KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

I x xx 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan

administrasi perkantoran% 100 16,711,032,938 25 4,486,300,378 25 4,486,300,378 25% 27% DPPKAD

1 x xx 01 01Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Pengadaan

perangko/materailembar 1772 18,250,000 60 404,480.00 60 404,480 3% 2% DPPKAD

Pengadaan buku cek buku 5 1 1 - 20%

Pengiriman Surat kali 58 7 7 - 12%

2 x xx 01 02

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jasa listrik bulan 12 16,215,400,000 3 4,443,372,398.00 3 4,443,372,398 25% 27% DPPKAD

Jasa Komunikasi bulan 12 3 3 - 25%

3 x xx 01 06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya perpanjangan

kendaraan dinas/operasionalunit 62 26,600,000 7 478,500.00 7 478,500 11% 2% DPPKAD

4 x xx 01 07Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Terwujudnya tertib

administrasi pengelolaan

keuangan dan barang

% 100 77,256,000 25 25 - 25% 0% DPPKAD

5 x xx 01 08Penyediaan Jasa

Kebersihan KantorAlat-alat kebersihan kantor paket 4 22,054,100 1 5,100,000.00 1 5,100,000 25% 23% DPPKAD

Terbayarnya tenaga

pembersihbulan 8 3 3 - 38%

6 x xx 01 10Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Terpenuhinya kebutuhan

berbagai alat tulis kantor% 100 12,966,338 25 3,495,000.00 25 3,495,000 25% 27% DPPKAD

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II

SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

7 x xx 01 11Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaanmacam paket 9 110,000,000 - 3,445,750.00 0 3,445,750 0% 3% DPPKAD

lembar/buku/unit unit 28280 - 0 -

penggandaan lembar 140000 27566 27566 - 20%

8 x xx 01 12

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan

akan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

% 100 1,000,000 25 25 - 25%

9 x xx 01 14Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Terpenuhinya kebutuhan

berbagai peralatan rumah

tangga

unit 1 1,000,000 0 0 - 0% DPPKAD

10 x xx 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

Terpenuhinya kebutuhan

berbagai bahan bacaan dan

buku tentang peraturan

perundang-undangan

% 100 9,000,000 25 1,226,000.00 25 1,226,000 25% 14% DPPKAD

11 x xx 01 17Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya makan dan

minum untuk rakor dan tamudus 1519 38,500,000 377 4,780,500.00 377 4,780,500 25% 12% DPPKAD

12 x xx 01 18

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terlaksananya perjalanan

dinas ke luar daerahkali 39 176,306,500 5 23,822,750.00 5 23,822,750 13% 14% DPPKAD

13 x xx 01 19

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah

Terlaksananya perjalanan

dinas ke dalam daerahkali 41 2,700,000 2 175,000.00 2 175,000 5% 6% DPPKAD

II x xx 02

Progran Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya dan

terpeliharanya sarana dan

prasarana aparatur

Prosentase 100 2,084,779,250 25 204,469,128 25 204,469,128

1 x xx 02 10 Pengadaan MebeleurTerlaksananya pengadaan

berbagai mebelairmacam 9 610,835,000 - - 0 - 0% DPPKAD

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

unit 547 - 0 -

350 kursi rapat, 40

filling,meja rapat

90,kursi kerja

pimpinan 3 dan 29

kursi staf putar

2 x xx 02 22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya gedung

Pemda yang belum

dipergunakan

gedung 1 176,000,000 - - 0 - 0% DPPKAD

3 x xx 02 24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan

kendaraan dinas dan

mendukung operasional

kedinasan (63 kendaraan

dinas)

Unit 63 229,694,250 11 29,592,128.00 11 29,592,128 17% 13% DPPKAD

BBM Bulan 12 3 3 - 25%

4 x xx 02 29Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebeleur

Perbaikan mebeleur yang

rusakunit 5 2,000,000 - - 0 - 0% DPPKAD

5 x xx 02 30

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Perbaikan peralatan dan

perlengkapan kantor yang

rusak

Unit 58 20,000,000 6 2,525,000.00 6 2,525,000 10% 13% DPPKAD

6 x xx 02 34Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pengadaan

berbagai peralatan dan

perlengkapan kantor

Macam 8 1,046,250,000 2 172,352,000.00 2 172,352,000 25% 16% DPPKAD14 Printer,26

AC,10 mesin ketik

Unit 141 16 16 - 11%

III x xx 05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase sumberdaya

aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

Prosentase 100 50,405,000 - - 0 - 0% 0%

1 x xx 05 02Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi

tentang pengelolaan

keuangan daerah

Kali 2 30,405,000 - - 0 - 0% DPPKAD

2 x xx 05 03

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Terikutinya kursus singkat &

bimtek implementasi

peraturan tentang

pengelolaan keuangan dan

aset daerah

orang 3 20,000,000 - - 0 - 0% DPPKAD

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

III x xx 06

Program Peningkatana

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Prosentase 100 151,555,150 36% 28,330,861 0 28,330,861 0% 19% DPPKAD

1 x xx 06 01

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

dokumen 21 87,873,150 8 27,149,030.00 8 27,149,030 38% 31% DPPKAD

2 x xx 06 09Penyusunan Sistem

Manajemen MutuPenyempurnaan SMM dokumen 1 63,682,000 - 1,181,831.00 0 1,181,831 0% 2% DPPKAD

IV 1 23 15

Program pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

Data Pajak Daerah yang

akuratOP 100 82,862,500 - 0 - 0% 0%

1 1 23 15 10Pemeliharaan Basis Data

PBB

Daftar Hasil Rekaman (DHR)

PBBDesa 3 82,862,500 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

V 1 20 17

Program Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Mendukung pelaksanaan

Visi dan Misi DPPKAD100 8,178,332,040 532,959,325 0 532,959,325 0% 7%

Opini BPK RI atas Laporan

Keuangan Daerah (WTP : 1

dan WDP : 2)

Opini BPK 1 0 0 - 0% 0%

Prosentase penyerapan

anggaran (belanja daerah)

sesuai dengan alokasi

% 85 15 15 - 18%

Prosentase SKPD yang

menerapkan Standar

akuntansi Pemerintah

% 90 0 0 - 0%

Derajat Desentralisasi % 17 18.10% 0 - 1%

Prosentase Kemampuan

Keuangan Daerah% 16 46.83% 0 - 3%

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

Prosentase Pertumbuhan

Pendapatan Daerah% 7 - 0 -

1 1 20 17 01Penyusunan Analisa

Standar Belanja

Tersusunnya Analisa Standar

Belanja (ASB)modul 1 83,168,500 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

Penggandaan modul ASB buku 100 - - 0 -

2 1 20 17 02Penyusunan Standar

Satuan Harga

Rancangan peraturan bupati

tentang Standarisasi Harga

Barang dan Jasa yang

ditetapkan Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati1 29,887,500 - 476,000.00 0 476,000 0% 2% DPPKAD

Digandakan peraturan bupati

tersebut dalam bentuk bukubuku 150 0 0 -

3 1 20 17 03

Penyusunan Kebijakan

Akuntansi Pemerintah

Daerah

Rancangan peraturan bupati

tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah yang

ditetapkan Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati1 18,277,500 0 - 0 - 0% 0% DPPKAD

Penggandaan Peraturan

Bupati tentang Kebijakan

Akuntansi

Buku 60 0 0 -

FGD kali 2 0 -

4 1 20 17 06

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

APBD

Rancangan peraturan daerah

tentang APBD yang

ditetapkan dengan Peraturan

Daerah

Peraturan

Daerah1 149,027,680 0 9,500,000.00 0 9,500,000 0% 6% DPPKAD

Digandakan peraturan

daerah tersebut dalam

bentuk buku

buku 150 0 0 -

5 1 20 17 07

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH Tentang

Penjabaran APBD

Rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD

yang ditetapkan dalam

Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati1 201,117,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

Digandakan peraturan bupati

tersebut dalam bentuk bukubuku 100 - 0 -

6 1 20 17 08

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

Perubahan APBD

Rancangan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD

yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah

Peraturan

Daerah1 89,385,440 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

Digandakan peraturan

daerah tersebut dalam

bentuk buku

buku 150 - 0 -

7 1 20 17 09

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH Tentang

Penjabaran Perubahan

APBD

Rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD

yang ditetapkan dalam

Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati1 90,004,500 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

Digandakan peraturan bupati

tersebut dalam bentuk bukubuku 75 - 0 -

8 1 20 17 10

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan daerah

tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang

ditetapkan dalam Peraturan

Daerah

Peraturan

Daerah1 148,897,500 - 4,358,300.00 0 4,358,300 0% 3% DPPKAD

Digandakan peraturan

daerah tersebut dalam

bentuk buku

buku 150 - 0 - 0%

9 1 20 17 11

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun

2013

Peraturan

Bupati1 91,225,000 - 1,360,500.00 0 1,360,500 0% 1% DPPKAD

Digandakan peraturan bupati

tersebut dalam bentuk bukubuku 150 - 0 - 0%

10 1 20 17 17Peningkatan Manajemen

Investasi DaerahPendapatan bunga deposito Rupiah 13,000,000,000 66,162,500 5,029,760,352.72 1,062,150.00 5029760353 1,062,150 39% 2% DPPKAD

Rekonsiliasi dengan Bank

terkait penyetoran bunga

deposito ke Kas Daerah

Berita

Acara20 - 0 - 0%

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

11 1 20 17 19

Intensifikasi Dan

Ekatensifikasi sumber-

sumber pendapatan

daerah (Pengahargaan

Pajak)

Intensifikasi PBB P2 di 17

kecamatanKali 3 1,904,565,000 - 4,019,900.00 0 4,019,900 0% 0% DPPKAD

Sosialisasi melalui mass

mediakali 1 - 0 - 0%

Study komparasi dalam

rangka pemutahiran data

piutang PBB

Kali 4 - 0 - 0%

Mempercepat pemasukan

pendapatan dari PBB P2Rupiah 22,869,000,000 3,436,477,253.00 3436477253 - 15%

12 1 20 17 21Pencermatan dan

penerbitan DPA SKPD

Penerbitan DPA/DPPA yang

telah dicermatiDokumen 126 74,467,000 63 34,282,850.00 63 34,282,850 50% 46% DPPKAD

Penggandaan DPA/DPPA

SKPDDPA/DPPA 504 252 252 - 50%

13 1 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas

Dokumen anggaran kas yang

mengatur arus kas masuk &

arus kas keluar

Dokumen 2 28,810,500 1 13,710,000.00 1 13,710,000 50% 48% DPPKAD

Penggandaan anggaran kas buku 20 10 10 - 50%

14 1 20 17 23 Penerbitan SPD

Jumlah SPD sebagai acuan

SKPD yang mengajukan

pencairan anggaran

Dokumen 621 28,102,500 234 13,362,500.00 234 13,362,500 38% 48% DPPKAD

1 20 17 23 Digandakan SPD Dokumen 2484 936 936 - 38%

15 1 20 17 24 Penerbitan SP2Dterselesaikannya penerbitan

SP2D SP2D 9935 92,676,500 293 5,992,925.00 293 5,992,925 3% 6% DPPKAD

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

16 1 20 17 25 Pencetakan Daftar GajiTercetaknya daftar gaji per

unit kerjaSKPD 147 103,594,250 147 15,222,850.00 147 15,222,850 100% 15% DPPKAD

Bulan Bulan 13 3 3 - 23%

Install aplikasi SIM Gaji Kali 1 1 1 - 100%

Study Komparasi Kali 1 0 0 - 0%

17 1 20 17 27Pengujian Lampiran

Dokumen Penerbitan SP2D

Terselesainya Pengujian atas

dokumen SP2D yg diajukanProsentase 9935 73,176,500 293 1,416,100.00 293 1,416,100 3% 2% DPPKAD

18 1 20 17 28 TPTGR Laporan Majelis TPTGR Lap 2 88,302,350 0 18,674,100.00 0 18,674,100 0% 21% DPPKAD

Rakor pemulihan kerugian

daerah (Tim Majelis TP TGR)kali 4 2 2 - 50%

Studi Komparasi kali 2 1 1 - 50%

21 1 20 17 31Pengelolaan Dana

Perimbangan

Rekonsiliasi dengan

Pemerintah Pusat

Berita

Acara2 63,330,850 0 2,987,600.00 0 2,987,600 0% 5% DPPKAD

Laporan penerimaan dana

perimbangan dari

Pemerintah Pusat dan

Propinsi

laporan 7 1 1 - 14%

Pendapatan dana transfer Rupiah 1,504,971,189,180 429,056,124,450 429056124450 - 29%

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

22 1 20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa akhir bulan SPT 1 67,500,000 1 1,599,000.00 1 1,599,000 100% 2% DPPKAD

Form 1721 A2 sebagai

lampiran pelaporan PPh ke

KPP

Form 10281 10281 10281 - 100%

23 1 20 17 33Pengelolaan dan Pelaporan

Dana Tugas Pembantuan

Hasil rekonsiliasi 7

SKPD/Satker di Unit Wilayah

Akuntansi yang diupdate

setiap bulan

bulan 12 27,592,500 3 220,000.00 3 220,000 25% 1% DPPKAD

Laporan Semesteran laporan 2 0 0 - 0%

24 1 20 17 34

Penyusunan Kebijakan dan

Pedoman Pelaksanaan

APBD

Rancangan peraturan bupati

tentang Kebijakan dan

Pedoman Pelaksanaan APBD

serta ditetapkan dalam

Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati1 30,417,000 0 - 0 - 0% 0% DPPKAD

Digandakan peraturan bupati

tersebut dalam bentuk bukubuku 250 0 0 - 0%

25 1 20 17 38 Operasional Pajak DaerahMempercepat pemasukan

pendapatan pajak daerahRupiah 85,000,100,000 353,935,000 23,800,200,747.58 18,979,000.00 23800200748 18,979,000 28% 5% DPPKAD

Penindakan papan reklame

yang tidak berijin dan jatuh

tempo

titik 39 5 5 - 13%

Surat tagihan atas pajak

daerah yang tertunggakdokumen 750 662 662 - 88%

Pengendalian dan

pengawasan PJUbulan 12 3 3 - 25%

Validasi data BPHTBobyek

pajak1500 449 449 - 30%

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

26 1 20 17 42Penyusunan Laporan

Semesteran

Laporan semester I &

prognosis semeter II serta

digandakan laporan tersebut

dalam bentuk buku

Laporan 2 66,760,750 0 - 0 - 0% 0% DPPKAD

Penggandaan Buku 75 0 0 - 0%

27 1 20 17 45

Penyebarluasan dan

Sosialisasi berbagai

informasi keuangan daerah

Informasi tentang keuangan

& aset daerah dalam bentuk

buku saku, buku analisa,

leaflet

Macam 3 79,758,900 0 15,255,000.00 0 15,255,000 0% 19% DPPKAD

Website DPPKAD Bulan 12 3 3 - 25%

28 1 20 17 46Intensifikasi PPh OP (PPh

Pasal 21)

Mempercepat pemasukan

dana bagi hasil PPh OPRupiah 15,532,871,000 61,335,000 0 - 0 - 0% 0% DPPKAD

Intensifikasi PPh ps 21 kali 3 0 0 - 0%

Peserta intensifikasi PPh ps

21op 100 0 0 - 0%

29 1 20 17 48

Pengendalian Pelaksanaan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Terkajinya surat permohonan

revisi DPA dan melebihi

standart (dokumen)

Dokumen 200 47,623,000 25 480,000.00 25 480,000 13% 1% DPPKAD

30 1 20 17 49Fasilitasi Penyaluran

Belanja PPKD

Prosentase tersalurnya

belanja tidak langsung PPKD % 100 124,902,950 - 28,375,000.00 0 28,375,000 0% 23% DPPKAD

Prosentase tersalurnya

pengeluaran pembiayaan% 100 6.25 6 - 6%

Rekonsiliasi dengan SKPD

Penanggungjawab TeknisLaporan 4 0 0 - 0%

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

31 1 20 17 53

Peningkatan Penilaian

Kualitas Pengelolaan

Keuangan

Pendampingan SKPD dalam

pengelolaan dan pelaporan

keuangan daerah sesuai

dengan aturan

kali 2 323,027,500 0 4,710,000.00 0 4,710,000 0% 1% DPPKAD

Terlaksananya study

komparasi (pembuat neraca)kali 1 0 0 - 0%

32 1 20 17 54 Penerbitan SKPPTerbitnya SKPP bagi PNS

yang mutasi dan purnatugasSKPP 347 29,408,800 81 100,000.00 81 100,000 23% 0% DPPKAD

33 1 20 17 55

Pengelolaan dan Pelaporan

Potongan IWP, Taperum

dan PPh Ps 21 bagi PNS

Rekonsiliasi dengan

Bapertarum dan BPJS,PT

Taspen

Berita

Acara5 44,784,000 0 330,450.00 0 330,450 0% 1% DPPKAD

Pelaporan atas potongan

IWPlaporan 24 5 5 - 21%

Pelaporan atas potongan

Taperumlaporan 24 5 5 - 21%

Pelaporan BPJS Laporan 24 5 5 - 21%

Pelaporan atas potongan PPh

pasal 21laporan 12 3 3 - 25%

Pelaporan pajak atas nama

kuasa BUDlaporan 12 3 3 - 25%

34 1 20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD

Pencocokan data belanja

SKPD dengan data belanja

DPPKAD

bulan 12 47,815,750 3 480,500.00 3 480,500 25% 1% DPPKAD

DTH dan RTH Laporan 12 3 3 - 25%

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

Berita acara hasil rekonsiliasi Dokumen 232 0 0 - 0%

35 1 20 17 58 Pengkartuan Gaji PNS

Terbukukan gaji/kekurangan

gaji PNS/CPNS setiap bulan

(seluruh PNS/CPNS se Kab.

Bantul)

bulan 12 27,319,500 2 255,000.00 2 255,000 17% 1% DPPKAD

Rekonsiliasi data PNS/CPNS

dengan BKDLaporan 4 1 1 - 25%

36 1 20 17 60Penyusunan Standar

Operasional dan Prosedur

Evaluasi atas pelaksanaan

SOP dan tersusunnya SOPProsentase 100 99,634,480 25 17,775,000.00 25 17,775,000 25% 18% DPPKAD

37 1 20 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA

Pengelolaan keuangan

daerah terintegrasi dengan

SIMDA keuangan daerah

Tahap 3 231,746,400 3 15,265,000.00 3 15,265,000 100% 7% DPPKAD

Pendampingan penyusunan

pelaporan keuangan daerah

dengan SIMDA Keuangan

Daerah

Kali 4 2 2 - 50%

Pengadaan Harddisk server

dan ramunit 2 - 0 - 0%

38 1 20 17 62 Pengendalian PADMendukung tercapainya

target PADRupiah 312,419,913,747 119,935,000 94,815,471,359 2,848,625.00 94815471359 2,848,625 30% 2% DPPKAD

Pelatihan pendaftaran,

pendataan dan penilaian PBBkali 1 0 0 - 0%

39 1 20 17 67Optimalisasi Pendapatan

Daerah

Pencocokan data

pendapatan asli daerah

dengan SKPD penghasil dan

evaluasi atas pencapaian

target pendapatan asli

Laporan 12 74,364,170 3 11,657,000.00 3 11,657,000 25% 16% DPPKAD

Mendukung tercapainya

target PADRupiah 312,419,913,747 94,815,471,359 94815471359 - 30%

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

40 1 20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah Jumlah macam 6 352,457,400 6 39,451,475.00 6 39,451,475 100% 11% DPPKAD

Cetak Blangko lembar 2136 500 500 - 23%

Cetak karcis pajak mineral

bukan logam dan batuanlembar 1200 0 0 - 0%

Sticker WP belum berijin lembar 1 0 0 - 0%

Mendukung tercapainya PAD

dari pajak daerahRupiah 85,000,100,000 23,800,200,748 23800200748 - 28%

Jumlah rim/buku 2136 0 0 - 0%

41 1 20 17 69Pengelolaan Pajak Bumi

dan Bangunan

Penyerahan SPPT secara

simboliskali 1 854,064,000 1 222,375,600.00 1 222,375,600 100% 26% DPPKAD

Mendukung tercapainya

pendapatanasli daerah (PAD)

dari PBB P2

Rupiah 22,869,000,000 3,436,267,765 3,436,267,765 - 15%

Cetak SPPT PBB SPPT 11500 11500 11500 - 100%

Pendistribusian SPPT PBB Desa 75 75 75 - 100%

Pengadaan software

(penambahan software

SISMIOP)

Unit 1 - 0 - 0%

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

42 1 20 17 71Pendataan dan

Pengelolaan Arsip DPPKAD

Tertatanya & terdatanya

arsip DPPKAD bulan 12 45,746,750 3 7,565,000.00 3 7,565,000 25% 17% DPPKAD

43 1 20 17 76

Percepatan Penyerapan

Anggaran dan Peningkatan

Kualitas Akuntabilitas

Keuangan Daerah

Evaluasi penyerapan

anggaran belanja SKPDdokumen 4 57,215,520 1 1,924,750.00 1 1,924,750 25% 3% DPPKAD

Pelaporan realisasi

pendapatan dan belanja

daerah (Bank Indonesia,

Dirjen Perbendaharaan,

Departemen Keuangan,

laporan 20 5 5 - 25%

44 1 20 17 78

Sosialisasi Ketentuan

dibidang Cukai dan

Pemberantasan Cukai Ilegal

Mempercepat pemasukan

dana bagi hasil cukai dan

terlaksananya sosialisasi

dibidang cukai

Rupiah 4,688,677,842 356,313,350 - 1,100,000.00 0 1,100,000 0% 0% DPPKAD

Sosialisasi kualitas tanaman

tembakau (peserta 100)Kali 4 - 0 - 0%

Pemasangan baliho titik 5 - 0 - 0%

45 1 20 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah

Kajian Data potensi pajak

daerah yang ada di

Kabupaten Bantul

dokumen 1 50,000,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

46 1 20 17 82Studi Potensi Retribusi

Daerah

Kajian data potensi retribusi

daerah yang ada di

Kabupaten Bantul

dokumen 1 50,000,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

47 1 20 17 72Pengelolaan Arsip Wajib

Pajak

Tertatanya wajib pajak PBB

dan BPHTBbulan 12 47,699,350.00 3 6,105,000.00 3 6,105,000 25%

PBB dan BHPTB Berkas 13118 500 500 - 4%

48 1 20 17 83 Pendataan PBB P2Validitas Database PBB

P2(desa)Desa 3 505,000,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

49 1 20 17 84 Verifikasi Piutang Daerah verifikasi piutang daerah kali 1 233,415,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

Study komparasi dalam

rangka pemutahiran data

piutang

kali 1 - 0 - 0%

50 1 20 17 84Pendataan dan penetapan

wajib pajak

Mendukung tercapainya

pendapatan asli daerah dari

pajak daerah

Rupiah 85,000,100,000 148,878,900 23,800,200,748 23800200748 - 28% 0% DPPKAD

Jumlah Wajib Pajak Baru

(diluar BPHTB dan PBB)WP 200 - 0 - 0%

III 1 20 18

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota

Peningkatan pemahaman

pengelola keuangan SKPD

tentang pengelolaan

keuangan daerah sesuai

aturan yang berlaku

Prosentase 100 59,039,000 25 3,335,650 25 3,335,650 25% 6% DPPKAD

1 1 20 18 06Fasilitasi dan Pembinaan

Pengelola Keuangan SKPD

Pembinaan kepada pengelola

keuangan SKPKali 4 59,039,000 1 3,335,650.00 1 3,335,650 25% 6% DPPKAD

IV 1 20 26

Program Penataan

Peraturan Perundang-

undangan

Tersusunnya aturan

pengelolaan keuangan,

pajak daerah dan retribusi

daerah

Prosentase 100 88,562,450 11 680,000 11 680,000 11% 1%

1 1 20 26 16

Regulasi Peraturan tentang

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Peraturan Bupati tentang

Pengelolaan Belanja Tidak

Terduga

Perbup 1 43,366,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

Study komparsi kali 1 - 0 - 0%

2 1 20 26 18

Regulasi peraturan pajak

daerah dan retribusi

daerah

Tersusunnya Peraturan

Bupati dan Surat Keputusan

Bupati Bantul

Perda 1 45,196,450 1 680,000.00 1 680,000 100% 2% DPPKAD

Perbup 7 0 0 - 0%

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

III 1 20 30Program Pengelolaaan

Barang Daerah

Prosentase keakuratan data

barang milik daerah% 75 2,210,942,550 0 16,137,800 0 16,137,800 0% 1%

1 1 20 30 02Peningkatan SDM aparatur

Pemda

Forum komunikasi dalam

rangka meningkatkan

pemahaman pengelolaan

keuangan daerah

Kali 2 176,145,750 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

Study komparasi pengurus

barangkali 1 - 0 - 0%

2 1 20 30 03 Simbada

Terlaksananya

penatausahaan BMD (Entry

data BMD berdasarkan

KIR/KIB)

Prosentase 100 432,650,600 - 7,435,500.00 0 7,435,500 0% 2% DPPKAD

Pengelolaan BMD dengan

Simda BMDTahap 1 - 0 - 0%

3 1 20 30 04 Sensus barang daerahAkurasi data BMD (selain SD

dan UPT)Prosentase 100 444,969,050 - 0 - 0% 0%

4 1 20 30 05

Penyusunan perencanaan

& pelaporan pengelolaan

barang

Tersusunnya dokumen

perencanaan pengadaan

BMD (RKBMD, RKPBMD,

DKBMD, DKPBMD)

Dokumne 4 105,178,200 - 2,949,500.00 0 2,949,500 0% 3% DPPKAD

Laporan mutasi barang milik

daerahLaporan 2 1 1 - 50%

- SKPD 60 60 60 - 100%

5 1 20 30 06 Penataan aset Keputusan Bupati SK 13 124,843,900 - 1,350,000.00 0 1,350,000 0% 1% DPPKAD

Perjanjian dokumen 13 - 0 - 0%

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

Berita Acara dokumen 13 - 0 - 0%

6 1 20 30 07Penghapusan barang

daerah

SK Bupati tentang

Penghapusan BMDSK 1 158,809,700 5 570,000.00 5 570,000 500% 0% DPPKAD

Penjualan barang2

inventaris, kendaraan dan

bongkaran

Rupiah 55,000,000 - 0 - 0%

7 1 20 30 09Verifikasi dan Inventarisasi

Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan (Mutasi

dan Semesteran)Laporan 58 166,803,800 - 2,472,000.00 0 2,472,000 0% 1% DPPKAD

- SKPD, SMP/SMK dan UPT Unit Kerja 158 - 0 - 0%

8 1 20 30 11Verifikasi Hasil Pengadaan

Barang Milik Daerah

Laporan hasil pengadaan

BMD tahun bersangkutan

dan hibah BMD dari pihak ke

3 (jumlah SKPD) Tahun 2015

SKPD 56 70,705,200 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

SK Bupati atas Pengguna

BMD tahun 2014SK 1 1 1 - 100%

9 1 20 30 12Evaluasi dan Rekonsiliasi

Barang Milik Daerah

Terlaksananya pencocokan

BMD yang dikuasai oleh

SKPD/Unit Keraj

Kali 4 79,323,850 1 1,260,800.00 1 1,260,800 25% 2% DPPKAD

10 1 20 30 12Berita Acara Rekonsiliasi (60

SKPD setiap triwulan)

Berita

Acara240 60 60 - 25%

11 1 20 30 13

Pengamanan Dokumen

Pemilikan Barang Milik

Daerah

Kemanan dokumen

pemilikan BMDDokumne 1611 75,217,400 - 100,000.00 0 100,000 0% 0% DPPKAD

Pelayanan pinjam BPKB

kendaraan dinas1450 - 0 - 0%

KET

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

SatuanTarget Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2015

(%)

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I

1 2 3 47a 8 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

12 1 20 30 14Penyusunan Regulasi

Pengelolaan BMD

Tersusunnya dan ditetapkan

rancangan Bupati Bantul

tentang Pengelolaan Barang

Perbup 1 144,739,100 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

Study banding Kali 1 - 0 - 0%

13 1 20 30 15Penyusunan Buku Kerja

dan KalenderProfil Kabupaten Macam 4 231,556,000 - - 0 - 0% 0% DPPKAD

Cetak Macam 4 - 0 - 0%

Jumlah Unit 5150 - 0 - 0%

29,617,510,878

Jumlah 29,617,510,878 5,272,213,142

17.80%

Kepala

Drs. Didik Warsito, M.Si

NIP. 19630915 199003 1 008

437

78