Use of Curcuma longa in cosmetics: extraction of curcuminoid ...
Plan de Ventas Kosswell Cosmetics 2007
Transcript of Plan de Ventas Kosswell Cosmetics 2007
PSDV ESIC VALENCIA 2007
PROYECYO FINAL: PLAN DE VENTAS Kosswell Cosmetic S.L.
Grupo 3 María Bueno Luque Diego Fernández Almansa José Hernández González Guillermo Ruíz Domenech Eva Torres Caballero
PSDV ESIC V
INDICE 0.‐ INTR1.‐ DESC
11
2.‐ ANÁL222
3.‐ PREV3
3
3
3
3
3
3
4.‐ MED44444
VALENCIA
E
ODUCCIÓN CRIPCIÓN DE1.1.‐ DESCRI1.2.‐ DESCRILISIS DE LA S2.1.‐ ANÁLIS2.2.‐ ANÁLIS2.3.‐ ANÁLISVISONES: OB3.1.‐ VENTAS
3.1.13.1.23.1.33.1.4
3.2.‐ PRODU3.2.1cant3.2.2Prod
3.3.‐ CLIENT3.3.13.3.2
3.4.- RED D3.4.13.4.23.4.33.4.43.4.5
3.5.‐ PRECIO3.5.13.5.23.5.3
3.6.‐ DISTRIB3.6.13.6.23.6.33.6.43.6.5
3.7.‐ LOGÍST3.7.13.7.2
IOS Y PRESU4.1.‐ PRODU4.2.‐ MEDIO4.3.‐ GASTO4.4.‐ GASTO4.5.‐ CUENTA
E LA SITUACIÓPCIÓN DE LAPCIÓN DE LASITUACIÓN SIS HISTÓRICSIS CAUSAL SIS DAFO. BJETIVOS Y CS Y MARGEN1‐ Previsione2.‐ Calculo de3.‐ Objetivo 4.‐ Volumen UCTOS 1‐ Volumen tidad de prod2.‐ Volumenducto. ES 1.‐Distribuid2.‐Salones deDE VENTAS1.‐Organizac2.‐ Sistema d3.‐ Calidad d4.‐ Incorpora5 .‐Plan de foOS 1.‐ P.V.P. 2.‐ Márgene3.‐ DescuentBUCIÓN COM1.‐ Flujos de 2.‐ Promocio3.‐ Publicida4.‐ Servicio P5.‐ Acciones TICA 1.‐ Plazos de2.‐ AlmacenaUPUESTOS UCTOS S HUMANOSS GENERALES DEPARTAMA DE RESULT
ÓN ACTUALA SITUACIÓNA SITUACIÓN
CO
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en función dductos (Kg). n en funció
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s de los escatos MERCIAL la distribuciones d. Postventa sobre la red
e entrega amiento y ge
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MERCIAL
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4 5 5 22 30 30 32 33
y de
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35 35 38 47 50 51 58 63 63 65 65 68 69 86 86 89 96 99 99 96 98 99 99 99 100 101 101 102 102 102 103 103 106 106 108 110
na 2 de 134
PSDV ESIC V
5.‐ PRO55D5TL
6.‐ SISTE66
6
VALENCIA
GRAMAS, TA5.1 – CRONO5.2 y 5.3.‐ CRDISTRIBUCIÓ5.4 y 5.5 –TIEMPO (ENLOS PRESUPEMA DE INFO6.1. CUADRO6.2. MEDIDA
6.2.16.2.2
6.3. PLANES 6.3.16.3.2
AREAS Y RESOGRAMA DERONOGRAMÓN DE RESPO– ESTABLECI FUNCIÓN E
PUESTOS Y DORMACIÓN YO DE MANDOAS CORRECT1.‐ Control d2. Acciones aDE CONTING1.‐ Escenario2.‐ Elaboraci
SPONSABLESE ACCIONESMA DE TAREAONSABILIDAIMIENTO DESTACIONALIE LOS MEDIOY CONTROL O DE REPORIVAS PREVISde desviaciona emprenderGENCIA o elegido ión del plan
S
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Plan
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114 114 117 119 121 121 125 125 130 133 133 133
na 3 de 134
PSDV ESIC V
0.‐ INT Empresfabricac Los prohacer lle
• • V
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VALENCIA
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Plan
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de Ventas, págin
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10 referencrencias. A p
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na 4 de 134
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PSDV ESIC V
1.‐ DE 1.1.‐ D a) ENT a.1.‐ En En el 2dinamiselevadolos Estaúltimos En la zocinco añempresconfian En Asiainversióbuen cola debili La econpróximoejerciciovenido ade vistaconstrutasa de nivel simen la sedos añoencima públicasadminis
VALENCIA
ESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ
TORNO GE
Entorno m
2006, el crsmo, en un os. La práctiados Unidosmeses a pa
ona euro, lños, graciasarial. Por oza de los co
a, China haón. Por otraomportamieidad del con
nomía españo al 4,0% ino anterior. acompañada de la oferctor. Por otparo aproxmilar al del egunda mitaos. Como ede la del s continúanstraciones p
ÓN DE LA
ÓN DE LA
ENERAL, V
acroeconó
recimiento contexto eca totalidads, sin embaartir de la d
a economías a la recupeotra parte,onsumidore
a seguido r parte, en Jento de las nsumo priva
ñola ha mannteranual. EEn este se
da de una corta, destacatra parte, eximándose aaño anterioad de año, pen los ejercconjunto dn saneadaspúblicas han
A SITUAC
SITUACIÓ
VARIABLES
ómico.
económicoen el que lod de las regargo, la ecoebilidad en
a ha registreración de l, las condices se ha situ
registrandoJapón, la acexportacioado en la pa
ntenido un l patrón deentido, la pontribucióna la recuperel empleo hal 8,0%. Reor, alrededopermitió qucicios anterde la zona s. En partin finalizado
CIÓN ACT
ÓN EXTER
S QUE AFE
o mundial os precios dgiones geogonomía ha el sector in
rado el mala demandaciones en ado en nive
o un elevadctividad ecoones y de laarte final de
destacado e crecimientpersistente n menos negración de laa seguido especto a losor del 3,5%e la inflacióriores, la ineuro. Por cular, el Mel año 2006
TUAL
NA
ECTAN AL
ha seguidde las materáficas muereducido sunmobiliario.
yor ritmo da domésticael mercadoeles máximo
do ritmo donómica ha inversión eel año.
dinamismoto ha sido afortaleza dgativa del sa actividad evolucionans precios, la
% anual. El rón se modenflación ha último, en Ministerio d6 con un su
Plan
ESCENAR
o exhibienrias primasestran fortau ritmo de
de crecimiea y, en espeo laboral hos desde el
de expansiócontinuadoempresaria
o, con un ritalgo más eqde la demasector exterindustrial yndo de forma inflación sretroceso derase hasta mpermaneciel terrenode Economperávit del
de Ventas, págin
RIO
do un imps se han maaleza econócrecimient
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ón lideradoo recuperánl ha contra
tmo de crecquilibrado qanda domérior. Desde y el vigor dema favorablese ha situadel precio demínimos dedo clarame fiscal, las
mía estima 1,4% del PI
na 5 de 134
portante antenido mica. En o en los
últimos nversión ado y la
o por la ndose. El rrestado
cimiento que en el éstica ha el punto el sector e, con la do en un el crudo, e más de ente por cuentas que las IB.
PSDV ESIC V
a.2.‐ M El mercproduct Canales
Categor
a.2.1.‐ M En lo repor detcrecimieestos pEuropa,
VALENCIA
Mercado c
cado cosmétos. Según e
s de Distribu
rías de Prod
Mercado Eu
eferente al mtrás de Aleento de papaíses. En e, vemos que
cosmético
tico se segestá segmen
ución: GV
ductos: PP
uropeo
mercado euemania, Frasados ejercel grafico se desde el 1
Gr
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Gran ConsuVenta DirecPerfumes yPiel, Cuidad
uropeo, Espncia, Inglatcicios, aún piguiente ve1999 crecem
ráfico 1.1. Cre
vide en canemos:
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paña ocupa terra e Italpresenta uemos la evomos más qu
cimiento de E
nales de dis
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el quinto luia. Si bien n potenciaolución dele el mercad
Europa vs Espa
Plan
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macia, Pelual. ca Decorat
ugar del mha desacel de desarr crecimientdo Europeo
aña
de Ventas, págin
o en, categ
uquería Prof
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mercado coslerado el rrollo superito España .
na 6 de 134
gorías de
fesional,
do de la
smético, ritmo de ior al de frente a
PSDV ESIC V
a.2.2.‐ S Según loproductpasado 2002 a últimos manten En las ssegún S
VALENCIA
Situación de
os datos estos de perfude unas ve4.652,09 m5 años. Lo
nga as
siguientes tSTANPA, por
el Mercado
tadísticos pumería y coentas (factumillones de o que implic
tablas poder canales y c
Gráfico
o Cosmético
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emos obsercategorías d
1.2. Share po
o Español
s por STANP sector cosfabricantes/, lo que supmiento pro
rvar los datde producto
or países.
PA (Asociacmético esp/no consumpone un inomedio de u
tos de la evos.
Plan
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volución de
de Ventas, págin
al de fabricas últimos 5 35 millones de un 25,7%al, que se p
el mercado
na 7 de 134
antes de años ha de € en % en los prevé se
español
P
M
C
P
C
C
C
A
M
C
G
S
F
P
V
E
SDV ESIC VALENCIA
MERCADO ESPAÑOL POR
CATEGORIAS DE PRODU
PERFUMES Y FRAGANCIA
COSMETICA DECORATIV
CUIDADO DE LA PIEL
CUIDADO DEL CABELLO
ASEO
T
MERCADO ESPAÑOL POR
CANALES DE DISTRIBUCI
GRAN CONSUMO
SELECTIVIDAD
FARMACIA
PELUQUERIA PROFESION
VENTA DIRECTA
ESTETICA PROFESIONAL
T
R CATEGORIA DE PRODU
UCTOS V
AS
VA
TOTAL (Millones de €)
R CANALES DE DISTRIBU
IÓN V
NAL
TOTAL (Millones de €)
Tabla 1.1. Evolució
UCTOS
Ventas Incto. P
2002 % %
908,00 5,79
312,81 5,19
866,97 8,73
880,80 7,52
732,77 4,77
3.701,35 6,62
UCIÓN
Ventas Incto. P
2002 % %
1.830,20 4,58
1.014,90 11,19
349,28 6,13
295,90 7,90
150,43 ‐0,05
60,54 10,89
3.701,25 6,63
ón del mercado espa
PESO Ventas I
% 2003 %
24,5% 974,81
8,5% 345,01
23,4% 944,46
23,8% 944,64
19,8% 777,40
100% 3.986,32
PESO Ventas I
% 2003 %
49,4% 1.962,67
27,4% 1.109,18
9,4% 374,35
8,0% 316,57
4,1% 155,89
1,6% 67,76
100% 3.986,42
añol por Categoría
Incto. PESO Ven
% %
7,4% 24,5%
10,3% 8,7%
8,9% 23,7%
7,2% 23,7%
6,1% 19,5%
7,7% 100%
Incto. PESO Ven
% %
7,2% 49,2%
9,3% 27,8%
7,2% 9,4%
7,0% 7,9%
3,6% 3,9%
11,9% 2%
7,7% 100%
de productos y Can
ntas Incto. PES
2004 % %
999,10 2,5%
361,05 4,6%
1.048,45 11,0%
1.005,23 6,4%
830,22 6,8%
4.244,05 6,5%
ntas Incto. PES
2004 % %
2.095,74 6,8% 4
1.171,27 5,6%
406,68 8,6%
334,28 5,6%
159,51 2,3%
79,38 17,1%
4.246,86 6,5%
nales de Distribución
SO Ventas Inct
2005 %
23,5% 1.036,95
8,5% 369,24
24,7% 1.152,62
23,7% 1.017,80
19,6% 869,11
100% 4.445,72
SO Ventas Inct
2005 %
49,4% 2.191,97
27,6% 1.238,18
9,6% 433,64
7,9% 331,91
3,8% 166,80
1,9% 84,01
100% 4.446,51
Plan de Ventas
n
to. PESO Ventas
%
3,8% 23,3% 1.0
2,3% 8,3% 3
9,9% 25,9% 1.2
1,3% 22,9% 1.0
4,7% 19,5% 9
4,8% 100% 4.6
to. PESO Ventas
%
4,6% 49,3% 2.3
5,7% 27,9% 1.2
6,6% 9,8% 4
‐0,7% 7,5% 3
4,6% 3,8%
5,8% 1,9%
4,7% 100% 4.6
s, página 8 de 134
s Incto. PESO
2006 % %
059,38 2,2% 22,
385,24 4,3% 8,
229,89 6,7% 26,
053,13 3,5% 22,
924,44 6,4% 19,
652,08 4,6% 10
s Incto. PESO
2006 % %
303,65 5,1% 49,
280,78 3,4% 27,
458,62 5,8% 9,
347,73 4,8% 7,
173,12 3,8% 3,
88,19 5,0% 1,
652,09 4,6% 10
INCTO.
2002‐2007
,8% 16,7%
,3% 23,2%
,4% 41,9%
,6% 19,6%
,9% 26,2%
00% 25,7%
INCTO.
2002‐2007
,5% 25,9%
,5% 26,2%
,9% 31,3%
,5% 17,5%
,7% 15,1%
,9% 45,7%
00% 25,7%
PSDV ESIC V
El merc
Según ode prodde 850 mercadcoloracialcanza España cosmétiun valoEspaña crecimiepara pecabello Volume El estuddel volulos 7.44un increel merc
El mercdirecta ventas mercad *Esta ci
VALENCIA
ado del cuid
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en de negoc
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o elaboradouidado capde euros emética capil%. El sector de 1.000 mil
europeo den contrastmillones deo Unido), eresultado, sduras, debid
cio
o por la Asode mercadode euros. E4,62% resp
eo. Gr
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ar creció un
o por la firmilar crecieroen valor delar en Espadel cuidadllones de eu
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ciación Naco del sectorEsta cifra, qpecto al eje
rafico 1.3. Rep
27.300 trabconcreto, lbución* de
uración de lo
4,62% en E
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cional de Per cosméticoque se refiercicio anter
parto del merc
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os fabricant
España en 2
de análisis en España . Los chamroductos drecerá un 2los análisis
o en los últ%). No obstaropa Occideos 7.910 m una focalizde la poblac
erfumería y o español ere al consurior y coloca
cado por cana
empleados ería profesiones de euro
tes, no al co
Plan d
005
de mercaden 2005, a
mpús represe fijación, 26% en Espas de Mintel.
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Cosmética n el año 20mo de cosma a España e
ales
en España, onal cuenta os y repres
onsumo.
de Ventas, págin
o Mintel, laalcanzando sentan el 3un 24%; yaña en 200
s el mercadl prevé quecia, Alemanieuros de a cosméticaos productos
(Stanpa) n007, que se méticos, repen la 5ª pos
19.200 de con un rep
senta un 7,
a 9 de 134
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do de la e alcance ia, Italia, 2005. El a capilar s para el
os habla sitúa en presenta sición en
manera parto de 47% del
PSDV ESIC V
Penetra La peluprofesiopara la Wellnes Este poinferior profesio Por el cdesde lo Por ciudpeluque Servicio El cortepuerta mientraespañolcoloracien el sa
Otro asSegún ecada douna vezconsidemayor e
VALENCIA
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ss declaró h
orcentaje, ien la franj
onales desc
contrario, eos 31 a los 6
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os más dem
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pecto a resel Barómetros meses; ez a la semanerar el gran en el caso d
s servicios p
añola se hauede considn del Barómhaber acudi
déntico tanja de edad iende ligera
el total de l60 años ase
celona, Valen 100%, mie
mandados
igue siendolo demandpeinado dembio, la suhan increm
Grafico
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profesionale
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encia, Sevillaentras que A
o el serviciodan. En segesciende deubida másmentado en
o 1.4. Demand
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bres, eleván
es
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hombres co20 y los 30 sta el 98%.
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a y Bilbao eA Coruña se
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da de servicios
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s diferenteseluquería e
encabezan l sitúa en el
un 98% de r se encue61% en latativa la htiándose en
s en las vistas
el cliente elos españolmente; el 6on menor fren una vez ael 33%.
Plan d
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s segmentoen 2006.
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de Ventas, págin
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os de edad
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a 10 de 134
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uquería. una vez ; y el 5% podemos a todavía
PSDV ESIC V
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VALENCIA
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de la Feria C
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Grafic
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me, en la hecho derivencia que crr.
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Plan d
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l estudio sobre los an en el
s ante la obelleza o en un a belleza
vez más nales de elleza se
PSDV ESIC V
La penesegundohaber a
Concretgasto m347€ pmujeresserviciohombre
La frecuprofesioreseñabsegmen
Los servpero el solicitad
Otra decada veen los 2antes drestante
Los pro(63%), incremeel cabel
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VALENCIA
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tamente, enmedio, que or personas, que han o se estabilizes (12€).
uencia de laonales de pble el hechonto que repr
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ductos máslas mascarento más nolo (26%) y a
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Vasco regisostiarras invaínos 31,55
el uso de seecutivo, sitn centro de
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s visitas a lopeluquería o que cadaresenta un
solicitados so más signi7% de los ca
ncias más evprana. Así, go inferior años; un 29de los 30.
s vendidos illas (36%) otable respacondiciona
mplica que loto medio puces se gasalcanza los 2
tra el gastovierten una5 euros, cifr
ervicios protuándose enestética o p
de la peluqun 5% respmento ha sn 7% más ea los 28€, s
os salones dacude al m
a vez sean 9% de la po
son el corteificativo estasos, es dec
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a lo registra9% entre lo
en los centy las cremecto al 200ador‐suaviza
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o medio pora media de 3ras ligerame
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de peluquemenos una más las muoblación fem
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Capilar
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ato más detudio anteralmente coería que en cho más ele
ría es del 41vez al me
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s que la edabelleza 200 anterioresños, el 9%
ética y bellesi bien losna‐espuma.
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ás alto de tos cada vez qores a los 2
Plan d
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1% de los ues. Además,acuden un
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eza siguen ss que han ‐laca (28%)
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n a una pelu
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de Ventas, págin
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s el incremeando una men el caso
asto medio ujeres (36€
suarios de s, es especia vez a la
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de tratamiue ya se hacíficamente 30 años y
siendo los cexperimen, tratamien
s son los esluquería, eras que en que aseguros (40%). Dpeluquería,edia españuquería, en
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a 12 de 134
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oncreto, uquería y n gastar
PSDV ESIC V
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Variabl
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Fuentes
I B L
VALENCIA
dia los espma, cabe dncia. Así, unos meses co
alanes son lello. Un 71%efiere las pee los encuees para cad
parte, lotariamente tran dentro
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les Psicográ
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pañoles. Endestacar qun 75% de lomo máximo
los que más% de los eneluquerías qestados suea una de su
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tre hombreos hombresmujeres.
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cambio, te los vascoos donostiao.
s apuestan ncuestados que se encuele acudir aus visitas a l
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s de estética
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ector
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site for beau
belleza rrefour
teniendo eos son los qrras y un 6
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rten casi querías trada.
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Plan d
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s por autoeás por oblig
de Ventas, págin
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a la hora das frente a ética. En Espgasto medio euros.
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a 13 de 134
munidad n menor una vez
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un 78%, un 13%,
PSDV ESIC V
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VALENCIA
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Plan d
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de Ventas, págin
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a 14 de 134
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PSDV ESIC V
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VALENCIA
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Plan d
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de Ventas, págin
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a 15 de 134
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PSDV ESIC V
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VALENCIA
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• Ordprog
• Ordprog
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Registros y
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TORNO C
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e Entrada
entradas en
nto del Mar
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w” tecnológroductivos d
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s canales de
COMPET
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e la oferta
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a
n el sector t
rco legislativ
1599/1997
e Junio deco los Anexde Abril deco los Anexsteriales decogidos etodos oficia
gico, conocde los mism
tanto de ma
e comercial
ITIVO CO
DBK: "Perfu
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cimiento demos.
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OMPETEN
umería y Cos
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de propied
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NCIA Y P
smética")
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mos años uquisición de de la ofertaando un luroductos dede mercad
Plan d
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599/1997 (Bs de análdel Ministeroductos co
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ad intelectu
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de Ventas, págin
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de los prod
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a 16 de 134
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ductos y
TO.
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PSDV ESIC V
Junto anúmeroespañolespeciade marc
c.1.2.‐ D La ubicatrabajad
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c.1.3.‐ C
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a) b) A
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VALENCIA
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Competenc
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que a niveica y en la z
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n geográfica
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Tabla 1.2
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el nacional zona de C. V
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2. Ubicación g
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na empresao fabricado os a utilizar
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ión con la Cn una experas al salón y
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1.3. CompeteDISTRIBUIDOR
COMUNI
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tes del sectestá distribu
geográfica de l
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recta al salóndas especia
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os como coa los distrib
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ores, el seciano tamañamiliar, quen consumo
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adores
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Plan d
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11522285
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a 17 de 134
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PSDV ESIC V
En el siguientdatos:
• • • •
VALENCIA
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a 18 de 134
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K
P
CCCCC
S
S
T
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TOTAL
EM
TICS, S. A. AND PROFESIONAL
AR, S. L. CA, S. A.
RODUCTS S.A.CS, S. A. SPAÑA, S.A. UnipersoL.
. A.C S.L.
GONMAR S.L.
L.
HERGAL S.AS S.L..A.S. L.
S, S. A
LE ESPAÑA S.AMETICOS, S. L.U. (WEOSMÉTICA PROFESISMETICS, S. A
EISER, S. L.CA PROFESIONAL S.
A. S.A.
TICS INTERNATIONA
MPRESA FABRICANT
L PRODUCTS S.L.
onal
ELLA)IONAL, S. L.
.A.
AL ESPAÑA S.A.
TE
Tabla 1.4. Dato
20032.800.409,71
152.186.541,00 1
28.220.714,3113.984.310,284.047.852,012.443.813,72
39.315,003.056.500,323.817.861,343.400.823,70
546.791,2312.523.329,19
452.973,98353.061,63638.221,26
3.379.325,551.471.084,62
23.094.287,995.385.260,11
425.456.786,00 4683.395,25
1.831.997,2753.435,00
79.293.359,941.135.544,962.218.308,281.084.248,934.226.389,66
27.174,00
777.853.116,24 8
F
os de Facturación de
20043.204.156,50
160.509.251,00 1109.956,82
29.812.879,8713.783.334,953.886.966,022.323.464,54
28.819,003.168.826,644.180.351,022.517.959,48
586.244,2713.610.977,36
398.331,65400.730,90788.971,40
3.552.915,521.664.735,54
24.509.356,606.541.918,32
468.002.464,60 5620.073,07
11.149.908,161.765.501,71
48.725,0040.795.553,931.030.461,362.404.652,961.177.029,994.288.063,81
13.605.343,008.918,00
820.476.842,99 8
FACTURACION
e la competencia
20053.677.644,17
159.941.921,00 17356.936,35
30.691.404,6113.956.303,26 34.010.852,772.395.083,63
22.961,00 13.166.019,853.950.133,60
3.021.551,38 618.675,24
13.791.376,91404.069,28373.691,35752.483,24
4.647.841,931.776.272,67
24.238.133,377.440.150,71
500.762.637,12 59641.595,73
10.810.267,272.175.260,80
52.465,00 6966.150.029,44 4
979.324,422.474.413,311.169.483,564.786.785,93
4916.146.327,00 6
885.382.095,90
C
84.026,79 EUROS7.963.007,00 EUROS
5.000,00 EUROS201.936,00 EUROS
3.223.164,81 EUROS222.370,00 EUROS84.141,69 EUROS
.503.000,00 EUROS87.747,77 EUROS60.110,00 EUROS
903.749,00 EUROS6.010,00 EUROS
360.600,00 EUROS12.020,24 EUROS3.005,20 EUROS3.500,00 EUROS
20.253,70 EUROS270.342,03 EUROS60.101,21 EUROS
679.143,68 EUROS9.910.685,00 EUROS
142.196,60 EUROS631.050,00 EUROS150.250,00 EUROS
9.671.225,50 EUROS4.188.982,02 EUROS
3.006,00 EUROS60.101,21 EUROS
120.000,00 EUROS60.101,21 EUROS
.570.000,00 EUROS6.006.000,00 EUROS
600.000,00 EUROS
CAPITAL SOCIAL
Plan de Venta
Plan de Ventas
318933
2842075120
1624439189
10015473921
128602798925
36329416142042
1659320
3.312
RESNº EMPLEADOS
as, página 19 de 134
s, página 19 de 134
43.689,2646.640.731,00
-17.770,345.509.296,90
141.737,133.664,169.998,43
-4.318,0067.863,16
-125.458,68-42.862,4817.080,11
609.636,966.364,34
-31.986,3756.075,05
285.249,77140.064,85783.540,48362.289,97
65.447.349,4029.158,51
840.069,2745.998,5611.992,00
6.952.641,44-4.207,13
489.233,67-13.227,66465.478,24
1.323,00
SULTADO ULTIMO EJERCICIO
PSDV ESIC V
c.1.4.‐ C
Son lasprofesioproductpuede asus mov
c.2.‐ Po
Un estuespañoltener usuele colos hipehombrehay más Analizande intepromedpersonaabierto detrimelos precfinal, as La focalabre laspositiva El profemultinarepercuclientes Dentro productcliente. mercad Nuestrapara elnuestroa que n
VALENCIA
Competenc
s empresas onal, pero tos a los caafectar a nuvimientos.
osicionam
udio realizales revelan n precio asomprar los permercadoses en cremas igualdad:
ndo estos aerés, superidio del 3% al va en aumun hueco
ento de las cios de ventspecto del c
lización de s puertas paa del consum
esional deacionales pautir en el cos y así que la
de la políticto acabadoRealizaremo.
a política prlo materiasos productoo incurrimo
ia Indirecta
del sectoraun así punales en losuestro nego
miento
ado por “Le“que un 8
sequible y qproductos d (20,2%). Y as, una medambos sexo
aspectos y lior a la suen el 2007mento año o importangrandes mta que no seual, el cons
la sociedadara el desarmidor y pro
manda proara que su onsumidor as frecuenc
ca de produo, siendo enmos un res
roductiva ss primas des estará poos en los cos
a
r que se dueden decis que nosotocio. Habrá
es cosmeti80% de los que la eficade belleza eun último ddia de 15,75os destinan
los económbida de lo7 en peluqutras año, yte de me
multinacionae justifican dsumidor fina
d a valorar drrollo de nufesional a p
oducto de margen cofinal dandoias de paso
ucto cuidaren todo momstiling de l
e basa en fe primera cor debajo destes publicit
dirigen al mdir en cuatros operamá que tener
ques” firmespañoles cacia no es cen perfumerdato: las m5 € al mes, aproximad
micos que reos salarios uerías. Sin ey la gente nrcado a laales debido de ninguna al es cada v
de una manevos produprobar nuev
calidad y omercial seo un servici por el nego
emos de mamento, moíneas cada
fabricar procalidad de e las grandetarios de la
mercado delquier mommos, represrlos siempre
ma de Carreconsidera qconsecuencrías especiaujeres gastmientras qamente 13
eflejan una ha propiciaembargo lano renunciaas empresaa las enorde las manez más con
nera muy imctos cosmévos marcas.
de un cosea mayor yo de relaciocio sean m
anera muy oderna y ac 4 años co
oductos de proveedorees firmas. Es grandes m
Plan d
e consumomento dirigentando ase vigilados
efour para que un buecia del precalizadas (un an casi tresque si habla€ al mes.
tendencia ado una rea preocupaca a cuidarseas pequeñames difereneras en la csciente.
mportante éticos y hay
ste más by parte de ón calidad‐
mayores.
importantectual, tal y omo marca
calidad mees contraststo puede cmultinaciona
de Ventas, página
o y no al mgir la ventasí una ameny estar al t
los hábitosen cosméticio”, y confi47,3%), segs veces másamos de fra
al alza de leducción dción por lae. Esta situaas y mediancias existecalidad de p
la imagen puna predis
ajo que eleste ahorro‐precio mej
e la imagen como dema la tende
edia/alta uttados. El prconseguirseales.
a 20 de 134
mercado a de sus naza que tanto de
s de los o puede iesa que guido de s que los agancias,
los tipos el gasto imagen ación ha anas en entes en producto
personal posición
l de las o pueda or a sus
final del mande el ncia del
tilizando recio de e debido
PSDV ESIC V
Estas grproductunos code ellosmás ele Con lo profesiopuede cgrandes Bajo nucon 6 amercadconside
VALENCIA
randes comtos lanzamiostes de dess en los prodevados que
cual alineonal del secconseguir ds firmas.
estra experaños de exo era percerablemente
mpañías soniento de losarrollo y laductos de mlas pequeña
eamos nuesctor, es decebido a que
riencia en uxperiencia cibida por ee inferior a
n las que mos que la manzamiento mayor rotacas empresa
stro posiciocir producte nuestros c
una emprescomo fabriel profesionlas grades f
marcan las mayoría sólomuy elevad
ción (o clásics, que no in
onamiento o de calidacostes estru
a de la comcante y conal como ufirmas.
novedades o tiene un dos, que a cos). Esto lencurren en e
de produad a un preucturales so
mpetencia domercializadun producto
Plan d
del mercaprimer impla larga hanes hace llegaestos gasto
cto con loecio muy coon mucho m
e estas misdora de suo de alta c
de Ventas, página
do y apuespacto, eston de repercar con unoss.
o que demompetitivo,menores a lo
smas caracts productocalidad a un
a 21 de 134
stan por supone utir algo s precios
manda el esto se os de las
terísticas os, en el n precio
PSDV ESIC V
1.2.‐ D a) Prec Teniendque sonprecio),ofrecenmedia/apublicid Nuestrosensibleun Ratio
Es decir Tarifas d
Tinte oxidOxiwell 10Oxiwell 20Oxiwell 30Oxiwell 40Oxiwell 75Deko-welDeko-welChampu PC. CabelllC. CabelllC. CabelloC. CabelloIntensive MascarillaMascarillakossxidil +Gomina FKosswell Champu GChampu GLaca Sin GLaca 1000
PRO
VALENCIA
DESCRIPCIÓ
cios y már
do en cuentn de una c los de calin (pequeñasalta y precdad).
o posicionaemente infeo unitario C
r tenemos e
de precio n
dacción 60 ml0 Vol.0 Vol.0 Vol.0 Vol. 5ml.(20/30/40)l 500l sobresPost-Coloros Coloreados os Coloreados os Secos 1Los Secos 250 mMask (Tarro 50
a Sin Aclarado 2a Sin Aclarado 1+ ampollas (10u
Fuerte 200 mlmousse 300 m
Garrafa 5LGarrafa 10LGas 300 ml0 ml
ODUCTOS TA
ÓN DE LA
rgenes.
ta calidad yalidad bajadades meds empresas cios muy e
miento sererior a las gCoste‐Volum
entre el 60‐7
uestra y de
Ta
1L250 ml
ml00ml)200ml1000mlud/c)
ml
ARIFA 2008
SITUACIO
y precio, ena y precio bdia/alta y prque se difeelevados (g
á en cuantgrandes firmmen promed
%R CVunit=
70% de las v
la compete
abla 1.5. Precio
KosswellSalón3,494,084,084,224,220,5920,361,849,199,194,689,194,6811,877,0826,7210,606,087,9017,9537,596,878,63
ON INTERN
n el mercadbajo (pequerecios relacrencian porgrandes firm
o a calidadmas. Las emdio entre un
= (MBunit/PV
ventas para
encia en pro
os de la compl'oreal
Salón6,816,566,567,717,71
30,671,1414,2914,296,2314,296,2319,287,7835,8625,818,358,35
8,35
NA
do existen eñas emprecionados cor dar calidadmas, con m
d, gama mempresas quen 60 a un 70
Vunit) x 100
a cubrir los c
oductos equ
petencia en Sawella
Salón7,408,108,108,108,100,8126,143,4613,7913,799,1813,799,1812,749,1826,2013,509,8311,34
74,419,83
Plan d
varios tiposesas que seon la calidadd de producmucho gato
edia/alta y ee operan de0%
costes fijos
uivalentes a
alón cosbar
Salón10,583,733,733,733,730,7813,41
7,027,023,737,023,739,405,83
18,682,987,78
de Ventas, página
s de produe diferenciad del producto) y los deos en mark
en cuanto e esta form
de la empr
a los nuestro
lendan
Salón5,885,996,056,266,60
23,40
17,3317,335,4417,335,4416,9610,08
27,829,868,37
10,9416,20
a 22 de 134
ctos, los an en el ucto que e calidad keting y
a precio a tienen
esa.
os.
salerm
Salón5,674,644,644,975,400,9727,491,4716,3116,317,5316,317,5314,0411,07
17,447,249,1344,23
11,02
PSDV ESIC V
Tinte oxidOxiwell 10Oxiwell 20Oxiwell 30Oxiwell 40Oxiwell 75Deko-welDeko-welChampu PC. CabelllC. CabelllC. CabelloC. CabelloIntensive MascarillaMascarillakossxidil +Gomina FKosswell Champu GChampu GLaca Sin GLaca 1000
PRO
b) Flujo Nuestrollegar a
1. f
2.
c
3.
Establecel territ
VALENCIA
T
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DUCTOS TA
os, distrib
os productonuestros cl
Distribuidofuerza de vposeen tien
Mayoristas compran lo
En la Comu
cemos un porio nacion
Tabla 1.6. Pre
1L250 ml
ml00ml)200ml1000mlud/c)
ml
ARIFA 2008
buidores y
os son de ulientes:
res en exclventas que endas especi
de producos profesion
nidad Valen
plan estraténal vía distri
ecios de la com
Kosswellmayorista
1,561,831,831,891,890,279,120,824,124,122,104,122,105,323,1711,974,752,733,548,0416,843,083,86
y cobertur
so exclusivo
lusiva en ues la que llealizadas do
ctos profesnales.
nciana visita
gico a 3 añobuidores y
mpetencia en ML'oreal
mayorista m4,504,334,335,095,09
20,240,7610,7210,724,6710,724,6714,465,8326,8919,366,266,26
6,26
ra.
o profesion
na zona deega a los prnde tambié
ionales con
aremos dire
os en el quemayoristas
Mayoristas y Wella co
mayorista ma3,633,973,973,973,970,4012,811,696,766,764,506,764,506,244,5012,846,62 14,825,56
36,464,82
nal, por lo q
eterminada,rofesionaleén comercia
n tiendas e
ectamente a
e hemos de.
Plan d
Distribuidoresosbar len
ayorista mayo6,35 2,2,24 3,2,24 3,2,24 3,2,24 3,0,478,05 11
4,21 8,4,21 8,2,24 2,4,21 8,2,24 2,5,64 8,3,50 5,
11,21 131,79 4,4,67 4,
5,8,
que utilizam
, los cualess de su zonalizan el pro
especializad
al profesion
desarrollar
de Ventas, página
s. ndan Made
orista mayor,94 0,76,00,02 1,32,13 1,46,30 1,60
,70 7,240,73
,67,67 2,38,72 1,94,67,72 1,94,48,04
3,91 4,45,93,19 2,33
4,86
,47,10 2,81
mos varias v
s poseen suna. Algunos oducto.
as en las q
nal.
r cobertura
a 23 de 134
elsa
rista6
260
43
84
4
5
36
1
vías para
u propia de ellos
que solo
en todo
PSDV ESIC V
c) Regi En la em El Territ
Asignanpredefincriterio.hay que d) Ven Nos bacaracteel produ
Tinte oxOxiw eOxiw eOxiw eOxiw eOxiw eDeko-wDeko-wChampC. CabeC. CabeC. CabeC. CabeIntensivMascaMascakossxidGominaKosswChampChampLaca SLaca 1
VALENCIA
iones zon
mpresa espe
torio Nacion
ZON ZON ZONAlba
n a cada conidos por la. No hay une significar q
ntas y prod
asamos en rísticas simucto estrella
xidacción 60 mll 10 Vol.ll 20 Vol.ll 30 Vol.ll 40 Vol. ll 75ml.(20/30/
w ell 500w ell sobrespu Post-Colorelllos Coloreadelllos Coloreadellos Secos 1ellos Secos 25ve Mask (Tarrrilla Sin Aclararilla Sin Aclaradil + ampollas a Fuerte 200 m
w ell mousse 30pu Garrafa 5Lpu Garrafa 10LSin Gas 300 ml000 ml
Producto
as, rutas e
ejo la distrib
nal lo dividi
NA Norte: CNA Sur: MadNA Este: Aracete)
mercial la za empresa, n control soque son soc
ductos.
los datosilares a la na represent
Tabla
ml
/40)
dos 1Ldos 250 mlL50 mlro 500ml)ado 200mlado 1000ml(10ud/c)
ml00 ml
Ll
os
e itinerari
bución de z
mos en 3 Zo
astilla Leóndrid, Extremrco Mediter
zona que vasino que c
obre las visitcios de la em
de las venuestra. Dista en torno
a 1.7. Volumen
P. Venta Unita€
1,151,401,401,421,440,166,900,653,153,151,603,151,604,102,399,033,692,102,656,1012,802,252,95
ios.
onas es la s
onas
, Galicia, Pamadura, restrráneo (Cat
an a llevar cada comertas, se dejampresa.
entas de uponemos dal 70% de l
n de ventas y
ar. Nº UnidadVendid
458.1 1.9
18.5 6.5 4.4
346.3 3.6
3 8 7 4 5
1.3
3.9 4
8 3
1.5
851.1
siguiente:
aís Vasco tante Castiltaluña, Arag
pero los iticial estable en el buen
una la eme datos delas ventas.
unidades año
des as18 53,82
967 0,23533 2,18548 0,77483 0,53345 40,69656 0,43
0,00312 0,04898 0,11781 0,09492 0,06565 0,07350 0,16
0,000,00
927 0,46431 0,05
0,00847 0,10341 0,04542 0,18
0,00
36 100,0
% Unid
Plan d
la la Manchgón, Comu
nerarios y ece sus rutan “affaire”
mpresa espl año 2004 a
o 2004
Ve
2% 526 3% 2 8% 25 7% 9 3% 6 9% 55 3% 25 0% 4% % 2
9% 1 6% 1 7% 6% 5 0% 0% 6% 14 5% 0% 0% 5 4% 4 8% 3 0%
00% 693
ades
de Ventas, página
ha y Andalucnidad Valen
las rutas noas e itinerarde los com
ejo del seal 2006, vem
entas€
.835,70 7
.753,80 0
.946,20 3
.298,16 1
.455,52 0
.415,20 7
.226,40 3- 0
982,80 0.828,70 0.249,60 0.549,80 0904,00 0.535,00 0
- 0- 0
.490,63 2905,10 0
- 0.166,70 0.364,80 0.469,50 0
- 0
.377,61 10
%
a 24 de 134
cía. nciana y
o vienen rios a su erciales,
ector de mos que
5,98%0,40%3,74%1,34%0,93%7,99%3,64%0,00%0,14%0,41%0,18%0,22%0,13%0,80%0,00%0,00%2,09%0,13%0,00%0,75%0,63%0,50%0,00%
00,00%
Ventas
PSDV ESIC V
Tinte oOxiw eOxiw eOxiw eOxiw eOxiw eDeko-wDeko-wChampC. CabC. CabC. CabC. CabIntensiMascaMascakossxiGominaKosswChampChampLaca SLaca 1
Tinte oxOxiwell 1Oxiwell 2Oxiwell 3Oxiwell 4Oxiwell 7Deko-weDeko-weChampuC. CabeC. CabeC. CabeC. CabeIntensiveMascariMascarikossxidiGomina KossweChampuChampuLaca SinLaca 10
Total
VALENCIA
oxidacción 60 ell 10 Vol.ell 20 Vol.ell 30 Vol.ell 40 Vol. ell 75ml.(20/30/w ell 500w ell sobrespu Post-Colorbelllos Coloreadbelllos Coloreadbellos Secos 1bellos Secos 2ve Mask (Tarr
arilla Sin Aclaraarilla Sin Aclaradil + ampollas a Fuerte 200 m
w ell mousse 30pu Garrafa 5Lpu Garrafa 10LSin Gas 300 m1000 ml
Producto
xidacción 60 ml10 Vol.20 Vol.30 Vol.40 Vol. 75ml.(20/30/40)ell 500ell sobresu Post-Colorelllos Coloreadoselllos Coloreadosellos Secos 1Lellos Secos 250 e Mask (Tarro 5lla Sin Aclaradolla Sin Aclaradol + ampollas (10Fuerte 200 ml
ell mousse 300 mu Garrafa 5Lu Garrafa 10Ln Gas 300 ml
000 ml
Productos
ml
/40)
dos 1Ldos 250 mlL50 mlro 500ml)ado 200mlado 1000ml(10ud/c)
ml00 ml
Lml
os
s 1Ls 250 ml
ml500ml) 200ml 1000ml
0ud/c)
ml
s
Tabla 1.8. Volum
P. Venta Unita€
1,181,441,441,461,480,187,200,653,253,251,653,251,654,232,519,523,752,152,776,2513,102,433,05
Tabla 1.9.Volum
P. Venta Unita€
1,291,511,511,561,560,227,530,683,403,401,733,401,734,392,629,883,922,252,926,6413,902,543,19
men de ventas y u
ar. Nº UnidadVendid
514.0 2.6
23.2 7.8 6.0
248.0 5.6 8.8
5 8 8 6
2.0 1.1 1.2
4 5.8
9
1.0 4
1.6 1.6
835.6
men de ventas y un
ar. Nº UnidadVendida
572. 3.
31. 10. 8.
278. 7.
18.
1.
1.
1. 7.
5.
1.
1. 4.
959.
nidades año 2005
des as
050 61,52668 0,32291 2,79891 0,94035 0,72081 29,69625 0,67858 1,06520 0,06856 0,10873 0,10600 0,07032 0,2412 0,13
210 0,14420 0,05841 0,70916 0,11
0,00000 0,12440 0,05650 0,20679 0,20
648 100,0
% Unida
nidades año 2006
des as784 59,71492 0,36279 3,26281 1,07496 0,89810 29,07195 0,75604 1,94950 0,10368 0,14412 0,04028 0,11213 0,02500 0,16430 0,77560 0,06903 0,62976 0,10674 0,07200 0,13512 0,05313 0,14223 0,44
203 100,0
% Unid
Plan d
5
Ve
2% 606. % 3. % 33. % 11. % 8. 9% 44. % 40. % 5. % 1. % 2. % 1. % 1. % 3. % 4. % 3. % 3. % 21. % 1. % % 6. % 5. % 4. % 5.
0% 823.
ades
6
Ve
1% 73 % % 4 % 1 % 1 7% 6 5% 5 % 1 % % % % % % % 1 % % 2 % % %
5% % % 1
00% 1.05
ades
de Ventas, página
entas€
.579,00 73
.841,92 0
.539,04 4
.520,86 1
.931,80 1
.654,58 5
.500,00 4
.757,70 0
.690,00 0
.782,00 0
.440,45 0
.950,00 0
.352,80 0
.703,76 0
.037,10 0
.998,40 0
.903,75 2
.969,40 0- 0
.250,00 0
.764,00 0
.009,50 0
.120,95 0
.297,01 10
%
entas€
38.891,36 75.272,92
47.231,29 416.038,36 13.253,76 61.338,20 54.178,35 12.650,72 3.230,00 4.651,20
712,76 3.495,20
368,49 6.585,00
19.466,60 5.532,80
23.139,76 22.196,00 1.968,08 7.968,00 7.116,80 3.335,02
13.471,37
52.092,04 1
%
a 25 de 134
3,68%0,47%4,07%,40%,08%
5,42%4,92%0,70%0,21%0,34%0,17%0,24%0,41%0,57%0,37%0,49%2,66%0,24%0,00%0,76%0,70%0,49%0,62%
00,00%
Ventas
70,23%0,50%4,49%1,52%1,26%5,83%5,15%1,20%0,31%0,44%0,07%0,33%0,04%0,63%1,85%0,53%2,20%0,21%0,19%0,76%0,68%0,32%1,28%
00,00%
% Ventas
PSDV ESIC V
Estos pactividade prod En la tadel añoaquí se
VALENCIA
roductos qad en el añoductos para
abla 1.10 poo 2010, con seguirá la t
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odemos veresto tendrendencia d
en en las tael plan estrpilar.
r cómo queremos desael mercado
ablas anteratégico a tr
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riores son cres años se
ormado el plínea compal desarroll
Plan d
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portfolio depleta de prolo de noved
de Ventas, página
e comenzarrá la línea c
e producto aoductos, a pdades.
a 26 de 134
remos la ompleta
a finales partir de
PSDV ESIC V
VALENCIA
ProductosTinte oxidaTinte semiOxiwell 10 Oxiwell 20 Oxiwell 30 Oxiwell 40 Oxiwell 75mEmulsion rEmulsion rDeko-well 5Deko-well sChampu PPerm 0, 10Perm 1, 10Perm 2, 10NeutralizanPerm 0, 50Perm 1, 50Perm 2, 50NeutralizanPre-permaC. CabellloC. CabellloC. CabelloC. CabelloC. PotecciC. PotecciC. PrevencC. PrevencC. CabelloC. Cabellokossxidil + Ampollas tAmpollas tIntensive MMascarilla Mascarilla wellends 75koss-9 200Alisador TeBifase DesSerum koss-wax CBrushing pGomina FuGel recupeKosswell mKosswell mLaca DirecChampu GChampu GLaca Sin GLaca 1000
Productos IncorporacIncorporac
Tablsacción 60 mlpermanente 60 Vol. 950 mlVol. 950 mlVol. 950 mlVol. 950 ml ml.(20/30/40)reveladora 950 mreveladora 120 m500sobresost-Color
00 ml. 00 ml.00 ml.nte, 100 ml. 00 ml.00 ml.00 ml.nte, 500 ml. anate 250 mlos Coloreados 1os Coloreados 2s Secos 1Ls Secos 250 mlon caspa 1Lon caspa 250 mción caida 1Lción caida 250 ms Normales 1Ls Normales 250ampollas (10ud
trat caspa (10udtrat cab. CastigaMask (Tarro 500Sin Aclarado 20Sin Aclarado 105 ml0 mlemporal, 200 msenredante 500
Control, 200 ml.peinado, 250 ml.uerte 200 mlerador rizo, 200 mousse 300 mlmousse rizo 300ccional 300 ml
Garrafa 5LGarrafa 10LGas 300 ml0 ml
de Salida 2008ciones 2009ciones 2010
la 1.10. Línea d
ml
mlml
L250 ml
ml
ml
0 mld/c)/c)
ados 3 en 1 (10u0ml)00ml000ml
l.ml
ml.
0 ml
de Productos a f
ud/c)
finales del año 22008
Plan d
2010. 2009
de Ventas, página
2010
a 27 de 134
PSDV ESIC V
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Factura
VALENCIA
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de Venta
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o vende únicnúmero dellegaban. La
Tabla 1.
Zonas
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4ZONA 5
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6
45
4637
29
163
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5
67
9
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86
87
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149104
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7%
28%
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19%
23%
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de Ventas, página
bla siguientzona y la czado nosot
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a 28 de 134
e vemos cuota de ros para
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PSDV ESIC V
Cobros
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VALENCIA
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zos dependla entrega
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de Ventas, página
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a 29 de 134
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PSDV ESIC V
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VALENCIA
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NÁLISIS D
ANÁLISIS H
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2.829 1.250 1.550
904 5.535
- -
14.491 905
- 5.167 4.365 3.470
-
693.377,61
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21.904 1.969
- 6.250 5.764 4.010 5.121
823.297,01
Ven
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19%
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Plan d
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713 -51%3.495 79%
368 -89%6.585 40%
19.467 541%5.533 38%
23.140 6%2.196 12%1.968 7.968 27%7.117 23%3.335 -17%
13.471 163%
092,04 28%
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a 30 de 134
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PSDV ESIC V
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VALENCIA
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1.350
3.927 431
847 341
1.542
851.136
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2.004
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23.291 7.891 6.035
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520 856 873 600
2.032 1.112 1.210
420 5.841
916
1.000 440
1.650 1.679
835.648,00
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18% 29% 7%
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de Ventas, página
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1.500 35%7.430 514%
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1.200 20%512 16%
1.313 -20%4.223 152%
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a 31 de 134
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PSDV ESIC V
2.2.‐ A En estecabo enéxitos d Causas
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VALENCIA
ANÁLISIS C
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VALENCIA
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de Ventas, página
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PSDV ESIC V
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VALENCIA
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de Ventas, página
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PSDV ESIC V
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VALENCIA
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evisión de vmismo tipo datos de q
as ΔVen
569 123 15,85%236 18,38%378 16,88%297 18,74%092 27,79%
19,53%
senta una os media anpara todos
o Facturació
s analizado enta entre erimentadouración proo está varia
o Facturació
construimosl incrementlo sucesivoollar la lín la fuerza de un 15promedio aos datos ha
ETIVOS Y
ES
venta nos bde producue dispone
Tabla 3.1. E
tas Unidad
Tinte 329.577
% 355.938% 408.190% 458.118% 514.050% 572.784
%
evolución nual de un los product
ón (sin efect
las variacioel 70‐80% una variacmedia del pción nos qu
ón Tinte (sin
s la tabla 3to medio do este crecnea compde ventas,
5% y un 1actual. Y encemos la es
CUOTAS
asamos en ctos que nmos hemos
Evolución emp
des ΔUds.e Tinte7 8 8,00% 0 14,68%8 12,23%0 12,21%4 11,43%
11,71%
media de 4,22% por tos.
to precio) 1
ones del prde la fact
ción promedproducto 16ueda:
n efecto pre
3.2, de prevde facturacimiento se leta de p, por lo qu12% respecn cuanto al stimación.
S
la evoluciónosotros y s obtenido l
presa espejo.
Ventas
Tinte € 346.055 380.853 444.927 526.836 606.579 738.891
las ventas año. La sub
9,53‐4,22=1
roducto estturación dedio anual d6,45%. Si te
ecio) 16,45‐4
visión para ción hemosverá frena
productos ye aplicaremctivamentetinte en fa
Plan d
ón de una ese dirige la siguiente
ΔVentasTinte
10,06% 16,82% 18,41% 15,14% 21,81%
16,45%
del 19,53%bida de pre
15,31%
trella que ee la emprese unidadesenemos en
4,22=12,23%
el 2007 y 2s visto que do puesto y no hay mos un incr. En increcturación s
de Ventas, página
mpresa esptambién a tabla.
PV unit
€/ud 1,05 1,07 1 1,09 1 1,16 6 1,23 6 1,29 4
4
%, y preseecios se apli
es el Tintesa. En el ps de 11,71%cuenta el e
%
2008 de la ees de un que en el previstas
remento demento de upondrá el
a 35 de 134
pejo que al sector
Evolución
PVunit 1,90% 1,87% 6,42% 6,03% 4,88%
4,22%
nta una ica en el
para el producto % y en lo fecto de
empresa 19,53%, 2006 se nuevas
e ventas precios 70% de
PSDV ESIC V
Año
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Promedi
Ven
tas €
VALENCIA
Ventas
€ 432.56 501.12 593.23 693.37 823.29 1.052.0 1.209.9 1.355.0
o
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
432.
Venta
s ΔVenta
69 23 15,85%36 18,38%78 16,88%97 18,74%92 27,79%06 15,00%95 12,00%
17,81%
Grafico 3
1
569 501.12
346.055 38
s € Previ
Tabla 3.2. P
as Unidade
Tinte 329.57
% 355.93% 408.19% 458.11% 514.05% 572.78% 629.95% 676.98
%
3.1. Previsión d
2 3
3 593.236
80.853 444.
Previs
isión Ventas €
Previsión emp
es ΔUdsTinte
77 38 8,00%90 14,68%18 12,23%50 12,21%84 11,43%54 9,98%80 7,46%
10,86%
de las ventas p
4
693.378
8
.927 526.83
A
sión Ven
€ Ventas
presa espejo.
Ventas
Tinte € 346.05 380.85
% 444.92% 526.83% 606.579% 738.89
846.934 948.56
%
para la empre
5
23.297
1.052
36 606.579
Año
ntas EE
Tinte €
Plan d
ΔVentas Tinte
5 3 10,06% 7 16,82% 6 18,41% 9 15,14% 1 21,81% 4 15,67% 6 14,22%
16,02%
esa espejo
6
2.092
1.20
738.891
Pevisión Vent
de Ventas, página
PV unit
€/ud 1,05 1,07 1,09 1,16 1,23 1,29 1,34 1,40
7 8
9.906
1.355.0
846.934 9
tas Tinte €
a 36 de 134
Evolución
PVunit
1,90% 1,87% 6,42% 6,03% 4,88% 4,22% 4,22%
4,22%
095
948.566
PSDV ESIC V
Con la tproduct
Nuestroproviendatos an La diferen la de
NuestraPunto M
1
1
2
2
3
% Variacion
es
VALENCIA
tabla anterto estrella (t
Grafico 3
o caso se ten de la emnalizados d
rencia entreel departam
La ese hcon deja
Nuedistrde maypen
as previsiónMuerto)
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
2000
Ve
rior construtinte) en ve
.2. Variación d
rata de unampresa espe la misma
e las dos emmento come
empresa espha visto incrla misma eando de act
estro planteribuidos enpeluquería yoristas y dinsular.
n para el pr
2001 2
P
entas
uimos un grenta y unida
de Ventas glo
a empresa pejo analizase tratan d
mpresas radrcial:
pejo arrancrementada estructura. uar en muc
eamiento co dos canaleen la (Co
istribuidore
rimer año d
2002 200
Previsio
Unidades Tin
rafico de laades y la evo
obales, ventas
de nueva ada, la cualel arranque
dicará en la
a con una fcon el pasoLa coberturchas zonas.
omercial es es de venta omunidad es de produ
de activida
3 2004
A
n de Va
nte Ve
as variacionolución de l
de tinte, unid
constitució empezó ee de la empr
a estructura
fuerza de veo de los añra del territ
distinto: vadiferentes,Valencianaucto profes
d será llega
2005
Año
riacione
entas Tinte
Plan d
es de las vlos precios.
dades de tinte
n, con dos n el año 20resa.
a organizati
entas de 4 cños, contandtorio nacion
amos a part, 2 comerci) y los otional en el
ar a cubrir
2006 200
es
Evoluci
de Ventas, página
ventas globa
e y precios.
de sus soc001, por lo
va de la em
comercialesdo en la acnal no es co
tir de 9 comales en venros 7 en resto del t
costes (Ca
07 2008
ion PVunit
a 37 de 134
ales, del
cios que que los
mpresa y
s que no ctualidad ompleta,
merciales nta salón venta a erritorio
lculo de
2009
PSDV ESIC V
3.1.2.‐ Para el estructude todoen las v
Como siterativo 3.1.2.1. A.‐ Gast Aquí disdistribuValenciatienen i Para amde su dpagará km/ anu Las estim
Tipo
Tipo 1Tipo 2
VALENCIA
Calculo d
cálculo deura y calculaos los produentas, dato
se trata de os, a contin
‐ Costes Fij
tos Comerc
stinguimos ción y mayana). Estos ncluido el c
mbos hemosomicilio; sela gasolina,uales para e
maciones d
Coche ren
550550
del Punto M
el punto muaremos el ructos que vaos obtenidos
Punt
un cálculo uación exp
os
ciales.
dos tipos deyoristas y el últimos nocomplemen
s tomado 2e les propo, la estimacel tipo 1.
e Gasto Co
nting Movil
0,00 960,00,00 960,0
Muerto.
uerto o Breratio coste‐vamos a coms de la emp
MBun
% R CVunit =
to muerto =
complejo honemos los
e comerciall tipo 2 sono pernoctato de cena
220 días de rcionará coción es de 3
mercial son
Tabla 3.
Dietas
00 3300,0000 3300,00
eaK‐Even, ovolumen (tamercializar (presa espejo
nit = PVunit ‐
= (MBunit / P
= Costes Fij
hemos utilizs valores fin
les, el tipo 1n los que ven fuera poy hotel.
trabajo y poche de em30.000 Km/a
n de 177.51
3. Gastos com
Gasolina
0 3990,000 1995,00
obtendremoambién llambasándonoo).
CFunit
PVunit) x 100
os / R CVpro
zado una hales de pro
1 son los coenden a salor motivo d
para el tipo presa, móvanuales par
10,00 €/anu
merciales.
Hotel + Cena
0 5500 10 1
Plan d
os los costmado margeos en el peso
0
omedio
erramientaoceso de cál
omerciales qón de pelude su traba
1, 110 díasvil con 80 €ra el comer
uales
Total
19.250,0011.755,00
Gasto comerc
de Ventas, página
tes fijos de en bruto) po de cada p
a Excel con culo.
que vendenquería (Comjo por lo t
s de pernoc/mes de sarcial tipo 2 y
Nº Gasto C
8 1542 23
177cial
a 38 de 134
toda la romedio producto
cálculos
al canal munidad tanto no
cta fuera aldo y se y 60.000
Comercial
.000,00
.510,007.510,00
PSDV ESIC V
B.‐ Cost En la Tacada tracostes d
• C• C
COSTES Trabajado
OperarioOperarioOperarioOperarioAlmacenAdmonAdmonTec. MantComercialComercialComercialComercialComercialComercialComercialComercialComercialDtor. ComDtor TécnGerente
C.‐ Rest En alqufabricacal 100% Los costfundamusa parmaquin Tambiéperman
VALENCIA
tes de Perso
abla 3.4, teabajador sede personal
Coste de peCoste de pe
DE PRESONALor Ca
t.lllllllll
mercialico
to de Coste
uileres hemción, se ha i% de produc
tes de servimental del pra los procearia de fabr
n tenemosnentes (prés
onal.
enemos detegún conven para la em
ersonal anuersonal me
Lategoria
1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 3 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 5 25 0 25 0 32
323
s fijos y Cál
mos reflejadmputado ación una pa
icios generaroducto (apesos de fabricación.
s en cuentstamo ICO d
tallados losnio con pag
mpresa para
ual nsual
Tabla 3
SB
2.854,38 2.854,38 2.854,38 2.854,38 2.854,38 2.854,38 2.854,38 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 5.832,43 5.832,43 2.754,02 3.510,47
culo del Co
do la parte coste de faarte de esto
ales tambiéproximadamricación y e
ta los gastode 7 años co
s gastos degas prorrateel año 2008
417.972 34.831
.4. Costes de P
SSE
4.306,22 4.306,22 4.306,22 4.306,22 4.306,22 4.306,22 4.306,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 8.653,86 2.856,00 2.856,00
94.461,55
oste Fijo Tot
e proporcioabricación dos va a coste
n han sido mente el 70el consumo
os financieon 2 de care
personal deadas a 12 m8 serán:
2,02 €/año1,00 €/mes
Personal
17.160 17.160 17.160 17.160 17.160 17.160 17.160 19.906 19.906 19.906 19.906 19.906 19.906 19.906 19.906 19.906 19.906 34.486 28.688 35.610
417.972
tal
onal de las del productoe de subact
imputados % de los code energía
eros de la encia).
Plan d
de la empremensualida
CE
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,29 2 8,43 3 0,02 4 2,02 28
instalaciono, pero comividad.
a fabricacióosméticos ea eléctrica e
financiació
de Ventas, página
esa. Se retrdes. Según
IRPF
899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 .342,00 .043,78 .043,78 .043,78 .043,78 .043,78 .043,78 .043,78 .043,78 .043,78
2.324,92 3.874,86 4.913,10 8.147,52
nes de la zmo la planta
ón, el agua s agua), el ges en un 90
ón de los
a 39 de 134
ribuirá a esto los
SS Trab
835,53 835,53 835,53 835,53 835,53 835,53 835,53 969,22 969,22 969,22 969,22 969,22 969,22 969,22 969,22 969,22 969,22
1.679,11
17.220,06
zona de a no está
es parte gasoil se 0% de la
recursos
PSDV ESIC V
Costes F 3.1.2.2. En la tacomerclos costprocesode la fab Así pues
Donde:
• • • • •
En la tadel prodde prodproduccventa.
VALENCIA
Fijos totale
‐ Costes de
abla 3.6, hializar. Al ptes indirecto productivobricación y
s el coste de
CPunit es el cCamort es el CAlq es el coCSG es el coCIF es el co
abla 3.7, poducto. Cabeducción y ución nos va
Gastos F
Otros G
PersonaGastos c
Totales
Co
s 689.763,1
e Fabricació
hemos calcuroducto, a tos que soo, los servicel envasado
e fabricació
C
coste de procoste reperoste de alquste de los sste indirect
odemos ver e destacar en 3,46% el an a encare
Tabla 3.5.
Financieros
astos
alcomerciales
ostes fijos
11 €, base d
ón
ulado el coparte de loon: coste dcios generao.
ón unitario l
Fab unit = CPCIF = C
oducción unrcutido por uileres repeervicios gento de fabrica
el peso deel tinte (proresto de coecer poco e
Resumen de C
1.3
4.8
34.8 16.4
57.4
€/me
de cálculo pa
oste de fabs costes dirde amortizaales y los al
lo hemos ca
Punit + C amor
C amort + C SG
nitario producto drcutido por nerales neceación
cada uno dducto estreostes; esto el producto
Costes Fijos
342 1
840 5
831 41 468 19
480 € 68
es €/a
ara el Punto
bricación derectos de faación de lalquileres co
alculado seg
rt + C SG + C G + C Alq
e las amortunidad esarios para
de los costeella) cuya coquiere deco a la hora
Plan d
16.105
58.076
17.972 97.610
89.763 €
anual
o Muerto.
e los produabricación, la maquinarorrespondie
gún la expre
Alq
tizaciones
a la fabricac
es sobre el omposición ir que los c de estable
de Ventas, página
uctos que vle hemos imria implicadentes a la u
esión:
ción
coste final es de 96,54costes indireecer los pre
a 40 de 134
vamos a mputado da en el bicación
unitario 4% coste ectos de ecios de
P
SDV ESIC VALENCIA
Tinte oxidacción 60
Oxiwell 10 Vol.
Oxiwell 20 Vol.
Oxiwell 30 Vol.
Oxiwell 40 Vol.
Oxiwell 75ml.(20/3
Deko‐well 500
Deko‐well sobres
Champu Post‐Colo
C. Cabelllos Colore
C. Cabelllos Colore
C. Cabellos Secos 1
C. Cabellos Secos 2
Intensive Mask (Ta
Mascarilla Sin Aclar
Mascarilla Sin Aclar
kossxidil + ampolla
Gomina Fuerte 200
Kosswell mousse 3
Champu Garrafa 5L
Champu Garrafa 10
Laca Sin Gas 300 m
Laca 1000 ml
Prod
C
0 ml
30/40)
or
ados 1L
ados 250 ml
1L
250 ml
arro 500ml)
rado 200ml
rado 1000ml
as (10ud/c)
0 ml
300 ml
L
0L
ml
ductoC. MPP MOF
0,1204 0,0109
0,1624 0,0381
0,1827 0,0381
0,2030 0,0381
0,2233 0,0381
0,0167 0,0029
2,2500
0,1350 0,0056
0,6090 0,0381
0,5481 0,0381
0,1370 0,0095
0,5583 0,0381
0,1396 0,0095
0,5119 0,0457
0,4058 0,0074
2,0291 0,0369
0,1938 0,0356
0,3600 0,0375
0,3125 0,0141
1,8270 0,1903
3,6946 0,3806
0,3544 0,0177
1,2975
Coste P
C. Prod. €/ud
Costes Dire
Tabla 3.6. Calcul
C. MPE MOE
0,1210 0,02
0,2434 0,07
0,2434 0,07
0,2434 0,07
0,2434 0,07
0,0634 0,01
0,5090 0,02
0,2356
0,3104 0,07
0,3104 0,07
0,2214 0,02
0,3104 0,07
0,2214 0,02
0,3740 0,09
0,2179 0,05
0,3104 0,07
0,6602
0,2179 0,05
0,6390 0,02
0,5241 0,38
1,1241 0,38
0,7128
0,3043
Producción (€/ud) CP
C. Acon €/ud
ectos Fabricación (€/ud
lo del Coste de Fab
Pro
217 0,2740
761 0,5200
761 0,5403
761 0,5606
761 0,5809
171 0,1001
281 2,7872
0,3762
761 1,0335
761 0,9726
285 0,3965
761 0,9828
285 0,3991
914 1,0230
591 0,6902
739 2,4503
0,8896
563 0,6716
281 0,9937
806 2,9220
806 5,5800
1,0849
1,6018
)
CP
bricación Unitario.
oceso Envasado
0,0005 0,0029
0,0060 0,0289
0,0060 0,0289
0,0060 0,0289
0,0060 0,0289
0,0005 0,0022
0,0024 0,0289
0,0024 0,0289
0,0006 0,0072
0,0024 0,0289
0,0006 0,0072
0,0012 0,0139
0,0012 0,0061
0,0058 0,0307
0,0002
0,0018 0,0062
0,0015
0,0120 0,1445
0,0240 0,2890
0,0008
C. Amorti €/ud
C. Amortización
Costes Ind
Serv. Gen.
C Ser Gen0,0034 0,0049
0,0349 0,085
0,0349 0,085
0,0349 0,085
0,0349 0,085
0,0026 0,0064
0,042
0,002
0,0313 0,085
0,0313 0,085
0,0078 0,0214
0,0313 0,085
0,0078 0,0214
0,0150 0,041
0,0073 0,0166
0,0366 0,0830
0,0002 0,0080
0,0080 0,0169
0,0015 0,021
0,1565 0,4276
0,3130 0,8552
0,0008 0,0239
0,0632
directos de Fabricación C
Ser. Ge
CAmort
Plan de Venta
Alquiler
CAlqui9 0,0016 0,
5 0,0275 0,
5 0,0275 0,
5 0,0275 0,
5 0,0275 0,
4 0,0021 0,
1 0,0135 0,
5 0,0008 0,
5 0,0275 0,
5 0,0275 0,
4 0,0069 0,
5 0,0275 0,
4 0,0069 0,
1 0,0132 0,
6 0,0053 0,
0 0,0267 0,
0 0,0026 0,
9 0,0054 0,
1 0,0068 0,
6 0,1374 0,
2 0,2747 1,
9 0,0077 0,
2 0,0203 0,
CIF (€/ud)
en y Alquil.
CIF
as, página 41 de 134
Coste
Fabricacion
C Fab.
€/ud
0098 0,2838
1479 0,6679
1479 0,6882
1479 0,7085
1479 0,7288
0111 0,1112
0557 2,8428
0033 0,3796
1443 1,1778
1443 1,1169
0361 0,4326
1443 1,1271
0361 0,4351
0693 1,0923
0292 0,7194
1462 2,5965
0108 0,9004
0303 0,7019
0293 1,0230
7215 3,6435
4429 7,0229
0323 1,1172
0835 1,6852
F
P
SDV ESIC VALENCIA
Tinte oxidacc
Oxiwell 10 V
Oxiwell 20 V
Oxiwell 30 V
Oxiwell 40 V
Oxiwell 75m
Deko‐well 50
Deko‐well so
Champu Pos
C. Cabelllos C
C. Cabelllos C
C. Cabellos S
C. Cabellos S
Intensive Ma
Mascarilla Si
Mascarilla Si
kossxidil + am
Gomina Fuer
Kosswell mo
Champu Gar
Champu Gar
Laca Sin Gas
Laca 1000 m
ción 60 ml
ol.
ol.
ol.
ol.
l.(20/30/40)
00
obres
st‐Color
Coloreados 1L
Coloreados 250 ml
Secos 1L
Secos 250 ml
ask (Tarro 500ml)
n Aclarado 200ml
n Aclarado 1000ml
mpollas (10ud/c)
rte 200 ml
ousse 300 ml
rrafa 5L
rrafa 10L
300 ml
l
Producto
Tabla 3.7. P
C Fab.
€/ud
0,2838
0,6679
0,6882
0,7085
0,7288
0,1112
2,8428
0,3796
1,1778
1,1169
0,4326
1,1271
0,4351
1,0923
0,7194
2,5965
0,9004
0,7019
1,0230
3,6435
7,0229
1,1172
1,6852
Peso de cada coste s
0,2740 96,54%
0,5200 77,86%
0,5403 78,51%
0,5606 79,12%
0,5809 79,71%
0,1001 90,03%
2,7872 98,04%
0,3762 99,12%
1,0335 87,75%
0,9726 87,08%
0,3965 91,66%
0,9828 87,20%
0,3991 91,71%
1,0230 93,66%
0,6902 95,94%
2,4503 94,37%
0,8896 98,80%
0,6716 95,69%
0,9937 97,13%
2,9220 80,20%
5,5800 79,45%
1,0849 97,11%
1,6018 95,05%
CP % CP
sobre el coste de fab
0,0034 1,19%
0,0349 5,23%
0,0349 5,07%
0,0349 4,93%
0,0349 4,79%
0,0026 2,35%
0,0313 2,66%
0,0313 2,80%
0,0078 1,81%
0,0313 2,78%
0,0078 1,80%
0,0150 1,38%
0,0073 1,02%
0,0366 1,41%
0,0002 0,02%
0,0080 1,14%
0,0015 0,14%
0,1565 4,30%
0,3130 4,46%
0,0008 0,07%
%CAmortCAmort
bricación unitario p
%
CSer
0,0049 1,7
0,0855 12,8
0,0855 12,4
0,0855 12,0
0,0855 11,7
0,0064 5,7
0,0421 1,4
0,0025 0,6
0,0855 7,2
0,0855 7,6
0,0214 4,9
0,0855 7,5
0,0214 4,9
0,0411 3,7
0,0166 2,3
0,0830 3,2
0,0080 0,8
0,0169 2,4
0,0211 2,0
0,4276 11,7
0,8552 12,1
0,0239 2,1
0,0632 3,7
CSer Gen
por producto.
%
r Gen
2% 0,0016
80% 0,0275
43% 0,0275
07% 0,0275
73% 0,0275
7% 0,0021
48% 0,0135
7% 0,0008
6% 0,0275
6% 0,0275
4% 0,0069
9% 0,0275
1% 0,0069
6% 0,0132
1% 0,0053
0% 0,0267
9% 0,0026
40% 0,0054
06% 0,0068
74% 0,1374
18% 0,2747
4% 0,0077
5% 0,0203
CAlqui
Plan de Venta
0,55% 0,0098
4,11% 0,1479
3,99% 0,1479
3,88% 0,1479
3,77% 0,1479
1,85% 0,0111
0,48% 0,0557
0,21% 0,0033
2,33% 0,1443
2,46% 0,1443
1,59% 0,0361
2,44% 0,1443
1,58% 0,0361
1,21% 0,0693
0,74% 0,0292
1,03% 0,1462
0,29% 0,0108
0,77% 0,0303
0,66% 0,0293
3,77% 0,7215
3,91% 1,4429
0,69% 0,0323
1,20% 0,0835
%CAlqui CIF
as, página 42 de 134
8 3,46%
9 22,14%
9 21,49%
9 20,88%
9 20,29%
1 9,97%
7 1,96%
3 0,88%
3 12,25%
3 12,92%
1 8,34%
3 12,80%
1 8,29%
3 6,34%
2 4,06%
2 5,63%
8 1,20%
3 4,31%
3 2,87%
5 19,80%
9 20,55%
3 2,89%
5 4,95%
%CIF
PSDV ESIC V
3.1.2.3. Conside Tal y coventa dcada unpunto m
• •
•
• at
•
Tras el p
Ve
Ve
VALENCIA.
‐ Cálculo.
eraciones p
mo hablamdirecta al Sano de ellos cmuerto hace
Diferente PDe acuerdo75% para la
El peso de empresa esEn el sectoral ser emptotal para r
Para realiza
proceso de
Tabla 3.8
nta mayorista
nta salon
Tipo de
Tota
ara el cálcu
mos en el pualón de Pelcomo verememos una se
Precios de veo a nuestra a venta may
VenVen
D
cada produspejo r se trabaja resa nuevaetribuir el v
RetribucVariab
ar el cálculo
cálculo obt
8. Resumen Cá
a
Venta
ales
ulo
unto 1 del Puquería, pomos en el deerie de con
enta unitarestructura yorista y de
nta Mayornta salon
istribución
ucto en las
con un 6% vamos a tvariable de
MaySalo
ción le
o ponderam
tenemos los
álculo del Pun
Calcu
697.91
201.27
899.19
lan de Ventor lo que teesarrollo desideracione
io para la veestimamosun 25% par
de la Venta
ventas tot
de comisiotrabajar conla fuerza de
Tipo Venta
yoristas/Dison
os los cana
s siguientes
to Muerto. Fa
ulo Com
17,25 60
75,42 17
78 92,67 €
tas, nos vamendremos del punto de es que expo
enta en y las un valor inra la venta d
% Fac
75%25%
a
tales lo tom
ones variabln el 8% dee ventas (es
a%
Facst
les de venta
resultados
acturación y C
misiones
0.688,46
7.502,21
8.190,67 €
Plan d
mos a dirigirdiferentes tlos precios
onemos a co
a venta Maynicial de losdirecta
ct
%%
mamos de la
es sobre fa variable sosto se tratar
% Sobre cturación8%8%
a
:
Cantidad de Pr
Break‐Even
758.605,71
218.777,63
977.383,34 €
de Ventas, págin
r al Mayoristarifas de v. Para el cáontinuación
yorista. s dos canale
a experienc
cturación, nobre la facrá más adel
roducción.
Producción
89.96
14.36
104.32 €
a 43 de 134
sta y a la venta en lculo del :
es de un
cia en la
nosotros turación ante).
n KG
63
64
27
PSDV ESIC V
La previndicado
A contirepresees la deAdemáslas unidequilibr La tablahemos peluqueesta ma
VALENCIA.
visión de veo anteriorm
PUNPUNPUN
nuación seenta el canae Distribuids del puntodades necesrio y la cant
a 3.10, repraplicado esería se jueganera tenem
entas para mente es:
NTO MUENTO MUERTNTO MUERT
e detallan ll distribucióor que mar muerto ensarias que sidad de los
resenta la vs un 15% inga con regamos en cuen
alcanzar e
RTO (BRETO (BREAK ETO (BREAK E
os cálculosón y mayorirca el precin facturacióse deben vmismos en
venta en Sanferior a la alos varios nta estas pr
el punto mu
EAK EVEN)EVEN) 758EVEN) 218
s pormenorista; la tarifo mínimo p
ón global y pvender por kg que se t
lón de pelutarifa ofici(tijeras, secromociones
uerto segú
) 977.383.605,71 € V.777,63 € V
rizados del fa de preciopor debajo por producttipo de protiene que fa
uquería; la tal de salóncadores, pa.
Plan d
n los parám
3,34 € VENTA MAYVENTA SALÓ
punto muo de venta qdel cual noto, hemos hoducto paraabricar.
tarifa de pr puesto qaletinas, ex
de Ventas, págin
metros que
YORISTA ÓN
erto. La taque hemos uo se puede hecho el cáa logar el p
recios de veue en la vepositores, e
a 44 de 134
e hemos
abla 3.9, utilizado vender.
álculo de punto de
enta que enta a la etc.); de
P
T
O
O
O
O
O
D
D
C
C
C
C
C
I
M
M
k
G
K
C
C
LL
T
SDV ESIC VALENCIA
Tinte oxidacción 60 ml
Oxiwell 10 Vol.
Oxiwell 20 Vol.
Oxiwell 30 Vol.
Oxiwell 40 Vol.
Oxiwell 75ml.(20/30/40)
Deko‐well 500
Deko‐well sobres
Champu Post‐Color
C. Cabelllos Coloreados
C. Cabelllos Coloreados
C. Cabellos Secos 1L
C. Cabellos Secos 250 m
ntensive Mask (Tarro 50
Mascarilla Sin Aclarado 2
Mascarilla Sin Aclarado
kossxidil + ampollas (10u
Gomina Fuerte 200 ml
Kosswell mousse 300 ml
Champu Garrafa 5L
Champu Garrafa 10L
Laca Sin Gas 300 mlLaca 1000 ml
Totales
Producto
PV Ma
€/
1
1
1
1
1
) 0
8
0
3
1L 3
250 ml 1
3
l 1
00ml) 4
200ml 2
1000ml 10
ud/c) 4
2
l 3
7
15
23
os
Tab
ayorista CFunit/ud €/ud
1,40 0,2838
1,63 0,6679
1,63 0,6882
1,69 0,7085
1,69 0,7288
0,24 0,1112
8,14 2,8428
0,74 0,3796
3,68 1,1778
3,68 1,1169
1,87 0,4326
3,68 1,1271
1,87 0,4351
4,75 1,0923
2,83 0,7194
0,69 2,5965
4,24 0,9004
2,43 0,7019
3,16 1,0230
7,18 3,6435
5,03 7,0229
2,75 1,11723,45 1,6852
bla 3.9. Calculo Pun
MB unit R
€/ud
1,1114 7
0,9653 5
0,9450 5
0,9788 5
0,9585 5
0,1267 5
5,3016 6
0,3559 4
2,4996 6
2,5605 6
1,4386 7
2,5504 6
1,4360 7
3,6559 7
2,1143 7
8,0897 7
3,3395 7
1,7317 7
2,1353 6
3,5383 4
8,0113 5
1,6300 51,7651 5
nto Muerto. Venta M
R CV unit Peso Ven
% %
79,66% 70,23%
59,11% 0,50%
57,86% 4,49%
58,01% 1,52%
56,81% 1,26%
53,26% 5,83%
65,10% 5,15%
48,39% 1,20%
67,97% 0,31%
69,63% 0,44%
76,88% 0,07%
69,35% 0,33%
76,74% 0,04%
77,00% 0,63%
74,61% 1,85%
75,70% 0,53%
78,76% 2,20%
71,16% 0,21%
67,61% 0,19%
49,27% 0,76%
53,29% 0,68%
59,33% 0,32%51,16% 1,28%
Mayorista‐Distribuc
tas R CV unit * %V
promedio
% 0,5594
0,0030
0,0260
0,0088
0,0072
0,0311
0,0335
0,0058
0,0021
0,0031
0,0005
0,0023
0,0003
0,0048
0,0138
0,0040
0,0173
0,0015
0,0013
0,0037
0,0036
0,00190,0066
74,15%
ción
Ventas
€ u
532.550,31
3.800,42
34.041,59
11.559,53
9.552,55
44.209,04
39.048,63
9.117,91
2.328,00
3.352,32
513,72
2.519,14
265,59
4.746,09
14.030,40
3.987,72
16.677,81
1.582,75
1.418,48
5.742,88
5.129,38
2.403,69 9.709,39
758.287,31 €
Plan de Venta
Ventas Conten
unidades g/u
381.684
2.327
20.843
6.851
5.661
185.790
4.795
12.397
633
912
275
685
142
1.000
4.951
373
3.934
650
449
800
341 1
875 2.814
639.181
as, página 45 de 134
ido unit Ventas
ud kg
58 22.10
1.015 2.36
1.015 21.15
1.015 6.95
1.015 5.74
76 14.14
500 2.39
30 37
1.015 64
1.015 92
254 7
1.015 69
254 3
488 48
197 97
985 36
95 37
200 13
250 11
5.075 4.05
10.150 3.46
284 24 750 2.11
89.92
00
62
57
54
46
43
97
72
43
25
70
95
36
87
75
68
74
30
12
58
63
48 11
26
P
TOOOOODDCCCCCIMMkGKCCLL
T
SDV ESIC VALENCIA
Tinte oxidacción 60 mlOxiwell 10 Vol.Oxiwell 20 Vol.Oxiwell 30 Vol.Oxiwell 40 Vol. Oxiwell 75ml.(20/30/40)Deko‐well 500Deko‐well sobresChampu Post‐ColorC. Cabelllos Coloreados C. Cabelllos Coloreados C. Cabellos Secos 1LC. Cabellos Secos 250 mntensive Mask (Tarro 50Mascarilla Sin Aclarado 2Mascarilla Sin Aclarado 1kossxidil + ampollas (10uGomina Fuerte 200 mlKosswell mousse 300 mlChampu Garrafa 5LChampu Garrafa 10LLaca Sin Gas 300 mlLaca 1000 ml
Totales
Productos
PV Sal
€/ud
2,963,473,473,593,59
) 0,5117,31,567,81
1L 7,81250 ml 3,98
7,81l 3,9800ml) 10,0200ml 6,021000ml 22,7ud/c) 9,01
5,17l 6,71
15,231,95,847,33
s
Ta
lon PVestim
d €/ud
6 2,527 2,957 2,959 3,059 3,051 0,431 14,716 1,331 6,641 6,648 3,381 6,648 3,3809 8,582 5,121 19,301 7,667 4,401 5,706 12,975 27,164 4,963 6,23
abla 3.10. Calculo P
CFunit MB un€/ud €/ud
0,2838 2,2360,6679 2,2820,6882 2,2610,7085 2,3390,7288 2,3180,1112 0,3182,8428 11,8680,3796 0,9481,1778 5,4641,1169 5,5250,4326 2,9471,1271 5,5150,4351 2,9441,0923 7,4840,7194 4,3992,5965 16,7050,9004 6,7570,7019 3,6931,0230 4,6813,6435 9,3287,0229 20,1321,1172 3,8451,6852 4,546
Punto Muerto. Venta
nit R CV unit P
d %
4 75,43%1 65,76%8 65,17%2 65,24%9 64,67%6 63,00%81 68,57%9 60,71%5 69,93%4 70,71%2 74,12%3 70,58%7 74,06%2 74,17%1 73,05%55 73,57%9 75,01%8 71,43%6 69,76%7 61,13%27 63,02%0 65,86%9 62,01%
a Salón de Peluquer
Peso Ventas R CV unit *
% promed
70,23% 0,5290,50% 0,0034,49% 0,0291,52% 0,0091,26% 0,0085,83% 0,0365,15% 0,0351,20% 0,0070,31% 0,0020,44% 0,0030,07% 0,0000,33% 0,0020,04% 0,0000,63% 0,0041,85% 0,0130,53% 0,0032,20% 0,0160,21% 0,0010,19% 0,0010,76% 0,0040,68% 0,0040,32% 0,0021,28% 0,007
72,83
ría.
* %V Ventas
dio €
97 180.717,98 33 1.289,65 93 11.551,82 99 3.922,66 81 3.241,60 67 15.002,09 53 13.250,94 73 3.094,11 21 789,99 31 1.137,59 05 174,33 23 854,86 03 90,13 46 1.610,56 35 4.761,14 39 1.353,21 65 5.659,52 15 537,10 13 481,35 46 1.948,81 43 1.740,63 21 815,68 79 3.294,83
% 257.320,57
Plan de Venta
Ventas Co
unidades
8 71.708 5 437 2 3.916 6 1.287 0 1.064 9 34.905 4 901 1 2.329 9 119 9 171 3 52 6 129 3 27 6 188 4 930 1 70 2 739 0 122 5 84 1 150 3 64 8 164 3 529
7 € 120.084
as, página 46 de 134
ontenido unit Ventas
g/ud kg
58 4.15 1.015 44 1.015 3.97 1.015 1.30 1.015 1.08
76 2.65 500 45 30 7
1.015 12 1.015 17 254 1
1.015 13 254 488 9 197 18 985 6 95 7 200 2 250 2
5.075 76 10.150 65
284 4 750 39
16.89
s
52 44 75 06 80 57 50 70 21 74 13 31 7 92 83 69 70 24 21 62 51 47 97
95
PSDV ESIC V
3.1.3.‐ Al ser uventa aespejo) Tras el cel primedesarrocomo m
El objetde factdesarrode cosmsuponeaument En funcestratégcontinu En cuancuota yun creci
Este deproduct
VALENCIA.
Objetivo
na empresaa 3 años (e.
cálculo del per año) un 5ollo de la acmostraremo
Venta Mayorist
Venta Salón
Tipo de V
Totale
tivo que nosuración deollo en dos amética capil un 79% taremos el m
ción de estgico a tres aación.
nto a la cuoy con el planimiento del
200
200
201
Año
sarrollo detos de cosm
General y
a de nueva estos objeti
punto muer5% por encctividad. Pas más adela
Ta
ta/Distrib.
Venta
es
s marcamo un 20% caños; se reaar y pasaremás de rmix de prod
te desarrolaños, para
ota de men estratégic 28% respe
T
Obje
Mi
08
09
10
o
productosmética capila
y Cuota.
creación vavos luego
rto tomamoima de dichra ello dimante.
abla 3.11. Obje
Break‐Even
758.605,71 €
218.777,63 €
977.383,34 €
s para los acada año. Palizará el deemos de 11referencias ducto en pe
lo de la línlos dos tipo
rcado con co marcadocto a la alca
Tabla 3.12. Ob
et. Kosswell
llones de €
1,026
1,232
1,478
está perioar.
amos a estalos compar
os la decisióho valor, pomensionarem
etivo de Factu
Fact Obje2008
€ 796.535
€ 229.716
€ 1.026.252
años 2009 yPar lograr esarrollo co0 referencien el po
edido, así co
nea nos vaos de venta
el objetivo o, en el 201anzada el p
bjetivo de Cuo
Mercado
Millones d
347,730
365,117
383,372
odificado en
ablecer unararemos co
ón de fijar eor los impremos de form
uración a 3 añ
etivo Fact 2
5,99 € 955
6,51 € 275
2,50 € 1.231
y 2010 viendicho objetmpleto de tias en 2008ortfolio de omo, la fact
amos a maa (salón ma
para el 200 alcanzaríarimer año
ta de Mercad
o
e €
0 0,29
7 0,33
2 0,38
CuotaMerca
n la tabla 3
Plan d
a previsión yon la previs
el objetivo dvistos que ma adecuad
ños. Objetivo 2009
5.843,19 €
5.659,81 €
1.503,00 €
e asignado tivo hay prtodos los pr8 a 197 en eproducto,
turación me
rcar los obyorista) tal
008 tendremamos un 0,
do.
5%
7%
5%
a de ado
IncrCuota
3.13. Desarr
de Ventas, págin
y unos objesión de la e
de facturacipuedan surda la red de
Fact Objetivo 2010
1.147.011,83 €
330.791,77 €
1.477.803,60 €
por un incrrevisto un roductos deel año 2010, de esta edia por pe
bjetivos en y como ve
mos un 0,2385%, que
14%
14%
remento a Mercado
rollo de la
a 47 de 134
etivos de empresa
ón (para rgir en el e ventas
€
€
€
remento plan de e la línea 0; lo que manera dio.
el plan remos a
295% de significa
línea de
PSDV ESIC V
TECNICOS
TRATAMIENTOS
FIJACION Y
T
O
VARI
VALENCIA.
Produc
Tinte oTinte seOxiwelOxiwelOxiwelOxiwelOxiwelEmulsioEmulsioDeko‐wDeko‐wChampPerm 0Perm 1Perm 2NeutraPerm 0Perm 1Perm 2NeutraPre‐per
C. Cabe
C. Cabe
C. Cabe
C. Cabe
C. Pote
C. Pote
C. Prev
C. Prev
C. Cabe
C. Cabe
kossxid
Ampoll
Ampoll
Intensiv
Mascar
Mascar
wellend
koss‐9
Alisado
Bifase D
Serum
koss‐w
Brushin
Gomina
Gel rec
Kosswe
Kosswe
Laca Di
ChampChampLaca SinLaca 10
ProducIncorpoIncorpo
ESTILO
OS
Tabla
ctos
xidacción 60 mlemipermanente l 10 Vol. 950 mll 20 Vol. 950 mll 30 Vol. 950 mll 40 Vol. 950 ml l 75ml.(20/30/40on reveladora 95on reveladora 12well 500well sobrespu Post‐Color0, 100 ml. , 100 ml., 100 ml.lizante, 100 ml. 0, 500 ml., 500 ml., 500 ml.lizante, 500 ml. rmanate 250 ml
elllos Coloreados
elllos Coloreados
ellos Secos 1L
ellos Secos 250 m
ccion caspa 1L
ccion caspa 250 m
ención caida 1L
ención caida 250
ellos Normales 1L
ellos Normales 25
dil + ampollas (10
las trat caspa (10
las trat cab. Casti
ve Mask (Tarro 5
rilla Sin Aclarado
rilla Sin Aclarado
ds 75 ml
200 ml
or Temporal, 200
Desenredante 50
ax Control, 200 m
ng peinado, 250 m
a Fuerte 200 ml
uperador rizo, 20
ell mousse 300 m
ell mousse rizo 30
reccional 300 m
pu Garrafa 5Lpu Garrafa 10Ln Gas 300 ml000 ml
ctos de Salida 200oraciones 2009oraciones 2010
Nº
a 3.13. Desarr
60 ml
0)50 ml20 ml
s 1L
s 250 ml
ml
ml
0 ml
L
50 ml
0ud/c)
0ud/c)
igados 3 en 1 (10
500ml)
200ml
1000ml
ml.
00 ml
ml.
ml.
00 ml.
ml
00 ml
l
08
de Referencias
rollo de Línea
0ud/c)
cosmética Ca
2008
85
11113
111
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1111
110
Plan d
apilar.
2009
1025
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
51
de Ventas, págin
2010
20
111111111
1
1
1
1
1
2
36
a 48 de 134
PSDV ESIC V
Por otraemprespuesto los actudebajo
Constru
Facturación€
VALENCIA.
a parte, si ca espejo; qque ya tienuales, al finde la suya.
2008
2009
2010
Año
uimos el grá
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
1.600.000
Facturación €
Obj
Prev
comparamoue suponemne la línea cnal de este
Tab
97
1.02
1.07
PrevisioMerc
áfico 3.3 do
Grafico
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2007
jetivo d
ision Según M
os nuestro omos expericompleta y periodo al
bla 3.14. Comp
77.383 €
26.253 €
77.565 €
on Según cado
nde vemos
o 3.3. Compar
2008
de Factu
Mercado
objetivo a tmente el delos produclcanzaremo
parativa con la
1.026.253 €
1.231.503 €
1.477.804 €
Objetivo Marcado
las tendenc
ración Kosswe
ración v
Objetivo M
tres años coesarrollo prtos nuevosos una factu
a empresa esp
1.355.09
1.422.849
1.493.99
PrevisionEmp. Espe
cias de la ta
ell vs empresa
2009
Año
vs Empr
Marcado
Plan d
on la previsrevisto del por año nouración tan
pejo. Dife
Kosswe
5 € ‐3
9 € ‐1
2 € ‐1
n ejo
abla 3.12.
a espejo
2010
resa esp
Prevision E
de Ventas, págin
sión que semercado, 5o superan en solo un 1
erenciaell vs Espejo
2,04%
5,54%
1,10%
2
pejo
Emp. Espejo
a 49 de 134
eguiría la 5% anual el 2% de 1.1% por
2011
PSDV ESIC V
3.1.4.‐ Las preseguirá como o
Año
2008
2009
2010
De estaencima anual),
Facturación €
VALENCIA.
Volumen
visiones pala tendencbjetivo un c
PrevisióMay/Dis
758.605
796.535
836.362
forma vemde lo que para lo cua
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Prevision
n en funció
ara la ventacia del mercrecimiento
Tabln st
OM
5,71 € 7
5,99 € 9
2,79 € 1.1
Graf
mos que conmarca el crl haríamos
200
Objeti
May/Dist
ón del can
a distribucircado, crecio de un 20%
la 3.15. PrevisObjetivo May/Dist
96.535,99 €
55.843,19 €
47.011,83 €
fico 3.4. Previs
n el objetivorecimiento dlas acciones
8
ivo vs Pr
Objetivo M
nal de ven
ón y la venimiento de% en ambos
sión y objetivo
Difrencia Obj.‐Prev.
5%
20%
37%
sión y Objetivo
o marcado adel sector ss comentad
2009
Año
revisión
ay/Dist
nta.
nta a salónl 5%, mientcanales res
o por tipo de v
Previsión S
218.777
229.716
241.202
o por tipo de v
a 3 años, el según las pdas anterior
n (Kossw
Previsión Salo
Plan d
n para los ptras que nospecto al añ
venta.
Salon Objet
7,63 € 229
6,51 € 275
2,33 € 330
venta
tercer año revisiones (rmente.
2010
well)
on Objet
de Ventas, págin
próximos tros hemos mño anterior.
tivo Salón
9.716,51 €
5.659,81 €
0.791,77 €
iríamos un (5% de crec
tivo Salón
a 50 de 134
res años marcado
Difrencia Obj.‐Prev.
5%
20%
37%
37% por cimiento
PSDV ESIC V
3.2.‐ P 3.2.1‐ produc Hemos produccdistriburatio cocoste‐vocoste‐vo
VALENCIA.
RODUCTO
Volumen ctos (Kg).
traducido ción de caidor como oste‐volumeolumen meolumen me
OS
en funcióComposic
los objetivoda uno depara la ve
en unitario edio de la dios de tod
Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3medio dTabla 3Cantida
ón de unidción del m
os a unida los produnta de salóde cada proactividad q
dos los prod
.16. Venta M
.17. Venta S3.18. Objetide la activid3.19. Resumd de produc
dades econmargen
des económuctos de laón de peluqoducto en lque es 77%uctos
Mayorista/DSalón de Pevo Generaad men Globalcción.
nómicas, d
micas, unid línea, tanquería. En los dos tipo%. En el gr
Distribuidorluquería l de la em
de Objeti
Plan d
de venta y
dades de veto para velas tablas hos de ventarafico 3.5 t
r
presa y Ra
vos. Factur
de Ventas, págin
y de canti
enta y cantenta en mahemos calc, así como tenemos lo
tio Coste V
ración, Uni
a 51 de 134
idad de
tidad de ayorista‐ulado el un ratio
os Ratios
Volumen
dades y
P
SDV ESIC VALENCIA.
Tinte oxidacción 60 m
Oxiwell 10 Vol.
Oxiwell 20 Vol.
Oxiwell 30 Vol.
Oxiwell 40 Vol.
Oxiwell 75ml.(20/30/
Deko‐well 500
Deko‐well sobres
Champu Post‐Color
C. Cabelllos Coloread
C. Cabelllos Coloread
C. Cabellos Secos 1L
C. Cabellos Secos 250
Intensive Mask (Tarr
Mascarilla Sin Aclarad
Mascarilla Sin Aclarad
kossxidil + ampollas (
Gomina Fuerte 200 m
Kosswell mousse 300
Champu Garrafa 5L
Champu Garrafa 10L
Laca Sin Gas 300 ml
Laca 1000 ml
Tota
Produ
Valores P
P
ml
/40)
dos 1L
dos 250 ml
0 ml
ro 500ml)
do 200ml
do 1000ml
(10ud/c)
ml
0 ml
ales
uctos
romedio
PV Mayorista C
€/ud €/
1,40 0,2
1,63 0,6
1,63 0,6
1,69 0,7
1,69 0,7
0,24 0,1
8,14 2,8
0,74 0,3
3,68 1,1
3,68 1,1
1,87 0,4
3,68 1,1
1,87 0,4
4,75 1,0
2,83 0,7
10,69 2,5
4,24 0,9
2,43 0,7
3,16 1,0
7,18 3,6
15,03 7,0
2,75 1,1
3,45 1,6
1,19 0
Tabla 3.16Funit MB unit/ud €/ud
2839 1,11
6699 0,96
6903 0,94
7105 0,98
7308 0,96
1114 0,13
8438 5,30
3796 0,36
1799 2,50
1190 2,56
4331 1,44
1291 2,55
4357 1,44
0933 3,65
7198 2,11
5985 8,09
9006 3,34
7023 1,73
0235 2,13
6537 3,53
0433 7,99
1178 1,63
6868 1,76
0,31 0,88
. Venta Mayorista/R CV unit
79,65%
58,98%
57,74%
57,89%
56,69%
53,19%
65,08%
48,38%
67,92%
69,57%
76,85%
69,30%
76,72%
76,98%
74,60%
75,68%
78,76%
71,14%
67,59%
49,13%
53,15%
59,31%
51,11%
74,12%
/Distribuidor Peso Ventas
%
70,23%
0,50%
4,49%
1,52%
1,26%
5,83%
5,15%
1,20%
0,31%
0,44%
0,07%
0,33%
0,04%
0,63%
1,85%
0,53%
2,20%
0,21%
0,19%
0,76%
0,68%
0,32%
1,28%
Objetivo Obje
€ Unid
559.412,62 40
3.992,11
35.758,68 2
12.142,60
10.034,39
46.438,98 19
41.018,28
9.577,83 1
2.445,42
3.521,41
539,63
2.646,21
278,98
4.985,49
14.738,11
4.188,87
17.519,05
1.662,59
1.490,03
6.032,55
5.388,11
2.524,93
10.199,14
796.535,99 € 67
Plan de Venta
etivo Contenido uades g/ud
00.937 57,
2.444 1.015,
21.895 1.015,
7.196 1.015,
5.947 1.015,
95.161 76,
5.036 500,
13.022 30,
665 1.015,
958 1.015,
288 253,
720 1.015,
149 253,
1.050 487,
5.201 197,
392 985,
4.132 95,
683 200,
472 250,
840 5.075,
358 10.150,
919 283,
2.956 750,
71.422
as, página 52 de 134
unit Objetivo
Kg
9 23.214
0 2.481
1 22.224
0 7.304
0 6.036
1 14.857
0 2.518
0 391
0 675
0 972
8 73
0 730
8 38
5 512
0 1.025
0 386
0 393
0 137
0 118
0 4.263
0 3.638
5 261
0 2.217
94.462
P
SDV ESIC VALENCIA.
Tinte oxidacción 60 m
Oxiwell 10 Vol.
Oxiwell 20 Vol.
Oxiwell 30 Vol.
Oxiwell 40 Vol.
Oxiwell 75ml.(20/30/
Deko‐well 500
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Champu Post‐Color
C. Cabelllos Coloread
C. Cabelllos Coloread
C. Cabellos Secos 1L
C. Cabellos Secos 250
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Mascarilla Sin Aclarad
Mascarilla Sin Aclarad
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Gomina Fuerte 200 m
Kosswell mousse 300
Champu Garrafa 5L
Champu Garrafa 10L
Laca Sin Gas 300 ml
Laca 1000 ml
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Tota
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ml
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0 ml
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(10ud/c)
ml
0 ml
romedio
ales
uctosPV Salón C
€/ud €/
2,52 0,2
2,95 0,6
2,95 0,6
3,05 0,7
3,05 0,7
0,43 0,1
14,71 2,8
1,33 0,3
6,64 1,1
6,64 1,1
3,38 0,4
6,64 1,1
3,38 0,4
8,58 1,0
5,12 0,7
19,30 2,5
7,66 0,9
4,40 0,7
5,70 1,0
12,97 3,6
27,16 7,0
4,96 1,1
6,23 1,6
2,14 0
Tabla 3.1Funit MB unit/ud €/ud
2839 2,24
6699 2,28
6903 2,26
7105 2,34
7308 2,32
1114 0,32
8438 11,87
3796 0,95
1799 5,46
1190 5,52
4331 2,95
1291 5,51
4357 2,94
0933 7,48
7198 4,40
5985 16,70
9006 6,76
7023 3,69
0235 4,68
6537 9,32
0433 20,11
1178 3,84
6868 4,55
0,31 1,84
7. Venta Salón de P
R CV unit
88,73%
77,29%
76,60%
76,69%
76,02%
74,09%
80,67%
71,42%
82,24%
83,15%
87,19%
83,00%
87,11%
87,25%
85,94%
86,54%
88,24%
84,02%
82,06%
71,83%
74,06%
77,47%
72,93%
85,67%
Peluquería. Peso Ventas
%
70,23%
0,50%
4,49%
1,52%
1,26%
5,83%
5,15%
1,20%
0,31%
0,44%
0,07%
0,33%
0,04%
0,63%
1,85%
0,53%
2,20%
0,21%
0,19%
0,76%
0,68%
0,32%
1,28%
Objetivo Obje
€ Unid
161.331,46 6
1.151,30
10.312,60
3.501,86
2.893,86
13.392,74 3
11.829,44
2.762,19
705,25
1.015,56
155,63
763,15
80,46
1.437,79
4.250,39
1.208,05
5.052,40
479,48
429,72
1.739,75
1.553,90
728,18
2.941,37
229.716,51 € 10
Plan de Venta
etivo Contenido uades g/ud
64.015 57,
390 1.015,
3.496 1.015,
1.149 1.015,
950 1.015,
31.160 76,
804 500,
2.079 30,
106 1.015,
153 1.015,
46 253,
115 1.015,
24 253,
168 487,
830 197,
63 985,
660 95,
109 200,
75 250,
134 5.075,
57 10.150,
147 283,
472 750,
07.202
as, página 53 de 134
unit Objetivo
Kg
9 3.706
0 396
1 3.548
0 1.166
0 964
1 2.372
0 402
0 62
0 108
0 155
8 12
0 117
8 6
5 82
0 164
0 62
0 63
0 22
0 19
0 681
0 581
5 42
0 354
15.082
P
SDV ESIC VALENCIA.
Tinte oxidacc
Oxiwell 10 Vo
Oxiwell 20 Vo
Oxiwell 30 Vo
Oxiwell 40 Vo
Oxiwell 75ml
Deko‐well 50
Deko‐well so
Champu Post
C. Cabelllos C
C. Cabelllos C
C. Cabellos Se
C. Cabellos Se
Intensive Ma
Mascarilla Sin
Mascarilla Sin
kossxidil + am
Gomina Fuer
Kosswell mou
Champu Garr
Champu Garr
Laca Sin Gas 3
Laca 1000 ml
ción 60 ml
ol.
ol.
ol.
ol.
.(20/30/40)
0
bres
t‐Color
Coloreados 1L
Coloreados 250 ml
ecos 1L
ecos 250 ml
sk (Tarro 500ml)
n Aclarado 200ml
n Aclarado 1000ml
mpollas (10ud/c)
te 200 ml
usse 300 ml
rafa 5L
rafa 10L
300 ml
Totales
Productos
Tabla 3.18. ObjeFacturacion
€
720.744,08
5.143,42
46.071,28
15.644,46
12.928,25
59.831,72
52.847,72
12.340,02
3.150,67
4.536,97
695,25
3.409,36
359,44
6.423,27
18.988,50
5.396,91
22.571,44
2.142,07
1.919,74
7.772,30
6.942,01
3.253,11
13.140,51
1.026.252,50
etivo General de la
8 464.952,21
2 2.834,60
8 25.390,44
6 8.345,51
5 6.896,55
2 226.321,48
2 5.840,48
2 15.101,63
7 771,15
7 1.110,46
5 334,44
6 834,47
4 172,90
7 1.217,61
0 6.031,23
1 454,57
4 4.791,71
7 792,26
4 547,11
0 974,09
1 415,61
1 1.065,82
1 3.427,98
0 € 778.624,32
Unidades
empresa y Ratio CoPVmediounit
(€/ud)
1,55
1,81
1,81
1,87
1,87
0,26
9,05
0,82
4,09
4,09
2,08
4,09
2,08
5,28
3,15
11,87
4,71
2,70
3,51
7,98
16,70
3,05
3,83
1,32
oste Volumen mediCFunit
(€/ud)
0,2839
0,6699
0,6903
0,7105
0,7308
0,1114
2,8438
0,3796
1,1799
1,1190
0,4331
1,1291
0,4357
1,0933
0,7198
2,5985
0,9006
0,7023
1,0235
3,6537
7,0433
1,1178
1,6868
0,3070
io de la actividad CFtotal
(€/ud)
132.018,68
1.898,99
17.525,84
5.929,74
5.040,22
25.206,80
16.609,28
5.732,96
909,87
1.242,59
144,85
942,23
75,33
1.331,18
4.341,56
1.181,19
4.315,40
556,38
559,98
3.559,06
2.927,29
1.191,36
5.782,15
239.022,89
Plan de Venta
MB unit
€/ud
1,2662
1,1446
1,1243
1,1641
1,1438
0,1530
6,2047
0,4375
2,9058
2,9667
1,6458
2,9565
1,6432
4,1820
2,4285
9,2740
3,8099
2,0015
2,4853
4,3253
9,6598
1,9344
2,1466
1,0111
as, página 54 de 134
R CV unit
medio
82%
63%
62%
62%
61%
58%
69%
54%
71%
73%
79%
72%
79%
79%
77%
78%
81%
74%
71%
54%
58%
63%
56%
77%
P
SDV ESIC VALENCIA.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Graf
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
fico 3.5. Ratio CVuniit (Márgenes unitar
Ratio
rios) en Venta Salón
o CVunit por
n, Venta Mayorista y
r producto
y Medio de la activ
Plan de Venta
idad.
74%
86%
77%
as, página 55 de 134
R CV unit
R CV unit S
R CV unit
May‐Dist
Salón
medio
P
T
O
O
O
O
O
D
D
C
C
C
C
C
I
M
M
k
G
K
C
C
L
L
SDV ESIC VALENCIA.
Tinte oxidacción 60 ml
Oxiwell 10 Vol.
Oxiwell 20 Vol.
Oxiwell 30 Vol.
Oxiwell 40 Vol.
Oxiwell 75ml.(20/30/40)
Deko‐well 500
Deko‐well sobres
Champu Post‐Color
C. Cabelllos Coloreados
C. Cabelllos Coloreados
C. Cabellos Secos 1L
C. Cabellos Secos 250 m
ntensive Mask (Tarro 50
Mascarilla Sin Aclarado 2
Mascarilla Sin Aclarado
kossxidil + ampollas (10u
Gomina Fuerte 200 ml
Kosswell mousse 300 ml
Champu Garrafa 5L
Champu Garrafa 10L
Laca Sin Gas 300 ml
Laca 1000 ml
Peso de la Ve
Producto
Totales
M
5
)
1L
250 ml
l
00ml)
200ml
1000ml
ud/c)
l
enta %
os
7
Tabla 3.19. Resum
ayor/Dist Sa
559.412,62 161
3.992,11 1
35.758,68 10
12.142,60 3
10.034,39 2
46.438,98 13
41.018,28 11
9.577,83 2
2.445,42
3.521,41 1
539,63
2.646,21
278,98
4.985,49 1
14.738,11 4
4.188,87 1
17.519,05 5
1.662,59
1.490,03
6.032,55 1
5.388,11 1
2.524,93
10.199,14 2
229 796.535,99 €
Factur
78% 22
men Global de Obje
lón Total
1.331,46 720.74
1.151,30 5.14
0.312,60 46.07
3.501,86 15.64
2.893,86 12.92
3.392,74 59.83
1.829,44 52.84
2.762,19 12.34
705,25 3.15
1.015,56 4.53
155,63 69
763,15 3.40
80,46 35
1.437,79 6.42
4.250,39 18.98
1.208,05 5.39
5.052,40 22.57
479,48 2.14
429,72 1.91
1.739,75 7.77
1.553,90 6.94
728,18 3.25
2.941,37 13.14
9.716,51 € 1.026.25
ración €
2% 100%
etivos. Facturación,
l Mayor/Dist
44,08 400.937
43,42 2.444
71,28 21.895
44,46 7.196
28,25 5.947
31,72 195.161
47,72 5.036
40,02 13.022
50,67 665
36,97 958
95,25 288
09,36 720
59,44 149
23,27 1.050
88,50 5.201
96,91 392
71,44 4.132
42,07 683
19,74 472
72,30 840
42,01 358
53,11 919
40,51 2.956
86%
52,50 €
%
671.421,93
Unidades y Cantid
Salón
7 64.015
4 390
5 3.496
6 1.149
7 950
1 31.160
6 804
2 2.079
5 106
8 153
8 46
0 115
9 24
0 168
1 830
2 63
2 660
3 109
2 75
0 134
8 57
9 147
6 472
14%
Unidades
107.202,39 3
dad de producción.
Total M
464.952
2.835
25.390
8.346
6.897
226.321
5.840
15.102
771
1.110
334
834
173
1.218
6.031
455
4.792
792
547
974
416
1.066
3.428
100%
778.624,32
Plan de Venta
Mayor/Dist Saló
23.214
2.481
22.224
7.304
6.036
14.857
2.518
391
675
972
73
730
38
512
1.025
386
393
137
118
4.263
3.638
261
2.217
86% 14%
Cantid
1 94.462
as, página 56 de 134
ón Total
3.706 26.92
396 2.87
3.548 25.77
1.166 8.47
964 7.00
2.372 17.22
402 2.92
62 45
108 78
155 1.12
12 8
117 84
6 4
82 59
164 1.18
62 44
63 45
22 15
19 13
681 4.94
581 4.21
42 30
354 2.57
% 100%
ad Kg
15.082 109.54
21
77
73
71
00
29
20
53
83
27
85
47
44
94
88
48
55
58
37
44
18
02
71
44
PSDV ESIC V
Según smenor py el mamayorismedio d
VALENCIA.
se desprendpeso de uniargen es masta es del 74de la activid
Gráf
Gráfico
de de los didades de vayor. El ma4%, con el rdad es de un
SaPelu
2
SaPelu
1
fico 3.6. Peso
3.7. Peso de l
dos gráficosventa se obtargen medioreparto de n 77%.
alón quería22%
Fac
alón uquería14%
U
de la Facturac
la venta de un
s anteriorestiene una mo de la venfacturación
cturació
Unidade
ción por tipo v
nidades por tip
s en la venmayor facturnta salón esn que vemo
MayoristDistribuci
78%
ón €
Mayorista‐Distribución
86%
es
Plan d
venta
po venta
nta a salón ración, puess del 82%, s en el graf
a‐ón
de Ventas, págin
peluquerías el precio dmientras qufico 3.6, en
a 57 de 134
a con un de venta ue el de margen
PSDV ESIC V
3.2.2.‐ La ventpercibeventa eviene la La estac
TGGT
VALENCIA.
Volumen
a es bastan cierta estas de un 12%a Navidad, p
cionalidad v
Tabla 3.20.Gráfico 3.8Gráfico 3.9Tabla 3.21.
n en funció
nte uniformacionalidad,% y el otro por lo demá
viene recogi
Estacionali. Estacional. Estacional Estacionali
ón de la Es
me a lo largo esto es enperiodo es
ás el resto d
ida en las ta
idad de las Vidad de las idad de las idad de las V
stacionali
o de todo e el mes de s en el mes el año se m
ablas y gráfi
Ventas en fventas en uventas en uVentas por
idad. Glob
el año pero Julio para pde Noviem
mantiene en
icos siguien
facturación,unidades munidades deproductos
Plan d
bal y por P
hay dos peprever las vmbre con un un 8%.
ntes:
, unidades yonetarias e producto.
de Ventas, págin
Producto.
eriodos donvacaciones dn 12% debid
y en Kg.
a 58 de 134
nde si se donde la do a que
P
SDV ESIC VALENCIA.
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
Produccción Kg
Estacionalidad
Año 2008
Facturación €
Unidades
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Unida
des mon
etarias €
Enero
8%
y./Dist 63.722,88
on 18.377,32
al 82.100
y./Dist 53.713,75
on 8.576,19
al 62.290
y./Dist 7.556,92
on 1.206,57
al 8.763
Enero Febrero
Febrero Marzo
8% 8%
63.722,88 63.722,8
18.377,32 18.377,3
82.100 82.10
53.713,75 53.713,7
8.576,19 8.576,1
62.290 62.29
7.556,92 7.556,9
1.206,57 1.206,5
8.763 8.76
Gráf
o Marzo Abril
Es
Tabla 3.20
Abril Ma
8% 8%
88 63.722,88 63.7
32 18.377,32 18.3
00 82.100 8
75 53.713,75 53.7
19 8.576,19 8.5
90 62.290 6
92 7.556,92 7.5
57 1.206,57 1.2
63 8.763
fico 3.8. Estacional
l Mayo Juni
stacionalid
0. Estacionalidad de
ayo Junio
% 8%
722,88 63.722,88
377,32 18.377,32
82.100 82.100
713,75 53.713,75
576,19 8.576,19
62.290 62.290
556,92 7.556,92
206,57 1.206,57
8.763 8.763
idad de las ventas e
io Julio Ago
dad de la Fa
e las Ventas. Julio Agosto
12% 4%
95.584,32 31.861,44
27.565,98 9.188,66
123.150 41.050
80.570,63 26.856,88
12.864,29 4.288,10
93.435 31.145
11.335,39 3.778,46
1.809,86 603,29
13.145 4.382
en unidades monet
osto Sept. Oct
acturación
Sept. Octub
8% 8%
63.722,88 63.722
18.377,32 18.377
82.100 82.
53.713,75 53.713
8.576,19 8.576
62.290 62.
7.556,92 7.556
1.206,57 1.206
8.763 8.
arias
tubre Nov.
Plan de Venta
re Nov. D
12%
2,88 95.584,32 63
7,32 27.565,98 18
.100 123.150
3,75 80.570,63 53
6,19 12.864,29 8
.290 93.435
6,92 11.335,39 7
6,57 1.809,86 1
.763 13.145
Dic.
F
F
F
as, página 59 de 134
Dic. Total
8% 100%
3.722,88 796.535,99
8.377,32 229.716,51
82.100 1.026.253
3.713,75 671.421,93
8.576,19 107.202,39
62.290 778.624
7.556,92 94.461,55
1.206,57 15.082,18
8.763 109.544
Fact. May./Dist
Fact. Salon
Fact Total
P
T
SDV ESIC VALENCIA.
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
Tinte oxidacción 60 ml
Año 2008Estacionalidad
Oxiwell 10 Vol.
Oxiwell 20 Vol.
Oxiwell 30 Vol.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
Unida
des de
produ
ctos
Enero8%
y./Dist 44.753,01
on 12.906,52
al 57.660
y./Dist 319,37
on 92,10
al 411
y./Dist 2.860,69
on 825,01
al 3.686
y./Dist 971,41
on 280,15
al 1.252
Enero Febrer
Gráf
Febrero Marzo8% 8%
44.753,01 44.753,0
12.906,52 12.906,5
57.660 57.66
319,37 319,3
92,10 92,1
411 41
2.860,69 2.860,6
825,01 825,0
3.686 3.68
971,41 971,4
280,15 280,1
1.252 1.25
ro Marzo Abr
Esta
fico 3.9. Estacionalid
Tabla 3.21. EstaciAbril Ma8% 8%
01 44.753,01 44.7
52 12.906,52 12.9
60 57.660 5
37 319,37 3
10 92,10
11 411
69 2.860,69 2.8
01 825,01 8
86 3.686
41 971,41 9
15 280,15 2
52 1.252
ril Mayo Jun
acionalida
dad de las ventas e
ionalidad de las Venayo Junio% 8%
753,01 44.753,01
906,52 12.906,52
57.660 57.660
319,37 319,37
92,10 92,10
411 411
860,69 2.860,69
825,01 825,01
3.686 3.686
971,41 971,41
280,15 280,15
1.252 1.252
nio Julio Ag
d en unida
en unidades de prod
ntas por producto.Julio Agosto12% 4%
67.129,51 22.376,50
19.359,78 6.453,26
86.489 28.830
479,05 159,68
138,16 46,05
617 206
4.291,04 1.430,35
1.237,51 412,50
5.529 1.843
1.457,11 485,70
420,22 140,07
1.877 626
gosto Sept. O
ades de ven
ducto.
Sept. Octub8% 8%
44.753,01 44.753
12.906,52 12.906
57.660 57.
319,37 319
92,10 92
411
2.860,69 2.860
825,01 825
3.686 3.
971,41 971
280,15 280
1.252 1.
Octubre Nov.
nta
Plan de Venta
re Nov. D12%
3,01 67.129,51 44
6,52 19.359,78 12
.660 86.489
9,37 479,05
2,10 138,16
411 617
0,69 4.291,04 2
5,01 1.237,51
.686 5.529
1,41 1.457,11
0,15 420,22
.252 1.877
Dic.
as, página 60 de 134
Dic. Total8% 100%
4.753,01 559.412,62
2.906,52 161.331,46
57.660 720.744
319,37 3.992,11
92,10 1.151,30
411 5.143
2.860,69 35.758,68
825,01 10.312,60
3.686 46.071
971,41 12.142,60
280,15 3.501,86
1.252 15.644
Uds. May./Dist
Uds. Salon
Uds. Total
P
C
SDV ESIC VALENCIA.
Año 2008Estacionalidad
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
Intensive Mask (Tarro 500ml)
Deko‐well sobres
Champu Post‐Color
C. Cabelllos Coloreados 1L
C. Cabelllos Coloreados 250 ml
C. Cabellos Secos 1L
C. Cabellos Secos 250 ml
Oxiwell 40 Vol.
Oxiwell 75ml.(20/30/40)
Deko‐well 500
Enero8%
y./Dist 802,75
on 231,51
al 1.034
y./Dist 3.715,12
on 1.071,42
al 4.787
y./Dist 3.281,46
on 946,36
al 4.228
y./Dist 766,23
on 220,98
al 987
y./Dist 195,63
on 56,42
al 252
y./Dist 281,71
on 81,24
al 363
y./Dist 43,17
on 12,45
al 56
y./Dist 211,70
on 61,05
al 273
y./Dist 22,32
on 6,44
al 29
y./Dist 398,84
on 115,02
al 514
ContiFebrero Marzo
8% 8%
802,75 802,7
231,51 231,5
1.034 1.03
3.715,12 3.715,1
1.071,42 1.071,4
4.787 4.78
3.281,46 3.281,4
946,36 946,3
4.228 4.22
766,23 766,2
220,98 220,9
987 98
195,63 195,6
56,42 56,4
252 25
281,71 281,7
81,24 81,2
363 36
43,17 43,1
12,45 12,4
56 5
211,70 211,7
61,05 61,0
273 27
22,32 22,3
6,44 6,4
29 2
398,84 398,8
115,02 115,0
514 51
inuación Tabla 3.21Abril Ma8% 8%
75 802,75 8
51 231,51 2
34 1.034
12 3.715,12 3.7
42 1.071,42 1.0
87 4.787
46 3.281,46 3.2
36 946,36 9
28 4.228
23 766,23 7
98 220,98 2
87 987
63 195,63 1
42 56,42
52 252
71 281,71 2
24 81,24
63 363
17 43,17
45 12,45
56 56
70 211,70 2
05 61,05
73 273
32 22,32
44 6,44
29 29
84 398,84 3
02 115,02 1
14 514
. Estacionalidad deayo Junio% 8%
802,75 802,75
231,51 231,51
1.034 1.034
715,12 3.715,12
071,42 1.071,42
4.787 4.787
281,46 3.281,46
946,36 946,36
4.228 4.228
766,23 766,23
220,98 220,98
987 987
195,63 195,63
56,42 56,42
252 252
281,71 281,71
81,24 81,24
363 363
43,17 43,17
12,45 12,45
56 56
211,70 211,70
61,05 61,05
273 273
22,32 22,32
6,44 6,44
29 29
398,84 398,84
115,02 115,02
514 514
e las Ventas por proJulio Agosto12% 4%
1.204,13 401,38
347,26 115,75
1.551 517
5.572,68 1.857,56
1.607,13 535,71
7.180 2.393
4.922,19 1.640,73
1.419,53 473,18
6.342 2.114
1.149,34 383,11
331,46 110,49
1.481 494
293,45 97,82
84,63 28,21
378 126
422,57 140,86
121,87 40,62
544 181
64,76 21,59
18,68 6,23
83 28
317,54 105,85
91,58 30,53
409 136
33,48 11,16
9,65 3,22
43 14
598,26 199,42
172,53 57,51
771 257
oducto. Sept. Octub8% 8%
802,75 802
231,51 231
1.034 1.
3.715,12 3.715
1.071,42 1.071
4.787 4.
3.281,46 3.281
946,36 946
4.228 4.
766,23 766
220,98 220
987
195,63 195
56,42 56
252
281,71 281
81,24 81
363
43,17 43
12,45 12
56
211,70 211
61,05 61
273
22,32 22
6,44 6
29
398,84 398
115,02 115
514
Plan de Venta
re Nov. D12%
2,75 1.204,13
1,51 347,26
.034 1.551
5,12 5.572,68 3
1,42 1.607,13 1
.787 7.180
1,46 4.922,19 3
6,36 1.419,53
.228 6.342
6,23 1.149,34
0,98 331,46
987 1.481
5,63 293,45
6,42 84,63
252 378
1,71 422,57
1,24 121,87
363 544
3,17 64,76
2,45 18,68
56 83
1,70 317,54
1,05 91,58
273 409
2,32 33,48
6,44 9,65
29 43
8,84 598,26
5,02 172,53
514 771
as, página 61 de 134
Dic. Total8% 100% 802,75 10.034,39
231,51 2.893,86
1.034 12.928
3.715,12 46.438,98
1.071,42 13.392,74
4.787 59.832
3.281,46 41.018,28
946,36 11.829,44
4.228 52.848
766,23 9.577,83
220,98 2.762,19
987 12.340
195,63 2.445,42
56,42 705,25
252 3.151
281,71 3.521,41
81,24 1.015,56
363 4.537
43,17 539,63
12,45 155,63
56 695
211,70 2.646,21
61,05 763,15
273 3.409
22,32 278,98
6,44 80,46
29 359
398,84 4.985,49
115,02 1.437,79
514 6.423
P
a
G
SDV ESIC VALENCIA.
Año 2008Estacionalidad
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
May
Salo
Tota
Champu Garrafa 5L
Champu Garrafa 10L
Laca Sin Gas 300 ml
Laca 1000 ml
Mascarilla Sin Aclarado 200ml
Mascarilla Sin Aclarado 1000ml
kossxidil + ampollas (10ud/c)
Gomina Fuerte 200 ml
Kosswell mousse 300 ml
Enero8%
y./Dist 1.179,05
on 340,03
al 1.519
y./Dist 335,11
on 96,64
al 432
y./Dist 1.401,52
on 404,19
al 1.806
y./Dist 133,01
on 38,36
al 171
y./Dist 119,20
on 34,38
al 154
y./Dist 482,60
on 139,18
al 622
y./Dist 431,05
on 124,31
al 555
y./Dist 201,99
on 58,25
al 260
y./Dist 815,93
on 235,31
al 1.051
ContiFebrero Marzo
8% 8%
1.179,05 1.179,0
340,03 340,0
1.519 1.51
335,11 335,1
96,64 96,6
432 43
1.401,52 1.401,5
404,19 404,1
1.806 1.80
133,01 133,0
38,36 38,3
171 17
119,20 119,2
34,38 34,3
154 15
482,60 482,6
139,18 139,1
622 62
431,05 431,0
124,31 124,3
555 55
201,99 201,9
58,25 58,2
260 26
815,93 815,9
235,31 235,3
1.051 1.05
inuación Tabla 3.21Abril Ma8% 8%
05 1.179,05 1.1
03 340,03 3
19 1.519
11 335,11 3
64 96,64
32 432
52 1.401,52 1.4
19 404,19 4
06 1.806
01 133,01 1
36 38,36
71 171
20 119,20 1
38 34,38
54 154
60 482,60 4
18 139,18 1
22 622
05 431,05 4
31 124,31 1
55 555
99 201,99 2
25 58,25
60 260
93 815,93 8
31 235,31 2
51 1.051
. Estacionalidad deayo Junio% 8%
179,05 1.179,05
340,03 340,03
1.519 1.519
335,11 335,11
96,64 96,64
432 432
401,52 1.401,52
404,19 404,19
1.806 1.806
133,01 133,01
38,36 38,36
171 171
119,20 119,20
34,38 34,38
154 154
482,60 482,60
139,18 139,18
622 622
431,05 431,05
124,31 124,31
555 555
201,99 201,99
58,25 58,25
260 260
815,93 815,93
235,31 235,31
1.051 1.051
e las Ventas por proJulio Agosto12% 4%
1.768,57 589,52
510,05 170,02
2.279 760
502,66 167,55
144,97 48,32
648 216
2.102,29 700,76
606,29 202,10
2.709 903
199,51 66,50
57,54 19,18
257 86
178,80 59,60
51,57 17,19
230 77
723,91 241,30
208,77 69,59
933 311
646,57 215,52
186,47 62,16
833 278
302,99 101,00
87,38 29,13
390 130
1.223,90 407,97
352,96 117,65
1.577 526
oducto. Sept. Octub8% 8%
1.179,05 1.179
340,03 340
1.519 1.
335,11 335
96,64 96
432
1.401,52 1.401
404,19 404
1.806 1.
133,01 133
38,36 38
171
119,20 119
34,38 34
154
482,60 482
139,18 139
622
431,05 431
124,31 124
555
201,99 201
58,25 58
260
815,93 815
235,31 235
1.051 1.
Plan de Venta
re Nov. D12%
9,05 1.768,57 1
0,03 510,05
.519 2.279
5,11 502,66
6,64 144,97
432 648
1,52 2.102,29 1
4,19 606,29
.806 2.709
3,01 199,51
8,36 57,54
171 257
9,20 178,80
4,38 51,57
154 230
2,60 723,91
9,18 208,77
622 933
1,05 646,57
4,31 186,47
555 833
1,99 302,99
8,25 87,38
260 390
5,93 1.223,90
5,31 352,96
.051 1.577
as, página 62 de 134
Dic. Total8% 100% 1.179,05 14.738,11
340,03 4.250,39
1.519 18.988
335,11 4.188,87
96,64 1.208,05
432 5.397
1.401,52 17.519,05
404,19 5.052,40
1.806 22.571
133,01 1.662,59
38,36 479,48
171 2.142
119,20 1.490,03
34,38 429,72
154 1.920
482,60 6.032,55
139,18 1.739,75
622 7.772
431,05 5.388,11
124,31 1.553,90
555 6.942
201,99 2.524,93
58,25 728,18
260 3.253
815,93 10.199,14
235,31 2.941,37
1.051 13.141
PSDV ESIC V
3.3.‐ C Tenemo
Con el cumplim 3.3.1.‐ El núme(TerritoInforma
DIST. POZONAS
111111111
DIST. POZONAS
444444444
ZONA 4
ZONA 1
De los zonas y
VALENCIA.
LIENTES
os dos tipos
• Dist• Salo
objetivo dmiento del m
Distribuid
ero total drio Peninsación listado
OR S PROVIN
ASTURIASCANTABRILA CORUÑLEONLUGOORENSEPONTEVEDSANTANDEVALLADOL
OR S PROVIN
AVILACACERESCUENCAGUADALAJMADRIDSALAMANCSEGOVIAALBACETETOLEDO
4 TOTA
1 TOTA
datos antey de la pote
s de clientes
ribuidores yones de pelu
de facturacmismo en c
dores y ma
e distribuidular, Islas o CNAE 514
Tabla 3.22
CIAS Nº
16IA 10
ÑA 21644
DRA 15ER 3LID 7
CIAS TOTA
281
JARA 2118
CA 91
E 48
AL 153
AL 86
riores obteencialidad d
s diferencia
y mayoristauquería (Co
ción vamoada tipo de
ayoristas
dores y maBaleares y
45), repartid
2. Distribución
DIST. PZONA
222222222
22
AL DIST. PZONA
6666
8 6666666
ZONA
3
ZONA
enemos unade cada una
dos:
as munidad Va
s a dimene venta
yoristas eny Canariasdos según zo
n del mercado
OR
AS PROVIN
ALAVABURGOSGUIPUZCHUESCALA RIOJANAVARRAPALENCIASORIAVIZCAYA
ZARAGOZPAMPLON
OR AS PROVIN
ALMERIAMURCIABADAJOZCADIZCIUDAD RCORDOBAGRANADAHUELVAJAENMALAGASEVILLA
TOTA
A 6 TOTA
A 2
a distribucia. A partir d
alenciana)
nsionar los
n el territor no incluionas y prov
o por zonas ge
NCIAS Nº
32
OA 1119
A 1A 1
131
ZA 21NA 6
NCIAS TOTA
1114
Z 622
REAL 7A 28A 10
552734
AL 87
AL 169
ón del merde estos da
Plan d
clientes n
rio en el qudas) es devincias de la
eográficas.
DIST. PZONA
33333
AL DIST. PZONA
ZONA
ZONA
rcado en futos dimens
de Ventas, página
necesarios
ue vamos ae 656 (Fu siguiente m
OR AS PROVIN
BARCELOGERONALERIDATERUELTARRAGO
OR AS PROVIN
BALEARELAS PALMS. C. TEN
A TOTA
3 TOTA
unción de nsionaremos
a 63 de 134
para el
a operar ente de manera:
NCIAS TOTA
ONA 141841
ONA 7
NCIAS TOTA
ES 17MAS 16ERIFE 12
AL 45
AL 161
nuestras nuestro
AL
AL
PSDV ESIC V
potencizonas. Partiendcliente epues, se80 clien
ObjetivPedido Nº de pNº de pNº pediFrecuenNº ClienFact me
Zona
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 6
TOTAL
De esta
Durantepasandoposicionfidelizacla comp
VALENCIA.
al de venta
do de los des de 10.00egún el objntes, que qu
vo Salones (€medio Clien
pedidos añopedidos dia idos mesncia de pedntes necesaedia Cliente
a Nº
86
87
161
153
169
656
tabla extra
• Obje• Cuo• Fact• Ped• Nº d
e el primer o el tiempnada y alcanción. La mapra de produ
a por zona,
datos de la 00€ y que laetivo de facuedan distri
€/año)nte (€/pedid
(15 dias/me
ido por clienarios e €/Cliente‐a
CA
Tabla 3.24. E
Potencialidad
13%
13%
25%
23%
26%
100%
aemos:
etivo Clientta participaturación meido medio de comercia
año las visito el procencemos nuenera de entucto y colab
trasladando
empresa ea frecuenciacturación abuidos segú
Tabla 3.23. C
do)
es x 11 mese
nte (nº pedi
año
ALCULO NUM
Establecimien
d Objetivo Ven
104.423,
105.638,
195.491,
185.777,
205.205,
796.535,
es ación clienteedia por Clie
ales
tas serán caso se iría estra cartertrar en esteborar con é
o el objetiv
espejo sabea media de nual que nún zonas ta
Calculo númer
es/año)
idos/mes)
MERO DE CL
nto de Objetivo
ntas ObjetivoClientes
,93 € 10
,16 € 11
,30 € 20
,45 € 19
,16 € 21
,99 € 80
es ente
asi en un 80invirtiendo ra de clientee tipo de cliel para ayud
o general a
mos que lapedido por os hemos ml y como se
ro de clientes
LIENTES
o volumen y n
o s
Objetivo CuClientes
12%
12%
12%
12%
12%
12%
80 12%9.956905,17 + D
0 % de captay, finalme
es esperadaente es ofrearle a vend
Plan d
al potencial
a facturaciócliente es dmarcado, ne muestra en
79
1
nº de Clientes
uota s
Fact. mCliente
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
6,70 € 15 € Director Com
ación, pero ente cuanda, el 80% deecer negocioer.
de Ventas, página
de cada un
ón media ande 1 vez al ecesitamosn la tabla 3
96.535,99 €910,00 € 875,31
5,30 80
1,00 79,57
0.010,00 €
media e/año
FactClien
956,70 €
956,70 €
956,70 €
956,70 €
956,70 €
mercial
a medida qo la empree las visitas so (rentabilid
a 64 de 134
na de las
nual por mes. Así s llegar a 3.24.
. media nte/mes
905,15 €
905,15 €
905,15 €
905,15 €
905,15 €
que vaya esa esté serán de dad) con
PSDV ESIC V
El perfilaunquey fideliz Para polos clienpueda r Aun pode fuga del clienpara rec Sobre lcondicio
3.3.2.‐ Según dmedios Datos e
• • V
•
• f
•
•
•
VALENCIA.
de cliente no habrá qzar a los may
oder detectantes y así remediar ev
niendo nue de un 8% (nte organizacuperarlo.
as condicioones para la
• Prim• Sigu• Ped
60 y• Ped
solv• A pa
clien• Desc• Se e
Salones d
datos obtende la venta
stándar del
180 ClienteVisitas: segdos meses 10 visitas alen el cocheRutas de 19festivo. Rutas estabdía) Media de 4353,26€/cliLa tasa de f
más fiel serque descuidyoristas y ti
ar cualquiertener conovitando la p
estro esfuer(media del sando una re
ones de vea venta son
mer pedido uientes giro idos de impy 90 días idos de impvencia para artir de pednte cuentos poestablecen r
de Peluque
nidos de esta en salón so
l Sector (pa
es activos poún tipo de c
l día; (1 de ce). 9 días de tra
blecidas por
4 pedidos díente (L’Orefuga es del 8
rá el distribuarlos tendriendas espe
r problema ocimiento dérdida del c
rzo en mansector). Pareunión con
nta del pro:
contado a 30 días portes supe
porte superiniciar la reidos superi
r pronto parappels por
ería.
udios realizon:
ra empresa
or comerciaclientes y en
captación y
abajo (+1 dí
r semanas, p
a por comeeal hace 6008% y la de r
uidor por laemos que fecializadas.
y evitar la fde si existecliente.
tener y fidera contrarreellos y pon
oducto ven
riores a 1.5
rior a 3.000lación comeores a 300€
go del 2%volumen de
zados por fu
a ya en func
al aproximadn función d
y 9 de fideliz
ía de reunió
por ejemplo
ercial(en L’O0 €/Cliente)recuperació
a estrecha rfocalizar ma
fuga manda algún pro
elizar clientestar esto iniendo reme
demos úni
500€, posibi
0€: si no sonercial. € los portes
e compra.
uentes espe
ionamiento
damente el consumo
zación.) en u
ón mensual)
o Ruta 1‐2 (
Oreal es 5,14 ón de cliente
Plan d
elación entas los esfuer
aremos encoblema o d
tes tenemonvestigaremedio en la m
camente a
lidad de gir
n clientes, s
son sin cos
ecializadas (
o) por come
o se hacen 1
unas 6 hora
), siempre q
(primera se
4) y el impo
es de un 12
de Ventas, página
re él y la emrzos para m
cuestas de cescontento
s previsto umos la causamedida de lo
profesiona
ro fracciona
solicitar info
ste adiciona
(L’Oreal) los
ercial:
1 por mes o
as útiles de
que no haya
mana, segu
orte medio
%
a 65 de 134
mpresa y mantener
calidad a o que se
una tasa a de fuga o posible
ales. Las
ado a 30,
orme de
al para el
s valores
cada
vista (2
a ningún
undo
PSDV ESIC V
Con estes decir Lógicamdiferent211,96 € Nuestroel objetclientes
Con estfijaremoen cuenpor comsalón deexperie Como npar de v
ZonGeogra
CASTELLON
VALENCIA
ALICANTE
Totales
VALENCIA.
tos datos unr si contamo
mente en unte, nosotro€/cliente y
o objetivo etivo según s como se m
Objetivo SPedido meNº de pedNº de pedNº pedidoFrecuenciNº ClienteFact medi
os datos el os un objetnta que el nmercial, pare peluqueríncia tiene 1
no hay referventas de la
a Nº Saafica
N
n comercialos con 11 m
na empresas trabajamouna frecue
es de 229.71la potencia
muestra en l
Salones (€/aedio Clientedidos añodidos dia (19os mesa de pedidoes necesarioa Cliente €/
número netivo de captnº medio dera lograr loía. De los c10 años en e
rencia de va zona.
Tabla 3.26. Ealones Pote
de
1248
4717
3066
9031 1
puede hacmeses de tra
a que empieos con un pncia de rep
16,51 € paralidad de laa tabla
Tabla 3.25. C
año)e (€/pedido)
9 dias/mes x
o por clienteos /Cliente‐año
CALCULO
ecesario de tación de ce pedidos ds 5,19 pedicomercialesel sector, po
enta anteri
Establecimientencialidad Pae zona
14%
52%
34%
100%
cer 1.413,04abajo al año
eza y tiene pedido medetición, de
ra la venta ea zona. Con
Calculo númer
)
x 11 meses/
e (nº pedido
o
NUMERO D
clientes es clientes de día es de 5,1idos/día po que tenemor lo que tra
or fijaremo
to de objetivosar de ventasObjetivo
31.744,68 €
119.983,70 €
77.988,13 €
229.716,51 €
4 €/día x 19o 295.325,36
que introddio de un 6un pedido c
en salón de n estos dat
ro de clientes.
/año)
os/mes)
E CLIENTES
de 197,05 c214 cliente19 y la meondremos dmos para la abajarán su
os el objetiv
s, volumen y nObjetivo CSalones C
30
112
73
214
Plan d
9 días/mes =6 €/año.
ucir marca 60% el de lcada dos m
peluqueríatos obtenem
229
1
1
como la tases, para el adia del sectdos comerciventa de s
u actual cart
vo por prov
nº de clientes.Cuota FactClientes Saló
2,37% 1.
2,37% 1.
2,37% 1.
de Ventas, página
= 26.847,76
nueva estoa media deeses por cli
a, vamos a dmos el obje
9.716,51 €211,96 €
1.083,77 5,19 99
0,50 197,05 .165,78 €
sa de fuga eaño 2008. Ttor es de 4 iales en la salón el quetera de clien
vincia atend
. t media Factón año Salo
.073,44 €
.073,44 €
.073,44 €
a 66 de 134
6 €/mes,
o es bien el sector ente.
distribuir etivo de
s del 8% Teniendo pedidos venta al e menos ntes.
diendo al
t mediaon mes
97,59 €
97,59 €
97,59 €
PSDV ESIC V
De esta
ComercComercEl tipo dpodemo Condicio El produson:
VALENCIA.
tabla extra
• Obje• Cuo• Fact• Ped• Nº d
cial 1: Ruta Acial 2: Ruta Bde visita paros ir bajand
ones de ven
ucto se ven
• Dos • Sigu• Ped
60 y• Ped
solv• Port• Desc• Se e
man
aemos:
etivo Clientta participaturación meido medio de comercia
A (valencia B (valencia ra nosotros do a un 40%
nta
de exclusiva
primeros puientes giro idos de impy 90 días idos de impvencia para tes sin costecuentos poestablecen rnera:
a. Facb. Facc. Facd. Fac
es ación clienteedia por Clie
ales
norte) y Rusur) y Ruta será un 10
% a final de a
amente en
pedidos cona 30 días portes supe
porte superasegurar la e para el clir pronto parappels por
cturación dcturación dcturación dcturación >
es ente
uta C (CasteD (Alicante0% captacióaño.
salones de
tado
eriores a 60
rior a 1.500operaciónente a partgo 2% volumen de
e 1.500 a 2e 2.501 a 3e 3.501 a 66.001 rapp
2142.37%1073195,12
llón) con obe) con objetón los 2 prim
peluquería
00€, posibili
0€ si no son
ir de pedido
e compra p
.500 € rapp
.500 € rapp
.000 € rapppel 12%
Plan d
% 3,44 € 18 €
bjetivo de 1ivo de 107 cmeros mese
. Las condic
idad de giro
n clientes, s
os superiore
ara salones
pel del 6% pel del 8% pel del 10%
de Ventas, página
07 clientes clientes es y luego
ciones para
o fracciona
solicitar info
es a 300€.
s de la siguie
a 67 de 134
la venta
do a 30,
orme de
ente
PSDV ESIC V
3.4.‐ R 3.4.1.‐ La Red nueve crestanteencargaresto depotenci En éstefunciónmanera
1. Z2. Z3. Z4. Z5. Z6. Z
Consideoportunzona 6 e
VALENCIA.
RED DE V
ORGANIZ
de Ventas scomercialeses trabajanados de llege comerciaalidad de ca
caso vamo de la potea:
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6
erando queno destinar en un 40% d
Organizaciónde las
come
La composicconstituye e
potencialmercado y se
zonas g
VENTAS
ZACIÓN Y
se compones se encargan directamgar al profeles que iránada zona.
os a diferenencialidad d
Comercial 1Comercial 2ComercialeComercial 5ComercialeComercial 9
e la zona 6 al Directorde cobertur
Tabla 3
n y Composiciónunidades
erciales.
ción de la FV seen función de laidad de cada e distribuye po
geográficas
COMPOS
e de 9 Asesan de llegarmente con esional tendn distribuid
nciar las zode cada zon
1 2 es 3 y 4 5 y 6 es 7 y 8 (a sa9 y Director
es tambiér Comercialra, restando
.27. Organiza
Zonacom
Zonascom
n
e a
r
SICIÓN DE
sores Comer a salones mayorista
drán asignaddos por tod
nas de mayna, que en
alones de per Comercial
n una zonal & Marketio un 60% de
ción y Compo
as 1, 2, y 6; 1 Asmercial en cada
s 3, 4 y 5; 2 Aseerciales en cad
LA RED D
rciales y 1 Dde peluquea y distribda la zona a la geogra
yor y menoéste caso
eluquería y & Marketin
a de gran ping al apoyel mercado
osición de las u
sesor a una
esores da una
Plan d
DE VENTAS
Director Coería y profesbuidor. Los5, siendo laafía españo
or presenciase distribuy
profesionang
potencialido en la comal comercia
unidades ZONA
LugPontev
CanZamo
ZONATarraGiro
ZONAlm
CórdoHuelva
Bada
ZONAGuipú
NavZaraPa
ZONAÁv
GuadaSalam
Tole
ZONAAlican
de Ventas, página
S
omercial. Dosionales, y s dos comas 1, 2, 3, 4la en funció
a de nuestryen de la s
al)
ad se ha emercializacial asignado.
A 1: A Coruña, go, Ourense, vedra, Asturias, ntabria, León, ora y Valladolid.
A 3: Barcelona, agona, Lleída, ona y Teruel.
NA 6: Murcia, mería, Cádiz, oba, Granada, a, Jaén, Sevilla, ajoz y Ciudad
Real.
2: Álava, Vizcaya, úzcoa, Rio ja (La), varra, Huesca, agoza, Burgos,
alencia y Soria.
A 4: Albacete, ila, Cáceres, alajara, Madrid,
manca, Segovia, edo y Cuenca.
A 5: Valencia, nte y Castellón.
a 68 de 134
os de los los siete
merciales 4 y 6 del ón de la
ra FV en siguiente
estimado ón en la
PSDV ESIC V
ADMINISTRACIÓN
3.4.2.‐ Hemos grupo dFV al gr El salarventas, del obje8% de c El sueldsu 40%
VALENCIA.
Gru
Pagas Ext
Gru
Pagas Ext
Gru
Pagas Ext
FUERZA
DE VEN
TAS
DIRECTO
R CO
MERCIAL & M
ARK
ETING
C
C
VAR
BO
VAR
BO
ADMINISTRACIÓN
COMERCIAL
Núm
Im
Factu
SISTEMA
establecidode acuerdo upo 3 y el D
rio variable cobrando uetivo, un 6%comisión.
do variable de la zona 6
upo 3
raordinarias Pro
upo 5
raordinarias Pro
upo 1
FIJO 12.
raordinarias Pro
Comisión por Fac
Comisión por Fac
RIABLE (Cuantitat
ONUS (Cualitativ
RIABLE (Cuantitat
ONUS (Cualitativ
FIJO
mero de Cliente
mporte Medio po
Composición de
uración Global Eq
FIJO
Efectividad FV
A DE RETRI
o un sistemcon el convDirector C&
de la FV sun 2% sobre% del 80 al
del Directo6.
Sobre
orrateadas
Sobre
orrateadas
854,38 €
orrateadas
cturación
cturación
tivo)
vo)
tivo)
vo)
es Nuevos
or Pedido
el Pedido
quipo
IBUCIÓN
ma de retribvenio del seM al grupo
se percibe e lo facturad100% del o
r C&M será
Tabla 3.28
14.911,09 € a
120%
8%
ecumplimiento
2.000,00 €
Bonus
50%
25%
25%
25.832,43 € a
120%
8%
ecumplimiento
2.525,05 €
60%
40%
ución de saector. Corre5.
en funcióndo si llegaraobjetivo y p
á retribuido
Sistema de Re
anuales
100%
6%
1.000,00 € Cu
500,00 € Cu
500,00 € Cu
anuales
100%
6%
1.515,03 € Cu
1.010,02 € Cu
alario fijo eespondiendo
n de la cona al 50% depor sobre c
o en base al
emuneración
Plan d
80%
4%
umplimiento 90%
umplimiento 90%
umplimiento 90%
80%
4%
umplimiento 90%
umplimiento 90%
n función do administr
nsecución dl objetivo, uumplimient
l mismo crit
de Ventas, página
50%
2%
%
%
%
50%
2%
%
%
de las categración al gru
de los objeun 4% del 5to hasta el
terio en fun
a 69 de 134
gorías de upo 1, la
tivos de 0 al 80% 120% el
nción de
PSDV ESIC V
En la spotenciemprescálculo
A
TOTA
L DISTR
IBUID
ORE
SMAY
ORIST
ASSA
LONES
ZONA 5
La detedistribuen la zo
VALENCIA.
siguiente taalidad de ca de nuevadel punto m
T
Come
Distrib
Por Co
Facturac
Facturació
Comunidad
ZO
Ru
A y B (Val) , C
Salones /
Total Salo
Come
Come
TO
erminación idores que
ona 5, tal y c
abla obsercada mercada creación. muerto más
Tabla 3.29. As
erciales
buidores
%
omercial
ción Zona
ón Comercial
d Valenciana
NA 5
2
utas
C (C as) y D (A
Profesional
ones 9031
ercial 1
ercial 2
OTAL DISTRIBUID
de la poencontram
como hemo
varemos lado, ya que Así mismo
s un 5% para
ignación de lo
Zonas
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
ZONA 1
1
86
13,11%
13,11%
104.424
104.424
ALICANTE
A l) CASTELLON
VALENCIA
Rutas
A y C
B y D
DORES
otencialidadmos en cadaos comentad
a distribucino disponeo hemos dea cubrir imp
os objetivos en
Nº Dis. /
1 86
2 87
3 161
4 153
5 9031
6 169
656
1 ZONA 2
1
87
% 13,26%
% 13,26%
4 € 105.638
4 € 105.638
3066
N 1248
4717
%
100,00
Objetiv
Objetiv
d se estaba zona, siendo en el pun
ión de los emos de otreterminadoprevistos.
n función de la
/ ZonNº com.
1
1
2
2
2
1
9
2 ZONA 3
2
161
% 24,54%
% 12,27%
8 € 195.491 €
8 € 97.746 €
Facturació
% 229.717 €
vo 109.389 €
vo 109.389 €
blece en fndo os cliennto 3.3.
Plan d
objetivos ra referenco los objetiv
a potencialida
Potencial x C
86
87
80
74,5
4515,5
155
ZONA 4
2
153
23,32%
11,66%
€ 185.777 €
92.889 €
n
€
€
€
unción de ntes los salo
de Ventas, página
en funcióia dado quevos en fun
ad
Com.
ZONA 6
2
169
25,76%
12,88%
205.205 €
123.123 €
82.082 €
los mayoones de pe
a 70 de 134
n de la e es una ción del
60%
40%
oristas y luquería
PSDV ESIC V
A conticonsta comisióy un bocualitatacción c
OBJ
ETIV
OFI
JOVARI
ABL
E
VALENCIA.
nuación dede salario fón escalada onus cualitaivos del bocomercial.
T
REMUNER
COMERCZONA
ObjetivoObje
Objetivo F
CUANTITAT
Salario Variab
OBJETIV
CUALITATIVO
NúmerImpo
Co
etallamos efijo según csobre la facativo con eonus puede
Tabla 3.30 Sis
RACIÓN
CIAL 1A 1
o Facturación Nacionaetivo Facturación ZonaFacturación Comercia
Salario Fijo
TIVO 6%
ble anual (FacturaciónCuantificación
VOS
MensualizaciónEstacionalidad
Facturación
O BONUS
ro de Clientes Nuevoorte Medio por Pedidoomposición del Pedido
el sistema convenio y cturación del que trataen cambiar
stema Retribu
al 796.535,99 €a 104.423,93 €al 104.423,93 €
o 14.911,09 €
120%n) 8%n 8.353,91 €
n Enerod 8,00%n 8.354 €
Julio12,00%12.531 €
2.000,00 €
s 50%o 25%o 25%
de retribucun variableependiendoamos de mr cada año
ción Individua
100% 86%
6.265 € 4.
Febrero M8,00% 88.354 € 8.
Agosto Sept4,00% 84.177 € 8.
Ob1.000 €500 € 500 € Min
ción para ce. Este vario del gradoedir la caliddependien
alizado – Zona
80% 50%4% 2%177 € 2.088 €
Marzo Abril,00% 8,00%354 € 8.354 €
tiembre Octubre,00% 8,00%354 € 8.354 €
bjetivo121.000 € n 6 Ref
Plan d
cada uno dable está co de cumplimdad de la vndo de las
a 1 Comercial
Mayo8,00%8.354 €
Noviembre D12,00%12.531 €
de Ventas, página
de los comcompuesto miento del venta, los anecesidade
1
Junio8,00%8.354 €
Diciembre TOTA8,00% 100,08.354 € 104.42
a 71 de 134
erciales, por una objetivo aspectos es de la
AL00%24 €
PSDV ESIC V
En la tade cada
De ahorindividu
VALENCIA.
blas tipo laa zona, las u
Tabl
C.
MMa
ra en adelaualizada por
a 3.31, teneunidades ve
la 3.31 Asigna
Tinte
Oxiwel
ChC. Cabelllo
Cabelllos CoC. Ca
C. CabellIntensive Ma
Mascarilla Sinascarilla Sin kossxidil + a
GomiKosswe
ChChaLaca
Producto
TOTAL
ante observr cada come
mos la distrndidas de c
ación Objetivo
oxidacción 6Oxiwell 10 Oxiwell 20 Oxiwell 30
Oxiwell 40 Vll 75ml.(20/30
Deko-wellDeko-well so
hampu Post-Cos Coloreadooloreados 25abellos Secoos Secos 25ask (Tarro 50n Aclarado 20Aclarado 100
ampollas (10una Fuerte 20ll mousse 30
hampu Garrafampu Garrafaa Sin Gas 30
Laca 100
os
L
varemos éstercial y zona
ribución de cada produc
os por FacturaVen
60 ml 73Vol.Vol. 4Vol.
Vol. 0/40) 6l 500 5
obresColoros 1L50 mlos 1L50 ml00ml)00ml00mlud/c) 200 ml00 mlfa 5L
a 10L00 ml00 ml
104.3
tas tablas pa.
los objetivocto y los kilo
ción, Uds y Kgntas V€3.306,85
523,144.685,911.591,201.314,936.085,485.375,141.255,10
320,45461,4570,71
346,7736,56
653,311.931,32
548,922.295,74
217,87195,26790,52706,07330,87
1.336,52
380,10
para todos l
Plan d
os en funcióogramos.
g de cada prodVentas
uds52.540
3202.869
943779
25.574660
1.70687
125389420
13868251
5419062
11047
120387
87.985
os comerci
de Ventas, página
ón de la fac
ducto Ventas
kg3.042,05
325,122.912,31
957,19791,00
1.946,85329,9951,1988,45
127,369,59
95,714,96
67,08134,2650,6051,4417,9115,46
558,62476,6934,14
290,52
12.378,48
iales de la e
a 72 de 134
turación
52190599569168604162942
empresa
PSDV ESIC V
OBJETIVO
FIJO
VARIABLE
VALENCIA.
T
REMUNER
COMERCZONA
Objetivo FaObjetiv
Objetivo Fac
CUANTITAT
Salario Va
OBJETI
CUALITATIV
Número Importe
Com
Tabla
Tabla 3.32 Sis
RACIÓN
CIAL 2A 2
acturación Nacionvo Facturación Zoncturación Comerc
Salario Fi
TIVO 6%
ariable (FacturacióCuantificació
VOS
MensualizacióEstacionalida
Facturació
O BONUS
de Clientes Nueve Medio por Pedidposición del Pedid
a 3.33 Asigna
T
Pro
stema Retribu
nal 796.535,99 €na 105.638,16 €ial 105.638,16 €
ijo 14.911,09 €
120%ón) 8%ón 8.451,05 €
ón Eneroad 8,00%ón 8.451,05 €
Julio12,00%
12.676,58 €
2.000,00 €
os 50%do 25%do 25%
ación Objetivo
Tinte oxida
Oxi
Oxi
Oxi
Oxiw
Oxiwell 75ml
De
Deko‐
Champu
C. Cabelllos Co
C. Cabelllos Colorea
C. Cabel
C. Cabellos S
Intensive Mask (T
Mascarilla Sin Acla
Mascarilla Sin Aclar
kossxidil + ampol
Gomina Fu
Kosswell mo
Champu
Champu
Laca Sin
La
TOTAL
oductos
ción Individua
€
100%6%
6.338,29 €
Febrero8,00%
8.451,05 €
Agosto4,00%
4.225,53 €
€
1.000,00 €500,00 €500,00 €
os por FacturaVe
acción 60 ml
iwell 10 Vol.
iwell 20 Vol.
iwell 30 Vol.
well 40 Vol.
l.(20/30/40)
eko‐well 500
‐well sobres
u Post‐Color
oloreados 1L
ados 250 ml
los Secos 1L
ecos 250 ml
arro 500ml)
arado 200ml
ado 1000ml
las (10ud/c)
uerte 200 ml
usse 300 ml
u Garrafa 5L
Garrafa 10L
Gas 300 ml
aca 1000 ml
105.
alizado – Zona
80%4%
4.225,53 €
Marzo8,00%
8.451,05 € 8
Septiembre8,00%
8.451,05 € 8
Objetivo12,00 €
1.000,00 €Min 6 Ref.
ación, Uds y Kgentas Ve
€ u
74.159,25
529,22
4.740,40
1.609,70
1.330,22
6.156,24
5.437,64
1.269,70
324,18
466,82
71,54
350,80
36,98
660,91
1.953,78
555,30
2.322,44
220,40
197,53
799,71
714,28
334,72
1.352,06
.593,82 89
Plan d
a 2 Comercial
50%2%
2.112,76 €
Abril8,00% 8
8.451,05 € 8.4
Octubre No8,00% 1
8.451,05 € 12.
g de cada proentas Vent
uds kg
53.151 3
324
2.902 2
954
788
25.872
668
1.726
88
127
38
95
20
139
689
52
548
91
63
111
48
122
392
9.008 12.522
de Ventas, página
2
Mayo Jun8,00% 8,0451,05 € 8.451
oviembre Dicie12,00% 8,0.676,58 € 8.451
ducto as
3.077,43
328,90
2.946,17
968,32
800,20
1.969,49
333,83
51,79
89,48
128,85
9,70
96,82
5,02
67,86
135,82
51,18
52,04
18,11
15,64
565,11
482,23
34,54
293,90
2,42
a 73 de 134
nio00%1,05 €
mbre TOTA00% 100,001,05 € 105.638
AL0%,16 €
PSDV ESIC V
Tabla 3.3O
BJE
TIVO
FIJO
VAR
IAB
LE
o
TinteOxiwOxiwOxiwOxiwOxiwDekoDekoChamC. CaC. CaC. CaC. CaIntensMascMasckossxGomKossChamChamLaca Laca
VALENCIA.
34 Sistema Ret
COMERCIALZONA
Objetivo FaObjetiv
Objetivo Fac
CUANTITAT
Salario Va
OBJETIV
CUALITATIVO
Número Import
Com
Tabla
e oxidacción 60 mwell 10 Vol.well 20 Vol.well 30 Vol.well 40 Vol. well 75ml.(20/30/40o-well 500o-well sobresmpu Post-Colorabelllos Coloreadabelllos Coloreadabellos Secos 1Labellos Secos 25sive Mask (Tarrocarilla Sin Aclaradcarilla Sin Aclaradxidil + ampollas (ina Fuerte 200 m
swell mousse 300mpu Garrafa 5Lmpu Garrafa 10L
Sin Gas 300 ml1000 ml
tribución Indiv
LES 3 Y 4A 3
acturación Nacionavo Facturación Zonacturación Comercia
Salario Fijo
TIVO 6%
ariable (FacturaciónCuantificación
VOS
MensualizaciónEstacionalidad
Facturación
O BONUS
de Clientes Nuevoste Medio por Pedidoposición del Pedido
a 3.35 Asignac
ml
0)
dos 1Ldos 250 mlL50 mlo 500ml)do 200mldo 1000ml10ud/c)
ml0 ml
Productos
vidualizado –
al 796.535,99 €a 195.491,30 €
al 97.745,65 €
o 14.911,09 €
120%) 8%
n 7.819,65 €
n Enerod 8,00%n 7.819,65 €
Julio12,00%
11.729,48 €
2.000,00 €
s 50%o 25%o 25%
ción Objetivos
Zona 3 Comer
100% 806% 4%
5.864,74 € 3.909
Febrero Mar8,00% 8,00
7.819,65 € 7.819
Agosto Septie4,00% 8,00
3.909,83 € 7.819
OBJE1.000,00 € 12500,00 € 1. 500,00 € Min 6
s por FacturacVe
rciales 3 y 4
% 50%% 2%,83 € 1.954,91 €
rzo Abril0% 8,00%,65 € 7.819,65 €
embre Octubre0% 8,00%,65 € 7.819,65 €
TIVO2000 € Ref.
ción, Uds y Kgntas
€68.618,62
489,684.386,231.489,431.230,845.696,295.031,381.174,83
299,96431,9466,19
324,5934,22
611,531.807,80
513,812.148,92
203,94182,77739,96660,92309,71
1.251,05
97.704,63
Plan d
€
Mayo8,00%
€ 7.819,65 €
Noviembre12,00%
€ 11.729,48 €
de cada prodVentas
uds49.180
3002.686
883729
23.939618
1.59782
117358818
12963848
5078458
10344
113363
82.358
de Ventas, página
Junio8,00%
7.819,65 €
Diciembre T8,00% 1
7.819,65 € 97.
ducto. Ventas
kg2.847,50
304,322.726,06
895,98740,42
1.822,34308,8847,9282,79
119,228,98
89,594,64
62,79125,6847,3648,1516,7614,47
522,89446,2031,96
271,94
11.586,83
a 74 de 134
TOTAL00,00%.745,65 €
02682482928949865679064
3
PSDV ESIC V
OB
JETI
VOFI
JOVA
RIA
BLE
TinOxOxOxOxOxDeDeChC.C.C.C.IntMaMakoGoKoChChLaLa
VALENCIA.
Tab
COMERCIAL 5 ZONA 4
Objetivo FactuObjetivo Fa
Objetivo Factura
CUANTITATIVO
Salario Variab
OBJETIVOS
CUALITATIVO BO
Número de CImporte Me
Composi
Tabla
nte oxidacción 60xiwell 10 Vol.xiwell 20 Vol.xiwell 30 Vol.xiwell 40 Vol. xiwell 75ml.(20/30eko-well 500eko-well sobreshampu Post-Color Cabelllos Colore Cabelllos Colore Cabellos Secos Cabellos Secos tensive Mask (Tarascarilla Sin Aclarascarilla Sin Aclar
ossxidil + ampollasomina Fuerte 200 osswell mousse 3hampu Garrafa 5Lhampu Garrafa 10aca Sin Gas 300 maca 1000 ml
bla 3.36 Sistem
Y 6
ración Nacional 7acturación Zona 18ación Comercial 92
Salario Fijo 14
O 6%
le (Facturación)Cuantificación 7
S
MensualizaciónEstacionalidad
Facturación 7
11
ONUS
Clientes Nuevosedio por Pedidoción del Pedido
a 3.37. AsignaProductos
ml
/40)
reados 1Leados 250 ml1L250 mlrro 500ml)rado 200mlrado 1000mls (10ud/c)ml00 ml
L0Lml
ma Retribució
796.535,99 €85.777,45 €2.888,72 €
4.911,09 €
120% 100%8% 6%
7.431,10 € 5.573,3
Enero Febre8,00% 8,00
7.431,10 € 7.431,
Julio Agos12,00% 4,00
1.146,65 € 3.715,5
2.000,00 €
50% 1.000,025% 500,025% 500,0
ación Objetivo
n Individualiza
% 80%% 4%
32 € 3.715,55 €
ero Marzo0% 8,00%10 € 7.431,10 €
sto Septiembre0% 8,00%55 € 7.431,10 €
Objetivo00 € 12
00 € 1.000,00 €00 € Min 6 Ref.
os por FacturaVe
ado – Zona 4
50%2%
1.857,77 €
Abril8,00%
7.431,10 € 7.4
Octubre No8,00% 1
7.431,10 € 11
ación, Uds y Kgntas €130.418,00
930,708.336,562.830,852.339,35
10.826,509.562,752.232,91
570,11820,96125,81616,9265,04
1.162,293.435,95
976,574.084,28
387,60347,38
1.406,391.256,15
588,652.377,76
185.699,48
Plan d
Comerciales 5
Mayo Junio8,00% 8,00%431,10 € 7.431,1
oviembre Diciem12,00% 8,00%.146,65 € 7.431,1
g de cada proVentas
uds93472
570510416781386
454991174303615522367
16835
2451212
9196315911019684
214689
156531
de Ventas, página
5 y 6
o%0 €
bre TOTAL% 100,00%0 € 92.888,72 €
ducto Ventas
kg5.412
5785.1811.7021.4073.463
58791
15722617
1708
11923890913127
99384860
516
22.022
a 75 de 134
2,028,40,20
2,917,253,597,07,08
7,356,597,060,278,829,338,860,01,51,85
7,503,828,060,746,86
2,18
PSDV ESIC V
Tabla 3.3
OB
JETI
VOFI
JOVA
RIA
BLE
VALENCIA.
38 Sistema Re
COMERCZON
ObjetivObje
Objetivo Factu
CUANTIT
Salario
CUALITAT
NúmeImp
Co
Tabla
Tinte oxidacOxiwell 10 VOxiwell 20 VOxiwell 30 VOxiwell 40 VOxiwell 75mDeko-well 5Deko-well sChampu PoC. CabelllosC. CabelllosC. CabellosC. CabellosIntensive MMascarilla SMascarilla Skossxidil + aGomina FuKosswell mChampu GaChampu GaLaca Sin GLaca 1000
tribución Indi
CIAL 8 y 9NA 5
vo Facturación Saloneetivo Facturación Zonuración Comercial 50%
Salario Fij
TATIVO 6%
Variable (FacturaciónCuantificació
MensualizacióEstacionalida
Facturació
IVO BONUS
ero de Clientes Nuevoporte Medio por Pedidomposición del Pedid
a 3.39. Asigna
cción 60 mlVol.Vol.Vol.Vol.
ml.(20/30/40)500sobresost-Colors Coloreados 1s Coloreados 2s Secos 1Ls Secos 250 m
Mask (Tarro 500Sin Aclarado 20Sin Aclarado 10ampollas (10uderte 200 mlousse 300 mlarrafa 5Larrafa 10Las 300 mlml
Produc
vidualizado –
es 229.716,51 €na 229.716,51 €% 114.858,26 €
jo 14.911,09 €
120%n) 8%
ón 9.188,66 € 6
ón Eneroad 8,00%ón 9.188,66 € 9
Julio12,00%
13.782,99 € 4
2.000,00 €
os 50% 1do 25%do 25%
ación Objetivo
1L250 ml
l0ml)00ml000mld/c)
ctos
Zona 5 Come
100% 80%6% 4%
6.891,50 € 4.594
Febrero Mar8,00% 8,00
9.188,66 € 9.188
Agosto Septie4,00% 8,00
4.594,33 € 9.188
Obje.000,00 € 19500,00 € 200500,00 € Min 8
os por Factura
V
ercial 7 y 8
% 50%% 2%,33 € 2.297,17 €
rzo Abril0% 8,00%,66 € 9.188,66 €
embre Octubre0% 8,00%,66 € 9.188,66 €
etivo970 €8 Ref
ación, Uds y KgVentas
€55.485,50
353,613.144,431.068,69
876,913.973,263.760,08
795,41227,80331,04
52,75248,39
27,25487,64
1.423,42406,92
1.729,54157,61138,52503,71461,08223,95861,56
76.739,06
Plan d
€
Mayo8,00%
€ 9.188,66 €
Noviembre12,00%
€ 13.782,99 €
g de cada proVentas
uds18.714
102906298245
7.858217509
29421332
748
23618
1923021331438
118
29.721
de Ventas, página
Junio8,00%
9.188,66 €
Diciembre TOT8,00% 100,
9.188,66 € 114.85
ducto Ventas
kg1.083,53
103,42919,66302,53248,24598,17108,63
15,2729,5943,00
3,3732,26
1,7423,5646,5717,6518,24
6,105,16
167,50146,49
10,8888,13
4.019,67
a 76 de 134
TAL00%
58,26 €
PSDV ESIC V
OB
JETI
VOFI
JOVA
RIA
BLE
VALENCIA.
T
REMUNER
COMERCZONA
Objetivo FaObjetivo
Objetivo Facturac
CUANTITAT
Salario Var
OBJETIV
CUALITATIVO
Número dImporte
Comp
Tabl
Tinte oxidacció
Oxiwell 10 Vol
Oxiwell 20 Vol
Oxiwell 30 Vol
Oxiwell 40 Vol
Oxiwell 75ml.(2
Deko-well 500
Deko-well sob
Champu Post-
C. Cabelllos C
C. Cabelllos C
C. Cabellos Se
C. Cabellos Se
Intensive Mas
Mascarilla Sin
Mascarilla Sin
kossxidil + am
Gomina Fuerte
Kosswell mous
Champu Garra
Champu Garra
Laca Sin Gas
Laca 1000 ml
Tabla 3.40. Sis
RACIÓN
IAL 96
acturación Nacionalo Facturación Zona ción Comercial 60%
Salario Fijo
TIVO 6%
riable (Facturación)Cuantificación
VOS
MensualizaciónEstacionalidad
Facturación
O BONUS
de Clientes Nuevose Medio por Pedidoposición del Pedido
la 3.41 Asigna
ón 60 ml
l.
l.
l.
l.
20/30/40)
0
bres
-Color
Coloreados 1L
Coloreados 250 ml
ecos 1L
ecos 250 ml
k (Tarro 500ml)
Aclarado 200ml
Aclarado 1000ml
mpollas (10ud/c)
e 200 ml
sse 300 ml
afa 5L
afa 10L
300 ml
Product
stema Retribu
796.535,99 €205.205,16 €123.123,09 €
14.911,09 €
120%8%
9.849,85 € 7.3
Enero F8,00%
9.849,85 € 9.8
Julio A12,00%
14.774,77 € 4.9
2.000,00 €
50%25%25%
ación Objetivo
tos
ución Individua
100% 806% 4%
387,39 € 4.924
Febrero Mar8,00% 8,00849,85 € 9.849
Agosto Septie4,00% 8,00924,92 € 9.849
Obje0,00 € 130,00 € 0,00 € Min 6
os por FacturaV
alizado – Zona
% 50%% 2%,92 € 2.462,46
rzo Abril0% 8,00%
9,85 € 9.849,85
embre Octubre0% 8,00%
9,85 € 9.849,85
etvo31.000 €
6 Ref
ción, Uds y KgVentas
€
51.860,33
370,09
3.315,01
1.125,68
930,24
4.305,12
3.802,60
887,91
226,70
326,45
50,03
245,32
25,86
462,18
1.366,30
388,33
1.624,10
154,13
138,13
559,25
499,50
234,07
945,51
73.842,85
Plan d
a 6 Comercial
€
Mayo8,00%
€ 9.849,85 €
e Noviembre12,00%
€ 14.774,77 €
g de cada prodVentas
uds
37168,83233
226,6012362
2029,742287
667,1498595
551,3184716
18092,40855
466,8945861
1207,242096
61,64695716
88,77161831
26,73531195
66,7084968
13,82189671
97,33730078
482,1440965
36,33925896
383,0547243
63,33413704
43,73689382
77,86984062
33,22446533
85,20258395
274,0369475
62244,15395
de Ventas, página
9
Junio8,00%
9.849,85 €
Diciembre T8,00% 1
9.849,85 € 123
ducto Ventas
kg
2.152,08
230,00
2.060,29
677,16
559,59
1.377,28
233,45
36,22
62,57
90,10
6,78
67,71
3,51
47,45
94,98
35,79
36,39
12,67
10,93
395,19
337,23
24,15
205,53
8.757,06
a 77 de 134
TOTAL00,00%
3.123,09 €
PSDV ESIC V
Tabla 3.4O
BJE
TIVO
FIJO
VAR
IAB
LE
VALENCIA.
42. Sistema Re
COMERCIAL 9 /ZONA 6
Objetivo FactuObjetivo F
Objetivo Factur
CUANTITATIVO
Salario Variab
OBJETIVOS
BONUS
FacturacióEfec
Tabl
Tinte oxidaOxiwell 10 VOxiwell 20 VOxiwell 30 VOxiwell 40 VOxiwell 75mDeko-well 5Deko-well sChampu PoC. CabellloC. CabellloC. CabellosC. CabellosIntensive MMascarilla SMascarilla Skossxidil + Gomina FuKosswell mChampu GaChampu GaLaca Sin GLaca 1000
TOTAL
etribución Indi
/ DCM
uración Nacional 7Facturación Zona 20ración DCM 40% 8
Salario Fijo 1
O 6%
ble (Facturación)Cuantificación 6
S
MensualizaciónEstacionalidad
Facturación 6
9
S (Cualitativo)
ón Global Equipoctividad FV
la 3.43 AsignaProdu
acción 60 mlVol.Vol.Vol.Vol. ml.(20/30/40)500sobresost-Colors Coloreados 1Ls Coloreados 250 ms Secos 1Ls Secos 250 ml
Mask (Tarro 500ml)Sin Aclarado 200mlSin Aclarado 1000mampollas (10ud/c)
uerte 200 mlmousse 300 mlarrafa 5Larrafa 10L
Gas 300 mlml
ividualizado –
796.535,99 €05.205,16 €
82.082,06 €
8.169,19 €
120% 1008% 6%
6.566,57 € 4.924,
Enero Febr8,00% 8,00
6.566,57 € 6.566,
Julio Agos12,00% 4,00
9.849,85 € 3.283,
2.500
60%40%
ación Objetivouctos
ml
ml
– Zona 9 Direc
0% 80%% 4%,92 € 3.283,28 €
rero Marzo0% 8,00%,57 € 6.566,57 €
sto Septiembre0% 8,00%,28 € 6.566,57 €
0,00 €
% 1.500,00 € % 1.000,00 €
os por Factura
V
tor
50%2%
1.641,64 €
Abril8,00%
6.566,57 € 6.
Octubre No8,00%
6.566,57 € 9.
ción, Uds y KgVentas
€34.573,56
246,732.210,01
750,45620,16
2.870,082.535,07
591,94151,14217,6333,35
163,5417,24
308,12910,86258,89
1.082,74102,7592,09
372,83333,00156,05630,34
49.228,57
Plan d
Mayo Junio8,00% 8,00%
.566,57 € 6.566,5
oviembre Diciem12,00% 8,00%.849,85 € 6.566,5
g de cada prodVentas V
uds24.779
1511.353
445368
12.062311805415918449
6532124
2554229522257
183
41.496
de Ventas, página
o%57 €
bre TOTAL% 100,00%57 € 82.082,06 €
ducto Ventas
kg1.434,72
153,331.373,53
451,44373,06918,19155,6324,1441,7160,074,52
45,142,34
31,6363,3223,8624,268,447,29
263,46224,8216,10
137,02
5.838,04
a 78 de 134
PSDV ESIC V
En las siy bonusde posisobrecu
VALENCIA.
iguientes tas en funciónibilidades, 8umplimiento
ablas enconn de la esta80% del cuo, tomando
traremos toacionalidadumplimiento como refe
oda la presu esperada po del objetrencia el se
upuestaciónpara el ejertivo, 100% egundo.
Plan d
n de los salarcicio 2008,del cumpl
de Ventas, página
arios fijos, v, estimandolimiento y
a 79 de 134
variables o 3 tipos 120% o
PS
ZstS
CC
o
VVV
a
E
G
V
SDV ESIC VALENCIA.
Z. 1 COM. 1tacionalidadSalario Bruto 1
Cump. 80%Cump. 100%Cump. 120%
Cualitativo
Total 100%
Ventas 80% 8Ventas 100% 10Ventas 120% 12
Total 100%
Neto Total
Z. 2 COM. 2Estacionalidad
Salario Bruto 14Cump. 80% 4
Cump. 100% 6Cump. 120% 8
Cualitativo 2
Gto Total 100%
Ventas 80% 84Ventas 100% 105Ventas 120% 126
Vta Total 100%
Neto Total
Año Enero 8,00%
14.338 € 1.195 €4.177 € 334 €6.265 € 501 €8.354 € 668 €2.000 € 167 €
1.863 €
83.539 € 6.683 €04.424 € 8.354 €25.309 € 10.025 €
8.354 €
6.491 €
Año Enero F8,00%
4.911 € 1.195 €4.226 € 338 €6.338 € 507 €8.451 € 676 €2.000 € 167 €
1.869 €
4.511 € 6.761 €5.638 € 8.451 €6.766 € 10.141 €
8.451 €
6.583 €
Febrero Marzo8,00% 8,00
1.195 € 1.195334 € 334501 € 501668 € 668167 € 167
1.863 € 1.863
6.683 € 6.6838.354 € 8.354
10.025 € 10.025
8.354 € 8.354
6.491 € 6.491
Febrero Marzo8,00% 8,00%
1.195 € 1.195 €338 € 338 €507 € 507 €676 € 676 €167 € 167 €
1.869 € 1.869 €
6.761 € 6.761 €8.451 € 8.451 €
10.141 € 10.141 €
8.451 € 8.451 €
6.583 € 6.583 €
Tabla 3.44 PresupAbril May
% 8,00% 8€ 1.195 € 1.1€ 334 € 3€ 501 € 5€ 668 € 6€ 167 € 1
€ 1.863 € 1.8
€ 6.683 € 6.6€ 8.354 € 8.3€ 10.025 € 10.0
€ 8.354 € 8.3
€ 6.491 € 6.4Tabla 3.45 PresupAbril Mayo
8,00% 8,00%1.195 € 1.195 €
338 € 338 €507 € 507 €676 € 676 €167 € 167 €
1.869 € 1.869 €
6.761 € 6.761 €8.451 € 8.451 €
10.141 € 10.141 €
8.451 € 8.451 €
6.583 € 6.583 €
puestación remuneyo Junio J,00% 8,00%195 € 1.195 €334 € 334 €501 € 501 €668 € 668 €167 € 167 €
863 € 1.863 €
683 € 6.683 € 1354 € 8.354 € 1025 € 10.025 € 1
354 € 8.354 € 1
491 € 6.491 € 1puestación remune
Junio Julio% 8,00% 12,00€ 1.195 € 1.195€ 338 € 507€ 507 € 761€ 676 € 1.014€ 167 € 167
€ 1.869 € 2.122
€ 6.761 € 10.141€ 8.451 € 12.677€ 10.141 € 15.212
€ 8.451 € 12.677
€ 6.583 € 10.555
ración comercial 1Julio Agosto S12,00% 4,00%1.195 € 1.195 €
501 € 167 €752 € 251 €
1.002 € 334 €167 € 167 €
2.113 € 1.612 €
10.025 € 3.342 €12.531 € 4.177 €15.037 € 5.012 €
12.531 € 4.177 €
10.418 € 2.565 €ración comercial 2
AgostoSeptiem0% 4,00% 8,05 € 1.195 € 1.197 € 169 € 33 € 254 € 50
4 € 338 € 677 € 167 € 16
2 € 1.615 € 1.86
€ 3.380 € 6.767 € 4.226 € 8.452 € 5.071 € 10.14
7 € 4.226 € 8.45
5 € 2.611 € 6.58
Septiembre Octubre8,00% 8,00%
1.195 € 1.195 334 € 334 501 € 501 668 € 668 167 € 167
1.863 € 1.863
6.683 € 6.683 8.354 € 8.354
10.025 € 10.025
8.354 € 8.354
6.491 € 6.491
mbreOctubre Novie00% 8,00% 1295 € 1.195 € 1.138 € 338 € 507 € 507 € 776 € 676 € 1.067 € 167 € 1
69 € 1.869 € 2.1
61 € 6.761 € 10.151 € 8.451 € 12.641 € 10.141 € 15.2
51 € 8.451 € 12.6
83 € 6.583 € 10.5
Plan de Venta
Noviembre Diciem% 12,00% 8,€ 1.195 € 1.1€ 501 € 3€ 752 € 5€ 1.002 € 6€ 167 € 1
€ 2.113 € 1.8
€ 10.025 € 6.6€ 12.531 € 8.3€ 15.037 € 10.0
€ 12.531 € 8.3
€ 10.418 € 6.4
mbreDiciembre TO2,00% 8,00%195 € 1.195 €507 € 338 €761 € 507 €014 € 676 €167 € 167 €
122 € 1.869 € 23
141 € 6.761 €677 € 8.451 €212 € 10.141 €
677 € 8.451 € 105
555 € 6.583 € 82
as, página 80 de 134
mbre TOTAL,00%95 €
334 €501 €668 €67 €
863 € 22.603 €
683 €354 €025 €
354 € 104.424 €
491 € 81.821 €
OTAL
3.249 €
5.638 €
2.962 €
PS
SDV ESIC VALENCIA.
Z. 3 COM. 3 yEstacionalid
Salario BruCump. 80
Cump. 100Cump. 120
Cualitati
Gto Total 100
Ventas 80Ventas 100Ventas 120
Vta Total 100
Neto To
y 4 Año Enad 8uto 14.911 € 10% 3.910 €0% 5.865 €0% 7.820 €ivo 2.000 €
0% 1
0% 78.197 € 60% 97.746 € 70% 117.295 € 9
0% 7
tal 5
T
ero Febrero M8,00% 8,00%.243 € 1.243 €313 € 313 €469 € 469 €626 € 626 €167 € 167 €
.878 € 1.878 €
.256 € 6.256 €
.820 € 7.820 €
.384 € 9.384 €
.820 € 7.820 €
.941 € 5.941 €
Tabla 3.46 Presupu
Marzo Abril8,00% 8,00%
1.243 € 1.243 €313 € 313 €469 € 469 €626 € 626 €167 € 167 €
1.878 € 1.878 €
6.256 € 6.256 €7.820 € 7.820 €9.384 € 9.384 €
7.820 € 7.820 €
5.941 € 5.941 €
estación remunera
Mayo Junio8,00% 8,00%
1.243 € 1.243 €313 € 313 €469 € 469 €626 € 626 €167 € 167 €
1.878 € 1.878 €
6.256 € 6.256 €7.820 € 7.820 €9.384 € 9.384 €
7.820 € 7.820 €
5.941 € 5.941 €
ción comercial 3 y 4
Julio Agosto12,00% 4,00%1.243 € 1.243 €
469 € 156 €704 € 235 €938 € 313 €167 € 167 €
2.113 € 1.644 €
9.384 € 3.128 €11.729 € 3.910 €14.075 € 4.692 €
11.729 € 3.910 €
9.616 € 2.266 €
4.
SeptiembreOctubr% 8,00% 8,00€ 1.243 € 1.243 € 313 € 313 € 469 € 469 € 626 € 626 € 167 € 167
€ 1.878 € 1.878
€ 6.256 € 6.256 € 7.820 € 7.820 € 9.384 € 9.384
€ 7.820 € 7.820
€ 5.941 € 5.941
Plan de Venta
e NoviembreDiciem% 12,00% 8,0€ 1.243 € 1.24€ 469 € 31€ 704 € 46€ 938 € 62€ 167 € 16
€ 2.113 € 1.87
€ 9.384 € 6.25€ 11.729 € 7.82€ 14.075 € 9.38
€ 11.729 € 7.82
€ 9.616 € 5.94
as, página 81 de 134
bre TOTAL00%43 €3 €
69 €26 €67 €
78 € 22.776 €
56 €20 €84 €
20 € 97.746 €
41 € 74.970 €
PS
SDV ESIC VALENCIA.
Z. 4 COM. 5 yEstacionalid
Salario BruCump. 80
Cump. 100Cump. 120
Cualitati
Gto Total 100
Ventas 80Ventas 100Ventas 120
Vta Total 100
Neto To
y 6 Año Enad 8uto 14.911 € 10% 3.716 €0% 5.573 €0% 7.431 €ivo 2.000 €
0% 1
0% 74.311 € 50% 92.889 € 70% 111.466 € 8
0% 7
tal 5
T
ero Febrero M8,00% 8,00%.243 € 1.243 €297 € 297 €446 € 446 €594 € 594 €167 € 167 €
.855 € 1.855 €
.945 € 5.945 €
.431 € 7.431 €
.917 € 8.917 €
.431 € 7.431 €
.576 € 5.576 €
Tabla 3.47 Presupu
Marzo Abril8,00% 8,00%
1.243 € 1.243 €297 € 297 €446 € 446 €594 € 594 €167 € 167 €
1.855 € 1.855 €
5.945 € 5.945 €7.431 € 7.431 €8.917 € 8.917 €
7.431 € 7.431 €
5.576 € 5.576 €
estación remunera
Mayo Junio8,00% 8,00%
1.243 € 1.243 €297 € 297 €446 € 446 €594 € 594 €167 € 167 €
1.855 € 1.855 €
5.945 € 5.945 €7.431 € 7.431 €8.917 € 8.917 €
7.431 € 7.431 €
5.576 € 5.576 €
ción comercial 5 y 6
Julio Agosto12,00% 4,00%1.243 € 1.243 €
446 € 149 €669 € 223 €892 € 297 €167 € 167 €
2.078 € 1.632 €
8.917 € 2.972 €11.147 € 3.716 €13.376 € 4.459 €
11.147 € 3.716 €
9.069 € 2.083 €
6.
SeptiembreOctubr% 8,00% 8,00€ 1.243 € 1.243 € 297 € 297 € 446 € 446 € 594 € 594 € 167 € 167
€ 1.855 € 1.855
€ 5.945 € 5.945 € 7.431 € 7.431 € 8.917 € 8.917
€ 7.431 € 7.431
€ 5.576 € 5.576
Plan de Venta
e NoviembreDiciem% 12,00% 8,0€ 1.243 € 1.24€ 446 € 29€ 669 € 44€ 892 € 59€ 167 € 16
€ 2.078 € 1.85
€ 8.917 € 5.94€ 11.147 € 7.43€ 13.376 € 8.91
€ 11.147 € 7.43
€ 9.069 € 5.57
as, página 82 de 134
bre TOTAL00%43 €97 €46 €94 €67 €
55 € 22.484 €
45 €31 €7 €
31 € 92.889 €
76 € 70.404 €
PS
SDV ESIC VALENCIA.
Z. 5 COEstaci
SalaCu
CumCum
C
Vta To
VenVentVent
Vta To
Ne
OM. 7 y 8 Añoionalidadario Bruto 14.911 €ump. 80% 5.256 €mp. 100% 6.891 €mp. 120% 10.513 €Cualitativo 2.000 €
otal 100%
ntas 80% 105.128 €tas 100% 131.410 €tas 120% 157.691 €
otal 100%
eto Total
Enero Febrero8,00% 8,00%
1.243 € 1.243 €421 € 421 €551 € 551 €841 € 841 €167 € 167 €
1.961 € 1.961 €
8.410 € 8.410 €10.513 € 10.513 €12.615 € 12.615 €
10.513 € 10.513 €
8.552 € 8.552 €
Tabla 3.48 Presupu
Marzo Abril8,00% 8,00%
1.243 € 1.243 €421 € 421 €551 € 551 €841 € 841 €167 € 167 €
1.961 € 1.961 €
8.410 € 8.410 €10.513 € 10.513 €12.615 € 12.615 €
10.513 € 10.513 €
8.552 € 8.552 €
uestación remunera
Mayo Junio8,00% 8,00%
1.243 € 1.243 €421 € 421 €551 € 551 €841 € 841 €167 € 167 €
1.961 € 1.961 €
8.410 € 8.410 €10.513 € 10.513 €12.615 € 12.615 €
10.513 € 10.513 €
8.552 € 8.552 €
ación comercial 7 y 8
Julio Agosto S12,00% 4,00%1.243 € 1.243 €
631 € 210 €827 € 276 €
1.262 € 421 €167 € 167 €
2.236 € 1.685 €
12.615 € 4.205 €15.769 € 5.256 €18.923 € 6.308 €
15.769 € 5.256 €
13.533 € 3.571 €
8
Septiembre Octubre N8,00% 8,00%
1.243 € 1.243 €421 € 421 €551 € 551 €841 € 841 €167 € 167 €
1.961 € 1.961 €
8.410 € 8.410 €10.513 € 10.513 €12.615 € 12.615 €
10.513 € 10.513 €
8.552 € 8.552 €
Plan de Venta
Noviembre Diciembre12,00% 8,00%1.243 € 1.243 €
631 € 421 €827 € 551 €
1.262 € 841 €167 € 167 €
2.236 € 1.961 €
12.615 € 8.410 €15.769 € 10.513 €18.923 € 12.615 €
15.769 € 10.513 €
13.533 € 8.552 €
as, página 83 de 134
TOTAL
23.803 €
131.410 €
107.607 €
PS
SDV ESIC VALENCIA.
Z. 6 COM. 9Estacionalidad
Salario BrutoCump. 80%
Cump. 100%Cump. 120%
Cualitativo
Vta Total 100%
Ventas 80%Ventas 100%Ventas 120%
Vta Total 100%
Neto Tota
9 Año Ened 8o 14.911 € 1.
% 4.925 €% 7.387 €% 9.850 €o 2.000 €
% 2.
% 98.498 € 7.% 123.123 € 9.% 147.748 € 11.
% 9.
al 7.
ero Febrero M8,00% 8,00%243 € 1.243 €394 € 394 €591 € 591 €788 € 788 €167 € 167 €
000 € 2.000 €
880 € 7.880 €850 € 9.850 €820 € 11.820 € 1
850 € 9.850 €
850 € 7.850 €
Tabla 3.49 Presup
Marzo Abril8,00% 8,00%
1.243 € 1.243 €394 € 394 €591 € 591 €788 € 788 €167 € 167 €
2.000 € 2.000 €
7.880 € 7.880 €9.850 € 9.850 €1.820 € 11.820 €
9.850 € 9.850 €
7.850 € 7.850 €
puestación remune
Mayo Junio8,00% 8,00%
1.243 € 1.243 €394 € 394 €591 € 591 €788 € 788 €167 € 167 €
2.000 € 2.000 €
7.880 € 7.880 €9.850 € 9.850 €
11.820 € 11.820 €
9.850 € 9.850 €
7.850 € 7.850 €
ración comercial 9
Julio Agosto12,00% 4,00%1.243 € 1.243
591 € 197 886 € 295
1.182 € 394 167 € 167
2.296 € 1.705
11.820 € 3.940 14.775 € 4.925 17.730 € 5.910
14.775 € 4.925
12.479 € 3.220
Septiembre Octub% 8,00% 8,0€ 1.243 € 1.24€ 394 € 39€ 591 € 59€ 788 € 78€ 167 € 16
€ 2.000 € 2.00
€ 7.880 € 7.88€ 9.850 € 9.85€ 11.820 € 11.82
€ 9.850 € 9.85
€ 7.850 € 7.85
Plan de Venta
bre Noviembre Dicie00% 12,00% 843 € 1.243 € 194 € 591 €91 € 886 €88 € 1.182 €67 € 167 €
00 € 2.296 € 2
80 € 11.820 € 750 € 14.775 € 920 € 17.730 € 11
50 € 14.775 € 9
50 € 12.479 € 7
as, página 84 de 134
mbre TOTAL8,00%.243 €394 €591 €788 €167 €
.000 € 24.298 €
.880 €
.850 €
.820 €
.850 € 123.123 €
.850 € 98.825 €
PS
SDV ESIC VALENCIA.
Z. 6 DC&MEstacionalidad
Salario BrutoCump. 80%
Cump. 100%Cump. 120%
Cualitativo
Gto Total 100%
Ventas 80%Ventas 100%Ventas 120%
Vta Total 100%
Neto Total
Año Enero8,0
25.832 € 2.153 3.283 € 263 4.925 € 394 6.567 € 525 2.525 € 210
2.757
65.666 € 5.253 82.082 € 6.567 98.498 € 7.880
6.567
3.809
Tabla 3.5
o Febrero M00% 8,00%3 € 2.153 € 2 3 € 263 € 4 € 394 € 5 € 525 € 0 € 210 €
7 € 2.757 € 2
3 € 5.253 € 5 7 € 6.567 € 6 0 € 7.880 € 7
7 € 6.567 € 6
9 € 3.809 € 3
50 Presupuestación
Marzo Abril8,00% 8,00%
2.153 € 2.153 € 263 € 263 € 394 € 394 € 525 € 525 € 210 € 210 €
2.757 € 2.757 €
5.253 € 5.253 € 6.567 € 6.567 € 7.880 € 7.880 €
6.567 € 6.567 €
3.809 € 3.809 €
n remuneración Dire
Mayo Junio
8,00% 8,002.153 € 2.153
263 € 263 394 € 394 525 € 525 210 € 210
2.757 € 2.757
5.253 € 5.253 6.567 € 6.567 7.880 € 7.880
6.567 € 6.567
3.809 € 3.809
ector Comercial & M
Julio Ag0% 12,00%€ 2.153 € 2 € 394 € € 591 € € 788 € € 210 €
€ 2.954 € 2
€ 7.880 € 2 € 9.850 € 3 € 11.820 € 3
€ 9.850 € 3
€ 6.896 €
Marketing
gosto Septiembre4,00% 8,00%
2.153 € 2.153 € 131 € 263 € 197 € 394 € 263 € 525 € 210 € 210 €
2.560 € 2.757 €
2.627 € 5.253 € 3.283 € 6.567 € 3.940 € 7.880 €
3.283 € 6.567 €
723 € 3.809 €
Plan de Venta
Octubre Noviem8,00% 12,0
2.153 € 2.15 263 € 39 394 € 59 525 € 78 210 € 21
2.757 € 2.95
5.253 € 7.88 6.567 € 9.85 7.880 € 11.82
6.567 € 9.85
3.809 € 6.89
as, página 85 de 134
bre Diciembre T00% 8,00%
53 € 2.153 € 94 € 263 € 91 € 394 € 88 € 525 € 0 € 210 €
54 € 2.757 €
80 € 5.253 € 50 € 6.567 € 20 € 7.880 €
50 € 6.567 €
96 € 3.809 €
TOTAL
33.282 €
82.082 €
48.800 €
PSDV ESIC V
3.4.3.‐ Indepentenor dey compefectivid Dichos ventas.
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3.4.4.‐
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VALENCIA
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de Ventas, página
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VALENCIA
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3.4.5 P
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VALENCIA
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AC
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AC
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Tabla 3.5
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S. Habi
S. Gesti
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ÓN
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51. Planes de
General
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Tratamientos
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Plan d
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a 89 de 134
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PSDV ESIC V
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200
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200
200
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VALENCIA
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09
DCM
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Am.C
Am.C
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09
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ERCIAL Y
Tabla 3.52 Pla
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el Directorqueridas pa
o se le proprofesionali
COMERCIA
Tabla 3.53. Pl
E. Proveedor S
Pa
Paquete
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Tabla
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rativo
curso de cusalidas de fifirmar la cde accionesde accione
de Ventas, página
M
ativo dado tas.
or de Direcs mismos.
al
mación relarán por cuersos de rec
ltura corpon de semancultura corps formativases para el
a 90 de 134
que sus
cción de
acionada enta del iclaje en
orativa ni na con el porativa. s para el ejercicio
PS
SDV ESIC VALENCIA
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
DICIEM.
LEYENDAS
AGOSTO
SEPTIEM.
OCTUBR.
NOVIEM.
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
S D L M XAC AC
Am.C1 2
Am.C2 3 4 5 6
Am.C1 2 3 4 5
AC AC
1 2
1 2 3 4AC AC
1 2
1 2 3AC
1
1 2 3 4 5
1 2 3
ACAC Productos T
Gene
J V S DC AC
Am.C3 4 5 6
Am.C7 8 9 10 1
Am.C6 7 8 9 1
C AC
3 4 5 6
1 2 3 4
5 6 7 8C AC
3 4 5 6
1 2 3
4 5 6 7C AC AC
2 3 4 5
6 7 8 9 1
4 5 6 7
AATécnicos
eral
L M X J V
Am.C Am.C7 8 9 10 11
Am.C Am.C11 12 13 14 15
Am.C Am.C10 11 12 13 14
7 8 9 10 11
5 6 7 8 9
9 10 11 12 13
7 8 9 10 11
4 5 6 7 8
8 9 10 11 12
6 7 8 9 10
10 11 12 13 14
8 9 10 11 12
ACAC Fijación y Estilo
Tratamientos
PLANIFICAC
S D L M X
Am.C12 13 14 15 16
Am.C16 17 18 19 20
Am.C15 16 17 18 19
12 13 14 15 16
10 11 12 13 14
14 15 16 17 18
12 13 14 15 16
9 10 11 12 13
13 14 15 16 17
11 12 13 14 15
15 16 17 18 19
13 14 15 16 17
Am.C RB -
CIÓN ACCIÓNES 2008 - K
FEST
J V S D
Am.C6 17 18 19 20 2
Am.C0 21 22 23 24 2
Am.C9 20 21 22 23 2
6 17 18 19 20 2
4 15 16 17 18 1
8 19 20 21 22 2
6 17 18 19 20 2
3 14 15 16 17 1
7 18 19 20 21 2
5 16 17 18 19 2
9 20 21 22 23 2
7 18 19 20 21 2
A cuenta prosoftwa
Blending
KOSSWELL COSMETICS
IVO
L M X J V
Am.C Am.C21 22 23 24 25
Am.C Am.C25 26 27 28 29
Am.C Am.C24 25 26 27 28
21 22 23 24 25
19 20 21 22 23
23 24 25 26 27
21 22 23 24 25
18 19 20 21 22
22 23 24 25 26
20 21 22 23 24
24 25 26 27 28
22 23 24 25 26
ACDCMAm.C
Asesor Com
Administracoveedor
areDirector Co
Plan de Ventas
S D L M X
Am.C26 27 28 29 30
29 30 31
26 27 28 29 30
24 25 26 27 28
28 29 30
26 27 28 29 30
23 24 25 26 27
27 28 29 30
25 26 27 28 29
29 30
27 28 29 30 31
s, página 91 de 134
J V S D
Am.C0 31 1
0
8 29 30 31
0 31
7 28 29 30 31
9 30 31
PS
SDV ESIC VALENCIA
S D LAC
DCMAm.C
1 2 3
ACDCMAm.C
1 2 3
ACDCM DCMAm.C
1 2 3
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCM DCMAm.C
1 2
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
1
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
ACDCMAm.C
1
A
A
JULIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
DICIEM.
AGOSTO
SEPTIEM.
OCTUBR.
NOVIEM.
ABRIL
LEYENDAS
MAYO
JUNIO
L M X J V
3 4 5 6 7
Am.C Am.C3 4 5 6 7
DCMAm.C Am.C
3 4 5 6 7
DCMAm.C Am.C
1 2 3 4
1 2
DCM
2 3 4 5 6
DCM
1 2 3 4
1 2
1 2 3 4 5
Am.C1 2 3
1 2 3 4 5
C
C
S. Habilidades para la
S. Gestión de Clientes
S D L MTB TBTB TB
8 9 10 11
Am.C8 9 10 11
M DCMAm.C
8 9 10 11
M DCMAm.C
5 6 7 8
3 4 5 6
M DCM
7 8 9 10
M DCM
5 6 7 8
3 4 5 6
TB TBTB TB
6 7 8 9
Am.C4 5 6 7
Am.C1 2 3 4
6 7 8 9
Venta 225 €/ CRM 225 €
X J V S
12 13 14 15
AC AC
C Am.C12 13 14 15
DCMC Am.C
12 13 14 15
DCM DCMC Am.C
9 10 11 12
AC ACDCM DCM
7 8 9 10
DCM DCM
11 12 13 14
AC ACDCM DCM
9 10 11 12
7 8 9 10
AC AC
10 11 12 13
C Am.C8 9 10 11
C Am.C5 6 7 8
10 11 12 13
AC
DCM
PLANIFICACIÓN 20
S. Fidelización de
PSDV
D L M X J
16 17 18 19 2
Am.C Am16 17 18 19 2
Am.C Am16 17 18 19 2
13 14 15 16 1
11 12 13 14 1
15 16 17 18 1
13 14 15 16 1
11 12 13 14 1
14 15 16 17 1
Am.C Am12 13 14 15 1
Am.C Am9 10 11 12 1
14 15 16 17 1
009 FORMACIÓN KOSS
Clientes 225,00 €3550
J V S D L
20 21 22 23 24
DCM DCMm.C20 21 22 23 24
DCM DCMm.C20 21 22 23 24
17 18 19 20 21
DCM DCM
15 16 17 18 19
DCM DCM
19 20 21 22 23
DCM DCM
17 18 19 20 21
15 16 17 18 19
18 19 20 21 22
m.C16 17 18 19 20
m.C13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
DCM
Am.C
SWELL COSMETICS
Paquete O
GESC
M X J V
4 25 26 27 28
DCMAm.C Am.C
4 25 26 27 28
DCMAm.C Am.C
4 25 26 27 28
DCM
22 23 24 25
DCM
9 20 21 22 23
DCM
3 24 25 26 27
DCM
22 23 24 25
9 20 21 22 23
2 23 24 25 26
Am.C Am.C0 21 22 23 24
Am.C Am.C7 18 19 20 21
2 23 24 25 26
2º AÑO
240 €Ofimatica
CO
Plan de Ventas
S D L M
31
M DCM
M DCM
31
M DCM
26 27 28 29
M DCM
24 25 26 27
M DCM
28 29 30
M DCM
26 27 28 29
24 25 26 27
Am.C27 28 29 30
Am.C25 26 27 28
22 23 24 25
27 28 29 30
Am.C
TB
Paquete
s, página 92 de 134
X J V S
30
DCM
28 29 30
30 31
28 29 30
Am.C29 30 31
26 27 28
31
Contaplus / Nominaplus
Team Building
D
240 €12.000 €
PSDV ESIC V
En la taplanes dcomo d Justo ar En la taasignad
VALENCIA
bla de antede formacióe FV y adm
rriba de éste
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Gr
Gr
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COM
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e cuadro en
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rupo 3
2008
2009
rupo 5
2008Nad
2009
rupo 1
2008
Gtos
2009
2008Nad
2009
PLAN
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ACACACAC
ACACAC
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DCM
Am.Cs. A cta. Prov
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para este año
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S. Gestión dS. Fideliza
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‐ Blending
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PSDV
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3.
1.
N
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a
Venta CRMntes
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de Ventas, págin
o llevaremos tanto de d
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225,00 € 225,00 € 225,00 €
PVP
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PVP‐ €
240,00 € 240,00 €
PVP
.200,00 €
a 93 de 134
s a cabo directiva,
personal
PSDV ESIC V
En las ejerciciorespons
VALENCIA
anteriores o 2008. Todsables asign
AC
DCM
Am.C
AC
AC
AC
DCM
DCM
Am.C
Am.C
TB
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P
tablas obsdas y cada nados, la cal
FES
Imp225
225
225
3.55
Añ
240
240
1.20
L
Presupuesto Anua
Director
Asesor C
Administ
servamos euna de ellalendarizació
STIVO
porte Com5,00 €
5,00 €
5,00 €
50,00 €
ño 2
0,00 €
0,00 €A
00,00 €
al de Formación
Comercial & Ma
Comercial
tración Comercia
el cronograas contempón de cada a
mponentes9
9
9
1
1
2
2Acciónes
2
arketing
al
ama de accplan la formacción y en
Plan d
Total2.025,00 €
2.025,00 €
2.025,00 €
0,00 €
3.550,00 €
0,00 €
480,00 €
480,00 €
2.400,00 €
12.985,00 €
ciones formmación a nivfunción de
de Ventas, págin
mativas duvel interno, l tipo de fo
a 94 de 134
rante el con sus rmación
PSDV ESIC V
3.5.‐ P 3.5.1.‐ Hemos mercadtarifa; descalon
Tinte oxid
Oxiwell 10
Oxiwell 20
Oxiwell 30
Oxiwell 40
Oxiwell 75
Deko-wel
Deko-wel
Champu P
C. Cabelll
C. Cabelll
C. Cabello
C. Cabello
Intensive
Mascarilla
Mascarilla
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Gomina F
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Champu G
Champu G
Laca Sin G
Laca 1000
PRO
El prectrabajam
• scfs
VALENCIA
RECIOS
P.V.P.
desarrollado y el posicdesde este es de la dis
dacción 60 ml
0 Vol.
0 Vol.
0 Vol.
0 Vol.
5ml.(20/30/40)
l 500
l sobres
Post-Color
os Coloreados
os Coloreados
os Secos 1L
os Secos 250 m
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a Sin Aclarado 2
a Sin Aclarado 1
+ ampollas (10u
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Garrafa 5L
Garrafa 10L
Gas 300 ml
0 ml
ODUCTOS TA
io de la prmos con de
En la ventasobre la tacursos de facturarán servicio y lo
do una pocionamientprecio medtribución.
1L
250 ml
ml
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200ml
1000ml
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ml
ARIFA 2008
rimera coluscuentos, d
a directa, rifa. Duranperfecciondirectameno aplicara en
olítica de po que querdiante una
Tabla 3Tarifaoficial€/ud
3,49
4,08
4,08
4,22
4,22
0,59
20,36
1,84
9,19
9,19
4,68
9,19
4,68
11,87
7,08
26,72
10,60
6,08
7,90
17,95
37,59
6,87
8,63
umna Tarifdependiend
al salón dete el año inamiento, nte abonandn menos de
precios de remos paraserie de d
3.27. Tarifas dSalo
Dto. 1€/ud
2,96
3,47
3,47
3,59
3,59
0,51
17,3
1,56
7,81
7,81
3,98
7,81
3,98
10,0
6,02
22,7
9,01
5,17
6,71
15,2
31,9
5,84
7,33
a 2008, eso del canal
e peluqueríiremos ofreetc., estosdo la cantidescuento de
acuerdo coa el productescuentos
e Venta on Ma5% Dtod €
6
7
7
9 2
9 2
1 0
31 9
6 0
1 4
1 4
8 2
1 4
8 2
09 5
2 3
71 1
1 5
7 2
1 3
26 8
95 1
4 3
3 4
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Plan d
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1,67
1,96
1,96
2,02
2,02
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9,77
0,88
4,41
4,41
2,25
4,41
2,25
5,70
3,40
12,82
5,09
2,92
3,79
8,62
18,04
3,30
4,14
o simbólicoealiza la ven
emos con domociones ofrecidos
vicio o el coarifa.
de Ventas, págin
cios que mcemos un Ps los precio
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€/ud
1,57
1,84
1,84
1,90
1,90
0,27
9,16
0,83
4,14
4,14
2,11
4,14
2,11
5,34
3,19
12,02
4,77
2,74
3,55
8,08
16,91
3,09
3,88
o, a partir nta.
descuento (tijeras, secal profesi
omercial va
a 95 de 134
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DistribuidorDto. 60%
€/ud
1,40
1,63
1,63
1,69
1,69
0,24
8,14
0,74
3,68
3,68
1,87
3,68
1,87
4,75
2,83
10,69
4,24
2,43
3,16
7,18
15,03
2,75
3,45
del cual
del 15% cadores, ional se lorará el
PSDV ESIC V
•
•
•
•
La evolumismos 3.5.2.‐ En la tamargencalculad
VALENCIA
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• Para el del ped
P P
• A partiranual:
F F
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Márgene
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mayorista e aplicarem
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del 2009 e
FacturaciónFacturación
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2. Tien3. Pose4. El Di5. La e
los p6. La e
adictécn
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n los márgenit) por pro
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para decid
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5.000 Descu5.000 Descu
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medio plazol IPC.
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enes de los oducto y tao de cada un
nit = PVunit ‐
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l 60%, que endiciones tiea?
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0
de Ventas, págin
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bución, tente, tambiénCVunit).
a 96 de 134
52% y el
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o precio mplir un
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P
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C
C
C
C
C
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M
M
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G
K
C
C
L
L
SDV ESIC VALENCIA
Tinte oxidacción 60 m
Oxiwell 10 Vol.
Oxiwell 20 Vol.
Oxiwell 30 Vol.
Oxiwell 40 Vol.
Oxiwell 75ml.(20/30/40
Deko-well 500
Deko-well sobres
Champu Post-Color
C. Cabelllos Coloread
C. Cabelllos Coloread
C. Cabellos Secos 1L
C. Cabellos Secos 250
ntensive Mask (Tarro
Mascarilla Sin Aclarad
Mascarilla Sin Aclarad
kossxidil + ampollas (
Gomina Fuerte 200 m
Kosswell mousse 300
Champu Garrafa 5L
Champu Garrafa 10L
Laca Sin Gas 300 ml
Laca 1000 ml
PRODUC
ml
0)
dos 1L
dos 250 ml
0 ml
o 500ml)
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do 1000ml
10ud/c)
l
0 ml
CTOSC
T
PV MB
€/ud €/ud €/
0,2839 3,49 3,
0,6699 4,08 3,
0,6903 4,08 3,
0,7105 4,22 3,
0,7308 4,22 3,
0,1114 0,59 0,
2,8438 20,36 17
0,3796 1,84 1,
1,1799 9,19 8,
1,1190 9,19 8,
0,4331 4,68 4,
1,1291 9,19 8,
0,4357 4,68 4,
1,0933 11,87 10
0,7198 7,08 6,
2,5985 26,72 24
0,9006 10,60 9,
0,7023 6,08 5,
1,0235 7,90 6,
3,6537 17,95 14
7,0433 37,59 30
1,1178 6,87 5,
1,6868 8,63 6,
CFunitTARIF
Tabla 3.5.2.‐ Márge
Bunit R CVunit PV
/ud % €/ud
,20 92% 2,96
,40 83% 3,47
,38 83% 3,47
,50 83% 3,59
,48 82% 3,59
,48 81% 0,51
7,51 86% 17,3
,46 79% 1,56
,00 87% 7,81
,07 88% 7,81
,24 91% 3,98
,06 88% 7,81
,24 91% 3,98
0,77 91% 10,0
,36 90% 6,02
4,11 90% 22,7
,70 91% 9,01
,38 88% 5,17
,87 87% 6,71
4,26 79% 15,2
0,45 81% 31,9
,75 84% 5,84
,93 80% 7,33
FA 2008
enes de los escalone
V MBunit R CVuni
d €/ud %
6 2,68 90%
7 2,79 80%
7 2,77 80%
9 2,87 80%
9 2,85 79%
1 0,39 78%
31 14,46 84%
6 1,18 76%
1 6,63 85%
1 6,69 86%
8 3,54 89%
1 6,68 85%
8 3,54 89%
09 8,99 89%
2 5,30 88%
71 20,10 89%
1 8,11 90%
7 4,47 86%
1 5,69 85%
6 11,56 76%
95 24,82 78%
4 4,72 81%
3 5,64 77%
VENTA SALÓN
es de la Distribución
it PV MBunit
€/ud €/ud
1,67 1,39
1,96 1,28
1,96 1,26
2,02 1,31
2,02 1,29
0,29 0,17
9,77 6,93
0,88 0,50
4,41 3,22
4,41 3,29
2,25 1,81
4,41 3,27
2,25 1,81
5,70 4,60
3,40 2,68
12,82 10,22
5,09 4,19
2,92 2,22
3,79 2,76
8,62 4,92
18,04 10,91
3,30 2,18
4,14 2,45
MAYORISTA
n.
R CVunit PV M
% €/ud
83% 1,57
65% 1,84
64% 1,84
64% 1,90
63% 1,90
61% 0,27
71% 9,16
57% 0,83
73% 4,14
74% 4,14
81% 2,11
74% 4,14
80% 2,11
81% 5,34
79% 3,19
80% 12,02
82% 4,77
76% 2,74
73% 3,55
57% 8,08
60% 16,91
66% 3,09
59% 3,88
MAYOA
Plan de Venta
MBunit R CVunit P
€/ud % €/
1,29 82% 1,
1,16 63% 1,
1,14 62% 1,
1,18 62% 1,
1,16 61% 1,
0,16 58% 0,
6,31 69% 8,
0,45 54% 0,
2,95 71% 3,
3,01 73% 3,
1,67 79% 1,
3,00 72% 3,
1,67 79% 1,
4,24 79% 4,
2,47 77% 2,
9,41 78% 10
3,87 81% 4,
2,03 74% 2,
2,53 71% 3,
4,38 54% 7,
9,78 58% 15
1,97 64% 2,
2,19 56% 3,
ORISTA VIP
as, página 97 de 134
PV MBunit R CVu
/ud €/ud %
40 1,11 80%
63 0,95 58%
63 0,93 57%
69 0,97 57%
69 0,95 56%
24 0,13 53%
14 5,30 65%
74 0,36 48%
68 2,49 68%
68 2,55 69%
87 1,44 77%
68 2,54 69%
87 1,43 77%
75 3,65 77%
83 2,11 75%
0,69 8,08 76%
24 3,34 79%
43 1,73 71%
16 2,13 68%
18 3,48 49%
5,03 7,90 53%
75 1,63 59%
45 1,76 51%
DISTRIBUIDOR
unit
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
PSDV ESIC V
3.5.3.‐ Tipos de
VALENCIA
Descuent
e descuento
2. Dq
3. R
nde
tos.
os aplicable
Descuento que paguen
a. Trab. Girc. Pag
pe
Rappels o necesaria pde los pagoel primer tr
a. Facb. Facc. Facd. Fac
es
por pronton al contado
ansferenciaro a 5 días fgo en efectdido.
descuentopara la obteos a fecha 3imestre del
cturación dcturación dcturación dcturación >
o pago 2% do vía:
bancaria.fecha receptivo al com
os por volunción del ra1 Enero del año.
e 18.000 a 2e 25.001 a 3e 35.001 a 550.001 rap
del valor de
ción de pedmercial en e
umen de appel es qul año siguie
25.000 € ra35.000 € ra50.000 € rappel 12%
Plan d
el pedido, a
dido. el momento
facturaciónue habrá quente y se pe
ppel del 4%ppel del 7%ppel del 10
de Ventas, página
a todos los
o de realiza
n, como coue estar al cercibirá el ra
% % 0%
a 98 de 134
clientes
ación del
ondición corriente appel en
PSDV ESIC V
3.6.‐ D 3.6.1.‐ El caminde distrpeluquecompranaciona La Comnuestraen la ve El objetterritori 3.6.2.‐ Vamos a PROMO Cada tri TRIMESTinte
Champú TRIMESDeko‐w
MascariAclarad TRIMESChampúColoreaChampúSecos 1
VALENCIA
DISTRIBUC
Flujos de
no que recoribuidores oería, los seg directameal excepto e
munidad Va fuerza de venta a salon
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Promocio
a realizar de
OCIONES DIS
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CIÓN COM
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lenciana laventas ya qes en la zon
años es tenar.
ones.
eterminada
STRIBUIDOR
brá dos prod
PROMOA partir 300 tubpor tubo500 tub+ 1 capa
r 15 x 12
PROMO30 x 24
15 x 12
PROMO15 x 12 15 x 12
MERCIAL
bución y co
ducto para s; los primeravés de coesional. Estnidad Valen
vamos a que disponena.
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R Y MAYOR
ductos en p
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OCIÓN Botes
unidades
OCIÓN unidades
unidades
obertura.
llegar al clieros con sumercios espta es la vía ciana
trabajar visemos de dos
ra nacional
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ISTA
promoción
de 1 oxigen
de 1 oxigenale 00 ml
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Plan d
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cicio
OBJETIVO IntroducciIncentivar
Introducci
OBJETIVO Aumento unidades Introduccinovedoso
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de Ventas, página
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del consu
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a 99 de 134
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r
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PSDV ESIC V
TRIMESKosswe300ml Gomina200ml PROMO Cada tri TRIMESTinte
Champú TRIMESDeko‐w
MascariAclarad TRIMESChampúColoreaChampúSecos 1 TRIMESKosswe300ml Gomina200ml 3.6.3.‐ Las acci
•
••••
VALENCIA
STRE 4 ll mousse
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OCIONES VE
imestre hab
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STRE 4 ll mousse
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Publicida
ones public
• Anuncioestilism
• Catalog• PLV: exp• Mailing • Pagina w
PROMO15 x 12
15 x 12
NTA SALON
brá dos prod
PROMOPor cada18 tuboml por t
r 15 x 12
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PROMO15 x 12 15 x 12
PROMO15 x 12
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ad.
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OCIÓN Botes
unidades
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OCIÓN Botes
unidades
OCIÓN unidades
unidades
OCIÓN Botes
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DAD VALENC
promoción
de 1 oxigen
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CIANA
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Plan d
OBJETIVOAumento unidades Aumento unidades
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Introducci
OBJETIVO Aumento unidades Introduccinovedoso
OBJETIVOAumento unidades Aumento unidades
OBJETIVOAumento unidades Aumento unidades
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de Ventas, página
del consu
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del consu
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a 100 de 134
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PSDV ESIC V
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VALENCIA
• Publicid
Servicio P
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Mayoristas y
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Plan d
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de Ventas, página
á un curso
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a 101 de 134
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PSDV ESIC V
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VALENCIA
OGÍSTICA
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amiento y
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n stock medicación en e
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ncias de tra
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48 horas.
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n estamos fabricación, a lote, por e.
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ábrica
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5 meses dede materias
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iguiente y e8 horas).
.
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e venta en s primas.
n de almac
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Plan d
tará externa
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ón del pedidogida por de 48 horas
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el producto
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de Ventas, página
alizada.
s
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a 102 de 134
entra por y al día
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PSDV ESIC V
4.‐ ME 4.1.‐ P Para la humano En lo reinversió Coste d
Linea de E
Llenadora EncartonaCinta TranEmblistadoCinta TranCodificadoCodificado
Total
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Gastos AmMaquinariaInstalacionInmovilizaInmovilizaGastos CoTotales
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VALENCIA
EDIOS Y
RODUCTO
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e la Maquin
Envasado Tintes
de Tubosadoransportadora 1oransportadora 2ora 1ora 2
e FabricaciónPrecio
1
mortizablesa Fabricaciónnesado Materialado Inmaterialonstitución
e de amortción.
mortizaciónmortizaciónmortización
ablas 4.4 y
PRESUPU
OS
de los protimos los tra
os medios tinaria en el
naria y coste
Tabla 4.1s
22.00 11.00
60 1.50 2.00 3.00 5.10
45.20
Capacid8.000 9.000 1.800
18.800 €
tización de
n 2008 2n 2009 2n 2010 1
4.5 tenemo
UESTOS
oductos es nataremos e
ecnológicos 2007 para
e de amorti
1. MaquinariaLinea enva
00 Llenadora 00 Etiquetado00 00 00 00 00
00 € Total
Tabla 4.2. R
dad Kg Nº Fa300500500
Tabla 4.3. CPrecio
131.200,00 180.000,00 311.200,00
5.600,00 1.500,00
318.300,00
la maquin
20.150,00 €20.150,00 €19.400,00 €
os el presup
necesario cn el capítul
s al tratarsepoder desa
ización
a de Envasadoasado Liquidos/C
Taponadoraora
Reactores de F
ab/dia Dia221
Cuadro de amAños Amort.
810
42
naria de fa
€ € €
puesto de ve
ontar con mo de person
e de una actarrollar la m
o y AcondicionCremosos
30.000 11.000
41.000
Fabricación.
as Capacid190 190 190
ortizacionesaño 1
18.000 18.000 1.400
750 20.150
bricación h
entas y de c
Plan d
medios tecnal.
tividad nuemisma.
namiento. Linea de Tu
0 Llenadora P0 Bomba Pas
0 € Total
dad Año Kg114.000 190.000 95.000
399.000
año
,00 18.0 ,00 18.0 ,00 1.4 ,00 7 ,00 20.1
ha sido imp
consumos d
de Ventas, página
nológicos y
va se ha he
bos Polietileno
Pet stosos
o 2
000,00 000,00 400,00 750,00 150,00
putado al c
de materias
a 103 de 134
y medios
echo una
25.000 1.200
26.200 €
año 3
18.000,00 18.000,00 1.400,00
19.400,00
coste de
primas.
PS
SDV ESIC VALENCIA
Presupuesto de Ventas 2008
Estacionalidad
Tinte oxidacción 60 mlPrecio de Venta €/udOxiwell 10 Vol.Precio de Venta €/udOxiwell 20 Vol.Precio de Venta €/udOxiwell 30 Vol.Precio de Venta €/udOxiwell 40 Vol. Precio de Venta €/udOxiwell 75ml.(20/30/40)Precio de Venta €/udDeko‐well 500Precio de Venta €/udDeko‐well sobresPrecio de Venta €/udChampu Post‐ColorPrecio de Venta €/udC. Cabelllos Coloreados 1LPrecio de Venta €/udC. Cabelllos Coloreados 250 mPrecio de Venta €/udC. Cabellos Secos 1LPrecio de Venta €/udC. Cabellos Secos 250 mlPrecio de Venta €/udIntensive Mask (Tarro 500ml)Precio de Venta €/udMascarilla Sin Aclarado 200mPrecio de Venta €/udMascarilla Sin Aclarado 1000mPrecio de Venta €/udkossxidil + ampollas (10ud/c)Precio de Venta €/udGomina Fuerte 200 mlPrecio de Venta €/udKosswell mousse 300 mlPrecio de Venta €/udChampu Garrafa 5LPrecio de Venta €/udChampu Garrafa 10LPrecio de Venta €/udLaca Sin Gas 300 mlPrecio de Venta €/udLaca 1000 mlPrecio de Venta €/ud
Total Ventas en UnidadesTotal Ventas en €
E
I Precio
464.9521,55
2.8351,81
25.3901,81
8.3461,87
6.8971,87
226.3210,26
5.8409,05
15.1020,827714,09
1.1104,09
ml 3342,088344,091732,08
1.2185,28
l 6.0313,15
ml 45511,874.7924,717922,705473,519747,98416
16,701.0663,05
3.4283,83
738.623
778.624
nero Febrero
8,00% 8,00%
0,0%
37.196 37.19657.660 57.660
227 227411 411
2.031 2.0313.686 3.686668 668
1.252 1.252552 552
1.034 1.03418.106 18.1064.787 4.787467 467
4.228 4.2281.208 1.208987 98762 62252 25289 89363 36327 2756 5667 67273 27314 1429 2997 97514 514482 482
1.519 1.51936 36432 432383 383
1.806 1.80663 63171 17144 44154 15478 78622 62233 33555 55585 85260 260274 274
1.051 1.051
62.290 62.29082.100 82.100
Tabla 4Marzo Abril
8,00% 8,00%
37.196 37.19657.660 57.660
227 227411 411
2.031 2.0313.686 3.686668 668
1.252 1.252552 552
1.034 1.03418.106 18.1064.787 4.787467 467
4.228 4.2281.208 1.208987 98762 62252 25289 89363 36327 2756 5667 67273 27314 1429 2997 97514 514482 482
1.519 1.51936 36432 432383 383
1.806 1.80663 63171 17144 44154 15478 78622 62233 33555 55585 85260 260274 274
1.051 1.051
62.290 62.29082.100 82.100
4.4. Presupuesto deMayo Junio
8,00% 8,00%
37.196 37.19657.660 57.660
227 227411 411
2.031 2.0313.686 3.686668 668
1.252 1.252552 552
1.034 1.03418.106 18.1064.787 4.787467 467
4.228 4.2281.208 1.208987 98762 62252 25289 89363 36327 2756 5667 67273 27314 1429 2997 97514 514482 482
1.519 1.51936 36432 432383 383
1.806 1.80663 63171 17144 44154 15478 78622 62233 33555 55585 85260 260274 274
1.051 1.051
62.290 62.29082.100 82.100
Ventas. Julio Agosto
12,00% 4,00%
55.794 18.59886.489 28.830
340 113617 206
3.047 1.0165.529 1.8431.001 3341.877 626828 276
1.551 51727.159 9.0537.180 2.393701 234
6.342 2.1141.812 6041.481 494
93 31378 126133 44544 18140 1383 28100 33409 13621 743 14146 49771 257724 241
2.279 76055 18648 216575 192
2.709 90395 32257 8666 22230 77117 39933 31150 17833 278128 43390 130411 137
1.577 526
93.435 31.145123.150 41.050
Septiembre Octubre
8,00% 8,00%
37.196 37.19657.660 57.660
227 227411 411
2.031 2.0313.686 3.686668 668
1.252 1.252552 552
1.034 1.03418.106 18.1064.787 4.787467 467
4.228 4.2281.208 1.208987 98762 62252 25289 89363 36327 2756 5667 67273 27314 1429 2997 97514 514482 482
1.519 1.51936 36432 432383 383
1.806 1.80663 63171 17144 44154 15478 78622 62233 33555 55585 85260 260274 274
1.051 1.051
62.290 62.29082.100 82.100
Plan de Ventas
Noviembre Diciembre
12,00% 8,00%
55.794 37.1986.489 57.66
340 22617 41
3.047 2.035.529 3.681.001 661.877 1.25828 55
1.551 1.0327.159 18.107.180 4.78701 46
6.342 4.221.812 1.201.481 98
93 6378 25133 8544 3640 283 5100 6409 2721 143 2146 9771 51724 48
2.279 1.5155 3648 43575 38
2.709 1.8095 6257 1766 4230 15117 7933 6250 3833 55128 8390 26411 27
1.577 1.05
93.435 62.29123.150 82.10
s, página 104 de 134
Total general Total %en miles
% 100,00%
6 464.952 59,7%0 720.744 70,2%7 2.835 0,4%1 5.143 0,5%1 25.390 3,3%6 46.071 4,5%8 8.346 1,1%2 15.644 1,5%2 6.897 0,9%4 12.928 1,3%6 226.321 29,1%7 59.832 5,8%7 5.840 0,8%8 52.848 5,1%8 15.102 1,9%7 12.340 1,2%2 771 0,1%2 3.151 0,3%9 1.110 0,1%3 4.537 0,4%7 334 0,0%6 695 0,1%7 834 0,1%3 3.409 0,3%4 173 0,0%9 359 0,0%7 1.218 0,2%4 6.423 0,6%2 6.031 0,8%9 18.988 1,9%6 455 0,1%2 5.397 0,5%3 4.792 0,6%6 22.571 2,2%3 792 0,1%1 2.142 0,2%4 547 0,1%4 1.920 0,2%8 974 0,1%2 7.772 0,8%3 416 0,1%5 6.942 0,7%5 1.066 0,1%0 3.253 0,3%4 3.428 0,4%1 13.141 1,3%
0 778.624 100,0%0 1.026.253 100,0%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
PS
SDV ESIC VALENCIA
Presupuesto de Consumos
Estacionalidad
Tinte oxidacción 60 mlCoste Fabricacion €/udOxiwell 10 Vol.Coste Fabricacion €/udOxiwell 20 Vol.Coste Fabricacion €/udOxiwell 30 Vol.Coste Fabricacion €/udOxiwell 40 Vol. Coste Fabricacion €/udOxiwell 75ml.(20/30/40)Coste Fabricacion €/udDeko‐well 500Coste Fabricacion €/udDeko‐well sobresCoste Fabricacion €/udChampu Post‐ColorCoste Fabricacion €/udC. Cabelllos Coloreados 1LCoste Fabricacion €/udC. Cabelllos Coloreados 250Coste Fabricacion €/udC. Cabellos Secos 1LCoste Fabricacion €/udC. Cabellos Secos 250 mlCoste Fabricacion €/udIntensive Mask (Tarro 500mCoste Fabricacion €/udMascarilla Sin Aclarado 200Coste Fabricacion €/udMascarilla Sin Aclarado 100Coste Fabricacion €/udkossxidil + ampollas (10ud/Coste Fabricacion €/udGomina Fuerte 200 mlCoste Fabricacion €/udKosswell mousse 300 mlCoste Fabricacion €/udChampu Garrafa 5LCoste Fabricacion €/udChampu Garrafa 10LCoste Fabricacion €/udLaca Sin Gas 300 mlCoste Fabricacion €/udLaca 1000 mlCoste Fabricacion €/ud
Total Ventas en UnidadesTotal Consumos en €
2008
I Precio
464.9520,28
2.8350,67
25.3900,69
8.3460,71
6.8970,73
226.3210,11
5.8402,84
15.1020,387711,18
1.1101,12
0 ml 3340,438341,131730,44
ml) 1.2181,09
0ml 6.0310,72
00ml 4552,60
/c) 4.7920,907920,705471,029743,654167,04
1.0661,12
3.4281,69
738.623
778.624
Enero Febrero
8,00% 8,00%
0,0%
37.196 37.19610.561 10.561
227 227152 152
2.031 2.0311.402 1.402668 668474 474552 552403 403
18.106 18.1062.017 2.017467 467
1.329 1.3291.208 1.208459 45962 6273 7389 8999 9927 2712 1267 6775 7514 146 697 97106 106482 482347 34736 3694 94383 383345 34563 6345 4544 4445 4578 78285 28533 33234 23485 8595 95274 274463 463
62.290 62.29019.122 19.122
Tabla 4.5. PresupuMarzo Abril
8,00% 8,00%
37.196 37.19610.561 10.561
227 227152 152
2.031 2.0311.402 1.402668 668474 474552 552403 403
18.106 18.1062.017 2.017467 467
1.329 1.3291.208 1.208459 45962 6273 7389 8999 9927 2712 1267 6775 7514 146 697 97106 106482 482347 34736 3694 94383 383345 34563 6345 4544 4445 4578 78285 28533 33234 23485 8595 95274 274463 463
62.290 62.29019.122 19.122
esto de Consumos dMayo Junio
8,00% 8,00%
37.196 37.19610.561 10.561
227 227152 152
2.031 2.0311.402 1.402668 668474 474552 552403 403
18.106 18.1062.017 2.017467 467
1.329 1.3291.208 1.208459 45962 6273 7389 8999 9927 2712 1267 6775 7514 146 697 97106 106482 482347 34736 3694 94383 383345 34563 6345 4544 4445 4578 78285 28533 33234 23485 8595 95274 274463 463
62.290 62.29019.122 19.122
de Materias PrimasJulio Agosto
12,00% 4,00%
55.794 18.59815.842 5.281
340 113228 76
3.047 1.0162.103 7011.001 334712 237828 276605 202
27.159 9.0533.025 1.008701 234
1.993 6641.812 604688 22993 31109 36133 44149 5040 1317 6100 33113 3821 79 3
146 49160 53724 241521 17455 18142 47575 192518 17395 3267 2266 2267 22117 39427 14250 17351 117128 43143 48411 137694 231
93.435 31.14528.683 9.561
s. Septiembre Octubre
8,00% 8,00%
37.196 37.19610.561 10.561
227 227152 152
2.031 2.0311.402 1.402668 668474 474552 552403 403
18.106 18.1062.017 2.017467 467
1.329 1.3291.208 1.208459 45962 6273 7389 8999 9927 2712 1267 6775 7514 146 697 97106 106482 482347 34736 3694 94383 383345 34563 6345 4544 4445 4578 78285 28533 33234 23485 8595 95274 274463 463
62.290 62.29019.122 19.122
Plan de Ventas
Noviembre Diciembre
12,00% 8,00%
55.794 37.19615.842 10.561
340 227228 152
3.047 2.0312.103 1.4021.001 668712 474828 552605 403
27.159 18.1063.025 2.017701 467
1.993 1.3291.812 1.208688 45993 62109 73133 89149 9940 2717 12100 67113 7521 149 6
146 97160 106724 482521 34755 36142 94575 383518 34595 6367 4566 4467 45117 78427 28550 33351 234128 85143 95411 274694 463
93.435 62.29028.683 19.122
s, página 105 de 134
Total general Total %en miles
100,00%
464.952 59,7%132.019 55,2%2.835 0,4%1.899 0,8%25.390 3,3%17.526 7,3%8.346 1,1%5.930 2,5%6.897 0,9%5.040 2,1%
226.321 29,1%25.207 10,5%5.840 0,8%16.609 6,9%15.102 1,9%5.733 2,4%771 0,1%910 0,4%
1.110 0,1%1.243 0,5%334 0,0%145 0,1%834 0,1%942 0,4%173 0,0%75 0,0%
1.218 0,2%1.331 0,6%6.031 0,8%4.342 1,8%455 0,1%
1.181 0,5%4.792 0,6%4.315 1,8%792 0,1%556 0,2%547 0,1%560 0,2%974 0,1%
3.559 1,5%416 0,1%
2.927 1,2%1.066 0,1%1.191 0,5%3.428 0,4%5.782 2,4%
778.624 100,0%239.023 100,0%
PSDV ESIC V
4.2.‐ M La empry el Ger
COSTES Trabajado
OperarioOperarioOperarioOperarioAlmacenAdmonAdmonTec. MantComercialComercialComercialComercialComercialComercialComercialComercialComercialDtor. ComDtor TécnGerente
Las paggasto dpresupudeparta 4.3.‐ G En estelogísticacoste d58.076 €
VALENCIA
MEDIOS HU
resa cuentarente y Dire
DE PRESONALor Ca
t.lllllllll
mercialico
as extras ese personal uesto de gaamento com
GASTOS GE
apartado ha que está e fabricació€.
UMANOS
a con 20 perctor Técnic
Lategoria
1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 3 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 5 25 0 25 0 32
323
stán prorraen salario
asto de permercial.
ENERALES
hemos inclusubcontratón de produ
rsonas en po como aut
Tabla 4
SB
2.854,38 2.854,38 2.854,38 2.854,38 2.854,38 2.854,38 2.854,38 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 4.911,09 5.832,43 5.832,43 2.754,02 3.510,47
teadas por fijo es idérsonal, hem
S
uidos los gatado a tercuctos. En la
lantilla, 18 tónomos.
4.6. Coste de P
SSE
4.306,22 4.306,22 4.306,22 4.306,22 4.306,22 4.306,22 4.306,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 4.995,22 8.653,86 2.856,00 2.856,00
94.461,55
lo tanto elntico todosmos incluido
astos de: aleros. La luza tabla 4.8,
en régimen
Personal
17.160 17.160 17.160 17.160 17.160 17.160 17.160 19.906 19.906 19.906 19.906 19.906 19.906 19.906 19.906 19.906 19.906 34.486 28.688 35.610
417.972
desembolss los meseso los salario
lquileres, Tez, agua y gtenemos e
Plan d
n general de
CE
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,31 1 6,29 2 8,43 3 0,02 4 2,02 28
so por partes. En la tabos fijos de
elefonía, mgasoil, la heel presupue
de Ventas, página
e la segurida
IRPF
899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 899,81 .342,00 .043,78 .043,78 .043,78 .043,78 .043,78 .043,78 .043,78 .043,78 .043,78
2.324,92 3.874,86 4.913,10 8.147,52
e de la empbla 4.7, tenlos integra
material de oemos reperesto que asc
a 106 de 134
ad social
SS Trab
835,53 835,53 835,53 835,53 835,53 835,53 835,53 969,22 969,22 969,22 969,22 969,22 969,22 969,22 969,22 969,22 969,22
1.679,11
17.220,06
presa en nemos el ntes del
oficina y cutido a ciende a
PS
T
N
T
S
S
IR
DG
V
T
OAMTL
SDV ESIC VALENCIA
Total
Nomina
Total SS
S Empresa
S Trabajador
RPF
Pago de Personal Fay fijo de Comercia
Departamento ComerciaGastos Variables
Variable
Total
Otros gastosAlquileresMat. OficinaTelefoniaogistica
Enero
34.831
23.179
9.307
7.872
1.435
2.346
abrica ales
al Enero8%
6%
4.826
4.826 3.365 327 150 984
Febrero Marz
34.831 34.8
23.179 23.1
9.307 9.3
7.872 7.8
1.435 1.4
2.346 2.3
Febrero Marzo8% 8%
4.826 4.826
4.826 4.826 3.365 3.365 327 327 150 150 984 984
Tabla 4zo Abril M
831 34.831 3
179 23.179 2
307 9.307
872 7.872
435 1.435
46 2.346
Tabla 4.8. PAbril Ma8% 8
6 4.826 4
6 4.826 4 5 3.365 3 7 327 0 150 4 984
4.7. Presupuesto PeMayo Junio
34.831 34.831
23.179 23.179
9.307 9.307
7.872 7.872
1.435 1.435
2.346 2.346
Presupuesto Gastosayo Junio8% 8%
.826 4.826
.826 4.826
.365 3.365 327 327 150 150 984 984
ersonal. Julio Agosto
34.831 34.831
23.179 23.179
9.307 9.307
7.872 7.872
1.435 1.435
2.346 2.346
s Generales. Julio Agosto12% 4%
5.318 4.007
5.318 4.007 3.365 3.365 327 150 150
1.476 492
o Septiembre Oc
1 34.831 34
9 23.179 23
7 9.307 9
2 7.872 7
5 1.435
6 2.346 2
Septiembre Octub8% 8%
4.826 4.82
4.826 4.82 3.365 3.36 327 32 150 15 984 98
Plan de Ventas
ctubre Noviembre
4.831 34.831
3.179 23.179
9.307 9.307
7.872 7.872
1.435 1.435
2.346 2.346
bre Noviembre Dic12%
26 5.318
26 5.318 65 3.365 27 327 50 150 84 1.476
s, página 107 de 134
Diciembre Total
34.831 417.9
23.179 278.1
9.307 111.6
7.872 94.4
1.435 17.2
2.346 28.1
ciembre Total G8%
4.826 58.07
4.826 58.07 3.365 40.37 327 3.60 150 1.80 984 12.29
l General
972,02 €
142,89 €
681,61 €
461,55 €
220,06 €
147,52 €
General100%
76,00 €
76,00 €76,10 €00,00 €00,00 €99,90 €
PSDV ESIC V
PSDV ESIC V
4.4.‐ G En el depor el dvariablepromoccontam Restandde la acemprestenemo
VALENCIA
VALENCIA
GASTOS DE
epartamentdirector Come de la fuecionales y dos para el a
do estos gasctividad. Haa. A partir os competen
EPARTAM
to comerciamercial. El perza de vende publicidaño 2008 es
stos al margasta aquí sede este moncias de act
Plan de Vent
MENTO CO
al contamospresupuestontas y los gdad y los gs de 279.685
gen bruto drá donde pomento enttuación.
tas, página 108 d
OMERCIAL
s con una fo del departgastos comgastos de r5,15€.
de la actividpodamos acran en jueg
de 134
.
fuerza de vtamento, taerciales derepresentac
ad obtenemtuar para lago los coste
Plan d
entas de 9 abla 4.9, inel departamción. El pre
mos el marga mejorar laes de estruc
de Ventas, página
personas, cluye la ret
mento, las aesupuesto c
gen de conta rentabilidctura en los
a 108 de 134
dirigidas tribución acciones con que
tribución dad de la s que no
PS
DE
V
T
RRRV
GP1GRM
GRRCMMR
InGCC
SDV ESIC VALENCIA
Departamento ComerciaEstacionalidad
Variable
Total
Retribución Variable FVRetribución Cuan titativaRetribución CualitativaVentas €
Gastos ComercialesPernocta1/2 DietasGasoilRentingMovil
Gastos en PublicidadRevista Nuevo EstilismoRevista PeluqueriasCatálogo Mailing Peluquería CVMailing ProfesionalesReuniónes
nversión en ClientesGastos por RepresentaciCursos de Color ICursos de Color II
al Enero8%
6%
25.147
4.926 a 4.926
82.100
15.721 4.000 3.000 3.265 4.583 873
2.500 1.200
1.000 800 700
2.000 ón
2.000
Febrero Marzo8% 8%
21.347 26.472
4.926 10.051 4.926 4.926
5.125 82.100 82.100
15.721 15.721 4.000 4.000 3.000 3.000 3.265 3.265 4.583 4.583 873 873
700 700
700 700
‐ ‐
Tabla 4.9. PresAbril Ma8% 8%
21.947 21.
4.926 4. 4.926 4.
82.100 82.
15.721 15. 4.000 4. 3.000 3. 3.265 3. 4.583 4. 873
1.300 1.
600
700
‐
supuesto Departamayo Junio% 8%
947 28.272
926 10.051 926 4.926
5.125 100 82.100
721 15.721 000 4.000 000 3.000 265 3.265 583 4.583 873 873
300 2.500
1.200 600 600
700 700
‐ ‐
ento Comercial. Julio Agosto12% 4%
23.810 7.046
7.389 2.463 7.389 2.463
123.150 41.050
15.721 4.583 4.000 3.000 3.265 4.583 4.583 873 ‐
700 ‐
700
‐ ‐
Septiembre Octu8% 8%
6 26.472 21.
10.051 4. 4.926 4.
5.125 0 82.100 82.
15.721 15. 4.000 4. 3.000 3. 3.265 3.
4.583 4. 873
700
700
‐
Plan de Ventas
ubre Noviembre% 12%
.347 28.410
.926 7.389
.926 7.389
100 123.150
.721 15.721
.000 4.000
.000 3.000
.265 3.265
.583 4.583 873 873
700 700
700 700
‐ 4.600 3.600
1.000
s, página 109 de 134
Diciembre Tot8%
27.472 279
10.051 82 4.926 6 5.125 20 82.100 1.026
15.721 177 4.000 44 3.000 33 3.265 35 4.583 55 873 9
700 12
700 7
1.000 7 3
1.000
tal General100%
9.685,15 €
2.075,15 €1.575,15 €0.500,00 €6.252,50 €
7.510,00 €4.000,00 €3.000,00 €5.910,00 €5.000,00 €9.600,00 €
2.500,00 €1.200,00 €1.200,00 €1.800,00 €1.000,00 €800,00 €
7.700,00 €
7.600,00 €3.600,00 €2.000,00 €2.000,00 €
PSDV ESIC V
4.5.‐ C Con todprevisio En el presperarteniend Si vemo % Result tenemo Si calcu
Por lo q La cuenempresbeneficeste res2010 u(ventas,
VALENCIA
UENTA DE
dos los datoonal para el
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os el resulta
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os un resulta
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%M
=
que podemo
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E RESULTA
os de presuaño 2008, t
tenemos unempresa de a que es un
do de la ex
xplotación =
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argen bruto
Margen Bru
((1.026.252
os concluir q
ultado previ2010. Lo msitivo, con usa a ser de el grafico as ventas, m
ADOS
puestación tabla 4.1.
n BAT, beneprimer año
na empresa
plotación a
(BAAIT/Vent
% par a el p
o de la activ
uto = ((Vent
2,50‐239.02
que es un b
isional a tremás significun resultadun 4,7%, lo4.2 podem
márgenes, b
anteriores
eficio anteso de actividade capital s
ntes de am
tas) x 100 =(3
rimer año.
vidad vemos
as‐Coste de
22,89)/1.02
buen año de
es años, tacativo es vdo neto de o que supomos observbeneficios, e
vamos a ca
s de impuesad, ademássocial de 60
ortización,
31.499,44/1
s que es de
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26.252,50) x
e arranque.
abla 4.2, nover que en la actividadne un increvar la evoluetc.)
Plan d
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sto de ‐4.75 no es una c0.000€.
intereses e
.026.252,50)
un 76.7%
Ventas) x 10
x 100 = 76,7
os muestra el segund
d de un 4%emento delución de d
de Ventas, página
uenta de re
58,56 €, estcantidad ala
impuestos,
)x100= 3,1%
0 =
7%
la evolucióo año ya t
% y en el terl 39,8% deldiferentes a
a 110 de 134
sultados
to es de armante
,
ón de la tenemos rcer año 2009 al aspectos
PSDV E
C
Ventas
Costes
Coste M
Coste M
Mano d
Costes
Margen
Gastos
Retribu
Otros G
Margen
Gatos d
Gastos
Otros G
BAAIT
Amorti
BAIT
Interes
Interes
BAT
Impues
Benefic
Dividen
Benefic
ESIC VALENCIA
Cuenta de Resultados 2008 E
Estacionalidad
de Ventas
M Prima
MP Envas
de obra
Ind. Fab
n Bruto
comerciales
ución Variable FV
Gastos Comerciales
n Contribución
de Explotación
de Personal
Gastos
zación
es L/P
es L/P Nuevo Prestamo
sto de Sociedades
cio Neto
ndos a Cuenta
cio Retenido Acumulado
Enero Febrer
8% 8%
82.100,20 82.10
19.121,83 19.12
7.874,53 7.87
7.764,06 7.76
2.158,84 2.15
1.324,41 1.32
62.978,37 62.97
25.146,62 21.34
4.926,01 4.92
20.220,61 16.42
37.831,75 41.63
39.656,94 39.65
34.831,00 34.83
4.825,94 4.82
‐1.825,19 1.97
1.679,17 1.67
‐3.504,36 29
1.342,08 1.34
‐4.846,44 ‐1.04
‐4.846,44 ‐1.04
‐4.846,44 ‐1.04
o Marzo
8%
00,20 82.100,20
21,83 19.121,83
74,53 7.874,53
64,06 7.764,06
58,84 2.158,84
24,41 1.324,41
78,37 62.978,37
46,62 26.471,62
26,01 10.051,01
20,61 16.420,61
31,75 36.506,75
56,94 39.656,94
31,00 34.831,00
25,94 4.825,94
74,81 ‐3.150,19
79,17 1.679,17
95,64 ‐4.829,36
42,08 1.342,08
46,44 ‐6.171,44
46,44 ‐6.171,44
46,44 ‐6.171,44
Tabla 4.1. CuentaAbril Mayo
8% 8%
82.100,20 82.100,2
19.121,83 19.121,8
7.874,53 7.874,5
7.764,06 7.764,0
2.158,84 2.158,8
1.324,41 1.324,4
62.978,37 62.978,3
21.946,62 21.946,6
4.926,01 4.926,0
17.020,61 17.020,6
41.031,75 41.031,7
39.656,94 39.656,9
34.831,00 34.831,0
4.825,94 4.825,9
1.374,81 1.374,8
1.679,17 1.679,1
‐304,36 ‐304,3
1.342,08 1.342,0
‐1.646,44 ‐1.646,4
‐1.646,44 ‐1.646,4
‐1.646,44 ‐1.646,4
a de Resultados PreJunio
8%
20 82.100,20 1
83 19.121,83
53 7.874,53
06 7.764,06
84 2.158,84
41 1.324,41
37 62.978,37
62 28.271,62
01 10.051,01
61 18.220,61
75 34.706,75
94 39.656,94
00 34.831,00
94 4.825,94
81 ‐4.950,19
17 1.679,17
36 ‐6.629,36
08 1.342,08
44 ‐7.971,44
44 ‐7.971,44
44 ‐7.971,44
evisional año 2008Julio Agosto
12% 4%
123.150,30 41.050,10
28.682,75 9.560,92
11.811,79 3.937,26
11.646,09 3.882,03
3.238,25 1.079,42
1.986,61 662,20
94.467,55 31.489,18
23.809,62 7.046,34
7.389,02 2.463,01
16.420,61 4.583,33
70.657,93 24.442,85
40.148,94 38.837,67
34.831,00 34.831,00
5.317,94 4.006,67
30.508,99 ‐14.394,83
1.679,17 1.679,17
28.829,82 ‐16.073,99
1.342,08 1.342,08
27.487,74 ‐17.416,08
27.487,74 ‐17.416,08
27.487,74 ‐17.416,08
Septiembre Octu
8% 8%
82.100,20 82
19.121,83 19
7.874,53 7
7.764,06 7
2.158,84 2
1.324,41 1
62.978,37 62
26.471,62 21
10.051,01 4
16.420,61 16
36.506,75 41
39.656,94 39
34.831,00 34
4.825,94 4
‐3.150,19 1
1.679,17 1
‐4.829,36
1.342,08 1
‐6.171,44 ‐1
‐6.171,44 ‐1
‐6.171,44 ‐1
Plan de Ventas, pág
ubre Noviembre
% 12%
2.100,20 123.150,30
9.121,83 28.682,75
7.874,53 11.811,79
7.764,06 11.646,09
2.158,84 3.238,25
1.324,41 1.986,61
2.978,37 94.467,55
1.346,62 28.409,62
4.926,01 7.389,02
6.420,61 21.020,61
1.631,75 66.057,93
9.656,94 40.148,94
4.831,00 34.831,00
4.825,94 5.317,94
1.974,81 25.908,99
1.679,17 1.679,17
295,64 24.229,82
1.342,08 1.342,08
1.046,44 22.887,74
1.046,44 22.887,74
1.046,44 22.887,74
gina 111 de 134
Diciembre
8%
82.100,20 1.026.2
19.121,83 239.07.874,53 98.47.764,06 97.02.158,84 26.91.324,41 16.5
62.978,37 787.2
27.471,62 279.610.051,01 82.017.420,61 197.6
35.506,75 507.5
39.656,94 476.034.831,00 417.94.825,94 58.0
‐4.150,19 31.4
1.679,17 20.1
‐5.829,36 11.3
1.342,08 16.1
‐7.171,44 ‐4.7
‐7.171,44 ‐4.7
‐7.171,44 ‐4.7
Tota
252,50 €
022,89 €431,59 €050,78 €985,45 €555,07 €
229,61 €
685,15 €075,15 €610,00 €
544,46 €
048,02 €972,02 €076,00 €
496,44 €
150,00 €
346,44 €
105,00 €
758,56 €
0,00 €
758,56 €
758,56 €
al
P
V
C
C
C
M
C
M
G
R
O
M
G
G
P
O
B
A
B
I
B
I
SDV ESIC VALENCIA
Ventas
Costes de Ventas
Coste M Prima
Coste MP Envas
Mano de obra
Costes Ind. Fab
Margen Bruto
Gastos comerciales
Retribución Variable FV
Otros Gastos Comerciale
Margen Contribución
Gatos de Explotación
Gastos de Personal
Principal
Otros Gastos
BAAIT
Amortización
BAIT
ntereses L/P
BAT
mpuesto de Sociedades
Cuenta de Resultado
Beneficio N
A
es
‐
s
s Previsional
Neto ‐
AÑO 2008 % sob
1.026.252,50 € 1
239.022,89 € 2
98.431,59 €
97.050,78 €
26.985,45 €
16.555,07 €
787.229,61 € 7
279.685,15 € 2
82.075,15 €
197.610,00 € 1
507.544,46 € 4
476.048,02 € 4
417.972,02 € 4
58.076,00 €
31.496,44 €
20.150,00 €
11.346,44 €
16.105,00 €
4.758,56 € ‐
‐ €
4.758,56 € ‐
Tabla 4.2. Cuenta bre Ventas AÑO
100,0% 1.23
23,3% 29
9,6% 12
9,5% 12
2,6% 3
1,6% 2
76,7% 93
27,3% 32
8,0% 9
19,3% 22
49,5% 60
46,4% 49
40,7% 43
0,0%
5,7% 6
3,1% 11
2,0% 2
1,1% 9
1,6% 1
‐0,5% 7
2
‐0,5% 4
de Resultados PrevO 2009 % sobre
31.503,00 € 100,
96.388,39 € 24,1
22.055,17 € 9,9
20.342,96 € 9,8
33.461,96 € 2,7
20.528,29 € 1,7
35.114,61 € 75,9
25.771,74 € 26,5
98.520,24 € 8,0
27.251,50 € 18,5
09.342,87 € 49,5
94.394,78 € 40,1
30.511,18 € 35,0
0,0
63.883,60 € 5,2
14.948,09 € 9,3
20.150,00 € 1,6
94.798,09 € 7,7
16.105,00 € 1,3
78.693,09 € 6,4
29.208,08 € 2,4
49.485,01 € 4,0
visional a tres años.Ventas Variació
2009‐20
,0% 20,0%
1% 24,0%
9% 24,0%
8% 24,0%
7% 24,0%
7% 24,0%
9% 18,8%
5% 16,5%
0% 20,0%
5% 15,0%
5% 20,1%
1% 3,9%
0% 3,0%
0%
2% 10,0%
3% 265,0%
6% 0,0%
7% 735,5%
3% 0,0%
4% 1553,7%
4%
939,9%0%
ón AÑO 2010
008
% 1.477.80
% 367.52
% 151.34
% 149.22
% 41.49
% 25.45
% 1.110.28
% 379.56
% 118.22
% 261.33
% 730.71
589.64
473.56
39.42
% 76.66
% 141.07
19.40
% 121.67
15.21
% 106.46
37.26
% 69.202,16
Plan de Ventas
0 % sobre Venta
03,60 € 100,0%
1,60 € 24,9%
48,41 € 10,2%
25,28 € 10,1%
92,83 € 2,8%
55,08 € 1,7%
82,00 € 75,1%
63,51 € 25,7%
24,29 € 8,0%
39,23 € 17,7%
8,49 € 49,4%
43,62 € 39,9%
62,30 € 32,0%
21,00 € 2,7%
60,32 € 5,2%
4,87 € 9,5%
00,00 € 1,3%
4,87 € 8,2%
10,00 € 1,0%
64,87 € 7,2%
62,70 € 2,5%
€ 4,7%
s, página 112 de 134
as Variación
2010‐2009
20,0%
24,0%
24,0%
24,0%
24,0%
24,0%
18,7%
16,5%
20,0%
15,0%
19,9%
19,3%
10,0%
20,0%
22,7%
‐3,7%
28,4%
‐5,6%
35,3%
27,6%
39,8%
PSDV ESIC V
Unidades monetarias
VALENCIA
‐200
‐
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
0
Millares €
0
VentaMargen BruMargen ConBAIT
Grafico 4.
1
Evolu
utontribución
1. Evolución a
A
ución a t
CGGB
a tres años.
2
Año
res años
Coste de VentaGastos ComerciGastos de exploBN
Plan d
s
ialesotación
de Ventas, página
3
a 113 de 134
4
PSDV ESIC V
5.‐ PR
5.1 – C Dada nuprofesio
Puesto ningún inneces De tal mnuestrobenefic En la tadurante
1.
2.
3.
VALENCIA
ROGRAM
CRONOGR
uestra activonal, focaliz
que nuestrtipo de ac
sario.
manera, coo producto iosa en form
bla que ence el ejercicio
Inserción edurante el a nuestras
Inserción bimensual publicitariaposicionar
Un catálogcreará con
MAS, TAR
RAMA DE A
vidad, el tipzando nuest
ro canal nocción en m
onsideramoy procesosma de preci
contramos o 2008:
en Revista primer semfamilias de
en Revistadurante toa dado qunos.
go de nues el fin de qu
REAS Y R
ACCIÓNES
po de acciontros esfuerz
TaNE
P
C
M
T
R
CN
CURSO
REUNIÓ
CAMPA
Revista
Resvist
CATÁLO
MAILIN
es el gran edios “mas
s el aposta, de forma o competit
a nuestra iz
Nuevo Estimestre del 2e productos
a Peluquerodo el 2º seue hemos
tra familia ue apoye a
ESPONSA
S
nes a desarzos en llega
abla 5.1 Accion
S COLOR
ÓN MENSUA
AÑA NAVIDE
a NUEVO EST
ta PELUQUE
OGO
NG
consumo nsivos”, hech
ar por derivque puedaivo y alta ca
zquierda ob
lo, donde t2008, con p. En dicho m
rías, con emestre delde crear m
de producla FV a la ve
ABLES.
rrollar van ar a nuestro
nes
AL
EÑA
TILO
ERIAS
no considerho el cual
var esos foa repercutiralidad.
bservamos l
tendrán lugpublicidad cmedio esper
insercionesl 2008. Segmarca y a
ctos y sus benta.
Plan d
a ir dirigidacliente obje
ramos neceno implica
ondos a mer en nuestr
los tipos de
gar 3 inserccorporativa ramos llega
s 3 inserciuiremos cobrir merca
bondades.
de Ventas, página
s principalmetivo.
esario llevaría un dese
ejorar la caro cliente d
e acciones a
ciones bimey haciendor al profesio
iones de on la mismaado con el
Dicho elem
a 114 de 134
mente al
r a cabo embolso
lidad de de forma
a llevar a
ensuales o alusión onal.
carácter a política l fin de
mento se
PSDV ESIC V
4.
5.
6.
En la taprogram
VALENCIA
Los Atelierreconocidoprofesionaofrecerlo cdetermina
Reuniones la consecunegativas yacciones.
En la camrepresentafacturación
abla 5.2, temadas de to
r o cursos o nombre eales, salonecomo incendo número
mensualesución de oy contrates
paña navidación, tradun que cada
nemos el codas las acc
de color, cel cual impes y cliententivo, que sde product
s con la FV mobjetivos, es de impres
deña tendrucidas en reuno nos sup
calendario diones planif
consistirán parta cursoses de nuese pueda oftos.
mensuales, el control siones acer
emos en cegalos de mponga.
de las accioficadas para
en la conts de color stros distrifrecer cuan
acción la cude desviacrca del mer
consideraciómayor a me
ones que vaa el 2008.
Plan d
ratación decon nuestrbuidores cdo lleguen
ual favorececiones tantrcado y el
ón determienor import
amos a real
de Ventas, página
e un peluqos productcon el objea la compr
erá al contrto positivaefecto de n
nadas accite en funció
izar, con la
a 115 de 134
uero de tos a los etivo de ra de un
rol sobre as como nuestras
ones de ón de la
s fechas
PS
SDV ESIC VALENCIA
S D L MMN
1
2 3 4 5
NE
1 2 3 4C
1
1 2 3
P
1
M MP
1 2
P
1 2 3 4
1 2
NE
MAYO
JUNIO
LEYENDASRevista
JULI
ODIC
IEM
.AG
OST
OSE
PTIE
M.
OCTU
BR
NO
VIEM
.EN
ERO
FEBRER
OM
ARZO
ABRIL
M X J V SM M M ME
1 2 3 4 5
5 6 7 8 9
4 5 6 7 8C C
1 2 3 4 5
1 2 3
3 4 5 6 7
P
1 2 3 4 5
1 2M M M
2 3 4 5 6T T
1 2 3 4T T
4 5 6 7 8T T
2 3 4 5 6
a NUEVO ESTILO
D L M X
6 7 8 9
10 11 12 13
9 10 11 12
6 7 8 9
NE
4 5 6 7
8 9 10 11
6 7 8 9
3 4 5 6
7 8 9 10
5 6 7 8
9 10 11 12
7 8 9 10
PResvista PELUQUERIA
PLANIF
Tabla
J V S D L
10 11 12 13 14
14 15 16 17 18
13 14 15 16 17
10 11 12 13 14
8 9 10 11 12
12 13 14 15 16
10 11 12 13 14
7 8 9 10 11
11 12 13 14 15
9 10 11 12 13
13 14 15 16 17
11 12 13 14 15
CAS CATÁLOGO
FICACIÓN ACCIÓNES
5.2 Cronograma Ac
M X J V
15 16 17 18
19 20 21 22
18 19 20 21
15 16 17 18
13 14 15 16
17 18 19 20
15 16 17 18
12 13 14 15
16 17 18 19
14 15 16 17CN CN CN
18 19 20 21R
16 17 18 19
M
S 2008 - KOSSWELL
MAILING
cciones
S D L M X
19 20 21 22 23
23 24 25 26 27
22 23 24 25 26
19 20 21 22 23
17 18 19 20 21
21 22 23 24 25
19 20 21 22 23
16 17 18 19 20
20 21 22 23 24
18 19 20 21 22
22 23 24 25 26
20 21 22 23 24
TCURSO S COLOR
COSMETICS
X J V S D
3 24 25 26 27R
7 28 29
6 27 28 29 30
3 24 25 26 27
1 22 23 24 25
5 26 27 28 29R
3 24 25 26 27
0 21 22 23 24
4 25 26 27 28
2 23 24 25 26R
6 27 28 29 30
4 25 26 27 28
RREUNIÓN MER
Plan de Ventas
L M X J VR
28 29 30 31 1
R
31R
28 29 30R
26 27 28 29 3R
30
28 29 30 31
25 26 27 28 2
R
29 30R
27 28 29 30 3
29 30 31
CNENSUAL CAMPA
FESTIVO
s, página 116 de 134
V S DR
1
R
0 31
9 30 31
1
AÑA NAVIDE
PSDV ESIC V
5.2 y 5DISTRI A contin“metodgrandesdebidamestacion
VALENCIA
5.3.‐ CRONIBUCIÓN D
nuación encología” pars grupos, demente presnalidad del
NOGRAMDE RESPO
contraremora llevar a e Publicidadsupuestadasector.
MA DE TARONSABILID
os en la tablcabo la acd, de Repre y asignad
REAS PARDADES.
la 5.3, la asción en coesentación da su ejec
RA ORGAN
signación dencreto. Dicy Campañución en e
Plan d
NIZACIÓN
e los responchas acciona Navideñael tiempo,
de Ventas, página
DE ACCIÓ
nsables y sues se divida, cada una en funció
a 117 de 134
ÓNES Y
us tareas en en 3 de ellas n de la
PS
SDV ESIC VALENCIA
Rev
Rev
Mai
Ma
C
C
Represent. Reun
Campaña Navidad
Publicidad
JamoEstucEstuLo
Acciónes
vista Nuevo Estílo
vista Peluquerías
Catálogo
ling Peluquería CV
ailing Profesional
Cursos de Color
Cursos de Color
niónes Mensuales
Rergalos: ones (clientes VIP), che Vinos Reserva, uche Vinos Crianza, ote de Productos
3 inserciónes bexplicac
3 inserciónes bexplicac
Descripción deta
Envio masivo deproductos. Se contra
su
Envio masivo deproductos. Se contra
su
Reunión mensuavendedores. Rev
control
Curso de aplicaciópeluquero de reco
en el primer sem
Asignación de regalfa
Tabla 5.3 Distrib
Metodología
imensuales de imagción de familias de pimensuales de imagción de familias de p
allada de imagen y cproducto
e dipticos corporativatará a un servicio eubcontratará el repa
e dipticos corporativatará a un servicio eubcontratará el repa
ales de control y formvisión de objetivos mde las posibles desv
n del color, realizadnocido prestigio. Se mestre (Marzo) y otr
(Octubre)
os en función del tipacturación y potenc
ución de Responsab
gen corporativa y productosgen corporativa y productos
características del
vo y de familia de externo de diseño y srto.
vo y de familia de externo de diseño y srto.
mación técnica de mensuales para el viaciónes
o por un profesionalharán 2 cursos, unoo en 2º semestre
po de cliente, nivel dial
bilidades y Tareas
Responsable
Gerencia
Gerencia
Director Comercia
se Director Comercia
se Director Comercia
Director Técnico
Director Técnico
Adminsitración
Adminsitración
Adminsitración
Adminsitración
Adminsitración
l o
e
Uds Cost
1 12
1 12
al 1 18
al
1 10
al 1 8
o 1 20
o 1 20
11 7
4 1
40 3
40 2
1000
TO
Plan de Venta
te/ ud Ppto.
200 1.200 €
200 1.200 €
800 1.800 €
000 1.000 €
00 800 €
0002.000 €
0002.000 €
00 7.700 €
50 600 €
30 1.200 €
20 800 €
1 1.000 €
OTAL 21.300 €
as, página 118 de 134
Fecha Gasto
Enero, Marzo, MayoJulio, SeptiembrNoviembre 200
Abril 2008
Enero 2008
Septiembre 200
Octubre 2008
Noviembre 200Diciembre 200
Una vez al mes
Diciembre 200
o 2008re, 08
08
8
8, 8
s
8
PSDV E
5.4 TIEMDE L La dprimcomede dala eprodfactoprese A copresu
ESIC VALENCIA
y 5.5 – EMPO (EN FLOS PRESU
istribución er lugar tenzaremos ar a conocestacionalidauctos en sores en éstencia posib
ntinuación upuesto en
ESTABLECFUNCIÓN UPUESTOS
de los objteniendo ea llevar a cer nuestra mad de mosus momene primer ale.
observaremel tiempo e
IMIENTO ESTACIONS Y DE LOS
jetivos ha sn cuenta abo nuestramarca y famdo que pntos cumbrño conform
mos la presen función d
DE OBJENALIDAD)S MEDIOS
sido asignaque es unas acciones
milia de produdiéramos re. Entendemara la me
supuestacióde los datos
ETIVOS (C) y DISTRIS (GTOS)
ada en basena empres desde el coductos. En saprovecha
emos que jor combin
ón de los ms anteriorm
Pl
UOTAS) UBUCIÓN E
e a 2 critesa de nuevomienzo deegundo lugar la inercla combinanación para
medios y la mente menc
lan de Ventas, pá
UNIDADESEN EL TIEM
erios básicova constituel 2008 con gar en funciócia de nueación de a tener la m
distribucióionados.
ágina 119 de 134
S DE MPO
os, en ución, el fin ón de estros mbos mayor
ón del
PS
P
I
G
C
C
G
R
R
C
M
M
R
SDV ESIC VALENCIA
Presupuesto Total
nversión en Clientes
Gastos por Represen
Cursos de Color
Cursos de Color II
Gastos en Publicidad
Revista Nuevo Estilis
Revista Peluquerias
Catálogo
Mailing Peluquería C
Mailing Profesionale
Reuniónes
ENERO
5.700
s 2.000
ntación ‐
2.000
3.700
mo 1.200
CV 1.000
s 800
700
Tabla 5.4 D
FEBRERO MA
0 700 7
0 ‐
‐ ‐
0
0 700 7
0
0
0
0 700 7
Distribución en el tie
RZO ABRIL M
700 1.300
‐ ‐
‐ ‐
700 1.300
600
700 700
empo del presupues
MAYO JUNIO
1.300 2.500
‐ ‐
‐ ‐
1.300 2.500
1.200
600 600
700 700
sto, de acuerdo con
JULIO AGOS
700
‐
‐
700
700
n la acciones STO SEPTIEMBR OC
‐ 700
‐ ‐
‐ ‐
‐ 700
700
Plan de Ventas
CTUBRE NOVIEMBR
700 5.300
‐ 4.600
‐ 3.600
1.000
700 700
700 700
s, página 120 de 134
DICIEMBRE
1.700 21.3
1.000 7.6
3.6
2.0
1.000 2.0
700 13.7
1.2
1.2
1.8
1.0
8
700 7.7
TOTAL
300,00 €
600,00 €
600,00 €
000,00 €
000,00 €
700,00 €
00,00 €
00,00 €
800,00 €
000,00 €
800,00 €
700,00 €
PSDV E
6.‐ VEN 6.1. El fluempimpocuadde vinforinforgeneinformom La fuempcomode in Los plos rinforinforqué (comcaleninfor A cointeg
ESIC VALENCIA
SISTEMNTAS
CUADRO
ujo de inforesa (Gereortantes endro de mandventas seprmación tiermación, queran o recrmaciones qmento debe
unción del cresa para qo debe ser nformación
parámetros requisitos rmación y crma), el receinforma), c
mo se informndario de rmación.
ntinuación,gra el sistem
A DE IN
DE MAND
ormación yncia, Directn un sistemdo de infora en todoene que geuienes son claman, quque circularcircular cad
cuadro de que cada mla circulacióy control fu
que debe que debe control. Así,eptor (a quicual debe sma), con qla misma y
, se introduma de inform
NFORMA
DO DE REP
y datos quetor Comercma de información como momentoenerar o relos receptoue contenidran por el flda informac
mando es lmiembro deón dicho fluuncione y te
identificar ccumplir la el cuadro ién informaser el medue frecueny el grado
uce el cuadmación y co
ACIÓN Y
PORTING
e debe hacial, Comerrmación y mercial de mo y ante ceclamar, cuores, emisodos mínimujograma dción dentro
la de esquee la fuerza ujo de inforenga éxito.
claramentea informacde mando a), cuales soio utilizadoncia debe gde detalle
ro de mandontrol de la
Y CONT
COMERCI
ber entre rciales…) escontrol. Pamanera quecualquier eales son laores y usuamos ha de de informacdel sistema
ematizar el de ventas rmación nec
el cuadro dción que cidentifica con los conteo para hacegenerarse ye y elabora
do para la empresa.
P
ROL DE
IAL.
los distintos uno de loara regularle cada perseventualidaas vías pararios de la itener ca
ción de la ema.
flujo de intenga unacesario par
de mando scircula por laramente enidos de la er circular y fluir cada ación del c
informació
Plan de Ventas, pá
L PLAN
os niveles os factoreso se generona de la fd que data que fluyainformaciónda una dempresa y en
nformación guía y cona que el sis
son en defiel sistem
el emisor (qinformacióesa informinformació
contenido
n comercia
ágina 121 de 134
DE
de la s más ra un uerza tos e a esa n que e las n qué
de la nozca stema
nitiva ma de quien ón (de ación ón, el de la
al que
4
PS
C
DC
G
SDV ESIC VALENCIA
Quién Informa
A quién(niv
omercial DirectoComerc
Director omercial
Comerc
Gerent
Gerente DirectoComerc
n informar veles)
De qué(cont
or cial
EvoluciVisitas
Inciden
Evolucicompet
cial
Promoc
Estado
Productnovedo
e
Evolucifactura
AccionePromoc
or cial
Estadosfinancie
é informar tenidos)
Cómo(m
ón Inform
cias Co
elec
ón de la tencia
Infocomp
ciones Correoelectró
Ventas Inform
tos osos
Correoelectró
ón ción
Informcompafactura
es ciónales
InformPromo
s eros
Informfinanci
CUADROo informar medios)
Fre(p
me Visitas Se
orreo ctrónico
Coinc
orme de petencia
Trim
ónico
Cada promo
e Ventas Trim
ónico
M
es rativos de ación
Trim
e de ción
Trim
e ero
Trim
O DE MANDO DE REecuencia plazos)
En q(cal
emanal Todvi
on cada idencia
Todode
mestral Abr
Octub
oción
Una ant
s
mestral Abr
Octub
ensual Día 1 c
mestral Abr
Octub
mestral Abr
Octub
mestral Abril, JOctub
EPORTING ué fechas endario) Co
dos los ernes
‐ Nº Vi‐ Apert‐ Venta
os los días el mes
‐ Asunt‐ Causa‐ Propu
ril, Julio, bre, Enero
‐ Cuota‐ Produ‐ Compproduc‐ Listad‐ Prom‐ Nove
semana es de la salida
‐ Descu‐ Obse‐ Packs
ril, Julio, bre, Enero
‐ Nº Ve‐ Factu‐ Nº ve‐ Factu‐ Nº ve‐ Nº ve‐ EvoluVariaciperiod
cada mes ‐ Carac‐ Precio‐ Márg
ril, Julio, bre, Enero
‐Variacperiod‐ Plane‐ Situa
ril, Julio, bre, Enero
‐ Resum‐ Objet‐ Presu‐ Calen
Julio, re, Enero
‐ Balan‐ Cuen‐ Análi
n que grado de elabo
sitas/día tura de nuevos clientas / visita to a uesta de posible soluca mercado principalesuctos que comercializparativa característicacto competencia do de precios mociones de la competedades de la compete
uentos/producto quios por volumen des
entas mensual (unidauración mensual entas cliente uración media por clieentas por producto entas por familia de pución mensual de veniones de ventas respeo del año anterior cterísticas o genes ciones de ventas respo del año anterior y ses de acción ción de la competencmen explicativo tivos upuestos ndario nce de situación ta de resultados sis de márgenes y ren
Plan de Venta
oración (ratios)
es
ción s competidores za as nuestro vs
tencias ncia
e ventas
des producto)
ente
productos tas por cliente ‐ ecto al mismo
pecto al mismo su justificación.
cia
ntabilidad
as, página 122 de 134
Cómo conseguir la informacde retorno (comprensión ycompromiso para la acción
‐ Medidas a adopt
‐ Justificación variaciones
ión y n)
tar
PSDV E
más inforcuest
E
flujo cuest
ESIC VALENCIA
Se ha esbaja en la
rmación quetiones de la
Evoluciócual ha semana.efectuadcerrado hablar d
Evoluciócomerciaconocimconteneque comnuestrosproducto
IncidencactividadComercipedido, además
En un segunde informationes de la
Estado comerciainforme octubre de unidavendidasde ventaevoluciocompara
Promocianunciandebe conla promproducto
stablecido ca jerarquía e debe fluiras que el co
n de visitassido la evo. En este indo cada díauna venta e los produ
n de la comales deben
miento de nr informacimercializa. Ss, listado dos con los d
ias: cada vd normal eal explicánpérdida dedebe hacer
ndo nivel y ación desdeas que el Dir
de ventasales de cuase genera y enero. Loades de pros por clientas por prodonan las vea con el mis
ones: se ndo la puentener todamoción, es os, obsequi
como primde la fuerr desde los mercial deb
s: el comerolución de lnforme se a, el tiempy que partectos y que
mpetencia:presentar
nuestro prinón sobre eSe pide listae precios yde la compe
vez que se el comerciandole en qe un clienter una propu
en direccióe el Directorector Com
: trimestral ha sido la y se emiteos ratios moducto vente (consumoducto, númentas/consusmo periodo
envía un esta en maa la informadecir, deos por volu
er nivel, laza de ventcomercialesbe informar
rcial debe las visitas qdebe recogo medio de del tiempparte a las r
coincidiendun informencipales col competidoado de los y comparatetencia.
produce ul debe envue ha cone, etc.), cuesta de pos
ón opuesta r Comerciaercial debe
almente elevolución d
e el primer ás importadidas, la fao por clientmero de venumos por co del año an
correo elarcha de pación que ebe explicamen de com
comunicactas. Así, ens al Director al Director
preparar uque se hanger el núme cada visipo aproximarelaciones c
do con el ce sobre la competidoresor (cuota deproductos ivo de las
na incidencviar un corrnsistido la al es la casible solució
a la del pril hacia los cinformar a
Director de las ventadía hábil dntes que deacturación mte), la factuntas por facliente desnterior.
ectrónico romocionesl comercial r en que mpra, packs
P
ción vertican este primr Comerciar Comercial
n informe llevado a
mero de visita, en cuaadamente scomerciales
ierre de caompetencias por eso ee mercado)que son sucaracterísti
cia que qureo electróincidencia usa que laón de la mis
imer nivel scomercialeslos comerc
Comercial as en últimode cada meebe recogemensual, nuración por amilia de psde el inici
a todos ls comercianecesita paconsiste
s, etc.)
Plan de Ventas, pá
al entre la mer nivel esl. Las princison:
cada viernecabo duranitas que sel de ellas sse ha dedicas.
da trimestra. El objeto el informe ) y los produstitutivos dcas de nue
eda fuera ónico al Dir(pérdida d
a ha originasma.
se encuentrs. Las princiciales son:
informa ao trimestrees de abril, r son el núúmero unidcliente, núroducto y co del año
los comerles. Este cara llevar a (Descuento
ágina 123 de 134
parte stá la ipales
es de nte la e han se ha ado a
re los es el debe uctos de los estros
de la rector de un ado y
ran el ipales
a los . Este julio, mero dades mero como y se
ciales orreo cabo
os de
4
PSDV E
E
Geregere
En lainforanali
ESIC VALENCIA
Productoque está
En un tercerencia. Las prnte son:
Evolucióevolucióprevistosanteriore
Accionespromoci
a dirección rma al Direizando ratio
os novedosán ofreciend
r nivel está rincipales c
n de la facón de las vs y con loses.
s promocióónales que
opuesta a ector Comos financiero
os: el direcdo los prove
el flujo de uestiones d
cturación: ventas y las resultado
ónales: se se van a po
este nivel, ercial de cos, márgene
ctor comerceedores.
informacióde las que e
se informaa facturacios obtenido
informa a oner en mar
se represecual es la es, rentabil
cial informa
ón desde el el Director C
a a la gerenón compaos para mis
la gerencircha.
enta el cuarsituación idad y resu
P
a de los nu
Director CoComercial d
ncia de cuarándolo cosmo period
a de las n
rto nivel dofinanciera ltados.
Plan de Ventas, pá
uevos prod
omercial hadebe inform
al está sienon los objeos en ejer
nuevas acc
onde la gerde la em
ágina 124 de 134
uctos
acia la mar al
do la etivos cicios
ciones
rencia presa
4
T
O
O
O
O
O
D
D
C
C
C
C
C
In
M
M
k
G
K
C
C
L
L
PSDV E
6.2. 6.2.1 Particomecon llas vse vefecha
Así, entremagn
Tinte oxidacción 6
Oxiwell 10 Vol.
Oxiwell 20 Vol.
Oxiwell 30 Vol.
Oxiwell 40 Vol.
Oxiwell 75ml.(20/
Deko‐well 500
Deko‐well sobres
Champu Post‐Col
C. Cabelllos Color
C. Cabelllos Color
C. Cabellos Secos
C. Cabellos Secos
ntensive Mask (T
Mascarilla Sin Acl
Mascarilla Sin Acl
kossxidil + ampol
Gomina Fuerte 20
Kosswell mousse
Champu Garrafa
Champu Garrafa
Laca Sin Gas 300 m
Laca 1000 ml
Pr
ESIC VALENCIA
MEDIDAS
1.‐ Contro
endo de loercial, el colas ventas qentas del pea la desviaa con respe
la tabla 6.1e el objetivnitud de las
60 ml
/30/40)
or
reados 1L
reados 250 ml
1L
250 ml
Tarro 500ml)
arado 200ml
arado 1000ml
las (10ud/c)
00 ml
300 ml
5L
10L
ml
roducto
S CORREC
ol de desvi
os objetivosontrol de lasque se reflejperiodo comación que secto del obje
1, muestravo de vents desviacion
Previsió
CTIVAS PRE
iaciones.
s anuales ys desviacionjan en los inmo las ventase ha produetivo anual.
un ejempltas y las venes.
Tabla 6.1. Co
ón Real
Facturación
EVISTAS
(Positivas
y mensualenes se llevanformes de as acumulaucido en es.
lo de la coentas reale
ontrol de desv
Var. Pr
s y negativ
es establecia a cabo coventas men
adas para esse periodo y
omparativa es poniendo
viaciones men
revisión
Mes en C
Nº Uds Ve
P
vas)
dos por camparando nsuales. Se se ejercicioy cual es la
que se haco de manif
nsual
Real Var.
Curso
ndidas
Plan de Ventas, pá
ada zona y dichos objecomparan
o de maneraa desviación
ce cada pefiesto cual
Previsión
ágina 125 de 134
cada etivos tanto a que n a la
riodo es la
Real
Margen
4
Var.
PSDV E
La inmensinforprodque objet La taya indesta
ESIC VALENCIA
nformación suales de larmación comucen entre puede darstivo pero qu
abla 6.2, muncluyendo acando las d
que nos da fuerza dempleta tamel objetivo
se el caso deue el compu
uestra el cuel objetivodesviacione
da la tablae ventas y pmbién hay q de ventas ae que en unuto global d
uadro de coo de ventaes.
anterior npoder actuque poner dacumulado n periodo ade ventas es
ntrol compaas acumula
nos sirve par para corde manifiesy las ventaislado las vsté desviado
arativo queado y las
P
para evaluarregirlas pesto las desvs reales acuventas esténo.
e se hace caventas rea
Plan de Ventas, pá
r los resultro para tenviaciones qumuladas pn por encim
ada periodoales acumu
ágina 126 de 134
tados ner la ue se uesto
ma del
o pero uladas
4
PS
SDV ESIC VALENCIA
Tinte oxidacción 60 ml
Oxiwell 10 Vol.
Oxiwell 20 Vol.
Oxiwell 30 Vol.
Oxiwell 40 Vol.
Oxiwell 75ml.(20/30/40)
Deko‐well 500
Deko‐well sobres
Champu Post‐Color
C. Cabelllos Coloreados
C. Cabelllos Coloreados 2
C. Cabellos Secos 1L
C. Cabellos Secos 250 ml
Intensive Mask (Tarro 50
Mascarilla Sin Aclarado 2
Mascarilla Sin Aclarado 1
kossxidil + ampollas (10u
Gomina Fuerte 200 ml
Kosswell mousse 300 ml
Champu Garrafa 5L
Champu Garrafa 10L
Laca Sin Gas 300 ml
Laca 1000 ml
Producto
Previsión
1L
250 ml
00ml)
200ml
1000ml
ud/c)
o F
Real Var. Pre
Facturación
Tabla 6.2
evisión Real Var.
Mes en Curso
Nº Uds Vendidas
2. Control desviacion
. Previsión Real
Margen
nes acumulado
Var. Previsión
Factur
Real Var. Previsión
ación N
Plan de Ventas
n Real Var. P
Acumulado
Nº Uds Vendidas
s, página 127 de 134
Previsión Real V
Margen
Var.
PSDV ESIC V
Con estademásobjetivocorrectisino que Estas tageneralde contdentro d
Diagnós Con ladetermvariableestableccausa q
En este las desfacturac
Como een aquaument
En todocondicio
La gráfirefiere plas desvconsum
VALENCIA
te control ps también o anual. Divas y se pue también p
ablas son u puesto quetrol baja a de cada zon
stico de las
s desviacioinado en eles a estudcida para laue ha haya
sentido, seviaciones lción, desvia
es lógico, cuellas desvito en los cos
os los casonados por
ica 6.1, repperiodo porviaciones comidores.
podemos vese puede
De esta maueden planifpara la cons
un ejemplo e estamos tniveles má
na por come
s desviacion
ones detecl apartado iar son la a magnitud producido
e establecenas clasificaaciones en e
uando se baaciones qustes o por v
os, los nivla naturale
resenta un r periodo. Eomo pudier
er no solo lahacer un sanera, se ficar no solsecución de
del esquetratando deás bajos, llercial puest
nes (Toleran
ctadas unaanterior semagnitud de la desvidicha desvi
n tres factoaríamos en el número d
aja a niveleue se prodvariaciones
veles de toeza de la des
ejemplo deEste análisisra ser un c
as desviacioseguimientocontrola tao las medidel objetivo a
ma de cone las ventasevando el to que los o
ncia)
a vez real pasa a su de la des
iación va a iación.
res generalfunción d
de ventas y
es inferioresucen en een los prec
olerancia, tsviación.
e análisis des sirve para cambio en l
ones que seo de la evambién la das correctinual de la c
trol que ses globales dmismo con
objetivos est
lizado el análisis y esviación y venir condi
les como nade su naturdesviacione
s, la casuístl margen qios de dete
tal y como
e desviaciondetectar alla estaciona
Plan d
e producen volución deefectividad
ivas para uncompañía.
e establecee la compantrol por zotán definido
control deevaluación. su naturalicionada o d
aturaleza deraleza en des en el mar
tica más extque puederminados p
o se ha d
nes en cuanguna de lasalidad o en
de Ventas, página
cada mes se la desviacd de las n mes dete
e para el niañía pero el onas comeros a estos n
e las desvEn este anleza. La todeterminad
e la desviacdesviacionergen.
tensa se enn ser debiproductos.
dicho, vend
nto a facturs posibles can los hábito
a 128 de 134
sino que ción del medidas rminado
ivel más sistema rciales y niveles.
viaciones álisis las olerancia da por la
ción. Así, es en la
ncuentra idas por
drá muy
ración se ausas de os de los
PSDV ESIC V
Se ponerespect En todoincluso puesto acumulala analiza lo larg La gráffacturacobjetivo
1
1
1
1
VALENCIA
e también do al objetiv
o momentocuando sede manifieado. Una dezamos de mgo de varios
fica 6.2, es ción se refieo global del
20.000
40.000
60.000
80.000
00.000
20.000
40.000
60.000
Enero
Febre
r
Gráfico
de manifieso, lo que ta
o el análisis trate desvesto en el aesviación pemanera aislas periodos s
un ejemplere, en variaño.
eroMarz
oAb
ril
o 6.1. Análisis
sto en esteambién nos
s tiene dosviaciones peapartado aequeña en ada en ese pse puede ac
lo de cómoos periodos
rilMay
oJu
nio
s desviaciones
e análisis la facilita iden
s fases. Parequeñas, nnterior, la un periodo periodo perumular una
o desviacios, adquieren
oJu
lio
Agos
to
S
s mensuales (F
magnitud ntificar la ca
ra los casoso hay que desviación determinadro si se viena desviación
nes pequeñn una impo
Septi
embre
Octubre
N
Plan d
Facturación)
de la desviausa de la d
s expuestosperder de respecto ado puede nne producien significativ
ñas acumuortancia en l
Noviem
bre
Diciembre
de Ventas, página
iación mensdesviación.
s en este avista, com
al objetivo o ser signifindo sucesivva.
ladas, en cla desviació
Objetiv
Venta
a 129 de 134
sual con
apartado mo se ha global y icativa si vamente
cuanto a ón con el
vo Ventas
as Reales
PSDV ESIC V
Hay queproducique exiventas r Una vezcomo lamedida
6.2.2. A En el cadichas resultad Para conos dicepresupu
1
VALENCIA
e tener en cdo. Una desta con resreales acum
z realizado as causas qus correctiva
Acciones a
aso de proddesviacionedo del análi
ntrolar y llee en funciónuesto con e
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
Enero
6.4
cuenta la deesviación mspecto al obmuladas y la
el análisis due las geneas.
a empren
ucirse desves. Las mesis de las de
evar a cabon del tipo dl que conta
Febre
roMarz
o
. Análisis desv
esviación enmensual puebjetivo anus desviació
de las desvieran y la nat
der y pres
viaciones, seedidas corresviaciones
o las accionede desviaciómos para e
oAb
rilMa
Objetivo Ven
viaciones acum
n el periodoede ser signal. Por esten con el ob
aciones y dturaleza de
supuestos
e establecerectivas a .
es a empreón que se trellas y los pla
Mayo
Junio
ntas Acumulado
muladas (Fact
o de análisisnificativa o e motivo, nbjetivo de ve
determinadoe las mismas
s
n las accionadoptar ve
nder se genrate las acciazos y fecha
Julio
Agos
to
Sep
o Ventas R
Plan d
turación)
s y averiguano, depend
no hay que entas acum
os los niveles, se establ
nes a empreendrán det
nera un cuaones a empas para real
eptie
mbre
Octubre
Reales Acumulad
de Ventas, página
ar la causa qde de la deperder de ulado.
es de toleraecen las ac
ender para terminadas
adro de maprender así lizarlas.
Noviem
bre
Diciembr
adas
a 130 de 134
que la ha esviación vista las
ancia así cciones y
corregir s por el
ndo que como el
bre
FA
Nº
MCO
PSDV ESIC V
DESVIACIONENEGATIVAS
ACTURACIÓN
º UDS VENDID
MARGEN ONTRIBUCIÓN
El cuaddesviac
D
c
D
v
cac
Dc
VALENCIA
S ACEM
PromocDescue
DAS
PromocDescueAumen(Incentventas)Publicid
N
ReducirReducirIncremproporsalón Increm
ro de manión que se h
Desviacioneunidades vdesviacionedel númeroestablecidode compraclientes.
Desviacionedesviación encima delhace menoventas y faestas causauna acción
Para aumeplantean acompra. Paaumente sucuando con
Desviacionecontribuciópor una exc
CUADRO DE
CCIONES A MPRENDER
ciones entosciones entosnto retribuciónivos a la fuerz) dadr Promocioner descuentos ento ción ventas
ento precio
do establechaya produ
es de factuvendidas (Fes negativaso de unidado las promo. De esta
es en el númen cuanto mercado (os atractivolta de llegaas considerecorrectiva d
entar el atracciones prara motivar u implicaciónsideremos
es en el maón puede dcesiva aplic
MANDO MED
MEDIDA
PRESUP
n za
s
ce que medcido. Así, la
ración: las Facturacións en la factudes vendidaociones y lomanera, se
mero de una número d(por erroreso nuestro pda de nuesemos que hdiferente.
ractivo de romociónala la fuerza
ón y así animque nuestr
rgen de coneberse a ucación de ac
DIDAS CORREC
AS CORRECT
PUESTOS
didas correas medidas c
componen = nº uniduración habas. Como acos descuente busca ha
nidades vende unidades en el procproducto, ustro productha producid
nuestro pres y aplicaa de ventas me la ventaro producto
ntribución:n incremencciones pro
CTIVAS (Desvia
TIVAS
FECHAS
ectivas adopcorrectivas
tes de la fadades vendbitualmentecciones a emtos al alcancer más at
ndidas: entrs vendidas ceso de conuna baja deto al mercao la desviac
roducto sobación de dse plantea . Acudirem
o no tiene su
una desviacnto de los comociónales
Plan d
aciones Negat
AumentAumentAumentAument
Mot
LlegReduciReduci
Aument
Au
ptar depena adoptar s
acturación didas x pre se producemprender enzar un dettractivo el
re las princse encuentnformacióne motivacióado. Así, en ción negativ
bre el de descuentosun sistemaos a la inveuficiente lle
ción negativcostes coms o descuen
de Ventas, página
tivas)
OBJETIVOS
tar atractivo ptar atractivo ptar atractivo ptar atractivo p
tivar fuerza ve
gar a más clienr costes comer costes come
tar ventas conmargen
umentar marg
diendo del son las sigui
son el precrecio unitaren por un den este casoerminado vproducto
cipales caustran los pren del precioón de la fufunción deva emprend
la competes por volua de incentersión en puegado a los c
va en el maerciales prontos comer
a 131 de 134
productoproductoproductoproducto
entas
ntesercialeserciales
n mayor
gen
tipo de ientes:
cio y las rio). Las descenso o se han volumen para los
sas de la ecios por o) lo que uerza de e cual de deremos
encia se men de ivos que ublicidad clientes.
argen de ovocado rciales, o
FA
Nº
PSDV ESIC V
c
Pero ladesviacproblemclientespara las
DESVIACIONEPOSITIVAS
ACTURACIÓN
º UDS VENDID
VALENCIA
por una prmargen y vcorregir deeliminandoprecios o imargen con
desviacioniones positmas como ps. Así, es nes desviacion
S AEM
Incremventas Increm
DAS
IncremElimina
Elimina
roporción nventas a clesviaciones o determinaincrementan respecto a
nes no soloivas superapor ejemploecesario tanes positivas
CUADRO DE
CCIONES A MPRENDER
ento proporcsalón entar precio entar precio ar promocione
ar descuentos
no apropiadlientes quedel margeadas accionndo las veal resto de c
o pueden sando las veo una ruptumbién elabs.
MANDO MED
MEDID
PRESU
ión
es
da entre vee generan uen actuaremnes comercentas de aqcliente.
ser negativentas previsra del stockborar un cu
DIDAS CORREC
DAS CORREC
UPUESTOS
entas a clieun reducidomos sobre ciales y dequellos clie
vas sino qustas, lo quek y una impuadro de m
CTIVAS (Desvi
CTIVAS
FECHAS
Plan d
entes que go margen. estas varia
escuentos, ntes que g
ue tambiéne podría geosibilidad d
mando de a
iaciones Posit
de Ventas, página
generan unPor lo tanables reducincrementageneren un
puede proenerar otro de dar servicciones cor
ivas)
OBJETIV
a 132 de 134
n amplio to, para ciendo o ando los n amplio
oducirse tipo de cio a los rrectivas
VOS
1º
2º
3º
ve
CO
PSDV ESIC V
6.3. PL
6.3.1. E
Una vezque elapor su m El plan objetivoido prodrecurrirsignifica 6.3.2. E
Cuandocontingdecir, smargen
FA
Reorganización
Recalculo del ob
Redimensionam
ntas
OMUNICACIÓN Y
El plan Dicha reAsí aunq En la padecuadreorgan El objetpunto, análisis vez reapara qu
VALENCIA
LANES DE
Escenario
z establecidborar un plmagnitud y
de contino acumuladduciendo drá al plan ativa.
Elaboració
o las desviacencia, su ree va afectan. Por lo tan
ASES
zonas comerciale
bjetivo
iento fuerza de
COMPROMISO
de contingeorganizacióque se trate
primera faseda, reestrunizadas las z
to de la segla fuerza degenera inflizado el ane orienten
CONTING
o elegido.
os las accioan de contisobretodo
ngencia serdo que se pesviacionesde conting
ón del pla
ciones alcaelevancia hada tanto lato, existe u
es Análisis
Análisis mercado
Redime
gencia implión se dividee de tres fas
e, analizarícturándola zonas es nec
unda fase, e ventas yaformación mnálisis, se resus esfuerz
GENCIA
ones correctingencia pase manteng
án de apliroduzcan ss significativgencia aunq
an de cont
nzan la mahace que sea facturación plan de co
PLAN DE
CRO
SEMANA 1
resultados por zo
interacción con eo
nsionamiento
ica una reoe en tres fasses distinta
íamos si lapara mejocesario un p
es evaluar a ha interacmuy valiosaecalcula el os al nuevo
tivas a realiara el caso ega en el tiem
cación cuaean superiovas a lo lardque la desv
tingencia.
agnitud come vean afecón, como eontingencia
CONTINGENCIA
ONOGRAMA
SEMAN
ona Reestruct
el Recálculo
Incorpora
organizaciónses aunques se solapan
organizaciorar la eficplazo para i
y en su casctuado intea para el plnuevo objeo objetivo m
zar cuando en el que esmpo.
ando las deores al 30%do de sucesviación del
.
mo para quectadas todal número da que actúa
NA 2 SE
turación Imple
o ComuLanza
aciones Forma
n de los ob éstas estánn en el tiem
ión de las ciencia de lmplementa
so recalculansamente canteamientetivo y se comarcado.
Plan d
se producesta tenga u
esviaciones% lo que sigsivos period periodo e
e sea de apas las variade unidadessobre las tr
EMANA 3
ementación
unicación / miento
ación
bjetivos y lan estrechammpo.
zonas comla fuerza darlas y lanza
r el objetivocon el mercto de un nomunica a
de Ventas, página
en desviaciona mayor g
con respenificara quedos. En esteen curso se
plicación el bles indicats vendidas res variable
SEMANA
Lanzamiento
Arranque nueva ventas
a fuerza demente relac
merciales esde ventas. arlas.
o marcado.cado con louevo objetila fuerza de
a 133 de 134
ones hay gravedad
ecto del e se han e caso se ea poco
plan de tivas, es como el es.
A 4
fuerza de
e ventas. ionadas.
s la más Una vez
. En este o que su ivo. Una e ventas
PSDV ESIC V
Consecuzonas cventas aventas, PSDV E GRUPO María Diego José HGuillerEva To
VALENCIA
uencia de loomerciales al nuevo plreforzándo
ESIC VALE
O DE TRAB
Bueno LuFernándeernándezrmo Ruíz Dorres Caba
o anterior ey se ha recan de ventaola en aquel
NCIA
BAJO 3
uque ez Almansz GonzálezDomenecallero
es la fase tecalculado elas. Así, hayllos sitios do
a z h
ercera, pue objetivo dey que redimonde hayam
esto que une ventas es
mensionar y mos determ
Plan d
na vez se ha necesario reorganizainado.
de Ventas, página
an reorganiajustar la fur nuestra fu
a 134 de 134
zado las uerza de uerza de