REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

I. ENTIDAD PRESTADORA: LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.

II. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS:

Obligaciones Contractuales o Legales

Cumplimiento/ Incumplimiento/ en

Trámite en JFI/Archivado por JFI

Comentarios

INVERSIONES

Cláusula 5.7.1 del Contrato de Concesión: Inscripción de Mejoras referidas a Bienes Inmuebles en el Registro de la Propiedad de Inmuebles

Cumplió (*)

El Concesionario ha venido cumpliendo de manera gradual con la inscripción de los bienes inmuebles, relacionados a la Ejecución de Mejoras en el AIJC, en los Registros Públicos. Se acota, que al 31 de marzo del 2009 debieron estar inscritas en Registros Públicas las Mejoras realizadas durante el Periodo Inicial, que comprenden principalmente las Mejoras Obligatorias realizadas al 31-12-2008; sin embargo, estas se realizaron posteriormente. Se continúa con el proceso de inscripción de las Mejoras, según sea el caso, realizadas durante el Periodo Remanente.

Cláusula 5.10 del Contrato de Concesión: Presentación de los Planes de Diseño y de Trabajo - Presupuesto y Programa de Inversiones.

Cumplió (*)

La aplicación de esta cláusula del Contrato de Concesión está referida a las Mejoras consignadas en el Plan de Diseño y de Trabajo - Presupuesto y Programa de Inversiones (PDT-PPI), aspecto que son de aplicación tanto para el Periodo Inicial como para el Periodo Remanente, lo cual viene siendo cumplido por LAP mediante la presentación anual de los PDT-PPI. Al respecto, mediante Carta Nº LAP-GCI-2018-1083 de fecha 27 de noviembre de 2018, el Concesionario presento el Plan de Diseño y de Trabajo, también denominado Presupuesto y Programa de Inversiones, (PDT-PPI) año 2019. Al respecto mediante Oficio N° 10921-2018-GSF-OSITRAN se presentaron algunas observaciones, las cuales fueron absueltas en el PDT-PPI 2019 Rev. 1 presentada mediante Carta C-LAP-GPF-2018-1191, por lo cual mediante Oficio N° 0380 -2019-GSF-OSITRAN se dio conformidad al citado PDT-PPI.

Cláusula 5.11 Contrato de Concesión: Presentación de Informes Trimestrales.

Cumplió (*)

El Concesionario ha cumplido con la presentación de los Informes Trimestrales, establecidos contractualmente, los cuales cuentan con la conformidad del Regulador mediante: - Informe Trimestral I: Oficio Nº 4503-2018-

GSF-OSITRAN - Informe Trimestral II: Oficio Nº 7597-

2018-GSF-OSITRAN - Informe Trimestral III: Oficio Nº 10076-

2018-GSF-OSITRAN.

Firmado por: RIOSARELLANO KarinKatia FAU20420248645 softMotivo: FirmaDigitalFecha: 06/05/201917:30:12 -0500

Firmado por:MELGAREJOSANCHEZ AvitaMonica FIR40208736 hardMotivo: Firma DigitalFecha: 07/05/201908:59:05 -0500

Firmado por: SILVACAMARGO WilliamAlberto FIR08537594 hardMotivo: FirmaDigitalFecha: 07/05/201909:48:11 -0500

Firmado por:MAMANI OSORIOErnesto Alberto FAU20420248645 softMotivo: Firma DigitalFecha: 07/05/201910:06:40 -0500

Firmado por:CAMPOS FLORESLuis Danilo FAU20420248645 softMotivo: FirmaDigitalFecha: 07/05/201912:47:41 -0500

- Informe Trimestral IV: Oficio Nº 1991-2019-GSF-OSITRAN.

Cláusula 24.3 Contrato de Concesión: Pago por Supervisión de Obras.

Cumplió (*)

El Concesionario ha venido pagando a la Empresa Supervisora los importes autorizados por OSITRAN, dentro de los 30 días posteriores al requerimiento por parte del Regulador. Se precisa que los únicos pagos realizados corresponden al Adelanto Directo solicitado por el Consorcio Supervisor CESEL - INECO, estipulado contractualmente, y a la valorización N° 01 de servicios. Cabe señalar, que debido a la falta de definición de la fecha de entrega de la totalidad de los terrenos necesarios para la Ampliación del AIJC, con fecha 06 de mayo del 2016 se suscribió la Adenda Nº 01 al Contrato de Locación de Servicios Nº 046-2014-OSITRAN, que suspenden las obligaciones contractuales de la supervisión partir del 20 de mayo el 2016; acotándose, que actualmente se viene tomando acciones para el reinicio de las obligaciones del contrato de supervisión, considerando que se vienen efectuando trabajos preliminares para la ampliación del AIJC.

Reglamento General de Supervisión – Art. 26º: Presentación de Informes Mensuales.

Cumplió (*)

El Concesionario durante el año 2018 ha venido presentado mensualmente el documento requerido, donde da cuenta de los avances de las Mejoras más relevantes del periodo informado.

ECONÓMICO COMERCIAL

Verificación de la aplicación de los contratos de acceso.

Cumplió (*)

Durante el año 2018, de la muestra de documentos revisados, se verificó que distintos Usuarios Intermedios que se encuentran operando en el AIJCH, cuentan con contratos de acceso, así como con las pólizas de seguros y Garantías de Fiel Cumplimiento de acuerdo con lo señalado en el Reglamento de Acceso de LAP. Sin perjuicio de lo anterior, en las actas de inspección económica comercial, se formularon observaciones respecto a la vigencia de los contratos de acceso, vigencia y regularización del importe de las cartas fianza de garantía de fiel cumplimiento y vigencia de las pólizas de seguro, las cuales han sido subsanadas por el Concesionario. Acta N° 027-2018-JCA-GSF-OSITRAN Acta N° 060-2018-JCA-GSF-OSITRAN Acta N° 085-2018-JCA-GSF-OSITRAN Acta N° 118-2018-JCA-GSF-OSITRAN Cabe señalar, que es responsabilidad del Concesionario exigir el cumplimiento del

REMA y REA de LAP. En ese sentido, en relación a un presunto incumplimiento de dichos reglamentos, este Organismo Regulador en cumplimiento de sus funciones, procederá conforma a lo establecido en la normativa pertinente.

Aplicación de Tarifario: Artículo 8° literales a) y b) y capitulo 3° del Título III del REMA y Artículo 8° y 10° del RETA.

Cumplió (*)

De la muestra de comprobantes de pago revisadas en las inspecciones, se verificó que la aplicación de las tarifas de cargo de acceso, se han realizado de acuerdo con los tarifarios vigentes publicados en la página web de la Entidad Prestadora. Acta N° 027-2018-JCA-GSF-OSITRAN Acta N° 060-2018-JCA-GSF-OSITRAN Acta N° 085-2018-JCA-GSF-OSITRAN Acta N° 118-2018-JCA-GSF-OSITRAN

Registro de Reclamos: Artículo 14° y 32° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN

Cumplió (*)

Durante las inspecciones realizadas el 2018, se constató la existencia del Libro de Reclamos a disposición de usuarios y que estaban registrados en forma correlativa, conforme a lo establecido en el Reglamento para la Atención de Reclamos de los Usuarios. Asimismo, se verificó que el Concesionario cumpla con mantener actualizado el registro de reclamos y la publicación de sus correspondientes resoluciones en su página web.

Difusión del Libro de Reclamos: Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.

Cumplió (*)

En las inspecciones se verificó una adecuada difusión del Reglamento para la Atención de Reclamos y el procedimiento que debe de seguirse el usuario para interponer un reclamo, realizado a través de la existencia de paneles publicitarios y afiches, el cual están colocados en un lugar visible y notorio por los usuarios, así como en la página web de la Entidad Prestadora.

Procedimiento de Atención de Reclamos: Capítulo II del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.

Cumplió (*)

Se atendieron los reclamos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Cláusula 10.1 del Contrato de Concesión: Cartas Fianza de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

Cumplió (*)

Con Carta N° C-LAP-GPF-2018-0001, recibida el 05 de enero de 2018, LAP manifiesta que el monto de las inversiones en mejoras obligatorias reconocidas se mantiene a la fecha en USD 16 000 000,00 Mediante Oficio N° 01200-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 00216-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 08 de febrero de

2018, OSITRAN indica que es conforme el monto consignado para dicha carta fianza.

Cláusula 20.7 del Contrato de Concesión: Informe de Cobertura.

Cumplió (*)

Mediante Carta N° C-LAP-GPF-2018-0002 de fecha 08 de enero de 2018, LAP remitió la lista de pólizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas durante el 2018 y constancias y certificados de cumplimiento por parte de la compañía aseguradora. Mediante Oficio N° 01192-2018-GSF-OSITRAN de fecha 09 de febrero de 2018, OSITRAN realizo algunas observaciones al informe de cobertura. Mediante Carta N° C-LAP-GPF-2018-0049 de fecha 15 de febrero de 2018, LAP remitió el levantamiento de observaciones. Mediante Oficio N° 02269-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 00390-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 14 de marzo de 2018, OSITRAN señala que LAP ha cumplido con la presentación del informe de cobertura, de acuerdo a lo señalado en la cláusula 20.7.1 y 20.7.2 del Contrato de Concesión.

Artículo 6° y 7° del Reglamento Aplicable al Control de Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión: Presentación del Inventario Anual de los Bienes de la Concesión.

Cumplió (*)

Mediante Carta Nº C-LAP-LOG-2018-0042 de fecha 24 de abril de 2018, el Concesionario presento el Inventario Anual de Bienes de la Concesión 2017, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6° y 7° del Reglamento Aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión. Mediante Oficio N° 03851-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 0602-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 03 de mayo de 2018, se informa a LAP el cumplimiento a la obligación de la presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión correspondiente al año 2017, según se establece en el Artículo 6° y 7° del Reglamento Aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión.

Artículo 10° del Reglamento General de Supervisión: Verificar la conformación del Accionariado.

Cumplió (*)

Mediante Carta N° LAP-GRE-C-2018-00640 recibida el 08 de agosto de 2018, el Concesionario presentó información correspondiente a la conformación del accionariado. Mediante Oficio N° 07930-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 01155-2018-JCA-GSF-OSITRAN, OSITRAN informa a LAP el cumplimiento de la obligación establecida en el Reglamento General de Supervisión, referido a la presentación de la conformación del accionariado.

Artículo 24° del del Reglamento General de Supervisión: Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales.

Cumplió (*)

Mediante Carta N° LAP-GRE-C-2018-00914 de fecha 29 de octubre de 2018, el Concesionario presento el Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones para el año 2018, conforme a lo estipulado en el literal a) del artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN. Mediante Oficio N° 09899-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 1455-2018-JCA-GSF-OSITRAN, OSITRAN informa a LAP el cumplimiento de la obligación establecida en el literal a) del artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN y el Plan Anual de Supervisión 2018.

OPERACIONES

Anexo 14, Numeral 2 del Contrato de Concesión: Plan Anual de Mantenimiento

En Trámite

En las actas de inspección señaladas se consignaron incumplimientos al numeral 2 del Anexo 4. El Concesionario realizó la corrección de la mayoría de las observaciones formuladas dentro de los plazos otorgados. A la fecha se encuentran pendiente de culminar determinadas observaciones consignadas en las actas:

- Acta de Inspección N° 053-2018-JCA-

GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N° 094-2018-JCA-

GSF-OSITRAN - Acta de Inspección N° 117-2018-JCA-

GSF-OSITRAN

Asimismo, mediante Oficios N° 3255-2019-GSF-OSITRAN y N° 3433-2019-GSF-OSITRAN se ha comunicado al Concesionario posibles incumplimientos a su obligación de brindar mantenimiento a los bienes de la Concesión.

Artículo 24 del Reglamento General de Supervisión: Plan Anual de Mantenimiento

Anexo 14, Numerales 1.21 Requerimiento para el Edificio Terminal

En Trámite

En el marco de la cláusula cuarta de la Adenda N°7 del Contrato de Concesión, se viene evaluando la exigibilidad de los parámetros incumplidos en función a los mejores esfuerzos realizados por el Concesionario.

Anexo 4, Numeral 1 Seguridad de la Aviación (AVSEC)

En Trámite

Con Oficio N°06084-2018-GSF-OSITRAN y Oficio N°07535-2018-GSF-OSITRAN la Gerencia de Supervisión y Fiscalización otorgó conformidad al cumplimiento del numeral 1 del Anexo 14 del Contrato de Concesión respecto a la actualización de tecnología de las máquinas de rayos X salidas pasajeros, máquinas de rayos X HBS (salidas y conexión) y pórticos detectores de metal. Con Oficio Nº 2906-2019-GSF-OSITRAN se ha solicitado información adicional que

permita verificar la actualización de tecnología en los pórticos detectores de metal en los PCS Salidas, PCS Tránsito y PCS de la Zona Aeronáutica.

Anexo 4, Numeral 2 Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios

Cumple (*) Acta de Inspección N° 103-2018-JCA-GSF-OSITRAN

Anexo 3 Operaciones Principales -Servicios Aeroportuarios con relación a TUUA -Servicio de aterrizaje y despegue -Estacionamiento de aeronaves -Puentes de abordaje Operaciones No Principales -Servicios Aeroportuarios con relación a TUUA -Otros servicios para líneas aéreas,

empresas comerciales y de servicios auxiliares aeroportuarios.

-Servicio de Protocolo en el aeropuerto

-Otros servicios no principales

En trámite

En las actas de inspección de operaciones se consignaron incumplimientos respecto a la operatividad de equipos y servicios higiénicos. El Concesionario realizó la corrección de la mayoría de las observaciones formuladas dentro de los plazos otorgados.

Anexo 14, Numeral 4 del Contrato de Concesión: Encuestas de satisfacción

Cumplió (*)

El Concesionario ha cumplido con la presentación de las Encuestas de Satisfacción, dentro de los plazos señalados en el Plan Anual de Supervisión.

Cláusula 5.11 Contrato de Concesión: Presentación de Informes Trimestrales.

Cumplió (*)

El Concesionario ha cumplido con la presentación de los Informes Trimestrales, establecidos contractualmente. - Informe Trimestral I: Oficio N° 5614-2018-

GSF-OSITRAN. - Informe Trimestral II: Oficio N° 9107-

2018-GSF-OSITRAN. - Informe Trimestral III: Oficio N° 11082-

2018-GSF-OSITRAN. - Informe Trimestral IV: Oficio N° 2854-

2019-GSF-OSITRAN.

Cláusula 18 del Contrato de Concesión: Medio Ambiente

Se ha cumplido con realizar la actividad de verificación de las obligaciones contractuales en materia ambiental de acuerdo al Plan Anual de Supervisión 2018. Cabe indicar, que existe la observación de presencia de montículos de material excedente en la extensión de la cabecera Sur del aeropuerto, que no ha sido subsanada.

Mediante las siguientes actas de inspección se verificó los aspectos ambientales en el AIJCh:

• ACTA N°001-2018-GSF-JCA-OSITRAN



III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS, PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

RECOMENDACIONES COMENTARIOS

INVERSIONES: Se inicio del Programa de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, también denominado Fase III, que comprende el diseño, habilitación y construcción de una nueva Pista de Aterrizaje, Nueva Plataforma de estacionamiento de aeronaves, Nuevo Terminal de Pasajeros y la infraestructura necesaria para el desarrollo normal y eficiente de las operaciones aeroportuarias. Durante el año 2018 el Concesionario realizado el proceso para la selección del contratista bajo la modalidad contractual EPC (Ingeniería, Procura y Construcción) o similar que ejecute el citado proyecto de ampliación o expansión del AIJC. Con fecha 24 de octubre del 2018 las Partes suscribieron el Acta de Entrega de Terrenos para la Ampliación del AIJC, que tiene por objeto la entrega del Concedente al Concesionario del área remanente de 2’877,957.88 m2, destinada a la ampliación del aeropuerto, con lo cual se completa la entrega total de los terrenos necesarios para la ejecución de las Mejoras en el mismo, en las condiciones descritas en ese documento y sus anexos; en tal situación, habiéndose liberado previamente las dos interferencias identificadas (Ducto de Gas Natural operado por Calidda y el Túnel de la Av. Gambetta), a partir de dicha fecha se activó el plazo de cuatro (04) años que tiene el Concesionario para la construcción y puesta en operación de la Segunda Pista de Aterrizaje, en concordancia a lo establecido en la Adenda Nº 7 del Contrato de Concesión del AIJC. Durante el año 2018 el Concesionario ha venido continuando con la realización de la Ingeniería Conceptual para la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), habiendo presentado para revisión del Regulador el Plan de Desarrollo Aeroportuario correspondiente a la Expansión del AIJC, el cual se dio atención mediante Oficio Nº 6374-2018-GSF-OSITRAN. Asimismo, ha venido continuando con la toma de acciones para la implementación de los proyectos de Transición, los cuales permitirán atender la demanda en tanto se culmine y ponga en operación la infraestructura de la Ampliación del AIJC. En tanto dure el proceso de ejecución de los trabajos de Expansión del AIJC, el Concesionario viene realizando varias acciones, siendo una de ellas la toma de acciones para el desarrollo de los proyectos de Transición; en tal situación, es recomendable que el Concesionario durante el 2019 culmine con las obras de transición iniciadas y ponga en operación en el menor tiempo dichos proyectos, a fin de atender la demanda del AIJC.

INVERSIONES: Entre las inversiones en Mejoras realizadas por el Concesionario en el AIJCH, se cuenta la “Ampliación de Plataforma Norte” trabajos que consistieron en habilitar nuevas áreas para el estacionamiento de aeronaves para atender la demanda esperada. Otro proyecto que se ejecutó fue el “Paisajismo en Islas B, C y parte de la Isla H” trabajos que consistieron en el tratamiento paisajista en áreas de las Islas B,C y H con la finalidad de controlar el FOD en las áreas no pavimentadas (alrededor de la Pista y las Calles de Rodaje). Otras mejoras realizadas son “Diseño y Mejoras de Espigón nacional” trabajos que tuvieron la finalidad de la Remodelación del área de Salida Nacional para mejorar la eficiencia operativa y ampliar la oferta comercial hacia el pasajero de salida doméstico. Culminación de los proyectos de Nueva Topología de la Sub Estación Principal, Remodelación del área de Traslado e Inspección de Equipaje, Remodelación del Centro de Control de Operaciones y Remodelación del área de Traslado e Inspección de Equipaje. De igual forma, el Concesionario viene ejecutando una serie de proyectos de transición, orientadas a incrementar la capacidad de proceso del Terminal actual. Dentro de estas obras se ejecutó la Ampliación del Área de equipaje Nacional y nuevas salas de embarque nacional.

IV. HECHOS RELEVANTES:

DESCRIPCIÓN

➢ LAP reportó los siguientes movimientos para la totalidad de los aeropuertos bajo se administración: ✓ Pasajeros Nacionales: 12 218 631 ✓ Pasajeros Internacionales: 7 967 874 ✓ Pasajeros en Tránsito: 1 941 247 ✓ Total Pasajeros 22 127 752

✓ Operaciones Nacionales: 111 501 ✓ Operaciones Internacionales: 81 194 ✓ Total Operaciones 192 695

✓ Carga Nacional TM: 27 336 ✓ Carga Internacional TM: 258 301 ✓ Total Carga TM 285 637

➢ Durante el año 2018 se efectuaron las siguientes inspecciones:

✓ Trece (12) Inspecciones de Operaciones que comprenden Mantenimiento, Seguridad, Medio Ambiente y

Operaciones. ✓ Cuatro (4) Inspecciones Económicas y Comerciales.

V. SANCIONES Y PENALIDAD APLICADAS:

INFRACCIÓN INCUMPLIMIENTO ESTADO

Incumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimo - Capacidad por punto de inspección - Tránsito en el año 2015

RTM 1.18.1 del Anexo 14 del Contrato de Concesión.

En Trámite

VI. EVALUACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA:

DESCRIPCIÓN

El Concesionario ha incumplido con los registros de temperaturas establecidos en el Anexo 14 del Contrato de Concesión y con el artículo 54° Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones en determinados ambientes y periodos del año. Al respecto, el Concesionario ha adquirido 8 equipos nuevos de climatización. (*) Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de sanciones administrativas, de ser el caso.

Surquillo, 30 de abril de 2019

__________________________ ______________________________ WILLIAM SILVA CAMARGO MONICA MELGAREJO SANCHEZ Supervisor de Inversiones Supervisor de Operaciones __________________________ __________________________ ERNESTO MAMANI OSORIO KARIN RIOS ARELLANO Supervisor Económico Financiero Supervisor Ambiental __________________________ DANILO CAMPOS FLORES Jefe de Contratos Aeroportuarios


I. ENTIDAD PRESTADORA: AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.



Cumplimiento / Incumplimiento / En trámite en JFI / Archivado por JFI

Comentarios

OPERACIONES

Cláusula VI, Normas Mínimas Requeridas para Mantenimiento y Limpieza del Terminal y otros Edificios

Cumplió (*)

Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas para el mantenimiento del lado aire

Cumplió (*)

Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento rutinario

Cumplió (*)

Cláusula VII, Numeral 7.6: Seguridad integral Cumplió (*)

Anexo 8, Apéndice 1: Equipos mínimos requeridos

Cumplió (*)

Anexo 8, Numeral 4: Normas Mínimas para el mantenimiento del lado aire

Cumplió (*)

Anexo 8, Apéndice 2: Mantenimiento rutinario

Cumplió (*)

Cláusula VII, Numeral 7.6: Seguridad integral Cumplió (*)

Anexo 8, Apéndice 1: Equipos mínimos requeridos

Incumplió

Ha incumplido con las siguientes obligaciones contractuales: Áreas mínimas (20 m2) para oficinas operativas. -Número de cajeros automáticos. -Número de teléfonos públicos. -Correos Ha presentado cartas dirigidas a empresas proveedoras quienes no manifiestan interés en instalar estos servicios. -2 fajas para equipajes de llegada en los aeropuertos de Cajamarca, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Trujillo, Chiclayo y Piura. (Más de 200,000 paxs al año). -Algunos aeropuertos no cuentan con áreas de espera para acompañantes.


Firmado por:LOPEZ CARDENASFrancis JackelynFAU 20420248645softMotivo: Firma DigitalFecha: 07/05/201914:17:25 -0500

Firmado por: ORTIZVARIAS CristianRicardo FIR45282862 hardMotivo: FirmaDigitalFecha: 07/05/201918:27:50 -0500

Firmado por:HERRERABENAVIDES OscarAndres EdilbertoManuel FAU20420248645 softMotivo: Firma DigitalFecha: 08/05/201909:25:56 -0500


Anexo 5, literales a) y b) a) Operaciones Principales -Servicios aeroportuarios relacionados a TUUA -Servicio de aterrizaje y despegue -Servicio de estacionamiento aeronaves b) Operaciones Secundarias -Servicios aeroportuarios relacionados a TUUA -Otros servicios para líneas aéreas -Otras operaciones secundarias

Cumplió (*)

Cláusula 12, numerales 12.5 y 12.6 Numeral 12.5: Gestión ambiental Numeral 12.6: Contaminación

Se ha cumplido con realizar la actividad de verificación de las obligaciones contractuales en materia ambiental de acuerdo al Plan Anual de Supervisión 2018.

Ha cumplido con la obligación contractual

Mediante las siguientes actas de inspección se verificó los aspectos ambientales en los aeropuertos de AAP: ACTA N°006-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°007-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°008-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°017-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°021-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°024-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°036-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°044-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°046-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°056-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°068-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°074-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°088-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°090-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°097-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°099-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°110-2018-GSF-JCA-OSITRAN ACTA N°116-2018-GSF-JCA-OSITRAN

Anexo 8, Numeral 2: Encuestas de satisfacción

Cumplió (*)

Clausula XIV, Numeral 14.3.3, literales b, c, d y f b) Información sobre organización y personal c) Informe mensual de gestión ambiental d) Informe mensual de reclamos f) Informe mensual operaciones, pasajeros y carga.

Cumplió (*)

INVERSIONES

Cláusula 8.2.2 del Contrato de Concesión: Obras del Plan Maestro.

Incumplió

No se cumplió con la adquisición del total de equipos señalados en el Plan de inversión en Equipamiento para el 2018, documento incluido en el Plan Maestro de Desarrollo.

Cláusula 8.3 del Contrato de Concesión: Presentación de la actualización del Plan Maestro de Desarrollo

Cumplió (*)

En el año 2018, se ha proseguido con el trámite del levantamiento de observaciones de la actualización de los Planes Maestros de Desarrollo -PMD del Primer Grupo de aeropuertos de provincia, los cuales fueron elaborados por su consultora CONSORCIO CESEL S.A. – T.Y.LIN INTERNATIONAL SUCURSAL PERU.

Clausula 8.4.8 del Contrato de Concesión Cumplimiento de la programación mensual de adquisición de equipamiento presentado para el año de la Concesión.

Incumplió

El Concesionario no ha cumplido con la adquisición del total de equipamiento programado para el año 2018. En el año 2018 solo se adquirió el siguiente equipamiento:

La JCA está evaluando el supuesto incumplimiento.

Cláusula 8.6 del Contrato de Concesión: Ejecución de obras de Rehabilitación y Mantenimiento del Lado Aire.

Cumplió (*)

En el año 2018 se hicieron los procesos de selección de las obras de “Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Chiclayo” y “Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura”. Las cuales quedaron, en distintas oportunidades, desiertas; logrando finalmente adjudicar, en el mes de noviembre 2018, solo la obra “Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Chiclayo”, cuya fecha de inicio fue el 15.02.19. El proceso de selección de la obra “Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Chiclayo”, en el año 2018, quedó desierta por tercera vez.


Cláusula 10.2.1 del Contrato de Concesión: Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento.

Cumplió (*)

Mediante Carta N° 1106-2017-GR-AdP de fecha 04 de diciembre de 2017, el Concesionario remite al Concedente con copia al Regulador, la renovación de la Carta Fianza N° 10338-1, por el importe de USD 11 567 000,00 dólares americanos.

Mediante Oficio N° 00396-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 00072-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 16 de enero de 2018, se verificó el cumplimiento de la obligación del Concesionario de presentar la Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión por un monto de USD 11 567 000,00 dólares americanos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 10.2.1 del Contrato de Concesión.

Dicho documento va directamente al Concedente con copia a OSITRAN.


Cumplió (*)

Mediante Carta N° 1116-2017-GR-AdP, recibido el 04 de diciembre de 2017, el Concesionario cumplió con presentar el Inventario Anual de Bienes de la Concesión 2017 conforme con lo previsto en: (i) el numeral 1.64 del Contrato de Concesión, (ii) el artículo 6° y 7° del “Reglamento aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión, y (iii) el Plan Anual de Supervisión 2018.

Al respecto, mediante Oficio N° 00319-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 00053-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 12 de enero de 2018, se dio la conformidad a la presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión correspondiente al año 2017.

Cláusula 11.2.7 del Contrato de Concesión: Informe de Cobertura.

Incumplió

Mediante Carta N° 114-2018-GR-AdP de fecha 01 de febrero de 2018 y Carta N° 145-2018-GR-AdP de fecha 16 de febrero de 2018, el Concesionario remitió un listado de Pólizas de Seguros, adjunto a certificados de las compañías aseguradoras, indicando la cobertura de las pólizas, la compañía aseguradora, las reclamaciones hechas durante el año anterior y su situación actual.

Al respecto, mediante Oficio N° 01948-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 00345-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 05 de marzo de 2018, se indica que el Concesionario no ha cumplido con presentar el informe de cobertura, dentro del plazo establecido en el numeral 11.2.7 del Contrato de Concesión.

Presunto incumplimiento en el que habría incurrido la Concesionaria Aeropuertos del Perú S.A. respecto de la cláusula 11.2.7 del Contrato de Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de la República del Perú referido a la presentación del Informe de Cobertura correspondiente al año 2018.

Archivado por JFI

Mediante Informe N° 00019-2019-JFI-GSF-OSITRAN, JFI concluyo que la AdP subsanó el presunto incumplimiento de manera voluntaria y oportuna con anterioridad a la imputación de cargos. En ese sentido, la JFI recomendó a la GSF que no se inicie un procedimiento sancionador contra AdP y se archive.

Artículo 10° del Reglamento General de Supervisión. Verificar la conformación del Accionariado.

Cumplió (*)

Mediante Carta N° 730-2018-GR-AdP de fecha 31 de julio de 2018, el Concesionario cumplió con presentar la composición societaria correspondiente al periodo 2018.

Al respecto, mediante Oficio N° 07566-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 01106-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 28 de agosto de 2018 se verificó que el Concesionario cumplió con la presentación de información correspondiente a la conformación de su accionariado, en el marco de lo dispuesto en el literal b) del artículo 10° del Reglamento General de Supervisión.

Artículo 24° del del Reglamento General de Supervisión: Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales

Cumplió (*)

Mediante Carta N° 1110-2018-GR-AdP de fecha 30 de octubre de 2018, el Concesionario presentó el Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones para el año 2018. Al respecto, mediante Oficio N° 09904-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 01458-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 09 de noviembre de 2018 se verificó que el Concesionario cumplió con la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones para el año 2018.

Cláusula 14.3.4 del Contrato de Concesión. Presentación de los Estados Financieros Trimestrales.

Cumplió (*)

Mediante Carta N° 70-2018-GR-AdP de fecha 19 de enero de 2018, el Concesionario presentó el EEFF TRIM – 4to trimestre de 2017. Al respecto, mediante Oficio N° 01344-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 00231-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 13 de febrero de 2018 se verificó que el Concesionario cumplió con la presentación del EEFF TRIM – 4to trimestre de 2017. Mediante Carta N° 384-2018-GR-AdP de fecha 20 de abril de 2018, el Concesionario presentó el EEFF TRIM – 1er trimestre de 2018. Al respecto, mediante Oficio N° 04247-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 00647-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 15 de mayo de 2018 se verificó que el Concesionario cumplió con la presentación del EEFF TRIM – 1er trimestre de 2018. Mediante Carta N° 723-2018-GR-AdP de fecha 20 de julio de 2018, el Concesionario presentó el EEFF TRIM – 2do trimestre de 2018. Al respecto, mediante Oficio N° 06663-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 00994-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 31 de julio de 2018 se verificó que el Concesionario cumplió con la presentación del EEFF TRIM – 2do trimestre de 2018. Mediante Carta N° 1066-2018-GR-AdP de fecha 19 de octubre de 2018, el Concesionario presentó el EEFF TRIM – 3er trimestre de 2018. Al respecto, mediante Oficio N° 10155-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 01488-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 16 de noviembre de 2018 se verificó que el Concesionario cumplió con la presentación del EEFF TRIM – 3er trimestre de 2018.

ECONOMICO COMERCIAL


Cumplió (*)

Durante el año 2018, distintos usuarios intermedios se encuentran operando en los aeropuertos administrados por el Concesionario, los cuales cuentan con sus contratos de acceso, así como con las pólizas de seguros respectivas y Garantías de Fiel Cumplimiento. En las diferentes actas de inspección económico comercial, se han formulados observaciones, respecto a la vigencia de los contratos de acceso, vigencia de las pólizas de seguro y vigencia y reajuste del importe de las garantías de fiel cumplimiento. - Acta N° 002-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 009-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 010-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 013-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 015-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 022-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 039-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 052-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 054-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 070-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 071-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 082-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 086-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 091-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 102-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 106-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 111-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 112-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 118-2018-JCA-GSF-OSITRAN

Aplicación de Tarifario Artículo 8° literales a) y b) y capitulo 3° del Título III del REMA y Artículo 8° y 10° del RETA

Cumplió (*)

De la revisión de la muestra de facturas de tarifas de cargo acceso, se verificó que la aplicación de las tarifas de cargo de acceso se ha realizado de acuerdo a los tarifarios vigentes publicados en la página web del Concesionario.

En las siguientes actas de inspección económico comercial, se ajustaron distintas facturas por cargos de acceso.

- Acta N° 002-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 009-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 010-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 013-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 015-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 022-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 039-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 052-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 054-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 070-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 071-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 082-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 086-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 091-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 102-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 106-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 111-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 112-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 118-2018-JCA-GSF-OSITRAN

Registro de Reclamos

Artículo 14° y 32° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.

Cumplió (*)

Durante las inspecciones realizadas el 2018, se constató la existencia, en todos los aeropuertos bajo su administración, del Libro de Reclamos a disposición de usuarios y que estaban registrados en forma correlativa, conforme a lo establecido en el Reglamento para la Atención de Reclamos de los Usuarios de AAP.

En las siguientes actas de inspección económico comercial, se ajustaron distintos reclamos revisados.

- Acta N° 002-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 009-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 010-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 013-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 015-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 022-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 039-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 052-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 054-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 070-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 071-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 082-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 086-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 091-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 102-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 106-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 111-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 112-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 118-2018-JCA-GSF-OSITRAN

Difusión del Libro de Reclamos Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.

Cumplió (*)

En las inspecciones realizadas a los distintos aeropuertos administrados por el Concesionario, se verificó una adecuada difusión del Reglamento para la Atención de Reclamos, a través de la existencia de paneles publicitarios y afiches, el cual están colocados en un lugar visible y notorio para los usuarios.

Procedimiento de Atención de Reclamos Capítulo II del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.

Cumplió (*)

Se atendieron los reclamos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la Atención de Reclamos de los Usuarios de OSITRAN.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que se presentaron distintas observaciones respecto a la notificación de las cartas de respuesta de los reclamos presentados por los usuarios.

III. RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE IMPLEMENTAR:

Recomendaciones

Estado Situacional (Implementada /

Pendiente de implementar)

Comentarios

OPERACIONES

1-Actas de Operaciones:

- N° 003-2018 Tumbes - N° 004-2018 Talara - N° 005-2018 Piura - N° 017-2018 Trujillo - N° 020-2018 Chiclayo - N° 023-2018 Iquitos - N° 035-2018 Pucallpa - N° 043-2018 Tarapoto - N° 045-2018 Chachapoyas - N° 055-2018 Cajamarca - N° 063-2018 Anta - N° 066-2018 Pisco - N° 089-2018 Trujillo - N° 096-2018 Iquitos - N° 098-2018 Pucallpa - N° 109-2018 Tarapoto - N° 115-2018 Pisco

Actas cerradas. Ninguna observación pendiente

2- Actas de Operaciones: N° 073-2018 Piura N° 087-2018 Chiclayo

Observaciones pendientes: Acta N° 073-Piura: Varios tramos del cerco perimétrico presentan orificios y deterioro, se debe dar mantenimiento a las áreas del cerco observadas. Acta N° 087-Chiclayo

La rehabilitación completa de estén tramo del cerco perimétrico se realizará con la ejecución del proyecto Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura, el cual se encuentra en proceso de concurso. Las llantas adquiridas en el extranjero ya están en Chiclayo. El proveedor CSI Rectificaciones y Servicios a enviado carta de reprogramación de las tareas de enllante por motivo de compra de herramientas necesarias.

INVERSIONES

Ninguna


Ninguna

ECONOMICO COMERCIAL

Ninguna


DESCRIPCIÓN

➢ AdP reportó los siguientes movimientos para la totalidad de los aeropuertos bajo se administración:

✓ Pasajeros: 5 336 287 ✓ Operaciones: 144 688 ✓ Carga TN: 18 174

➢ Durante el año 2018 se efectuaron las siguientes inspecciones en los doce aeropuertos:

✓ Treinta y ocho (38) Inspecciones de Operaciones que comprenden Mantenimiento, Seguridad,

Medio Ambiente y Operaciones. ✓ Diecinueve (19) Inspecciones Económicas y Comerciales. ✓ Catorce (14) Reuniones de Trabajo in situ.

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS


Presuntas prácticas dilatorias en el acceso a facilidad esencial de rampa en el Aeropuerto de Iquitos

Reglamento Marco de Acceso– REMA y REA de AdP.

Numerales 21.1.3; 21.2.3; 21.1.5 y 21.1.8 del RIS

En trámite

Presunto incumplimiento respecto no consignar la expresión de los recursos impugnatorios que proceden, así como el órgano ante el cual deben presentarse y el plazo con el que contaba para interponerlos.

Numeral 7,8,2, de la cláusula 7,8 del Contrato de Concesión.

Archivo antes de inicio

Presunto incumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimos (RTM) establecidos en el Anexo 8 del Contrato de Concesión, referido a las Mediciones de Niveles de Servicio en el Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia.

Cláusula 1.4 del Anexo 8 del Contrato de Concesión

Penalidad aplicada

Presunto incumplimiento por parte del Concesionario en la presentación de Actualización de los Programas de Rehabilitación y Mejoramiento del Lado Aire de los aeropuertos de Piura y Chiclayo.

Cláusulas 8.10 del Contrato de Concesión.

Penalidad aplicada


DESCRIPCIÓN

El Concesionario ha mostrado una conducta reactiva durante el año 2018. (*) Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de posibles penalidades o sanciones administrativas , de ser el caso.

Lima, 30 de abril de 2019 __________________________ __________________________ FRANCIS LÓPEZ CÁRDENAS OSCAR HERRERA BENAVIDES Supervisor de Inversiones Supervisor de Operaciones __________________________ __________________________ CRISTIAN ORTIZ VARIAS KARIN RIOS ARELLANO Supervisor Económico Financiero Supervisor Ambiental __________________________ DANILO CAMPOS FLORES Jefe de Contratos Aeroportuarios


I. ENTIDAD PRESTADORA: AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.



Cumplimiento/Incumplimiento/en Tramite en JFI/Archivado por JFI

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INVERSIONES

Cláusula 8.2.1 del Contrato de Concesión: Obras Obligatorias.

Habiéndose resuelto a favor de OSITRAN el Proceso Contencioso Administrativo (Demanda de Nulidad de la Resolución del Consejo Directivo N° 005-2013CD-OSITRAN) interpuesto por el CONCESIONARIO, corresponde a OSITRAN iniciar las acciones de fiscalización correspondientes ante los incumplimientos respecto al inicio y termino de las obras obligatorias.

La Obras Obligatorias ejecutadas por el CONCESIONARIO (Obras y Equipamiento), al 31 de diciembre de 2018, tuvieron un reconocimiento de aproximadamente del 78% del PEO N° 06. Es preciso reiterar que el Concesionario incumplió con culminar las Obras Obligatorias al término del tercer año de la Concesión. El CONCESIONARIO y CONCEDENTE, ante una supuesta incertidumbre jurídica respecto al numeral 8.2.1.2 del Contrato de Concesión, suscribieron en el año 2013 un Acta de Trato Directo, mediante la cual acuerdan, entre otros, seguir ejecutando las obras, pese a que el CONCESIONARIO no tramitó ante el CONCEDENTE las ampliaciones de plazo correspondientes, tal como lo establece el Contrato de Concesión. Sin embargo, es preciso indicar, que ante la suscripción de la referida Acta de Trato Directo, OSITRAN se pronunció al respecto, manifestando a las Partes que la supuesta incertidumbre con relevancia jurídica referido a la verificación de las condiciones contenidas en el numeral 8.2.1.2 ya ha sido materia de pronunciamiento por parte del Consejo Directivo OSITRAN mediante Resolución N° 005-2013CD-OSITRAN, tal como consta en los Oficios N° 009-2014-GSF-OSITRAN y N° 010-2014-GSF-OSITRAN remitidos al CONCESIONARIO y CONCEDENTE el 06.01.2014

Cláusula 8.2.2 del Contrato de Concesión: Obras del Periodo Remanente.

El CONCESIONARIO, en el año 2018, no ha ejecutado obras vinculadas al Periodo Remanente.

A la aprobación de los Programas de Rehabilitación y Mejoramiento de Lado Aire el Concesionario deberá de acreditar el cierre financiero para la ejecución de las Obras del Periodo Remanente. Las Obras del Periodo Remanente se derivan de la ejecución de los siguientes documentos: i) Plan Maestro de Desarrollo, ii) Plan de Equipamiento y iii) Programa de Rehabilitación y Mejoramiento; documentos que deben de ser elaborados por el Concesionario y aprobados por el Concedente. El Concesionario, al 31 de diciembre de 2017, ha obtenido la aprobación de los Planes Maestros de Desarrollo y de los Planes de Equipamiento para cada una de las sedes aeroportuarias.


Firmado por:SUAREZ SALINASRenzo FernandoFIR 40497685 hardMotivo: FirmaDigitalFecha: 06/05/201915:36:19 -0500

Firmado por:PAREDESRAMIREZ LuisEleazar FAU20420248645 softMotivo: Firma DigitalFecha: 07/05/201909:32:52 -0500





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Cláusula 8.2.3.1 del Contrato de Concesión: Obras Nuevas.

Los estudios de preinversión para la ejecución de las Obras Nuevas son elaborados por el Concesionario y presentados ante el CONCEDENTE. OSITRAN no participa en esta etapa de estudios. Sin embargo, OSITRAN ha puesto de conocimiento del CONCEDENTE la demora en la que incurre el Concesionario en la presentación de los estudios que permitan viabilizar la ejecución de las Obras Nuevas, con la finalidad de que tomes las acciones correspondientes ante dichos incumplimientos, y otorgue plazos cortos al Concesionario para la presentación de dichos estudios.

Las Obras Nuevas son aquellas Obras que el Concedente considera necesarias para el correcto funcionamiento de los Aeropuertos, para lo cual instruirá al Concesionario para su ejecución. El Concesionario cuenta con instrucción por parte del Concedente para la ejecución de las siguientes obras nuevas: ✓ Obra Nueva “Rehabilitación de pavimentos”

del Aeropuerto de Juliaca, instruida para su ejecución mediante Oficio N° 322-2012-MTC/25 de fecha 16.02.2012.

✓ Obra Nueva “Construcción del Nuevo Terminal de Pasajeros” del Aeropuerto de Arequipa, instruida para su ejecución mediante Oficio N° 1700-2012-MTC/25 de fecha 14/08/2012.

✓ Obra Nueva del “Plan de Corrección y Mitigación Ambiental” del Segundo grupo de Aeropuertos de Provincia, instruida para su ejecución mediante Oficio N° 2883-2015-MTC/25 de fecha 09.09.2015.

✓ Obra Nueva “Adquisición de Vehículos SEI para los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado Y Tacna”, instruida para su ejecución mediante Oficio N° 2590-2016-MTC/25 de fecha 30.06.2016

✓ Obra Nueva “Adquisición del equipamiento de los Servicios Médicos del Segundo Grupo de Aeropuertos” instruida para su ejecución mediante Oficio N° 2308-2017-MTC/25 de fecha 31.05.2017

Cláusula 8.2.1.4 del Contrato de Concesión: Programa de Ejecución de Obras Obligatorias.

Cumplió (*) Al cierre del Año 2018, el PEO vigente y aprobado por OSITRAN es el PEO N°06, el cual fuera aprobado mediante Oficio N° 0354-2015-JCA-GSF-OSITRAN.

Clausula 8.2.2.7 del Contrato de Concesión: Presentación del Plan Anual de Inversiones 2019

Cumplió (*) La DGCT, mediante Oficio N° 0048-2019-MTC/25 de fecha 07.01.2019 y Oficio N° 0148-2019-MTC/25 de fecha 14.01.2019, puso de conocimiento de OSITRAN que el CONCESIONARIO presentó el 28.12.2018 mediante Carta N° 1202-2018-AAP un documento denominado Plan Anual de Inversiones 2019.

ECONOMICO COMERCIAL


Cumplió (*) Durante el año 2018, distintos usuarios intermedios se encuentran operando en los aeropuertos administrados por el Concesionario, los cuales cuentan con sus contratos de acceso, así como con las pólizas de seguros respectivas y Garantías de Fiel Cumplimiento. En las siguientes actas de inspección económico comercial, se han formulados observaciones.



Comentarios

- Acta N° 019-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 030-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 038-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 042-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 061-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 065-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 075-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 092-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 104-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 113-2018-JCA-GSF-OSITRAN

Aplicación de Tarifario Artículo 8° literales a) y b) y capitulo 3° del Título III del REMA y Artículo 8° y 10° del RETA

Cumplió (*) De la revisión de la muestra de facturas de tarifas de cargo acceso, se verificó que la aplicación de las tarifas de cargo de acceso se ha realizado de acuerdo a los tarifarios vigentes publicados en la página web del Concesionario. En las siguientes actas de inspección económico comercial, se ajustaron distintas facturas por cargos de acceso.


Registro de Reclamos Artículo 14° y 32° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.

Cumplió (*) Durante las inspecciones realizadas el 2018, se constató la existencia, en todos los aeropuertos bajo su administración, del Libro de Reclamos a disposición de usuarios y que estaban registrados en forma correlativa, conforme a lo establecido en el Reglamento para la Atención de Reclamos de los Usuarios de AAP. En las siguientes actas de inspección económico comercial, se ajustaron distintos reclamos revisados.




Comentarios

Difusión del Libro de Reclamos Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.

Cumplió (*) En las inspecciones realizadas a los distintos aeropuertos administrados por el Concesionario, se verificó una adecuada difusión del Reglamento para la Atención de Reclamos, a través de la existencia de paneles publicitarios y afiches, el cual están colocados en un lugar visible y notorio para los usuarios.

Procedimiento de Atención de Reclamos Capítulo II del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.

Cumplió (*) Se atendieron los reclamos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la Atención de Reclamos de los Usuarios de OSITRAN. Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que se presentaron distintas observaciones respecto a la notificación de las cartas de respuesta de los reclamos presentados por los usuarios.

ADMINISTRATIVOS FINANCIERO

Cláusula 10.2.2 del Contrato de Concesión: Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento.

Cumplió (*) Mediante Oficio N° 01077-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 00203-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 05 de febrero de 2018, se verificó el cumplimiento de la obligación del Concesionario de presentar la Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión por un monto de USD 4 500 000,00 dólares americanos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 10.2.2 del Contrato de Concesión. Dicho documento va directamente al Concedente con copia a OSITRAN.


Cumplió (*) Mediante Carta N° 458-2018-AAP, recibido el 26 de abril de 2018, el Concesionario cumplió con presentar el Inventario Anual de Bienes de la Concesión 2017 conforme con lo previsto en: (i) el numeral 1.71 del Contrato de Concesión, (ii) el artículo 6° y 7° del “Reglamento aplicable al Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión, y (iii) el Plan Anual de Supervisión 2017. Al respecto, mediante Oficio N° 04087-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 00627-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 10 de mayo de 2018, se dio la conformidad a la presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión correspondiente al año 2017.

Cláusula 11.2.7 del Contrato de Concesión: Informe de Cobertura.

Cumplió (*) Mediante Carta N° 094-2018-AAP de fecha 24 de enero de 2018 y Carta N° 197-2018-AAP de fecha 21 de febrero de 2018, el Concesionario remitió un listado de Pólizas de Seguros, adjunto a certificados de las compañías aseguradoras, indicando la cobertura de las pólizas, la compañía aseguradora, las reclamaciones hechas durante el año anterior y su situación actual. Al respecto, mediante Oficio N° 01934-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 00342-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 05 de marzo de 2018, se



Comentarios

verificó que el Concesionario cumplió con la presentación de la relación de pólizas de seguro conforme lo establecido en la Cláusula 11.2.7 del Contrato de Concesión.

Artículo 10° del Reglamento General de Supervisión. Verificar la conformación del Accionariado.

Cumplió (*) Mediante Carta N° 808-2018-AAP de fecha 15 de agosto de 2018, el Concesionario cumplió con presentar la composición societaria correspondiente al periodo 2018. Al respecto, mediante Oficio N° 08311-2018-GSF-OSITRAN, se formularon observaciones a la información presentada con relación a la conformación de su accionariado. Mediante Carta N° 934-2018-AAP de fecha 24 de setiembre de 2018, el Concesionario absolvió las observaciones formuladas por el Regulador. Al respecto, mediante Oficio N° 08730-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 01254-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 03 de octubre de 2018 se verificó que el Concesionario cumplió con la presentación de información correspondiente a la conformación de su accionariado, en el marco de lo dispuesto en el literal b) del artículo 10° del Reglamento General de Supervisión.

Artículo 24° del del Reglamento General de Supervisión: Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones Comerciales

Cumplió (*) Mediante Carta N° 1016-2018-AAP de fecha 29 de octubre de 2018, el Concesionario presentó el Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones para el año 2018. Al respecto, mediante Oficio N° 10119-2018-GSF-OSITRAN e Informe N° 01478-2018-JCA-GSF-OSITRAN de fecha 15 de noviembre de 2018 se verificó que el Concesionario cumplió con la presentación del Plan Anual de Vencimiento de Obligaciones para el año 2018.

OPERACIONES

Cláusula 6 del Contrato de Concesión: Mantenimiento de los Bienes de la Concesión.

Incumplió • Mediante Oficio Nº 02071-2018-GSF-OSITRAN sustentado en el Informe Nº00358-2018-JCA-GSF-OSITRAN se aprobó el Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 2018

• Mediante Oficio Nº5259-2017-GSF-OSITRAN sustentado en el Informe Nº0820-2017-JCA-GSF-OSITRAN se aprobó el Programa de Mantenimiento Periódico (Periodo 2017-2021)

• Mediante Oficio Nº08837-2018-GSF-OSITRAN se comunico que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Enero 2018

• Mediante Oficio Nº4066-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Febrero 2018

• Mediante Oficio Nº09027-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con



Comentarios

la presentación oportuna de – Informe Mensual Marzo 2018

• Mediante Oficio Nº07836-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Abril 2018

• Mediante Oficio Nº09047-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Mayo 2018

• Mediante Oficio Nº07625-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Junio 2018

• Mediante Oficio Nº08529-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Julio 2018

• Mediante Oficio Nº09547-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Agosto 2018

• Mediante Oficio Nº010581-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Setiembre 2018

• Mediante Oficio N° 11320-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Octubre 2018

• Mediante Oficio N° 0629-2019-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Noviembre 2018

• Mediante Oficio N° 1154-2019-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Diciembre 2018

• El CONCESIONARIO presentó las Declaraciones Juradas en donde indica que se viene cumpliendo con las “Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo de los Terminales de Pasajeros y otros Edificios de los Aeropuertos”, así como a las “Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del lado Aire”, para todos los aeropuertos bajo su administración.

• En el proceso de revisión en gabinete de los informes mensuales que presenta el CONCESIONARIO y de las actividades de supervisión, se ha detectado que parte de las actividades del PMP (Programa de Mantenimiento Periódico) se ejecutan sin respetar programación aprobada por el CONCEDENTE. o se ejecutan parcialmente.

El CONCESIONARIO ha presentado ante el



Comentarios

Regulador el levantamiento de las observaciones referidas al mantenimiento de los bienes de la Concesión, las cuales se encuentran en proceso de revisión; estas observaciones fueron planteadas durante las actividades de supervisión de operaciones realizadas en los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

ANEXO 5 del Contrato de Concesión: Numeral 1: Operaciones Principales

- Servicios aeroportuarios relacionados a TUUA

- Servicio de aterrizaje y despegue

- Servicio de estacionamiento aeronaves

Numeral 2: Operaciones Secundarias

- Servicios aeroportuarios relacionados a TUUA

- Otros servicios para líneas aéreas

Otras operaciones secundarias

Cumplió (*) El Concesionario ha cumplido con la obligación contractual.

ANEXO 8 del Contrato de Concesión: Apéndice 1: Instalaciones Mínimas Requeridas por Aeropuerto

Incumplió • Los incumplimientos vinculados con los Requisitos Técnicos Mínimos (RTM) en los 5 aeropuertos de la Concesión, están centrados principalmente implementar un función al flujo de pasajeros un mayor número de equipos del sistema mecanizado de distribución de equipajes:

1) sistema mecanizado de distribución de equipajes (AQP-TQC-AYA).

• El nivel de incumplimiento por aeropuerto respecto a los RTM, están observadas por el Regulador en las Actas de Inspección durante las actividades de supervisión realizadas.

- Acta de Inspección N° 025-2018-JCA-GSF-OSITRAN-AREQUIPA.

- Acta de Inspección N° 080-2018-JCA-GSF-OSITRAN-AREQUIPA.

- Acta de Inspección N° 049-2018-JCA-GSF-OSITRAN-AYACUCHO.

- Acta de Inspección N° 0100-2018-JCA-GSF-OSITRAN-AYACUCHO.

- Acta de Inspección N° 031-2018-JCA-GSF-OSITRAN-JULIACA.

- Acta de Inspección N° 083-2018-JCA-GSF-OSITRAN-JULIACA.

- Acta de Inspección N° 059-2018-JCA-GSF-OSITRAN-PUERTO MALDONADO.

- Acta de Inspección N° 0107-2018-JCA-GSF-OSITRAN-PUERTO MALDONADO.

- Acta de Inspección N° 015-2018-JCA-GSF-



Comentarios

OSITRAN-TACNA. - Acta de Inspección N° 066-2018-JCA-GSF-

OSITRAN-TACNA. El CONCESIONARIO viene atendido las observaciones de los RTM, con cuyas respuestas serán evaluarás para la aplicación de las penalidades que correspondan.

ANEXO 8 del Contrato de Concesión: Apéndice 2: Requisitos Técnicos Mínimos Numeral 1: Requisitos Mínimos Técnicos para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria Numeral 2: Gestión de la Calidad

Cumplió (*) EL CONCESIONARIO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

• El CONCESIONARIO a inicios del año 2017 renovó su Certificación ISO 9001:2015 para el Sistema de Gestión de la Calidad del Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa, al presentar un tráfico anual mayor a los 500,000 pasajeros en 2 años consecutivos.

• Mediante Oficio N° Oficio Nº 3067-2018-GSF-OSITRAN sustentado en el Informe Nº 0505-2018-JCA-GSF-OSITRAN, el Regulador acepta la presentación del Informe - Medición de los Niveles de Servicio IATA – Segundo Semestre 2017, por parte del CONCESIONARIO.

• Mediante Oficio Nº 011111-2018-GSF-OSITRAN sustentado en el Informe Nº 01617-2018-JCA-GSF-OSITRAN, se acepta la presentación del documento Informe - Medición de los Niveles de Servicio IATA en los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna” correspondiente al Primer Semestre 2018

ANEXO 8 del Contrato de Concesión: Apéndice 3: Descripción de las Tareas de Mantenimiento Numeral 1: Normas mínimas requeridas para el mantenimiento y limpieza del complejo del terminal de pasajeros y otros edificios del aeropuerto. Numeral 2: Normas mínimas Requeridas para el Mantenimiento del Lado Aire

Incumplió • Mediante Oficio Nº 02071-2018-GSF-OSITRAN sustentado en el Informe Nº00358-2018-JCA-GSF-OSITRAN se aprobó el Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 2018

• Mediante Oficio Nº5259-2017-GSF-OSITRAN sustentado en el Informe Nº0820-2017-JCA-GSF-OSITRAN se aprobó el Programa de Mantenimiento Periódico (Periodo 2017-2021)

• Mediante Oficio Nº08837-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Enero 2018

• Mediante Oficio Nº4066-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Febrero 2018

• Mediante Oficio Nº09027-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Marzo 2018

• Mediante Oficio Nº07836-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Abril 2018



Comentarios

• Mediante Oficio Nº09047-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Mayo 2018

• Mediante Oficio Nº07625-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Junio 2018

• Mediante Oficio Nº08529-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Julio 2018

• Mediante Oficio Nº09547-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Agosto 2018

• Mediante Oficio Nº010581-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Setiembre 2018

• Mediante Oficio N° 11320-2018-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Octubre 2018

• Mediante Oficio N° 0629-2019-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Noviembre 2018

• Mediante Oficio N° 1154-2019-GSF-OSITRAN se comunicó que ha cumplido con la presentación oportuna de – Informe Mensual Diciembre 2018

• El CONCESIONARIO presentó las Declaraciones Juradas en donde indica que se viene cumpliendo con las “Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento y Limpieza del Complejo de los Terminales de Pasajeros y otros Edificios de los Aeropuertos”, así como a las “Normas Mínimas Requeridas para el Mantenimiento del lado Aire”, para todos los aeropuertos bajo su administración.

• En el proceso de revisión en gabinete de los informes mensuales que presenta el CONCESIONARIO y de las actividades de supervisión, se ha detectado que parte de las actividades del PMP (Programa de Mantenimiento Periódico) se ejecutan sin respetar programación aprobada por el CONCEDENTE. o se ejecutan parcialmente.

• El CONCESIONARIO ha presentado ante el Regulador el levantamiento de las observaciones referidas al mantenimiento de los bienes de la Concesión, las cuales se encuentran en proceso de revisión; estas observaciones fueron planteadas durante las actividades de supervisión de operaciones



Comentarios

realizadas en los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

ANEXO 8 del Contrato de Concesión: Apéndice 4: Lineamientos del Sistema de Seguimiento y Mejoramiento de la Calidad

Cumplió (*) • Mediante Oficio Nº 03887-2018-GSF-OSITRAN sustentado en el Informe N° 0610-2018-JCA-GSF-OSITRAN se otorgó conformidad al Plan de Mejoramiento de la Calidad para el año 2018.

Cláusula 12 del Contrato de Concesión: Ambiental y Patrimonio Cultural Numeral 12.1.5: Gestión ambiental Numeral 12.1.6: Contaminación

Se ha cumplido con realizar la actividad de verificación de las obligaciones contractuales en materia ambiental de acuerdo al Plan Anual de Supervisión 2018.

Mediante las siguientes actas de inspección se verificó los aspectos ambientales en los aeropuertos de AAP: - ACTA N°016-2018-GSF-JCA-OSITRAN - ACTA N°026-2018-GSF-JCA-OSITRAN - ACTA N°032-2018-GSF-JCA-OSITRAN - ACTA N°051-2018-GSF-JCA-OSITRAN - ACTA N°057-2018-GSF-JCA-OSITRAN - ACTA N°067-2018-GSF-JCA-OSITRAN - ACTA N°081-2018-GSF-JCA-OSITRAN - ACTA N°084-2018-GSF-JCA-OSITRAN - ACTA N°101-2018-GSF-JCA-OSITRAN - ACTA N°114-2018-GSF-JCA-OSITRAN

Respecto a la obligación de presentar Informes Trimestrales según numeral 12.1.5.4 del Contrato de Concesión, se ha verificado que en el 2018, el Concesionario ha presentado informes trimestrales a la antes DGASA (ahora DGAA) mediante los siguientes documentos:

- Carta N° 467-2018-AAP del 30 de abril de 2018

- Carta N° 760-2018-AAP del 31 de julio de 2018

- Carta N° 1028-2018-AAP del 31 de octubre de 2018

- Carta N° 0108-2018-AAP del 31 de enero de 2019

Cláusula 7 del Contrato de Concesión: Numeral 7.6: Seguridad Integral

Cumplió (*) • Mediante Oficio Nº 4620-2017-GSF-OSITRAN sustentado en el Informe Nº0717-2017-JCA-GSF-OSITRAN, se otorgó conformidad a la presentación del Informe del Estado Situacional de los vehículos de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), Marca E-One.

• El CONCESIONARIO a través de la empresa AASACI ha ejecutado la intervención mecánica de los vehículos E-ONE de Arequipa (R13 y 6x6), Ayacucho (R14), Juliaca (R19) y Puerto Maldonado (R21 y R22), Tacna (R-17)

• Adicionalmente, cuenta con la Orden de parte del CONCEDENTE para la adquisición de 8



Comentarios

vehículos nuevos para salvamento y extinción de incendios.

Numeral 14.3.4 de la Cláusula 14 del Contrato de Concesión: b) Información sobre organización y personal c) Informe mensual de gestión ambiental d) Informe mensual de reclamos f) Informe mensual trafico operaciones, carga y pasajeros.

Cumplió (*) • Presento oportunamente los informes mensuales.

Articulo N°24 del Reglamento General de Supervisión: Presentación del Plan Anual de Mantenimiento

Cumplió (*) • Mediante Oficio Nº 02071-2018-GSF-OSITRAN sustentado en el Informe Nº00358-2018-JCA-GSF-OSITRAN se aprobó el Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 2018


RECOMENDACIONES COMENTARIOS

Arequipa

• Acta de Inspección N° 025-2018-JCA-GSF-OSITRAN-AREQUIPA.

• Acta de Inspección N° 080-2018-JCA-GSF-OSITRAN-AREQUIPA.

A fines del mes de Diciembre 2018, se tiene observaciones:

• 03 observaciones pendientes

• 04 Observaciones pendientes

Ayacucho

• Acta de Inspección N° 049-2018-JCA-GSF-OSITRAN-AYACUCHO.

• Acta de Inspección N° 100-2018-JCA-GSF-OSITRAN-AYACUCHO.




Juliaca

• Acta de Inspección N° 031-2018-JCA-GSF-OSITRAN-JULIACA.

• Acta de Inspección N° 083-2018-JCA-GSF-OSITRAN-JULIACA.




Puerto Maldonado

• Acta de Inspección N° 059-2018-JCA-GSF-OSITRAN-PUERTO MALDONADO.

• Acta de Inspección N° 0107-2018-JCA-GSF-OSITRAN-PUERTO MALDONADO.




Tacna

• Acta de Inspección N° 015-2018-JCA-GSF-OSITRAN-TACNA.

• Acta de Inspección N° 066-2018-JCA-GSF-OSITRAN-TACNA.





➢ Durante el año 2018, se efectuaron las siguientes inspecciones:

✓ 22 Inspecciones de Operaciones que comprenden: Mantenimiento, Seguridad, Medio Ambiente y Operaciones

✓ 36 Inspecciones In situ ✓ 10 Inspecciones Comerciales ✓ 10 Reuniones de Trabajo in situ

➢ AAP reportó el siguiente movimiento correspondiente a los cinco aeropuertos bajo su administración:

✓ Pasajeros: 3 444 913 ✓ Operaciones Comerciales: 31 672

✓ Carga TN: 4 867

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS:


Presunto incumplimiento por parte de AAP al no haber brindado los servicios higiénicos en el Aeropuerto de Tacna.

Anexo 8 del Contrato de Concesión.

En virtud de la evaluación por la JCA se dispuso al archivo del presunto hallazgo.

Incumplimiento del plazo de convocatoria de 45 días entre primera publicación y presentación ofertas durante el proceso de selección de la Obra Nueva "Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Aeropuerto de Ayacucho"

Acápite c) del literal G del Anexo 25 del Contrato de Concesión.

En arbitraje

Incumplir el Contrato de Concesión y las especificaciones técnicas establecidos en el EDI aprobado de la Obra Obligatoria “Rehabilitación de los Pavimentos del Aeropuerto de Ayacucho”, ocasionando que, dos años después de ejecutada la obra, presente deterioro prematuro del pavimento.

Numeral 3.2 del Anexo 23 y el numeral 7.1.4 de Cláusula Sétima concordante con el numeral 1.3 del Apéndice 2 del Anexo 8 del Contrato de Concesión, así como los alcances establecidos en el EDI.

En arbitraje

Incumplir con las normas ambientales, en este caso el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos, durante la ejecución de las Obras Obligatorias de los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna

Cláusula 8.2.3.2 y el numeral d) del anexo 25 del Contrato de Concesión.

En arbitraje

No haber alcanzado los niveles de calidad parcial y global para los servicios brindados a los pasajeros y aerolíneas, en las evaluaciones correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Apéndice 4 del Anexo 8 del Contrato de Concesión.

En arbitraje

Incumplir pago Aporte por Regulación de Nov-2015.

Artículo 20° del Reglamento de Pago de Aporte por Regulación.

Concluido

No haber efectuado mantenimiento correctivo a los vehículos SEI.

Cláusulas 6.1, 6.8 y numeral 5 del Apéndice 2 del Contrato de Concesión.

Reconsideración

Ejecutar obra (adicional 1) Construcción de Vía Perimetral a nivel de afirmado- Pto Maldonado sin tener expediente técnico aprobado / Ejecutar adicional sin contar con la opinión favorable de OSITRAN.

Cláusula 8.2.3.2 y el numeral d) del anexo 25 del Contrato de Concesión. Archivado por JFI


DESCRIPCIÓN

El Concesionario ha mostrado una conducta reactiva durante el año 2018. (*) Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre el cumplimiento de obligaciones del Concesionario en el presente documento, no limitan la facultad del OSITRAN de efectuar actividades de supervisión adicionales sobre las mismas, de conformidad con el Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, por lo que como consecuencia de actividades de supervisión posteriores, que permitan contar con mayor información, documentación o la verificación presencial respectiva, se puedan detectar incumplimientos susceptibles de posibles penalidades o sanciones administrativas, de ser el caso.

Surquillo, 30 de abril de 2018

__________________________ __________________________ RENZO SUÁREZ SALINAS LUIS PAREDES RAMIREZ Supervisor de Inversiones Supervisor de Operaciones __________________________ __________________________ CRISTIAN ORTIZ VARIAS KARIN RIOS ARELLANO Supervisor Económico Financiero Supervisor Ambiental __________________________ DANILO CAMPOS FLORES Jefe de Contratos Aeroportuarios


I. ENTIDAD PRESTADORA: CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.



Cumplimiento/ Incumplimiento/ en

Tramite en JFI/ Archivado por JFI

Comentarios

ECONOMICO COMERCIAL

Verificación de la aplicación de los Contratos de Acceso.

Cumplió

Durante el año 2018, se verificó que los usuarios intermedios que se encuentran operando en los aeropuertos administrados por CORPAC, cuentan con contratos de acceso vigentes, así como con las pólizas de seguros respectivas y Garantías de Fiel Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el REMA de OSITRAN. Sin perjuicio de lo anterior, en las actas de inspección económica comercial, se formularon observaciones respecto a la vigencia de los contratos de acceso, vigencia y regularización de las cartas fianza de fiel cumplimiento y vigencia de las pólizas de seguro, las cuales han sido subsanadas por el Concesionario. - ACTA N° 029-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 040-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 050-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 058-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 079-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 093-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 095-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 120-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 121-2018-JCA-GSF-OSITRAN Cabe señalar, que es responsabilidad de la entidad prestadora exigir el cumplimiento del REMA y REA de CORPAC.



Firmado por:PAREDESRAMIREZ LuisEleazar FAU20420248645 softMotivo: Firma DigitalFecha: 08/05/201910:25:12 -0500

Aplicación de Tarifario: Literales a) y b) del Artículo 8° y capitulo 3° del Título III del REMA y Artículo 8°, 10°, 27° y 34° del RETA.

Cumplió

Durante las inspecciones realizadas el 2018, se verificó que la facturación tarifaria realizada por CORPAC se realizó de acuerdo con lo establecido en el tarifario 2018, así como la aplicación correcta de los cargos de acceso establecidos en los contratos de acceso respectivos. De la muestra de facturas de cargo de acceso revisadas, se detallan en las siguientes actas de inspección: - ACTA N° 029-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 040-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 050-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 058-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 079-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 093-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 095-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 120-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 121-2018-JCA-GSF-OSITRAN

Registro de Reclamos: Artículo 14° y 32° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.

Cumplió

Durante las inspecciones realizadas el 2018, se constató la existencia del Libro de Reclamos a disposición de los usuarios y que estaban registrados en forma correlativa, conforme a lo establecido en el Reglamento para la Atención de Reclamos de los Usuarios. El detalle en las siguientes actas de inspección: - ACTA N° 029-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 040-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 050-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 058-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 079-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 093-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 095-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 120-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 121-2018-JCA-GSF-OSITRAN

Difusión del Libro de Reclamos: Artículo 17° del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.

Cumplió

En las inspecciones realizadas a los distintos aeropuertos administrados por CORPAC, se verificó una adecuada difusión del Reglamento para la Atención de Reclamos, a través de la existencia de paneles publicitarios y afiches, el cual están colocados en un lugar visible y notorio para los usuarios. El detalle en las siguientes actas de inspección: - ACTA N° 029-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 040-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 050-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 058-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 079-2018-JCA-GSF-OSITRAN

- ACTA N° 093-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 095-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 120-2018-JCA-GSF-OSITRAN - ACTA N° 121-2018-JCA-GSF-OSITRAN

Procedimiento de Atención de Reclamos: Capítulo II del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN.

Cumplió

De la revisión y evaluación de los reclamos presentados por la entidad prestadora, se detallaron algunas observaciones referidos al Reglamento Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN, respectos a los plazos de atención y notificaciones de las cartas de respuesta (resoluciones). Cabe señalar, que el incumplimiento al Reglamento Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN, el Organismo Regulador en cumplimiento de sus funciones, procederá conforma a lo establecido en la normativa pertinente.

Presentación de los Informes Mensuales: Artículo 26 del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN.

Cumplió

Oficio N° 01299-2018-GSF-OSITRAN Informe Mensual - diciembre 2017 Oficio N° 02407-2018-GSF-OSITRAN Informe Mensual - enero 2018 Oficio N° 3295-2018-GSF-OSITRAN Informe Mensual - febrero 2018 Oficio N° 4060-2018-GSF-OSITRAN Informe Mensual – marzo 2018 Oficio N° 5266-2018-GSF-OSITRAN Informe Mensual – abril 2018 Oficio N° 6444-2018-GSF-OSITRAN Informe Mensual - mayo 2018 Oficio N° 7438-2018-GSF-OSITRAN Informe Mensual - junio 2018 Oficio N° 8212-2018-GSF-OSITRAN Informe Mensual - julio 2018 Oficio N° 8986-2018-GSF-OSITRAN Informe Mensual - agosto 2018 Oficio N° 10167-2018-GSF-OSITRAN Informe Mensual - setiembre 2018 Oficio N° 11501-2018-GSF-OSITRAN Informe Mensual - octubre 2018 Oficio N° 0564-2019-GSF-OSITRAN Informe Mensual - noviembre 2018

OPERACIONES

Mantenimiento y Limpieza del Complejo del Terminal de Pasajeros y otros Art. 24.- Servicios de Aeronavegación y Servicios Aeroportuarios

• El nivel de incumplimiento del Aeropuerto de Cusco, están observadas por el Regulador en las Actas de Inspección durante las actividades de supervisión realizadas.

- Acta N° 037-2018-JCA-GSF-OSITRAN - Acta N° 105-2018-JCA-GSF-OSITRAN CORPAC viene atendido las observaciones planteadas, con cuyas respuestas serán evaluarás para la aplicación de las sanciones que correspondan.


Recomendaciones Comentarios

• Acta N° 037-2018-JCA-GSF-OSITRAN

• Acta N° 105-2018-JCA-GSF-OSITRAN

A fines del mes de diciembre 2018, se tiene observaciones:


• 23 observaciones pendientes Por otro lado, del total de observaciones de cada acta, 07 observaciones corresponden o están vinculadas con el área de movimiento, cuya supervisión es competencia de la Autoridad Aeronáutica.


DESCRIPCIÓN

Según lo señalado por la Entidad Prestadora, se realizó inversiones en equipos de seguridad, pórticos detectores de metales en aeropuertos de provincia, se adquirió 02 buses para la mejora del servicio de embarque y desembarque de pasajeros (Cusco) y obra de parchado, tratamiento de grietas, fisuras, sellado asfaltico y señalización del área de movimiento de aeronaves del aeropuerto. Asimismo, CORPAC señala que realizaron inversiones en tecnología de la información.

V. SANCIONES Y PENALIDADES APLICADAS


Presunto incumplimiento del artículo 55° al 58° del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público de OSITRAN –REMA, por parte de la entidad prestadora CORPAC S.A. referido al procedimiento para la solicitud de acceso presentada por la empresa LBC AVIATION FUEL S.A.C.

Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público – REMA y REA de CORPAC.

En trámite.


DESCRIPCIÓN

Debe precisarse que las afirmaciones emitidas sobre cumplimiento en el presente documento, no exime al Concesionario que, como producto de revisiones posteriores, se pueda detectar incumplimientos e iniciar procedimientos correctivos, de ser el caso.

San Isidro, 30 de abril de 2019

__________________________ CRISTIAN ORTIZ VARIAS

Especialista Económico Financiero

______________________

DANILO CAMPOS FLORES Jefe de Contratos de Aeroportuarios

__________________________ LUIS E. PAREDES RAMIREZ

Supervisor de Operaciones

REPORTE ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

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