kecamatanmanggala.comkecamatanmanggala.com/.../uploads/2019/08/LAKIP-2018.docx · Web viewTabel di...

B

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Manggala Tahun 2018 1

BAB IP E N D A H U L U A N

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkai an yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu sebagai pemerintahan terbesar kedua dari kelurahan juga tidak luput pula mendapat imbas dari pelaksanaan otonomi daerah yang saat ini telah diberi pelimpahan sebagaian wewenang walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Adapun Tupoksi Kecamatan Manggala berdasarkan pada Peraturan Walikota Makassar No. 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A.

CamatCamat mempunyai tugas pokok membantu Walikota

melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Camat dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi, yaitu:


a. merumuskan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan;

b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Kecamatan;c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program

dan kegiatan Sekretariat dan Seksi Pemeirntahan Kinerja Lurah dan RT / RW, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah, Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan;

d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan;

e. mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan;

g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;

h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;


i. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

k. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

l. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

m. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang - undangan;

n. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang - undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

o. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

p. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

q. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan sebagai bahan penyusunan


rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kota;

r. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

s. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;

t. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;

u. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah dan perangkat kelurahan;

v. mengoordinasikan penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja lurah, RT dan RW;

w. mengoordinasikan penanganan bencana di wilayah kerja Kecamatan;

x. mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pendidikan nonformal, kebudayaan, pemuda dan olahraga masyarakat di luar kegiatan persekolahan di wilayah kerja Kecamatan;

y. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem manajemen informasi Kecamatan;

z. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, sampah dan taman di wilayah kerja Kecamatan;

aa. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan;

bb. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;


cc.mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

dd. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;

ee. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;

ff. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

gg. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan tersebut, camat dibantu oleh struktur organisasi sebagai berikut :1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Kecamatan.- Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan administrasi dan akuntansi keuangan.

- Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.


2. Seksi Pemerintahan, Kinerja Lurah dan RT/RW mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan serta penilaian terhadap kinerja Lurah dan RT/RW.

3. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

4. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi mempunyai tugas pokok melakukan pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian, pembangunan dan pengembangan sistem manajemen informasi wilayah Kecamatan dan kelurahan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan pengkoordinasian dan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial.

6. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melakukan pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, sampah dan taman di wilayah Kecamatan.

7. Para Lurah

B. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pemerintahan Kecamatan Manggala mengintegrasikan visi Pemerintah Kota Makassar. Adapun permasalahan dan hambatan


yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Manggala adalah sebagai berikut : Terbatasnya sarana dan prasarana Kecamatan yang kurang mendukung peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat

a) Masih kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia pada operasional kantor baik di Kelurahan maupun Kecamatan.

b) Rendahnya dukungan penguatan kelembagaan yang dapat merangsang timbulnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

c) Belum tertatanya dengan baik pedagang kaki limad) Belum optimalnya kualitas pemberian layanan kecamatan.

Berdasarkan analisis, yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Manggala serta isu-isu dan kecenderungan strategis adalah :

a) Kerjasama Konstruktif Pemerintah dan Masyarakatb) Konsistensi Kebijakan Pemerintahc) Komitmen bersama stakeholder terhadap Good

Governanced) Ketersediaan anggaran, sarana dan prasaranae) Ketersediaan SDM berkualitas yang amanah terhadap nilai-

nilai budaya lokalf) Situasi KAMTIBMAS yang kondusifg) Peran serta Kecamatan Manggala dalam Pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan masyarakat. h) Peningkatan keterampilan aparatur baik dari segi teknis

administratif maupun manajerial

C. RENCANA STRATEGIS


Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis tersebut di atas maka Kecamatan Manggala Kota Makassar telah menetapkan langkah-langkah strategis sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019, sebagai berikut:

MISI I : Menciptakan pelayanan prima terhadap seluruh elemen masyarakat

TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN

MISI : Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum


Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat

Kota nyaman kelas dunia


Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan kota

Pelayanan public kelas dunia bebas korupsi;

MISI III : Mewujudkan tata ruang kota yang ramah lingkungan

Integrasi adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mancapai tujuan bersama;

Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu proses penyelelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;

Meningkatkan Pelayanan Publik dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas dengan meningkatkan sumber daya aparatur yang kompeten

Masyarakat sejahtera kelas dunia

STRATEGI

VISI : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan pemberdayaan sumber daya lokal menuju kota dunia

Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;

STRATEGI

Meningkatnya infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan

STRATEGI

Pemantapan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan

peraturan pemerintah

Meningkatknya pelayanan prima terhadap elemen masyarakat



Meningkatkan cakupan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan


Meningkatkan kesejahteraan masyarakat


Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan berwirausaha


Meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat

Meningkatnya kebersihan dan keindahan lingkungan

Eligible mengandung makna yaitu sesuatu yang dihasilkan selalu memuaskan masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan yang diharapkan

STRATEGI

STRATEGI

Motivasi adalah dorongan untuk melakukan yang terbaik secara terus menerus dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

MISI IV : Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, aman dan nyaman

MISI V : Mendukung program sumber daya lokal melalui pelatihan keterampilan life skill yang bernilai ekonomi

Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

STRATEGI

MISI VI : Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berbasis industry rumah tangga

MISI VII : Pembinaan mental dan spiritual antar umat beragama

STRATEGI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Manggala Tahun 2018

10

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan ManggalaNO

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1Meningkatkan Pelayanan Prima Terhadap Elemen Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Aparatur Kecamatan

95 %

2

Pemantapan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Pemerintah

Presentase Penurunan Jumlah Gangguan Kantibmas di Banding Tahun Sebelumnya

60 %

Jumlah PKL yang Ditertibkan 40 PKL


11

(1) (2) (3) (4)

3Meningkatnya Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Infrastruktur yang Ditingkatkan

5000 m

4Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Persentase Cakupan Pengelolaan Persampahan

90 %

5Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan

Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan 100 %

6 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Jumlah UKM yang Terakomodir 100 UKM

7Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

Jumlah Dana Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan

8 milyar

Untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Manggala Kota Makassar Tahun 2018 tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp. 30.123.934.000,- (Tiga Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp.)

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 2.956.753.520

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.259.265.000


12

3 Program peningkatan disiplin aparatur 129.000.000

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 115.000.000

5 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 607.000.000

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp.)

6 Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan

10.851.123.080

7 Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 801.987.300

8 Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan

9.166.218.000

9 Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 845.000.000

10 Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan 972.282.500

11 Program peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban

1.995.504.600

12 Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan 424.800.000

TOTAL30.123.934.

000


13

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, sesuai dengan materi yang termuat pada Dokumen Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Kantor Camat Manggala Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Capaian kinerja Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan sasarannya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Prima terhadap Elemen Masyarakat

Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator kinerja utama yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur kecamatan

90% 80,31% 89,23%


14

Capaian sasaran di atas yang diukur melalui 1 indikator kinerja utama dengan capaian sebesar 89,23% dengan target 90% dan realisasi 80,31% atau termasuk dalam Kategori Sangat Baik.

Realisasi kinerja terhadap Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur kecamatan dilaksanakan dengan menyebarkan kuisioner secara acak kepada 200 pengunjung kecamatan. Dari 200 kuisioner yang disebarkan secara acak maka diperoleh data bahwa sebanyak 161 orang merasa puas dan sebanyak 39 orang kurang puas. Sehingga dapat dihitung realisasi sebagai berikut:

(

x= Masyarakat yang puas terhadap pelayanan aparatur kecamatanJumlah Kuisioner yangdiberikanke笠晣damasyarakat secara acak

x 100 %)

(x= 161Puas200Kuisioner

x 100 %) = 80,31% realisasi, dari target 90%

Atau dengan capaian (x=80,31 %90 %

x 100 %) = 89,23%

Faktor penghambat dari capaian target kinerja Indeks

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur kecamatan disebabkan oleh adanya pembangunan ruang / piket pelayanan pada tahun 2018, yang diperuntukkan kepada peningkatan pelayanan yang lebih maksimal di tahun mendatang.

Faktor pendorong capaian sasaran ini adalah tingginya motivasi kerja aparat serta sarana dan prasarana kantor yang semakin baik dan didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Adapun upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dari program ini adalah dengan penambahan personil kecamatan dan peningkatkan kemampuan sumberdaya manusia melalui kegiatan seminar, bimbingan teknis dan


15

workshop maupun diklat guna memenuhi kebutuhan pelayanan prima terhadap masyarakat.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya:

T R % T R % T R %

1Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur kecamatan

90% 85.25% 94.72% 90% 82% 91% 90% 75% 83%

No Indikator Kinerja 2015 2016 2017

Jika realisasi tahun ini yaitu 80,31% dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014 - 2019 tahun kelima Kecamatan Manggala yaitu 100%, maka capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 89%.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah melaksanakan 6 program dan 47 kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan Indikator

Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Capaian kinerja program ini sebesar 111% realisasi 100% dari target 90%. Program ini didukung oleh beberapa kegiatan yakni Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis Iainnya Penyediaan jasa pengamanan internal kantor, Pengelolaan administrasi perkantoran, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Sosialisasi kinerja pelayanan publik dan Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Program peningkatan disiplin aparatur dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin


16

berpakaian dinas. Capaian kinerja program ini sebesar 100% realisasi 100% dari target 100%. Program ini didukung oleh kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Tabel Pengadaan Pakaian Dinas

No. Jenis Pakaian Target (Stel/Buah)

Realisasi (Stel/Buah)

1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 1

2.Pakaian Dinas Harian (PDH) / Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

250 250

3. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) 1 1

Jumlah 252 252

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan Indikator kinerja Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya. Capaian kinerja program ini sebesar 85% dengan realisasi 70% dari target 100% (realisasi 7 orang dari target 10 orang). Program ini didukung oleh Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal.


17

Tabel Jumlah Aparatur Kec. Manggala yang Mengikuti Pelatihan

NO. NAMA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KOMPETEN YANG DIIKUTI1 2 3

1 HJ. SITTI ROSLING, SIP

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Guna Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil, Negara Pemerintah Kota Makassar

2 SYAHRUL SYAPUTRA


3 WAHYUDIN


4 YUYUN NOFIANTI JUNAID, ST

Pelatihan Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Demi Terwujudnya Laporan Keuangan Yang Berkualitas

5 RAFIKA, SSPelatihan Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Demi Terwujudnya Laporan Keuangan Yang Berkualitas

6 MANSYUR, S.SiPelatihan Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Demi Terwujudnya Laporan Keuangan Yang Berkualitas

7 Dra. PUTRIANI ETNAPendidikan dan Pelatihan Literasi Basis Data Terpadu Pemanfaatn Program Penanggulangan Kemiskinan

4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator kinerja cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur. Capaian kinerja program ini sebesar 111% dengan realisasi 100% dari target 90%.Tabel Sarana dan Prasarana yang diadakan

No Uraian Target Realis

asi1 Genset 1 12 Penghancur Beton 1 13 Papan Data 10 104 Papan Informasi Elektranik 1 1


18

5 Bak Penampungan Air 1 16 Lemari Kaca 10 107 Lemari Arsip 3 38 Gorden 1 19 AC 3 3

10 Televisi 8 811 Kursi Tamu 200 20012 Computer PC 15 1513 Laptop 2 214 Printer 15 1515 Scanner 1 116 Aplikasi SIM Honor Berbasis

Web 1 117 Kursi Rapat 30 3018 Meja Rapat 1 119 Tenda 6 620 Speaker Corong Mobil 13 1321 Kanopi 1 122 Tower Tandon Air 1 1

5. Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dengan indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat. capaian kinerja sebesar 79,29% dengan realisasi 75,33 dari target 90%. Pengukuran Program ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuisioner secara acak kepada 200 pengunjung kecamatan. Dari 200 kuisioner yang disebarkan secara acak maka diperoleh data bahwa sebanyak 161 orang merasa puas dan sebanyak 39 orang kurang puas.Adapun Kegiatan yang mendukung Program ini adalah Biaya Operasional dari Kelurahan Manggala, Kelurahan Borong, Kelurahan Antang, Kelurahan Batua, Kelurahan Bangkala, Kelurahan Tamangapa, Kelurahan Biring Romang dan Kelurahan Bitowa.


19

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja yang Termuat dalam Citizen Charter SKPD. Capaian Program ini sebesar 105% realisasi 100% dari target 95%. Program ini didukung oleh kegiatan Penyusunan RKA-OPD, Penyusunan DPA-OPD, Penyusunan RENJA-OPD, Penyusunan LAKIP-OPD, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD.

Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 12.242.571.343,- atau 86.02% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 14.232.26.520,-Sasaran 2 : Pemantapan Koordinasi Ketentraman dan

Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Pemerintah

Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui 2 indikator kinerja utama yaitu persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas dibandingkan tahun sebelumnya dan jumlah PKL yang ditertibkan selama tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :


1 Presentase Penurunan Jumlah Gangguan Kantibmas dibanding Tahun sebelumnya

90% 336,56% 373,95%

2 Jumlah PKL yang ditertibkan 30 PKL 129 PKL 322,50%Rata – Rata Capaian 696.45%


20

Capaian sasaran di atas yang diukur melalui 2 indikator kinerja utama dengan capaian sebesar 696.45%atau Kategori Sangat Tinggi.


21

Tabel Jumlah Gangguan K3 di Kecamatan Manggala Tahun 2018

NO

KECAMATAN TRIWULAN I TRIWULAN

IITRIWULAN

IIITRIWULAN

IV1 2 3 4 5 6

1 MANGGALA 219 KEJADIA

N94

KEJADIAN

196

KEJADIAN 76 KEJADIA

N

JUMLAH 219 KEJADIAN

94

KEJADIAN

196

KEJADIAN 76 KEJADI

AN

Tabel diatas menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan IV di tahun 2018 terjadi penurunan kejadian K3 di kecamatan Manggala. Hal ini ditunjukkan bahwa pada triwulan pertama terdapat 219 kejadian, triwulan kedua 94 kejadian, triwulan ketiga 196 kejadian dan triwulan keempat terdapat 76 kejadian. Dari data yang diperoleh, pada tahun 2017 jumlah gangguan K3 di Kecamatan Manggala sebanyak 134 kejadian dan pada tahun 2018 jumlah gangguan K3 pada tahun 2018 sebanyak 585 kejadian atau terjadi peningkatan sebesar 451 kejadian (336,56%), sehingga dapat dihitung dengan rumus capaian sebagai berikut :

Gangguan K3 Tahun 2017 = 134Gangguan K3 Tahun 2018 = 585Menentukan Persentase Penurunan:

(x= gangguanK 3 tahun2017−gangguan K 3 tahun2018gangguanK 3 tahun2017

x100 %)

(x=134−585134

x100 %) (x=451134

x 100 %) = 336,56% realisasi, dari target 90%

Atau dengan capaian (x=336,56 %90 %

x100 %) = 373,95%

Sedangkan capaian indikator kinerja kedua yaitu Jumlah Pedagang Kaki Lima yang ditertibkan pada tahun 2018 sebanyak 129 PKL dibandingkan dengan target tahun 2018 sebanyak 40


22

PKL atau sebesar 322,50%, data tersebut diperoleh dengan cara :

Realisasi= Jumlah PKL yangditetibkan tahun201 9Target PKL yangditertibkan

x100 %

Realisasi=1294 0

x100 %

Realisasi=322,50 %

Tabel Jumlah Pedagang Kaki Lima yang Ditertibkan Tahun 2018

NO JENIS USAHA ALAMAT

PIMPINAN / PENANGGUNG

JAWABI. KELURAHAN BORONG1 IKAN JL. BORONG RAYA RITA2 IKAN JL. BORONG RAYA NURLIA3 IKAN JL. BORONG RAYA R. DG. NGINTANG4 IKAN DAMPANG BIRA ABD. RASYID5 SAYUR LIMBUNG DG. TEMBAK6 SAYUR LIMBUNG N. DG. RUKKA7 UBI KAYU PAC'CELEKANG T. DG. EMPO8 IKAN LIMBUNG DG. MILE9 IKAN PALLANTIKANG PARAWANSA

10 IKAN - KAHAR DG. TALLI11 IKAN BIRING KALORO NURDIN12 IKAN PALANGGA MUH. SYAHRIL DG.

BANI13 IKAN TAMANGAPA RIZAL DG. AMPA14 IKAN PALLANTIKANG SAFRI DG. MANYE15 BUAH-BUAHAN BIRING KALORO MUH. ALI16 SAYUR ROMANG POLONG ARIADY DG.

GASSING17 SAYUR PAKKODANG DARWIS DG.

TAYANG18 SAYUR PALLANGISENG TIAR19 IKAN - DG. ASIS20 IKAN TAMANGAPA RISAL21 UBI/PISANG PALANGGA NYAMBANG DG.

NOMPO22 IKAN BORONG RABATI23 SAYUR TOA DAENG ADARIAH24 AKSESORIS BORONG HASNAENI


23

25 PAKAIAN BORONG RAYA DG. JUMAIN26 BAWANG LIMBUNG DG. TATA27 TELUR BORONG ANDAYANI28 PAKAIAN JL. SUNU NURUL29 SAYUR ANTANG RAMLAHII. KELURAHAN

MANGGALA1 JUAL ES CENDOL Jl. PERUMNAS RAYA ROSMINI2 JUAL JAGUNG dan ES

CENDOL Jl. PERUMNAS RAYA NUR BAYA

3 JUAL KUE dan NASI KUNING Jl . AMD ST. AMA

4 JUAL KUE dan NASI Jl. AMD NURHAYATI5 JUAL NASI KUNING Jl. AMD PUJIANA6 JUAL NASI KUNING Jl. MANGGALA RAYA M. JOHAN

III. KELURAHAN ANTANG1 Jual Buah-Buahan Jl. Raya Baruga No.

51 ABD. NASIR BR

2 Jual Martabak Jl. Baruga Raya No. 67 ARMAN

3 Jual Gorengan Pannara DWIKI4 Jual Sari Laut Jl. Raya Baruga HAERUDDIN

SYAMSUDDIN5 Jual Kelapa, pisang Dll Jl. Raya Baruga No.

46 A HARTAWATI6 Jual Nasi Goreng Jl. Bukit Baruga KHAERUDDIN7 Jual Nasi Goreng Jl. Baruga Raya No.

67 M. AGUS MAHFURI8 Jual Mie, Bakso Jl. Raya Baruga MAS SUKIMIN9 Jual Martabak & Tr Bulan Jl. Bukit Baruga MUJAHIDIN

10 Jual Pisang Jl. Antang Raya (Depan Gulat) Ny. AM IN AH

11 Jual Gogos / Telur Jl. Antang Raya (Depan Gulat) Ny. KARTINI

12 Jual Ayam Goreng Antang Raya RUDY13 Jual Sari Laut Jl. Raya Baruga RUDYANTO14 Jual Gorengan Jl. Antang Raya SALMIA15 Jual Sate Ayam & Sapi Jl. Raya Baruga SAMSU ALAM16 Jual Gorengan Jl. Baruga Raya SUBANDI17 Jual Es Teler Jalur II LAODE IMA18 Jual Buah Rambutan Jalur II WAHYUDI19 Jual Cakar Jalur II HARDIANA20 Jual Buah Sirsak Jalur II ANJAS21 Jual Buah-Buahan Jalur II Dg. TAYANG22 Jual Es Buah Jalur II SITTI23 Jual Telur Jalur II ANAR


24

IV. KELURAHAN BITOWA1 jual bakso JI.Borong Indah ANANG2 jual bakpao JI.Borong Indah JUMA3 Jua! EsTeter Taman Makassar

IndahRAHMAWATI ASHARI

4 Jual Es Teler JI.Borong Raya ANGGI5 Jual Somai JI.Borong Raya WAWDI6 Jual Manisan Buah JI.Bitoa Lama /

Waduk DG.TAJU7 Jual Stiker JI.Bitoa Lama ILHAM8 Jual Bakso JI.Borong Raya WARMAN9 Jual Sepatu JI.Borong Raya RETA

10 Jual Martabak JI.Borong Raya BENTO11 Jual Gorengan JI.Borong Raya MOS12 Jual Gorengan Jl.Ujung Bori Lama SULADMI13 Jual Ayam Krispi Jl.Ujung Bori DENI14 Jual Sate JI.Bitoa Lama ARIFIN15 Jual Nasi Goreng JI.Borong Raya WANTO16 Jual Martabak JI.Borong Raya AURA17 Jual Baju JI.Borong Raya FIRMAN18 Jual Sepatu JI.Borong Raya MAMMINANGA19 Jual Sari laut JI.Borong Raya TOYO20 Jual Sate Jl.Ujung Bori Lama NASIR AV. KELURAHAN

BANGKALA1 Bubur Ayam Jl. Tamangapa Raya ROS2 Kue-kue Jl. Tamangapa Raya INDO'SAKKA3 Kue-kue Jl. Tamangapa Raya RAMLAH4 I'Ydsi l\ul ill Ig LX Nasi

Pecel Jl. Tamangapa Raya DASIAM5 Nasi Kuning Jl. Tamangapa Raya BOKENG6 Sari Laut Jl. Tamangapa Raya IWAN NURTISNO7 Nasi Pecel Madura Jl. Tamangapa Raya ABDUL SALAM8 Konter Pulsa Jl. Tamangapa Raya GEORGE EDO S.L9 Martabak Jl. Tamangapa Raya ASBAR

10 Sari Laut Jl. Tamangapa Raya KISWANTO11 Sari Laut Jl. Tamangapa Raya AJI AG US12 Roti Bakar Jl. Tamangapa Raya SAWAL13 Ayam Crispy Jl. Tamangapa Raya NURSALIM14 Pisang Kipas Jl. Tamangapa Raya SETTERVI. KELURAHAN BIRING

ROMANG1 JUAL PISANG Jl. TAMANGAPA

RAYA SALMIA


25

2 JUAL AIR TAHU Jl. TAMANGAPA RAYA IPUNG

3 JUAL SAYUR Jl. TAMANGAPA RAYA DG. TALLE

VII.

KELURAHAN TAMANGAPA

1 JUAL PISANG MANU - MANU

Jl. POROS TAMANGAPA RAYA RT. 02 / RW. 04

SALMAH

2 JUAL NASI KUNINGJl. POROS TAMANGAPA RAYA RT. 05 / RW. 02

WAHIDAH

3 JUAL KUEJl. POROS TAMANGAPA RAYA RT. 05 / RW. 02

SURIANTI

VIII. KELURAHAN BATUA

1 JUALIKAN JL BORONG RAYA (POROS) IRFAN

2 JUALIKAN JL BORONG RAYA (POROS) ANWAR

3 JUALIKAN JL BORONG RAYA (POROS) DG. BUANG

4 JUALIKAN JL BORONG RAYA (POROS) RAH MAT

5 JUAL IKAN JL BORONG RAYA (POROS) HJ. HASBULLAH

6 JUAL IKAN JL BORONG RAYA (POROS) BASIR DG BALI

7 JUAL IKAN JL BORONG RAYA (POROS) NOMPO

8 REMPAH-REMPAH JL BORONG RAYA (POROS) JUMARANG

9 IKAN JL BORONG RAYA (POROS) DARMA

10 SAYUR JL BORONG RAYA (POROS) SUKMAWATI

11 SAYUR JL BORONG RAYA (POROS) DG. LEWA

12 SAYUR JL BORONG RAYA (POROS) DG. MUANG

13 KUE JL BORONG RAYA (POROS) NURSIA

14 MAKANAN JADI JL BORONG RAYA (POROS) MU LI ATI

15 SAYUR JL BORONG RAYA (POROS) MUH GAFFAR

16 Tahu/Tempe JL BORONG RAYA (POROS) RAHMAN NGADAM

17 MIE BAKSO JL BORONG RAYA (POROS) HARFIAH

18 BUAH-BUAHAN ABD DG SIRUA NURHAYATI19 AKSOSORIS ABD DG SIRUA MUHAMMAD

AHMAD HASAN


26

20 BUAH -BUAHAN ABD DG SIRUA NURAHIM21 JUAL BUAf/kELAPA ABD DG SIRUA DG KIO22 JUALSTIKER/SADEL ABD DG SIRUA MUSTAFA23 AKSESORIS ABD DG SIRUA MANSYUR24 AKSESORIS ABD DG SIRUA AMING25 JUAL BARANG CAMPURAN BORONG RAYA NURSIA26 JUAL PAKAIAN JADI BORONG RAYA SUHO27 JUAK BATAGOR BORONG RAYA DIAN28 JUALAYAM CRYSPI BORONG RAYA ANDI29 JUAKLCINCO BORONG RAYA BUDE30 JUALGORENGAN BORONG RAYA MUSTIFA31 JUALKUE BORONG RAYA SAURIANI

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 129 PKL telah ditertibkan di Kecamatan Manggala, penertiban tertinggi terjadi pada Kelurahan Batua sebanyak 31 PKL, Kelurahan Borong sebanyak 29 PKL, Kelurahan Antang sebanyak 23 PKL, Kelurahan Bitowa sebanyak 20 PKL, Kelurahan Bangkala sebanyak 14 PKL, Kelurahan Manggala sebanyak 6 PKL dan paling rendah di kelurahan Biring Romang dan Tamangapa sebanyak 3 PKL.

Faktor pendorong dari tercapainya sasaran kinerja ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat melalui kegiatan penyuluhan disiplin pedagang kaki lima dan asongan, meningkatnya Koordinasi TRIPIKA serta meningkatnya pengawasan dan pengamanan ketertiban di wilayah kecamatan Manggala.

Adapun upaya yang terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Manggala adalah dengan meningkatkan sinergitas antara aparat keamanan yang ada di wilayah kecamatan dan kelurahan serta meningkatkan patroli keliling karena telah didukung oleh prasarana yang


27

T R % T R % T R %

1

Presentase Penurunan Jumlah Gangguan Kantibmas dibanding tahun sebelumnya

85% 116% 72% 85% 63.18% 74.32% 75% 84.50% 112%

2 Jumlah PKL yang ditertibkan 30 PKL 130 PKL 433% 30 PKL 56 PKL 186%

Rata-rata capaian 72% 253.66% 149%


memadai seperti bantuan mobil patrol dan satpol PP yang ditempatkan di Kecamatan Manggala.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya:

Jika realisasi tahun ini yaitu 149% dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014 -2019 tahun kelima Kecamatan Manggala yaitu 85%, maka capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 322,50%.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah melaksanakan Program peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban yang meliputi 8 kegiatan yaitu Koordinasi TRIPIKA, Penyuluhan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Penyuluhan disiplin pedagang kaki lima dan asongan, Pembinaan RT RW, Sosialisasi Penataan Media Promosi, Pengawasan dan Pengamanan ketertiban wilayah kecamatan, Penyuluhan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dan Pemlihan RT/RW serentak yang dilaksanakan di tahun 2018.

Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.


28

1.936.300.950,- atau 97,03% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.995.504.600,-

Sasaran 3 : Meningkatnya Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan

Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama yaitu Persentase infrastruktur yg ditingkatkan dalam hal ini adalah Pengerukan/Normalisasi Drainase yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :


1 Persentase infrastruktur yang ditingkatkan

5000 m 5400 m 120%

Capaian sasaran di atas yang diukur melalui 1 indikator kinerja utama dengan capaian sebesar 120% dengan target 90% dan realisasi 108% atau termasuk dalam Kategori Sangat Tinggi.


29

T R % T R % T R %

1Persentase infrastruktur yang ditingkatkan

85% 116% 72% 85% 84% 98.82% 85% 104% 122%


Tabel Pengerukan/Normalisasi Drainase Tahun 2018NO BULAN VOLUME (M) LOKASI KET1 JANUARI 415

KECAMATAN MANGGALA

2 FEBRUARI 435 3 MARET 450 4 APRIL 432 5 MEI 425 6 JUNI 428 7 JULI 417 8 AGUSTUS 435 9 SEPTEMBER 445

10 OKTOBER 450 11 NOVEMBER 420 12 DESEMBER 448

JUMLAH 5400

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 target drainase yang akan dipelihara adalah 5.000 Meter dan dapat direalisasikan sebesar 5.200 Meter atau sebesar 104%. Untuk menghitung capaian sasaran ini diperoleh dengan cara :

Realisasi= Infrastruktur Kecamatan yangdipeliharaTarget Infrastruktur Kecamatan2017

x100 %

Realisasi=5200M5000M

x 100 %

Realisasi=10 4 %

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya:

Jika realisasi tahun ini yaitu 120% dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014-2019 tahun kelima Kecamatan


30

Manggala yaitu 85%, maka capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 97%.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah melaksanakan Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan melalui kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bersih Drainase, Pemeliharaan taman kantor dan Pemeliharaan taman dan jalur.

Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 958.807.000,- atau 98,61% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 972.282.500,-

Faktor pendorong keberhasilan dari capaian sasaran ini karena tersedianya satgas drainase yang dapat menindaklanjuti dengan cepat laporan dari warga, dan meningkatnya kinerja aparat RT/RW yang peduli terhadap lingkungannya.

Adapun upaya yang dilakukan Kecamatan Manggala untuk

terus meningkatkan capaian sasaran ini adalah dengan selalu membangun komunikasi dengan masyarakat dan aparat RT/RW agar senantiasa peduli terhadap lingkungan sekitar, serta menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat agar tidak membuang sampah pada aliran drainase sehingga partisipasi masyarakat ini dapat membantu satgas drainase dalam pengendalian genangan air dan banjir.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan


31

Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama yaitu Persentase cakupan pengelolaan persampahan yang ditangani dapat dilihat pada tabel berikut ini:


1 Persentase cakupan pengelolaan persampahan

90% 95% 118%

Capaian sasaran di atas yang diukur melalui 1 indikator kinerja utama dengan capaian sebesar 118% dari target 80% dengan realisasi 95% atau termasuk dalam Kategori Tinggi.

Berikut merupakan data produksi sampah Kecamatan Manggala Kota Makassar Tahun 2017.

NO KELURAHAN

LUAS WILAYAH

JUMLAH PENDUDUK

PRODUKSI SAMPAH /

HARI

YANG TERLAYANI

/ HARI

1 ANTANG 2,63 KM² 10.627 JIWA 31 M³ 32 M³

2 BANGKALA 2,83 KM² 14.634 JIWA 43,9 M³ 40 M³

3 BATUA 2,45 KM² 22.959 JIWA 65,8 M³ 63 M³

4 BIRING ROMANG 0,94 KM² 9.673 JIWA 29 M³ 24 M³

5 BITOWA 1,31 KM² 10.392 JIWA 31,1 M³ 30 M³

6 BORONG 1,92 KM² 16.427 JIWA 49,2 M³ 48 M³

7 MANGGALA 4,44 KM² 20.324 JIWA 60,9 M³ 60 M³

8 TAMANGAPA 7,62 KM² 10.969 JIWA 32,9 M³ 31 M³

JUMLAH 24,14 KM²

115.005 JIWA

343,8 M³ 328 M³


32

Data Tahun 2017 diperoleh bahwa sampah yang bisa terangkut ke TPA di Kecamatan Manggala yaitu sekitar 328 M³ atau 94% dari produksi sampah 343,8 M³/hari dengan jumlah penduduk 115.005 Jiwa. Sedangkan yang dikelola oleh Bank Sampah sebanyak 11 M³ per hari, sampah organik sebanyak 3 M³ per hari dan pemanfaatan lainnya seperti kerajinan tangan dari sampah plastik sebanyak 1 M³ per hari. Nilai tersebut di dapat dari :

Realisasi= Jumlah sampah yang terlayaniJumlah Sampah yangdiproduksi

x 100 %

Realisasi= 328M 33 4 3,8M 3

x100 %

Realisasi=9 5 %

Adapun rincan sarana angkut persampahan yang dimiliki kecamatan Manggala sebagai berikut :1. Kendaraan Roda 3 sebanyak 76 unit, dengan tiap unitnya

memiliki kapasitas 1 kubik atau 1000 liter, untuk mengangkut sampah masyarakat. Berarti total sampah yang bisa diangkut dari masyarakat sebanyak 76.000 Liter/Hari atau sekitar kurang lebih 76 Kubik/Hari dengan jumlah kali penganngkutan sebanyak 2 kali, maka total persampahan yang diangkut dengan kendaraan roda 3 sebanyak 152 kubik per hari.

2. Mobil Dump Truck sebanyak 7 unit, dengan tiap unitnya memiliki kapasitas 6 Kubik atau 6.000 Liter untuk mengambil sampah masyarakat. Berarti total sampah yang bisa diangkut dari masyarakat sebanyak 42000 Liter atau sekitar kurang lebih 42 Kubik/Hari.

3. Kendaraan Tangkasaki sebanyak 13 unit, dengan tiap unitnya memiliki kapasitas 6 Kubik atau 6.000 Liter untuk mengambil sampah masyarakat. Berarti total sampah yang bisa diangkut


33

T R % T R % T R %

95% 111%1Persentase cakupan pengelolaan persampahan

85% 84% 98,82%

2017

80% 95% 118%85%

No Indikator Kinerja 2015 2016

dari masyarakat sebanyak 78.000 Liter/Hari atau sekitar kurang lebih 78 Kubik/hari

4. Container Sampah Sebanyak 12 Unit dengan Kapasitas 6.000 liter atau sekitar 6 Kubik, berarti total sampah yang bisa dimuat container 72.000 Liter/Hari atau 72 Kubik/Hari.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun-tahun sebelumya :

Jika realisasi tahun ini yaitu 118% dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014-2019 tahun kelima Kecamatan Manggala yaitu 90%, maka rata-rata capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 109%.

Adapun faktor pendorong tingginya capaian kinerja dari sasaran ini karena adanya ketersediaan kendaraan pengangkut sampah roda tiga yang jumlahnya meningkat 37 unit dibanding tahun sebelumnya, sehingga sangat berkontribusi terhadap pelayanan persampahan di Kecamatan Manggala.

Rekomendasi dari sasaran ini adalah dengan menumbuhkan kesadaran membuang sampah di masyarakat, meningkatkan pengelolaan Bank Sampah dan meningkatkan pemanfaatan sampah sehingga masyarakat mampu memilah dan menghasilkan pendapatan dari daur ulang sampah yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah sampah yang terangkut ke TPA.


34

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah melakukan 1 program yaitu Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan melalui kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan, Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan, Sosialisasi kesadaran membuang sampah, Sosialisasi Penerapan GEMAR MTR, Sosialisasi Tata Kelola Bank Sampah, Pendataan potensi Retribusi Persampahan, Pelatihan Daur Ulang Sampah, dan Sosialisasi potensi pemungutan retribusi sampah.

Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 9.889.755.100,- atau 91.14% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 10.851.123.080,-


35

Sasaran 5 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan

Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui dua indikator kinerja utama yaitu jumlah bantuan sosial yang tersalurkan dan jumlah pengunjung taman baca selama tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Indikator Kinerja Target

Realisasi Capaian

1 Jumlah bantuan sosial yang tersalurkan

100% 100% 110%

2 Jumlah pengunjung taman baca

15.000orang

27.239 orang

181%

Rata – Rata Capaian 291%

Capaian sasaran di atas yang diukur melalui 2 indikator kinerja utama dengan rata-rata capaian sebesar 291% atau Kategori Sangat Tinggi. Indikator pertama dari sasaran ini adalah Jumlah bantuan sosial yang tersalurkan. Adapun jenis - jenis bantuan sosial yang tersalurkan di Kecamatan Manggala baik yang bersumber dari Bagian Kesra maupun Baznas Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No. UraianTarget (Orang

)

Realisasi

(Orang)

1 Imam Masjid Kelurahan 8 8

2 Guru Mengaji 126 126

3 Imam Rawatib 128 128

4 Pengurus Jenazah 50 50

5 Guru Sekolah 24 24


36

6 Tenaga Kontrak 17 17

Total 353 353

Berdasarkan tabel di atas, penerima penyaluran bantuan sosial Kecamatan Manggala Kota Makassar Tahun 2018 sebanyak 353 Orang yang terdiri dari dari Imam Kelurahan, Guru Mengaji, Imam rawatib, Pengurus Jenazah, Guru sekolah dan tenaga kontrak sedangkan target penyaluran bantuan sosial tahun 2018 adalah 353 orang.

Adapun upaya yang dilakukan untuk tetap meningkatkan capaian indikator kedua dari sasaran kelima ini adalah dengan meningkatkan kinerja RT/RW dan aparat kelurahan atas pendataan kepada warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial.

Indikator kedua dari sasaran ini adalah Jumlah pengunjung taman baca dengan capaian kinerja sebesar 206%, realisasi 27.239 pengunjung dari target 15.000 orang pengunjung. Berikut merupakan Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengunjung dari ketiga Perpustakaan / Taman Baca Kecamatan Manggala Tahun 2018 :

JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES

27239

172274BORONG

961ANTANG

11361

2577

13301

275162 205154187208314314143169

13701268819

JUMLAH

69682911801371847889 6208178687401660844TAMANGAPA

JUMLAH

93213901472115589410189851037

KELURAHANBULAN

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengunjung taman baca tertinggi berada pada Kelurahan Antang yang mencapai 13.301 orang, Kelurahan Tamangapa 11.361 orang dan pengunjung


37

T R % T R % T R %

1Jumlah bantuan sosial yang tersalurkan

80% 100% 125% 100% 100% 100% 90% 99% 110%

2 Jumlah pengunjung taman baca

14.000 org

14.892 org 106% 14.892

orang14.996 Orang 100.60% 14.996

Orang31.029 orang 206%

115.50% 100% 158%Rata – Rata Capaian

2017No Indikator Kinerja 2015 2016

terendah ada pada Kelurahan Borong dengan capaian 2.577 pengunjung.

Faktor pendorong keberhasilan dari indikator kedua dari sasaran ini adalah lokasi yang strategis pada taman baca di Kelurahanan Tamangapa sehingga sangat diminati oleh kalangan anak-anak, baik dari warga pemulung maupun anak-anak sekolah yang ada disekitarnya.

Faktor penghambat dari indikator kinerja ini adalah belum tersedianya anggaran penyewaan tempat taman baca Tamangapa pada tahun depan.

Rekomendasi untuk capaian sasaran ini adalah diharapkan pemerintah setempat dapat lebih memperhatikan keberlajutan taman baca ini, baik dari penyediaan anggaran maupun dengan mengadakan kerja sama dengan perpustakaan keliling sehingga ketersediaan buku yang ada lebih bervariasi.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya

Jika realisasi tahun ini yaitu 291% dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014-2019 tahun kelima Kecamatan Manggala yaitu 90%, maka rata-rata capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 142%.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah melakukan 1 program yaitu Program peningkatan kesejahteraan sosial


38

masyarakat kecamatan meliputi kegiatan Pembinaan Imam Kelurahan, Pengelolaan Taman Baca dengan, Penyuluhan kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, dan Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 356.895.650,- atau 84,01% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 424.800.000,-


39

Sasaran 6 : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama yaitu Jumlah UKM yang terakomodir yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :


1 Jumlah UKM yang terakomodir

100 UKM 97 UKM 97%

Capaian sasaran di atas yang diukur melalui 1 indikator kinerja utama dengan capaian sebesar 97% dari target 100 UKM dan realisasi 97 UKM.Tabel Jumlah UKM yang menghasilkan produk Tahun

2018

NO NAMA LENGKAP

JENIS USAHA KOMODITI/PRODU

KALAMAT KET

1 Hj. Salmiah Kerajinan Antang Raya RW. 05

Kel. Antang

2 Musdalipa Kerajinan & Menjahit Jln. Kampung Baru

3 Hj. Salmiah Kerajinan Antang Raya RW. 054 Foni Hataul Membuat Kerajinan

Bros dll Jln. Aspol Antang Indah Blok E No. 3

5 Sarce Sappe Tukang Jahit Jl. Antang Raya 6 Sumarni Mangdatu Tukang Jahit Jl. Antang Raya 7 Natalia Sherly Tukang Jahit Jl. Antang Raya 8 Dinar keripik bawang Jl. Antang Raya 9 Husniawati Penjahit Jl. Antang Raya 10 Marlina Tukang Jahit Jl. Antang Raya 11 Arif Pengrajin Kursi Jl. Antang Raya 12 Hasna Tukang Jahit Jl. Antang Raya 13 Ilyas Naufal Meubel jepara Jl. Antang Raya

Lasuloro14 Ayu Marhayu Souvenir,

Bros,Dompet, tas Jl. Tamangapa Raya NO. 123

Kel Bangkala

15 Mardiana Menjahit Jl. Tamangapa Raya16 ST. Djamila Menjahit BTN. Tritura D3/3317 Dwi Rahayu Menjahit Seprei BTN. Makkio Baji

Blok BII /26


40

18 Ratnawati Menjahit Gorden Jl. Tamagapa Raya III / 1

19 HalimaH Menjahit Pakaian BTN. Makkio Baji D8/ 4

20 Marwati Tukang Jahit Jl. Tamagapa raya 3 / 123

21 Hamira Penjahit Rahmat BTN. Makkio Baji22 Jumatia Kripik Bawang Jl. Borong Raya

001/011

Kel. Batua

23 Hasna Kripik Bawang Jl. Borong Raya 001/011

24 Kahar Pengrajin Tembaga Jl. Borong Raya 002/011

25 Muhtar Pengrajin Tembaga Jl. Borong Raya 002/011

26 Haidir Haning Pengrajin Tembaga Jl. Borong Raya 002/011

27 Sulaiman Pengrajin Tembaga Jl. Borong Raya Lr. 4 003/011

28 H Abd Azis Pengrajin Tembaga Jl. Borong Raya Lr. 4 003/012

29 Halim Pengrajin Tembaga Jl. Borong Raya Lr. 4 003/013

30 Bahar Pengrajin Tembaga Jl. Borong Raya Lr. 4 003/014

31 Jamaluddin Pengrajin Tembaga Jl. Borong Raya Lr. 4 003/015

32 Rusdi Pengrajin Emas Jl. Batua Raya 4 Lr.001/009

33 Herlina Pembuatan Bros Jl. Abd Dg Sirua 001/009

34 Masnaeni Penjahit Jl. Batua Raya 3 002/005

35 Priogo Purnomo Industri Tahu Jl. Batua Raya36 Jumatia Kripik Bawang Jl. Borong Raya

001/01137 Rizki M Nur Penjahit Pakaian Jl. BTN Manggala III

Blok 1 No.0638 Hasmin Menjahit Gorden Jl. Borong Raya Baru II

Lr.2 No.1039 Rusdi. A.Md Produksi Roti Jl. Inspeksi Pam Lr.140 Dra. Sitti

Maemunah,M.Si Penjahit Jl. Inspeksi pam Lr.1 Pasar Tello

41 M Wahyudin Penjahit Jl. Batua Raya IX No.19 E

42 Nurwahidah Menjahit (Konveksi) Jl. Perdata 3 Blok E/65 Kel. Biring Romang

43 Hj. Rohana Baso Menjahit (Konveksi) Jl. Bangkala Raya/844 Jumardi Jual Beli Barang

Bekas Jl. Masjid Baitulrahman

45 Ramlah Menjahit (Konveksi) Jl. Bangkala 3/9046 Hastria Jual Pisang Keripik

Keju Jl. Perdata 5 Blok E/4247 Fitriya Asri Jahit Dan Butik Jl. Baitul Rahman IX/848 Fatima Menjahit Jl. Masjid

Baitulrahman49 Jumriah Jual Barang Bekas Jl. Masjid Nurul

Hidayah


41

50 Bombong Jahit Pakaian Jl. Masjid Nurul Hidayah

51 Sari Astuti Kue Kering Jl. Masjid Nurul Hidayah

52 Dewi Sartika Membuat Roti Jl. Arsitek 1 Blok D Komp Unhas

53 Zaenab Menjahit Jl. Bitowa Lama RT.B

Kel. Bitowa

54 Rudi Membuat Kuseng Jl. Bitowa Lama RT.A55 Ahmad Kue Apamparangi Jl. Bitowa Lama RT.A56 Hayati Menjahit Jl. Bitowa Lama RT. D57 Dg. Hakim Hiasan Jl. Dg Hayo RW 02 / RT

00358 Ibrahim Pembuat Tempe Jl.Ujung Bori III RT 0359 Astuti Menjahit Jl. Komp. Antang Raya

Blok.1/160 Sayrifuddin Menjahit Jl. Dg. Hayo61 Radia Menjahit Jl. Ujung Bori 162 Askari A. Azis P Bakso Ikan, Otak

OtakJl. Borong Raya No. 103

63 Sangrila Tailor Penjahit Jl. Dg Hayo Lorong 4 No.36

64 Nurliah Menjahit Jl. Toddopuli 6

Kel. Borong

65 Syam Siah Membuat Alas kaki Jl. Al Hidayah No.866 Dg. Rahman Menjahit Jl. Hidayah No.0467 Udin Dg. Situju Ternak Ikan Jl. Borong Indah68 Jumalang Dg. Situju Ternak Ikan Jl. Borong Indah No.669 Ernawati Lieke Pembibitan ikan Komp. Puri Taman

Sari Blok J 3/270 Egho Pengrajin Emas Jl. Borong Raya Dlm71 Hasanuddin Menjahit Jl. Toddopuli 2372 Abd Azis Menjahit Jl. Toddopuli 1073 Irham hamid Pengrajin Pot jl. Borong Indah 74 Jusniati Menjahit Jl. Toddopuli 1875 Iskandar

Muhammad Reparasi Kursi Jl. Toddopuli 776 Nurmala Menjahit Jl. Toddopuli 777 Nurfitriana hasym Jual Kue Jl. Borong Indah78 Supardi Winandar,

ST Percetakan/ Sablon Jl. Tp.10 No.1179 St. Hajrah Menjahit Pakaian Jl. Borong Indah Lr.3 Kel.

Manggala80 A. Sariaji. K Menjahit Pakaian Jl. Biring Romang

Dalam III No.981 Nurmiatai Penjahit Jl. Rontanda 5/4282 ABD Latif DS, BBA Daur ulang Plastik Jl. Rontanda 583 Sudirman Tukang Jahit Jl. Bangkala Raya 84 Hj. Nurminah Tukang Jahit Jl. MD 2 No.2585 Neni Sumarjo Menjahit Pakaian Jl. Komp. Pemda Blok

C6/2


42

T R % T R % T R %

75 UKM 55 UKM 73%1 Jumlah UKM yang terakomodir 75 UKM 174

UKM 232%105%79 KM75 UKM


86 Rhmawati Tukang Jahid Jl. Komp. Pemda Blok C12/9

87 Jumaeni Menjahit Jl. Kom Pemda Blok C15 No. 30

88 Rika Vian Andasiron Menjahit Jl. Biola 1389 Hasmawati Menjahit Jl. Bukit Graga Praja

Sayang90 Andi Hisyam

Mappamade Menjahit Jl. Lasuloro Dalam 3 No.4

91 Kartini Menjahit Jl. Lasuloro Dalam V No.25A

92 Kartini Menjahit Jl. Lasuloro Dalam V No.25A

93 Haba Dg Bali Kerajinan Kulit Sapi Jl. Tamangapa Raya

Kel. Tamangap

a

94 Haisah Budidaya Sarang Burung Jl. Tamangapa Raya

95 Muh Sabri Daur Ulang Emas Jl. Tamangapa Raya 96 Junaedi. SE Produksi Meubel Jl. Tamangapa Raya

No.23597 Fajrin Muh. Soliohin Membuat Lukisan Jl. Hertasning Baru

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari target 100 UKM dari 8 Kelurahan yang akan diakomodir melalui Pemberdayaan ekonomi kreatif terdapat 97 UKM yang bersumber dari 8 kelurahan.

Faktor penghambat dari sasaran ini karena masih kurangnya pemahaman masyarakat bahwa guna mengurangi pengangguran maka perlu menciptakan lapangan kerja dengan kemandirian ekonomi kreatif. Sejauh ini masyarakat masih mengharapkan lapangan kerja yang disediakan oleh pihak swasta maupun pemerintah.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan oleh Kecamatan Manggala adalah dengan meningkatkan penyuluhan/sosialisasi kepada kelompok ekonomi kreatif untuk menumbuhkan daya kreasi, inovasi, tingkat produktivitas tinggi, dan kemampuan membaca peluang yang baik serta meningkatkan kualitas Klinik Bisnis Terpadu Tingkat Kecamatan melalui pendataan tingkat kelurahan.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun – Tahun sebelumnya :


43

Jika realisasi tahun ini yaitu 97 UKM dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014-2019 tahun kelima Kecamatan Manggala yaitu 450 UKM, maka capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 187 UKM atau 90%.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah melakukan 1 program yaitu Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan meliputi 2 kegiatan yaitu Fasilitasi Klinik Bisnis Terpadu (KBT) Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Kelompok Ekonomi Kreatif.

Dalam mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 321.603.950 atau 86,92% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 370.000.000,-

Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama yaitu Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Indikator Kinerja Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian


44

1 Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan

8.000.000.000 10.935.321.000

151,88%

Capaian sasaran di atas diukur melalui 1 indikator kinerja utama dengan capaian sebesar Rp. 10,935,321,000,- atau sebesar 151,88% dari target Rp. 8,000,000,000,-.


45

Tabel Jumlah Dana Swadaya Masyarakat Tahun 2018

NO. KELURAHAN

TAHUN 2018TOTAL

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

1 ANTANG 98,706,000 184,650,000

1,066,650,000

116,500,000 1,466,506,000

2 BANGKALA 59,674,500 90,398,000 694,958,000 52,850,000 831,525,000

3 BATUA 106,122,000 147,830,000 641,330,000 33,830,000

929,112,000

4 BORONG 100,124,500 154,306,000 1,540,306,000 114,200,000

1,908,936,500

5 MANGGALA 177,856,500 202,300,000 2,155,300,000 166,800,000 2,702,256,500

6 TAMANGAPA 93,125,000 122,800,000 805,300,000

110,800,000 1,132,025,000

7 BIRING ROMANG

82,116,500

98,946,000

859,386,000

34,710,500

1,075,159,000

8 BITOWA 37,475,000 97,600,000 643,600,000 52,850,000 831,525,000

TOTAL 10,935,321,000

Adapun dana swadaya masyarakat yang terkumpul ini melalui beberapa kegiatan seperti, arisan, kerja bakti, celengan masjid, posyandu, pembuatan taman dll. secara keseluruhan data swadaya per kelurahan se Kecamatan Manggala dapat di lihat pada halaman lampiran.

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran ini dilakukan dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah dana-dana swadaya masyarakat yang dikumpulkan dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2018. Untuk menghitung realisasi dengan menggunakan metode :

(x=Realisasi JumlahDanaSwadaya MasyarakatTahun 2018Target Dana SwadayaMasyarakat Tahun2018

¿x100 ¿ %)

(x=10.935.321 .000

8.000 .000.000¿

x100¿%) = 136,69% realisasi, dari target

90%

Atau dengan capaian (x=136,69 %

90 %¿

x 100¿%)= 151,88%


46

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya:

T (Rp) R (Rp) % T (Rp) R (Rp) % T (Rp) R (Rp) %

1Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan

5.000.160.500

11.243.500.598 248% 14.867.50

0.00014.310.02

4.500 96.25% 5.243.500.598

12.019.775.000

229,23%


Jika realisasi tahun ini yaitu Rp. 10,935,321,000,- dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014-2019 tahun kelima Kecamatan Manggala yaitu 24 Milyar, maka capaian kinerja indikator dari sasaran tersebut adalah sebesar 48,508,921,098 atau 202%.

Faktor pendorong dari capaian sasaran ini adalah tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing sehingga mampu membangun Kota Makassar menjadi lebih baik lagi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Manggala Kota Makassar untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dari program di atas adalah dengan mengintensifkan koordinasi terhadap aparat kelurahan, LPM serta RT/RW yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah melaksanakan 1 program yaitu Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan meliputi 6 kegiatan Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karang Taruna, Pembinaan Administrasi PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Sosialisasi Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat,


47

Sosialisasi Penataan Lorong-Lorong Kota, dan Sosialisasi pencegahan penyakit menular hewan ternak.

Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Kecamatan Manggala Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 707.501.750,- atau 90,71% dari alokasi anggaran sebesar Rp 801.987.300,-


48

B. REALISASI ANGGARANTabel di bawah ini menyajikan bahwa Realisasi Belanja

Langsung Tahun 2017 sebesar Rp. 24.946.073.884,- atau 91.41% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 27.290.522.150 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.203.631.189 dari alokasi anggaran Rp. 4.429.966.000 atau sebesar 91.41% ,- sehingga diperoleh Belanja Daerah sebesar 91.90%.Capaian anggaran dari masing-masing Program adalah sebagai berikut :1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan realisasi

2,015,506,885 dari target anggaran 2,273,577,000 atau sebesar 88,65%

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan realisasi 1,563,233 dari target anggaran 1,649,436,450 atau sebesar 94.77% atau sebesar

3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan realisasi 127,000,000 dari target anggaran 127,000,000 atau sebesar 100%

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan realisasi sebesar 116,616,700 dari target anggaran 149,500,000atau sebesar 78%

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan realisasi sebesar 624,464,700 dari target anggaran 624,600,000 atau sebesar 99.98%

6. Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan dengan realisasi 8,531,963,900 dari target anggaran 9,514,894,050 atau sebesar 89.67%

7. Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan dengan realisasi 1,500,037,300 dari target anggaran 1,500,837,300 atau sebesar 99.95 %


49

8. Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dengan realisasi 5,613,620,224 dari target anggaran 6,520,305,600 atau sebesar 86.09 %

9. Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dengan realisasi 367,000,000 dari target anggaran 370,000,000 atau sebesar 99.19%

10. Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan dengan realisasi 1,172,994,550 dari target anggaran 1,232,955,250 atau sebesar 95.14%

11. Program peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan realisasi 2,662,336,400 dari target anggaran 664,800,000 atau sebesar 99.99%

12. Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan dengan realisasi 651,300,000 dari target anggaran 664,800,000 atau sebesar 97.97%

Berikut ini merupakan tabel realisasi capaian keuangan Kecamatan Manggala Kota Makassar :

NO. JENIS BELANJA RINCIAN RUPIAH ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp)(%)

1 2 3 4 5

BELANJA DAERAH 31,720,488,150

29,149,705,073

2,570,783,077 91.90

A Belanja Tidak Langsung 4,429,966,000 4,203,631,189 226,334,811 94.89

B Belanja Langsung 27,290,522,150 24,946,073,884 2,344,448,266 91.41

1Program pelayanan administrasi perkantoran

2,273,577,000 2,015,506,885 258,070,115 88.65

Penyediaan jasa surat menyurat 7,200,000 7,200,000 0 100

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

135,200,000 96,240,723 38,959,277 71.18

Penyediaan jasa kebersihan kantor 51,381,000 51,381,000 0 100

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis Iainnya

750,000,000 661,700,000 88,300,000 88.23

Penyediaan bahan bacaan 26,796,000 20,030,000 6,766,000 74.75

Penyediaan jasa pengamanan internal kantor

24,000,000 24,000,000 0 100


50

Pengelolaan administrasi perkantoran

620,000,000 516,000,000 104,000,000 83.23

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100,000,000 84,122,282 15,877,718 84.12

Sosialisasi kinerja pelayanan publik 511,000,000 511,000,000 0 100

Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan

48,000,000 43,832,880 4,167,120 91.32

2Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1,649,436,450 1,563,233,225 86,203,225 94.77

Pengadaan alat kantor 12,000,000 11,990,000 10,000 99.92

Pengadaan alat rumah tangga 218,200,000 209,856,000 8,344,000 96.18

Pengadaan komputer 277,500,000 270,953,870 6,546,130 97.64 Pengadaan meja dan

kursi kerja/rapat 72,000,000 58,877,000 13,123,000 81.77 Pengadaan alat studio 256,500,000 256,041,000 459,000 99.82

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat bantu

1,345,100 1,100,000 245,100 81.78

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

33,084,000 21,100,200 11,983,800 63.78

Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor

53,613,300 50,116,600 3,496,700 93.48

Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga

14,850,000 14,850,000 0 100

Pemeliharaan rutin/berkala komputer 32,500,000 32,500,000 0 100

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja

261,344,050 260,977,950 366,100 99.86

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas

190,000,000 189,799,000 201,000 99.89

Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

40,000,000 39,900,000 100,000 99.75

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

75,000,000 50,000,000 25,000,000 66.67

Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi 45,500,000 29,171,605 16,328,395 64.11

Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor 16,000,000 16,000,000 0 100

Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

50,000,000 50,000,000 0 100

3Program peningkatan disiplin aparatur

127,000,000 127,000,000 0 100

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

127,000,000 127,000,000 0 100

4 Program peningkatan kapasitas sumber

149,500,000 116,616,700 32,883,300 78.00


51

daya aparatur Pendidikan dan

pelatihan formal 149,500,000 116,616,700 32,883,300 78.00

5

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

624,600,000 624,464,700 135,300 99.98

Penyusunan RKA-SKPD 30,000,000 30,000,000 0 100 Penyusunan DPA-SKPD 15,000,000 15,000,000 0 100 Penyusunan RENJA-

SKPD 50,000,000 50,000,000 0 100 Penyusunan LAKIP-SKPD 35,000,000 34,999,700 300 100 Penyusunan Perjanjian

Kinerja 15,000,000 15,000,000 0 100

Penyusunan RENSTRA-SKPD 50,000,000 50,000,000 0 100

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD

25,000,000 25,000,000 0 100

Pengelolaan keuangan SKPD 299,600,000 299,600,000 0 100

Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi

90,000,000 89,865,000 135,000 99.85

Pengelolaan website 15,000,000 15,000,000 0 100

6

Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan

9,514,894,050 8,531,963,900 982,930,150 89.67

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

131,200,000 119,150,000 12,050,000 90.82

Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan

7,833,694,050 6,862,813,900 970,880,150 87.61

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

200,000,000 200,000,000 0 100

Sosialisasi Tata Kelola Bank Sampah 300,000,000 300,000,000 0 100

Sosialisasi kesadaran membuang sampah 300,000,000 300,000,000 0 100

Sosialisasi Penerapan GEMAR MTR 200,000,000 200,000,000 0 100

Pendataan potensi Retribusi Persampahan 50,000,000 50,000,000 0 100

Pelatihan Daur Ulang Sampah 300,000,000 300,000,000 0 100

Sosialisasi Potensi Pemungutan Retribusi Sampah

200,000,000 200,000,000 0 100

7Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan

1,500,837,300 1,500,037,300 800,000 99.95

Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

180,837,300 180,037,300 800,000 99.56

Pembinaan Organisasi 300,000,000 300,000,000 0 100


52

Kepemudaan dan Karang Taruna

Pembinaan Administrasi PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

120,000,000 120,000,000 0 100

Sosialisasi Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat

200,000,000 200,000,000 0 100

Sosialisasi Penataan Lorong-Lorong Kota 400,000,000 400,000,000 0 100

Sosialisasi pencegahan penyakit menular hewan ternak

300,000,000 300,000,000 0 100

8Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan

6,520,305,600 5,613,620,224 906,685,376 86.09

Biaya operasional kelurahan manggala 945,559,450 822,771,428 122,788,022 87.01

Biaya operasional kelurahan borong 942,439,450 824,622,560 117,816,890 87.50

Biaya operasional kelurahan antang 910,679,450 777,946,860 132,732,590 85.42

Biaya operasional kelurahan batua 902,359,450 776,866,700 125,492,750 86.09

Biaya operasional kelurahan bangkala 1,246,119,450 1,045,722,110 200,397,340 83.92

Biaya operasional kelurahan tamangapa 686,749,450 593,628,531 93,120,919 86.44

Biaya Operasional Kelurahan Biring Romang

320,699,450 272,869,819 47,829,631 85.09

Biaya Operasional Kelurahan Bitowa 313,699,450 268,942,216 44,757,234 85.73

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan 252,000,000 230,250,000 21,750,000 91.37

9

Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan

370,000,000 367,000,000 3,000,000 99.19

Fasilitas Klinik Bisnis Terpadu ( KBT ) Tingkat Kecamatan

70,000,000 67,000,000 3,000,000 95.71

Penyuluhan Kelompok Ekonomi Kreatif 300,000,000 300,000,000 0 100

10

Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan

1,232,955,250 1,172,994,550 59,960,700 95.14

Pemberdayaan Masyarakat Bersih Drainase

500,000,000 500,000,000 0 100

Pemeliharaan taman kantor 50,000,000 50,000,000 0 100

Pemeliharaan Taman dan Jalur 682,955,250 622,994,550 59,960,700 91.22

11

Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban

2,662,616,500 2,662,336,400 280,100 99.99

Koordinasi TRIPIKA 26,400,000 26,400,000 0 100

Penyuluhan Penyelenggaraan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

200,000,000 200,000,000 0 100


53

Penyuluhan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

300,000,000 300,000,000 0 100

Pembinaan RT RW 600,000,000 600,000,000 0 100 Sosialisasi Penataan

Media Promosi 300,000,000 299,970,000 30,000 99.99 Pengawasan dan

pengamanan ketertiban wilayah kecamatan

652,304,600 652,304,500 100 100

Penyuluhan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

300,000,000 300,000,000 0 100

Pemilihan RT/RW Serentak 283,911,900 283,661,900 250,000 99.91

12

Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan

664,800,000 651,300,000 13,500,000 97.97

Pembinaan Imam Kelurahan 36,000,000 22,500,000 13,500,000 62.50

Pengelolaan Taman Baca 28,800,000 28,800,000 0 100

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

300,000,000 300,000,000 0 100

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

300,000,000 300,000,000 0 100

BAB IVP E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Manggala Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran – sasaran strategisnya.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Manggala dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran Kecamatan Manggala adalah 110% atau


54

termasuk dalam kategori sangat tinggi, dengan rincian capaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut : 1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Prima Terhadap elemen

Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 89,23%2. Sasaran Pemantapan koordinasi ketentraman dan ketertiban

umum dan penegakan peraturan pemerintah dengan capaian kinerja sebesar 696%

3. Sasaran Meningkatnya infrastruktur kecamatan dan kelurahan dengan capaian kinerja sebesar 120%

4. Sasaran Meningkatnya kebersihan dan keindahan lingkungan dengan capaian kinerja sebesar 118%

5. Sasaran Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 291%

6. Sasaran Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 97%

7. Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan capaian kinerja sebesar 151,88%

Adapun yang menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran adalah:1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitas

maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan.

2. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di kecamatan dan Kelurahan untuk menunjang proses perencanaaan.

Adapun langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:


55

1. Melakukan koordinasi lebih lanjut lingkup kelurahan dan kecamatan Manggala atas kegiatan/program yang tercantum dalam perjanjian kinerja sehingga dapat terealisasi sesuai jadwal yang ditentukan.

2. Melakukan koordinasi yang lebih intensif terhadap aparatur kecamatan dan kelurahan sehingga terjalin komunikasi yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan atas target dari program dan kegiatan.

3. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia melalui kegiatan seminar, bimbingan teknis dan workshop maupun Diklat, guna memenuhi kebutuhan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Manggala ini dibuat sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi melalui program serta anggaran yang disiapkan dalam satu tahun anggaran.


56

kecamatanmanggala.comkecamatanmanggala.com/.../uploads/2019/08/LAKIP-2018.docx · Web viewTabel di...

Documents

Transcript of kecamatanmanggala.comkecamatanmanggala.com/.../uploads/2019/08/LAKIP-2018.docx · Web viewTabel di...