Created for free by

Created for free by https://foxyutils.com

RANCANGAN AWAL RENJA DISPORA 2019

ii


KATA PENGANTAR

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kalimantan Timur (DISPORA) Tahun 2019 adalah merupakan

dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA)

Tahun 2018 – 2023 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode

tersebut yang hendak dicapai.

Program dan kegiatan pada Rancangan RENJA 2019 ini mengacu pada Program dan

kegiatan RENSTRA OPD 2018-2023 pada tahun ke-1 dengan tetap mengoptimalkan

program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun tahun sebelumnya dan merumuskan

program/kegiatan baru yang berkesinambungan pada tahun 2018-2023 untuk menyesuaikan

dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun

2010 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan,

Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta

sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan

untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Ranwal Rencana Kerja (RENJA) merupakan draf dokumen Perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pemuda

dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019. Disamping itu juga untuk

mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan

capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja OPD tahun 2019 diharapkan dapat

memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan

bagi pemerintah dan masyarakat.

Samarinda, Januari 2018

Dispora Provinsi Kalimantan Timur

Kepala,

Ttd.

H. M. Syirajudin, S.H.,M.T.

Pembina Utama Muda (IV.c) NIP. 19660208 198701 1 003



ii


DAFTAR ISI

Halaman Judul. ..........................................................................................................I

Kata Pengantar ..........................................................................................................ii

Daftar Isi ....................................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................1

1.1. Latar Belakang ...................................................................................................1 1.2. Landasan Hukum................................................................................................2

1.3. Maksud dan tujuan .............................................................................................4

1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................................4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 ...…...5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dispora 2013-2018 .............................................................................................5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD....................................................................... 7

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .........................10

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................................................... 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN…………………………….…………………………19

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional...........................................................19

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora ………......................................................21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ...………………………23

4.1. Program………. …………………………...........................................................23

4.2. Kegiatan…………. ………………… ………......................................................24

4.3. Indikator Kinerja……….....................................................................................25 4.4. Pagu Pendanaan……….…………… ………....................................................28 4.5. Lokasi Kegiatan ……………………………………………………………………..32 4.6. Kelompok Sasaran Penerima Manfaat……………………………………………32

BAB V PENUTUP ........................................................... ................................................33


1


1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat

beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi,

misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan

PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program

/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum

dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada

tahun 2018 ini merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak

awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti

tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan

Gubernur Kalimantan Timur No--- Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2019 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu

pada RKPD tahun berjalan;

2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas

sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

– 2018;

BAB I

PENDAHULUAN


2


3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan

yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum

Musrenbang Provinsi;

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome) ,indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan

yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA DISPORA Prov. Kaltim

Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah

otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang–undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5679);


3


10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2018

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evalusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2014;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2005- 2025;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor …… Tahun ……. tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2018-2023;


4


24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor -----Tanggal--- Tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2018 dimaksudkan sebagai

panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2019

dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja

Anggaran (RKA) DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2019.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2019 ini adalah

untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran

2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan

Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA

DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2019 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU, berisi

tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan

Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD.

BAB

BAB

IV

V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, berisi tentang : Program,

Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Pendanaan, Lokasi Kegiatan, Kelompok

Sasaran Penerima Manfaat.

PENUTUP


5


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISPORA

2013 – 2018

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA DISPORA Tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun

2018 (tahun berjalan) Provinsi Kalimantan Timur

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16

2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 2 13 01 07Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terlayaninya Administrasi

Prekantoran 100 % tahun100 13,175,250,000 2,137,709,647 1,754,214,054 1,845,706,875 6,654,654,169 12,392,284,745

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

01Pelaksaan Administrasi

Perkantoran

Jumlah Bulan Pelaksanaan

Administrasi Perkantoran12 13,175,250,000 3 2,137,709,647 3 1,754,214,054 3 1,845,706,875 3 6,654,654,169 12 12,392,284,745 95.83 94.06

95.83 94.06

2 2 13 01 08Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana Aparatur100 1,245,850,000 100,764,269 123,906,143 96,083,892 869,547,090 1,190,301,394

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

08

Pemeliharaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

Jumlah Bulan Pemeliharaan

Peralatan dan Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

12 1,245,850,000 3 100,764,269 3 123,906,143 3 96,083,892 3 869,547,090 12 1,190,301,394 95.83 95.54

95.83 95.54

Sangat Baik

3 2 13 01 09

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah

Daerah

1,558,200,000 78,655,740 328,568,610 179,254,464 961,045,193 1,547,524,007 Dinas Pemuda

dan Olah Raga

01Koordinasi dan Konsultasi

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen, rapat

koordinasi,konsultasi dalam / luar

daerah dan peny ediaan makan

minum

12 1,558,200,000 3 78,655,740 3 328,568,610 3 179,254,464 3 961,045,193 12 1,547,524,007 99.17 99.31

99.17 99.31

Sangat Baik

4 2 13 01 10

Program Penyusunan

Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah

Meningkatnya Kinerja Instansi

Pemerintah 100.00 100,000,000 - 1,300,000 73,255,950 21,732,500 96,288,450

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

01Peny usunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran

Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Anggaran10 45,000,000 - - - 800,000 8 29,256,200 2 12,392,500 10 42,448,700 100.00 94.33

02

Peny usunan Laporan

Pengendalian dan Ev aluasi

Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah paket sosialisasi selama 1

tahun4 55,000,000 - - - 500,000 3 43,999,750 1 9,340,000 4 53,839,750 100.00 97.89

100.00 96.11

Sangat Baik

No Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triw ulan …

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran RKPD Tahun 2017 (%) SKPD

Penanggung

Jaw ab

I II III IV

2 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISPORA TAHUN 2017


6


K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16

2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

5 2 13 01 30Program Pemberdayaan

Kepemudaan

Jumlah Pemuda yang mengikuti

kegiatan kepemudaan 100 990,000,000 59,950,000 23,744,000 22,500,000 857,465,000 963,659,000

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

08

Bimbingan Generasi Muda

(Jambore Pemuda Indonesia dan

Bhakti Pemuda Antar Propinsi)

Jumlah Pemuda yang Mengikuti

Jambore Pemuda Daerah (JPD)

tingkat Provinsi Kaltim

50 990,000,000 - 59,950,000 2 23,744,000 40 22,500,000 300 857,465,000 342 963,659,000 684.00 97.34

684.00 97.34

Sangat Baik

6 2 13 01 31Program Pengembangan

Kepemudaan

jumlah pemuda yang mengikuti

kompentensi dan berdaya saing817 1,263,100,000 - 138,199,500 - 843,849,200 243,090,000 1,225,138,700

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

04Paskibraka Tingkat Prov insi dan

Nasional

Jumlah Pengibaran Bendera Merah

Putih yang terlatih225 1,263,100,000 75 138,199,500 - - 100 843,849,200 - 243,090,000 175 1,225,138,700 77.78 96.99

77.78 96.99

Cukup

7 2 13 01 32Program Pembudayaan

Keolahragaan

Persentase Masyarakat yang

berolahraga928 51,492,000,000 2,163,938,920 39,852,117,469 2,229,388,642 6,469,286,440 15,510,981,471

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

01Pembinaan Olahragaw an

BerbakatJumlah Atlet y ang dibina 440 15,978,240,000 440 2,163,938,920 440 4,648,367,469 440 2,229,388,642 440

6,469,286,440 440 15,510,981,471 100.00 97.07565709

08

Pemberian Penghargaan bagi

Olahragaw an berdedikasi dan

berprestasi

Jumlah Pelaku Olahraga y ang diberi

penghargaan488 35,513,760,000 488 488 35,203,750,000 976 35,203,750,000 200.00 99.12707075

150.00 98.10

Sangat Baik

8 2 13 01 33Program Peningkatan Prestasi

Olahraga

Peringkat dalam Pekan Olahraga

Nasional (PON)100 674,900,000 277,100,000 572,178,450 625,775,200 1,660,553,650

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

03Peny elenggaraan Olahraga Multi

Ev ent

Jumlah Atlet y ang mengikuti

kejuaraan 6,000 374,900,000 - - - -

-

405,500 200 351,484,700 50 351,890,200 0.83 93.86

08

Peny elenggaraan Kejuaraan

Olahraga Prestasi cabor

Unggulan

jumlah Orang uang terlibat dalam

kejuaraan Cabor unggulan1 300,000,000 - - - - 1 297,722,950 - - 1 297,722,950 100.00 99.24

12

Peny usunan dan Penetapan

Standarisasi Infrastruktur

Olahraga

jumlah Fasilitas Olahraga y ang

mendapat Penanganan2 1,150,700,000 2 185,500,000 2 277,100,000 2 274,050,000 2 274,290,500 2 1,010,940,500 100.00 87.85

66.94 93.65

Cukup

171.19 96.39

Sangat Baik

No Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triw ulan …

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran RKPD Tahun 2017 (%) SKPD

Penanggung

Jaw ab

I II III IV

2 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM


7


Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DISPORA Tahun 2017 disampaikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan semuanya memenuhi target kinerja

hasil/keluaran.

2. Adapun presentasi capaian kinerja beberapa kegiatan mengalami perubahan dengan

bertambahnya pendanaan pada anggaran perubahan. Program/Kegiatan yang

mengalami pertambahan pendanaan 2017 :

a. Kegiatan Pelaksaan Administrasi Perkantoran

b. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

c. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

d. Kegiatan Bimbingan Generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda

Antar Propinsi).

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA DISPORA. Dikarenakan

adanya pertambahan pendanaan pada program/kegiatan tersebut tidak mempengaruhi

capaian RENSTA DISPORA dan tidak diperlukan kebijakan perencanaan dan penganggaran

terhadap hal tersebut.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya sebagian program/kegiatan yang tercantum

dalam RENSTRA DISPORA 2013-2018 adalah karena berubahnya struktur Perangkat

Daerah berdasarkan Typologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

sehingga penyesuaian program dan kegiatan mutlak dilakukan namun tidak merubah

sasaran dan indikator kinerja sasaran dalam RENSTRA DISPORA 2013-2018. Hasil

perubahan akan disampaikan dalam dokumen Review Renstra 2013-2018.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai Visi dan Misi DISPORA yang tertuang dalam RENSTRA DISPORA tahun 2013-2018 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rencana Strategis DISPORA Tahun 2013-2018

VISI : TERWUJUDNYA KEMAMPUAN SUMBER DAYA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERPRESTASI


8


MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

INDIKATOR

SASARAN

2017 2018 2019

I. Meningkatkan

kualitas

sumber daya

kepemudaan

dan

kepramukaan.

1. Mewujudkan

peran serta

kepemudaan

dan

kepramukaan

yang

berkualitas.

1. Terwujudnya

partisipasi dan

peran aktif

pemuda dan

pramuka di

berbagai bidang

pembangunan

Proporsi

pemuda dan

pramuka yang

memperoleh

peningkatan

kualitas SDM

0,23 0,23 0,28

II. Meningkatkan

kualitas

keolahragaan

menuju

prestasi dan

kesejahteraan

masyarakat.

2. Meningkatnya

kualitas

keolahragaan

melalui

pembibitan,

pemasyarakatan

olahraga

menuju prestasi

dan

kesejahteraan.

2. Terwujudnya

kualitas

pembibitan

olahraga,

pemasyarakatan

olahraga dan

prestasi.

Proporsi Pelaku

olahraga

Pembibitan,

pemasyarakatan

dan olahraga

prestasi

0,36 0,36 0,36

Analisis kinerja pelayanan DISPORA sesuai dengan RENSTRA DISPORA tertuang dalam

capaian Sasaran Strategis tahun 2017 adalah sebagai berikut:


9


Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja DISPORA Provinsi Kalimantan Timur

N

O

INDIKATOR

TARGET RENSTRA REALISASI

CAPAIAN

PROYEKSI

CATATAN

ANALISIS 2016 2017 2018 2017 2018 2019

1 Proporsi

pemuda dan

pramuka yang

memperoleh

peningkatan

kualitas SDM

6,72 0,23

0,23 0,22 0,23 0,28 Dengan

berkurangn

ya

pendanaan

maka

target

indikator

direvisi

untuk

disesuaikan

2 Proporsi

Pelaku

olahraga

Pembibitan,

pemasyarakata

n dan olahraga

prestasi

1,40 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 Dengan

berkurangn

ya

pendanaan

maka

target

indikator

direvisi

untuk

disesuaikan

3 Jumlah

prasarana dan

sarana

olahraga

dalam

berolahraga

30 30 30 30 - - Indikator ini

menjadi

satu

capaian

pada

indikator

ke- 2,

sehingga

pada tahun

2018

direvisi.


10


2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

a. Tingkat Pelayanan DISPORA

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Kalimantan Timur, DISPORA mempunyai Tugas sebagai berikut:

1) Merumuskan program kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim ber-

dasarkan tugas permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra Dinas

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) Mengkoordinasikan pelaksaanaan program Kesekretariatan, Bidang Pember-

dayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan

Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga serta UPTD berdasarkan

ketentuan yang berlaku untuk sinkronisasi program kerja;

3) Melakukan pembinaan dan penilaian kepada bawahan dengan cara

memberikan pengarahan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada

dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan

Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan Olahraga,

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga serta UPTD berdasarkan program

kegiatan agar terwujudnya keterpaduan kerja.;

5) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan Bidang Pem-

berdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan

Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga serta menetapkan standar

pelayanan UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan.;Perumusan,

Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebjakan Teknis Keolahragaan;

6) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah Provinsi di bidang

Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang

Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah/Pergub.;

7) Melakukan kerjasama Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan

Pemuda, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi

Olahraga dengan Instansi terkait dan Pihak Ketiga berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program.;

8) Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan Bidang

Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang

Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan UPTD

sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan

tepat sasaran.;

9) Mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan,

kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan surat menyurat agar

kinerja dinas sesuai program yang telah ditetapkan.;

10) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan terhadap tugas-tugas

Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan


11


Pemuda, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi

Olahraga serta UPTD berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui

tingkat pencapaian program dinas yang telah ditetapkan;

11) Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;

12) Melaporkan menyampaikan laporan kinerja Dinas yang telah dilaksanakan

kepada pimpinan sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan kepada

pimpinan;

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

Dan Fungsi Dispora Prov. Kaltim sebagai berikut :

1) Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di provinsi

Kemudian pada REVIEW RENSTRA DISPORA Tahun 2017-2018 ditetapkan 2 (dua)

Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 2 (dua) indikator utama,

yaitu:

1) Proporsi pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan kualitas SDM;

2) Proporsi Pelaku olahraga Pembibitan, pemasyarakatan dan olahraga prestasi.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DISPORA

Secara struktur organisasi, saat ini DISPORA telah mencapai bentuk yang optimal

dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi

yang disyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional belum terbentuk.

Keberadaan 1 (satu) Bagian Sekretariat dan 4 (empat) Bidang (Bidang

Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan

Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga) telah sesuai dan dapat mendukung

fungsi-fungsi pengembangan pemberdayaan, pembudayaan kepemudaan dan

keolahragaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data,

walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk

menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang

harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun

perencanaan program kegiatan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai

dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedepan, pengembangan kelembagaan Dispora ditekankan pada peningkatan

kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas

pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk

memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di

lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang

dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1) Belum jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian

kinerja, serta sistem kompensasi pegawai. Integrasi aspek-aspek tersebut

merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur DISPORA yang


12


mampu menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika

perubahan yang terjadi;

2) Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM DISPORA baik aspek perencanaan,

pengendalian, data informasi dan penguasaan teknologi karena perencanaan

yang berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas

pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparaturnya;

3) Belum maksimalnya fungsi koordinasi dengan OPD dan Kabupaten/Kota;

4) Belum digunakannya data dan informasi pembangunan secara maksimal;

5) Belum efektifnya tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi;

6) Masih adanya ego bidang yang menyebabkan tidak maksimalnya koordinasi

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

7) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan

kebijakan perencanaan daerah;

8) Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif,

efesien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas

data dan informasi.

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2018 – 2023, Visi Prov. Kaltim adalah:

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan kondisi,

permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki,

maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1) Misi Pertama : Menyiapkan SDM yang unggul dan siap pakai;

2) Misi Kedua : Memperkuat struktur ekonomi yang berkelanjutan dan

berkerakyatan;

3) Misi Ketiga : Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, melalui

infrastruktur daerah yang handal;

4) Misi Keempat : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik;

5) Misi Kelima : Memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam rangka

pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

Provinsi Kalimantan Timur, DISPORA mempunyai peranan yang sangat penting

“Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kalimantan Timur yang

Aman, Adil, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Hilirisasi dan Ekonomi Kreatif”


13


dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Visi DISPORA

Provinsi Kalimantan Timur adalah :

memiliki hubungan yang erat terhadap Misi Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Keterkaitan Visi DISPORA

Provinsi Kalimantan Timur itu terletak di Misi Pertama RPJMD Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2018-2023, sehingga DISPORA memiliki peranan dalam Menyiapkan

SDM yang unggul dan siap pakai.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPORA Provinsi Kalimantan

Timur

Disamping permasalahan seperti yang pada poin “b” diatas, DISPORA memiliki

peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal

pembangunan daerah menuju Kaltim Maju 2030. Dalam usaha pencapaian Kaltim

Maju 2030, DISPORA memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan

sebagai berikut :

Pentingnya peran DISPORA yang didukung oleh peraturan yang berlaku;

Tingginya kepercayaan Gubernur dan PD terhadap keberadaan DISPORA dalam

hal pengembangan dan peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di

Kalimantan Timur;

Kualitas SDM DISPORA yang handal dan memadai sehingga mampu

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;

Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut;

Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;

Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan kepemudaan dan

keolahragaan, evaluasi, dan monitoring.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk

pelaksanaan tahun 2019, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

“SDM Pemuda dan Olahraga yang Unggul dan Berprestasi”


14


3 4 5 6 8 9 10 11 12

Terlayaninya

Administrasi

Perkantoran

100 % 10,001,500 Terlayaninya

Administrasi

Perkantoran

100 % 10,001,500.00

samarinda Jumlah Bulan

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

12 Bulan 10,001,500 Samarind

a

Jumlah Bulan

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

12 Bulan 10,001,500.00 Operasional Rutin

Terpenuhinya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100 % 146,000 Terpenuhinya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100 % 424,740.00


Pemeliharaan

peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

12 Bulan 146,000 Samarind

a

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

12 Bulan 424,740.00 Operasional Rutin

Maningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah

100 % 536,000 Maningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah

100 % 737,880.00

Jumlah

Dokumen Hasil

Kesepakatan

Rapat Koordinasi

1 Dokumen Jumlah Dokumen

Hasil

Kesepakatan

Rapat Koordinasi

1

Dokumen

Operasional Rutin

Jumlah Kegiatan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

40 Kegiatan Jumlah Kegiatan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

40

Kegiatan

Operasional Rutin

Operasional Rutin

Operasional Rutin

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 Bulan Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 Bulan Operasional Rutin

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan Penting

samarind

a, kukar,

berau,

mahulu,

luar

Provinsi,

paser,

balikpapa

n, ppu,

kubar,

bontang,

kutim

LokasiTarget

capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

7

Indikator

Kinerja

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Koordinasi dan

Konsultasi

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

737,880.00

Jumlah Kegiatan

Rapat Koordinasi,

Konsultasi dan

Pengawasan ke

dalam daerah

Program /

Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

Indikator

Kinerja

Jumlah Kegiatan

Rapat

Koordinasi,

Konsultasi dan

Pengawasan ke

dalam daerah

samarinda,

kukar,

berau,

mahulu,

luar

Provinsi,

paser,

balikpapan,

ppu, kubar,

bontang,

kutim

LokasiTarget

capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

2

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan

Peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

2.13.09 Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah

2.13.09.01 Koordinasi dan

Konsultasi

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah

536,000

70 Kegiatan

2.13.08 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

2.13.08.02 Pemeliharaan

Peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

2.13.07 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2.13.07.01 Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

70

Kegiatan

1

KodeProgram /

Kegiatan

Tabel 2.4 Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur


15


3 4 5 6 8 9 10 11 12

Jumlah Pemuda

yang mengikuti

kegiatan

kepemudaan

50 Orang 292,500 Persentase

pemuda yang

memiliki

kompetensi.

0.02

Persen

1,442,500.00

Samarinda Jumlah Pemuda

Yang Mengikuti

Jambore

Pemuda Daerah

(JPD) tingkat

Provinsi Kaltim

50 Orang 292,500 Kaltim Jumlah peserta

yang mengikuti

pelatihan

kesukarelawan

pemuda

80 Orang 250,000.00 Kebutuhan bidang

untuk pencapaian

target Renstra

Persentase

masyarakat

yang berolahraga

2.5 % 4,773,300 Kaltim Jumlah pemuda

yang mengikuti

kegiatan

keagamaan


untuk pencapaian

target Renstra

samarinda Jumlah Atlet

Yang Dibina

440 Orang 4,773,300 Kaltim Jumlah pemuda

yang mengikuti

penyuluhan

Narkoba dan

HIV/AIDS

1000

Orang

350,000.00 Kebutuhan bidang

untuk pencapaian

target Renstra

Peringkat dalam

Pekan Olahraga

Nasional (PON)

5 Peringkat 1,150,700 Kaltim Jumlah Pemuda

Yang Mengikuti

Jambore Pemuda

Daerah (JPD)

tingkat Provinsi

Kaltim


untuk pencapaian

target Renstra

samarinda Jumlah Fasilitas

Olahraga yang

Mendapat

Penanganan

2 Stadion 1,150,700 Kaltim Jumlah pemuda

yang mengikuti

pelatihan

peningkatan

kreativitas


untuk pencapaian

target Renstra


Catatan PentingLokasi

Target

capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

7

Indikator

Kinerja

Program /

Kegiatan

Penyuluhan

Pencegahan

Penggunaan

Narkoba dan

HIV/AIDS di

Kalangan Generasi

Muda

Bimbingan

Generasi Muda

(Jambore Pemuda

Indonesia dan

Bhakti Pemuda

Antar Propinsi)

Pelatihan

Peningkatan

Kreatifvitas

Kepemudaan

Program

Pemberdayaan

Kepemudaan

Pelatihan

Kesukarelawan

Pemuda

Peningkatan

Keimanan dan

Ketaqwaan Pemuda

Rancangan Awal RKPD

Indikator

KinerjaLokasi

Target

capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

2

2.13.33 Program

Peningkatan

Prestasi

Olahraga

2.13.33.12 Penyusunan

dan Penetapan

Standarisasi

Infrastruktur

Olahraga

2.13.32 Program

Pembudayaan

Keolahragaan

2.13.32.01 Pembinaan

Olahragawan

Berbakat

2.13.30 Program

Pemberdayaan

Kepemudaan

2.13.30.08 Bimbingan

Generasi Muda

(Jambore

Pemuda

Indonesia dan

Bhakti Pemuda

Antar Propinsi)

1

KodeProgram /

Kegiatan


16


3 4 5 6 8 9 10 11 12

Kaltim Jumlah pemuda

yang mengikuti

Kirab


untuk pencapaian

target Renstra

Kaltim Presentasi

pemuda yang

memiliki kualitas

dan berdaya

saing

0.21

Persen

4,900,000.00

Samarind

a

Jumlah pemuda

yang mengikuti

organisasi

kepemudaan


untuk pencapaian

target Renstra

Samarind

a

Jumlah pemuda

yang aktif dalam

Paskibraka

482 Orang 2,800,000.00 Tupoksi Utama

Dispora Kaltim

Samarind

a

Jumlah pemuda

yang dapat

bersaing di

tingkat Nasional


untuk pencapaian

target Renstra

Samarind

a

Jumlah pemuda

yang aktif dalam

kepramukaan


untuk pencapaian

target Renstra

Samarind

a

Jumlah

wirausaha muda

yang mengikuti

pelatihan


untuk pencapaian

target Renstra

Samarind

a

Jumlah peserta

TOT

Kewirausahaan

Pemuda


untuk pencapaian

target Renstra


yang mengikuti

pelatihan

kepemimpinan


untuk pencapaian

target Renstra



Target

capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

7

Indikator

Kinerja

Program /

Kegiatan

Pengembangan

Kemitraan

Kewirausahaan

Pemuda

Pelatihan TOT

Kewirausahaan

Pelatihan

Kepemimpinan

Pemuda

Paskibraka Tingkat

Provinsi dan

Nasional

Pembinaan dan

Penilaian Pemuda

Pelopor

Kepramukaan

Kirab Pemuda

Provinsi

Program

Pengembangan

Kepemudaan

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Rancangan Awal RKPD

Indikator

KinerjaLokasi

Target

capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

21

KodeProgram /

Kegiatan


17


3 4 5 6 8 9 10 11 12

Kaltim Persentase

masyarakat yang

melakukan

aktivitas olahraga

0.29

Persen

2,430,000.00

Samarind

a

Jumlah Atlet Yang

Dibina (1 Tahun)

100 Orang 1,000,000.00 Kebutuhan bidang

untuk pencapaian

target Renstra

Samarind

a

Jumlah pelaku

sentra olahraga

yang memiliki

kompetensi


untuk pencapaian

target Renstra

Samarind

a

Jumlah

masyarakat yang

aktif berolahraga

7400

Orang


untuk pencapaian

target Renstra

Samarind

a

Jumlah

masyarakat yang

dalam olahraga

masal

1000

Orang


untuk pencapaian

target Renstra

Kaltim Jumlah

olahragawan

mendapat

penghargaan.


untuk pencapaian

target Renstra

Samarind

a

Jumlah mitra

pendukung

pembinaan

olahraga.


untuk pencapaian

target Renstra

Kaltim Persentase

jumlah atlet

berprestasi

tingkat nasional

0.06

Persen

3,850,700.00

Kaltim Jumlah peserta

peningkatan SDM

IPTEK Olahraga


untuk pencapaian

target Renstra


yang mengikuti

peningkatan

kualitas pelatih

olahraga prestasi


untuk pencapaian

target Renstra

Kaltim Jumlah atlet yang

diikut sertakan

pada Olahraga

Multi Event


untuk pencapaian

target Renstra


yang mengikuti

kejuaraan

olahraga prestasi


untuk pencapaian

target Renstra


yang mengikuti

kejuaraan

olahraga prestasi


untuk pencapaian

target Renstra


yang mengikuti

Pelatihan

Promosi Industri

Olahraga


untuk pencapaian

target Renstra

Kaltim Jumlah sarana

dan prasarana

olahraga yang

memiliki

standarisasi

2 Stadion 1,150,700.00 Kebutuhan bidang

untuk pencapaian

target Renstra

Penyusunan dan

Penetapan

Standarisasi

Infrastruktur

Olahraga



Target

capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

7

Indikator

Kinerja

Pelatihan SDM

Industri Olahraga

Pengembangan

dan Pelatihan

Promosi Industri

Olahraga

Program /

Kegiatan

Peningkatan Mutu

Sumber Daya

Manusia (SDM)

Pelatih Olahraga

Penyelenggaraan

Olahraga Multi Event

Penyelenggaraan

Kejuaraan Olahraga

Prestasi

Pembinaan Mitra

Penyelenggara

Keolahragaan

Program

Peningkatan

Prestasi Olahraga

Pelatihan SDM Iptek

Olahraga

Pengembangan

Olahraga Rekreasi

Permassalan olah

raga bagi pelajar,

mahasiswa, dan

masyarakat

Pemberian

Penghargaan bagi

Olahragawan

berdedikasi dan

berprestasi

Program

Pembudayaan

Keolahragaan

Pembinaan

Olahragawan

Berbakat

Pembinaan Pelaku

Sentra -Sentra

Olahraga

Rancangan Awal RKPD

Indikator

KinerjaLokasi

Target

capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

21

KodeProgram /

Kegiatan


18


Pada hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2019, terdapat beberapa kegiatan strategis yang

tercantum dalam Rancangan RENSTRA DISPORA Tahun 2018-2023 dan menjadi tupoksi

penting dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum

mendapatkan alokasi anggaran dalam pagu indikatif sementara pada SIPPD 2019 termasuk

dalam Renja 2019 yaitu:

1) Kegiatan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional (alokasi anggaran serta perubahan

pada target capaian).

2) Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga Multi Event, Kaltim dalam tahun anggaran 2019

pengiriman atlet pelajar Kaltim ke ajang POPNAS 2019.

Penyesuanaian terhadap perubahan nomenklatur berdasarkan Undang – Undang 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan adanya penambahan kegiatan, kegiatan

pindah program, indikator, target dan pendanaannya tersebut, maka secara simultan juga

dilakukan penambahan inovasi baru (program/kegiatan) terhadap Rancangan RENSTRA

DISPORA Tahun 2018-2023.


19


2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana

diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap,

mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia

tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang

pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka

menengah. Pembangunan tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah yang

ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA

YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG

ROYONG. Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan

pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan Rancangan

Awal RKPD Tahun 2019 dan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019 dapat disusun

hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan

Pembangunan Prov. Kaltim Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan

Daerah

No. Prioritas Nasional Prioritas Daerah

1 Ekonomi 1. Pengarusutamaan Gender

2. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi

distribusi barang

3. Peningkatan investasi sektor UMKM

4. Menjaga ekspektasi masyarakat

melalui transparasi harga

5. Peningkatan investasi daerah dengan

menciptakan iklim investasi yang

berdaya saing global

6. Pengembangan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi baru

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN


20


7. Peningkatan nilai tambah produk

pertanian dalam arti luas (Integrasi

Proses Hulu Hilir)

8. Peningkatan ekspor produk olahan

9. Peningkatan areal pertanian melalui

cetak sawah dan optimalisasi lahan

10. Penerapan mekanisasi dan teknologi

pertanian

11. Penyediaan tenaga kerja petani

melalui program transmigrasi

12. Peningkatan infrastruktur pertanian

13. Peningkatan produktivitas pertanian

14. Perbaikan tata niaga produk pangan

15. Peningkatan bauran energi baru dan

terbarukan

16. Peningkatan rasio elektrifikasi

17. Peningkatan kualitas dan kapasitas

infrastruktur transportasi

18. Peningkatan kualitas dan kapasitas

infrastruktur dan transportasi di

kawasan Maloy, kawasan industri

lainnya dan pusat pertumbuhan

19. Peningkatan konektivitas antar

kawasan industri dan pusat

pertumbuhan

2 Lingkungan 1. Perbaikan tata kelola dan perijinan

pemanfaatan hutan dan lahan

2. Meningkatkan kualitas perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian tata

ruang dan luas tutupan lahan.

3. Penerapan konsep dan strategi

pembangunan ekonomi (green

economy) yang ramah lingkungan dan

berkelanjutan

4. Pemanfaatan lahan-lahan

terdegradasi

5. Meningkatkan kualitas udara,

perairan, dan lingkungan hidup

perkotaan

6. Penegakan hukum lingkungan


21


7. Penurunan emisi gas rumah kaca

Pengarusutamaan perubahan iklim

dalam perencanaan pembangunan

daerah

3 Politik -

4 Hukum -

5 Pertahanan dan Keamanan -

6 Tata Kelola dan Reformasi

Birokrasi

1. Standarisasi rencana dan prosedur

tiga prioritas fokus

2. Peningkatan kapasitas dan

manajemen aparatur

7 Kesejahteraan Rakyat 1. Peningkatan Relevansi dan mutu

pendidikan

2. Peningkatan kesempatan belajar anak

3. Peningkatan mutu di bidang

kesehatan

4. Pemberdayaan masyarakat dalam

kemandirian bekerja

5. Penyediaan infrastruktur dasar bagi

masyarakat miskin

6. Peningkatan kualitas tenaga kerja

8 Kewilayahan -

9 Kelautan -

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi DISPORA maka Prioritas Nasional

yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas ke-7 yaitu Kesejahteraan Rakyat.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran

Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DISPORA

Tahun 2018-2023 yaitu:

a. Tujuan

1) Mewujudkan peran serta kepemudaan dan kepramukaan yang

berkualitas.

2) Meningkatnya kualitas keolahragaan melalui pembibitan, pemasyarakatan

olahraga menuju prestasi dan kesejahteraan.


22


b. Sasaran

1) Terwujudnya partisipasi dan peran aktif pemuda dan pramuka di berbagai

bidang pembangunan.

2) Terwujudnya kualitas pembibitan olahraga, pemasyarakatan olahraga dan

prestasi.

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran renstra tahun 2018-2025, maka

tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan

dari tugas pokok dan fungsi DISPORA sebagai OPD pengembangan kepemudaan dan

keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur.


23


4.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama

dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan

kebijaksanaan pada tahun 2019-2025, ditetapkan program operasional sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Kepemudaan

Program Pemberdayaan Kepemudaan pada hakekatnya adalah pembangunan

kapasitas pemuda melalui upaya sistematis yang dilakukan untuk memindahkan

kondisi pemuda saat ini kepada kondisi lain yang lebih baik.

2. Program Pengembangan Kepemudaan

Program Pengembangan Kepemudaan pada hakekatnya adalah upaya untuk

mewujudkan pemuda Indonesia yang berdaya saing.

3. Program Pembudayaan Olahraga

Program Pembudayaan Olahraga adalah program yang bertujuan menjadikan

olahraga sebagai suatu kebudayaan atau kebiasaan, bahkan bila sudah mengetahui

manfaatnya akan menjadi suatu kebutuhan. Pembudayaan olahraga dapat dilakukan

di lingkungan keluarga, masyarakat dan juga sekolah. Budaya olahraga tentunya

tidak muncul begitu saja. Tetapi harus dilakukan melalui proses pembiasaan dari

lingkungan terkecil hingga masyarakat yang lebih besar.

4. Program Peningkatan Prestasi Olahraga

Program Peningkatan Prestasi Olahraga adalah program yang bertujuan

meningkatkan prestasi olahraga di Kalimantan Timur melalui sistem pembinaan

olahraga, mulai dari usia dini sampai dengan usia masa keemasan dengan penerapan

ilmu pengetahuan danteknologi mutakhir yang tidak hanya berbatas pada pelakunya

tapi juga pada peralatan/sarana yang digunakan.

Selain program operasional ada juga program penunjang. Adapun program penunjang

pelaksanaan kegiatan rutin sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Program penunjang tersebut bertujuan agar OPD dapat berjalan sebagaimana mestinya

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


24


4.2. Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diatas, maka disusunlah kegiatan

operasional sebagaimana berikut :

1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

2. Pelatihan Kecakapan Hidup

3. Pelatihan Kesukarelawan Pemuda

4. Pelatihan Character Building Pemuda

5. Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)

6. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

7. Penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba dan HIV/AIDS dikalangan generasi

muda

8. Bimbingan Generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar

Propinsi)

9. Kirab Pemuda Provinsi

10. Pelatihan Peningkatan Kreativitas Kepemudaan

11. Apresiasi Kreativitas Kepemudaan

12. Pengembangan Potensi Kepemudaan

13. Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor

14. Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional

15. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

16. Kepramukaan

17. Pendidikan dan Pelatihan Pramuka

18. Pelatihan kewirausahaan pemuda

19. Pengembangan Kemitraan Kewirausahaan Pemuda

20. Pelatihan TOT Kewirausahaan Pemuda

21. Penetapan Standarisasi dan Infrastruktur Kepemudaan

22. Pembinaan Olahragawan Berbakat

23. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga antar Pelajar/Kelompok Umur

24. Pembinaan Pelaku Sentra Sentra Olahraga

25. Pengembangan olahraga rekreasi

26. Pengembangan olahraga pelayanan khusus

27. Penyelenggaraan Event Olah Raga Tradisional

28. Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

29. Pemberian Penghargaan bagi Olahragawan berdedikasi dan berprestasi

30. Pembinaan Mitra Penyelenggaraan Olahraga

31. Pelatihan SDM Iptek Olahraga

32. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Pelatih Olahraga

33. Peningkatan Kompetensi dan Standarisasi Kepelatihan Olahraga

34. Peningkatan Kompetensi dan Standarisasi Tenaga Wasit/Juri Olahraga

35. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi

36. Peningkatan Manajemen Organisasi Keolahragaan

37. Penyelenggaraan Olahraga Multi Event


25


38. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabor Unggulan

39. Pelatihan SDM Industri Olahraga

40. Pengembangan dan Pelatihan Promosi Industri Olahraga

41. Penyusunan dan Penetapan Standarisasi Infrastruktur Olahraga

Untuk mendukung pelaksanaan program penunjang atau non operasional maka

disusunlah kegiatan rutin sebagaimana berikut :

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

3. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

5. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

4.3. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur

kinerja atau keberhasilan suatu organisasi terlebih lagi pemerintahan yang merupakan

organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah,

cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan

kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi

gubenur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja

merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari

Rencana Strategis Perangkat Derah karena rencana kinerja merupakan gambaran

maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang. Berikut Indikator

Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;

Tabel 4.1. Indikator Kinerja

A Program Pemberdayaan Kepemudaan persentase pemuda yang memperoleh

peningkatan sumberdaya, wawasan,

kapasitas, ilmu pengetahuan, keimanan

dan ketakwaan serta kreatifitas pemuda

1 Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan

Perdesaan (SP3)

Jumlah pemuda sarjana yg berminat

sebagai penggerak pemb. Pedesaan TK

Nas. dan daerah

2 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan

Kepemimpinan

3 Pelatihan Kesukarelawan Pemuda Jumlah Pemuda yang dilatih

kesukarelawan

4 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan

kepemudaan

Jumlah pemuda yang memperoleh

peningkatan keimanan dan ketaqwaan

5 Pemuda Maritim Tingkat Provinsi Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan

pemuda maritim

6 Penyuluhan pencegahan penggn. Narkoba

dan HIV/AIDS dikalangan generasi muda

Jumlah pemuda yang mengikuti

penyuluhan

7 Bimbingan Generasi Muda (Jambore

Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar

Propinsi)

Jumlah pemuda yang mengikuti Jambore

pemuda Indonesia

8 Kirab Pemuda Provinsi Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dalam

Kirab Pemuda

9 Pelatihan Peningkatan Kreativitas

Kepemudaan

Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan

pelatihan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME), INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN (OUTPUT)

PROGRAM/KEGIATANNO


26


B Program Pengembangan Kepemudaan persentase pemuda yang memperoleh

peningkatan standarisasi, pelatihan,

potensi, kepeloporan, kewirausahaan

dan kepramukaan

1 Penetapan Standarisasi dan Infrastruktur

Kepemudaan

jumlah standarisasi dan infrastruktur

kepemudaan

2 Pengembangan Potensi Kepemudaan Jumlah pemuda yang memiliki potensi

3 Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional Jumlah Pasukan Paskibraka yang terlatih

4 Pertukaran Pemuda Antar Negara Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi

pertukaran pemuda antar negara

5 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah anggota OKP yang terbina

6 Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor Jumlah pemuda pelopor yang mengikuti

seleksi

7 Pengembangan Kepramukaan Jumlah Anggota Gugus Depan yang dibina

8 Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Jumlah Pemuda yang lulus pelatihan

pramuka

9 Pelatihan kewirausahaan pemuda Jumlah calon wirausaha yang terlatih

10 Pengembangan Kemitraan Kewirausahaan

Pemuda

Jumlah pemuda wirausaha yang sudah

melakukan kemitraan

11 Pelatihan TOT Kewirausahaan Pemuda Jumlah pemuda yang dilatih

C persentase masyarakat berolahraga

1 Pembinaan Olahragawan Berbakat Jumlah Olahragawan berbakat yang dibina

2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga antar

Pelajar/Kelompok Umur

Jumlah pelajar yang mengikuti kejuaraan

3 Pembinaan Pelaku Sentra Sentra Olahraga Jumlah pelaku sentra olahraga yang terbina

4 Pengembangan olahraga rekreasi Jumlah pelaku olahraga yang berpartisipasi

dalam olahraga rekreasi

5 Pengembangan olahraga pelayanan khusus Jumlah olahragawan berkebutuhan khusus

yang terlayani

6 Penyelenggaraan Event Olah Raga

Tradisional

Jumlah peserta yang mengikuti Event Olah

Raga Tradisional

7 Permassalan olah raga bagi pelajar,

mahasiswa, dan masyarakat

Jumlah masyarakat yang melakukan

aktivitas olahraga

8 Pemberian Penghargaan bagi Olahragawan

berdedikasi dan berprestasi

Jumlah Pelaku Olahraga yang mendapat

penghargaan

9 Pembinaan Mitra Penyelenggaraan Olahraga jumlah pelaku penyelenggaraan olahraga

yang dibina

Program Pembudayaan Keolahragaan



KEGIATAN (OUTPUT)

PROGRAM/KEGIATANNO


27


Adapun Indikator Kinerja Utama berdasarkan pencapaian sasaran sebagai berikut :

Tabel. 4.2. Indikator Kinerja Utama

D Program Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi Kalimantan Timur terbaik lima

besar tingkat nasional

1 Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

(SDM) Pelatih Olahraga

Jumlah pelatih olahraga yang ditingkatkan

SDMnya

2 Peningkatan Manajemen Organisasi

Keolahragaan

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan

manajemen organisasi

3 Peningkatan Kompetensi Kepelatihan

Olahraga


kepelatihan

4 Peningkatan Kompetensi dan Standarisasi

Tenaga Wasit/Juri Olahraga


kepelatihan

5 Pelatihan SDM Iptek Olahraga Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan

kepelatihan

6 Pengembangan dan Pelatihan Promosi

Industri Olahraga


kepelatihan

7 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Prestasi Cabor Andalan

Jumlah peserta yang mengikuti Kejuaraan

8 Penyelenggaraan Olahraga Multi Event Jumlah partisipasi masyarakat olahraga

9 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Prestasi Cabor Unggulan

Jumlah peserta yang mengikuti Kejuaraan

10 Penyusunan dan Penetapan Standarisasi

Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi

Jumlah pelatih olahraga yang memiliki

standarisasi kompetensi

11 Penyusunan dan Penetapan Standarisasi

Infrastruktur Olahraga

Jumlah dokumen yang dihasilkan



KEGIATAN (OUTPUT)

PROGRAM/KEGIATANNO

Dinas Pemuda

dan Olahraga

(Bidang

Pembudayaan

Olahraga,

Bidang

Peningkatan

Prestasi

Olahraga,

UPTD SKOI &

UPTD PKSUM)

Jumlah masayarakat

Kaltim yang berolahraga

Jumlah penduduk

Kalimantan Timur

X 100%

Jumlah pemuda yang

memperoleh peningkatan

kompetensi X 100%

Dinas Pemuda

dan Olahraga

Bidang

Pemberdayaan

Pemuda dan

Bidang

Pengembangan

Pemuda)

Jumlah penduduk usia 16-

30 Tahun

2. Terwujudnya kualitas

olahraga Pembibitan,

pemasyarakatan dan

olahraga prestasi.

Proporsi Pelaku

olahraga Pembibitan,

pemasyarakatan dan

olahraga prestasi.

Persen Partisipasi

masyarakat dalam

keolahragaan yang

luas akan

menghasilkan bibit-

bibit atlet berbakat

menuju prestasi

olahraga tingkat

regional, nasional

dan Internasional.

Renstra,

Dispora, KONI,

FORMI, NPC

1. Terwujudnya

partisipasi dan peran

aktif pemuda dan

pramuka di berbagai

bidang pembangunan.

Proporsi pemuda

dan pramuka yang

memperoleh

peningkatan kualitas

SDM.

Persen Pemuda (usia 16-

30 th) dan Pramuka

sebagai generasi

penerus diharapkan

memiliki daya

saing, jiwa dan

mental

kewirausahaan

(enterpreunership).

Renstra, BPS,

Dispora,

Kemenpora,

KNPI, Kwarda

No. Sasaran StrategisIndikator Kinerja

UtamaSatuan Alasan Sumber Data Cara Perhitungan

Penanggung

Jawab


28


4.4. Pagu Pendanaan

Berikut kebutuhan dana Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan

Timur pada tahun 2019.

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Lokasi Target Pagu Indikatif Target

23,787,320,000.00

23,787,320,000.00

Terlayaninya

Administrasi

Perkantoran

100 % 10,001,500,000.00 100 %

Jumlah Bulan

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

Samarinda 12 Bulan 10,001,500,000.00 12 Bulan

Terpenuhinya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100 % 424,740,000.00 100 %

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

Samarinda 12 Bulan 424,740,000.00 12 Bulan

KodeProgram /

KegiatanIndikator Kinerja

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020

Pagu Indikatif

2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga 22,804,105,000.00

2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olahraga 22,804,105,000.00

2.13.07 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

9,238,985,000.00


Administrasi

Perkantoran

9,238,985,000.00

2.13.08 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

424,740,000.00


Peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

424,740,000.00


29



23,787,320,000.00

23,787,320,000.00

Maningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah

100 % 737,880,000.00 100 %

Jumlah Dokumen

Hasil Kesepakatan

Rapat Koordinasi

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Kegiatan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

40 Kegiatan 60 Kegiatan

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 Bulan 12 Bulan

Persentase

pemuda yang

memiliki

kompetensi.

0.02 Persen 1,442,500,000.00 50 Orang

Jumlah peserta

yang mengikuti

pelatihan

kesukarelawan

pemuda

Kaltim 80 Orang 250,000,000.00 100 Orang

Jumlah pemuda

yang mengikuti

kegiatan

keagamaan


Jumlah pemuda

yang mengikuti

penyuluhan

Narkoba dan

HIV/AIDS


Jumlah Pemuda

Yang Mengikuti

Jambore Pemuda

Daerah (JPD)

tingkat Provinsi

Kaltim


KodeProgram /



Pagu Indikatif



2.13.09 Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah

737,880,000.00


Konsultasi

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

samarinda

, kukar,

berau,

mahulu,

luar

Provinsi,

paser,

balikpapan

, ppu,

kubar,

bontang,

kutim

737,880,000.00 737,880,000.00

Jumlah Kegiatan

Rapat Koordinasi,

Konsultasi dan

Pengawasan ke

dalam daerah


2.13.30 Program

Pemberdayaan

Kepemudaan

1,572,500,000.00

292,500,000.00Bimbingan

Generasi Muda

(Jambore Pemuda

Indonesia dan

Bhakti Pemuda

Antar Propinsi)

2.13.30.08

2.13.30.05 Peningkatan

Keimanan dan

Ketaqwaan

Pemuda

150,000,000.00

Penyuluhan

Pencegahan

Penggunaan

Narkoba dan

HIV/AIDS di

Kalangan

Generasi Muda

380,000,000.00

2.13.30.03 Pelatihan

Kesukarelawan

Pemuda

350,000,000.00

2.13.30.07


30



Jumlah pemuda

yang mengikuti

pelatihan

peningkatan

kreativitas


Jumlah pemuda

yang mengikuti

Kirab


Presentasi

pemuda yang

memiliki kualitas

dan berdaya saing

Kaltim 0.21 Persen 4,900,000,000.00 0.21 Persen

Jumlah pemuda

yang mengikuti

organisasi

kepemudaan

Samarinda 150 Orang 250,000,000.00 150 Orang

Jumlah pemuda

yang aktif dalam

Paskibraka

Samarinda 482 Orang 2,800,000,000.00 482 Orang

Jumlah pemuda

yang dapat

bersaing di tingkat

Nasional


Jumlah pemuda

yang aktif dalam

kepramukaan


Jumlah wirausaha

muda yang

mengikuti pelatihan


Jumlah peserta

TOT

Kewirausahaan

Pemuda


Jumlah pemuda

yang mengikuti

pelatihan

kepemimpinan


Persentase

masyarakat yang

melakukan

aktivitas olahraga


Jumlah Atlet Yang

Dibina (1 Tahun)


Jumlah pelaku

sentra olahraga

yang memiliki

kompetensi


KodeProgram /



Pagu Indikatif

2.13.32.03 Pembinaan Pelaku

Sentra -Sentra

Olahraga

250,000,000.00

2.13.32 Program

Pembudayaan

Keolahragaan

2,430,000,000.00


Olahragawan

Berbakat

1,000,000,000.00

2.13.30.10 Kirab Pemuda

Provinsi

150,000,000.00


Kepemimpinan

Pemuda

350,000,000.00

2.13.31 Program

Pengembangan

Kepemudaan

5,000,000,000.00

2.13.31.08 Pelatihan TOT

Kewirausahaan

550,000,000.00

2.13.31.05 Pembinaan dan

Penilaian Pemuda

Pelopor

2.13.31.06 Kepramukaan 250,000,000.00

2.13.31.04 Paskibraka Tingkat

Provinsi dan

Nasional

2,800,000,000.00


Peningkatan

Kreatifvitas

Kepemudaan

250,000,000.00

2.13.31.07 Pengembangan

Kemitraan

Kewirausahaan

Pemuda

250,000,000.00


Organisasi

Kepemudaan

250,000,000.00

550,000,000.00


31



Jumlah

masyarakat yang

aktif berolahraga


Jumlah

masyarakat yang

dalam olahraga

masal


Jumlah

olahragawan

mendapat

penghargaan.


Jumlah mitra

pendukung

pembinaan

olahraga.


Persentase

jumlah atlet

berprestasi

tingkat nasional


Jumlah peserta

peningkatan SDM

IPTEK Olahraga


Jumlah peserta

yang mengikuti

peningkatan

kualitas pelatih

olahraga prestasi


Jumlah atlet yang

diikut sertakan

pada Olahraga

Multi Event

Kaltim 200 Orang 1,200,000,000.00 150 Orang

Jumlah peserta

yang mengikuti

kejuaraan

olahraga prestasi


Jumlah peserta

yang mengikuti

kejuaraan

olahraga prestasi


Jumlah peserta

yang mengikuti

Pelatihan Promosi

Industri Olahraga


Jumlah sarana

dan prasarana

olahraga yang

memiliki

standarisasi

Kaltim 2 Stadion 1,150,700,000.00 2 Stadion

KodeProgram /



Pagu Indikatif

2.13.33.12 Penyusunan dan

Penetapan

Standarisasi

Infrastruktur

Olahraga

1,200,000,000.00

2.13.33.6 Peningkatan Mutu

Sumber Daya

Manusia (SDM)

Pelatih Olahraga

250,000,000.00

2.13.33.7


Olahraga Rekreasi

350,000,000.00

2.13.32.09 Pembinaan Mitra

Penyelenggara

Keolahragaan

250,000,000.00

2.13.32.08 Pemberian

Penghargaan bagi

Olahragawan

berdedikasi dan

berprestasi

180,000,000.00

250,000,000.00

2.13.32.07 Permassalan olah

raga bagi pelajar,

mahasiswa, dan

masyarakat

400,000,000.00

2.13.33.5 Pelatihan SDM

Iptek Olahraga

250,000,000.00

2.13.33 Program

Peningkatan

Prestasi Olahraga

3,400,000,000.00


dan Pelatihan

Promosi Industri

Olahraga

250,000,000.00

Penyelenggaraan

Olahraga Multi

Event

700,000,000.00

2.13.33.8 Penyelenggaraan

Kejuaraan

Olahraga Prestasi

500,000,000.00


Industri Olahraga


32


4.5. Lokasi Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur

dan diluar Provinsi Kalimantan Timur.

4.6. Kelompok Sasaran Penerima Manfaat

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 adalah :

1. Masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan berdasarkan usia 16 tahun

sampai dengan 30 tahun.

2. Pelaku Olahraga, Pengurus Cabang Olahraga, Mantan Atlet atau Pelatih

Berprestasi.

3. Organisasi Kepemudaan, Kelompok Pemuda dan Pemuda Non Produktif.


33


Rancangan Awal RENJA DISPORA Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan yang

disusun berdasarkan RENSTRA DISPORA Tahun 2018-2023. RENJA DISPORA Tahun 2019 juga

merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov. Kaltim Tahun

2019, sehingga Visi dan Misi Kalimantan Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang

dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2019 merupakan dokumen

rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, guna mendukung

pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek

Tahun 2019.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya

sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan

sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur DISPORA berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 dengan efektif dan

efisien.

2. Rancangan Awal RENJA Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah

awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2019, dimana RENJA Tahun 2019 dijabarkan

lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi

pelaksanaan program dan kegiatan DISPORA, seluruh aparatur DISPORA secara

berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun

2019.

4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2019 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana pembangunan Daerah.

5. Renja Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan

dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan

memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas,

harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

BAB V

PENUTUP


3 4 5 6 8 9 10 11 12

Terlayaninya

Administrasi

Perkantoran

100 % 10,001,500 Terlayaninya

Administrasi

Perkantoran

100 % 10,001,500.00


Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

12 Bulan 10,001,500 Samarinda Jumlah Bulan

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

12 Bulan 10,001,500.00 Operasional Rutin

Terpenuhinya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100 % 146,000 Terpenuhinya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100 % 424,740.00


Pemeliharaan

peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

12 Bulan 146,000 Samarinda Jumlah Bulan

Pemeliharaan

peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

12 Bulan 424,740.00 Operasional Rutin

Maningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah

100 % 536,000 Maningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah

100 % 737,880.00

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Target

capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

7

Indikator Kinerja

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Program /

KegiatanLokasi

Target

capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

2

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Pemeliharaan

Peralatan dan

Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

2.13.09 Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah


Administrasi

Perkantoran

1

2.13.08 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

PD : Dinas Pemuda dan Olahraga

KodeProgram /

Kegiatan

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

2.13.07 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Rancangan Awal RKPD

Indikator Kinerja


3 4 5 6 8 9 10 11 12



Target

capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

7

Indikator KinerjaProgram /

KegiatanLokasi

Target

capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

21

KodeProgram /

Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen

Hasil Kesepakatan

Rapat Koordinasi

1 Dokumen Jumlah Dokumen

Hasil Kesepakatan

Rapat Koordinasi

1 Dokumen Operasional Rutin

Jumlah Kegiatan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

40 Kegiatan Jumlah Kegiatan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

40

Kegiatan

Operasional Rutin

Operasional Rutin

Operasional Rutin

Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 Bulan Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 Bulan Operasional Rutin

Jumlah Pemuda

yang mengikuti

kegiatan

kepemudaan

50 Orang 292,500 Persentase

pemuda yang

memiliki

kompetensi.

0.02

Persen

1,442,500.00

Samarinda Jumlah Pemuda

Yang Mengikuti

Jambore Pemuda

Daerah (JPD)

tingkat Provinsi

Kaltim

50 Orang 292,500 Kaltim Jumlah peserta

yang mengikuti

pelatihan

kesukarelawan

pemuda


untuk pencapaian

target Renstra

Persentase

masyarakat yang

berolahraga

2.5 % 4,773,300 Kaltim Jumlah pemuda

yang mengikuti

kegiatan

keagamaan


untuk pencapaian

target Renstra

samarinda,

kukar,

berau,

mahulu,

luar

Provinsi,

paser,

balikpapan,

ppu, kubar,

bontang,

kutim

Koordinasi dan

Konsultasi

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

737,880.00

Jumlah Kegiatan

Rapat Koordinasi,

Konsultasi dan

Pengawasan ke

dalam daerah

Program

Pemberdayaan

Kepemudaan

Pelatihan

Kesukarelawan

Pemuda

Peningkatan

Keimanan dan

Ketaqwaan Pemuda

samarinda,

kukar, berau,

mahulu, luar

Provinsi,

paser,

balikpapan,

ppu, kubar,

bontang,

kutim


Konsultasi

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah

2.13.32 Program

Pembudayaan

Keolahragaan

2.13.30 Program

Pemberdayaan

Kepemudaan

2.13.30.08 Bimbingan

Generasi Muda

(Jambore

Pemuda

Indonesia dan

Bhakti Pemuda

Antar Propinsi)

Jumlah Kegiatan

Rapat Koordinasi,

Konsultasi dan

Pengawasan ke

dalam daerah

70

Kegiatan

536,000

70 Kegiatan


3 4 5 6 8 9 10 11 12



Target

capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

7


KegiatanLokasi

Target

capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

21

KodeProgram /

Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

Indikator Kinerja

samarinda Jumlah Atlet Yang

Dibina

440 Orang 4,773,300 Kaltim Jumlah pemuda

yang mengikuti

penyuluhan

Narkoba dan

HIV/AIDS

1000

Orang


untuk pencapaian

target Renstra

Peringkat dalam

Pekan Olahraga

Nasional (PON)

5 Peringkat 1,150,700 Kaltim Jumlah Pemuda

Yang Mengikuti

Jambore Pemuda

Daerah (JPD)

tingkat Provinsi

Kaltim


untuk pencapaian

target Renstra

samarinda Jumlah Fasilitas

Olahraga yang

Mendapat

Penanganan

2 Stadion 1,150,700 Kaltim Jumlah pemuda

yang mengikuti

pelatihan

peningkatan

kreativitas


untuk pencapaian

target Renstra


yang mengikuti

Kirab


untuk pencapaian

target Renstra

Kaltim Presentasi

pemuda yang

memiliki kualitas

dan berdaya saing

0.21

Persen

4,900,000.00

Samarinda Jumlah pemuda

yang mengikuti

organisasi

kepemudaan


untuk pencapaian

target Renstra


yang aktif dalam

Paskibraka

482 Orang 2,800,000.00 Tupoksi Utama

Dispora Kaltim


yang dapat bersaing

di tingkat Nasional


untuk pencapaian

target Renstra

Paskibraka Tingkat

Provinsi dan Nasional

Pembinaan dan

Penilaian Pemuda

Pelopor

Kirab Pemuda

Provinsi

Program

Pengembangan

Kepemudaan

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Penyuluhan

Pencegahan

Penggunaan Narkoba

dan HIV/AIDS di

Kalangan Generasi

Muda

Bimbingan Generasi

Muda (Jambore

Pemuda Indonesia

dan Bhakti Pemuda

Antar Propinsi)

Pelatihan Peningkatan

Kreatifvitas

Kepemudaan

2.13.33 Program

Peningkatan

Prestasi

Olahraga


Penetapan

Standarisasi

Infrastruktur

Olahraga


Olahragawan

Berbakat


3 4 5 6 8 9 10 11 12



Target

capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

7


KegiatanLokasi

Target

capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

21

KodeProgram /

Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

Indikator Kinerja


yang aktif dalam

kepramukaan


untuk pencapaian

target Renstra

Samarinda Jumlah wirausaha

muda yang

mengikuti pelatihan


untuk pencapaian

target Renstra

Samarinda Jumlah peserta

TOT

Kewirausahaan

Pemuda


untuk pencapaian

target Renstra


yang mengikuti

pelatihan

kepemimpinan


untuk pencapaian

target Renstra

Kaltim Persentase

masyarakat yang

melakukan

aktivitas olahraga

0.29

Persen

2,430,000.00

Samarinda Jumlah Atlet Yang

Dibina (1 Tahun)


untuk pencapaian

target Renstra

Samarinda Jumlah pelaku

sentra olahraga

yang memiliki

kompetensi


untuk pencapaian

target Renstra

Samarinda Jumlah masyarakat

yang aktif

berolahraga

7400

Orang


untuk pencapaian

target Renstra

Program

Pembudayaan

Keolahragaan

Pembinaan

Olahragawan

Berbakat

Pembinaan Pelaku

Sentra -Sentra

Olahraga

Pengembangan

Kemitraan

Kewirausahaan

Pemuda

Pengembangan

Olahraga Rekreasi

Pelatihan TOT

Kewirausahaan

Pelatihan

Kepemimpinan

Pemuda

Kepramukaan


3 4 5 6 8 9 10 11 12



Target

capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

7


KegiatanLokasi

Target

capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

21

KodeProgram /

Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

Indikator Kinerja

Samarinda Jumlah masyarakat

yang dalam

olahraga masal

1000

Orang


untuk pencapaian

target Renstra

Kaltim Jumlah

olahragawan

mendapat

penghargaan.


untuk pencapaian

target Renstra

Samarinda Jumlah mitra

pendukung

pembinaan

olahraga.


untuk pencapaian

target Renstra

Kaltim Persentase jumlah

atlet berprestasi

tingkat nasional

0.06

Persen

3,850,700.00


peningkatan SDM

IPTEK Olahraga


untuk pencapaian

target Renstra


yang mengikuti

peningkatan

kualitas pelatih

olahraga prestasi


untuk pencapaian

target Renstra

Kaltim Jumlah atlet yang

diikut sertakan pada

Olahraga Multi

Event


untuk pencapaian

target Renstra


yang mengikuti

kejuaraan olahraga

prestasi


untuk pencapaian

target Renstra

Peningkatan Mutu

Sumber Daya

Manusia (SDM)

Pelatih Olahraga

Penyelenggaraan


Penyelenggaraan

Kejuaraan Olahraga

Prestasi

Pembinaan Mitra

Penyelenggara

Keolahragaan

Program

Peningkatan

Prestasi Olahraga

Pelatihan SDM Iptek

Olahraga

Permassalan olah

raga bagi pelajar,

mahasiswa, dan

masyarakat

Pemberian

Penghargaan bagi

Olahragawan

berdedikasi dan

berprestasi


3 4 5 6 8 9 10 11 12



Target

capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

7


KegiatanLokasi

Target

capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

21

KodeProgram /

Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

Indikator Kinerja


yang mengikuti

kejuaraan olahraga

prestasi


untuk pencapaian

target Renstra


yang mengikuti

Pelatihan Promosi

Industri Olahraga


untuk pencapaian

target Renstra

Kaltim Jumlah sarana dan

prasarana olahraga

yang memiliki

standarisasi

2 Stadion 1,150,700.00 Kebutuhan bidang

untuk pencapaian

target Renstra

Penyusunan dan

Penetapan

Standarisasi


Pelatihan SDM

Industri Olahraga

Pengembangan dan

Pelatihan Promosi

Industri Olahraga



23,787,320,000.00

23,787,320,000.00

Terlayaninya

Administrasi

Perkantoran

100 % 10,001,500,000.00 100 %

Jumlah Bulan

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

Samarinda 12 Bulan 10,001,500,000.00 12 Bulan

Terpenuhinya

Sarana dan

Prasarana Aparatur

100 % 424,740,000.00 100 %

Jumlah Bulan

Pemeliharaan

peralatan dan

Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

Samarinda 12 Bulan 424,740,000.00 12 Bulan

Maningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

100 % 737,880,000.00 100 %

Jumlah Dokumen

Hasil Kesepakatan

Rapat Koordinasi

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Kegiatan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke

Luar Daerah


Jumlah Bulan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 Bulan 12 Bulan

Persentase pemuda

yang memiliki

kompetensi.

0.02 Persen 1,442,500,000.00 50 Orang

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

kesukarelawan

pemuda


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN

2020

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


KodeProgram /



Pagu Indikatif



2.13.07 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

9,238,985,000.00


Administrasi

Perkantoran

9,238,985,000.00

2.13.08 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

424,740,000.00


Peralatan dan

Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

424,740,000.00

2.13.09 Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

737,880,000.00


Konsultasi

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

samarinda,

kukar,

berau,

mahulu, luar

Provinsi,

paser,

balikpapan,

ppu, kubar,

bontang,

kutim

737,880,000.00 737,880,000.00

Jumlah Kegiatan

Rapat Koordinasi,

Konsultasi dan

Pengawasan ke

dalam daerah


2.13.30 Program

Pemberdayaan

Kepemudaan

1,572,500,000.00


Kesukarelawan

Pemuda

350,000,000.00



KodeProgram /



Pagu Indikatif

Jumlah pemuda yang

mengikuti kegiatan

keagamaan


Jumlah pemuda yang

mengikuti

penyuluhan Narkoba

dan HIV/AIDS


Jumlah Pemuda

Yang Mengikuti

Jambore Pemuda

Daerah (JPD) tingkat

Provinsi Kaltim


Jumlah pemuda yang

mengikuti pelatihan

peningkatan

kreativitas


Jumlah pemuda yang

mengikuti Kirab


Presentasi pemuda

yang memiliki

kualitas dan

berdaya saing


Jumlah pemuda yang

mengikuti organisasi

kepemudaan


Jumlah pemuda yang

aktif dalam

Paskibraka


Jumlah pemuda yang

dapat bersaing di

tingkat Nasional


Jumlah pemuda yang

aktif dalam

kepramukaan


Jumlah wirausaha

muda yang mengikuti

pelatihan


Jumlah peserta TOT

Kewirausahaan

Pemuda


Jumlah pemuda yang

mengikuti pelatihan

kepemimpinan


Persentase

masyarakat yang

melakukan aktivitas

olahraga

Kaltim 0.29 Persen 2,430,000,000.00 0.29 Persen2.13.32 Program

Pembudayaan

Keolahragaan

2,430,000,000.00

292,500,000.00Bimbingan Generasi

Muda (Jambore

Pemuda Indonesia

dan Bhakti Pemuda

Antar Propinsi)

2.13.30.08

2.13.30.10 Kirab Pemuda

Provinsi

150,000,000.00


Peningkatan

Kreatifvitas

Kepemudaan

250,000,000.00

2.13.31 Program

Pengembangan

Kepemudaan

5,000,000,000.00


Kemitraan

Kewirausahaan

Pemuda

250,000,000.00

2.13.31.03

2.13.30.05 Peningkatan

Keimanan dan

Ketaqwaan Pemuda

150,000,000.00

Penyuluhan

Pencegahan

Penggunaan

Narkoba dan

HIV/AIDS di

Kalangan Generasi

Muda

380,000,000.00

2.13.31.08 Pelatihan TOT

Kewirausahaan

550,000,000.00

2.13.31.05 Pembinaan dan

Penilaian Pemuda

Pelopor

2.13.31.06 Kepramukaan 250,000,000.00

2.13.31.04 Paskibraka Tingkat

Provinsi dan

Nasional

2,800,000,000.00

2.13.30.07

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

250,000,000.00

550,000,000.00


Kepemimpinan

Pemuda

350,000,000.00



KodeProgram /



Pagu Indikatif

Jumlah Atlet Yang

Dibina (1 Tahun)


Jumlah pelaku sentra

olahraga yang

memiliki kompetensi


Jumlah masyarakat

yang aktif

berolahraga


Jumlah masyarakat

yang dalam olahraga

masal


Jumlah olahragawan

mendapat

penghargaan.


Jumlah mitra

pendukung

pembinaan olahraga.


Persentase jumlah

atlet berprestasi

tingkat nasional


Jumlah peserta

peningkatan SDM

IPTEK Olahraga


Jumlah peserta yang

mengikuti

peningkatan kualitas

pelatih olahraga

prestasi


Jumlah atlet yang

diikut sertakan pada


Kaltim 200 Orang 1,200,000,000.00 150 Orang

Jumlah peserta yang

mengikuti kejuaraan

olahraga prestasi


Jumlah peserta yang

mengikuti kejuaraan

olahraga prestasi


Jumlah peserta yang

mengikuti Pelatihan

Promosi Industri

Olahraga


Jumlah sarana dan

prasarana olahraga

yang memiliki

standarisasi

Kaltim 2 Stadion 1,150,700,000.00 2 Stadion

2.13.32.03 Pembinaan Pelaku

Sentra -Sentra

Olahraga

250,000,000.00

Pembinaan

Olahragawan

Berbakat

1,000,000,000.00


Penetapan

Standarisasi

Infrastruktur

Olahraga

1,200,000,000.00

2.13.33.6 Peningkatan Mutu

Sumber Daya

Manusia (SDM)

Pelatih Olahraga

250,000,000.00

2.13.33.7


Olahraga Rekreasi

350,000,000.00

2.13.32.01

2.13.32.09 Pembinaan Mitra

Penyelenggara

Keolahragaan

250,000,000.00

2.13.32.08 Pemberian

Penghargaan bagi

Olahragawan

berdedikasi dan

berprestasi

180,000,000.00

250,000,000.00

2.13.32.07 Permassalan olah

raga bagi pelajar,

mahasiswa, dan

masyarakat

400,000,000.00

2.13.33.5 Pelatihan SDM Iptek

Olahraga

250,000,000.00

2.13.33 Program

Peningkatan

Prestasi Olahraga

3,400,000,000.00

2.13.33.10 Pengembangan dan

Pelatihan Promosi

Industri Olahraga

250,000,000.00

Penyelenggaraan


700,000,000.00

2.13.33.8 Penyelenggaraan

Kejuaraan Olahraga

Prestasi

500,000,000.00


Industri Olahraga



16,900,000,000.00

16,900,000,000.00

Terlayaninya

Administrasi

Perkantoran

100 % 10,001,500,000.00 100 %

Jumlah Bulan

Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

samarinda 12 Bulan 10,001,500,000.00 12 Bulan

Terpenuhinya Sarana

dan Prasarana Aparatur

100 % 146,000,000.00 100 %

Jumlah Bulan

Pemeliharaan peralatan

dan Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

samarinda 12 Bulan 146,000,000.00 12 Bulan

Maningkatnya Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

100 % 536,000,000.00 100 %

Jumlah Dokumen Hasil

Kesepakatan Rapat

Koordinasi

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Kegiatan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah


Jumlah Bulan Penyediaan

Makanan dan Minuman

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Pemuda yang

mengikuti kegiatan

kepemudaan

50 Orang 292,500,000.00 50 Orang

Jumlah Pemuda Yang

Mengikuti Jambore

Pemuda Daerah (JPD)

tingkat Provinsi Kaltim

paser 50 Orang 292,500,000.00 50 Orang

Persentase masyarakat

yang berolahraga

2.5 % 4,773,300,000.00 3 %

PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN

TAHUN 2018


KodeProgram /



Pagu Indikatif



2.13.07 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

9,238,985,000.00


Administrasi

Perkantoran

9,238,985,000.00

2.13.08 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

424,740,000.00


Peralatan dan

Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

424,740,000.00

2.13.09 Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

737,880,000.00


Konsultasi

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

samarinda,

kukar, berau,

mahulu, luar

Provinsi, paser,

balikpapan,

ppu, kubar,

bontang, kutim

536,000,000.00 737,880,000.00

Jumlah Kegiatan Rapat

Koordinasi, Konsultasi dan

Pengawasan ke dalam

daerah


2.13.30 Program

Pemberdayaan

Kepemudaan

236,280,000.00

2.13.30.08 Bimbingan Generasi

Muda (Jambore

Pemuda Indonesia

dan Bhakti Pemuda

Antar Propinsi)

236,280,000.00

2.13.32 Program

Pembudayaan

Keolahragaan

6,304,300,000.00



KodeProgram /



Pagu Indikatif

Jumlah Atlet Yang Dibina samarinda 440 Orang 4,773,300,000.00 440 Orang

Peringkat dalam Pekan

Olahraga Nasional (PON)

5 Peringkat 1,150,700,000.00 0 Peringkat

Jumlah Fasilitas Olahraga

yang Mendapat

Penanganan

samarinda 2 Stadion 1,150,700,000.00 2 Stadion


Olahragawan

Berbakat

6,304,300,000.00

2.13.33 Program

Peningkatan

Prestasi Olahraga

1,028,400,000.00


Penetapan

Standarisasi


1,028,400,000.00


KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 050.4 / / SK-DISPORA PROG/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( RENJA – OPD )

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHARAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya good and clean governance

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Prov. Kaltim, maka

dipandang perlu membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Renja SKPD

sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

2. bahwa yang jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan

ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam

tim dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Timur;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan

Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD)

2013-2018;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) 2005-

2025;

8. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan

Timur Nomor 050.14/1426/SK-DISPORA PROG/2014, tanggal 29

September 2014 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 2013 – 2018.


Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

(RENJA – OPD) dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam

lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini bertugas :

1. Mengkoordinir, perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi,

penetapan kebijakan, penetapan program dan kegiatan seluruh bidang

yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan RENJA – OPD Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;

2. Menyiapkan materi – materi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan

RENJA – OPD Dispora Prov.Kaltim Tahun 2019;

Ketiga : dalam melaksanakan tugasnya, tim tersebut wajib senantiasa berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.

Kaltim;

Keempat : segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan

ini dibebankan pada APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim Tahun

2018 berdasarkan DPA Dispora Prov. Kaltim Tahun 2018;

Kelima : surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini

dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : Januari 2018

KEPALA,


Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 19660208 198701 1 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Timur

2. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim

3. Yth. Kepala Inspektorat Prov. Kaltim

4. Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim

5. Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dispora Prov. Kaltim

6. Yth. Yang bersangkutan.

7. Pertinggal


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR NOMOR : / /SK-DISPORA PROG/2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS

PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN

2019

I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim

II. Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kaltim

III.Wakil Ketua : 1. Kepala UPTD PKSUM Dispora Prov. Kaltim

2. Kepala UPTD SKOI Dispora Prov. Kaltim

3. Kabid. Pemberdayaan Pemuda Dispora Prov. Kaltim

4. Kabid. Pengembangan Pemuda Dispora Prov. Kaltim

5. Kabid. Pembudayaan Olahraga Dispora Prov. Kaltim

6. Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Prov. Kaltim

IV. Koordinator Pelaksana : Kasubbag Perencanaan Program

V. Pelaksana : 1. Kasi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda

2. Kasi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda

3. Kasi Peningkatan Kreativitas Pemuda

4. Kasi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda

5. Kasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

6. Kasi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda

7. Kasi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

8. Kasi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus

10. Kasi Kemitraan Penghargaan Olahraga

11. Kasi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan

12. Kasi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

13. Kasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

VI. Tim Sekretariat : 1. Ahmad Juanda

2. Jakaria

3. Kamilus Deleli Lero

4. Nova Fachlevi, S.E.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : Januari 2018

KEPALA,


Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 19660208 198701 1 003


Created for free by

Documents

Transcript of Created for free by