Temario Curso SAP

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viernes, 08 de junio de 2012

08/06/2012 EXCELIUM Training S.L. Bac de Roda, 63, 08005 BARCELONA 2 / 63

CONTENIDO

Descripcin escenarios SD Descripcin escenarios SD Descripcin escenarios SD Descripcin escenarios SD

ExcT 1.1.1.1.1 - Oferta a un cliente

ExcT 1.1.1.1.2 - Gestin de pedidos de cliente - venta contra almacn

ExcT 1.1.1.1.3 - Entrega gratuita

ExcT 1.1.1.1.4 - Devoluciones y reclamaciones

ExcT 1.1.1.1.5 - Ventas de compra para cliente

ExcT 1.1.1.1.6 - Notas de Cargo

ExcT 1.1.1.1.6b - Notas de Cargo con clase de pedido L2

ExcT 1.1.1.1.7 - Creacin de abonos

ExcT 1.1.1.1.7b - Creacin de abonos con clase de pedido G2

ExcT 1.1.1.2.1 - Terceros con aviso de entrega

ExcT 1.1.1.2.2 - Tratamiento de pedidos de clientes potenciales

ExcT 1.1.1.2.3 - Terceros sin aviso de entrega

ExcT 1.1.1.2.4 - Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor

ExcT 1.1.1.2.5 - Tratamiento de artculos en consignacin

ExcT 1.1.1.2.6 - Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva

ExcT 1.1.1.2.7 - Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad

ExcT 1.1.1.3.1 - Gestin de crdito

ExcT 1.1.1.3.2 - Proceso de exportacin de comercio exterior

ExcT 1.1.1.3.3 - Cierre de operaciones SD

ExcT 1.1.1.3.4 - Gestin de embalajes en prstamo

ExcT 1.1.1.3.5 - Bonificacin en especie

ExcT 1.1.1.3.6 - Recuperacin de lotes

ExcT 1.1.1.4.1 Transportes

ExcT 1.1.1.4.2 - Gastos de Transportes

ExcT 1.1.1.5.1 - Informes Logstica SD


Descripcin escenariDescripcin escenariDescripcin escenariDescripcin escenarios MM os MM os MM os MM

ExcT 1.1.2.1.2 - Gestin de stocks (rechazo, bloqueo, renovacin)

ExcT 1.1.2.1.3 - Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)

ExcT 1.1.2.1.4 - Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)

ExcT 1.1.2.1.5 - Inventario fsico

ExcT 1.1.2.1.6 - Aprovisionamiento interno traslado de stocks multisociedad

ExcT 1.1.2.2.1 - Oferta de aprovisionamiento

ExcT 1.1.2.2.2 - Compras de material de consumo

ExcT 1.1.2.2.3 - Aprovisionamiento para stocks

ExcT 1.1.2.2.4 - Pedido abierto de aprovisionamiento

ExcT 1.1.2.2.5 - Devolucin a proveedor

ExcT 1.1.2.2.6 Subcontratacin

ExcT 1.1.2.2.7 - Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en consignacin

ExcT 1.1.2.2.8 - Alta de activo fijo a travs de capitalizacin directa

ExcT 1.1.2.3.1 - Aprovisionamiento externo de terceros

ExcT 1.1.2.3.2 - Servicios de aprovisionamiento externo

ExcT 1.1.2.4.1 - Informes Logstica MM

Descripcin escenariDescripcin escenariDescripcin escenariDescripcin escenarios PP os PP os PP os PP

ExcT 1.1.3.0.1 Planificacin Logstica

ExcT 1.1.3.1.1 - Produccin Fabricacin Discreta

ExcT 1.1.3.1.2 - Fabricacin discreta para pedido de cliente

ExcT 1.1.3.1.3 - Subcontratacin PP (trabajo externo)

ExcT 1.1.3.1.4 - Proceso de renovacin (material fabricado en stock)

ExcT 1.1.3.2.1 - Fabricacin contra stock industria de procesos

ExcT 1.1.3.3.1 - Fabricacin repetitiva


Descripcin escenariDescripcin escenariDescripcin escenariDescripcin escenarios QM os QM os QM os QM

ExcT 1.1.4.1.1 - Gestin de calidad para aprovisionamiento

ExcT 1.1.4.2.1 - QM en fabricacin contra stock (Industria Procesos)

ExcT 1.1.4.3.1 - QM en Ventas con certificado

ExcT 1.1.4.3.2 - QM en Ventas con lote de inspeccin y certificado

DesDesDesDescripcin escenarios cripcin escenarios cripcin escenarios cripcin escenarios CSCSCSCS

ExcT 1.1.5.1 - Consultora puntual con facturacin de precio fijo

Descripcin escenarios FI Descripcin escenarios FI Descripcin escenarios FI Descripcin escenarios FI

ExcT 1.2.1.1.1 - Libro Mayor

ExcT 1.2.1.1.2 Deudores

ExcT 1.2.1.1.3 Acreedores

ExcT 1.2.1.1.4 - Period end closing

ExcT 1.2.1.1.5 - Gestin de Caja

Exct 1.2.1.2.1 - Activos Fijos

Descripcin escenarios CO Descripcin escenarios CO Descripcin escenarios CO Descripcin escenarios CO

ExcT 1.2.2.1 - Planificacin General de Centros de Coste

ExcT 1.2.2.2 - Contabilidad de gastos general real

ExcT 1.2.2.3 - Planificacin de centros de coste de fabricacin

Descripcin escenarios Herramientas Descripcin escenarios Herramientas Descripcin escenarios Herramientas Descripcin escenarios Herramientas

ExcT 3.1.1 Querys

ExcT 3.1.2 - Report Painter


Descripciones escenarios SDDescripciones escenarios SDDescripciones escenarios SDDescripciones escenarios SD

EXCT 1.1.1 EXCT 1.1.1 EXCT 1.1.1 EXCT 1.1.1 SD (Ventas y Distribucin)SD (Ventas y Distribucin)SD (Ventas y Distribucin)SD (Ventas y Distribucin) El curso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SD (Ventas y Distribucin) trata la gestin completa de los pedidos de cliente, donde incluye la expedicin y facturacin de las mercancas.

Descripcin del ProductoDescripcin del ProductoDescripcin del ProductoDescripcin del Producto

Dentro del rea logstica, el mdulo del curso SAP SDSAP SDSAP SDSAP SD o Comercial incluye los siguientes componentes de SAP: - Funciones Bsicas (SD) Comprende la determinacin de precios y condiciones de pago, verificacin de la disponibilidad, determinacin de materiales, determinacin de mensajes, determinacin de impuestos y de cuentas. - Ventas (SD-SLS) Son las diferentes operaciones comerciales definidas en SAP ERP: consultas y ofertas a clientes, pedidos de clientes, contratos y reclamaciones. Algunos de ellos son relevantes para la creacin de documentos de entrega y de facturacin posterior. - Facturacin (SD-BIL) Representa la etapa final de una operacin comercial. A partir de la facturacin se crean los apuntes contables en la gestin financiera. Tambin va alimentado las estadsticas de ventas (SIL)

EXCT 1.1.1.1 EXCT 1.1.1.1 EXCT 1.1.1.1 EXCT 1.1.1.1 Ventas y Distribucin (procesos bsicos)Ventas y Distribucin (procesos bsicos)Ventas y Distribucin (procesos bsicos)Ventas y Distribucin (procesos bsicos) El curso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SD de procesos bsicos son aquellos flujos empresariales ms utilizados en el mdulo de Ventas y Distribucin.


El curso SAP SD (Ventas y Distribucin)curso SAP SD (Ventas y Distribucin)curso SAP SD (Ventas y Distribucin)curso SAP SD (Ventas y Distribucin) referente a los procesos bsicos, tiene los siguientes procesos de negocio: - Oferta a un cliente - Gestin de pedidos de cliente: venta contra almacn - Entrega Gratuita - Devoluciones y reclamaciones - Ventas de compra para cliente - Tratamiento de notas de cargo - Creacin de abonos

ExcT 1.1.1.1.1 - Oferta a un cliente Escenario 112 (SD) : Oferta a un cliente

Este escenario describe el proceso de una oferta de ventas estndar. El proceso empieza cuando se recibe una peticin de oferta de un cliente. Como respuesta a la peticin de cliente, se crea una oferta en el sistema SAP. Despus de esto el cliente puede aceptar o rechazar la oferta. En este curso SAP SD Oferta a un clientecurso SAP SD Oferta a un clientecurso SAP SD Oferta a un clientecurso SAP SD Oferta a un cliente, las etapas del proceso son: - Registro de oferta de ventas - Impresin de la oferta - Rechazo de la oferta de ventas


ExcT 1.1.1.1.2 - Gestin de pedidos de cliente - venta contra almacn

Escenario 109 (SD) : Gestin de pedidos de cliente - venta contra almacn

Este proceso de negocio describe toda la secuencia de proceso para un proceso de ventas estndar (venta de stock) con un cliente. El proceso empresarial engloba todas las etapas desde la creacin de un pedido hasta la compensacin de una cuenta de deudor despus de recibir el pago. El proceso empieza con la creacin de un pedido de cliente estndar. Segn el cliente y el material, tienen lugar varios eventos especiales durante la entrada del pedido, como la determinacin de precio de material/cliente, insercin de descuentos aplicables, verificacin de disponibilidad de los materiales y la verificacin del historial de crdito del cliente. Se verifica si existen suficientes materiales en el almacn requerido. En caso contrario tiene lugar un movimiento de stock. Despus se generan los comprobantes de salida de stock para los almacenistas para preparar el producto para transportarlo hasta el cliente. Una vez ha salido, la cantidad expedida se debe registrar en el sistema para asegurarse de que no existen diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega. En caso de que hubiera diferencias reales, esto tambin se puede documentar y garantiza contabilizaciones correctas. Despus de completar la salida de stock, el almacenista deber liberar sistemticamente el inventario. Esta liberacin de inventario es el registro real de la cantidad fsica que se est enviando al cliente. Estos resultados en los registros son el coste de mercancas vendidas en contabilidad financiera. Una vez se ha liberado el inventario, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con el coste de mercancas vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapa supone el fin de la operacin en Comercial. En este curso SAP SD Gestin de pedidos de cliente: venta contra almacn, las etapas del proceso son: - Creacin pedido de ventas - Impresin del pedido - Tratamiento de entregas - Verificacin de lotes - Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin Nota de entrega - Facturacin - Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.1.3 - Entrega gratuita Escenario 110 (SD) : Entrega gratuita

Este escenario describe el proceso de suministro de mercancas a un cliente sin coste. Se crea una clase de pedido de cliente unvoca que no es relevante para la facturacin. El pedido se confirma en base a la disponibilidad de mercancas. Entonces se crea una entrega; las mercancas seguidamente se recogen, confirman y entregan al cliente. En este curso SAP SD Entrega Gratuitacurso SAP SD Entrega Gratuitacurso SAP SD Entrega Gratuitacurso SAP SD Entrega Gratuita, las etapas de proceso son: - Entrada del pedido de cliente - Impresin del pedido de ventas - Pool de entregas


- Verificacin de lotes - Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin Nota de entrega

Este escenario describe el tratamiento de devoluciones de pedidos de cliente. El proceso inicia una devolucin de pedido de cliente con referencia a la factura original de las mercancas. Se imprime un documento (Confirmacin de pedido) y se transmite al cliente para anexarlo a las mercancas de entrada. Las mercancas se envan de vuelta, se crea una devolucin con referencia a la factura original y el material se recibe en el stock de devoluciones. La ubicacin del stock de devoluciones est fijada como no relevante para MRP. Las mercancas se inspeccionan y se disponen para devolverse al stock o rechazarse. Se crea un abono de la posicin del Debe y se contabiliza en la cuenta del cliente. En este curso SAP SD Devoluciones y reclamacionescurso SAP SD Devoluciones y reclamacionescurso SAP SD Devoluciones y reclamacionescurso SAP SD Devoluciones y reclamaciones, las etapas del proceso son: - Creacin de orden de devolucin - Impresin del pedido - Creacin de una entrega de devolucin - Verificacin de lotes - Contabilizacin de entrada de mercancas - Eliminacin de bloqueos de facturacin - Facturacin - Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.1.5 - Ventas de compra para cliente Escenario 115 (SD) : Ventas de compra para cliente

En este escenario un cliente pide un material que ya no se encuentra en stock. Por lo tanto, se aprovisiona el material de un proveedor externo. Ejemplo: El cliente 12 pide 1000 unidades del material 326 a la organizacin de ventas 1000. El material no est en stock y debe aprovisionarse de un proveedor externo. Al crear el pedido de cliente, se generar una solicitud de pedido. En la etapa siguiente, la solicitud de pedido se convierte en un pedido para el proveedor 100259. Se crea la entrada de mercancas en un stock especial del cliente para el cliente 12. La entrega y la factura se realizan a partir de ah. Finalmente, se crea la verificacin de facturas para la entrada de mercancas. En este curso SAP SD Ventas de compra para clientecurso SAP SD Ventas de compra para clientecurso SAP SD Ventas de compra para clientecurso SAP SD Ventas de compra para cliente, las etapas del proceso son: - Entrada de pedido de cliente - Impresin del pedido de ventas - Pedido de compras - Liberacin de pedidos - Entrada de mercancas - Tratamiento de entregas - Asignacin lote/Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas

ExcT 1.1.1.1.4 - Devoluciones y reclamaciones Escenario 111 (SD) : Devoluciones y reclamaciones


- Impresin de la Nota de entrega - Facturacin - Impresin de la factura - Verificacin de facturas

ExcT 1.1.1.1.6 - Notas de Cargo Escenario 116 (SD) : Notas de Cargo

El tratamiento de notas de cargo sirve para aplicar un cargo a una cuenta de deudor una vez se determina que a un cliente se le ha cobrado de menos como resultado de un error en la determinacin del precio o en el tipo impositivo de ventas. En ese caso, se crea una solicitud de aumento suplementario de factura con el importe a cargar y se coloca un bloqueo de factura para su revisin. A continuacin, debe liberarse para que sea relevante para facturacin y para que aparezca en el pool de facturacin. El proceso de facturacin peridica crea una nota de cargo que se enva al cliente y contabiliza el documento contable correspondiente. En este curso SAP SD tratamiento de notas de cargocurso SAP SD tratamiento de notas de cargocurso SAP SD tratamiento de notas de cargocurso SAP SD tratamiento de notas de cargo, las etapas del proceso son: - Entrada de pedido de cliente - Eliminacin de bloqueos de facturacin - Facturacin - Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.1.6b - Notas de Cargo con clase de pedido L2

Escenario 116b (SD) : Notas de Cargo con clase de pedido L2

Se trata del mismo escenario descrito en el documento 116_BPP_ES_ES v3 (Tratamiento de notas de cargo), pero con la diferencia que la clase de documento de ventas que se utiliza es L2 (Solicitud nota cargo) en vez de RK (Sol.correc.fact.). La clase de documento de ventas L2 no es obligatorio crear con referencia a una factura. En este curso SAP SD Notas de Cargo con clase de pedido L2, las etapas del proceso son: - Entrada de pedido de cliente - Eliminacin de bloqueos de facturacin - Facturacin - Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.1.7 - Creacin de abonos Escenario 204 (SD) : Creacin de abonos

El tratamiento de abonos sirve para aplicar un abono a una cuenta de deudor una vez se determina que a un cliente se le ha cobrado de ms como resultado de un error en la determinacin del precio o en el tipo impositivo de ventas. En ese caso, se crea una solicitud de correccin de factura con el importe a abonar y se coloca un bloqueo de factura para su revisin. A continuacin, debe liberarse para que sea relevante para facturacin y para que aparezca en el pool de facturacin. El proceso de facturacin peridica crea una nota de abono que se enva al cliente y contabiliza el documento contable correspondiente. En este curso SAP SD Creacin de abonoscurso SAP SD Creacin de abonoscurso SAP SD Creacin de abonoscurso SAP SD Creacin de abonos, las etapas del proceso son:


- Entrada de pedido de cliente - Eliminacin de bloqueos de facturacin - Facturacin - Impresin de factura

ExcT 1.1.1.1.7b - Creacin de abonos con clase de pedido G2

Escenario 204b (SD) : Creacin de abonos con clase de pedido G2

Se trata del mismo escenario descrito en el documento 204b_BPP_ES_ES v2 (Tratamiento de abonos), pero con la diferencia que la clase de documento de ventas que se utiliza es G2 (Sol.abono) G2 (Sol.abono) G2 (Sol.abono) G2 (Sol.abono) en vez de RK (Sol.correc.fact.).RK (Sol.correc.fact.).RK (Sol.correc.fact.).RK (Sol.correc.fact.). La clase de documento de ventas G2G2G2G2 no es obligatorio crear con referencia a una factura.

En este curso SAP SD Creacin de abonos con clase de pedido G2curso SAP SD Creacin de abonos con clase de pedido G2curso SAP SD Creacin de abonos con clase de pedido G2curso SAP SD Creacin de abonos con clase de pedido G2, las etapas del proceso son: - Entrada de pedido de cliente - Eliminacin de bloqueos de facturacin - Facturacin - Impresin de la factura


EXCT EXCT EXCT EXCT 1.1.1.1.1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2

Ventas y Distribucin (procesos ampliados)Ventas y Distribucin (procesos ampliados)Ventas y Distribucin (procesos ampliados)Ventas y Distribucin (procesos ampliados) El curso SAP SD curso SAP SD curso SAP SD curso SAP SD de procesos ampliados es complementario al curso SAP SD de procesos bsicos para el mdulo de Ventas y Distribucin.


El curso SAP SD (Ventascurso SAP SD (Ventascurso SAP SD (Ventascurso SAP SD (Ventas y Distribucin)y Distribucin)y Distribucin)y Distribucin) referente a los procesos ampliados, tiene los siguientes procesos de negocio: - Terceros con aviso de entrega - Tratamiento de pedidos de clientes potenciales - Terceros sin aviso de entrega - Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor - Tratamiento de artculos en consignacin - Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva - Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad

ExcT 1.1.1.2.1 - Terceros con aviso de entrega Escenario 107 (SD) : Terceros con aviso dentrega

En la gestin de pedidos para terceros, su empresa no suministra artculos solicitados por un cliente sino que las mercancas son suministradas directamente des del proveedor hacia el cliente y posteriormente el proveedor le factura a usted. El pedido de cliente estndar automticamente crea una solicitud de pedido para los materiales a suministrar por el proveedor de pedidos para terceros. La factura recibida del proveedor actualiza la cantidad de facturacin de tal forma que la factura de cliente slo se puede crear despus de registrar la factura del proveedor. En este curso SAP SD Terceros con aviso de entregacurso SAP SD Terceros con aviso de entregacurso SAP SD Terceros con aviso de entregacurso SAP SD Terceros con aviso de entrega, las etapas del proceso son: - Creacin de pedido de cliente para terceros - Impresin del pedido de cliente - Modificacin de cantidad de pedido - Visualizacin de lista de solicitudes de pedido para asignar - Conversin de solicitudes asignadas en pedidos - Autorizacin de pedidos - Contabilizacin de entrada de mercancas estadstica - Registro de factura - Facturacin a cliente - Impresin factura de cliente

ExcT 1.1.1.2.2 - Tratamiento de pedidos de clientes potenciales

Escenario 113 (SD) : Tratamiento de pedidos de clientes potenciales

En este escenario tratar documentos de pedido de cliente sin primero consultar la informacin de cliente. Se utiliza un cliente ficticio (Dummy) cuando su responsable del pedido necesita investigar un pedido sin antes consultar el nmero de cuenta del cliente. El pedido de cliente se puede grabar pero permanece incompleto hasta que se introduzca un nmero de cuenta de cliente vlido en el pedido de cliente. Esta funcin es especialmente til para empresas que realizan pedidos telefnicos. Por ejemplo, un cliente llama y solicita la determinacin de precios e informacin de un artculo de catlogo.


El responsable del tratamiento del pedido puede procesar todo el pedido y esperar al final de la conversacin para solicitar el nmero de cuenta. Una vez introducido el nmero de cuenta se toman todos los datos especficos de cliente del maestro de cliente y de otros registros asociados. En este curso SAP SD Tratamiento de pedidos de clientes potencialescurso SAP SD Tratamiento de pedidos de clientes potencialescurso SAP SD Tratamiento de pedidos de clientes potencialescurso SAP SD Tratamiento de pedidos de clientes potenciales, las etapas del proceso son: - Registro de pedido de cliente con nmero de material especfico de cliente - Modificacin de pedido de cliente - Impresin del pedido - Pool de entregas - Verificacin de lotes - Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin Nota de entrega - Facturacin - Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.2.3 - Terceros sin aviso de entrega Escenario 114 (SD) : Terceros sin aviso de entrega

En la gestin de pedidos para terceros, su empresa no suministra artculos solicitados por un cliente sino que las mercancas son suministradas directamente des del proveedor hacia el cliente y posteriormente el proveedor le factura a usted. El pedido de cliente estndar automticamente crea una solicitud de pedido para los materiales a suministrar por el proveedor de pedidos para terceros. La factura recibida del proveedor actualiza la cantidad de facturacin de tal forma que la factura de cliente slo se puede crear despus de registrar la factura del proveedor. En este curso SAP SD Terceros sin aviso de entregacurso SAP SD Terceros sin aviso de entregacurso SAP SD Terceros sin aviso de entregacurso SAP SD Terceros sin aviso de entrega, las etapas del proceso son: - Creacin de pedido de cliente para terceros - Impresin del pedido - Visualizacin de lista de solicitudes de pedido para asignar - Conversin de solicitudes asignadas en pedidos - Autorizacin de pedidos - Recepcin de mercancas del proveedor - Registro de factura - Facturacin - Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.2.4 - Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor (I) y (II)

Escenario 201 (SD) : Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor

A menudo, en las empresas, especialmente en un entorno de fabricacin contra pedido, se pide a los clientes que paguen parte del importe por adelantado antes de la entrega de la mercanca. Este proceso sirve para crear solicitudes de anticipo, para registrar el recibo del anticipo, para crear la factura final despus de la deduccin del anticipo recibido y un recibo del importe final de la factura.


El proceso utiliza la funcionalidad de plan de facturacin. El proceso integrado se puede actualizar entre las transacciones de ventas y contables, con el fin de conseguir un flujo de documentos adecuados. En este curso Scurso Scurso Scurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudorAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudorAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudorAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor, las etapas del proceso son: - Entrada de pedido de cliente (plan de facturacin) - Impresin del pedido de ventas - Modificacin de pedido de cliente (eliminacin de bloqueos de facturacin) - Facturacin - Impresin de la factura - Contabilizacin de un anticipo - Tratamiento de entregas - Comprobacin de lotes - Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin Nota de entrega - Modificacin de pedido de cliente (eliminacin de bloqueos de facturacin) - Facturacin - Impresin de la factura - Traslado de anticipos

ExcT 1.1.1.2.5 - Tratamiento de artculos en consignacin (I) y (II)

Escenario 119 (SD) : Tratamiento de artculos en consignacin

En este escenario se describe la manera de gestionar los productos acabados y las mercaderas en un proceso de consignacin, como, por ejemplo, cuando los productos enviados al cliente son propiedad de la empresa hasta que el cliente los vende a terceros. Los materiales, que se suelen almacenar en la tienda o el almacn del cliente, se contabilizan en un stock (stock de artculos en consignacin) que se asigna al cliente correspondiente. De este modo se puede ver en cualquier momento el stock actual del cliente. En este cursocursocursocurso SAP SD Tratamiento de artculos en consignacinSAP SD Tratamiento de artculos en consignacinSAP SD Tratamiento de artculos en consignacinSAP SD Tratamiento de artculos en consignacin, las etapas del proceso son: - Orden de reposicin de artculos en consignacin - Impresin del pedido de ventas - Pool de entregas - Comprobacin de lotes - Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin Nota de entrega - Resumen de stocks despus de la reposicin de artculos en consignacin - Orden de toma de artculos en consignacin - Impresin del pedido de ventas - Pool de entregas - Asignacin de lotes - Contabilizacin de la salida de mercancas - Facturacin - Impresin de la factura - Orden de recogida de artculos en consignacin - Entrega de devoluciones - Contabilizacin de entrada de mercancas


- Orden de retorno de artculos en consignacin - Entrega de devoluciones - Entrada de mercancas - Facturacin - Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.2.6 - Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva

Escenario 205 (SD) : Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva

En este escenario se describe cmo utilizar el tratamiento de venta estndar (venta contra almacn) para el tratamiento en masa. El proceso se inicia con la creacin de varios pedidos de cliente estndar. A intervalos peridicos, se seleccionan todos los pedidos de cliente que se deben entregar y con disponibilidad de material y se crean las entregas. Para la optimizacin de los gastos de expedicin, todos los pedidos de cliente que se entregan a un mismo cliente se embalan en un mismo documento de entrega. Para los almacenes Lean WM, se crean automticamente los pedidos de traslado WM y los documentos de picking. Se efecta picking de los materiales y se indica la cantidad real de picking en la entrega. Se inscriben las entradas de mercancas y se crean las notas de entrega. En proceso de fondo, se inscribe el empleo de mercancas en contabilidad. El material puede salir de la empresa. El responsable del tratamiento del pedido puede procesar todo el pedido y esperar al final de la conversacin para solicitar el nmero de cuenta. Una vez introducido el nmero de cuenta se toman todos los datos especficos de cliente del maestro de cliente y de otros registros asociados. En este curso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectivacurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectivacurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectivacurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva, las etapas del proceso son: - Entrada de pedido de cliente - Impresin del pedido de ventas - Tratamiento de entregas - Comprobacin de lotes - Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin de la Nota de entrega - Facturacin - Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.2.7 - Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad

Escenario 123 (SD) : Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad

Este escenario muestra el modo en que se procesan las ventas en las sociedades. Un cliente realiza un pedido de mercancas a la organizacin de ventas de su proveedor. El proveedor dispone de un centro de produccin/almacn que pertenece a otra sociedad diferente. Las mercancas se producen/almacenan en dicho centro y se entregan desde ese centro de produccin /almacn directamente al cliente. Atencin: El centro suministrador pertenece a otra sociedad Entrega directa del centro suministrador al cliente Factura de cliente y documento de facturacin interna Precios de traslado interno.


El cliente 12 enva un pedido de compras a la organizacin de ventas. En este punto del proceso, se crea un pedido estndar con el centro de produccin/almacn a partir de una sociedad diferente como centro suministrador. Las mercancas se entregan desde ese centro de produccin/almacn directamente al cliente. La entrega se factura dos veces: una al crear la factura de cliente, y de nuevo al efectuar la facturacin interna. El cliente paga la factura correspondiente mediante transferencia bancaria del importe. Se contabiliza un extracto de cuenta manual y se compensa la partida abierta de la cuenta del cliente. En este curso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente multisociedadcurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente multisociedadcurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente multisociedadcurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad, las etapas del proceso son: - Gestin de pedidos de cliente - Pool de entregas - Comprobacin de lotes - Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin nota de entrega - Creacin de documentos de facturacin - Impresin de la factura - Visualizacin del documento de facturacin - Creacin de un documento de facturacin interna en el centro que ejecuta la entrega - Impresin de la factura interna - Visualizacin de info detallada en el documento de facturacin interna (IV)


EXCT 1.1.3 EXCT 1.1.3 EXCT 1.1.3 EXCT 1.1.3

Ventas y Distribucin (varios)Ventas y Distribucin (varios)Ventas y Distribucin (varios)Ventas y Distribucin (varios) El curso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SD varios son otros procesos de negocio que se realizan en el mdulo de Ventas y Distribucin.


El curso SAP SD (Vecurso SAP SD (Vecurso SAP SD (Vecurso SAP SD (Ventas y Distribucin)ntas y Distribucin)ntas y Distribucin)ntas y Distribucin) referente a varios, tiene los siguientes procesos de negocio: - Gestin de crditos - Proceso de exportacin de comercio exterior - Cierre de operaciones SD - Gestin de embalajes de prstamo - Bonificacin en especie - Recuperacin de Lotes

ExcT 1.1.1.3.1 - Gestin de crditos Escenario 108 (SD) : Gestin de crditos

Se puede llevar a cabo una verificacin del lmite de crdito cuando se crean o modifican documentos de ventas. El sistema realiza la verificacin dentro de un rea de control de crditos. Si modifica cantidades o valores en un documento, la verificacin se repite. Un rea de control de crditos consiste en una o varias sociedades. Un documento de ventas pertenece a un rea de control de crditos que depende de la imputacin de la organizacin de ventas para una sociedad. El sistema SAP verifica el lmite de crdito que se ha concedido al cliente en esta rea de control de crditos. Las reas de control de crditos y el lmite de crdito de un cliente estn definidos en las contabilidades financieras e introducidas en el registro maestro de cliente. Durante la verificacin, el sistema SAP totaliza los crditos, las partidas abiertas y el valor neto del pedido de cliente para cada partida de un documento de ventas. Las partidas abiertas consideran el lmite de obligaciones por contrato que no se registran a efectos de contabilidad pero implican gastos para varias operaciones contables. Despus de esto, compara el total con el lmite de crdito. Si el lmite se supera, el sistema responde de la forma que se haya definido en el men de configuracin. En esta solucin utilizamos el control automtico de crdito. Durante el control automtico de crdito puede configurar una respuesta del sistema ('A' mensaje de advertencia, 'B' error, 'C' igual que A, + valor por el que se ha excedido el lmite de crdito. y D igual que B, + valor por el que se ha excedido el lmite de crdito) cuando se excede el lmite de crdito, hemos decidido utilizar la opcin C (mensaje de advertencia + valor por el que se ha excedido el lmite de crdito). El sistema proporciona una transaccin para enumerar todos los documentos de ventas que se han bloqueado para la entrega con la informacin de lo que ha causado el bloqueo. El departamento de crditos revisa manualmente la situacin actual de crdito del cliente y cuando se autoriza el pedido de cliente, se elimina el bloqueo de entrega del pedido de cliente. Puede pasar directamente de la lista a un documento individual. En este curso SAP SD Gcurso SAP SD Gcurso SAP SD Gcurso SAP SD Gestin de crditosestin de crditosestin de crditosestin de crditos, las etapas del proceso son: - Fijacin de un lmite de crdito - Revisar pedidos de cliente bloqueados


ExcT 1.1.1.3.2 - Proceso de exportacin de comercio exterior

Escenario 118 (SD) : Proceso de exportacin de comercio exterior

Como los mercados cada vez son estructuras empresariales y globales ms complejas, la necesidad de precisin en la gestin en materia de comercio exterior en una empresa gana importancia con rapidez. La aplicacin Comercio exterior/Aduana de SAP ofrece las herramientas necesarias para competir con eficacia en el vertiginosamente cambiante mercado actual. La aplicacin se ha diseado para satisfacer rpidamente los variables requisitos de comercio exterior en el seno de la empresa. Este escenario describe los pasos comprendidos en la recepcin de formularios aduaneros y cmo el sistema realiza verificaciones de datos incompletos para comprobar que toda la informacin esencial est en el sistema. El documento explica cmo elaborar informes fcilmente con Intrastat y Extrastat, una vez actualizadas los datos maestros y parametrizaciones necesarios. En este curso SAP SD Proceso de exportacin de comercio exteriorcurso SAP SD Proceso de exportacin de comercio exteriorcurso SAP SD Proceso de exportacin de comercio exteriorcurso SAP SD Proceso de exportacin de comercio exterior, las etapas del proceso son: - Entrada de pedido de cliente - Impresin del pedido de ventas - Creacin de la entrega - Comprobacin de lotes - Comprobacin de la informacin de comercio exterior - Picking sin WM - Facturacin pro forma - Impresin de la factura pro forma - Impresin de documentos aduaneros - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin Nota de entrega - Facturacin - Impresin de la factura - Creacin de Intrastat / Extrastat

ExcT 1.1.1.3.3 - Cierre de operaciones SD Escenario 203 (SD) : Cierre de operaciones SD

Este proceso de negocio describe la recopilacin de actividades peridicas en Comercial como las actividades del final del da o los requisitos legales, como los informes Intrastat y Extrastat. En este curso SAP SD Cierre de operaciones SDcurso SAP SD Cierre de operaciones SDcurso SAP SD Cierre de operaciones SDcurso SAP SD Cierre de operaciones SD, las etapas del proceso son: - Revisin de los pedidos de cliente bloqueados - Revisin de los pedidos de cliente incompletos - Revisin de documentos de ventas bloqueados para la entrega - Revisin de los pedidos de cliente que vencen - Revisin del log de creacin de entrega colectiva - Revisin de documentos SD incompletos (entregas) - Revisin de entregas de salida para la salida de mercancas - Revisin de documentos de ventas bloqueados para la facturacin - Revisin del pool de facturacin - Revisin del log de creacin de factura colectiva - Revisin de la lista de documentos de facturacin bloqueados (para la contabilidad)


- Creacin de Intrastat / Extrastat - Clculo del trabajo en curso (proveedor de servicios) - Liquidacin del pedido de cliente para el anlisis de rentabilidad (proveedor de servicios)

ExcT 1.1.1.3.4 - Gestin de embalajes en prstamo (I) y (II)

Escenario 120 (SD) : Gestin de embalajes en prstamo

Los palets estndar pertenecen al fabricante y se gestionan como mercancas retornables o como material de embalaje. En este escenario se muestra el documento de transporte de palets estndar y su devolucin. Este escenario utiliza el palet 431 con tipo de material LEIH, que se gestiona como material retornable. En este curso SAP SD Gestin de embalajes de prstamocurso SAP SD Gestin de embalajes de prstamocurso SAP SD Gestin de embalajes de prstamocurso SAP SD Gestin de embalajes de prstamo, las etapas del proceso son: - Visualizacin del stock de palets - Entrada de pedido de cliente - Impresin del pedido de ventas - Pool de entregas - Adicin de posiciones de entrega para palets - Comprobacin de lotes - Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin Nota de entrega - Visualizacin del stock de palets - Facturacin - Impresin de la factura - Creacin de rdenes de devolucin de palets - Impresin del pedido de ventas - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin nota de entrega - Visualizacin del stock de palets - Creacin de devolucin de palets de entrega sin referencia de pedido - Creacin de solicitudes de notas de cargo para palets no retornados - Liberacin de solicitudes de notas de cargo para facturacin - Facturacin - Impresin de la factura - Contabilizacin de los palets no retornados - Visualizacin del stock de palets

ExcT 1.1.1.3.5 - Bonificacin en especie Escenario 121 (SD) : Bonificacin en especie

Este escenario describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas estndar (venta contra almacn) con un cliente, incluida la bonificacin en especie. Se incluye la bonificacin en especie, lo que significa que el cliente recibe la cantidad solicitada pero slo debe pagar una parte de la cantidad solicitada. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la creacin de un pedido a la compensacin de la cuenta de deudor tras recibir el pago. El proceso se inicia con la creacin de un pedido de cliente estndar. Se crea un registro de condiciones de bonificacin en especie correspondiente al material utilizado. As, el


cliente recibe una determinada cantidad de bonificacin en especie en funcin de la cantidad solicitada. Se verifica si se cuenta con suficiente material en el almacn correspondiente. En caso contrario, se lleva a cabo un movimiento de stock. A continuacin, se generan los documentos de picking para los almacenistas para la puesta a disposicin del envo al cliente. Una vez efectuado el picking, la cantidad efectivamente enviada debe registrarse en el sistema para asegurarse de que no haya diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega. En caso de que hubiera diferencias reales, esto tambin se puede documentar para garantizar contabilizaciones correctas. Tras la realizacin del picking, el almacenista deber liberar sistemticamente el stock. Esta liberacin de stock es el registro real de la cantidad que se ha enviado al cliente. Estos resultados en el registro del precio de coste de las mercancas vendidas se registran en la contabilidad financiera. Una vez liberado el stock, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con el precio de coste de las mercancas vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapa supone el fin de la operacin contable en Comercial. En este curso SAP SD Bonificacin en especiecurso SAP SD Bonificacin en especiecurso SAP SD Bonificacin en especiecurso SAP SD Bonificacin en especie, las etapas del proceso son: - Entrada de pedido de cliente - Impresin de pedido de ventas - Tratamiento de entregas - Comprobacin de lotes - Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin de la Nota de entrega - Facturacin - Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.3.6 - Recuperacin de lotes Escenario 122 (SD) : Recuperacin de lotes

En este escenario, se identifica un lote defectuoso que los clientes e interesados que lo hayan recibido deben devolver. El usuario selecciona las direcciones de cliente correspondientes y el sistema imprime una carta modelo para informar a cada cliente de la recuperacin. Las actividades posteriores de cada cliente estn almacenadas en el sistema. Las devoluciones tambin se indican y documentan, en caso necesario. Para garantizar que se contacta con todos los clientes afectados por un lote defectuoso, se debe identificar si existen lotes subsiguientes afectados por ese lote. Para este propsito, se puede utilizar la funcin del sistema estndar Referencia de utilizacin de lotes que se describe detalladamente en la documentacin estndar SAP ERP. Sin embargo, un proveedor podr informar de que una materia prima, material semielaborado, mercanca u otro material utilizado en la fabricacin no cumple las normas de calidad. En este caso, se debe determinar qu materiales elaborados o mercancas se han fabricado con estos lotes defectuosos. En este curso SAP SD Recuperacin de Lotecurso SAP SD Recuperacin de Lotecurso SAP SD Recuperacin de Lotecurso SAP SD Recuperacin de Lote, las etapas de proceso son: - Mailing: creacin de datos bsicos - Generacin de contactos siguientes - Procesamiento de contactos siguientes - Orden de devolucin - Creacin de entrega de devoluciones - Asignacin de lotes - Contabilizacin de entrada de mercancas


- Liberacin de la orden de devolucin para facturacin - Facturacin - Impresin de la factura


EXCT 1.1.1.4 EXCT 1.1.1.4 EXCT 1.1.1.4 EXCT 1.1.1.4

Ventas y Distribucin (resto procesos)Ventas y Distribucin (resto procesos)Ventas y Distribucin (resto procesos)Ventas y Distribucin (resto procesos) El curso SAP SD de resto de procesoscurso SAP SD de resto de procesoscurso SAP SD de resto de procesoscurso SAP SD de resto de procesos es complementario al curso SAP SD de procesos bsicos para el mdulo de Ventas y Distribucin.


El curso SAP SD (resto procesos)SAP SD (resto procesos)SAP SD (resto procesos)SAP SD (resto procesos) referente a resto de procesos, tiene los siguientes procesos de negocio: - Transportes - Gastos de transportes

ExcT 1.1.1.4.1 - Transportes Escenario 1100 (SD) : Transportes

Como los mercados cada vez son estructuras empresariales y globales ms complejas, la necesidad de precisin en la gestin en materia de comercio exterior en una empresa gana importancia con rapidez. La aplicacin Comercio exterior/Aduana de SAP ofrece las herramientas necesarias para competir con eficacia en el vertiginosamente cambiante mercado actual. La aplicacin se ha diseado para satisfacer rpidamente los variables requisitos de comercio exterior en el seno de la empresa. Este proceso de negocio describe los pasos comprendidos en la creacin del transporte de una venta a cliente. Cmo el sistema determina los datos necesarios para poder crear los documentos relacionados con el transporte. El documento explica cmo crear el flujo de documentos y obtener los formularios correspondientes, una vez actualizadas los datos maestros y parametrizaciones necesarios.

En el curso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SD de transportesde transportesde transportesde transportes, se realizan los siguientes procesos de negocio:

-Entrada de pedido de cliente.

-Impresin del pedido de ventas.

-Creacin de la entrega.

-Comprobacin de lotes.

-Picking sin WM.

-Contabilizacin de la salida de mercancas.

-Impresin nota de entrega.

-Creacin del transporte.

-Impresin del CMR.

-Facturacin.

-Impresin de la factura.


ExcT 1.1.1.4.2 - Gastos de Transportes Escenario 1101 (SD) : Gastos de Transportes

Como los mercados cada vez son estructuras empresariales y globales ms complejas, la necesidad de precisin en la gestin en materia de comercio exterior en una empresa gana importancia con rapidez. La aplicacin Comercio exterior/Aduana de SAP ofrece las herramientas necesarias para competir con eficacia en el vertiginosamente cambiante mercado actual. La aplicacin se ha diseado para satisfacer rpidamente los variables requisitos de comercio exterior en el seno de la empresa. Este proceso de negocio describe los pasos comprendidos en la creacin de los gastos del transporte de una venta a cliente. Cmo el sistema determina los datos necesarios para poder crear los documentos relacionados con los gastos transporte. El documento explica cmo crear el flujo de documentos y obtener los formularios correspondientes, una vez actualizadas los datos maestros y parametrizaciones necesarios.

En el curso SAP de gastos de transportecurso SAP de gastos de transportecurso SAP de gastos de transportecurso SAP de gastos de transporte, las etapas del proceso son:

-Entrada de pedido de cliente.

-Impresin del pedido de ventas.

-Creacin de la entrega.

-Comprobacin de lotes.

-Picking sin WM.

-Contabilizacin de la salida de mercancas.

-Impresin nota de entrega.

-Creacin del transporte.

-Creacin de los gastos de transporte.

-Imputacin y transferencia de los gastos de transporte.

-Facturacin.

-Impresin de la factura.


EXCT 1.1.1.6.3 EXCT 1.1.1.6.3 EXCT 1.1.1.6.3 EXCT 1.1.1.6.3

Informes logstica SDInformes logstica SDInformes logstica SDInformes logstica SD El curso Informes SAP ERP para Logstica SD incluye informes predefinidos que se analizan de distintas formas mediante las funciones de seleccin y clasificacin.


El curso Informes SAP ERP para Logstica SDEl curso Informes SAP ERP para Logstica SDEl curso Informes SAP ERP para Logstica SDEl curso Informes SAP ERP para Logstica SD incluye informes predefinidos que se analizan de distintas formas mediante las funciones de seleccin y clasificacin. Basta con navegar por un informe para acceder a la informacin detallada subyacente. Adems, puede obtener informes que contengan datos comerciales que se ajusten a las necesidades de cada empresa. Podemos extraer informacin de todos los procesos comerciales, desde la creacin de un pedido de cliente hasta su facturacin, pasando por los suministros y el crdito de los clientes.

Desde muchos de los informes que nos muestra este curso, podemos acceder a la informacin detallada de cada documento e incluso modificar dichos documentos, con el fin de gestionar los datos incorrectos, o actualizar los informes.

Estos informes son de gran utilidad para los siguientes departamentos:

-Departamento de comercial: para consultar los pedidos creados, entregados, bloqueados, pendientes, etc.

-Departamento logstico: para consultar y gestionar las entregas pendientes, bloqueadas, etc.

-Departamento de facturacin: para consultar la lista de facturas pendientes y/o las facturas bloqueadas.

ExcT 1.1.1.5.1 - Informes Logstica SD (I) y (II) Escenario 222a (SD) : Informes Logstica SD

En el rea de Logstica SD se pueden utilizar diversos informes para supervisar y controlar los procesos empresariales de las ventas y distribucin.

Los informes logsticos SD que vemos en este curso son:

-Monitor de entregas

-Lista de pedidos

-Lista de facturas

-Facturas bloqueadas

-Documentos incompletos SD

-Documentos de ventas bloqueados para la entrega

-Documentos SD incompletos (entregas)

-Solicitudes de pedido con imputacin

-Documentos de compras con imputacin


-Lista de ofertas

-Ofertas pendientes

-Ofertas vencidas

-Ofertas cerradas

-Resumen de crditos

-Deudores sin datos de crdito

-Notas de crdito

-Pedidos con retraso

-Monitor de soporte de ventas

-Devoluciones


Descripciones escenarios MMDescripciones escenarios MMDescripciones escenarios MMDescripciones escenarios MM EXCT 1.1.2 EXCT 1.1.2 EXCT 1.1.2 EXCT 1.1.2 MM (Gestin de materiales)MM (Gestin de materiales)MM (Gestin de materiales)MM (Gestin de materiales) El curso SAP MM (Gestin de materiales)curso SAP MM (Gestin de materiales)curso SAP MM (Gestin de materiales)curso SAP MM (Gestin de materiales) es la gestin completa en Planificacin, Aprovisionamiento, Inventario, Verificacin facturas, Valoracin de materiales.


El curso SAP MM (Gestin de materiales)curso SAP MM (Gestin de materiales)curso SAP MM (Gestin de materiales)curso SAP MM (Gestin de materiales) tiene como objetivo cubrir las transacciones y funciones necesarias en el rea de: - Planificacin de Requerimientos de Materiales - Aprovisionamiento - Gestin del Inventario - Verificacin de facturas del proveedor - Valoracin de materiales Se integra en el entorno logstico mediante programas de demanda, pronstico de ventas, MRP Se integra en el entorno financiero mediante los entornos de tesorera, cuentas a pagar, activos fijos...

EXCT 1.EXCT 1.EXCT 1.EXCT 1.1.1.1.1.2.1 2.1 2.1 2.1 LogsticaLogsticaLogsticaLogstica El curso SAP MM Logstica son los procesos de la gestin de stocks en el mdulo de Compras.


El curso SAP MM referente a logstica, curso SAP MM referente a logstica, curso SAP MM referente a logstica, curso SAP MM referente a logstica, tiene los siguientes procesos de negocio: - Planificacin logstica - Gestin de stocks: renovacin, rechazo, bloqueo - Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega) - Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega) - Inventario Fsico - Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedad - Gestin de lotes

ExcT 1.1.2.1.2 - Gestin de stocks (rechazo, bloqueo, renovacin)

Escenario 131 (MM) : Gestin de stocks (rechazo, bloqueo, renovacin)

En este escenario se realizan los siguientes movimientos de stocks:

Rechazo de stock general: salida de mercancas para centro de coste Bloqueo de material traslado De libre utilizacin a Bloqueado Desbloqueo de material traslado Bloqueado a De libre utilizacin Desbloqueo de material Traslado bloqueado para stock en control de calidad

ExcT 1.1.2.1.3 - Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)

Escenario 134 (MM) : Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)

El proceso de traslado comienza con la necesidad de transferir material de un

centro a otro dentro de la misma sociedad. Esta peticin, en forma de solicitud


de traslado, se puede crear automticamente en el centro de aprovisionamiento por la planificacin de necesidades o manualmente por un comprador.

No obstante, el proceso tambin funciona sin planificacin de necesidades. En ese caso, el comprador crea el pedido de traslado directamente.

No hay necesidad de datos maestros para dar soporte al proceso de traslado. El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador (emisor). Adems, los pedidos de traslado no estn sujetos a autorizacin como otros.

Un comprador valida la precisin de la solicitud de pedido de traslado y la convierte en un pedido de traslado. O, sin planificacin de necesidades, el comprador crea el pedido de traslado directamente.

Un almacenista del centro emisor supervisa los materiales que se deben enviar y crea entregas segn sea necesario.

Una vez creada la entrega, se genera una lista de picking para los materiales. Un almacenista rene los materiales y confirma las cantidades de picking. Una vez finalizada la entrega, se emiten las cantidades de entrega, se genera la

documentacin adecuada y se envan las mercancas, finalizando as el proceso por parte del centro de procedencia.

Las mercancas se reciben en el centro receptor con referencia al nmero de entrega en los documentos de expedicin.

El inventario se recibe en un rea de almacenamiento segn unos parmetros fijos propuestos desde el maestro de materiales que se pueden modificar en el momento de la obtencin de datos de material, es decir, la creacin del pedido o la entrada de mercancas.

En este curso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stocks curso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stocks curso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stocks curso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con con con con entrega)entrega)entrega)entrega), las etapas del proceso son: - Mostrar stock/Lista de necesidades - Procesamiento de la solicitud de pedido de traslado (con MRP) - Modificacin del pedido de traslado (con MRP) - Creacin de traslado (sin MRP) - Pool de entregas para pedidos - Confirmacin de picking - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin Nota de entrega - Verificacin de status de traslado - Recepcin de materiales transferidos

ExcT 1.1.2.1.4 - Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)

Escenario 135 (MM) : Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)

El aprovisionamiento interno de materiales entre centros se puede realizar

dentro de una sociedad (interna) o utilizando varias sociedades (multisociedad). Este proceso se puede tratar con funciones estndar tales como la planificacin

de necesidades, la solicitud de pedido, el pedido de traslado, la planificacin de transporte y la gestin de entregas internas.

En este proceso se lleva a cabo el aprovisionamiento interno sin entregas ni planificacin de transporte.

El proceso de traslado con entrega se describe en el escenario Aprovisionamiento interno (traslado con entrega).

El proceso comienza con la necesidad de transferir material de un centro a otro dentro de la misma sociedad. El traslado sin entrega se puede llevar a cabo de dos modos diferentes:

Se puede realizar un traspaso de un paso en el centro de procedencia que desplace el stock inmediatamente del centro de procedencia al centro receptor.


Esto resulta til si la distancia entre los dos centros es corta y no hay necesidad de un resumen de stocks en trnsito.

Un comprador del centro receptor solicita material con un pedido de traslado. Esto es til si el centro de procedencia necesita una solicitud formal para enviar el material al centro receptor o si la distancia entre ambos centros es mayor y se necesita un resumen de stocks en trnsito.

No hay necesidad de datos maestros ms all del maestro de materiales para dar soporte al proceso de traslado.

El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador (emisor).

Adems, los pedidos de traslado no estn sujetos a autorizacin como otros. En este curso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stSAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stSAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stSAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin ocks sin ocks sin ocks sin

entrega)entrega)entrega)entrega), las etapas del proceso son: - Traslado en una etapa - Creacin de pedido de traslado - Contabilizacin de salida de mercancas para pedido de traslado - Verificacin de status de traslado - Recepcin de materiales transferidos

ExcT 1.1.2.1.5 - Inventario fsico Escenario 137 (MM) : Inventario fsico

En este escenario se muestra el proceso peridico para efectuar los ajustes necesarios del stock en almacn, despus de un recuento de inventario. El proceso empieza con la generacin de las listas de recuento de inventario necesarias. Aqu se pueden bloquear materiales para la contabilizacin durante el inventario. Una vez impresas las listas de inventario, se realiza el recuento de inventario real para los materiales especificados. A continuacin, el resultado del recuento se introduce en el sistema y se revisa cualquier discrepancia con las cantidades del sistema. Se puede volver a efectuar el recuento de inventario hasta que se acepten los recuentos finales y se registren las diferencias de inventario. En este curso SAP MM Inventario Fsicocurso SAP MM Inventario Fsicocurso SAP MM Inventario Fsicocurso SAP MM Inventario Fsico, las etapas del proceso son: - Creacin de documentos de inventario - Impresin de documentos de inventario - Indicacin del recuento de inventario - Lista de diferencias de recuento - Recuento de inventario - Indicacin del recuento de inventario - Contabilizacin de diferencias

ExcT 1.1.2.1.6 - Aprovisionamiento interno traslado de stocks multisociedad

Escenario 141 (MM) : Aprovisionamiento interno traslado de stocks multisociedad

En este documento se describe el proceso empresarial de traslado de stock multisociedad. El flujo de proceso consiste en:

Creacin de un pedido de traslado en el centro receptor (2000 2000 2000 2000 ---- Centro Centro Centro Centro Excelium 2 BCNExcelium 2 BCNExcelium 2 BCNExcelium 2 BCN).

El componente Compras tambin determina el precio de los materiales. Contabilizacin de una entrega en el centro suministrador (1000 1000 1000 1000 ---- Centro BCNCentro BCNCentro BCNCentro BCN).


El centro suministrador introduce una entrega de reaprovisionamiento en Comercial. Al contrario que un traslado sin documento de facturacin, no se crea ningn stock en trnsito.

Creacin de un documento de facturacin en el centro suministrador. El centro suministrador crea el documento de facturacin para la entrega. SD

tambin determina el precio de las entregas. Contabilizacin de una entrada de mercancas en el centro receptor. El centro receptor contabiliza una entrada de mercancas para la entrega. Las

mercancas se contabilizan en el stock de libre utilizacin. Contabilizacin de una factura en el centro receptor. Se introduce la factura referente al documento de facturacin en el centro

receptor. En este curso SAP MM Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedadcurso SAP MM Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedadcurso SAP MM Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedadcurso SAP MM Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedad, las etapas del proceso son: - Creacin de pedido - Pool de entregas para pedidos - Verificacin de lotes - Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin Nota de entrega - Verificacin de status de traslado - Creacin de documentos de facturacin - Impresin de un documento de facturacin manualmente - Contabilizacin de entrada de mercancas para pedido de traslado - Recepcin de factura por partida individual



Aprovisionamiento ComprasAprovisionamiento ComprasAprovisionamiento ComprasAprovisionamiento Compras El curso SAP MM Aprovisionamiento Comprascurso SAP MM Aprovisionamiento Comprascurso SAP MM Aprovisionamiento Comprascurso SAP MM Aprovisionamiento Compras son las operaciones realizadas a partir de documento de compras para el aprovisionamiento de materiales y servicios.


El curso SAP MMcurso SAP MMcurso SAP MMcurso SAP MM referente a aprovisionamiento compras, tiene los siguientes procesos de negocio: - Oferta de aprovisionamiento - Compras de material de consumo - Aprovisionamiento para stocks - Pedido abierto de aprovisionamiento - Devolucin a proveedor - Subcontratacin - Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en subcontratacin - Alta de activo fijo a travs de capitalizacin directa

ExcT 1.1.2.2.1 - Oferta de aprovisionamiento Escenario 128 (MM) : Oferta de aprovisionamiento

En esta operacin de compras, un empleado de compras solicita ofertas para el suministro de un material especfico por parte de diferentes proveedores. La comparacin de precios de ofertas le permite seleccionar la mejor fuente de aprovisionamiento evaluando las ofertas de los proveedores relevantes. La oferta aceptada se convierte ms adelante en un pedido, y se enva una carta de rechazo a los proveedores cuyas ofertas no se han aceptado. La informacin especfica de material, incluida la determinacin de precio del proveedor y el ciclo de fabricacin, se almacena en los registros de datos maestros. En este curso SAP MM Oferta de aprovisionamientocurso SAP MM Oferta de aprovisionamientocurso SAP MM Oferta de aprovisionamientocurso SAP MM Oferta de aprovisionamiento, las etapas del proceso son: - Creacin de una peticin de oferta - Impresiones de la peticin de oferta - Lista de peticiones de oferta - Actualizacin de ofertas - Comparacin, seleccin y rechazo de proveedores - Opcional: generacin de libro de pedidos

ExcT 1.1.2.2.2 - Compras de material de consumoEscenario 129 (MM) : Compras de material de consumo

En este escenario se tratan las actividades de creacin de pedidos durante el proceso de aprovisionamiento. Tambin se describen los pasos adicionales del proceso de liberacin de un pedido, la entrada de mercancas de bienes de consumo, la autorizacin de hojas de entrada de servicios y la recepcin de factura por partida individual. Adems, el proceso abarca el tratamiento correspondiente de salidas de pago, y centro de fin de perodo y cierre del perodo. Los materiales de consumo (bienes o servicios) no se introducen con nmero de material sino con una descripcin de texto breve como principal caracterstica identificable. El pedido est sujeto a autorizacin segn unos parmetros predefinidos antes de ser emitido para un proveedor.


En el sistema no existe inventario para los bienes de consumo. Al contabilizar una entrada de mercancas, el valor de las mercancas se carga a un centro de coste u otra clase de coste. Cuando se reciben las facturas del proveedor, se introducen con referencia a un pedido correspondiente, con una correspondencia triple del valor del pedido, el valor de la entrada de mercancas y el valor de la factura. Si hay variaciones entre la factura y el valor del pedido, la factura se bloquea y se remite al comprador para su autorizacin. Las verificaciones a los proveedores se generan segn la condicin neta reflejada en la factura, derivada del maestro de proveedores. Las desviaciones debidas a diferencias respecto al precio estndar se recogen en el centro de coste de compras y se asignan al nivel de lnea de productos basado en un porcentaje predefinido. El aprovisionamiento de un servicio de materiales de consumo sigue el mismo proceso general. La diferencia es que el servicio de materiales de consumo no se contabiliza con una entrada de mercancas sino con una hoja de entrada de servicios. La factura sigue las mismas reglas en ambos casos. En el curso SAP MM Compras de material de consumocurso SAP MM Compras de material de consumocurso SAP MM Compras de material de consumocurso SAP MM Compras de material de consumo, las etapas del proceso son: - Creacin de un pedido para bienes de consumo - Liberacin de pedidos - Entrada de mercancas de materiales de consumo - Creacin de un pedido para servicios - Creacin de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio) - Autorizacin de una hoja de entrada de servicios - Recepcin de factura por partida individual

ExcT 1.1.2.2.3 - Aprovisionamiento para stocks Escenario 130 (MM) : Aprovisionamiento para stocks

Esta operacin de compras se inicia cuando un empleado de compras solicita ofertas para el suministro de un material especfico por parte de diferentes proveedores. La comparacin de ofertas le permite seleccionar la mejor fuente de aprovisionamiento evaluando las respuestas/ofertas de los proveedores relevantes. El coste de material acordado se registra en el maestro de materiales y parte de la valoracin de material basada en un coste estndar liberado. La informacin especfica de material, incluida la determinacin de precio del proveedor y el ciclo de fabricacin, se registra en la oferta. Los registros de informacin pueden tener uno o ms proveedores asociados con el material. Sin embargo, se puede designar a un proveedor como la fuente principal para el material. Una solicitud de pedido se genera mediante el proceso de planificacin de necesidades o manualmente por un solicitante. Un comprador valida la precisin de la solicitud de pedido y convierte la solicitud de pedido en un pedido. El pedido est sujeto a autorizacin segn un importe predefinido antes de ser emitido para un proveedor. El proveedor enva las mercancas y la entrada de mercancas se realiza con referencia al pedido. La factura se recibe del proveedor. Las facturas se introducen con referencia a un pedido. En el curso SAP MM Aprovisionamiento sin gestin de calidadcurso SAP MM Aprovisionamiento sin gestin de calidadcurso SAP MM Aprovisionamiento sin gestin de calidadcurso SAP MM Aprovisionamiento sin gestin de calidad, las etapas del proceso son: - Visualizacin y asignacin de las solicitudes de pedido - Conversin de las solicitudes asignadas en pedidos - Creacin manual del pedido - Modificacin del pedido - Liberacin de pedidos


- Impresin del pedido - Recepcin de mercancas del proveedor - Recepcin de factura por partida individual - Recepcin de factura por partida individual (con reduccin de factura)

ExcT 1.1.2.2.4 - Pedido abierto de aprovisionamiento

Escenario 133 (MM) : Pedido abierto de aprovisionamiento

Los pedidos abiertos son acuerdos con el proveedor para suministrar materiales o servicios segn unas condiciones acordadas y dentro de un determinado perodo. Los pedidos abiertos se diferencian por lo siguiente:

Pedidos abiertos de cantidad: Se acuerda con el proveedor que la sociedad solicitar una determinada cantidad de un producto durante un perodo especificado.

Pedidos abiertos de valor: pedido abierto en que se acuerda la compra de mercancas o servicios por un valor especfico.

En la fuente de aprovisionamiento, los pedidos abiertos sustituyen los registros info de compras y se pueden asignar en el libro de pedidos como la fuente de aprovisionamiento fija para la planificacin de necesidades. Las solicitudes de pedido y los pedidos se crean despus del pedido abierto si no existan antes. La creacin de un pedido abierto se suele lanzar por la necesidad de asegurar un gran nmero de suministros, as como reducir los costes de aprovisionamiento. La creacin de un pedido abierto puede comenzar si se han clarificado los siguientes aspectos: nmero y cantidad de material o servicios, inicio de validez y fin de validez, condiciones de pago, cantidad de cada material o servicio del pedido abierto, precio de cada posicin del pedido abierto y ubicacin en la que se deben suministrar las mercancas o el servicio. Un pedido abierto est firmado por un director de compras o un comprador. Una vez creado un pedido abierto, se pueden procesar solicitudes de pedido y pedidos con relacin al pedido abierto. El proceso de negocio incluye las siguientes etapas de proceso:

Creacin de un contrato bsico (pedido abierto de cantidad) Creacin de una solicitud de pedido Asignacin de una solicitud y creacin del pedido Liberacin de pedidos Supervisin del pedido abierto Entrada de mercancas Recepcin de factura por partida individual Pago efectuado

En el curso SAP MM Pedido abierto de aprovicurso SAP MM Pedido abierto de aprovicurso SAP MM Pedido abierto de aprovicurso SAP MM Pedido abierto de aprovisionamientosionamientosionamientosionamiento, las etapas del proceso son: - Creacin de un contrato marco (pedido abierto de cantidad) - Creacin de una solicitud de pedido - Asignacin de una solicitud y creacin del pedido - Liberacin de pedidos - Supervisin del pedido abierto - Entrada de mercancas - Recepcin de factura por partida individual - Recepcin de factura por partida individual (con reduccin de factura)


ExcT 1.1.2.2.5 - Devolucin a proveedor Escenario 136 (MM) : Devolucin a proveedor

El proceso de devolucin a proveedor se inicia con la peticin de devolucin de un artculo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorizacin de devolucin (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el nmero de RMA se debe indicar en el campo de texto del pedido de devolucin. A continuacin, el comprador crea un pedido de devolucin en el sistema. El pedido de devolucin se similar a un pedido estndar, salvo por el indicador de devolucin que define la devolucin para permitir el envo de los artculos de vuelta al proveedor. La confirmacin de pedido de devolucin se enva al proveedor y la devolucin se enva de vuelta al departamento de expedicin donde se efectu el picking de los artculos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedicin crea la entrega, los artculos se retiran de stock. Se genera un abono para evitar la deuda con el proveedor. En este curso SAP MM Devolucin a proveedorcurso SAP MM Devolucin a proveedorcurso SAP MM Devolucin a proveedorcurso SAP MM Devolucin a proveedor, las etapas del proceso son: - Creacin de pedido de devolucin - Pool de entregas para pedidos - Verificacin de lotes - Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin Nota de entrega - Revisin manual de abonos pendientes - Abono

ExcT 1.1.2.2.6 - Subcontratacin Escenario 138 (MM) : Subcontratacin

El proceso de subcontratacin MM conlleva el envo de materias primas a un proveedor para procesos de manufacturacin especficos, as como la recepcin del material acabado de valor aadido en el inventario. Una solicitud de pedido de subcontratacin se genera mediante el proceso de planificacin de necesidades o manualmente mediante un solicitante. Un encargado de compras valida la precisin de la solicitud de pedido y la convierte en un pedido. El pedido de compras est sujeto a autorizacin segn unos parmetros predefinidos antes de ser emitido a un proveedor. El consumo de los componentes enviados se registra al recibir el material acabado de valor aadido. El proveedor enva la factura por los servicios proporcionados que se abona durante el ciclo de pago normal. Al entregar las mercancas, el proceso de negocio se centra en las actividades siguientes:

Creacin del pedido segn una solicitud de pedido programada creada durante la ltima ejecucin de planificacin de necesidades

Opcional: creacin del pedido manual Liberacin del pedido (si es necesaria) Entrega de salida Salida de mercancas para la entrega y envo al subcontratista.

Al recibir las mercancas, el proceso de negocio se centra en las actividades siguientes: Entrada de mercancas para el pedido entregado al subcontratista Reserva de componentes y consumo de cantidades de componentes como

provisin de material Recepcin de factura por partida individual Verificacin de la factura y validacin de los gastos fiscales


Pago efectuado En este curso SAP MM Subcocurso SAP MM Subcocurso SAP MM Subcocurso SAP MM Subcontratacinntratacinntratacinntratacin, las etapas del proceso son: - Creacin manual de orden de subcontrato (sin planificacin de necesidades) - Asignacin de una solicitud y creacin del pedido - Liberacin de pedidos - Creacin de una solicitud de entregas de salida - Verificacin de lotes - Picking sin WM - Contabilizacin de la salida de mercancas - Impresin Nota de entrega - Recepcin de mercancas del pedido de subcontratacin - Recepcin de la factura del pedido de subcontratacin

ExcT 1.1.2.2.7 - Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en consignacin

Escenario 139 (MM) : Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en consignacin

En la gestin de stocks en consignacin, el proveedor suministra el material y lo almacena en las instalaciones del cliente El proveedor sigue siendo el propietario legal del material hasta que se retira de los almacenes de consignacin. Slo en ese momento, el proveedor reclama el pago. La factura vence en perodos de tiempo predefinidos, por ejemplo, mensualmente. Asimismo, los clientes tambin pueden acordar con el proveedor que tomarn posesin del material de consignacin restante despus de un perodo de tiempo determinado. La ejecucin de planificacin de necesidades peridica crea solicitudes de compra para piezas que se deben aprovisionar en una base de consignacin. A continuacin, se proporciona una lista de las caractersticas ms importantes de la gestin de stocks en consignacin:

El stock de artculos en consignacin se gestiona con el mismo nmero de material utilizado para sus propios stocks. Por ello, el stock de artculos en consignacin puede transferirse al stock disponible.

Se pueden definir los precios de valoracin en consignacin en una moneda extranjera. La moneda en la que se solicita el pedido al proveedor se aplica en las salidas de consignacin.

Se pueden determinar precios de valoracin en consignacin especficos del perodo.

El precio de valoracin en consignacin puede especificarse en cualquier unidad de medida. El factor de conversin se almacena en el registro info.

A travs de los registros info de consignacin, se pueden utilizar otras funciones de condicin que se aplican en compras, como los descuentos, y las escalas de precio y cantidad.

Los stocks de artculos en consignacin compuestos del mismo material de distintos proveedores pueden gestionarse por separado y con los precios correspondientes a cada proveedor.

No se efectan valoraciones para los stocks de artculos en consignacin. En el momento de retirar el material, ste se valora al precio del proveedor correspondiente.

Un material en consignacin puede asignarse a uno de los tres tipos de stock: Stock de libre utilizacin Stock en control de calidad Stock bloqueado

Se pueden efectuar traspasos entre estos tres tipos de stock. Sin embargo, la toma de material slo se puede contabilizar desde el stock de libre utilizacin.


En este curso SAP MM Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en curso SAP MM Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en curso SAP MM Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en curso SAP MM Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en consignacinconsignacinconsignacinconsignacin, las etapas del proceso son: - Visualizacin de la lista de necesidades/stock - Contabilizacin de entrada de mercancas - Traslado de stock de artculos en consignacin - Recepcin de factura desde salida de consignacin

ExcT 1.1.2.2.8 - Alta de activo fijo a travs de capitalizacin directa

Escenario 163 (MM) : Alta de activo fijo a travs de capitalizacin directa

Para adquirir participaciones de activos fijos que no cuenten con una fase de activo fijo en curso (AFeC), debe capitalizar el activo directamente en la contabilidad de activos fijos. El responsable del centro de coste debe solicitar y autorizar la necesidad de un nuevo activo fijo adquirido a travs del departamento de compras y los costes asociados con el pedido de compras se capitalizan cuando se procesa la factura del proveedor.

En este curso SAP MM Altcurso SAP MM Altcurso SAP MM Altcurso SAP MM Alta de activo fijo a travs de capitalizacin directaa de activo fijo a travs de capitalizacin directaa de activo fijo a travs de capitalizacin directaa de activo fijo a travs de capitalizacin directa, las etapas del proceso son: - Creacin de una solicitud de pedido - Creacin de activo fijo - Conversin de solicitud en pedido - Modificacin del pedido - Autorizacin de pedidos - Recepcin de mercancas del proveedor para el pedido - Recepcin de factura por partida individual



Compras deCompras deCompras deCompras de serviciosserviciosserviciosservicios El curso SAP MM Compras de servicioscurso SAP MM Compras de servicioscurso SAP MM Compras de servicioscurso SAP MM Compras de servicios son las operaciones de aprovisionamiento de servicios en el mdulo de Compras.

El curso SAP MMcurso SAP MMcurso SAP MMcurso SAP MM referente a compras de servicios, tiene los siguientes procesos de negocio: - Aprovisionamiento externo de terceros - Servicios de aprovisionamiento externo

ExcT 1.1.2.3.1 - Aprovisionamiento externo de terceros

Escenario 208 (MM) : Aprovisionamiento externo de terceros

El proveedor de servicios necesita material de terceros. El proceso empresarial empieza con un pedido. Se puede crear un pedido con o sin referencia a una solicitud de pedido. Despus se realiza la entrada de mercancas y por ltimo la factura se contabiliza con referencia al pedido de compras. En este curso SAP MM Aprovisionamiento externo decurso SAP MM Aprovisionamiento externo decurso SAP MM Aprovisionamiento externo decurso SAP MM Aprovisionamiento externo de tercerotercerotercerotercero, las etapas del proceso son: - Creacin de un pedido de compras - Confirmacin de la entrada de mercancas - Registro de la factura

ExcT 1.1.2.3.2 - Servicios de aprovisionamiento externo

Escenario 209 (MM) : Servicios de aprovisionamiento externo

El proveedor de servicios necesita un material correspondiente a un servicio. El proceso empresarial empieza con un pedido. Se puede crear un pedido con o sin referencia a una solicitud de pedido. La entrada de servicio se contabiliza para confirmar el servicio efectuado. La factura se contabiliza con referencia al pedido de compras. En este curso SAP MM Servicios de aprovisionamiento externocurso SAP MM Servicios de aprovisionamiento externocurso SAP MM Servicios de aprovisionamiento externocurso SAP MM Servicios de aprovisionamiento externo, las etapas del proceso son: - Creacin de un pedido de compras - Mantenimiento de una hoja de entrada de servicios - Aprobacin de la hoja de entrada de servicios - Verificacin de facturas


EXCT 1.1.1.6.4

InfInfInfInformes logstica MMormes logstica MMormes logstica MMormes logstica MM El curso Informes SAP ERP para Logstica MMcurso Informes SAP ERP para Logstica MMcurso Informes SAP ERP para Logstica MMcurso Informes SAP ERP para Logstica MM incluye informes predefinidos que se analizan de distintas formas mediante las funciones de seleccin y clasificacin.


El curso Informes SAP ERP para Logstica MMEl curso Informes SAP ERP para Logstica MMEl curso Informes SAP ERP para Logstica MMEl curso Informes SAP ERP para Logstica MM incluye informes predefinidos que se analizan de distintas formas mediante las funciones de seleccin y clasificacin. Basta con navegar por un informe para acceder a la informacin detallada subyacente. Adems, puede obtener informes que contengan datos comerciales que se ajusten a las necesidades de cada empresa.

Podemos extraer informacin de todos los procesos de la gestin de materiales, desde la lista de necesidades de stock de un material hasta la creacin de un pedido de compras, pasando por los anlisis de de compras por material, proveedor etc., o los resmenes de stock.

Desde muchos de los informes que nos muestra este curso, podemos acceder a la informacin detallada de cada documento e incluso modificar dichos documentos, con el fin de gestionar los datos incorrectos, o actualizar los informes.

Estos informes son de gran utilidad para los siguientes departamentos:

-Departamento de produccin: para consultar los stocks y las necesidades, y generar las rdenes de fabricacin en base a las solicitudes de pedido.

-Departamento de compras: para consultar y gestionar las solicitudes de pedido y los pedidos en curso o ya concluidos.

-Departamento de logstica (facturacin): para consultar la lista de facturas pendientes y/o las facturas bloqueadas.

-Justamente los departamentos de comercial, produccin y compras, estudian la planificacin anual o mensual en base a las solicitudes de pedidos y pedidos creados.

ExcT 1.1.2.4.1 - Informes Logstica MM (I) y (II) Escenario 222b (MM) : Informes Logstica MM

En el rea de Logstica MM se pueden utilizar diversos informes para supervisar y controlar los procesos empresariales de la gestin de materiales. Los informes logsticos MM que vemos en este curso son:

-Lista MRP

-Visualizacin de la lista de solicitudes de pedido.

-Resumen de stocks

-Anlisis general: pedidos

-Anlisis general: pedidos abiertos y planes de entregas

-Anlisis general: oferta

-Documentos de compras para material


-Documentos de compras por proveedor

-Documentos de compras por nmero de documentos

-Anlisis grupo de compras

-Liberacin de documentos de compras

-Asignar y tratar solicitudes de pedidos

-Lista de necesidades de stock

-Supervisin de stocks SC para proveedor

-Anlisis de proveedor

.Lista de documentos de material

-Visualizar stocks en almacn por material

-Documentos contables para material

-Documentos de material con motivo de movimiento

-Anlisis de lotes

-Resumen de disponibilidad

-Anlisis centro

-Anlisis material

-Liquidacin de consignacin y pipeline

-Conversin colectiva


Descripciones escenarios PPDescripciones escenarios PPDescripciones escenarios PPDescripciones escenarios PP

EXCT 1.3 EXCT 1.3 EXCT 1.3 EXCT 1.3 PP (Planificacin y Control de Fabricacin)PP (Planificacin y Control de Fabricacin)PP (Planificacin y Control de Fabricacin)PP (Planificacin y Control de Fabricacin) El curso SAP PP curso SAP PP curso SAP PP curso SAP PP o Control y Planificacin de la Produccino Control y Planificacin de la Produccino Control y Planificacin de la Produccino Control y Planificacin de la Produccin engloban desde la gestin de demanda hasta el control de rdenes de produccin.


Dentro del rea de logstica, el curso SAP PP o Control y Planificacin de la curso SAP PP o Control y Planificacin de la curso SAP PP o Control y Planificacin de la curso SAP PP o Control y Planificacin de la ProduccinProduccinProduccinProduccin engloba los siguientes procesos:

- Planificacin de la produccin: Realizacin de un plan maestro de produccin a partir de una gestin de demanda, clculo de materias primas necesarias, y ajustes de capacidades de recursos. - Control de produccin: Tras ejecutar la planificacin y verificar que el plan de fabricacin es viable, las rdenes previsionales se convierten en rdenes de fabricacin o proceso. A partir de stas, se realizan consumos en al almacn, notificaciones de tiempos y entradas de productos elaborados. Se podrn analizar los costes reales de la orden, y compararlos con los costes planificados.

De manera detallada, incluye los siguientes componentes: - Datos Bsicos: Creacin de los datos maestros necesarios, como pueden ser datos del maestro de materiales, listas de materiales (BOM), hojas de ruta o recetas, recursos y puestos de trabajo.

- Fabricacin contra stock - fabricacin discreta: describe toda la secuencia relativa a la fabricacin contra stock independiente del pedido de cliente. El proceso incluye la entrada de necesidades primarias planificadas, plan de produccin, versiones de fabricacin, rdenes previsionales convertidas a rdenes de fabricacin y notificaciones.

- Fabricacin discreta contra pedido: describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas estndar (contra pedido) con un cliente. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la oferta a un cliente a la compensacin de la cuenta de deudor tras recibir el pago.

- Subcontratacin PP: describe el proceso de planificacin de una orden en la cual se realiza una operacin en un proveedor externo.

- Proceso de renovacin: se centra en las actividades de renovacin y las contabilizaciones de material despus de la ejecucin de produccin para el material original (incluida la entrada de mercancas del producto), con una orden de fabricacin de renovacin adicional.

- Fabricacin contra stock - industria de procesos: describe la fabricacin discreta aplicada a la industria de procesos. Orientado para sectores qumicos, farmacuticos, alimentarios e industrias orientadas a lotes.

- Fabricacin repetitiva: especialmente orientado para procesos de fabricacin de productos iguales o similares durante perodos largos de tiempo, la fabricacin repetitiva se basa en colectores de coste que recogen todas las actividades relacionadas con el material / orden y que se liquidan peridicamente.


EXCT 1.EXCT 1.EXCT 1.EXCT 1.1.1.1.1.3.3.3.3.0000 Produccin Produccin Produccin Produccin PlanificaciPlanificaciPlanificaciPlanificacin Logn Logn Logn Logsticasticasticastica

ExcT 1.1.3.0.1 Planificacin Logstica Escenario 144 (PP) : Planificacin Logstica

El curso SAP curso SAP curso SAP curso SAP Planificacin LogsticaPlanificacin LogsticaPlanificacin LogsticaPlanificacin Logstica permite, partiendo desde una previsin de ventas, determinar las necesidades de capacidad y compra a largo plazo.


El ccccurso SAP urso SAP urso SAP urso SAP Planificacin LogsticaPlanificacin LogsticaPlanificacin LogsticaPlanificacin Logstica se inicia con unas previsiones de venta que se transfieren al mdulo SO&P (Sales Operation & Planning). Dichas previsiones pueden crearse tanto para materiales de venta como para grupos de productos definidos previamente. Las previsiones introducidas pueden periodificarse. Las previsiones para grupos de producto se pueden desagregar hasta el nivel del material individual. Es posible crear diferentes versiones de planificacin para simulacin posterior de diferentes escenarios. Las previsiones se transfieren posteriormente a la Gestin de la Demanda, donde se generan las necesidades primarias planificadas. Creamos los escenarios para realizar la planif

Temario Curso SAP

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