Hasil Monitoring - Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Provinsi Jawa TengahTahun 2014 TW II

Semarang, 19 Agustus 2014

Pendahuluan

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah diamanatkan berbagari peraturan perundangan: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013, dilaksanakan melalui APBD tahun 2014, saat ini sedang berjalan.

Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD, maka perlu dilakukan evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014.

Maksud dan Tujuan

MaksudUntuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2014 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.

Tujuan1. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan

RKPD Tahun 2014.2. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

RKPD tahun 2014. 3. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk

dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Sistematika Laporan Evaluasi RKPD(Menurut Permendagri 23 Tahun 2013)

1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah;

2. Rencana Program dan Kegiatan, Target, dan Pagu Indikatif.

3. Perbandingan Antara Program dan Kegiatan, Target dan Dana Dalam RKPD dan APBD;

4. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan RKPD;

5. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan;

6. Penutup, Terdiri Dari Kesimpulan dan Rekomendasi; dan

Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Sistematika Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jateng Tahun 2014 :Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, dan sistematika laporan.Bab II Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah. Bab ini berisi

tentang Prioritas dan sasaran RKPD tahun 2014.Bab III Rencana program dan kegiatan Tahun 2014. Bab ini berisi tentang

rincian program dan kegiatan RKPD tahun 2014.Bab IV Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam

RKPD dan APBD. Bab ini berisi tentang perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD tahun 2014.

Bab V Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan RKPD. Bab ini berisi tentang pencapaian target kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan RKPD tahun 2014.

Bab VI Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Bab ini berisi tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014.

Bab VII Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi RKPD tahun 2014.

Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil RKPD.

Sistematika Laporan Evaluasi RKPD Jateng 2014

Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014 dengan RPJMD Tahun 2013-2018

Jumlah Program dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 157 program. Jumlah Program dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 157 program. Tidak ada program dalam RKPD tahun 2014 yang berbeda dengan program RPJMD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RKPD dengan RPJMD sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RKPD yang menyimpang dari program RPJMD.

RPJMD RKPD

1570 0

Gambar 4.1. Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014 Dengan RPJMD Tahun 2013-2018

Keselarasan Program dan Kegiatan Antara APBD dengan RKPD Tahun 2014

Jumlah Program dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 157 program. Jumlah Program dalam APBD tahun 2014 sebanyak 157 program. Tidak ada program dalam APBD tahun 2014 yang berbeda dengan program dalam RKPD tahun 2014. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program APBD tahun 2014 dengan RKPD tahun 2014 sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program APBD yang menyimpang dari program RKPD.

APBD

1570 0

RKPD

Gambar 4.2. Irisan Kesesuaian Jumlah Program APBD dengan Program RKPD Tahun 2014

Jumlah kegiatan dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 2308 kegiatan, sedangkan Jumlah kegiatan dalam APBD tahun 2014 sebanyak 2308 kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran sudah baik.

APBD

2.3080 0

RKPD

Gambar 4.3. Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan APBD Dengan Kegiatan RKPD Tahun 2014

Baru 45 SKPD dari 59 SKPD yang telah menyampaikan formulir capaian kinerja Renja SKPD dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II.

Rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan II dari SKPD yang masuk sebesar 47,91%, dan rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp 41,82%. Apabila menggunakan kategori interval s/d TW II (blok hijau) di bawah ini kinerja pada kategori sangat tinggi, dan realisasi anggaran pada kategori tinggi.

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014 (s/d TW II)

No

Kriteria PenilaianRealisasi Kinerja

Simbol

Interval nilaiRealisasi Kinerja

1 tahun(Permendagri

32/2012)

Interval NilaiRealisasi kinerja

S/D TW I

Interval NilaiRealisasi Kinerja

S/D TW II

1 Sangat Tinggi ST 91 % ≤ 100 % 23 % ≤ 25 % 45 % ≤ 50 %

2 Tinggi T 76 % ≤ 90% 20 % ≤ 22 % 39 % ≤ 44 %

3 Sedang S 66 % ≤ 75 % 17 % ≤ 19 % 33 % ≤ 38 %

4 Rendah R 51 % ≤ 65 % 13 % ≤ 16 % 26 % ≤ 32 %

5 Sangat Rendah SR ≤ 50 % ≤ 12 % ≤ 25 %

No. SKPDcapaian Kinerja

Realisasi Anggaran

Persentase (%)

KategoriPersentas

e (%)Katego

ri1 Dinas Pendidikan 64,35 ST 53,96 ST

2 Dinas Kesehatan 48,17 ST 43,46 T

3 RSUD Moewardi 51,76 ST 32,39 R

4 RSUD Margono 42,17 T 29,46 R

5 RSUD Tugurejo 57,24 ST 51,45 ST

6 RSUD Kelet Donorojo 45,93 ST 26,97 R

7 RSUD Amino 35,83 S 40,27 T

8 RSJD Surakarta 49,68 ST 37,76 S

9 RSJD Soedjarwadi 64,60 ST 36,54 S

10 Dinas Bina Marga Belum mengirimkan

data

Belum mengirimka

n data

11 Dinas PSDA 54,46 ST 38,29 S

12 Dinas Ciptakaru 30,23 SR 11,92 SR

No.

SKPDcapaian Kinerja

Realisasi Anggaran

Persentase (%)

KategoriPersentas

e (%)Katego

ri13 Bappeda 49,28 ST 40,68 T

14 Dinhubkominfo 34,00 S 39,50 T

15 BLH 52,69 ST 52,69 ST

16 BP3AKB 67,90 ST 57,02 ST

17 Dinas Sosial Belum mengirimkan

data

Belum mengirimka

n data

18 Sekretariat BPBD 49,59 ST 55,13 ST

19 Disnakertransduk 41,95 T 41,95 T

20 Dinkop 52,93 ST 62,51 ST

21 BPMD 51,94 ST 51,94 ST

22 Dinbudpar Belum mengirimkan

data

Belum mengirimka

n data

23 Dinpora 58,90 ST 49,41 ST

24 Badan Kesbangpolinmas 50,00 ST 49,81 ST

25 Satpol PP 67,32 ST 46,73 ST

No. SKPDcapaian Kinerja

Realisasi Anggaran

Persentase (%)

KategoriPersentas

e (%)Kategor

i26 Biro Umum Belum

mengirimkan data

Belum mengirimka

n data

27 Biro Organisasi dan Kepega waian

Belum mengirimka

n data

Belum mengirimka

n data

28 Biro Bina Mental Belum mengirimka

n data

Belum mengirimka

n data

29 Biro Perekonomian Belum mengirimka

n data

Belum mengirimka

n data

30 Biro Tata Pemerintahan

Belum mengirimka

n data

Belum mengirimka

n data

31 Biro Hukum Belum mengirimka

n data

Belum mengirimka

n data

No. SKPDcapaian Kinerja

Realisasi Anggaran

Persentase (%)

KategoriPersentas

e (%)Kategor

i32 Biro Otonomi Daerah

Dan Kerjasama

Belum mengirimka

n data

Belum mengirimka

n data

33 Biro Bina Produksi 51,28 ST 54,90 ST

34 Biro Bangda 62,50 ST 15,31 SR

35 Biro Humas 42,24 T 25,67 SR

36 Biro Bina Sosial 54,39 ST 64,26 ST

37 Biro Keuangan Belum mengirimka

n data

Belum mengirimka

n data

38 Sekretariat DPRD Belum mengirimka

n data

Belum mengirimka

n data

39 DPPAD 32,51 R 22,42 SR

40 Balitbang 46,49 ST 33,89 S

41 Inspektorat 56,66 ST 50,06 ST

No. SKPDcapaian Kinerja

Realisasi Anggaran

Persentase (%)

KategoriPersentas

e (%)Kategor

i42 Kantor Perwakilan 32,90 R 42,30 T

43 Badan Diklat 49,03 ST 34,44 S

44 BKD Belum mengirimka

n data

Belum mengirimka

n data

45 Bakorwil I 45,80 ST 42,55 T

46 Bakorwil II 52,52 ST 58,04 ST

47 Bakorwil III 46,66 ST 52,42 ST

48 BKP 45,28 ST 44,19 ST

49 Bapermasdes 33,86 S 22,15 SR

50 Badan Arpus 46,33 ST 41,78 T

51 Sekretariat KPID 49,12 ST 49,02 ST

52 Dinpertan 30,30 R 30,30 R

53 Dinbun 50,02 ST 55,61 ST

No. SKPDcapaian Kinerja

Realisasi Anggaran

Persentase (%)

KategoriPersentas

e (%)Kategor

i54 Dinakkeswan 46,01 ST 46,01 ST

55 Sekretariat Bakorluh Isian formulir

tidak sesuai format

Isian formulir

tidak sesuai format

56 Dinhut 53,32 ST 53,32 ST

57 Dinas ESDM 36,30 S 32,62 R

58 Dinlutkan 25,46 SR 25,17 SR

59 Dinperindag 46,19 ST 35,62 S

Rata-rata 47,91 ST 41,82 T

Kendala dalam Pencapaian Kinerja RKPD

1. Adanya kesalahan kode rekening, sehingga dibutuhkan revisi dan ditampung di Perubahan APBD.

2. Kegiatan yang bersifat hibah belum dapat dilaksanakan menunggu kelengkapan adminstrasi, dan Pengunduran jadwal kegiatan bantuan Hibah, menunggu setelah Pileg dan Pilpres.

3. Surat Keputusan atau aturan lainnya sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan masih dalam proses.

4. Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang mundur/terlambat, disebabkan: Keterlambatan dalam penyusunan RUP, Keterlambatan dalam menetapkan pejabat pengelola kegiatan, dan Penyusunan dokumen melebihi jadwal yang ditetapkan dalam RUP.

Kendala dalam Pencapaian Kinerja RKPD

5. Pengadaan kendaraan dinas masih dalam proses pengadaan, menunggu daftar harga e-kalalog dari LKPP.

6. Terjadinya lelang ulang karena gagal lelang.

7. Pada kegiatan yang bersifat partisipasi dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal kementerian/lembaga pusat

8. Penyedia jasa rata-rata belum mengambil uang muka dan termin dalam pekerjaan konstruksi.

9. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.

10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa SKPD, sehingga kinerjanya masih rendah.

Kendala dalam Pelaksanaan Evaluasi RKPD

1. Belum konsistennya SKPD dalam pengiriman laporan evaluasi renja SKPD sesuai kesepakatan.

2. Kurangnya kemampuan aparat SKPD dalam pengisian formulir evaluasi RKPD, sehingga terdapat kesalahan dalam pengisian form evaluasi RKPD.

3. Belum terlaksananya pemanfaatan aplikasi evaluasi hasil RKPD di Jawa Tengah.

Kesimpulan

1. Keselarasan antara program RKPD tahun 2014 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014 tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program RKPD yang berbeda dengan program RPJMD.

2. Keselarasan antara program dan kegiatan APBD tahun 2014 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program/kegiatan APBD yang berbeda dengan program/kegiatan RKPD.

3. Capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II masih rendah, disebabkan beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan, baik menyangkut aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, maupun berkaitan dengan pertanggung-jawaban kegiatan.

Kesimpulan (lanjutan)

4. Terdapat 13 SKPD yang belum menyampaikan laporan

No. SKPD No SKPD

1. Dinas Bina Marga 8. Biro Tata Pemerintahan

2. Dinas Sosial 9. Biro Hukum

3. Dinas Budpar 10. Biro Keuangan

4. Biro Umum 11. Sekretariat DPRD

5. Biro Orpeg 12. DPPAD

6. Biro Bina Mental 13. BKD

7. Biro Perekonomian 14. Sekretariat Bakorluh *)

*) Formulir terisi yang dikirim tidak sesuai format

Kesimpulan (lanjutan)

5. Capaian Kinerja dan Realisasi Posisi Rendah dan Sangat Rendah.

No. SKPD

Capaian Kinerja Realisasi AnggaranPersentase

(%)Kategori

Persentase (%)

Kategori

1 RSUD Moewardi 51,76 ST 32,39 R

2 RSUD Margono 42,17 T 29,46 R

3 RSUD Kelet Donorojo 45,93 ST 26,97 R

4 Dinas Ciptakaru 30,23 SR 11,92 SR

5 Biro Bangda 62,50 ST 15,31 SR

6 Biro Humas 42,24 T 25,67 SR

7 DPPAD 32,51 R 22,42 SR

8 Kantor Perwakilan 32,90 R 42,30 T

9 Bapermasdes 33,86 S 22,15 SR

10 Dinpertan 30,30 R 30,30 R

11 Dinas ESDM 36,30 S 32,62 R

12 Dinlutkan 25,46 SR 25,17 SR

Rekomendasi

1. Untuk mempercepat pencapaian kinerja dan anggaran, SKPD agar meminta kepada penyedia jasa untuk mengambil uang muka dan angsuran pembayaran sesuai ketentuan; dan menyusun RUP, pejabat pengelola kegiatan dan dokumen pelelangan sesuai waktu yang ditetapkan.

2. Seluruh kepala SKPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD tahun 2014, serta langkah antisipasinya

3. Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing SKPD diharapkan menjadi acuan tindak lanjut dalam pelaksanaan triwulan selanjutnya, sehingga SILPA tahun 2014 tidak terlalu besar.

4. Kepala Bappeda perlu menyampaikan laporan evaluasi triwulanan secara konsisten kepada Gubernur.

Rekomendasi

4. Kepala Bappeda perlu menyampaikan laporan evaluasi triwulanan secara rutin dan konsisten sesuai jadwal kepada Gubernur, apapaun keadaannya dan menyampaikan saran rekomendasi tindak lanjutnya.