bappeda.pekalongankota.go.idbappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/Dokumen...

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | DAFTAR ISI i

PRIORITAS DAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA PEKALONGAN

Tahun Anggaran 2016

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | DAFTAR ISI ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii

DAFTAR TABEL ------------------------------------------------------------------------------------------------- iii

BAB I PENDAHULUAN -------------------------------------------------------------------------------------- 1

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 --------- 2

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-

MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 --------- 6

BAB IV PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------------------- 186

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | DAFTAR TABEL iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 -------------------------------------------------------------------------- 4

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- 7

Tabel 3.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 ------------------------------------------------------------------------------ 13

Tabel 3.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ----------------------------------------------------------------- 16

Tabel 3.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 -------------------------------------------------- 28

Tabel 3.5 RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 ----------------------------------------------------------------------------- 185

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB I PENDAHULUAN

1

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya dalam Pasal 155

dijelaskan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak

tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan

pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan

adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah atas APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2016 seperti yang telah tersusun dalam Kebijakan Umum

Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016, maka perlu disusun Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016

sebagai penjabaran KUA sampai dengan program dan kegiatan.

Dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015, dapat

diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2015 yang

didasarkan atas berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun

sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,

maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah serta dalam upaya lebih

mengoptimalkan kinerja tahun 2016, merupakan dasar pertimbangan perlunya Pemerintah

Kota Pekalongan melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Proses perubahan

APBD dimulai dengan proses Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke

tahap Perubahan APBD Tahun 2016, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan

yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2016 bertujuan untuk menetapkan plafon anggaran sementara prioritas

program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Perubahan RKPD dan Kebijakan Umum

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dalam proses

penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016.

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

2

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Rencana perubahan kebijakan pendapatan pada APBD Kota Pekalongan Tahun

Agggaran 2016 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah triwulan kedua

Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Sebagaimana telah disampaikan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD 2016,

perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah diperkirakan akan

mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.021.286.000,- atau sebesar 0,22% dari Penetapan

APBD Tahun Anggaran 2016. Peningkatan tersebut diantaranya karena peningkatan

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan serta penyesuaian penerimaan dana transfer

dari pusat, antara lain pengurangan/ pemotongan Dana Alokasi Khusus bidang Fisik secara

mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan. Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)

diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 17.442.274.000,- atau sekitar 10,86%

Beberapa perubahan kebijakan pendapatan dengan perincian sebagai berikut:

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah secara akumulasi mengalami

kenaikan sebesar Rp. 4.076.080.000,- dari semula Rp. 43.563.920.000,- pada penetapan

APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 47.640.000.000,-. Hal ini didasarkan atas hasil

evaluasi pencapaian target sampai dengan triwulan kedua Tahun Anggaran 2016.

Kenaikan tersebut diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.

1.200.000.000,- pajak hotel sebesar Rp. 1.004.080.000,- pajak restoran sebesar Rp.

900.000.000,- pajak BPHTB sebesar Rp. 500.000.000,- penerangan jalan sebesar Rp.

342.000.000,- Pajak Hiburan sebesar Rp. 80.000.000,- dan Pajak Parkir sebesar Rp.

40.000.000,-.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah secara total mengalami kenaikan

sebesar Rp. 939.180.000,- diantaranya adanya kenaikan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.

997.500.000,- tetapi ada penurunan pendapatan pada Retribusi Jasa Usaha, yaitu pada

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Lahan Titik Strategis sebesar Rp.

220.000.000,- dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa

Ruangan/Bangunan/Gedung Pertemuan sebesar Rp. 46.400.000,-

c. Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.237.584.000, semula Rp.

3.740.000.000,- pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp.

9.977.584.000,-, peningkatan terutama dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT.

Bank Jateng.

d. Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah secara akumulasi

mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.189.430.0000,- dari semula Rp. 97.928.200.000,-

pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 104.117.630.000,-.

Pendapatan pada pos Dana Perimbangan secara akumulasi mengalami peningkatan


TAHUN ANGGARAN 2016

3

sebesar Rp. 65.108.490.000,- dengan perincian sebagai berikut:

a. Pos Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan turun sebesar Rp.

948.337.000,- mengacu pada alokasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2015;

b. Dana Alokasi Umum diasumsikan tidak mengalami perubahan;

c. Dana Alokasi Khusus diasumsikan naik sebesar Rp. 66.056.827.000,- sesuai dengan

alokasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Anggaran DAK Fisik telah disesuaikan pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6

Tahun 2016.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi

Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan Provinsi, secara

akumulatif target pendapatan dari komponen lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

mengalami penurunan dibandingkan target pada Penetapan APBD 2016, yaitu sebesar

Rp. 80.529.478.000,- Penurunan tersebut disebabkan oleh reklasifikasi kode rekening

yang semula masuk pada pos Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan

Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dialihkan ke Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK

Non Fisik).

Secara terperinci, ringkasan target perubahan pendapatan Kota Pekalongan pada

Tahun Anggaran 2016 tersaji pada Tabel 2.1


TAHUN ANGGARAN 2016

4

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN TAMBAH/ KURANG

Prosentase

1 2 3 4 5 6

1 Pendapatan Asli Daerah 160.542.382.000,00 177.984.656.000,00 17.442.274.000,00 10,86

1,1 Pajak Daerah 43.563.920.000,00 47.640.000.000,00 4.076.080.000,00 9,36

1,2 Retribusi Daerah 15.310.262.000,00 16.249.442.000,00 939.180.000,00 6,13

1,3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

3.740.000.000,00 9.977.584.000,00 6.237.584.000,00 166,78

1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 97.928.200.000,00 104.117.630.000,00 6.189.430.000,00 6,32

2 Dana Perimbangan 576.271.132.000,00 641.379.622.000,00 65.108.490.000,00 11,30

2,1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 32.333.556.000,00 31.385.219.000,00 -948.337.000,00 -2,93

2,2 Dana Alokasi Umum 457.085.256.000,00 457.085.256.000,00 0,00 0,00

2,3 Dana Alokasi Khusus 86.852.320.000,00 152.909.147.000,00 66.056.827.000,00 76,06

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 164.270.352.000,00 83.740.874.000,00 -80.529.478.000,00 -49,02

3,1 Hibah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

3,2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00

3,3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

56.778.690.000,00 56.778.690.000,00 0,00 0,00

3,4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 81.314.598.000,00 0,00 -81.314.598.000,00 -100,00

3,5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

23.177.064.000,00 23.962.184.000,00 785.120.000,00 3,39


TAHUN ANGGARAN 2016

5

NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN TAMBAH/ KURANG

Prosentase

1 2 3 4 5 6

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 901.083.866.000,00 903.105.152.000,00 2.021.286.000,00 0,22

Penerimaan pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

28.128.371.000,00 118.485.800.000,00 90.357.429.000,00 321,23

Pencairan dana cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00

Penerimaan pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00

Penerimaan piutang daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 28.824.352.000,00 94.481.504.000,00 65.657.152.000,00 227,78

JUMLAH DANA TERSEDIA 929.908.218.000,00 997.586.656.000,00 67.678.438.000,00 7,28

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

6

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA



Asumsi terjadinya perubahan kebijakan belanja yang digunakan sebagai dasar

penyusunan kebijakan perubahan belanja daerah mengacu pada kebijakan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan. Kebijakan

Pemerintah antara lain terkait dengan penambahan alokasi DAK pada APBN-P Tahun

Anggaran 2016. Sedangkan Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan diantaranya penyesuaian

alokasi atas kebutuhan rutin operasional Perangkat Daerah dan pembiayaan beberapa

program kegiatan prioritas.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Perubahan APBD Tahun Anggaran

2016 dapat tersaji pada Tabel 3.1




7

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan


NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PROGRAM

1 2 3 4 5

1 Peningkatan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah

- Meningkatkan sistem penanggulangan dan perbaikan infrastruktur akibat bencana banjir rob

- DPU - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

- Meningkatnya penataan kawasan kota melalui perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota

- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

- Program Pengendalian Banjir

- Program pembangunan infrastruktur perdesaan

- Program Pemanfaatan Ruang

2 Peningkatan daya dukung dan kelestarian lingkungan

- Meningkatnya upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, sistem pengelolaan kebersihan lingkungan dan kenyamanan kota

- -

DPU BLH

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- -

KECAMATAN SETDA

- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- terwujudnya kerjasama dengan daerah sekitar dalam bidang persampahan dan penyediaan sarana prasarana air minum

- -

Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

- Meningkatnya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan

- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah




8

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

3

Peningkatan pendidikan yang berbudi pekerti,

bermutu, relevan dan terjangkau

- Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien, kompeten,

profesional dan akuntabel, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah, pemanfaatan teknologi dan informatika (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tumbuh berkembangnya sistem inovasi daerah.

- -

DINDIKPORA BKD

- Program Pendidikan Anak Usia Dini

- - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

-

Tahun

Program Pendidikan Menengah

- Program pengembangan budaya baca dan Pembinaan perpustakaan

- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

- Program peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Program Pendidikan Luar Biasa

4 Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat dan pelayanan keluarga berencana

- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan KB melalui penerapan Puskesmas

sebagai BLUD

- DKK - Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

- DPU - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

- BPMP2AKB - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- DISKOMINFO - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

- BLH - Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR

- DINDUKCAPIL - Program pendidikan masyarakat/luar sekolah

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Program pelayanan kontrasepsi




9

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

- Program pengembangan modal operasional BKB-Posyandu-PADU

- Program Keluarga Berencana

- Program Penataan Administrasi Kependudukan

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- Program Pengembangan Infostruktur TIK

5 Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat

- Menguatnya kapasitas dan peranserta kelembagaan masyarakat dalam pembangunan keluarga sejahtera

- -

BAPPEDA, BPMP2AKB,

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- -

DINSOSNAKERTRANS DKK

- -

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- KECAMATAN KELURAHAN

- Program perencanaan pembangunan daerah

6 Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kewirausahaan

- Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah, investasi, akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, berkembangnya kewirausahaan, terwujudnya iklim usaha yang sehat dan kondusif.

- DISPERINDAKOP & UKMK

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

- -

DISHUBPARBUD BPMP2T

- Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

- DPPK - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- DINSOSNAKERTRANS - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- BPMP2AKB - Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

- Program pengembangan budidaya perikanan




10

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

- Program pengembangan perikanan tangkap

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- Program Pembinaan Lingkungan Sosial

7 Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender

- Meningkatnya pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender.

- BPMP2AKB - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

8 Peningkatan peran kelembagaan dan pendidikan keagamaan.

- meningkatnya kualitas pendidikan keagamaan dan berkembangnya peran serta lembaga-lembaga keamanan.

- -

DINDIKPORA DPPKAD

- Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan Program hibah pengembangan kelembagaan keagamaan dan kesejahteraan pengurus kelembagaan

- SETDA -

- Program pendidikan anak usia dini

- Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Masyarakat Desa




11

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

9 Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

- Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien, kompeten, profesional dan akuntabel, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah, pemanfaatan teknologi dan informatika (TIK), pengembangan Sistem Inovasi Daya Saing Daerah (SIDA) dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

- -

SETDA BAPPEDA

- Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- -

DPPKAD BKD

- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

- SETWAN - Program perencanaan pembangunan daerah

- -

DPU INSPEKTORAT

- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

- BPMP2T - Program peningkatan kapasitas sumberdaya

- DISKOMINFO - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- -

RISTEKIN KECAMATAN

- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- KELURAHAN - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- Program Peningkatan Profesionalismr tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- Program pembinaan dan pengembangan aparatur




12

Berdasarkan pengelompokan Belanja, maka perubahan Belanja adalah sebagai

berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yang semula ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2016

sebesar Rp. 410.661.920.000,- menjadi Rp. 417.298.552,000,- atau mengalami kenaikan

sebesar Rp. 6.636.632.000,- atau sekitar 1,62%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai, mengalami penurunan sebesar Rp. 2.858.733,000,- sehingga pada

perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 total belanja pegawai menjadi sebesar Rp.

379.270.367,000,-.

Penyesuaian tersebut dikarenakan pengalokasian pemberian gaji ke-13 dan ke-14

yang semula memperhitungkan gaji dan tunjangan, tetapi berdasarkan peraturan

yang ada pemberian gaji ke-14 hanya memperhitungkan gaji pokok tanpa

tunjangan.

2) Belanja Hibah, mengalami peningkatan Rp. 7.465.365.000,- semula Rp.

21.164.939.000,- pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp.

28.630.304.000,-.

Penyesuaian belanja hibah antara lain kenaikan alokasi belanja hibah kepada

masyarakat/lembaga masyarakat/organisasi masyarakat sesuai dengan manfaat,

urgenitas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

3) Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp. 330.000.000,- yang semula

Rp. 2.769.000.000,- pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp

3.099.000.000,-.

4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa berupa bantuan kepada partai politik tidak mengalami perubahan.

5) Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan Rp. 1.700.000.000,- sebagai

penggantian penggunaan belanja tak terduga pada penanganan tanggap bencana

rob yang terjadi di Kota Pekalongan pada bulan Mei - Juni 2016.

Rincian Perubahan Belanja Tidak Langsung tersaji pada Tabel 3.2




13

Tabel 3.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH,

BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

NO. URAIAN PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 TAMBAH/KURANG %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Pegawai 382.129.100.000,00 379.270.367.000,00 (2.858.733.000,00) (0,75)

2 Belanja Bunga - - - -

3 Balanja Subsidi - - - -

4 Belanja Hibah 21.164.939.000,00 28.630.304.000,00 7.465.365.000,00 35,27

5 Belanja Bantuan Sosial 2.769.000.000,00 3.099.000.000,00 330.000.000,00 11,92

6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

- - - -

7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

698.881.000,00 698.881.000,00 - -

8 Belanja Tidak Terduga 3.900.000.000,00 5.600.000.000,00 1.700.000.000,00 43,59

JUMLAH 410.661.920.000,00 417.298.552.000,00 6.636.632.000,00 1,62




14

b. Belanja Langsung

Secara kumulatif belanja langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

diperhitungkan meningkat Rp. 80.083.083.000,- atau sekitar 15,64% dari penetapan

APBD 2016 yang semula Rp. 511.950.317.000- menjadi Rp. 592.033.400.000,-

Kenaikan tersebut terjadi atas penyesuaian beberapa perubahan baik yang bersifat

pergeseran anggaran, perubahan peruntukan, efisiensi biaya maupun penambahan

pembiayaan program kegiatan.

1) Berdasarkan urusan pemerintah per Perangkat Daerah;

Perubahan belanja langsung per urusan Pemerintah yang mengalami perubahan

cukup signifikan adalah sebagai berikut:

a) Urusan pendidikan, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada alokasi

kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah,

yaitu sebesar Rp. 4.515.880.000,- yang disebabkan adanya penyesuaian alokasi

definitif Bantuan Keuangan Provinsi. Disisi lain ada penambahan dari luncuran

SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp.

5.974.327.249,- yang menyebar di bidang pendidikan dasar dan menengah.

b) Urusan Kesehatan, terjadi peningkatan sebesar Rp. 39.470.816.000,-

peningkatan signifikan tersebut dikarenakan adanya luncuran SiLPA Badan

Layanan Usaha Daerah (BLUD) Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp.

2.242.735.000,- dan SiLPA BLUD RSUD Bendan sebesar Rp. 23.482.275.000,-,

serta penambahan Rp. 3.368.363.000,- dan penambahan belanja

penyelenggaraan jaminan kesehatan penduduk miskin.

c) Urusan Pekerjaan Umum, mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.572.095.000.,-

Peningkatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 11.343.092.089,- tetapi ada

pengurangan pagu Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 5.784.031.000,- Kenaikan

tersebut antara lain untuk pembiayaan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik untuk alokasi pembayaran penerangan jalan umum

(PJU), peningkatan dan perbaikan jalan, pembangunan sarana pengendali banjir,

dan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan serta penyelesaian

pembangunan gedung kantor,.

d) Urusan Lingkungan Hidup naik sebesar Rp. 771.875.000,- Kenaikan tersebut

antara lain digunakan untuk biaya operasionalisasi penanganan sampah;

e) Urusan Pertanahan naik sebesar Rp. 2.500.000.000,- Kenaikan tersebut

dialokasikan untuk identifikasi pengadaan lahan guna pembangunan polder

penanggulangan bencana rob dan pengadaan tanah untuk jalan Ampera Kuripan

Yosorejo yang nantinya akan menjadi salah satu akses keluar masuk Jalan Tol

Pemalang-Semarang;

f) Urusan Perencanaan Pembangunan mengalami peningkatan sebesar Rp.

311.800.000,- karena adanya penambahan kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Dokrenbangkel) di 27 kelurahan;




15

g) Urusan Perhubungan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.151.553.000,-

diantaranya karena adanya penambahan alokasi bantuan keuangan terkait

pengadaan ATCS di Kota Pekalongan.

h) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian mengalami kenaikan sebesar

Rp. 20.970.997.000,- dari semula Rp. 64.493.947.000,- menjadi Rp.

85.464.944.000,- Kenaikan tersebut antara lain untuk memenuhi kekurangan

biaya operasional Perangkat Daerah, diantaranya penyesuaian standarisasi

biaya perjalanan dinas dan progran peningkatan Sarana dan Prasarana pada

beberapa Perangkat Daerah serta peningkatan kapasitas SDM;

i) Urusan Komunikasi dan Informasi mengalami kenaikan sebesar Rp.

1.199.283.000,- karena adanya pengadan fiber optic di 5 kelurahan dan

pengadaan finger print di lembaga pendidikan negeri guna meningkatkan

disiplin Aparatur Sipil Negara di lembaga pendidikan.

Selanjutnya secara rinci perubahan belanja langsung per urusan pemerintahan

tersaji pada Tabel 3.3.




16

Tabel 3.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan


KODE

URUSAN / PROGRAM /SKPD PENETAPAN

2016 PERUBAHAN

2016 TAMBAH/KURANG

1 2 3 4 5

1 URUSAN WAJIB 485.260.510.000 565.404.250.000 80.143.740.000

1.01 Pendidikan 56.220.292.000 61.939.530.000 5.719.238.000

1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 49.154.892.000 54.310.800.000 5.155.908.000

1.01 . 1.13.01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 22.500.000 22.500.000 0

1.01 . 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 76.000.000 87.070.000 11.070.000

1.01 . 1.20.03 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.375.250.000 6.455.310.000 80.060.000

1.01 . 1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 320.650.000 792.850.000 472.200.000

1.06 . 1.20.27 KELURAHAN DEGAYU 17.000.000 17.000.000 0

1.06 . 1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU 17.000.000 17.000.000 0

1.01 . 1.20.53 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 17.000.000 17.000.000 0

1.01 . 1.20.54 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 17.000.000 17.000.000 0

1.06 . 1.20.62 KELURAHAN MEDONO 17.000.000 17.000.000 0

1.06 . 1.20.78 KELURAHAN PRINGREJO 152.000.000 152.000.000 0

1.06 . 1.20.87 KELURAHAN PONCOL 17.000.000 17.000.000 0

1.01 . 1.20.88 KELURAHAN KLEGO 17.000.000 17.000.000 0

1.02 Kesehatan 133.552.114.000 173.022.930.000 39.470.816.000

1.02 . 102.01 DINAS KESEHATAN 50.295.306.000 66.931.200.000 16.635.894.000

1.02 . 102.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 83.212.258.000 106.072.180.000 22.859.922.000

1.02 . 1.20.03 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 19.550.000 19.550.000 0

1.02 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

25.000.000 0 -25.000.000

1.03 Pekerjaan Umum 130.771.655.000 134.859.940.000 4.088.285.000

1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 130.771.655.000 134.859.940.000 4.088.285.000

1.03 . 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 0 0 0




17

KODE


2016 PERUBAHAN

2016 TAMBAH/KURANG

1 2 3 4 5

1.03 . 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 0 0 0

1.03 . 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 0 0 0

1.03 . 1.20.09 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 0 0 0

1.04 Perumahan 535.600.000 803.575.000 267.975.000

1.04 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 50.000.000 318.500.000 268.500.000

1.04 . 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 485.600.000 485.075.000 -525.000

1.05 Penataan Ruang 2.066.250.000 2.776.560.000 710.310.000

1.05 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.066.250.000 2.776.560.000 710.310.000

1.06 Perencanaan Pembangunan 5.441.304.000 5.753.104.000 311.800.000

1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.771.200.000 3.975.000.000 203.800.000

1.06 . 1.06.02 KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI 1.265.820.000 1.265.820.000 0

1.06 . 1.20.03 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 40.000.000 40.000.000 0

1.06 . 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 30.000.000 30.000.000 0

1.06 . 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 27.962.000 27.962.000 0

1.06 . 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 34.700.000 34.700.000 0

1.06 . 1.20.09 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 24.750.000 24.750.000 0

1.06 . 1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.27 KELURAHAN DEGAYU 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.29 KELURAHAN BANDENGAN 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.31 KELURAHAN KRAPYAK 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.32 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.45 KELURAHAN JENGGOT 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.52 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.53 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.54 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.55 KELURAHAN SOKO DUWET 9.140.000 13.140.000 4.000.000




18

KODE


2016 PERUBAHAN

2016 TAMBAH/KURANG

1 2 3 4 5

1.06 . 1.20.56 KELURAHAN BANYURIP 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.62 KELURAHAN MEDONO 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.69 KELURAHAN TIRTO 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.74 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.75 KELURAHAN BENDAN KERGON 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.76 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.78 KELURAHAN PRINGREJO 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.84 KELURAHAN KAUMAN 9.232.000 13.232.000 4.000.000

1.06 . 1.20.87 KELURAHAN PONCOL 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.88 KELURAHAN KLEGO 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.89 KELURAHAN GAMER 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.94 KELURAHAN NOYONTAANSARI 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.95 KELURAHAN SETONO 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.06 . 1.20.96 KELURAHAN KALI BAROS 9.140.000 13.140.000 4.000.000

1.07 Perhubungan 7.016.637.000 8.168.190.000 1.151.553.000

1.07 . 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 7.016.637.000 8.168.190.000 1.151.553.000

1.08 Lingkungan Hidup 14.888.985.000 15.660.860.000 771.875.000

1.08 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 958.500.000 958.500.000 0

1.08 . 1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 13.729.715.000 14.501.590.000 771.875.000


1.09 Pertanahan 11.088.150.000 13.588.150.000 2.500.000.000

1.09 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 10.773.000.000 13.273.000.000 2.500.000.000


1.09 . 1.20.10 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 285.000.000 285.000.000 0

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 5.601.504.000 5.376.750.000 -224.754.000

1.10 . 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.601.504.000 5.376.750.000 -224.754.000

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 951.500.000 966.500.000 15.000.000




19

KODE


2016 PERUBAHAN

2016 TAMBAH/KURANG

1 2 3 4 5


951.500.000 966.500.000 15.000.000

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.391.220.000 1.741.680.000 350.460.000

1.12 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 20.000.000 20.000.000 0


1.371.220.000 1.721.680.000 350.460.000

1.13 Sosial 3.547.352.000 4.052.820.300 505.468.300

1.13 . 1.13.01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.659.552.000 3.470.660.300 811.108.300

1.13 . 1.20.03 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 657.800.000 352.160.000 -305.640.000


230.000.000 230.000.000 0

1.14 Ketenagakerjaan 5.470.750.000 5.748.939.700 278.189.700

1.14 . 1.13.01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5.470.750.000 5.748.939.700 278.189.700

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 8.293.172.000 8.792.130.000 498.958.000

1.15 . 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 8.148.172.000 8.447.130.000 298.958.000

1.15 . 1.20.03 BAGIAN PEREKONOMIAN 145.000.000 345.000.000 200.000.000

1.16 Penanaman Modal 1.569.677.000 1.712.580.000 142.903.000

1.16 . 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 60.000.000 60.000.000 0

1.16 . 1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.509.677.000 1.652.580.000 142.903.000

1.17 Kebudayaan 2.336.932.000 2.775.120.000 438.188.000

1.17 . 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.259.372.000 2.694.935.000 435.563.000

1.17 . 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 77.560.000 80.185.000 2.625.000

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 1.642.150.000 1.692.800.000 50.650.000

1.18 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.107.900.000 1.143.550.000 35.650.000

1.18 . 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 322.750.000 337.750.000 15.000.000

1.18 . 1.20.03 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 211.500.000 211.500.000 0

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 6.894.983.000 7.322.133.000 427.150.000

1.19 . 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 803.833.000 786.208.000 -17.625.000

1.19 . 1.19.02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.416.180.000 4.780.650.000 364.470.000




20

KODE


2016 PERUBAHAN

2016 TAMBAH/KURANG

1 2 3 4 5

1.19 . 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.328.550.000 1.403.075.000 74.525.000

1.19 . 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 98.000.000 104.100.000 6.100.000

1.19 . 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 59.620.000 59.620.000 0

1.19 . 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 63.800.000 63.480.000 -320.000


1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

64.493.947.000 85.909.524.000 21.415.577.000

1.20 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 75.000.000 80.000.000 5.000.000

1.20 . 1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000 15.000.000 0


1.20 . 1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 105.320.000 105.320.000 0

1.20 . 1.20.03 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 771.100.000 978.022.000 206.922.000

1.20 . 1.20.03 BAGIAN HUKUM 1.357.960.000 1.463.750.000 105.790.000

1.20 . 1.20.03 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.183.000.000 1.183.000.000 0

1.20 . 1.20.03 BAGIAN PEREKONOMIAN 227.200.000 227.200.000 0

1.20 . 1.20.03 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 146.000.000 225.855.000 79.855.000

1.20 . 1.20.03 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 11.393.322.000 16.770.405.000 5.377.083.000

1.20 . 1.20.03 BAGIAN ORGANISASI 1.406.000.000 1.466.850.000 60.850.000

1.20 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 19.340.425.000 30.109.408.000 10.768.983.000

1.20 . 1.20.05 INSPEKTORAT 1.754.972.000 1.819.900.000 64.928.000

1.20 . 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 2.474.391.000 2.482.650.000 8.259.000

1.20 . 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 626.041.000 638.001.000 11.960.000

1.20 . 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 2.530.986.000 2.551.120.000 20.134.000

1.20 . 1.20.09 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 2.796.308.000 2.927.450.000 131.142.000

1.20 . 1.20.10 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 10.634.454.000 15.210.000.000 4.575.546.000

1.20 . 1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4.309.153.000 4.319.560.000 10.407.000

1.20 . 1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG 145.900.000 93.900.000 -52.000.000

1.20 . 1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN 93.400.000 91.400.000 -2.000.000

1.20 . 1.20.27 KELURAHAN DEGAYU 121.000.000 123.500.000 2.500.000




21

KODE


2016 PERUBAHAN

2016 TAMBAH/KURANG

1 2 3 4 5

1.20 . 1.20.29 KELURAHAN BANDENGAN 123.700.000 121.700.000 -2.000.000

1.20 . 1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU 105.800.000 103.800.000 -2.000.000


1.20 . 1.20.32 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 132.400.000 134.940.000 2.540.000

1.20 . 1.20.45 KELURAHAN JENGGOT 118.200.000 116.200.000 -2.000.000

1.20 . 1.20.52 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 125.100.000 125.500.000 400.000

1.20 . 1.20.53 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 114.000.000 112.000.000 -2.000.000


1.20 . 1.20.55 KELURAHAN SOKO DUWET 127.100.000 128.300.000 1.200.000

1.20 . 1.20.56 KELURAHAN BANYURIP 127.100.000 138.620.000 11.520.000

1.20 . 1.20.62 KELURAHAN MEDONO 109.000.000 107.120.000 -1.880.000

1.20 . 1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH 93.400.000 91.400.000 -2.000.000

1.20 . 1.20.69 KELURAHAN TIRTO 109.000.000 107.000.000 -2.000.000


1.20 . 1.20.75 KELURAHAN BENDAN KERGON 126.600.000 127.580.000 980.000

1.20 . 1.20.76 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 137.600.000 135.600.000 -2.000.000

1.20 . 1.20.77 KELURAHAN PRINGREJO 149.200.000 160.600.000 11.400.000

1.20 . 1.20.84 KELURAHAN KAUMAN 159.840.000 167.753.000 7.913.000

1.20 . 1.20.87 KELURAHAN PONCOL 106.100.000 104.100.000 -2.000.000

1.20 . 1.20.88 KELURAHAN KLEGO 117.700.000 116.320.000 -1.380.000

1.20 . 1.20.89 KELURAHAN GAMER 117.000.000 116.165.000 -835.000

1.20 . 1.20.94 KELURAHAN NOYONTAANSARI 134.475.000 132.475.000 -2.000.000

1.20 . 1.20.95 KELURAHAN SETONO 131.500.000 129.500.000 -2.000.000

1.20 . 1.20.96 KELURAHAN KALI BAROS 126.600.000 132.435.000 5.835.000

1,21 Ketahanan Pangan 2.094.002.000 1.805.750.000 -288.252.000

1.21 . 1.20.03 BAGIAN PEREKONOMIAN 550.000.000 565.000.000 15.000.000

1.21 . 1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG 5.000.000 5.000.000 0

1.21 . 1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN 5.000.000 5.000.000 0




22

KODE


2016 PERUBAHAN

2016 TAMBAH/KURANG

1 2 3 4 5


1.21 . 1.20.29 KELURAHAN BANDENGAN 5.000.000 5.000.000 0


1.21 . 1.20.31 KELURAHAN KRAPYAK 6.000.000 6.000.000 0

1.21 . 1.20.32 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 6.500.000 6.500.000 0

1.21 . 1.20.45 KELURAHAN JENGGOT 5.000.000 5.000.000 0

1.21 . 1.20.52 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 6.000.000 6.000.000 0


1.21 . 1.20.54 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 6.000.000 6.000.000 0

1.21 . 1.20.55 KELURAHAN SOKO DUWET 6.000.000 6.000.000 0

1.21 . 1.20.56 KELURAHAN BANYURIP 6.000.000 6.000.000 0

1.21 . 1.20.62 KELURAHAN MEDONO 5.000.000 5.000.000 0

1.21 . 1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH 5.000.000 5.000.000 0

1.21 . 1.20.69 KELURAHAN TIRTO 5.000.000 5.000.000 0

1.21 . 1.20.74 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 6.000.000 6.000.000 0

1.21 . 1.20.75 KELURAHAN BENDAN KERGON 6.000.000 6.000.000 0

1.21 . 1.20.76 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 6.500.000 6.500.000 0

1.21 . 1.20.77 KELURAHAN PRINGREJO 6.500.000 6.500.000 0

1.21 . 1.20.84 KELURAHAN KAUMAN 7.000.000 7.000.000 0


1.21 . 1.20.88 KELURAHAN KLEGO 5.000.000 5.000.000 0

1.21 . 1.20.89 KELURAHAN GAMER 5.000.000 5.000.000 0

1.21 . 1.20.94 KELURAHAN NOYONTAANSARI 6.000.000 6.000.000 0

1.21 . 1.20.95 KELURAHAN SETONO 6.000.000 6.000.000 0

1.21 . 1.20.96 KELURAHAN KALI BAROS 6.000.000 6.000.000 0

1.22 . 1.21.96 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.391.502.000 1.088.250.000 -303.252.000

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.436.502.000 6.597.839.000 161.337.000





23

KODE


2016 PERUBAHAN

2016 TAMBAH/KURANG

1 2 3 4 5

1.22 . 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 83.950.000 85.750.000 1.800.000

1.22 . 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 83.755.000 84.517.000 762.000

1.22 . 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 78.300.000 78.300.000 0


1.22 . 1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG 135.070.000 138.070.000 3.000.000

1.22 . 1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN 168.736.000 171.236.000 2.500.000


1.22 . 1.20.29 KELURAHAN BANDENGAN 69.410.000 69.410.000 0



1.22 . 1.20.32 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 173.550.000 174.050.000 500.000

1.22 . 1.20.45 KELURAHAN JENGGOT 106.830.000 106.830.000 0

1.22 . 1.20.52 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 120.070.000 120.070.000 0



1.22 . 1.20.55 KELURAHAN SOKO DUWET 103.570.000 103.570.000 0

1.22 . 1.20.56 KELURAHAN BANYURIP 131.810.000 131.810.000 0

1.22 . 1.20.62 KELURAHAN MEDONO 171.810.000 175.590.000 3.780.000

1.22 . 1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH 101.450.000 101.450.000 0

1.22 . 1.20.69 KELURAHAN TIRTO 97.210.000 104.188.000 6.978.000


1.22 . 1.20.75 KELURAHAN BENDAN KERGON 211.930.000 211.930.000 0

1.22 . 1.20.76 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 202.670.000 202.670.000 0

1.22 . 1.20.77 KELURAHAN PRINGREJO 211.510.000 212.150.000 640.000

1.22 . 1.20.84 KELURAHAN KAUMAN 232.560.000 232.560.000 0


1.22 . 1.20.88 KELURAHAN KLEGO 120.430.000 120.930.000 500.000

1.22 . 1.20.89 KELURAHAN GAMER 73.210.000 79.560.000 6.350.000




24

KODE


2016 PERUBAHAN

2016 TAMBAH/KURANG

1 2 3 4 5

1.22 . 1.20.94 KELURAHAN NOYONTAANSARI 140.190.000 140.190.000 0

1.22 . 1.20.95 KELURAHAN SETONO 161.810.000 161.810.000 0

1.22 . 1.20.96 KELURAHAN KALI BAROS 96.070.000 96.070.000 0


2.190.603.000 2.298.820.000 108.217.000

1.23 Statistik 210.000.000 194.300.000 -15.700.000

1.23 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 210.000.000 194.300.000 -15.700.000

1.24 Kearsipan 3.943.300.000 4.090.730.000 147.430.000

1.24 . 1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 37.200.000 37.200.000 0

1.24 . 1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 3.906.100.000 4.053.530.000 147.430.000

1.25 Komunikasi dan Informatika 8.236.632.000 9.435.915.000 1.199.283.000

1.25 . 1.06.02 KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI 543.000.000 543.000.000 0

1.25 . 1.20.03 BAGIAN HUKUM 20.000.000 25.000.000 5.000.000

1.25 . 1.20.03 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 460.745.000 519.175.000 58.430.000

1.25 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 164.000.000 198.000.000 34.000.000

1.25 . 1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 42.240.000 42.240.000 0

1.25 . 1.20.05 INSPEKTORAT 42.500.000 42.500.000 0

1.25 . 1.25.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.964.147.000 8.066.000.000 1.101.853.000

1.26 Perpustakaan 565.900.000 615.900.000 50.000.000

1.26 . 1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 565.900.000 615.900.000 50.000.000

2 URUSAN PILIHAN 26.689.807.000 26.629.150.000 -161.662.000

2.01 Pertanian 6.893.262.000 7.258.910.000 365.648.000

2.01 . 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN 6.893.262.000 7.258.910.000 365.648.000

2,02 Kehutanan 0 233.310.000 233.310.000

2.02 . 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN 0 233.310.000 233.310.000

2.04 Pariwisata 1.152.725.000 1.257.730.000 105.005.000

2.04 . 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1.152.725.000 1.257.730.000 105.005.000

2.05 Kelautan dan Perikanan 5.171.280.000 5.582.500.000 411.220.000

2.05 . 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN 5.171.280.000 5.582.500.000 411.220.000




25

KODE


2016 PERUBAHAN

2016 TAMBAH/KURANG

1 2 3 4 5

2.06 Perdagangan 12.845.140.000 11.649.300.000 -1.195.840.000

2.06 . 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 12.780.140.000 11.584.300.000 -1.195.840.000

2.06 . 1.20.03 BAGIAN PEREKONOMIAN 65.000.000 65.000.000 0

2.07 Industri 496.500.000 496.500.000 0


2.08 Ketransmigrasian 130.900.000 150.900.000 20.000.000

2.08 . 1.13.01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 130.900.000 150.900.000 20.000.000




26

1) Berdasarkan per program per kegiatan

Perubahan Plafon Anggaran belanja langsung Perangkat Daerah per program dan

kegiatan tersaji pada Tabel 3.4 dengan keterangan sebagai berikut:

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA ___________________________ 28

1.02.01 DINAS KESEHATAN___________________________________________________ 37

1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ________________________________________ 42

1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM ____________________________________________ 44

1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH _________________________ 51

1.06.02 KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI ________________________________ 55

1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN ____________________ 57

1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP __________________________________________ 62

1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL __________________________ 65

1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ______________________ 68

1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM _____________ 72

1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU _________ 76

1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK _______________________________ 78

1.19.02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ________________________________ 81

1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ___________________________ 84

1.20.03.05 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN) _________________________ 87

1.20.03.01 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN) ____________________ 89

1.20.03.05 1.20.03.02 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM) ______________________ 90

1.20.03.04 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)_____________ 92

1.20.03.06 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT) __________________ 93

1.20.03.09 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI) ____________________________ 95

1.20.03.07 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN) __________________ 97

1.20.05 INSPEKTORAT ______________________________________________________ 100

1.20.04 SEKRETARIAT DPRD _________________________________________________ 103

1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA ____________________________________ 108

1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN __________________________________ 110

1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT ____________________________________ 112

1.20.03.05 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN) ________________________ 114

1.20.10 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ________ 116

1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH _______________________________________ 121

1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG _____________________________________ 124

1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN ________________________________________ 126

1.20.27 KELURAHAN DEGAYU _______________________________________________ 128

1.20.31 KELURAHAN BANDENGAN ___________________________________________ 130

1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU _________________________________________ 131

1.20.31 KELURAHAN KRAPYAK _______________________________________________ 132

1.20.32 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON ____________________________________ 134

1.20.45 KELURAHAN JENGGOT ______________________________________________ 136

1.20.52 KELURAHAN BUARAN KRADENAN _____________________________________ 137

1.20.53 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO ___________________________________ 139

1.20.54 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO ______________________________________ 140

1.20.55 KELURAHAN SOKO DUWET ___________________________________________ 143




27

1.20.56 KELURAHAN BANYURIP ______________________________________________ 145

1.20.62 KELURAHAN MEDONO ______________________________________________ 147

1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH ____________________________________________ 149

1.20.69 KELURAHAN TIRTO _________________________________________________ 150

1.20.74 KELURAHAN SAPURO KEBULEN _______________________________________ 152

1.20.75 KELURAHAN BENDAN KERGON ________________________________________ 154

1.20.76 KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT __________________________________ 156

1.20.77 KELURAHAN PRINGREJO _____________________________________________ 157

1.20.84 KELURAHAN KAUMAN _______________________________________________ 159

1.20.87 KELURAHAN PONCOL _______________________________________________ 161

1.20.88 KELURAHAN KLEGO _________________________________________________ 162

1.20.89 KELURAHAN GAMER ________________________________________________ 164

1.20.94 KELURAHAN NOYONTAANSARI ________________________________________ 166

1.20.95 KELURAHAN SETONO _______________________________________________ 167

1.20.96 KELURAHAN KALIBAROS _____________________________________________ 168

1.21.01 KANTOR KETAHANAN PANGAN _______________________________________ 170

1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK DAN KELUARGA BERENCANA ____________________________________ 172

1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH ___________________________ 176

1.20.03.05 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN) ________________________ 176

1.25.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ________________________________ 178

2.01.01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN ________________________ 180

Daftar program prioritas dan plafon anggaran perubahan per Perangkat Daerah yang

ditampilkan pada tabel hanya yang mengalami perubahan, baik akibat pergeseran anggaran,

penambahan anggaran dan pengurangan anggaran, sebagaimana lampiran 3.4.




28

Tabel 3.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016

Urusan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN (Rp)

PENETAPAN 2016 PERUBAHAN 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG 18.512.208.000,00 23.703.766.000,00 5.191.558.000,00

1 URUSAN WAJIB 18.512.208.000,00 23.703.766.000,00 5.191.558.000,00

1.01 Pendidikan 18.287.208.000,00 23.443.116.000,00 5.155.908.000,00

10101.101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

542.000.000,00 578.590.000,00 36.590.000,00

1.01.1.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya perangko, materai dan jasa surat menyurat lain

1 tahun 17.000.000,00 6.500.000,00 (10.500.000,00)

1.01.1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya kebutuhan barang cetakan

1 tahun 19.000.000,00 20.000.000,00 1.000.000,00

1.01.1.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

1 tahun 10.000.000,00 12.500.000,00 2.500.000,00

1.01.1.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

1 tahun 8.000.000,00 11.000.000,00 3.000.000,00

1.01.1.01.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 tahun 3.000.000,00 3.590.000,00 590.000,00




29




1 2 3 4 5 6 7 undangan

1.01.1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun 485.000.000,00 525.000.000,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

137.000.000,00 169.000.000,00 32.000.000,00

1.01.1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor

100% 57.000.000,00 92.000.000,00 35.000.000,00

1.01.1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya dan operasionalisasi kendaraan operasional

100% 80.000.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00)

1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

177.000.000,00 204.446.000,00 27.446.000,00

1.01.1.01.01.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD

Terfasilitasinya pengelolaan aset

77.000.000,00 88.000.000,00 11.000.000,00

1.01.1.01.01.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Terfasilitasinya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

100% 100.000.000,00 116.446.000,00 16.446.000,00

1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.472.520.000,00 985.200.000,00 (487.320.000,00)

1.01.1.01.01.15.009 Pembangunan Terfasilitasinya rehabilitasi 100% 134.500.000,00 300.000.000,00 165.500.000,00




30




1 2 3 4 5 6 7 taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

TK/RA Swasta

1.01.1.01.01.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dan Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional

100% 277.120.000,00 619.200.000,00 342.080.000,00

1.01.1.01.01.15.080 Pembangunan gedung sekolah (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal

100% 1.030.900.000,00 0,00 (1.030.900.000,00)

1.01.1.01.01.15.083 Penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal

100% 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00)

1.01.1.01.01.15.084 Penyelenggaraan apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD

100% 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.01.1.01.01.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK)

Terfasilitasinya operasional penyelenggaraan PAUD

100% 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00

1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

11.110.758.000,00 17.630.500.000,00 6.519.742.000,00

1.01.1.01.01.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Terlaksanannya pembangunan/rehabilitasi pagar, lapangan dan peninggian tanah

100% 1.055.815.000,00 2.663.850.000,00 1.608.035.000,00




31




1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.16.012 Pembangunan pepustakaan sekolah (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan SD/SMP

100% 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00)

1.01.1.01.01.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya pengadaan mebelair sekolah

100% 430.000.000,00 454.400.000,00 24.400.000,00

1.01.1.01.01.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Terlaksananya rehab gedung sekolah SD/SMP

100% 2.720.000.000,00 3.621.500.000,00 901.500.000,00

1.01.1.01.01.16.048 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya rehab gedung sekolah SD/SMP melalui bantuan provinsi

100% 421.833.000,00 103.000.000,00 (318.833.000,00)

1.01.1.01.01.16.063 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya Pendampingan BOS SD Negeri Terlaksananya Pendampingan BOS SMP Negeri Terfasilitasinya Pendampingan BOS SD Swasta/MI Terfasilitasinya Pendampingan BOS SMP Swasta/MTs

100% 1.181.140.000,00 0,00 (1.181.140.000,00)

1.01.1.01.01.16.084 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)

Terlaksananya peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD

100% 3.289.220.000,00 10.442.750.000,00 7.153.530.000,00

1.01.1.01.01.16.249 Fasilitasi Pembinaan Potensi

Terfasilitasinya pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan

100% 55.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00




32




1 2 3 4 5 6 7 Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)

SMP/SMPLB

1.01.1.01.01.16.251 Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi)

Terselenggaranya pengadaan alat IPA dan alat Lab Bahasa SD/SMP

100% 158.000.000,00 79.000.000,00 (79.000.000,00)

1.01.1.01.01.16.256 Peningkatan sarana prasarana sanitasi SD/SMP (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya peningkatan sarpras Sanitasi SD/SMP

100% 119.750.000,00 70.000.000,00 (49.750.000,00)

1.01.1.01.01.16.261 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP

100% 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00)

1.01.1.01.01.16.265 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs

100% 0,00 116.000.000,00 116.000.000,00

1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah

954.750.000,00 430.820.000,00 (523.930.000,00)

1.01.1.01.01.17.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya Pembangunan laboratirium SMA/SMK

100% 268.510.000,00 0,00 (268.510.000,00)

1.01.1.01.01.17.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan SMA/SMK melalui bantuan provinsi

100% 400.000.000,00 145.000.000,00 (255.000.000,00)

1.01.1.01.01.17.116 Pengadaan komputer

Terfasilitasinya komputer SMA/SMK

100% 0,00 200.570.000,00 200.570.000,00




33




1 2 3 4 5 6 7 SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

1.01.1.01.01.17.122 Peningkatan Sarpras Sanitasi SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya Peningkatan Sarpras Sanitasi SMA/SMK

100% 55.670.000,00 60.300.000,00 4.630.000,00

1.01.1.01.01.17.128 Pengadaan komputer SMA/SMK

Terlaksananya pengadaan komputer SMA/SMK

100% 200.570.000,00 0,00 (200.570.000,00)

1.01.1.01.01.17.129 Fasilitasi pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)

Terfasilitasinya pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)

100% 30.000.000,00 24.950.000,00 (5.050.000,00)

1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.908.180.000,00 1.375.330.000,00 (532.850.000,00)

1.01.1.01.01.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS serta terlaksananya kegiatan validasi data PTK

100% 587.500.000,00 479.000.000,00 (108.500.000,00)

1.01.1.01.01.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Terfasilitasinya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

100% 23.950.000,00 0,00 (23.950.000,00)

1.01.1.01.01.20.015 Peningkatan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan

Terfasilitasinya Pemberian bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal

100% 502.930.000,00 294.130.000,00 (208.800.000,00)




34




1 2 3 4 5 6 7 formal (Bantuan Provinsi)

1.01.1.01.01.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi

Terfasilitasinyapemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi

100% 60.000.000,00 75.000.000,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru

Terfasilitasinya pengembangan Profesi Guru

100% 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.20.032 Fasilitasi Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan

100% 501.800.000,00 240.200.000,00 (261.600.000,00)

1.01.1.01.01.20.034 Fasilitasi Pengelolaan Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik

Terlaksananya pengelolaan angka kredit

100% 132.000.000,00 137.000.000,00 5.000.000,00

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

250.000.000,00 327.820.000,00 77.820.000,00

1.01.1.01.01.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Terlaksananya pembangunan jaringan sistem informasi dan manajemen pendidikan

100% 130.000.000,00 60.300.000,00 (69.700.000,00)

1.01.1.01.01.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS

Terlaksananya pembangunan aplikasi APBS

100% 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00)

1.01.1.01.01.22.017 Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya pengelolaan manajemen pendataan pendidikan

100% 50.000.000,00 97.520.000,00 47.520.000,00




35




1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.22.023 Penyusunan kurikulum budi pekerti

Terlaksananya evaluasi pendidikan budi pekerti

100% 40.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00

1.01.1.01.01.22.037 Fasilitasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan

100% 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.1.01.01.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

1.660.000.000,00 1.741.410.000,00 81.410.000,00

1.01.1.01.01.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ

Terfasilitasinya pemberian honor guru BTQ dalam rangka peningkatan pembelajaraan BTQ bagi siswa Terfasilitasinya ujian BTQ bagi siswa

100% 1.660.000.000,00 1.741.410.000,00 81.410.000,00

1.01.1.01.01.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi

75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00)

1.01.1.01.01.25.003 Pengembangan Unit Produksi SMK Incorporated (SIDa)

Terfasilitasinya Pengembangan Unit Produksi SMK Incorporated (SIDa)

100% 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00)

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

225.000.000,00 260.650.000,00 35.650.000,00

1.18.1.01.01.16 Program peningkatan peran

50.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00




36




1 2 3 4 5 6 7 serta kepemudaan

1.18.1.01.01.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda

Terlaksananya Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda

100% 50.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00

1.18.1.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

175.000.000,00 190.650.000,00 15.650.000,00

1.18.1.01.01.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota

Terselenggaranya kompetisi olahraga (POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan Pondok Pesantren) sertaTerfasilitasinya Kejurda dan Lomba-Lomba

100% 175.000.000,00 190.650.000,00 15.650.000,00

18.512.208.000,00 23.703.766.000,00 5.191.558.000,00




37

Urusan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan 1.02.01 DINAS KESEHATAN




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 43.287.417.000,00 60.123.311.000,00 16.835.894.000,00

1.02 Kesehatan 43.287.417.000,00 60.123.311.000,00 16.835.894.000,00

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

657.600.000,00 700.305.000,00 42.705.000,00

1.02.1.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terselenggaranya jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik selama satu tahun

100% 600.000.000,00 644.280.000,00 44.280.000,00

1.02.1.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

100% 57.600.000,00 56.025.000,00 (1.575.000,00)


70.000.000,00 370.000.000,00 300.000.000,00


Terpeliharanya gedung kantor

100% 70.000.000,00 170.000.000,00 100.000.000,00

1.02.1.02.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksanya rehab sedang beat pagar puskesmas sokorejo

12 bulan 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.02.1.02.01.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

186.761.000,00 195.370.000,00 8.609.000,00

1.02.1.02.01.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak

Tersedianya tenaga Non PNS untuk kelancaran

12 bulan 186.761.000,00 195.370.000,00 8.609.000,00




38




1 2 3 4 5 6 7 SKPD pelaksanaa tugas

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4.080.400.000,00 3.375.010.000,00 (705.390.000,00)

1.02.1.02.01.15.010 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK)

Terfasilitasinya pelayanan kefarmasian

12 bulan 4.080.400.000,00 3.375.010.000,00 (705.390.000,00)

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8.229.040.000,00 10.645.770.000,00 2.416.730.000,00

1.02.1.02.01.16.021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK)

Terfasilitasinya pelayanan dasar kesehatan

12 bulan 8.229.040.000,00 7.915.770.000,00 (313.270.000,00)

1.02.1.02.01.16.022 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK)

Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai media penyuluhan, Caku,pan penyuluhan HIV, NAPZA dan Kesehatan Reproduksi, Rasio penyuluhan kelompok oleh petugas kesehatan

27 kelurahan

0,00 2.730.000.000,00 2.730.000.000,00

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.016.500.000,00 1.327.540.000,00 311.040.000,00

1.02.1.02.01.19.006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri, Rasio Posyandu per 1000 Balita, Cakupan Rumah Tangga Sehat

27 kelurahan

742.500.000,00 1.002.490.000,00 259.990.000,00

1.02.1.02.01.19.009 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Rasio Penyuluhan Kelompok terhadap Petugas Kesehatan, Cakupan penyuluhan HIV, NAPZA

27 kelurahan

274.000.000,00 325.050.000,00 51.050.000,00




39




1 2 3 4 5 6 7 dan Kesehatan Reproduksi

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2.529.160.000,00 2.529.960.000,00 800.000,00

1.02.1.02.01.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin

Terfasilitasinya pemberian tambahan makanan dan vitamin

100% 2.529.160.000,00 2.529.960.000,00 800.000,00

1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

99.446.000,00 149.446.000,00 50.000.000,00

1.02.1.02.01.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), CDR TB,

27 kelurahan

99.446.000,00 149.446.000,00 50.000.000,00

1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

482.510.000,00 464.077.000,00 (18.433.000,00)

1.02.1.02.01.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD

Terlaksananya sertifikasi ISO 9001 : 2000 pada UPTD Dinas Kesehatan, Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di Kota Pekalongan

15 lokasi 482.510.000,00 221.035.000,00 (261.475.000,00)

1.02.1.02.01.23.011 Akreditasi Puskesmas (DAK)

Terfasilitasinya akreditasi puskesmas

100% 0,00 243.042.000,00 243.042.000,00

1.02.1.02.01.24 Program pelayanan kesehatan penduduk

12.706.000.000,00 16.074.363.000,00 3.368.363.000,00




40




1 2 3 4 5 6 7 miskin

1.02.1.02.01.24.015 Penyelenggaraan jaminan kesehatan penduduk miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

27 kelurahan

12.706.000.000,00 16.074.363.000,00 3.368.363.000,00

1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

50.000.000,00 7.090.000.000,00 7.040.000.000,00

102.102.01.25.024 Rehabilitasi Puskesmas

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.02.1.02.01.25.047 Pengadaan sarana dan prasarana smoking area di tempat kerja dan tempat-tempat umum (DBHCHT)

Terfasilitasinya pengadaan sarana dan prasarana smoking area di tempat kerja dan tempat-tempat umum

100% 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)

1.02.1.02.01.25.049 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

100% 0,00 6.890.000.000,00 6.890.000.000,00

1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

0,00 1.778.735.000,00 1.778.735.000,00

1.02.1.02.01.32.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan /Jampersal (DAK)

Terfasilitasinya Jaminan Persalinan /Jampersal

100% 0,00 1.778.735.000,00 1.778.735.000,00




41




1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.01.33 Peningkatan Pelayanan BLUD

13.180.000.000,00 15.422.735.000,00 2.242.735.000,00

1.02.1.02.01.33.001 Pelayanan BLUD Meningkatnya pelayanan BLUD

12 bulan 13.180.000.000,00 15.422.735.000,00 2.242.735.000,00

43.287.417.000,00 60.123.311.000,00 16.835.894.000,00




42

Urusan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 81.337.428.000,00 104.197.350.000,00 22.859.922.000,00

1.02 Kesehatan 81.337.428.000,00 104.197.350.000,00 22.859.922.000,00


946.000.000,00 856.000.000,00 (90.000.000,00)

1.02.1.02.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman

12 bulan 946.000.000,00 856.000.000,00 (90.000.000,00)

1.02.1.02.02.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Terfasilitasinya penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

100% 17.606.000,00 16.406.000,00 (1.200.000,00)



100% 20.000.000,00 21.200.000,00 1.200.000,00


20.752.000,00 21.706.000,00 954.000,00

1.02.1.02.02.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD

Jumlah jasa tenaga kontrak yang dibayar

1 orang 20.752.000,00 21.706.000,00 954.000,00

1.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana

5.333.070.000,00 4.799.763.000,00 (533.307.000,00)




43




1 2 3 4 5 6 7 dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.02.1.02.02.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)

Jumlah Alat-Alat Kesehatan RSUD Bendan yang tersedia

1 Paket 5.333.070.000,00 4.799.763.000,00 (533.307.000,00)

1.02.1.02.02.33 Peningkatan Pelayanan BLUD

75.000.000.000,00 98.482.275.000,00 23.482.275.000,00

1.02.1.02.02.33.001 Pelayanan BLUD Jumlah sub kegiatan pelayanan BLUD

100% 75.000.000.000,00 98.482.275.000,00 23.482.275.000,00

81.337.428.000,00 104.197.350.000,00 22.859.922.000,00




44

Urusan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 132.423.020.000,00 139.795.115.000,00 7.372.095.000,00

1.03 Pekerjaan Umum 119.833.770.000,00 123.922.055.000,00 4.088.285.000,00


12.722.915.000,00 15.006.566.000,00 2.283.651.000,00


Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 tahun 12.245.000.000,00 14.500.000.000,00 2.255.000.000,00

1.03.1.03.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundangan

1 tahun 3.000.000,00 3.276.000,00 276.000,00


Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat dinas

1 tahun 152.640.000,00 156.015.000,00 3.375.000,00


Tercapanya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

1 tahun 322.275.000,00 347.275.000,00 25.000.000,00


5.805.800.000,00 6.620.266.000,00 814.466.000,00

1.03.1.03.01.02.003 Pembangunan gedung kantor

Terfasilitasinya pembangunan gedung kantor

1 paket 5.000.000.000,00 5.236.716.000,00 236.716.000,00




45




1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.01.02.045 Penyusunan Detail Enginnering

Terfasilitasinya Penyusunan Detail Enginnering

100% 200.000.000,00 325.000.000,00 125.000.000,00

1.03.1.03.01.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya

Terlaksanannya Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya

100% 300.000.000,00 662.550.000,00 362.550.000,00

1.03.1.03.01.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

100% 305.800.000,00 396.000.000,00 90.200.000,00


300.000.000,00 301.500.000,00 1.500.000,00



100% 300.000.000,00 301.500.000,00 1.500.000,00


858.971.000,00 659.846.000,00 (199.125.000,00)


Terfasilitasinya jasa tenaga kontrak SKPD

1 tahun 858.971.000,00 659.846.000,00 (199.125.000,00)

1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

61.625.000.000,00 57.971.265.000,00 (3.653.735.000,00)

1.03.1.03.01.15.001 Perencanaan Pembangunan

Tersusunnya DED pembangunan jalan dan

100% 575.000.000,00 745.675.000,00 170.675.000,00




46




1 2 3 4 5 6 7 Jalan jembatan dan inventarisasi

jaringan jalan dan jembatan sebagai bahan usulan DAK

1.03.1.03.01.15.007 Peningkatan Jalan Terpeliharanya jalan di Kota Pekalongan

100% 1.900.000.000,00 2.410.307.000,00 510.307.000,00

1.03.1.03.01.15.020 Pembangunan Jalan ( Bantuan Propinsi )

Terselenggaranya pembangunan jalan melalui bantuan provinsi

100% 4.878.000.000,00 5.700.000.000,00 822.000.000,00

1.03.1.03.01.15.022 Peningkatan jalan (DAK)

Terselenggaranya peningkatan jalan melalui Dana Alokasi Khusus

100% 51.120.000.000,00 46.731.250.000,00 (4.388.750.000,00)

1.03.1.03.01.15.023 Peningkatan jembatan (DAK)

Terselenggaranya pembangunan jembatan melalui Dana Alokasi Khusus

100% 3.152.000.000,00 2.278.233.000,00 (873.767.000,00)

1.03.1.03.01.15.024 Penunjang kegiatan DAK infrastruktur jalan (DAK)

Terfasilitasinya penunjang kegiatan DAK infrastruktur jalan

100% 0,00 105.800.000,00 105.800.000,00

1.03.1.03.01.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.200.000.000,00 1.758.900.000,00 558.900.000,00

1.03.1.03.01.16.003 Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong

Terbangunnya saluran drainase /gorong-gorong di wilayah Kota Pekalongan

100% 1.200.000.000,00 1.758.900.000,00 558.900.000,00

1.03.1.03.01.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong

505.492.000,00 330.492.000,00 (175.000.000,00)

1.03.1.03.01.17.006 Pemeliharaan turap/talud/bronj

Terfasilitasinya pemeliharaan

100% 505.492.000,00 330.492.000,00 (175.000.000,00)




47




1 2 3 4 5 6 7 ong Turap/Talud/Bronjong

1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1.494.000.000,00 1.807.000.000,00 313.000.000,00

1.03.1.03.01.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan

Terfasilitasinya rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan

100% 1.494.000.000,00 1.807.000.000,00 313.000.000,00

1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

5.649.300.000,00 8.094.550.000,00 2.445.250.000,00

1.03.1.03.01.24.010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terpeliharanya jaringan irigasi di Kota Pekalongan

100% 950.000.000,00 970.300.000,00 20.300.000,00

1.03.1.03.01.24.020 Pembangunan dan peningkatan drainase primer

Terfasiltasinya pembangunan dan peningkatan drainase primer

100% 4.699.300.000,00 4.984.250.000,00 284.950.000,00

1.03.1.03.01.24.022 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)

Terfasiltasinya pembangunan dan peningkatan drainase primer melalui bantuan provinsi

100% 0,00 2.140.000.000,00 2.140.000.000,00

1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

4.470.000.000,00 4.177.220.000,00 (292.780.000,00)

1.03.1.03.01.27.011 Fasilitasi Kegiatan Sanimas (DAK)

Terfasiltasinya kegiatan SANIMAS di Kota Pekalongan

100% 2.184.000.000,00 1.784.340.000,00 (399.660.000,00)




48




1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.01.27.012 Pembangunan sarana air bersih (DAK)

Terbangunnya sarana air bersih bagi masyarakat

100% 2.286.000.000,00 2.392.880.000,00 106.880.000,00

1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir

5.197.292.000,00 4.452.350.000,00 (744.942.000,00)

1.03.1.03.01.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir

Terselenggaranya pembangunan sarana pengendali banjir

100% 1.625.000.000,00 2.309.850.000,00 684.850.000,00

1.03.1.03.01.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)

Terselenggaranya pembangunan sarana pengendali banjir melalui bantuan provinsi

100% 3.060.000.000,00 1.650.000.000,00 (1.410.000.000,00)

1.03.1.03.01.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

Terselenggaranya operasional reservoir pengendali banjir

100% 512.292.000,00 492.500.000,00 (19.792.000,00)

1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5.000.000.000,00 4.562.100.000,00 (437.900.000,00)

1.03.1.03.01.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi

Terselenggaranya rehabilitasi dan penataan lampu penerangan jalan dengan sistem meterisasi

100% 5.000.000.000,00 4.562.100.000,00 (437.900.000,00)

1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

15.005.000.000,00 18.180.000.000,00 3.175.000.000,00

1.03.1.03.01.30.002 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Terpeliharanya jalan dan jembatan di Kota Pekalongan

100% 15.005.000.000,00 18.180.000.000,00 3.175.000.000,00

1,04 Perumahan 50.000.000,00 318.500.000,00 268.500.000,00




49




1 2 3 4 5 6 7

1.04.1.03.01.15 Program Pengembangan Perumahan

50.000.000,00 318.500.000,00 268.500.000,00

1.04.1.03.01.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

Terselenggaranya koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

100% 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00

1.04.1.03.01.15.010 Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)

Terfasilitasinya kegiatan perumahan dan permukiman melalui Dana Alokasi Khusus

100% 0,00 78.500.000,00 78.500.000,00

1.04.1.03.01.15.013 Pendataan dan validasi Rumah Tidak Layak Huni

Terfasilitasinya pendataan dan validasi Rumah Tidak Layak Huni

100% 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

1.05 Penataan Ruang 1.991.250.000,00 2.501.560.000,00 510.310.000,00

1.05.1.03.01.15 Program Perencanaan Ruang

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.05.1.03.01.15.019 Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)

Terlaksanannya penyusunan Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)

100% 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.05.1.03.01.16 Program Pemanfaatan Ruang

1.991.250.000,00 2.501.560.000,00 510.310.000,00

1.05.1.03.01.16.016 Penataan Kawasan Kota

Terlaksanannya penataan kawasan kota

100% 1.991.250.000,00 2.501.560.000,00 510.310.000,00

1.09 Pertanahan 10.473.000.000,00 12.973.000.000,00 2.500.000.000,00

1.09.1.03.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

10.473.000.000,00 12.973.000.000,00 2.500.000.000,00

1.09.1.03.01.16.007 Kegiatan Terfasilitasinya 100% 10.473.000.000,00 12.973.000.000,00 2.500.000.000,00




50




1 2 3 4 5 6 7 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pelaksanaan Pengadaan Tanah


75.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00

1.20.1.03.01.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah

75.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00

1.20.1.03.01.17.002 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan

Tersusunnya buku standar satuan harga sebagai dasar penentuan belanja maksimal

1 buku 75.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00

132.423.020.000,00 139.795.115.000,00 7.372.095.000,00




51

Urusan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG 2.162.200.000,00 2.350.300.000,00 188.100.000,00

1 URUSAN WAJIB 2.162.200.000,00 2.350.300.000,00 188.100.000,00

1.06 Perencanaan Pembangunan

2.057.200.000,00 2.261.000.000,00 203.800.000,00


594.200.000,00 849.200.000,00 255.000.000,00


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

1 tahun 31.700.000,00 33.700.000,00 2.000.000,00

1.06.1.06.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

1 tahun 37.500.000,00 40.500.000,00 3.000.000,00

1.06.1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun 75.000.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00)



1 tahun 450.000.000,00 725.000.000,00 275.000.000,00


120.000.000,00 100.000.000,00 (20.000.000,00)


Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

100% 100.000.000,00 85.000.000,00 (15.000.000,00)

1.06.1.06.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

100% 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00)




52




1 2 3 4 5 6 7

gedung kantor


57.000.000,00 35.000.000,00 (22.000.000,00)


Tersusunnya renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

3 dokumen

10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)

1.06.1.06.01.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD

Terfasilitasinya monitoring dan Evaluasi SKPD

1 tahun 37.000.000,00 25.000.000,00 (12.000.000,00)

1.06.1.06.01.06.009 Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya Renstra SKPD 1 dokumen

10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)

1.06.1.06.01.16 Program Kerjasama Pembangunan

100.000.000,00 107.500.000,00 7.500.000,00

1.06.1.06.01.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya kegiatan Fasilitasi FEDEP

1 tahun 100.000.000,00 107.500.000,00 7.500.000,00

1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah

682.000.000,00 628.300.000,00 (53.700.000,00)

1.06.1.06.01.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi

Terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi

1 dokumen

85.000.000,00 107.800.000,00 22.800.000,00




53




1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah

Terfasilitasinya Musrenbang, tersusunnya RKPD 2017, RKPD Perubahan 2016 dan Rancangan RKPD 2018

1 dokumen

370.000.000,00 400.000.000,00 30.000.000,00

1.06.1.06.01.21.037 Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa)

Terwujudnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah (SIDa)

1 tahun 47.000.000,00 0,00 (47.000.000,00)

1.06.1.06.01.21.041 Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan

Peningkatan pengembangan Database Perencanaan Pembangunan

1 tahun 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)

1.06.1.06.01.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender

1 tahun 130.000.000,00 120.500.000,00 (9.500.000,00)

1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya

60.000.000,00 50.000.000,00 (10.000.000,00)

1.06.1.06.01.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

100% 60.000.000,00 50.000.000,00 (10.000.000,00)

1.06.1.06.01.24.027 Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

Terfasilitasinya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

1 dokumen

100.000.000,00 83.790.000,00 (16.210.000,00)

1.06.1.06.01.24.028 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan

Terfasilitasinya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan

1 dokumen

250.000.000,00 266.210.000,00 16.210.000,00




54




1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.26 Program perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

94.000.000,00 141.000.000,00 47.000.000,00

1.06.1.06.01.26.021 Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat

Terfasilitasinya perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat

1 tahun 44.000.000,00 89.800.000,00 45.800.000,00

1.06.1.06.01.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan

Terfasilitasinya kelompok bangun perkotaan

1 tahun 50.000.000,00 51.200.000,00 1.200.000,00

1.23 Statistik 105.000.000,00 89.300.000,00 (15.700.000,00)

1.23.1.06.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

105.000.000,00 89.300.000,00 (15.700.000,00)

1.23.1.06.01.15.007 Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)

Tersusunnya buku SIPD sebagai bahan perencanaan evaluasi dan kajian pembangunan daerah

1 tahun 105.000.000,00 89.300.000,00 (15.700.000,00)

2.162.200.000,00 2.350.300.000,00 188.100.000,00




55

Urusan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.06.02 KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI




1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG 293.070.000,00 293.070.000,00 0,00

1 URUSAN WAJIB 293.070.000,00 293.070.000,00 0,00

1.06 Urusan Perencanaan Pembangunan

293.070.000,00 293.070.000,00 0,00


159.050.000,00 165.977.000,00 6.927.000,00


Tersedianya jasa adminiatrasi keuangan

1 tahun 27.800.000,00 30.700.000,00 2.900.000,00


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun 12.500.000,00 12.237.000,00 (263.000,00)


Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan

1 tahun 2.000.000,00 1.443.000,00 (557.000,00)


Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun 116.750.000,00 121.597.000,00 4.847.000,00


93.768.000,00 91.688.000,00 (2.080.000,00)

1.06.1.06.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

100% 25.000.000,00 16.312.000,00 (8.688.000,00)




56




1 2 3 4 5 6 7 dinas/operasional operasional



100% 68.768.000,00 75.376.000,00 6.608.000,00

1.06.1.06.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

19.500.000,00 13.700.000,00 (5.800.000,00)


Terlaksananya perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

2 dokumen

6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00)

1.06.1.06.02.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

3 dokumen

6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00)


Tersusunya Renstra SKPD 1 dokumen

7.500.000,00 3.700.000,00 (3.800.000,00)


20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00


Terfasilitasinya jasa tenaga kontrak SKPD

1 tahun 20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00

293.070.000,00 293.070.000,00 0,00




57

Urusan : 1.07 Urusan Wajib Perhubungan 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 4.867.854.000,00 6.454.970.000,00 1.587.116.000,00

1.07 Perhubungan 2.980.027.000,00 4.131.580.000,00 1.151.553.000,00


1.013.070.000,00 1.274.856.000,00 261.786.000,00


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 tahun 506.370.000,00 526.910.000,00 20.540.000,00


Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan

1 tahun 34.700.000,00 56.750.000,00 22.050.000,00


Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

1 tahun 208.200.000,00 266.491.000,00 58.291.000,00



1 tahun 263.800.000,00 424.705.000,00 160.905.000,00


163.400.000,00 373.400.000,00 210.000.000,00

1.07.1.07.01.02.011 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2

Terfasilitasinya pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2

100% 40.000.000,00 35.000.000,00 (5.000.000,00)

1.07.1.07.01.02.042 Rehab Terasilitasinya rehab 100% 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00




58




1 2 3 4 5 6 7 sedang/berat gedung kantor

sedang berat gedung kantor


Terfasilitasinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

100% 123.400.000,00 173.400.000,00 50.000.000,00


244.512.000,00 217.042.000,00 (27.470.000,00)


Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD

1 tahun 207.512.000,00 217.042.000,00 9.530.000,00

1.07.1.07.01.07.013 Pengembangan Sistem Manajemen mutu

Terukurnya sebuah sistem manajemen mutu Dishubparbud

100% 37.000.000,00 0,00 (37.000.000,00)

1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

213.130.000,00 743.902.000,00 530.772.000,00

1.07.1.07.01.15.016 Penyusunan DED Sarpras Perhubungan

Terfasilitasinya penyusunan DED sarpras Perhubungan

100% 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00)

1.07.1.07.01.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK)

TerfasilitasinyaPengadaan rambu-rambu lalu lintas

100% 113.130.000,00 88.902.000,00 (24.228.000,00)

1.07.1.07.01.15.022 Studi transportasi Kota Pekalongan

Terfasilitasinya studi transportasi Kota Pekalongan

100% 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00)

1.07.1.07.01.15.023 Pembangunan ATCS (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya pembangunan ATCS

100% 0,00 565.000.000,00 565.000.000,00




59




1 2 3 4 5 6 7

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

300.000.000,00 330.000.000,00 30.000.000,00

1.07.1.07.01.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebra cross

Terfasilitasinya pengadaan marka jalan dan zebra cross

100% 300.000.000,00 330.000.000,00 30.000.000,00

1.07.1.07.01.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

140.600.000,00 141.125.000,00 525.000,00

1.07.1.07.01.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru

Terlaksananya angkutan arus mudik, balik lebaran, natal dan tahun baru.

100% 140.600.000,00 141.125.000,00 525.000,00

1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

830.315.000,00 962.315.000,00 132.000.000,00

1.07.1.07.01.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Terfasilitasinya pengendalian dan pengamanan lalu lintas

100% 130.000.000,00 180.000.000,00 50.000.000,00

1.07.1.07.01.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir

Terfasilitasinya pembinaan dan fasilitasi juru parkir

100% 225.115.000,00 240.115.000,00 15.000.000,00

1.07.1.07.01.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang

Terfasilitasinya operasional dan perawatan perlintasan sebidang

100% 475.200.000,00 522.200.000,00 47.000.000,00

1.07.1.07.01.19.025 Fasilitasi Forum LLAJ

Terfasilitasinya Forum LLAJ

100% 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

75.000.000,00 88.940.000,00 13.940.000,00




60




1 2 3 4 5 6 7

1.07.1.07.01.20.004 Operasi Laik Jalan Terfasilitasinya operasi laik jalan

100% 75.000.000,00 88.940.000,00 13.940.000,00

1.17 Kebudayaan 1.887.827.000,00 2.323.390.000,00 435.563.000,00

1.17.1.07.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

505.327.000,00 742.350.000,00 237.023.000,00

1.17.1.07.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Terfasilitasinya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

100% 480.327.000,00 692.350.000,00 212.023.000,00

1.17.1.07.01.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Terfasilitasinya pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

100% 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00

1.17.1.07.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.382.500.000,00 1.581.040.000,00 198.540.000,00

1.17.1.07.01.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Terfasilitasinya budaya sadranan sedekah laut, pekchun dan tari penyambutan dalam rangka syawalan serta seminar pelestarian budaya lokal

100% 30.000.000,00 132.000.000,00 102.000.000,00

1.17.1.07.01.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya

Terfasilitasinya komunitas seni dan budaya

400.000.000,00 566.000.000,00 166.000.000,00

1.17.1.07.01.16.017 Pengelolaan museum batik

Terfasilitasinya pengelolaan museum batik

100% 615.500.000,00 620.600.000,00 5.100.000,00

1.17.1.07.01.16.018 Pengelolaan museum Kota Pekalongan

Terfasilitasinya pengelolaan museum Kota Pekalongan

100% 337.000.000,00 262.440.000,00 (74.560.000,00)

2 URUSAN PILIHAN 669.575.000,00 774.580.000,00 105.005.000,00

2.04 Pariwisata 669.575.000,00 774.580.000,00 105.005.000,00




61




1 2 3 4 5 6 7

2.04.1.07.01.16 Program pengembangan destinasi pariwisata

516.000.000,00 631.940.000,00 115.940.000,00

2.04.1.07.01.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin obyek wisata

100% 450.000.000,00 531.360.000,00 81.360.000,00

2.04.1.07.01.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center

Terfasilitasinya Pusat Informasi Wisata/Tourist Information Center

100% 66.000.000,00 100.580.000,00 34.580.000,00

2.04.1.07.01.17 Program pengembangan Kemitraan

153.575.000,00 142.640.000,00 (10.935.000,00)

2.04.1.07.01.17.003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Terfasilitasinya pelatihan SDM bidang pariwisata dan kebudayaan

100% 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)

2.04.1.07.01.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Terfasilitasinya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

100% 128.575.000,00 142.640.000,00 14.065.000,00

5.537.429.000,00 7.229.550.000,00 1.692.121.000,00




62

Urusan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP




1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG 6.681.345.000,00

7.453.220.000,00 771.875.000,00

1 URUSAN WAJIB 6.681.345.000,00 7.453.220.000,00 771.875.000,00

1.08 Lingkungan Hidup 6.666.345.000,00 7.438.220.000,00 771.875.000,00



1 tahun 160.400.000,00 124.400.000,00 (36.000.000,00)

1.08.1.08.01.01.018 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercapainya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

1 tahun 120.000.000,00 156.000.000,00 36.000.000,00


1.916.200.000,00 2.437.135.000,00 520.935.000,00



100% 175.000.000,00 225.000.000,00 50.000.000,00


Tersedianya kendaraan dinas operasional mobile urinoir

100% 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00


Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100% 1.731.200.000,00 2.031.200.000,00 300.000.000,00

1.08.1.08.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

100% 10.000.000,00 10.935.000,00 935.000,00




63




1 2 3 4 5 6 7 perlengkapan gedung kantor

gedung kantor

1.08.1.08.01.03 Program peningkatan disipilin aparatur

50.000.000,00 49.080.000,00 (920.000,00)

1.08.1.08.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya pakaian kerja lapangan

1 tahun 50.000.000,00 49.080.000,00 (920.000,00)


2.274.305.000,00 2.609.965.000,00 335.660.000,00



1 tahun 2.274.305.000,00 2.609.965.000,00 335.660.000,00

1.08.1.08.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.08.1.08.01.15.022 Pembuatan Profil Adipura

Terfasilitasinya penyusunan profil Adipura

100% 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.08.1.08.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

798.940.000,00 694.940.000,00 (104.000.000,00)

1.08.1.08.01.16.028 Pengadaan sarana prasarana laboratorium lingkungan (DAK)

Terfasilitasinya pengadaan sarana prasarana laboratorium lingkungan

100% 258.940.000,00 204.940.000,00 (54.000.000,00)

1.08.1.08.01.16.042 Fasilitasi peningkatan kualitas

Terfasilitasinya peningkatan kualitas lingkungan hidup

100% 540.000.000,00 490.000.000,00 (50.000.000,00)




64




1 2 3 4 5 6 7 lingkungan hidup (DAK)

1.08.1.08.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

100.000.000,00 80.000.000,00 (20.000.000,00)

1.08.1.08.01.17.021 Penyusunan status kerusakan biomassa

Tersusunya dokumen status kerusakan biomassa

100% 100.000.000,00 80.000.000,00 (20.000.000,00)

1.08.1.08.01.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

52.500.000,00 47.500.000,00 (5.000.000,00)

1.08.1.08.01.18.011 Perlindungan sumberdaya air daerah (DAK-LH)

Terfasilitasinya perlindungan sumberdaya air daerah

100% 52.500.000,00 47.500.000,00 (5.000.000,00)

1.08.1.08.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00

1.08.1.08.01.20.015 Pengembangan Fasilitas IPAL

Pemeliharaan dan penambahan sarpras IPAL Kauman dan IPAL biogas se Kota Pekalongan

100% 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00

1.08.1.08.01.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.144.000.000,00 1.119.200.000,00 (24.800.000,00)

1.08.1.08.01.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Hutan Kota

Terfasilitasinya pemeliharaan dan perawatan hutan kota

100% 115.000.000,00 165.000.000,00 50.000.000,00

1.08.1.08.01.24.024 Penataan hutan kota (DAK-LH)

Terfasilitasinya penataan hutan kota

100% 1.029.000.000,00 954.200.000,00 (74.800.000,00)

6.681.345.000,00 7.453.220.000,00 771.875.000,00




65

Urusan : 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG 1.346.177.000,00 1.121.423.000,00 (224.754.000,00)

1 URUSAN WAJIB 1.346.177.000,00 1.121.423.000,00 (224.754.000,00)

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1.346.177.000,00 1.121.423.000,00 (224.754.000,00)


553.025.000,00 422.787.000,00 (130.238.000,00)


Tersedianya perangko, materai dan jasa surat menyurat lain

1 tahun 3.200.000,00 3.650.000,00 450.000,00



1 tahun 63.600.000,00 65.700.000,00 2.100.000,00


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

1 tahun 33.400.000,00 40.250.000,00 6.850.000,00



1 tahun 250.000.000,00 78.775.000,00 (171.225.000,00)


Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

1 tahun 62.242.000,00 61.742.000,00 (500.000,00)



1 tahun 2.500.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00

1.10.1.10.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah


1 tahun 6.000.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00




66




1 2 3 4 5 6 7 tangga


Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat

1 tahun 31.004.000,00 35.000.000,00 3.996.000,00



1 tahun 101.079.000,00 126.170.000,00 25.091.000,00


83.300.000,00 129.666.000,00 46.366.000,00


Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100% 24.000.000,00 41.000.000,00 17.000.000,00


Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100% 40.000.000,00 45.866.000,00 5.866.000,00

1.10.1.10.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

100% 3.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00


Terfasilitasinya penyusunan Detail Enginnering

100% 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.10.1.10.01.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

100% 16.300.000,00 23.300.000,00 7.000.000,00

1.10.1.10.01.07 Program Peningkatan Pelayanan

20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00




67




1 2 3 4 5 6 7 Masyarakat (PPPM)


Terfasilitasinya penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD

1 tahun 20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00

1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

689.100.000,00 547.265.000,00 (141.835.000,00)

1.10.1.10.01.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Terfasilitasinya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).

100% 162.800.000,00 166.320.000,00 3.520.000,00

1.10.1.10.01.15.007 Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang Kependudukan

Terfasilitasinya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

100% 155.700.000,00 24.275.000,00 (131.425.000,00)

1.10.1.10.01.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan

Terfasilitasinya pemeliharaan data kependudukan.

100% 67.700.000,00 69.700.000,00 2.000.000,00

1.10.1.10.01.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan

Terfasilitasinya sosialisasi/penyuluhan administrasi kependudukan.

100% 88.700.000,00 91.950.000,00 3.250.000,00

1.10.1.10.01.15.024 Operasional Sistim SIAK

Terfasilitasinya operasional Sistem SIAK

100% 22.700.000,00 0,00 (22.700.000,00)

1.10.1.10.01.15.028 Penerapan Elektronik KTP

Terfasilitasinya penerapan elektronik KTP

100% 191.500.000,00 195.020.000,00 3.520.000,00

1.346.177.000,00 1.121.423.000,00 (224.754.000,00)




68

Urusan : 1.13 Urusan Wajib Sosial 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 4.893.702.000,00 6.003.000.000,00 1.109.298.000,00

1.13 Sosial 1.613.302.000,00 2.424.411.000,00 811.109.000,00


407.850.000,00 439.661.000,00 31.811.000,00



1 tahun 157.850.000,00 164.661.000,00 6.811.000,00



1 tahun 250.000.000,00 275.000.000,00 25.000.000,00


74.000.000,00 80.120.000,00 6.120.000,00



100% 74.000.000,00 80.120.000,00 6.120.000,00


38.752.000,00 33.590.000,00 (5.162.000,00)


Terfasilitasinya penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD

1 tahun 20.752.000,00 21.710.000,00 958.000,00

1.13.1.13.01.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

Terfasilitasinya koordinasi peningkatan pelayanan publik

100% 18.000.000,00 11.880.000,00 (6.120.000,00)

1.13.1.13.01.15 Program 121.300.000,00 374.400.000,00 253.100.000,00




69




1 2 3 4 5 6 7 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.13.01.15.016 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Terfasilitasinya Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

100% 71.300.000,00 110.550.000,00 39.250.000,00

1.13.1.13.01.15.018 Validasi data penduduk miskin

Terfasilitasinya validasi data penduduk miskin

100% 50.000.000,00 263.850.000,00 213.850.000,00

1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

142.700.000,00 409.210.000,00 266.510.000,00

1.13.1.13.01.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Terfasilitasinya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

100% 20.000.000,00 141.180.000,00 121.180.000,00

1.13.1.13.01.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Terfasilitasinya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

100% 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00

1.13.1.13.01.16.012 Fasilitas Kelayan Terfasilitasinya kelayan 100% 22.700.000,00 28.030.000,00 5.330.000,00

1.13.1.13.01.16. Peringatan Hari Ibu Terfasilitasinya Hari Ibu 100% 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.13.1.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00




70




1 2 3 4 5 6 7 narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1.13.1.13.01.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (DBHCHT)

Terfasilitasinya pelatihan ketrampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

100% 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00

1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

778.700.000,00 987.430.000,00 208.730.000,00

1.13.1.13.01.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin berkala Taman Makam Pahlawan

1 TMP 77.700.000,00 100.430.000,00 22.730.000,00

1.13.1.13.01.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE

Terfasilitasinya optimalisasi pendampingan Program KUBe

100% 70.000.000,00 91.000.000,00 21.000.000,00

1.13.1.13.01.21.016. Fasilitasi Nikah Masal

Terfasilitasinya Nikah Massal

100% 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.13.1.13.01.21.017 Rehabiltasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSM (Rumah Perlindungan sosial berbasis masyarakat)

Terfasilitasinya rehabiltasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSM (Rumah Perlindungan sosial berbasis masyarakat)

100% 600.000.000,00 702.000.000,00 102.000.000,00

1.13.1.13.01.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Terfasilitasinya penyediaan jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

4 orang 31.000.000,00 44.000.000,00 13.000.000,00

1.14 Ketenagakerjaan 3.165.000.000,00 3.443.189.000,00 278.189.000,00

1.14.1.13.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

3.115.000.000,00 3.315.000.000,00 200.000.000,00




71




1 2 3 4 5 6 7 Kerja

1.14.1.13.01.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT)

Terfasilitasinya pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT)

100% 3.115.000.000,00 3.315.000.000,00 200.000.000,00

1.14.1.13.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

50.000.000,00 128.189.000,00 78.189.000,00

1.14.1.13.01.16.008 Pameran Bursa Kerja (Job Fair)

Terfasilitasinya Pameran Bursa Kerja (Job Fair)

100% 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00

1.14.1.13.01.16.011 Fasilitasi Pengembangan kios 3 in 1

Terfasilitasinya pengembangan kios 3 in 1

100% 50.000.000,00 43.189.000,00 (6.811.000,00)

2.08 Ketransmigrasian 115.400.000,00 135.400.000,00 20.000.000,00

2.08.1.13.01.17 Program Transmigrasi Regional

115.400.000,00 135.400.000,00 20.000.000,00

2.08.1.13.01.17.004 Pelatihan dan pembekalan calon transmigran dan survey lokasi

Terfasilitasinya pelatihan dan pembekalan calon transmigran dan survey lokasi

100% 115.400.000,00 135.400.000,00 20.000.000,00

4.893.702.000,00 6.003.000.000,00 1.109.298.000,00




72

Urusan : 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 2.586.622.000,00 2.896.650.000,00 310.028.000,00

1.01 Pendidikan 51.000.000,00 62.070.000,00 11.070.000,00

1.01.1.15.01 .01.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah

51.000.000,00 62.070.000,00 11.070.000,00

1.01.1.15.01.24.017 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

Terfasilitasinya pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

100% 51.000.000,00 62.070.000,00 11.070.000,00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.535.622.000,00 2.834.580.000,00 298.958.000,00


771.570.000,00 879.270.000,00 107.700.000,00


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk

1 tahun 612.470.000,00 712.470.000,00 100.000.000,00


Tersedianya jasa adminiatrasi keuangan

1 tahun 50.100.000,00 58.200.000,00 8.100.000,00



1 tahun 85.000.000,00 75.000.000,00 (10.000.000,00)

1.15.1.15.01.01.012 Penyediaan komponen

Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan

1 tahun 22.000.000,00 28.600.000,00 6.600.000,00




73




1 2 3 4 5 6 7 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

1 tahun 2.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00


304.500.000,00 332.500.000,00 28.000.000,00


Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100% 304.500.000,00 332.500.000,00 28.000.000,00


10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00)

1.15.1.15.01.06.007 Penyusunan Profil SKPD

Terfasilitasinya penyusunan Profil SKPD

1 dokumen

10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00)


1.253.302.000,00 1.419.560.000,00 166.258.000,00



100% 1.240.302.000,00 1.403.560.000,00 163.258.000,00

1.15.1.15.01.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif

Terfasilitasinya keikutsertaaan pameran harteknas dan karnaval batik

100% 13.000.000,00 16.000.000,00 3.000.000,00




74




1 2 3 4 5 6 7

1.15.1.15.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

73.500.000,00 113.100.000,00 39.600.000,00

1.15.1.15.01.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM

Terfasilitasinya pendampingan pengembangan UMKM

100% 73.500.000,00 113.100.000,00 39.600.000,00

1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

122.750.000,00 83.150.000,00 (39.600.000,00)

1.15.1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

Terfasilitasinya pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

100% 70.000.000,00 50.200.000,00 (19.800.000,00)

1.15.1.15.01.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi

Terfasilitasinya penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi

100% 52.750.000,00 32.950.000,00 (19.800.000,00)

2 URUSAN PILIHAN 8.536.690.000,00 7.340.850.000,00 (1.195.840.000,00)

2.06 Perdagangan 8.536.690.000,00 7.340.850.000,00 (1.195.840.000,00)

2.06.1.15.01.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

81.000.000,00 136.550.000,00 55.550.000,00

2.06.1.15.01.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan

Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

100% 55.000.000,00 60.550.000,00 5.550.000,00




75




1 2 3 4 5 6 7 konsumen

2.06.1.15.01.15.010 Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar

Terfasilitasinya tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar

100% 26.000.000,00 76.000.000,00 50.000.000,00

2.06.1.15.01.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

8.455.690.000,00 7.204.300.000,00 (1.251.390.000,00)

2.06.1.15.01.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota

Terfasilitasinya pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota

100% 1.388.790.000,00 1.637.600.000,00 248.810.000,00

2.06.1.15.01.18.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar (DAK)

Terlaksananya pembangunan sarpras pasar

100% 0,00 55.175.000,00 55.175.000,00

2.06.1.15.01.18.022 Penyusunan rencana pengembangan pasar

Tersusunnya rencana pengembangan pasar

100% 50.000.000,00 97.650.000,00 47.650.000,00

2.06.1.15.01.18.023 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya pembangunan pasar Anyar

100% 7.016.900.000,00 5.388.875.000,00 (1.628.025.000,00)

2.06.1.15.01.18.025 FGD Pendirian Pekalongan Batik Night Market

Terfasilitasinya Pekalongan Night e Market

100% 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

11.123.312.000,00 10.237.500.000,00 (885.812.000,00)




76

Urusan : 1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal 1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU




1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG 470.802.000,00 613.705.000,00 142.903.000,00

1 URUSAN WAJIB 470.802.000,00 613.705.000,00 142.903.000,00

1.16 Penanaman Modal 470.802.000,00 613.705.000,00 142.903.000,00


250.050.000,00 279.630.000,00 29.580.000,00



1 tahun 26.050.000,00 29.630.000,00 3.580.000,00



1 tahun 224.000.000,00 250.000.000,00 26.000.000,00


100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00


Terselenggaranya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

100% 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00


20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00



100% 20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00

1.16.1.16.01.16 Program Peningkatan Iklim

100.000.000,00 162.370.000,00 62.370.000,00




77




1 2 3 4 5 6 7 Investasi dan Realisasi Investasi

1.16.1.16.01.16.011 Aplikasi SIMPADU Terfasilitasinya kelancaran pelayanan perizinan

100% 100.000.000,00 162.370.000,00 62.370.000,00

470.802.000,00 613.705.000,00 142.903.000,00




78

Urusan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG 397.922.000,00 397.922.000,00 0,00

1 URUSAN WAJIB 397.922.000,00 397.922.000,00 0,00

1.17 Kebudayaan 77.560.000,00 80.185.000,00 2.625.000,00

1.17.1.19.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

77.560.000,00 80.185.000,00 2.625.000,00

1.17.1.19.01.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terfasilitasinya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1 tahun 77.560.000,00 80.185.000,00 2.625.000,00


20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00

1.18.1.19.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00

1.18.1.19.01.16.005 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Terlaksananya pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

21 hari 20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

300.362.000,00 282.737.000,00 (17.625.000,00)


99.950.000,00 124.011.000,00 24.061.000,00

1.19.1.19.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

Terfasilitasinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 tahun 25.000.000,00 26.500.000,00 1.500.000,00




79




1 2 3 4 5 6 7 dan listrik


Terbayarnya pengelolaan jasa administrasi keuangan

1 tahun 33.150.000,00 32.291.000,00 (859.000,00)


Tersedianya bacaan dan peraturan perundangan

1 tahun 1.800.000,00 2.520.000,00 720.000,00


Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

1 tahun 40.000.000,00 62.700.000,00 22.700.000,00


38.900.000,00 32.625.000,00 (6.275.000,00)


Terpeliharanya mebeleur kantor

100% 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00



100% 36.900.000,00 29.625.000,00 (7.275.000,00)


13.500.000,00 10.700.000,00 (2.800.000,00)

1.19.1.19.01.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi

Tersusunnya renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2 kegiatan

6.000.000,00 4.800.000,00 (1.200.000,00)




80




1 2 3 4 5 6 7 Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

SKPD)



7.500.000,00 5.900.000,00 (1.600.000,00)


20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00



100% 20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00

1.19.1.19.01.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

89.300.000,00 93.696.000,00 4.396.000,00

1.19.1.19.01.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Terfasilitasinya peningkatan kapasitas aparat dalam rangka siskamswakarsa di daerah

100% 89.300.000,00 93.696.000,00 4.396.000,00

1.19.1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat

37.960.000,00 0,00 (37.960.000,00)

1.19.1.19.01.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Umum

Terfasilitasinya Pengamanan Pemilihan Umum

100% 37.960.000,00 0,00 (37.960.000,00)

397.922.000,00 397.922.000,00 0,00




81

Urusan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 3.842.440.000,00 4.206.910.000,00 364.470.000,00


3.842.440.000,00 4.206.910.000,00 364.470.000,00


150.750.000,00 187.900.000,00 37.150.000,00



1 tahun 33.450.000,00 31.900.000,00 (1.550.000,00)



1 tahun 8.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00



1 tahun 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00)



1 tahun 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00



1 tahun 101.300.000,00 140.000.000,00 38.700.000,00


0,00 275.000.000,00 275.000.000,00




82




1 2 3 4 5 6 7


Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4

100% 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00

1.19.1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur

135.000.000,00 144.000.000,00 9.000.000,00

1.19.1.19.02.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan

100% 135.000.000,00 144.000.000,00 9.000.000,00

1.19.1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

571.990.000,00 541.010.000,00 (30.980.000,00)

1.19.1.19.02.15.001 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terlaksananya pengamanan wilayah dalam pelaksanaan hari besar agama, natal dan tahun baru

100% 378.190.000,00 428.010.000,00 49.820.000,00

1.19.1.19.02.15.010 Pengamanan Pemilihan Umum

Terlaksananya Pemilukada yang aman, kondusif dan demokratis

100% 193.800.000,00 113.000.000,00 (80.800.000,00)


2.984.700.000,00 3.059.000.000,00 74.300.000,00

1.19.1.19.02.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP.

Terlaksananya upacara peringatan HUT POL PP, Forum Komunikasi dan koordinasi antar aparat trantib

100% 210.000.000,00 162.000.000,00 (48.000.000,00)




83




1 2 3 4 5 6 7

1.19.1.19.02.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan pamswakarsa

Terlaksananya pembinaan anggota Satpol PP

100% 94.700.000,00 140.000.000,00 45.300.000,00

1.19.1.19.02.16.006 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota

Terlaksananya Penegakan Perda dan Keputusan Walikota

100% 2.680.000.000,00 2.757.000.000,00 77.000.000,00

3.842.440.000,00 4.206.910.000,00 364.470.000,00




84

Urusan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 1.083.400.000,00 1.157.400.000,00 74.000.000,00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik

597.800.000,00 672.325.000,00 74.525.000,00

1.19.1.19.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.100.000,00 115.060.000,00 16.960.000,00

1.19.1.19.03.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Terfasilitasinya kantor dengan penggunaan Telp, air PDAM dan listrik

1 tahun 25.200.000,00 40.820.000,00 15.620.000,00

1.19.1.19.03.01.007 Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Terlaksananya jasa pembayaran administrasi keuangan kepada para petugasnya

1 tahun 28.400.000,00 31.250.000,00 2.850.000,00



1 tahun 37.000.000,00 34.240.000,00 (2.760.000,00)

1.19.1.19.03.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 tahun 7.500.000,00 8.750.000,00 1.250.000,00


115.000.000,00 143.195.000,00 28.195.000,00


Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

100% 115.000.000,00 143.195.000,00 28.195.000,00

1.19.1.19.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

80.000.000,00 80.500.000,00 500.000,00

1.19.1.19.03.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bencana untuk personel dan

100% 80.000.000,00 80.500.000,00 500.000,00




85




1 2 3 4 5 6 7 Relawan Kebencanaan

1.19.1.19.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

19.500.000,00 10.900.000,00 (8.600.000,00)


Tersusunnya renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

2dokumen

6.000.000,00 3.200.000,00 (2.800.000,00)


Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

3 dokumen

6.000.000,00 3.700.000,00 (2.300.000,00)

1.19.1.19.03.06.009 Penyusunan Restra


7.500.000,00 4.000.000,00 (3.500.000,00)


60.200.000,00 52.245.000,00 (7.955.000,00)



100% 60.200.000,00 52.245.000,00 (7.955.000,00)

1.19.1.19.03.22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

225.000.000,00 270.425.000,00 45.425.000,00

1.19.1.19.03.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana

Tersedianya logistik untuk daerah bencana

100% 50.000.000,00 53.000.000,00 3.000.000,00

1.19.1.19.03.22.006 Faslitasi tanggap darurat

Terlaksananya posko kesiapsiagaan bencana dan penyaluran bantuan bagi korban bencana

100% 50.000.000,00 93.000.000,00 43.000.000,00

1.19.1.19.03.22.007 Penyediaan Peralatan dan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan

100% 125.000.000,00 124.425.000,00 (575.000,00)




86




1 2 3 4 5 6 7 Perlengkapan Kebencanaan

1.04 Perumahan 485.600.000,00 485.075.000,00 (525.000,00)

1.04.1.19.03.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

485.600.000,00 485.075.000,00 (525.000,00)

1.04.1.19.03.19.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Terselenggaranya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

100% 485.600.000,00 485.075.000,00 (525.000,00)

1.083.400.000,00 1.157.400.000,00 74.000.000,00




87

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.05 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 625.000.000,00 635.000.000,00 10.000.000,00


100.000.000,00 128.000.000,00 28.000.000,00


100.000.000,00 125.000.000,00 25.000.000,00



1 tahun 100.000.000,00 125.000.000,00 25.000.000,00


0,00 3.000.000,00 3.000.000,00


Terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

100% 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

525.000.000,00 507.000.000,00 (18.000.000,00)

1.15.1.20.03.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

525.000.000,00 507.000.000,00 (18.000.000,00)




88




1 2 3 4 5 6 7 Menengah

1.15.1.20.03.17.012 Fasilitasi Dekranasda

Terfasilitasinya UKM/Desainer

100% 130.000.000,00 105.000.000,00 (25.000.000,00)

1.15.1.20.03.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota

Terfasilitasinya aktivasi dan publikasi branding yang terlaksana

100% 395.000.000,00 402.000.000,00 7.000.000,00

625.000.000,00 635.000.000,00 10.000.000,00




89

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.01 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 272.000.000,00 427.000.000,00 155.000.000,00

1.09 Pertanahan 30.000.000,00 155.000.000,00 125.000.000,00

1.09.1.20.03.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

30.000.000,00 155.000.000,00 125.000.000,00

1.09.1.20.03.16.006 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah

Terfasilitasinya persiapan pengadaan tanah

100% 30.000.000,00 155.000.000,00 125.000.000,00

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.22.1.20.03.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.22.1.20.03.25.001 Fasilitasi kerjasama daerah

Terfasilitasinya kerjasama daerah

100% 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

272.000.000,00 427.000.000,00 155.000.000,00




90

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.05 1.20.03.02 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 608.300.000,00 718.300.000,00 110.000.000,00


608.300.000,00 718.300.000,00 110.000.000,00


312.800.000,00 319.300.000,00 6.500.000,00


Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai

1 tahun 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00



1 tahun 309.300.000,00 314.300.000,00 5.000.000,00

1.20.1.20.03.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

275.500.000,00 335.500.000,00 60.000.000,00

1.20.1.20.03.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya penyusunan produk-produk hukum daerah Kota Pekalongan

100% 185.000.000,00 195.000.000,00 10.000.000,00

1.20.1.20.03.26.021 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum

Terlaksananya pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum

100% 90.500.000,00 140.500.000,00 50.000.000,00




91




1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

20.000.000,00 63.500.000,00 43.500.000,00

1.25.1.20.03.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya kegiatan pembinaan JDIH serta terbelinya buku perundang-undangan, tersedianya referensi perundang-undangan dan adanya jaringan dokumentasi informasi hukum

100% 20.000.000,00 63.500.000,00 43.500.000,00

608.300.000,00 718.300.000,00 110.000.000,00




92

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.04 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 355.800.000,00 382.750.000,00 26.950.000,00


355.800.000,00 382.750.000,00 26.950.000,00

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.800.000,00 40.200.000,00 6.400.000,00



1 tahun 10.800.000,00 12.200.000,00 1.400.000,00



1 tahun 23.000.000,00 28.000.000,00 5.000.000,00

1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

322.000.000,00 342.550.000,00 20.550.000,00

1.20.1.20.03.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Terfasilitasinya monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD/non APBD

100% 200.000.000,00 223.400.000,00 23.400.000,00

Penyusunan profil pembangunan

47.000.000,00 23.600.000,00 (23.400.000,00)

1.20.1.20.03.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan

Terfasilitasinya Unit Layanan Pengadaan

100% 75.000.000,00 95.550.000,00 20.550.000,00

355.800.000,00 382.750.000,00 26.950.000,00




93

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.06 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)




1 2 3 4 5 6 7


1 URUSAN WAJIB 4.251.300.000,00 4.220.950.000,00 (30.350.000,00)


85.500.000,00 110.000.000,00 24.500.000,00


85.500.000,00 110.000.000,00 24.500.000,00



1 tahun 85.500.000,00 110.000.000,00 24.500.000,00

1.01 Pendidikan 4.055.100.000,00 3.996.250.000,00 (58.850.000,00)

1.01.1.20.03.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

4.055.100.000,00 3.996.250.000,00 (58.850.000,00)

1.01.1.20.03.23.033 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan

3.626.100.000,00 3.577.250.000,00 (48.850.000,00)

1.01.1.20.03.23.035 Fasilitasi kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Terfasilitasinya kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat

100% 429.000.000,00 419.000.000,00 (10.000.000,00)




94




1 2 3 4 5 6 7


110.700.000,00 114.700.000,00 4.000.000,00

1.18.1.20.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

29.200.000,00 30.000.000,00 800.000,00

1.18.1.20.03.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor dan Sosialisasi Narkoba

Terfasilitasinya pemilihan Pemuda Pelopor dan Sosialisasi Narkoba

100% 29.200.000,00 30.000.000,00 800.000,00

1.18.1.20.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

81.500.000,00 84.700.000,00 3.200.000,00

1.18.1.20.03.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Terfasilitasinya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

100% 50.500.000,00 53.450.000,00 2.950.000,00

1.18.1.20.03.20.028 Penyelenggaraan kompetisi olah raga

Terfasilitasinya penyelenggaraan kompetisi olah raga

100% 31.000.000,00 31.250.000,00 250.000,00

4.251.300.000,00 4.220.950.000,00 (30.350.000,00)




95

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.09 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 289.100.000,00 323.700.000,00 34.600.000,00 1 URUSAN WAJIB 289.100.000,00 323.700.000,00 34.600.000,00 1.20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

289.100.000,00 323.700.000,00 34.600.000,00


23.100.000,00 37.200.000,00 14.100.000,00



1 tahun 11.100.000,00 11.200.000,00 100.000,00



1 tahun 12.000.000,00 26.000.000,00 14.000.000,00


0,00 4.500.000,00 4.500.000,00



1 Paket 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00


20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00)


Tersusunnya renstra sekretariat daerah

1 dokumen

20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00)




96



1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03.31 Program pembinaan

dan pengembangan aparatur

196.000.000,00 214.000.000,00 18.000.000,00

1.20.1.20.03.31.030 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

196.000.000,00 214.000.000,00 18.000.000,00

1.20.1.20.03.32 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

50.000.000,00 68.000.000,00 18.000.000,00

1.20.1.20.03.32.001 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah

50.000.000,00 53.000.000,00 3.000.000,00

1.20.1.20.03.32.005 Penyusunan Pedoman Tata Naskah dan Seragam Dinas PNS

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

289.100.000,00 323.700.000,00 34.600.000,00




97

Tabel III.5 Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.07 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN)



1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 8.261.015.000,00 10.192.965.000,00 1.931.950.000,00 1 URUSAN WAJIB 8.261.015.000,00 10.192.965.000,00 1.931.950.000,00 1.20 Otonomi Daerah,


7.859.115.000,00 9.655.265.000,00 1.796.150.000,00


5.447.950.000,00 7.060.950.000,00 1.613.000.000,00



1 tahun 1.058.400.000,00 848.400.000,00 (210.000.000,00)

1.20.1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 376.600.000,00 1.077.000.000,00 700.400.000,00



1 tahun 811.600.000,00 819.100.000,00 7.500.000,00


alat tulis kantor 1 tahun 85.250.000,00 100.000.000,00 14.750.000,00



1 tahun 46.700.000,00 58.600.000,00 11.900.000,00


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun 40.500.000,00 45.050.000,00 4.550.000,00




98



1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03.01.017 Penyediaan

makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai

1 tahun 1.928.900.000,00 2.095.250.000,00 166.350.000,00


Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun 1.100.000.000,00 2.017.550.000,00 917.550.000,00


2.236.615.000,00 2.408.315.000,00 171.700.000,00

1.20.1.20.03.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

100% 650.000.000,00 705.900.000,00 55.900.000,00

1.20.1.20.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

97.200.000,00 107.200.000,00 10.000.000,00


Terpeliharanya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

100% 1.385.215.000,00 1.435.215.000,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

104.200.000,00 110.000.000,00 5.800.000,00


Tersusunnya Detail Enginnering

100% 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00


174.550.000,00 186.000.000,00 11.450.000,00


Tersedianya jasa tenaga kontrak

1 tahun 174.550.000,00 186.000.000,00 11.450.000,00

1.25 Komunikasi dan Informatika

401.900.000,00 537.700.000,00 135.800.000,00




99



1 2 3 4 5 6 7 1.25.1.20.03.15 Program

pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

401.900.000,00 537.700.000,00 135.800.000,00

1.25.1.20.03.15.010 Fasilitasi keprotokolan

Terfasilitasinya kegiatan keprotokolan

1 tahun 401.900.000,00 537.700.000,00 135.800.000,00

8.261.015.000,00 10.192.965.000,00 1.931.950.000,00




100

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.05 INSPEKTORAT



1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 1.124.472.000,00 1.189.400.000,00 64.928.000,00 1 URUSAN WAJIB 1.124.472.000,00 1.189.400.000,00 64.928.000,00 1.20 Otonomi Daerah,


1.124.472.000,00 1.189.400.000,00 64.928.000,00


228.620.000,00 286.810.000,00 58.190.000,00


Tersedianya jasa surat menyurat

1 tahun 5.400.000,00 5.850.000,00 450.000,00


Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

1 tahun 39.420.000,00 26.760.000,00 (12.660.000,00)


Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan.

1 tahun 33.000.000,00 31.300.000,00 (1.700.000,00)


Terpenuhinya barang cetakan dan penggadaan.

1 tahun 20.000.000,00 16.600.000,00 (3.400.000,00)


Terpenuhinya kebutuhan alat -alat listrik / penerangan.

1 tahun 2.500.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00


Terpenuhinya peralatan rumah tangga.

1 tahun 5.000.000,00 6.500.000,00 1.500.000,00

1.20.1.20.05.01.015 Penyediaan bahan Terpenuhinya bahan 1 tahun 3.300.000,00 2.100.000,00 (1.200.000,00)




101



1 2 3 4 5 6 7 bacaan dan peraturan perundang-undangan

bacaan, majalah, surat kabar, serta peraturan perundang-undangan.


Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi

1 tahun 120.000.000,00 193.700.000,00 73.700.000,00


211.600.000,00 199.825.000,00 (11.775.000,00)


Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100% 76.600.000,00 67.340.000,00 (9.260.000,00)



100% 135.000.000,00 132.485.000,00 (2.515.000,00)


113.000.000,00 104.000.000,00 (9.000.000,00)

1.20.1.20.05.05.018 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Terfasilitasinya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1600% 113.000.000,00 104.000.000,00 (9.000.000,00)


20.752.000,00 11.725.000,00 (9.027.000,00)



100% 20.752.000,00 11.725.000,00 (9.027.000,00)




102



1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.05.20 Program

peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

550.500.000,00 587.040.000,00 36.540.000,00

1.20.1.20.05.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

Frekwensi kunjungan Inspektorat Kota ke SKPD untuk pemeriksaan, Review, dan Evaluasi.

100% 520.000.000,00 525.640.000,00 5.640.000,00

1.20.1.20.05.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi

Kepatuhan PNS Golongan IIIa/ ke atas yang melaksanakan kewajiban penyampaian LP2P serta tersusunnya laporan hasil kekayaan ASN.

100% 10.000.000,00 18.400.000,00 8.400.000,00

1.20.1.20.05.20.022 Review dokumen RKA APBD

Terfasilitasinya Review dokumen RKA APBD

100% 20.500.000,00 43.000.000,00 22.500.000,00

1.124.472.000,00 1.189.400.000,00 64.928.000,00




103

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD





12.702.450.000,00 15.794.250.000,00 3.091.800.000,00


1.071.980.000,00 1.377.745.000,00 305.765.000,00



1 tahun 137.850.000,00 205.650.000,00 67.800.000,00



1 tahun 460.000.000,00 499.000.000,00 39.000.000,00



1 tahun 71.500.000,00 73.500.000,00 2.000.000,00



1 tahun 120.000.000,00 129.300.000,00 9.300.000,00



1 tahun 195.630.000,00 365.295.000,00 169.665.000,00

1.20.1.20.04.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 tahun 87.000.000,00 105.000.000,00 18.000.000,00

1.20.1.20.04.02 Program 1.281.500.000,00 2.967.995.000,00 1.686.495.000,00




104



1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.04.02.005 Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan

Tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan

100% 102.000.000,00 105.000.000,00 3.000.000,00


Tersedianya Kendaraan dinas/operasional Roda 4

100% 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.20.1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

100% 150.000.000,00 225.775.000,00 75.775.000,00

1.20.1.20.04.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

100% 182.500.000,00 215.500.000,00 33.000.000,00


178.000.000,00 578.000.000,00 400.000.000,00


325.000.000,00 397.000.000,00 72.000.000,00


Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

100% 24.000.000,00 71.120.000,00 47.120.000,00

1.20.1.20.04.02.058 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

100% 97.000.000,00 276.000.000,00 179.000.000,00

1.20.1.20.04.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

168.000.000,00 243.000.000,00 75.000.000,00

1.20.1.20.04.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

100% 55.000.000,00 56.600.000,00 1.600.000,00




105




1.20.1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur

294.000.000,00 334.000.000,00 40.000.000,00

1.20.1.20.04.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dins berserta perlengkapannya

100% 294.000.000,00 334.000.000,00 40.000.000,00


10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)



10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)


69.850.000,00 73.594.000,00 3.744.000,00



100% 69.850.000,00 73.594.000,00 3.744.000,00

1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

8.464.020.000,00 9.194.816.000,00 730.796.000,00

1.20.1.20.04.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan tokoh masyarakat

100% 102.000.000,00 56.600.000,00 (45.400.000,00)




106



1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat

kelengkapan dewan

Terfasilitasinya rapat-rapat paripurna DPRD

100% 1.612.620.000,00 1.895.430.000,00 282.810.000,00

1.20.1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna

Terfasilitasinya rapat-rapat parupurna DPRD

100% 376.000.000,00 315.750.000,00 (60.250.000,00)

1.20.1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terfasilitasinya diklat bagi pimpinan & anggota DPRD

100% 2.660.500.000,00 1.874.700.000,00 (785.800.000,00)

1.20.1.20.04.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

Terfasilitasinya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah

100% 3.415.900.000,00 4.537.825.000,00 1.121.925.000,00

1.20.1.20.04.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legistatif

Terfasilitasinya jaminan kesehatan anggota DPRD dan keluarga

100% 297.000.000,00 514.511.000,00 217.511.000,00

1.20.1.20.04.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.511.100.000,00 1.846.100.000,00 335.000.000,00

1.20.1.20.04.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya pembahasan Raperda Prakarsa

100% 1.511.100.000,00 1.846.100.000,00 335.000.000,00

1.25 Komunikasi dan Informatika

49.000.000,00 64.200.000,00 15.200.000,00

1.25.1.20.04.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

49.000.000,00 64.200.000,00 15.200.000,00

1.25.1.20.04.15.005 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan sistem

100% 4.000.000,00 9.000.000,00 5.000.000,00




107



1 2 3 4 5 6 7 informasi

1.25.1.20.04.15.011 Fasilitasi Kehumasan

Terselenggaranya publikasi DPRD

100% 45.000.000,00 55.200.000,00 10.200.000,00

12.751.450.000,00 15.858.450.000,00 3.107.000.000,00




108

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA



1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 2.379.361.000,00 2.395.520.000,00 16.159.000,00 1 URUSAN WAJIB 2.379.361.000,00 2.395.520.000,00 16.159.000,00 1.20 Otonomi Daerah,


2.247.611.000,00 2.248.370.000,00 759.000,00


40.500.000,00 53.500.000,00 13.000.000,00


Terbayarnya biaya berlangganan listrik, telpon dan air

1 tahun 25.500.000,00 30.500.000,00 5.000.000,00


Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 tahun 15.000.000,00 23.000.000,00 8.000.000,00


2.103.355.000,00 2.108.020.000,00 4.665.000,00


Terlaksananya pembangunan gedung kantor

100% 2.000.000.000,00 1.947.000.000,00 (53.000.000,00)


Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

100% 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00)

1.20.1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan operasional

100% 45.820.000,00 72.900.000,00 27.080.000,00




109



1 2 3 4 5 6 7 dinas/operasional Kecamatan

1.20.1.20.06.02.042 Rehab sedang berat gedung kantor

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00


Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

100% 35.535.000,00 63.120.000,00 27.585.000,00


103.756.000,00 86.850.000,00 (16.906.000,00)



100% 103.756.000,00 86.850.000,00 (16.906.000,00)


98.000.000,00 111.600.000,00 13.600.000,00


98.000.000,00 111.600.000,00 13.600.000,00


Terlaksananya pembinaan Satgas Linmas, Posko PBA dan Monitoring kegiatan K-3

100% 98.000.000,00 111.600.000,00 13.600.000,00


33.750.000,00 35.550.000,00 1.800.000,00

1.22.1.20.06.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

33.750.000,00 35.550.000,00 1.800.000,00

1.22.1.20.06.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan

Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan

100% 33.750.000,00 35.550.000,00 1.800.000,00

2.379.361.000,00 2.395.520.000,00 16.159.000,00




110

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN





38.850.000,00 50.810.000,00 11.960.000,00


38.850.000,00 50.810.000,00 11.960.000,00


Terbayarnya honor penatausahaan keuangan

1 tahun 30.150.000,00 26.250.000,00 (3.900.000,00)


Tersedianya surat kabar/ majalah sebagai bahan bacaan

1 tahun 1.200.000,00 1.560.000,00 360.000,00



1 tahun 7.500.000,00 23.000.000,00 15.500.000,00


83.755.000,00 84.517.000,00 762.000,00


58.865.000,00 60.307.000,00 1.442.000,00

1.22.1.20.06.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan

Terlaksananya kegiatan Catur Pilar pembangunan

100% 26.684.000,00 26.300.000,00 (384.000,00)




111



1 2 3 4 5 6 7 Organisasi Masyarakat Perdesaan


Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan

100% 32.181.000,00 34.007.000,00 1.826.000,00

1.22.1.20.06.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

24.890.000,00 24.210.000,00 (680.000,00)

1.22.1.20.06.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan

Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi Kelurahan

1 tahun 24.890.000,00 24.210.000,00 (680.000,00)

122.605.000,00 135.327.000,00 12.722.000,00




112

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT





116.956.000,00 137.090.000,00 20.134.000,00


13.200.000,00 28.540.000,00 15.340.000,00


Pembelian barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan kedinasan

1 tahun 4.000.000,00 4.200.000,00 200.000,00



1 tahun 1.200.000,00 1.340.000,00 140.000,00



1 tahun 8.000.000,00 23.000.000,00 15.000.000,00


103.756.000,00 108.550.000,00 4.794.000,00



100% 103.756.000,00 108.550.000,00 4.794.000,00


63.800.000,00 63.480.000,00 (320.000,00)




113



1 2 3 4 5 6 7 1.19.1.20.06.16 Program

pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

63.800.000,00 63.480.000,00 (320.000,00)


Terlaksananya pembinaan Satgas Linmas, Posko PBA dan Monitoring kegiatan K-3

100% 63.800.000,00 63.480.000,00 (320.000,00)

180.756.000,00 200.570.000,00 19.814.000,00




114






247.108.000,00 378.250.000,00 131.142.000,00


15.359.000,00 30.600.000,00 15.241.000,00


Pembelian barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan kedinasan

1 tahun 5.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00



1 tahun 2.109.000,00 2.100.000,00 (9.000,00)



1 tahun 8.250.000,00 23.000.000,00 14.750.000,00


86.490.000,00 195.700.000,00 109.210.000,00


Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

100% 12.000.000,00 42.000.000,00 30.000.000,00

1.20.1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala

Terlaksananya pemeliharaan rutin

100% 62.490.000,00 85.700.000,00 23.210.000,00




115



1 2 3 4 5 6 7 kendaraan dinas/operasional

kendaraan operasional Kecamatan



100% 12.000.000,00 68.000.000,00 56.000.000,00


145.259.000,00 151.950.000,00 6.691.000,00



100% 145.259.000,00 151.950.000,00 6.691.000,00

247.108.000,00 378.250.000,00 131.142.000,00




116

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.10 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH





5.812.742.000,00 10.388.288.000,00 4.575.546.000,00


1.078.000.000,00 1.200.250.000,00 122.250.000,00


Tersedianya jasa surat menyurat

1 tahun 6.300.000,00 8.000.000,00 1.700.000,00

1.20.1.20.10.01.007 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah

1 tahun 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00



1 tahun 91.700.000,00 97.450.000,00 5.750.000,00



1 tahun 140.000.000,00 155.000.000,00 15.000.000,00


Tersedianya barang cetak dan penggandaan

1 tahun 160.000.000,00 150.000.000,00 (10.000.000,00)


Tercapainya penyediaan komponen intalasi listrik bangunan

1 tahun 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)



1 tahun 20.000.000,00 29.800.000,00 9.800.000,00




117



1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.10.01.018 Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercapanya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

1 tahun 650.000.000,00 715.000.000,00 65.000.000,00


2.695.250.000,00 7.075.725.000,00 4.380.475.000,00



100% 1.200.000.000,00 4.970.075.000,00 3.770.075.000,00

1.20.1.20.10.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2


100% 443.250.000,00 429.900.000,00 (13.350.000,00)



100% 137.000.000,00 337.000.000,00 200.000.000,00


Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

100% 175.000.000,00 158.750.000,00 (16.250.000,00)

1.20.1.20.10.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga

Terpeliharanya sarpras olah raga

100% 50.000.000,00 105.000.000,00 55.000.000,00

1.20.1.20.10.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Terfasilitasinya rehab sedang/berat rumah dinas milik Pemkot

100% 425.000.000,00 575.000.000,00 150.000.000,00

1.20.1.20.10.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung /aset daerah lainnya

Terlaksananya sedang/berat gedung /aset daerah lainnya

100% 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00

1.20.1.20.10.02.058 Pengadaan peralatan dan

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan

100% 265.000.000,00 275.000.000,00 10.000.000,00




118




gedung kantor


115.000.000,00 77.000.000,00 (38.000.000,00)

1.20.1.20.10.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya laporan rekonsiliasi

4 kali 55.000.000,00 67.000.000,00 12.000.000,00


Tersusunnya buku Renja, dan LEPPK-SKPD

3 dokumen

10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)


Tersedianya buku RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD

3 dokumen

10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)

1.20.1.20.10.06.014 Fasilitasi pelaporan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)

Tersusunnya pelaporan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)

1 dokumen

40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00)


20.752.000,00 21.758.000,00 1.006.000,00



100% 20.752.000,00 21.758.000,00 1.006.000,00

1.20.1.20.10.17 Program 790.240.000,00 946.555.000,00 156.315.000,00




119



1 2 3 4 5 6 7 peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah

1.20.1.20.10.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

100% 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.1.20.10.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Terfasilitasinya rekonsiliasi pengelolaan BMD

4 kali 590.240.000,00 693.555.000,00 103.315.000,00

1.20.1.20.10.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah

Terfasilitasinya Pendampingan pengelolaan keuangan daerah

12 bulan 200.000.000,00 178.000.000,00 (22.000.000,00)

1.20.1.20.10.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

28.000.000,00 38.000.000,00 10.000.000,00

1.20.1.20.10.20.013 Fasilitasi MP TP-TGR

Terselesaikannya kasus TGR 100% 28.000.000,00 38.000.000,00 10.000.000,00

1.20.1.20.10.36 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah

1.085.500.000,00 1.029.000.000,00 (56.500.000,00)

1.20.1.20.10.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Terfasilitasinya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

100% 145.000.000,00 162.500.000,00 17.500.000,00




120



1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.10.36.006 Pemutakhiran data

PBB Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100% 310.000.000,00 220.000.000,00 (90.000.000,00)

1.20.1.20.10.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

Terfasilitasinya Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

100% 90.000.000,00 56.000.000,00 (34.000.000,00)

1.20.1.20.10.36.009 Penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB)

Terfasilitasinya penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB)

100% 332.500.000,00 418.500.000,00 86.000.000,00

1.20.1.20.10.36.010 Verifikasi BPHTB Terfasilitasinya Verifikasi BPHTB

100% 108.000.000,00 112.000.000,00 4.000.000,00

1.20.1.20.10.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah

Terfasilitasinya Pengembangan SIM pendapatan daerah

100% 100.000.000,00 60.000.000,00 (40.000.000,00)

5.812.742.000,00 10.388.288.000,00 4.575.546.000,00




121

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 4.016.728.000,00 4.499.335.000,00 482.607.000,00 1 URUSAN WAJIB 4.016.728.000,00 4.499.335.000,00 482.607.000,00 1.01 Pendidikan 235.000.000,00 707.200.000,00 472.200.000,00 1.01.1.20.12.20 Program

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

171.500.000,00 168.500.000,00 (3.000.000,00)

1.01.1.20.12.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik

79 orang 171.500.000,00 168.500.000,00 (3.000.000,00)

1.01.1.20.12.26 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

63.500.000,00 538.700.000,00 475.200.000,00

1.01.1.20.12.26.001 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran

719 orang

63.500.000,00 538.700.000,00 475.200.000,00


3.781.728.000,00 3.792.135.000,00 10.407.000,00

1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi

364.450.000,00 454.450.000,00 90.000.000,00




122



1 2 3 4 5 6 7 Perkantoran


Tersedianya makanan dan minuman di kantor

1 tahun 67.850.000,00 77.850.000,00 10.000.000,00



1 tahun 296.600.000,00 376.600.000,00 80.000.000,00


80.575.000,00 101.575.000,00 21.000.000,00



100% 28.575.000,00 33.575.000,00 5.000.000,00



100% 52.000.000,00 68.000.000,00 16.000.000,00


1.749.383.000,00 2.138.600.000,00 389.217.000,00

1.20.1.20.12.05.007 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah

Terfasilitasinya CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

1 tahun 447.026.000,00 436.580.000,00 (10.446.000,00)

1.20.1.20.12.05.008 Pendidikan dan Pelatihan Stuktural bagi PNS Daerah

Terfasilitasinya Pejabat eselon III dan II yang mengikuti Diklatpim Tk. III dan Tk. II

1 tahun 145.000.000,00 148.000.000,00 3.000.000,00

1.20.1.20.12.05.009 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

1 tahun 361.000.000,00 615.520.000,00 254.520.000,00

1.20.1.20.12.05.011 Pemberian Terfasilitasinya PNS yang 1 tahun 70.000.000,00 112.100.000,00 42.100.000,00




123



1 2 3 4 5 6 7 bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas

menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas

1.20.1.20.12.05.012 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional

Terfasilitasinya penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional

1 tahun 315.000.000,00 370.000.000,00 55.000.000,00

1.20.1.20.12.05.013 Penyelenggaraan Diklatpim

Terfasilitasinya pejabat yang mengikuti Diklatpim

1 tahun 411.357.000,00 456.400.000,00 45.043.000,00

1.20.1.20.12.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1.587.320.000,00 1.097.510.000,00 (489.810.000,00)

1.20.1.20.12.31.002 Seleksi penerimaan calon PNS

Terfasilitasinya seleksi CPNS

1 kegiatan

545.000.000,00 36.000.000,00 (509.000.000,00)

1.20.1.20.12.31.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Terfasilitasinya terbitnya surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS

100% 27.340.000,00 23.340.000,00 (4.000.000,00)

1.20.1.20.12.31.019 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian

Terfasilitasinya koordinasi penyelesaian bidang kepegawaian yang telah dilaksanakan

100% 138.730.000,00 180.530.000,00 41.800.000,00

1.20.1.20.12.31.035 Seleksi jabatan ASN

Terfasilitasinya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama

100% 780.250.000,00 661.640.000,00 (118.610.000,00)

1.20.1.20.12.31.038 Penyusunan talent pool jabatan

Terfasilitasinya pejabat untuk mengikuti tes kompetensi

100% 96.000.000,00 196.000.000,00 100.000.000,00

4.016.728.000,00 4.499.335.000,00 482.607.000,00




124

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG



1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 174.040.000,00 129.040.000,00 (45.000.000,00) 1 URUSAN WAJIB 174.040.000,00 129.040.000,00 (45.000.000,00) 1.20 Otonomi Daerah,


58.400.000,00 6.400.000,00 (52.000.000,00)


50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)


Tersusunnya Detail Enginnering

100% 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)


8.400.000,00 6.400.000,00 (2.000.000,00)


Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi

1 tahun 5.400.000,00 6.400.000,00 1.000.000,00


Tersusunnya Renstra kelurahan

1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

1.06.1.20.23.21.001 Pengembangan partisipasi

Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam

100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00




125



1 2 3 4 5 6 7 masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

musrenbang tingkat kelurahan


106.500.000,00 109.500.000,00 3.000.000,00


106.500.000,00 109.500.000,00 3.000.000,00

1.22.1.20.23.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Optimalisasi kemanfaatan bantuan RT/RW

1 tahun 106.500.000,00 109.500.000,00 3.000.000,00

174.040.000,00 129.040.000,00 (45.000.000,00)




126

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN





8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

1.06.1.20.24.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan

100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

1.22 Pemberdayaan 15.340.000,00 17.840.000,00 2.500.000,00




127



1 2 3 4 5 6 7 Masyarakat dan Desa

1.22.1.20.24.20 Program Pemberdayaan Masyarakat

15.340.000,00 17.840.000,00 2.500.000,00

1.22.1.20.24.20.009 Fasilitasi telecenter

Terfasilitasinya telecenter 1 tahun 15.340.000,00 17.840.000,00 2.500.000,00

32.980.000,00 37.480.000,00 4.500.000,00




128

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.27 KELURAHAN DEGAYU





121.000.000,00 123.500.000,00 2.500.000,00


25.000.000,00 29.500.000,00 4.500.000,00



100% 17.000.000,00 21.500.000,00 4.500.000,00


15.500.000,00 13.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 4.500.000,00 5.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00




129



1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.20.27.21.001 Pengembangan

partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik


100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

250.590.000,00 257.090.000,00 6.500.000,00




130

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.31 KELURAHAN BANDENGAN





123.700.000,00 121.700.000,00 (2.000.000,00)


15.500.000,00 13.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 4.500.000,00 5.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

207.250.000,00 209.250.000,00 2.000.000,00




131

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU





105.800.000,00 103.800.000,00 (2.000.000,00)


15.550.000,00 13.550.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 4.550.000,00 5.550.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

270.510.000,00 272.510.000,00 2.000.000,00




132

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.31 KELURAHAN KRAPYAK





19.000.000,00 20.000.000,00 1.000.000,00


10.500.000,00 13.500.000,00 3.000.000,00

1.20.1.20.31.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya dan terjaganya kualitas gedung kantor secara rutin

100% 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)



100% 7.500.000,00 13.500.000,00 6.000.000,00


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

1.06.1.20.31.21 Program 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00




133



1 2 3 4 5 6 7 perencanaan pembangunan daerah



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


175.500.000,00 177.000.000,00 1.500.000,00


175.500.000,00 177.000.000,00 1.500.000,00



1 tahun 175.500.000,00 177.000.000,00 1.500.000,00

203.640.000,00 210.140.000,00 6.500.000,00




134

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.32 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON





13.500.000,00 16.040.000,00 2.540.000,00


5.000.000,00 9.540.000,00 4.540.000,00



1 tahun 5.000.000,00 9.540.000,00 4.540.000,00


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

1.06.1.20.32.21.001 Pengembangan Terfasilitasinya partisipasi 100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00




135



1 2 3 4 5 6 7 partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan


136.500.000,00 137.000.000,00 500.000,00


136.500.000,00 137.000.000,00 500.000,00



1 tahun 136.500.000,00 137.000.000,00 500.000,00

159.140.000,00 166.180.000,00 7.040.000,00




136

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.45 KELURAHAN JENGGOT





8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00




137

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.52 KELURAHAN BUARAN KRADENAN





8.500.000,00 8.900.000,00 400.000,00


0,00 2.400.000,00 2.400.000,00



100% 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

1.06.1.20.52.21 Program perencanaan pembangunan

9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00




138



1 2 3 4 5 6 7 daerah



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

17.640.000,00 22.040.000,00 4.400.000,00




139

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.53 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO





8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00




140

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.54 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO





94.300.000,00 102.825.000,00 8.525.000,00


70.800.000,00 69.900.000,00 (900.000,00)



1 tahun 17.600.000,00 18.720.000,00 1.120.000,00


Tersedianya jasa tenaga operasional SKPD

1 tahun 35.000.000,00 33.200.000,00 (1.800.000,00)



1 tahun 5.000.000,00 5.750.000,00 750.000,00


Tersedianya makanan dan minuman

1 tahun 13.200.000,00 12.230.000,00 (970.000,00)


15.000.000,00 26.425.000,00 11.425.000,00



100% 7.500.000,00 13.650.000,00 6.150.000,00

1.20.1.20.54.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100% 1.500.000,00 1.275.000,00 (225.000,00)




141



1 2 3 4 5 6 7 kendaraan dinas/operasional



100% 4.500.000,00 9.500.000,00 5.000.000,00



100% 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


18.220.000,00 23.480.000,00 5.260.000,00




142



1 2 3 4 5 6 7 1.22.1.20.54.15 Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

5.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00


Terfasilitasinya Kegiatan Kemasyarakatan

1 tahun 5.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00


13.220.000,00 16.480.000,00 3.260.000,00



121.660.000,00 139.445.000,00 17.785.000,00




143

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.03.05 1.20.55 KELURAHAN SOKO DUWET





11.500.000,00 12.700.000,00 1.200.000,00


4.000.000,00 7.200.000,00 3.200.000,00



100% 2.000.000,00 1.700.000,00 (300.000,00)



100% 2.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00


7.500.000,00 5.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 4.500.000,00 5.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00




144



1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.20.55.21 Program

perencanaan pembangunan daerah

9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

20.640.000,00 25.840.000,00 5.200.000,00




145

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.56 KELURAHAN BANYURIP





35.100.000,00 46.620.000,00 11.520.000,00


19.100.000,00 20.120.000,00 1.020.000,00



1 tahun 17.600.000,00 18.500.000,00 900.000,00



1 tahun 1.500.000,00 1.620.000,00 120.000,00


7.500.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00



100% 7.500.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00

1.20.1.20.56.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)




146



1 2 3 4 5 6 7 keuangan



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

44.240.000,00 59.760.000,00 15.520.000,00




147

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.62 KELURAHAN MEDONO





26.100.000,00 24.220.000,00 (1.880.000,00)


17.600.000,00 17.720.000,00 120.000,00



1 tahun 17.600.000,00 17.720.000,00 120.000,00


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)


Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi SKPD

1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

1.06.1.20.62.21.001 Pengembangan Terfasilitasinya partisipasi 1 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00




148



1 2 3 4 5 6 7 partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

masyarakat dalam musrenbang tingkat kelurahan

kegiatan


17.460.000,00 21.240.000,00 3.780.000,00


17.460.000,00 21.240.000,00 3.780.000,00


Terfasilitasinya Kegiatan Kemasyarakatan

1 tahun 17.460.000,00 21.240.000,00 3.780.000,00

52.700.000,00 58.600.000,00 5.900.000,00




149

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH





8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00




150

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.69 KELURAHAN TIRTO





8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

1.22 Pemberdayaan 6.860.000,00 13.838.000,00 6.978.000,00




151



1 2 3 4 5 6 7 Masyarakat dan Desa


6.860.000,00 13.838.000,00 6.978.000,00



24.500.000,00 33.478.000,00 8.978.000,00




152

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.74 KELURAHAN SAPURO KEBULEN





10.500.000,00 23.500.000,00 13.000.000,00


2.000.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00



100% 2.000.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00




153



1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.20.74.21.001 Pengembangan

partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik


100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


17.460.000,00 37.010.000,00 19.550.000,00


17.460.000,00 37.010.000,00 19.550.000,00



37.100.000,00 73.650.000,00 36.550.000,00




154

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.75 KELURAHAN BENDAN KERGON





28.100.000,00 29.080.000,00 980.000,00


17.600.000,00 20.580.000,00 2.980.000,00



1 tahun 17.600.000,00 20.580.000,00 2.980.000,00


Terpeliharanya dan terjaganya kualitas mebeleur kantor secara rutin

100% 500.000,00 0,00 (500.000,00)



100% 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00




155



1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.75.06.009 Penyusunan

Renstra SKPD Tersusunnya Renstra kelurahan

1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

37.240.000,00 42.220.000,00 4.980.000,00




156

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.76 KELURAHAN PASIR KRATON KRAMAT





8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00




157

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.77 KELURAHAN PRINGREJO





38.300.000,00 49.700.000,00 11.400.000,00


17.600.000,00 21.000.000,00 3.400.000,00



1 tahun 17.600.000,00 21.000.000,00 3.400.000,00


12.200.000,00 22.200.000,00 10.000.000,00

1.20.1.20.77.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


100% 3.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00



100% 8.200.000,00 17.200.000,00 9.000.000,00



100% 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00

1.20.1.20.77.06 Program peningkatan pengembangan

8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)




158



1 2 3 4 5 6 7 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


196.160.000,00 196.800.000,00 640.000,00


157.500.000,00 168.000.000,00 10.500.000,00



1 tahun 157.500.000,00 168.000.000,00 10.500.000,00

1.22.1.20.77.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 38.660.000,00 28.800.000,00 (9.860.000,00) 1.22.1.20.77.20.009 Fasilitasi

telecenter Terfasilitasinya telecenter 1 tahun 38.660.000,00 28.800.000,00 (9.860.000,00)

243.600.000,00 259.640.000,00 16.040.000,00




159

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.84 KELURAHAN KAUMAN





36.740.000,00 44.653.000,00 7.913.000,00


28.240.000,00 38.153.000,00 9.913.000,00



1 tahun 5.040.000,00 7.203.000,00 2.163.000,00



1 tahun 5.000.000,00 5.800.000,00 800.000,00



1 tahun 5.000.000,00 5.800.000,00 800.000,00



1 tahun 13.200.000,00 19.350.000,00 6.150.000,00


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00

1.20.1.20.84.06.009 Penyusunan Tersusunnya Renstra 1 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)




160



1 2 3 4 5 6 7 Renstra SKPD kelurahan dokumen


9.232.000,00 13.232.000,00 4.000.000,00


9.232.000,00 13.232.000,00 4.000.000,00



100% 9.232.000,00 13.232.000,00 4.000.000,00

45.972.000,00 57.885.000,00 11.913.000,00




161

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.87 KELURAHAN PONCOL





8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00




162

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.88 KELURAHAN KLEGO





117.700.000,00 116.320.000,00 (1.380.000,00)


79.500.000,00 80.120.000,00 620.000,00



1 tahun 1.200.000,00 1.320.000,00 120.000,00



1 tahun 13.500.000,00 14.000.000,00 500.000,00


16.500.000,00 14.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

1.06.1.20.88.21 Program 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00




163



1 2 3 4 5 6 7 perencanaan pembangunan daerah



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


120.430.000,00 120.930.000,00 500.000,00


90.500.000,00 91.000.000,00 500.000,00



1 tahun 85.500.000,00 86.000.000,00 500.000,00

269.270.000,00 272.390.000,00 3.120.000,00




164

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.89 KELURAHAN GAMER





26.000.000,00 25.165.000,00 (835.000,00)


17.500.000,00 18.665.000,00 1.165.000,00


Tersedianya jasa tenaga operasional SKPD

1 tahun 17.500.000,00 18.665.000,00 1.165.000,00


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

1.06.1.20.89.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam

Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat

100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00




165



1 2 3 4 5 6 7 perumusan program dan kebijakan layanan publik

kelurahan


57.860.000,00 64.210.000,00 6.350.000,00


51.000.000,00 51.500.000,00 500.000,00



1 tahun 51.000.000,00 51.500.000,00 500.000,00


6.860.000,00 12.710.000,00 5.850.000,00



93.000.000,00 102.515.000,00 9.515.000,00




166

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.94 KELURAHAN NOYONTAANSARI





8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00




167

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.95 KELURAHAN SETONO





8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)


8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

17.640.000,00 19.640.000,00 2.000.000,00




168

Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.96 KELURAHAN KALIBAROS





29.600.000,00 35.435.000,00 5.835.000,00


17.600.000,00 20.100.000,00 2.500.000,00



1 tahun 17.600.000,00 20.100.000,00 2.500.000,00


3.500.000,00 8.835.000,00 5.335.000,00



100% 2.000.000,00 5.100.000,00 3.100.000,00


Terpeliharanya dan terjaganya kualitas mebeleur kantor

100% 1.500.000,00 3.735.000,00 2.235.000,00

1.20.1.20.96.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00)




169



1 2 3 4 5 6 7 capaian kinerja dan keuangan



1 tahun 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00



1 dokumen

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00


9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00



100% 9.140.000,00 13.140.000,00 4.000.000,00

38.740.000,00 48.575.000,00 9.835.000,00




170

Urusan : 1.21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan 1.21.01 KANTOR KETAHANAN PANGAN



1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 600.552.000,00 297.300.000,00 (303.252.000,00) 1 URUSAN WAJIB 600.552.000,00 297.300.000,00 (303.252.000,00) 1.21 Ketahanan Pangan 600.552.000,00 297.300.000,00 (303.252.000,00) 1.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.900.000,00 167.595.000,00 46.695.000,00 1.21.1.21.01.01.001 Penyediaan jasa

surat menyurat Terlaksananya pengadaan perangko, materai dan benda pos lainnya

1 tahun 1.500.000,00 1.675.000,00 175.000,00


Terbayarnya biaya berlangganan listrik, telpon dan air

1 tahun 16.800.000,00 24.600.000,00 7.800.000,00

1.21.1.21.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

Terbayarnya honor penatausahaan keuangan

1 tahun 27.600.000,00 31.320.000,00 3.720.000,00



1 tahun 75.000.000,00 110.000.000,00 35.000.000,00


6.900.000,00 8.000.000,00 1.100.000,00


Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

100% 6.900.000,00 8.000.000,00 1.100.000,00


20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00



100% 20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00

1.21.1.21.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

452.000.000,00 100.000.000,00 (352.000.000,00)

1.21.1.21.01.15.012 Penanganan pasca panen dan

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui

100% 52.000.000,00 100.000.000,00 48.000.000,00




171



1 2 3 4 5 6 7 pengolahan hasil pertanian

kegiatan pengolahan bahan pangan yang berkualitas dan usaha pengolahan hasil pertanian

1.21.1.21.01.15.029 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

Memasyarakatkan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

100% 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00)

600.552.000,00 297.300.000,00 (303.252.000,00)




172

Urusan : 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 2.759.523.000,00 3.208.200.000,00 448.677.000,00 1 URUSAN WAJIB 2.759.523.000,00 3.208.200.000,00 448.677.000,00 1.22 Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa 1.545.303.000,00 1.653.520.000,00 108.217.000,00


568.700.000,00 606.200.000,00 37.500.000,00



1 tahun 75.000.000,00 81.000.000,00 6.000.000,00



1 tahun 25.200.000,00 26.400.000,00 1.200.000,00



1 tahun 62.500.000,00 61.000.000,00 (1.500.000,00)


Tersedianya bahan bacaan dan perundangan

1 tahun 2.000.000,00 2.300.000,00 300.000,00



1 tahun 404.000.000,00 435.500.000,00 31.500.000,00


178.600.000,00 304.300.000,00 125.700.000,00


emeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100% 25.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00




173



1 2 3 4 5 6 7 1.22.1.22.01.02.024 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan / kendaraan inventaris kantor

100% 83.600.000,00 70.300.000,00 (13.300.000,00)



100% 70.000.000,00 204.000.000,00 134.000.000,00


25.000.000,00 11.500.000,00 (13.500.000,00)



1 tahun 25.000.000,00 11.500.000,00 (13.500.000,00)


41.503.000,00 43.520.000,00 2.017.000,00



100% 41.503.000,00 43.520.000,00 2.017.000,00

1.22.1.22.01.15 Program Peningkatan Pemberdayaan

124.000.000,00 184.000.000,00 60.000.000,00


Terfasilitasinya orientasi LKK

100% 124.000.000,00 184.000.000,00 60.000.000,00

1.22.1.22.01.17 Program peningkatan

607.500.000,00 504.000.000,00 (103.500.000,00)




174



1 2 3 4 5 6 7 partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.22.1.22.01.17.006 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan masyarakat

Terfasilitasinya lomba pemberdayaan masyarakat

4 kecamata

n

183.500.000,00 93.500.000,00 (90.000.000,00)

1.22.1.22.01.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman

Terfasilitasinya program peningkatan kualitas kawasan permukiman

100% 424.000.000,00 410.500.000,00 (13.500.000,00)

1.02 Kesehatan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 1.02.1.22.01.20 Program Perbaikan

Gizi Masyarakat 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)

1.02.1.22.01.20.002 Fasilitasi Pemberian makanan tambahan dan vitamin

Terfasilitasinya pemberian makanan tambahan dan vitamin anak sekolah di Kota Pekalongan

4 kecamata

n

25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00)

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00

1.11.1.22.01.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU

25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00

1.11.1.22.01.20.001 Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat

Terfasilitasinya pengembangan model institusi masyarakat

100% 25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.164.220.000,00 1.514.680.000,00 350.460.000,00

1.12.1.22.01.15 Program Keluarga Berencana

1.148.220.000,00 1.417.102.000,00 268.882.000,00

1.12.1.22.01.15.002 Penyediaan pelayanan KB dan

Terfasilitasinya pelayanan KB dan Alat kontrasepsi

100% 310.000.000,00 320.000.000,00 10.000.000,00




175



1 2 3 4 5 6 7 Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

bagi Keluarga Miskin

1.12.1.22.01.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera

Tersedianya data mikro kependudukan dan KB yang valid di 47 kelurahan

100% 145.000.000,00 63.422.000,00 (81.578.000,00)

1.12.1.22.01.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK)

Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan Keluarga Berencana

100% 693.220.000,00 817.800.000,00 124.580.000,00

1.12.1.22.01.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)

Terpenuhinya operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana

100% 0,00 215.880.000,00 215.880.000,00

1.12.1.22.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

16.000.000,00 97.578.000,00 81.578.000,00

1.12.1.22.01.16.002 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi konselor bagi PIK KRR

100% 16.000.000,00 97.578.000,00 81.578.000,00

2.759.523.000,00 3.208.200.000,00 448.677.000,00




176

Urusan : 1.24 Urusan Wajib Kearsipan 1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH




1 2 3 4 5 6 7




1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 562.767.000,00 760.197.000,00 197.430.000,00 1 URUSAN WAJIB 562.767.000,00 760.197.000,00 197.430.000,00 1.24 Kearsipan 462.767.000,00 610.197.000,00 147.430.000,00 1.24.1.24.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

118.270.000,00 141.950.000,00 23.680.000,00


Tersedianya makan minum 1 tahun 44.170.000,00 50.000.000,00 5.830.000,00


Terfasilitasinya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun 74.100.000,00 91.950.000,00 17.850.000,00


67.800.000,00 118.500.000,00 50.700.000,00

1.24.1.24.01.02.058 Pengadaan Tersedianya peralatan dan 100% 67.800.000,00 118.500.000,00 50.700.000,00




177



1 2 3 4 5 6 7 peralatan dan perlengkapan gedung kantor

perlengkapan gedung kantor

1.24.1.24.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

250.520.000,00 307.347.000,00 56.827.000,00

1.24.1.24.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Tertatanya arsip daerah secara sistematis

100% 176.800.000,00 228.600.000,00 51.800.000,00

1.24.1.24.01.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Terselenggaranya penduplikasian arsip daerah dalam bentuk informatika

100% 44.000.000,00 47.072.000,00 3.072.000,00

1.24.1.24.01.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Terpeliharanya arsip daerah yang tersimpan di KPAD

100% 29.720.000,00 31.675.000,00 1.955.000,00

1.24.1.24.01.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

26.177.000,00 42.400.000,00 16.223.000,00

1.24.1.24.01.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal

Terfasilitasinya penelusuran sejarah lisan dan kearifan lokal

100% 26.177.000,00 42.400.000,00 16.223.000,00

1.26 Perpustakaan 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 1.26.1.24.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00

1.26.1.24.01.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Bertambahnya koleksi buku di perpustakaan daerah

100% 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00

562.767.000,00 760.197.000,00 197.430.000,00




178

Urusan : 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

1.25.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 3.000.466.000,00 4.102.319.000,00 1.101.853.000,00 1 URUSAN WAJIB 3.000.466.000,00 4.102.319.000,00 1.101.853.000,00 1.25 Komunikasi dan

Informatika 3.000.466.000,00 4.102.319.000,00 1.101.853.000,00


85.000.000,00 335.000.000,00 250.000.000,00



100% 85.000.000,00 335.000.000,00 250.000.000,00


20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00



100% 20.752.000,00 21.705.000,00 953.000,00

1.25.1.25.01.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

1.492.990.000,00 2.168.864.000,00 675.874.000,00

1.25.1.25.01.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi masyarakat

Terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi masyarakat

100% 453.790.000,00 509.290.000,00 55.500.000,00

1.25.1.25.01.15.005 Pengkajian dan pengembangan

Prosentase pengkajian pengembangan Sistem

100% 239.200.000,00 320.200.000,00 81.000.000,00




179



1 2 3 4 5 6 7 sistem informasi Informasi/ Aplikasi jaringan

telekomunikasi 1.25.1.25.01.15.020 Identifikasi dan

Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)

Terfasilitasinya identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)

100% 50.000.000,00 59.000.000,00 9.000.000,00

1.25.1.25.01.15.022 Fasilitasi dan Pemberdayaan Media Audio Visual

Terfasilitasinya dan Pemberdayaan Media Audio Visual

100% 750.000.000,00 1.280.374.000,00 530.374.000,00

1.25.1.25.01.19 Program Pengembangan Infostruktur TIK

100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)

1.25.1.25.01.19.008 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah

Terfasilitasinya pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah

100% 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)

1.25.1.25.01.23 Program Optimalisasi Pengembangan Teknologi Informasi

1.301.724.000,00 1.576.750.000,00 275.026.000,00

1.25.1.25.01.23.006 Pengembangan jaringan SIMDA

Terfasilitasinya SKPD yang mendapatkan layanan akses bandwtih internet

12 bulan 939.724.000,00 905.000.000,00 (34.724.000,00)

1.25.1.25.01.23.007 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan

Terfasilitasinya Client Jaringan batik Net yang terkoneksi dg jaringan Batik net dan titik SKPD terkoneksi fiber optik

157 titik/ 9 titik

212.000.000,00 446.750.000,00 234.750.000,00

1.25.1.25.01.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informasi

Terfasilitasinya pendampingan telecenter

100% 150.000.000,00 225.000.000,00 75.000.000,00

3.000.466.000,00 4.102.319.000,00 1.101.853.000,00




180

Urusan : 2.01 Urusan Wajib Pertanian 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN



1 2 3 4 5 6 7 BELANJA LANGSUNG 10.230.142.000,00 11.240.320.000,00 1.010.178.000,00 2 URUSAN PILIHAN 10.230.142.000,00 11.240.320.000,00 1.010.178.000,00 2.01 Pertanian 5.663.862.000,00 6.029.510.000,00 365.648.000,00 2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.000.000,00 175.000.000,00 60.000.000,00 2.01.2.01.01.01.002 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik


1 tahun 115.000.000,00 175.000.000,00 60.000.000,00


689.500.000,00 1.013.700.000,00 324.200.000,00



100% 212.500.000,00 314.500.000,00 102.000.000,00


Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100% 97.000.000,00 140.000.000,00 43.000.000,00


Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

100% 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00

2.01.2.01.01.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat

Terfasilitasinya pemeliharaan dan operasional alat-alat berat

100% 125.000.000,00 185.000.000,00 60.000.000,00


Terfasilitasinya penyusunan Detail Enginnering

1 dokumen

150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00



100% 100.000.000,00 164.200.000,00 64.200.000,00


20.752.000,00 0,00 (20.752.000,00)

2.01.2.01.01.07.001 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa tenaga 100% 20.752.000,00 0,00 (20.752.000,00)




181



1 2 3 4 5 6 7 Tenaga Kontrak SKPD

kontrak SKPD

2.01.2.01.01.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

4.493.610.000,00

4.324.260.000,00 (169.350.000,00)

2.01.2.01.01.18.021 Pengembangan kebun bibit

Terfasilitasinya pengembangan kebun bibit

100% 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

2.01.2.01.01.18.026 Fasilitasi Pembangunan Pertanian (DAK)

Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana pertanian

100% 3.993.610.000,00 3.113.610.000,00 (880.000.000,00)

2.01.2.01.01.18.027 Peningkatan sarana jaringan irigasi

Terfasilitasinya pembangunan jaringan irigasi

100% 500.000.000,00 275.350.000,00 (224.650.000,00)

2.01.2.01.01.18. Peningkatan sarana prasarana pertanian (DAK)

Terfasilitasinya peningkatan sarana dan prasarana pertanian

100% 0,00 635.300.000,00 635.300.000,00

2.01.2.01.01.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

20.000.000,00 51.550.000,00 31.550.000,00

2.01.2.01.01.20.007 Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh ternak

Terfasilitasinya sosialisasi kesmavet dan pemantauan kesehatan hewan qurban dan peredaran daging

100% 20.000.000,00 51.550.000,00 31.550.000,00

2.01.2.01.01.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan

325.000.000,00 465.000.000,00 140.000.000,00

2.01.2.01.01.24.002 Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan

Tersedianya dan perbaikan sarana peternakan

100% 325.000.000,00 25.000.000,00 (300.000.000,00)

2.01.2.01.01.24.0 Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan (DAK)

Tersedianya dan perbaikan sarana peternakan melalui Dana Alokasi Khusus

100% 0,00 440.000.000,00 440.000.000,00

2,02 Kehutanan 0,00 233.310.000,00 233.310.000,00 2.02.2.01.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 233.310.000,00 233.310.000,00 2.02.2.01.01.16.010 Pembangunan

Sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana di wilayah Pusat

100% 0,00 233.310.000,00 233.310.000,00




182



1 2 3 4 5 6 7 Prasarana di Wilayah Pusat Informasi Mangrove (DAK)

Informasi Mangrove

2.05 Kelautan dan Perikanan 4.566.280.000,00 4.977.500.000,00 411.220.000,00 2.05.2.01.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 984.280.000,00 564.500.000,00 (419.780.000,00) 2.05.2.01.01.20.009 Peningkatan

sarana dan prasarana perikanan (DAK)

Terfasilitasinya peningkatan sarana dan prasarana perikanan

100% 654.280.000,00 564.500.000,00 (89.780.000,00)

2.05.2.01.01.20.027 Pengembangan Kawasan Minapolitan (bantuan provinsi)

Terfasilitasinya pengembangan kawasan minapolitan

100% 330.000.000,00 0,00 (330.000.000,00)

2.05.2.01.01.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.800.000.000,00 3.122.000.000,00 322.000.000,00 2.05.2.01.01.21.009 Pengelolaan

Tempat Pelelangan Ikan

Terfasilitasinya pengelolaan TPI

100% 2.150.000.000,00 2.350.000.000,00 200.000.000,00

2.05.2.01.01.21.025 Fasilitasi pembangunan kelautan dan perikanan (DAK)

Tersedianya sarana prasarana penangkapan (DAK)

100% 650.000.000,00 772.000.000,00 122.000.000,00

2.05.2.01.01.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00

2.05.2.01.01.22.003 Penyuluhan Perikanan (latihan dan kunjungan)

Terfasilitasinya pelatihan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

100% 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00

2.05.2.01.01.35 Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Peningkatan Mutu

550.000.000,00 831.000.000,00 281.000.000,00

2.05.2.01.01.35.007 Pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis Perikanan

Terfasilitasinya pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis Perikanan

100% 550.000.000,00 831.000.000,00 281.000.000,00




183



1 2 3 4 5 6 7 2.05.2.01.01.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00) 2.05.2.01.01.39.001 Pelestarian

budaya lokal nelayan

Terfasilitasinya pelestarian budaya lokal nelayan

100% 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00)

2.05.2.01.01.40 Program Konservasi Sumber daya pesisir dan kelautan

150.000.000,00 395.000.000,00 245.000.000,00

2.05.2.01.01.40.002 Pengerukan Alur Muara Sungai

Pengerukan sedimentasi muara sungai Pekalongan

100% 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)

2.05.2.01.01.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove

Terfasilitasinya pengelolaan Pusat Informasi Mangrove

100% 50.000.000,00 395.000.000,00 345.000.000,00

10.230.142.000,00 11.240.320.000,00 1.010.178.000,00




184

c. Pembiayaan

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan

menyesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran

2015 yang berkaitan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun

Anggaran 2015. SiLPA Tahun Anggaran 2015 semula diestimasikan pada penetapan

APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 28.128.371.000,-. Selanjutnya sesuai hasil

audit BPK dan Raperda Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015, besarnya SiLPA adalah Rp.

118.485.800.000,-. Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah SiLPA

dari luncuran DAK sebesar Rp. 9.301.620.581,- kemudian SiLPA dari BLUD RSUD

Bendan sebesar Rp 23.482.273.168,- dan BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp.

2.242.730.655,- yang merupakan dana transitoris dan dipergunakan kembali untuk

belanja langsung RSUD Bendan dan Dinas Kesehatan, serta SiLPA dari Tunjangan

Sertifikasi Guru PNSD sebesar Rp. 28.577.601.500,- dan Tambahan Penghasilan

Guru PNSD (Non Sertifikasi) sebesar Rp 27.375.000,- yang dianggarkan kembali

pada belanja tidak langsung Perangkat Daerah Dinas Pendidikan.

Perubahan kebijakan pembiayaan tersaji pada Tabel 3.5.




185

Tabel 3.5 RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN


NO. URAIAN SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN TAMBAH/KURANG

1 2 3 4 5

PEMBIAYAAN DAERAH

1 Penerimaan pembiayaan

1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) 28.128.371.000,00 118.485.800.000,00 90.357.429.000,00

1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00

1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00

1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00

1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 0,00 0,00 0,00

1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00 0,00 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan 28.128.371.000,00 118.485.800.000,00 90.357.429.000,00

2 Pengeluaran pembiayaan

2.1 Pembentukan dana cadangan 0,00 0,00 0,00

2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 6.600.000.000,00 12.259.000.000,00 5.659.000.000,00

2.3 Pembayaran pokok utang 0,00 0,00 0,00

2.4 Pemberian pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan 6.600.000.000,00 12.259.000.000,00 5.659.000.000,00

Pembiayaan netto 21.528.371.000,00 106.226.800.000,00 84.698.429.000,00

PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 | BAB IV PENUTUP

186

BAB IV PENUTUP

Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah

dikemukakan di depan, maka disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara APBD Perubahan akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Kota Pekalongan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan

program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif.

2. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut

dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD Perubahan tanpa melakukan

perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2016, dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD

Perubahan Tahun Anggaran 2016.

bappeda.pekalongankota.go.idbappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/Dokumen...

Documents

Transcript of bappeda.pekalongankota.go.idbappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/Dokumen...