RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS ...

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

LVLK-010-IDN

1

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV JATI UNGGUL MAKMUR DI KAB. CILACAP

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun - Jenis Produk : Kayu Gergajian - Kegiatan : Penilikan Ke-1 - Periode Data Audit : 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Tlp. 0541-757798

3. Email : [email protected]

4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK

- Nomor

- Masa Berlaku

:

:

LVLK-010-IDN

27 September 2020 s.d 26 September 2025

5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor

- Berlaku s.d

:

:

SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021

8 Maret 2021

6. Direktur : Ir Kurnia, IPU

7. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)

8. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Jati Unggul Makmur

2. Alamat Kantor : Desa Cinangsi RT 06 RW 04 Kecamatan Gandungmangu,

Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

3. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Kapasitas < 6.000 m3/tahun

4. Nomor Izin Usaha : No. 188.3/2789 tanggal 05 September 2013

5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian = 4.000 m3/tahun

6. Lokasi Pabrik : Desa Cinangsi RT 06 RW 04 Kecamatan Gandungmangu,

Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

7. Pengurus Perusahaan : Direksi :

1. Kartiman (Direktur)

2. Ajar Prasekti (Persero Komanditer)

8. Nama dan Email

MR Auditee

: Anggit Prabowo, [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

2

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan - Waktu : 4 Maret 2021

- Tempat : Kantor Pabrik CV Jati Unggul Makmur di Desa Cinangsi Kecamatan

Gandungmangu Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus

mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor,

2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang

digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan

ketidaksesuaian, jika ada.

b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee,

dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.9.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Waktu : 4 - 5 Maret 2021




a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2

Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :

- Tinjauan dokumen pada rentang waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir mulai

Maret 2019 s.d Februari 2021;

- Wawancara; dan

- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau

laporannya yang dilakukan secara sampling.

c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam

checklist menggunakan form P01-4.10.

3. Pertemuan Penutupan - Waktu : 5 Maret 2021




a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian

untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR

auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.

b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan

ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 19 Maret 2021.

c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel

pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.11.

4. Pengambilan Keputusan - Waktu : 26 Maret 2021

- Hasil Keputusan audit Penilikan Ke-1 pada IUIPHHK CV Jati Unggul Makmur :

a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan

b) Status S-LK dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

dengan interval waktu penilikan setiap 36 (tiga puluh enam) bulan sekali (berubah).

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

3

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a. CV Jati Unggul Makmur merupakan pemegang IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun meliputi

produk Kayu Gergajian.

b. Hasil penilaian kesesuaian IUIPHHK CV Jati Unggul Makmur terhadap standar verifikasi legalitas

kayu pada IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/

KUM.1/12/2020.

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1. Verifier

1.1.1.a

: Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: Legalitas badan usaha IUIPHHK CV Jati Unggul Makmur telah sesuai dengan

dokumen :

a.

Akta Pendirian : 25 Tanggal 11 November 2012

Pengesahan

Pengadilan Negeri

Cilacap

: No. 356/Pend/Not/2012

Tanggal 19 November 2019

b. Akta Perubahan

Terakhir

: -

Pengesahan

Menteri Hukum dan

HAM

: -

c. Nomor Induk

Berusaha (NIB)

: -

Catatan (Jika Perlu):

NIB pada saat penilikan masih belum tersedia, dalam proses notaris untuk

memasukan KBLI ke AHU Kemenkumham.

2. Verifier

1.1.1.b

: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: ▪ IUIPHHK CV Jati Unggul Makmur telah memilki SIUP yang diterbitkan tanggal

20 Desember 2017 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap, dan berlaku selama perusahaan masih

menjalankan usahanya dengan lingkup jenis barang dagangan kayu gergajian

dan bahan bangunan. Catatan (Jika Perlu) :

SIUP secara OSS belum tersedia, masih dalam proses pengurusan di OSS

▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah

sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP

3. Verifier

1.1.1.c

: Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: ▪ Kepemilikan TDP IUIPHHK CV Jati Unggul Makmur yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

4

11.08.3.46.03916 tanggal 20 Desember 2017 dengan masa berlaku sampai

dengan 21 November 2022. Catatan (Jika Perlu) :

NIB secara OSS belum tersedia, masih dalam proses pengurusan di OSS

▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai

dengan yang tercantum dalam NIB.

4. Verifier

1.1.1.d

: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: ▪ Kepemilikan NPWP :

a. Nomor : 31.630.685.1-522.000.

b. Nama : CV Jati Unggul Makmur

c. Alamat : Dusun Cinangsi RT 006 RW 004 Cinangsi,

Gandrungmangu Kab. Cilacap

d. Diterbitkan oleh : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap

▪ Kepemilikan SKT :

a. Nomor : 31 S-46/WPJ.32/KP.0203/2014

tanggal 05 Agustus 2014

b. Nama : CV Jati Unggul Makmur

c. Alamat : Dusun Cinangsi RT 006 RW 004 Cinangsi,

Gandrungmangu Kab. Cilacap

d. Diterbitkan oleh : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap

▪ Memilki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang

tercantum pada dokumen IUIPHHK.

5. Verifier

1.1.1.e

: Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: CV Jati Unggul Makmur telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup,

berupa SPPL yang telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Cilacap dengan nomor pendaftaran 006/B.III/2015 tanggal 12 Februari 2015.

6. Verifier

1.1.1.f

: Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: ▪ Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) :

1) Dari Instansi Terkait :

a. Nama Instansi : Keputusan Gubernur Jawa Tengah

b. Nomor Izin

Usaha

: No 188.3/2789 Tanggal 05 September 2013

c. Produk & Kap.

Izin

: Kayu Gergajian (4.000 m3/tahun)

d. Lokasi Pabrik : Desa Cinangsi RT 06 RW 04, Kecamatan

Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap,

Provinsi Jawa Tengah

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

5

▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di

lapangan oleh CV Jati Unggul Makmur telah sesuai dengan IUIPHHK yang

dimilkinya.

Catatan (Jika Perlu) :

IUIPHHK secara OSS belum tersedia, masih dalam proses pengurusan di OSS

7. Verifier

1.1.1.g

: Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: ▪ Telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) pada tanggal

08 Maret 2021 secara manual.

▪ Sampai dengan saat ini (Maret 2021), belum melakukan revisi RPBBI Telah

melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku kepada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah secara manual, pada tanggal 08

Maret 2021 secara manual.

▪ RPBBI Tahun 2021 beserta revisinya, dilengkapi dokumen pendukung yang

meliputi :

1. Pemasok Kayu

Hutan Alam

: -

2. Pemasok Kayu HTI : -

3. Pemasok Kayu

Budidaya Perhutani

: -

4. Pemasok Kayu

Budidaya Hutan Hak

Milik

: Hutan Hak dari Kabupaten Cilacap dan

stock kayu bulat bulan Desember 2020.

8. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importer

Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi

: CV Jati Unggul Makmur tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak

memilki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan

Kayu dari Asalnya.

1. Verifier

2.1.1.a

: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: a) Penerimaan bahan baku kayu bulat IUIPHHK CV Jati Unggul Makmur Pada periode

24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) berdasarkan kelompok/sumber

kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-

PHPL, S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya (jual beli atau jasa produksi) adalah

sebagai berikut : No. KELOMPOK

BAHAN BAKU DAN NAMA

PEMASOKNYA

Volume (m3)

Kelompok/ Jenis Kayu

Bulat

Sertifikasi Bentuk Kerjasama

1. Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD) a. …………. NIHIL - - -

2. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri a. ………………… NIHIL - - -

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

6

3. Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES a. KPH …………. NIHIL - - -

4. Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES a. KPH …………. NIHIL - - -

5. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan

a. Kab. Cilacap 692,7500 Mahoni DKP Jual Beli 6. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan

Usaha

a. …………. NIHIL - - -

b) Penerimaan bahan baku kayu lainnya (diluar point a) : Tidak Ada

c) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap

pemasok, berupa : Nota Pembelian dan Bukti Transfer

2. Verifier

2.1.1.b

: Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB


Ringkasan

Justifikasi

: Dalam kurun waktu 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) IUIPHHK CV Jati

Unggul Makmur, TIDAK memerima kayu bulat, baik yang berasal dari hutan negara

maupun kayu yang tumbuh secara alami yang dokumen angkutannya menggunakan

SKSHHK-KB.

3. Verifier

2.1.1.c

: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah

memilki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah

dengan rincian selama 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) adalah :

No. Nama Pemasok

Pengiriman Dokumen Angkutan

Kayu Bentuk Bahan baku BIndustri

Volume (m3)

Nama Dokumen

Jumlah (set)

1. Kayu Bulat Hutan Alam - NIHIL - - 2. Kayu Bulat Hutan

Tanaman Industri - NIHIL - -

3. Hutan Hak Milik – Badan Usaha

- NIHIL - -

4. Hutan Hak Milik – Perorangan dari Kabupaten Cilacap

Kayu Bulat 692,75 Nota Angkutan

73

5. Perum Perhutani - NIHIL - -

b) Posisi stok kayu bulat pada saat ini (tanggal 05 Maret 2021) berdasarkan laporan

perusahaan = 72 batang = 6,5 m3 dengan rincian :

No. Kayu Bulat

Berasal Dari

Jumlah Batang dan Volume

Per Jenis Kayu

LOKASI

PENUMPUKAN

1. Budidaya Hutan Hak

Milik

Mahoni : 72 batang = 6,5

m3

Gudang Bahan

Baku Industri CV

Jati Unggul

Makmur

2. Kayu Hutan Alam NIHIL -

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

7

3. Perhutani NIHIL -

4. Hutan Tanaman

Industri

NIHIL -

telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara

sampling (IS = 100%), baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran

maupun dokumen angkutannya.

c) Personil IUIPHHK CV Jati Unggul Makmur yang diberikan tanggung jawab untuk

memeriksa penerimaan kayu bulat dan mematikan dokumen Nota Angkutan, yaitu

atas nama Anggit Prabowo, kompetensi : Ganis PHPL PKBR, register SIGANISHUT

nomor 04210000186.dan berlaku 18 Maret 2020 s.d 09 Desember 2022.

4. Verifier

2.1.1.d

: Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa

/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah

kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP


Ringkasan

Justifikasi

: Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok

atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran

5. Verifier

2.1.1.e

: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri


Ringkasan

Justifikasi


atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri

lain.

6. Verifier

2.1.1.f

: Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku IUIPHHK CV Jati Unggul Makmur pada

saat bahan baku diterima :

No. Nama Pemasok S-LK/

DKP

Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau

Dokumen Pengecekan DKP dan

Pembuatnya

1. Hutan Hak Milik –

Perorangan

DKP Laporan Pengecekan DKP tahun 2019 dan

Tahun 2020 ditandatangani oleh petugas

pengecekan DKP atas nama sdr. Anggit

Prabowo

2. - - -

7. Verifier 2.1.2:

a,b,c,d,

e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor


Ringkasan

Justifikasi


atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

8

8. Verifier

2.1.3.a

: Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: 1) CV Jati Unggul Makmur melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku

(kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : laporan

penggunaan kayu bulat dan laporan harian kayu gergajian.

2) Blanko tally sheet yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan asal usul

kayu bulat (nomor dokumen angkutan, jenis kayu dan nomor batang) dan volume

produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan

Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)

9. Verifier

2.1.3.b

: Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: a) Rendemen produksi IUIPHHK Jati Unggul Mkmur pada jenis kayu olahan yang

diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada

periode 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) adalah :

Penggunaan Bahan Baku PRODUKSI Rendemen

No. Jenis Kayu Volume Jenis Produk Volume

1. Mahoni 692,75 Kayu Gergjaian 390,7927 56,41%

2. - - - - -

b) Tingkat rendemen sesuai dengan standar baku rendemen industri yang berkisar

pada angka 40 – 65 %.

10 Verifier

2.1.3.c

: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: Realisasi produksi IUIPHHK CV Jati Unggul Makmur sesuai jenis produk dan

kapasitas izin yang dimilikinya pada perode tahun 2019 dan 2020 adalah SK IUIPHHK

Produksi Tahun

2019 (m3)

Produksi Tahun

2020 (m3)

No. Ruang Lingkup Produk Kapasitas Izin

(m3/Tahun) 1. Kayu Gergajian 4.000 290,99 (7,3%) 168,34 (4,2%) 2. - - - -

11 Verifier

2.1.3.d

: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan


Ringkasan

Justifikasi


atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan,

temuan atau rampasan.

12 Verifier

2.1.3.e

: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: ▪ CV Jati Unggul Makmur membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)

dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah CDK Wilayah VI

Purwokerto.

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

9

▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO

yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti laporan

penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.

13 Verifier 2.1.4:

a,b,c,d, dan

e

: Proses produksi menggunakan jasa industri lain


Ringkasan

Justifikasi


atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: Selama rentang waktu 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) IUIPHHK CV

Jati Unggul Makmur TIDAK MELAKUKAN kegiatan penjualan atau penggunaan lainnya

non penjualan atas hasil produksinya.

ATAU

Seluruh penjualan atau pemindatanganan hasil produksi IUIPHHK CV Jati Unggul

Makmur kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkap oleh dokumen angkutan yang

sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis

dokumen angkutan selama 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) adalah :

1) Penjualan Domestik :

No. JENIS PRODUK Total Volume

(m3)

Dokumen

Angkutan

(Jumlah dan

Jenis)

Lingkup Provinsi

Tujuan

1. Kayu Gergajian 390,7927 31 Jawa Tengah dan

Jawa Timur

2. - - - -

2. Verifier 3.2.1:

a,b,c,d dan e

: Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya


Ringkasan

Justifikasi

: Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN

penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor

3. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: a) CV Jati Unggul Makmur telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari

LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri : 407-LVLK-010-IDN

b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUIPHHK CV Jati Unggul Makmur pada

tempat yang sesuai, yaitu pada :

- Dokumen Angkutan Nota Perusahaan Penjualan

c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu

hasil lelang (PT/CV/UD tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu

lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

10

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1. Verifier

4.1.1.a

: Pedoman/prosedur K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: CV Jati Unggul Makmur telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung

jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Anggit Prabowo, jabatan Admin sesuai

SK Direktur No. 02/CV.JUM/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019.

2. Verifier

4.1.1.b

: Implementasi K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: Di lokasi pabrik CV Jati Unggul Makmur telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa:

a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih

berfungsi baik), tersedia : APAR. dan Masker yang digunakan oleh karyawan.

b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak

terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.

3. Verifier

4.1.1.c

: Catatan kecelakaan kerja.

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan

form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.

selama 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) berdasarkan laporan

kecelakaan kerja tidak terdapat adanya kecelakaan kerja / Nihil

4. Verifier 4.2.1. : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: ▪ Dilingkungan perusahaan (pabrik) CV Jati Unggul Makmur tidak terdapat organisasi

serikat pekerja, namun manajemen CV Jati Unggul Makmur kebebasan bagi seluruh

karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. dan

diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.

▪ Terdapat surat pernyataan kebebasan atau keterlibatan dalam serikat kerja

ditandatangani diatas materai oleh Direktur CV Jati Unggul Makmur nomor

01/CV.JUM/I/2019 pada tanggal 2 Januari 2019

5. Verifier 4.2.2. : Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

(PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10

orang)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: ▪ Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan pabrik CV Jati Unggul Makmur per bulan

Februari 2021 mencapai 6 (enam) orang.

▪ Dari daftar karyawan, CV Jati Unggul Makmur tidak menjadi kewajiban untuk

membuat dan mengesakan Peraturan Perusahaan ke Dinas tenega Kerja.

6. Verifier 4.2.3. : Pekerja yang masih di bawah umur

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi

: Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan CV Jati Unggul

Makmur bulan Februari 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan

Hlffi'ffi: :

tiOat< ierOqpat t liatu) orang pun iaryawan Oi paOrit CV Jati Unggul Makmur

Trustindo Prima lGrya

lr f,urnia, IPU

Dlehur

yang i

,!r

a

Farm Na. P01-4"17 Rev.l13/{2027

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS ...

Documents

Transcript of RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS ...