KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
I x xx 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi perkantoran% 100 16,711,032,938 25 4,486,300,378 25 4,486,300,378 25% 27% DPPKAD
1 x xx 01 01Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Pengadaan
perangko/materailembar 1772 18,250,000 60 404,480.00 60 404,480 3% 2% DPPKAD
Pengadaan buku cek buku 5 1 1 - 20%
Pengiriman Surat kali 58 7 7 - 12%
2 x xx 01 02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jasa listrik bulan 12 16,215,400,000 3 4,443,372,398.00 3 4,443,372,398 25% 27% DPPKAD
Jasa Komunikasi bulan 12 3 3 - 25%
3 x xx 01 06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya perpanjangan
kendaraan dinas/operasionalunit 62 26,600,000 7 478,500.00 7 478,500 11% 2% DPPKAD
4 x xx 01 07Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terwujudnya tertib
administrasi pengelolaan
keuangan dan barang
% 100 77,256,000 25 25 - 25% 0% DPPKAD
5 x xx 01 08Penyediaan Jasa
Kebersihan KantorAlat-alat kebersihan kantor paket 4 22,054,100 1 5,100,000.00 1 5,100,000 25% 23% DPPKAD
Terbayarnya tenaga
pembersihbulan 8 3 3 - 38%
6 x xx 01 10Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
berbagai alat tulis kantor% 100 12,966,338 25 3,495,000.00 25 3,495,000 25% 27% DPPKAD
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II
SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
7 x xx 01 11Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaanmacam paket 9 110,000,000 - 3,445,750.00 0 3,445,750 0% 3% DPPKAD
lembar/buku/unit unit 28280 - 0 -
penggandaan lembar 140000 27566 27566 - 20%
8 x xx 01 12
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
akan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
% 100 1,000,000 25 25 - 25%
9 x xx 01 14Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhan
berbagai peralatan rumah
tangga
unit 1 1,000,000 0 0 - 0% DPPKAD
10 x xx 01 15
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Terpenuhinya kebutuhan
berbagai bahan bacaan dan
buku tentang peraturan
perundang-undangan
% 100 9,000,000 25 1,226,000.00 25 1,226,000 25% 14% DPPKAD
11 x xx 01 17Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya makan dan
minum untuk rakor dan tamudus 1519 38,500,000 377 4,780,500.00 377 4,780,500 25% 12% DPPKAD
12 x xx 01 18
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Terlaksananya perjalanan
dinas ke luar daerahkali 39 176,306,500 5 23,822,750.00 5 23,822,750 13% 14% DPPKAD
13 x xx 01 19
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
Terlaksananya perjalanan
dinas ke dalam daerahkali 41 2,700,000 2 175,000.00 2 175,000 5% 6% DPPKAD
II x xx 02
Progran Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya dan
terpeliharanya sarana dan
prasarana aparatur
Prosentase 100 2,084,779,250 25 204,469,128 25 204,469,128
1 x xx 02 10 Pengadaan MebeleurTerlaksananya pengadaan
berbagai mebelairmacam 9 610,835,000 - - 0 - 0% DPPKAD
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
unit 547 - 0 -
350 kursi rapat, 40
filling,meja rapat
90,kursi kerja
pimpinan 3 dan 29
kursi staf putar
2 x xx 02 22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya gedung
Pemda yang belum
dipergunakan
gedung 1 176,000,000 - - 0 - 0% DPPKAD
3 x xx 02 24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas dan
mendukung operasional
kedinasan (63 kendaraan
dinas)
Unit 63 229,694,250 11 29,592,128.00 11 29,592,128 17% 13% DPPKAD
BBM Bulan 12 3 3 - 25%
4 x xx 02 29Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mebeleur
Perbaikan mebeleur yang
rusakunit 5 2,000,000 - - 0 - 0% DPPKAD
5 x xx 02 30
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Perbaikan peralatan dan
perlengkapan kantor yang
rusak
Unit 58 20,000,000 6 2,525,000.00 6 2,525,000 10% 13% DPPKAD
6 x xx 02 34Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pengadaan
berbagai peralatan dan
perlengkapan kantor
Macam 8 1,046,250,000 2 172,352,000.00 2 172,352,000 25% 16% DPPKAD14 Printer,26
AC,10 mesin ketik
Unit 141 16 16 - 11%
III x xx 05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase sumberdaya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
Prosentase 100 50,405,000 - - 0 - 0% 0%
1 x xx 05 02Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi
tentang pengelolaan
keuangan daerah
Kali 2 30,405,000 - - 0 - 0% DPPKAD
2 x xx 05 03
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Terikutinya kursus singkat &
bimtek implementasi
peraturan tentang
pengelolaan keuangan dan
aset daerah
orang 3 20,000,000 - - 0 - 0% DPPKAD
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
III x xx 06
Program Peningkatana
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Prosentase 100 151,555,150 36% 28,330,861 0 28,330,861 0% 19% DPPKAD
1 x xx 06 01
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
dokumen 21 87,873,150 8 27,149,030.00 8 27,149,030 38% 31% DPPKAD
2 x xx 06 09Penyusunan Sistem
Manajemen MutuPenyempurnaan SMM dokumen 1 63,682,000 - 1,181,831.00 0 1,181,831 0% 2% DPPKAD
IV 1 23 15
Program pengembangan
data/informasi/statistik
daerah
Data Pajak Daerah yang
akuratOP 100 82,862,500 - 0 - 0% 0%
1 1 23 15 10Pemeliharaan Basis Data
PBB
Daftar Hasil Rekaman (DHR)
PBBDesa 3 82,862,500 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
V 1 20 17
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Mendukung pelaksanaan
Visi dan Misi DPPKAD100 8,178,332,040 532,959,325 0 532,959,325 0% 7%
Opini BPK RI atas Laporan
Keuangan Daerah (WTP : 1
dan WDP : 2)
Opini BPK 1 0 0 - 0% 0%
Prosentase penyerapan
anggaran (belanja daerah)
sesuai dengan alokasi
% 85 15 15 - 18%
Prosentase SKPD yang
menerapkan Standar
akuntansi Pemerintah
% 90 0 0 - 0%
Derajat Desentralisasi % 17 18.10% 0 - 1%
Prosentase Kemampuan
Keuangan Daerah% 16 46.83% 0 - 3%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
Prosentase Pertumbuhan
Pendapatan Daerah% 7 - 0 -
1 1 20 17 01Penyusunan Analisa
Standar Belanja
Tersusunnya Analisa Standar
Belanja (ASB)modul 1 83,168,500 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Penggandaan modul ASB buku 100 - - 0 -
2 1 20 17 02Penyusunan Standar
Satuan Harga
Rancangan peraturan bupati
tentang Standarisasi Harga
Barang dan Jasa yang
ditetapkan Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati1 29,887,500 - 476,000.00 0 476,000 0% 2% DPPKAD
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk bukubuku 150 0 0 -
3 1 20 17 03
Penyusunan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah
Daerah
Rancangan peraturan bupati
tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah yang
ditetapkan Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati1 18,277,500 0 - 0 - 0% 0% DPPKAD
Penggandaan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi
Buku 60 0 0 -
FGD kali 2 0 -
4 1 20 17 06
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
APBD
Rancangan peraturan daerah
tentang APBD yang
ditetapkan dengan Peraturan
Daerah
Peraturan
Daerah1 149,027,680 0 9,500,000.00 0 9,500,000 0% 6% DPPKAD
Digandakan peraturan
daerah tersebut dalam
bentuk buku
buku 150 0 0 -
5 1 20 17 07
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
Rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati1 201,117,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk bukubuku 100 - 0 -
6 1 20 17 08
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD
Rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah
Peraturan
Daerah1 89,385,440 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Digandakan peraturan
daerah tersebut dalam
bentuk buku
buku 150 - 0 -
7 1 20 17 09
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
Rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati1 90,004,500 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk bukubuku 75 - 0 -
8 1 20 17 10
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD yang
ditetapkan dalam Peraturan
Daerah
Peraturan
Daerah1 148,897,500 - 4,358,300.00 0 4,358,300 0% 3% DPPKAD
Digandakan peraturan
daerah tersebut dalam
bentuk buku
buku 150 - 0 - 0%
9 1 20 17 11
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun
2013
Peraturan
Bupati1 91,225,000 - 1,360,500.00 0 1,360,500 0% 1% DPPKAD
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk bukubuku 150 - 0 - 0%
10 1 20 17 17Peningkatan Manajemen
Investasi DaerahPendapatan bunga deposito Rupiah 13,000,000,000 66,162,500 5,029,760,352.72 1,062,150.00 5029760353 1,062,150 39% 2% DPPKAD
Rekonsiliasi dengan Bank
terkait penyetoran bunga
deposito ke Kas Daerah
Berita
Acara20 - 0 - 0%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
11 1 20 17 19
Intensifikasi Dan
Ekatensifikasi sumber-
sumber pendapatan
daerah (Pengahargaan
Pajak)
Intensifikasi PBB P2 di 17
kecamatanKali 3 1,904,565,000 - 4,019,900.00 0 4,019,900 0% 0% DPPKAD
Sosialisasi melalui mass
mediakali 1 - 0 - 0%
Study komparasi dalam
rangka pemutahiran data
piutang PBB
Kali 4 - 0 - 0%
Mempercepat pemasukan
pendapatan dari PBB P2Rupiah 22,869,000,000 3,436,477,253.00 3436477253 - 15%
12 1 20 17 21Pencermatan dan
penerbitan DPA SKPD
Penerbitan DPA/DPPA yang
telah dicermatiDokumen 126 74,467,000 63 34,282,850.00 63 34,282,850 50% 46% DPPKAD
Penggandaan DPA/DPPA
SKPDDPA/DPPA 504 252 252 - 50%
13 1 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas
Dokumen anggaran kas yang
mengatur arus kas masuk &
arus kas keluar
Dokumen 2 28,810,500 1 13,710,000.00 1 13,710,000 50% 48% DPPKAD
Penggandaan anggaran kas buku 20 10 10 - 50%
14 1 20 17 23 Penerbitan SPD
Jumlah SPD sebagai acuan
SKPD yang mengajukan
pencairan anggaran
Dokumen 621 28,102,500 234 13,362,500.00 234 13,362,500 38% 48% DPPKAD
1 20 17 23 Digandakan SPD Dokumen 2484 936 936 - 38%
15 1 20 17 24 Penerbitan SP2Dterselesaikannya penerbitan
SP2D SP2D 9935 92,676,500 293 5,992,925.00 293 5,992,925 3% 6% DPPKAD
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
16 1 20 17 25 Pencetakan Daftar GajiTercetaknya daftar gaji per
unit kerjaSKPD 147 103,594,250 147 15,222,850.00 147 15,222,850 100% 15% DPPKAD
Bulan Bulan 13 3 3 - 23%
Install aplikasi SIM Gaji Kali 1 1 1 - 100%
Study Komparasi Kali 1 0 0 - 0%
17 1 20 17 27Pengujian Lampiran
Dokumen Penerbitan SP2D
Terselesainya Pengujian atas
dokumen SP2D yg diajukanProsentase 9935 73,176,500 293 1,416,100.00 293 1,416,100 3% 2% DPPKAD
18 1 20 17 28 TPTGR Laporan Majelis TPTGR Lap 2 88,302,350 0 18,674,100.00 0 18,674,100 0% 21% DPPKAD
Rakor pemulihan kerugian
daerah (Tim Majelis TP TGR)kali 4 2 2 - 50%
Studi Komparasi kali 2 1 1 - 50%
21 1 20 17 31Pengelolaan Dana
Perimbangan
Rekonsiliasi dengan
Pemerintah Pusat
Berita
Acara2 63,330,850 0 2,987,600.00 0 2,987,600 0% 5% DPPKAD
Laporan penerimaan dana
perimbangan dari
Pemerintah Pusat dan
Propinsi
laporan 7 1 1 - 14%
Pendapatan dana transfer Rupiah 1,504,971,189,180 429,056,124,450 429056124450 - 29%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
22 1 20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa akhir bulan SPT 1 67,500,000 1 1,599,000.00 1 1,599,000 100% 2% DPPKAD
Form 1721 A2 sebagai
lampiran pelaporan PPh ke
KPP
Form 10281 10281 10281 - 100%
23 1 20 17 33Pengelolaan dan Pelaporan
Dana Tugas Pembantuan
Hasil rekonsiliasi 7
SKPD/Satker di Unit Wilayah
Akuntansi yang diupdate
setiap bulan
bulan 12 27,592,500 3 220,000.00 3 220,000 25% 1% DPPKAD
Laporan Semesteran laporan 2 0 0 - 0%
24 1 20 17 34
Penyusunan Kebijakan dan
Pedoman Pelaksanaan
APBD
Rancangan peraturan bupati
tentang Kebijakan dan
Pedoman Pelaksanaan APBD
serta ditetapkan dalam
Peraturan Bupati
Peraturan
Bupati1 30,417,000 0 - 0 - 0% 0% DPPKAD
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk bukubuku 250 0 0 - 0%
25 1 20 17 38 Operasional Pajak DaerahMempercepat pemasukan
pendapatan pajak daerahRupiah 85,000,100,000 353,935,000 23,800,200,747.58 18,979,000.00 23800200748 18,979,000 28% 5% DPPKAD
Penindakan papan reklame
yang tidak berijin dan jatuh
tempo
titik 39 5 5 - 13%
Surat tagihan atas pajak
daerah yang tertunggakdokumen 750 662 662 - 88%
Pengendalian dan
pengawasan PJUbulan 12 3 3 - 25%
Validasi data BPHTBobyek
pajak1500 449 449 - 30%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
26 1 20 17 42Penyusunan Laporan
Semesteran
Laporan semester I &
prognosis semeter II serta
digandakan laporan tersebut
dalam bentuk buku
Laporan 2 66,760,750 0 - 0 - 0% 0% DPPKAD
Penggandaan Buku 75 0 0 - 0%
27 1 20 17 45
Penyebarluasan dan
Sosialisasi berbagai
informasi keuangan daerah
Informasi tentang keuangan
& aset daerah dalam bentuk
buku saku, buku analisa,
leaflet
Macam 3 79,758,900 0 15,255,000.00 0 15,255,000 0% 19% DPPKAD
Website DPPKAD Bulan 12 3 3 - 25%
28 1 20 17 46Intensifikasi PPh OP (PPh
Pasal 21)
Mempercepat pemasukan
dana bagi hasil PPh OPRupiah 15,532,871,000 61,335,000 0 - 0 - 0% 0% DPPKAD
Intensifikasi PPh ps 21 kali 3 0 0 - 0%
Peserta intensifikasi PPh ps
21op 100 0 0 - 0%
29 1 20 17 48
Pengendalian Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terkajinya surat permohonan
revisi DPA dan melebihi
standart (dokumen)
Dokumen 200 47,623,000 25 480,000.00 25 480,000 13% 1% DPPKAD
30 1 20 17 49Fasilitasi Penyaluran
Belanja PPKD
Prosentase tersalurnya
belanja tidak langsung PPKD % 100 124,902,950 - 28,375,000.00 0 28,375,000 0% 23% DPPKAD
Prosentase tersalurnya
pengeluaran pembiayaan% 100 6.25 6 - 6%
Rekonsiliasi dengan SKPD
Penanggungjawab TeknisLaporan 4 0 0 - 0%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
31 1 20 17 53
Peningkatan Penilaian
Kualitas Pengelolaan
Keuangan
Pendampingan SKPD dalam
pengelolaan dan pelaporan
keuangan daerah sesuai
dengan aturan
kali 2 323,027,500 0 4,710,000.00 0 4,710,000 0% 1% DPPKAD
Terlaksananya study
komparasi (pembuat neraca)kali 1 0 0 - 0%
32 1 20 17 54 Penerbitan SKPPTerbitnya SKPP bagi PNS
yang mutasi dan purnatugasSKPP 347 29,408,800 81 100,000.00 81 100,000 23% 0% DPPKAD
33 1 20 17 55
Pengelolaan dan Pelaporan
Potongan IWP, Taperum
dan PPh Ps 21 bagi PNS
Rekonsiliasi dengan
Bapertarum dan BPJS,PT
Taspen
Berita
Acara5 44,784,000 0 330,450.00 0 330,450 0% 1% DPPKAD
Pelaporan atas potongan
IWPlaporan 24 5 5 - 21%
Pelaporan atas potongan
Taperumlaporan 24 5 5 - 21%
Pelaporan BPJS Laporan 24 5 5 - 21%
Pelaporan atas potongan PPh
pasal 21laporan 12 3 3 - 25%
Pelaporan pajak atas nama
kuasa BUDlaporan 12 3 3 - 25%
34 1 20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD
Pencocokan data belanja
SKPD dengan data belanja
DPPKAD
bulan 12 47,815,750 3 480,500.00 3 480,500 25% 1% DPPKAD
DTH dan RTH Laporan 12 3 3 - 25%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
Berita acara hasil rekonsiliasi Dokumen 232 0 0 - 0%
35 1 20 17 58 Pengkartuan Gaji PNS
Terbukukan gaji/kekurangan
gaji PNS/CPNS setiap bulan
(seluruh PNS/CPNS se Kab.
Bantul)
bulan 12 27,319,500 2 255,000.00 2 255,000 17% 1% DPPKAD
Rekonsiliasi data PNS/CPNS
dengan BKDLaporan 4 1 1 - 25%
36 1 20 17 60Penyusunan Standar
Operasional dan Prosedur
Evaluasi atas pelaksanaan
SOP dan tersusunnya SOPProsentase 100 99,634,480 25 17,775,000.00 25 17,775,000 25% 18% DPPKAD
37 1 20 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA
Pengelolaan keuangan
daerah terintegrasi dengan
SIMDA keuangan daerah
Tahap 3 231,746,400 3 15,265,000.00 3 15,265,000 100% 7% DPPKAD
Pendampingan penyusunan
pelaporan keuangan daerah
dengan SIMDA Keuangan
Daerah
Kali 4 2 2 - 50%
Pengadaan Harddisk server
dan ramunit 2 - 0 - 0%
38 1 20 17 62 Pengendalian PADMendukung tercapainya
target PADRupiah 312,419,913,747 119,935,000 94,815,471,359 2,848,625.00 94815471359 2,848,625 30% 2% DPPKAD
Pelatihan pendaftaran,
pendataan dan penilaian PBBkali 1 0 0 - 0%
39 1 20 17 67Optimalisasi Pendapatan
Daerah
Pencocokan data
pendapatan asli daerah
dengan SKPD penghasil dan
evaluasi atas pencapaian
target pendapatan asli
Laporan 12 74,364,170 3 11,657,000.00 3 11,657,000 25% 16% DPPKAD
Mendukung tercapainya
target PADRupiah 312,419,913,747 94,815,471,359 94815471359 - 30%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
40 1 20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah Jumlah macam 6 352,457,400 6 39,451,475.00 6 39,451,475 100% 11% DPPKAD
Cetak Blangko lembar 2136 500 500 - 23%
Cetak karcis pajak mineral
bukan logam dan batuanlembar 1200 0 0 - 0%
Sticker WP belum berijin lembar 1 0 0 - 0%
Mendukung tercapainya PAD
dari pajak daerahRupiah 85,000,100,000 23,800,200,748 23800200748 - 28%
Jumlah rim/buku 2136 0 0 - 0%
41 1 20 17 69Pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan
Penyerahan SPPT secara
simboliskali 1 854,064,000 1 222,375,600.00 1 222,375,600 100% 26% DPPKAD
Mendukung tercapainya
pendapatanasli daerah (PAD)
dari PBB P2
Rupiah 22,869,000,000 3,436,267,765 3,436,267,765 - 15%
Cetak SPPT PBB SPPT 11500 11500 11500 - 100%
Pendistribusian SPPT PBB Desa 75 75 75 - 100%
Pengadaan software
(penambahan software
SISMIOP)
Unit 1 - 0 - 0%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
42 1 20 17 71Pendataan dan
Pengelolaan Arsip DPPKAD
Tertatanya & terdatanya
arsip DPPKAD bulan 12 45,746,750 3 7,565,000.00 3 7,565,000 25% 17% DPPKAD
43 1 20 17 76
Percepatan Penyerapan
Anggaran dan Peningkatan
Kualitas Akuntabilitas
Keuangan Daerah
Evaluasi penyerapan
anggaran belanja SKPDdokumen 4 57,215,520 1 1,924,750.00 1 1,924,750 25% 3% DPPKAD
Pelaporan realisasi
pendapatan dan belanja
daerah (Bank Indonesia,
Dirjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan,
laporan 20 5 5 - 25%
44 1 20 17 78
Sosialisasi Ketentuan
dibidang Cukai dan
Pemberantasan Cukai Ilegal
Mempercepat pemasukan
dana bagi hasil cukai dan
terlaksananya sosialisasi
dibidang cukai
Rupiah 4,688,677,842 356,313,350 - 1,100,000.00 0 1,100,000 0% 0% DPPKAD
Sosialisasi kualitas tanaman
tembakau (peserta 100)Kali 4 - 0 - 0%
Pemasangan baliho titik 5 - 0 - 0%
45 1 20 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah
Kajian Data potensi pajak
daerah yang ada di
Kabupaten Bantul
dokumen 1 50,000,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
46 1 20 17 82Studi Potensi Retribusi
Daerah
Kajian data potensi retribusi
daerah yang ada di
Kabupaten Bantul
dokumen 1 50,000,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
47 1 20 17 72Pengelolaan Arsip Wajib
Pajak
Tertatanya wajib pajak PBB
dan BPHTBbulan 12 47,699,350.00 3 6,105,000.00 3 6,105,000 25%
PBB dan BHPTB Berkas 13118 500 500 - 4%
48 1 20 17 83 Pendataan PBB P2Validitas Database PBB
P2(desa)Desa 3 505,000,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
49 1 20 17 84 Verifikasi Piutang Daerah verifikasi piutang daerah kali 1 233,415,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Study komparasi dalam
rangka pemutahiran data
piutang
kali 1 - 0 - 0%
50 1 20 17 84Pendataan dan penetapan
wajib pajak
Mendukung tercapainya
pendapatan asli daerah dari
pajak daerah
Rupiah 85,000,100,000 148,878,900 23,800,200,748 23800200748 - 28% 0% DPPKAD
Jumlah Wajib Pajak Baru
(diluar BPHTB dan PBB)WP 200 - 0 - 0%
III 1 20 18
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan pemahaman
pengelola keuangan SKPD
tentang pengelolaan
keuangan daerah sesuai
aturan yang berlaku
Prosentase 100 59,039,000 25 3,335,650 25 3,335,650 25% 6% DPPKAD
1 1 20 18 06Fasilitasi dan Pembinaan
Pengelola Keuangan SKPD
Pembinaan kepada pengelola
keuangan SKPKali 4 59,039,000 1 3,335,650.00 1 3,335,650 25% 6% DPPKAD
IV 1 20 26
Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
Tersusunnya aturan
pengelolaan keuangan,
pajak daerah dan retribusi
daerah
Prosentase 100 88,562,450 11 680,000 11 680,000 11% 1%
1 1 20 26 16
Regulasi Peraturan tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga
Perbup 1 43,366,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Study komparsi kali 1 - 0 - 0%
2 1 20 26 18
Regulasi peraturan pajak
daerah dan retribusi
daerah
Tersusunnya Peraturan
Bupati dan Surat Keputusan
Bupati Bantul
Perda 1 45,196,450 1 680,000.00 1 680,000 100% 2% DPPKAD
Perbup 7 0 0 - 0%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
III 1 20 30Program Pengelolaaan
Barang Daerah
Prosentase keakuratan data
barang milik daerah% 75 2,210,942,550 0 16,137,800 0 16,137,800 0% 1%
1 1 20 30 02Peningkatan SDM aparatur
Pemda
Forum komunikasi dalam
rangka meningkatkan
pemahaman pengelolaan
keuangan daerah
Kali 2 176,145,750 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Study komparasi pengurus
barangkali 1 - 0 - 0%
2 1 20 30 03 Simbada
Terlaksananya
penatausahaan BMD (Entry
data BMD berdasarkan
KIR/KIB)
Prosentase 100 432,650,600 - 7,435,500.00 0 7,435,500 0% 2% DPPKAD
Pengelolaan BMD dengan
Simda BMDTahap 1 - 0 - 0%
3 1 20 30 04 Sensus barang daerahAkurasi data BMD (selain SD
dan UPT)Prosentase 100 444,969,050 - 0 - 0% 0%
4 1 20 30 05
Penyusunan perencanaan
& pelaporan pengelolaan
barang
Tersusunnya dokumen
perencanaan pengadaan
BMD (RKBMD, RKPBMD,
DKBMD, DKPBMD)
Dokumne 4 105,178,200 - 2,949,500.00 0 2,949,500 0% 3% DPPKAD
Laporan mutasi barang milik
daerahLaporan 2 1 1 - 50%
- SKPD 60 60 60 - 100%
5 1 20 30 06 Penataan aset Keputusan Bupati SK 13 124,843,900 - 1,350,000.00 0 1,350,000 0% 1% DPPKAD
Perjanjian dokumen 13 - 0 - 0%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
Berita Acara dokumen 13 - 0 - 0%
6 1 20 30 07Penghapusan barang
daerah
SK Bupati tentang
Penghapusan BMDSK 1 158,809,700 5 570,000.00 5 570,000 500% 0% DPPKAD
Penjualan barang2
inventaris, kendaraan dan
bongkaran
Rupiah 55,000,000 - 0 - 0%
7 1 20 30 09Verifikasi dan Inventarisasi
Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan (Mutasi
dan Semesteran)Laporan 58 166,803,800 - 2,472,000.00 0 2,472,000 0% 1% DPPKAD
- SKPD, SMP/SMK dan UPT Unit Kerja 158 - 0 - 0%
8 1 20 30 11Verifikasi Hasil Pengadaan
Barang Milik Daerah
Laporan hasil pengadaan
BMD tahun bersangkutan
dan hibah BMD dari pihak ke
3 (jumlah SKPD) Tahun 2015
SKPD 56 70,705,200 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
SK Bupati atas Pengguna
BMD tahun 2014SK 1 1 1 - 100%
9 1 20 30 12Evaluasi dan Rekonsiliasi
Barang Milik Daerah
Terlaksananya pencocokan
BMD yang dikuasai oleh
SKPD/Unit Keraj
Kali 4 79,323,850 1 1,260,800.00 1 1,260,800 25% 2% DPPKAD
10 1 20 30 12Berita Acara Rekonsiliasi (60
SKPD setiap triwulan)
Berita
Acara240 60 60 - 25%
11 1 20 30 13
Pengamanan Dokumen
Pemilikan Barang Milik
Daerah
Kemanan dokumen
pemilikan BMDDokumne 1611 75,217,400 - 100,000.00 0 100,000 0% 0% DPPKAD
Pelayanan pinjam BPKB
kendaraan dinas1450 - 0 - 0%
KET
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan
(Output)
SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun
2015 (APBD MURNI 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja Dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2015
(%)
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I
1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
12 1 20 30 14Penyusunan Regulasi
Pengelolaan BMD
Tersusunnya dan ditetapkan
rancangan Bupati Bantul
tentang Pengelolaan Barang
Perbup 1 144,739,100 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Study banding Kali 1 - 0 - 0%
13 1 20 30 15Penyusunan Buku Kerja
dan KalenderProfil Kabupaten Macam 4 231,556,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD
Cetak Macam 4 - 0 - 0%
Jumlah Unit 5150 - 0 - 0%
29,617,510,878
Jumlah 29,617,510,878 5,272,213,142
17.80%
Kepala
Drs. Didik Warsito, M.Si
NIP. 19630915 199003 1 008
437
78
Top Related