS, MESMO COM AS MEDIDAS
PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE
PREVENÇÃO E DE REDUÇÃO DE CIRCULAÇÃO E AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E
SUAS UNIDADES, HOUVE 286.075 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO 1º SEMESTRE, NA UNIDADE FIXA DE CARIACICA, SENDO ESTA A ÚNICA
EM OPERAÇÃO MANTIDA PELO CONTRATO, CONFORME REDUÇÃO DE ESCOPO PREVISTA NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO,
PUBLICADO NO D.O.E. EM 30/12/2020.
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28101-SEGER ESTADO 0,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 63.998.000,00 17.598.808,15 35.275.222,91
CENTRO OESTE 6.000,00 0,00 0,00
TOTAL 64.004.000,00 35.275.222,91 17.598.808,15
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CIDADÃO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
28101-SEGER ESTADO 0 152.978 152.978
METROPOLITANA 5.044.723 633.986 633.986
CENTRO OESTE 2.447.718 56.573 56.573
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
CENTRO OESTE 1 0 0
AÇÃO: 2254 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, RECURSOS DE HARDWARE E SOFTWARE
BÁSICOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, VISANDO ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO DE
ESTADO.
SITUAÇÃO EM 29/12/2021: A AÇÃO VEM PROPORCIONADO A MODERNIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO VISANDO UMA UTILIZAÇÃO MAIS RACIONAL DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E A
MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS, DESTA FORMA VEM INVESTINDO NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E DE CONTABILIZAÇÃO DE PONTOS DE FUNÇÃO (PF), PARA ATENDER DEMANDAS DE SOFTWARE
DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO, EXPANDIU PONTOS DE FIBRA ÓPTICA NOS MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA E AINDA A REGIÃO NORTE E SUL
DO ESTADO, ATENDENDO ÀS ENTIDADES DA ESFERA ESTADUAL LOCALIZADAS NESSAS REGIÕES COM ACESSO EM ALTA VELOCIDADE E
DISPONIBILIDADE DOS PRINCIPAIS SISTEMAS CORPORATIVOS DO GOVERNO ESTADUAL, TAIS COMO SIARHES, DETRAN-ES - DETRANNET/
RENACH, SAÚDE DIGITAL, DEON, GEOBASES, SIGA, SEP, SIGEFES, SIAFEM, SIGES, SIT, EDOCS, DENTRE OUTROS. O PROJETO ESTÁ INSERIDO
NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023, SENDO EXECUTADO NO PLANO ORÇAMENTÁRIO 001022 - ES DIGITAL, ADQUIRIU SOLUÇÕES
DE BACKUP VISANDO A REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO ATUAL PARA ATENDER O CRESCIMENTO DO DATA CENTER NOS
ÚLTIMOS ANOS, PROPORCIONANDO MAIOR GOVERNANÇA, CONFIABILIDADE E ESCALABILIDADE NA PROTEÇÃO DE DADOS HOSPEDADOS,
PROMOVEU A EXTENSÃO DE GARANTIA PARA NOBREAKS E AQUISIÇÃO DE NOVOS NOBREAKS PARA MANTER A DISPONIBILIDADE DA REDE
ELÉTRICA EM CASOS DE FALHAS E DEPENDÊNCIAS DE ENERGIA, INVESTIU EM SWITCHES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS
FUNCIONALIDADES TECNOLÓGICAS, GARANTINDO CONTINUIDADE, DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO, SISTEMA DE CLIMA E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELÉTRICO, SISTEMA DE
COMBATE A INCÊNDIO, SUPERVISÓRIO DO DATA CENTER E DOS EQUIPAMENTOS DO NÚCLEO COMPUTACIONAL DE ALTA PERFORMANCE DO
DATA CENTER COMO SERVIDORES, STORAGES, SWITCHS CORE E SWITCHS SAN, ADQUIRIU FERRAMENTA DE APOIO À GESTAÇÃO DE REDES
DE FIBRA ÓPTICAS OBJETIVANDO O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DOS PONTOS DE
ATIVOS DA REDE METRO.
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28203-PRODEST ESTADO 71.286.193,00 19.846.050,92 50.169.392,42
METROPOLITANA 1.036.100,00 0,00 0,00
CENTRAL SERRANA 1.233.516,00 0,00 0,00
RIO DOCE 649.698,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 417.922,00 0,00 0,00
NORDESTE 371.285,00 0,00 0,00
NOROESTE 317.311,00 0,00 0,00
TOTAL 75.312.025,00 50.169.392,42 19.846.050,92
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ÓRGÃO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
28203-PRODEST ESTADO 24 24 24
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PONTO DE FIBRA ÓPTICA IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1 20 20
METROPOLITANA 64 0 0
CENTRAL SERRANA 30 0 0
RIO DOCE 70 0 0
CENTRO OESTE 54 0 0
NORDESTE 41 0 0
NOROESTE 41 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SOLUÇÃO IMPLANTADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 10 10
AÇÃO: 2256 - ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ELABORAR, MONITORAR E AVALIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO,
MANTENDO O CONTROLE DO GASTO PÚBLICO, BEM COMO FOMENTAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: EM JANEIRO DE 2021, FOI CONCLUÍDO O DECRETO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. FOI
ENCAMINHADO EM MARÇO DE 2021 "O RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA - PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCES DO EXERCÍCIO DE
2020". EM ABRIL, FOI ENVIADO A ALES O "RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO DE 2020", BEM COMO FOI
CONCLUÍDO A CONSULTA PÚBLICA LDO 2022 E PROJETO DE LDO 2022 CONCLUÍDO EM ABRIL. A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PARA PLOA 2022 FOI CONCLUÍDO EM JULHO DE 2021. O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2022 FOI CONCLUÍDO EM SETEMBRO DE 2021. O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GOVERNO FOI REALIZADO NOS DIAS 19 A 27 DE JULHO DE 2021. COMO RESULTADO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO, O PORTFÓLIO DO REALIZA+ - PROGRAMA DE GESTÃO PARA RESULTADOS FICOU COMPOSTO POR: 40 DESAFIOS
ESTRATÉGICOS, 152 INDICADORES ESTRATÉGICOS (108 DE RESULTADO), 21 PROGRAMAS E 301 PROJETOS, COM UMA PREVISÃO DE
INVESTIMENTOS DE R$ 14,89 BILHÕES DE REAIS. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO FOI REALIZADO COM PESSOAL PRÓPRIO E SEM
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POIS FOI REALIZADO DE FORMA VIRTUAL DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19. A IMPLANTAÇÃO
DO PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS NÃO FOI CONCLUÍDO EM 2021, PORÉM ENCONTRA-SE EM FASE DE IMPLANTAÇÃO. ESTAVA
PREVISTO À IMPLANTAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCRITÓRIOS DE PROJETOS EM 2021, FOI IMPLANTAÇÃO DE 1 (UM) ESCRITÓRIO DE PROJETOS EM
JUNHO DE 2021 NA ES GÁS.
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
27101-SEP ESTADO 19.728.507,00 1.071.286,32 1.954.889,31
TOTAL 19.728.507,00 1.954.889,31 1.071.286,32
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESCRITÓRIO DE PROJETOS IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
27101-SEP ESTADO 20 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INSTRUMENTO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 13 8 8
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PAINEL DE INDICADORES IMPLANTADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 0 0
AÇÃO: 2871 - LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: CONCLUIR O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO VEICULADA COM AS SEGUINTES ATIVIDADES DE LIQUIDAÇÃO DA COHAB-ES NO 2º SEMESTRE: - EM
CONJUNTO COM O CORPO TÉCNICO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SUBAD/SEGER, ESTÁ SENDO
TRABALHADO UMA MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO
ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO DE VALORES JUNTO À CARTEIRA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS DOS
CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS (FCVS) PERTENCENTES AO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ORIUNDOS DA COHAB-ES E DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), E- ATENDIMENTO A MUTUÁRIOS DIARIAMENTE PARA TRATAR DE
ASSUNTOS LIGADOS A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, AUTORIZAÇÃO DE LAVRATURA DE ESCRITURA E DEMAIS ASSUNTOS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: AÇÃO VEICULADA COM AS SEGUINTES ATIVIDADES DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA COMPANHIA
DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB-ES, DEFINIDO NO ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 488 DE 21/07/2009,
PUBLICADO NO D.O.E EM 22/07/2009, NO 1º SEMESTRE: - PROSSEGUIMENTO AOS ENTENDIMENTOS JUNTO AS DIVERSAS PREFEITURAS
COM VISTAS A PROMOVER ENCONTRO DE CONTAS MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE ÁREAS DA COHAB, E- ATENDIMENTO A
MUTUÁRIOS DIARIAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, AUTORIZAÇÃO DE LAVRATURA DE
ESCRITURA E DEMAIS ASSUNTOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28101-SEGER ESTADO 7.489.841,00 1.592.846,00 3.254.634,00
TOTAL 7.489.841,00 3.254.634,00 1.592.846,00
Financeiro (R$):
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EMPRESA LIQUIDADA UN. MEDIDA: UNIDADE
28101-SEGER ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 3252 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DE UMA CULTURA DE INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO NA GESTÃO, BASEADA NO GERENCIAMENTO SISTEMÁTICO DE PROCESSOS, EM PARCERIAS COM O
TERCEIRO SETOR E/OU OUTRAS INSTITUIÇÕES, NO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ENTRE OUTROS,
PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E PELA PRODUÇÃO DE MELHORES RESULTADOS PARA A
SOCIEDADE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO VEICULADA COM AS SEGUINTES ATIVIDADES NO 2º SEMESTRE:A) PRODUTO PROCESSO ELETRÔNICO
AUTUADO:FORAM AUTUADOS 196.499 PROCESSOS, REPRESENTANDO 9.624.367 DOCUMENTOS CAPTURADOS E 29.922.057 PÁGINAS EM
PDF. VÁRIAS FUNCIONALIDADES FORAM DISPONIBILIZADAS: SOLUÇÃO MULTIPATRIARCA (POSSIBILIDADE DE USO DO E-DOCS POR ÓRGÃOS
NÃO PERTENCENTES AO EXECUTIVO ESTADUAL), MELHORIAS NA GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PDF DO SISTEMA, ASSOCIAÇÃO DE
PROCESSOS, AVISO DE SOLICITAÇÕES PENDENTES DE CREDENCIAMENTO DE LEITURA DE PROCESSO, SUGESTÃO DE DESTINATÁRIOS E
ASSINANTES.B) PRODUTO PROCESSO DE TRABALHO REVISADO:EMBORA TENHA SITO PREVISTO PELA GESTÃO QUANTO DA ELABORAÇÃO
DO PPA-2020-2023, A REVISÃO DE PROCESSOS NÃO ESTÁ MAIS NO PROJETO, DE MODO QUE O PRODUTO JÁ NÃO É MAIS MENSURÁVEL.C)
PRODUTO SOLUÇÃO INOVADORA TESTADA:NÃO HOUVE NENHUMA SOLUÇÃO TESTADA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. EM FUNÇÃO
DOS ATRASOS ANTERIORES E TAMBÉM DO ATRASO NA CONTRATAÇÃO DAS SOLUÇÕES JUNTO À FAPES, EM FUNÇÃO DAS DIFICULDADES DE
ALINHAMENTO COM OS ÓRGÃOS PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO E TAMBÉM DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA
CONTRATAÇÃO. AS PRIMEIRAS CONTRATAÇÕES PARA O INÍCIO DOS TESTES OCORRERAM EM NOVEMBRO/21, COM PRAZO DE 6 MESES
PARA EXECUÇÃO, PRORROGÁVEL POR MAIS 6 MESES.AO TODO FORAM SELECIONADAS ATÉ 04 SOLUÇÕES PARA CADA UM DOS 16 DESAFIOS
DO PITCH GOV.ES. DAS VENCEDORAS, 11 ESTÃO EM FASE DE TESTE.D) PRODUTO INOVES - PROJETO ACELERADO:EM FUNÇÃO DO ATRASO
MENCIONADO ANTERIORMENTE, O PROCESSO DE MENTORIA INICIOU EM NOVEMBRO DE 2021, QUANDO AS EQUIPES VENCEDORAS
INICIARAM A ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO DE CADA PROJETO A SER ACELERADO, A FIM DE RECEBER OS RECURSOS E INICIAR A
ACELERAÇÃO. O PROCESSO DE ACELERAÇÃO TEM DURAÇÃO DE 12 MESES E ESTÁ PREVISTO PARA SER CONCLUÍDO EM OUTUBRO DE 2022,
COM POSSIBLIDADE DE PRORROGAÇÃO, CONFORME EDITAL DO INOVES.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: AÇÃO VEICULADA COM AS SEGUINTES ATIVIDADES NO 1º SEMESTRE:A) PRODUTO PROCESSO ELETRÔNICO
AUTUADO:FORAM AUTUADOS 144.269 PROCESSOS, REPRESENTANDO 8.731.145 DOCUMENTOS CAPTURADOS E 24.937.669 PÁGINAS EM
PDF. VÁRIAS FUNCIONALIDADES FORAM COLOCADAS EM PRODUÇÃO: E-DOCS CHAIN, CREDENCIAMENTO DE PROCESSOS, ÁREA DE
TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS, CAPTURA DE DOCUMENTOS EM LOTE, RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ENCAMINHAMENTOS.B)
PRODUTO PROCESSO DE TRABALHO REVISADO:EMBORA TENHA SITO PREVISTO PELA GESTÃO QUANTO DA ELABORAÇÃO DO
PPA-2020-2023, A REVISÃO DE PROCESSOS NÃO ESTÁ MAIS NO PROJETO, DE MODO QUE O PRODUTO JÁ NÃO É MAIS MENSURÁVEL.C)
PRODUTO SOLUÇÃO INOVADORA TESTADA:AS METAS DESTE PRODUTO ESTÃO ATRELADAS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA PITCH GOV.ES,
INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 4464-R, DE 01/07/2019. MAS, NÃO HOUVE NENHUMA SOLUÇÃO TESTADA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE
2021, VISTO QUE HOUVE ATRASO EM TODO O PROCESSO VERSADO NO CONTRATO N.º 013/2019, FIRMADO COM A ENTIDADE
CO-ORGANIZADORA, A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (ABSTARTUP), PUBLICADO NO D.O.E. EM 04/05/2020, EM VIRTUDE DO
IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 E TAMBÉM DA GRANDE QUANTIDADE DE PROPOSTAS ENVIADAS PELAS STARTUPS (CERCA DE 450),
DIFICULTANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO DAS MESMAS PELA CONTRATADA.D) PRODUTO INOVES - PROJETO ACELERADO:ACELERAR UMA
INICIATIVA CONSISTE NA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE ENVOLVIDA EM UM PROGRAMA DE CURTA DURAÇÃO ONDE SÃO APLICADAS
METODOLOGIAS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO, TESTADAS E VALIDADAS, UTILIZADAS POR EMPREENDEDORES E INOVADORES DO
MUNDO TODO. O PROCESSO DE ACELERAÇÃO DE 2021 TEM PREVISÃO DE INÍCIO NO SEU SEGUNDO SEMESTRE, EM FUNÇÃO DO ATRASO
NOS RECURSOS ORIUNDOS DA FAPES PARA CONTRATAÇÃO DOS MENTORES PARA ORIENTAR OS 10 PROJETOS VENCEDORES DO PRÊMIO.
RECURSO ORIUNDO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETO DE PESQUISA DO EDITAL RESOLUÇÃO 292/2021 - LAB.GES, PREVISTO PARA
SER RECEBIDO EM OUTUBRO/21.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28101-SEGER ESTADO 1.895.217,00 607.237,21 877.039,21
TOTAL 1.895.217,00 877.039,21 607.237,21
Financeiro (R$):
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INOVES - PROJETO ACELERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
28101-SEGER ESTADO 20 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROCESSO DE TRABALHO REVISADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 60 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROCESSO ELETRÔNICO AUTUADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 85 40 40
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SOLUÇÃO INOVADORA TESTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 26 0 0
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 3254 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESTRUTURALMENTE IMÓVEIS PÚBLICOS DE USO E/OU DISPONÍVEIS DE
CONTROLE DA UNIDADE PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PATRIMONIAL OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES PÚBLICAS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EXECUÇÕES NO 2º SEMESTRE:A) PRODUTO IMÓVEL ADQUIRIDO:A PARTIR DE MAIO DE 2021 O PROJETO
GESTAR FOI REMODELADO E PASSOU A FIGURAR NA CARTEIRA DE PROJETOS DA SETUR, CONFORME OFÍCIO SETUR/GABSEC - Nº 057/2021.
GABINETE (DOCUMENTO Nº 2021-B6NW8B NO EDOCS), NÃO HAVENDO MAIS PREVISÃO DE AQUISIÇÕES NESTE ÓRGÃO.B) PRODUTO
IMÓVEL CONSTRUÍDO:CONSIDERANDO QUE O PROJETO GESTAR PASSOU A FIGURAR NA CARTEIRA DE PROJETOS DA SETUR, NÃO HÁ MAIS
PREVISÃO DE CONSTRUÇÕES NESTE ÓRGÃO.C) PRODUTO IMÓVEL REFORMADO: (1 EM NOV/2021)A SEGER DETINHA COMO META, NO
PROJETO PRIORITÁRIO GESTAR, UM CONJUNTO DE IMÓVEIS A SEREM REFORMADOS. AS ÚLTIMAS PARCELAS DE REFORMAS IMOBILIÁRIAS
CONTEMPLADAS NO PROJETO NESTE ÓRGÃO FORAM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DO EDIFÍCIO PERCY,
FINALIZADA EM 2021, SITO À RUA BARÃO DE ITAPEMIRIM, CENTRO, VITÓRIA/ES, QUE FARÁ PARTE DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA EM 2022, E
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICOS E COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E RETROFIT DO EDIFÍCIO VALIA. A CONCLUSÃO DOS PROJETOS OCORREU EM 2021.PORÉM, COMO JÁ
EXPLANADO, O PROJETO FOI REMODELADO E PASSOU A FIGURAR NA CARTEIRA DE PROJETOS DA SETUR.PARTE DESSA REMODELAGEM FOI
O DESMEMBRAMENTO DA REFORMA DO ED. FÁBIO RUSCHI QUE PERMANECEU NESTA SEGER, COM AS SEGUINTES ETAPAS EM
ANDAMENTO:1) ENVIO DA PROPOSTA DO PROJETO DE RETROFIT DAS FACHADAS AO DER PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, 2)
ENVIO DO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE NOVA SUBESTAÇÃO E REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO, DE
ESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO AO DER PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO AO CERTAME, 3)
PROTOCOLADO NO CBMES PARA APROVAÇÃO O PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO ÀS NORMAS DO CBMES, NO QUE SE REFERE A
COMPARTILHAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS, O MESMO RETORNOU A SEGER PARA DEMAIS ADEQUAÇÕES EXIGIDAS PELO ÓRGÃO
EM TELA, E4)VISITAS TÉCNICAS A EMPRESAS PARA O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DE LAYOUT DA SEGER E ÁREAS COMUNS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: EXECUÇÕES NO 1º SEMESTRE:A) PRODUTO IMÓVEL ADQUIRIDO:A SEGER DETINHA COMO META, NO PROJETO
PRIORITÁRIO GESTAR MODELO DE GESTÃO SISTÊMICA, SUSTENTÁVEL E RACIONALIZADA DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS, UM CONJUNTO DE
IMÓVEIS A SEREM ADQUIRIDOS.A ÚLTIMA AQUISIÇÃO CONTEMPLADA NO PROJETO NESTE ÓRGÃO FOI A ANTIGA SEDE DO CLUBE
SALDANHA DA GAMA, PELA LEI 11.199/2020.PORÉM, A PARTIR DE MAIO DE 2021 O PROJETO FOI REMODELADO E PASSOU A FIGURAR NA
CARTEIRA DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, CONFORME OFÍCIO SETUR/GABSEC - Nº 057/2021
(DOCUMENTO Nº 2021-B6NW8B NO EDOCS), NÃO HAVENDO MAIS PREVISÃO DE AQUISIÇÕES NESTE ÓRGÃO.B) PRODUTO IMÓVEL
CONSTRUÍDO:O PROJETO GESTAR DETINHA COMO META UM CONJUNTO DE IMÓVEIS A SEREM CONSTRUÍDOS. A ÚLTIMA PARCELA DE
CONSTRUÇÃO CONTEMPLADA NO PROJETO NESTE ÓRGÃO FOI A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO
ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
JOÃO CLÍMACO, LOCALIZADO À RUA SÓLON DE CASTRO, Nº 20, CENTRO, VITÓRIA/ES, DOADO PELA UNIÃO, POR MEIO DE CONTRATO DE
DOAÇÃO COM ENCARGO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NOS MOLDES DA PORTARIA SPU Nº 6.951, DE 06/07/2018. A CONCLUSÃO DOS
PROJETOS OCORREU EM 2021.PORÉM, COMO O PROJETO PASSOU A FIGURAR NA CARTEIRA DE PROJETOS SETUR, HÁ MAIS PREVISÃO DE
CONSTRUÇÕES NESTE ÓRGÃO.C) PRODUTO IMÓVEL REFORMADO:O PROJETO GESTAR DETINHA COMO META UM CONJUNTO DE IMÓVEIS A
SEREM REFORMADOS. PORÉM, COMO JÁ EXPLANADO, O GESTAR FOI REMODELADO E PASSOU A FIGURAR NA CARTEIRA DE PROJETOS
SETUR.PARTE DESSA REMODELAGEM FOI O DESMEMBRAMENTO DA REFORMA DO ED. FÁBIO RUSCHI QUE PERMANECEU NA SEGER, COM
AS SEGUINTES ETAPAS EM ANDAMENTO:1) APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DO RETROFIT DAS FACHADAS, 2) TERMO DE REFERÊNCIA
ELABORADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE NOVA SUBESTAÇÃO E REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO, DE ESTRUTURA DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO E PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, E 3) ADEQUAÇÃO NO PROJETO ÀS NORMAS DO CBMES, REFERENTE AO
COMPARTILHAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28101-SEGER ESTADO 1.071.416,00 100.544,07 568.764,23
METROPOLITANA 0,00 16.999,62 16.999,62
TOTAL 1.071.416,00 585.763,85 117.543,69
Financeiro (R$):
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
28101-SEGER ESTADO 24 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 20 1 1
AÇÃO: 4251 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ZELAR PELA AUSTERIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, PROMOVER AÇÕES DE LOGÍSTICA, REALIZAR A GESTÃO DO
PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL, GARANTIR A LEGALIDADE E MODERNIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÕES EXECUTADAS PARA OS PRODUTOS:A) VEÍCULO SUBSTITUÍDO POR SERV. DE TRANSP. DE
PASSAGEIRO:NÃO HOUVERAM SUBSTITUIÇÕES EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTRATO EM VIGOR DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. A
GECOR/SEGER ESTUDA ADESÃO A ARP DO GOVERNO FEDERAL.B) AÇÃO DE EFIC./RACIONALIZAÇÃO DO GASTO IMPLEMENTADA:- POLÍTICA
DE LOG. DA FROTA E DESLOCAMENTO DE PESSOAS NO INTERESSE DA ADM.: DEU-SE CONTINUIDADE AOS CONTRATOS CORPORATIVOS DO
SEMESTRE ANTERIOR.- TELEFONIA E REDE DE DADOS: DEU-SE CONTINUIDADE AOS CONTRATOS CORPORATIVOS DO SEMESTRE ANTERIOR.-
EFIC. ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE: CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021, PARA A REALIZAÇÃO DE
PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CELEBRADO COM O IFES E FAPES, E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PRELIMINAR DO PROJETO DE
MINIUSINAS SOLARES, PARA SUBMISSÃO AO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS.- PREÇOS REFERENCIAIS (VIGILÂNCIA E
LIMPEZA): TABELAS DE PREÇOS REFERENCIAIS DISPONÍVEIS.C) IMÓVEL DESOCUPADO/SUBUTILIZADO REDESTINADO: 7 IMÓVEIS
REDESTINADOS.D) MIGRAÇÃO DE ÓRGÃO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO REALIZADA:O PROJETO PRIORITÁRIO GESTAR PASSOU A FIGURAR
NA CARTEIRA DE PROJETOS DA SETUR, A PARTIR DE 05/2021, NÃO HAVENDO MAIS PREVISÃO DE MIGRAÇÕES NESTE ÓRGÃO.E) MÓDULO
DO SIGA MODERNIZADO:- PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO: FORAM IMPLANTADAS MELHORIAS NOS AJUSTES E QUANTITATIVOS DAS
MOVIMENTAÇÕES DE PATRIMÔNIO - INFORMATIVO Nº 012/2021,- COMPRAS: FORAM IMPLANTADAS MELHORIAS NA NOVA COTAÇÃO
ELETRÔNICA, NA TELA DE LANÇAMENTO DE PROPOSTAS, MELHORIAS PARA EVITAR A UTILIZAÇÃO DE CARACTERES ESPECIAIS EM LOGIN DE
FORNECEDORES, NA FUNCIONALIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NA ORDENAÇÃO DE ITENS NA COTAÇÃO ELETRÔNICA, E NA
FUNCIONALIDADE DE PREGÃO NA MODALIDADE MAIOR OFERTA.- BI: SEM IMPLEMENTAÇÕES.- CONTRATOS: EM 12/2021 FOI CONCLUÍDA A
REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE ERROS DE CARACTERES, E- CONVÊNIOS: SEM IMPLEMENTAÇÕES.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: AÇÕES EXECUTADAS PARA OS PRODUTOS:A) VEÍCULO SUBSTITUÍDO POR SERV. DE TRANSP. DE
PASSAGEIRO:NÃO HOUVERAM SUBSTITUIÇÕES EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTRATO EM VIGOR DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. A
GERÊNCIA DE CONTRATOS CORPORATIVOS GECOR/SEGER ESTUDA POSSÍVEL ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO GOVERNO
FEDERAL PARA OFERTAR O REFERIDO SERVIÇO.B) AÇÃO DE EFICIÊNCIA/RACIONAL. DO GASTO IMPLEMENTADA:- POLÍTICA DE LOG. DA
FROTA E DESLOCAMENTO DE PESSOAS NO INTERESSE DA ADM.: CONTRATOS CORPORATIVOS: Nº 18/2017 DE ABASTECIMENTO DE
VEÍCULOS, Nº 019/2017 DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E Nº 016/2016 DE PASSAGENS AÉREAS.- TELEFONIA E REDE DE DADOS:
CONTRATOS CORPORATIVOS: Nº 012/2017 DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, Nº 021/2017 DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E 0800, Nº
001/2021 DE SERVIÇO DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA, ALÉM DOS CONTRATOS ORIUNDOS DAS ARP NºS 04, 05, 06, 08 E 09/2017, DA
REDE ES, COM FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E OS CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA ARP Nº 022/2015, DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PABX.- EFIC. ENERG. E SUSTENTABILIDADE: EM FASE DE ESTUDOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EFIC.
ENERGÉTICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS ESTADUAIS PARA CONTRATAÇÃO DO BANDES NO INTUITO DE EXECUÇÃO DOS ESTUDOS DE
VIABILIDADE DO PROJETO DE MINIUSINAS SOLARES, E- PREÇOS REFERENCIAIS (VIGILÂNCIA E LIMPEZA): PUBLICAÇÃO DAS TABELAS DE
PREÇOS REFERENCIAIS.C) IMÓVEL DESOCUPADO/SUBUTILIZADO REDESTINADO: 7 IMÓVEIS REDESTINADOS.D) MIGRAÇÃO DE ÓRGÃO PARA
CENTRO ADM. REALIZADA: MIGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS: CIRETRAN VITÓRIA E ICEPI. E) MÓDULO DO SIGA MODERNIZADO:- PATRIMÔNIO
MOBILIÁRIO: NÃO HOUVE CONCLUSÃO.- COMPRAS: O PROJETO PAROU NO MARCO INTEGRAÇÃO DO MÓDULO DE COMPRAS E CONTRATOS
POR CAUSA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. - BI: EM 06/2021 ENTREGOU-SE DO NOVO PORTAL DE BI PARA ALMOXARIFADO PERMANENTE.-
CONTRATOS: EM 05/2021 HOUVE A CONCLUSÃO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS - INFORMATIVO Nº 007/2021, E- CONVÊNIOS: NÃO
HOUVE CONCLUSÃO. PREVISÃO DE ENTREGA DA ANÁLISE PELO PRODEST E FÁBRICA DE SOFTWARE EM 12/2021.
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28101-SEGER ESTADO 4.726.216,00 488.953,25 1.217.987,52
TOTAL 4.726.216,00 1.217.987,52 488.953,25
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO DE EFICIÊNCIA/RACIONALIZAÇÃO DO GASTO IMPLEMENTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
28101-SEGER ESTADO 44 12 12
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL DESOCUPADO/SUBUTILIZADO REDESTINADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 20 14 14
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MIGRAÇÃO DE ÓRGÃO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 11 2 2
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MÓDULO DO SIGA MODERNIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 5 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: VEÍCULO SUBSTITUÍDO POR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 200 0 0
AÇÃO: 9000 - RESERVA DE POUPANÇA INTERGERACIONAL DO FUNDO SOBERANO
TIPO: RESERVA
FINALIDADE: GERAR MECANISMOS DE POUPANÇA, COM FINALIDADE INTERGERACIONAL E COMO FORMA DE MITIGAR POSSÍVEIS RISCOS
FISCAIS E AUXILIAR A CONDUÇÃO DA POLÍTICA FISCAL EM PERÍODOS ANTICÍCLICOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
22902-FUNSES ESTADO 589.201.496,00 0,00 0,00
TOTAL 589.201.496,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
CONCESSÕES E PARCERIAS ESPROGRAMA: 0060 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA TIPO: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E
ÁREAS ESPECIAIS
OBJETIVO: PROMOVER, FOMENTAR, COORDENAR, DISCIPLINAR, REGULAR E FISCALIZAR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES NO
ÂMBITO DO GOVERNO DO ESTADO, TENDO EM VISTA A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA, A QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS E RAZOABILIDADE DAS TARIFAS COBRADAS.
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.
AÇÃO: 0120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: TRANSFERIR RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CRIADO PELA LEI Nº 492/2009.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
80102-ENC-SEFAZ ESTADO 7.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 7.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30207-ARSP ESTADO 15.000.000,00 541.158,36 3.693.685,77
32206-ARSP ESTADO 0,00 2.634.532,59 3.425.851,75
TOTAL 15.000.000,00 7.119.537,52 3.175.690,95
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
30207-ARSP ESTADO 40 0 0
32206-ARSP ESTADO 0 29 29
AÇÃO: 2155 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÕES E PARCERIAS DO ESTADO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS POR MEIO DA DISSEMINAÇÃO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SITE
"PARCERIAS ES" E PLATAFORMA DIGITAL, ESTRUTURAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICO-FINANCEIROS E JURÍDICOS, E
CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE SERVIDORES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2019: AÇÃO TRANSFERIDA PARA SECTIDES
CONCESSÕES E PARCERIAS ESGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
22101-SEFAZ ESTADO 4.730.798,00 0,00 0,00
32101-SECTIDES ESTADO 0,00 52.360,00 52.360,00
TOTAL 4.730.798,00 52.360,00 52.360,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONCESSÃO GERENCIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
22101-SEFAZ ESTADO 3 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PPP GERENCIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 3 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO DE PPP CONTRATADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR CERTIFICADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 2 0 0
32101-SECTIDES ESTADO 0 2 2
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SITE PARCERIAS-ES IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
22101-SEFAZ ESTADO 50 0 0
CONCESSÕES E PARCERIAS ESGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 4158 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FISCALIZAR E REGULAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS, ESTABELECENDO PADRÕES, NORMAS E ATIVIDADES QUE
PROPORCIONEM A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, MEDIANTE MECANISMOS QUE
INDUZAM À EFICIÊNCIA, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E METAS ESTABELECIDAS EM CONTRATO OU
CONVÊNIO E DEFININDO TARIFAS QUE ASSEGUREM A MODICIDADE TARIFÁRIA E O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DOS
CONTRATOS. REALIZAR ESTUDOS PARA NOVOS MODELOS DE CONCESSÃO E AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE CONCESSÃO ATUAIS,
MEDIANTE DELEGAÇÃO DO PODER CONCEDENTE.
SITUAÇÃO EM 25/3/2021: AÇÃO COM EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS FINALÍSTICAS E
MEIO DA ARSP, CUMPRINDO ASSIM SUAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ATRAVÉS DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS CONCEDIDOS, ESTABELECENDO PADRÕES, NORMAS E ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, MEDIANTE MECANISMOS QUE INDUZAM À EFICIÊNCIA, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES E METAS ESTABELECIDAS EM CONTRATO OU CONVÊNIO E DEFININDO TARIFAS QUE ASSEGUREM A MODICIDADE TARIFÁRIA E O
EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DOS CONTRATOS.A AÇÃO FOI CONCLUÍDA E ENCERRADA NA UG 300207 EM RAZÃO DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 963 DE 10/03/2021, QUE CRIOU A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SECTIDES, A QUAL A SECRETARIA SEDES FOI INCORPORADA, SENDO NECESSÁRIA A
ALTERAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS DAS VINCULADAS DA SEDES PARA O NOVO CÓDIGO DA SECTIDES. DESTA FORMA FOI ANULADO O
ORÇAMENTO DA UG ARSP 300207 PARA SUPLEMENTAÇÃO POR CRÉDITO ESPECIAL NA NOVA UG ARSP 320206.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30207-ARSP ESTADO 20.487.502,00 187.063,38 2.273.780,62
32206-ARSP ESTADO 0,00 1.204.699,04 1.550.053,93
TOTAL 20.487.502,00 3.823.834,55 1.391.762,42
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: REGULAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
30207-ARSP ESTADO 100 100 100
32206-ARSP ESTADO 0 43 43
CONCESSÕES E PARCERIAS ESGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA
TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 0189 |
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: REALIZAR O CONTROLE INTERNO E EXPANDIR A CAPACIDADE DO CIDADÃO DE ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS AÇÕES
GOVERNAMENTAIS, MEDIANTE A ELEVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ABERTURA E FORTALECIMENTO
DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E A SOCIEDADE.
PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS CAPIXABAS, GESTORES E AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS.
SITUAÇÃO EM 27/12/2021: O ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA SETORIAL APURADO EM 2021 FOI DE 98,3%. TAL ÍNDICE, TORNA O ESTADO DO
ESPIRITO SANTO UM DOS MAIS TRANSPARENTES DO BRASIL, MESMO EM MEIO A PANDEMIA DA COVID-19. PARA O CÁLCULO, FORAM
UTILIZADOS A METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EBT 360° DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. OS CRITÉRIOS ADOTADOS
PARA A AVALIAÇÃO SÃO DIVIDIDOS EM DOIS BLOCOS: TRANSPARÊNCIA PASSIVA E TRANSPARÊNCIA ATIVA. CADA BLOCO CORRESPONDE A
50% DA NOTA DA AVALIAÇÃO. ESTE INDICADOR CONTRIBUIU PARA QUE O ESTADO OBTIVESSE, NO ANO DE 2021, O 1º LUGAR EM
AVALIAÇÕES DE TRANSPARÊNCIA:- RANKING DA TRANSPARÊNCIA COVID 19, AVALIADO PELA OPEN KNOWLEDGE BRASIL
(HTTPS://TRANSPARENCIACOVID19.OK.ORG.BR/)A TRANSPARÊNCIA PASSIVA É A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES MEDIANTE O
ATENDIMENTO A DEMANDAS ESPECÍFICAS DE UMA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA. A TRANSPARÊNCIA ATIVA É ENTENDIDA COMO AQUELA
EM QUE HÁ DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE MANEIRA ESPONTÂNEA (PROATIVA) PELO ESTADO.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA Contas Abertas; CGU 9,25 2018 10 2020
AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS
QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.
SITUAÇÃO EM 20/12/2021: ATÉ A PRESENTE DATA, A NÃO HÁ PREVISÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10904-FECC ESTADO 80.000,00 0,00 0,00
TOTAL 80.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
10904-FECC ESTADO 4 0 0
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10103-SECONT ESTADO 91.506.904,00 18.897.828,83 43.196.081,62
TOTAL 91.506.904,00 43.196.081,62 18.897.828,83
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
10103-SECONT ESTADO 135 121 121
AÇÃO: 2227 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO
À PRÁTICA DE ILÍCITOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: AVALIAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NAS DIMENSÕES DE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E REGULARIDADE, TORNANDO
DISPONÍVEIS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, VISANDO CORRIGIR FALHAS, EVITAR DESPERDÍCIOS E MELHORAR A GESTÃO
DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS. FISCALIZAR E REPRIMIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS QUE CAUSAM
PREJUÍZO AO ERÁRIO ESTADUAL OU QUE GEREM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS OU DAS
PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1° DA LEI FEDERAL 12.846, DE 1° DE AGOSTO DE 2013.
SITUAÇÃO EM 5/7/2021: AUDITORIA REALIZADA: "4.1 AUDITORIA: PROCESSO SISTEMÁTICO, DOCUMENTADO E INDEPENDENTE,
REALIZADO COM A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM E METODOLOGIA PRÓPRIA PARA AVALIAR UMA DETERMINADA SITUAÇÃO
OU CONDIÇÃO E VERIFICAR O ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS OBTENDO EVIDÊNCIAS E RELATANDO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO. 4.3
AUDITORIAS PLANEJADAS: AUDITORIAS DETERMINADAS NO PLANO ANUAL DE AUDITORIAS - PAA, PARA REALIZAÇÃO AO LONGO DE UM
EXERCÍCIO.4.4 AUDITORIAS ESPECIAIS: AUDITORIAS NÃO CONSTANTES DO PLANO ANUAL DE AUDITORIAS - PAA, MAS AUTORIZADAS PELO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, PODENDO SER GERADA, POR EXEMPLO, POR DENÚNCIA OU SOLICITAÇÃO
ESPECÍFICA DE AUTORIDADE COMPETENTE, QUE A SECONT CONSIDERE RELEVANTE E POSSUA DISPONIBILIDADE PARA ATENDER A
DEMANDA." TRECHO RETIRADO DA NORMA DE PROCEDIMENTO SECONT Nº 009. SENDO ASSIM, AS AUDITORIAS PODEM SER FEITAS
ATRAVÉS DE ANÁLISES DE PROCESSO E/OU IN LOCO (MANIFESTAÇÕES, INSPEÇÕES OU RELATÓRIOS DE AUDITORIA). PARA A
CONTABILIZAÇÃO DESTE PRODUTO, FORAM INSERIDOS COMO FORMA DE MONITORAMENTO DUAS ATIVIDADES DA SECONT: AVALIAÇÕES
LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS E AUDITORIAS FINALIZADAS. MONITORAMENTO REALIZADO: "4.1 AUDITORIA DE
MONITORAMENTO: PROCEDIMENTO DE CONTROLE AMOSTRAL QUE TEM POR OBJETIVO VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS
RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELA SECONT EM MANIFESTAÇÕES, INSPEÇÕES OU RELATÓRIOS DE AUDITORIA, PODENDO ABRANGER
DESDE UMA RECOMENDAÇÃO DE UMA MANIFESTAÇÃO OU RELATÓRIO ATÉ O INTEIRO TEOR DE VÁRIAS MANIFESTAÇÕES OU RELATÓRIOS,
NÃO IMPLICANDO EM REANÁLISE DO(S) PROCESSOS ANTERIORMENTE ANALISADOS/AUDITADOS." TRECHO RETIRADO DA NORMA DE
PROCEDIMENTO SECONT Nº 005. SENDO ASSIM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, FORAM REALIZADAS: 371 MANIFESTAÇÕES, 22
AUDITORIAS, 38 INSPEÇÕES E 7 MONITORAMENTOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10103-SECONT ESTADO 2.902.887,00 291.858,56 645.298,25
10904-FECC ESTADO 1.954.555,00 93.502,42 143.124,42
TOTAL 4.857.442,00 788.422,67 385.360,98
Financeiro (R$):
FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AUDITORIA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
10103-SECONT ESTADO 304 431 431
10904-FECC ESTADO 40 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MONITORAMENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
10103-SECONT ESTADO 96 7 7
AÇÃO: 2274 - APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO,
TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS E SISTEMÁTICAS DE SELEÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS
ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, DE FORMA A AMPLIAR A QUALIFICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES,
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E MAXIMIZAR OS RESULTADOS DAS AÇÕES DA SECONT. BUSCAR EXCELENCIA NA
TRANSPARENCIA NAS AÇOES GOVERNAMENTAIS. PREVENIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO
ESTADUAL OU QUE GEREM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS OU DAS PESSOAS JURÍDICAS
RELACIONADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1° DA LEI FEDERAL 12.846, DE 1° DE AGOSTO DE 2013.
SITUAÇÃO EM 27/12/2021: PROJETO SENTINELA: ESTÁ NO STATUS PROJETO ELABORADO, NO ENTANTO, NÃO HÁ PREVISÃO DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OS ANOS DE 2021 E 2022. PORTAL DE TRANSPARENCIA APERFEIÇOADO: O PORTAL DE
TRANSPARÊNCIA, ESTA COM O STATUS DE 100% APERFEIÇOADO, SENDO ASSIM, ENTREGUE ESSE PRODUTO.PROGRAMA INTEGRIDADE: O
ACOMPANHAMENTO É FEITO PELA UO 10904 FECC
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10103-SECONT ESTADO 40.000,00 7.500,00 7.500,00
10904-FECC ESTADO 200.000,00 0,00 0,00
TOTAL 240.000,00 7.500,00 7.500,00
Financeiro (R$):
FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA APERFEIÇOADO UN. MEDIDA: UNIDADE
10103-SECONT ESTADO 1 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROGRAMA INTEGRIDADE IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 0 0
10904-FECC ESTADO 16 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROGRAMA SENTINELA IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
10103-SECONT ESTADO 1 0 0
FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIALGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 0562 |
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO TIPO: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E
ÁREAS ESPECIAIS
OBJETIVO: PROVER GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE DE SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÃO COM A PRODUÇÃO DE ESTUDOS E
PESQUISAS NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS, MACROECONOMIA, SETORIAIS E TERRITORIAIS.
PÚBLICO ALVO: GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE INTERESSADA NO USO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DADOS ESTATÍSTICOS.
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
27201-IJSN ESTADO 5.938.802,00 817.934,98 1.697.935,13
TOTAL 5.938.802,00 1.697.935,13 817.934,98
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
27201-IJSN ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
27201-IJSN ESTADO 39.661.546,00 8.786.175,05 20.192.454,96
TOTAL 39.661.546,00 20.192.454,96 8.786.175,05
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
27201-IJSN ESTADO 82 87 87
ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2142 - GESTÃO DO SISTEMA DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GERIR O SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES.
SITUAÇÃO EM 29/12/2021: NO PERIODO DE JULHO/21 A DEZEMBRO/21, FOI REALIZADO: GESTÃO DA VERSÃO BETA DO GEOBASES 2.0,
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO SEAMA 003/2020 - PR. 87607344 - GEOBASES 3.0, MEMBRO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONTRATO
2020-0564L - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ESRI, COM SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NA
COMISSÃO PROESAM - PORTARIA 006-R DE 29/06/2021, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO DECRETO 3056-R DE 12/07/2012, DO
DETALHAMENTO NORMATIVO DO GEOBASES, DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 2010, E DOS TERMOS DE USO DO GEOBASES,
ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DE DADOS VETORIAIS E IMAGENS DO GEOBASES.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: NO PERIODO DE JANEIRO/21 A JUNHO/21, FOI REALIZADO: GESTÃO DA VERSÃO BETA DO GEOBASES 2.0,
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO SEAMA 003/2020 - PR. 87607344 - GEOBASES 3.0, MEMBRO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONTRATO
2020-0564L - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ESRI, COM SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, REVISÃO E
ATUALIZAÇÃO DO DECRETO 3056-R DE 12/07/2012, DO DETALHAMENTO NORMATIVO DO GEOBASES, DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
2010, E DOS TERMOS DE USO DO GEOBASES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
27201-IJSN ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
TOTAL 40.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA GERIDO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
27201-IJSN ESTADO 100 100 100
AÇÃO: 2146 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PRODUZIR, ANALISAR E MONITORAR INFORMAÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A SUBSIDIAR A
FORMULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: NOS MESES DE JULHO/21 A DEZEMBRO/2021, FORAM ELABORADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS: RESENHAS
DE CONJUNTURAS, BOLETINS, CADERNOS E NOTAS TÉCNICAS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: NOS MESES DE JANEIRO/21 A JUNHO/2021, FORAM ELABORADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS: RESENHAS DE
CONJUNTURAS, BOLETINS, CADERNOS, NOTAS TÉCNICAS, LIVRO E TEXTO PARA DISCUSSÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
27201-IJSN ESTADO 184.000,00 56.000,00 56.000,00
TOTAL 184.000,00 56.000,00 56.000,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: DOCUMENTO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
27201-IJSN ESTADO 600 182 182
ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2282 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: NOS MESES DE JULHO/21 A DEZEMBRO/21, FORAM EXECUTADAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA METROPOLITANA. PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS. PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO
DO PLANO DIRETOR DE ÁGUAS URBANAS - PDAU. REATIVAÇÃO DO FÓRUM NACIONAL DE ENTIDADES METROPOLITANAS - FNEM.
REALIZAÇÃO DA 12ª REUNIÃO DO COMDEVIT EM 20 DE OUTUBRO DE 2021. REALIZAÇÃO DA 13ª REUNIÃO DO COMDEVIT EM 15 DE
DEZEMBRO DE 2021.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: NOS MESES DE JANEIRO/21 A JUNHO/21 FORAM EXECUTADAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA METROPOLITANA. PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS. PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO
DO PLANO DIRETOR DE ÁGUAS URBANAS - PDAU.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
27901-FUMDEVIT METROPOLITANA 797.744,00 0,00 0,00
TOTAL 797.744,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTUDO/PROJETO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
27901-FUMDEVIT METROPOLITANA 2 0 0
ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2811 - ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: REALIZAR ESTUDOS E PROJETOS QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE FORMA SUSTENTÁVEL.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: APRESENTAÇÃO AOS CDRSS DAS DEMANDAS/AÇÕES PRIORITÁRIAS (166) E SELEÇÃO PELOS CONSELHEIROS DE
UMA DEMANDA/AÇÃO PRIORITÁRIA POR EIXO PARA CADA MICRORREGIÃO, TOTALIZANDO 45 DEMANDAS/AÇÕES PARA O ES. ATRIBUIÇÃO
DE PROGRAMAS, ATIVIDADES E METAS PARA CADA UMA DAS DEMANDAS/AÇÕES SELECIONADAS PELOS CONSELHOS.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: DISPONIBILIZADO NO SITE INSTITUCIONAL O CADERNO DRS 07 - VULNERABILIDADE COSTEIRA E PESCA
ARTESANAL. APRESENTAÇÃO AOS CDRS DOS CENÁRIOS (PESSIMISTA, MODERADO E OTIMISTA). APRESENTAÇÃO AOS CDRSS E PRIORIZAÇÃO
PELOS CONSELHEIROS DOS DESAFIOS TEMÁTICOS A SE TRILHAR PARA ATINGIR O CENÁRIO OTIMISTA. ESTRUTURAÇÃO DAS
MACRODEMANDAS.
SITUAÇÃO EM 30/8/2021: DISPONIBILIZADO NO SITE INSTITUCIONAL O CADERNO DRS 06 - MATRIZES INSUMO PRODUTO: DINÂMICA
REGIONAL. ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS, NOS CONTEXTOS INTERNACIONAL, NACIONAL, ESTADUAL E MIRORREGIONAL, A PARTIR
DAS VISÕES, PERCEPÇÕES, POTENCIALIDADES E JANELAS DE OPORTUNIDADES, A SEREM APLICADAS AO PROJETO DRS PARA COMPOR O
PLANO DE AÇÃO. ESTRUTURAÇÃO DOS PRINCIPAIS DESAFIOS TEMÁTICOS PARA AS 9 MICRORREGIÕES.
SITUAÇÃO EM 30/7/2021: DISPONIBILIZADO NO SITE INSTITUCIONAL O CADERNO DRS 05 - POBREZA. SELEÇÃO DE BOLSISTAS.
ELABORAÇÃO DAS DIRETIZES PARA O PLANO DE AÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICOS MICRORREGIONAIS PELOS PESQUISADORES
FAPES (UFES/IFES). ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELAS CÂMARAS TEMÁTICAS (CT).
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: APRESENTAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS MICRORREGIONAIS AOS CDRS. DISPONIBILIZADO NO SITE INSTITUCIONAL
O CADERNO DRS 04 - UNIDADES DE CONVERVAÇÃO. EXECUTIVOS PELOS ARRANJOS. ELABORAÇÃO DE ANÁLISE UNIFICADA DAS DEMANDAS
DOS DIAGNÓSTICOS MICRORREGIONAIS E DEMANDAS DAS CÂMARAS DIAGNÓSTICO INTEGRADO. PREPARAÇÃO DA EQUIPE PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO.
SITUAÇÃO EM 28/5/2021: APRESENTAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS MICRORREGIONAIS AOS CDRS. DISPONIBILIZADO NO SITE INSTITUCIONAL
O CADERNO DRS 03 - RECURSOS HÍDRICOS. INTEGRADO.
SITUAÇÃO EM 30/4/2021: SEMINÁRIOS INTERNOS DE ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO. EDITORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO INTEGRADO.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: DISPONIBILIZADO NO SITE INSTITUCIONAL OS CADERNOS DRS 01 - FINANÇAS MUNICIPAIS E 02 - HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL. ANÁLISE DOS DIAGNÓSTICOS ARRANJOS NA FORMA DE RELATÓRIO COM SUGESTÕES.
SITUAÇÃO EM 26/2/2021: ANÁLISE DOS DIAGNÓSTICOS PRÉVIOS.
SITUAÇÃO EM 29/1/2021: FINALIZAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS PRÉVIOS DAS MICRORREGIÕES PELOS ARRANJOS.
SITUAÇÃO EM 30/11/2021: PRIORIZAÇÃO DE 166 DEMANDAS/AÇÕES E SINALIZAÇÃO DE SEUS RESPONSÁVEIS. REUNIÕES COM ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS PELAS DEMANDAS/AÇÕES (SEAMA, SECULT, ADERES, SETUR, DER, SEDH, SEAG, SETADES, FAPES, SECTIDES E INCAPER) PARA
REFINAMENTO DO PLANO SOB O PONTO DE VISTA DOS EXECUTORES PRINCIPAIS E TAMBÉM PARA ALINHAR E INFORMAR ACERCA DAS
DEMANDAS E EXPECTATIVAS LEVANTADAS POR ATORES DO TERRITÓRIO E PESQUISADORES DO CONVÊNIO Nº 01/2020.
SITUAÇÃO EM 29/10/2021: APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DA PRIORIZAÇÃO DOS DESAFIO TEMÁTICOS E DAS MACRODEMANDAS AOS
CDRSS. APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA PARA A PRIORIZAÇÃO DAS DEMANDAS/AÇÕES ORIUNDAS DAS DIRETRIZES DOS DIAGNÓSTICOS
REGIONAIS, DAS DEMANDAS DAS CT E DAS PROPOSTAS RECEBIDAS VIA SITE DO PROJETO NO IJSN.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
27201-IJSN ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
TOTAL 40.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTUDO/PROJETO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
27201-IJSN ESTADO 4 0 0
ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADOPROGRAMA: 0740 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO TIPO: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E
ÁREAS ESPECIAIS
OBJETIVO: DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.
PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.
AÇÃO: 1043 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: DOTAR A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE INSTALAÇÕES , EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FORMA A
MODERNIZAR SUA ESTRUTURA FUNCIONAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NO DECORRER DE 2021, A AÇÃO FOI EXECUTADA PARA ATINGIR O QUE FOI PROPOSTO ,COM QUALIFICAÇÃO
DA INFRAESTRUTURA PARA A MELHORAR AS ATIVIDADE PERTINENTES AO PROGRAMA DE INTERESSE DO ESTADO.
SITUAÇÃO EM 9/11/2021: VEM A SENDO EXECUTADA DE ACORDO COM A LEI ESPECIFICA DO FUNDO.
SITUAÇÃO EM 24/6/2021: VEM ADQUIRINDO SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO,INCLUINDO HARDWARE, PARA REPASSE DE CONHECIMENTO
PARA ESTRUTURAÇÃO DO EDIFICIO DA SEDE DESTA PGE, DE ORGÃO JURIDICO, COM FUNDAMENTO NO ART. 3 INC.II, DA LEI COMPL.
386/2007,ALTERADA ART. 14 LEI COMPL.897/2018.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: VEM A SENDO EXECUTADA DE ACORDO COM A LEI ESPECIFICA DO FUNDO, CONFORME A NECESSIDADE.
SITUAÇÃO EM 1/9/2021: VEM ATINGINDO O OBJETIVO E META .
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
16901-FUNCAD ESTADO 42.115.112,00 320.322,36 638.301,43
TOTAL 42.115.112,00 638.301,43 320.322,36
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MODERNIZADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
16901-FUNCAD ESTADO 100 25 25
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
16101-PGE ESTADO 240.739.694,00 57.227.683,07 128.676.373,58
TOTAL 240.739.694,00 128.676.373,58 57.227.683,07
Financeiro (R$):
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADOGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
16101-PGE ESTADO 234 234 234
AÇÃO: 2238 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GERIR DE FORMA EFICIENTE A PGE DE FORMA A DEFENDER O ESTADO, ORIENTANDO ATOS DOS GESTORES PÚBLICOS E
ELABORANDO PARECERES JURÍDICOS, BEM COMO AMPLIAR A COBRANÇA DE CRÉDITOS E A INTELIGÊNCIA FISCAL, DIMINUIR A
LITIGIOSIDADE E DESENVOLVER TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CRÉDITOS COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO, MANTENDO
A OPERACIONALIZAÇÃO DA PGE DE FORMA A PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: CAPACITANDO OS SERVIDORES, COM FERRAMENTAS PARA OBTER DE FORMA EFICIENTE, NOS SERVIÇOS
PRESTADOS AO GOVERNO DO ESTADO, DE ACORDO COM A ESTRATEGICA DO GOVERNO.
SITUAÇÃO EM 24/6/2021: VEM SENDO EXECUTADO DE ACORDO COM A PREVISAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA , LIBERADA PARA ESTA
UGR.PARA MELHOR ATENDER AO ESTADO.
SITUAÇÃO EM 26/2/2021: VEM ATENDENDO DENTRO DAS NECESSIDADES PRIORITARIAS DESTA PGE.
SITUAÇÃO EM 1/10/2021: VEM SENDO PRESTADO SERVIÇO COM EFICIENCIA NAS ORIENTAÇÕES JURIDICAS, NO ATENDIMENTO AO
GOVERNO DO ESTADO.
SITUAÇÃO EM 2/8/2021: VEM SENDO EXECUTADA DE ACORDO COM AS DESPESAS ESTIMADAS POR ESTA PGE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
16101-PGE ESTADO 35.148.430,00 5.071.684,38 11.387.102,06
16901-FUNCAD ESTADO 42.115.114,00 7.398.055,93 15.969.231,29
TOTAL 77.263.544,00 27.356.333,35 12.469.740,31
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PARECER EMITIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
16101-PGE ESTADO 301.709 0 0
16901-FUNCAD ESTADO 301.709 72.879 72.879
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADOGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA: 0800 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS TIPO: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E
ÁREAS ESPECIAIS
OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.
PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.
AÇÃO: 0995 - RESERVA TÉCNICA
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES NOS PROJETOS DE LEI DO PLANO PLURIANUAL
2016/2019 E DOS ORÇAMENTOS DO RESPECTIVO PERÍODO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
80104-ENC-SEP ESTADO 105.300.000,00 0,00 0,00
TOTAL 105.300.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28101-SEGER ESTADO 17.692.306,00 3.722.521,56 7.156.070,62
31101-SEAG ESTADO 10.582.449,00 1.601.958,30 3.576.307,14
32101-SECTIDES ESTADO 7.015.845,00 1.790.084,38 2.692.741,87
METROPOLITANA 0,00 0,00 549.337,52
35101-SEMOBI ESTADO 2.933.400,00 566.249,89 1.359.721,79
METROPOLITANA 0,00 6.699,00 6.699,00
35201-DER-ES ESTADO 40.198.555,00 7.224.417,80 18.288.968,57
41101-SEAMA ESTADO 2.811.482,00 565.664,47 951.454,43
41201-IEMA ESTADO 19.093.780,00 3.994.121,72 8.506.821,20
47101-SETADES ESTADO 27.002.874,00 2.673.277,71 6.051.230,77
48101-SEDH ESTADO 7.782.120,00 326.610,00 692.455,79
TOTAL 135.112.811,00 49.831.808,70 22.471.604,83
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
28101-SEGER ESTADO 3 3 3
31101-SEAG ESTADO 1 1 1
32101-SECTIDES ESTADO 1 2 2
35101-SEMOBI ESTADO 1 1 1
35201-DER-ES ESTADO 1 1 1
41101-SEAMA ESTADO 1 0 0
41201-IEMA ESTADO 1 1 1
47101-SETADES ESTADO 1 1 1
48101-SEDH ESTADO 1 1 1
APOIO ADMINISTRATIVOGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
28101-SEGER ESTADO 71.595.978,00 18.342.962,01 41.188.669,83
31101-SEAG ESTADO 29.261.004,00 6.782.226,02 16.212.024,59
32101-SECTIDES ESTADO 60.189.267,00 26.479.191,43 51.939.095,11
35101-SEMOBI ESTADO 15.016.369,00 3.391.191,94 8.008.352,90
35201-DER-ES ESTADO 88.164.898,00 27.469.761,69 63.208.507,99
41101-SEAMA ESTADO 11.685.000,00 2.621.002,91 6.190.480,51
41201-IEMA ESTADO 123.420.123,00 30.342.873,86 69.496.550,03
47101-SETADES ESTADO 31.344.730,00 8.367.248,26 19.150.997,68
48101-SEDH ESTADO 26.914.838,00 6.925.379,78 15.404.708,23
TOTAL 457.592.207,00 290.799.386,87 130.721.837,90
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
28101-SEGER ESTADO 281 262 262
31101-SEAG ESTADO 100 100 100
32101-SECTIDES ESTADO 388 321 321
35101-SEMOBI ESTADO 60 40 40
35201-DER-ES ESTADO 184 273 273
41101-SEAMA ESTADO 51 0 0
41201-IEMA ESTADO 420 341 341
47101-SETADES ESTADO 125 137 137
48101-SEDH ESTADO 97 101 101
APOIO ADMINISTRATIVOGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISPROGRAMA: 0901 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO TIPO: OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.
PÚBLICO ALVO: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO
DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
10201-RTV-ES ESTADO 0,00 59.561,93 59.561,93
22202-JUCEES ESTADO 0,00 1.850,00 21.652,35
27201-IJSN ESTADO 0,00 0,00 1.500,00
28201-ESESP ESTADO 0,00 0,00 0,00
28202-DIO ESTADO 0,00 0,00 1.117,77
28203-PRODEST ESTADO 0,00 808.588,28 956.216,73
30203-IPEM-ES ESTADO 0,00 0,00 0,00
30205-ADERES ESTADO 0,00 0,00 0,00
30207-ARSP ESTADO 0,00 0,00 0,00
31201-IDAF ESTADO 0,00 34.379,54 42.193,29
31202-INCAPER ESTADO 0,00 1.338.428,25 1.477.123,53
31203-CEASA ESTADO 0,00 108.561,95 116.464,20
32202-FAPES ESTADO 0,00 0,00 0,00
32203-IPEM-ES ESTADO 0,00 0,00 0,00
32204-ADERES ESTADO 0,00 0,00 0,00
32206-ARSP ESTADO 0,00 0,00 0,00
35201-DER-ES ESTADO 0,00 132.495,67 302.537,15
41201-IEMA ESTADO 0,00 25.512,94 57.956,64
41202-AGERH ESTADO 0,00 0,00 0,00
42201-FAMES ESTADO 0,00 0,00 289.503,68
45202-DETRAN ESTADO 0,00 795.350,55 1.265.896,41
46202-PROCON ESTADO 0,00 0,00 8.977,77
46904-FEDC ESTADO 0,00 16.860,47 19.638,88
48201-IASES ESTADO 0,00 317.376,99 1.568.884,39
60201-IPAJM ESTADO 0,00 418.627,93 773.637,11
60210-FUNDO
FINANCEIRO
ESTADO 0,00 1.673.159,86 2.779.659,67
60211-FUNDO
PREVIDENCIÁRIO
ESTADO 0,00 16.114,87 28.540,36
80102-ENC-SEFAZ ESTADO 0,00 92.379.978,68 343.184.733,35
TOTAL 0,00 352.955.795,21 98.126.847,91
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: Não defnido UN. MEDIDA: Não defnido
31201-IDAF ESTADO 4 0 0
31203-CEASA ESTADO 4 0 0
32202-FAPES ESTADO 4 0 0
OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIASPROGRAMA: 0903 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO TIPO: OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.
PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO.
AÇÃO: 0024 - GESTÃO DO FUNDO RECONSTRUÇÃO ES
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PROVER RECURSOS PARA GARANTIR O ACESSO FACILITADO AO CRÉDITO, ATRAVÉS DO BANDES, POR MEIO DE FINANCIAMENTOS
PARA PESSOAS FÍSICAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, INCLUSIVE AS DE
AUTOGESTÃO E COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO, CONFORME DEFINIDO PELA LEGISLAÇÃO DO FUNDO RECONSTRUÇÃO ES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
22903-FUNDO
RECONSTRUÇÃO ES
ESTADO 0,00 927.195,50 16.688.482,17
TOTAL 0,00 16.688.482,17 927.195,50
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0026 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES
GÁS
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO NA ES GÁS E CONTRIBUIR PARA O
DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA MATRIZ ENERGÉTICA DA ECONOMIA DO ESTADO.
SITUAÇÃO EM 1/12/2021: A AÇÃO FOI MIGRADA PARA A UG 320.101 SECTIDES, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 963, DE 11 DE
MARÇO DE 2021, QUE INCORPORA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SEDES À SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECTI, E ALTERA SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECTIDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30101-SEDES ESTADO 0,00 0,00 0,00
32101-SECTIDES ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0032 - APOIO FINANCEIRO A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO AFETADAS PELA CRISE
ECONÔMICA E DE SAÚDE PÚBLICA
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PROVER RECURSOS PARA GARANTIR O ACESSO FACILITADO AO CRÉDITO, POR MEIO DE FINANCIAMENTOS, PARA PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO AFETADAS POR CRISES ECONÔMICAS E DE SAÚDE PÚBLICA DEVIDAMENTE RECONHECIDAS POR
ÓRGÃOS COMPETENTES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: CONCLUÍDA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
22904-FUNPE ESTADO 0,00 126.766.250,23 127.085.094,93
TOTAL 0,00 127.085.094,93 126.766.250,23
Financeiro (R$):
OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 0039 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ASSEGURAR A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO -
PASEP.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
80102-ENC-SEFAZ ESTADO 0,00 168.512.187,05 347.053.351,20
TOTAL 0,00 347.053.351,20 168.512.187,05
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0223 - DESPESAS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PAGAR DESPESAS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
80104-ENC-SEP ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0291 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO
SANTO - BANDES
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO E CONTRIBUIR PARA O
FINANCIAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A DIVERSIFICAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ECONOMIA DO
ESTADO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO FOI MIGRADA PARA A UG 320.101 SECTIDES, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 963, DE 11 DE
MARÇO DE 2021, QUE INCORPORA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SEDES À SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECTI, E ALTERA SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECTIDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30101-SEDES ESTADO 0,00 0,00 0,00
32101-SECTIDES ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0441 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB-ES
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO, VISANDO MELHORAR E
RACIONALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA GRANDE VITÓRIA, COM A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS DE
INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE
CONTROLE DA OPERAÇÃO TRANSCOL.
OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35101-SEMOBI METROPOLITANA 0,00 0,00 689.746,67
TOTAL 0,00 689.746,67 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0531 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CESAN-ES
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO, OBJETIVANDO AMPLIAR E
ADEQUAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, BEM COMO A EXECUÇÃO DO
PROGRAMA "GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E PAISAGENS".
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB ESTADO 0,00 59.379.020,88 113.362.668,53
TOTAL 0,00 113.362.668,53 59.379.020,88
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0974 - INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: AMPLIAR A RENDA DO SETOR TERCIÁRIO, MEDIANTE O INCREMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
PELOS PORTOS DO ESTADO, DIVERSIFICAR E INTERIORIZAR A ATIVIDADE ECONÔMICA, INCENTIVAR O AUMENTO DA PRODUÇÃO E
QUALIDADE DO SETOR AGROPECUÁRIO E DESENVOLVER O SETOR DE TURISMO E PESCA, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO
DO INTERIOR DO ESTADO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
80102-ENC-SEFAZ ESTADO 0,00 646.005.246,78 1.351.812.663,16
TOTAL 0,00 1.351.812.663,16 646.005.246,78
Financeiro (R$):
OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIASGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNAPROGRAMA: 0904 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO TIPO: OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.
PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO.
AÇÃO: 0117 - REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31203-CEASA ESTADO 0,00 10.000,00 10.000,00
60201-IPAJM ESTADO 0,00 5.802.172,31 13.495.260,99
TOTAL 0,00 13.505.260,99 5.812.172,31
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: Não defnido UN. MEDIDA: Não defnido
31203-CEASA ESTADO 4 0 0
AÇÃO: 0965 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS
DECORRENTES DA DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
80102-ENC-SEFAZ ESTADO 0,00 203.900.588,11 396.429.154,69
TOTAL 0,00 396.429.154,69 203.900.588,11
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0966 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS
DECORRENTES DA DÍVIDA INTERNA FINANCIADA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
80102-ENC-SEFAZ ESTADO 0,00 376.937.976,55 738.278.082,87
TOTAL 0,00 738.278.082,87 376.937.976,55
Financeiro (R$):
OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNAGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNAGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNAPROGRAMA: 0905 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO TIPO: OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DIVIDA EXTERNA.
PÚBLICO ALVO: ESTADO.
AÇÃO: 0967 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS
DECORRENTES DA DÍVIDA EXTERNA FINANCIADA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
80102-ENC-SEFAZ ESTADO 0,00 119.683.334,98 283.191.424,42
TOTAL 0,00 283.191.424,42 119.683.334,98
Financeiro (R$):
OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNAGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA: 0907 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO TIPO: OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO.
AÇÃO: 0961 - PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA, PENSÃO ESPECIAL DE MONTEPIO DA MAGISTRATURA, DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CLASSES CORRELATAS (LEI 2.026/1964), PENSÃO ESPECIAL AOS
DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES (LEI 2.415/1969), PENSÃO ESPECIAL DE JUIZ DE PAZ (LEI 3.507/1982), PENSÃO POR MORTE DE
POLICIAIS CIVIS E MILITARES FALECIDOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES A SEUS DEPENDENTES (LEIS 3.400/1981 E 3.459/1982,
RESPECTIVAMENTE), OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS DETERMINADAS EM LEI E VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA O ESTADO POR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31201-IDAF ESTADO 0,00 4.979,33 8.059,33
35201-DER-ES ESTADO 0,00 63.491,60 146.697,56
80101-ENC-SEGER ESTADO 0,00 7.040.735,33 15.839.492,49
TOTAL 0,00 15.994.249,38 7.109.206,26
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO UN. MEDIDA: UNIDADE
35201-DER-ES ESTADO 4 4 4
80101-ENC-SEGER ESTADO 238 73 73
AÇÃO: 0975 - INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: INDENIZAR, RESTITUIR E RESSARCIR CONTRIBUINTES DOS TRIBUTOS ESTADUAIS, PAGAMENTO DE FIANÇAS E RECOMPOSIÇÃO DO
FUNDO DE RESERVA NOS TERMOS DA LEI N° 10549, DE 30 DE JUNHO DE 2016, QUE TRATA DOS REPASSES DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS, BEM COMO ATENDER AOS DEMAIS ENCARGOS PROVENIENTES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
80102-ENC-SEFAZ ESTADO 0,00 4.315.625,17 8.798.381,37
TOTAL 0,00 8.798.381,37 4.315.625,17
Financeiro (R$):
OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAISGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
RESERVA DE CONTINGÊNCIAPROGRAMA: 9999 |OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: SERVIR DE FONTE COMPENSATÓRIA NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA AS DOTAÇÕES QUE SE TORNAREM
INSUFICIENTES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.
PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO.
AÇÃO: 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL, DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
BUSCANDO GARANTIR MAIOR REGULARIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AS VERIFICAÇÕES/ FISCALIZAÇÕES METROLÓGICAS FORAM REALIZADAS CONFORME PLANEJADO JUNTAMENTE
COM O INMETRO. CABE RESSALTAR QUE NO MÊS DE MARÇO HOUVE ALTERAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO IPEM-ES PARA 32203
EM VIRTUDE DA INCORPORAÇÃO DA SEDES À SECTI, ALTERANDO SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SECTIDES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº
963, PUBLICADA NO DIO-ES EM 11/03/2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
32203-IPEM-ES ESTADO 0,00 1.821.452,35 2.181.156,87
TOTAL 0,00 2.181.156,87 1.821.452,35
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FISCALIZAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
32203-IPEM-ES ESTADO 0 418.668 418.668
AÇÃO: 9996 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
TIPO: RESERVA
FINALIDADE: GARANTIR DESEMBOLSOS FUTUROS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
60211-FUNDO
PREVIDENCIÁRIO
ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TIPO: RESERVA
FINALIDADE: ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.
RESERVA DE CONTINGÊNCIAGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
80104-ENC-SEP ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
RESERVA DE CONTINGÊNCIAGESTÃO PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ÁREA DE RESULTADO: INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAPROGRAMA: 0056 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: DOTAR O ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DIVERSIFICADA E ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL, DE FORMA A PROPORCIONAR MAIOR COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO ECONÔMICO,
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER INFRAESTRUTURA FÍSICA
ADEQUADA PARA UMA EFICIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO, OBJETO DO CONVÊNIO FEDERAL
Nº 761964/2011, ESTÁ COM AVANÇO FÍSICO DE 100%. COMO NÃO OBTIVEMOS O AVAL DA SAC, O GOVERNO DO ES DECIDIU PELA
CONTRAÇÃO DA REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS EXISTENTE. FOI LANÇADO O EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO
TPS. O NOVO TERMINAL SERÁ FEITO POR RDCI PARA PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
CONDIÇÃO GERAL DAS RODOVIAS CONCEDIDAS E
PÚBLICAS (ÓTIMO E BOM)
CNT 0,541 2018 0,402 2021
AÇÃO: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS FINANCEIROS PARA DOTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM CONDIÇÕES ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES
CONSTITUCIONAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA, PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES
NATURAIS, ESPORTE E LAZER, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E MOBILIDADE URBANA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A FINALIDADE DA AÇÃO ESTÁ SENDO ATINGIDA POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DA AMPLIAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35901-FEP ESTADO 4.000.000,00 1.365.912,72 3.879.442,95
METROPOLITANA 0,00 13.127.904,54 13.127.904,54
LITORAL SUL 0,00 28.669,80 28.669,80
CENTRAL SUL 0,00 3.105.787,91 3.329.340,08
CAPARAÓ 0,00 314.206,09 314.206,09
RIO DOCE 0,00 687.722,13 687.722,13
CENTRO OESTE 0,00 1.019.531,93 1.019.531,93
NORDESTE 0,00 1.543.771,88 1.543.771,88
NOROESTE 0,00 957.281,76 957.281,76
TOTAL 4.000.000,00 24.887.871,16 22.150.788,76
Financeiro (R$):
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
35901-FEP ESTADO 4 0 0
METROPOLITANA 0 1 1
CAPARAÓ 0 0 0
CENTRO OESTE 0 0 0
NORDESTE 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 8 1 1
METROPOLITANA 0 3 3
CENTRAL SUL 0 1 1
RIO DOCE 0 1 1
CENTRO OESTE 0 1 1
NORDESTE 0 1 1
NOROESTE 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO/AMPLIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 0 0
AÇÃO: 1109 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL,
OBRAS ESPECIAIS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E ACESSOS A VIAS URBANAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: IMPLANTAR, PAVIMENTAR E RECUPERAR A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, VIAS URBANAS, OBRAS ESPECIAIS E OBRAS DE ARTES
ESPECIAIS. PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS E NAS VIAS URBANAS,
PROMOVENDO A REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM E DO CUSTO DE TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS E A
SEGURANÇA E O CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: FINALIDADE DA AÇÃO ESTÁ SENDO ATINGIDA POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO,
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E OBRA ESPECIAIS. NO EXERCÍCIO DE
2021 FORAM UTILIZADOS RECURSOS DO FEFIN, TESOURO E BNDES PARA REALIZAÇÃO DAS MESMAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 272.938.758,00 137.010,82 28.742.692,10
METROPOLITANA 34.317.661,00 18.523.808,47 64.390.493,18
CENTRAL SERRANA 15.579.300,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 14.057.497,00 176.208,67 10.767.948,01
LITORAL SUL 10.000,00 433.979,69 18.423.294,13
CENTRAL SUL 10.000,00 809.562,25 32.483.925,98
CAPARAÓ 988.149,00 6.564.149,45 78.540.844,62
RIO DOCE 10.000,00 324.270,58 3.825.763,63
CENTRO OESTE 59.318.058,00 1.446.230,08 31.759.236,20
NORDESTE 57.113.516,00 32.690.479,42 74.980.928,57
NOROESTE 65.820.375,00 1.578.521,79 2.811.290,90
TOTAL 520.163.314,00 346.726.417,32 62.684.221,22
Financeiro (R$):
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA UN. MEDIDA: METRO
35201-DER-ES ESTADO 396 329 329
METROPOLITANA 0 14 14
SUDOESTE SERRANA 0 2 2
LITORAL SUL 0 41 41
RIO DOCE 0 32 32
NOROESTE 0 46 46
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: OBRA ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA UN. MEDIDA: METRO
ESTADO 13.640 0 0
METROPOLITANA 920 0 0
CENTRAL SERRANA 720 0 0
SUDOESTE SERRANA 840 0 0
CAPARAÓ 40 90 90
CENTRO OESTE 4.600 0 0
NORDESTE 2.800 0 0
NOROESTE 2.800 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: TRECHO CONCLUÍDO UN. MEDIDA: Km
ESTADO 105 0 0
METROPOLITANA 11 12 12
CENTRAL SERRANA 12 2 2
SUDOESTE SERRANA 14 2 2
LITORAL SUL 10 0 0
CENTRAL SUL 10 9 9
CAPARAÓ 6 34 34
RIO DOCE 10 2 2
CENTRO OESTE 46 5 5
NORDESTE 36 45 45
NOROESTE 32 4 4
AÇÃO: 1124 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFRAESTRUTURA HÍDRICA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: REALIZAR INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA MELHORIA DA OFERTA E A SEGURANÇA HÍDRICA, BEM COMO
AUXILIAR NA PREVENÇÃO DE RISCOS E DESASTRES NATURAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO NÃO INICIADA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 0,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS DE EDIFICAÇÕES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROVER INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PÚBLICO, PROPORCIONANDO ESPAÇOS ADEQUADOS
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE À POPULAÇÃO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE CUSTOS PARA ELABORAÇÃO DA
TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE INSUMOS E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES DO DER-ES. CONTRATO Nº 130/2021. PROCESSO 2021-DJMV3,
SERVIÇOS QUE NÃO IMPACTAM NA META FÍSICA DA AÇÃO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: AÇÃO NÃO INICIADA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 0,00 124.456,98 494.703,24
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 494.703,24 124.456,98
Financeiro (R$):
AÇÃO: 1264 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA MULTIMODAL
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: DESENVOLVER A INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL DO ESTADO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA, FERROVIÁRIA, RODOVIÁRIA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO, OBJETO DO CONVÊNIO FEDERAL
Nº 761964/2011, ESTÁ COM AVANÇO FÍSICO DE 100%. COMO NÃO OBTIVEMOS O AVAL DA SAC, O GOVERNO DO ES DECIDIU PELA
CONTRAÇÃO DA REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS EXISTENTE. FOI LANÇADO O EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DA REFORMA DO TPS.
O NOVO TERMINAL SERÁ FEITO POR RDCI PARA PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PISTA ESTAVA PARALISADA. QUANTO AS OBRAS COMPLEMENTARES - TERMINAL DE
PASSAGEIROS, NO AGUARDO DO ACEITE DO CONCEDENTE - SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC DO TR PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
EXECUTIVOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35101-SEMOBI ESTADO 18.000.000,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 0,00 2.252.117,55
TOTAL 18.000.000,00 2.252.117,55 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AEROPORTO IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
35101-SEMOBI ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 1443 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS, INCLUSIVE O PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES - PELT/ES, VISANDO
A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: ESTUDO DE VIABILIDADE DE EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO SISTEMA TRANSCOL. A EMPRESA
ENTREGOU PARTE DO PRODUTO AINDA RESTANDO ENTREGAR OUTRAS PARTES.A RESERVA ORÇAMENTÁRIA FOI CANCELADA REFERENTE
AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO.
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35101-SEMOBI ESTADO 9.575.423,00 0,00 240.000,00
TOTAL 9.575.423,00 240.000,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
35101-SEMOBI ESTADO 8 0 0
AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS
QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO NÃO INICIADA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 2.007.935,00 0,00 0,00
TOTAL 2.007.935,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
35201-DER-ES ESTADO 16 0 0
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35208-IOPES (UO
EXTINTA)
ESTADO 33.760.000,00 0,00 0,00
TOTAL 33.760.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
35208-IOPES (UO EXTINTA) ESTADO 100 0 0
AÇÃO: 2101 - GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GERENCIAR E FISCALIZAR AS OBRAS, ELABORAR PROJETOS, TERMOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E
EDITAIS PARA ATENDER AO PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA,
ASSIM COMO PROMOVER A MELHORIA INSTITUCIONAL E A CAPACIDADE DO IOPES DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO
DAS OBRAS CIVIS NO ESTADO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35208-IOPES (UO
EXTINTA)
ESTADO 15.521.601,00 0,00 0,00
TOTAL 15.521.601,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: OBRA GERENCIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
35208-IOPES (UO EXTINTA) ESTADO 50 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 50 0 0
AÇÃO: 2102 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE CONFORTO E DE SEGURANÇA NO
TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS, ELEVANDO A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA REGIONAL, COM A REDUÇÃO DO
TEMPO DE VIAGEM, DO CUSTO DO TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS E DOS ÍNDICES DE ACIDENTES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE CONFORTO E DE
SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS, ELEVANDO A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA REGIONAL, COM A REDUÇÃO
DO TEMPO DE VIAGEM, DO CUSTO DO TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS E DOS ÍNDICES DE ACIDENTES.
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 0,00 8.290.411,98 8.290.411,98
METROPOLITANA 13.812.813,00 0,00 815.715,20
CENTRAL SERRANA 13.408.384,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 5.518.654,99 9.466.476,86
LITORAL SUL 10.452.940,00 8.403.551,95 15.382.804,16
CENTRAL SUL 12.288.427,00 22.247.880,91 36.712.370,93
CAPARAÓ 12.288.426,00 0,00 635.142,46
RIO DOCE 12.101.767,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 13.595.044,00 13.698.585,18 21.458.940,16
NORDESTE 15.990.509,00 0,00 5.011.030,65
NOROESTE 14.061.690,00 9.309.787,00 14.501.349,34
TOTAL 118.000.000,00 112.274.241,74 67.468.872,01
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: TRECHO CONSERVADO UN. MEDIDA: Km
35201-DER-ES METROPOLITANA 444 0 0
CENTRAL SERRANA 431 0 0
SUDOESTE SERRANA 0 78 78
LITORAL SUL 336 74 74
CENTRAL SUL 395 230 230
CAPARAÓ 395 0 0
RIO DOCE 389 0 0
CENTRO OESTE 437 262 262
NORDESTE 514 203 203
NOROESTE 452 109 109
AÇÃO: 2103 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE
PROJETOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: CONTRATAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GEOMÉTRICO,
GEOTÉCNICO E TOPOGRÁFICO, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DO ÓRGÃO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO E
A EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS PROJETOS A CARGO DO DER-ES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A FINALIDADE DA AÇÃO ESTÁ SENDO ATINGIDA POR MEIO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE
GERENCIAMENTO, DE APOIO TÉCNICO E DE CONSULTORIA QUE AUXILIAM AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS OBRAS A
CARGO DO DER-ES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 111.996.653,00 6.864.791,12 12.311.701,46
METROPOLITANA 0,00 4.003.330,91 5.277.696,74
CENTRAL SUL 0,00 4.468.930,07 5.114.201,55
CENTRO OESTE 0,00 4.570.582,50 5.736.062,61
NOROESTE 0,00 3.287.402,76 3.884.072,85
TOTAL 111.996.653,00 32.323.735,21 23.195.037,36
Financeiro (R$):
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIÇO EXECUTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
35201-DER-ES ESTADO 384 70 70
AÇÃO: 2109 - SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR A SEGURANÇA, A ORIENTAÇÃO, A ADVERTÊNCIA, A INFORMAÇÃO, A REGULAMENTAÇÃO E O CONTROLE DE
VELOCIDADE ADEQUADOS À CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DE VEÍCULOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS, BEM COMO CONTRIBUIR
PARA A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES NO ESTADO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A FINALIDADE DA AÇÃO ESTÁ SENDO ATINGIDA POR MEIO DE CONTRATOS PARA IMPLANTAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DEVELOCIDADE E DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 62.262.586,00 10.920.099,76 19.778.657,80
TOTAL 62.262.586,00 19.778.657,80 10.920.099,76
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: TRECHO SINALIZADO/MONITORADO UN. MEDIDA: Km
35201-DER-ES ESTADO 3.793 417 417
AÇÃO: 2110 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APOIAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE E COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A
CONSTRUÇÃO, A CONSERVAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: FINALIDADE DA A ÃO ESTÁ SENDO ATINGIDA POR MEIO DA REALIZA ÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES
VINCULADAS AO BID - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA LOGÍSTICA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 34.000.344,00 1.543.373,68 1.707.883,71
TOTAL 34.000.344,00 1.707.883,71 1.543.373,68
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ATIVIDADE DESENVOLVIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
35201-DER-ES ESTADO 60 9 9
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2237 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DESENVOLVER A INTEGRAÇÃO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E O FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL
PORTUÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO FOI EXTINTA, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 963, DE 11 DE MARÇO DE 2021, QUE
INCORPORA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SEDES À SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECTI, E ALTERA SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECTIDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30101-SEDES ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
TOTAL 40.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ARTICULAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
30101-SEDES ESTADO 32 0 0
AÇÃO: 2501 - OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: REALIZAR ATIVIDADES OPERACIONAIS QUE PERMITAM O CONTROLE, A FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA PARA USUÁRIOS E
VEÍCULOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS, DE POSTOS DE
FISCALIZAÇÃO E DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS, PARA REALIZAR
ATIVIDADES OPERACIONAIS QUE PERMITAM O CONTROLE, A FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA PARA USUÁRIOS E VEÍCULOS DA MALHA
RODOVIÁRIA ESTADUAL. NÃO IMPACTANDO A META FÍSICA APENAS A FINANCEIRA. PROCESSOS DE COMPRA 2020-HXM40 E 2021-34QGR.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: AÇÃO NÃO INICIADA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 6.216.335,00 82.585,00 82.585,00
TOTAL 6.216.335,00 82.585,00 82.585,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: OPERAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
35201-DER-ES ESTADO 96 0 0
AÇÃO: 3457 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: ELABORAR PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, HIDROVIÁRIAS, AEROPORTUÁRIAS,
FERROVIÁRIAS, DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE ARTES ESPECIAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A FINALIDADE DA AÇÃO ESTÁ SENDO ATINGIDA POR INTERMÉDIO DA ELABORAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS
DE ENGENHARIA.
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 40.358.315,00 16.963.861,75 20.110.159,57
METROPOLITANA 0,00 2.096.743,21 2.096.743,21
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 554.966,06 554.966,06
CAPARAÓ 0,00 167.668,00 167.668,00
RIO DOCE 0,00 1.611.928,59 1.611.928,59
CENTRO OESTE 0,00 383.881,15 383.881,15
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
NOROESTE 0,00 194.574,47 194.574,47
TOTAL 40.358.315,00 25.119.921,05 21.973.623,23
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
35201-DER-ES ESTADO 48 2 2
METROPOLITANA 0 0 0
CENTRAL SUL 0 0 0
RIO DOCE 0 1 1
CENTRO OESTE 0 0 0
NOROESTE 0 0 0
AÇÃO: 3465 - MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E
ENCOSTAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: REALIZAR ESTUDOS E OBRAS COM O OBJETIVO DE MONITORAR, CONTROLAR, CONTER E RECUPERAR AS ZONAS COSTEIRAS E
ENCOSTAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A FINALIDADE DA AÇÃO ESTÁ SENDO ATINGIDA POR MEIO DA EXECUÇÃO DE OBRAS OBRAS COM O OBJETIVO
DE MONITORAR, CONTROLAR, CONTER E RECUPERAR AS ZONAS COSTEIRAS E ENCOSTAS NO ESTADO DO ESPÍRITO
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: AÇÃO NÃO INICIADA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 4.000.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ZONA/ENCOSTA PROTEGIDA UN. MEDIDA: METRO
35201-DER-ES ESTADO 1.200 0 0
LITORAL SUL 0 36 36
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 5456 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DER
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO SENDO EXECUTADA POR MEIO DO CONTRATO 002/2021 - NEXSOLAR SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR
LTDA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA A PARTIR DA FONTE PRIMARIA SOLAR - ON GRID,
INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. REF. PROC.
83005307/20Í9 E 2020-SZOOC PREGÃO ELETRÔNICO TF 004/20Í9- ARP NO 001/2020. NÃO IMPACTANDO NA META FÍSICA (AMPLICAÇÃO DO
IMÓVEL). PROCESSO 2020-SZ00C (INSTALAÇÃO DE ENEGIA SOLAR)
SITUAÇÃO EM 1/6/2021: AÇÃO NÃO INICIADA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 200.000,00 1.066.273,48 1.066.273,48
TOTAL 200.000,00 1.066.273,48 1.066.273,48
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
35201-DER-ES ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 5467 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO, ABRIGOS E OUTROS DE SEGURANÇA
RODOVIÁRIA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: IMPLANTAR ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS, POSTOS DE FISCALIZAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO NÃO INICIADA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 6.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 6.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA UN. MEDIDA: UNIDADE
35201-DER-ES ESTADO 4 0 0
AÇÃO: 5473 - REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, PROPICIANDO A MELHORIA
DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E DE CARGAS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO NÃO INICIADA.
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
35201-DER-ES ESTADO 466.689.375,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 169.714.640,00 0,00 0,00
RIO DOCE 186.091.024,00 0,00 0,00
TOTAL 822.495.039,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: TRECHO CONCLUÍDO UN. MEDIDA: Km
35201-DER-ES ESTADO 680 0 0
METROPOLITANA 9 0 0
RIO DOCE 61 0 0
DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ÁREA DE RESULTADO: MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0018 |
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: SUSTENTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O
USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO
E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
PERCENTUAL DA ÁREA COBERTA POR MATA
ATLÂNTICA
SOS MATA ATLÂNTICA 0,105 2018 0,105 2018
QUALIDADE DA ÁGUA NAS BACIAS DA MATA
ATLÂNTICA (ÓTIMO E BOM)
SOS MATA ATLÂNTICA 15.4%(1) 2018 100%(2) 2021
(1) O valor previsto no PPA 2020-2023 foi atualizado conforme informações da SOS Mata Atlântica;
AÇÃO: 1018 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E
MELHORIA DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM A
MANUTENÇÃO E/OU O AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA E DESENVOLVER OU APOIAR AÇÕES E PROJETOS VOLTADOS PARA A
PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: PROJETO EM ANDAMENTO, PROBACIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41902-FUNDÁGUA ESTADO 6.525.000,00 1.655.363,74 1.655.363,74
TOTAL 6.525.000,00 1.655.363,74 1.655.363,74
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO IMPLEMENTADO/APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41902-FUNDÁGUA ESTADO 20 0 0
AÇÃO: 1070 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: APOIAR A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DENTRE OUTRAS TÉCNICAS NO MEIO RURAL VISANDO GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA
AO LONGO DO ANO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AS DESPESAS COM CONSTRUÇÕES DE BARRAGENS ESTÃO EM EXECUÇÃO ATRAVÉS DA UG 310903 - FEAP.
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31101-SEAG ESTADO 5.186.630,00 0,00 0,00
NOROESTE 0,00 0,00 0,00
31903-FUNDO
RURAL SUSTENTÁVEL
ESTADO 900.000,00 693.978,99 4.381.993,49
TOTAL 6.086.630,00 4.381.993,49 693.978,99
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BARRAGEM CONSTRUÍDA UN. MEDIDA: UNIDADE
31101-SEAG ESTADO 23 0 0
31903-FUNDO RURAL SUSTENTÁVEL ESTADO 1 10 10
AÇÃO: 1104 - ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: MONITORAR OS IMPACTOS DO DESASTRE, FISCALIZAR AS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS E PROPOR MELHORIAS PARA
RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO RIO DOCE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: DANDO PROSSEGUIMENTO A EXECUÇÃO DA AÇÃO, A EQUIPE DO GTECAD FOI INSTITUCIONALIZADA
PASSANDO PARA COORDENAÇÃO TÉCNICA DE ENFRENTAMENTO À CRISE AMBIENTAL NO DOCE (CTECAD), E MANTEVE O
ACOMPANHAMENTO DIRETO NAS CT-FLOR, CT-GRSA, CT-SHQA E CT-BIO RELACIONADAS AOS 19 PROGRAMAS ACOMPANHADOS E
MENCIONADOS NO 1º SEMESTRE, BEM COMO O CTECAD TAMBÉM PASSOU A DAR SUPORTE TÉCNICO NO ANDAMENTO DE ALGUMAS
AÇÕES ANTES PREVISTAS NO TTAC E QUE PASSARAM A SER ACOMPANHADAS NO ÂMBITO JUDICIAL PELA 12ª VARA FEDERAL DE MINAS
GERAIS, QUE TAMBÉM ABARCA O TTAC. ESTA NOVA DINÂMICA DECISÓRIA DEMANDA DA EQUIPE ACOMPANHAMENTO DE MANEIRA
IMEDIATA.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO FOI EXECUTADA CONFORME PLANEJADA PELA EQUIPE DO GRUPO TÉCNICO DE ENFRETAMENTO À CRISE
AMBIENTAL NO DOCE (GTECAD). ESSE GRUPO POSSUI DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À TEMÁTICA DA RESTAURAÇÃO AMBIENTAL DO RIO DOCE
POR MEIO DA ATUAÇÃO EM QUATRO CÂMARAS AMBIENTAIS, A SABER: CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE
ÁGUA (CT-FLOR), CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL (CT-GRSA), CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA
HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA (CT-SHQA) E CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE (CT-BIO) ALÉM DA INTERFACE COM
CÂMARAS SOCIOECONÔMICAS. DAS 32 CLÁUSULAS AMBIENTAIS, ESTABELECIDAS PELO TTAC, ESSE GRUPO ACOMPANHADA DE FORMA
DIRETA 27 DELAS NAS QUAIS ESTÃO ANCORADOS 19 PROGRAMAS RELACIONADOS AS SEGUINTES TEMÁTICAS: MANEJO DE REJEITOS,
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E RECARGAS HÍDRICAS, RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE, RECUPERAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,
MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MONITORAMENTO DA BACIA DO RIO DOCE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41201-IEMA ESTADO 1.843.411,00 6.127,11 52.304,83
TOTAL 1.843.411,00 52.304,83 6.127,11
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA MONITORADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
41201-IEMA ESTADO 100 100 100
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1107 - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: IMPLEMENTAR E FORTALECER A POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E A GESTÃO AMBIENTAL POR MEIO DE AÇÕES E PROJETOS
VOLTADOS AO CONTROLE, A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, VIABILIZANDO
OBRAS INFRAESTRUTURA ADEQUADA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: PROJETOS EM EXECUÇÃO NO ANO DE 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41901-FUNDEMA ESTADO 440.000,00 14.280,00 14.280,00
TOTAL 440.000,00 14.280,00 14.280,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41901-FUNDEMA ESTADO 8 0 0
AÇÃO: 1166 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS NAS BACIAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS
PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS E PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA HÍDRICA.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: PROJETOS EM EXECUÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41902-FUNDÁGUA ESTADO 5.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 5.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41902-FUNDÁGUA ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS DE USO MÚLTIPLO NO MEIO RURAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GERIR E MANTER BARRAGENS DE USO MÚLTIPLO NO MEIO RURAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 14/10/2021: A MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS BARRAGENS CONSTRUÍDAS PELA SEAG ESTÃO SOB CUIDADOS DOS
MUNICÍPIOS PARCEIROS. PORTANTO, NO MOMENTO NÃO ESTÁ OCORRENDO DESEMBOLSO DE RECURSOS POR PARTE DA SEAG.
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31101-SEAG ESTADO 2.638.625,00 0,00 11.500,00
31903-FUNDO
RURAL SUSTENTÁVEL
ESTADO 100.000,00 171.464,30 997.474,06
TOTAL 2.738.625,00 1.008.974,06 171.464,30
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BARRAGEM MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
31101-SEAG ESTADO 8 0 0
31903-FUNDO RURAL SUSTENTÁVEL ESTADO 1 2 2
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41202-AGERH ESTADO 1.797.927,00 646.902,23 1.318.368,41
TOTAL 1.797.927,00 1.318.368,41 646.902,23
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
41202-AGERH ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41202-AGERH ESTADO 25.607.749,00 6.081.134,08 13.227.315,10
TOTAL 25.607.749,00 13.227.315,10 6.081.134,08
Financeiro (R$):
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41202-AGERH ESTADO 67 76 76
AÇÃO: 2100 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS COM ABORDAGEM AMBIENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: REALIZAR, APOIAR E/OU PATROCINAR EVENTOS, AÇÕES, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS, CUJO RESULTADO TENHA RELAÇÃO
DIRETA E IMEDIATA COM A ÁREA AMBIENTAL.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: NÃO OCORRERAM PROJETOS EM 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41101-SEAMA ESTADO 4.000,00 0,00 0,00
41201-IEMA ESTADO 351.496,00 0,00 0,00
TOTAL 355.496,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO PROMOVIDO/APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41101-SEAMA ESTADO 4 0 0
41201-IEMA ESTADO 4 0 0
AÇÃO: 2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: REMUNERAR PROPRIETÁRIOS, QUE COMPROVADAMENTE DESTINAREM PARTE DE SUAS PROPRIEDADES À CONSERVAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL EM ÁREAS COM POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE MERCADO, POR SERVIÇOS
AMBIENTAIS EM RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: PROJETOS EM ANDAMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41902-FUNDÁGUA ESTADO 33.021.246,00 9.732.594,79 20.867.633,95
TOTAL 33.021.246,00 20.867.633,95 9.732.594,79
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO APOIADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
41902-FUNDÁGUA ESTADO 300 100 100
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2168 - APOIO À GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA
COBERTURA FLORESTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APOIAR AÇÕES QUE TENHAM COMO OBJETIVO GERIR, RECUPERAR, FISCALIZAR E OU/ MONITORAR A COBERTURA FLORESTAL
DO ESTADO E PROPOR DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E FLORESTAIS, AGREGANDO VALOR E
CRIANDO MERCADOS QUE GARANTAM SUA SUSTENTABILIDADE, AÇÕES QUE RESULTEM EM ESTUDOS, SERVIÇOS, OBRAS COM
VISTAS A CONSERVAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE, USO RACIONAL, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROMOÇÃO DOS USOS
MÚLTIPLOS DOS RECURSOS FLORESTAIS E DOS RECURSOS HÍDRICOS.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: PROJETOS EM ANDAMENTO, PROESAM.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41902-FUNDÁGUA ESTADO 2.360.000,00 0,00 0,00
TOTAL 2.360.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41902-FUNDÁGUA ESTADO 8 0 0
AÇÃO: 2229 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E SEGURANÇA DE BARRAGEM
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PLANEJAR A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, PROPOR DIRETRIZES E MECANISMOS PARA
GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS, PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A SEGURANÇA DE BARRAGEM E A GESTÃO COMPARTILHADA
DOS RECURSOS HÍDRICOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: CHEGADA DE NOVO PROFISSIONAL DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA COMPLEMENTAR A
EQUIPE.REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO COM EQUIPES DA DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS.SIMPLIFICAÇÃO DO CADASTRO DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS, RECORTANDO AS BARRAGENS EM NÍVEIS DIFERENTES DE EXIGÊNCIAS A PARTIR DO TAMANHO.PUBLICAÇÃO
DA IN Nº 004/2021, QUE APRESENTA A TABELA DE GRADAÇÃO DE MULTAS DA AGERH.AQUISIÇÃO DE EPI'S (COLETES, CHAPÉUS E BONÉS)
PARA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: RECEPÇÃO DE 02 PROFISSIONAIS DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NO SETOR.PUBLICAÇÃO DA LEI 11.235/2021,
QUE DISPÕE SOBRE A FISCALIZAÇÃO, INFRAÇÕES E PENALIDADES RELATIVAS À PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO ÂMBITO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AGERH.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41202-AGERH ESTADO 341.116,00 20.906,20 26.933,20
TOTAL 341.116,00 26.933,20 20.906,20
Financeiro (R$):
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BACIA COM COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
41202-AGERH ESTADO 2 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BARRAGEM FISCALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 240 24 24
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTUDO/PLANO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 30 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 60 20 20
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 10 0 0
AÇÃO: 2231 - ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA
ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: IMPLEMENTAR E APRIMORAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS, VISANDO GARANTIR ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA TODOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AGERH EMITITIU MAIS DE 274 OUTORGAS PARA USO DA ÁGUA A PRODUTORES RURAIS.AGERH ENTREGA
NOTEBOOKS E EQUIPAMENTOS AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESPÍRITO SANTO. O GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO ATINGIU
O DESEMPENHO DE 94,5% NA EXECUÇÃO DAS METAS PACTUADAS, EM 2020, COM A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO
BÁSICO (ANA), POR MEIO DO PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS (PROGESTÃO), O QUE
GARANTIU PARA O ESTADO UM REPASSE DE R$ 917.200,00 (NOVECENTOS E DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS). REQUERIMENTO ON-LINE
DE OUTORGA DA ÁGUA É LIBERADO PARA AGRICULTORES COM CNPJ.ELABORAÇÃO DOS MANUAIS OPERATIVOS DO PLANO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS E PLANOS DE BACIAS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A PRESENTE AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA, CUMPRINDO O OBJETIVO DA META QUE SE DESTINA AO PLANEJAR
A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, PROPOR DIRETRIZES E MECANISMOS PARA GESTÃO DOS
EMPREENDIMENTOS, PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A SEGURANÇA DE BARRAGEM E A GESTÃO COMPARTILHADA DOS RECURSOS
HÍDRICOS. A AGERH VEM OBTENDO BONS RESULTADOS CONFORME PODEM SER OBSERVADOS NO ACOMPANHAMENTO DE METAS FÍSICAS,
PRINCIPALMENTE PARA AS AÇÕES DE APOIO AO COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS, MANUAIS OPERATIVOS, ENQUADRAMENTOS DOS CURSOS DÁGUAS, MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DOS
RECURSOS HÍDRICOS. O ATENDIMENTO DAS METAS PREVISTAS NESSE PPA POSSIBILITAM O APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NOS PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, PROMOVER O USO
RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E
ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS (SECAS E INUNDAÇÕES), AMPLIANDO A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA,
DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS
PROVOCADAS PELAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS QUE POTENCIALIZAM OS EVENTOS EXTREMOS.
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41202-AGERH ESTADO 3.397.904,00 611.707,96 1.115.545,80
TOTAL 3.397.904,00 1.115.545,80 611.707,96
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: COMITÊ APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41202-AGERH ESTADO 14 14 14
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CURSO DE ÁGUA MONITORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 45 100 100
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTAÇÃO IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 20 2 2
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MANUAL OPERATIVO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 9 9 9
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PLANO ELABORADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 100 100
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 20 20
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 30 20 20
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2233 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDEMA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: CUSTEAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA, CONFORME
PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: NÃO EXECUTADO NO ANO DE 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41901-FUNDEMA ESTADO 280.000,00 0,00 0,00
TOTAL 280.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FUNDO MANTIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
41901-FUNDEMA ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2297 - PROTEÇÃO DE NASCENTES E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS URBANAS E RURAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS POR MEIO DE ESTUDOS, PROJETOS, PLANOS DE MANEJO E
REFLORESTAMENTO.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: PROJETOS EM ANDAMENTO, PSA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41902-FUNDÁGUA ESTADO 350.000,00 0,00 0,00
TOTAL 350.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO APOIADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
41902-FUNDÁGUA ESTADO 30 0 0
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS AMBIENTAIS E DE GOVERNANÇA E
SEGURANÇA DE BARRAGENS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTALECIMENTO, BEM COMO APOIAR A EXECUÇÃO DE AÇÕES/ATIVIVADES DAS
POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNANÇA E SEGURANÇA DE BARRAGENS,
VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DOS PROGRAMAS:
COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA E DE BARRAGENS, IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS
ESTADUAIS PERTINENTES A TEMÁTICA AMBIENTAL, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO
E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO
DE CAPACIDADES E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS, PROPORCIONAR O
PLENO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E COMITÊS DAS ÁREAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, A NÍVEL
ESTADUAL E REGIONAL.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: O PROJETO BARRAGINHAS ESTÁ EM ANDAMENTO E DENTRO DO CRONOGRAMA PLANEJADO. AÇÃO EM
ANDAMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41101-SEAMA ESTADO 596.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
41901-FUNDEMA ESTADO 1.007.000,00 0,00 0,00
41902-FUNDÁGUA ESTADO 1.620.000,00 367.484,40 1.159.030,64
TOTAL 3.223.000,00 1.159.030,64 367.484,40
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONSELHO MANTIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
41101-SEAMA ESTADO 8 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: POLÍTICA AMBIENTAL APOIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
41901-FUNDEMA ESTADO 1 0 0
41902-FUNDÁGUA ESTADO 3 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: POLÍTICA AMBIENTAL DESENVOLVIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
41101-SEAMA ESTADO 3 0 0
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
VIDA NO CAMPOPROGRAMA: 0038 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO, COM OFERTA DE
SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE, A RENTABILIDADE, COM
AGREGAÇÃO DE VALOR, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, ALÉM DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DA SANIDADE VEGETAL
E ANIMAL.
PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, PESCADORES E AQUICULTORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: O PROGRAMA FOI EXECUTADO CONFORME O PLANEJAMENTO ESTABELECIDO PARA O ANO DE 2021, COM O
APOIO AOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ES. FORAM DOADOS EQUIPAMENTOS, REALIZADAS OBRAS VISANDO À MELHORIA DA
INFRAESTRUTURA RURAL. ALÉM DISSO, HOUVE A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM O SEBRAE OUTRAS ENTIDADES PARA QUALIFICAÇÃO
NO CAMPO. TAMBÉM FORAM REALIZADAS PARCERIAS COM DIVERSOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS EM APOIO AO CULTIVO
DO CACAU. INÚMERAS OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS FORAM DESENVOLVIDOS AO LONGO DO ANO (PROJETO PÍER FLUTUANTE,
ENERGIA PRODUTIVA, CALÇAMENTO RURAL, PONTE RURAL, GALPÕES RURAIS, CAMINHOS DO CAMPO, ETC).
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
RENDIMENTO MÉDIO DO TRABALHADOR DA
ATIVIDADE AGRÍCOLA, PECUÁRIA E SERVIÇOS
RELACIONADOS
RAIS/MTE 1438,68(1) 2017 1532,93 2020
PESSOAS OCUPADAS NA ATIVIDADE AGRÍCOLA,
PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS
RAIS/MTE 0,0365 2017 0,0322 2020
AÇÃO: 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: APOIAR FINANCEIRAMENTE OS PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO, NA
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO, NO BENEFICIAMENTO, NA COMERCIALIZAÇÃO, NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS, NA
QUALIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) E NO DESENVOLVIMENTO DE
PESQUISAS AGROPECUÁRIAS VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31902-FUNSAF ESTADO 10.500.000,00 7.004.375,19 8.504.375,19
TOTAL 10.500.000,00 8.504.375,19 7.004.375,19
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
31902-FUNSAF ESTADO 100 54 54
AÇÃO: 1037 - APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E A AGROECOLOGIA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS ATRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VALORIZEM O CAPITAL SOCIAL E VISEM
INCENTIVAR O AUMENTO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE FORMA AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: REALIZAÇÃO DE APOIOS AS CADEIAS PRODUTIVAS SENDO REALIZADOS ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS.
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31101-SEAG ESTADO 9.249.088,00 446.000,00 609.902,84
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 0,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9.249.088,00 609.902,84 446.000,00
Financeiro (R$):
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AGRICULTOR ATENDIDO/BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
31101-SEAG ESTADO 400 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AQUICULTOR ATENDIDO/BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 400 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 57 37 37
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUDA DISTRIBUÍDA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 200.000 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PECUARISTA ATENDIDO/BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 400 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESCADOR ATENDIDO/BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 200 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE DE BENEFICIAMENTO IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 36 0 0
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1060 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, MORADIA RURAL E SERVIÇOS
PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO E AQUÍCOLA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL, PESQUEIRO E AQUÍCOLA ATRAVÉS DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO NO CAMPO,
REFORÇO DA REDE ELÉTRICA PARA FINS PRODUTIVOS, COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
MORADIA RUAL, DENTRE OUTROS SERVIÇOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM ANDAMENTO AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, TAIS COMO: TRATORES, SECADORES, PILADORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, TANQUES DE
RESFRIAMENTO DE LEITE, PÍER MÓVEL, DENTRE OUTROS. ALÉM DISSO, COM RECURSOS DO FEFIN INICIAMOS O PROJETO GALPÃO RURAL E
O PROGRAMA ENERGIA PRODUTIVA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31101-SEAG ESTADO 80.085.850,00 42.005.625,59 53.468.981,71
METROPOLITANA 0,00 0,00 45.305,84
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 71.601,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 241.080,00 345.496,56
LITORAL SUL 0,00 9.800,00 132.576,20
CENTRAL SUL 0,00 356.621,41 439.022,41
CAPARAÓ 0,00 80.441,67 222.712,54
RIO DOCE 0,00 52.401,00 84.567,33
CENTRO OESTE 0,00 428.160,00 531.859,53
NORDESTE 0,00 25.000,00 257.608,29
NOROESTE 0,00 50.000,00 354.382,14
TOTAL 80.085.850,00 55.954.113,55 43.249.129,67
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
31101-SEAG ESTADO 530 361 361
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: GALPÃO CONSTRUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 100 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MORADIA RURAL CONSTRUÍDA/REFORMADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 200 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: REDE ELÉTRICA TRANSFORMADA UN. MEDIDA: Km
ESTADO 200 0 0
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1065 - APOIO À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O
SETOR AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO E AQUÍCOLA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: FOMENTAR E ELABORAR ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA
DESENVOLVIMENTO RURAL, PESQUEIRO E AQUÍCOLA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM ANDAMENTO PARCERIA JUNTO À FAPES PARA APOIO DE PROJETOS DE PESQUISA (PPEAGRO) E OUTRAS
INICIATIVAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31101-SEAG ESTADO 5.492.717,00 12.768.433,48 17.855.061,60
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5.492.717,00 17.855.061,60 12.768.433,48
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTUDO/PROJETO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
31101-SEAG ESTADO 8 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO DE PESQUISA APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 100 39 39
AÇÃO: 1069 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: FOMENTO DE ALTERNATIVAS DE CONVIVÊNCIA COM A ESTIAGEM E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA ÁGUA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NÃO HÁ PREVISÃO ATÉ O MOMENTO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NO EXERCÍCIO DE 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31101-SEAG ESTADO 400.000,00 0,00 0,00
TOTAL 400.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO VEICULADA UN. MEDIDA: UNIDADE
31101-SEAG ESTADO 10 0 0
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1386 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA VOLTADA PARA O
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.
SITUAÇÃO EM 14/10/2021: EM EXECUÇÃO REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SEAG.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31101-SEAG ESTADO 531.003,00 12.986,80 12.986,80
CAPARAÓ 0,00 0,00 0,00
31201-IDAF ESTADO 16.161.838,00 238.067,58 309.832,78
31202-INCAPER ESTADO 5.937.643,00 341.554,78 2.665.425,11
TOTAL 22.630.484,00 2.988.244,69 592.609,16
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
31101-SEAG ESTADO 40 0 0
31201-IDAF ESTADO 200 54 54
31202-INCAPER ESTADO 542 107 107
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
31101-SEAG ESTADO 100 25 25
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
31201-IDAF ESTADO 16 0 0
31202-INCAPER ESTADO 26 57 57
AÇÃO: 2025 - APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APOIAR A FORMALIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: SITUAÇÃO INFORMADA PELA GERÊNCIA DE AGROINDUSTRIA DE PEQUENO PORTE EM 25.01.2022
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31201-IDAF ESTADO 609.546,00 186.381,30 230.489,76
TOTAL 609.546,00 230.489,76 186.381,30
Financeiro (R$):
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AUDITORIA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
31201-IDAF ESTADO 180 20 20
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INSPEÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 724 0 0
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PPROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31201-IDAF ESTADO 47.224.972,00 7.325.376,70 17.593.154,03
TOTAL 47.224.972,00 17.593.154,03 7.325.376,70
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
31201-IDAF ESTADO 87 78 78
AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS
QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: SITUAÇÃO INFORMADA PELA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL EM 17.01.22
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31201-IDAF ESTADO 517.446,00 30.797,20 79.472,49
TOTAL 517.446,00 79.472,49 30.797,20
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
31201-IDAF ESTADO 20 35 35
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31201-IDAF ESTADO 189.568.270,00 46.915.807,05 109.313.922,39
31202-INCAPER ESTADO 190.792.834,00 41.626.062,12 98.955.364,53
31203-CEASA ESTADO 19.165.951,00 3.923.050,92 10.341.218,79
TOTAL 399.527.055,00 218.610.505,71 92.464.920,09
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
31201-IDAF ESTADO 536 518 518
31202-INCAPER ESTADO 563 522 522
31203-CEASA ESTADO 81 83 83
AÇÃO: 2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL, PESQUISA E INOVAÇÃO PARA AGROPECUÁRIA E
PESCA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E SOCIAIS POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2019: A AÇÃO 2118 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E INOVAÇÃO PARA AGROPECUÁRIA E PESCA ENGLOBA
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL, IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA, EMISSÃO DE BOLETINS DE PREVISÃO DO
TEMPO, EMISSÃO DE BOLETINS AGROMETEOROLÓGICOS E PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICOS. TODAS ESSAS AÇÕES ESTÃO SENDO
EFETUADAS COMO PLANEJADO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31202-INCAPER ESTADO 32.085.152,00 5.983.571,60 13.408.204,00
TOTAL 32.085.152,00 13.408.204,00 5.983.571,60
Financeiro (R$):
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BOLETIM AGROMETEOROLÓGICO EMITIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
31202-INCAPER ESTADO 1.812 244 244
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BOLETIM DE PREVISÃO DO TEMPO EMITIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1.812 244 244
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PRODUTOR RURAL ASSISTIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 137.800 47.745 47.745
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 550 43 43
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: TECNOLOGIA E PRODUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PUBLICADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 550 110 110
AÇÃO: 2136 - GESTÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTEGRANTES DO PROGRAMA
CAMINHOS DO CAMPO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APOIAR A GESTÃO ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ESTRADAS QUE
COMPÕEM O CAMINHOS DO CAMPO OFERECENDO ÀS ÁREAS COM MAIOR DENSIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR ESTRADAS
COM CONDIÇÕES PERMANENTES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO,
VISANDO A MANUTENÇÃO PERMANENTE DA REDUÇÃO DE CUSTOS E PERDAS DE PRODUTOS PERECÍVEIS, ALÉM DE FACILITAR A
MOBILIDADE DA COMUNIDADE E COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM ANDAMENTO PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS INTEGRANTES DO
PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO, APROXIMADAMENTE 1.100 KM CONSERVADOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31101-SEAG ESTADO 28.020.851,00 15.333.517,92 23.170.827,21
31901-FEAC ESTADO 1.000,00 0,00 0,00
31904-FEACME ESTADO 6.180.369,00 0,00 0,00
TOTAL 34.202.220,00 23.170.827,21 15.333.517,92
Financeiro (R$):
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
31904-FEACME ESTADO 12 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: TRECHO CONSERVADO UN. MEDIDA: Km
31101-SEAG ESTADO 1.100 0 0
31901-FEAC ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2236 - APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FOMENTAR O ABASTECIMENTO DE FLV"S (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DE ALTA QUALIDADE PARA A SOCIEDADE, EM
CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E AS BOAS PRÁTICAS DE MERCADO, POR MEIO DO APOIO TÉCNICO E SOCIAL AO
PRODUTOR RURAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31203-CEASA ESTADO 49.886.444,00 12.386.453,10 24.678.121,85
TOTAL 49.886.444,00 24.678.121,85 12.386.453,10
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CENTRAL DE ABASTECIMENTO MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
31203-CEASA ESTADO 3 7.503 7.503
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PRODUTOR BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 7.500 7.503 7.503
AÇÃO: 2244 - APOIO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL NO MEIO RURAL, PESQUEIRO E AQUÍCOLA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APOIAR A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE PRODUTORES, PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES LIGADAS AO
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, PESQUEIRO E AQUÍCOLA E A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE MULHERES E
JOVENS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM ANDAMENTO CONVÊNIO COM O SEBRAE PARA PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA
FAMILIAR E DEMAIS EMPREENDIMENTOS RURAIS E DA PESCA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SELECIONADOS PELA SEAG, COM A OFERTA
DE CAPACITAÇÕES (OFICINAS) E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO (CONSULTORIAS) VISANDO À MELHORIA DE PROCESSOS,
PRODUTOS E SERVIÇOS.
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31101-SEAG ESTADO 1.673.460,00 148.519,00 397.038,00
CENTRO OESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.673.460,00 397.038,00 148.519,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAPACITAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
31101-SEAG ESTADO 10 200 200
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESSOA CAPACITADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 200 0 0
AÇÃO: 2246 - CRÉDITO FUNDIÁRIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: EXPANDIR E GERENCIAR O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NO ÂMBITO DO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: SITUAÇÃO INFORMADA PELA UTE EM 06.01.22
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31201-IDAF ESTADO 87.592,00 16.172,80 39.692,80
TOTAL 87.592,00 39.692,80 16.172,80
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FAMÍLIA ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
31201-IDAF ESTADO 1.600 148 148
AÇÃO: 2278 - APOIO A PROJETO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APOIAR AÇÕES DE PROTEÇÃO, DEFESA E CONTROLE POPULACIONAL DOS ANIMAIS, JUNTO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES, DE
FORMA A INCENTIVAR AS BOAS PRÁTICAS DE CUIDADO E BEM ESTAR ANIMAL, BEM COMO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO
ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO CUIDADO E DOS DIREITOS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E EM ESTADO DE ABANDONO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NÃO HÁ PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31902-FUNSAF ESTADO 50.000,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
31902-FUNSAF ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2962 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ATENDER ÀS DEMANDAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS NA ÁREA DE DEFESA SANITÁRIA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELA GEDLAB EM 27.01.2022
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31201-IDAF ESTADO 705.522,00 379.801,52 564.937,41
TOTAL 705.522,00 564.937,41 379.801,52
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ANÁLISE REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
31201-IDAF ESTADO 380 11.901 11.901
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 3362 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: ADEQUAR E PAVIMENTAR ESTRADAS RURAIS DO ESTADO, OFERECENDO ÀS ÁREAS COM MAIOR DENSIDADE DA AGRICULTURA
FAMILIAR UMA MELHOR TRAFEGABILIDADE PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, VISANDO A
REDUÇÃO DE CUSTOS E PERDAS DE PRODUTOS PERECÍVEIS, ALÉM DE FACILITAR A MOBILIDADE DA COMUNIDADE E COLABORAR
COM O DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM ANDAMENTO A PAVIMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS SEGUINTES TRECHOS (HOUVE APORTE
DE RECURSOS DO FEFIN PARA O ATENDIMENTO DESTAS OBRAS.1. PAVIMENTAÇÃO TRECHO: SEDE SÃO JORGE (EXTENSÃO SEG-01
13,77KM), NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA/ES2. PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - TRECHOS: 01 - ENTRONCAMENTO ES 421 -
ANCORADOURO ILHA CANGOÁ, EXTENSÃO DE 2,94 KM, 02 - ES 423 (GURIRI) - DIVISA SÃO MATEUS / CONCEIÇÃO DA BARRA -
ANCORADOURO VILA CAIRÚ - 14,56 KM3. RODOVIA ES 166 À COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, 0,95 KM - VENDA NOVA DO IMIGRANTE4.
PAVIMENTAÇÃO ENTRONCAMENTO BR 393 A SÃO LUIZ / VERDADE / FORMOSO - MUQUI5. OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO
DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, DO TRECHO: BR 101 SUL À COMUNIDADE MORRO DA PALHA (EXTENSÃO 2,2 KM), NO MUNICÍPIO DE
ICONHA/ES.6. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E ELEMENTOS DE SEGURANÇA VIÁRIA NO TRECHO
ENTRONCAMENTO DA ES375 (DUAS BARRAS) - INHAUMA ENTRONCAMNETO MONTE ALEGRE/RIO NOVO, NO MUNICIPIO DE ICONHA-ES.7.
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO SEDE
SANTA TEREZINHA PATRIMÔNIO DE SÃO JOSÉ COM EXTENSÃO DE 10,00 QUILÔMETROS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA
PALHA/ES8. ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO EXECUTIVO PARA O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DE
RODOVIAS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM REVSOL E DRENAGEM NO TRECHO PAU DOLEO BR 101 EXTENSÃO DE 5,00
QUILÔMETROS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES.9. EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO NO TRECHO ES
264 (ANTIGA ES 355) - CARAMURU EXTENSÃO DE 5,85 KM, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES.10. EXECUÇÃO DE OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, DO TRECHO: ES 383 (MATILDE) CAROLINA (EXTENSÃO: 3,70 KM)
NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.11. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA ES-413,TRECHO SANTO AGOSTINHO A SANTA LUZIA
DO AZUL, EXTENSÃO 12,00 KM, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES.12. E OUTRAS OBRAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31101-SEAG ESTADO 31.042.875,00 805.362,47 4.058.184,27
31901-FEAC ESTADO 9.000,00 62.348,58 68.968,47
TOTAL 31.051.875,00 4.127.152,74 867.711,05
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTRADA PAVIMENTADA UN. MEDIDA: Km
31101-SEAG ESTADO 252 0 0
31901-FEAC ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 3364 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS COM OFERTA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VISANDO À ADEQUAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM ANDAMENTO A EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO RURAL E PONTES EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO
ES. A MAIOR PARTE DAS OBRAS REALIZADAS SÃO EXECUTADOS COM RECURSOS DO FEFIN.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31101-SEAG ESTADO 43.068.625,00 1.161.435,00 8.065.781,13
CAPARAÓ 0,00 0,00 0,00
TOTAL 43.068.625,00 8.065.781,13 1.161.435,00
Financeiro (R$):
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CALÇAMENTO REALIZADO UN. MEDIDA: METRO
31101-SEAG ESTADO 200.000 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PONTE CONSTRUÍDA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 215 7 7
AÇÃO: 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APOIAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES RELACIONADOS AO SETOR AGROPECUÁRIO, À AQUICULTURA E A PESCA.
REALIZAR EVENTOS DE ENTREGAS E INAUGURAÇÕES DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO.
SITUAÇÃO EM 14/10/2021: EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS OS EVENTOS PROGRAMADOS FORAM CANCELADOS ATÉ O
MOMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31101-SEAG ESTADO 3.182.550,00 0,00 166.173,76
TOTAL 3.182.550,00 166.173,76 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
31101-SEAG ESTADO 80 0 0
AÇÃO: 8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ATENDER ÀS DEMANDAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS NA ÁREA DE DEFESA SANITÁRIA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: SITUAÇÃO INFORMADA PELA GELCOF EM 14.01.2022
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31201-IDAF ESTADO 9.019.813,00 86.121,53 235.291,51
TOTAL 9.019.813,00 235.291,51 86.121,53
Financeiro (R$):
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INSPEÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
31201-IDAF ESTADO 9.400 1.441 1.441
AÇÃO: 8384 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DEFENDER O REBANHO CAPIXABA DE DOENÇAS E PROMOVER INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: SITUAÇÃO INFORMADA PELA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E INSPEÇÃO ANIMAL EM 21.01.2022
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31201-IDAF ESTADO 813.789,00 121.818,89 274.375,51
TOTAL 813.789,00 274.375,51 121.818,89
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INSPEÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
31201-IDAF ESTADO 364 4.335 4.335
AÇÃO: 8385 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS RURAIS DE
PEQUENO PORTE E MONITORAR RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: SITUAÇÃO INFORMADA PELA GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E INSPEÇÃO VEGETAL EM 25.01.2022
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31201-IDAF ESTADO 1.156.678,00 87.528,90 185.475,04
TOTAL 1.156.678,00 185.475,04 87.528,90
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INSPEÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
31201-IDAF ESTADO 864 1.720 1.720
AÇÃO: 8387 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ÂMBITO DO ESTADO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: SITUAÇÃO INFORMADA PELA GETCAR EM 10.01.2022
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31201-IDAF ESTADO 173.064,00 769.175,52 793.083,80
TOTAL 173.064,00 793.083,80 769.175,52
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: TÍTULO DE TERRA DEVOLUTA CONCEDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
31201-IDAF ESTADO 800 222 222
VIDA NO CAMPOMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS
RECURSOS NATURAIS
PROGRAMA: 0205 |
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS,
CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
QUALIDADE DA ÁGUA NAS BACIAS DA MATA
ATLÂNTICA (ÓTIMO E BOM)
SOS MATA ATLÂNTICA 15.4%(1) 2018 1 2021
PERCENTUAL DA ÁREA COBERTA POR MATA
ATLÂNTICA
SOS MATA ATLÂNTICA 0,105 2018 0,105 2019
AÇÃO: 1099 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IEMA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DOS
IMÓVEIS DA INSTITUIÇÃO E DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO GERIDAS PELO IEMA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NO PERIODO FOI DADO PROSSEGUIMENTO AS MANUTENÇÕES E REFORMAS, FINALIZADO A CONTRATAÇÃO
DO SISTEMA IEMA DIGITAL E INICIADO COM ENTREGAS DE ETAPAS MEDIDAS EM PERCENTUAL. NO PERIODO TAMBÉM FOI ENVIADO PARA
LICITAÇÃO OUTROS PROCESSOS QUE TRATAM DA ESTRUTURAÇÃO NA AREA DE TI, SENDO A CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS DA FÁBRICA DE
SOFTWARE, COMPREENDENDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS EXISTENTES, DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO,
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO (SERVICE DESK), AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO
HIPERCONVERGENTE E SISTEMA DE BACKUP. CONTUDO, DEVIDO AOS TRÂMITES E INSTRUÇÃO INTERNA, NÃO FOI ALCANÇADO EXITO NAS
CONTRATAÇÕES, SENDO REPROGRAMADO PARA 2022.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO VEM SENDO EXECUTADO COM O INDICADOR REFORMA, SENDO EXECUTADO REFORMAS E
MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS DA SEDE DO IEMA E NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. QUANTO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO E O
SISTEMA DE GESTÃO, FOI DADO PROSSEGUIMENTO AO PROJETO IEMA DIGITAL QUE TRATA DA IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE
FAUNA E SUAS INTERRELAÇÕES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41201-IEMA ESTADO 20.672.433,00 1.367.434,71 1.592.195,94
METROPOLITANA 4.542.307,00 0,00 529.880,52
TOTAL 25.214.740,00 2.122.076,46 1.367.434,71
Financeiro (R$):
CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAISMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
41201-IEMA ESTADO 0 9 9
METROPOLITANA 100 19 19
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA DE ATENDIMENTO IMPLANTADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 25 25
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 25 25
AÇÃO: 2051 - GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROPORCIONAR GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE, POR MEIO DE PROJETOS, PLANOS DE AÇÕES E PROPOSIÇÕES DE NORMAS PARA
MANEJO, NA NATUREZA E EM CATIVEIRO, ASSIM COMO CADASTRAR, AUTORIZAR E FISCALIZAR O SEU USO E DESENVOLVER
PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO E DE MINIMIZAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE HOMENS E ANIMAIS, TENDO POR FINALIDADE A
PROTEÇÃO E A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA CONFORME PROGRAMADA, TENDO CUSTOS INDIRETOS COM DIÁRIAS E
LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES EM TRABALHO DE CAMPO. SENDO QUE O INDICADOR FÍSICO DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA ESTÁ
SENDO CONTABILIZADA COMO AUTORIZAÇÃO DE MANEJO DE FAUNA EMITIDA, O INDICADO FÍSICO CRIADOR CADASTRADO, MEDIDO POR
HOMOLOGAÇÃO DE CRIADORES DE PASSERIFORMES EMITIDOS, E REFERENTE O INDICADOR ANIMAIS RESGATADOS APRESENTA-SE O
NÚMERO TOTAL DE ANIMAIS SILVESTRES ENTREGUES AO CETRAS/IEMA ADVINDOS DE APREENSÃO E ENTREGAS VOLUNTÁRIAS. SENDO
EMITIDO AUTORIZAÇÕES DE MANEJO DE FAUNA. REFERENTE OS ANIMAIS RESGATADOS SE MANTEVE OS ANIMAIS SILVESTRES ENTREGUES
AO CETRAS/IEMA ADVINDOS DE APREENSÃO E ENTREGAS VOLUNTÁRIAS. BEM COMO NO PERIODO FOI ADQUIRIDO MATERIAL PARA USO
NO MANEJO E PROTEÇÃO DA FAUNA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41201-IEMA ESTADO 2.018.917,00 57.885,50 71.721,10
41901-FUNDEMA ESTADO 260.000,00 0,00 0,00
TOTAL 2.278.917,00 71.721,10 57.885,50
Financeiro (R$):
CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAISMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
41901-FUNDEMA ESTADO 8 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ANIMAL RESGATADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41201-IEMA ESTADO 8.000 1.131 1.131
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CRIADOR CADASTRADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1.880 1.970 1.970
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1.380 184 184
AÇÃO: 2219 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, DAS ÁREAS CONTAMINADAS E DAS INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FORTALECER A GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, IMPLEMENTANDO O PLANO ESTRATÉGICO DE QUALIDADE DO AR - PEQAR, COM
VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO, PREVENINDO DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO E AO MEIO
AMBIENTE, NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA, SUL E NORTE, BEM COMO IDENTIFICAR E CADASTRAR AS FONTES DE EMISSÃO DE
POLUENTES ATMOSFÉRICOS DAS MICRORREGIÕES ALÉM DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO SOBRE ÁREAS CONTAMINADAS E
MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA CONFORME PLANEJADA, FOI MANTIDO A OPERAÇÃO DAS 02 REDES DE
QUALIDADE DO AR (MANUAL E AUTOMÁTICA) E FORMALIZADO 02 (DOIS) CONVÊNIOS 001/2021 E 002/2021, COM AS EMPRESAS VALE AS
E ARCELORMITTAL BRASIL, VISANDO O PROSSEGUIMENTO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR, ESTRUTURAÇÃO DA REDE, E
DEMAIS METAS (CAPACITAÇÃO DE 05 TÉCNICOS, REALIZAÇÃO DE 01 ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA RAMQAR, COLETA DE DADOS DO
INVENTÁRIO AUTOMATIZADA, AQUISIÇÃO DE 09 MONITORES DE PM10 PARA A RAMQAR.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA, CONTUDO O INDICADOR FÍSICO DA META NÃO PERMITE A MEDIÇÃO
ADEQUADAMENTE, VISTO QUE O PLANO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR JÁ EXISTE 100%, E O INVENTÁRIO DE FONTES
POLUENTES JÁ FOI ELABORADO EM 2019. PARA ESSA AÇÃO ESTÁ PLANEJADO A OPERAÇÃO DE 02 REDES DE QUALIDADE DO AR (MANUAL E
AUTOMÁTICA) E VEM SENDO EXECUTADA CONFORME PLANEJADA. ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO A FORMALIZAÇÃO DE 02 CONVÊNIOS
PARA APORTE FINANCEIRO E APOIO A EXECUÇÃO DE NOVAS METAS (CAPACITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA RAMQAR,
COLETA DE DADOS DO INVENTÁRIO AUTOMATIZADA E AQUISIÇÃO DE 09 MONITORES DE PM10 PARA A RAMQAR) QUE AINDA NÃO FORAM
INICIADAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41201-IEMA ESTADO 3.405.564,00 158.449,89 315.237,16
METROPOLITANA 3.200.000,00 576.243,00 1.649.936,93
TOTAL 6.605.564,00 1.965.174,09 734.692,89
Financeiro (R$):
CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAISMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INVENTÁRIO ELABORADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
41201-IEMA ESTADO 100 50 50
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PLANO ELABORADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 0 25 25
METROPOLITANA 100 25 25
AÇÃO: 2223 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER E GERIR DADOS/NORMATIZAÇÕES/CONHECIMENTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE DO ESTADO, AFIM DE APOIAR AS
POLITICAS DE CONSERVAÇÃO (FAUNA, UC'S) DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA FRENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
NATURAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NO PERIODO FOI DADO PROSSEGUIMENTO A AÇÃO, SENDO FORMALIZADO TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COOPERAÇÃO 001/2020, REFERENTE A EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOBRE O
STATUS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E FORMALIZADO O TERMO
DE COOPERAÇÃO Nº. 005/2021, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PARA INVESTIGAR FATORES AMBIENTAIS BIÓTICOS E
ABIÓTICOS E AVALIAR DIFERENTES METODOLOGIAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE AREIA NO PARQUE
ESTADUAL PAULO CÉSAR VINHA PEPCV. A PREVISÃO DE TÉRMINO DO ACT 001/2020 É JUL/2023 E A PREVISÃO DE TÉRMINO DO ACT
005/2021 É MAI/2024 NÃO HAVENDO MAIS DESEMBOLSOS PARA ESTES PROJETOS. HAVENDO PREVISÃO DE INICIO DE MAIS UM ESTUDO
NO EXERCÍCIO DE 2022 E MAIS UM ESTUDO NO EXERCÍCIO DE 2023.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA EM PARCERIA COM A FAPES, PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, MEDIANTE O
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 001/2020, VISANDO A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOBRE O
STATUS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41201-IEMA ESTADO 1.361.728,00 250.000,00 250.224,00
TOTAL 1.361.728,00 250.224,00 250.000,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTUDO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41201-IEMA ESTADO 9 2 2
AÇÃO: 2276 - APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APOIAR AÇÕES DE PROTEÇÃO, DEFESA E CONTROLE POPULACIONAL DOS ANIMAIS, JUNTO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES, DE
FORMA A INCENTIVAR AS BOAS PRÁTICAS DE CUIDADO E BEM ESTAR ANIMAL, BEM COMO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO
ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO CUIDADO E DOS DIREITOS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E EM ESTADO
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: NÃO FOI UTILIZADA ESTE ANO DE 2021.
CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAISMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41101-SEAMA ESTADO 300.000,00 0,00 50.000,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 300.000,00 50.000,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO VEICULADA UN. MEDIDA: UNIDADE
41101-SEAMA ESTADO 78 0 0
AÇÃO: 2963 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO NECESSÁRIA A GESTÃO, GERENCIAMENTO
AMBIENTAL, PROMOÇÕES DE AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DE BIODIVERSIDADE DOS
RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES A SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: PROJETO EM ANDAMENTO, O PROESAM
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41101-SEAMA ESTADO 13.151.789,00 0,00 0,00
41201-IEMA ESTADO 702.992,00 0,00 0,00
TOTAL 13.854.781,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO PROMOVIDO/APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41201-IEMA ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41101-SEAMA ESTADO 31 0 0
41201-IEMA ESTADO 78 0 0
CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAISMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 4633 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: CRIAR, FORTALECER E/OU APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E PROPOSTAS, VISANDO A FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESTIMULANDO A DESCENTRALIZAÇÃO E FOMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS, DE FORMA
ORGANIZADA E SISTEMATIZADA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NO PERIODO FOI FINALIZADO OS PROJETOS ANDAMENTOS E FORMALIZADO TERMO DE COOPERAÇÃO COM A
ESESP PARA OFERTAR CAPITAÇÃO CURSOS DE 40 HORAS EM EAD, UM PARA O PARQUE ESTADUAL PAULO CÉSAR VINHA-PEPCV E OUTRO
PARA PARQUE ESTADUAL DA PEDRA AZUL-PEPAZ, DO PROGRAMA PRESERVANDO NOSSO QUINTAL DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
DO IEMA, E TERMO DE COOPERAÇÃO COM A ESESP PARA OFERTAR O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL VISANDO
ATENDER AS DIRETRIZES DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DENTRO DA LINHA FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO ADQUIRIDO BOLSAS PERSONALIZADAS PARA COMPOR O KIT COMO
EMBALAGEM DOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TAMBÉM UTILIZADOS EM OUTROS ESPAÇOS DE ATUAÇÃO DO
IEMA E ENTREGUES AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM AS
COMUNIDADES E ESCOLAS DO ENTORNO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA CONFORME PROGRAMADA. FOI DADO PROSSEGUIMENTO AO PROJETO
TRILHA CIDADÃ, SENDO CONFECCIONADO PLACAS, VÍDEOS E AUDIOS DE VOCALIZAÇÕES EM LIBRAS, PORTUGUES E BRAILES NAS UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO - PARQUES DO IEMA, VISANDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUSIVA. NO PERIODO TAMBÉM FOI DAFO SEGUÊNCIA AO
PROJETO PRESERVANDO NOSSO QUINTAL, COM ACONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS DO PARQUE ESTADUAL CESAR VINHA E PARQUE
ESTADUAL PEDRA AZUL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41201-IEMA ESTADO 2.069.460,00 208.858,94 256.706,90
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.069.460,00 256.706,90 208.858,94
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO PROMOVIDO/APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41201-IEMA ESTADO 24 2 2
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MULTIPLICADOR CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 640 360 360
AÇÃO: 4637 - ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER O GERENCIAMENTO COSTEIRO E OUTRAS MODALIDADES DE ZONEAMENTO, ESTABELECER E PROPOR NORMAS,
DIRETRIZES E OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS AO ORDENAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
TERRITÓRIO ESTADUAL, APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS APLICADAS AO GERENCIAMENTO COSTEIRO,
DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANOS DE GESTÃO DOS MANGUEZAIS E EXECUTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DA
LINHA DE COSTA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NO PERIODO A AÇÃO PERMANECEU NÃO INICIADA, AS DISCUSSÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DO ARRANJO
INSTITUCIONAL SUPRACITADO ENCONTRAM-SE EM DESENVOLVIMENTO. A PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO É NO PERÍODO ENTRE
2022/2023.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO NÃO FOI INICIADA. PARA ESTA AÇÃO SE PREVÊ UMA PARCERIA JUNTO AO IJSN E DER PARA REALIZAÇÃO
DO ESTUDO DE VARIAÇÃO DE LINHA DE COSTA, DOCUMENTO TÉCNICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ORDENAMENTO/ PLANEJAMENTO DA
REGIÃO COSTEIRA DO ESTADO. ATUALMENTE ENCONTRA-SE EM INICIO AS DISCUSSÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DO ARRANJO
INSTITUCIONAL SUPRACITADO.
CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAISMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41201-IEMA ESTADO 916.625,00 280,00 448,00
TOTAL 916.625,00 448,00 280,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTUDO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
41201-IEMA ESTADO 3 0 0
AÇÃO: 4638 - GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PRESERVAR, RECUPERAR, MANTER E PROTEGER A BIODIVERSIDADE E OS RECURSOS NATURAIS, DESENVOLVENDO PROJETOS E
PESQUISAS PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NO PERIODO FOI DADO PROSSEGUIMENTO A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES, SENDO ENCAMINHADO PARA
LICITAÇÃO O TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS, E PROSSEGUIMENTO DOS ESTUDOS NAS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO. ELABORADO TERMO DE REFERÊNCIA PARA PLANOS DE MANEJO DOS PARQUES ESTADUAIS PEDRA AZUL, FORNO GRANDE
E MATA DAS FLORES, QUE ESTÃO EM FASE DE LICITAÇÃO. NO PERIODO TAMBÉM FOI FIRMADO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O IEMA E O
DER-ES, VISANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DA CACHOEIRA DA FUMAÇA, LOCALIZADO ENTRE OS
MUNICÍPIOS DE ALEGRE E IBITIRAMA/ES, QUE STÁ EM LICITAÇÃO. ASSIM, EM PERCENTAGEM DE ESTRUTURAÇÃO DAS UCS TEMOS: APA DE
PRAIA MOLE 100%, APA DE SETIBA 100%, REBIO DUAS BOCAS 92,2%, MONA FRADE E A FREIRA-78,8%, APA CONCEIÇÃO BARRA 76,7%,
MONA SERRA DAS TORRES 71,7%, APA GOYAPABA-AÇU 57,5%, PE FORNO GRANDE 51,4%, PE PAULO CESAR VINHA 53,6%, PE CACHOEIRA
FUMAÇA 51,1%, ARIE MORRO DA VAGEM 57,5%, PE MATA DAS FLORES 39,3%, RDS CONCHA DOSTRA 55%, PE DE ITAÚNAS 32,9%, PE
PEDRA AZUL 56%, APA PEDRA DO ELEFANTE 32,2%, APA GUANANDY 31,4%, SENDO QUE O TÉRMINO DA ESTRUTURAÇÃO DE TODAS AS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PREVISTO PARA 2023.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA, SENDO OBJETIVO A ESTRUTURAÇÃO DE 17 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE
FORMA PLENA PARA AENDER O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO- TAC, SENDO
MEDIDO O CUMPRIMENTO DE ACORDO COM ENTREGAS FINALIZADAS EM PERCENTUAL, ASSIM, O INDICADOR ADEQUADA SERIA EM
PERCENTUAL. NO PERIODO FOI REALIZADO REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS SEDES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES, AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS COMO NOTEBOOKS E FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA AS VISTORIAS E TRABALHO DE CAMPO. FOI
FINALIZADO A CONTRATAÇÃO E ESTÁ EM ELABORAÇÃO OS ESTUDO DA DENSIDADE POPULACIONAL, CAPACIDADE DE SUPORTE DA
EXTRAÇÃO DO CARANGUEJO UCIDES CORDATUS, IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DE CARANGUEJEIROS NO
MANGUEZAL DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONCHA DOSTRA, E PLANO DE MANEJO DO MONUMENTO NATURAL
SERRA DAS TORRES. E ELABORADO TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUSIÇÃO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS UNIDADES. SENDO
POSSÍVEL MANTER AS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DAS UNIDADES ESTADUAIS, BEM COMO 03 UNIDADES FORAM
ATENDIDAS DE FORMA PLENA, SENDO: APA DE PRAIA MOLE 100%, APA DE SETIBA 100%, REBIO DUAS BOCAS 92,2%.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41201-IEMA ESTADO 28.162.529,00 6.729.825,92 11.185.926,58
TOTAL 28.162.529,00 11.185.926,58 6.729.825,92
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURADA UN. MEDIDA: UNIDADE
41201-IEMA ESTADO 17 6 6
CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAISMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 4639 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: EXERCER CONTROLE PRÉVIO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES QUE UTILIZAM RECURSOS NATURAIS, SOBRETUDO,
QUANTO AOS EMPREENDIMENTOS COM POTENCIAL POLUIDOR, BEM COMO QUE POSSAM CAUSAR DEGRADAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A AÇÃO FOI MANTIDA CONFORME PROGRAMAÇÃO TÉCNICA. NO PERIODO EM TERMOS DE EXECUÇÃO
TÉCNICAS FORAM REALIZADAS AS VISTORIAS, ANÁLISE TÉCNICAS E EMITIDO OU INDEFERIDO AS LICENÇAS AMBIENTAIS. NO PERIODO
TAMBÉM FOI FORMALIZADO CONTRATO COM A CETESB QUE TEM PO OBJETO SERVIÇO DE CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E ANÁLISE
TÉCNICA ONLINE E PRESENCIAL A SEREM REALIZADAS PARA APOIO AO IEMA NAS ANÁLISES DAS AÇÕES IMPLANTADAS PARA
CUMPRIMENTO DAS METAS ESTIPULADAS NOS TERMOS DE COMPROMISSO AMBIENTAL 035/2018 E 036/2018 ASSINADOS PELAS
EMPRESAS VALE S/A E ARCELORMITTAL TUBARÃO S/A, COM FOCO NA REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS, AMBAS
LOCALIZADAS NO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DE TUBARÃO, MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA DE FORMA TÉCNICA, COM CUSTOS INDIRETOS DE DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO
DOS SERVIDORES PARA TRABALHO DE CAMPO, VISTORIAS TÉCNICAS, SENDO PROCEDIMENTO DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO
ÂMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR OS CRITÉRIOS TÉCNICOS A SEREM ADOTADOS NA
AVALIAÇÃO AMBIENTAL DOS ESTUDOS, NA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE POLÍGONOS LOCACIONAIS E/OU DAS MEDIDAS
DE CONTROLE AMBIENTAL IMPLANTADAS E NO ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS (CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL). OS
RESULTADOS DA VISTORIA SÃO MATERIALIZADOS NO PARECER, QUE É RELATÓRIO TÉCNICO CONSUBSTANCIADO COM ANÁLISE DOS
REQUERIMENTOS DOS INSTRUMENTOS DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES POLUIDORAS OU DEGRADADORAS
DO MEIO AMBIENTE, RELATÓRIO TÉCNICO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS OU DEGRADADORAS DO MEIO
AMBIENTE, RELATÓRIO TÉCNICO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DE ATIVIDADES UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS
CONSIDERADOS DE PEQUENO POTENCIAL DE IMPACTO AMBIENTAL OU DE IMPACTO AMBIENTAL INSIGNIFICANTE, DEMAIS RELATÓRIOS
TÉCNICOS ASSOCIADOS A DEMANDAS ESPECÍFICAS VINCULADAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, TAIS COMO: RESPOSTA À ENTES
EXTERNOS E APOIO À DEMANDAS DE OUTROS SETORES. E POR RESULTADO FINAL TEMOS A EMISSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL, SENDO UM
ATO ADMINISTRATIVO PELO QUAL A AUTORIDADE LICENCIADORA ESTABELECE AS CONDIÇÕES, RESTRIÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE
AMBIENTAL QUE DEVERÃO SER OBEDECIDAS PELO EMPREENDEDOR PARA LOCALIZAR, CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR, MODIFICAR E
OPERAR EMPREENDIMENTOS OU ATIVIDADES UTILIZADORAS DOS RECURSOS AMBIENTAIS CONSIDERADOS EFETIVA OU POTENCIALMENTE
POLUIDORES OU AQUELES QUE, SOB QUALQUER FORMA, POSSAM CAUSAR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, OU INDEFERIMENTO QUE É UM
ATO ADMINISTRATIVO PELO QUAL A AUTORIDADE LICENCIADORA JULGA PELA INVIABILIDADE DE EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA
DETERMINADA ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO, CONSIDERADO EFETIVO OU POTENCIALMENTE POLUIDOR OU AQUELES QUE, SOB
QUALQUER FORMA, POSSAM CAUSAR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41201-IEMA ESTADO 2.223.933,00 92.923,01 221.009,86
TOTAL 2.223.933,00 221.009,86 92.923,01
Financeiro (R$):
CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAISMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
41201-IEMA ESTADO 3.200 963 963
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PARECER TÉCNICO EMITIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 6.400 3.468 3.468
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: VISTORIA TÉCNICA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1.000 236 236
AÇÃO: 4643 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE, DE
FORMA A PREVENIR E RECUPERAR POSSÍVEIS DANOS AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO ATENDER ACIDENTES AMBIENTAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: FOI DADO ANDAMENTO A EXECUÇÃO DA AÇÃO PARA ATENDIMENTO A ACIDENTES AMBIENTAIS, OUTRAS
MOTIVADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, E ATENDIMENTO À DENÚNCIAS DA SOCIEDADE EM CASO DE DEGRADAÇÃO/POLUIÇÃO
AMBIENTAL, SENDO QUE AS FISCALIZAÇÕES E VISTORIAS SÃO REALIZADAS PELOS TÉCNICOS DE ACORDO COM A DEMANDA NOS
PROCESSOS E PARA AS FISCALIZAÇÕES AMBIENTAIS ENVOVLENDO ACIDENTES AMBIENTAIS EM RODOVIAS COM RESÍDUOS OLEOSOS,
ACIDENTES RODOVIÁRIOS COM PRODUTOS PERIGOSOS DIVERSOS (EX: PRODUTOS QUÍMICOS), INDÚSTRIAS, ACIDENTES RODOVIÁRIOS
ENVOLVENDO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL, EM LOCAIS COMO MAR RIOS E FERROVIAS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA, COM CUSTOS INDIRETOS ENVOLVENDO DIÁRIAS DOS SERVIDORES E
LOCOMOÇÃO. EM TERMOS DE EXECUÇÃO TECNICA É EXECUTADA PARA ATENDIMENTO A ACIDENTES AMBIENTAIS (ACIDENTES
RODOVIÁRIOS), OUTRAS MOTIVADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, E ATENDIMENTO À DENUNCIAS DA SOCIEDADE EM CASO DE
DEGRADAÇÃO/POLUIÇÃO AMBIENTAL (DENÚNCIAS VIA SITE/INTERNET/TELEFONE).
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41201-IEMA ESTADO 745.275,00 202.201,55 315.773,70
TOTAL 745.275,00 315.773,70 202.201,55
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FISCALIZAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
41201-IEMA ESTADO 5.568 2.284 2.284
CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAISMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEMPROGRAMA: 1000 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TAXA DE COBERTURA DA REDE DE ÁGUA NOS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN
CESAN 0,995 2018 99.6% 2020
(dezembro)
TAXA DE COBERTURA DA REDE DE ESGOTO NOS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN
CESAN 0,645 2018 0,676 2020
(dezembro)
PERCENTUAL DA ÁREA COBERTA POR MATA
ATLÂNTICA
SOS MATA ATLÂNTICA 0,105 2018 0,105 2019
AÇÃO: 1039 - EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO
SANEAMENTO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: AUMENTAR E MELHORAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM
POLÍTICAS TRANSVERSAIS, INCLUSIVE VIABILIZAR INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO)
PARA A POPULAÇÃO DO ESTADO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: O PROGRAMA ÁGUAS E PAISAGENS REALIZOU ATÉ DEZEMBRO DE 2021 R$ 88.285.449 NOS SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, CASTELO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, DORES DO
RIO PRETO, IBATIBA, IRUPI, IÚNA, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, VIANA E VILA VELHA.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: O PROGRAMA ÁGUAS E PAISAGENS REALIZOU ATÉ SETEMBRO DE 2021 R$ 62.056.817 NOS SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, CASTELO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, DORES DO
RIO PRETO, IBATIBA, IRUPI, IÚNA, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, VIANA E VILA VELHA.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: O PROGRAMA ÁGUAS E PAISAGENS REALIZOU ATÉ JUNHO DE 2021 R$ 37.732.454 NOS SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, IBATIBA,
IRUPI, IÚNA, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, VIANA E VILA VELHA.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: O PROGRAMA ÁGUAS E PAISAGENS REALIZOU ATÉ MARÇO DE 2021 R$ 5.594.652 NOS SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, IBATIBA,
IRUPI, IÚNA, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ E VIANA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36202-CESAN METROPOLITANA 534.082.411,00 71.268.454,29 77.309.997,76
CENTRAL SERRANA 17.589.800,00 4.915.144,58 15.706.908,37
SUDOESTE SERRANA 24.476.763,00 736.092,74 5.360.386,94
LITORAL SUL 0,00 500.154,49 500.154,49
CENTRAL SUL 74.783.108,00 8.547.362,20 8.547.362,20
CAPARAÓ 10.978.361,00 2.318.240,99 7.859.883,84
TOTAL 661.910.443,00 115.284.693,60 88.285.449,29
Financeiro (R$):
GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEMMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
36202-CESAN METROPOLITANA 3 3 3
CENTRAL SERRANA 2 2 2
SUDOESTE SERRANA 4 1 1
CENTRAL SUL 4 1 1
CAPARAÓ 5 5 5
AÇÃO: 1082 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE ÁGUAS URBANAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: IMPLANTAR POLÍTICAS ADEQUADAS PARA O SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS URBANAS NA RMGV, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DO
PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA, MODELAGEM INSTITUCIONAL E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES SELECIONADAS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO NÃO FOI INICIADA, NÃO HAVENDO DESPESAS NESTE PERÍODO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB METROPOLITANA 18.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 18.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: GESTÃO REALIZADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
36101-SEDURB METROPOLITANA 100 0 0
AÇÃO: 1090 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MEIO AMBIENTE, ASSIM COMO A
GESTÃO, EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES DESTINADAS À PRESERVAÇÃO E MELHORIAS DO PARQUE HÍDRICO
ESTADUAL E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS FRENTE A DESASTRES NATURAIS E EFEITOS
EXTREMOS.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: EM EXECUÇÃO COM O PROGRAMA ÁGUAS E PAISAGENS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41101-SEAMA ESTADO 76.529.500,00 34.391.290,26 49.020.640,64
41902-FUNDÁGUA ESTADO 15.665.000,00 0,00 7.466,52
TOTAL 92.194.500,00 49.028.107,16 34.391.290,26
Financeiro (R$):
GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEMMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
41101-SEAMA ESTADO 9 0 0
41902-FUNDÁGUA ESTADO 6 0 0
AÇÃO: 1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL -
REFLORESTAR
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR
RURAL NO PROJETO REFLORESTAR.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: PROJETOS EM EXECUÇÃO, EXEMPLO O ÁGUAS E PAISAGEM.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41101-SEAMA ESTADO 33.000,00 20.774,00 28.749,26
41902-FUNDÁGUA ESTADO 15.511.957,00 0,00 0,00
TOTAL 15.544.957,00 28.749,26 20.774,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
41101-SEAMA ESTADO 2 0 0
41902-FUNDÁGUA ESTADO 10 0 0
AÇÃO: 1822 - GESTÃO DE MANANCIAIS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARAÍ
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR
RURAL NO PROJETO MANGARAÍ, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA
ESSA FINALIDADE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2019: APOIAR AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, CONTRIBUIR PARA
O AUMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO HUMANO, IRRIGAÇÃO E OUTROS USOS,
PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS PARA A REGULARIZAÇÃO DAS VAZÕES DOS CURSOS DÁGUA E MELHORAR A OFERTA DE ÁGUA EM
QUANTIDADE E QUALIDADE, AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, FOMENTAR A CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES
DE TRABALHO E RENDA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
31202-INCAPER ESTADO 28.128.308,00 2.472.515,25 2.582.743,64
TOTAL 28.128.308,00 2.582.743,64 2.472.515,25
Financeiro (R$):
GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEMMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: GESTÃO REALIZADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
31202-INCAPER ESTADO 100 80 80
AÇÃO: 1823 - GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E
MEIO AMBIENTE - ÁGUAS E PAISAGEM
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROMOVER A EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E APOIO TÉCNICO DAS AÇÕES A SEREM
DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, BEM COMO FORTALECER AS INSTITUIÇÕES
NELE ENVOLVIDAS.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: PROMOVER A EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E APOIO TÉCNICO DAS
AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, BEM COMO FORTALECER AS
INSTITUIÇÕES NELE ENVOLVIDA.CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 963 DE 10/03/2021, QUE CRIOU A SECRETARIA
DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECTIDES E EXTINGUIU A
SECRETARIA SEDES, A QUAL A ARSP ERA VINCULADA, FOI NECESSÁRIO A ALTERAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DAS VINCULADAS DA SEDES
PARA O NOVO CÓDIGO DA SECTIDES. COM ISSO, FOI REALIZADA A ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO NA UG ARSP 300207 PARA
SUPLEMENTAÇÃO POR CRÉDITO ESPECIAL NA NOVA UG ARSP 320206. DESTA FORMA, NA DATA DE 20/03/2021 FORAM CONCLUÍDAS AS
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA ARSP NA UG 300207.CONTRATO ARSP Nº 002/2019CONTRATANTE: AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTOCONTRATADA: QUANTUM DO BRASIL LTDA EPPPROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA
PAISAGEMPROJETO: P130682ACORDO DE EMPRÉSTIMO: IBRD 8353-BRSELEÇÃO DE CONSULTORES- SDP NO.: 002/2017 ARSP 4.B1OBJETO:
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO À AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO (ARSP) NO DESENVOLVIMENTO
E IMPLEMENTAÇÃO DE REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO TARIFÁRIA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTABILIDADE
REGULATÓRIA.AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: RESOLUÇÃO DO COMITÊ DIRETIVO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DAS
ÁGUAS E DA PAISAGEM Nº 008/2017 DE 07/11/2016.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30207-ARSP ESTADO 3.402.121,00 0,00 737.126,30
32206-ARSP ESTADO 0,00 1.927.868,76 1.927.868,76
36202-CESAN METROPOLITANA 29.375.000,00 10.191.596,50 10.406.016,39
CENTRAL SERRANA 2.015.184,00 604.375,62 1.565.878,07
SUDOESTE SERRANA 3.417.214,00 84.564,62 342.019,40
CENTRAL SUL 13.247.322,00 1.610.018,80 1.610.018,80
CAPARAÓ 1.399.435,00 407.785,68 998.870,15
TOTAL 52.856.276,00 17.587.797,87 14.826.209,98
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: GERENCIAMENTO REALIZADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
30207-ARSP ESTADO 100 0 0
32206-ARSP ESTADO 0 100 100
36202-CESAN METROPOLITANA 100 20 20
CENTRAL SERRANA 100 20 20
SUDOESTE SERRANA 100 20 20
CENTRAL SUL 100 20 20
CAPARAÓ 100 20 20
GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEMMEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ÁREA DE RESULTADO: PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPROGRAMA: 0043 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ALÉM DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO,
VIGILÂNCIA, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, GUARDA, GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DOCUMENTAL,
COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS, NATURAIS E ACERVOS.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: O PROGRAMA FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA É RESPONSÁVEL PELA
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PUBLICAS DE AMPLIAÇÃO DE ACESSO À CULTURA NO TERRITÓRIO CAPIXABA, QUER POR MEIO DE FOMENTO À
PRODUÇÃO ARTÍSTICA, ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, DIFUSÃO DE EVENTOS E CELEBRAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS, BEM COMO PELO
ACOMPANHAMENTO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EXISTENTE, CONTRIBUINDO, DESTA FORMA, COM A INSERÇÃO
SOCIOCULTURAL DOS CIDADÃOS CAPIXABAS. A CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO SETOR CULTURAL, ESTREMECIDO
PELA PANDEMIA, FOI A MOLA PROPULSORA DE ATIVIDADES E AÇÕES CULTURAIS.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
PARTICIPAÇÃO DE JOVENS NOS SETORES DA
ECONOMIA CRIATIVA
PNAD C 0,274 2017 0,303 2021
PARTICIPAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA NO TOTAL
DE PESSOAS OCUPADAS
PNAD C 0,089 2017 0,084 2021
AÇÃO: 1011 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO, INCLUSIVE A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS
PREVENTIVOS DE INCÊNDIO NO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL.
SITUAÇÃO EM 20/12/2021: A AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA CONFORME PLANEJADO.FOI FEITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO ARQUIVO PÚBLICO DO ES, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E OUTROS SINISTROS NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO PÚBLICO, ONDE VISA-SE À OBTENÇÃO DO
ALVARÁ DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40102-APEES ESTADO 443.030,00 66.460,04 66.460,04
TOTAL 443.030,00 66.460,04 66.460,04
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
40102-APEES ESTADO 1 1 1
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1017 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SECULT
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: REALIZAR ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SECULT E ADQUIRIR/AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEIS
PARA FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, CUJAS OBRAS NÃO POSSAM SER APROPRIADAS EM PROGRAMAS INTEGRANTES DA
POLÍTICA CULTURAL, INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCÊNDIO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: . SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO NO VALOR DE R$ 199.587,91 (CENTO E NOVENTA E NOVE
MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) VISANDO DAR INICIO AOS PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
DE OBRAS DE REFORMA DAS SALAS 301/302 DO EDIFÍCIO RICAMAR, QUE IRÁ ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SECULT, . O DEPARTAMENTO
DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DE ESPÍRITO SANTO, ORIENTOU DA NECESSIDADE DE REALIZAR ALGUMAS ADEQUAÇÕES NO PROJETO
BÁSICO PARA QUE NÃO HAJA DEFICIÊNCIAS QUE INVIABILIZEM A EXECUÇÃO DO PROJETO. NÃO HOUVE A FINALIZAÇÃO DO PROJETO. .
PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, REALIZAÇÃO DA REFORMA DAS SALAS NO EDIFÍCIO NAVEMAR.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: PROCESSO NO IOPES PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS SALAS DO
EDIFICIO NAVEMAR.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 1008-S, DE 17 DE MAIO DE 2021 NO VALOR DE R$ 199.587,91 (CENTO E
NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), OBJETIVANDO DAR INÍCIO AOS
PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DAS SALAS 301/302 DO EDIFÍCIO NAVEMAR, QUE IRÁ ABRIGAR O
ALMOXARIFADO E ARQUIVO DESTA SECULT.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40101-SECULT ESTADO 0,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 100.000,00 0,00 0,00
TOTAL 100.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
40101-SECULT METROPOLITANA 1 0 0
AÇÃO: 1100 - CRIAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40101-SECULT ESTADO 500.000,00 0,00 0,00
TOTAL 500.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
40101-SECULT ESTADO 9 0 0
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1604 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA AO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO
SANTOS - DER, POR MEIO DA PORTARIA Nº 002-R, DE 20/05/2022, NO VALOR DE R$ 286.433,21 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL,
QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021 OBJETIVA A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA COBERTURA PARA REPAROS DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO EDIFÍCIO QUE
ABRIGA A BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL, LOCALIZADA EM VITÓRIA-ES, ANULAÇÃO TOTAL A DESCENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PREVISTA NO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/21, CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 007/21 COM A
LIRA SANTA CECILIA PARA REFORMA NO 2º PAVIMENTO DO PRÉDIO DA LIRA SANTA CECILIA, FIRMADO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
AFONSO CLAUDIO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CULTURAL "JOSÉ RIBEIRO TRISTÃO" (1ª
PARCELA).
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA AO DEPARTAMENTO POR MEIO DA PORTARIA Nº 002-R, DE
20/05/2022, PUBLICADO NO DIOES DE 21/05/2021, NO VALOR DE R$ 286.433,21 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E
TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA REFORMA DA COBERTURA PARA REPAROS DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO EDIFÍCIO QUE ABRIGA A BIBLIOTECA
PUBLICA ESTADAUL, LOCALIZADA EM VITÓRIA-ES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40101-SECULT ESTADO 0,00 150.000,00 400.000,00
METROPOLITANA 1.977.000,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 0,00 39.663,46 39.663,46
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 875.013,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.852.013,00 439.663,46 189.663,46
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESPAÇO ADEQUADO UN. MEDIDA: UNIDADE
40101-SECULT ESTADO 0 1 1
METROPOLITANA 1 0 0
CAPARAÓ 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESPAÇO CONSTRUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
CENTRO OESTE 1 0 0
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROVER AÇÕES QUE CONTEMPLEM A PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: TERMO DE FOMENTO CELEBRADO COM A PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DO BRASIL,
VISANDO APOIAR OS CUSTOS COM A ILUMINAÇÃO CÊNICA EXTERNA DO CONVENTO DA PENHA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, A
DESCENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO AO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO
SANTO - DER, NO VALOR DE R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), FOI CONCLUÍDA A CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS
E/OU SERVIÇOS, RESTAURO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 'THEATRO CARLOS GOMES', LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
AS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E READEQUAÇÃO DO TEATRO CARLOS GOMES SERÁ EXECUTADA PELO INSTITUTO MODUS VIVENDI,
CONTEMPLADO EM EDITAL GERIDO PELO BNDES QUE FINANCIARÁ O INVESTIMENTO, JUNTAMENTE COM EDP ESCELSA, CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIO COM OS MUNICÍPIOS (REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA) : MUNICÍPIO DE FUNDÃO PARA RESTAURAÇÃO DA CASA DA CULTURA
"DOUTOR MAURO MATTOS PEREIRA" - CASA AGOSTINI, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA OBRAS DE RESTAURO DO
PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO", MUNICÍPIO DE MUQUI PARA REFORMA DO IMÓVEL TOMBADO "SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUQUI" E MUNICÍPIO DE CASTELO PARA "RESTAURAÇÃO DE PINTURAS DECORATIVAS DA "IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA
PENHA", ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 007/2019 COM MUNICÍPIO DE MUQUI PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO "MUSEU DIRCEU
CARDOSO". (ÚLTIMA PARCELA).
SITUAÇÃO EM 20/9/2021: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CASTELO PARA RESTAURAÇÃO DE PINTURAS DECORATIVAS
DA "IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA PENHA'. (1ª PARCELA).
SITUAÇÃO EM 25/5/2021: REGISTRA-SE A DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA POR MEIO DA PORTARIA Nº 003-R, DE 24/05/2022,
PUBLICADO NO DIOES DE 25/05/2021, NO VALOR DE R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), DE ACORDO COM O TERMO
DE COOPERAÇÃO Nº 002/2021, VISANDO DAR CONTINUIDADE A CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E/OU SERVIÇOS, RESTAURO E
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 'THEATRO CARLOS GOMES', LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: TERMO DE FOMENTO CELEBRADO COM A PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DO BRASIL,
VISANDO APOIAR OS CUSTOS COM A ILUMINAÇÃO CÊNICA EXTERNA DO CONVENTO DA PENHA, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. (1ª PARCELA).
SITUAÇÃO EM 13/10/2021: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM OS MUNICÍPIOS (REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA) : MUNICÍPIO DE FUNDÃO
PARA RESTAURAÇÃO DA CASA DA CULTURA "DOUTOR MAURO MATTOS PEREIRA" - CASA AGOSTINI, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM PARA OBRAS DE RESTAURO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO" E MUNICÍPIO DE MUQUI PARA REFORMA DO IMÓVEL
TOMBADO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40101-SECULT ESTADO 120.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 5.695.914,00 868.472,93 1.000.723,03
SUDOESTE SERRANA 350.000,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 2.689.170,00 2.418.555,12 2.788.044,58
CAPARAÓ 1.940.000,00 0,00 0,00
RIO DOCE 110.000,00 0,00 0,00
NORDESTE 490.000,00 0,00 0,00
TOTAL 11.395.084,00 3.788.767,61 3.287.028,05
Financeiro (R$):
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BEM PRESERVADO UN. MEDIDA: UNIDADE
40101-SECULT ESTADO 0 1 1
METROPOLITANA 4 0 0
CENTRAL SUL 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BEM RESTAURADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 104 0 0
METROPOLITANA 3 1 1
SUDOESTE SERRANA 1 0 0
CENTRAL SUL 4 3 3
CAPARAÓ 4 0 0
RIO DOCE 1 0 0
NORDESTE 2 0 0
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40101-SECULT ESTADO 10.394.054,00 1.264.641,39 2.467.885,99
METROPOLITANA 0,00 0,00 383.286,39
40102-APEES ESTADO 4.261.199,00 348.257,79 758.728,26
TOTAL 14.655.253,00 3.609.900,64 1.612.899,18
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
40101-SECULT ESTADO 1 1 1
40102-APEES ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40101-SECULT ESTADO 58.534.994,00 13.264.708,87 30.724.690,77
40102-APEES ESTADO 3.858.731,00 1.194.429,59 2.707.877,58
TOTAL 62.393.725,00 33.432.568,35 14.459.138,46
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
40101-SECULT ESTADO 198 192 192
40102-APEES ESTADO 23 24 24
AÇÃO: 2108 - DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, APOIAR ATIVIDADES DE
GESTÃO DOCUMENTAL NOS MUNICÍPIOS E PROMOVER A DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA NORMALMENTE, PORÉM NÃO FOI NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DOS
RECURSOS FINANCEIROS PARA ALGUNS EVENTOS. NO EXERCÍCIO DE 2021 TIVEMOS: -VISITA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS FEDERAIS SOBRE
GESTÃO DE DOCUMENTOS PROJETO ARQUIVO CENTRAL, EM BRASÍLIA - DF, -655 VISITAS DE PESQUISADORES NA SALA DE CONSULTA, COM
1.846 E-MAILS RESPONDIDOS NO COATEN E FALE CONOSCO, -COM RELAÇÃO AO PROJETO IMIGRANTES, FORAM 2.652 E-MAILS
RESPONDIDOS, SENDO 709 REGISTROS DE ENTRADA DE IMIGRANTE EMITIDOS, -LANÇAMENTO DE 2 REVISTAS E UM LIVRO DA COLEÇÃO
CANAÃ, EDITADOS PELO APEES, 6 LANÇAMENTOS DE LIVROS, 2 EXPOSIÇÕES E UMA GRAVAÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO, -RECOLHIMENTO
DE ACERVO/ORGANIZAÇÃO ARQUIVÍSTICA, -VISITAS TÉCNICAS, -EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TRANSCRIÇÃO DE INTEIRO TEOR,
-CAPACITAÇÕES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40102-APEES ESTADO 92.000,00 1.701,00 2.091,00
TOTAL 92.000,00 2.091,00 1.701,00
Financeiro (R$):
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
40102-APEES ESTADO 37.200 5.153 5.153
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 224 11 11
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1.400 11 11
AÇÃO: 2111 - PESQUISA E DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA CULTURA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: COMPREENDER O IMPACTO SOCIAL E ECONÔMICO DAS ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL E MENSURAR A COMPETITIVIDADE E
OS DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA NO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: PESQUISA REALIZADA PELO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, QUE ANALISOU 10 ANOS DE EXISTÊNCIA A
POLITICA DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FUNCULTURA. (PROGRAMA VINCULADO AO PROGRAMA ES+CRIATIVO), INSTITUTO JONES
DOS SANTOS NEVES, REALIZA PESQUISA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA , VINCULADA AO PROGRAMA ES+CRIATIVO, HUB CRIATIVO VIRTUAL,
NO AMBIENTE PRODUTIVO PROPOSTO PELO COMITÊ DIRETIVO FO FUNCITEC/MCI.
SITUAÇÃO EM 21/9/2021: NÃO HÁ EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40101-SECULT ESTADO 400.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 400.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
40101-SECULT ESTADO 20 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTUDO CONCLUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 3 0 0
METROPOLITANA 0 1 1
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2298 - APOIO, FINANCIAMENTO E INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER RENDA OU SUBSÍDIO AOS AGENTES E ESPAÇOS DO SETOR CULTURAL, VISANDO DAR SUPORTE SOCIAL, BEM COMO,
APOIAR, FINANCIAR, FOMENTAR E INCENTIVAR A MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ATIVIDADES E EQUIPAMENTOS
CULTURAIS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40901-FUNCULTURA ESTADO 0,00 0,00 1.932.547,15
TOTAL 0,00 1.932.547,15 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 2301 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: APOIAR E ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, VISANDO AMPLIAR ENTRE A POPULAÇÃO A
IMPORTÂNCIA DE SE IDENTIFICAR, DIVULGAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 6246221/2021, ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA
SECULT E A UNIVERSIDADE DE BRASILIA COM PARCERIA DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE, VISANDO A EXECUÇÃO DO
PROJETO: "ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO CULTURAL DAS INSTITUIÇÕES DE MEMÓRIA DO ESPÍRITO SANTO". PRIMEIRA E
SEGUNDA PARCELAS - (MIDIATECA CAPIXABA), . O PROJETO MIDIATECA CAPIXABA, VISA A CONSTRUÇÃO DE UMA PLATAFORMA ONLINE,
QUE IRÁ REUNIR UM COMPLEXO E DIVERSO ACERVO DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS, OBRAS DE ARTES, AUDIOVISUAIS, ENTRE OUTROS,
PROMOVENDO A DIFUSÃO DE ACERVOS CULTURAIS. INICIALMENTE ESTARÃO DISPONÍVEIS O ACERVO DE ESPAÇOS CULTURAIS DO MUSEU
DE ARTES DO ESPÍRITO SANTO, GALERIA HOMERO MASSENA, BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESTADO E O MUSEU DO COLONO. PARA
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FOI ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE FOTOGRAFIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAR A
DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO TRIDIOMENSIONAIS DOS MUSEUS, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE
FITAS ANALÓGICAS DIGITAIS, PERTENCENTES AO ACERVO DA RADIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO (RTV-ES) E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE FOTOGRAFIA DE ACERVOS PARA O MUSEU DO COLONO, LOCALIZADA EM SANTA LEOPOLDINA, . CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO
Nº 003/21 - INSTITUTO RAÍZES, PARA APOIO A REALIZAÇÃO DO "2º SEMINÁRIO DO SAMBA CAPIXABA", .TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
007/21 - ASSOCIAÇÃO DAS BANDAS DE CONGO DA SERRA - ABC SERRA, PARA REALIZAR O "CICLO FOLCLÓRICO DA SERRA - EDIÇÃO
SEMIPRESENCIAL E VIRTUAL - 2021", . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO, REVISÃO
E EDIÇÃO DE E-BOOK DO DOSSIÊ DE CONGO CAPIXABA.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 6246221/2021, ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA
SECULT E A UNIVERSIDADE DE BRASIILIA COM PARCERIA DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE, VISANDO A EXECUÇÃO DO
PROJETO: "ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO CULTURAL DAS INSTITUIÇÕES DE MEMÓRIA DO ESPÍRITO SANTO", (MIDIATECA
CAPIXABA).
SITUAÇÃO EM 19/10/2021: CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO JUNTO AO INSTITUTO RAÍZES, PARA APOIO A REALIZAÇÃO DO 2º
SEMINÁRIO DO SAMBA CAPIXABA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40101-SECULT ESTADO 60.000,00 353.800,00 511.205,60
METROPOLITANA 1.229.800,00 115.840,69 295.837,47
CENTRAL SERRANA 699.700,00 0,00 10.000,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 175.418,37
TOTAL 1.989.500,00 992.461,44 469.640,69
Financeiro (R$):
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO APOIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
40101-SECULT ESTADO 20 0 0
METROPOLITANA 0 3 3
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 1 1
METROPOLITANA 4 1 1
CENTRAL SERRANA 4 0 0
AÇÃO: 2303 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, PRODUTOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
CULTURAIS, POR MEIO DE AÇÕES QUE DEMOCRATIZEM AS POLÍTICAS CULTURAIS OFERTADAS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: . OSES, REALIZOU 30 APRESENTAÇÕES PRESENCIAIS DE REPERTÓRIO CLÁSSICO E POPULAR, 36 EVENTOS
VIRTUAIS EM TRANSMISSÃO PELO YOUTUBE E INSTAGRAM, PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL SERGIO SAMPAIO, ENVOLVENDO O PÚBLICO EM
GERAL, . IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES NA PLATAFORMA DIGITAL MAPA CULTURAL, . APOIO FINANCEIRO A 09 (NOVE) ORGANIZAÇÕES
DA SOCIEDADE CÍVIL OSC, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA VIVA, DE
RECURSOS FINANCIADO COM A UNIÃO PREVISTO NO CONVÊNIO SICONV Nº 861695/2017, . CESSÃO DA CASA DE MÚSICA SÔNIA CABRAL,
APOIO CULTURAL NAS APRESENTAÇÕES DE ESPETÁCULOS: TEATRO, DANÇA, MÚSICA, PROJETO TEATRO NA ESTRADA, ENCERRANDO A
TEMPORADA COM O FESTIVAL DE DANÇA INTERNACIONAL DA ACADEMIA DE DANÇA DE VITÓRIA, ENVOLVENDO 6.347 PÚBLICOS EM
GERAL. (SEM ÔNUS), . GALERIA HOMERO MASSENA, REALIZOU FORÚM DA IMAGEM, PROJETO SOBRE PESQUISA E CRITICA TEXTUAL E
IMAGÉTICA DA @GHMASSENA, VOLTADO PARA AS CONSTRUÇÕES DE IMAGENS URGENTES E EPOXIÇÃO: "CORPOS ENTRE TEMPOS" E A
EXPOSIÇÃO "HAPTICUS SILVESTRIS" E "TEMPO CHUVA PORÃ, . FIRMADO CONVÊNIO SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS
EMPRESAS DO ESP. SANTO, PARA REALIZAR AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO, FORTALECIMENTO E O AUMENTO DA
COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS QUE ATUAM EM SEGMENTOS NA ECONOMIA CRIATIVA. (REPASSE DA PRIMEIRA E SEGUNDA
PARCELA)., . FIRMADO TERMOS DE COLABORAÇÃO PARA: 9º FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA DO ESPÍRITO SANTO, 28º FESTIVAL DE CINEMA
DE VITÓRIA, EVENTO MARIEN CALIXTE FESTIVAL JAZZ MUSIC, FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CIDADE DE VITÓRIA - FENATEVI - 17º
EDIÇÃO, ENCONTRO DAS PRESTAS 2021 - #EPO8, 10º FECIM - FESTIVAL DE TV E CINEMA DE MUQUI, 16ª MOSTRA - PRODUÇÃO
INDEPENDENTE - LEVANTE - MOSTRA ON LINE E ENCONTRO DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA - FESTA DE SÃO
BENEDITO E SÃO SEBASTIÃO 2021/2022,. FIRMADO TERMOS DE FOMENTO PARA: REALIZAÇÃO DO PROJETO LONA DE CULTURA E ARTE
EDIÇÕES VIRTUAIS SERRA E CARIACICA #CURTAEMCASA, PROJETO ESPERANÇA MUSICAL, PROJETO CULTURA
SITUAÇÃO EM 31/8/2021: APOIO FINANCEIRO A 09 (NOVE) ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVIL OSC, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA VIVA, DE RECURSOS FINANCIADO COM A UNIÃO PREVISTO NO
CONVÊNIO SICONV Nº 861695/2017,
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO OSES APRESENTOU 47 EVENTOS, SENDO: VIRTUAIS (SÉRIE
SMARTCONCERTOS E SÉRIE INTERVALO MUSICAL), PRESENCIAIS COM GRUPOS REDUZIDOS, COMO TAMBÉM, EM FORMATO DRIVE-IN, NO
PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO/21,IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES NA PLATAFORMA DIGITAL MAPA CULTURAL,
SITUAÇÃO EM 30/11/2021: . FIRMADO TERMOS DE COLABORAÇÃO PARA: 9º FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA DO ESPÍRITO SANTO, 28º
FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA, EVENTO MARIEN CALIXTE FESTIVAL JAZZ MUSIC, FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CIDADE DE VITÓRIA -
FENATEVI - 17º EDIÇÃO, ENCONTRO DAS PRESTAS 2021 - #EPO8, 10º FECIM - FESTIVAL DE TV E CINEMA DE MUQUI,. TERMOS DE
FOMENTO: REALIZAÇÃO DO PROJETO LONA DE CULTURA E ARTE EDIÇÕES VIRTUAIS SERRA E CARIACICA #CURTAEMCAS, PROJETO
ESPERANÇA MUSICAL, PROJETO CULTURA,
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40101-SECULT ESTADO 833.000,00 1.097.240,16 1.709.726,26
METROPOLITANA 2.542.000,00 838.434,77 2.360.874,61
CENTRAL SERRANA 1.596.000,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 129.700,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 127.900,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 127.900,00 60.000,00 83.000,00
CAPARAÓ 127.900,00 39.996,00 39.996,00
RIO DOCE 127.900,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 127.700,00 10.000,00 54.918,00
NORDESTE 127.700,00 75.113,00 165.112,80
NOROESTE 127.360,00 0,00 0,00
TOTAL 5.995.060,00 4.413.627,67 2.120.783,93
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO APOIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
40101-SECULT ESTADO 0 12 12
METROPOLITANA 40 6 6
CENTRAL SUL 0 1 1
CAPARAÓ 0 2 2
CENTRO OESTE 0 1 1
NORDESTE 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 144 77 77
METROPOLITANA 80 19 19
CENTRAL SERRANA 80 0 0
SUDOESTE SERRANA 12 0 0
LITORAL SUL 12 0 0
CENTRAL SUL 20 0 0
CAPARAÓ 12 0 0
RIO DOCE 12 0 0
CENTRO OESTE 12 0 0
NORDESTE 12 0 0
NOROESTE 12 0 0
AÇÃO: 2619 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO, POR MEIO
DAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: PREMIAÇÃO DE 251 (DUZENTOS E QUARENTA E UM) PROJETOS CONTEMPLADOS, DIVIDIDOS EM 19
MODALIDADES EM DIFERENTES EDITAIS DE INCENTIVO À CULTURA VOLTADOS PARA A PRODUÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA CULTURA
CAPIXABA, PAGAMENTO DOS JULGADORES DOS EDITAIS, FIRMADO TERMO DE COLABORAÇÃO COM AS ENTIDADES INSTITUTO PARCEIROS
DO BEM E INSTITUTO BRASIL DE CULTURA E ARTE - IBCA, PARA REALIZAR GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO "CULTURA EM TODA
PARTE"(INCISO III DA LEI ALDIR BLANC), RECURSOS ORIUNDO DE CONTRAPARTIDA DO ESTADO. OCORREU, A REVERSÃO DE RECURSOS DA
LEI ALDIR BLANC AOS MUNICÍPIOS, DE MODO A POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO
ENTE.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À SELEÇÃO DOS PROJETOS A SEREM
CONTEMPLADOS PELOS EDITAIS DE INCENTIVO À CULTURA, NÃO HAVENDO PREMIAÇÕES REALIZADAS NESSA FASE.
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40901-FUNCULTURA ESTADO 29.127.296,00 12.026.786,80 18.086.181,91
TOTAL 29.127.296,00 18.086.181,91 12.026.786,80
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
40901-FUNCULTURA ESTADO 1.160 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO PREMIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1.160 497 497
AÇÃO: 2971 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE PATRIMÔNIO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, POR MEIO DE PREMIAÇÃO A PROJETOS SELECIONADOS
NAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: PREMIAÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE) PROJETOS CONTEMPLADOS POR MEIO DOS EDITAIS DE INCENTIVO À
CULTURA, A SABER: 021/2019 - PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO TOMBADO, 011/2020 POPULARES E TRADICIONAIS , 012/2020 -
VALORIZAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS IMATERIAIS, 013/2020 MESTRE ARMOJO DO FOLCLORE CAPIXABA, 014/2020 PONTOS DE MEMÓRIA,
015/2020 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, 017/2020 INVENTÁRIO, CONSERVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ACERVOS, 015/2018, 021/2019 E
018/2020 PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO TOMBADO EM SÍTIOS HISTÓRICOS E PAGAMENTO DOS JULGADORES DOS EDITAIS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À SELEÇÃO DOS PROJETOS A SEREM
CONTEMPLADOS PELOS EDITAIS DE INCENTIVO À CULTURA, NÃO HAVENDO PREMIAÇÕES REALIZADAS NESSA FASE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40901-FUNCULTURA ESTADO 9.689.300,00 1.673.700,00 4.425.500,00
TOTAL 9.689.300,00 4.425.500,00 1.673.700,00
Financeiro (R$):
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL RESTAURADO UN. MEDIDA: UNIDADE
40901-FUNCULTURA ESTADO 48 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 312 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO PREMIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 360 92 92
AÇÃO: 4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS PELA SECULT.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: INVESTIMENTO NA ORDEM DE 326 MIL DESTINADO A MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS: CASA DA
MÚSICA SÔNIA CABRAL, GALERIA HOMERO MASSENA, MUSEU DE ARTES DO ESPÍRITO SANTO - MAES, BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESPÍRITO
SANTO E MUSEU DO COLONO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE
ILUMINAÇÃO CÊNICA, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40101-SECULT ESTADO 16.679.790,00 2.853.098,67 6.196.604,64
TOTAL 16.679.790,00 6.196.604,64 2.853.098,67
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
40101-SECULT ESTADO 6 5 5
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 4605 - CAPACITAÇÃO CULTURAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA E PÚBLICO EM GERAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA
CULTURA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA A ESCOLA DE SERVIÇOS PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO NO VALOR
DE R$ 32.595,20, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2021, VISANDO A REALIZAÇÃO DO CURSO: "IMERSÃO DO DESIGN
SPRINT-EAD'". ANULAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NO VALOR DE R$ 2.102,40,. O CURSO "IMERSÃO DO DESIGN
SPRINT-EAD'" , PROPORCIONOU A TREZE PESSOAS PARTICIPANTES, CRIAR AMBIENTE EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL PARA O HUB CRIATIVO
DISTRITO CRIATIVO, EM VITÓRIA, . FORMAÇÃO CULTURAL DE TRINTA PESSOAS QUE ATUARAM NA OFICINA DE PRODUÇÃO E GESTÃO,
REALIZADO NA CASA DE MÚSICA SÕNIA CABRAL, EM VITÓRIA. (SEM ÔNUS), . TERMO DE FOMENTO Nº 008/2021 PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO MUSICARTE, ENVOLVENDO OITO OFICINAS DE AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL E ARTE DANÇA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM AULAS DE BALLET, COM A PARTICIPAÇÃO DE OITENTA PESSOAS.
SITUAÇÃO EM 31/8/2021: DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA A ESCOLA DE SERVIÇOS PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA
PORTARIA Nº 005-R, DE 05/0/8/2022, PUBLICADO NO DIOES DE 09/08/2021, NO VALOR DE R$ 32.595,20, DE ACORDO COM O TERMO DE
COOPERAÇÃO Nº 003/2021, VISANDO A REALIZAÇÃO DO CURSO: "IMERSÃO DO DESIGN SPRINT-EAD'". O CURSO IRÁ SE REALIZAR NO
PERÍODO DE 23 DE AGOSTO NA 22 DE OUTUBRO DE 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
40101-SECULT ESTADO 2.444.000,00 30.395,60 136.956,51
METROPOLITANA 86.000,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL 2.530.000,00 166.956,51 60.395,60
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESSOA CAPACITADA UN. MEDIDA: UNIDADE
40101-SECULT ESTADO 1.240 0 0
METROPOLITANA 80 43 43
CENTRAL SUL 0 80 80
FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO
PROGRAMA: 0054 |
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: BUSCAR SOLUÇÕES URGENTES EM RESPOSTA AO CRESCENTE AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO HUMANA NOS CENTROS URBANOS,
TRATANDO DIVERSOS COMPONENTES PARA APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE CIDADES SAUDÁVEIS, QUE VISAM MELHORAR A VIDA DOS
CIDADÃOS QUE NELAS HABITAM: INFRAESTRUTURA URBANA COMPLETA, GESTÃO E POLÍTICA HABITACIONAL RURAL E URBANA,
SANEAMENTO BÁSICO, MANEJO E SUSTENTABILIDADE DAS ÁGUAS, ENFRENTAMENTO A RISCOS FRENTE A DESMORONAMENTOS E
ENCHENTES, BEM COMO REALIZAR GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBICAS.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: O CONJUNTO DE AÇÕES PREVISTAS VEM CONTRIBUINDO PARA O ALCANCE DO OBJETIVO DO PROGRAMA,
PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS
COM INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS EM
OBRAS DE MELHORAMENTO URBANOS E PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PARA CONTRAUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, BEM
COMO CONTRATAÇÕES DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIASI, QUE APOIA AOS MUNICÍPIOS QUE SOFREM
COM ALAGAMENTOS, DESLIZAMENTOS E ENXURRADAS, IDENTIFICANDO E REDUZINDO RISCOS E MELHORANDO A RESPOSTA A
DESASTRES NATURAIS.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TAXA DE COBERTURA DA REDE DE ÁGUA NOS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN
CESAN 0,995 2018 99.6% 2020
(dezembro)
TAXA DE COBERTURA DA REDE DE ESGOTO NOS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN
CESAN 0,645 2018 0,676 2020
(dezembro)
COBERTURA DA COLETA DIRETA OU INDIRETA DE
LIXO
PNAD C 91.3%(1) 2018 0,914 2020
(1) O valor previsto no PPA 2020-2023 foi atualizado conforme informações da PNAD
AÇÃO: 1084 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DE OFERTA E
ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES EM ÁREAS RURAIS DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E VIABILIZAR ACESSO À
MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE
SOCIAL.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: O COMENTÁRIO DA AÇÃO FICA PREJUDICADO, POIS O PROGRAMA ESTADUAL NOSSA CASA, INSTITUÍDO PELA LEI
Nº 9.899, DE 30 DE AGOSTO DE 2012, DESENVOLVE AÇÕES E PROJETOS HABITACIONAIS EM PARCERIA COM O PROGRAMA DO GOVERNO
FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA. O PMCMV ENCONTRA-SE PARALISADO DESDE 2019, SENDO ASSIM A SEDURB NÃO DESENVOLVEU
NENHUMA AÇÃO E NÃO HOUVE DESPESAS NESTE PERÍODO. OS RECURSOS CUSTEARAM A DESPESA COM O CONTRATO 56/2018, QUE
TRATA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO REGISTRAL E PESQUISA FUNDIÁRIA
M ÁREA DO GOVERNO DO ESTADO, DENOMINADA FAZENDA MARUÍPE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36901-FEHAB METROPOLITANA 39.394,00 0,00 0,00
CENTRAL SERRANA 40.273,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 41.250,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 40.800,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 41.250,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 41.250,00 0,00 0,00
RIO DOCE 41.250,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 41.250,00 0,00 0,00
NORDESTE 41.200,00 0,00 0,00
NOROESTE 41.250,00 0,00 0,00
TOTAL 409.167,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FAMÍLIA APOIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
36901-FEHAB METROPOLITANA 50 0 0
CENTRAL SERRANA 90 0 0
SUDOESTE SERRANA 120 0 0
LITORAL SUL 120 0 0
CENTRAL SUL 120 0 0
CAPARAÓ 120 0 0
RIO DOCE 120 0 0
CENTRO OESTE 120 0 0
NORDESTE 120 0 0
NOROESTE 120 0 0
AÇÃO: 1089 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO
SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO DIREITO À CIDADE.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: REALIZADA 23 VISITAS TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ADESÃO DOS NÚCLEO URBANOS
INFORMAIS NO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MORARA LEGAL.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ARACRUZ, COLATINA, SÃO
MATEUS, SERRA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, ALFREDO CHAVES, SÃO GABRIEL DA PALHA, AFONSO CLÁUDIO, NOVA VENÉCIA, VIANA, SÃO
DOMINGOS DO NORTE, ICONHA, ALEGRE, AGUA DOCE DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, PANCAS, ALTO RIO NOVO, PEDRO CANÁRIO, PINHEIROS,
PONTO BELO, JERONIMO MONTEIRO, GOVERNADOR LINDENBERG.REUNIÕES ON-LINE COM 31 MUNICÍPIOS PARA ALINHAMENTO COM AS
EQUIPES TÉCNICAS SOBRE O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MORAR LEGAL.CARIACICA, VILA VELHA, CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, ARACRUZ, COLATINA, SÃO MATEUS, SERRA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, ALFREDO CHAVES, SÃO GABRIEL DA PALHA, MUNIZ
FREIRE, IBIRAÇU, MARILÂNDIA, ECOPORANGA, ATÍLIO VIVACQUA, AFONSO CLÁUDIO, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, NOVA VENÉCIA, VIANA, SÃO
DOMINGOS DO NORTE, ICONHA, ALEGRE, AGUA DOCE DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, PANCAS, ALTO RIO NOVO, PEDRO CANÁRIO, PINHEIROS,
PONTO BELO, JERONIMO MONTEIRO, GOVERNADOR LINDENBERG, SÃO GABRIEL DA PALHA, VIANA.ASSINATURA DE TERMO DE
COMPROMISSO MÚTUO COM 09 MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL NO
ÂMBITO DO PROGRAMA MORAR LEGALAFONSO CLÁUDIO, ATÍLIO VIVÁCQUA, COLATINA, IBIRAÇU, MARILÂNDIA, NOVA VENÉCIA, SÃO
GABRIEL DA PALHA, SÃO MATEUS, VIANA,PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 028-S, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, QUE CRIA O GRUPO DE
TRABALHO (GT) PARA ESTUDO E ELABORAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.ABERTURA E TRAMITAÇÃO
DE 23 PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA BAIRRO CAMPINHO DO MOSCOSO EM VITÓRIA E 27 PROCESSOS CONCLUÍDOS (4
PROCESSOSFORAM ABERTOS EM ANOS ANTERIORES A 2021).
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: REALIZADA 06 VISITAS TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ADESÃO DOS NÚCLEO URBANOS
INFORMAIS NO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MORARA LEGAL.REALIZADA 06 VISITAS TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE
VIABILIDADE DE ADESÃO DOS NÚCLEO URBANOS INFORMAIS NO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MORARA LEGAL.REUNIÕES
ON-LINE COM 16 MUNICÍPIOS PARA ALINHAMENTO COM AS EQUIPES TÉCNICAS SOBRE O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
MORAR LEGAL TAIS COMO:VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ARACRUZ, COLATINA, SÃO MATEUS, SERRA, SANTA MARIA DE JETIBÁ,
MUNIZ FREIRE, IBIRAÇU, MARILÂNDIA, ECOPORANGA, ATÍLIO VIVACQUA, NOVA VENÉCIA, VIANA, SÃO GABRIEL DA PALHA, VIANA.QUANTO
A FAZENDA MARUÍPE - ANÁLISE E SOLICITAÇÃO DE AJUSTES NAS PLANTAS DE PARCELAMENTO DO NÚCLEO URBANO INFORMAL, REUNIÕES
COM O CARTÓRIO DA 2ª ZONA DA COMARCA DA CAPITAL DE VITÓRIA, REUNIÕES COM OS REPRESENTANTES DOS MORADORES.ABERTURA
E TRAMITAÇÃO DE 23 PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA BAIRRO CAMPINHO DO MOSCOSO EM VITÓRIA E 27 PROCESSOS
CONCLUÍDOS (4 PROCESSOS FORAM ABERTOS EM ANOS ANTERIORES A 2021).
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36901-FEHAB ESTADO 2.836.924,00 3.497,46 815.837,11
TOTAL 2.836.924,00 815.837,11 3.497,46
Financeiro (R$):
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: TÍTULO DE PROPRIEDADE CONCEDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
36901-FEHAB ESTADO 8.000 0 0
AÇÃO: 1105 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS URBANOS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: ELABORAR PROJETOS E EXECUTAR OBRAS PARA PROPORCIONAR MELHORIAS QUE FOMENTE O DESENVOLVIMENTO URBANO
PARA INVESTIMENTOS DE TERCEIROS, ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAIAS, CONSTRUÇÃO DE
MARINAS PÚBLICAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA EVENTOS, E DEMAIS ESTRUTURAS PÚBLICAS E AFINS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO NÃO FOI INICIADA, NÃO HAVENDO DESPESAS NESTE PERÍODO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB ESTADO 5.040.660,00 0,00 0,00
TOTAL 5.040.660,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: OBRA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
36101-SEDURB ESTADO 9 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 9 0 0
AÇÃO: 1540 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE
SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: ELABORAR ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS, ABORDANDO AS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, DE HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA,
DE URBANISMO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ELABORAR O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO, INCLUSIVE OS PLANOS
MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ALÉM DE OUTROS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO NÃO FOI INICIADA, NÃO HAVENDO DESPESAS NESTE PERÍODO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB ESTADO 465.376,00 0,00 0,00
TOTAL 465.376,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ESTUDO/PLANO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
36101-SEDURB ESTADO 8 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 4 0 0
AÇÃO: 1563 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS URBANAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, IMPLANTAÇÃO DE NOVA
CAPTAÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE ADUTORA, DE REDE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
BRUTA E DE RESERVATÓRIO, LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA NOVOS CLIENTES, MELHORIA OPERACIONAL E DE INFRAESTRUTURA PARA
A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A POPULAÇÃO COBERTA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DEZEMBRO DE 2021 FOI DE
2.474.063 HABITANTES, MANTENDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA A POPULAÇÃO URBANA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA CESAN,
SENDO INVESTIDOS ATÉ DEZEMBRO DE 2021 R$ 142.687.821 NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: A POPULAÇÃO COBERTA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SETEMBRO DE 2021 FOI DE
2.467.509 HABITANTES, MANTENDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA A POPULAÇÃO URBANA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA CESAN,
SENDO INVESTIDOS ATÉ SETEMBRO DE 2021 R$ 95.238.843 NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A POPULAÇÃO COBERTA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM JUNHO DE 2021 FOI DE
2.454.776 HABITANTES, MANTENDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA A POPULAÇÃO URBANA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA CESAN,
SENDO INVESTIDOS ATÉ JUNHO DE 2021 R$ 56.263.262 NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: A POPULAÇÃO COBERTA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MARÇO DE 2021 FOI DE
2.448.006 HABITANTES, MANTENDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA A POPULAÇÃO URBANA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA CESAN,
SENDO INVESTIDOS ATÉ MARÇO DE 2021 R$ 26.906.395 NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36202-CESAN METROPOLITANA 320.430.807,00 105.831.345,52 194.115.524,19
CENTRAL SERRANA 3.835.382,00 4.479.762,52 5.282.632,91
SUDOESTE SERRANA 40.864.703,00 6.823.215,62 14.377.418,19
LITORAL SUL 5.490.272,00 3.983.794,57 7.407.831,26
CENTRAL SUL 2.336.240,00 3.381.922,26 7.125.019,95
CAPARAÓ 3.422.368,00 3.360.090,10 4.297.900,86
RIO DOCE 0,00 5.529.241,83 14.672.092,41
CENTRO OESTE 11.938.004,00 1.051.349,11 1.641.552,46
NORDESTE 7.703.685,00 4.315.349,16 5.514.244,09
NOROESTE 20.660.551,00 3.931.750,76 6.779.848,72
TOTAL 416.682.012,00 261.214.065,04 142.687.821,45
Financeiro (R$):
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
36202-CESAN METROPOLITANA 7 7 7
CENTRAL SERRANA 3 3 3
SUDOESTE SERRANA 7 7 7
LITORAL SUL 4 4 4
CENTRAL SUL 4 4 4
CAPARAÓ 8 8 8
RIO DOCE 0 1 1
CENTRO OESTE 5 5 5
NORDESTE 7 7 7
NOROESTE 7 7 7
AÇÃO: 1564 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS
ÁREAS URBANAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO
BRUTO, DE REDE COLETORA E DE EMISSÁRIO, LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA NOVOS CLIENTES, MELHORIA OPERACIONAL E DE
INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A POPULAÇÃO COBERTA COM OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DEZEMBRO DE 2021 FOI DE
1.850.134 HABITANTES, COM ISSO O NÍVEL DE COBERTURA FICOU EM 74,9% DA POPULAÇÃO URBANA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA CESAN,
SENDO INVESTIDOS ATÉ DEZEMBRO DE 2021 R$ 148,580,543 NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: A POPULAÇÃO COBERTA COM OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SETEMBRO DE 2021 FOI DE
1.839.280 HABITANTES, COM ISSO O NÍVEL DE COBERTURA FICOU EM 74,6% DA POPULAÇÃO URBANA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA CESAN,
SENDO INVESTIDOS ATÉ SETEMBRO DE 2021 R$ 101.563.363 NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A POPULAÇÃO COBERTA COM OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM JUNHO DE 2021 FOI DE
1.813.533 HABITANTES, COM ISSO O NÍVEL DE COBERTURA FICOU EM 73,9% DA POPULAÇÃO URBANA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA CESAN,
SENDO INVESTIDOS ATÉ JUNHO DE 2021 R$ 66.062.137 NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: A POPULAÇÃO COBERTA COM OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MARÇO DE 2021 FOI DE
1.791.739 HABITANTES, COM ISSO O NÍVEL DE COBERTURA FICOU EM 73,2% DA POPULAÇÃO URBANA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA CESAN,
SENDO INVESTIDOS ATÉ MARÇO DE 2021 R$ 32.654.653 NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36202-CESAN METROPOLITANA 459.608.829,00 122.844.400,57 226.132.342,44
CENTRAL SERRANA 979.068,00 463.265,84 754.183,25
SUDOESTE SERRANA 1.655.480,00 1.377.505,76 2.805.098,75
LITORAL SUL 1.630.364,00 1.875.458,23 4.307.194,00
CENTRAL SUL 2.404.991,00 1.505.156,69 2.884.512,88
CAPARAÓ 2.711.373,00 1.095.456,56 2.287.968,09
RIO DOCE 0,00 3.481.633,27 3.852.114,11
CENTRO OESTE 3.275.261,00 3.514.816,06 6.978.963,26
NORDESTE 40.028.429,00 3.541.772,80 4.336.418,84
NOROESTE 41.191.507,00 8.881.077,33 11.658.297,81
TOTAL 553.485.302,00 265.997.093,43 148.580.543,11
Financeiro (R$):
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
36202-CESAN METROPOLITANA 6 7 7
CENTRAL SERRANA 2 3 3
SUDOESTE SERRANA 5 6 6
LITORAL SUL 2 3 3
CENTRAL SUL 1 3 3
CAPARAÓ 3 7 7
RIO DOCE 0 1 1
CENTRO OESTE 2 4 4
NORDESTE 6 6 6
NOROESTE 6 6 6
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB ESTADO 8.710.153,00 946.968,05 2.305.729,21
TOTAL 8.710.153,00 2.305.729,21 946.968,05
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
36101-SEDURB ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB ESTADO 28.110.790,00 5.936.568,92 14.185.021,27
TOTAL 28.110.790,00 14.185.021,27 5.936.568,92
Financeiro (R$):
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
36101-SEDURB ESTADO 96 75 75
AÇÃO: 2224 - ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PERS-ES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: AMPLIAR E APOIAR AÇÕES DE GERENCIAMENTO, DE INCLUSÃO SOCIAL, DA INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL, DA COLETA SELETIVA, DA VIABILIZAÇÃO DE ACORDOS PARA A LOGÍSTICA REVERSA E RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS, ALÉM DE POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS
PARA SUA ACEITAÇÃO.
SITUAÇÃO EM 18/11/2021: NÃO UTILIZADA EM 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41101-SEAMA ESTADO 255.000,00 0,00 557.293,36
TOTAL 255.000,00 557.293,36 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PLANO IMPLEMENTADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
41101-SEAMA ESTADO 100 0 0
AÇÃO: 2228 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: IMPLANTAR OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PREVISTOS NAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO E
DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM VISTAS A SUA GESTÃO INTEGRADA, BEM COMO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS AO
MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS VOLTADOS AO SANEAMENTO
AMBIENTAL E À RECICLAGEM, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A PRESENTE AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA, TENDO SIDO FINALIZADA A ELABORAÇÃO DE TR PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS. FOI CELEBRADO O ACT Nº 004/2021 EM AGOSTO DE 2021 ENTRE
IEMA E ABETRE, COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO PARA 2022, O QUAL TEM POR OBJETO A MÚTUA COLABORAÇÃO
ENTRE OS PARTÍCIPES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DENOMINADO SISTEMA MTR-ES, PARA MONITORAR A GERAÇÃO, O
ARMAZENAMENTO, O TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POSSIBILITANDO A
CONSTITUIÇÃO DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS, BEM COMO A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS
(MTR), DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS (DMR), CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL (CDF), ALÉM DA GERAÇÃO DE
RELATÓRIOS GERENCIAIS. A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA TERÁ INÍCIO APÓS FINALIZAÇÃO DE SUA IMPLANTAÇÃO E SERÁ FEITA
POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE FÁBRICA DE SOFTWARES PARA TODO O IEMA. O TR PARA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES
AMBIENTAIS FOI FINALIZADO E INCORPORADO AO PROCESSO QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS PARA TODO O
IEMA. A ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DOS
ATERROS SANITÁRIOS NÃO FOI INICIADA.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO VEM SENDO EXECUTADA, MAS NÃO CORRESPONDE AO INDICADOR FÍSICO PLANO IMPLEMENTADO,
VISTO QUE O PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS JÁ FOI PUBLICADO E CONSOLIDADO PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA SEAMA. NESTE
SENTIDO, A AÇÃO ESTÁ EM ANDAMENTO COM A ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA PARA AS CONTRATAÇÕE REFERENTE A
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS REFERENTE INDICES DE QUALIDADE DOS ATERROS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS.
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
41201-IEMA ESTADO 901.323,00 0,00 0,00
TOTAL 901.323,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PLANO IMPLEMENTADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
41201-IEMA ESTADO 100 25 25
AÇÃO: 2533 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO,
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA
HÍDRICA E RESÍDUOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A CONFERÊNCIA DAS CIDADES.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO NÃO INICIADA PARA CUMPRIMENTO DO DECRETO Nº 4818-R, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021, QUE
ESTABELECE MEDIDAS DE CONTIGENCIAMENTO E RACIONALIZAÇÃO DE GASTO DO PODER EXCUTIVO ESTADUAL NO ANO DE 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB ESTADO 211.534,00 0,00 0,00
TOTAL 211.534,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
36101-SEDURB ESTADO 4 0 0
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 3155 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E
ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: IMPLEMENTAR E OU APOIAR AÇÕES EM ÁREAS URBANAS DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E VIABILIZAR ACESSO
À MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE
SOCIAL. ASSIM COMO URBANIZAR AGLOMERADOS E ASSETAMENTOS, ASSENTAR E REASSENTAR FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCOS
GEOLÓGICOS, DE INUNDAÇÃO E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E PROMOVER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ORGANIZAÇÃO SÓCIO
COMUNITÁRIA E TRABALHO SOCIAL.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO VEM DESENVOLVENDO NORMALMENTE. FOI CONSTATADO QUE OS MUNICÍPIOS ESTAVAM COM
DIFICULDADES DE COMPLEMENTAR COM RECURSOS O VALOR DA UNIDADE HABITACIONAL, ASSIM A SEDURB APRESENTOU NOVA
PROPOSTA AO CONSELHO CGFEHAB AUMENTADO O VALOR DE REPASSE PARA R$ 70.000,00 POR UNIDADE HABITACIONAL, QUE FOI
APROVADO POR RESOLUÇÃO CGFEHAB Nº 048, DE 09/07/2021,EM ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2021 FORAM REALIZADAS 25 VISITAS
TÉCNICAS EM TERRENOS APRESENTADOS PELOS MUNICÍPIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS, VISANDO
A FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, REALIZADO VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO, ALFREDO CHAVES, APIACÁ, ATÍLIO
VIVÁCQUA, CASTELO, ECOPORANGA, FUNDÃO, GOVERNADOR LINDENBERG, IBIRAÇU, ICONHA, IÚNA, JOÃO NEIVA, MARILÂNDIA, MIMOSO
DO SUL, MONTANHA, MUNIZ FREIRE, NOVA VENÉCIA, PONTO BELO, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO MATEUS, VARGEM ALTA, VIANA,FOI
CELEBRADOS CONVÊNIOS ATÉ 30/09/2021, COM OS MUNICÍPIO DE VIANA: 30 UNIDADES HABITACIONAIS E IBIRAÇU - 32 UNIDADES
HABITACIONAIS,NA ESTRATÉGIA I DO PROGRAMA NOSSA CASA, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021 FOI ELABORADO
TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA URBANA DE ACESSO AOS EMPREENDIMENTOS VILLAGE CRICARÉ, VILLAGE DAS FLORES, VILLAGE ATLÂNTICO, VILLAGE
GURIRI E VLLAGE LITORÂNEO DO PMVMV.NA ESTRATÉGIA III CONVÊNIOS (APORTAR RECURSOS PARA VIABILIZAR DESENVOLVIMENTO DOS
PROGRAMAS MUNICIPAIS DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL, NA MODALIDADE CONVÊNIOS). FOI CELEBRADOS CONVÊNIOS COM OS
MUNICÍPIOS DE MUNICÍPIO DE VIANA - 30 UNIDADES HABITACIONAIS E IBIRAÇU - 32 UNIDADES HABITACIONAIS, NOVA VENÉCIA - 32
UNIDADES HABITACIONAIS, APIACÁ - 30 UNIDADES HABITACIONAIS, NOVA VENÉCIA - 32 UNIDADES HABITACIONAIS PEDRO CANÁRIO - 30
UNIDADES HABITACIONAIS, PONTO BELO - 31 UNIDADES HABITACIONAIS MONTANHA - 60 UNIDADES HABITACIONAIS, OS RECURSOS
CUSTEARAM AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PPA DE RAP, PAGAMENTO DAS 1 ª PARCELAS DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OS
MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU, VIANA
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO VEM DESENVOLVENDO NORMALMENTE. FORAM INICIADO PELA GEOB A PARTIR DE JANEIRO DE 2021
UM ESTUDO PARA DAR ANDAMENTO AO PROGRAMA NOSSA CASA, SEM A PARCERIA DO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA, QUE FOI
INSTITUÍDO, MAS SEM LIBERAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS QUE ATENDERIA AS FAMÍLIAS DO
FAIXA 1 (RENDA DE ATÉ R$ 2.000,00), DESSA FORMA A SEDURB PASSOU A ATUAR NA ESTRATÉGIA III DO PROGRAMA NOSSA CASA, QUE
VIABILIZA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS, POR MEIO DE
CONVÊNIO, CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE RECURSOS NA CONTA DO FEHAB, FOI REALIZADO UM ESTUDO PARA AUMENTAR O VALOR DO
APORTE DE RECURSOS POR UNIDADE HABITACIONAL, PROPONDO AO CONSELHO CGFEHAB ALTERAR O VALOR DE R$20.000,0 PARA
R$40.000,00 POR UNIDADE HABITACIONAL, QUE FOI APROVADO PELO CONSELHO POR MEIO DA RESOLUÇÃO CGFEHAB Nº 045, EM
10/02/2021, FOI ELABORADO UM PLANO DE AÇÃO PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS COM PROBLEMAS DE ALUGUEIS SOCIAIS, ENCHENTES E
ETC, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA O MUNICÍPIO TEM QUE APRESENTAR TERRENO VIÁVEL, DE SUA TITULARIDADE, INFRAESTRUTURA
(REDE DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA) E COMPLEMENTAR COM RECURSOS FINANCEIROS A DIFERENÇA DA UNIDADE
HABITACIONAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36901-FEHAB ESTADO 0,00 723.333,34 4.052.008,06
METROPOLITANA 1.765.831,00 700.000,00 700.000,00
CENTRAL SERRANA 1.765.835,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 1.765.835,00 0,00 513.334,00
LITORAL SUL 1.765.835,00 0,00 770.000,00
CENTRAL SUL 1.765.835,00 700.000,00 905.334,00
CAPARAÓ 1.765.842,00 0,00 163.418,26
RIO DOCE 1.765.835,00 1.493.333,37 1.493.333,37
CENTRO OESTE 1.765.835,00 0,00 2.361.333,34
NORDESTE 1.765.835,00 2.160.340,00 2.904.674,00
NOROESTE 1.765.528,00 746.666,66 746.666,66
TOTAL 17.658.046,00 14.610.101,69 6.523.673,37
Financeiro (R$):
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FAMÍLIA APOIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
36901-FEHAB METROPOLITANA 2.389 0 0
CENTRAL SERRANA 130 0 0
SUDOESTE SERRANA 130 0 0
LITORAL SUL 130 0 0
CENTRAL SUL 130 0 0
CAPARAÓ 130 0 0
RIO DOCE 551 0 0
CENTRO OESTE 130 0 0
NORDESTE 140 0 0
NOROESTE 140 0 0
AÇÃO: 3532 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E
URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS CIDADES CAPIXABAS,
VISANDO A IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL, SUPRIR A CARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA URBANA, TAIS COMO: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CIRCULAÇÃO VIÁRIA E DE PEDESTRE,
AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS) E ADEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ÁREA SUBTERRÂNEA,
DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO VEM SENDO DESENVOLVIDA COM AUXÍLIOS AOS MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS EM OBRAS DE
MELHORAMENTO URBANOS. OS RECURSOS CUSTEARAM A DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELAS DOS CONVÊNIO
CELEBRADOS COM OS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVACQUA, GOVERNADOR LINDEMBERG, CARIACICA, FUNDÃO, VILA VELHA, SOORETAMA,
BOA ESPERANÇA, ALEGRE, GUAÇUI, SÃO GABRIEL DA PALHA, VIANA, JERÔNIMO MONTEIRO, NOVA VENÉCIA, MARECHAL FLORIANO,
VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MUCURICI, VARGEM ALTA, ARACRUZ, GUARAPARI, SERRA, ÁGUIA BRANCA, VILA VALÉRIO, MUNIZ FREIRE,
BOM JESUS DO NORTE, DORES DO RIO PRETO, ANCHIETA, MIMOSO DO SUL, SANTA MARIA DE JETIBÁ, PINHEIROS, IBATIBA, VARGEM ALTA,
CACHOEIRO DE ITAPEMERIM, ALFREDO CHAVES, SÃO ROQUE DO CANAÃ, SERRA, PONTO BELO, DOMINGOS MARTINS, IBIRAÇU, APIACÁ,
JOÃO NEIVA, ECOPORANGA, IRUPI, VIANA, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, LARANJA DA TERRA, ÁGUA DOCE DO NORTE E VILA PAVÃO, E COM
PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA GUIA DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 342, DA 8ª MEDIÇÃO DA EMPRESA R.A. SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 837760/2016/MCIDADES/CAIXA.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO VEM SENDO DESENVOLVIDA COM AUXÍLIOS AOS MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS EM OBRAS DE
MELHORAMENTO URBANOS. OS RECURSOS CUSTEARAM A DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELAS DOS CONVÊNIO
CELEBRADOS COM OS MUNICÍPIOS DE CASTELO, SÃO MATEUS, MARILÂNDIA, ECOPORANGA, SÃO GABRIEL DA PALHA, CARIACICA, BOA
ESPERANÇA, ANCHIETA, NOVA VENÉCIA, MIMOSO DO SUL, MARECHAL FLORIANO, SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS, SOORETAMA, ITARANA,
PINHEIROS, VIANA, VILA VELHA, SERRA, RIO NOVO DO SUL, ATÍLIO VIVACQUA, VARGEM ALTA, GOVERNADOR LINDEMBERG, IBATIBA,
ARACRUZ, PEDRO CANÁRIO, E COM TAXA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 837760/2016/MCIDADES/CAIXA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB ESTADO 21.156,00 9.653.164,41 31.085.430,72
METROPOLITANA 22.836.946,00 11.340.736,81 18.354.945,25
CENTRAL SERRANA 11.600.000,00 0,00 1.862.412,71
SUDOESTE SERRANA 11.600.000,00 3.265.640,36 3.442.580,59
LITORAL SUL 11.902.551,00 7.250,00 256.322,43
CENTRAL SUL 12.600.000,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 12.600.000,00 1.307.660,99 1.566.257,77
RIO DOCE 13.205.102,00 1.504.392,54 1.504.392,54
CENTRO OESTE 13.600.000,00 1.895.970,56 3.758.255,38
NORDESTE 13.600.000,00 2.433.853,57 2.704.073,44
NOROESTE 13.600.000,00 2.160.724,01 3.446.799,60
TOTAL 137.165.755,00 67.981.470,43 33.569.393,25
Financeiro (R$):
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
36101-SEDURB ESTADO 20 0 0
METROPOLITANA 40 14 14
CENTRAL SERRANA 40 2 2
SUDOESTE SERRANA 40 5 5
LITORAL SUL 40 2 2
CENTRAL SUL 40 4 4
CAPARAÓ 40 4 4
RIO DOCE 40 2 2
CENTRO OESTE 40 7 7
NORDESTE 40 4 4
NOROESTE 40 4 4
AÇÃO: 3538 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM
LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS NA PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO COM FOCO NA POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE
PEQUENO PORTE, AMPLIANDO A OFERTA DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO VEM SENDO DESENVOLVIDA COM AUXÍLIOS AOS MUNICÍPIOS PARA INVESTIMENTOS EM OBRAS DE
MELHORAMENTO URBANOS. OS RECURSOS CUSTEARAM AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DOS CONVÊNIOS
CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO VEM SENDO DESENVOLVIDA COM AUXÍLIO AO MUNICÍPIO PARA INVESTIMENTO EM OBRAS DE
MELHORAMENTO URBANO. O RECURSO CUSTEOU A DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PARCELA DO CONVÊNIO
CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB CENTRAL SERRANA 210.622,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 213.324,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 210.322,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 210.622,00 263.050,22 263.050,22
CAPARAÓ 210.622,00 0,00 0,00
RIO DOCE 210.322,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 210.430,00 700.000,00 700.000,00
NORDESTE 210.322,00 0,00 0,00
NOROESTE 210.322,00 0,00 0,00
TOTAL 1.896.908,00 963.050,22 963.050,22
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
36101-SEDURB CENTRAL SERRANA 4 0 0
SUDOESTE SERRANA 4 0 0
LITORAL SUL 4 0 0
CENTRAL SUL 4 1 1
CAPARAÓ 4 0 0
RIO DOCE 4 0 0
CENTRO OESTE 4 0 0
NORDESTE 4 0 0
NOROESTE 4 0 0
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 5531 - FOMENTO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: FORAM REALIZADAS ATIVIDADES VOLTADAS AO APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA REGIONAL DE
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE/CONSÓRCIO CONDOESTE (AÇÕES JUNTO A RENOVA PARA AUTORIZAR A
LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA O CONDOESTE CONTRATAR A GERENCIADORA PARA OBRAS DA CTR, COLABORAÇÃO COM O CONSÓRCIO
CONDOESTE JUNTO AO BANDES, COM FINALIDADE DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS DAS ESTAÇÕES DE TRANSBORDO (ET) QUE SERÃO
CONSTRUÍDAS COM A UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$ 17 MILHÕES OBTIDOS JUNTO À FUNDAÇÃO RENOVA E APOIO AO ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS RELATIVAS ÀS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, VISANDO À LIBERAÇÃO PARA O INÍCIO DA OBRA DA CENTRAL
DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS). ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMINHÕES
COMPACTADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, QUE SERÃO CONCEDIDOS PARA USO DOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO, ÁGUA
DOCE DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, ALFREDO CHAVES, ALTO RIO NOVO, APIACÁ, ATÍLIO VIVACQUA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, BREJETUBA,
CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, ECOPORANGA, GOVERNADOR LINDERMBERG, GUAÇUÍ, IBIRAÇU, IBITIRAMA, IRUPI,
ITARANA, MARECHAL FLORIANO, MIMOSO DO SUL, MONTANHA, MUQUI, NOVA VENÉCIA, PANCAS, RIO BANANAL, RIO NOVO DO SUL,
SANTA TERESA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, VILA VALÉRIO.OS RECURSOS CUSTEARAM A DESPESAS COM REPASSE
FINANCEIRO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS CONVÊNIOS CELEBRADO COM OS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE,
DORES DO RIO PRETO E IBATIBA, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO DE 10 M³.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: FORAM REALIZADAS ATIVIDADES VOLTADAS AO APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA REGIONAL DE
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE/CONSÓRCIO CONDOESTE (AÇÕES JUNTO A RENOVA PARA AUTORIZAR A
LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA O CONDOESTE CONTRATAR A GERENCIADORA PARA OBRAS DA CTR, COLABORAÇÃO COM O CONSÓRCIO
CONDOESTE JUNTO AO BANDES, COM FINALIDADE DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS DAS ESTAÇÕES DE TRANSBORDO (ET) QUE SERÃO
CONSTRUÍDAS COM A UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$ 17 MILHÕES OBTIDOS JUNTO À FUNDAÇÃO RENOVA E APOIO AO ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS RELATIVAS ÀS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, VISANDO À LIBERAÇÃO PARA O INÍCIO DA OBRA DA CENTRAL
DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS). AQUISIÇÃO E CESSÃO DE USO ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO FIRMADO COM O
GOVERNO DO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA SEDURB, COM O MUNICÍPIO DE IÚNA, DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR COM
CAPACIDADE DE 10 M³ DE RESÍDUOS SÓLIDOS.ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ENCAMINHAMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESPÍRITO SANTO PARA APROVAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS DE REGIONALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO: LEI COMPLEMENTAR Nº 968/2021
E LEI Nº 11.332/2021, EM CUMPRIMENTO AO MARCO REGULATÓRIO NACIONAL (LEI 11.445/2007, ATUALIZADA PELA LEI 14.026/2020).OS
RECURSOS CUSTEARAM A DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A CONVÊNIO 02/2021
CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE SOORETAMA, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO DE 10 M³.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB ESTADO 0,00 2.081.900,00 3.244.700,00
CENTRAL SERRANA 507.055,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 507.055,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 507.055,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 507.055,00 0,00 735.000,00
CAPARAÓ 507.055,00 0,00 0,00
RIO DOCE 507.055,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 507.055,00 0,00 160.658,85
NORDESTE 507.055,00 0,00 6.000,00
NOROESTE 507.020,00 0,00 0,00
TOTAL 4.563.460,00 4.146.358,85 2.081.900,00
Financeiro (R$):
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
36101-SEDURB ESTADO 0 2 2
CENTRAL SERRANA 2 0 0
SUDOESTE SERRANA 2 0 0
LITORAL SUL 2 0 0
CENTRAL SUL 2 0 0
CAPARAÓ 2 0 0
RIO DOCE 2 0 0
CENTRO OESTE 2 0 0
NORDESTE 2 0 0
NOROESTE 2 0 0
AÇÃO: 5533 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL
DE CATADORES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: APOIAR E INCENTIVAR OS MUNICÍPIOS PARA O RECONHECIMENTO LEGAL E INCORPORAÇÃO DOS CATADORES NO SISTEMA DE
GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ESTIMULANDO O APOIO MUNICIPAL ÀS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE
CATADORES, NA CESSÃO DE ÁREAS PARA SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA E
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO NÃO FOI INICIADA, NÃO HAVENDO DESPESAS NESTE PERÍODO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB ESTADO 400.000,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
TOTAL 400.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
36101-SEDURB ESTADO 12 0 0
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS
INUNDÁVEIS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: ELABORAR PLANOS, PROJETOS E VIABILIZAR OBRAS NECESSÁRIAS PARA APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE SOFREM TODOS OS ANOS
COM FORTES CHUVAS QUE PROVOCAM ALAGAMENTOS, DESLIZAMENTOS E ENXURRADAS, OU AINDA, COM GRANDES PERÍODOS
DE ESTIAGEM E SECA. IDENTIFICAR, REDUZIR OS RISCOS E MELHORAR A RESPOSTA AOS DESASTRES NATURAIS, INCLUSIVE
IMPLEMENTANDO SERVIÇOS VOLTADOS AO DESASSOREAMENTO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E CANAIS E OUTROS
AFINS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO VEM SENDO DESENVOLVIDA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS QUE APOIA
AOS MUNICÍPIOS QUE SOFREM COM ALAGAMENTOS, DESLIZAMENTOS E ENXURRADAS, OU AINDA COM GRANDES PERÍODOS DE
ESTIAGEM, IDENTIFICANDO E REDUZINDO RISCOS E MELHORANDO A RESPOSTA A DESASTRES NATURAIS. OS RECURSOS FINANCEIROS
CUSTEARAM AS DESPESAS COMTAXA COBRADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE À EMISSÃO DE ANUÊNCIA DE
USO E OCUPAÇÃO DE SOLO PARA AS OBRAS DE MACRODRENAGEM DA SUB-BACIA DO CANAL DA TRAVESSA BELAS ARTES, COM TAXA
EMITIDA PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, RELATIVA À EMISSÃO DE ANUÊNCIA DE ÁREA PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS
PROVENIENTES DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM, E REPASSE DE RECURDO PARA CONVÊNIO CELEBRADOS COM OS MUNICÍPIOS DE
ATÍLIO VIVCQUA, E PAGAMENTO DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2021.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO VEM SENDO DESENVOLVIDA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANEJO DE
ÁGUAS PLUVIASI, QUE APOIA AOS MUNICÍPIOS QUE SOFREM COM ALAGAMENTOS, DESLIZAMENTOS E ENXURRADAS, IDENTIFICANDO E
REDUZINDO RISCOS E MELHORANDO A RESPOSTA A DESASTRES NATURAIS. OS RECURSOS FINANCEIROS CUSTEARAM AS DESPESAS COM
TARIFA OPERACIONAL DE REPROGRAMAÇÃO FINAL DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 0403.338-96/2013 E 0403.339-09/2013/CAIXA,
LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS DE UMA PONTE E UMA PASSARELA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, TARIFAS DE REPROGRAMAÇÃO GERADA
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AOS TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 00402491-47/2012/MCIDADES/CAIXA, Nº
03500993-02/2011/MCIDADES/CAIXA E 0444813-16/2014/MCIDADES/CAIXA, TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PARQUE LINEAR
DE COBILÂNDIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, E MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2020.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB ESTADO 8.912.139,00 507.624,66 6.208.439,36
METROPOLITANA 615.425.381,00 312.651,43 1.433.309,39
CENTRAL SUL 0,00 75.000,00 75.000,00
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 33.411.690,00 0,00 122.580,40
NORDESTE 0,00 0,00 407.984,70
TOTAL 657.749.210,00 8.247.313,85 895.276,09
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: OBRA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
36101-SEDURB ESTADO 4 0 0
METROPOLITANA 15 0 0
CENTRO OESTE 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
METROPOLITANA 4 0 0
AÇÃO: 5535 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PLANEJAR E EXECUTAR INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES COM O OBJETIVO DE PREVENIR OCORRÊNCIAS DE DESASTRES
RELACIONADOS A DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS MEDIANTE INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCOS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: A AÇÃO NÃO FOI INICIADA, NÃO HAVENDO DESPESAS NESTE PERÍODO.
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
36101-SEDURB METROPOLITANA 1.550.000,00 0,00 0,00
CENTRAL SERRANA 3.612.500,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 4.725.000,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 2.300.000,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 300.000,00 0,00 0,00
RIO DOCE 3.512.500,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 0,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
NOROESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 16.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: OBRA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
36101-SEDURB METROPOLITANA 2 0 0
CENTRAL SERRANA 4 0 0
SUDOESTE SERRANA 4 0 0
LITORAL SUL 3 0 0
CAPARAÓ 1 0 0
RIO DOCE 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
METROPOLITANA 3 0 0
CENTRAL SERRANA 4 0 0
SUDOESTE SERRANA 4 0 0
LITORAL SUL 3 0 0
CAPARAÓ 1 0 0
RIO DOCE 4 0 0
GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANOPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ÁREA DE RESULTADO: SAÚDE
NOVO SUS CAPIXABAPROGRAMA: 0047 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: PERMITIR QUE OS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA SEJAM PRESTADOS EM AMBIENTES DE ACESSO RESOLUTIVO E ACOLHEDORES AOS
USUÁRIOS, REORIENTAR O MODELO DA ATENÇÃO E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TORNANDO A ATENÇÃO BÁSICA MAIS RESOLUTIVA
E INTEGRADA COM A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, MODERNIZAR E QUALIFICAR A RESOLUTIVIDADE CLÍNICA E A GESTÃO DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE, INCORPORAR E DESENVOLVER NOVAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DE
INOVAÇÃO DE AMBIENTES PRODUTIVOS EM SAÚDE E DE PESQUISA APLICADA AO SUS.
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A SESA NÃO MEDIU ESFORÇOS PARA GARANTIR A PERFEITA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS AOS SERVIÇOS DE
SAÚDE. ISSO É DEMONSTRADO NO ÚNICO E MAIOR PROGRAMA DE SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO: NOVO SUS CAPIXABA. COM
VALORES BASTANTE REPRESENTATIVOS NO ORÇAMENTO ESTADUAL, SEUS INDICADORES REFLETEM OS ATUAIS ACONTECIMENTOS NO
MUNDO DA SAÚDE. PROJETOS DE MAIOR IMPACTO NOS RESULTADOS DOS INDICADORES: REESTRUTURAÇÃO DO ACESSO NA APS COM
ADESÃO DE 11 MUNICÍPIOS E 153 UBS PARTICIPANTES, DESENVOLVIMENTO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA SENDO UTILIZADO EM 45
MUNICÍPIOS, IMPLANTAÇÃO DO E-SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL
AMBOS CONCLUÍDA EM 78 MUNICÍPIOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA JÁ ALCANÇA 81,1% DE COBERTURA
COM 129 NOVAS EQUIPES, A EXPANSÃO DO SAMU COM 97% DE COBERTURA, CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE
FUNCIONANDO EM 12 HOSPITAIS E A REGULAÇÃO FORMATIVA EM TODOS OS MUNICÍPIOS, QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO
HOSPITALAR - MEDICINA HOSPITALISTA COM 4 HOSPITAIS ABRANGIDOS E O ICEPI INOVANDO COM VÁRIOS PROJETOS E PESQUISAS O QUE
TEM CAUSADO UM IMPACTO DIRETO NOS RESULTADOS. O NÚMERO DE LEITOS DO SUS FOI AMPLIADO EM 895 LEITOS. EM RELAÇÃO À
PANDEMIA DA COVID-19 AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO CONTINUARAM A SER REALIZADAS, PRINCIPALMENTE A DE FISCALIZAÇÃO DE
AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO PARA VERIFCAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID, ATENDIMENTO ÀS
DENÚNCIAS, PRODUÇÃO DE BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS E A GARANTIA DA ASSISTÊNCIA AOS ACOMETIDOS PELA DOENÇA.
CONTINUARAM OS IMPACTOS PELA COVID NO CONTROLE DE VÁRIAS DOENÇAS, AINDA TIVEMOS SERVIÇOS SUSPENSOS E/OU REDUZIDOS,
ALÉM DO MEDO DO USUÁRIO EM IR ATÉ O SERVIÇO DE SAÚDE, AFETANDO OS RESULTADOS. A COBERTURA VACINAL DECLINANTE NOS
ÚLTIMOS ANOS SOFREU IMPACTO AINDA MAIOR PELO ISOLAMENTO SOCIAL E FECHAMENTOS TEMPORÁRIOS DAS UBS PELA COVID, COM
APURAÇÃO AGRAVADA PELA INSERÇÃO MANUAL DAS INFORMAÇÕES E SISTEMAS HACKEADOS. A MORTALIDADE INFANTIL, É POUCO
IMPACTADA PELA PANDEMIA COVID, O APURADO DE 11,2 NÃO É DEFINITIVO, DADOS REAIS ESTARÃO DISPONÍVEIS EM JUL/21, DEVIDO A
LENTA INSERÇÃO DOS NASCIDOS VIVOS PELOS MUNICÍPIOS, COMO REFERÊNCIA O DADO FINAL DE 2020 É DE 9,6/NASCIDOS VIVOS.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO DATASUS 7581 Julho de 2019 8229 2021
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL POR CADA MIL
NASCIDOS VIVO
DATASUS 10.67 2017 10,65 2019
COBERTURA POPULACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA SESA 56.39%(1) 1º Quadrimestre de 2019 0,811 2021
COBERTURA VACINAL DE MENORES DE 1 ANO DATASUS 0,6944 2019 1º Semestre 0,6995 2021
AÇÃO: 0030 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM
SAÚDE - INOVA CAPIXABA
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO
EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA INOVA, CONFORME ART. 34 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 924, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 0,00 10.000.000,00 24.000.000,00
TOTAL 0,00 24.000.000,00 10.000.000,00
Financeiro (R$):
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO
ESTADO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A REDE DE SERVIÇOS COM VISTAS A AMPLIAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, A
CAPACIDADE ASSISTENCIAL, BEM COMO MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRÓPRIA E A
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS. GARANTINDO O ACESSO DA
POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: PRINCIPAIS REALIZAÇÕES: HESVV: 10 LEITOS DE INTERNAÇÃO E 09 DE UTI, SALA CIRÚRGICA + RPA - 12 LEITOS
DE UTI, UNIDADE DE HEMODIÁLISE - 08 LEITOS DE EMERGÊNCIA. HEAC: ADEQUAÇÃO PARA 29 LEITOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIATRIA
MASCULINA, ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PARA INTERNAÇÃO CLÍNICA - 20 LEITOS. HDS: ADEQUAÇÃO DO CAF
- 30 LEITOS DE INTERNAÇÃO. HAMF: ADEQUAÇÃO - 10 LEITOS DE INTERNAÇÃO. HRAS: AMPLIAÇÃO - 60 LEITOS DE INTERNAÇÃO E 10
LEITOS DE UTI. HSJC: ADEQUAÇÃO PARA 05 LEITOS DE UTI GERAL E 10 LEITOS DE INTERNAÇÃO. UIJM: ADEQUAÇÃO PARA 24 LEITOS DE
INTERNAÇÃO. HGL: ADEQUAÇÃO PARA 20 LEITOS DE UTI. ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DA SERRA PARA 32 LEITOS DE
INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO FÍSICA DO HMSA. ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA HPF. ALGUMAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES: 230 VENTILADORES PULMONARES PARA EQUIPAR LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO - LSVP E LEITOS DE UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA - UTI COVID-19 (HEIMABA, HDJSN, HMI, HEUE, HDS, HRAS E HESVV), 197 CAMAS FOWLER MANUAL, 580 MESAS DE
CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA, 250 POLTRONAS HOSPITALARES, 30 LARINGOSCÓPIO ADULTO, 250 ESCADAS DE 02 DEGRAUS, 05
APARELHOS DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, 04 FOCOS CIRÚRGICO AUXILIAR, 14 OXÍMETROS DE PULSO, 96
MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS, 13 REFLETORES CIRÚRGICOS LED, 08 BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, 15 ELETROCARDIÓGRAFOS, 30
CARDIORVERSORES, 07 BRAÇADEIRAS DE INJEÇÃO, 32 CARROS DE CURATIVOS, 36 MESA DE MAYO, 310 SUPORTE DE SORO, 14 CARROS DE
MEDICAÇÃO, 14 CARROS MACA PARA TRANSPORTE., EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA O LACEN, SVO E HEMOES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 0,00 0,00 53.610.980,35
METROPOLITANA 258.638.531,00 71.062.024,60 154.235.866,29
CENTRAL SERRANA 4.020.000,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 4.020.000,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 40.000,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 4.230.000,00 4.451.950,37 5.658.755,46
CAPARAÓ 4.020.000,00 4.722.759,64 5.373.023,56
RIO DOCE 4.090.000,00 2.559.257,80 2.600.061,97
CENTRO OESTE 4.100.000,00 1.571.854,14 1.942.435,33
NORDESTE 4.020.000,00 1.415.154,42 2.384.906,27
NOROESTE 100.000,00 2.308.247,60 2.488.936,14
TOTAL 287.278.531,00 228.294.965,37 88.091.248,57
Financeiro (R$):
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES METROPOLITANA 3 0 0
CENTRAL SUL 2 0 0
RIO DOCE 1 0 0
CENTRO OESTE 1 0 0
NOROESTE 2 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE DE SAÚDE EQUIPADA UN. MEDIDA: UNIDADE
METROPOLITANA 16 8 8
CENTRAL SERRANA 1 0 0
SUDOESTE SERRANA 1 0 0
LITORAL SUL 4 0 0
CENTRAL SUL 6 1 1
CAPARAÓ 2 2 2
RIO DOCE 1 1 1
CENTRO OESTE 3 2 2
NORDESTE 2 1 1
NOROESTE 2 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA UN. MEDIDA: UNIDADE
METROPOLITANA 9 8 8
CENTRAL SERRANA 1 0 0
SUDOESTE SERRANA 1 0 0
CENTRAL SUL 3 0 0
CAPARAÓ 1 1 1
RIO DOCE 1 1 1
CENTRO OESTE 3 1 1
NORDESTE 2 1 1
NOROESTE 0 1 1
AÇÃO: 1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
RESOLUTIVA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: CONCLUIDA A ETAPA DE TERRAPLANAGEM E FINALIZANDO A ETAPA DE FUNDAÇÃO E CONTENÇÕES. TODO O
PROJETO, INCLUINDO A GERENCIADORA DA OBRA, ESTÁ ESTIMADO EM R$ 210.787.537,18. A FASE DE AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES INICIARÁ SOMENTE EM AGO/23, QUANDO FALTARÃO 12 MESES PARA CONCLUSÃO DA OBRA (AGO/24).
O HEGC TERÁ 408 LEITOS E UM HELIPONTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES METROPOLITANA 70.760.123,00 8.326.555,98 23.010.650,38
TOTAL 70.760.123,00 23.010.650,38 8.326.555,98
Financeiro (R$):
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: HOSPITAL CONSTRUÍDO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
44901-FES METROPOLITANA 100 13 13
AÇÃO: 1114 - CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
RESOLUTIVA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: OS ESTUDOS SOBRE O PROJETO EVOLUÍRAM AO PONTO DE SER DEFINIDO COMO PRIORIDADE A CONSTRUÇÃO
DE UM COMPLEXO DE SAÚDE, CONTENDO: HOSPITAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES, FARMÁCIA, HEMONÚCLEO E A SEDE DA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, O QUE MOTIVOU PARA O ANO DE 2022 A INCLUSÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO: 1127 -
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGIONAL DE SAÚDE NORTE, CUJO PROJETO ESTA EM FASE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
LICITAÇÃO.ENTRETANTO PARA A SEDE DO HOSPITAL ANTIGA, ESTÁ PREVISTA A REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E DA
CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO (CME). MAS AINDA NÃO FOI LICITADO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES NORDESTE 54.998.810,00 0,00 3.565.450,17
TOTAL 54.998.810,00 3.565.450,17 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: HOSPITAL CONSTRUÍDO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
44901-FES NORDESTE 100 0 0
AÇÃO: 1121 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROVER INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA A AMPLIAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SAÚDE PRESTADOS, TAIS COMO
OS SERVIÇOS AMBULATORIAL, HOSPITALAR, SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO, ENSINO E PESQUISA NO ÂMBITO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44202-INOVA
CAPIXABA
ESTADO 0,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SERRANA 0,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 0,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 0,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
NOROESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIÇO AMPLIADO/MODERNIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
44202-INOVA CAPIXABA ESTADO 0 0 0
METROPOLITANA 0 0 0
CENTRAL SERRANA 0 0 0
SUDOESTE SERRANA 0 0 0
LITORAL SUL 0 0 0
CENTRAL SUL 0 0 0
CAPARAÓ 0 0 0
RIO DOCE 0 0 0
CENTRO OESTE 0 0 0
NORDESTE 0 0 0
NOROESTE 0 0 0
AÇÃO: 1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
RESOLUTIVA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: O PROJETO CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCO, A SABER: BLOCO IV, COMPOSTO DE
PRONTO-SOCORRO, UTI'S E SEMI-INTENSIVO E HELIPONTO, E O BLOCO V, QUE É UM PRÉDIO DE ESTACIONAMENTO, COMPOSTO DE 7
PAVIMENTOS E 132 VAGAS. O BLOCO IV FOI CONCLUÍDO EM FINS DE 2020, E ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO. EM 2021 FOI
REALIZADO PAGAMENTO DA GERENCIADORA DA OBRA E FOI EXECUTADO ALGUMAS PENDÊNCIAS PREPARATÓRIAS PARA AS OBRAS DO
BLOCO V: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENTRADA DE ENERGIA DA SE3, BLOCO V E AS CONSEQUENTES
PEQUENAS OBRAS. FAZENDO O PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FICAR EM SOMENTE EM 2%, APROXIMADAMENTE, DA OBRA TOTAL DO BLOCO
V.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 0,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 14.117.512,00 1.492.304,41 16.754.715,86
TOTAL 14.117.512,00 16.754.715,86 1.492.304,41
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PRONTO SOCORRO CONCLUÍDO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
44901-FES ESTADO 0 2 2
METROPOLITANA 100 100 100
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS POR MEIO DAS AÇÕES DE TUTORIA E APOIO,
QUALIFICANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: O PROGRAMA QUALIFICA APS/ PROVIMENTO PRESENTE EM 69 MUNICÍPIOS. É NA ETAPA DE ADESÃO AO
PROGRAMA, FEITO POR MEIO DE EDITAIS, QUE O MUNICÍPIO SE MANIFESTA QUANTO À NECESSIDADE DE POSSUIR OS PROFISSIONAIS
COMPONDO SUAS EQUIPES. DURANTE O ANO DE 2021 FORAM LANÇADOS 10 EDITAIS DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS, SENDO QUE PARA
CADA UM DESTES, FOI ABERTO EDITAL DE ADESÃO MUNICIPAL. DESTA FORMA, A VARIAÇÃO NO NÚMERO DE PROFISSIONAIS DEPENDE DA
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE/NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS, DO LANÇAMENTO DE EDITAIS E DA ADESÃO E FIXAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
SELECIONADOS. O ICEPI É RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS DOCENTES-ASSISTENCIAIS E PROFISSIONAIS EM FORMAÇÃO.
ESTE FINANCIA BOLSAS DE ESTUDO PARA OS DOCENTES-ASSISTENCIAIS E O MUNICÍPIO FINANCIA A BOLSA DOS PROFISSIONAIS EM
FORMAÇÃO. EM 31/12/21, ESTAVAM EM PROCESSO DE FORMAÇÃO, 1126 PROFISSIONAIS ENTRE MÉDICOS (465), ENFERMEIROS (431) E
DENTISTAS (223) NOS MUNICÍPIOS, ALÉM DE 10 PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROVIMENTO CONSULTÓRIO NA RUA. EM JANEIRO DE
2021, O ICEPI FINANCIAVA 67 BOLSAS PARA OS PROFISSIONAIS DOCENTES-ASSISTENCIAIS E, APÓS REESTRUTURAÇÃO DA FORMAÇÃO EM
MAIO, ESTE NÚMERO FOI REVISADO. EM 31/12/21 O NÚMERO DE DOCENTES-ASSISTENTES ERA DE 53. BEM COMO A REALIZAÇÃO DO 16º
CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A SESA/OPAS/OMS -
"DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL DA SESA E OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM:
SOORETAMA, PONTO BELO, GOVERNADOR LINDENBERG, ALFREDO CHAVES, SANTA MARIA DE JETIBA, ALEGRE, MUCURICI, MARILÂNDIA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 16.076.336,00 14.572.500,00 22.282.800,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SERRANA 0,00 50.000,00 64.335,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 100.000,00 110.000,00
CAPARAÓ 0,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 130.000,00 130.000,00
CENTRO OESTE 0,00 40.000,00 40.000,00
NORDESTE 0,00 92.000,00 92.000,00
NOROESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 16.076.336,00 22.719.135,00 14.984.500,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO E APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 78 78 78
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 75.293.639,00 18.743.363,81 38.625.104,58
TOTAL 75.293.639,00 38.625.104,58 18.743.363,81
Financeiro (R$):
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS
QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: CAMPANHA PUBLICITARIA SOBRE O CHAMAMENTO DA POPULAÇÃO DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO
QUANTO A COMPLETUDE DO ESQUEMA VACINAL CONTRA A COVID-19 E A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 2ªDOSE DA VACINA,
CAMPANHA PUBLICITÁRIA SOBRE A VACINAÇÃO ASTRAZENECA EM VIANA-ES - PESQUISA INTITULADA "EFETIVIDADE, SEGURANÇA E
IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA ASTRAZENECA PARA COVID-19. UM ESTUDO CIENTIFICO DENOMINADO "PROJETO AÇORES",
CAMPANHA PUBLICITARIA SOBRE O CHAMAMENTO DA POPULAÇÃO DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO QUANTO A COMPLETUDE DO
ESQUEMA VACINAL DA VACINA CONTRA A COVID-19 E A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 2ªDOSE DA VACINA, CAMPANHA
PUBLICITÁRIA DE TESTAGEM EM TERMINAIS DE ÔNIBUS, HOSPITAIS, AEROPORTO E OUTRO LOCAIS PREVISTOS, CAMPANHA PUBLICITÁRIA
DESTINA-SE A DIVULGAR CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA CONSCIENTIZAR SOBRE A IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS E
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO COVID-19. CAMPANHA DO SAMU - SOBRE QUANDO ACIONAR O
SERVIÇO. ALÉM DO APOIO DADO AOS MUNICÍPIOS NAS CAMPANHAS DE ROTINA E AS VÁRIAS CAMPANHAS OPERACIONALIZADAS POR
MEIO DE INCENTIVOS VERBAIS, PALESTRAS, OFICINAS E REUNIÕES VIRTUAIS, SEM CUSTOS OPERACIONAIS. VISANDO AJUSTAR A META
FINANCEIRA ÀS METAS FÍSICAS DESTA AÇÃO, OPTAMOS POR COLOCARMOS OS NÚMEROS APENAS DAS CAMPANHAS QUE GERARAM
GASTOS ORÇAMENTÁRIOS POR MEIO DESTA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBSERVA-SE QUE DEVIDO A PANDEMIA COVID 19, A CONCENTRAÇÃO
DE ESFORÇOS FICOU CENTRALIZADA NA EDUCAÇÃO, ALERTAS E ASSISTÊNCIA PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO VIRUS CORONA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 17.345.520,00 6.238.737,23 14.134.287,71
TOTAL 17.345.520,00 14.134.287,71 6.238.737,23
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 684 7 7
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 2.766.077.718,00 803.676.034,95 1.558.755.329,74
TOTAL 2.766.077.718,00 1.558.755.329,74 803.676.034,95
Financeiro (R$):
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 7.900 11.264 11.264
AÇÃO: 2125 - COFINANCIAMENTO DO SAMU
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA PRÉ HOSPITALAR DE URGÊNCIA EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS VISANDO A AMPLIAÇÃO DA
CAPACIDADE ASSISTENCIAL E A COBERTURA DA POPULAÇÃO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: O SAMU ESTÁ IMPLANTADO EM 72 MUNICÍPIOS, CORRESPONDENDO A 97% DE COBERTURA POPULACIONAL.
EXISTEM 6 MUNICÍPIOS QUE ESTÃO EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NO POLO SUL, FALTANDO A REALIZAÇÃO DAS
ADEQUAÇÕES DAS BASES DESCENTRALIZADAS, A ADESÃO ÀS PORTARIAS E AO CONSÓRCIO - CIM POLO SUL E A PORTARIA ESTADUAL DE
REPASSE PARA INÍCIO DE SERVIÇO, QUE SÃO: ALFREDO CHAVES, ICONHA, RIO NOVO DO SUL, MARATAÍZES, BOM JESUS DO NORTE E
ITAPEMIRIM. MUNICÍPIOS QUE IMPLANTARAM O SAMU EM 2021: BOA ESPERANÇA, CONCEIÇÃO DA BARRA, JAGUARÉ, MONTANHA,
MUCURICI, NOVA VENÉCIA, PEDRO CANÁRIO, PINHEIROS, PONTO BELO, SÃO MATEUS, VILA PAVÃO, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU, LINHARES,
ARACRUZ, SOORETAMA, RIO BANANAL, SÃO ROQUE DO CANAÃ, ATÍLIO VIVACQUA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, DIVINO DE SÃO
LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, GUAÇUÍ, IRUPI, IÚNA, JERÔNIMO MONTEIRO, MIMOSO DO SUL, MUQUI, ALEGRE, IBITIRAMA,
PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, VARGEM ALTA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ÁGUA DOCE DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO,
BAIXO GUANDU, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, ECOPORANGA, GOVERNADOR LINDENBERG, MANTENÓPOLIS, MARILÂNDIA,
PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, VILA VALÉRIO E APIACÁ.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES METROPOLITANA 4.239.657,00 0,00 0,00
CENTRAL SERRANA 8.930.293,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 8.930.293,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 8.930.293,00 187.795,21 187.795,21
CENTRAL SUL 8.930.293,00 4.661.375,65 4.661.375,65
CAPARAÓ 8.930.293,00 2.306.823,20 2.306.823,20
RIO DOCE 8.930.293,00 4.601.623,32 4.601.623,32
CENTRO OESTE 8.930.293,00 3.242.444,55 3.242.444,55
NORDESTE 8.930.293,00 4.540.743,41 4.903.150,22
NOROESTE 8.930.293,00 2.117.885,68 2.190.931,56
TOTAL 84.612.294,00 22.094.143,71 21.658.691,02
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO COM SAMU IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES METROPOLITANA 2 0 0
CENTRAL SERRANA 4 0 0
SUDOESTE SERRANA 4 0 0
LITORAL SUL 8 1 1
CENTRAL SUL 8 5 5
CAPARAÓ 11 6 6
RIO DOCE 3 6 6
CENTRO OESTE 8 9 9
NORDESTE 5 9 9
NOROESTE 2 5 5
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS FARMÁCIA CIDADÃS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: AS DESPESAS DE 2021 REFERENTES AS FARMÁCIAS CIDADÃS SÃO DIVIDIDAS EM: DESPESAS VARIÁVEIS - EDP,
CESAN (FARMÁCIAS DE VILA VELHA E VITÓRIA) E DEDETIZAÇÃO, DESPESAS FIXAS - ALUGUEL DE VITÓRIA E VILA VELHA, SERVIÇO DE
MANUNTENÇÃO DE REFRIGERADORES E DEMAIS DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS. ALÉM DESSAS DESPESAS, EM
17/12/2021 FOI INAUGURADA A NOVA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE ITAPEMRIM.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 22.857.495,00 4.571.041,70 9.901.480,02
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 0,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 0,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
NOROESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 22.857.495,00 9.901.480,02 4.571.041,70
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PACIENTE ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 12.552.844 0 0
METROPOLITANA 0 348.363 348.363
SUDOESTE SERRANA 0 24.182 24.182
CENTRAL SUL 0 70.838 70.838
CAPARAÓ 0 25.125 25.125
RIO DOCE 0 69.665 69.665
CENTRO OESTE 0 60.590 60.590
NORDESTE 0 32.786 32.786
NOROESTE 0 32.886 32.886
AÇÃO: 2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO NO SUS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DISPONIBILIZAR À SESA E ÀS SUAS UNIDADES ASSISTENCIAIS, BEM COMO AOS MUNICÍPIOS NOVAS TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: CONTROLE DE ATENDIMENTO DE TRATAMENTOS FORA DE
DOMICÍLIO (TFD), VACINA E CONFIA, VIANA VACINADA E-SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE E REGULAÇÃO FORMATIVA - CMCE.IMPLANTAÇÃO DO
E-SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL AMBOS CONCLUÍDA EM 78
MUNICÍPIOS.SISTEMA E-SUS APS MULTIMUNICIPAL IMPLANTADO EM 12 MUNICÍPIOS. SISTEMA E-SUS APS PEC PARA CONSULTAS
ESPECIALIZADAS, SENDO INICIALMENTE IMPLANTADO NO CRE SÃO MATEUS, CRE COLATINA E NA REDE CUIDAR NOVA VENÉCIA
TOTALIZANDO 15 MUNICÍPIOS UTILIZANDO A PLATAFORMA MULTIMUNICIPAL. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA RT/PCR - AGENDAMENTO DE
TESTES COVID-19, ACESSO VIA WEB.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 54.996.288,00 16.906.860,47 32.908.956,92
TOTAL 54.996.288,00 32.908.956,92 16.906.860,47
Financeiro (R$):
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
44901-FES ESTADO 100 100 100
AÇÃO: 2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO EM SAÚDE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE E DO CONTROLE SOCIAL
DO SUS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE PROVISÃO, FORMAÇÃO ,PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, DE
MODO A ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E DOCENTES EM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E
ACADÊMICA, BEM COMO A ATUAÇÃO PROFISSIONAL PAUTADA PELO ESPÍRITO CRÍTICO E PELA CIDADANIA, VISANDO À
TRANSFORMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA NOS MUNICÍPIOS: S. MATEUS, COLATINA, SERRA, VITÓRIA, ARACRUZ, V. VELHA,
CARIACICA, C. DO ITAPEMIRIM E J. MONTEIRO, COM 282 RESIDENTES, S. MATEUS E COLATINA: RESIDÊNCIAS MÉDICA EM MFC,
MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE COLETIVA E SAÚDE DA FAMÍLIA, COM 29 RESIDENTES, VITÓRIA, SERRA, ARACRUZ, V. VELHA E CARIACICA:
RESIDÊNCIAS MULTI EM SAÚDE COLETIVA, SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE MENTAL E CUIDADOS PALIATIVOS, MÉDICA EM MFC, PEDIATRIA,
PSIQUIATRIA E ACUPUNTURA, COM 229 RESIDENTES, C. DO ITAPEMIRIM E J. MONTEIRO: RESIDÊNCIAS MULTI EM SAÚDE COLETIVA, SAÚDE
MENTAL E CUIDADOS PALIATIVOS, COM 24 RESIDENTES, 85 SERVIDORES CREDENCIADOS COMO PESQUISADORES E 05 GRUPOS DE
PESQUISA DE 14 SETORES DA SESA, E CADASTRO DE 25 PROJETOS DE PESQUISA NO EDITAL ICEPI Nº 032/2021. CRIADO O LABORATÓRIO DE
PESQUISA COVID-19 (ILAB-COVID) COM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA EM COVID-19 - VIANA VACINADA É UMA DELAS.
PROJETOS DE INOVAÇÃO: 1) SAMU PARA TODOS: 49 MUNIC., COM COBERTURA POP. DE 96,7%. 2) ARFT: REDUÇÃO NO % MÉDIO ANUAL DE
ABSENTEÍSMO NAS CONSULTAS E EXAMES DE 38% PARA 27%, 100% DOS MUNIC. COM FERRAMENTA DE REGULAÇÃO E 9.413
PROFISSIONAIS CAPACITADOS. 3) PGAQ: A) IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS INTERNOS DE REGULAÇÃO EM 13 HOSPITAIS,
COM AUMENTO DO % DE RESERVAS CONFIRMADAS NOS HOSP. DE 40% EM JAN/19, PARA 84% EM DEZ/21. B) IMPLANT. DA MED.
HOSPITALAR EM 7 HOSP., COM REDUÇÃO DE 60% DO TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR NOS HOSP. MONITORADOS. C)
IMPLANT. DE EGAS EM 7 HOSP., COM REDUÇÃO NO TEMPO MÉDIO PARA A RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE 4,95 EM JUL/21 PARA 0,92 EM
NOV/21. 4) NUDETI-SUS, PRINCIPAIS ENTREGAS: A) DESENVOLV. DAS PLATAF. DE EAD E DE GESTÃO ACADÊMICA, B) IMPLANT. DO E-SUS APS
PEC MULTIMUNICIPAL EM 18 MUNIC., C) IMPLANT. DA PLATAF. VACINA E CONFIA, D) DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAF. DE AGEND. DE EXAME
RT-PCR, E) DESENV. DE PAINÉIS DE INDICADORES/GESTÃO. 5) IMPLANT. DO PGIS. 6) IMPLANT. DO PROJ. LAB REDE QUALIVIDA. 7) IMPLANT.
DO PROJ. DE DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO NOS HOSPITAIS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 46.541.036,00 21.543.401,00 35.833.840,00
TOTAL 46.541.036,00 35.833.840,00 21.543.401,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESQUISA FINANCIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 48 130 130
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 8.000 8.743 8.743
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS UNIDADES.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: O ATENDIMENTO EMERGENCIAL, AS INTERNAÇÕES (CLÍNICAS, CIRÚRGICAS, OBSTÉTRICAS, PSIQUIÁTRICAS,
PEDIÁTRICAS E OUTRAS), AS CONSULTAS AMBULATORIAIS FOLLOW-UP E AS DE ROTINA E OS EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGENS,
ENFIM, ATENDIMENTO HOSPITALAR Á POPULAÇÃO CAPIXABA, ENVOLVEM AÇÕES PECULIARES AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,
MOBILIZANDO UM APARATO TECNOLÓGICO IMPORTANTE, DO QUAL DECORRE O EMPREGO DE SIGNIFICATIVO APORTE DE RECURSOS
FINANCEIROS, DIRECIONADOS TANTO PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS, ENTRE OUTROS, OS
QUAIS SÃO RAPIDAMENTE INCORPORADOS AO PROCESSO DE TRABALHO, COMO PARA O CUSTEIO DE RECURSOS HUMANOS,
CONTEMPLANDO NÃO APENAS A DIMENSÃO QUANTITATIVA, MAS TAMBÉM AQUELA RELATIVA À FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL.
NESSE SENTIDO, O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA), APÓS ANÁLISE DO
DESEMPENHO DAS SUAS UNIDADES HOSPITALARES, ESTABELECEU COMO UM DOS EIXOS ESTRATÉGICOS DE GESTÃO A QUALIFICAÇÃO DA
ATENÇÃO À SAÚDE. COMO PRIORIDADE SE ESTABELECE A REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE NA REDE HOSPITALAR, VISANDO
SUBSIDIAR AS LINHAS DE ATUAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA REDE HOSPITALAR NO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, BEM COMO A AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, SERVIÇOS DE APOIO
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT) E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. É IMPORTANTE DESTACAR QUE A INTERRUPÇÃO DA MOBILIZAÇÃO DE
LEITOS DESTINADOS PARA O CORONAVÍRUS PARA DIRECIONAMENTO ÀS DEMANDAS CLÍNICAS-CIRÚRGICAS DE MAIOR NECESSIDADE DE
ACESSO ATUAL, PODE SER REQUERIDA A QUALQUER TEMPO, DIANTE DESTES CENÁRIOS EPIDEMIOLÓGICOS APONTADOS. NA
REORGANIZAÇÃO DESTES LEITOS E OUTROS QUE VIEREM SER NECESSÁRIOS EM UMA NOVA ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO COVID19, É
PRIMORDIAL OBSERVAR DADOS DIÁRIOS APONTADOS PELA GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE ACESSO À SAÚDE NAS INSTÂNCIA DA SALA DE
SITUAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE, EM QUE SE OBTÉM DADOS DA DEMANDA ADVINDA DO COMPONENTE PRÉ-HOSPITALAR FIXO DA REDE DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 0,00 2.674.265,42 2.674.265,42
METROPOLITANA 712.835.028,00 911.217.818,65 1.975.334.762,34
CENTRAL SUL 400.000.000,00 6.422.403,84 13.198.423,40
CAPARAÓ 400.000.000,00 19.181.644,26 32.278.297,30
RIO DOCE 400.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
CENTRO OESTE 400.000.000,00 62.829.614,21 128.111.682,89
NORDESTE 400.000.000,00 75.317.279,02 153.441.867,32
NOROESTE 400.000.000,00 27.138.538,66 58.684.705,56
TOTAL 3.112.835.028,00 2.372.224.004,23 1.113.281.564,06
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INTERNAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES METROPOLITANA 280.738 84.911 84.911
CENTRAL SUL 2.323 2.441 2.441
CAPARAÓ 3.363 3.219 3.219
RIO DOCE 4.721 5.052 5.052
CENTRO OESTE 22.727 14.447 14.447
NORDESTE 25.333 9.305 9.305
NOROESTE 11.939 4.534 4.534
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NOS
NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: OS NÚCLEOS REGIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS E EXAMES DISPÕE DE MÉDICOS ESPECIALISTAS QUE
ATENDEM DIVERSAS ESPECIALIDADES ONDE PODEMOS CITAR ALGUMAS DELAS: ANGIOLOGIA, CARDIOLOGIA, CIRURGIA GERAL,
DERMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, GERIATRIA, HEMATOLOGIA, NEFROLOGIA, NEUROLOGIA, NEUROPEDIATRIA,
OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA ADUTO E PEDIATRICO, OTORRINOLARINGOLOGIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA ADULTO E PEDIATRICA,
REUMATOLOGIA E UROLOGIA, DENTRE OUTRAS, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE EXAMES. OS NÚCLEOS ATENDEM AOS 78
MUNICÍPIOS CONFORME REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO DISTRIBUÍDOS POR REGIÃO: NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA,
NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS, NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NUCLEO
REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA. O MODELO DE ASSISTENCIA UTILIZADO NOS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS UTILIZA A AUTO
REGULAÇÃO FORMATIVA TERRITORIAL COMO METODOLOGIA DE REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, NA QUAL
O PROFISSIONAL ESPECIALISTA INCORPORA AS COMPETÊNCIAS, DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE ASSISTENTE DE REFERÊNCIA,
GARANTINDO QUE A DEMANDA CLÍNICA APONTADA PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS SEJA TRADUZIDA EM
DEMANDA PEDAGÓGICA ESTRUTURADA, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS CLÍNICAS AMPLIADAS. ESTE MODELO DE
REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA OCORRE ATRAVÉS DO SISTEMA MVSOUL , POR MEIO DE SOLICITAÇÃO E RESPOSTA ENTRE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UMA EQUIPE DE ABS/ESF E ESPECIALISTAS DOS NÚCLEOS DE FORMA ASSÍNCRONA. REFERENTE A PRODUÇÃO
DE ABRIL, EM FUNÇÃO DO "LOCKDOWN" O ATENDIMENTO AMBULATORIAL FOI ALTAMENTE IMPACTADO, TENDO SEU ATENDIMENTO
SUPER REDUZIDO, SENDO APENAS ALGUNS SERVIÇOS MANTIDOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES METROPOLITANA 113.000.000,00 18.887.993,53 64.045.537,35
CENTRAL SUL 60.000.000,00 8.210.107,24 16.845.119,12
CENTRO OESTE 60.000.000,00 13.938.263,90 44.295.265,41
NORDESTE 164.358.979,00 6.660.745,11 20.903.250,37
TOTAL 397.358.979,00 146.089.172,25 47.697.109,78
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROCEDIMENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES METROPOLITANA 277.432 44.853 44.853
CENTRAL SUL 44.347 12.637 12.637
CENTRO OESTE 170.217 67.744 67.744
NORDESTE 277.435 60.645 60.645
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2191 - COFINANCIAMENTO DO SUBSISTEMA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA EM SAÚDE, COM A CORRESPONSABILIZAÇÃO NO SEU FINANCIAMENTO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: REDE CUIDAR É A NOVA FORMA DE CUIDAR DO CIDADÃO CAPIXABA. ENTRE OS BENEFÍCIOS ESTÃO O
ATENDIMENTO MAIS PRÓXIMO DO CIDADÃO, EVITANDO DESLOCAMENTO PARA A GRANDE VITÓRIA, REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA
PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO E HUMANIZADO. O USUÁRIO DO SUS PODERÁ
REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO MESMO LOCAL, COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, E SAIRÁ COM UM PLANO DE CUIDADO QUE INCLUI
DICAS DE NUTRIÇÃO E DE ATIVIDADES FÍSICAS. TEMOS 4 UNIDADES CUIDAR: GUAÇUÍ, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SANTA TERESA. POR
MEIO DE PACTUAÇÕES CELEBRADAS NOS ESPAÇOS INSTITUCIONAIS DELIBERATIVOS, ENTRE OS ENTES - COMISSÃO INTERGESTORA
REGIONAL E COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE- CIB/SUS-ES, TENDO A PRÁTICA DA AUTO REGULAÇÃO FORMATIVA TERRITORIAL (ARFT)
COMO METODOLOGIA PARA REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E DO PROCESSO REGULATÓRIO DE ACESSO ASSISTENCIAL A QUAL
INCORPORA EM SUAS PRÁTICAS: REFERÊNCIA TERRITORIAL ESPECIALIZADA, CONSULTA COMPARTILHADA ATRAVÉS DA SEGUNDA OPINIÃO
FORMATIVA, PROTOCOLOS E FLUXOS ASSISTENCIAIS, CONSULTA REGISTRADA ATRAVÉS DA TELECOMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL, EDUCAÇÃO
PERMANENTE EM SAÚDE, VINCULAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALISTA. ESTE NOVO MODELO ESTÁ BASEADO NA
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS FAMÍLIAS E DA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES EM ALTO E MUITO ALTO RISCO, OU SEJA, DEPENDE
QUAL O ESTADO DE SAÚDE DA PESSOA. UMA VEZ FEITA A CORRETA AVALIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA, SE NECESSÁRIO, O PACIENTE SERÁ
ENCAMINHADO PARA A CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES. A UNIDADE BÁSICA E A UNIDADE DE CONSULTAS VÃO TRABALHAR JUNTAS
PARA ACOMPANHAR TODOS OS PASSOS DO PACIENTE . A COMUNICAÇÃO ENTRE ESSES DOIS NÍVEIS DE ATENDIMENTO É FUNDAMENTAL
PARA QUE REDE CUIDAR FUNCIONE E AS PESSOAS TENHAM UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE. PROFISSIONAIS E AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE ESTÃO SENDO QUALIFICADOS PARA ATUAR NA REDE CUIDAR, NUM PROCESSO QUE É CHAMADO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO
À SAÚDE. PARA ATINGIRMOS A META FISICA PROPOSTA É NECESSÁRIO QUE UM MUNICÍPIO EM CADA MICRORREGIÃO FAÇA ADESÃO AO
PROGRAMA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 1.000.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 3.367.328,00 240.000,00 240.000,00
CENTRAL SERRANA 15.941.921,00 6.200.776,12 14.468.477,60
SUDOESTE SERRANA 7.481.907,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 3.848.154,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 3.848.154,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 12.292.101,00 1.027.734,12 2.523.241,14
RIO DOCE 6.769.084,00 1.340.326,80 3.127.429,60
CENTRO OESTE 4.810.192,00 0,00 0,00
NORDESTE 4.329.176,00 0,00 0,00
NOROESTE 19.529.079,00 2.001.851,82 4.916.122,14
TOTAL 83.217.096,00 25.275.270,48 10.810.688,86
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROCEDIMENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 76 0 0
METROPOLITANA 168.000 0 0
CENTRAL SERRANA 394.000 46.951 46.951
SUDOESTE SERRANA 192.048 0 0
LITORAL SUL 192.000 0 0
CENTRAL SUL 192.000 0 0
CAPARAÓ 300.816 22.337 22.337
RIO DOCE 168.048 26.444 26.444
CENTRO OESTE 240.000 0 0
NORDESTE 216.000 0 0
NOROESTE 350.688 49.369 49.369
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: SISTEMATIZAR A CADEIA LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO DO SUS- ES SOB RESPONSABILIDADE DA SESA DE ACORDO COM PROJETO
DE PADRONIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DE COMPRAS DA SESA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: EM ELABORAÇÃO O TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO DE PROJETO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 8.461.229,00 0,00 0,00
TOTAL 8.461.229,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA, POR INTERMÉDIO DE PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS, CONSÓRCIOS,
ENTIDADES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: ALGUMAS ENTIDADES BENEFICIADAS: HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO, FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA,
SANTA CASA DE CACHOEIRO, CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO, CASA DE CARIDADE SÃO JOSÉ, HOSPITAL EVANGÊLICO DE VILA VELHA -
AEBES, PESTALOZZI MIMOSO DO SUL, PESTALOZZI DE DE LINHARES, APAE CARIACICA, MEPES, ASSOCIAÇÃO SANTA CATARINA, FUNDAÇÃO
HOSPITALAR CONCORDIA, FUNDAÇÃO MÉDICO TRAB. RURAL ITARANA, ABRAGES, HOSPITAL EVANGÊLICO DE CACHOEIRO, HOSPITAL
INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, SANTA CASA DE GUAÇUÍ, ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER- AFECC,
FUNDAÇÃO S. RURAL DE COLATINA, SANTA CASA DE COLATINA, FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE, SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO
CAMILO, CASA DE CARIDADE SÃO JOSE, SANTA CASA DE VITÓRIA, E ALGUNS MUNICÍPIOS APOIADOS: ATÍLIO VIVACQUA, ALTO RIO NOVO,
ALFREDO CHAVES, AFONSO CLÁUDIO, ALEGRE, BAIXO GUANDU, BOM JESUS DO NORTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIVINO SÃO LOURENÇO,
FUNDÃO, ICONHA, ITARANA, MARECHAL FLORIANO, MONTANHA, MUQUI, NOVA VENÉCIA, PINHEIROS, PONTO BELO, PIÚMA, RIO NOVO
DO SUL, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, SOORETAMA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VILA VALÉRIO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 66.074.363,00 24.840.661,04 46.548.280,73
METROPOLITANA 0,00 1.054.766,94 1.980.766,94
CENTRAL SERRANA 0,00 623.000,00 977.990,00
SUDOESTE SERRANA 0,00 37.976,66 67.976,66
LITORAL SUL 0,00 20.000,00 209.110,00
CENTRAL SUL 0,00 674.908,72 1.064.729,75
CAPARAÓ 0,00 170.000,00 170.000,00
RIO DOCE 0,00 459.869,81 769.869,81
CENTRO OESTE 0,00 291.168,00 677.691,15
NORDESTE 0,00 100.000,00 130.000,00
NOROESTE 0,00 0,00 42.000,00
TOTAL 66.074.363,00 52.638.415,04 28.272.351,17
Financeiro (R$):
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ENTIDADE APOIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 100 0 0
METROPOLITANA 0 6 6
CENTRAL SERRANA 0 2 2
SUDOESTE SERRANA 0 2 2
CENTRAL SUL 0 7 7
CAPARAÓ 0 2 2
RIO DOCE 0 3 3
CENTRO OESTE 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 78 0 0
METROPOLITANA 0 1 1
CENTRAL SERRANA 0 7 7
SUDOESTE SERRANA 0 3 3
LITORAL SUL 0 3 3
CENTRAL SUL 0 2 2
CAPARAÓ 0 7 7
RIO DOCE 0 2 2
CENTRO OESTE 0 2 2
NORDESTE 0 7 7
NOROESTE 0 2 2
AÇÃO: 2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE, EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM
COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES
INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: ESTA AÇÃO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE
SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO MATEUS, COLATINA E VITÓRIA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES METROPOLITANA 13.224.331,00 4.110.576,82 9.902.176,24
CENTRAL SUL 10.000.000,00 2.019.724,40 5.216.837,36
CENTRO OESTE 10.000.000,00 1.252.945,19 2.564.792,30
NORDESTE 10.000.000,00 962.103,47 2.269.580,28
TOTAL 43.224.331,00 19.953.386,18 8.345.349,88
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES METROPOLITANA 1 1 1
CENTRAL SUL 1 1 1
CENTRO OESTE 1 1 1
NORDESTE 1 1 1
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2290 - GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: IMPLEMENTAR O INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO SUS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES
DE PROVISÃO, FORMAÇÃO,PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, DE MODO A ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE
PROFISSIONAIS E DOCENTES EM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E ACADÊMICA, BEM COMO A ATUAÇÃO
PROFISSIONAL PAUTADA PELO ESPÍRITO CRÍTICO E PELA CIDADANIA, VISANDO À TRANSFORMAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE
SAÚDE.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: O ICEPI DESDE SUA CRIAÇÃO, POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 909 DE ABRIL DE 2019, VEM SE
ESTRUTURANDO ENQUANTO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ENQUANTO ESCOLA DE GOVERNO. DOIS GRANDES PROGRAMAS
RELEVANTES TIVERAM DESTAQUE DESDE SUA CRIAÇÃO: O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - QUALIFICA
APS (LANÇADO NO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2019) E OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, CUJO INÍCIO DE OPERAÇÃO SE DEU
EM MARÇO DE 2020. AÇÕES IMPORTANTES COMO O PROGRAMA DE GESTÃO DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA NAS REDES DE
ATENÇÃO À SAÚDE (PGAQ) E O PROCTISUS (PROGRAMA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS À SAÚDE) ESTÃO
EM FUNCIONAMENTO E PRESTAM RELEVANTE SERVIÇO AO SUS CAPIXABA. EM 27 DE OUTUBRO DE 2020 O ICEPI PROTOCOLOU JUNTO AO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ENQUANTO ESCOLA DE GOVERNO, SUBMETENDO PLANO
POLÍTICO PEDAGÓGICO EXIGIDO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, BEM COMO REGIMENTO DO ICEPI, DENTRE OUTRAS
DOCUMENTAÇÕES E EM DEZEMBRO FOI RECONHECIDO ENQUANTO ESCOLA DE GOVERNO POR MEIO DA RESOLUÇÃO CEE Nº 5.731 DE
2020. EM AGOSTO DE 2020 O ICEPI INICIOU ARTICULAÇÕES COM OBJETIVO DE TER SEDE PRÓPRIA, O QUE FOI INTERMEDIADO PELO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E PELA SEGER, SENDO QUE A MUDANÇA FÍSICA FOI REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021
PARA UM PRÉDIO LOCALIZADO NO CENTRO DE VITÓRIA, TENDO SUAS ATIVIDADES SENDO DESENVOLVIDAS NESSE NOVO ESPAÇO DESDE
ENTÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 16.921.450,00 375.191,50 513.456,88
TOTAL 16.921.450,00 513.456,88 375.191,50
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INSTITUTO CAPIXABA MANTIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2291 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA O
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: QUALIFICAR O ATENDIMENTO DO SERVIDOR DA REDE DE SAÚDE NO RECONHECIMENTO, ACOLHIMENTO, ATENDIMENTO E
NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 150.000,00 0,00 0,00
TOTAL 150.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: POLO IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 40 0 0
AÇÃO: 2292 - FORTALECER AS INSTÂNCIAS DO CONTROLE SOCIAL E OS CANAIS DE INTERAÇÃO COM O
USUÁRIO, COM GARANTIA DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: FOMENTO E APOIO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DE MULHERES, NEGROS, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS,
JUVENTUDE, LGBT E PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 300.000,00 0,00 0,00
TOTAL 300.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2313 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - REDE ASSISTENCIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR, DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA
MÉDICA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 0,00 0,00 140.100.771,57
TOTAL 0,00 140.100.771,57 0,00
Financeiro (R$):
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ADQUIRIR, DISTRIBUIR E DISPENSAR REMÉDIOS, GARANTINDO O ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, DE
PROGRAMAS ESPECÍFICOS, COMO TAMBÉM INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO A SAÚDE E CORRELATOS NA REDE
PÚBLICA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: ESTA AÇÃO É CONTÍNUA. FORAM REALIZADAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS CLÍNICOS (MS E DO ESTADO),
SENDO CONSTANTES DOS GRUPOS 1B E 2 DO MS E DA LISTA ESTADUAL COMPLEMENTAR - LEC E MEDICAMENTOS NÃO PADRNIZADOS
ATENDIDOS PELA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. O DISPOSITIVO LEGAL PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO É A PORTARIA GM/MS Nº
1.554/13 (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 2 E 6). TAMBÉM FOI ADQUIRIDO E DISPENSADO AS FÓRMULAS NUTRICIONAIS PADRONIZADAS
PELA POR PORTARIA 054-R DE 28/04/2010, PELA VIA ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 10.987/2019), POR VIA JUDICIAL E PARA
CRIANÇAS VERTICALMENTE EXPOSTAS AO HIV, CONFORME PORTARIA MS/GM Nº 1.378/13 E PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA CONFORME
PROTOCOLO PUBLICADO EM PORTARIA 20-R DE 10/04/2017.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 680.282.842,00 140.091.028,78 329.550.818,84
TOTAL 680.282.842,00 329.550.818,84 140.091.028,78
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MEDICAMENTO E INSUMO DISTRIBUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 181.919.141 46.867.809 46.867.809
AÇÃO: 2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVENDO, ALÉM DAS REUNIÕES
PERIÓDICAS, AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO ESTA SENDO EXECUTADA CONFORME O PROGRAMADO. O CONSELHO TEM ATUADO CONFORME
REGIMENTO INTERNO, REALIZANDO AS REUNIÕES DEFINIDAS E APROVANDO OS ATOS PERTINENTES. ENTRETANTO, TENDO EM VISTA A
PANDEMIA DA COVID-19, AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE SERÃO REALIZADAS EM 2022.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 3.172.961,00 4.517,46 30.208,50
TOTAL 3.172.961,00 30.208,50 4.517,46
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONSELHO MANTIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 1 1 1
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: ATIVIDADES REALIZADAS:
CAPTAÇÃO, PRÉ-TRIAGEM, TRIAGEM CLÍNICA E EXAMES LABORATORIAIS DO DOADOR E DO RECEPTOR DE SANGUE, COLETA,
IDENTIFICAÇÃO, PROCESSAMENTO, ESTOCAGEM, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES, EXAMES LABORATORIAS DE
CONTROLE DE QUALIDADE DE HEMOCOMPONENTES, ORIENTAÇÃO E TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, AFÉRESE
TRANSFUSIONAL E TERAPÊUTICA, CADASTRO E COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE DE CANDIDATOS À DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA,
PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AO DOADOR INAPTO, HEMATOLOGIA GERAL, PROGRAMA DE COAGULOPATIAS E PROGRAMA DE
HEMOGLOBINOPATIAS, EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA, HEMOSTASIA E SOROLOGIA DE PACIENTES, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
DE GESTÃO DA QUALIDADE, CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2015 - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 54.898.148,00 17.453.188,45 34.834.083,19
TOTAL 54.898.148,00 34.834.083,19 17.453.188,45
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 5 5 5
AÇÃO: 2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: COLETAR, ANALISAR E DISSEMINAR DADOS SOBRE EVENTOS RELACIONADOS À SAÚDE, VISANDO O PLANEJAMENTO E A
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMO DIAGNÓSTICO, CAPACITAÇÕES E SUPORTE EM SAÚDE PÚBLICA PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE
DA POPULAÇÃO E A PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS, A PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUINDO OS AGRAVOS RELACIONADOS AO
MEIO AMBIENTE E DOENÇAS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE CORPOS, UTILIZANDO DA PLATAFORMA ONBASE,
INFORMATIZANDO O ATENDIMENTO NO SVO. EM RELAÇÃO À VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, FORAM REALIZADAS
INVESTIGAÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO DE 4.023 FICHAS DE COVID-19 E AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO ESUS-VS, FORAM PRODUZIDOS 24
BOLETINS COM PERIODICIDADE SEMANAL. FORAM REALIZADAS REUNIÕES DE GRUPO DE TRABALHO E GRUPOS DE ESTUDOS. EMISSÃO
MENSAL DE BOLETINS AMBIENTAIS E CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE DE
VETORES-SISCATMOS E TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VSPEA EM MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS, AVALIAÇÃO DO
PROGRAMA VIGIAGUA, SUPERVISÕES ETAS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELO DESASTRE RIO DOCE E SUPERVISÕES SUPERVISÕES EM SALAS DE
VACINA / REDE DE FRIO, BEM COMO CAPACITAÇÕES EM SALA DE VACINA E BCG. EM RELAÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM
FUNCIONAMENTO TEMOS: 1. SIM,2. SINAN, 3. SINASC,4. SI-PNI, 5. ESUSVS, 6. GAL, 7. SISVAN, 8. SISCAN, 9. SRHC, 10. TB NOTES, 11. SITE TB
IL TB, 12. SICLOM - SISTEMA DE CONTROLE LOGÍSTICO DE MEDICAMENTOS, 13. SISCEL - SISTEMA DE CONTROLE DE EXAMES
LABORATORIAIS, 14. SIMC - SISTEMA DE MONITORAMENTO CLÍNICO DAS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, 15. ESTRATÉGIA AMAMENTA E
ALIMENTA BRASIL, 16. SISTEMA FEDERAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REGISTRO DE CONDICIONALIDADE DE SAÚDE PBF, 17. SISTEMA
DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS: VIT A, FERRO E NUTRISUS, 18. LIRA'A- LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICE PARA AEDES AEGYPTI.,
19. SINAVISA, 20. SIEAPV, 21. SIES, 22. SIVEP GRIPE, 23. ONBASE (INFORMATIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SVO), 24. DATATOX, 25. SISSOLO,
26. SISAGUA, 27. ESUS NOTIFICA, 28. VACINA E CONFIA ES, 29. HARPYA, 30.NOTIVISA, 31. SNGPC, 32. SISGAP, 33. ESCOLA SEGURA
(WWW.ESCOLASEGURA.SEDU.ES.GOV.BR, ATRAVÉS DO ACESSO CIDADÃO), 34. SIMPLIFICA/ES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 29.452.715,00 17.386.705,57 34.319.207,85
TOTAL 29.452.715,00 34.319.207,85 17.386.705,57
Financeiro (R$):
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E ALIMENTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 14 34 34
AÇÃO: 4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
BÁSICOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS, CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
TRANSFERINDO RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: NA CIB 200/2013 FOI REALIZADO UMA PACTUAÇÃO ENTRE OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO QUE REGULAMENTA O REPASSE DE RECURSO EXTRA AOS MUNICÍPIOS QUE
ADERIRAM AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
CONFORME A PORTARIA GM/MS 1.555/2013. O OBJETIVO DESSE PROJETO É AUXILIAR NA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS
ESSENCIAIS NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A PORTARIA MINISTERIAL PREVÊ QUE O ESTADO REALIZE O REPASSE DE R$
2,36/HABITNATE/ANO A TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO. SOBRETUDO, ESSA ATIVIDADE AMPLIA ESSE VALOR REPASSADO PARA OS
MUNICIPIOS ADERENTES, VARIANDO DE R$ 2,50 A R$ 3,50/HABITANTE/ANO CONFORME A CLASSIFICAÇÃO PECAPS (ANO 2012). O REPASSE
É REALIZADO MENSALMENTE NA CONTA DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES METROPOLITANA 21.669.743,00 5.356.405,34 12.498.279,26
CENTRAL SERRANA 1.324.874,00 310.821,96 725.251,24
SUDOESTE SERRANA 1.862.213,00 433.644,96 1.011.838,24
LITORAL SUL 2.270.901,00 540.107,46 1.267.551,26
CENTRAL SUL 4.042.247,00 947.363,00 2.210.513,76
CAPARAÓ 2.666.434,00 626.412,12 1.461.627,96
RIO DOCE 3.585.017,00 877.371,86 2.047.201,14
CENTRO OESTE 3.480.274,00 959.794,70 2.158.059,27
NORDESTE 3.965.285,00 952.449,84 2.222.383,02
NOROESTE 2.353.157,00 546.984,94 1.276.298,30
TOTAL 47.220.145,00 26.879.003,45 11.551.356,18
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES METROPOLITANA 7 7 7
CENTRAL SERRANA 5 5 5
SUDOESTE SERRANA 7 7 7
LITORAL SUL 8 8 8
CENTRAL SUL 8 8 8
CAPARAÓ 11 11 11
RIO DOCE 6 6 6
CENTRO OESTE 10 10 10
NORDESTE 9 9 9
NOROESTE 7 7 7
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO
INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: INSPEÇÕES SANITÁRIAS NOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA,ANÁLISE DE PROJETOS
BÁSICOS DE ARQUITETURA, ATIVIDADE EDUCATIVA PARA POPULAÇÃO,ATIVIDADE EDUCATIVA PARA SETOR REGULADO,CONCLUSÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO,INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM AMBIENTES DE TRABALHO REALIZADAS PELO NEVISAT/CEREST.VIGILÂNCIA EM
SAÚDE DO TRABALHADOR, SENDO REALIZADAS VÁRIAS INSPEÇÕES A PARTIR DE DENUNCIAS, OUVIDORIA, AÇÃO CONJUNTA COM A
VIGILÂNCIA SANITÁRIA,OU SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 20.581.734,00 177.357,77 246.044,05
TOTAL 20.581.734,00 246.044,05 177.357,77
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ATIVIDADE REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 4.184 2.312 2.312
AÇÃO: 4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL EM SAÚDE, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPRAS DE INSUMOS,
EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS IDENTIFICADOS COMO NECESSIDADES ASSISTENCIAIS EM MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO ESTA SENDO EXECUTADA CONFORME OS CONTRATOS FIRMADOS E A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
DE NOVOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 2.529.229.215,00 1.157.952.758,30 2.343.152.309,26
METROPOLITANA 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
TOTAL 2.529.229.215,00 2.348.152.309,26 1.162.952.758,30
Financeiro (R$):
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONSULTA MÉDICA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 2.105.360 2.958.510 2.958.510
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: LEITO PARTICULAR VIABILIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 27.136 11.556 11.556
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIÇO DE REMOÇÃO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 24.401 9.155 9.155
AÇÃO: 4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE
ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A AÇÃO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO CONFORME PROGRAMADO. O QUANTITATIVO EXTRAÍDO ABAIXO
REFERE-SE AO ATENDIMENTO REALIZADO NO DERRADEIRO DE 2021 O QUAL TOTALIZOU 174.938. CABE FRISAR QUE O SAMU RECEBEU
103.386 TROTES E 619.140 LIGAÇÕES RECEBIDAS QUE NÃO FORAM NECESSÁRIAS DISPENSAÇÃO DA EQUIPE PARA ATENDIMENTO.
ATUALIZAÇÃO E PACTUAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS: PLANO DE AÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO SUL
RESOLUÇÃO 048/2020 E 049 QUE APROVA A ADESÃO DE 24 MUNICÍPIOS COM 04 UNIDADES DE SUPORTE AVANÇADO (USA) E 27 DE
SUPORTE BÁSICO DE VIDA TERRESTRE (USB).PLANO DE AÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO NORTE RESOLUÇÃO 060 E
061/2020 QUE APROVA A ADESÃO DE 14 MUNICÍPIOS COM 04 UNIDADES DE SUPORTE AVANÇADO (USA) E 14 DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA
TERRESTRE (USB)PLANO DE AÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO CENTRAL RESOLUÇÃO 045 QUE APROVA A ADESÃO
DE 18 MUNICÍPIOS COM 03 UNIDADES DE SUPORTE AVANÇADO (USA) E 09 DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA TERRESTRE COM ENFERMEIROS
(USB) E 10 DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA TERRESTRE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
44901-FES ESTADO 239.979.435,00 78.307.614,22 175.516.572,46
TOTAL 239.979.435,00 175.516.572,46 78.307.614,22
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
44901-FES ESTADO 3.173.006 174.938 174.938
NOVO SUS CAPIXABASAÚDE
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ÁREA DE RESULTADO: SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
FORÇA PELA VIDAPROGRAMA: 0036 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: VALORIZAR A VIDA NO TRÂNSITO, POR MEIO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE
ACIDENTES NO TRÂNSITO A FIM DE REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES.
PÚBLICO ALVO: PEDESTRES E USUÁRIOS DOS MEIOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: PROGRAMA EXECUTADO DE ACORDO COM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
INDÍCE DE FATALIDADE NO TRÂNSITO POR 100 MIL
HABITANTES
DETRAN-ES 12,47 2017 2,67 2018
TAXA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS DETRAN-ES 0,3821 2017 0,389 2020
AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45202-DETRAN ESTADO 242.620.800,00 47.972.305,58 103.361.387,63
TOTAL 242.620.800,00 103.361.387,63 47.972.305,58
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
45202-DETRAN ESTADO 1 1 1
FORÇA PELA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS
QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: IMPORTANTE REGISTRAR QUE A PARTIR DE 20 DE SETEMBRO DE 2021, O CONTRATO DE PUBLICIDADE PASSOU
A SER DE RESPONSABILIDADE DA SECOM/ES, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº048/2021.O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DO ANO FOI
MARCADO POR GRANDES AÇÕES E CAMPANHAS, SEGUINDO O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO CONTRAN.DESTACAMOS A SEMANA
NACIONAL DE TRÂNSITO, O DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DE TRÂNSITO E A CAMPANHA DE BEBIDA E DIREÇÃO, QUANDO
MANTIVEMOS UMA FORTE PRESENÇA NAS MÍDIAS DE MASSA, FORTALECENDO AINDA MAIS O NOSSO VÍNCULO COM O CIDADÃO
CAPIXABA.DIFERENTE DO PRIMEIRO PERÍODO, AQUI TIVEMOS DUAS AÇÕES EDUCATIVAS QUE FORAM REALIZADAS DENTRO DO EVENTO
MEGA PIT STOP EM DUAS EDIÇÕES, SENDO A PRIMEIRA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E A SEGUNDA EM LINHARES.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: 2021 FOI O SEGUNDO ANO MARCADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. MAIS UMA VEZ FOI PRECISO REPENSAR A
FORMA DE EXECUTAR AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E INSTITUCIONAIS, EVITANDO A REALIZAÇÃO DE ALGUMAS AÇÕES QUE ENVOLVESSEM
CONTATO DIRETO COM O PÚBLICO, POR EXEMPLO.COMO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO RESPONSÁVEL POR EDUCAR E FORMAR
CIDADÃOS CONSCIENTES NO TRÂNSITO, TIVEMOS QUE REPENSAR A FORMA DE COMUNICAR, INTENSIFICANDO OS ESFORÇOS NAS MÍDIAS
DE MASSA (TV, RÁDIO E INTERNET) E EVITANDO QUALQUER TIPO DE AÇÃO QUE ENVOLVESSE CONTATO PRESENCIAL COM O CIDADÃO,
EXATAMENTE COMO EM 2020. EXPLORAMOS AINDA MAIS O UNIVERSO DIGITAL, COMPARTILHANDO CONTEÚDOS, DIALOGANDO COM A
SOCIEDADE E REALIZANDO OS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS. INDEPENDENTE DO FORMATO DAS CAMPANHAS, O NOSSO OBJETIVO FOI
SEMPRE LEVAR PARA A VIDA DOS CAPIXABAS MENSAGENS QUE ESTIMULEM E VALORIZEM CADA UM DELES, POR MEIO DA ABORDAGEM DE
CONCEITOS RELACIONADOS AO TRÂNSITO E À PRESERVAÇÃO DA VIDA HUMANA.SEMPRE TRABALHANDO COM ORIENTAÇÃO DA DIRETORIA
TÉCNICA DO DETRAN, A EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS PLANEJADAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO SE DEU DA MANEIRA ESPERADA
E PLANEJADA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45202-DETRAN ESTADO 40.000.000,00 7.819.139,76 15.085.960,47
TOTAL 40.000.000,00 15.085.960,47 7.819.139,76
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
45202-DETRAN ESTADO 48 23 23
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45202-DETRAN ESTADO 186.500.000,00 35.146.488,12 82.302.508,94
TOTAL 186.500.000,00 82.302.508,94 35.146.488,12
Financeiro (R$):
FORÇA PELA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
45202-DETRAN ESTADO 700 616 616
AÇÃO: 2162 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A CIDADANIA E SEGURANÇA NO TRÂNSITO COORDENANDO AS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES
INTEGRANDO-SE AOS ÓRGÃOS, ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO E DEMAIS PARTÍCIPES DO SISTEMA
NACIONAL DE TRÂNSITO ESTABELECENDO AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DESENVOLVENDO
CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: CONFORME PROCESSO 2021-K7NF6 PARA NOVO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O DETRAN-ES E
A POLÍCIA MILITAR DO ES E APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA FOI ASSINADO O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº
028/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO DETRAN/ES E A POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PMES, TENDO COMO OBJETO A DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARAINVESTIMENTO EM
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 320 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) E
RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 638 DE 30/11/2016 SENDO EXECUTADA A DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO - INTERNA NO VALOR DE
R$5.781.242,00 DE ACORDO COM A 2021DC00002.FOI DEVOLVIDO O VALOR DE R$1.571.238,67 NÃO UTILIZADO DA DESCENTRALIZAÇÃO
DE CRÉDITO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO.TAMBÉM FORAM
ADQUIRIDOS 50 (CINQUENTA) ETILÔMETROS PARA ATENDER A PMES NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS VISANDO A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT
FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO DETRAN-ES NO EXERCÍCIO DE 2020 APÓS A DEFINIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA ATENDER AO NOVO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O DETRAN-ES E A POLÍCIA
MILITAR DO ES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45202-DETRAN ESTADO 32.457.304,00 578.110,00 3.479.301,94
TOTAL 32.457.304,00 3.479.301,94 578.110,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONVÊNIO CELEBRADO UN. MEDIDA: UNIDADE
45202-DETRAN ESTADO 4 1 1
AÇÃO: 2173 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E
PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A
ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM
QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: SINALIZAÇÃO VIÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM,ARACRUZ, SÃO MATEUS,MARECHAL FLORIANO,
GUAÇUÍ, IBIRAÇU, BREJETUBA,NOVA VENÉCIA, IBATIBA,SANTA TERESA, SANTA LEOPOLDINA,SANTA MARIA DE JETIBÁ, ALFREDO
CHAVES,DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLAÚDIO,VARGEM ALTA, IÚNA, JERONIMO MONTEIRO,CONCEIÇÃO DA BARRA, VIANA, SÃO JOSÉ
DOS CALÇADOS E JAGUARÉ.AS ORDENS DE SERVIÇOS FORAM EMITIDAS E EXECUTADAS SEM MAIORES INTECORRÊNCIAS OU IMPACTOS
CAUSADOS PELA PANDEMIA.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: SINALIZAÇÃO VIÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA, AFONSO CLAÚDIO,GUACUÍ,ALFREDO CHAVES, SOORETAMA
E EM ÀREAS DE PROVAS PRÁTICAS. AS ORDENS DE SERVIÇOS FORAM EMITIDAS E EXECUTADAS SEM MAIORES INTECORRÊNCIAS OU
IMPACTOS CAUSADOS PELA PANDEMIA.
FORÇA PELA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45202-DETRAN ESTADO 62.681.210,00 8.228.575,73 11.771.306,49
TOTAL 62.681.210,00 11.771.306,49 8.228.575,73
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
45202-DETRAN ESTADO 120 28 28
AÇÃO: 2187 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DO DETRAN
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS
COMPUTACIONAIS, BEM COMO MODERNIZAR E APARELHAR A INSTITUIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO,
VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E GERIR TODAS AS ATIVIDADES DE SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA
INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS INERENTES À PRODUÇÃO, TRÁFEGO E SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DADOS DO DETRAN-ES COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E
IMPLEMENTAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA PRODEST.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45202-DETRAN ESTADO 106.132.802,00 17.711.066,24 30.553.206,04
TOTAL 106.132.802,00 30.553.206,04 17.711.066,24
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
45202-DETRAN ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2194 - LICENCIAMENTO, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAM E
RENAINF, BEM COMO VISTORIAR, INSPECIONAR E FISCALIZAR OS VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS VIAS DO ESPÍRITO SANTO
QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR. REGISTRAR E LICENCIAR OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO ESPÍRITO
SANTO, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL, MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL
COMPETENTE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: SALIENTAMOS QUE, OS SERVIÇOS DE VEÍCULOS NÃO FORAM AFETADOS PELA PANDEMIA POR SEREM DIGITAIS.
DESTACAMOS QUE FOI DISPONIBILIZADO O PROTOCOLO ONLINE NO SITE DO DETRAN/ES PARA ABERTURA DOS SERVIÇOS COM A
IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS (ON LINE) A ÁREA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS POSSIBILITOU AO CIDADÃO
CAPIXABA O ACESSO À REGULARIZAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO JUNTO AO DETRAN-ES NO QUE DIZ RESPEITO AO LICENCIAMENTO E REGISTRO
DE VEÍCULOS.
FORÇA PELA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45202-DETRAN ESTADO 22.126.592,00 10.331.122,03 14.504.619,09
TOTAL 22.126.592,00 14.504.619,09 10.331.122,03
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
45202-DETRAN ESTADO 3.200.000 1.168.194 1.168.194
AÇÃO: 2200 - REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES
RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE
GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES, REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILARES, FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORIAR OS
VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: TENDO EM VISTA O PERÍODO DA PANDEMIA, FOI OBSERVADO QUE TIVEMOS UMA QUEDA NA EMISSÃO DE
CNH NO MÊS DE ABRIL DE 2021 E QUE FOI AUMENTANDO GRADATIVAMENTE, COM OS AVANÇOS DA VACINAÇÃO E OS SERVIÇOS DIGITAIS
IMPOSTOS NO SITE DO DETRAN.SALIENTAMOS QUE, DEVIDO À IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS (ON LINE) QUE TIVERAM UM
AVANÇO GRANDIOSO NA ÁREA DE HABILITAÇÃO E QUE POSSIBILITOU AO CIDADÃO CAPIXABA, MESMO DURANTE UM PERÍODO DIFÍCIL,
OBTER A CNH.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45202-DETRAN ESTADO 80.000.000,00 19.981.179,96 38.183.644,15
TOTAL 80.000.000,00 38.183.644,15 19.981.179,96
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CARTEIRA EXPEDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
45202-DETRAN ESTADO 1.440.000 304.862 304.862
FORÇA PELA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇAPROGRAMA: 0053 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA, PROPORCIONANDO ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINSERÇÃO
SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO CARCERÁRIA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL, ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS
INTERNOS,CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS, MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO
SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TAXA DE OCUPAÇÃO PRISIONAL DEPEN/SEJUS/ INFOPEN 161,48%. 2018 1,6161 2021
AÇÃO: 1122 - PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL DO ESPÍRITO
SANTO - MODERNIZA-ES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: IMPLANTAR AÇÕES QUE PRIVILEGIAM E CONSOLIDAM AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O SISTEMAPENITENCIÁRIO
ESTADUAL, FORTALECIMENTO DA GESTÃO PRISIONAL E OTIMIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
SITUAÇÃO EM 4/10/2021: PROCESSOS TRAMITAM NO AMBITO DO GOVERNO FEDERAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
46101-SEJUS ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
46101-SEJUS ESTADO 990.576.690,00 248.816.405,81 574.709.939,51
TOTAL 990.576.690,00 574.709.939,51 248.816.405,81
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
46101-SEJUS ESTADO 4.128 4.128 4.128
MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2119 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR, POR MEIO DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E
DIGNIDADE AOS INTERNOS E EGRESSOS, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA, BEM COMO CONDIÇÕES BÁSICAS DE
TRABALHO AOS SERVIDORES DO SISTEMA.
SITUAÇÃO EM 4/10/2021: A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS, COM VISTAS A GARANTIR A PLENA EXECUÇÃO DO ARTIGO 11 DA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL, REALIZA DESPESAS E MANTÉM CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ALIMENTAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ETC. AOS INTERNOS SOB A GUARDA DO ESTADO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
46101-SEJUS ESTADO 0,00 43.639.203,45 63.206.106,96
METROPOLITANA 367.883.725,00 88.893.007,55 226.237.427,12
LITORAL SUL 20.000.000,00 2.442.924,19 5.183.674,56
CENTRAL SUL 54.000.000,00 12.136.880,40 25.927.760,36
RIO DOCE 95.200.400,00 8.601.613,28 17.878.317,06
CENTRO OESTE 136.709.000,00 13.785.446,13 31.068.624,03
NORDESTE 60.000.000,00 5.968.641,61 13.141.133,41
NOROESTE 16.524.019,00 2.629.767,24 4.193.675,79
TOTAL 750.317.144,00 386.836.719,29 178.097.483,85
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
46101-SEJUS ESTADO 0 1 1
METROPOLITANA 1 1 1
LITORAL SUL 1 1 1
CENTRAL SUL 3 3 3
RIO DOCE 4 4 4
CENTRO OESTE 5 5 5
NORDESTE 2 2 2
NOROESTE 1 1 1
AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DA POLÍTICA DE RESSOCIALIZAÇÃO, PRIMANDO PELA OFERTA DE FRENTES DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA E EDUCAÇÃO PARA OS INTERNOS E EGRESSOS DO SISTEMA, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINSERÇÃO SOCIAL
ATRAVÉS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: DURANTE O PERÍODO EM QUESTÃO, HOUVE AQUISIÇÕES DE TECIDOS , FIOS E INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE
UNIFORMES, OBJETIVANDO O TRABALHO DO PRESO COM OS PROJETOS MANUTENÇÃO DA VIDA E COSTURANDO O FUTURO, VISANDO
OPORTUNIZAR MELHORES CONDIÇÕES PARA A RESSOCIALIZAÇÃO DO INTERNO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
46101-SEJUS ESTADO 99.983.366,00 4.980.516,87 10.752.897,31
46901-FRSP ESTADO 154.724.440,00 440.609,43 8.992.635,84
46903-FUNPEN ESTADO 40.000,00 1.654.447,97 1.654.447,97
TOTAL 254.747.806,00 21.399.981,12 7.075.574,27
Financeiro (R$):
MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EGRESSO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
46101-SEJUS ESTADO 5.000 7.500 7.500
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INTERNO RESSOCIALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 6.000 7.500 7.500
46901-FRSP ESTADO 6.000 3.000 3.000
46903-FUNPEN ESTADO 6.000 3.000 3.000
AÇÃO: 3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA PARA MAIOR
ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: DURANTE O PERÍODO EM QUESTÃO, EM ANDAMENTO A CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA
VELHA VI - PEVVVI, FINALIZOU A LICITAÇÃO PARA ASFALTAMENTO DO COMPLEXO DO XURI E FINALIZOU A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE
PRISIONAL DE SÃO MATEUS, QUE FOI INAUGURADA NO DIA 14/12/2021. O ASFALTAMENTO E A UNIDADE PRISIONAL DE SÃO MATEUS FOI
REALIZADA DESCENTRALIZAÇÃO PARA DER.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
46101-SEJUS ESTADO 0,00 2.228.085,61 2.228.085,61
METROPOLITANA 125.549.513,00 3.107.063,76 12.889.148,72
LITORAL SUL 1.000.000,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 1.000.000,00 0,00 0,00
RIO DOCE 37.500.000,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 1.000.000,00 0,00 0,00
NORDESTE 900.000,00 0,00 0,00
NOROESTE 900.000,00 0,00 0,00
46901-FRSP ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
46903-FUNPEN ESTADO 3.752.400,00 0,00 0,00
TOTAL 171.641.913,00 15.117.234,33 5.335.149,37
Financeiro (R$):
MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
46101-SEJUS METROPOLITANA 19 1 1
LITORAL SUL 1 0 0
CENTRAL SUL 3 0 0
RIO DOCE 4 0 0
CENTRO OESTE 5 0 0
NORDESTE 2 0 0
NOROESTE 1 0 0
46903-FUNPEN ESTADO 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
46901-FRSP ESTADO 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
46101-SEJUS METROPOLITANA 1 1 1
RIO DOCE 1 0 0
NORDESTE 0 1 1
46901-FRSP ESTADO 1 0 0
46903-FUNPEN ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL VISANDO MAIS SEGURANÇA A AGENTES E
APENADOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: DURANTE O PERÍODO EM QUESTÃO, FORAM ADQUIRIDOS UM CAMINHAO, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS
E BOMBAS CENTRIFUGAS EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DE MODERNIZAÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
46101-SEJUS ESTADO 0,00 1.901.398,67 2.389.347,58
METROPOLITANA 122.196.096,00 0,00 841.207,98
LITORAL SUL 9.117.540,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 29.000.000,00 0,00 34.190,00
RIO DOCE 51.000.000,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 48.353.426,00 0,00 101.434,10
NORDESTE 16.500.000,00 0,00 0,00
NOROESTE 3.500.000,00 0,00 0,00
46901-FRSP ESTADO 36.104.480,00 0,00 0,00
46903-FUNPEN ESTADO 1.241.600,00 1.104.050,00 2.157.212,83
TOTAL 317.013.142,00 5.523.392,49 3.005.448,67
Financeiro (R$):
MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
46903-FUNPEN ESTADO 100 50 50
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
46101-SEJUS METROPOLITANA 19 19 19
LITORAL SUL 1 1 1
CENTRAL SUL 3 3 3
RIO DOCE 4 4 4
CENTRO OESTE 5 5 5
NORDESTE 2 2 2
NOROESTE 1 1 1
46901-FRSP ESTADO 36 0 0
MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRESPROGRAMA: 0059 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS
VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: RESPONSAVEL POR TODAS AS AÇÕES DO CBMES, CEPDEC , FUNREBOM E FUNPDEC.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TOTAL DE MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR
ALAGAMENTO NOS ÚLTIMOS 4 ANOS
Pesquisa de Informações
Básicas Municipais -
MUNIC
56 2017 55 2020
TAXA DE MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR
ESCORREGAMENTOS OU DESLIZAMENTOS DE
ENCOSTAS NOS ÚLTIMOS 4 ANOS
Pesquisa de Informações
Básicas Municipais -
MUNIC
0,551 2017 0,4743 2020
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45104-CBMES ESTADO 532.709.013,00 122.698.327,33 275.400.744,79
TOTAL 532.709.013,00 275.400.744,79 122.698.327,33
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
45104-CBMES ESTADO 1.800 1.270 1.270
AÇÃO: 2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: ATENDER À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE OU NÃO, DANDO ASSISTÊNCIA E
RESTABELECENDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO RESPOMSÁVEL PELAS DESPESAS DO CEPDEC DE ENTREGA AOS MUNICÍPIOS, COMO PAGAMENTO DE
DIÁRIAS AOS MILITARES E CIVIS QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS MUNICIPIOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45106-CEPDEC ESTADO 240.000,00 17.137,50 40.195,09
45905-FUNPDEC ESTADO 37.826.912,00 4.398.878,64 7.360.419,07
TOTAL 38.066.912,00 7.400.614,16 4.416.016,14
Financeiro (R$):
ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRESSEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
45106-CEPDEC ESTADO 78 10 10
45905-FUNPDEC ESTADO 78 58 58
AÇÃO: 2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VISANDO A PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE
ACIDENTES E SINISTROS E O RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NOS CENÁRIOS AFETADOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: ESTA AÇÃO ENGLOBA 20% DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DO CBMES, E DIÁRIAS DE SERVIÇOS PARA
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CAPIXABA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45104-CBMES ESTADO 6.747.227,00 1.861.860,85 3.911.322,68
45904-FUNREBOM ESTADO 25.644.840,00 4.419.364,98 9.746.212,28
TOTAL 32.392.067,00 13.657.534,96 6.281.225,83
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ATENDIMENTO À SOCIEDADE UN. MEDIDA: UNIDADE
45104-CBMES ESTADO 50.000 8.197 8.197
45904-FUNREBOM ESTADO 50.000 8.197 8.197
AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO
DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: ESTA AÇÃO É RESPONSÁVEL POR TODA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS QUE O CBMES NECESSITA
PARA MELHOR ATENDER A SOCIEDADE ESPIRITOSSANTENSE, COM AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, FROTAS, E FOI ATENDIDA COM DUAS
EMENDAS PARA AQUISIÇÃO DE ELETROS DOMESTICOS PARA AS 20 UNIDADES DO CBMES, POIS HOJE ESTA EM FUNCIONAMENTO + 3
POSTOS AVANÇADOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45104-CBMES ESTADO 13.487.088,00 952.611,10 1.813.083,66
METROPOLITANA 0,00 164.555,74 168.803,73
45106-CEPDEC ESTADO 220.000,00 18.537,56 34.351,26
45904-FUNREBOM ESTADO 6.600.000,00 606.594,26 2.755.935,23
45905-FUNPDEC ESTADO 16.057.464,00 278,00 31.072,00
TOTAL 36.364.552,00 4.803.245,88 1.742.576,66
Financeiro (R$):
ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRESSEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
45104-CBMES ESTADO 17 17 17
METROPOLITANA 0 1 1
45106-CEPDEC ESTADO 1 1 1
45904-FUNREBOM ESTADO 17 17 17
45905-FUNPDEC ESTADO 17 1 1
AÇÃO: 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DO CBMES E DEFESA CIVIL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU
TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA
ONDE TRABALHAM OS BOMBEIROS MILITAR.
SITUAÇÃO EM 27/12/2021: NÃO HOUVE EXECUÇÃO PARA A ATIVIDADE EM QUESTÃO, SENDO QUE AS OBRAS LIGADAS AO CBMES ESTÃO
SENDO EXECUTADAS POR AQUELA CORPORAÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45101-SESP ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
45104-CBMES ESTADO 1.800.000,00 0,00 526.980,78
CENTRAL SUL 4.200.000,00 0,00 0,00
45904-FUNREBOM ESTADO 8.570.400,00 313.012,85 428.435,06
METROPOLITANA 7.700.000,00 4.043.561,96 7.338.931,89
CENTRAL SUL 1.507.473,00 0,00 0,00
RIO DOCE 1.864.305,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 783.463,00 0,00 0,00
45905-FUNPDEC ESTADO 1.700.000,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 12.000.000,00 0,00 0,00
45906-FESP ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 40.165.641,00 8.294.347,73 4.356.574,81
Financeiro (R$):
ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRESSEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA UN. MEDIDA: UNIDADE
45104-CBMES ESTADO 1 0 0
CENTRAL SUL 1 0 0
45904-FUNREBOM ESTADO 6 1 1
METROPOLITANA 2 1 1
CENTRAL SUL 1 0 0
RIO DOCE 1 0 0
CENTRO OESTE 1 0 0
45905-FUNPDEC METROPOLITANA 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA UN. MEDIDA: UNIDADE
45101-SESP ESTADO 5 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE REFORMADA UN. MEDIDA: UNIDADE
45904-FUNREBOM ESTADO 1 0 0
METROPOLITANA 0 1 1
45905-FUNPDEC ESTADO 4 0 0
ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRESSEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
DEFESA DO CONSUMIDORPROGRAMA: 0068 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE
DIREITOS, NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, E NA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA,
VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.
PÚBLICO ALVO: CONSUMIDOR.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: O PROGRAMA DEFESA DO CONSUMIDOR PROPORCIONA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, JURÍDICAS, DE ATENDIMENTO E DE MANUTENÇÃO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON-ES.
COM A COMPETÊNCIA LEGAL DE IMPLEMENTAR E COORDENAR A POLÍTICA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FORAM REALIZADAS
DIVERSAS AÇÕES, ENTRE ELAS: VISANDO O FORTALECIMENTO DOS PROCONS MUNICIPAIS 06 (SEIS) MUNICÍPIOS RECEBERAM
TREINAMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SINDEC, 13 (TREZE) PROCONS MUNICIPAIS FORAM VISITADOS PELA EQUIPE DO
PROCON-ES, 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS CONTARAM COM O APOIO OPERACIONAL DA EQUIPE DO PROCON-ES PARA A REALIZAÇÃO DE
MUTIRÕES DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS, 02 (DOIS) MUNICÍPIOS ADERIRAM AO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR
MEIO DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E MUNICIPALIZAÇÃO DO SINDEC (SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR).COM O OBJETIVO DE EQUILIBRAR E ORIENTAR AS RELAÇÕES DE CONSUMO FORAM REALIZADAS DIVERSAS ATIVIDADES DE
FISCALIZAÇÃO, QUE ABRANGERAM ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A GRANDE VITÓRIA OUTROS 24 (VINTE E QUATRO)
MUNICÍPIOS DO ESTADO, NAS QUAIS FORAM REALIZADAS A EMISSÃO DE 335 AUTOS. ENTRE JANEIRO E MAIO DE 2021 FOI REALIZADA A
OPERAÇÃO COMBATE AO COVID-19 EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS E LOCALIDADES CAPIXABAS, PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO
ÀS NORMAS SANITÁRIAS ESTABELECIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO NO COMBATE À CRISE SANITÁRIA DECORRENTE DO
CORONAVÍRUS.OS NÚMEROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRETAMENTE À POPULAÇÃO TOTALIZAM 2.971 (DOIS MIL, NOVECENTOS E
SETENTA E UM) ATENDIMENTOS. FORAM PROFERIDAS 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DECISÕES ADMINISTRATIVAS DE PRIMEIRO GRAU,
REALIZADAS 3.401 (TRÊS MIL QUATROCENTAS E UMA) AUDIÊNCIAS, EMITIDOS 102 (CENTO E DOIS) PARECERES JURÍDICOS E ELABORADOS
APROXIMADAMENTE 40 (QUARENTA) PARECERES REFERENTES À AUTÓGRAFOS DE LEI, PARA SUBSIDIAR O VETO OU SANÇÃO DE PROJETO
DE LEI AFETO À RELAÇÃO DE CONSUMO E ELABORADAS 3 (TRÊS) NOTIFICAÇÕES RECOMENDATÓRIAS.DENTRO DO ESCOPO DAS AÇÕES
RELATIVAS À AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FORAM CONCLUÍDOS OS TRABALHOS
QUE PERMITIRAM A MUDANÇA PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PROCON-ES. OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROCON-ES À
POPULAÇÃO AGORA CONTAM COM INSTALAÇÕES TOTALMENTE PREPARADAS PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE FORMA ACESSÍVEL,
HUMANIZADA E LOCALIZADAS NO CENTRO DE VITÓRIA. A MUDANÇA DE ENDEREÇO INTEGROU O PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO DO
ESTADO, QUE VISA A CONSTITUIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO ESTADUAL, NO CENTRO DE VITÓRIA, CUJO OBJETIVO É
OFERECER ACESSIBILIDADE E AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS SEM A NECESSIDADE DE GRANDES
DESLOCAMENTOS. TAMBÉM FORAM REALIZADOS INVESTIMENTOS EM MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA POR MEIO DE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUBSTITUIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS
OBSOLETOS.AINDA FOI ELABORADO O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O PROCON/ES E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO,
VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO BANNER DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ACESSÍVEL NO SÍTIO ELETRÔNICO DO PROCON/ES,
DENTRE OUTRAS AÇÕES QUE PROMOVAM POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TAXA DE RESOLUTIVIDADE DA PLATAFORMA
CONSUMIDOR.GOV
PROCON 69.8% 2018 0,7846 2020
TAXA DE RESOLUTIVIDADE DAS RECLAMAÇÕES
FUNDAMENTADAS
PROCON 78.34% 2018 - -
DEFESA DO CONSUMIDORSEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1052 - APOIO A PROCONS MUNICIPAIS E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA
DEFESA DO CONSUMIDOR
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROCONS MUNICIPAIS E PROMOVER COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES
DO ESTADO E MUNICÍPIOS CAPIXABAS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: 06 (SEIS) MUNICÍPIOS RECEBERAM TREINAMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SINDEC: NOVA
VENÉCIA, BAIXO GUANDU, PIÚMA, VIANA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E CONCEIÇÃO DO CASTELO. 13 (TREZE) PROCONS MUNICIPAIS
FORAM VISITADOS PELA EQUIPE DO PROCON-ES COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR: BARRA DE SÃO FRANCISCO, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA, LINHARES, BOA ESPERANÇA, PINHEIROS, MONTANHA,
COLATINA, BAIXA GUANDU, FUNDÃO, ARACRUZ, PANCAS, SÃO GABRIEL DA PALHA, LOCALIZADOS NO NORTE DO ESTADO.03 (TRÊS)
MUNICÍPIOS CONTARAM COM O APOIO OPERACIONAL DA EQUIPE DO PROCON-ES PARA A REALIZAÇÃO DE MUTIRÕES DE NEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDAS: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI E VIANA.02 MUNICÍPIOS ADERIRAM AO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR POR MEIO DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E MUNICIPALIZAÇÃO DO SINDEC (SISTEMA NACIONAL DE
DEFESA DO CONSUMIDOR): BARRA DE SÃO FRANCISCO E CONCEIÇÃO DO CASTELO.24 (VINTE E QUATRO) MUNICÍPIOS DO ESTADO
RECEBERAM VISITAS FISCALIZATÓRIAS, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A GRANDE VITÓRIA .OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO
RESULTARAM NA EMISSÃO DE 335 AUTOS DE INFRAÇÃO. ENTRE JANEIRO E MAIO DE 2021 FOI REALIZADA A OPERAÇÃO COMBATE AO
COVID-19 EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS E LOCALIDADES CAPIXABAS.É IMPORTANTE INFORMAR QUE NO CURSO DE TODO O TRABALHO
DESENVOLVIDO E REALIZADO PELA FISCALIZAÇÃO DO PROCON-ES, PUDEMOS CONTAR COM A PARCERIA DAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES:
DELEGACIA DO CONSUMIDOR (DECON), 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE VITÓRIA, AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP), INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPEM-ES), VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ESTADUAL, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, POLÍCIA MILITAR, PROCON MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PROCON MUNICIPAL
DE ALEGRE, PROCON MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIOBS: AÇÃO DESENVOLVIDA COM RECURSOS DO FEDC.AÇÃO DESENVOLVIDA
COM RECURSOS DA UG 460904.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
46202-PROCON ESTADO 47.386,00 0,00 0,00
46904-FEDC ESTADO 1.240.032,00 12.072,00 13.584,00
TOTAL 1.287.418,00 13.584,00 12.072,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
46202-PROCON ESTADO 4 0 0
46904-FEDC ESTADO 40 24 24
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PARCERIA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
46202-PROCON ESTADO 3 0 0
46904-FEDC ESTADO 4 11 11
DEFESA DO CONSUMIDORSEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 1093 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E REAPARELHAMENTO DO PROCON
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: REESTRUTURAR, MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE E REEQUIPAR O PROCON PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO
AO TRABALHO E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DA POPULAÇÃO
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: FORAM CONCLUÍDOS OS TRABALHOS QUE PERMITIRAM A MUDANÇA PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA
DO PROCON-ES, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A MUDANÇA DE ENDEREÇO INTEGROU O PLANO ESTRATÉGICO DO
GOVERNO DO ESTADO, QUE VISA OFERECER ACESSIBILIDADE E AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS SEM A
NECESSIDADE DE GRANDES DESLOCAMENTOS E, PARA ISSO, BUSCA A CONSTITUIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO
ESTADUAL, NO CENTRO DE VITÓRIA.PARA QUE A NOVA SEDE PUDESSE SER OCUPADA FOI REALIZADA ETAPA DE MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, NA QUAL AS INSTALAÇÕES FORAM SETORIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DE PADRÕES DE ARQUITETURA DE APLICAÇÃO
COORPORATIVA, VISANDO TRAZER FUNCIONALIDADE À UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS. OS AMBIENTES FORAM ORGANIZADOS DE
FORMA QUE OS PRIMEIROS ANDARES FOSSEM UTILIZADOS PELOS SETORES DESENVOLVEDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS, A PARTE
CENTRAL DA EDIFICAÇÃO FOI DESTINADA AO APOIO AOS SERVIDORES, TAIS COMO REFEITÓRIO E SALA DE DESCOMPRESSÃO (SALA DE
DESCANSO) E OS ANDARES SUPERIORES FORAM RESERVADOS PARA AS ATIVIDADES QUE NÃO OPERAM COM A RECEPÇÃO DO PÚBLICO
EXTERNO. TAMBÉM FORAM REALIZADOS INVESTIMENTOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E NA
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL CABEADA, INCLUINDO HARDWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA,
CONFIGURAÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO.COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ESPERA-SE AUMENTAR DA PRODUTIVIDADE, A
INTERAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES DE DIFERENTES SETORES, ALIVIAR O ESTRESSE E PROPORCIONAR AOS SERVIDORES SATISFAÇÃO EM
TRABALHAR EM UM ÓRGÃO QUE SE PREOCUPA COM O SEU BEM-ESTAR, TUDO ISSO, VISANDO PROPORCIONAR UMA QUALIDADE
EXEMPLAR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.OBS: AÇÃO DESENVOLVIDA COM RECURSOS DA UG 460904.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
46202-PROCON ESTADO 1.287.309,00 0,00 0,00
46904-FEDC ESTADO 800.000,00 185.365,86 185.365,86
TOTAL 2.087.309,00 185.365,86 185.365,86
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROCON DIGITAL MANTIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
46904-FEDC ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MODERNIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
46202-PROCON ESTADO 4 1 1
46904-FEDC ESTADO 4 1 1
AÇÃO: 1316 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ÁREAS QUE FORAM CONDENADAS PELA DEFESA CIVIL E
CORPO DE BOMBEIROS, NTI, GEPRE E AUDITÓRIO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO. CABE RESSALTAR QUE NO MÊS DE MARÇO HOUVE
ALTERAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO IPEM-ES PARA 32203 EM VIRTUDE DA INCORPORAÇÃO DA SEDES À SECTI, ALTERANDO SUA
DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SECTIDES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 963, PUBLICADA NO DIO-ES EM 11/03/2021, .
DEFESA DO CONSUMIDORSEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30203-IPEM-ES ESTADO 2.293.091,00 0,00 0,00
32203-IPEM-ES ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.293.091,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL CONSTRUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
30203-IPEM-ES ESTADO 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1 1 1
32203-IPEM-ES ESTADO 0 1 1
AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS
QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM RAZÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE
EVENTOS, PALESTRAS E AÇÕES EDUCATIVAS.ENTRETANTO, O PROCON/ES UTILIZOU SUAS REDES SOCIAIS PARA DIVULGAR DE FORMA
ORGÂNICA O DIREITO CONSUMERISTA. LANÇOU A CAMPANHA DIA DO CONSUMIDOR QUE OBTEVE OS RESULTADOS A SEGUIR: 2.828.119
IMPRESSÕES NO FACEBOOK E NO INSTAGRAM (TIMELINE), 1.490.451 IMPRESSÕES NO VÍDEO, 1.336.850 IMPRESSÕES NOS STORIES. OS
POSTS RECEBERAM, ALÉM DOS NÚMEROS PRINCIPAIS, 1.410 REAÇÕES, 17 COMENTÁRIOS E 78 COMPARTILHAMENTOS.REALIZADAS
CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM SUA VERSÃO ACESSÍVEL POR MEIO DE TOTENS LOCALIZADOS
NA RECEPÇÃO E ATENDIMENTO DO PROCON-ES, ALÉM DA DIVULGAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO HTTPS://PROCON.ES.GOV.BR/ E REDES
SOCIAIS.FORAM REALZIADOS OS TRABALHOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA NOVA SEDE DO PROCON-ES .
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
46904-FEDC ESTADO 1.054.160,00 56.453,78 123.660,83
TOTAL 1.054.160,00 123.660,83 56.453,78
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAMPANHA REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
46904-FEDC ESTADO 20 5 5
DEFESA DO CONSUMIDORSEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30203-IPEM-ES ESTADO 30.358.445,00 860.548,27 6.274.415,90
32203-IPEM-ES ESTADO 0,00 4.455.445,44 5.839.086,17
46202-PROCON ESTADO 9.959.586,00 2.480.830,58 5.929.079,24
TOTAL 40.318.031,00 18.042.581,31 7.796.824,29
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
30203-IPEM-ES ESTADO 75 82 82
32203-IPEM-ES ESTADO 0 82 82
46202-PROCON ESTADO 57 67 67
AÇÃO: 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL, DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
BUSCANDO GARANTIR MAIOR REGULARIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: AS VERIFICAÇÕES/ FISCALIZAÇÕES METROLÓGICAS ESTÃO SENDO REALIZADAS CONFORME PLANEJADO
JUNTAMENTE COM O INMETRO. CABE RESSALTAR QUE NO MÊS DE MARÇO HOUVE ALTERAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO IPEM-ES
PARA 32203 EM VIRTUDE DA INCORPORAÇÃO DA SEDES À SECTI, ALTERANDO SUA DENOMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SECTIDES, CONFORME LEI
COMPLEMENTAR Nº 963, PUBLICADA NO DIO-ES EM 11/03/2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
30203-IPEM-ES ESTADO 26.209.665,00 252.523,42 2.233.961,02
TOTAL 26.209.665,00 2.233.961,02 252.523,42
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FISCALIZAÇÃO REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
30203-IPEM-ES ESTADO 1.930.914 166.009 166.009
AÇÃO: 3845 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROCON
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO PARALISADA APÓS A REALIZAÇÃO DA MUDANÇA PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E SERÁ
RETOMADA APÓS A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA-FÍSICA.
DEFESA DO CONSUMIDORSEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
46202-PROCON ESTADO 30.513,00 0,00 0,00
46904-FEDC ESTADO 3.200.000,00 0,00 518.466,13
TOTAL 3.230.513,00 518.466,13 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
46202-PROCON ESTADO 1 0 0
46904-FEDC ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 4847 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A AÇÃO PERMITE OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, JURÍDICAS E DE
MANUTENÇÃO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON-ES E À PROMOÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
POR MEIO DELA SÃO PROVIDAS TODAS AS DESPESAS OPERACIONAIS EMPREGADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON-ES,
NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE SUA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA, QUE A PARTIR DE 2021 PASSOU A PRESTAR
SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO CENTRO DE VITÓRIA. ASSIM, SÃO MANTIDOS 14 (QUATORZE) PAVIMENTOS, COMPOSTOS
POR: TÉRREO, 1 SOBRELOJA/ AUDITÓRIO, 11 PAVIMENTOS/ANDARES, 1 COBERTURA, 4 ELEVADORES E DUAS CASAS DE MÁQUINAS,
TOTALIZANDO 3.328,86 M² DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO, NOS QUAIS ESTÃO INSTALADOS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA QUE POSSIBILITA
TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO PELO PROCON-ES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
46202-PROCON ESTADO 2.672.529,00 280.586,89 844.859,21
46904-FEDC ESTADO 9.287.240,00 791.331,08 1.630.144,24
TOTAL 11.959.769,00 2.475.003,45 1.071.917,97
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
46202-PROCON ESTADO 1 1 1
46904-FEDC ESTADO 1 1 1
DEFESA DO CONSUMIDORSEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDAPROGRAMA: 0561 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL
TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: ARTICULAR UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO, PRIORITARIAMENTE EM REGIÕES DE ALTA
VULNERABILIDADE SOCIAL, ALINHANDO PROJETOS DE COMBATE À CRIMINALIDADE COM POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS,
VISANDO REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E AS DESIGUALDADES SOCIAIS.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.
SITUAÇÃO EM 27/12/2021: O PROGRAMA TEM ATENDIDO SEU OBJETIVO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SESP E SUAS
VINCULADAS, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE DO ES, ATRAVÉS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, READEQUAÇÃO DOS
ESPAÇOS FÍSICOS E APOIO ADMINISTRATIVO.
Fonte Índice Ano de
Referência
Índice Ano de
Referência
PPA Atual
indicador
TAXA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO POR CEM
MIL HABITANTES
ATLAS DA VIOLÊNCIA 328.9 2016 448.3 2020
TAXA DE HOMICÍDIOS DOLOSOS POR CEM MIL
HABITANTES
GEOSP/SESP
IJSN
28 2018 25,8 2021
AÇÃO: 1102 - SEGURANÇA CIDADÃ
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ELEVADOS ÍNDICES DE CRIMES VIOLENTOS (HOMICÍDIOS E ROUBOS) ENTRE JOVENS DE 15 A
24 ANOS NAS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E, HISTORICAMENTE, MAIS ATINGIDOS PELA VIOLÊNCIA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: CENTROS DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES (CRJS) LOCALIZADOS NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA NO
MUNICÍPIO DA SERRA, BAIRRO FEU ROSA E NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, BAIRRO TERRA VERMELHA IMPLEMENTADOS E EM
FUNCIONAMENTO A PARTIR DE JULHO/21, 1 CRJ LOCALIZADO NA REGIÃO CENTRAL SUL, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
COM ATIVIDADES INICIADAS NO TERRITÓRIO EM NOV/21 E ESPAÇO FÍSICO EM FASE DE ADEQUAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO EM MARÇO/22,
1 CRJ LOCALIZADO NA REGIÃO RIO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ COM ATIVIDADES INICIADAS NO TERRITÓRIO EM NOV/21 E ESPAÇO
FÍSICO EM FASE DE ADEQUAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO EM MARÇO/22, 1 CRJ LOCALIZADO NA REGIÃO RIO DOCE, NO MUNICÍPIO DE
LINHARES COM ATIVIDADES INICIADAS NO TERRITÓRIO EM DEZ/21 E ESPAÇO FÍSICO EM FASE DE ADEQUAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO EM
MARÇO/22, 1 CRJ LOCALIZADO NA REGIÃO CENTRAL OESTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA COM ATIVIDADES INICIADAS NO TERRITÓRIO EM
DEZ/21 E ESPAÇO FÍSICO EM FASE DE ADEQUAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO EM MARÇO/22 E 1 CRJ LOCALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA,
NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI COM ATIVIDADES INICIADAS NO TERRITÓRIO EM DEZ/21 E ESPAÇO FÍSICO EM FASE DE ADEQUAÇÃO PARA
INAUGURAÇÃO EM MARÇO/22.ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA E RECREAÇÃO PARA JOVENS INTERNADOS IMPLEMENTADAS = 864, 2
-MODELO DE PRÁTICAS RESTAURATIVA NAS 13 UNIDADES DO IASES IMPLANTADO = 9, 2 - ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO LABORAL PARA
JOVENS INTERNADOS IMPLEMENTADAS = 281, 2 - EGRESSOS DO IASES ACOMPANHADO = 166. APESAR DE NÃO TER HAVIDO EXECUÇÃO
FÍSICA DE ALGUNS PRODUTOS NO EXERCÍCIO DE 2021, A AÇÃO ESTÁ EM ANDAMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
48101-SEDH ESTADO 158.776.079,00 10.301.090,22 18.885.660,55
METROPOLITANA 60.475.377,00 871.607,95 1.217.014,52
CENTRAL SUL 0,00 0,00 0,00
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 219.251.456,00 20.102.675,07 11.172.698,17
Financeiro (R$):
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CENTRO DE PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA IMPLEMENTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
48101-SEDH METROPOLITANA 3 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CERTIFICADO EMITIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 10 518 518
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: FÓRUM COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA IMPLEMENTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 30 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MODELO DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES IMPLEMENTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 5 1.320 1.320
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MODULO IMPLANTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 0 1 1
METROPOLITANA 16 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MONITORAMENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 3 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: NÚCLEO DE POLÍCIA COMUNITÁRIA IMPLEMENTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 3 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: POLICIAMENTO COMUNITÁRIO - EFETIVO CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1.000 0 0
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: REDE DE CENTROS DE CIDADANIA JOVEM IMPLEMENTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 3 0 0
METROPOLITANA 0 3 3
CENTRAL SUL 0 1 1
RIO DOCE 0 2 2
CENTRO OESTE 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR IASES CAPACITADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 2.570 518 518
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE DE POLÍCIA MILITAR IMPLEMENTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
METROPOLITANA 2 0 0
AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA
PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A
INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.
SITUAÇÃO EM 27/12/2021: ATRAVÉS DESSA AÇÃO FORAM REALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EDIFÍCIO SEDE DA
SESP. TAMBÉM AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO DIO PARA RECEBER A SUBSECRETARIA DE INTELIGÊNCIA,
DANDO ESPAÇO PARA AMPLIAÇÃO NO CIODES (A QUAL DEVE OCORRER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO).
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45101-SESP ESTADO 21.500.000,00 725.362,90 1.309.351,49
METROPOLITANA 2.100.000,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 100.000,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 2.800.000,00 0,00 0,00
RIO DOCE 3.350.000,00 0,00 0,00
NORDESTE 750.000,00 0,00 0,00
NOROESTE 4.561.191,00 0,00 0,00
45102-PCES ESTADO 2.200.000,00 605.430,82 971.189,85
METROPOLITANA 1.654.000,00 0,00 1.689.925,53
CENTRAL SERRANA 701.000,00 0,00 211.458,79
SUDOESTE SERRANA 401.000,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 361.000,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 5.757.121,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 601.000,00 0,00 0,00
RIO DOCE 280.000,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 241.000,00 0,00 0,00
NORDESTE 241.000,00 0,00 0,00
NOROESTE 360.000,00 0,00 0,00
45103-PMES ESTADO 3.683,00 55.077,58 55.077,58
METROPOLITANA 15.309.155,69 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 3.802.407,17 0,00 0,00
LITORAL SUL 9.167.392,14 0,00 0,00
45901-FUNREPOCI ESTADO 0,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 2.461.356,00 0,00 834.729,38
45902-FUNREPOM ESTADO 40.226,00 0,00 0,00
45906-FESP ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 78.742.532,00 5.071.732,62 1.385.871,30
Financeiro (R$):
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROJETO ELABORADO UN. MEDIDA: UNIDADE
45101-SESP ESTADO 2 0 0
METROPOLITANA 1 0 0
CAPARAÓ 2 0 0
RIO DOCE 2 0 0
NORDESTE 1 0 0
NOROESTE 1 0 0
45102-PCES METROPOLITANA 4 0 0
CENTRAL SERRANA 1 0 0
SUDOESTE SERRANA 1 0 0
LITORAL SUL 1 0 0
CENTRAL SUL 3 0 0
CAPARAÓ 1 0 0
CENTRO OESTE 1 0 0
NORDESTE 1 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE AMPLIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
45902-FUNREPOM ESTADO 6 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA UN. MEDIDA: UNIDADE
45101-SESP ESTADO 1 0 0
METROPOLITANA 1 0 0
CENTRAL SUL 1 0 0
CAPARAÓ 1 0 0
RIO DOCE 1 0 0
NOROESTE 1 0 0
45102-PCES CENTRAL SERRANA 1 0 0
45103-PMES METROPOLITANA 3 0 0
SUDOESTE SERRANA 1 0 0
LITORAL SUL 1 0 0
45901-FUNREPOCI METROPOLITANA 2 0 0
45902-FUNREPOM ESTADO 6 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE REFORMADA UN. MEDIDA: UNIDADE
45102-PCES ESTADO 13 6 6
METROPOLITANA 5 0 0
CENTRAL SERRANA 4 0 0
SUDOESTE SERRANA 4 0 0
LITORAL SUL 4 0 0
CENTRAL SUL 6 0 0
CAPARAÓ 10 0 0
RIO DOCE 4 0 0
CENTRO OESTE 4 0 0
NORDESTE 4 0 0
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
NOROESTE 6 0 0
45103-PMES ESTADO 12 0 0
METROPOLITANA 2 0 0
45901-FUNREPOCI METROPOLITANA 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE REFORMADA/AMPLIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
45101-SESP ESTADO 2 1 1
CAPARAÓ 1 0 0
RIO DOCE 1 0 0
NORDESTE 1 0 0
NOROESTE 1 0 0
AÇÃO: 1772 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: AMPLIAR, REFORMAR E ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO HOSPITALAR, DE FORMA A PRESTAR MELHOR
ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E SEUS DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.
SITUAÇÃO EM 29/12/2021: CONCLUÍDA 1ª FASE DA REFORMA GERAL DO HOSPITAL DA PMES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45105-DSPM ESTADO 0,00 0,00 1.082.084,08
METROPOLITANA 8.000.000,00 1.201.936,74 1.988.263,88
TOTAL 8.000.000,00 3.070.347,96 1.201.936,74
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: COMPLEXO AMPLIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
45105-DSPM METROPOLITANA 2 1 1
AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO
ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45101-SESP ESTADO 66.306.771,00 14.066.230,96 32.820.536,10
45102-PCES ESTADO 1.402.843.541,00 325.655.037,71 729.957.897,50
45103-PMES ESTADO 3.330.155.616,00 725.062.995,07 1.619.007.155,99
TOTAL 4.799.305.928,00 2.381.785.589,59 1.064.784.263,74
Financeiro (R$):
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
45101-SESP ESTADO 200 180 180
45102-PCES ESTADO 2.600 2.530 2.530
45103-PMES ESTADO 8.874 8.848 8.848
AÇÃO: 2097 - ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DAR SUPORTE À SESP E SUAS VINCULADAS NA EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, TECNOLÓGICAS E DE INTELIGÊNCIA.
SITUAÇÃO EM 27/12/2021: ATRAVÉS DESSA AÇÃO É POR ONDE OCORREM AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SESP, COMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, COMBUSTÍVEIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONTRATOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO,
VIGILÂNCIA, RECEPÇÃO, COPEIRAGEM, TECNOLOGIA, TELEFONIA E OUTROS.TAMBÉM É FEITA A MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO
ESTADUAL, QUE ATENDE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, COM LOCAÇÃO O IMÓVEL, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ALIMENTAÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45101-SESP ESTADO 117.103.153,00 17.446.030,59 39.090.703,52
RIO DOCE 0,00 0,00 40.000,00
45906-FESP ESTADO 0,00 574.170,00 1.112.785,61
TOTAL 117.103.153,00 40.243.489,13 18.020.200,59
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
45101-SESP ESTADO 6 1 1
45906-FESP ESTADO 0 1 1
AÇÃO: 2273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS
COMPLEMENTARES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR-ODONTOLÓGICO COMPLEMENTAR AOS MILITARES ESTADUAIS.
SITUAÇÃO EM 29/12/2021: NÃO HOUVE PREVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45903-FSPMES ESTADO 7.281.000,00 0,00 0,00
TOTAL 7.281.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ATENDIMENTO COMPLEMENTAR REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
45903-FSPMES ESTADO 1 0 0
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO: 2790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: GARANTIR AOS POLICIAIS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO, SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS O ACESSO AOS SERVIÇOS
MÉDICO-AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICOS, DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,
DE ATENDIMENTO A MILITAR ACIDENTADO EM SERVIÇO ATIVO E OUTROS, PRESTADOS PELA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA
MILITAR.
SITUAÇÃO EM 29/12/2021: ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SERVIÇOS HOSPITALARES, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS EM
ANDAMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45105-DSPM ESTADO 31.434.943,00 5.143.204,91 11.650.235,82
METROPOLITANA 0,00 0,00 41.360,05
TOTAL 31.434.943,00 11.691.595,87 5.143.204,91
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESSOA ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
45105-DSPM ESTADO 225.000 186.349 186.349
AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISSOCIAIS, AGINDO REPRESSIVAMENTE E
PREVENTIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: PRODUTO: OCORRENCIAS ATENDIDASO ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS VARIA DE ACORDO COM OS
ÍNDICES DE CRIMINALIDADE OCORRIDOS EM CADA REGIÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45103-PMES ESTADO 0,00 4.983.323,49 7.599.664,48
METROPOLITANA 103.199.256,00 45.068.641,55 90.243.037,07
CENTRAL SERRANA 2.951.595,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 6.773.278,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 6.763.514,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 13.956.956,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 6.284.656,00 0,00 1.300,00
RIO DOCE 7.623.256,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 7.256.699,00 0,00 0,00
NORDESTE 8.106.584,00 0,00 0,00
NOROESTE 4.880.713,00 0,00 0,00
45902-FUNREPOM METROPOLITANA 285.632,00 1.975,00 1.975,00
CENTRAL SERRANA 8.167,00 0,00 0,00
SUDOESTE SERRANA 20.203,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 18.728,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 38.624,00 0,00 0,00
CAPARAÓ 17.402,00 0,00 0,00
RIO DOCE 21.089,00 0,00 0,00
CENTRO OESTE 20.069,00 0,00 0,00
NORDESTE 22.446,00 0,00 0,00
NOROESTE 13.513,00 0,00 0,00
TOTAL 168.262.380,00 97.845.976,55 50.053.940,04
Financeiro (R$):
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: OCORRÊNCIA ATENDIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
45103-PMES ESTADO 0 34.988 34.988
METROPOLITANA 1.747.488 393.752 393.752
CENTRAL SERRANA 49.968 12.340 12.340
SUDOESTE SERRANA 114.576 38.209 38.209
LITORAL SUL 114.576 41.835 41.835
CENTRAL SUL 236.304 67.922 67.922
CAPARAÓ 106.464 37.683 37.683
RIO DOCE 129.024 44.147 44.147
CENTRO OESTE 122.784 27.097 27.097
NORDESTE 137.288 40.537 40.537
NOROESTE 82.656 35.446 35.446
45902-FUNREPOM METROPOLITANA 1.747.488 0 0
CENTRAL SERRANA 49.968 0 0
SUDOESTE SERRANA 123.600 0 0
LITORAL SUL 114.576 0 0
CENTRAL SUL 236.304 0 0
CAPARAÓ 106.464 0 0
RIO DOCE 129.024 0 0
CENTRO OESTE 122.784 0 0
NORDESTE 137.328 0 0
NOROESTE 82.656 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROERD - ALUNO ATENDIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
45103-PMES METROPOLITANA 100.406 0 0
CENTRAL SERRANA 2.040 0 0
SUDOESTE SERRANA 10.240 0 0
CENTRAL SUL 8.112 0 0
RIO DOCE 7.200 0 0
CENTRO OESTE 9.080 0 0
NOROESTE 1.496 0 0
AÇÃO: 2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: EXECUTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: AÇÃO EXECUTADA SATISFATORIAMENTE NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL COM EFICIÊNCIA
NAS OPERAÇÕES POLICIAIS, AUMENTANDO A EFICÁCIA NO RESULTADO FINAL DO SERVIÇO DE POLICIA JUDICIARIA E INVESTIGAÇÃO, COM
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45102-PCES ESTADO 106.408.756,00 26.311.674,03 52.813.548,84
45901-FUNREPOCI ESTADO 14.130.000,00 1.579,32 5.844,28
TOTAL 120.538.756,00 52.819.393,12 26.313.253,35
Financeiro (R$):
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: INQUÉRITO/PROCEDIMENTO INSTAURADO UN. MEDIDA: UNIDADE
45102-PCES ESTADO 312.000 480.894 480.894
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 5 205 205
45901-FUNREPOCI ESTADO 20 0 0
AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA, DOTANDO-AS DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO BOM
DESEMPENHO DOS AGENTES PÚBLICOS.
SITUAÇÃO EM 27/12/2021: ESSA AÇÃO É UTILIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS
PERMANENTES PARA ATENDER À SESP E SUAS VINCULADAS. TAMBÉM É POR ONDE SÃO ATENDIDOS CONVÊNIOS FEDERAIS EM FAVOR DA
PCES E PMES, COM AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA SPTC/PC.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45101-SESP ESTADO 15.409.394,00 4.720.449,44 9.651.175,39
METROPOLITANA 50.000,00 0,00 0,00
LITORAL SUL 0,00 0,00 0,00
CENTRAL SUL 50.000,00 0,00 0,00
RIO DOCE 50.000,00 0,00 0,00
NORDESTE 0,00 0,00 0,00
45102-PCES ESTADO 13.989.032,00 15.637.788,50 15.672.567,00
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00
45103-PMES ESTADO 106.839.809,00 36.505.953,14 50.755.810,55
METROPOLITANA 0,00 0,00 13.975,00
RIO DOCE 0,00 0,00 0,00
45901-FUNREPOCI ESTADO 20.130.000,00 0,00 150.003,94
45902-FUNREPOM ESTADO 13.012.465,00 1.599.919,30 1.599.919,30
45906-FESP ESTADO 0,00 58.399,75 58.399,75
TOTAL 169.530.700,00 77.901.850,93 58.522.510,13
Financeiro (R$):
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EQUIPAMENTO DISPONIBILIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
45103-PMES ESTADO 23.214 6.650 6.650
45902-FUNREPOM ESTADO 2.168 441 441
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE ESTRUTURADA UN. MEDIDA: UNIDADE
45101-SESP ESTADO 16 3 3
METROPOLITANA 1 0 0
CENTRAL SUL 1 0 0
RIO DOCE 1 0 0
45102-PCES ESTADO 1.324 1.605 1.605
45901-FUNREPOCI ESTADO 80 0 0
45906-FESP ESTADO 0 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: VIATURA DISPONIBILIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
45103-PMES ESTADO 2.107 276 276
45902-FUNREPOM ESTADO 128 8 8
AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO
DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
SITUAÇÃO EM 27/12/2021: É ATRAVÉS DESTA AÇÃO QUE SÃO EXECUTADOS OS CONVÊNIOS FEDERAIS EM FAVOR DO CBMES, QUE
CONTRIBUEM PARA O REEQUIPAMENTO DAQUELA UNIDADE ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE CARROS AUTO-BOMBA FLORESTAIS, BOTES SALVA
VIDAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO.TAMBÉM HOUVE REPASSE DE RECURSOS AO CONSELHO DE SEGURANÇA DE LINHARES,
ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BATALHÃO DAQUELA LOCALIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
45101-SESP ESTADO 326.990,00 499.600,00 499.600,00
RIO DOCE 0,00 40.000,00 40.000,00
45906-FESP ESTADO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 326.990,00 539.600,00 539.600,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE BENEFICIADA UN. MEDIDA: UNIDADE
45101-SESP ESTADO 2 1 1
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo I: PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO
ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDASEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
ÁREA DE RESULTADO: PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA
E EM TEMPO RAZOÁVEL
PROGRAMA: 0023 |
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: ASSEGURAR A TODOS, INDISTINTAMENTE, A SOLUÇÃO ADEQUADA DOS CONFLITOS APRESENTADOS À JUSTIÇA CAPIXABA DE
FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFETIVA, CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO DA PAZ SOCIAL E PARA O FORTALECIMENTO DO
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.
PÚBLICO ALVO: INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS PARA GESTÃO DE PESSOAS E EXECUÇÃO
DE PROJETOS/FUNCIONAMENTO DOSPROCESSOS DE TRABALHO (CUSTEIO E INVESTIMENTO), CONTRIBUÍRAM PARA O ATINGIMENTO DAS
METAS DE RESULTADO INICIALMENTE PLANEJADAS NO PPA, MESMO DIANTE DOS DESAFIOS IMPOSTOS PELA PANDEMIA DO
CORONAVIRUS.
AÇÃO: 0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARAGRAFO PRIMEIRO, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE
22/04/2004.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
03101-TJEES ESTADO 295.937.596,00 0,00 0,00
TOTAL 295.937.596,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0982 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO
PÚBLICO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS
SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
03101-TJEES ESTADO 6.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 6.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0983 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO
DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.
JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVELPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
03101-TJEES ESTADO 54.572.480,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 13.643.120,00 0,00 0,00
TOTAL 68.215.600,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 1049 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE IMÓVEIS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO QUE IRÁ CONTRIBUIR PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DE
SEUS INTEGRANTES E AOS CIDADÃOS DAQUELA REGIÃO, PROPORCIONANDO ACESSIBILIDADE E MAIS DIGNIDADE PARA A
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
03901-FUNEPJ CENTRAL SUL 5.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 5.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
03901-FUNEPJ CENTRAL SUL 1 0 0
AÇÃO: 1098 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE FÓRUNS DE JUSTIÇA E SEDES
ADMINISTRATIVAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: CONSTRUIR, INSTALAR E REFORMAR FÓRUNS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS E ADQUIRIR IMÓVEIS VISANDO DAR
SUPORTE À ATUAÇÃO DOS JUÍZES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
03901-FUNEPJ METROPOLITANA 9.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 9.000.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
03901-FUNEPJ METROPOLITANA 1 0 0
JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVELPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
AÇÃO: 2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO
DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: AÇÃO SENDO DESENVOLVIDA CONFORME PLANEJAMENTO INICIAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
03101-TJEES ESTADO 3.096.837.557,00 680.148.835,95 1.490.944.121,61
METROPOLITANA 597.767.294,00 142.740.268,09 302.378.625,67
TOTAL 3.694.604.851,00 1.793.322.747,28 822.889.104,04
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESSOAL REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
03101-TJEES ESTADO 2.950 2.874 2.874
METROPOLITANA 688 680 680
AÇÃO: 2078 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROPICIAR RECURSOS ESSENCIAIS AO CUMPRIMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL COM EFETIVIDADE, BUSCANDO
CELERIDADE E ACESSIBILIDADE.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: AÇÃO SENDO DESENVOLVIDA CONFORME PLANEJAMENTO INICIAL.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
03901-FUNEPJ ESTADO 404.585.203,00 67.333.811,00 152.304.192,52
METROPOLITANA 118.418.797,00 21.180.876,75 46.760.075,75
TOTAL 523.004.000,00 199.064.268,27 88.514.687,75
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROCESSO BAIXADO UN. MEDIDA: UNIDADE
03901-FUNEPJ ESTADO 2.181.730 234.423 234.423
METROPOLITANA 166.217 25.065 25.065
AÇÃO: 4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: OFERECER A MAGISTRADOS E SERVIDORES AS VANTAGENS PECUNIÁRIAS LEGALMENTE PREVISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS
SOCIAIS E DE SAÚDE, ALÉM DE PROPICIAR OS MEIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MÃO
DE OBRA DA INSTITUIÇÃO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: AÇÃO SENDO DESENVOLVIDA CONFORME PLANEJAMENTO INICIAL.
JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVELPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
03101-TJEES ESTADO 525.000.314,00 111.975.937,75 262.250.844,67
METROPOLITANA 116.958.423,00 33.492.342,93 62.402.324,17
TOTAL 641.958.737,00 324.653.168,84 145.468.280,68
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESSOAL BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
03101-TJEES ESTADO 2.950 4.628 4.628
METROPOLITANA 688 1.095 1.095
JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVELPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIALPROGRAMA: 0024 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: GARANTIR E APRIMORAR A ATUAÇÃO MINISTERIAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, NA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME
DEMOCRÁTICO E DOS DIREITOS SOCIAIS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS.
PÚBLICO ALVO: INTEGRANTES E SETORES DA SOCIEDADE QUE ESTEJAM COM SEUS DIREITOS EM RISCO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: O PROGRAMA FINALÍSTICO: EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIAL FOI
IMPLEMENTADO ORÇAMENTARIAMENTE ATRAVÉS DAS AÇÕES "COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS",
"QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MEMBROS E SERVIDORES", "REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS",
"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR", "RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTO POR
MEIO DE CONCURSO PÚBLICO", "RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO".
AÇÃO: 0052 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTO POR MEIO DE
CONCURSO PÚBLICO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS
MEMBROS E SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05101-MPES ESTADO 8.500.000,00 0,00 0,00
TOTAL 8.500.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: Não defnido UN. MEDIDA: Não defnido
05101-MPES ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 0053 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE
REMUNERAÇÃO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO
DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MPES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05101-MPES ESTADO 9.500.000,00 0,00 0,00
TOTAL 9.500.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIALPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: Não defnido UN. MEDIDA: Não defnido
05101-MPES ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 0058 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282, DE 22 DE ABRIL DE 2004.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05101-MPES ESTADO 180.000.000,00 0,00 40.814.989,82
TOTAL 180.000.000,00 40.814.989,82 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: Não defnido UN. MEDIDA: Não defnido
05101-MPES ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: RESSARCIR A COLETIVIDADE DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, AO CONSUMIDOR, A BENS DE DIREITO DE VALOR
ARTÍSTICO, ESTÉTICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA FORMA ESTABELECIDA PELA
LEI ESTADUAL Nº 4.329 DE 05 DE JANEIRO DE 1990.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AÇÃO NÃO EXECUTADA, EM FUNÇÃO DO FUNDO NÃO TER SIDO OPERACIONALIZADO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05901-FERIDL ESTADO 126.360,00 0,00 0,00
TOTAL 126.360,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: DANO RESSARCIDO UN. MEDIDA: UNIDADE
05901-FERIDL ESTADO 1 0 0
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIALPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
AÇÃO: 2079 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DO PAPEL E AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO À SOCIEDADE E PLANEJAR, ORGANIZAR,
ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR A AGENDA DE EVENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DA SOCIEDADE, VISANDO,
NOTADAMENTE, CORROBORAR PARA A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: FORAM PUBLICADOS AVISOS DE LICITAÇÃO, EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CLIPPING,
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA POSSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO,
SITUAÇÃO EM 31/1/2021: FORAM PUBLICADOS AVISOS DE LICITAÇÃO, EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CLIPPING,
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA ENCONTRO ESTADUAL DA LEI MARIA DA PENHA, PARA SEMINÁRIO DE DIREITO DE
DIVERSIDADE SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNEROS, PARA CONGRESSO DOS MEMBROS E SERVIDORES, AQUISIÇÃO DE BACKDROP PARA
CONGRESSO DOS MEMBROS E SERVIDORES, CONFECÇÃO DE MOCKUP PARA CONGRESSO DOS MEMBROS, E SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA
PARA CONGRESSO DOS MEMBROS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05101-MPES ESTADO 2.187.560,00 137.670,02 273.149,80
TOTAL 2.187.560,00 273.149,80 137.670,02
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL REALIZADA UN. MEDIDA: UNIDADE
05101-MPES ESTADO 20 13 13
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 48 9 9
AÇÃO: 2089 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MEMBROS E SERVIDORES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO, PROFISSIONAL E CULTURAL DE MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO
CONSTITUCIONAL DO ÓRGÃO E PROVER O CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DE BENS E MATERIAIS
ADEQUADOS À SUA ATIVIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05101-MPES ESTADO 2.658.069,00 835.480,71 1.063.885,83
TOTAL 2.658.069,00 1.063.885,83 835.480,71
Financeiro (R$):
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIALPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PESSOA CAPACITADA UN. MEDIDA: UNIDADE
05101-MPES ESTADO 400 400 400
AÇÃO: 2091 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: EFETUAR O PAGAMENTO AOS MEMBROS E SERVIDORES DO MPES, E PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS, BEM COMO A
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05101-MPES ESTADO 1.295.299.213,00 344.217.560,48 761.452.592,11
TOTAL 1.295.299.213,00 761.452.592,11 344.217.560,48
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MEMBRO REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
05101-MPES ESTADO 295 275 275
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 750 763 763
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIALPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
GESTÃO LEGISLATIVAPROGRAMA: 0041 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: REPRESENTAR A SOCIEDADE, LEGISLAR, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER
EXECUTIVO, DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO, BEM COMO
DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS POR ESSA INSTITUIÇÃO E INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, PARLAMENTARES E SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: O CONJUNTO DE AÇÕES DO PROGRAMA ESTÁ SENDO EXECUTADO CONFORME O PLANO ESTRATÉGICO DA
ALES.
AÇÃO: 0001 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ALES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NÃO HOUVE DEMANDA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
01101-ALEES ESTADO 40.000,00 0,00 0,00
TOTAL 40.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: REALIZAR PAGAMENTO AOS EX-DEPUTADOS PENSIONISTAS E AOS BENEFICIÁRIOS DO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
DEPUTADOS ESTADUAIS - IPDE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO AOS EX-DEPUTADOS PENSIONISTA DO IPDE CONFORME PLANO ESTRATÉGICO
DA ALES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
01101-ALEES ESTADO 29.600.000,00 6.804.846,09 15.440.771,58
TOTAL 29.600.000,00 15.440.771,58 6.804.846,09
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
01101-ALEES ESTADO 80 79 79
AÇÃO: 0021 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO
PÚBLICO
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS
SERVIDORES DA ALES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NÃO HOUVE DEMANDA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO.
GESTÃO LEGISLATIVAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
01101-ALEES ESTADO 50.000,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 0046 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA
COBRIR A FOLHA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
282, DE 22/04/2004.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO APORTE DE RECURSOS AO IPAJM CONFORME PLANO ESTRATÉGICO DA ALES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
01101-ALEES ESTADO 105.720.000,00 0,00 34.466.799,52
TOTAL 105.720.000,00 34.466.799,52 0,00
Financeiro (R$):
AÇÃO: 2001 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: GESTÃO ADMINISTRATIVA E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS CONFORME O PLANO ESTRATÉGICO DA
ALES, VISANDO A FUNCIONALIDADE EFICIENTE DA UNIDADE.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
01101-ALEES ESTADO 157.293.147,00 46.739.970,46 93.383.049,77
TOTAL 157.293.147,00 93.383.049,77 46.739.970,46
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
01101-ALEES ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA ALES, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE
PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, COMPLEMENTAR E GERAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO CONFORME PLANO ESTRATÉGICO DA
ALES.
GESTÃO LEGISLATIVAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
01101-ALEES ESTADO 659.791.690,00 146.610.026,46 328.731.152,61
TOTAL 659.791.690,00 328.731.152,61 146.610.026,46
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
01101-ALEES ESTADO 1.248 1.290 1.290
AÇÃO: 3002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NÃO HOUVE DEMANDA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
01101-ALEES ESTADO 50.000,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONCURSO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
01101-ALEES ESTADO 1 0 0
GESTÃO LEGISLATIVAPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
DEFENSORIA PARA TODOSPROGRAMA: 0042 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: PROVER A FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO ÀS PESSOAS NECESSITADAS E VULNERÁVEIS, INCUMBINDO-LHE, COMO EXPRESSÃO
E INSTRUMENTO DO REGIME DEMOCRÁTICO, A ORIENTAÇÃO E A ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, A PROMOÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA INTEGRAL E
GRATUITA.
PÚBLICO ALVO: PESSOAS NECESSITADAS E VULNERÁVEIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM AGOSTO DE 2021, TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO RETOMARAM O AGENDAMENTO PRESENCIAL. A INSTITUIÇÃO JÁ HAVIA RETOMADO O ATENDIMENTO PRESENCIAL,
MEDIANTE AGENDAMENTO VIA DEFENSORIA 4.0 NO MÊS DE ABRIL E A ABERTURA DAS UNIDADES. MESMO COM AS DIFICULDADES
IMPOSTAS PELA PANDEMIA E OS FATORES ECONÔMICOS E SOCIAIS ATUAIS, A INSTITUIÇÃO CONSEGUIU REALIZAR SUAS ATIVIDADES SEM
QUE HOUVESSE PREJUÍZO AO CIDADÃO.
AÇÃO: 0022 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA
COBRIR A FOLHA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
282, DE 22/04/2004.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
06101-DPES ESTADO 57.606.997,00 0,00 0,00
TOTAL 57.606.997,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: Não defnido UN. MEDIDA: Não defnido
06101-DPES ESTADO 4 0 0
AÇÃO: 1028 - AMPLIAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: AMPLIAR O ACESSO DOS ASSISTIDOS À JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, VISANDO COMBATER A EXCLUSÃO SOCIAL, POR
MEIO DE NOVAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA E SEDE, INCLUSIVE, AINDA DESPROVIDOS DE
DEFENSORES PÚBLICOS, EM CUMPRIMENTO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NÃO FORAM UTILIZADOS OS RECURSOS DESTA AÇÃO NO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2021.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REINAUGUROU, COM ALGUMAS REFORMAS, UMA
UNIDADE DE ATENDIMENTO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. O MUNICÍPIO CONTAVA COM UMA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO QUE FOI
FECHADA NO ANO DE 2015. O REESTABELECIMENTO DA UNIDADE É UMA AÇÃO DO PROGRAMA DE RESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL
PREVISTO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2023. O ESPAÇO DE ATENDIMENTO DESSE NÚCLEO É CEDIDO DO FÓRUM LOCAL E OS
DEFENSORES QUE ATENDEM NA UNIDADE RECEBEM OS SEUS SUBSÍDIOS PELA AÇÃO PRÓPRIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: NÃO FORAM UTILIZADOS OS RECURSOS DESTA AÇÃO NO PERÍODO DE 01/04 A 30/06/2021.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: NÃO FORAM UTILIZADOS OS RECURSOS DESTA AÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
06101-DPES ESTADO 28.000,00 0,00 0,00
06901-FADEPES ESTADO 10.000,00 0,00 0,00
TOTAL 38.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
DEFENSORIA PARA TODOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA UN. MEDIDA: UNIDADE
06101-DPES ESTADO 5 0 0
06901-FADEPES ESTADO 5 0 0
AÇÃO: 1117 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO EM DEFESA DA MULHER - NUDEM
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO ESPECIALIZADO NA PROMOÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES EM NOSSO ESTADO.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: A FUNÇÃO PRIMORDIAL DO NUDEM (NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER) É PRESTAR ASSISTÊNCIA
JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA EM RAZÃO DO GÊNERO, BEM COMO, PROMOVER A DEFESA DE
SEUS DIREITOS, GARANTINDO-LHES O ACESSO E RESPEITO ÀS GARANTIAS FUNDAMENTAIS.DESTA FORMA, O NUDEM REALIZA O
ATENDIMENTO JURÍDICO À MULHER QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO INTERIOR DOS CENTROS DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO À MULHER NOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, VITÓRIA E SERRA, BEM COMO, NA PROCURADORIA
ESPECIAL DA MULHER DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.O NUDEM TAMBÉM COMPÕE ESPAÇOS QUE TRATAM DE POLÍTICA PÚBLICA
E/OU INSTITUCIONAL PARA MULHERES COMO O CONSELHO GESTOR DA CASA ABRIGO, CÂMARA TÉCNICA DO PACTO ESTADUAL PELO
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FÓRUM DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES DO CAMPO E COMISSÃO DE DEFESA DO
DIREITOS DA MULHER DO CONDEGE (COLÉGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS)ALÉM DISSO, ESTE NÚCLEO REALIZA
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS CASOS QUE DEMANDAM MAIOR COMPLEXIDADE E/OU VULNERABILIDADE, GERALMENTE ATRAVÉS DE
ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS, NÚCLEOS DE ATENDIMENTO INICIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA,
DISTRITOS POLICIAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, CONSELHOS DE DIREITOS, DENTRE OUTROS. POR FIM, NESTA MESMA LINHA DE
ATUAÇÃO DE ATENDIMENTOS COM MAIOR COMPLEXIDADE, O NUDEM AINDA REALIZA ATENDIMENTO NO INTERIOR DA CASA ABRIGO
MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA (CAES) LOCAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE MULHER COM RISCO DE MORTE E DEMAIS MULHERES
INSERIDAS EM PROGRAMAS DE PROTEÇÃO. O ALUGUEL DO LOCAL DE ATENDIMENTO DESSE NÚCLEO CONSTA NA AÇÃO 2357, POIS, AS
OUTRAS SALAS LOCADAS PARA OS VÁRIOS ATENDIMENTOS DA DEFENSORIA PÚBLICA FAZEM PARTE DE TODA A ASSISTÊNCIA QUE A
INSTITUIÇÃO PRESTA À POPULAÇÃO. OS DEFENSORES QUE ATENDEM NESSE LOCAL RECEBEM OS SEUS SUBSÍDIOS PELA AÇÃO PRÓPRIA DE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: A FUNÇÃO PRIMORDIAL DO NUDEM (NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER) É PRESTAR ASSISTÊNCIA
JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA EM RAZÃO DO GÊNERO, BEM COMO, PROMOVER A DEFESA DE
SEUS DIREITOS, GARANTINDO-LHES O ACESSO E RESPEITO ÀS GARANTIAS FUNDAMENTAIS.DESTA FORMA, O NUDEM REALIZA O
ATENDIMENTO JURÍDICO À MULHER QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO INTERIOR DOS CENTROS DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO À MULHER NOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, VITÓRIA E SERRA, BEM COMO, NA PROCURADORIA
ESPECIAL DA MULHER DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.O NUDEM TAMBÉM COMPÕE ESPAÇOS QUE TRATAM DE POLÍTICA PÚBLICA
E/OU INSTITUCIONAL PARA MULHERES COMO O CONSELHO GESTOR DA CASA ABRIGO, CÂMARA TÉCNICA DO PACTO ESTADUAL PELO
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FÓRUM DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES DO CAMPO E COMISSÃO DE DEFESA DO
DIREITOS DA MULHER DO CONDEGE (COLÉGIO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS)ALÉM DISSO, ESTE NÚCLEO REALIZA
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS CASOS QUE DEMANDAM MAIOR COMPLEXIDADE E/OU VULNERABILIDADE, GERALMENTE ATRAVÉS DE
ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS, NÚCLEOS DE ATENDIMENTO INICIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA,
DISTRITOS POLICIAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, CONSELHOS DE DIREITOS, DENTRE OUTROS. POR FIM, NESTA MESMA LINHA DE
ATUAÇÃO DE ATENDIMENTOS COM MAIOR COMPLEXIDADE, O NUDEM AINDA REALIZA ATENDIMENTO NO INTERIOR DA CASA ABRIGO
MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA (CAES) LOCAL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE MULHER COM RISCO DE MORTE E DEMAIS MULHERES
INSERIDAS EM PROGRAMAS DE PROTEÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
06101-DPES ESTADO 0,00 0,00 0,00
METROPOLITANA 300.000,00 0,00 0,00
TOTAL 300.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
DEFENSORIA PARA TODOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AÇÃO VEICULADA UN. MEDIDA: UNIDADE
06101-DPES ESTADO 0 66 66
METROPOLITANA 3 0 0
AÇÃO: 2082 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VALORIZAR OS MEMBROS DA CARREIRA, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE COM CAPACITAÇÃO E
OUTROS BENEFÍCIOS, ALÉM DE AMPLIAR AS AÇÕES DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
SITUAÇÃO EM 30/12/2021: CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS COM OPERACIONALIZAÇÃO NO NOVO COMPRASNET.
CURSO DE PESQUISA DE MERCADO, ESTIMATIVA DE PREÇOS E NEGOCIAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. CURSO EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE CURSO DE
FORMAÇÃO DE SERVIDORES NO NOVO E-SOCIAL, EM FAVOR DA EMPRESA ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: NÃO FORAM UTILIZADOS OS RECURSOS DESTA AÇÃO NO PERÍODO DE 01/04 A 30/06/2021.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: NÃO FORAM UTILIZADOS OS RECURSOS DESTA AÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
06101-DPES ESTADO 100.000,00 2.480,00 7.540,00
06901-FADEPES ESTADO 120.000,00 1.110,00 9.094,00
TOTAL 220.000,00 16.634,00 3.590,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: DEFENSOR/SERVIDOR/ESTAGIÁRIO BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
06101-DPES ESTADO 30 10 10
06901-FADEPES ESTADO 30 1 1
AÇÃO: 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE
PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR, INCLUSIVE OS DECORRENTES DE NOVO CONCURSO PÚBLICO, BEM COMO
ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO
REMUNERATÓRIA.
SITUAÇÃO EM 31/12/2019: PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COM ÀS SEGUINTES DESPESAS: SUBSÍDIO, VENCIMENTOS E SALÁRIOS,
ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO, ABONO FÉRIAS, SUBSÍDIO, OBRIGAÇÕES
PATRONAIS, PREVES.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
06101-DPES ESTADO 231.666.204,00 59.428.252,88 118.595.823,89
TOTAL 231.666.204,00 118.595.823,89 59.428.252,88
Financeiro (R$):
DEFENSORIA PARA TODOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: DEFENSOR E SERVIDOR REMUNERADO UN. MEDIDA: UNIDADE
06101-DPES ESTADO 230 197 197
AÇÃO: 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, ESPECIALIZADA, FIXA, ITINERANTE E ON-LINE, POR MEIO DE
ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, ASSEGURADOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS,
TECNOLÓGICOS E A INFRAESTRUTURA ADEQUADA, INCLUSIVE COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COBERTURA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS
DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CABO DE REDE UTP) PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA
PÚBLICA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL PARA DEFENSORES PÚBLICOS INATIVOS, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
(CABO DE REDE, CONECTORES E PATCH CORD CAT 5E), AQUISIÇÃO DE FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,
MANUTENÇÃO DE 02 PROTOCOLADORAS (ELBAMAQ COMÉRCIO), AQUISIÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E CRACHÁS - ART CARD, AQUISIÇÃO
COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, TELA SOMBREADORA TENCIONADA, AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE E SUPORTE PARA
CONDENSADORAS EM AÇO, LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT, AQUISIÇÃO DE
CADEIRAS, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA (MESA RETA, MESA EM L, GAVETEIRO, BALCÃO E ARMÁRIO, AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO
GUARDA VOLUME, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA, SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINTS E SERVIDORES.,
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS
DESCARTÁVEIS), AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS (ELÉTRICA 03UN, 04 LITROS 07UN), AQUISIÇÃO DE CAFÉ E ADOÇANTE, AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SWITCHES E MÓDULOS MINI GBIC), AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS
PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA,
AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA. LOCAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTOS DESTA DEFENSORIA
PÚBLICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PAGAMENTO DE ÁGUA PARA SEDE E NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA,
SERVIÇOS DE INTERNET, DESPESAS CORRESPONDENTES AO CONVÊNIO DE CESSÃO DE MILITARES.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER A ESTA
DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA VOLUME PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS
DESTA DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS (GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO E FIXA
ESPALDAR MÉDIO), PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA (MESA RETA, MESA EM L, GAVETEIRO, BALCÃO E ARMÁRIO) PARA ATENDER A SEDE
ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE
ADOBE CREATIVE CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA DEFENSORIA, AQUISIÇÃO DE FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, RELATIVO À
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUO MICROSOFT OFFICE PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA
DEFENSORIA PÚBLICA, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUO MICROSOFT OFFICE PARA ATENDER A SEDE
ADMINISTRATIVA E AOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL E CRACHÁS, PARA
ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL E CRACHÁS, PARA ATENDER A ESTA
DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA,
REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE À
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PERFURADA MULTICOLOR E ADESIVO LEITOSO
MULTICOLOR, PARA ATENDER AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM JAGUARÉ, LOCAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTOS DESTA
DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO
DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, PAGAMENTO DE ÁGUA PARA SEDE E NÚCLEOS DESTA
DEFENSORIA PÚBLICA, SERVIÇOS DE INTERNET, DESPESAS CORRESPONDENTES AO CONVÊNIO DE CESSÃO DE MILITARES.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISE
DE DNA, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO
DE TOTEM, AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
DE MADEIRA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, LOCAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BASE E MASTRO PARA BANDEIRA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA,
CONVÊNIO DE VIGILÂNCIA COM A POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, AUXÍLIO TRANSPORTE, AUXÍLIO SAÚDE, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
DEFENSORIA PARA TODOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
06101-DPES ESTADO 52.172.938,00 16.898.793,20 27.578.540,67
06901-FADEPES ESTADO 73.461.701,00 8.214.331,33 24.609.053,29
TOTAL 125.634.639,00 52.187.593,96 25.113.124,53
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: ATENDIMENTO PRESTADO UN. MEDIDA: UNIDADE
06101-DPES ESTADO 114.242 336.104 336.104
06901-FADEPES ESTADO 2.170.664 37.343 37.343
AÇÃO: 3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM 17 DE AGOSTO DE 2021 FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A
RESOLUÇÃO CSDPES Nº 075, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 QUE REGULAMENTA O V CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: AGUARDANDO PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A RESOLUÇÃO CSDPES Nº 075,
DE 13 DE AGOSTO DE 2021 QUE REGULAMENTA O V CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DE
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
06101-DPES ESTADO 4.000,00 0,00 0,00
06901-FADEPES ESTADO 4.000,00 0,00 0,00
TOTAL 8.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
06901-FADEPES ESTADO 4 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONCURSO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
06101-DPES ESTADO 4 0 0
DEFENSORIA PARA TODOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONALPROGRAMA: 0048 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TIPO: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E
ÁREAS ESPECIAIS
OBJETIVO: PROVER SUPORTE OPERACIONAL E INFRAESTRUTURA À ATUAÇÃO FINALÍSTICA E ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
PÚBLICO ALVO: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.
AÇÃO: 1030 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: SELECIONAR CANDIDATOS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DE MEMBROS E SERVIDORES, EM CARÁTER
PERMANENTE, ASSEGURANDO QUE AS ATIVIDADES SEJAM CONTÍNUAS, REGULARES, EFICIENTES E QUE ATENDAM ÀS
DEMANDAS DA SOCIEDADE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NÃO HOUVE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05101-MPES ESTADO 2.385.000,00 0,00 0,00
TOTAL 2.385.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
05101-MPES ESTADO 7 0 0
AÇÃO: 1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES
ADMINISTRATIVAS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: CONSTRUIR, INSTALAR E REFORMAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS E ADQUIRIR IMÓVEIS VISANDO DAR
SUPORTE À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES, PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2021.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05101-MPES ESTADO 11.220.199,00 0,00 96.851,72
05902-FUNEMP ESTADO 10.677.530,00 0,00 176.575,62
TOTAL 21.897.729,00 273.427,34 0,00
Financeiro (R$):
DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONALPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO UN. MEDIDA: UNIDADE
05101-MPES ESTADO 8 0 0
05902-FUNEMP ESTADO 8 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO UN. MEDIDA: UNIDADE
05101-MPES ESTADO 32 0 0
05902-FUNEMP ESTADO 32 0 0
AÇÃO: 1101 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: PROVER A SEDE DO MPES, AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE BENS E MATERIAIS A FIM DE DAR
CONDIÇÕES AOS MEMBROS DO PARQUET DE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NO SEGUNDO SEMESTRE FORAM ADQUIRIDOS 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN E 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SEDAN
EXECUTIVO.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: NO PRIMEIRO SEMESTRE NÃO OCORREU MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA AÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05902-FUNEMP ESTADO 2.150.000,00 639.300,00 639.300,00
TOTAL 2.150.000,00 639.300,00 639.300,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: MPES REAPARELHADO/MODERNIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
05902-FUNEMP ESTADO 1 3 3
AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO MPES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: DESENVOLVER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E FUNCIONAL DOS IMÓVEIS, GARANTIR A ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS EM FAVOR DO FUNEMP, POR MEIO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, E PROPORCIONAR
FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL QUE POSSIBILITE OPORTUNIDADE DE INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO PARA
ESTAGIÁRIOS.
SITUAÇÃO EM 31/1/2021: RECOLHIMENTO DE TARIFA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DE GUIA DE
RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS CARTORÁRIAS EM FAVOR DO FUNEMP E DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05902-FUNEMP ESTADO 33.470.084,00 7.480.776,03 12.743.250,35
TOTAL 33.470.084,00 12.743.250,35 7.480.776,03
Financeiro (R$):
DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONALPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CAPACIDADE OPERACIONAL ADEQUADA UN. MEDIDA: UNIDADE
05902-FUNEMP ESTADO 1 1 1
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ASSEGURADA UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2020 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E DEMAIS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL, A SEGURANÇA INSTITUCIONAL E O FUNCIONAMENTO
ADEQUADO PARA ATENDIMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05101-MPES ESTADO 194.881.408,00 25.922.923,77 57.544.804,67
TOTAL 194.881.408,00 57.544.804,67 25.922.923,77
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: UNIDADE MANTIDA UN. MEDIDA: UNIDADE
05101-MPES ESTADO 1 1 1
AÇÃO: 2312 - CAPACIDADE OPERACIONAL, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROVER, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, A SEDE DO MPES, AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E AS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS COM ESTRUTURAS QUE POSSIBILITEM CONDIÇÕES ÀS(AOS) MEMBRAS(OS) DO PARQUET PARA
POTENCIALIZAR SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05902-FUNEMP ESTADO 0,00 0,00 2.264.200,96
TOTAL 0,00 2.264.200,96 0,00
Financeiro (R$):
DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONALPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: REALIZAR INVESTIMENTOS PARA QUE SE MANTENHA E ATUALIZE O PARQUE TECNOLÓGICO DO MPES, ASSEGURANDO A
INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE DADOS, ESTABELECENDO A CULTURA DA INFORMAÇÃO
DIGITAL E USO RACIONAL DOS MEIOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: MANUTENÇÃO EM NOBREAK, SUPORTE E MANUTENÇÃO HP, SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP, PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS REDE MPLS, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SERVIÇO DE SUPORTE PREMIUM MICROSOFT, OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SIMPANA, SERVICE DESK, MANUTENÇÃO PABX, SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO TIC, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO
TÉCNICA DOS SOFTWARE ANTI-VIRUS E ANTISPAM, SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA ON SITE DELL, SOLUÇÃO PARA EXTRAÇÃO E
ANÁLISE DE DADOS A PARTIR DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD), AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DA COLEÇÃO DE SOFTWARES
DA AUTODESK DENOMINADA ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION (AEC).
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: MANUTENÇÃO EM NOBREAK, SUPORTE E MANUTENÇÃO HP, SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP, PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS REDE MPLS, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SERVIÇO DE SUPORTE PREMIUM MICROSOFT, OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SIMPANA, SERVICE DESK, MANUTENÇÃO PABX, SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO TIC.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
05101-MPES ESTADO 47.907.234,00 4.917.241,36 8.554.271,81
05902-FUNEMP ESTADO 26.603.936,00 5.482.463,63 9.530.531,35
TOTAL 74.511.170,00 18.084.803,16 10.399.704,99
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PARQUE TECNOLÓGICO ATUALIZADO/AMPLIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
05101-MPES ESTADO 1 1 1
05902-FUNEMP ESTADO 1 1 1
DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONALPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOSPROGRAMA: 0540 |ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TIPO: FINALÍSTICO
OBJETIVO: GERAR BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE POR MEIO DO CONTROLE EXTERNO E DO APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS.
PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS PODERES CONSTITUÍDOS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: AS AÇÕES QUE COMPÕEM O PROGRAMA "CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS TEM
APRESENTADO RESULTADOS SIGNIFICATIVOS , APESAR DAS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DECORRENTES DA CONJUNTURA ECONÔMICA
ATUAL.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AS AÇÕES QUE COMPÕEM O PROGRAMA "CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS TEM
APRESENTADO RESULTADOS SIGNIFICATIVOS , APESAR DAS RESTRIÇÕES SANITÁRIAS E ORÇAMENTÁRIAS DECORRENTES DA CONJUNTURA
ECONÔMICA ATUAL.
AÇÃO: 0010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 1°, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EM 2021 AS DESPESAS COM O APORTE AO FUNDO FINANCEIRO IPAJM PASSARAM A SER FEITAS DE FORMA
EXTRAORÇAMENTÁRIA.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
02101-TCEES ESTADO 101.286.265,00 0,00 30.987.728,77
TOTAL 101.286.265,00 30.987.728,77 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: Não defnido UN. MEDIDA: Não defnido
02101-TCEES ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 0011 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EXECUÇÃO DA AÇÃO DEPENDE DE PROJETO DE LEI.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
02101-TCEES ESTADO 4,00 0,00 0,00
TOTAL 4,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO UN. MEDIDA: UNIDADE
02101-TCEES ESTADO 1 0 0
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
AÇÃO: 0014 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DO PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS PÚBLICOS CRIADOS.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AGUARDANDO DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DEPENDE DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
02101-TCEES ESTADO 250.000,00 0,00 0,00
TOTAL 250.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: Não defnido UN. MEDIDA: Não defnido
02101-TCEES ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 0989 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS E VANTAGENS
TIPO: OPERAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE
REMUNERAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS DE COMPETÊNCIA DO TCEES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: A EXECUÇÃO DESTA AÇÃO DEPENDE DE APROVAÇÃO DE LEI.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
02101-TCEES ESTADO 13.813.160,00 0,00 0,00
TOTAL 13.813.160,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: Não defnido UN. MEDIDA: Não defnido
02101-TCEES ESTADO 1 0 0
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
AÇÃO: 1010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, BUSCANDO A EFETIVIDADE NA GESTÃO DOS
RECURSOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: NO ESCOPO DA AÇÃO "IMÓVEL REFORMADO", FOI IDENTIFICADO PROBLEMAS NO PROJETO EXECUTIVO
CONTRATADO PARA REFORMA ELÉTRICA DO TCEES, QUE ACARRETOU A NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO RITMO DE EXECUÇÃO E
POSTERIOR PARALISAÇÃO DA OBRA.
SITUAÇÃO EM 30/9/2021: EM RELAÇÃO AO PRODUTO "IMÓVEL REFORMADO", AS OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ESTÃO EM ANDAMENTO. A OBRA ESTAVA PREVISTA, NO PLANEJAMENTO DO PPA, PARA TER INICIADO EM 2020 E SER CONCLUÍDA EM 2021.
NO ENTANTO, HOUVE ATRASO E A OBRA SÓ TEVE INÍCIO EM JANEIRO DE 2021. PORTANTO, A EXECUÇÃO DESSE PRODUTO EM 2021 SERÁ
MAIOR DO QUE O PREVISTO, COMPENSANDO A PARCELA NÃO EXECUTADA NO EXERCÍCIO DE 2020.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: NO PRODUTO BENFEITORIAS E MELHORIAS ESTAVAM CONSIDERADOS, PARA 2021, PRINCIPALMENTE PROJETOS
DE MODERNIZAÇÃO CLIMATIZAÇÃO, FACHADA, PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO PARA O RETORNO PÓS PANDEMIA, DENTRE OUTROS. A
ADMINISTRAÇÃO DETERMINOU QUE FOSSEM ADIADOS MOMENTANEAMENTE A EXECUÇÃO DESSES PROJETOS.QUANTO AO PRODUTO
"AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ANEXO REALIZADA", FOI REALIZADO ESTUDO PRELIMINAR PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO E
APRESENTADO À ALTA GESTÃO, QUE OPTOU POR NÃO REALIZAR A CONSTRUÇÃO DO ANEXO.
SITUAÇÃO EM 31/3/2021: EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, FOI INSTITUÍDO O TELETRABALHO E A REDUÇÃO DO ORÇAMENTO.
DESTA FORMA, O ORÇAMENTO PREVISTO PARA A FOTOVOLTAICA FOI REMANEJADO PARA A REFORMA ELÉTRICA, E DEPENDE DE
SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. HOUVE ATRASO NA EXECUÇÃO DA REFORMA ELÉTRICA, QUE PRECISOU SER PARALISADA, E, POR ISSO,
A CONTRATAÇÃO DA INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA FOI ADIADA PARA 2022.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
02101-TCEES ESTADO 11.858.589,00 1.651.501,96 2.033.528,23
TOTAL 11.858.589,00 2.033.528,23 1.651.501,96
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ANEXO REALIZADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
02101-TCEES ESTADO 100 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: BENFEITORIA E MELHORIA REALIZADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: IMÓVEL REFORMADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 26 26
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA INSTALADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 0 0
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
AÇÃO: 1012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
TIPO: PROJETO
FINALIDADE: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TCEES.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: AGUARDANDO POSICIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
02101-TCEES ESTADO 80.000,00 0,00 0,00
TOTAL 80.000,00 0,00 0,00
Financeiro (R$):
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CONCURSO REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
02101-TCEES ESTADO 1 0 0
AÇÃO: 2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, MEMBROS E PROCURADORES DO MP JUNTO AO TCEES, BEM COMO DIFUNDIR
CONHECIMENTOS AOS GESTORES PÚBLICOS E À SOCIEDADE CIVIL, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA A EFETIVIDADE DO EXERCÍCIO
DO CONTROLE EXTERNO
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE MEMBROS, SERVIDORES E JURISDICIONADOS ESTÃO SENDO REALIZADOS SOB O
FORMATO EAD. FORAM REALIZADOS 63 (SESSENTA E TRÊS) EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADOS E 65 (SESSENTA E CINCO)
EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE MENBROS E SERVIDORES.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: FACE A PORTARIA 66/20, TODAS AS CAPACITAÇÕES PRESENCIAS FORAM SUSPENSAS. EVENTOS DE CAPACITAÇÃO
DE MEMBROS, SERVIDORES E JURISDICIONADOS ESTÃO SENDO REALIZADOS SOB O FORMATO EAD.
SITUAÇÃO EM 31/10/2021: FACE A PORTARIA 66/20, TODAS AS CAPACITAÇÕES PRESENCIAS FORAM SUSPENSAS.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
02101-TCEES ESTADO 11.699.356,00 1.344.589,66 2.092.618,21
TOTAL 11.699.356,00 2.092.618,21 1.344.589,66
Financeiro (R$):
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADO EAD REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
02101-TCEES ESTADO 170 63 63
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADO PRESENCIAL
REALIZADO
UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 234 0 0
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES REALIZADO UN. MEDIDA: UNIDADE
ESTADO 534 65 65
AÇÃO: 2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
TIPO: ATIVIDADE
FINALIDADE: EXERCER O CONTROLE EXTERNO POR MEIO DE FISCALIZAÇÕES CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E
PATRIMONIAL E APRECIAÇÕES DE CONTAS, DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
SITUAÇÃO EM 31/12/2021: CONSIDERANDO OS PRODUTOS QUE CONSTITUEM A AÇÃO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO, TEMOS OS
SEGUINTES RESULTADOS: 1. RECURSOS PÚBLICOS AUTORIZADOS NA LOA (ESTADOS E MUNICÍPIOS) FISCALIZADOS: DO TOTAL DE
R$35.566.620.715,41 RECURSOS PÚBLICOS AUTORIZADOS NA LOA (ESTADO E MUNICÍPIOS), FORAM FISCALIZADOS EM 2021 O MONTANTE
ACUMULADO DE R$52.203.293.273,94, 2. PRESTAÇÕES DE CONTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO APRECIADAS: 306 PRESTAÇÕES DE CONTAS
FORAM AUTUADAS EM 2021, E 515 PRESTAÇÕES DE CONTAS ACUMULADAS FORAM JULGADAS/APRECIADAS, 3. PROCESSOS DE CONTROLE
EXTERNO APRECIADOS NO PRAZO REGULAMENTAR: DO TOTAL DE 1839 PROCESSOS JULGADOS EM 2021, 996 FORAM DENTRO DO PRAZO
REGULAMENTAR.
SITUAÇÃO EM 30/6/2021: APESAR DAS RESTRIÇÕES DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19, AS AÇÕES PREVISTAS NO PROGRAMA
"EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO" SEGUEM EM ANDAMENTO.
UO REGIÃO
METAS FINANCEIRAS
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020/2023
META PPA
2020/2023
02101-TCEES ESTADO 600.139.183,00 130.958.278,08 294.732.996,91
TOTAL 600.139.183,00 294.732.996,91 130.958.278,08
Financeiro (R$):
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEBIDA NO EXERCÍCIO APRECIADA UN. MEDIDA: PERCENTUAL
02101-TCEES ESTADO 100 168 168
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: PROCESSO DE CONTROLE EXTERNO APRECIADO NO PRAZO
REGULAMENTAR
UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 100 68 68
UO REGIÃO
META PPA
2020/2023 2021 ACUMULADO 2020/2023
EXECUTADO
METAS FÍSICAS
PRODUTO: RECURSO PÚBLICO AUTORIZADO NA LOA FISCALIZADO UN. MEDIDA: PERCENTUAL
ESTADO 93 147 147
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
Anexo II: PROGRAMAS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
Avaliação do Plano Plurianual - 2020-2023
Exercício 2021
75.006.007.178,00
RESUMO GERAL DA EXECUÇÂO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO
META PPA
2020 / 2023
EXECUTADO
2021 ACUMULADO 2020 / 2023
META FINANCEIRA
18.101.196.580,94 39.086.104.431,68
CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOSPODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
352
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