Workshop APLIKASI e-MONEV...Workshop APLIKASI e-MONEV Tahun 2021 Direktorat Sistem dan Prosedur...

z

Workshop

APLIKASI e-MONEVTahun 2021

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian PembangunanKedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian PembangunanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Yogyakarta, 3 Juni 2021

Fokus workshop e-Monev hari ini

Pembangunan Nasional

Intervensi pusat

Intervensi pusatdi pusat

Intervensi Pusat di Daerah

Intervensidaerah

Intervensi derah

Kepala Daerah selakuWakil Pemerintah Pusat di

daerah

Capaian Pembangunan Nasional merupakan

agregasi pembangunanDaerah

Integrasi perencanaanpembangunan Pusat dan

Daerah

Kolaborasi pengendalianpembangunan antara

pusat dan daerah

• Penyamaan Persepsi antara Pusat dan Daerah dalam pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan Renja-KL (intervensi pusat di daerah)

• Pemanfaatan e-Monev untuk PEPP di, terutama untuk pemerintahdaerah

Urgensi Pemantauan (Evaluasi dan Pengendalian)

Kata Kunci: 1. Orientasi hasil nyata (outcome /delivered,

bukan hanya output/sent)2. Orientasi manfaat3. Belanja berkualitas

Tujuan Pemantauan (dan Pelaporan)

PenyusunanRencana

Pembangunan

PenetapanRencana

Pembangunan

PengendalianPelaksanaan

Rencana

EvaluasiPelaksanaan

Rencana

1. Mengawal pelaksanaan rencanapembangunan

2. Pemantauan adalah melihatkesesuaian pelaksanaanperencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangkamenyusun perencanaanberikutnya

3. Memastikan siklus tahapanpembangunan berjalan denganbaik (data realisasi hasilpemantauan mendukungpengendalian dan evaluasi

Ruang Lingkup Pemantauan

Desain Kebijakan/Program/Kegiatan/Intervensi Pemerintah

Konsep Pembangunan Desain intervensi (Pembangunan)

Menerjemahkankonsep pembangunan

kepada konsepkebijakan

(Perencanaanpembangunan)

RPJPN/RPJMN/RKP

Menerjemahkan konsep kebijakan

kepada program dan kegiatan

Dokumen pelaksanaan

kebijakan / program dan kegiatan

RENJA RKA-KL

Makro Meso Mikro

Pemantauan (Evaluasi, dan Pengendalian (PEP) dilakukanterhadap keseluruhan level struktur kebijakan denganpenekanan yang berbeda.

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pada level pelaksanaan difokuskan pada level mikro-meso, sehingga dapatmengawal pelaksanaan dan memperkirakan kontribusi antaraintervensi pemerintah di level mikro dengan capaianpembangunan yang ada di Level meso-makro.

RPJPN/RPJMN/RKP RENJA

Ruang Lingkup Pemantauan (PP 39/2006)

Sasaran/Target Pembangunan

• APM• APK• AKI• AKB• Tingkat

Kemiskinan• Produksi Padi• dll

IntervensiPemerintah

Non Intervensi

Pemerintah

CapaianPembangunan

• APM• APK• AKI• AKB• Tingkat

Kemiskinan• Produksi Padi• dll

Kerangka Investasi

Kerangka Regulasi

Kerangka Kelembagaan

Intervensi Pemerintah

Pusat

IntervensiPemerintah

Daerah

Intervensi Pemerintah

Target (outcome) Capaian (outcome)

Pemantauan dalam konteks PP 39/2006 hanya dilakukan untuk intervensi pemerintah pusat melaluibelanja kementerian/Lembaga (Renja-KL). Pemantauan terhadap Intervensi Pemerintah (Renja-KL) juga

merupakan bagian pengawalan atas pencapaian sasaran pembangunan RPJMN-RKP

Regulasi Pemantauan

Secara garis besar, ketiga peraturan perundangan ini digunakan sebagai landasan pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan

UU 25/2004

PP 39/2006

PP 17/2017

1. UU 25/2004, analisis hasilpemantauan untuk pengendalianadan evaluasi (meso-makro)

2. PP 39/2006, tata cara pengendaliandan evaluasi (pengendalian dilakukanmelalui pemantauan)

3. PP 17/2017, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program tahun berjalan, serta evaluasi kinerjapembangunan

Dinamika Kebijakan

Redesain Sistem Perencanaan dan Pengangaran meningkatkan kovergensi program dan kegiatan antarKementerian/Lembaga (K/L)

Sebelum RSPP Sesudah RSPP

ProgramProgram

(non lintas dan Lintas

KegiatanKegiatan

(non lintas dan lintas)

Output dan Suboutput

KRO dan RO

Komponen Komponen

1. Penyesuaian nomenklaturoutput

2. Penyesuaian user e-Monev terutama untuk PJ program/kegiatan lintas

3. Secara konsep tidak terjadiperubahan yang signifikanterkait struktur program dan kegiatan yang menjadiobjek pemantauan tahun2021 ini

Objek Pemantauan dan Pelaporan1. Pemantauan dilakukan

terhadap pelaksanaanprogram dan kegiatanKementerian Lembaga

2. Data yang dilaporkandalam e-monev adalahdata realisasipelaksanaan di level komponen dan RO, sertacapaian indikator kinerjadi level kegiatan dan program

3. Tahun 2021 ini, e-monev juga meminta pelaporandata realisasi RO dilevelsatuan kerja (RO Satker)

KRO RO Komponen (input)

Barang/jasa Barang/jasa Barang/jasa

Bukan Output Riil Output Riil Unit Kerja Aktivitas riil unit kerja

Klasifikasi Rincian Output (KRO)

”kumpulan atas keluaran(output) K/L (Rincian Output –RO) yang disusun denganmengelompokkan ataaumengklasifikasikan muatankeluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkansektor/ bidang/ jenis tertentusecara sistematis”

Rincian Output(RO)

”Keluaran (output) riil yang sangatspesifik yang dihasilkan oleh unitkerja Kementerian/Lembaga yangberfokus pada isu dan/atau lokasitertentu serta berkaitan langsungdengan tugas dan fungsi unit kerjatersebut dalam mendukungpencapaian sasaran kegiatan yangtelah ditetapkan”

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan (e-Monev)

Pemantauan Pelaporan (e-Monev)

Satker / kementerianLembaga melakukan

pemantauan ataspelaksanaan program

dan kegiatan(Self Monitoring)

Pemanfaatan Data

Entri data realisasi hasil

pemantauan di aplikasi e-

Monev

Bappenas: Data digunakan untuk

pengendalian dan evaluasiintervensi pemerintahdalam kontribusinya

terhadap sasaranpembangunan (RKP)

KL/Satker/SKPD/Bappeda:Data digunakan untuk

pengendalian pelaksanaandi tahun berjalan dan

bahan untuk pelaksanaanevaluasi

1 2 3

Masa Pemantauan dan Pelaporan

Pemantauan

• Pemantauan program dan kegiatandilaksanakansepanjang tahunberjalan

Pelaporan

• Pelaporan data realisasi komponen, R) satker dan RO dilakukan setiapbulan

• Pelaporan indikatorkinerja dilakukan satutahun sekali

VerifikasiLaporan• Biro Perencanaan

mewakiliKementerian/Lembaga melakukanverifikasi laporandata realisasi setiaptriwulanan

Pengguna Aplikasi e-Monev

(Input)Komponen

(Output)Rincian Output

(Outcome)Indikator Kinerja

User K8

User K5

User K8

User K5

User K4

User K3

User K8

User K7

User K6

User K5

User K4

User K3

User K2

User K8

User K7

User K6

User K5

User K4

User K3

User K2

User K5

User K4

User K3

Kelompok user entri data

Kelompok user pemanfaat data

User K2

Pelaporan data realisasi

Komponen

Pelaporandata realisasipelaksanaankomponen

RincianOutput (RO)

satker

PelaporanData realisasi

RO satker(data RO

berdasarkandokumenRKA-KL)

Indikatorkinerja

Kegiatan

Pelaporancapaian

indikatorkinerja di

level kegiatan(IKK)

RincianOutput (RO)

Pelaporandata realisasi

RO

Indikatorkinerja

Program

Pelaporancapaian

indikatorkinerja di

level program (IKP)

Pelaksana dan penanggung

jawabkomponen

melaporkanpelaksanaankomponen

Pelaksana dan penanggung

jawab RO dimasing-

masing satkermelaporkanrealisasi RO

Pelaksana dan penanggung jawab RO

(UKE 2) melaporkanrealisasi RO

berdasarkan data sebaran RO (satker) dan

realisasi komponen

Pelaksana dan penanggung jawab

Kegiatan (UKE 2) melaporkan realisasiIKK berdasarkan data realisasi komponen, RO (satker) dan RO

Pelaksana dan penanggung jawab

Kegiatan (UKE 1) melaporkan realisasiIKP berdasarkan data realisasi komponen, RO satker, RO dan IKK

Pendekatan pemantauan dan pelaporan (1)

Pelaporan level komponen

Mengikuti struktur Renja-KL

Sesuai dengan pendekatankerangka logika dalam

penyusunankebijakan/Program-kegiatan

Intervensi pemerintah secarariil terlihat dilevel komponen

1. Komponen menilai relasiantara input dan output secara lebih jelas

2. Pelaporan dilevel komponen(input), mendukung analisalebih lanjut untukpengendalian dan evaluasi(penggunaan kerangkalogika secara utuh)

3. Konsep RO yang berupaoutput riil, spesifik, namunpada Renja-KL 2021 inimasih belum seluruhnyamencerminkan output riildan spesifik.


Pelaporan level RO Satker

Mengikuti struktur Renja-KL -RKAKL

Sesuai dengan strukturpenugasan/pembagian peran

pelaksanaan Renja-KL

Konsistensi antaraperencanaan/penganggaran

dengan pelaksanaan

1. Pelaporan RO satkeradalah hal yang baru di aplikasi e-Monev 2021

2. RO satker (volume RO) memberi panduan bagiUser K8 menetapkanvolume komponen

3. RO satker memberikanindikasi atas ada atautidaknya deviasi antaraperencanaan denganpelaksanaan


Pelaporan Bulanan

Pelaporan bulanan adalah entri data realisasi komponen dan RO

Data bulanan membantu pengendalian,mengingat variasi

program/kegiatan yang cukup besar

Data bulanan melihat keterkaitan intervensi dengan momentum.

Outcome/manfaat erat kaitannya dengaan waktu/momentum

1. Dinamika pelaksanaanprogram dan kegiatan, ditambah dengandinamika lingkunganstrategis sepanjang tahunberjalan tidak dapatterlihat jika hanyamengandalkan waktupelaporan triwulanan

2. E-monev dan data yang dilaporkan dapatdigunakan sepanjangtahun berjalan sebagaibahan/materipengendalian dan evaluasi


Data parsial

Melihat pelaksanaan sesuaiwaktu/bulan. korelasi antara

intervensi dengan momentum

Pengendalian lebih terukur sesuaiwaktu pelaksanaan

Data parsial menggambarkanmodel intervensi lebih riil sesuai

kondisi di lapangan

1. Entri data khusus realisasianggaran akan dapatdilakukan secarakumulatif

2. Entri data realisasi fisikatas komponen, RO satkerdan RO dilakukan setiapbulan secara parsial

3. Entri data indikatorkinerja (IKK dan IKP) tidakmenggunakanpendekatan data ini


Nilai mutlak

Nilai sesuai dengan target, bukan dalam persentase atau

lainnya

Disesuaikan denganproduk/barang/jasa yang

dihasilkan

Tidak lagi digunakan sebagaiproksi proses (misal target 10,

realisasi 5, maka progress = 50%

• Nilai mutlak atau absolutyang dimaksud dalamaplikasi e-Monev merujukuntuk entri data realisasikomponen dan rincianoutput yang produknyamerujuk pada barang/jasa

• Untuk entri data realisasiindikator kinerja, dimanaproduknya beberapaberupa kondisi/perubahankondisi, maka entri data realisasinya disesuaikandengan kareteristikindikator kinerja tersebut.


Status pelaksanaan dan pemanfaatan

Indikasi/proksi untuk menjelaskanperkembangan pelaksanaan kprogram

dan kegiatan

Dilengkapi dengan progress secarapersentase untuk melengkapiinformasi status pelaksanaan

Status pemanfaatan pada tahun 2021 merupakan status yang terpisah dari

status pelaksanaan

• Pendekatan status pelaksanaandigunakan untuk semua tipepelaksanaan (kontraktual, swakelola dan campuran)

• Status pelaksanaan dapatdigunakan sesuai kebutuhan, tidak selalu harus dimulai daritahap perencanaan.

• Status pemanfaatan merupakanindikasi atas kemanfaatan ataskomponen dan rincian output.

• Status pemanfaatan dapat di nilaidengan pendekatan proksi. Pun demikian dengan pemahamanbeneficiaries/penerima manfaatyang harus lebih kontekstual


• Status Pemanfaatan dalam aplikasi e-Monev merupakan indikasi pemanfaatan• Status pemanfaatan merupakan proksi yang harus memperhatikan

karateristik, bisnis proses dari masing masing kementerian/lembaga, program/kegiatan, rincian output/komponen

• Proksi pemanfaatan kepada pemanfaatan oleh beneficiaries, namun konsepbeneficiaries harus dipahami secara luas. Beneficiaries bukan semata matalangsung kepada end beneficiaries

• Contoh : penyediaan obat malaria, beneficiaries adalah masyarakat di wilayah tertentu. Namun dalam konteks program kegiatan, beneficiaries adalahfasilitas kesehatan. Sehingga distribusi obat malaria kepada fasilitas kesehatandapat dikatakan sebagai proksi dari pemanfaatan, apalagi jika kemudiandikombinasikan dengan timing

Pemahaman bisnis proses

Model Tahapan

Model Non Tahapan

1. Kedua model pekerjaan ini hanya salah satubentuk/model pekerjaan yang kami ilustrasikan sebagaialat bantu user e-monev dalam memahami kontekstualprogram dan kegiatan

2. Masih banyak model pekerjaan lain yang dapat ditemuidalam kerangka program dan kegiatan

3. Kami tidak membatasi hanya model ini yang dapatdigunakan untuk memahami bisnis proses program dan kegiatan, masih banyak model model pekerjaan yang sangat berbeda dan dikerjakan oleh kementerian lembaga

Pemahaman atas bisnis proses ini membantu user dalam proses entri data di aplikasi e-Monev

Ilustrasi entri data (1)

Model TahapanBulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Status pelaksanaan PR PS PL PL PL PL PL PL PL PL S S

Progres 8% 17% 28% 28% 44% 50% 50% 58% 77% 84% 100% 100%

Status pemanfaatan BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM SM

Ilustrasi : pembangunan gedung/pengadaan peralatan (kontraktual)Target: 10 Unit

Pencatatan realisasi dapat dilakukan bertahap disesuaikan dengan kondisi dilapangan atau menunggu seluruh rincianrincian output terealisasi. Misal pengadaan peralatan komputer 100 unit, dan diadakan bertahap atauproduk/barang/jasa diserahkan pihak ketiga/kontraktor secara bertahap maka dapat dicatatkan secara parsial di masing-masing bulannya. Demikian pula dengan pencatatan status pemanfaatannya (dimanfaatkan langsung secarabertahap dimasing-masing bulan, atau menunggu seluruh target terealisasi)

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Realisasi 0 0 0 25 0 25 0 0 25 0 25 0

Status pelaksanaan PR PS PL PL PL PL PL PL PL PL S S

Progres (%) 8% 17% 28% 28% 44% 50% 50% 58% 77% 84% 100% 100%

Status pemanfaatan BM BM BM SM SM SM SM SM SM SM SM SM

Ilustrasi : pembangunan gedung/pengadaan peralatan (kontraktual)Target: 100 Unit

Pencatatan informasi pemanfaatan dapat dilakukan juga apabila sebagian dari target produk/barang/jasa telahterealisasi dan telah pula dimanfaatkan sebelum akhir tahun berjalan. Apabila pada bulan April produk/barang/jasasudah terealisasi sebagian dan sudah dimanfaatkan, maka hingga akhir tahun, status pemanfaatan = dimanfaatkan

Keterangan

PR Perencanaan

PS Persiapan

PL pelaksanaan

S Selesai

BM Belum dimanfaatkan

SM dimanfaatkan


Model TahapanBulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Status pelaksanaan PS PS PL PL PL PL PL PL PL PL S S

Progres 12% 17% 28% 28% 44% 50% 50% 58% 77% 84% 100% 100%

Status pemanfaatan BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM SM

Ilustrasi : Penyusunan Kajian/Peraturan/kebijakan(Swakelola)Target: 10 Unit

Pencatatan realisasi dapat dilakukan bertahap atau menunggu seluruh target terealisasi, disesuaikan dengan kondisidilapangan. Entri data progres dapat sama dengan bulan sebelumnya jika memang tidak ada progres. Status pelaksanaan tidak harus dimulai dari tahap perencanaan (dapat langsung ke persiapan atau pelaksanaan). Demikianpula dengan pencatatan status pemanfaatannya (dimanfaatkan langsung secara bertahap dimasing-masing bulan, atau menunggu seluruh target terealisasi)


Realisasi 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0

Status pelaksanaan PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL S S

Progres (%) 28% 33% 38% 45% 50% 50% 54% 58% 77% 84% 100% 100%

Status pemanfaatan BM BM BM BM BM BM BM SM SM SM SM SM

Ilustrasi : penyusunan kajian/peraturan/kebijakan (Swakelola)Target: 10 Unit

Pencatatan informasi pemanfaatan dapat dilakukan juga apabila sebagian dari target produk/barang/jasa telahterealisasi dan telah pula dimanfaatkan sebelum akhir tahun berjalan. Apabila pada bulan April produk/barang/jasasudah terealisasi sebagian dan sudah dimanfaatkan, maka hingga akhir tahun, status pemanfaatan = dimanfaatkan

Keterangan

PR Perencanaan

PS Persiapan

PL pelaksanaan

S Selesai


SM dimanfaatkan



Realisasi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Status pelaksanaan PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL S

Progres 26% 32% 38% 46% 54% 60% 68% 78% 82% 89% 96% 100%

Status pemanfaatan SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM

Ilustrasi : Layanan Kantor/SDM/Perencanaan/Pemeriksaan/OperasionalTarget: 1 layanan

Pencatatan realisasi untuk komponen dan rincian output dengan volume 1 dan satuan layanan adalah denganmencatatkan 1 diawal tahun (Januari) dan seebihnya mencatatkan 0 (nol). Status pelaksanaan adalah pelaksanaandan progres dicatatkan sesuai koridor status pelaksanaan “pelaksanaan”. Sementara status pemanfaatan adalahdimanfaatkan dimuali dari bulan Januari. Hal ini terkait dengan konsep layanan yang dilaksanakan selama tahunberjalan dan langsung memberikan manfaat bagi pihak lain.


Realisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Progres (%) 28% 33% 38% 45% 50% 50% 54% 58% 77% 84% 100% 100%


Ilustrasi : Layanan Kantor/SDM/Perencanaan/Pemeriksaan/OperasionalTarget: 12 Bulan layanan

Pencatatan realisasi untuk komponen dan rincian output dengan volume 12 dan satuan bulan layanan adalah denganmencatatkan realisasi sebesar 1 untuk setiap bulannya. Untuk penjelasan lainnya sama dengan ilustrasi diatas terkait1 layanan.

Keterangan

PR Perencanaan

PS Persiapan

PL pelaksanaan

S Selesai


SM dimanfaatkan

Model Non Tahapan



Realisasi 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Progres 26% 32% 38% 46% 54% 60% 68% 78% 82% 89% 96% 100%


Ilustrasi : pemberian bantuan social/beasiswa/pendampinganTarget: 100 orang

Pencatatan realisasi untuk komponen dan rincian output dengan model realisasi yang berulang pada setiap bulannya, secara periodik atau sepanjang tahun berjalan seperti pemberian bantuan, beasiswa, pendampingan; dilakukan pada awal tahun sebesar realisasi yang berulang tersebut. Realisasi pada bulan berikutnya hingga akhir tahun (bulanberikutnya hingga akhir tahun dientrikan nilai 0. Secara kumulatif, maka setiap bulan capaian akan dianggap samadengan di awal tahun.

Status pelaksanaan adalah “pelaksanaan”, dengan nilai progres disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaanpekerjaan dari waktu ke waktu selama tahun berjalan. Sementara status pemanfaatan adalah dimanfaatkan denganmemprosikan bahwa bantuan atau beasiswa atau pendampingan dilakukan selama periode tertentu atau sepanjangtahun berjalan.

Apabila dalam perjalanannya, terjadi perubahan realisasi baik lebih banyak maupun lebih kecil dari target, mohondapat dicatatkan di keterangan status pelaksanaan.

Mohon untuk dapat memahami bisnis proses terkait komponen dan rincian output seperti ini. Sebagai ilustrasi, pemberian bantuan kepada 100 orang seharusnya dapat dipahami sebagai pemberian bantuan kepada 100 orang selama 12 bulan (1200 orang bulan) atau selama periode tertentu (misal selama 6 bulan = 600 orang bantuan bulan) atau periode pemberian bantuan (misal banuan diberikan 4 kali dalam setahun = 400 orang bantuan)

Keterangan

PR Perencanaan

PS Persiapan

PL pelaksanaan

S Selesai


SM dimanfaatkan

Model Non Tahapan

Terima Kasih

Lampiran

Relasi RO-RO Satker dan Komponen

KomponenKomponen Komponen Komponen

RO didistribusikan kemasing masing satker.

Relasi bersifatdistribusi atau localize.

Komponenmembentuk RO. Relasibersifat pembentukan.

Input/Komponenbekerja menghasilkan

output/RincianOutput.

Contoh Ilustrasiketerkaitan input-output-outcome (kontekstual waktu)

Contoh Ilustrasiketerkaitan input-output-outcome (kontekstual input-proses)

Workshop APLIKASI e-MONEV...Workshop APLIKASI e-MONEV Tahun 2021 Direktorat Sistem dan Prosedur...

Documents

Transcript of Workshop APLIKASI e-MONEV...Workshop APLIKASI e-MONEV Tahun 2021 Direktorat Sistem dan Prosedur...