PT. MADEG PILAR PRAYOGA

AKTIVAAktiva LancarKasBankPiutang DagangPersediaan Barang DaganganJumlah Aktiva Lancar

Aktiva TetapAktiva TetapAkumulasi PenyusutanJumlah Aktiva Tetap

Jumlah AKTIVA

KEWAJIBANKewajiban LancarUtang DagangUtang PajakJumlah Kewajiban Lancar

EkuitasModalLaba(Rugi) Tahun SebelumnyaLaba Tahun BerjalanJumlah Ekuitas

Jumlah KEWAJIBAN dan EKUITAS

PT. MADEG PILAR PRAYOGA NERACA NERACA

Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2013

Rp 489,641,000 Rp 121,279,759 Rp 137,772 Rp 441,736,500 Rp 146,950,570

Rp 489,641,000 Rp 710,104,601

Rp 7,150,000 Rp 7,150,000 Rp (171,874) Rp (1,959,374) Rp 6,978,126 Rp 5,190,626

Rp 496,619,126 Rp 715,295,227

Rp 199,101,911 Rp 5,902,902 Rp 205,004,813

Rp 500,000,000 Rp 500,000,000 Rp (3,380,874)

Rp (3,380,874) Rp 13,671,288 Rp 496,619,126 Rp 510,290,414

Rp 496,619,126 Rp 715,295,227

PT. MADEG PILAR PRAYOGA NERACA

Per 31 Desember 2014

Rp 9,104,900 Rp 122,137,618 Rp 4,302,825,640 Rp 1,922,755,898 Rp 6,356,824,055

Rp 7,150,000

Rp 134,688

Rp 500,000,000 Rp 13,671,288

Rp 513,671,288

PT. MADEG PILAR PRAYOGA

Penjualan

Harga Pokok Penjualan :Persediaan Barang Dagangan (Awal)Pembelian Barang Dagangan

Persediaan Barang Dagangan (Akhir)Harga Pokok PenjualanLaba Kotor

Biaya Operasional :Biaya PenjualanBiaya PengirimanBiaya GajiBiaya TelponBiaya ListrikBiaya Sewa GedungBiaya Administrasi KantorBiaya Penyusutan

Total Biaya OperasionalLaba Bersih Usaha

Pendapatan dan Biaya Lain :Pendapatan Bunga BankBiaya Admnisitrasi Bank

Total Pendapatan dan Biaya LainLABA BERSIH

PT. MADEG PILAR PRAYOGA Laporan Laba - Rugi Laporan Laba - Rugi

Periode 01 Januari sd 31 Desember 2012 Periode 01 Januari sd 31 Desember 2013

Rp 1,024,729,410 Rp 1,024,729,410 Rp (146,950,570)

Rp 2,500,100 Rp 11,502,500

Rp 2,600,000 Rp 180,566,600 Rp 100,000 Rp 3,500,575 Rp 354,000 Rp 3,124,800

Rp 30,000,000 Rp 155,000 Rp 1,785,750 Rp 171,874 Rp 1,787,500

Rp 3,380,874 Rp (3,380,874)

Rp 177,123 Rp (450,000)

Rp (3,380,874)

PT. MADEG PILAR PRAYOGA Laporan Laba - Rugi Laporan Laba - Rugi

Periode 01 Januari sd 31 Desember 2013 Periode 01 Januari sd 31 Desember 2014 Rp 1,126,490,830

Rp - Rp 1,126,490,830

Rp 138,000,000 Rp 2,297,900 Rp 7,446,500 Rp 35,000,000 Rp 4,565,900

Rp - Rp 1,126,490,830

Rp 2,818,407 Rp (9,493,841)

Rp - Rp 1,126,490,830

PT. MADEG PILAR PRAYOGA Laporan Laba - Rugi

Periode 01 Januari sd 31 Desember 2014 Rp 40,413,723,619

Rp 40,413,723,619

Rp 40,413,723,619

Rp 40,413,723,619

PT. MADEG PILAR PRAYOGA

1 Penghasilan Neto KomersialPeredaran UsahaHarga Pokok PenjualanBiaya Usaha LainnyaPenghasilan Neto UsahaPenghasilan Luar UsahaBiaya Luar UsahaPenghasilan Neto Luar Usaha

2 Penghasilan Neto Komersial3 Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Penghasilan Bunga Bank

Penghasilan Usaha dengan Peredaran Bruto TertentuPeredaran Bruto Juli - Desember 2013

Biaya Usaha Tahun 2013

Biaya Usaha Januari - Juni 2013

Biaya Usaha Juli - Desember 2013

4 Penyesuaian Fiskal Positif5 Penyesuaian Fiskal Negatif6 Penghasilan Neto Fiskal

PT. MADEG PILAR PRAYOGA

Penghasilan Neto KomersialPeredaran UsahaHarga Pokok PenjualanBiaya Usaha LainnyaPenghasilan Neto UsahaPenghasilan Luar UsahaBiaya Luar UsahaPenghasilan Neto Luar Usaha

Penghasilan Neto KomersialPenghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek PajakPenghasilan Bunga Bank

PenghasilanBiaya

Penghasilan Usaha dengan Peredaran Bruto TertentuPeredaran Bruto Juli - Desember 2013

JuliAgustusSeptemberOktoberNopemberDesember

Biaya Usaha Tahun 2013Harga Pokok PenjualanBiaya Usaha Lainnya

Biaya Usaha Januari - Juni 2013Harga Pokok PenjualanBiaya PenjualanBiaya PengirimanBiaya GajiBiaya TeleponBiaya ListrikBiaya Sewa GedungBiaya Administrasi KantorBiaya Penyusutan

Biaya Usaha Juli - Desember 2013

Penyesuaian Fiskal PositifPenyesuaian Fiskal NegatifPenghasilan Neto Fiskal

Pph Terutang 12,5 %

PT. MADEG PILAR PRAYOGA Rekonlisiasi Fiskal dan Perhitungan PPh Terutang

Periode 2012

Rp (3,380,874)Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Rp -

PT. MADEG PILAR PRAYOGA Rekonsiliasi Fiskal dan Perhitungan PPh Terutang

Periode 2013

Rp 1,126,490,830 Rp 877,778,840 Rp 234,767,825 Rp 13,944,165

Rp 177,123 Rp 450,000 Rp (272,877)

Rp 13,671,288

Rp 177,123 Rp - Rp 177,123

Rp 30,996,760 Rp 65,705,920 Rp 98,236,200 Rp 137,185,920 Rp 166,988,090 Rp 274,748,410 Rp 773,861,300

Rp 877,778,840 Rp 234,767,825 Rp 1,112,546,665

Rp 240,922,200 Rp 1,750,500 Rp 5,357,550 Rp 80,000,000 Rp 1,750,115 Rp 1,758,700 Rp 15,000,000 Rp 895,000 Rp 893,750 Rp 348,327,815

Rp 764,218,850 Rp 9,642,450

Rp 9,819,573 Rp - Rp - Rp 3,851,715

Rp 481,464

PT. MADEG PILAR PRAYOGA Rekonsiliasi Fiskal dan Perhitungan PPh Terutang

Periode 2014

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KELOMPOK / JENIS HARTA BLN / TAHUN PEROLEHAN

HARTA BERWUJUDKelompok 1 :Meja dan Kursi 11/2012Meja dan Kursi 12/2012Komputer 12/2012Printer 12/2012

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

KELOMPOK BANGUNANPermanen :

Tidak Permanen :

Jumlah Penyusutan Fiskal

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2012

HARGA PEROLEHAN (Rp) NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rp)

1,100,000 1,100,000 2,200,000 2,200,000 2,500,000 2,500,000 1,350,000 1,350,000

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2012 TAHUN PAJAK 2013 PENYUSUTAN / HARGA PEROLEHAN (Rp) AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rp)

45,833 1,100,000 45,833 2,200,000 52,083 2,500,000 28,125 1,350,000

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2013 NILAI SISA BUKU FISKAL PENYUSUTAN /

AWAL TAHUN (Rp) AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rp)

1,054,167 275,000 2,154,167 550,000 2,447,917 625,000 1,321,875 337,500

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2014

HARGA PEROLEHAN (Rp) NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rp)

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2014 PENYUSUTAN /

AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rp)