CONTRATO ABIERTO POR EL PROCEDIMIENTO DE ...

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CONTRATO NUMERO: CLPN-03-2019

Contrato de Licitación Pública Nacional abierto para el suministro de materiales de oficina y consnnnbles de cómputo, que celebran por una parte la Universidad de Quintana Roo y por la otra a persona fisica con actividad empresarial el C. Juan Misad Hernández Arcos

CONTRATO ABIERTO POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON NÚMERO LA-923052983-E16-2019, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019, A PRECIOS FIJOS Y UNITARIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO EN SU CARÁCTER DE RECTOR, ASISTIDO POR EL MTRO. JORGE MANRIQUEZ CENTENO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL EL C. JUAN MISAEL HERNÁNDEZ ARCOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C LARA C 10 N E S:

1.- DECLARA "LA UNIVERSIDAD":

1.1.- Que es un organismo público descentralizado del Estado de Quintana Roo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, como lo establece su Ley Orgánica, publicada en el periódico oficial del Estado el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

1.2.- Que tiene entre sus fines impartir Educación Superior en los niveles técnicos, de Licenciatura, estudios de Postgrado, cursos de actualización y especialización mediante las diferentes modalidades de enseñanza para formar a los profesionistas, profesores e investigadores que requiere el Estado de Quintana Roo, la región y el país, en su armónico desarrollo socioeconómico y cultural; organizar, fomentar y generar nuevos conocimientos mediante programas de investigación científica, humanística, social cultural y de desarrollo tecnológico, buscando principalmente resolver las\ necesidades de la sociedad quintanarroense y la del país en general.

1.3.- Que para el cumplimiento de sus fines cuenta entre otras cosas, con las siguientes facultades: planear, programar, organizar, ejecutar y evaluar sus actividades académicas de docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura, las labores relacionadas con el desarrollo científico, tecnológico y cultural; y las actividades administrativas y técnicas inherentes a las anteriores; celebrar toda clase de actos jurídicos para el cumplimiento de sus fines, así como administrar libremente su patrimonio.

1.4.- Que para cumplir con sus fines, requiere de la contratación de servicios requeridos en sus diversas áreas educativas.

1.5.- Que el presente contrato deriva del procedimiento de licitación pública nacional número LA-923052983-E16-2019 autorizada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad de Quintana Roo, contando con la suficiencia y debidas autorizaciones presupuestales para obligarse en términos del presente contrato.

1.6.- Que el Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, en su calidad de Rector, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad a lo previsto en el artículo 23 y 26 de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo.

1.7.- Que tiene establecido su domicilio en Boulevard Bahía s/n, esquina con Ignacio Comonfort, colonia del Bosque, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, C.P. 77019 mismo que queda señalado para todos los efectos y fines legales de este contrato.

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Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C. Juan Misael Hernández Arcos.

II.- DECLARA "EL PROVEEDOR":

11.1.- Que cuenta con los materiales de oficina y los consumibles de cómputo que se requieran, así como la capacidad para cumplir con las obligaciones pactadas en este contrato.

11.2.- Que para el cumplimiento del objeto de este instrumento legal, cuenta con el personal calificado para el transporte y la debida entrega de los materiales. 11.3.- Que se identifica con credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector número HRARJN9001O723H300.

11.4.- Que esta dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave HEAJ9001O75W6 y con Clave Única de Registro de Población HEAJ9001O7HQRRRNO7.

11.5.- Que tiene como objeto el comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo, artículos de papelería para uso escolar y de oficina, tal como lo señala la constancia de situación fiscal, emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.

11.6.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

11.7.- Bajo protesta de decir verdad no incurrir en los supuestos que menciona el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación y las Leyes Tributarias.

11.9.- Que tiene establecido su domicilio en calle Manuel M. Dieguez, número 107, colonia Adolfo López Mateos, Código Postal 77019, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, mismo que queda señalado para todos los efectos y fines legales de este contrato.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

111.1.- Que con fundamento en los artículos 26, fracción 1, 28 fracción 1 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, y en cumplimiento del FALLO del Procedimiento de Licitación Pública número LA-923052983-E16-20 19 de fecha veintinueve de abril del año dos mil diecinueve, relativo al suministro de materiales de oficina y consumibles de cómputo para la Universidad de Quintana Roo durante el ejercicio dos mil diecinueve, con presupuesto proveniente de; RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS, RECURSOS ESTATALES NO ETIQUETADOS E INGRESOS PROPIOS NO ETIQUETADOS, RAMO 2.1.1.2.0, pactan el presente contrato de adquisición sin que exista vicio alguno para celebrarlo y dan su total y expreso consentimiento al mismo.

111.2.- Que expuesto lo anterior, se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y acreditan estar de acuerdo con obligarse, conviniendo en celebrar el presente instrumento al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato es el suministro de materiales de oficina y consumibles de cómputo para la Universidad de Quintana Roo durante el ejercicio dos mil diecinueve, denominado en adelante "LOS BIENES", señalados en el ANEXO 1 del presente contrato, a precios fijos y unitarios, de conformidad con los términos y condiciones que se especifican y de acuerdo a los requerimiento de "LA UNIVERSIDAD".



Contrato de Licitación Pública Nacional abierto para el suministro de materiales de oficina y consumibles de cómputo, que celebran por una parte la Universidad de

Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C. Juan Misad Hernández Arcos.

'El PROVEEDOR" se obliga a entregar a "LA UNIVERSIDAD" en los términos señalados en este instrumento, "LOS BIENES" solicitados de acuerdo a cada orden de compra que se le remita, respetando los precios fijos establecidos.

SEGUNDA. MONTOS A PAGAR.- "LA UNIVERSIDAD" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", por el suministro de "LOS BIENES" objeto de este contrato, los siguientes montos:

PARTIDA MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO Partida 1(uno) materiales de oficina.

$1, 140,000.00 (son: un millón ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

*2, 842,068.00 (son: dos millones ochocientos cuarenta y dos mil sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

Partida 2(dos) consumibles de cómputo.

*590,000.00 (son: quinientos noventa mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

$1, 471,493.00 (son: un millón cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- FORIVIA DE PAGO.- "LA UNIVERSIDAD" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", por

"LOS BIENES" entregados de acuerdo a cada orden de compra, dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes después de haber recibido estos, de haber recibido y aceptado la factura original correspondiente, debidamente requisitada, acompañada de la documentación soporte respectiva, a entera y total satisfacción de "LA UNIVERSIDAD".

Tal pago se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta: 0421528653 con clabe 0726900042152865, del banco BANORTE.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL PROVEEDOR", este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente la cantidad a disposición de "LA UNIVERSIDAD".

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y MODO DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar

a "LA UNIVERSIDAD" "LOS BIENES" objeto de este contrato en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la entrega de la orden de compra, en los siguientes lugares y horarios:

UNIDAD ACADEMICA CHETUMAL: Avenida Boulevard Bahía sin número, esquina con Ignacio Comonfort, colonia del Bosque, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 16:00 horas.

UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL: Avenida Andrés Quintana Roo con calle 110 sur sin número, frente a la colonia San Gervasio, de la ciudad de Cozumel, Quintana Roo, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 16:00 horas.

UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN: Avenida Universidad sin número, súper manzana 86, de la ciudad de Playa del Carme, Quintana Roo, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 16:00 horas.

UNIDAD ACADÉMICA DE CANÚN: Avenida Chetumal, súper manzana 260, manzana 16 y 21, colonia Prado Norte de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 16:00 horas.

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Contrato de Licitación Pública Nacional abierto para el suministro de materiales de oficina y consuitsibles de cómputo, que celebrais por una parte la Universidad de

Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad eitspresarial el C. Juan Misad 1-fernández Arcos.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar al Área de Adquisiciones e Inventarios de "LA UNIVERSIDAD" sus facturas originales, acompañadas del acta de entrega - recepción oficial, firmada y sellada por el responsable de recepción de "LOS BIENES" y por "EL PROVEEDOR", de acuerdo al formato de acta de entrega - recepción que se adjuntará al presente contrato como si a la letra se insertara, denominándose en lo subsecuente como ANEXO 2, asimismo "EL PROVEEDOR" deberá adjuntar la documentación soporte que le sea solicitada por "LA UNiVERSIDAD", para inicio de trámite de pago.

El responsable de recepción de "LOS BIENES" en cada una de las Unidad, será el Lic. Vicente Alejandro Sosa Figueroa, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales o quien éste designe en cada una de las Unidades, si durante la ejecución del contrato se sustituyera al servidor público, la responsabilidad recaerá sobre quien ocupe el cargo.

Cuando "EL PROVEEDOR" haya entregado la totalidad de "LOS BIENES" objeto del presente contrato a "LA UNiVERSIDAD", se deberá firmar un acta de finiquito de entrega de bienes. Dicha acta será firmada por el responsable de recepción, y por "EL PROVEEDOR".

El formato de acta de finiquito de entrega de bienes, se adjuntara al presente contrato como si a la letra se insertara, denominándose en lo subsecuente como ANEXO 3.

QUINTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar la póliza de fianza a favor de "LA UNIVERSIDAD" expedida por institución afianzadora legalmente constituida en la República Mexicana, dentro del término de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha de firma del presente contrato, por el 10% del monto total máximo de las partidas 1 y 2, siendo la cantidad total de $43 1,356.10 (son: cuatrocientos treinta y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 10/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, como garantía del cumplimiento del presente contrato, con una vigencia equivalente a la de este instrumento legal, más seis meses.

"EL PROVEEDOR" acepta que la fianza que garantiza el cumplimiento del presente contrato, permanecerá vigente en su caso, durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales, y los recursos legales que se interpongan con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

"EL PROVEEDOR" acepta que en su caso, la institución afianzadora entere el pago de la cantidad reclamada a "LA UNIVERSIDAD", hasta por el monto garantizado más, en su caso, la indemnización por mora que derive del artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub júdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial.

"EL PROVEEDOR" acepta que la fianza de cumplimiento de contrato y cualquier otra responsabilidad, permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por "LA UNIVERSIDAD".

"EL PROVEEDOR" acepta que la reclamación por incumplimiento que se presente ante la institución afianzadora quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

1) Reclamación por escrito a la institución afianzadora. 2) Copia de la póliza de fianza y en su caso, sus documentos modificatorios. 3) Copia del presente contrato y en su caso sus convenios modificatorios. 4) Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.

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Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C. Juan Misad Hernández Arcos.

5) Documento de rescisión del contrato y su notificación al fiado. 6) Cuantificación del importe reclamado.

SEXTA.- GARANTÍA CONTRA DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CALIDAD.- "EL PROVEEDOR", en términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se obliga a reponer a "LA UNIVERSIDAD" sin condición, "LOS BIENES" que se compruebe tengan vicios ocultos, deficiencia en la calidad o defectos de fabricación o cualquier otra responsabilidad imputables a "EL PROVEEDOR", dentro del término de la garantía establecida por "EL PROVEEDOR", la cual es por un periodo mínimo de un año para vicios ocultos o defectos de fabricación, y para deficiencias en la calidad un periodo de seis meses.

Asimismo, se obliga "EL PROVEEDOR" que cuando se compruebe que "LOS BIENES" entregados no corresponden a las marcas ofertadas, a reponer el 100 % del volumen devuelto originalmente por el Área de Adquisiciones e Inventarios. El plazo no excederá de 2 (dos) días hábiles, contados a partir de la formal notificación realizada por "LA UNIVERSIDAD", a través del Área de Adquisiciones e Inventarios.

Dicha garantía no cubre pérdidas provocadas por desastres naturales tales como incendios, derrumbes, huracanes, rayos, entre otros.

"EL PROVEEDOR" acepta y solicitará que esta garantía permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por "LA UNIVERSIDAD".

SÉPTIMA. - GARANTÍA DE DAÑOS. - "EL PROVEEDOR" otorga en este acto amplia garantía contra cualquier daño de traslado que presenten "LOS BIENES", así como por los gastos de envío que se generen, mismo que deberá cubrir hasta la formal entrega a "LA UNIVERSIDAD".

Todos "LOS BIENES" objeto de este contrato deberán ser entregados debidamente empacados y todos los empaques deberán contener la información necesaria para su identificación. Los gastos de seguro y flete correrán a cargo de "EL PROVEEDOR".

OCTAVA.- INSPECCIÓN.- "EL PROVEEDOR" se obliga a garantizar la calidad de "LOS BIENES" y se compromete a su reposición sin costo a favor de "LA UNIVERSIDAD", si al ser recibidos o puestos en operación, no corresponden a las especificaciones técnicas, clase o calidad, quedando sujeto "EL PROVEEDOR" a las obligaciones y condiciones que en este sentido se establecen en el presente contrato, expresando su conformidad de que hasta en tanto ello no se cumpla, los bienes, no se tendrán por recibidos o aceptados.

La inspección que realice "LA UNIVERSIDAD" de "LOS BIENES" objeto del presente contrato, no releva a "EL PROVEEDOR" del compromiso que lo obliga a garantizar los bienes entregados contra defectos o vicios ocultos, por lo que éste acepta que para el caso de que incurra en responsabilidad originada por incumplimiento de este género, responderá de acuerdo a lo pactado en la cláusula sexta.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS BIENES.- Cuando "EL PROVEEDOR" realice la entrega de "LOS BIENES" a "LA UNIVERSIDAD", de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del presente contrato; "EL PROVEEDOR" deberá presentar documento en el que se enlisten la totalidad de "LOS BIENES" que se están entregando.



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Quintana Roo y por la otra la persona Lisien con actividad empresarial el C. Juan Misad 1-lernáisdez Arcos.

El responsable de recepción de "LOS BIENES" de "LA UNIVERSIDAD" deberá cerciorarse de que la entrega esté completa, realizar la verificación fisica y elaborar el acta de entrega - recepción de "LOS BIENES", esta acta deberá coincidir con la orden de compra respectiva; dicho documento se deberá firmar y sellar por duplicado, entregar un tanto a "EL PROVEEDOR" y resguardar el otro.

El responsable de recepción podrá rechazar "LOS BIENES" que considere defectuosos, dañados o incompletos, por lo que "EL PROVEEDOR" deberá subsanar dicha situación de acuerdo lo señalado en la cláusula sexta, párrafo segundo.

DÉCIMA.- PENA CONVENCIONAL.- Para el caso de atraso en la entrega de los bienes objeto del presente contrato se establece como pena convencional el 1 % del saldo insoluto que corresponda a los bienes que no hayan sido entregados en tiempo, por cada día de atraso de la entrega de los mismos, sin que la acumulación de dicha pena pueda rebasar en su totalidad el 10% del monto que ampare la orden de compra respectiva; que deberá pagar "EL PROVEEDOR" a la "LA UNIVERSIDAD", en la inteligencia de que pasados 15 (quince) días de atraso, podrá "LA UNIVERSIDAD" dar por rescindido el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- El presente instrumento comenzará a surtir sus efectos a partir del día 6 (seis) de mayo del año 2019 (dos mil diecinueve) y concluirá el 31 (treinta y uno) de diciembre del año 2019 (dos mil diecinueve).

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales, parcial o total sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, sin previa autorización expresa por escrito de "LA UNIVERSIDAD" y para el caso de

violación a esta obligación, "EL PROVEEDOR" asumirá de manera unilateral las responsabilidades que surgieran con dichos terceros, liberando a "LA UNIVERSIDAD" de cualquier responsabilidad que se cause por el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente instrumento.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LA UNIVERSIDAD" podrá dar por

terminado anticipadamente el presente contrato cuando:

1) Concurran razones de interés general;

2) Por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado;

3) Se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato;

4) Por caso fortuito o fuerza mayor;

5) Cuando existan causas que impidan la entrega de los bienes;

En estos supuestos "LA UNIVERSIDAD" reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

DÉCIMA CUARTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por responsabilidad de "EL PROVEEDOR" son las siguientes:

1.- Si no entrega los bienes objeto de este contrato de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato; 2.- Si no otorga las garantías en el plazo correspondiente;

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3.- Si se niega a reponer algún bien o parte de estos, que hubieren sido rechazados como defectuosa por "LA UNIVERSIDAD"; 4.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte el presente contrato; 5.- Durante la ejecución del contrato pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato; 6.- Se le revoque o cancele de forma definitiva cualquier permiso o autorización legal, necesarias para el cumplimiento del presente contrato; 7.- Cuando sin autorización de "LA UNIVERSIDAD", en cualquier forma transfiera o ceda las obligaciones del presente contrato; 8.- Cambie su nacionalidad, en virtud de que el presente contrato deriva de un procedimiento de licitación pública nacional; 9.- En la ejecución del presente contrato, intervenga en actos de corrupción debidamente comprobados; 10.- Si no entrega a "LA UNIVERSIDAD" las garantías o las ampliaciones de garantías en el supuesto de que se lleven a cabo modificaciones al presente contrato; 11.- Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales; 12.- Cuando por motivo de la ejecución del presente contrato, "EL PROVEEDOR", por negligencia o falta de previsión, ocasione un accidente que cause daños patrimoniales a "LA UNIVERSIDAD", a sus trabajadores, alumnado y/o público en general, y 13.- Cualquier violación a lo pactado en el presente contrato.

Las causales referidas darán lugar a la rescisión administrativa inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD" además de que se apliquen a "EL PROVEEDOR" las penas convencionales, conforme a lo establecido en la cláusula décima de este contrato.

Las partes convienen que cuando "LA UNIVERSIDAD" determine justificadamente la rescisió administrativa del contrato, comunicará a "EL PROVEEDOR" su decisión exponiendo las razones que al efecto se tuvieran para que este, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, "LA UNIVERSIDAD" resolverá lo procedente, dentro del plazo de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que hubiere recibido la contestación de "EL PROVEEDOR". En el supuesto de no producir contestación "EL PROVEEDOR" dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva en los términos de la ley de la materia y con apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez determinada la rescisión administrativa del contrato "EL PROVEEDOR" estará obligado a entregar a "LA UNIVERSIDAD" "LOS BIENES" a la fecha tenga, a fin de que se valore y elabore el finiquito correspondiente; en dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los materiales aún no entregados, que se encuentren atrasados y demás valoraciones de "LA UNIVERSIDAD".

Asimismo en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la determinación de rescisión por "LA UNIVERSIDAD", "EL PROVEEDOR" deberá reintegrar en su caso el saldo que resulte en su contra y que no haya sido devengado.

Las partes podrán acordar solución a la causal que motivó la rescisión del presente instrumento, en atención al párrafo segundo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, siempre que ello no contravenga a lo dispuesto en la cláusula décima novena.

DÉCIMA QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.- "EL PROVEEDOR" será el único responsable cuando "LOS BIENES" amparados en este contrato, no se hayan entregado de acuerdo a lo estipulado en el mismo. "LA UNIVERSIDAD" podrá ordenar la rectificación o



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reposición de aquellos bienes que se hubieren considerado como rechazados, dañados, defectuosos o incompletos, sin que "EL PROVEEDOR" tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, ya que los mismos se harán por cuenta de "EL PROVEEDOR", en tal supuesto "EL PROVEEDOR" procederá a lo señalado en el párrafo segundo de la cláusula sexta.

Si "EL PROVEEDOR" entrega "LOS BIENES" por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la entrega de los bienes excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

"EL PROVEEDOR" tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones requeridas por las dependencias gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del objeto del presente contrato, por lo que también se obliga a cumplir con todas la leyes, reglamentos, normas aplicables, sean estas municipales, estatales o federales; asimismo, "EL PROVEEDOR" deberá cumplir con las disposiciones de seguridad, higiene y demás análogas de "LA UNIVERSIDAD", para la entrega de "LOS BIENES".

DÉCIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- Las partes de común acuerdo establecen que el personal técnico, administrativo y de cualquier otra indole que preste sus servicios para "EL PROVEEDOR", mantendrán su relación laboral exclusivamente con "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a responder ante las autoridades respectivas por cualquier situación de seguridad social, laboral, administrativa o jurisdiccional que se pueda resultar durante la vigencia del presente contrato, liberando desde este momento a "LA UNIVERSIDAD" de cualquier responsabilidad que se origine por los motivos o circunstancias antes citadas.

Asimismo "EL PROVEEDOR" acepta y reconoce que con relación al presente contrato, actú exclusivamente como proveedor independiente, por lo que nada de lo contenido en el presente instrumento juridico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre "EL PROVEEDOR", incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y "LA UNIVERSIDAD".

Por lo anterior, en el supuesto de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas, que pueda afectar los intereses o involucre a "LA UNIVERSIDAD", "EL PROVEEDOR" queda obligado a proteger los intereses de "LA UNIVERSIDAD", obligándose

también a resarcir a "LA UNIVERSIDAD" de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal concepto, incluyendo en su caso el pago de honorarios de abogados.

DÉCIMA SÉPTIMA. - MODIFICACIONES.- Las partes acuerdan que el presente contrato podrá ser sujeto a modificaciones, siempre y cuando no se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general cualquier modificación que implique dar condiciones más ventajosas a "EL PROVEEDOR", comparadas con las establecidas originalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- CLÁUSULA FISCAL.- Durante la vigencia del presente contrato, cada una de las partes será responsable de pagar los impuestos, aportaciones, derechos, aprovechamientos y toda contribución que, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, les correspondan, ya sea que se causen en el ámbito federal, estatal o municipal.

"EL PROVEEDOR" cubrirá las cuotas compensatorias o cualquier otra contribución a que, conforme a la ley de la materia, esté sujeta la importación de "LOS BIENES", por lo que no procederá incremento en los precios pactados.


POR "LA UNIVERSIDAD" POR "EL PROVEEDOR"

CkCQ Ó9

DR. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO —CJUAN MISAEL HERNÁNDEZ ARCOS RECTOR

MTRO. JOftG MAN1IQUEZ CENTENO DIRECOR GEERAL DE

ADMINISTtACIÓÑ Y FINANZAS

'ALEJANDRO SOSA / FIt' EROA

FE I3EL DEPA TAMENTO DE RE RSOS 1iÁTER1WS Y SERVICIOS

GENERALES.


Contrato de Licitación Pública Nacional abierto pata el suministro de materiales de oficina y consumibles de cómputo, que celebran por una parte la Universidad de Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C. Juan Misad Hernández Arcos.

DÉCIMA NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual serán responsabilidad de "EL PROVEEDOR", por lo que queda obligado a sacar en paz y a salvo a "LA UNIVERSIDAD" de cualquier reclamación que pudiera surgir de terceros, independiente del resarcimiento por daños y perjuicios que pudiera hacer exigible "LA UNIVERSIDAD".

VIGÉSIMA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. - Las partes deberán manifestar dentro de las negociaciones y para la celebración del presente contrato, que se han apegado a las reglas de conducta para combatir la extorción y soborno, publicadas por la Cámara de Comercio Internacional, y se comprometen a actuar conforme a las mismas durante la ejecución de lo pactado, lo cual será tocante a terceros vinculados al negocio jurídico.

Las partes también manifestarán expresamente que la violación a esta cláusula derivará al incumplimiento sustancial al presente contrato, el cual será sancionado de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Anticorrupción.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo que para su interpretación rescisión o cumplimiento, las partes se someten expresamente a las leyes y tribunales del Estado de Quintana Roo, y especial a los del Distrito Judicial de Chetumal, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de domicilio presente o futuro llegaran a tener.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por cuadruplicado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los seis días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

FIRMAN



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ANEXO 1

PARTI DA 1

UNIDAD DE

MEDIDA DESCRIPCION MARCA MODELO PRECIO

UNITARIO I.V.A. PRECIO NETO

1.1 PIEZA

AGENDA PERPETUA DIARIA PASTA DURA DE CARTÓN PLASTIFICADO, 21 X 13 CM, UNA PÁGINA POR DIA BLUELINE A601017 112.00 17.92 129.92

1.2 PAQUET

E

ARILLOS METÁLICOS PARA ENGARGOLAR 1/2 CAP. 96-110H PAQ. C/20'S GBC M500112 64.00 10.24 74.24

1.3 PAQUET

E

ARILLOS METÁLICOS PARA ENGARGOLAR 1/4' CAP. 1-25H PAQ. C/20'S GBC M500100 38.00 6.08 44.08

1.4 PAQUET

E

ARILLOS METÁLICOS PARA ENGARGOLAR 3/8" CAP. 61-75H PAQ. C/20'S GBC M500106 65.00 10.40 75.40

1.5 PAQUET

E

ARILLOS METÁLICOS PARA ENGARGOLAR 9/16" CAP. 111-135H PAQ. C/20'S GBC M500115 110.00 17.60 127.60

1.6 PIEZA

BANDERITAS AUTOADHERIBLES 25MM X 43 MM, 3 DESPACHADORES DE 20 C/U 60 PIEZAS POST-IT 68OPBG 54.00 8.64 62.64

1.7 PIEZA BANDERITAS AUTOADHERIBLES 25MM x 43MM 25 PZAS (COLORES A ESCOGER) JANEL SEP-AMA 26.00 4.16 30.16

1.8 PIEZA BANDERITAS AUTOADHERIBLES 25MM X 43MM 50 PZAS (COLORES A ESCOGER) POST-IT 680-2 38.00 6.08 44.08

1.9 PIEZA

BANDERITAS AUTOADHERIBLES FLECHAS 10 X 43 MM, CON 4 DESPACHADORES C/35 PZ C/U POST-IT 6834AB 72.00 11.52 83.52

1.10 PIEZA BICOLOR GRUESO (LAPIZ Y COLOR ROJO) BEROL 112026 7.00 1.12 8.12

1.11 PIEZA BLOCK NOTAS POP UF 3X3 AMARILLO C/100 HOJAS POST-IT R33ORP 22.00 3.52 25.52

1.12 PIEZA BLOCK NOTAS POP UP 3X3 COLORES PASTEL C/100 HOJAS POST-IT 3301AU 22.00 3.52 25.52

1.13 PIEZA BLOCK NOTAS COLOR AMARILLO 4.76cm X 7.3cm (1 7/8" x 27/8") CON 100 PZAS POST-IT 656 14.00 2.24 16.24

1.14 PIEZA

BLOCK NOTAS COLOR AMARILLO 7.62cm X 10.2cm (3"X4") MEMO TIP #57 100 HOJAS JANEL 304104 . 11.00 1.76 12.76

1.15 PIEZA BLOCK NOTAS COLOR AMARILLO 7.62cm x7.62xm (3"X3") CON 100 PZAS POST-IT 654 13.00 2.08 15.08

1.16 PIEZA BLOCK NOTAS COLOR AMARILLO RAYAS 10.2CM X 15.2CM CON 100 PZAS POST-IT 6601 42.00 6.72 48.72

1.17 PIEZA

BLOCK NOTAS CUBO COLORES PASTEL 7.6cm X 7.6cm (3"x3") 4 BLOCK Ch 00 HOJAS, 400 HOJAS JANEL 303196 34.00 5.44 39.44

1.18 PIEZA BLOCK NOTAS CUBO NEON DE 4.76cm X 4.76cm 400 HOJAS POST-IT 2051-OCW 46.00 7.36 53.36

1.19 PIEZA BLOCK NOTAS CUBO NEON DE 5.04cm X 5.04cm CHICOS, 400 hojas el block JANEL 202297 24.00 3.84 27.84

1.20 PIEZA BLOCK NOTAS CUBO NEON DE 7.62cm x 7.62cm (3" X 3") , 400 NOTAS COLORES JANEL 303197 42.00 6.72 48.72

1.21 PIEZA BLOCK NOTAS CUBO NEON DE 2.8 X 2.8, 390 NOTAS COLORES POST-IT 5431 105.00 16.80 121 .80

1.22 PIEZA BOLIGRAFO J-ROLLER COLOR AZUL PUNTO 0.5mm GEL ZEBRA J-ROLLER 20.00 3.20 23.20

1.23 PIEZA BOLIGRAFO J-ROLLER COLOR AZUL PUNTO 0.7mm GEL ZEBRA J-ROLLER 20.00 3.20 23.20

1.24 PIEZA BOLIGRAFO J-ROLLER COLOR NEGRO PUNTO 0.7mm GEL ZEBRA J-ROLLER 20.00 3.20 23.20



Contrato de Licitación Pública Nacional abierto para el suministro de materiales de oficina y consumibles de cómputo, que celebran por lina parte a Universidad de Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C. Juan Misad Hernández Arcos,

1.25 PIEZA BOLIGRAFO J-ROLLER COLOR NEGRO PUNTO 0.5mm GEL ZEBRA J-ROLLER 20.00 3.20 23.20

1.26 PIEZA BOLIGRAFO UB-150 EYE MICRO .5mm AZUL UNIBALL UB15OAZ 49.00 7.84 56.84

1.27 PIEZA BOLIGRAFO UB-150 EYE MICRO .5mni NEGRO UNIBALL UB15O 49.00 7.84 56.84

1.28 PIEZA BOLIGRAFO UB200 PUNTO FINO ELITE COLOR AZUL UNIBALL UB200AZ 52.00 8.32 60.32

1.29 PIEZA BOLIGRAFO UB200 PUNTO FINO ELITE COLOR NEGRO UNIBALL UB200NE 52.00 8.32 60.32

1.30 CAJA BOLÍGRAFO PUNTO FINO AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS BIC F29OCA 44.00 7.04 51.04

1.31 CAJA BOLIGRAFO PUNTO FINO NEGRO CAJA CON 12 PZAS BIC F29OCN 44.00 7.04 51.04

1.32 CAJA BOLIGRAFO PUNTO FINO ROJO CAJA CON 12 PZAS BIC F29OCN 44.00 7.04 51.04

1.33 CAJA BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL C/12 PIEZAS BIC M25OCA 42.00 6.72 48.72

1.34 CAJA BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO C/12 PIEZAS BIC M25OCN 42.00 6.72 48.72

1.35 CAJA BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR ROJO C/12 PIEZAS BIC M25OCR 42.00 6.72 48.72

1.36 PIEZA BORRADOR BLANCO WS3O PELIKAN WS3O 4.00 0.64 4.64

1.37 PIEZA BORRADOR BLANCO TIPO PLUMA con mecanismo dosificador PELIKAN 6380000 18.00 2.88 20.88

1.38 PIEZA BORRADOR DE MIGAJON M20 PELIKAN M20 5.00 0.80 5.80

1.39 PIEZA BORRADOR P/PINTARRON CON IMAN ALFRA 6678 40.00 6.40 46.40

1.40 PIEZA BORRADORP/PINTARRONSINIMAN ALFRA 6699 13.00 2.08 15.08

1.41 CAJA BROCHES PARA ARCHIVO 8CM 50 PIEZAS BACO B082 48.00 7.68 55.68

1.42 PIEZA

CAJA DE ARCHIVO MUERTO SIMILAR ARCHINOVA T/CARTA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA

ARCHINOV A T/C 60,00 9.60 69.60

1.43 PIEZA CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO PLASTICODEALTARESISTENCIA

ARCHINOV A T/O 82.00 13.12 95.12

1.44 PIEZA CALCULADORA BASICA LS-100TS 10 DIGITOS CANON LS-100TS 170.00 27.20 197.20

1.45 PIEZA CALCULADORA CIENTIFICA FX82 CASIO FX82MS 160.00 25.60 185.60

1.46 PIEZA CALCULADORA DX12O DE 12 DIGITOS DE ESCRITORIO CASIO DX12OB 230.00 36.80 266.80

1.47 PIEZA

CARPETA CON PALANCA T/CARTA COLORES A ESCOGER AMARILLO, AZUL CLARO, AZUL REY, NEGRO, ROJO, VERDE CLARO, VERDE OBSCURO, CAOABA FOLDATA 30469 24.00 3.84 27.84

1.48 PIEZA

CARPETA DE 1/2 CON BROCHE 8 CM TIPO PRESS BOARD COLOR AZUL CLARO FORTEC pressboard 12.00 1.92 13.92

1.49 PIEZA CARPETA DE 1/2 CON BROCHE 8 CM TIPO PRESS BOARD COLOR AZUL REY FORTEC pressboard 12.00 1.92 13.92

1.50 PIEZA CARPETA DE 1/2 CON BROCHE 8 CM TIPO PRESS BOARD COLOR NEGRO FORTEC pressboard 12.00 1.92 13.92

1.51 PIEZA CARPETA DE 1/2 CON BROCHE 8 CM TIPO PRESS BOARD COLOR ROJO FORTEC pressboard 12.00 1.92 13.92

1.52 PIEZA CARPETA DE 1/2 CON BROCHE 8 CM TIPO PRESS BOARD COLOR AMARILLO FORTEC pressboard 12.00 1.92 13.92

1.53 PIEZA CARPETA DE 1/2 CON BROCHE 8 CM TIPO PRESS BOARD COLOR CAFÉ FORTEC pressboard 12.00 1.92 13.92

1.54 PIEZA CARPETA DE 1/2 CON BROCHE 6 CM TIPO PRESS BOARD VERDE FORTEC pressboard 12.00 1.92 13.92

1.55 PIEZA CARPETA PANORAMICA AZUL CIELO DE 3 ARGOLLACONVENTANA DEl" ACCO P4624 56.00 8.96 64.96

5AICL Página 11 de27



1.56 PIEZA CARPETA PANORAMICA BLANCA DE 3 ARGOLLASDE1"ARILLOTIPOD FORTEC CBD-1 42.00 6.72 48.72

1.57 PIEZA CARPETA PANORAMICA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1.5 PULGADA TIPO D FORTEC CBD-1.5 49.00 7.84 56.84

1.58 PIEZA CARPETA PANORAMICA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 PULGADA TIPO O FORTEC CBD-.5 39.00 6.24 45.24

1.59 PIEZA CARPETA PANORAMICA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2 ARILLO TIPO D FORTEC CBD-2 70.00 11.20 81.20

1.60 PIEZA CARPETA PANORAMICA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 2.5 ARILLO TIPO D FORTEC CBD-2.5 78.00 12.48 90.48

1.61 PIEZA CARPETA PANORAMICA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3 ARILLO TIPO D FORTEC CBD-3 81.00 12.96 93.96

1.62 PIEZA CARPETA PANORAMICA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 4 PULGADA FORTEC CBD-4 96.00 15.36 111.36

1.63 PIEZA CARPETA PANORAMICA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 5 PULGADA FORTEC CBD-5 180.00 28.80 208.80

1.64 PIEZA

CARPETA PARA PRESENTACIÓN CON 5 DIVISIONES DE 1.5 PULGADAS View Tab Negra ACCO P5090 120.00 19.20 139.20

1.65 PIEZA

CARPETA REGISTRADORA (ARCHIVADOR) TAMAÑO CARTA COLOR VERDETRADICIONAL FORTEC REC-01 32.00 5.12 37.12

1,66 PIEZA

CARPETA REGISTRADORA (ARCHIVADOR) TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO KYMA RECGKCAR-AM 38.00 6.08 44.08

1.67 PIEZA

CARPETA REGISTRADORA (ARCHIVADOR) TAMAÑO CARTA COLOR AZUL KYMA RECGKCAR-AZ 38.00 6.08 44.08

1.68 PIEZA

CARPETA REGISTRADORA (ARCHIVADOR) TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO KYMA RECGKCAR-NE 38.00 6.08 44.08

1.69 PIEZA

CARPETA REGISTRADORA (ARCHIVADOR) TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL FORTEC REC-02 38.00 6.08 44.08

1.70 PIEZA CARTULINACOLORBLANCA JLM S/M 3.00 0.48 3.48

1.71 PIEZA CARTULINA IRIS COLORES (A LEGIR) JLM S/M 6.00 0.96 6.96

1.72 PAQUET

E CARTULINA OPALINA 225 GR BLANCA CON 100 HOJAS JLM S/M 90.00 14.40 104.40

1.73 PAQUET

E CARTULINA OPALINA 225 GR MARFIL CON 100 HOJAS JLM S/M 92.00 14.72 106.72

1.74 PIEZA CARTULINAS COLORES PASTEL (A ELEGIR) JLM S/M 2.50 0.40 2.90

1.75 PIEZA CERACUENTAFACILAZORDE14GR AZOR 64 10.00 1.60 11.60

1.76 PIEZA CHAROLA 3 NIVELES TAMANO CARTA TIPO MESH MESH NW583 249.00 39.84 288.84

1.77 PIEZA CHAROLA PAPELERA DE 3 NIVELES ACRILICO COLOR HUMO T/CARTA SABLON 2536HU 290.00 46.40 336.40

1.78 PIEZA CHAROLA PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS DEPLASTICO4NIVELES

OFFICE DEPOT C68R1241 280.00 44.80 324.80

1.79 PIEZA CHAROLA TAMAÑO OFICIO UN NIVEL OFFICE DEPOT C68R1211 60.00 9.60 69.60

1.80 PAQUET

E CHINCHETAS DE COLORES 100 PZAS (PINES) ACCO P1167 35.00 5.60 40.60

1.81 PIEZA CINTAADHESIVACANELADE248X50 AFFILAND OC4SXSO 12.00 1.92 13.92

1.82 PIEZA CINTA ADHESIVA CRISTAL 19mmx20m SCOTCH CC1920 26.00 4.16 30.16

1.83 PIEZA CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE 2 48X50 TRANSPARENTE AFFILAND 0T48X50 12.00 1.92 13.92

1.84 PIEZA CINTA ADHESIVA DE TRANSPARENCIA CRISTALINA 3/8" X 72 YARDAS 3M 600 80.00 12.80 92.80

1.85 PIEZAS CINTA ADHESIVA INVISIBLE 24 X 65 JANEL 810 40.00 6.40 46.40



Contrato de Licitación Pública Nacional abierto para el annlinistro de materiales de oficina y consumibles de cómputo, que celebran por tina palle la Universidad de - Quintana Roo y por la otra la persona flaica con actividad empresarial el C. Juan Misael Hernández Arcos,

1.86 PIEZA CINTA ADHESIVA INVISIBLE N-80 18 MMX 33 MTS NAVITCK N80/18X33 20,00 3.20 23.20

1.87 PIEZA CINTA ADHESIVA MÁGICA 810 DE 18 x 7.6

ROLLO CON DESPACHADOR (SCOTCH) SCOTCH 81018X7 24.00 3.84 27.84

1.88 PIEZA CINTA ADHESIVA MAGICA 810 DE 19 x 33 SCOTCH 810/19X33 60.00 9.60 69.60

1.89 PIEZA CINTA ADHESIVA MAGICA 810 DE 24 x 65 SCOTCH 81024X65 140.00 22.40 162.40

1.90 PIEZA CINTAADHESIVAMASKINTAPE248X5O JANEL 121 46.00 7.36 53.36

1.91 PIEZA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 X 65 JANEL 11912X6 10.00 1.60 11.60

1.92 PIEZA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 X 65 AFFILAND 24X65 15.00 2.40 17.40

1.93 PIEZA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 550 12 MMX 33 M SCOTCH 550-12X33 13.00 2.08 15.08

1.94 PIEZA CINTA DE MONTAJE SCOTCH P/EXTERIORES 24MM X 1.5M SCOTCH 4011 90.00 14.40 104.40

1.95 PIEZA CINTA DOBLE CAPA PARA INTERIORES BLANCA 25mm x 1.5mm TUCK 4011 80.00 12.80 92.80

1.96 CAJA CLIP # 1 CUADRADITO NIQUELADO CuCO PIEZAS BACO 120067 21.00 3.36 24.36

1.97 CAJA CLIP # 2 CUADRADITO NIQUELADO CJ100 PIEZAS BACO 12074 17.00 2.72 19.72

1.98 CAJA CLIP ESTANDAR NO. 1 CON 100 PZAS ACCO P1650 8.00 1.28 9.28

1.99 CAJA CLIP ESTANDAR NO. 2 CON 100 PZAS ACCO P1660 7.00 1.12 8.12

1.100 CAJA CLIP JUMBO NIQUELADO C/100 BACO 12098 43.00 6.88 49.88

1.101 CAJA CLIP MARIPOSA No. 1 NIQUELADO C/12 PIEZAS ACCO P1710 18.00 2.88 20.88

1.102 CAJA CLIP MARIPOSA No. 2 NIQUELADO C/50 PIEZAS ACCO P1720 32.00 5.12 37.12

1.103 CAJA CLIP NO. 2 PLASTIFICADO DE COLORES C/100 PZAS. ACCO P6130 17.00 2.72 19.72

1.104 PIEZA COJIN NO. 2 CON ESTUCHE DE PLASTICO AZOR 2STP 48.00 7.68 55.68

1.105 PAQUET

E CORDON Y PORTA GAFETE VERTICAL C/12 pzas MAL CORGAF 96.00 15.36 111.36

1.106 PIEZA CORRECTORENCINTA5MMX6M BlC MINITF 25.00 4.00 29.00

1.107 PIEZA CORRECTORL(QUIDOENBOTE2OML KORES 2OML 12.00 1.92 13.92

1.108 PIEZA CORRECTOR UQUIDO TIPO LÁPIZ 7ML

PAPE R MA TE Liquid paper 27.00 4.32 31.32

1.109 PIEZA CRAYOLAS C/24 PIEZAS JUMBO REDONDAS CRAYOLA 520324 75.00 12.00 87.00

1.110 PIEZA CUADERNO FORMA FRANCESA DE ESPIRAL CUADRO CHICO 100 HOJAS SCRIBE 1011602 36.00 5.76 41.76

1.111 PIEZA CUADERNO FORMA FRANCESA DE ESPIRALCUADROGRANDE 100 HOJAS SCRIBE 1011603 36.00 5.76 41.76

1.112 PIEZA CUADERNO FORMA FRANCESA PASTA DURA 96 HOJASACUADROS ESTRELLA 86 33.00 5.28 38.28

1.113 PIEZA CUADERNO FORMA ITALIANA PASTA DURA 96 HOJAS DE RAYAS ESTRELLA 78 33.00 5.28 38.28

1.114 PIEZA CUADERNO PROFECIONAL PASTA DURA JEANBOOKCUADROSCON 100 HOJAS NORMA JEANBOOK 70.00 11.20 81.20

1.115 PIEZA CUADERNO PROFECIONAL PASTA DURA JEANBOOKRAYA100HOJAS NORMA JEANBOOK 70.00 11.20 81.20

1.116 PIEZA CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS ESPIRAL BLANCO RAYAS RAYTER 10PR2005 22.00 3.52 25.52

1.117 PIEZA CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS ESPIRAL BLANCO CUADRO CHICO RAYTER 10PR2011 22.00 3.52 25.52

1.118 PIEZA CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS ESPIRALBLANCOCUADROGRANDE RAYTER 10PR2012 22.00 3.52 25.52

1.119 PIEZA CUADERNO TAMAÑO ESQUELA 120 HOJAS RAYTER 90PR2000 32.00 5.12 37.12



Contrato de Lieitacióa Pública Nacional abierto para el auministro de materiales de oficina y consumibles de cómputo, que celebran por una parte la Universidad de - Quintana Roo y por la otra la peraoaa fisica con actividad empresarial el C. Juan Misad Hernández Arcos.

1.120 PAQUET

E CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR T/CARTA COLOR NEGRO C/50 PZAS GBC T/CNE 125.00 20.00 145.00

1.121 PAQUET

E CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR T/CARTA CRISTAL C/50 PZAS GBC T/CCR 125.00 20.00 145.00

1.122 PAQUET

E CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR T/CARTATIPOACETATO C/5OPZAS GBC T/CAC 125.00 20.00 145.00

1.123 PAQUET

E CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR T/CARTATRANSPARENTE C/50S GBC T/CTR 125.00 20.00 145.00

1.124 PIEZA CUTERGRANDEESTÁNDAR ACCO CUT18 10.00 1.60 11.60

1.125 PIEZA CUTTER FINO DE ALUMINIO TIPO ESTILITE RIHAN R-X1 40.00 6.40 46.40

1.126 PIEZA CUTTER GRANDE INDUSTRIAL TRUPPER CUT-5X 60.00 9.60 69.60

1.127 PIEZA DESENGRAPADOR(UÑAS) ACME 851 12.00 1.92 13.92

1.128 PIEZA DESENGRAPADOR VERTICAL MAGNÉTICO BOSTITCH 40000M-BLK 46.00 7.36 53.36

1.129 PIEZA DESPACHADOR DE ESCRITORIO PARA CINTAS DE 65 MM JANEL ESCR165 78.00 12.48 90.48

1.130 PIEZA DESPACHADOR NOTAS POP UP SCOTCH PR0330 109.00 17.44 126.44

1.131 PIEZA

ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA ACERO TROQUELADO CAPACIDAD 25 HOJAS PILOT 401 220.00 35.20 255.20

1.132 PIEZA ENGRAPADORA B440 TIRA COMPLETA NEGRO BOSTITCH B440 134.00 21.44 155.44

1.133 PIEZA ENGRAPADORADEUSORUDODEMETAL BARRILITO 1140 360.00 57.60 417.60

1.134 PIEZA ENGRAPADORADEO2ESTANDAR BARRILITO DE02 62.00 9.92 71.92

1.135 PAQUET

E ETIQUETAS BLANCAS 5160 PARA ENVIOS 2.5 X 6.7CM 3000 PZ AVERY 5160 490.00 78.40 568.40

1.136 PAQUET

E ETIQUETAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 25 PZAS JANEL 5165-25 60.00 9.60 69.60

1.137 PAQUET

E FILOPARACUTTER18MMCON 10PZS AZOR 460N 28.00 4.48 32.48

1.138 PAQUET

E FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 100PZ OXFORD M757 150.00 24.00 174.00

1.139 PAQUET

E FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 100PZ ACCO FOLOC 170.00 27.20 197.20

1.140 PIEZA FOLDER PRESENTACION MULTIMICAS 10 DIVISIONES KYNERA 8710NE 50.00 8.00 58.00

1.141 PAQUET

E FOLDER TAMAÑO CARTA 100 PZAS COLOR PASTEL AMARILLO OXFORD M750 1/2 BLU 180.00 28.80 208.80

1.142 PAQUET

E FOLDER TAMAÑO CARTA 100 PZAS COLOR PASTEL AZUL OXFORD M750 1/2 BLU 180.00 28.80 208.80

1.143 PAQUET

E FOLDER TAMAÑO CARTA 100 PZAS COLOR PASTEL VERDE OXFORD M750 1/2 BLU 180.00 28.80 208.80

1.144 PAQUET

E FOLDER TAMAÑO CARTA TIPO FLASHFILE 25 PZAS COLORES INTENSOS

PENDAFLE X 02512S1 116.00 18.56 134.56

1.145 PAQUET

E FOLDER TAMAÑO CARTA TIPO FLASHFILE 50 PZAS VARIOS COLORES

PENDAFLE X C00050R1 180.00 28.80 208.80

1.146 PAQUET

E FOLDER TAMAÑO CARTA TIPO FLASHFILE 50 PZAS AMARILLO

PENDAFLE X C00050A1 180.00 28.80 208.80

1.147 PAQUET

E FOLDER TAMAÑO CARTA TIPO FLASI-IFILE 50 PZAS AZUL OBSCURO

PENDAFLE X C000SORI 180.00 28.80 208.80

1.148 PAQUET

E FOLDER TAMAÑO CARTA TIPO FLASHFILE 50 PZAS NARANJA

PENDAFLE X C000SDNI 180.00 28.80 208.80

1.149 PAQUET

E FOLDER TAMAÑO CARTA TIPO FLASHFILE 50 PZAS ROJO

PENDAFLE X C0005ORI 180.00 28.80 208.80

1.150 PAQUET

E FOLDER TAMAÑO CARTA TIPO FLASHFILE 50 PZAS VERDE

PENDAFLE X C000SOV+l 180.00 28.80 208.80

1.151 PIEZA FOLlADOR DE 6 DIGITOS BARRILITO F70 318.00 50.88 368.88

1.152 PIEZA FOLlADOR DE 7 DIGITOS BARRILITO F80 320.00 51.20 371 .20

1.153 CAJAS GRAPAS STANDARD6OOmm5000PZAS SWINGLIN E P6246 20.00 3.20 23.20


1154 CAJA GRAPAS DE 9MM (3/8) 1000 grapas PILOT HC38 18.00 2.88 20.88

1.155 CAJA GRAPAS N°10 1000 piezas MAE GR1O 7.00 1,12 8.12

1.156 PIEZA GUILLOTINA BASE DE MADERA DE 15' GBC 9112000 1380.00 220.80 1600.80

1.157 PAQUET

E

HOJAS BLANCAS BOND HP 75gr 92% blancura TAMAÑO CARTA CON 500 PZAS PAPEL LIBRE DE ACIDO, Y CERTIFCADO POR EL FSC H.P. HPC8S11 78.00 12.48 90.48

1.158 PAQUET

E

HOJAS BLANCAS BOND HP 75gr 92% blancura TAMANO DOBLE CARTA 500 HOJAS LIBRE DE ACIDO, Y CERTIFCADO POR EL FSC H.P DOBLEC 130.00 20.80 150.80

1.159 PAQUET

E

HOJAS BLANCAS BOND HP 75gr 92% blancura TAMAÑO OFICIO CON 500 HOJAS LIBRE DE ACIDO, Y CERTIFCADO POR EL FSC H.P. HPC8514 109.00 17.44 126.44

1.160 PAQUET

E HOJAS OPALINA 125 GR BLANCAS TAMAÑOCARTAC/100HOJAS JLM S/M 58.00 9.28 67.28

1.161 PAQUET

E HOJAS OPALINA 125 GR MARFIL TAMAÑO CARTA 100 HOJAS JLM S/M 58.00 9.28 67.28

1.162 PIEZA HOJAS PARA ROTAFOLIO BLANCA EN BOND 57 JLM S/M 3.00 0.48 3.48

1.163 PAQUET

E HOJAS SEGURIDAD T/ CARTA PAQ CON 100 'PZAS JLM PS100 100.00 16.00 116.00

1.164 PAQUET

E HOJAS T/CARTA DE 37 KGS COLOR AMARILLO C/100 PIEZAS JLM PAS100AM 35.00 5.60 40.60

1.165 PAQUET

E HOJAS T/CARTA DE 37 KGS COLOR AZUL CLARO C/100 PIEZAS JLM PAS100AZ 35.00 5.60 40.60

1.166 PAQUET

E HOJAS T/CARTA DE 37 KGS COLOR AZUL REY C/100 PIEZAS JLM PAS100AZR 35.00 5.60 40.60

1.167 PAQUET

E HOJAS T/CARTA DE 37 KGS COLOR ROJO C/100 PIEZAS JLM PAS100RO 35.00 5.60 40.60

1.168 PAQUET

E HOJAS T/CARTA DE 37 KGS COLOR ROSA C/100 PIEZAS JLM PAS100RS 35.00 5.60 40.60

1.169 PAQUET

E HOJAS T/CARTA DE 37 KGS COLOR VERDE C/100 PIEZAS COPAMEX FACIA/VE 35.00 5.60 40.60

1.170 PAQUET

E HOJAS T/CARTA DE 37 KGS COLOR VERDE LIMON C/100 PIEZAS JLM PAS100VEL 35.00 5.60 40.60

1.171 PAQUET

E HOJAS T/CARTA DE 37 KGS COLORES NEON, CON 100 HOJAS COPAMEX FACIA/NEON 40.00 6.40 46.40

1.172 PAQUET

E HOJAS T/CARTA DE 37 KGS COLORES PASTEL CON 100 HOJAS COPAMEX FACIA/AZ 35.00 5.60 40.60

1.173 PIEZA LAPICERO PARA PUNTILLAS 0.5 MM NEGRO ZEBRA 65305 18.00 2.88 20.88

1.174 PIEZA LAPICERO PARA PUNTILLAS 0.7 MM NEGRO ZEBRA 65307 18.00 2.88 20.88

1.175 PIEZA LÁPIZ ADHESIVO DE 11 GR DE OFICINA PRITr 31L 13.00 2.08 15.08

1.176 PIEZA LÁPIZ ADHESIVO DE 22 GR DE OFICINA PRITV 1923634 24.00 3.84 27.84

1.177 PIEZA LÁPIZ ADHESIVO DE 42 GR DE OFICINA PRI1T 1923642 42.00 6.72 48.72

1.178 PIEZA LAPIZ BICOLOR (AZUL/ROJO) VERYTHIN 112015 5.50 0.88 6.38

1.179 PAQUET

E LAPIZ DE COLORES DE 24 PZA TIPO EVOLUTION BIC 2324 80.00 12.80 92.80

1.180 PIEZA

LAPIZ DE GRAFITO NO. 2 AFILADO COLOR VERDE, GOMA BLANCA DE RESINA, EXAGONAL BIC EVOLUTION 4.00 0.64 4.64

1.181 PAQUET

E LÁPIZ DE GRAFITO NO. 2 PAQUETE CON 12 PIEZAS MIRADO No. 2/l2pzs 44.00 7.04 51.04

1.182 PAQUET

E LÁPIZ DE GRAFITO NO. 2.5 PAQUETE CON 12 PIEZAS MIRADO No. 2,5/l2pzs 44.00 7.04 51.04

1.183 PIEZA LIBRETA DE TAQUIGRAFEA 80 HOJAS LARGO ESTRELLA 35 14.00 2.24 16.24

1.184 PIEZA LIBRETA EJECUTIVA T/ESQUELA ACABADO TIPO PIEL 72 HOJAS

CB Innovation CBI-LENRJOO5 170.00 27.20 197.20

CONTRATO NUMERO: CLPN-03.2019

Contrato de Licitación Pública Nacional abierto para el suministro de materialea de oficina y consumibles de cómputo, que celebran por ana parte la Universidad de Quintana Roo y por la otra la persona flaica con actividad empresarial el C. Juan Miaael Hernández Arcon.



Contrato de Licitación Pública Nacional abieilo para el sinninistro de materiales de oficina y consumibles de cómputo, que celebran por una parle la Universidad de Quintana Roo y por la otra la persona fisica cou actividad empresarial el C. Juan Misad Hernández Arcos.

1.185 PIEZA LIBRETA TIPO DIRECTORIO TELEFÓNICO 14.7X21CM 240 PAG, VINIL OFIPRO 362846 52.00 8.32 60.32

1.186 PIEZA LIBRO DE ACTAS DE 192 PAGINAS F/FRANCESA ESTRELLA 114 177.00 28.32 205.32

1.187 BOLSA LIGAS DE HULE NO. 18 ESTÁNDAR CON 100 GR VALMAR 10018 18.00 2.88 20.88

1.188 BOLSA LIGAS DE HULE NO. 33 ESTÁNDAR CON 100 GR VELMAR 10033 21.00 3.36 24.36

1.189 PIEZA LIMPIADOR DE PINTARRÓN de 233 ml MAGISTRA L 1834 58.00 9.28 67.28

1.190 PAQUET

E MARCADORBASEAGUACONBPIEZAS PELIKAN 111800 86.00 13.76 99.76

1.191 PAQUET

E MARCADOR PI PIZARRÓN CON 4 COLORESPIEZASCUERPOALUMINIO

MAGISTRA L 830-4 80.00 12.80 92.80

1.192 PIEZA MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO AZUL SHARPIE 8019021 16.00 2.56 18.56

1.193 PIEZA MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO CAFÉ SHARPIE 8019009 16.00 2.56 18.56

1.194 PIEZA MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO NEGRO SHARPIE 8019350 16.00 2.56 18.56

1.195 PIEZA MARCADOR PERMANENTE CUERPO ALUMINIO COLOR AZUL

ESTERBRO OK 119024 28.00 4.48 32.48

1.196 PIEZA MARCADOR PERMANENTE CUERPO ALUMINIO COLOR NEGRO

ESTERBRO OK 119353 28.00 4.48 32.48

1.197 PIEZA MARCADOR PERMANENTE CUERPO ALUMINIO COLOR ROJO

ESTERBRO OK 119228 28.00 4.48 32.48

1.198 PIEZA MARCADOR PERMANENTE CUERPO ALUMINIO COLOR VERDE

ESTERBRO OK 119228 28.00 4.48 32.48

1.199 PAQUET

E MARCADOR PERMANENTE DE COLORES PUNTO FINO 22 PZAS SHARPIE 40073 280.00 44.80 324.80

1.200 PIEZA MARCADOR PERMANENTE PARA CD'S DE DOBLE PUNTA SHARPIE 8019350D 18.00 2.88 20.88

1.201 PIEZA MARCATEXTOS PUNTA CINCEL AMARILLO AZOR 2450AM 8.00 1.28 9.28

1.202 PIEZA MARCATEXTOS PUNTACINCELAZUL AZOR 2450AZ 8.00 1.28 9.28

1.203 PIEZA MARCATEXTOS PUNTA CINCEL NARANJA AZOR 2450NA 8.00 1.28 9.28

1.204 PIEZA MARCATEXTOS PUNTACINCELROSA AZOR 2450R0 8.00 1.28 9.28

1.205 PIEZA MARCATEXTOS PUNTACINCEL VERDE AZOR 2450VE 8.00 1.28 9.28

1.206 PIEZA MARCATEXTOS DELGADO NARANJA BIC BLR12NA 8.00 1.28 9.28

1.207 PIEZA MARCATEXTOS DELGADO ROSA BIC BLR12RO 8.00 1.28 9.28

1.208 PIEZA MARCATEXTOS DELGADO VERDE BIC BLR12VE 8.00 1.28 9.28

1.209 PAQUET

E

MARCATEXTOS RESALTA POCKET, COLORES SURTIDOS, PAQUETE CON 12 PIEZAS SHARPIE 108660 84.00 13.44 97.44

1.210 PAQUET

E MARCATEXTOS VISION COLORES SURTIDOS BLISTER C/5 PZAS AZOR 2625 60.00 9.60 69.60

1.211 PAQUET

E MICAS TÉRMICAS T/CARTA DE 5 MICRAS PAQ CI100S GBC M130250 400.00 64.00 464.00

1.212 PAQUET

E MICAS TERMICAS ll5cmx8cm 10 MICRAS CON 100 PIEZAS GBC 1209 135.00 21.60 156.60

1.213 PAQUET

E MICAS TÉRMICAS 6.5cm X 9.5cm 10 MICRAS CON 100 PZAS GBC 1204 100.00 16.00 116.00

1.214 PAQUET

E MICAS TERMICAS TICARTA DE 10 MICRAS C150 PZAS GBC M130251 425.00 68.00 493.00

1.215 TUBO MINAS DE GRAFITO 0.5MM C/12 MINAS PELIKAN 216804 7.00 1.12 8.12

1.216 TUBO MINAS DE GRAFITO 0.7MM C/12 MINAS PELIKAN 216804 7.00 1.12 8.12

1.217 PIEZA MINICLASIFICADOR TIPO MESH ESCALONADO NEGRO MESH 38299 86.00 13.76 99.76

1.218 PAQUET

E MINISEPARADORES 10 COLORES POST-IT 60867 60.00 9.60 69.60

1.219 PAQUET

E MINISEPARADORES ULTRA PAQUETE 500 PIEZAS (POST-IT) POST-IT 670-SAU 60.00 9.60 69.60


1.220 PIEZA ORGANIZADOR DE ESCRITORIO TIPO MESH MESH LD01-708-5 144.00 23.04 167.04

1.221 PIEZA ORGANIZADOR OVALADO CON CAJON METAL TIPO MESH NEGRO MESH LDO1-708-5 144.00 23.04 167.04

1.222 PIEZA ORGANIZADOR RECTANGULO ESCRITORIO TIPO MESH NEGRO MESH LDO1-708-3 150.00 24.00 174.00

1.223 PIEZA ORGANIZADOR RED TOP GIRATORIO DE ESCRITORIO MOD: W68R1535 RED TOP W68R1535 160.00 25.60 185.60

1.224 PIEZA ORGANIZADORES DE PAPELES DE 3 NIVELES HORIZONTAL Y VERTICAL MESH NW583 290.00 46.40 336.40

1.225 PIEZA PAPEL BOND CUADRICULADO PARA ROTAFOLIO JLM BONDC7 3.00 0.48 3.48

1.226 PAQUET

E PAPEL BRIGHTS COLORES TAMAÑO CARTA C/300 PZAS POCHTECA 72021116 196.00 31.36 227.36

1.227 PAQUET

E PAPEL COUCHE LINO BLANCO CON 200 HOJAS

ROYAL CAST 72630925 175.00 28.00 203.00

1.228 CAJA PAPEL STOCK 9 1/2 X 11 4 TANTOS 750 FORMAS

FORMATO DO 11-4T 120.00 19.20 139.20

1.229 PIEZA PEGAMENTO RESISTOL BLANCO DE 1 LITRO BULLY 1411935 70.00 11.20 81.20

1.230 PIEZA PEGAMENTO RESISTOL BLANCO DE 225 GRS RESISTOL 850 45.00 7.20 52.20

1.231 PIEZA PEGAMENTO RESISTOL BLANCO DE 490 GRS BULLY 1411934 38.00 6.08 44.08

1.232 PIEZA PEGAMENTO TIPO SMIL 250m1 RESISTOL 5000250 78.00 12.48 90.48

1.233 PIEZA PEGAMENTO TIPO SMIL 135m1 RESISTOL 692590 52.00 8.32 60.32

1.234 PIEZA PERFORADORA 1 ORIFICIO DE 3MM 1/8 CUERPO DE ACERO BARRILITO 809 28.00 4.48 32.48

1.235 PIEZA PERFORADORA 2 ORIFICIOS REGLA AJUSTABLE DE 26A 35 HOJAS MAPED 403411 130.00 20.80 150.80

1.236 PIEZA PERFORADORA 3 ORIFICIOS ESTÁNDAR AJUSTABLE 12 HOJAS ACME 909 190.00 30.40 220.40k,

1.237 PIEZA PERSONIFICADORES EN ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 37.5X11CM

OFFICE DEPOT 37.5X11 69.00 11.04 80.04

1.238 PIEZA PILASALCALINA9VOLTS ENERGIZER MN1604 64.00 10.24 74.24

1.239 PAQUET

E PILAS ALCALINA TIPO C CON 2 PIEZAS ENERGIZER E93BP2 52.00 8.32 60.32

1.240 PAQUET

E PILAS ALCALINA TIPO D CON 2 PIEZA ENERGIZER E95BP2 48.00 7.68 55.68

1.241 PAQUET

E PILAS ALCALINAS AA CON 4 PZAS ENERGIZER PIENEAK.AA4 60.00 9.60 69.60

1.242 PAQUET

E PILAS ALCALINAS AAA CON 4 PZAS ENERGIZER PIENEAKAAA4 68.00 10.88 78.88

1.243 PAQUET

E PILAS RECARGABLES (2 PILAS) AA CON CARGADOR SONY HS2K 296.00 47.36 343.36

1.244 PAQUET

E PILAS RECARGABLES AA CON 4 PZAS ENERGIZER NH15BP2/4PZ 240.00 38.40 278.40

1.245 CAJA PINS CABEZA PLASTICA COLORES SURTIDOS CON 100 PZAS MAE PP-lOO 25.00 4.00 29.00

1.246 CAJA PINS CABEZA PLASTICA TRANSPARENTE CON 100 PZAS MAE PP-088 25.00 4.00 29.00

1.247 PIEZA PINTARRÓN BLANCO DE 1.20 X 2.40 CON MARCO DE ALUMINIO ESCO PAC120240 2300.00 368.00 2668.00

1.248 PIEZA PINTARRÓN BLANCO DE 40CM X 60CM MARCO DE ALUMINIO ESCO P8C040060 390.00 62.40 452.40

1.249 PIEZA PINTARRÓN BLANCO DE 90CM X 1.20CM MARCO DE ALUMINIO ESCO PELB12009O 800.00 128.00 928.00

1.250 PIEZA PINTARRON COMBINADO 90X60 MARCO DE ALUMINIO ESCO PBCO9006O 680.00 108.80 788.80

1.251 PIEZA PINTARRÓN DE CORCHO DE 90 X 120 CON MARCO DE ALUMINIO ESCO PAC12009O 1090.00 174.40 1264.40

1.252 PIEZA PINTARRÓN RED TOP DUO CORCHO/BLANCO 60X90 ESCO PBCO9006O 580.00 92.80 672.80


Contrato de Licitación Pública Nacional abierto para el suministro de materiales de oficina y consumibles de cómputo, que celebran por una parte la Univeraidad de Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C. Juan Misad Hernández Arcoa.


1.253 PIEZA PLANEADOR SEMANAL POST IT POST-IT 64006 212.00 33.92 245.92

1.254 ROLLO PLÁSTICO CONTAC TRANSPARENTE 20 METROS BARRILITO 7020 130.00 20.80 150.80

1.255 PIEZA PORTA CLIPS ACRILICO COLOR HUMO CON IMAN SABLON 4600352 39.00 6.24 45.24

1.256 PIEZA PORTA FOLLETOS DE ACRILICO SENCILLO

OFFICE DEPOT 43777 39.00 6.24 45.24

1.257 PIEZA PORTA LETRERO VERTICAL 8.5 X 11 IN AFFICEPOT DT5O17E 80.00 12.80 92.80

1.258 PIEZA PORTA REVISTAS 4 NIVELES PARA MOSTRADOR DEACRILICO AFFICEPOT 43775 130.00 20.80 150.80

1.259 PIEZA PORTA TARJETAS DE PRESENTACION PARA 96 TAR. DE VINYL COLOR NEGRO OFI-PRO 65261 90.00 14.40 104.40

1.260 PAQUET

E PROTECTOR DE HOJA T/CARTA PAQ Ciba'S BARRILITO PRL100 66.00 10.56 76.56

1.261 PAQUET

E PUNZON PARA PERFORADORA AZOR PARA MODELO KW952 CON 3 PZAS AZOR 953CD 16.00 2.56 18.56

1.262 PAQUET

E REFUERZOS PARA CARPETA, BLANCO CON 210 PIEZAS

OFFICE DEPOT 53133 24.00 3.84 27.84

1.263 PAQUET

E REFUERZOS PARA CARPETA, TRANSPARENTE CON 210 PIEZAS

OFFICE DEPOT 53135 24.00 3.84 27.84

1.264 PIEZA REGLA DE ALUMINIO 30 CMS BARRILITO DR3O 20.00 3.20 23.20

1.265 PIEZA REVISTERONEGROTIPOMESH MESH 38307 150.00 24.00 174.00

1.266 PIEZA REVISTERO SENCILLO PLASTICO COLOR NEGRO MAE RP-10N 60.00 9.60 69.60

1.267 PIEZA ROLLO TERMICO 80X80 PARA IMPRESORA SMART 8OX8OTER 26.00 4.16 30.16

1.268 PAQUET

E ROTAFOLIO PAPEL PAQUETE DE 25 hojas 64.3 x 78cm de 68gr BASE DE CARTON FORTEC RT-BL-64 160.00 25.60 185.60

1.269 PAQUET

E ROTULADOR MINI POINT 88 ESTUCHE CON 10 STABILO 688/12 160.00 25.60 185.60

1.270 PAQUET

E ROTULADOR MINI POINT 88 ESTUCHE CON 20 STABILO 8820-020 290.00 46,40 336.40

1.271 PAQUET

E ROTULADORES POINT COLORES NEÓN PAQ. C/5'S STABILO 8798/5 76.00 12.16

fl' 88.16

1.272 PIEZA SACAPUNTAS DE PLASTICO BARRILITO SPTMIXIN 2.00 0.32 2.32

1.273 PIEZA SACAPUNTAS ELÉCTRICO AZOR 1930 330.00 52.80 382.80

1.274 PIEZA SACAPUNTAS MODELO VIVO PLASTICO NAVAJADEACEROINOXIDABLE MAPED 6303 4.00 0.64 4.64

1.275 PAQUET

E

SEPARADORES 8 DIVISIONES T/ CARTA RANURA COMPLETA DE COLOR Y RANURA PARA ETIQUETA) AVERY 11901 32.00 5.12 37.12

1.276 PAQUET

E

SEPARADORES DE CARTON BLANCO TAMAÑO CARTA INSERTABLES TRANSPARENTES (8 PESTAÑAS) Acco P0500 21.00 3.36 24.36

1.277 PAQUET

E SEPARADORES DE HOJAS CON 5 PIEZAS CARTON BRISTOL

WILSONJO NES P2455 12.00 1.92 13.92

1.278 PAQUET


WILSONJO NES P2456 18.00 2.88 20.88

1.279 PAQUET


WILSONJO NES P2457 24.00 3.84 27.84

1.280 PAQUET


WILSONJO NES P2458 26.00 4.16 30.16

1.281 PAQUET


WILSONJO NES P2468 36.00 5.76 41.76

1.282 PAQUET

E

SEPARADORES POST-IT COLORES VIVOS BLOCKS DE 50 HOJAS, PAQ C14'S DE 1"X3" POST-IT 671-4AU 34.00 5.44 39.44

1.283 PAQUET

E

SEPARADORES TAMAÑO CARTA INSERTABLE PLASTICO TRANSLUCIDO MULTICOLOR (8 PESTAÑAS) AVERY 11124 22.00 3.52 25.52

1.284 PIEZA SILICON FRIO 250 ML PASCUA PASCUA 560059 38.00 6.08 44.08


Contrato de Licitación Pública Nacional abierto para el suministro de materiales de oficina y consumibles de cómputo, que celebran por ana palle la Universidad de Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C. Juan Misael Hernández Arcos.




1.285 PIEZA SILICON FRIO 500 ML PASCUA PASCUA 560080 60.00 9.60 69.60

1.286 PAQUET

E

SOBRE DE PLASTICO VERTICAL POLIPROPILENO CON RONDANA T/CARTA (2 PZAS) FORTEC 23000 24.00 3.84 27.84

1.287 PIEZA SOBRE MANILA 105g TAMAÑO CARTA CON BROCHE/RONDANA FORTEC B-23-MR 4.00 0.64 4.64

1.288 PIEZA SOBRE MANILA 105g TAMAÑO OFICO CON RONDANA FORTEC B-24-MGR 5.00 0.80 5.80

1.289 PIEZA SOBRE MANILA 105g TAMAÑO RADIOGRAFFA CON ENGOMADO FORTEC B-40-RAB1 9.00 1.44 10.44

1.290 PIEZA SOBRE MANILA 90gr TAMAÑO CARTA CON ENGOMADO FORTEC 6-23-MG 3.00 0.48 3.48

1.291 PAQUET

E SOBRE MANILA 90gr TAMAÑO COIN (para dinero) 50 PZ FORTEC FS-OSMG 30.00 4.80 34.80

1.292 PIEZA SOBRE MANILA 90gr TAMAÑO DOBLE CARTA T/LEGAL CON ENGOMADO FORTEC 6-30-MG 6.00 0.96 6.96

1.293 PIEZA SOBRE MANILA 90gr TAMAÑO MEDIA CARTA(ESQUELA)CONENGOMADO FORTEC B16MR 2.00 0.32 2.32

1.294 PIEZA SOBRE MANILA 909r TAMAÑO OFICO CON ENGOMADO FORTEC 6-24-MG 3.00 0.48 3.48

1.295 PAQUET

E

SOBRES COLOR BLANCO TIPO CORRESPONDENCIA 90gr T/CARTA con 100 pzas FORTEC S-06-B-60 36.00 5.76 41.76

1.296 PAQUET

E

SOBRES COLOR BLANCO TIPO CORRESPONDENCIA 90gr T/OFICO con 100 pzas FORTEC S-10-B-60 54.00 8.64 62.64

1.297 PIEZA SOPORTE DE CORTE A2 420 X 594 MM MAPED A2 200.00 32.00 232.00

1.298 PIEZA SOPORTE DE CORTE A3 297 X 420 MM MAPED A3 180.00 28.80 208.80

1.299 CAJA SUJETA DOCUMENTOS 15 MM CON 12 PIEZAS BARRILITO PZ15 14.00 2.24 16.24


1.301 CAJA SUJETA DOCUMENTOS 25 MM CON 12 PIEZAS BARRILITO PZ25 21.00 3.36 24.3\



1.304 PIEZA TABLA DE AGLOMERADO CON CLIP METALICOTAMAÑOCARTA MAE 105 28.00 4.48 32.48

1.305 PIEZA TABLA DE PLASTICO CON CLIP METALICO TAMAÑOCARTA AZOR 2329VD 72.00 11.52 83.52

1.306 PAQUET

E TARJETAS 3"X5" BLANCAS CON 100 PZAS IRASA 3X5B 10.00 1.60 11.60

1.307 PAQUET

E TARJETAS 5"X8" BLANCAS CON 100 PZAS IRASA 5X8B 26.00 4.16 30.16

1.308 PAQUET

E TARJETAS 5"X8" RAYADAS CON 100 PZAS IRASA 5X8R 28.00 4.48 32.48

1.309 PIEZA TARJETERO EJECUTIVO PARA 200 TARJETAS NEGRO OFIPRO 44699 110.00 17.60 127.60

1.310 PIEZA

TARJETEROS TAMAÑO MEDIA CARTA Capacidad total para 48 tarjetas (4 por hoja, 2 por página) / Diseño acolchado / Interiores de vinil satinado traslúcido anti-reflejante OFIPRO 689-10 60.00 9.60 69.60

1.311 PIEZA

TIJERA DE ACERO FORJADO MAXIMA DURABILIDAD POR CUBIERTA CROMADA OJO GRANDE (ERGONOMIA), PUNTA TIPO COSTURA NO. 6 BARRILITO 8341-6 99.00 15.84 114.84

1.312 PIEZA TIJERAS MULTI-PROPÓSITOS 6' ERGONOMICAMANGODEPLASTICO SCOTCH 1426 31.00 4.96 35.96

1.313 PIEZA TIJERAS MULTI-PROPÓSITOS 7" ERGONOMICAMANGODEPLASTICO SCOTCH 1427 3600 5.76 41.76

1.314 PIEZA TINTA PARA SELLO COLOR MORADA EN ROLL ON 60 ML AZOR 587V1 25.00 4.00 29.00



Contrato de Licitación Pública Nacional abierto para el suministro de materiales de oficina y consumibles de cómputo, qse celebran por una parte la Universidad de

* Quiistana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C. Juan Misad Hernández Arcos.

1.315 PIEZA TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO EN ROLL ON 60 ML AZOR 587NE 25.00 4.00 29.00

1.316 PIEZA TINTA PROTECTORA DE CHEQUES 12m1 COLOR NEGRO AZOR 64343 31.00 4.96 35.96

TOTALES $2870200 $459232 $3329432

PARTI DA 2

UNIDAD DE

MEDIDA DESCRIPCION MARCA MODELO PRECIO

UNITARIO I.V.A. PRECIO

NETO

2.1 TINTABROTHERLC1O5CCYAN BROTHER LC1O5C 382.00 61.12 443.12

2.2 PZA TINTABROTHERLC1O5MMAGENTA BROTHER LC1OSM 382.00 61.12 443.12

2.3 PZA TINTA BROTHER LC1O5Y AMARILLO BROTHER LC1O5Y 382.00 61.12 443.12

2.4 PZA TINTA BROTHER LC1O9BK NEGRO BROTHER LC1O9BK 694.00 111.04 805.04

2.5 razA

TINTA BROTHER LC2O5C XXL CYAN BROTHER LC2O5C XXL 384.00 61.44 445.44

2.6 TINTABROTHERLC2O5MXXL MAGENTA BROTHER LC2OSM XXL 384.00 61.44 445.44

2.7 PZA

TINTA BROTHER LC2O5Y XXL AMARILLA BROTHER LC2O5Y XXL 384.00 61.44 445.44

2.8 TINTA BROTHER LC2O7BK XXL NEGRO BROTHER LC2O7BK XXL 698.00 111.68 809.68

2.9 TINTA CANON PGI-1100BK NEGRO BROTHER PGI- 1100BK 440.00 70.40 510.40

2.10 TINTA CANON PGI-1100C CIAN BROTHER PGI-1100C 280.00 44.80 324.80

2.11 TINTA CANON PGI-1100M MAGENTA BROTI-IER PGI-1100M 280.00 44.80 324.80

212 PZA TINTA CANON PGI-1100Y AMARILLO BROTHER PGI-1100Y 280.00 44.80 324.80

2.13 TINTA EPSON T081120 PARA PHOTO R270/R290 NEGRO EPSON T081120 344.00 55.04 399.04

2.14 TINTA EPSON T081220 PARA PHOTO R270/R290 CIAN EPSON T081220 344.00 55.04 399.04

2.15 TINTA EPSON T081320 PARA PHOTO R270/R290 MAGENTA EPSON T081320 344.00 55.04 399.04

2.16 TINTA EPSON T081420 PARA PHOTO R270/R290 AMARILLA EPSON T081420 344.00 55.04 399.04

2.17 TINTA EPSON T081520 PARA PHOTO R270/R290 CIAN LIGHT EPSON T081520 344.00 55.04 399.04

2.18 TINTA EPSON T081620 PARA PHOTO R270/R290 MAGENTA LIGHT EPSON T081620 344.00 55.04 399.04

2.19 PZA TINTA EPSON T196120 NEGRA EPSON T196120 230.00 36.80 266.80

2.20 PZA TINTA EPSON T196220 CIAN EPSON T196220 290.00 46.40 336.40

2.21 PíA TINTA EPSON T196320 MAGENTA EPSON T196320 290.00 46.40 336.40

2.22 PZA TINTA EPSON T196420 AMARILLA EPSON T196420 290.00 46.40 336.40

2.23 PZA TINTA EPSON T296220 CIAN EPSON T296220 250.00 40.00 290.00

2.24 ' TINTA EPSON T296320 MAGENTA EPSON T296320 250.00 40.00 290.00

2.25 PZA TINTA EPSON T296420 AMQARILLA EPSON T296420 250.00 40.00 290.00

2.26 PíA TINTA EPSON T297120 NEGRA EPSON T297120 300.00 48.00 348.00

2.27 TINTA EPSON T504120 NEGRA EPSON T504120 220.00 35.20 255.20

2.28 'ZA TINTA EPSON T504220 CIAN EPSON T504220 170.00 27.20 197.20

2.29 PZA TINTA EPSON T504320 MAGENTA EPSON T504320 170.00 27.20 197.20

2.30 PZA TINTA EPSON T504420 AMARILLA EPSON T504420 170.00 27.20 197,20

2.31 PZA. TINTA EPSON T664120 NEGRO EPSON T664120 160.00 25.60 185.60

2.32 TINTA EPSON T664220 CIAN EPSON T664220 160.00 25.60 185.60




Quintana Roo y por la otra la persona Lisies con actividad empresarial el C. Juan Misad Hernández Arcos.

2.33 A. TINTA EPSON T664320 MAGENTA EPSON T664320 160.00 25.60 185.60

2.34 PZA. TINTA EPSON T664420 AMARILLO EPSON T664420 160.00 25.60 185.60

2.35 PZA. TINTA EPSON T673120 NEGRA EPSON T673120 220.00 35.20 255.20

2.36 PZA. TINTA EPSON T673220 CIAN EPSON T673220 220.00 35.20 255.20

2.37 A. TINTA EPSON T673320 MAGENTA EPSON T673320 220.00 35.20 255.20

2.38 '• TINTA EPSON T673420 AMARILLA EPSON T673420 220.00 35.20 255.20

2.39 A. TINTA EPSON T673520 CIAN CLARO EPSON T673520 220.00 35.20 255.20

2.40 F1,• TINTA EPSON T676320 MAGENTA CLARO EPSON T673620 220.00 35.20 255.20

2.41 PZA TINTA H.P. C2P23AL 934 XL K (BLAK) H.P. C2P23AL 700.00 112.00 812.00

2.42 P TINTA H.P. C2P24AL 935 XL C (CYAN) H.P. C2P24AL 444.00 71.04 515.04

2.43 P TINTA H.P. C2P25AL 935 XL M (MAGENTA) H.P. C2P25AL 444.00 71.04 515.04

2.44 PZA TINTA H.P. C2P26AL 935 XLY (YELLOW) H.P. C2P26AL 444.00 71.04 515.04

2.45 TINTA H.P. C8767WL96 NEGRO H.P. C8767WL 754.00 120.64 874.64

2.46 PZA. TINTA H.P. C9351CL 21XL NEGRO DESKJET F4180 H.P. C9351CL 396.00 63.36 459.36

2.47 TINTA H.P. C9352CL 22XL TRICOLOR H.P. C9352CL 555.00 88.80 643.80

2.48 PZA TINTA H.P. C9363W 97 TRICOLOR H.P. C9363WL 760.00 121 .60 881 .60

2.49 PZA TINTA H.P. C9370A FOTO NEGRA H.P. C9370A 650.00 104.00 754.00

2.50 PZA TINTA H.P. C9371A CIAN H.P. C9371A 650.00 104.00 754.00

2.51 PZA TINTA H.P. C9372A MAGENTA H.P. C9372A 650.00 104.00 754.00

2.52 PZA TINTA H.P. C9373A AMARILLA H.P. C9373A 650.00 104.00 754.00

2.53 PZA TINTA H.P. C9374A GRIS H.P. C9374A 650.00 104.00 754.00

2.54 F' TINTA E-LP. CC641WL 6OXL NEGRO H.P. CC641WL 970.00 155.20 1125.20

2.55 PZA TINTA H.P. CC644WL 6OXL COLOR H.P. CC644WL 1110.00 177.60 1287.60

2.56 PZA. TINTA H.P. CH561HL 122 NEGRA DESKJET 1000 J110A H.P. CHS61HL 235.00 37.60 272.60

2.57 PZA. TINTA H.P. CHS62HL 122 COLOR DESKJET 1000 J110A H.P. CH562HL 290.00 46.40 336.40

2.58 TINTA H.P. CNO4SAL 950XL NEGRO, PRO 276DW H.P. CNO45AL 870.00 139.20 1009.20

2.59

TINTA H.P. CNO46AL 951XL CIAN, PRO 276DW H.P. CNO46AL 660.00 105.60 765.60

2.60

TINTA H.P. CNO47AL 951XL MAGENTA PRO 276DW H.P. CNO47AL 660.00 105.60 765.60

2.61 A

TINTA H.P. CNO48AL 951XL AMARILLO,PRO 276DW H.P. CNO48AL 660.00 105.60 765.60

2.62 TINTA H.P. CNO49AL 950 NEGRO H.P. CNO49AL 590.00 94.40 684.40

2.63 PZA TINTA H.P. CNO5OAL 951 CIAN H.P. CNO5OAL 440.00 70.40 510.40

2.64 PZA TINTA H.P. CNO51AL 951 MAGENTA H.P. CNO51AL 440.00 70.40 510.40

2.65 PZA. TINTA H.P. CNOS2AL 951 AMARILLA H.P. CNO52AL 440.00 70.40 510.40

2.66 TINTA H.P. CNOS3AL 932XL NEGRA OFFICEJET 7110 H.P. CNOS3AL 750.00 120.00 870.00

2.67

TINTA H.P. CNO54AL 933XL CIAN OFFICEJET 7110 H.P. CNO54AL 390.00 62.40 452.40

2.68 TINTA H.P. CNOS5AL 933XL MAGENTA OFFICEJET 7110 H.P. CNO55AL 390.00 62.40 452.40

2.69

TINTA H.P. CNO56AL 933XL AMARILLA OFFICEJET 7110 H.P. CNOS6AL 390.00 62.40 452.40

2.70 .A TINTA H.P. CN625AM 971XL NEGRA H.P. CN625AM 2400.00 384.00 2784.00

2.71 TINTA H.P. CN626AM 971XL CIAN H.P. CN626AM 2400.00 384.00 2784.00

5AIC Página 21 de 27

2.72 PZA TINTA H.P. CN627AM 971XL MAGENTA H.P. CN627AM 2400.00 384.00 2784.00

2.73 TINTA H.P. CN628AM 971XL AMARILLO H.P. CN628AM 2400.00 384.00 2784.00

2.74 TINTA H.P. CZ1O3AL 662 NEGRIO H.P. CZ1O3AL 200.00 32.00 232.00

2.75 TINTA H.P. CZ1O4AL 662 COLOR H.P. CZ1O4AL 200.00 32.00 232.00

2.76 TINTA H.P. CZ637AL 46 NEGRO H.P. CZ637AL 200.00 32.00 232.00

2.77 Ia TINTA H.P. CZ638AL 46 TRICOLOR H.P. CZ638AL 200.00 32.00 232.00

2.78 PZA TINTA H.P. F6V3OAL 664XL TRICOLOR H.P. F6V3OAL 510.00 81.60 591.60

2.79 TINTA H.P. F6V31AL 664XL NEGRO H.P. F6V31AL 510.00 81.60 591 .60

2.80 PZA. TINTA H.P. LOS62AL 954XL PRO 8710 CIAN H.P. LOS62AL 680.00 108.80 788.80

2.81 PZA. TINTA H.P. LOS65AL 954XL PRO 8710 MAGENTA H.P. LOS65AL 680.00 108.80 788.80

2.82 PZA. TINTA H.P. LOS68AL 954XL PRO 8710 AMARILLA H.P. LOS68AL 680.00 108.80 788.80

2.83 PZA, TINTA H.P. LOS71AL 954XL PRO 8710 NEGRA H.P. LOS71AL 900.00 144.00 1044.00

2.84 PZA TONER BROTHER TN-1060 PARA HL-1112 BROTHER TN1O6O 865.00 138.40 1003.40

2.85 PZA TONER BROTHERTN-336BK COLOR NEGRO BROTHER TN336BK 1900.00 304.00 2204.00

2.86 P TONER BROTHER TN-336C COLOR AZUL BROTHER TN336C 1900.00 304.00 2204.00

2.87 A TONER BROTHER TN-336M COLOR ROJO BROTHER TN336M 1900.00 304.00 2204.00

2.88 TONER BROTHER TN-336Y COLOR AMARILLO BROTHER TN336Y 1900.00 304.00 2204.00

2.89 PZP TONER BROTHERTN-410 PARA DCP7055 BROTHER TN41O 750.00 120.00 870.00

2.90 PZA TONER H.P. CB435A 35A PARA P1005/P1106 H.P. CB435A 1495.00 239.20 1734.20

2.91 PZA TONER H.P. CB436A 36A PARA P1505/P1522 H.P. CB436A 1715.00 274,40 1989.40

2.92 PZA. TONER H.P. CB54OA 125A NEGRO PARA CM1312NFI H.P. CB54OA 1740.00 278.40 2018.40

2.93 TONER H.P. CBS41A 125A CIAN PARA CM1312NFI H.P. CBS41A 1600.00 256.00 1856.00

2.94 PZA. TONER H.P. CB542A 125A AMARILLO PARA CM1312NFI H.P. CB542A 1600.00 256.00 1856.00

2.95 PZA. TONER H.P. CB543A 125A MAGENTA PARA CM1312NFI H.P. CB543A 1600.00 256.00 1856.00

2.96 TONER H.P. CC364A 64A H.P. CC364A 3700.00 592.00 4292.00

2.97 TONER H.P. CC53OA 304A NEGRO H.P. CC53OA 2000.00 320.00 2320.00

2.98 PP TONER H.P. CC531A 304A CYAN H.P. CC531A 2000.00 320.00 2320.00

2.99 PZA TONER H.P. CC532A 304A YELLOW H.P. CC532A 2000.00 320.00 2320.00

2.100 PZA TONER H.P. CC533A 304A MAGENTA H.P. CC533A 2000.00 320.00 2320.00

2.101 TONER H.P. CE255A 55A NEGRO H.P. CE255A 3220.00 515.20 3735.20

2.102 TONER H.P. CE255X 55X NEGRO H.P. CE255X 4950.00 792.00 5742.00

2.103 A TONER H.P. CE27OA 650 NEGRO H.P. CE27OA 650.00 104.00 754.00

2.104 TONER H.P. CE271A 650 CIAN H.P. CE271A 931 .00 148.96 1079.96

2.105 TONER H.P. CE272A 650 AMARILLO H.P. CE2Y2A 931 .00 148.96 1079.96

2.106 TONER H.P. CE273A 650 MAGENTA H.P. CE273A 931 .00 148.96 1079.96

2.107 PZA. TONER H.P. CE278A 78A P16O6DN/1536DNF H.P. CE278A 1720.00 275.20 1995.20

2.108 TONER H.P. CE285A 85A P11O2W. MFC/M1132 H.P. CE285A 1500.00 240.00 1740.00

2.109 PZA. TONER H.P. CE31OA 126A NEGRO H.P. CE31OA 1130.00 180.80 1310.80

2.110 PZA. TONER. H.P. CE311A 126A CYAN H.P. CE311A 1270.00 203.20 1473.20

2.111 PZA. TONER H.P. CE312A 126A AMARILLO H.P. CE312A 1270.00 203.20 1473.20




2.112 PZA. TONER H.P. CE313A 126A MAGENTA H.P. CE313A 1270.00 203.20 1473.20

2.113 PZA TONER H.P. CE32OA 128A NEGRO H.P. CE32OA 1600.00 256.00 1856.00

2.114 PZA TONER H.P. CE321A 128A CYAN H.P. CE321A 1600.00 256.00 1856.00

2.115 PZA TONER H.P. CE322A 128A AMARILLA H.P. CE322A 1600.00 256.00 1856.00

2.116 PZA TONER H.P. CE323A 128A MAGENTA H.P. CE323A 1480.00 236.80 1716.80

2.117 PZA. TONER H.P. CE39OA 90A PARA M601 H.P. CE39OA 2824.00 451.84 3275.84

2.118 TONER H.P. CE41OA 305A NEGRO H.P. CE41OA 1900.00 304,00 2204.00

2.119 TONER H.P. CE411A 305A CIAN H.P. CE411A 2700.00 432.00 3132,00

2.120 PZA TONER H.P. CE412A 305A AMARILLO H.P. CE412A 2700.00 432.00 3132.00

2.121 PZA TONER H.P. CE413A 305A MAGENTA H.P. CE413A 2700.00 432.00 3132.00

2.122 PZA TONER H.P. CESOSA 05A LASERJET P2055DN H.P. CESO5A 1940.00 310.40 2250.40

2.123 ' TONER H.P. CF21OA 131 NEGRO H.P. CF21OA 1540.00 246.40 1786.40

2.124 FD TONER H.P. CF211A 131 CIAN H.P. CF211A 1930.00 308.80 2238.80

2.125 TONER H.P. CF212A 131 AMARILLO H.P. CF212A 1930.00 308.80 2238.80

2.126 A TONER H.P. CF213A 131 MAGENTA H.P. CF213A 1930.00 308.80 2238.80

2.127 PZA TONER H.P. CF217A 17A COLOR NEGRO H.P. CF217A 1220.00 195.20 1415.20

2.128 PZA TONER H.P. CF226A 26A COLOR NEGRO H.P. CF226A 2600.00 416.00 3016.00

2.129 TONER H.P. CF23OA 30A COLOR NEGRO H.P. CF23OA 1300.00 208.00 1508.00

2.130 PZA TONER H.P. CF23OX 30X COLOR NEGRO H.P. CF23OX 1860.00 297.60 2157.60

2.131 TONER H.P. CF237A 37A COLOR NEGRO H.P. CF237A 3990.00 638.40 4628.40

2.132 PZA TONER H.P. CF28OA 80A COLOR NEGRO H.P. CF28OA 2260.00 361.60 2621.60

2.133 PZA TONER H.P. CF281A 81A COLOR NEGRO H.P. CF281A 2260.00 361 .60 2621 .60

2.134 TONER H.P. CF287A 87A COLOR NEGRO H.P. CF287A 2260.00 361.60 2621.60

2.135 PZA TONER H.P. CF35OA 130A MFP M176 NEGRO H.P. CF35OA 1290.00 206.40 1496.40

2.136 TONER H.P. CF351A 130A MFP M176 CIAN H.P. CF3S1A 1320.00 211.20 1531.20

2.137 TONER H.P. CF352A 130A MFP M176 AMARILLO H.P. CF352A 1320.00 211.20 1531.20

2.138 TONER H.P. CF353A 130A MFP M176 MAGENTA H.P. CF353A 1320.00 211.20 1531.20

2.139 TONER H.P. CF38OA 312A NEGRO H.P. CF38OA 2060.00 329.60 2389.60

2.140 TONER H.P. CF381A 312A CIAN H.P. CF381A 2800.00 448.00 3248.00

2.141 PZA TONER H.P. CF382A 312A AMARILLO H.P. CF382A 2800.00 448.00 3248.00

2.142 PZA TONER H.P. CF383A 312A MAGENTA H.P. CF383A 2800.00 448.00 3248.00

2.143 P TONER H.P. CF400X 201X M277DW NEGRO H.P. CF400X 2050.00 328.00 2378.00

2.144 PZA TONER H.P. CF4O1X 201X M277DW CIAN H.P. CF4O1X 2350.00 376.00 2726.00

2.145 TONER H.P. CF4O2X 201X M27JDW AMARILLO H.P. CF4O2X 2350.00 376.00 2726.00

2.146 TONER H.P. CF4O3X 201X M277DW MAGENTA H.P. CF4O3X 2350.00 376.00 2726.00

2.147 PZA. TONER H.P. CF41OA 410A NEGRO PRO M377DW H.P. CF41OA 1900.00 304.00 2204.00

2.148 PZA. TONER H.P. CF411A 410A CIAN PRO M377DW H.P. CF411A 2600.00 416.00 3016.00

2.149 PZA. TONER H.P. CF412A 410A AMARILLO PRO M377DW H.P. CF412A 2600.00 416.00 3016.00

2.150 PZA. TONER H.P. CF413A 410A MAGENTA PRO M377DW H.P. CF413A 2600.00 416.00 3016.00

2.151 PZA. TONER H.P. CF51OA 204A NEGRO PRO M18ONW H.P. CFS1OA 1130.00 180.80 1310.80

fA\


'Contrato de Licitacion Pública Nacional abieo para el suministro de materiales de oficina y consumibles de cómputo, que celebran por una pae la Universidad de Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C. Juan Misad Hernández Arcos.


e CONTRATO NUMERO: CLPN-03-2019

'Contrato de Licitación Pública Nacional abierto para el suministro de materiales de oficina y conaumiblea de cómputo, que celebran por usa palle la Univeraidad de Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C. Juan Miaael Hernández Arcos.

2.152 PZA. TONER H.P. CF511A 204A CIAN PRO M18ONW H.P. CF511A 1210.00 193.60 1403.60

2.153 PZA. TONER H.P. CF512A 204A AMARILLO PRO M18ONW H.P. CF512A 1210.00 193.60 1403.60

2.154 PZA. TONER H.P. CFS13A 204A MAGENTA PRO M18ONW H.P. CF513A 1210.00 193.60 1403.60

2.155 F' TONER H.P. Q2612A 12A H.P. Q2612A 1450.00 232.00 1682.00

2.156 TONER H.P. Q5942A 42A H.P. Q5942A 1200.00 192.00 1392.00

2.157 TONER H.P. Q5949A 49A LASEPJET 1320 H.P. Q5949A 2222.00 355.52 2577.52

2.158 ' TÓNER H.P. Q6000A 124A NEGRO H.P. Q6000A 650.00 104.00 754.00

2.159 TÓNER H.P. Q6001A 124A CIAN H.P. Q6001A 600.00 96.00 696.00

2.160 PZA TÓNER H.P. Q6002A 124A AMARILLO H.P. Q6002A 600.00 96.00 696.00

2.161 TÓNER H.P. Q6003A 124A MAGENTA H.P. Q6003A 600.00 96.00 696.00

2.162 A TONER H.P. Q6511A NEGRO PARA 2420 H.P. Q6511A 950.00 152.00 1102.00

2.163 PZA TONER H.P. Q7551X 51X H.P. Q7551X 850.00 136.00 986.00

2.164 PZA TONER H.P. Q7553A 53A COLOR NEGRO H.P. Q7553A 1200.00 192.00 1392.00

2.165 TONER KYOSERATK-477 (TASKALF 225) KYOSERA TK477 1800.00 288.00 2088.00

2.166 TONER LEXMARK 50F4H00 504H MS41O/MSS1O/MS61O LEXMARK 50F4H00 3000.00 480.00 3480.00

2.167 PZA TONER LEXMARK X9SOX2CG CIAN P/X950de LEXMARK X95OX2CG 1200.00 192.00 1392.00

2.168 PZA

TONER LEXMARK X95OX2KG NEGRO P/X950de LEXMARK XY5OX2KG 1200.00 192.00 1392.00

2.169 PZA

TONER LEXMARK X95OX2MG MAGENTA P/X950de LEXMARK X9SOX2MG 1200.00 192.00 1392.00

2.170

TONER LEXMARK X95OX2YG AMARILLO P/X950de LEXMARK X95UX2YG 1200.00 192.00 1392.00

2.171 PZA TONER SAMSUNG CLT-C406S CIAN. SAMSUNG CLT-C406S 960.00 153.60 1113.60

2.172 P TONER SAMSUNG CLT-K406S NEGRO SAMSUNG CLT-K406S 860.00 137.60 997.60

2.173 PZA TONER SAMSUNG CLT-M406S MAGENTA SAMSUNG CLT-M4065 960.00 153.60 1113.60

2.174 PZA TONER SAMSUNG CLT-Y406S AMARILLO SAMSUNG CLT-Y406S 960.00 153.60 1113.60

2.175 TONER SAMSUNG MLT-D101S SAMSUNG MLT- D101S 1250.00 200.00 1450.00

2.176 TONER SAMSUNG MLT-D111S PARA EXPRESS M2022W SAMSUNG

MLT- D111S 1060.00 169.60 1229.60

2.177

CINTA EPSON IMPRESORA EPSON LX 350 S015631 EPSON S015631 120.00 19.20 139.20

2.178 CINTA EPSON IMPRESORA EPSON LX-2090 S015335 EPSON S015335 685,00 109.60 794.60

2.179 CINTA EPSON IMPRESORA EPSON LX-590 S015337 EPSON S015337 312.00 49.92 361.92

2.180 PZA TUBO DE PASTA TÉRMICA JERINGA 1.5 GR MANHATT

AN 701662 45.00 7.20 52.20

2.181 PZA. ADAPTADOR HDMI- MINI DISPLAY PORT StarTech MDP2HDMI 390.00 62.40 452.40

2.182 PZA. ADAPTADOR HDMI- VGA CON SALIDA DE AUDIO STEREN 208-153 720.00 115.20 835.20

2.183 PZA. ADAPTADOR LIGHTNING - HDMI APPLE LIGH-HDMI 1200.00 192.00 1392.00

2.184 PZA

BROCHA ANTIESTÁTICA PARA LIMPIAR TECLADO rework 5.5 120.00 19.20 139.20

2.185 ' CABLE ADAPTADOR DE HDMI DE ALTA VELOCIDAD A MICRO HDMI H-M DE 5 StarTech

HDADFMSI N 429.00 68.64 497.64

2.186

CABLE DE VIDEO HDMI (M-M), BUNDADO, 2 METROS.

MANHATT AN 323215 130.00 20.80 150.80



'Contrato de Licitacion Publica Nacional abierto para el suministro de materiales de oficina y consumibles de cómputo, que celebran por una palle la Universidad de • Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C. Juan Misad Hernández Arcos.

2.187 PZA

CABLE DE VIDEO HDMI 1.8m M-M MANHATT AN 306126 150.00 24.00 174.00

2.188 CABLE DE VIDEO HDMI Sm M-M MAN HATT AN 306133 300.00 48.00 348.00

2.189 PZA

CABLE DE VIDEO HDMI 7m M-M MANHATT AN 308441 650.00 104.00 754.00

2.190 PzA.

CABLE DE VIDEO HDMI 15m M-M MANHATT AN 308434 1004.00 160.64 1164.64

2.191 PZA. CABLE DE VIDEO VGA 2m, M-M MANHATT

AN 311731 86.00 13.76 99.76

2.192 PZA. CABLE DE VIDEO VGA 15m M-M MANHATT

AN 313629 620.00 99.20 719.20

2.193 PZA

CABLE HDMI-M A DVI-D DE 1.8 MTS MANHA11

AN 372503 320.00 51.20 371 .20

2.194 PZA

CABLE MONITOR SVGA 8 MM HD15M-M 11.OM

MANHATT AN 313629 680.00 108.80 788.80

2.195 PZA. CABLE USB 4.5 MTS A-B MANHATT

AN 341028 120.00 19.20 139.20

2.196 PZ.A.

CARGADOR GENERICO MULTIPUNTAS Y CONTROL DE VOLTAJE

MANHATT AN 100854 520.00 83.20 603.20

2.197 PZA. CONECTORES R345 HUBELL HUBELL PLUG 10.00 1.60 11.60

2.198 PZA. DIADEMA AUDIFONOS CON MICROFONO HilO

LOGITEC K HilO 130.00 20.80 150.80

2.199 PZA. DIADEMA INALÁMBRICA CON MICRÓFONO H600 COLOR NEGRO

LOGITEC H H600 720,00 115.20 835.20

2.200 PAQ. DISCO CD-R INKJET PRINTABLE TORRE DE 50 PIEZAS

VERBATI M 95095 210.00 33.60 243.60

2.201 PZA. DISCO CD-R SLIM CASE VERBATI M 94776 10.00 1.60 11.60

2.202 PAQ. DISCO CD-R TORRE DE 50 PIEZAS VERBATI M 94776-50 195.00 31.20 226.20

2.203 PZA. DISCO DURO INTERNO 2.5" DE 1TB

TOSHIBA

MQO2ABD1

00K 1350.00 216.00 1566.00

2.204 PZA. DISCO DURO INTERNO 3.5 DE 1TB

SEAGATE ST1000DM 003 1150.00 184.00 1334.00

2.205 PZA. DISCO DURO INTERNO 3.5 DE 2TB

SEAGATE ST2000DM 001 1650.00 264.00 1914.00

2.206 PZA. DISCO DVD+RW SLIM INDIVIDUAL VERBATI M 94836 21.00 3.36 24.36

2.207 PZA. DISCO DVD-R SLIM INDIVIDUAL VERBATI M 95093 13.00 2.08 15.08

2.208 PAQ. DISCO DVD-R TORRE 5OPZAS VERBATI M VB97167 195.00 31.20 226.20

2.209 PZA.

DISCO EXTERNO DE 1 TB COLOR NEGRO RESISTENTE A GOLPES Y AGUA ADATA HD6SO 1350.00 216.00 1566.00

2.210 PZA.

DISCO EXTERNO DE 2 TB COLOR NEGRO RESISTENTE A GOLPES Y AGUA ADATA HD71O 2450.00 392.00 2842.00

2.211 PZA. DISCO EXTERNO PORTÁTIL 2.5", 4TB, USB 3.0, NEGRO SEAGATE

EXPANSIO N 3200.00 512.00 3712.00

2.212 PZA ESPUMA LIMPIADORA ANTIESTATICA 454 ML SILEMEX SILIMPO 60.00 9.60 69.60

2.213 PZA. DESENGRASANTE Y LIMPIADOR DIELECTRICO NO INFLAMABLE 454 ML SILEMEX COMPUKL 120.00 19.20 139.20

2.214 PZA. AIRE COMPRIMIDO BOTE 440 ML SILEMEX AERO44O 90.00 14.40 104.40

2.215 PZA. ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL 280 GR STEREN LIM-ALH 96.00 15.36 111.36

*AICL Página 25 de27


ceontrato de Licitación Pública Nacional abierto para el saininistro de materiales de oficina y consumibles de cómputo, que celebran por una paile la Universidad de

Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C Jitan Misad Hernández Arcos.

2.216 PZA. BOTE DE 60 GRAMOS DE PASTA PARA SOLDADURA STEREN SOL-060 36.00 5.76 41.76

2.217 PZA. LIMPIA DESINFECTANTE TELEFONOS TECLADO CELULAR PC SILEMEX ELTECH 39.00 6.24 45.24

2.218 LIQUIDO ANTIESTATICO PARA LIMPIAR PANTALLA STEREN

SCREENKLI N 120.00 19.20 139.20

2.219 LUBRICANTE AFLOJATODO DIELECTRICO 400ML URREA U40 110.00 17.60 127.60

2.220 PAQ. ETIQUETA BLANCAS INKJET 1 X 2 5/8 CON 750 AVERY AVERY 5260 140.00 22.40 162.40

2.221 PAQ.

ETIQUETAS PLANCAS PARA CD, medida 117 mm, empaque con 50 etiquetas (25 hojas

con 2 c/u?, JANEL 5931-25 150.00 24.00 174.00

2.222 EXTENSION ELÉCTRICA DE USO DE 4 METROS VOLTECH EXT-4M 68.00 10.88 78.88

2.223 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO DE 10 MTROS. VOLTECH EXT-10M 160.00 25.60 185.60

2.224 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO DE 15 METROS VOLTECH EXT-15M 210.00 33.60 243.60

2.225 HUB DE PUERTOS USB 2.04 Puertos MANHATT AN 160605 196.00 31.36 227.36

2.226 MEMORIA FLASH USB DE 16GB 3.0 KINGSTO N

DT1O1G2/1 6GB 130.00 20.80 150.80

2.227 PZA

MEMORIA FLASH USB DE 32 GB 3.0 KINGSTO N

DTIG4/32G B 340.00 54.40 394.40

2.228 MEMORIA FLASH USB DE 64 GB 3.0 KINGSTO N

DTSE9G2/6 4 640.00 102.40 742.40

2.229 PZ.A

MEMORIA FLASH USB DE 128 GB 3.0

KINGSTO N

DTSE9G2/3 2GB 320.00 51,20 371.20

2.230 MEMORIA MICROSDXC DE 64 GB CLASE 10 KINGSTO N

SDC1OG2/6 4GB 580.00 92.80 672.80

2.231 MOUSE ALAMBRICO OPTICO MiDO LOGITEC H M100 120.00 19.20 139.20

2.232

MOUSE INHALAMBRICO interfaz: USB NANO RECEPTOR, DISTANCIA 5mt5,

LOGITEC H M187 290.00 46.40 336.40

2.233 p MOUSE MINI INALAMBRICO OPTICO No.

1850

MICROSO Fr 1850 280.00 44.80 324.80

2.234 PZA

MOUSE PAD ESTAN DAR Negro

MANHATT AN 423526 22.00 3.52 25.52

2.235

MULTICONTACTO DE 6 CONTACTOS CON SWITCH CIRCU1T BREAKER (RESET) STEREN 905-026 155.00 24.80 179.80

2.236 PZA PAÑOS DE TELA MICROFIBRA SCOTCH MF/1PZ 32.00 5.12 37.12

2.237 PINZA CRIMPEADORA PARA RJ45 MODELO TC-CT68

TREN DNE T TC-CT68 480.00 76.80 556.80

2.238 p PINZA PONCHADORA BNC,RCA TIPO F

CABLE COAXIAL RG-59RRG-6 W4 PROAM RG-59RRG-6 600.00 96.00 696.00

2.239 PZA ROLLO DE 100 GRAMOS DE ESTAÑO (60/40) STEREN SOL6O-100 170.00 27.20 197.20

2.240 PZA

SET DE TECLADO Y MOUSE INHALÁMBRICO COLOR NEGRO

PERFECT CHOICE PC-200994 240.00 38.40 278.40

2.241 PAQ.

SOBRES DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO CON 50 PZAS CANSAS SOB-CD 48.00 7.68 55.68

2.242 TECLADO ALAMBRICO USB MULTIMEDIA NEGRO

EASY LINE 993384 120.00 19.20 139.20

2.243 PZA TECLADO K120 Alambrico

LOGITEC 1<120 150.00 24.00 174.00

2.244 TECLADO NUMERICO USB ACABADO BRILLANTE, DISEÑO ERGONOMICO VORAGO KB-105 110.00 17.60 127.60

*AICL Página 26 de 27ji


• Contrato de Licitación Pública Nacional abierto para el ssmiaistro de materiales de oflcina y consumibles de computo, que celebran por una palle la Universidad de Quintana Roo y por la otra la persona fisica con actividad empresarial el C. Jitan Misad Hernández Arcos.

2.245 TOALLA SECA ELECTROSTATICA 30X30 SILEMEX T/SECA3OX 30 22.00 3.52 25.52

2.246 PA '

TOALLITAS LIMPIADORAS P/NOTEBOOK Y PANTALLAS LCD C/30 PZAS. SILEMEX

COMPUTO ALLAS 36.00 5.76 41.76

2.247 PA

TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES CON 100 PZAS ZEBRA TARPVC 400.00 64.00 464.00

2.248 PZA TONER HP CF283A H.P. CF283A 1400.00 224.00 1624.00

2.249 PZA TONER CANON 119 CANON 119 1750.00 280.00 2030.00

TOTALES $23635500 $378,1 6.80 $274,1 71.80


CONTRATO ABIERTO POR EL PROCEDIMIENTO DE ...

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