BAHAN MUSRENBANG RKPD -...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

BAHAN MUSRENBANG RKPDPekalongan, 10 April 2018

KOTA PEKALONGAN

RANCANGAN



BAHAN MUSRENBANG RKPDPekalongan, 10 April 2018

KOTA PEKALONGAN

2018



BAHAN MUSRENBANG RKPD Pekalongan, 10 April 2018

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju JenisKegiatan Prioritas

Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

110101 DINAS PENDIDIKAN 98.828.423.750,00 357.697.000,00

11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR

98.828.423.750,00 357.697.000,00

1101 PENDIDIKAN 98.828.423.750,00 357.697.000,00

1101.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.705.550.000,00 0,00Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air danlistrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan minum sertarapat koordinasi dan konsultasi.

100 persen

1101.110101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 12.000.000,00 0,00Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

1101.110101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 234.800.000,00 0,00Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

1101.110101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 527.900.000,00 0,00Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

1101.110101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 245.000.000,00 0,00jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

1101.110101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 99.000.000,00 0,00jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

1101.110101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00 0,00Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

1101.110101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.500.000,00 0,00Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

1101.110101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 15.000.000,00 0,00Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

1101.110101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.350.000,00 0,00jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

1101.110101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 125.000.000,00 0,00Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

1101.110101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400.000.000,00 0,00Jumlah bulan terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luardaerah

12 bulan

1101.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

1.415.000.000,00 100.000.000,00Persentase pelaksanaan pemiliharaan gedung/kantor,kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaanperalatan kantor dan rumah tangga

0 persen

1101.110101.02.003 Pembangunan gedung kantor 1.000.000.000,00 0,00 P2Jumlah pengadaan gedung kantor dindik 1 unit

Jumlah pengadaan jembatan penghubung antar gedung 2 unit

1101.110101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pendidikan, 3 TKnegeri, gudang keputran,gedung eks selatan

135.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Terpeliharanya gedung kantor Jumlah gedung kantor yangterpelihara secara rutin/berkala

4 unit

Hal 1 / 118SIMRAL-PKL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019


Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1101.110101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 80.000.000,00 0,00Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secararutin/berkala

48 unit

1101.110101.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 0,00

1101.110101.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00

1101.110101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 125.000.000,00 0,00Jumlah pengadaan Laptop 40 unit

Jumlah pengadaan mesin penghancur kertas 1 unit

Jumlah pengadaan Komputer Server 1 unit

Jumlah pengadaan Ac Split 1 unit

Jumlah pengadaan printer tinta 8 unit

Jumlah pengadaan AC Standing 1 unit

Jumlah pengadaan printer wifi 2 unit

Jumlah pengadaan almari standing 2 unit

Jumlah pengadaan gordyn vertical blind 50 meter

Jumlah pengadaan UPS server 2 unit

Jumlah pengadaan Kursi rapat ruang Ka Dinas 10 unit

Jumlah pengadaan Kursi rapat aula 20 unit

Jumlah pengadaan sofa 1 unit

Jumlah pengadaan dispenser panas dingin 3 unit

Jumlah pengadaan Mesin pembuat Coffee 1 unit

Jumlah pengadaan Power amplifier outdoor 600w 1 unit

Jumlah pengadaan Speaker outdoor, penyangga tipe tripod 4 unit

Jumlah pengadaan Mixer Audio 12 channel 1 unit

Jumlah pengadaan DVD player 1 unit

Jumlah pengadaan Clip on mic wireless 2 unit

1101.110101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedungkantor

75.000.000,00 0,00Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapangedung kantor

4 kegiatan

1101.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 50.000.000,00 0,00Persentase kehadiran aparatur 0 persen

1101.110101.03.009 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan

50.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah peserta sosialisasi dan bintek penatausahaanpengelolaan keuangan

98 peserta

1101.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

260.000.000,00 0,00Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 0 persen

1101.110101.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan EvaluasiPelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00Jumlah dokumen renja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

6 dokumen

1101.110101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan PerangkatDaerah

10.000.000,00 0,00Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disusun

3 dokumen

1101.110101.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kota Pekalongan 15.000.000,00 0,00Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1 dokumen

1101.110101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 185.000.000,00 0,00Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan 92 laporan

1101.110101.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat danProvinsi

40.000.000,00 0,00Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 2 kegiatan

1101.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM) 45.000.000,00 0,00

1101.110101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 20.000.000,00 0,00 P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KarnavalBatik, dan keterbukaaninformasi publik

3 kali

1101.110101.07.015 Audit dan surveilance ISO 25.000.000,00 0,00 P1Jumlah surveliance sertifikat iso 1 sertifikat



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1101.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 552.000.000,00 0,00Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun 51 persen

Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari PAUD/TK/RA 86.55 persen

Jumlah lembaga PAUD formal terakreditasi 0 -

1101.110101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 190.000.000,00 0,00Jumlah bulan publikasi program PAUD melalui media massa 12 bulan

Jumlah peserta sosialisasi Program PAUD 400 orang

1101.110101.15.069 Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta 18.000.000,00 0,00Jumlah TK swasta peserta desk penggunaan dana BOP 78 lembaga

1101.110101.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD 20.000.000,00 0,00Jumlah PAUD peserta desk penggunaan dana BOP 210 lembaga

1101.110101.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina 45.000.000,00 0,00Jumlah TK Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya 4 lembaga

1101.110101.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) 279.000.000,00 0,00Jumlah TK Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya 4 lembaga

Jumlah PAUD Negeri yang terfasilitasi operasionalpendidikannya

3 lembaga

1101.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN

29.193.219.750,00 0,00Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Setara 100 %

Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Setara 88.85 %

Angka Putus Sekolah SD/MI 0.11 %

Persentase lulusan SD/MI 100 %

Angka Melanjutkan SD/MI ke MP/MTs 100 %

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun 100 %

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun 100 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Setara 100 %

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Setara 74.4 %

Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0.31 %

Angka lulusan SMP/MTs 100 %

Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 98.49 %

Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI 6.9 %

Nilai Rata-Rata UN SMP/MTS 7.2 %

Jumlah sekolah fasilitasi pendidikan inklusi 5 %

Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar 66.67 %

Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI per penduduk usiasekolah

1.18 %

Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs per pendudukusia 13 - 15 Tahun

1.12 %

Fasilitasi Operasional Pendidikan(FOP) pendidikan dasardisertai Regulasi Pembebasan biaya pendidikan bagi siswadari keluarga tidak mampu

100 %

1101.110101.16.101 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 75.000.000,00 0,00Prosentase jumlah sekolah penerima dana BOS 100 persen

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun 100 persen

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun 100 persen

1101.110101.16.108 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 12.509.248.000,00 0,00Jumlah SD penerima dana BOS 71 sekolah

1101.110101.16.109 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 9.832.400.000,00 0,00Jumlah SMP penerima dana BOS 17 sekolah

1101.110101.16.266 Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar 150.000.000,00 0,00Jumlah sekolah peserta PPDB Online 37 sekolah

1101.110101.16.267 Fasilitasi Operasional Pendidikan SD 2.700.000.000,00 0,00Jumlah SD negeri penerima dana FOP 71 SDN

Jumlah peserta pelatihan batik 3000 siswa



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1101.110101.16.268 Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP 3.926.571.750,00 0,00Jumlah SMP negeri penerima dana FOP 17 SMPN

1101.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.563.175.000,00 0,00Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 92.8 persen

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 84 persen

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C 97.65 persen

Prosentase Lembaga Kursus dan PElatihan (LKP) dan PusatKegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berakretidasi minimal B

36.67 persen

1101.110101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 75.000.000,00 0,00jumlah validasi warga belajar di dalam dapodik 0 persen

jumlah penduduk buta aksara lanjutan dan fasilitasi life skill 0 warga belajar

1101.110101.18.017 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal 50.000.000,00 0,00jumlah link and match lulusan PNF dengan Perusahaan 10 perusahaan

fasilitasi promosi Kelembagaan PNF pada masyarakat 15 Lembaga

1101.110101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan 45.000.000,00 0,00jumlah lembaga yang melaksanakan ujian kesetaraan sekolah 17 kegiatan

jumlah mata pelajaran ujian yang berkwalitas 0 mata pelajaran

1101.110101.18.032 Fasilitasi kegiatan bantuan provinsi program pendidikan nonformal 0,00 0,00

1101.110101.18.035 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C 1.300.000.000,00 0,00jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswapaket A,B,C

1600 siswa

terciptanya data warga belajar yang valid 1 dokumen

1101.110101.18.036 Penanggulangan siswa putus sekolah/tidak sekolah 93.175.000,00 0,00jumlah anak putus sekolah yang didampingi agar kembali kesekolah

50 anak

jumlah Pendampingan anak putus sekolah mendapatkanfasilitasi pendidikan lainya

50 anak

1101.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

21.234.550.000,00 257.697.000,00Persentase Pendidik TK berijasah minimal S1/D4 62 %

Persentase Pendidik SD/MI berijasah minimal S1/D4 87.96 %

Persentase Pendidik SMP/MTs berijasah minimal S1/D4 92 %

Persentase tunjangan kinerja PTK non PNS/orang/bulanterhadap UMK

40 %

Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi 55.83 %

1101.110101.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi(Bantuan Provinsi)

479.000.000,00 0,00 P2Jumlah pendidik PNS penerima bantuan peningkatankualifikasi S1

80 orang

Jumlah pendidik Non PNS penerima bantuan peningkatankualifikasi S1

54 orang

1101.110101.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenagakependidikan

Dinas Pendidikan 50.000.000,00 64.697.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan desk pendataan & pemetaan PTK 2 kegiatan

Jumlah dokumen bezetting PTK yang tersusun 1 dokumen

1101.110101.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT 18.491.950.000,00 0,00 P1Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan Harlindung 2007 orang

Jumlah SD/MI swasta penerima bantuan jasa kinerja 75 SD/MI

Jumlah SMP/MTs swasta penerima bantuan jasa kinerja 20 SMP/MTs

1101.110101.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru 120.000.000,00 0,00 P1Jumlah pencetakan jurnal kependidikan 500 eksemplar

Jumlah peserta sosialisasi jurnal kependidikan 150 orang

Jumlah penerima bantuan bimbingan PTK/ PTBK 15 orang

1101.110101.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 250.000.000,00 0,00 P1Jumlah PTK PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasipendidikan S1

18 orang

Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan peningkatankualifikasi pendidikan S1

100 orang

1101.110101.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah 50.000.000,00 0,00 P1Jumlah kegiatan bintek peningkatan kualitas penerapan MBSdi sekolah yang diadakan

1 kegiatan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1101.110101.20.044 Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan 100.000.000,00 0,00 P1Jumlah bulan fasilitasi PAK Pendidik dan TenagaKependidikan

12 bulan

1101.110101.20.046 Fasilitasi pemberdayaan organisasi / Kelompok PTK 80.000.000,00 0,00 P1Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK yang terfasilitasi 3 Kelompok

1101.110101.20.047 Fasilitasi seleksi calon kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik 100.000.000,00 0,00 P1Jumlah kegiatan seleksi calon kepala sekolah/pengawas/penilik

3 kegiatan

1101.110101.20.048 Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kepedindikan untuk memenuhistandar kompetensi

Dinas Pendidikan 70.000.000,00 100.000.000,00 KSB P1Jumlah Bimtek PTK yang diadakan 2 bimtek

jumlah peserta bimtek PTK 200 orang

1101.110101.20.049 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikanberprestasi

150.000.000,00 0,00 P1jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan 8 cabang lomba

jumlah cabang lomba PTK ditingkat provinsi yang diikuti 8 cabang lomba

1101.110101.20.050 Penilaian kinerja kepala sekolah dan induksi guru pemula 50.000.000,00 0,00 P1Jumlah kegiatan Penilaian Kinerja Kepala sekolah 1 kegiatan

jumlah Kegiatan sosialisasi induksi guru pemula 1 kegiatan

1101.110101.20.051 Penyelenggaraan pembinaan disiplin PTK PNS 50.000.000,00 0,00Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK 107 orang

1101.110101.20.052 Pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi pendidik dan tenagakependidikan

Dnas Pendidikan KotaPekalongan

125.000.000,00 93.000.000,00 KSB P1Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan sertifikasi pendidik 1 kegiatan

Jumlah kegiatan sosialisasi dapodik 1 kegiatan

Jumlah kegiatan sosialisasi pencairan TPG 1 kegiatan

Jumlah pelaksanaan kegiatan desk sertifikasi 2 kegiatan

1101.110101.20.053 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT (BantuanProvinsi)

993.600.000,00 0,00 P2Jumlah penerima bantuan kesejahteraan guru pendidikanformal

207 orang

Jumlah penerima bantuan kesejahteraan guru PAUD 207 orang

1101.110101.20.055 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikanberprestasi (Bantuan Provinsi)

25.000.000,00 0,00 P2Jumlah keikutsertaan lomba PTK ditingkat provinsi yangdifasilitasi

8 cabang lomba

1101.110101.20.056 Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan(Bantuan Provinsi)

50.000.000,00 0,00 P2Jumlah kegiatan penilaian angka kredit PTK yang difasilitasi 1 kegiatan

Jumlah peserta workshop penilaian angka kredit PTK 50 orang

1101.22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.377.975.000,00 0,00persentase SD/MI berakreditasi A 65 %

persentase SMP/MTs berakreditasi A 65 %

Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi 32 %

Persentase Kurikulum Mulok baru yang Dikembangkan 100 %

Persentase informasi pendidikan tersampaikan kepadapengguna layanan

100 %

1101.110101.22.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 234.045.000,00 0,00 KB P2Jumlah peserta kegiatan evaluasi hasil kinerja dinaspendidikan

110 peserta

1101.110101.22.003 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi danefektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

210.000.000,00 0,00 P1Jumlah aplikasi APBS yang dikembangkan 1 aplikasi

1101.110101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Kota Pekalongan 213.930.000,00 0,00 P2Jumlah aplikasi yang dikembangkan 1 aplikasi

1101.110101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan Kota Pekalongan 120.000.000,00 0,00 P1Jumlah penerbitan Majalah Pendidikan 6 edisi

1101.110101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan 335.000.000,00 0,00 P1Jumlah kegiatan perayaan peringatan hari besarNasionalyang terfasilitasi

2 kegiatan

Jumlah kegiatan penganugerahan penghargaan bagi insanpendidikan berprestas1

1 kegiatan

1101.110101.22.043 Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) 115.000.000,00 0,00 P1Jumlah peserta sosialisasi Dapodik PAUD 210 peserta

Jumlah peserta sosialisasi Dapodik Dikdasmen 265 peserta

1101.110101.22.045 Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) (BantuanProvinsi)

150.000.000,00 0,00 P2



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1101.32 PROGRAM PENINGKATAN AKSES TERHADAP LAYANANPENDIDIKAN

186.000.000,00 0,00Jumlah siswa SMA/SMK/MA warga miskin yang terfasilitasibeasiswa

3200 Siswa

1101.110101.32.003 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD 90.000.000,00 0,00 P1Jumlah SD penyedia layanan inklusi yang terfasilitasi 4 SD

1101.110101.32.004 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 26.000.000,00 0,00 P1jumlah SMP penyedia layanan inklusi yang terfasilitasi 2 SMP

1101.110101.32.007 Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi siswa tidak mampu dan atauberprestasi

70.000.000,00 0,00 P1

1101.34 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN 36.808.970.000,00 0,00

1101.110101.34.001 Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SMP/MTs MTs Al Amin dan SMPN 17 1.132.995.000,00 0,00 P1Jumlah Pembangunan Ruang Kelas SMP 3 ruang

1101.110101.34.002 Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/MI MIS Tegalrejo,MIS Tirto,MSI05 Sampangan,MII 01Kauman,SD Muh.02Bendan,SDN BAndengan02,SDN Podosugih 03,SDNKlego 01

3.719.655.000,00 0,00 P1Jumlah Pembangunan Ruang Kelas SD 14 ruang

1101.110101.34.003 Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD TK Islam Bakti II,TK ISlamBakti IV,TK MasyithohKergon,TK NegeriGamer,PAUD PodosugihRT.7 RW.1,PAUD KalibarosRW 8, PAUD Dukuh,PAUDKec. Pekl Utara,PAUD Kec.Pekl Selatan

2.003.425.000,00 0,00 P1Jumlah Pembangunan Ruang Kelas PAUD 12 ruang

1101.110101.34.004 Pemenuhan Kelengkapan Sarana SD/MI 2.450.000.000,00 0,00 P2Jumlah Pengadaan Laptop SD Negeri 150 Unit

Jumlah Pengadaan LCD Proyektor SD Negeri 150 Unit

Jumlah Pengadaan Mebelair SD Negeri 10 set

1101.110101.34.005 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan PendukungSD/MI

SD N Krapyak Lor 1,SDNPoncol 1,SDN Poncol 3,SDNPabean,SDN KandangPanjang 10,SDNKebulen,SDN Bandengan02,SDN Panjang Wetan01,SDN Landungsari,SDNBandengan 01,SDN KrapyakKidul 02,SDN Krapyak Lor 0

3.263.775.000,00 0,00 P1Jumlah Pembangunan Pagar SD Negeri 8 pekerjaan

Jumlah Peninggian Halaman SD Negeri 8 pekerjaan

1101.110101.34.006 Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs MTs Nurul Qomar,SMPMuhammadiyah,SMPN 6

380.700.000,00 0,00 P1Jumlah Pengadaan Komputer PC SMP Negeri 20 Unit

Jumlah Pengadaan Komputer PC SMP Negeri 40 Unit

Jumlah Pengadaan Mebelair SMP Negeri 5 set

1101.110101.34.007 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan PendukungSMP/MTs

SMPN 3,SMPN 13,SMPN8,SMPN 9,SMPN 16

905.070.000,00 0,00 P1Jumlah Pembangunan Kamar Mandi / WC SMP Negeri 2 unit

Jumlah Pembangunan Ruang Ketrampilan SMP Negeri 1 ruang

Jumlah Rehab musholla SMP Negeri 1 ruang

Jumlah pengadaan teralis SMP Negeri 1 ruang

Jumlah Pembangunan PagarSMP Negeri 2 pekerjaan

1101.110101.34.008 Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD PAUD Cahaya Hati,TK Duwet 45.000.000,00 0,00 P1Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana PAUD 2 paket

1101.110101.34.009 Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan PendukungSekolah PAUD

TK Yaa Bunayya,TKBhayangkari 21,TK MinaBahari 1,TK Mina Bahari2,TKN Gamer,TKN PembinaKota,TK CempakaKarangmalang

822.275.000,00 0,00 P1Jumlah Peninggian halaman PAUD 3 pekerjaan

Jumlah Pembangunan Kamar Mandi / WC PAUD 2 Unit

Jumlah Pembangunan Pagar PAUD 2 pekerjaan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1101.110101.34.010 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI SD Muh.Noyontaan,SDNKandang Panjang 02,SDNKandang Panjang 10,SDNPringlangu,SDN Kramatsari01,SDN Poncol 01,SDNKandang Panjang 02,SDNKeputran 04,SDNSokorejo,SDN Pasirsari01,SDN Pasirsari 02,SDN

2.653.650.000,00 0,00 P1Jumlah Rehab Musholla SD Negeri 5 unit

Jumlah Rehab Ruang Kelas 11 ruang

Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC 2 Unit

Jumlah Rehab Ruang Penunjang 2 ruang

1101.110101.34.011 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SMP/MTs SMPN 8,SMPN 14,SMPN4,SMPN 5,SMPN 7,SMPN 17

920.000.000,00 0,00 P1Jumlah Rehab Musholla SMP Negeri 1 Ruang

Jumlah Rehab Ruang Pennjang SMP Negeri 3 Ruang

Jumlah Rehab Laboratorium SMP Negeri 2 Ruang

Jumlah Rehab Pagar SMP Negeri 1 Pekerjaan

1101.110101.34.012 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah PAUD TK Muslimat NU Tirto,TKBhayangkari 20,TkBhayangkari 21,PAUDQurrota A'yunBinagriya,PAUD AnnisaJenggot,TK Masyithoh 08Kramatsari,KB Muslimat NUKrapyak,PAUD AkromKhasani,PAUD Al Ikhlas

3.200.000.000,00 0,00 P1Jumlah Rehab Ruang Belajar PAUD 11 pekerjaan

Jumlah Rehab Bangunan PAUD 10 pekerjaan

Jumlah Peninggian halaman PAUD 1 pekerjaan

1101.110101.34.013 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK) Kota Pekalongan 9.745.000.000,00 0,00 P1Jumlah Rehab Ruang Penunjang 2 Ruang

Jumlah Rehab Ruang Kelas 81 Ruang

Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru 24 Ruang

Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC 48 Unit

1101.110101.34.014 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK) Kota Pekalongan 2.273.000.000,00 0,00 P1Jumlah Rehab Ruang Kelas SMP 11 ruang

Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 4 ruang

Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC SMP 36 unit

1101.110101.34.015 Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD (Bantuan Provinsi) 2.002.350.000,00 0,00 P2Jumlah Pembangunan Ruang Kelas TK Negeri 4 ruang

Jumlah pembangunan unit gedung baru TK negeri 2 gedung

1101.110101.34.016 Pemenuhan Kelengkapan Sarana Sekolah PAUD (Bantuan Provinsi) 125.000.000,00 0,00 P2Jumlah Mebelair , APE Indoor dan APE Outdoor 1 paket

1101.110101.34.017 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah PAUD (BantuanProvinsi)

600.000.000,00 0,00 P2

1101.110101.34.018 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI (BantuanProvinsi)

567.075.000,00 0,00 P2jumlah ruang kelas yang direhab 11 ruang

1101.37 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAANPENDIDIKAN DASAR

1.521.984.000,00 0,00

1101.110101.37.001 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 30.000.000,00 0,00 P1Jumlah kegiatan sosialisasi akreditasi 1 kegiatan

Jumlah kegiatan pemantapan hasil akreditasi 1 kegiatan

Jumlah kegiatan monitoring akreditasi 1 kegiatan

1101.110101.37.002 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP 230.000.000,00 0,00 P1Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi try out yang difasilitasi 1 kegiatan

Jumlah kegiatan penyusunan soal try out yang difasilitasi 1 kegiatan

Jumlah kegiatan try out yang difasilitasi 1 kegaiatn

Jumlah kegiatan koreksi LJK try out 1 kegiatan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1101.110101.37.003 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/Swasta) 360.000.000,00 0,00 P1Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasidifasilitasi

1 kegiatan

Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi 1 kegiatan

Jumlah kegiatan pemindaian LJK US yang difasilitasi 1 kegiatan

Jumlah SD/MI penyelenggara US yang difasilitasi 146 SD/MI

1101.110101.37.004 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/Swasta) 220.000.000,00 0,00 P1Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi 1 kegiatan

Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi 1 kegiatan

Jumlah SMP/MTs penyelenggara US yang difasilitasi 37 SMP/MTs

1101.110101.37.005 Penyelenggaraan UN dan US 300.000.000,00 0,00 P1Jumlah kegaiatn UN dan UNPK yan difasilitasi 1 kegaiatn

1101.110101.37.006 Optimalisasi komite sekolah 25.000.000,00 0,00 P1Jumlah sekolah peserta sosialisasi optimalisasi peran komitesekolah

214 sekolah

1101.110101.37.007 Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan MinimalPendidikan Dasar

40.000.000,00 0,00 P1Jumlah kegiatan Penghitungan capaian SPM yang difasilitasi 1 kegiatan

1101.110101.37.008 Fasilitasi penyusunan APBS 30.000.000,00 0,00 P1Jumlah SD dan SMP Negeri yang difasilitasi dalam menyusunAPBS

88 sekolah

1101.110101.37.009 Penyelenggaraan UN dan US (Bantuan Provinsi) 286.984.000,00 0,00 P2

1101.38 PROGRAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK 800.000.000,00 0,00

1101.110101.38.009 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaranpendidikan anak usia dini

100.000.000,00 0,00 P1jumlah PAUD yang menerapkan Kurikulum 25 Lembaga

1101.110101.38.010 Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD 350.000.000,00 0,00 P1jumlah lomba gebyar kreasi anak 10 lomba

lomba sekolah sehat 4 Lembaga

jumlah lomba gugus paud 4 gugus

1101.110101.38.011 Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang PAUD 300.000.000,00 0,00 P1penerapan model karakter perwal ke lembaga 50 lembaga

buku panduan keluarga 1 juklak

1101.110101.38.012 Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD 50.000.000,00 0,00 P1fasilitasi lomba tingkat provinsi organisasi mitra 1 organisasi mitra

fasilitasi lomba tingkat provinsi pendidik berprestasi 0 orang

1101.39 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PAUDDAN PNF

415.000.000,00 0,00

1101.110101.39.001 Try out Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan 70.000.000,00 0,00Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti tryout ujiankesetaraan

17 lembaga

1101.110101.39.002 Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 90.000.000,00 0,00jumlah lembaga yang terfasilitasi kapasitas kelembagaanya 60 lembaga

1101.110101.39.003 Pengembangan model PAUD Holistik Integratif 100.000.000,00 0,00Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan PAUDHolistik Integratif

50 peserta

jumlah PAUD Inklusi yang terfasilitasi 4 Lembaga

1101.110101.39.004 Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD 30.000.000,00 0,00jumlah terfasililtasinya organisasi mitra PAUD dan PNF 4 lembaga

1101.110101.39.005 Penyeleggaraan Akreditasi PAUD 125.000.000,00 0,00Jumlah PAUD yang terakreditasi 60 lembaga

1101.40 PROGRAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA 1.700.000.000,00 0,00

1101.110101.40.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 700.000.000,00 0,00 P1jumlah penerima bantuan transport tutor BTQ 1200 orang

1101.110101.40.002 Penyusunan Kurikulum Muatan/Budaya Lokal Dikdas 70.000.000,00 0,00 P1Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pembelajaran batik 125 orang

Jumlah bahan ajar yang tersusun (pembelajaran batik) 1 bahan ajar

1101.110101.40.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan 690.000.000,00 0,00 P2Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kecamatan yangdifasilitasi (OSN, O2SN, MAPSI, FLS2N, Gala Siswa)

5 jenis kompetisi

Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kota yangdifasilitasi (OSN, O2SN, MAPSI, FLS2N, Gala Siswa)

5 jenis kompetisi



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1101.110101.40.007 Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Siswa Dikdas 165.000.000,00 0,00 P1Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. provinsi yangdifasilitasi (OSN, O2SN, MAPSI, FLS2N, Gala Siswa)

5 jenis kompetisi

1101.110101.40.008 Fasilitasi kegiatan kepramukaan 75.000.000,00 0,00 P1Jumlah lomba dalam kegiatan pesta siaga tingkat kecamatan 7 lomba

Jumlah lomba dalam kegiatan pesta siaga tingkat kota 7 lomba

110201 DINAS KESEHATAN 88.324.804.500,00 56.111.935.798,00


88.324.804.500,00 56.111.935.798,00

1102 KESEHATAN 88.324.804.500,00 56.111.935.798,00

1102.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.420.421.000,00 1.702.810.252,00Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air danlistrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, sertarapat koordinasi dan konsultasi

0 persen

1102.110201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 830.000,00 1.004.300,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

1102.110201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 902.100.000,00 995.346.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

1102.110201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 61.200.000,00 74.052.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

1102.110201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 57.000.000,00 75.392.680,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor danbenda pos

12 bulan

1102.110201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 9.785.000,00 11.839.850,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

1102.110201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 10.310.000,00 12.475.100,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

1102.110201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 5.000.000,00 13.427.612,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

1102.110201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 3.025.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

12 bulan

1102.110201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 63.696.000,00 77.072.160,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

1102.110201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 225.000.000,00 336.325.550,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 413 orang/kali

1102.110201.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan AdministrasiPengelolaan Pendapatan

Kota Pekalongan 60.000.000,00 72.600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaanadministrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan

1102.110201.01.022 Rapat Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan 23.000.000,00 30.250.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan rapat teknis 1 kali


901.800.000,00 1.328.296.756,00Persentase pelaksanaan pemiliharaan gedung/kantor,kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaanperalatan kantor dan rumah tangga

0 persen

1102.110201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 176.400.000,00 196.020.000,00 KB P1Jumlah gedung/bangunan kantor yang dilakukanpemeliharaan

3 lokasi

1102.110201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 350.000.000,00 569.660.256,00 KB P1Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilakukanpemeliharaan

102 unit

1102.110201.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P2Jumlah dokumen perencanaan teknis, rehab puskesmas danpuskesmas pembantu

7 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1102.110201.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 250.000.000,00 438.746.000,00 KB P1Jumlah Pengadaan Alat OtomatisGenset

1 set

Jumlah Pengadaan Alat Otomatistrolly

2 buah

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (lemari arsip, fillingkabinet, Bel kantor, Running text, vacum cleaner

9 buah

Jumlah Pengadaan Komputer (Laptop, printer, scaner,Stabilizer, UPS, LCD)

22 buah

Jumlah Pengadaan mebeulair (Kursi kerja, Meja kursi tamu) 31 buah

Jumlah Pengadaan PeralatanDapur (Tabung gas, regulator danselang, Dispenser galon bawah)

3 buah

Jumlah Pengadaan Alat-alatStudio (Handycam, CCTV, Sound System ruangan, Speaker,Mic statis, Megaphone)

14 buah


Kota Pekalongan 75.400.000,00 73.870.500,00 KB P1Jumlah peralatan kantor (AC, telpon, printer, PC,laptop, PABX)yang dilakukan pemeliharaan

233 kali

Jumlah perlengkapan kantor (kulkas, genset,wireless,projector, pompa air, Alat Pemadam Kebakaran)yang dilakukan pemeliharaan

44 kali


106.000.000,00 152.738.300,00Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 0 persen


Kota Pekalongan 8.000.000,00 12.741.300,00 KB P1Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan dan evaluasirenja per triwulan yang disusun

6 dokumen


Kota Pekalongan 8.000.000,00 11.253.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan danPerubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) danLaporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

1102.110201.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kota Pekalongan 30.000.000,00 31.944.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 2 dokumen

1102.110201.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 10.000.000,00 36.300.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan


Kota Pekalongan 50.000.000,00 60.500.000,00 KB P1Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 4 kegiatan

1102.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM) 287.800.000,00 280.410.240,00Persentase pengaduan 0 persen

1102.110201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 267.800.000,00 264.680.240,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 9 orang/bulan

1102.110201.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 15.730.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KarnavalBatik dan Keterbukaan Informasi Publik

3 kali

1102.17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 321.000.000,00 95.000.000,00Presentase penurunan temuan obat berbahaya 35 persen

Presentase penurunan temuan makanan berbahaya 35 persen

Proporsi pembinaan dan pengawasan dan pelayanankefarmasian

94 persen

1102.110201.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Kota Pekalongan 276.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolahtingkat lanjut dilaksanakan pengawasan makananminuman

395 lokasi

1102.110201.17.008 Peningkatan mutu pelayanan farmasi Kota Pekalongan 45.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukanpembinaan

95 lokasi

1102.20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.085.000.000,00 2.879.675.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1102.110201.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin Kota Pekalongan 515.000.000,00 2.311.930.000,00 KB P1Jumlah balita gizi kurang mendapat PMT 1250 anak

1102.110201.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, danKekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Kota Pekalongan 570.000.000,00 567.745.000,00 KB P1Jumlah anak usia 6-24 bulan mendapat MP-ASI 500 anak

Jumlah bumil KEK mendapat PMT 430 bumil

Jumlah balita Gizi Buruk mendapat PMT 10 anak

1102.23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 928.000.000,00 27.000.000,00

1102.110201.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) Kota Pekalongan 713.000.000,00 0,00 KBJumlah puskesmas terakreditasi 5 puskesmas

1102.110201.23.013 Peningkatan SDM kesehatan Kota Pekalongan 125.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan 5 paket

1102.110201.23.014 Pengembangan standar pelayanan kesehatan Kota Pekalongan 90.000.000,00 27.000.000,00 KB P1Jumlah lokasi untuk survey kepuasan pelanggan diPuskesmas dan BKPM

15 lokasi

Jumlah pertemuan Workshop PIS PK 1 kali

1102.35 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKITMENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

1.410.490.000,00 1.225.000.000,00

1102.110201.35.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kota Pekalongan 290.000.000,00 285.000.000,00 KBJumlah kegiatan penyemprotan foging focusdiwilayah kota pekalongan

50 kali

1102.110201.35.002 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kota Pekalongan 0,00 215.000.000,00 KB P1Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI/sederajatdilaksanakan BIAS MR

213 kelas

Jumlah sasaran kelas 2 SD/MI/sederajatdilaksanakan BIAS Td

255 kelas

1102.110201.35.003 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kota Pekalongan 326.600.000,00 450.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulanganpenyakit menular

5 kegiatan

1102.110201.35.004 Peningkatan imunisasi Kota Pekalongan 270.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah Pertemuan PWS Imunisasi 4 kali

1102.110201.35.005 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Kota Pekalongan 23.890.000,00 110.000.000,00 KB P1Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi kerumah Sakit

52 kali

1102.110201.35.006 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan danpemberantasan penyakit

0,00 0,00 KB P1

1102.110201.35.008 Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Kota pekalongan 500.000.000,00 135.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pencegahan danpenanggulanganpenyakit tidak menular

8 kegiatan

1102.37 PROGRAM PELAYANAN BLUD PUSKESMAS DAN SARANAKESEHATAN LAINNYA

15.267.140.000,00 17.283.341.250,00

1102.110201.37.001 Pelayanan BLUD Puskesmas, BKPM, PSPJ 15.267.140.000,00 17.283.341.250,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasional danpenunjang dipuskesmas, BKPM dan PSPJ

12 bulan

1102.38 PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DANKESEHATAN OLAHRAGA

395.000.000,00 336.500.000,00

1102.110201.38.001 Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga Kota Pekalongan 120.000.000,00 0,00 KBJumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Dinkes 90 orang

Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Haji 500 orang

Jumlah Pertemuan Pelaksanaan GP2SPPerusahaan 2 kali

Jumlah pertemuan Refreshing pos UKK 1 kali

1102.110201.38.002 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kota Pekalongan 275.000.000,00 336.500.000,00 KBJumlah pertemuan sosialisasi hygiene sanitasi 2 kali

Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA 4 kali

Jumlah lokasi pendataan/validasi STBM 347 lokasi

1102.39 PROGRAM KESEHATAN KELUARGA 1.542.592.500,00 650.000.000,00

1102.110201.39.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Kota Pekalongan 20.400.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah pertemuan pembinaan remaja (konselorsebaya)

2 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1102.110201.39.002 Peningkatan kesehatan anak balita Kota Pekalongan 0,00 245.000.000,00 KB P1Jumlah Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan 2 kali

Jumlah Pelatihan konselor ASI 1 kali

Jumlah Pertemuan MTBS Masyarakat, MTBSSDIDTK

3 kali

Jumlah Pelaksanaan audit neonatal 1 kali

1102.110201.39.004 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kota Pekalongan 35.000.000,00 85.000.000,00 KB P1Jumlah pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia 3 kali

1102.110201.39.005 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Kota Pekalongan 158.500.000,00 260.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan AMP,kelas ibu hamil, kunjungan bumildan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil

5 kegiatan

1102.110201.39.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK) Kota Pekalongan 1.328.692.500,00 0,00 KB P1Jumlah jasa persalinan bagi ibu hamil 240 kali

1102.43 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 29.115.000.000,00 17.348.164.000,00

1102.110201.43.001 Fasilitasi JPKMM Kota Pekalongan 100.000.000,00 130.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan evaluasi program JKN bagi masyarakatmiskin

12 bulan

1102.110201.43.002 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin(JAMKESDA)

Kota Pekalongan 29.015.000.000,00 17.218.164.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI 12 bulan

jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawatjalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu

12 bulan

jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biayalivingcost bagi masyarakat tidak mampu

12 bulan

1102.44 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA, PENYEDIAANOBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN OBAT ASLI INDONESIA

24.030.722.000,00 6.815.000.000,00

1102.110201.44.001 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kota Pekalongan 650.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalankesehatan

2 paket

1102.110201.44.002 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) Kota Pekalongan 3.500.000.000,00 5.000.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalankesehatan

1 paket

1102.110201.44.003 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) Kota Pekalongan 12.080.000.000,00 0,00 KB P1Pengadaan sistem informasi PSC 119 1 pekerjaan

Jumlah pengadaan alat-alatangkutan darat (Ambulans PSC 119, sepeda motor PSC 119)

2 unit

Jumlah Pengadaan tablet 28 unit

Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 1 pekerjaan

Jumlah rehabilitasi puskesmas (Pekalongan Selatan,Tondano, Jenggot, Dukuh)dan Labkesda

5 lokasi

1102.110201.44.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Kota Pekalongan 300.000.000,00 140.000.000,00 KB P1Jumlah Service alat kesehatan dan kalibrasi alatkesehatan dipuskesmas

2 paket

1102.110201.44.008 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) BKPM Kota Pekalongan 2.770.000.000,00 1.000.000.000,00 KB P1Jumlah Pengadaan Alkes 10 jenis

Jumlah Pengadaan DR Rountgen 1 unit

1102.110201.44.009 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM Kota Pekalongan 240.000.000,00 80.000.000,00 KB P1Jumlah Service dan kalibrasi alat kesehatan diBKPM

2 paket

1102.110201.44.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Kota Pekalongan 1.890.722.000,00 0,00 KB P1Jumlah pengadaan Alkes 9 jenis

1102.110201.44.012 Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantudan sarana kesehatan lainnya

Kota Pekalongan 2.100.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah rehabilitasi Puskesmas (Tirto, Klego) 2 lokasi

Jumlah rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Salamanis,Kebulen

2 lokasi

1102.110201.44.013 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) P4TO Kota Pekalongan 500.000.000,00 595.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya operasionalkegiatan di PSPJ

12 bulan

1102.45 PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN 1.037.000.000,00 2.283.000.000,00

1102.110201.45.001 Peningkatan kesehatan masyarakat Kota Pekalongan 100.000.000,00 110.000.000,00 KB P1Jumlah sekolah dilakukan penjaringan kesehatan siswakelas 1 SD/MI sederajat

150 sekolah



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1102.110201.45.002 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakatmelalui forum kota sehat

Kota Pekalongan 115.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah penyediaan biaya operasional untukkegiatan FKS

12 bulan

1102.110201.45.003 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kota Pekalongan 150.000.000,00 170.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba PHBS tingkatKecamatandan Tk Kota

5 kali

1102.110201.45.004 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kota Pekalongan 375.000.000,00 1.550.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan pembinaan Posyandu, KaderKesehatan, UKK dan SBH

12 bulan

1102.110201.45.005 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok danPengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kota Pekalongan 147.000.000,00 278.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan penegakan perda KTR, lomba SenamCuci Tangan untuksiswa/siswi SMP dalam rangka HKN dan monitoringevaluasi perda

12 bulan

1102.110201.45.006 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Posyandu Kota Pekalongan 150.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) 50 unit

1102.46 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN 10.476.839.000,00 3.705.000.000,00

1102.110201.46.001 Bantuan operasional kesehatan Dinkes, Puskesmas,Posyandu

7.711.839.000,00 2.730.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat danlogistik kepuskesmas

12 bulan

Jumlah bulan penyediaan biaya operasionalkegiatan UKMPuskesmas

12 bulan

1102.110201.46.003 Revitalisasi sistem kesehatan Kota Pekalongan 225.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan jaringanSIMKES di Puskesmas, BKPM

12 bulan

1102.110201.46.004 Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan Dinkes, BKPM dan LabkesdaKota Pekalongan

2.540.000.000,00 825.000.000,00 KB P1Jumlah penyediaan belanja operasionalpuskesmas, Labkesda dan BKPM

12 bulan

110202 RSUD BENDAN 145.999.362.000,0 148.139.374.997,0


145.999.362.000,0 148.139.374.997,0

1102 KESEHATAN 145.999.362.000,0 148.139.374.997,0


0 persen

1102.110202.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat RSUD Bendan KotaPekalongan

12.000.000,00 15.000.000,00 KSB P2Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 12 bulan

1102.110202.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik RSUD Bendan KotaPekalongan

2.156.000.000,00 1.700.000.000,00 KSB P2Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

1102.110202.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan RSUD Bendan KotaPekalongan

75.400.000,00 77.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

1102.110202.01.010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Bendan KotaPekalongan

533.475.000,00 1.200.000.000,00 KSB P2Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

1102.110202.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor RSUD Bendan KotaPekalongan

100.000.000,00 100.000.000,00 KSB P2Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

1102.110202.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga RSUD Bendan KotaPekalongan

225.000.000,00 224.999.997,00 KSB P2Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

1102.110202.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan RSUD Bendan KotaPekalongan

15.000.000,00 15.000.000,00 KSB P2Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

1102.110202.01.017 Penyediaan makanan dan minuman RSUD Bendan KotaPekalongan

800.000.000,00 850.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

1102.110202.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah RSUD Bendan KotaPekalongan

225.000.000,00 300.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan terfasilitasinya rapat konsultasi dan koordinasike luar daerah

12 bulan

1102.110202.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah RSUD Bendan KotaPekalongan

6.000.000,00 7.875.000,00 KSB P3Jumlah bulan terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi dalamdaerah

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1102.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

525.750.000,00 650.000.000,00

1102.110202.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 525.750.000,00 650.000.000,00 KB P2Jumlah tenaga kesehatan RS mengikutidiklat/pelatihan/seminar/workshop/IHT

50 persen



1102.110202.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaPerangkat Daerah

RSUD Bendan KotaPekalongan

34.500.000,00 85.000.000,00 KSB P2Jumlah dokumen capaian kinerja RSUD Bendan 2 dokumen



7.500.000,00 14.500.000,00 KSB P1Jumlah dokumen Renja dan LEPPK RSUD Bendan 2 dokumen



7.500.000,00 14.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disusun

3 dokumen

1102.110202.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah RSUD Bendan KotaPekalongan

13.500.000,00 14.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1 dokumen

1102.110202.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK RSUD Bendan KotaPekalongan

56.270.000,00 25.000.000,00 KSB P2Jumlah kegiatan terfasilitasinya pengadaan Alkes RS danSarana dan Prasarana RS

56270000 kegiatan



22.000.000,00 27.000.000,00 KB P2Jumlah kegiatan terfasilitasinya program kegiatan PemerintahPusat dan Provinsi

31450000 kegiatan


1102.110202.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah RSUD Bendan KotaPekalongan

26.007.000,00 27.000.000,00 KSB P1Jumlah Orang Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak PerangkatDaerah

26007000 orang/bulan

1102.26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKITPARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA

67.411.460.000,00 67.664.000.000,00

1102.110202.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit RSUD Bendan KotaPekalongan

2.800.000.000,00 3.500.000.000,00 KSB P1Jumlah peralatan kesehatan rumah sakit yang diadakan 1 pekerjaan

1102.110202.26.037 Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan RSUD Bendan KotaPekalongan

16.166.180.000,00 16.164.000.000,00 KSB P2Terlaksananya revitalisasi gedung eks-BLK (Lanjutan) 1 Pekerjaan

1102.110202.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) RSUD Bendan KotaPekalongan

48.445.280.000,00 48.000.000.000,00 KSB P2Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan bersumberDAK

1 Pekerjaan

Terlaksananya pembangunan gedung Rawat Inap kelas III,IGD-PONEK, IBS dan ICU RSUD Bendan

0 Pekerjaan

1102.33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 73.000.000.000,00 75.000.000.000,00

1102.110202.33.001 Pelayanan BLUD RSUD Bendan KotaPekalongan

73.000.000.000,00 75.000.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD RumahSakit

12 bulan

1102.36 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKANDAN ANAK DI RS

126.000.000,00 129.000.000,00

1102.110202.36.001 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 126.000.000,00 129.000.000,00 KSB P1Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 3 3 kali

1102.40 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 459.750.000,00 0,00

1102.110202.40.001 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD RSUD Bendan KotaPekalongan

110.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah pelaksanaan kajian indeks kepuasan masyarakat 2 kali

1102.110202.40.002 Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan RSUD Bendan KotaPekalongan

349.750.000,00 0,00 KSB P1terakreditasinya RSUD Bendan Kota Pekalongan 1 kali

1102.42 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANANKEPERAWATAN

161.250.000,00 0,00

1102.110202.42.001 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat dan Bidan RSUD Bendan KotaPekalongan

86.110.000,00 0,00 KB P2Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawatdan Bidan

100 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1102.110202.42.002 Kegiatan Kredensialing Perawat dan Bidan RSUD Bendan KotaPekalongan

75.140.000,00 0,00 KB P2Terlaksananya kegiatan Kredensialing Perawat dan Bidan 100 persen

110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 160.247.125.462,0 65.599.289.085,00


160.047.125.462,0 65.599.289.085,00

1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 160.047.125.462,0 65.599.289.085,00


0 persen

1103.110301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 6.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

1103.110301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 14.416.392.462,00 15.137.212.085,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa koimunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

1103.110301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 60.000.000,00 82.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrai keuangan 12 bulan

1103.110301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 50.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah Penyediaan alat tulis kanto 2500 buah

1103.110301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 20.000.000,00 13.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

1103.110301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 5.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

1103.110301.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 5.000.000,00 4.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

1103.110301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 3.600.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

1103.110301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 125.000.000,00 146.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 60

1103.110301.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 292.500.000,00 532.600.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerahh

523 orang/kali



0 persen

1103.110301.02.003 Pembangunan gedung kantor 500.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pembangunan gedung kantor 1 unit

1103.110301.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 0,00 0,00 KB P1Jumlah Kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang diadakan 1 unit

1103.110301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 70.000.000,00 80.000.000,00 KB P1Jumlah bulan rumah dinas yang terpelihara secararutin/berkala

1 bulan

1103.110301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 425.000.000,00 545.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

12 bulan

1103.110301.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 200.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

60 unit


Kota Pekalongan 43.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

12 12




Kota Pekalongan 11.500.000,00 13.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksaankegiatan/program yang disusun

10 dokumen


Kota Pekalongan 11.500.000,00 13.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuanganSKPD yang disusun

10 dokumen

1103.110301.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1 dokumen

1103.110301.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 6.200.000,00 7.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1103.110301.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Kota Pekalongan 22.480.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 12 bulan


1103.110301.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 724.848.000,00 850.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak PerangkatDaerah

12 bulan

1103.110301.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 54.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pertemuan koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 7 kali

1103.110301.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KarnavalBatik, dan keterbukaan informasi publik

1 kali

1103.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 33.075.000.000,00 19.676.000.000,00

1103.110301.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) Pembangunan Jalan AksesTol (Adi Sucipto – Dr.Sutomo) Frontage sisi kanan

20.000.000.000,00 7.000.000.000,00 KB P1Panjang Jalan Baru yang dibangun melalui dana (DAK) diKota Pekalongan

4000 meter

1103.110301.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) Peningkatan JalanPattimura,Otista,Karya bakti,Darmabakti,Ir.Sutami,A.Yani,LabuanRaya,

13.000.000.000,00 12.600.000.000,00 KB P1Panjang jalan baru yang dibangun melalui bantuan provinsi dikota pekalongan

1500 meter

1103.110301.15.025 Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan Se Kota Pekalongan 75.000.000,00 76.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen perencanaan (DED) Pembangunan jalanyang tersusun

2 Dokumen

1103.28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 10.603.005.000,00 4.715.560.000,00

1103.110301.28.001 Pembangunan reservoir pengendali banjir Kota Pekalongan 76.175.000,00 1.100.000.000,00 KB P1Jumlah Pengadaan pompa skala lingkungan 6 unit

Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibanguntermasuk penyambungan daya listrik

5 lokasi

1103.110301.28.013 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kota Pekalongan 767.230.000,00 750.000.000,00 KB P1Jumlah lokasi rehabilitasi dan pemeliharaan reservoirpengendali banjir

4 lokasi

1103.110301.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir Kota Pekalongan 4.200.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 12 lokasi

1103.110301.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi) Kota Pekalongan 4.500.000.000,00 1.650.000.000,00 KB P1Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 2 lokasi

1103.110301.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir Kota Pekalongan 559.600.000,00 615.560.000,00 KB P1Jumlah bulan rehabilitasi / pemeliharaan sarana pengendalibanjir

12 bulan

1103.110301.28.020 Pemeliharaan turap/talud/bronjong pemeliharaan kontruksireservoir pengendali banjir SeKota Pekalongan

500.000.000,00 600.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan konstruksi reservoir 2 lokasi

1103.29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPATTUMBUH

14.450.000.000,00 7.808.000.000,00

1103.110301.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan SistemMeterisasi

Kota Pekalongan 2.350.000.000,00 2.500.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan meterisasi lampu PJU 250 unit

1103.110301.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum Kota Pekalongan 1.000.000.000,00 1.108.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalanumum

12 bulan

1103.110301.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (PJU) Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah bulan fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 bulan

1103.110301.29.008 Penataan Kawasan Kota Kota Pekalongan 8.500.000.000,00 3.000.000.000,00 KB P1Pengadaan Konstruksi Taman Kota 6 unit

1103.110301.29.009 Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kota Kota Pekalongan 2.200.000.000,00 1.000.000.000,00 KB P1Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala taman kota 7 lokasi

1103.110301.29.010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam Kota Pekalongan 200.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 12 bulan

1103.110301.29.011 Penyusunan Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P2Jumlah penyusunan sistem informasi penataan ruang 1 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1103.33 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 95.000.000,00 0,00

1103.110301.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manualpemanfaatan ruang

20.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah sosialisasi Sosialisasi kebijakan, norma, standar,prosedur dan manual pemanfaatan ruang

2 kali

1103.110301.33.018 Pendataan bangunan ber IMB 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB 1 dokumen

1103.110301.33.023 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (IMB) 25.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian PemanfaatanRuang

2 laporan

1103.36 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN

73.843.500.000,00 10.000.000.000,00

1103.110301.36.001 Peningkatan jalan Kota Pekalongan 32.250.000.000,00 10.000.000.000,00 KB P2Panjang Jalan yang dtingkatkan kondisinya 0 meter

1103.110301.36.002 Peningkatan jalan (DAK) 34.000.000.000,00 0,00 KB P1Panjang jalan yang di tingkatkan 0 meter

1103.110301.36.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 900.000.000,00 0,00 KB P1Panjang Jalan kota yang di rehab/dipelihara 0 meter

1103.110301.36.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 600.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan rehabilitasi/ pemeliharaan Jembatan 12 Bulan

1103.110301.36.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1.300.000.000,00 0,00 KB P1panjang trotoir yang direhab/dipelihara 0 meter

1103.110301.36.006 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 2.000.000.000,00 0,00 KB P1panjang saluran pematus jalan yang di rehab/ dipelihara 0 meter

1103.110301.36.007 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 90.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah unit alat berat yang di pelihara 0 unit


203.500.000,00 0,00 KB P1jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang di kelola 2 kegiatan

1103.110301.36.009 Kegiatan Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) 2.500.000.000,00 0,00 KB P1Panjang Jalan kota yang di tingkatkan 0 meter

1103.37 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI

75.000.000,00 0,00

1103.110301.37.001 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan 75.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen Analisa Standar Belanja Bangunan 2 dokumen

1103.38 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JARINGANIRIGASI DAN DRAINASE

10.821.600.000,00 5.425.917.000,00

1103.110301.38.001 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kota Pekalongan 1.852.300.000,00 1.594.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 12 bulan

1103.110301.38.002 Pembangunan dan peningkatan drainase primer Kota Pekalongan 355.800.000,00 1.100.000.000,00 KB P2panjang drainase yang dibangun 0 meter

1103.110301.38.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer Kota Pekalongan 613.500.000,00 718.917.000,00 KB P1Jumlah bulan rehabilitasi / pemeliharaan drainase primer 12 bulan

1103.110301.38.004 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi) Kota Pekalongan 8.000.000.000,00 2.013.000.000,00 KB P1Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 5 lokasi

12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITANDENGAN PELAYANAN DASAR

200.000.000,00 0,00

1204 PERTANAHAN 200.000.000,00 0,00

1204.16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

200.000.000,00 0,00Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot 66.74 persen

1204.110301.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 200.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah sertifikat tanah pemkot 25 sertifikat

110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 37.298.031.000,00 37.576.135.000,00


37.298.031.000,00 37.576.135.000,00

1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 37.298.031.000,00 37.576.135.000,00


0 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7



12 bulan


1104.110401.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

120.000.000,00 120.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

1104.110401.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

55.000.000,00 55.000.000,00 KB P1

1104.110401.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

1104.110401.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman KotaPekalongan

6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi/peneranganbangunan kantor

12 bulan


1104.110401.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

1104.110401.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

85.806.000,00 85.806.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

1104.110401.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

175.000.000,00 175.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 105 orang/kali


1.865.365.000,00 2.134.215.000,00Persentase pelaksanaan pemiliharaan gedung/kantor,kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaanperalatan kantor dan rumah tangga

0 persen

1104.110401.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 120.000.000,00 120.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan

1104.110401.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 115.365.000,00 115.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

12 bulan

1104.110401.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Kota Pekalongan 300.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah lokasi KOTAKU yang disusun DED 0 Lokasi

1104.110401.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya Kota Pekalongan 1.000.000.000,00 1.269.215.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan gedung rusunawa dan pondokboro

12 60

1104.110401.02.056 [Pindah ke Prog terkait aaset] Rehabilitasi sedang/berat gedung/asetdaerah lainnya

Kota Pekalongan 220.000.000,00 220.000.000,00 KB P1Jumlah gedung yang terehab 1 unit


40 unit


Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 12




Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

5 dokumen


Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA,LAKIP dan Laporan-laporan keuanganSKPD yang disusun

5 dokumen

1104.110401.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1 dokumen

1104.110401.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 12 bulan


Kota Pekalongan 250.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah bulan kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


1104.110401.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 55.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 2 orang

1104.110401.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 30.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik 5 kali

1104.110401.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam pameran harteknas, KIP dankarnaval batik

3 kali

1104.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 5.680.000.000,00 5.825.000.000,00Rasio Rumah Tidak Layak Huni (Rumah Tidak Layak HuniDibandingkan Seluruh Rumah)

0 persen

Persentase Perumahan yang menyediakan fasum fasos 0 persen

1104.110401.15.001 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan Kota Pekalongan 75.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan, Strategi dan ProgramPerumahan (Dokumen RP3KP Tahap II)

1 Dokumen

1104.110401.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha Kota Pekalongan 180.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan denganLembaga/Badan Usaha

12 bulan

1104.110401.15.006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurangmampu

Kota Pekalongan 150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Fasilitasi dan Stimulasi PembangunanPerumahan Masyarakat Kurang Mampu

12 Bulan

1104.110401.15.010 Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK) Kota Pekalongan 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 KB P1Jumlah RTLH yang dipugar 300 Unit

1104.110401.15.018 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa Kota Pekalongan 700.000.000,00 700.000.000,00 KB P1Pembangunan Pagar Rusunawa (lanjutan) 180 meter

1104.110401.15.019 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah Perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasifasilitas umum dan fasilitas sosial

10 perumahan

1104.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 27.953.200.000,00 28.050.000.000,00Rasio panjang drainase terhadap total panjang jalanlingkungan permukiman

0 persen

Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik 0 persen

Persentase penduduk yang mengakses air bersih denganperpipaan

0 persen

Cakupan akses sanitasi 0 persen

1104.110401.16.001 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman Kota Pekalongan 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 KB P1Jumlah Lokasi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan SaluranLingkungan Permukiman

0 meter

1104.110401.16.002 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) Kota Pekalongan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 KB P1Jumlah Pembangunan Ipal Komunal dan MCK Mix 5 Lokasi

1104.110401.16.003 Pembangunan sarana air bersih (DAK) Kota Pekalongan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 KB P1Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terbangun 458 SR

1104.110401.16.004 Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih Kota Pekalongan 1.053.200.000,00 1.150.000.000,00 KB P1Jumlah Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih 4 Lokasi

1104.110401.16.005 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kota Pekalongan 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 KB P1Panjang Saluran Drainase/gorong-gorng yang dibangun 0 meter

110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.900.787.000,00 7.034.562.000,00


8.900.787.000,00 7.034.562.000,00

1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGANMASYARAKAT

8.900.787.000,00 7.034.562.000,00

1105.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 391.500.000,00 385.900.000,00Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air danlistrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, sertarapat koordinasi dan konsultasi

0 persen


1105.110501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 80.000.000,00 80.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya airdan listrik

12 bulan

1105.110501.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 35.000.000,00 35.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1105.110501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 17.500.000,00 17.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

1105.110501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

1105.110501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalansilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

1105.110501.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 13.500.000,00 7.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

1105.110501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

1105.110501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 76.000.000,00 76.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

1105.110501.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 150.000.000,00 150.000.000,00 KSB P1Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 350 kali



0 persen

1105.110501.02.003 Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 650.000.000,00 750.000.000,00 KB P2Jumlah gedung/unit yang terbangun 1 unit

1105.110501.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Kota Pekalongan 500.000.000,00 500.000.000,00 KB P2Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli 2 unit

1105.110501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KSB P1Jumlah gedung kanotor yang terpelihara secara rutin/berkala 2 unit

1105.110501.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 306.000.000,00 306.000.000,00 KSB P1Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 32 unit

1105.110501.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 60.000.000,00 80.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 25 unit


Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan

1105.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 135.000.000,00 135.000.000,00Persentase kehadiran aparatur 0 persen

1105.110501.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Pekalongan 135.000.000,00 135.000.000,00 KSB P1Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 150 stel




Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen Renja Penetapan dan Perubahan, EvaluasiRenja yang tersusun

6 dokumen


Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan keuangan yangdisusun

6 dokumen

1105.110501.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil daerah yang disusun 1 dokumen

1105.110501.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pelaksanaan dan evaluasi perangkat daerah 12 bulan


1105.110501.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 29.907.000,00 26.007.000,00 KSB P1Jumlah jasa tenaga kontrak 1 orang

1105.110501.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KSB P1Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hrteknas dan KarnavalBatik

3 Kali

1105.16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

235.000.000,00 302.375.000,00

1105.110501.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Kota Pekalongan 170.000.000,00 217.375.000,00 KSB P1Jumlah bulan pelaksanaan upacara peringatan HUT Pol PP,Jambore, Forkomkon antar aparat Trantib, Bimbingan teknisKader Siaga Trantib (KST)

12 bulan

1105.110501.16.004 [Pindah program lain] Peningkatan kapasitas aparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kota Pekalongan 65.000.000,00 85.000.000,00 KSB P1Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1105.24 PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (DBHCHT) 150.000.000,00 150.000.000,00Jumlah temuan tembakau/rokok ilegal (bungkus rokok)/tahun 300 (bungkus rokok) /tahun

1105.110501.24.001 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai(DBHCHT)

Kota Pekalongan 150.000.000,00 150.000.000,00 KSB P1Terlaksananya informasi hasil tembakau yang tidak dilekatipita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran

12 bulan

1105.25 PROGRAM PELAYANAN KEDARURATAN SIPIL 3.606.180.000,00 1.468.280.000,00

1105.110501.25.001 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Pekalongan 570.000.000,00 450.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pelaksanaan pengamanan wilayah dalamrangka hari besar keagamaan dan tahun baru serta bkegiatanoperasional kegiatan linmas

12 bulan

1105.110501.25.002 Pengendalian keamanan lingkungan Kota Pekalongan 110.000.000,00 425.000.000,00 KSB P1Terlaksananya sarasehan kantrantibmas dalam rangkakomunikasi dan pemberdayaan masyarakat

12 bulan

1105.110501.25.003 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kota Pekalongan 572.680.000,00 593.280.000,00 KSB P1Tersedianya tenaga pemadam kebakaran untukmeningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

12 bulan

1105.110501.25.004 Pengamanan Pemilihan Umum Kota Pekalongan 2.353.500.000,00 0,00 KB P1Terwujudnya pilpres dan pileg yang aman, demokratis dandamai

4 bulan

1105.26 PROGRAM PENINGKATAN KEPATUHAN APARATUR, BADANUSAHA/HUKUM DAN MASYARAKAT PADA PRODUK HUKUMDAERAH

2.729.200.000,00 2.823.000.000,00

1105.110501.26.001 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota Kota Pekalongan 2.729.200.000,00 2.823.000.000,00 KSB P1Terlaksananya operasi penegakan perda dan perwal diwilayah Kota Pekalongan

12 bulan

110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.238.880.000,00 2.067.650.000,00


3.238.880.000,00 2.067.650.000,00


3.238.880.000,00 2.067.650.000,00


0 persen


1105.110502.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 30.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan


1105.110502.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 40.000.000,00 45.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

1105.110502.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan



12 bulan


1105.110502.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan


1105.110502.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 93.500.000,00 93.500.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 50 org/ kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7



0 persen

1105.110502.02.003 Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 1.290.025.000,00 0,00 KB P2jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 unit

1105.110502.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 2 unit

1105.110502.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 120.350.000,00 120.350.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secararutin/berkala

13 unit

1105.110502.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

25 unit



12 bulan


1105.110502.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Pekalongan 22.850.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah pakaian dinas yang diadakan 60 stel


20.000.000,00 25.000.000,00

1105.110502.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur Kota Pekalongan 20.000.000,00 25.000.000,00 KB P1jumlah pegawai/aparatur yang mendapatkan bimbinganmental fisik

40 orang




Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

3 dokumen


Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disusun

5 dokumen

1105.110502.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan


1105.110502.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KarnavalBatik, dan keterbukaan informasi publik

3 kali

1105.28 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 1.340.555.000,00 1.437.000.000,00

1105.110502.28.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alama Kota Pekalongan 150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet,spanduk, dan pos)

3 jenis

Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yangdilaksanakan

4 kali

Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi 2 kali

1105.110502.28.002 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dariancaman/korban bencana alam

Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun 1 dokumen

Papan penunjuk arah kebencanaan 50 buah

1105.110502.28.003 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban Kota Pekalongan 150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan 5 kejadian

jumlah bulan ketersediaan logistik 12 bulan

1105.110502.28.005 Fasilitasi tanggap darurat Kota Pekalongan 673.555.000,00 750.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi 12 bulan

1105.110502.28.006 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan Kota Pekalongan 187.000.000,00 187.000.000,00 KB P2jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yangdiadakan

6 unit

1105.110502.28.007 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penaggulangan bencana Kota Pekalongan 80.000.000,00 100.000.000,00 KB P1jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkanketerampilan pencegahan dan penanggulangan bencana

200 orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1105.110502.28.008 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana 0,00 0,00 P2

110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.897.567.000,00 1.798.870.000,00


1.897.567.000,00 1.798.870.000,00


1.897.567.000,00 1.798.870.000,00


0 persen

1105.110503.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik

1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat menyurat 12 bulan


12 bulan


1105.110503.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 17.000.000,00 17.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulah


1105.110503.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 3.150.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

1105.110503.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

1105.110503.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan


1105.110503.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 85.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan


94.350.000,00 125.850.000,00Persentase pelaksanaan pemiliharaan gedung/kantor,kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaanperalatan kantor dan rumah tangga

0 persen

1105.110503.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala 1 unit

1105.110503.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 36.000.000,00 36.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin

7 unit


63 unit


Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan




Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/ program yang disusun

2 dokumen


Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuanganSKPD yang disusun

3 dokumen



1105.110503.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan KarnavalBatik

3 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1105.21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 290.000.000,00 311.585.000,00Jumlah pemilih pemula yang terdidik politik 1500 orang

1105.110503.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat Kota Pekalongan 75.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikanpolitik

400 orang

1105.110503.21.011 Sosialisasi pertanggungjawaban parpol Kota Pekalongan 40.000.000,00 42.000.000,00 KB P1Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik 16 orang

1105.110503.21.012 Sosialisasi Pemilihan Umum Kota Pekalongan 110.000.000,00 145.485.000,00 KB P1Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikanpolitik

697 orang

1105.110503.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Kota Pekalongan 65.000.000,00 64.100.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilihan yang terlaksana 240 kali

1105.27 PROGRAM KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN

1.244.360.000,00 1.177.360.000,00

1105.110503.27.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Kota Pekalongan 50.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahamanpeningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupanberagama

135 orang

1105.110503.27.002 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa Kota Pekalongan 24.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaankarakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur

100 orang

1105.110503.27.003 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagiAparatur

Kota Pekalongan 46.000.000,00 46.000.000,00 KB P1Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaankarakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur

100 orang

1105.110503.27.004 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasimuda

Kota Pekalongan 400.000.000,00 400.000.000,00 KBJumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak testurine bahaya penyalahgunaan narkoba

1665 orang

1105.110503.27.005 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera Kota Pekalongan 300.000.000,00 327.000.000,00 KB P1Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang terbina 71 orang

1105.110503.27.006 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kota Pekalongan 60.000.000,00 64.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan pembinaan korps musik 12 bulan

1105.110503.27.007 Fasilitasi upacara bendera tingkat kota 80.000.000,00 80.000.000,00 KB P1terlaksananya Upacara Bendaera di Tingkat Kota 12 upacara

1105.110503.27.008 Pengawasan Orang Asing Kota Pekalongan 17.000.000,00 23.000.000,00 KB P1 Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing 4 dokumen

1105.110503.27.009 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Kota Pekalongan 151.860.000,00 151.860.000,00 KB P1Jumlah Peserta Sosialisasi yang mendapatkan pembinaanpenanaman dan pemantapan

1360 orang

1105.110503.27.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 15.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahamanpenanganan konflik sosial

80 orang

1105.110503.27.011 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaansiskamswakarsa di daerah

100.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahamankewaspadaan dini

100 orang

110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA

6.583.094.000,00 7.821.900.000,00


5.772.294.000,00 6.078.100.000,00

1106 SOSIAL 5.772.294.000,00 6.078.100.000,00


0 persen

1106.110601.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 3.000.000,00 3.500.000,00 KB P1Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat 12 bulan

1106.110601.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kota pekalongan 148.000.000,00 145.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan


1106.110601.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 58.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan




Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


1106.110601.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kota pekalongan 13.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

1106.110601.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga kota pekalongan 7.500.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

1106.110601.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kota pekalongan 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

1106.110601.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 60.000.000,00 60.000.000,00 KA P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

1106.110601.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 250.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah bulan fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luardaerah

12 bulan



0 persen

1106.110601.02.003 Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 878.800.000,00 1.000.000.000,00 KB P1Jumlah gedung yang dibangun 1 unit

1106.110601.02.007 [Kegiatan gabung ke 02.058] Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 P1

1106.110601.02.009 [Kegiatan gabung ke 02.058] Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 P1

1106.110601.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 32.000.000,00 25.000.000,00 KB P1jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala 1 unit


58 unit

1106.110601.02.026 [Kegiatan gabung ke 02.059] Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 P1

1106.110601.02.028 [Kegiatan gabung ke 02.059] Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

0,00 P1

1106.110601.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kota pekalongan 200.000.000,00 220.600.000,00 KB P1jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

102 unit


kota pekalongan 27.000.000,00 32.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

12 bulan


6.500.000,00 6.500.000,00

1106.110601.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD kota pekaloangan 6.500.000,00 6.500.000,00 KB P1Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 22 orang




Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD 12 bulan


kota pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan 2 dokumen

1106.110601.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Profil 1 dokumen

1106.110601.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah kota pekalongan 5.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan


1106.110601.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kota Pekalongan 10.330.000,00 8.000.000,00 KB P2Prosentase pelayanan hari libur kantor dan hari libur nasional 100 persen

1106.110601.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif kota pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KarnavalBatik, dan keterbukaaninformasi publik

3 kegiatan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1106.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADATTERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

455.900.000,00 563.500.000,00PMKS tertangani 2444 PMKS

1106.110601.15.018 Validasi data penduduk miskin kota pekalongan 232.000.000,00 368.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen validasi 1 dokumen

1106.110601.15.019 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantartermasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

kota pekalongan 58.900.000,00 50.500.000,00 KB P1Jumlah anak jalanan/terlantar, anak nakal dan anak rentanlainnya yang mendapat pelatihan

20 org

1106.110601.15.020 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha begi eks penyandangpenyakit sosial

Kota Pekalongan 45.000.000,00 45.000.000,00 KB P1Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang mengikutipelatihan

30 orang

1106.110601.15.021 Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi(DBHCHT)

Kota Pekalongan 120.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang mengikutipelatihan

30 orang

1106.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

2.197.000.000,00 2.036.000.000,00PMKS tertangani 2444 orang

1106.110601.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansiadan Penyandang Cacat

Kota Pekalongan 475.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah anggota vetaran , lansia dan penyandang cacat yangdiusulkan mendapatbantuan

167 orang

1106.110601.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS

Kota pekalongan 100.000.000,00 70.000.000,00 KB P1jumlah PMKS disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu 60 orang

1106.110601.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggapcepat darurat dan kejadian luar biasa

Kota Pekalongan 370.000.000,00 254.000.000,00 KB P1Jumlah jiwa korban yang mendapat bantuan 655 orang

1106.110601.16.012 Fasilitas Kelayan kota pekalongan 75.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah kelayan yang dilayani 200 orang

1106.110601.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca) Kota Pekalongan 55.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari DisabilitasInternasional)

1 kali

1106.110601.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Pekalongan 50.000.000,00 60.000.000,00 KB P2Jumlah bulan pelayanan surat rekomendasi miskin 12 bulan

1106.110601.16.019 Komisi daerah lanjut usia kota pekalongan 40.000.000,00 110.000.000,00 KB P1Jumlah lansia yang berpartisipasi dalam HARLUN 350 orang

1106.110601.16.020 Fasilitasi Nikah Masal kota pekalongan 60.000.000,00 60.000.000,00 KB P2jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah masal 10 pasang

1106.110601.16.021 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Kota Pekalongan 122.000.000,00 122.000.000,00 KB P1Jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi 100 orang

1106.110601.16.022 Rehabilitasi pelayanan sosial dam kelembagaan sosial di RPSBM(Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)

kota pekalongan 850.000.000,00 850.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM 12 bulan

1106.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAANSOSIAL

1.033.500.000,00 1.372.000.000,00Persentase pelayanan kesejahteraan sosial 100 persen

Terlaksananya peran serta masyarakat, lembaga masyarakatdan dunia usaha dalam penyusunan kesejahteraan sosial

30 -

1106.110601.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan 83.500.000,00 525.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan TMP 12 bulan

1106.110601.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE kota pekalongan 120.000.000,00 120.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pendampingan KUBE 12 bulan

1106.110601.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Peaklongan 115.000.000,00 112.000.000,00 KB P1jumlah bulan fasilitasi operasional TKSK 12 bulan

1106.110601.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)

KOta Pekalongan 190.000.000,00 90.000.000,00 KB P1jumlah kegiatan fasilitasi PSKS 2 kegiatan

1106.110601.21.023 Rehab taman makam pahlawan Taman Makam Pahlawan Jl.Kusuma Bangsa KotaPekalongan

525.000.000,00 525.000.000,00 KB P2Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan 1 TMP


810.800.000,00 1.743.800.000,00

1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 810.800.000,00 1.743.800.000,00

1208.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 810.800.000,00 1.743.800.000,00Angka rata-rata fertilitas penduduk 2.27 -

1208.110601.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin kota pekalongan 330.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayananKB dan alat kontrasepsi

6607 orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1208.110601.15.002 Pelayanan KIE Kota Pekalongan 90.000.000,00 90.000.000,00 KB P1Jumlah media informasi Pelayanan KIE 3 media

1208.110601.15.003 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 0,00 P1

1208.110601.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera Kota Pekalongan 0,00 110.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera 1 dokumen

1208.110601.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Kota Pekalongan 330.000.000,00 260.000.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu 3 kegiatan

1208.110601.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) Kota Pekalongan 0,00 700.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB padakelompok kegiatan

146 unit

1208.110601.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga Kota Pekalongan 60.800.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga 22 dokumen

1208.110601.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK) Kota Pekalongan 0,00 360.800.000,00 KB P1jumlah bulan operasional Balai Penyuluhan KB 12 bulan

1208.110601.15.012 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja kota pekalongan 0,00 183.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIKKRR

51 PIK

120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 12.985.696.000,00 10.304.650.000,00


11.503.196.000,00 7.137.650.000,00

1201 TENAGA KERJA 11.503.196.000,00 7.137.650.000,00


0 persen

1201.120101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 2.400.000,00 3.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

1201.120101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 253.000.000,00 254.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan


1201.120101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 133.650.000,00 150.000.000,00 KSB P1jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

1201.120101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 47.000.000,00 60.000.000,00 KSB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor danbenda pos

12 bulan

1201.120101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 14.000.000,00 22.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan danpenggandaan

12 bulan

1201.120101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 10.000.000,00 15.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan


1201.120101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 4.000.000,00 5.000.000,00 KSB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan


1201.120101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 275.000.000,00 300.000.000,00 KSB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasiluar daerah

180 ok



0 persen

1201.120101.02.003 Pembangunan gedung kantor 3.500.000.000,00 0,00 KSB P2Jumlah gendung kantor Dinperinaker Kota Pekalongan yangakan dibangun

1 gedung kantor

1201.120101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 75.000.000,00 80.000.000,00 KSB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yangterpelihara secara rutin/berkala

36 unit

1201.120101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 58.000.000,00 85.000.000,00 KSB P1jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantoryang diadakan

25 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


Kota Pekalongan 25.000.000,00 26.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkalaperalatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


14.000.000,00 15.000.000,00

1201.120101.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Kota Pekalongan 14.000.000,00 15.000.000,00 KSB P1Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 17 orang




Kota Pekalongan 8.000.000,00 10.000.000,00 KSB P1umlah dokumen rencana kerja dan evaluasipelaksanaan kegiatan/program yang disusun

32 dokumen


Kota Pekalongan 8.000.000,00 10.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

7 dokumen

1201.120101.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1 dokumen

1201.120101.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan


1201.120101.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 29.907.000,00 26.000.000,00 KSB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 12 bulan

1201.120101.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kota Pekalongan 10.000.000,00 12.000.000,00 KSB P1Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik 1 kali

1201.120101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 14.000.000,00 KSB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas danKarnaval Batik

3 kali

1201.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITASTENAGA KERJA

5.319.500.000,00 4.201.350.000,00Persentase tenaga siap pakai yang sudah bekerja 0 persen

Persentase Wirausaha yang mandiri dan produktif yang masihmelanjutkan usaha

0 Wirausaha Mandiri

1201.120101.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) Kota Pekalongan 3.500.000.000,00 2.500.000.000,00 KSB P1Jumlah bangunan yang dibangun 5 pekerjaan

1201.120101.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT) Kota Pekalongan 600.000.000,00 600.000.000,00 KSB P1Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan 224 orang

1201.120101.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihankerja (BLK)

Kota Pekalongan 155.000.000,00 35.000.000,00 KSB P1Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yangdidata untuk dirawat

1 kegiatan

1201.120101.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi Kota Pekalongan 12.500.000,00 12.500.000,00 KSB P1Jumlah peserta penyuluhan LPS 15 orang

1201.120101.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan Kota Pekalongan 27.000.000,00 28.650.000,00 KSB P1Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswaBLK/LPK

440 orang

1201.120101.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT) Kota Pekalongan 600.000.000,00 600.000.000,00 KSB P1Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yangdiadakan

7 kejuruan

1201.120101.15.029 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagipengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasiltembakau (DBHCHT)

Kota pekalongan 300.000.000,00 300.000.000,00 KSB P1Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolahyang mengikuti pelatihan ketrampilan

114 orang

1201.120101.15.030 Fasilitasi Pengembangan Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan 125.000.000,00 125.200.000,00 KSB P1Jumlah tenatn yang mendapat bantuan sarana usaha 10 tenant

1201.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1.130.000.000,00 1.184.500.000,00Persentase Pencari kerja dalam negeri yang dapatditempatkan

0 persen

1201.120101.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kota Pekalongan 200.000.000,00 201.000.000,00 KSB P1Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasiketenagakerjaan

100 orang

1201.120101.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Kota Pekalongan 80.000.000,00 80.000.000,00 KSB P1Jumlah sisiwa yang mengikuti persiapan seleksi magang kejepang

15 orang

1201.120101.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 Kota Pekalongan 70.000.000,00 110.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyelenggaraan layanan KIOS 3in1 12 bulan

1201.120101.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia Kota Pekalongan 45.000.000,00 45.000.000,00 KSB P1Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialiasasi penempatanTKI

300 orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1201.120101.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karyainfrastruktur

Kota Pekalongan 420.000.000,00 420.000.000,00 KSB P1Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan 5 lokasi

1201.120101.16.015 Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luardaerah

kota pekalongan 65.000.000,00 78.500.000,00 KSB P1Warga yang mengikuti transmigrasi 4 KK

1201.120101.16.016 Pemagangan bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan Kota pekalongan 250.000.000,00 250.000.000,00 KSB P1Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolahyang mengikuti pelatihan ketrampilan

130 orang

1201.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGAKETENAGAKERJAAN

450.000.000,00 542.000.000,00persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikandengan perjanjian bersama

54 %

Peningkatan penerapan pengupahan dan kesejahteraantenaga kerja

0 persen

Sarana-sarana hubungan indutrial yang terbentuk 0 -

1201.120101.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kota Pekalongan 45.000.000,00 70.000.000,00 KSB P1Jumlah kasus PHI di perusahaan 28 kasus PHI

1201.120101.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undangketenagakerjaan

Kota Pekalongan 30.000.000,00 40.000.000,00 KSB P1Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti SosialisasiPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan

100 orang

1201.120101.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan Kota Pekalongan 50.000.000,00 60.000.000,00 KSB P1Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaanperusahaan

50 orang

Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skalaupah

100 orang

1201.120101.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kota Pekalongan 80.000.000,00 90.000.000,00 KSB P1Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 11 rekomendasi/kali

1201.120101.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT Kota Pekalongan 20.000.000,00 22.000.000,00 KSB P1Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaanLKS Bipartit

60 perusahaan/orang

1201.120101.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Kota Pekalongan 75.000.000,00 80.000.000,00 KSB P1Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 11 rekomendasi/kali

1201.120101.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan danPerjanjian Kerja Bersama

Kota Pekalongan 50.000.000,00 60.000.000,00 KSB P1Jumlah perusahaan yang didata mengikutipembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerjabersama

260 Perusahaan

1201.120101.17.032 Porseni Tripartit Kota Pekalongan 65.000.000,00 75.000.000,00 KSB P1Jumlah yang direkrut mengikuti Poseni Kota Pekalongantahun 2019

40 perusahaan

1201.120101.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha Kota Pekalongan 35.000.000,00 45.000.000,00 KSB P1Jumlah pengurus Serikat Pekerja/SerikatBuruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, danOrganisasi Pengusaha yang didata untuk mengikutipembinaan

140 perusahaan

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.482.500.000,00 3.167.000.000,00

2007 PERINDUSTRIAN 1.482.500.000,00 3.167.000.000,00

2007.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 1.200.000.000,00 2.980.000.000,00Peningkatan Jumlah IKM Batik 901 IKM

2007.120101.16.008 Pengembangan Proses Produksi Bersih Kota Pekalongan 25.000.000,00 30.000.000,00 KSB P1Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yangmengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih

30 IKM

2007.120101.16.020 Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Kota Pekalongan 40.000.000,00 50.000.000,00 KSB P1Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKIdan merk

40 orang

2007.120101.16.021 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri TembakauMelalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik

Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah IKM konveksi batik yang mengikuti pelatihanpengembangan produk

30 IKM

2007.120101.16.022 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja di Lingkungan IndustriTembakau Melalui Pelatihan Batik Warna Alam (DBHCHT)

Kota Pekalongan 45.000.000,00 0,00 KB P1Pelatihan batik sintetis agar berubah ke penggunaan zatwarna alam

50 pelaku usaha

2007.120101.16.023 Pembangunan kluster di lingkungan industri kecil (LIK) (BantuanProvinsi)

Kota Pekalongan 1.000.000.000,00 2.900.000.000,00 KSB P1Terbangunnya sentra Lingkungan Industri Kecil (LIK) 32 blok

2007.120101.16.024 Penyelenggaraan seminar nasional batik pekalongan Kota Pekalongan 60.000.000,00 0,00 KB P2Meningkatnya jumlah IKM yang melestarikan batik sebagaiwarisan budaya tak benda

100 IKM



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

2007.18 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 150.000.000,00 0,00Produk Hukum Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah 0 produk

2007.120101.18.006 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RIPINDA) Kota Pekalongan 150.000.000,00 0,00 KB P1Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pembangunan IndustriNasional Daerah Kota Pekalongan

1 dokumen

2007.20 PROGRAM PENINGKATAN SDM PELATIHAN TEKNOLOGIINDUSTRI

132.500.000,00 187.000.000,00Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM TeknologiIndustri

45 SDM

2007.120101.20.002 Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur Kota Pekalongan 50.000.000,00 57.000.000,00 KSB P1Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensisertifikasi profesi

30 IKM

2007.120101.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri KecilMenengah (IKM)

Kota Pekalongan 25.000.000,00 75.000.000,00 KSB P1Jumlah IKM ekonomi kreatif patchwork di Kota Pekalonganyang mengikuti pelatihan pengembangan produk

20 IKM

2007.120101.20.006 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi Kota Pekalongan 32.500.000,00 55.000.000,00 KSB P1Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinanPIRT dan sertifikat halal

30 IKM

2007.120101.20.010 Pelatihan inovasi produk industri kreatif Kota Pekalongan 25.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah pelaku usaha kerajinan (handycraft) yangmendapatkan pelatihan pengembangan kreatifitas dan inovasi

30 pelaku usaha

120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

5.085.857.000,00 3.722.750.000,00


5.085.857.000,00 3.722.750.000,00

1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.117.057.000,00 1.974.750.000,00


0 persen


1202.120201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 81.000.000,00 81.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

12 bulan


1202.120201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 60.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

1202.120201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan



12 bulan


1202.120201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan


1202.120201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 325.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

12 bulan



0 persen

1202.120201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 129.000.000,00 129.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan

1202.120201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 80.850.000,00 80.850.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

12 bulan

1202.120201.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Kota Pekalongan 6.500.000,00 6.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1202.120201.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedungkantor

8 unit


Kota Pekalongan 5.500.000,00 5.500.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan




Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan ) sertaevaluasi renja pertriwulan yang disusun

6 dokumen


Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA ( penetapan dan perubahan ), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKjiP ) dan laporan-laporan keuanganSKPD yang disusun

5 dokumen


1202.120201.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD 12 bulan


1202.120201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 29.907.000,00 0,00 KB P1Jumlah pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan

1202.120201.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan

1202.16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAANGENDER DAN ANAK

330.000.000,00 380.000.000,00

1202.120201.16.003 Pengembangan Model Institusi Masyarakat Kota Pekalongan 0,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Posyandu 80 orang

1202.120201.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak 230.000.000,00 230.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kota Layak Anakdan pembinaan generasi muda

300 orang

1202.120201.16.012 Penguatan kelembagaan Forum Anak Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak 80 anak

1202.21 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DANPERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

861.000.000,00 648.000.000,00

1202.120201.21.001 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi 14 orang

1202.120201.21.002 Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraanjender

Kota Pekalongan 48.000.000,00 48.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi UP2K 50 orang

1202.120201.21.003 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga Kota Pekalongan 63.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP 100 orang

1202.120201.21.004 Bantuan peralatan dan sarana produksi bagi kelompok wanita danPKK

Kota Pekalongan 120.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 45 orang

1202.120201.21.005 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK Kota Pekalongan 500.000.000,00 500.000.000,00 KB P1Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi 32 TP PKK

1202.120201.21.006 Fasilitasi peningkatan ketrampilan kinerja dharma wanita Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan dharma wanita 12 bulan

1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.968.800.000,00 1.748.000.000,00

1207.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA

2.381.700.000,00 1.160.900.000,00

1207.120201.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman Kota Pekalongan 387.900.000,00 387.900.000,00 KB P2Jumlah bulan terfasilitasinya program NUSP, SANIMAS,PAMSIMAS, P2KKP, PDPM, Kotaku

12 bulan

1207.120201.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan danKelurahan

Kota Pekalongan 667.000.000,00 667.000.000,00 KB P1Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatanPAPKSBM di Kota Pekalongan

4 Kecamatan

1207.120201.17.009 Fasilitasi Neighbourhood Development Kota Pekalongan 106.000.000,00 106.000.000,00 KB P2Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi NeighbourhoodDevelopment

13 kelurahan

1207.120201.17.021 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Kota Pekalongan 165.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan terlaksananya koordinasi kegiatanpenanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1207.120201.17.022 Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi) Kota Pekalongan 1.055.800.000,00 0,00 KB P1Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD 3 kelurahan

1207.20 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 300.600.000,00 300.600.000,00

1207.120201.20.003 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Pemuda danKarang Taruna

Kota Pekalongan 40.000.000,00 40.000.000,00 KB P2Jumlah kelompok pemuda dan karang taruna yang terlatih 54 orang

1207.120201.20.010 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan 44.600.000,00 44.600.000,00 KB P1Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaankegiatan BBGRM di Kota Pekalongan

3 kelurahan

1207.120201.20.011 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kota Pekalongan 216.000.000,00 216.000.000,00 KB P2Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan peningkatankapasitas RT/RW

702 orang

1207.22 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN KELURAHAN

286.500.000,00 286.500.000,00

1207.120201.22.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Kota Pekalongan 26.500.000,00 26.500.000,00 KB P1Jumlah kelompok masyarakat/LKK se Kota Pekalongan yangmendapat pembinaan

32 TP PKK

1207.120201.22.002 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Pekalongan 160.000.000,00 160.000.000,00 KB P1Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan 94 lokasi

1207.120201.22.003 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah inovator TTG 3 inovator

120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.754.505.000,00 1.437.900.000,00


1.813.005.000,00 1.212.900.000,00

1203 PANGAN 1.813.005.000,00 1.212.900.000,00


0 persen

1203.120301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat Dinas Pertaniandan Pangan Kota Pekalongan

2.000.000,00 2.400.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

1203.120301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat Dinas Pertaniandan Pangan Kota Pekalongan

100.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik kantor Dina Pertanian dan Pangan KotaPekalongan

12 bulan

1203.120301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Sekretariat Dinas Pertaniandan Pangan Kota Pekalongan

34.500.000,00 46.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan DinasPertanian dan Pangan Kota Pekalongan

12 bulan

1203.120301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat Dinas Pertaniandan Pangan

56.995.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor Dinas Pertanian dan Pangan KotaPekalongan

12 bulan

1203.120301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Dinas Pertaniandan Pangan Kota Pekalongan

25.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

1203.120301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat Dinas Pertaniandan Pangan


1203.120301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sekretariat Dinas Pertaniandan Pangan Kota Pekalongan

2.500.000,00 3.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

1203.120301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sekretariat Dinas Pertaniandan Pangan Kota Pekalongan

2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

1203.120301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat Dinas Pertaniandan Pangan Kota Pekalongan

45.000.000,00 48.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makan dan minum kantor 12 bulan

1203.120301.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat Dinas Pertaniandan Pangan Kota Pekalongan

280.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerahyang terlaksana

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


RPH Kota Pekalongan 5.000.000,00 2.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaanadministrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan


574.000.000,00 0,00Persentase pelaksanaan pemiliharaan gedung/kantor,kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaanperalatan kantor dan rumah tangga

0 persen

1203.120301.02.009 [Kegiatan gabung ke 02.058] Pengadaan peralatan gedung kantor 47.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah tersedianya peralatan gedung 13 unit

1203.120301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.000.000,00 0,00 KSB P1Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan

1203.120301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 80.000.000,00 0,00 KSB P1Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

12 bulan

1203.120301.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kompleks Kebun bibitkertoharjo

410.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah rahabilitasi gedung kantor 1 unit


20.000.000,00 0,00 KSB P1Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan


3.000.000,00 2.500.000,00

1203.120301.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Sekretariat Dinas Pertaniandan Pangan Kota Pekalongan

3.000.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 9 orang




7.500.000,00 0,00 KSB P1Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan EvaluasiPelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) yang terlaksana

12 bulan


7.500.000,00 0,00 KSB P1Tersusunnya dokumen LKJIP perangkat daerah 1 dokumen

1203.120301.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan tersusunnya data statistika pertanian,peternakan dan pangan

12 persen

1203.120301.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 20.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalamdaerah

12 bulan


50.000.000,00 0,00 KSB P1Terfasilitasinya pengelolaan program pemerintah pusat danprovinsi yang dilakasanakan SKPD

12 bulan

1203.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM) 46.010.000,00 0,00Persentase pengaduan 0 persen

1203.120301.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Sekretariat Dinperpa 26.010.000,00 0,00 KA P1Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD 1 orang

1203.120301.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 20.000.000,00 0,00 KSB P1Kegiatan pameran inovasi dan karnaval hari batik yangdilaksanakan

2 kegaiatan

1203.16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 531.500.000,00 550.500.000,00

1203.120301.16.002 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan kota pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1terlaksananya penyusunan pola konsumsi pangan wilayahkota pekalongan

1 kali

1203.120301.16.003 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan kota pekalongan 100.000.000,00 110.000.000,00 KB P1terlaksananya lomba KRPL tingkat Kota Pekalongan 1 kali

terlaksananya sosialisasi optimalisasi kemanfaatanpekarangan

100 orang

1203.120301.16.005 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1terlaksananya survey harga pangan pokok 1 dokumen

1203.120301.16.006 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kota Pekalongan 92.000.000,00 92.000.000,00 KB P1terlaksananya sosialisasi Sistem Keamanan Pangan Terpadu(SKPT)

60 orang

terlaksanya pemantauan keamanan pangan 4 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1203.120301.16.008 Pengembangan Pangan Lokal kota pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P1terlaksananya lomba cipta menu tingkat Kota Pekalongan 1 kali

terlaksananya keikutsertaan lomba cipta menu tingkatPropinsi

1 kali

terlaksananya sosialisasi makanan Beragam, BergiziSeimbang dan Aman

75 orang

1203.120301.16.009 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Pekalongan 73.500.000,00 73.500.000,00 KB P1tersusunnya peta dokumen kerawanan pangan KotaPekalongan

1 dokumen

1203.120301.16.010 Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Pangan Kota Pekalongan 70.000.000,00 75.000.000,00 KB P1terlaksananya Gerakan Makan Sayur dan Gerakan MinumSusu

2 kali

1203.120301.16.011 Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan kota pekalongan 25.000.000,00 29.000.000,00 KB P1jumlah dokumen neraca bahan makanan 1 dokumen

1203.120301.16.012 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan kota pekalongan 26.000.000,00 26.000.000,00 KB P1jumlah bulan terfalisitasinya dewan ketahanan pangan kotapekalongan

12 bulan

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 941.500.000,00 225.000.000,00

2003 PERTANIAN 941.500.000,00 225.000.000,00

2003.21 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 264.500.000,00 0,00Persentase kenaikan hasil produksi peternakan 5 persen

2003.120301.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan 46.500.000,00 0,00 KSB P1jumlah demplot percontohan budidaya ternak yangmenerapkan Good Farming Practice

1 unit

2003.120301.21.017 Monitoring, evaluasi teknis dan kelembagaan kelompok ternak 15.000.000,00 0,00 KSB P2jumlah peserta sosialisasi kredit untuk kelompok usaha ternak 50 orang

2003.120301.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) 28.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah bulan fasilitasi unit layanan inseminasi buatan 12 bulan

2003.120301.21.022 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 85.000.000,00 0,00 KSB P1terlaksananya sosisalisasi penyakit hewan menular 1 kali

terlaksananya pengobatan ternak massal 2 kali

2003.120301.21.023 Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan olehternak

50.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah orang yang mengikuti pelatihan penyembelihan ternakaman, sehat, utuh dan halal

90 orang

terlaksananya Sosialisasi kesehatan masyarakat veteriner 75 orang

2003.120301.21.024 Penyuluhan kualitas dan gizi pakan ternak 25.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah orang yang mengikuti pelatihan pengolahan pakanternak

50 orang

jumlah alat pengolahan pakan 1 unit

2003.120301.21.026 Pengelolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksipeternakan masyarakat

15.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah dokumen pemantauan harga pasar komoditaspeternakan

1 dokumen

2003.25 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERTANIAN 260.000.000,00 50.000.000,00

2003.120301.25.001 Peningkatan kemampuan lembaga petani kota pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1terlaksananya penilaian kelas kelompok tani 25 kelompok

2003.120301.25.002 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 60.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah dokumen programa penyuluhan pertanian 5 dokumen

2003.120301.25.003 Fasilitasi UPJA Kota Pekalongan Kota Pekalongan 150.000.000,00 0,00 KB P1jumlah bulan terfasilitasinya kelompok unit pengelolaan jasaalsintan

12 bulan

2003.26 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN 240.000.000,00 175.000.000,00

2003.120301.26.002 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepatguna

Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 KB P1tersedianya alat dan bahan kultur jaringan 3 paket

2003.120301.26.005 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman 40.000.000,00 40.000.000,00 KSB P1terlaksananya pelatihan pembuatan pestisida hayati 100 orang

2003.120301.26.006 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida 35.000.000,00 0,00 KSB P1tersusunnya dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok 1 dokumen

2003.120301.26.007 Pengembangan kebun bibit 90.000.000,00 110.000.000,00 KSB P1terkelolanya kebun bibit 12 bulan

2003.120301.26.008 Penanganan pasca panen dan pengelolahan hasil pertanian kota pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1terlaksananya pelatihan penanganan pasca panen 50 orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

2003.27 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN

177.000.000,00 0,00

2003.120301.27.001 Penyediaan dan perbaikan sarana peternakan 25.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah alat laboratorium kesehatan masyarakat veteriner 1 paket

2003.120301.27.003 Fasilitasi operasional RPH 100.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah bulan terfasilitasinya rumah potong hewan 12 bulan

2003.120301.27.004 Fasilitasi operasional puskewan 35.000.000,00 0,00 KB P1jumlah bulan terfasilitasinya operasional puskewan 12 bulan

2003.120301.27.005 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 17.000.000,00 0,00 KSB P1terlaksananya sosialisasi larangan pemotongan betinaproduktif

70 orang

jumlah bulan terlaksananya pemeriksaan antemortem -postmortem ternak potong

12 bulan

120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 27.655.732.002,00 13.042.000.000,00


27.655.732.002,00 13.042.000.000,00

1205 LINGKUNGAN HIDUP 27.655.732.002,00 13.042.000.000,00

1205.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.000.350.000,00 912.000.000,00Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air danlistrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, sertarapat koordinasi dan konsultasi

0 persen

1205.120501.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat DLH Kota Pekalongan 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah materai yang terbeli dan pengiriman surat sertadokumen yang tersampaikan

12 bulan

1205.120501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DLH Kota Pekalongan 262.000.000,00 175.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

1205.120501.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan DLH Kota Pekalongan 50.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

1205.120501.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor DLH Kota Pekalongan 48.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

1205.120501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor DLH Kota Pekalongan 30.350.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

1205.120501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DLH Kota Pekalongan 25.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

1205.120501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DLH Kota Pekalongan 12.500.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

1205.120501.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga DLH Kota Pekalongan 20.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

1205.120501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pekalongan 2.500.000,00 4.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

1205.120501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Pekalongan 320.000.000,00 270.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawaikantor DLH dan extra fooding tukang tugas kebersihan

12 bulan

1205.120501.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DLH Kota Pekalongan 220.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan


Kota Pekalongan 7.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaanadministrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan


1.121.720.000,00 0,00Persentase pelaksanaan pemiliharaan gedung/kantor,kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaanperalatan kantor dan rumah tangga

0 persen

1205.120501.02.003 Pembangunan gedung kantor Gedung Kantor DLHJl. Tentara PelajarPekalongan

440.000.000,00 0,00 KB P1Pos Satpam Kantor yang terbangun 1 unit

Pembangunan Jalan Halaman Kantor 1500 meter

Peninggian dan Paving Bengkel, Gudang dan Garasi Lama 3 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1205.120501.02.010 Pengadaan mebeleur 117.000.000,00 0,00 P2Meja Rapat yang terbeli 10 unit

Meja Pimpinan Rapat yang terbeli 1 unit

Pengadaan Meja Rapat Besar yang terbeli 1 unit

Pengadaan Meja Rapat Podium yang terbeli 1 unit

Kursi Kerja Es III 3 unit

Kursi Rapat 70 bh

Kursi Tunggu 4 set

Pengadaan Rak / Meja Kembang 4 bh

Almari Buku 3 unit

1205.120501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKota Pekalongan

50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 0 unit

1205.120501.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 264.720.000,00 0,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

0 unit

1205.120501.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 20.000.000,00 0,00 KB P1Prosentase prealatan komputer berfungsi dengan baik 0 persen

1205.120501.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 200.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

0 unit


Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah AC yang terpelihara 20 unit

Jumlah Sound sistem yang terpelihara 2 unit

Jumlah Jaringan Instalasi Telepon dan Listrik yang terpelihara 2 unit


1205.120501.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 77.500.000,00 0,00 P1Rompi petugas lapangan yang tersedia 50 bh

Sepatu petugas lapangan yang tersedia 0 bh

Kaos Petugas Lapangan terbeli 0 bh

Helm proyek yang terbeli 0 bh




Kota Pekalongan 8.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen capaian laporan kinerja yang tersusun 0 dok


Kota Pekalongan 8.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP(IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJiP) dan Laporan-laporanKeuangan SKPD yang disusun

6 dok

1205.120501.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 0 dok

1205.120501.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah DLH Kota Pekalongan 12.500.000,00 0,00 KB P1Frekuensi pelaksananya kegiatan monitoring dan evaluasipelaksanaan kegiatan SKPD

0 kali

1205.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM) 3.023.732.000,00 0,00Persentase pengaduan 0 persen

1205.120501.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 3.003.732.000,00 0,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 0 org/bln

1205.120501.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas danKarnaval Batik

0 kali

1205.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

15.763.900.000,00 11.850.000.000,00

1205.120501.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kota Pekalongan 1.802.000.000,00 2.000.000.000,00 KB P1Jumlah mobil tinja yang terbeli 1 unit

Jumlah dumptruck yang terbeli 2 unit

Jumlah urinoir yang terbeli 1 unit

Jumlah incerator yang terbeli 1 unit

Jumlah Gerobak sampah yang terbeli 50 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1205.120501.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan saranapersampahan

Kota Pekalongan 2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 KB P1Jumlah dumptruck terpelihara 16 unit

Jumlah armroll terpelihara 7 unit

Jumlah excavator terpelihara 3 unit

Jumlah mobil tinja terpelihara 2 unit

Jumlah kijang, L300 dan Carry terpelihara 3 unit

Jumlah kontainer terpelihara 25 unit

Jumlah urinoir terpelihara 2 unit

Jumlah kend roda 3 terpelihara 3 unit

1205.120501.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kota Pekalongan 93.170.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah frekuensi sosialsiasi 9 kali

Jumlah peserta sosialisasi 660 orang

1205.120501.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaanpersampahan

Kota Pekalongan 206.230.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah pembiayan operasional bank sampah 12 bulan

Jumlah timbangan yang terbeli 60 unit

1205.120501.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota Kota Pekalongan 1.255.000.000,00 1.900.000.000,00 KB P1Jumlah bulan peningkatan kebersihan dan keindahan kota 12 bulan

Jumlah bulan pembayaran tenaga kebersihan 12 bulan

Jumlah bulan pembayaran tenaga tenaga administrasi 12 bulan

1205.120501.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah TPS dan TPS 3R di kotaPekalongan

379.000.000,00 1.700.000.000,00 KB P1Jumlah TPS yang direvitalisasi 3 unit

Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi 3 unit

jumlah Luasan urugan tanah di TPA 2000 m2

1205.120501.15.022 Pembuatan Profil Adipura 17.900.000,00 0,00 KB P1Dokumen Profil Adipura yang tersusun 1 dok

1205.120501.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Kota Pekalongan 250.100.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah Sapu yang terbeli 3600 buah

Jumlah sabit yang terbeli 15 buah

Jumlah gancu yang terbeli 55 buah

jumlah cangkul yang terbeli 55 buah

jumlah scrub yang terbeli 150 buah

jumlah serok sampah terbeli 300 buah

jumlah karung plastik terbeli 450 buah

jumlah obat pemati rumput terbeli 50 buah

jumlah semprotan pemati rumput terbeli 150 buah

jumlah keranjang bambu terbeli 150 buah

jumlah keranjang basket yang terbeli 150 buah

jumlah sekop yang terbeli 10 buah

jumlah tong sampah jalan raya yang terbeli 30 buah

1205.120501.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Kota Pekalongan 1.000.000.000,00 1.900.000.000,00 P1Jumlah bulan pembiayaan Operasional TPS-3R 12 bulan

Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R 4 kali

1205.120501.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA TPA Degayu 8.710.500.000,00 1.000.000.000,00 KB P2jumlah Pembangunan Saluran Drainase TPA 200 meter

jumlah Pembuatan zona baru baru 1 lokasi

jumlah Pembangunan pagar keliling TPA 200 meter

jumlah Pembangunan kolam leachet 1 unit

jumlah Pembangunan Jalan Beton 75 meter

1205.120501.15.045 Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi kebersihan dan persampahan 50.000.000,00 0,00Jumlah peserta sosialisasi 100 orang

dokumen potensi wajib retribusi yang terupdate 1 dok

1205.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP

4.312.120.000,00 30.000.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1205.120501.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan Pekalongan 28.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah buku yang disusun (Pemantauan kualitas air) 10 bh

Jumlah cerobong asap yang di pantau, monitoring danpengawasan kualitas air sungai

2 lok

1205.120501.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kota Pekalongan 113.380.000,00 0,00 KB P1Tersosialisasinya industri penghasil air limbah B3 4 kali

Jumlah industri yang terbina 15 perusahaan

1205.120501.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Pekalongan 158.200.000,00 0,00 KB P1Terlaksananya penandatanganan superkasih oleh pelakuusaha industri

0 dok

Frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan 5 sungai

1205.120501.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan DLH Kota Pekalongan 1.200.000.000,00 0,00 KB P1Terselenggaranya operasional laboratorium lingkungan hidup 12 bulan

Terselenggaranya data hasil pengujian air 12 bulan

Terbangunnya IPAL Laboratorium 1 unit

Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidupyang terpenuhi

9 unit

1205.120501.16.029 Pembangunan IPAL Komunal Pekalongan 2.501.370.000,00 0,00 KB P2Terbangunnya IPAL Jenggot 1 unit

1205.120501.16.043 Pengelolaan IPAL Pekalonga 311.170.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan operasional pemeliharaan IPAL Kauman danIPAL Jenggot

12 bulan

Jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot 420 m3

Jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman 80 m3

1205.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYAALAM

102.000.000,00 20.000.000,00

1205.120501.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KB P1jumlah IPAL RT yang dibuat 2 unit

1205.120501.17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Pekalongan 62.000.000,00 0,00 KB P1Terbentuknya kampung iklim 5 lokasi

1205.120501.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan air tanah diKota Pekalongan, Terawasinya perusahaan pengguna ABT

40 titik

1205.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASISUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

457.722.000,00 0,00

1205.120501.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidanglingkungan

Kota Pekalongan 45.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah iklan layanan masyarakat tentang pengelolaanlingkungan

1 th

1205.120501.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan Kota Pekalongan 138.000.000,00 0,00 KB P1Penyusunan Data IKLH, SPM dan IKPLHD 0 th

1205.120501.19.004 Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Kota Pekalongan 25.000.000,00 0,00 KB P1Terelasasinya iklan layanan masyarakat tentang pengeolaanlingkungan

12 bln

1205.120501.19.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dankonservasi SDA

Kota Pekalongan 116.722.000,00 0,00 KB P1Jumlah saka kalpataru (pramuka)dan siswamas yang terbina 50 org

Jumlah komunitas dalam pengelolaan lingkungan (bersihsungai, mangrov dll)

100 org

1205.120501.19.009 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan Kota Pekalongan 92.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah even lomba peduli lingkungan hidup yang melibatkanpelajar

0 kali

1205.120501.19.010 Adiwiyata Daerah 41.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah peserta sosialisasi disekolahan 50 orang

Frekwensi lomba adiwiyata yang terselenggara 1 kali

1205.24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1.595.880.002,00 230.000.000,00

1205.120501.24.005 Penataan RTH Pekalongan 210.265.000,00 0,00 KB P1jumlah prasana dan sarana konservasi terhadap tanamanmangrove

4 unit

1205.120501.24.006 Pemeliharaan RTH Pekalongan 138.125.000,00 230.000.000,00 KB P1jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan 12 bulan

1205.120501.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Kota Pekalongan 242.200.000,00 0,00 KB P1jumlah hutan kota yang terpelihara sarana dan prasarananya 7 tahura



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1205.120501.24.030 Penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya (TAHURA) Tahura Mataram, TahuraTirto, Tahura Klego, TahuraYosorejo, Tahura Sokorejo,Tahura Poncol, TamanSriwijaya

1.005.290.002,00 0,00 KB P2jumlah prasana dan sarana pelengkap taman hutan kota 2 unit

1205.25 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUMLINGKUNGAN

162.308.000,00 0,00

1205.120501.25.001 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Kota Pekalongan 30.708.000,00 0,00 KB P1Jumlah pembinaan, sosialisasi pelaku industri dalampelaksanaan

10 kali

1205.120501.25.002 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yangmengacu pada dokumen lingkungan

Kota Pekalongan 105.000.000,00 0,00 KB P1jumlah perusahaan yang taat administrasi 5 perusahaan

1205.120501.25.003 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan Kota Pekalongan 26.600.000,00 0,00 KB P1Jumlah pembinaan, dan sosialisasi pelaku industri dalampelaksanaan

14 kali

120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.168.951.000,00 3.367.674.000,00


3.168.951.000,00 3.367.674.000,00

1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.168.951.000,00 3.367.674.000,00


0 persen



12 bulan

1206.120601.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 41.200.000,00 50.799.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

1206.120601.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 31.200.000,00 31.200.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

1206.120601.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 247.000.000,00 247.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan



12 bulan



12 bulan


1206.120601.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 100.000.000,00 129.400.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 60 kali



0 persen

1206.120601.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 37.500.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 4 unit


16 unit

1206.120601.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 320.000.000,00 146.340.000,00 KB P1jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

82 unit


Kota Pekalongan 25.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7




Kota Pekalongan 8.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang disusun

6 Dokumen


Kota Pekalongan 8.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP(IKU, TAPKIN, RKT, danLKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 Dokumen




1206.120601.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KarnavalBatik, dan keterbukaaninformasi publik

3 kali

1206.120601.07.016 Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Kota Pekalongan 898.404.000,00 898.404.000,00 KB P1Jumlah bulan pelayanan AdministrasiKependudukan

12 bulan

1206.15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 302.200.000,00 398.610.000,00OPD yang memanfaatkan data kependudukan 0 OPD

Instansi yang berkoordinasi dalam pemanfaatan datakependudukan

0 Instansi

1206.120601.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kota Pekalongan 108.900.000,00 155.700.000,00 KB P1Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasikependudukan

12 bulan

Jumlah monev serta koordinasi dalam daerahyang dilaksanakan

690 kali

1206.120601.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Kota Pekalongan 43.300.000,00 50.700.000,00 KB P1Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yangditingkatkan kompetensinya

106 orang

1206.120601.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan Kota Pekalongan 50.000.000,00 71.000.000,00 KB P1Jumlah arsip register akta catatan sipil yangdipelihara (berupa penjilidan)

300 buku

Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yangdipelihara (berupa penjilidan)

15000 berkas

Jumlah arsip register akta catatan sipil yangdiperbaiki penjilidannnya

95 buku

jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yangdibersihkan dan ditata kembali

5250 buku

1206.120601.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan Kota Pekalongan 100.000.000,00 121.210.000,00 KB P1Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkanpemahamannya akan pentingnya kepemilikandokumen kependudukan

300 orang

1206.16 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 605.400.000,00 749.700.000,00Cakupan penerbitan KTP 0 persen

Cakupan penerbitan KK 0 persen

1206.120601.16.001 Kelembagaan pengelola sistim informasi kependudukan Kota Pekalongan 225.000.000,00 259.000.000,00 KB P1Jumlah petugas yang mengelola laporankependudukan

120 orang

1206.120601.16.002 Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga Kota Pekalongan 261.500.000,00 330.700.000,00 KB P1Jumlah kepemilikan KTP-el 221634 KTP

Jumlah Kepemilikan KK 93011 KK

1206.120601.16.003 Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Pekalongan 118.900.000,00 160.000.000,00 KB P1Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 110180 KIA

1206.17 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 230.000.000,00 297.600.000,00Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 0 persen

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 0 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1206.120601.17.001 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan)

Kota Pekalongan 230.000.000,00 297.600.000,00 KB P1Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 302713 Akta Kelahiran

Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian 8302 Akta Kematian

120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.704.628.000,00 5.797.615.000,00


7.704.628.000,00 5.797.615.000,00

1209 PERHUBUNGAN 7.704.628.000,00 5.797.615.000,00


0 persen


1209.120901.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan. 304.700.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan


1209.120901.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 20.000.000,00 25.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan


1209.120901.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan



12 bulan


1209.120901.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 190.000.000,00 170.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

12 bulan


Kota Pekalongan 210.000.000,00 190.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan danpenggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan



0 persen

1209.120901.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 250.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala 1 unit

1209.120901.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 155.520.000,00 120.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secararutin/ berkala

25 unit

1209.120901.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 75.700.000,00 112.450.000,00 KB P1Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yangdiadakan

4 Jenis


Kota Pekalongan 30.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpeliharasecara rutin/ berkala

63 unit


1209.120901.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Pekalongan 121.300.000,00 130.000.000,00 KB P1Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan 120 stel


75.000.000,00 0,00

1209.120901.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur Kota Pekalongan 75.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Pegawai/ Aparatur yang mendapatkan bimbinganmental fisik

75 Orang





Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


Kota Pekalongan 7.500.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Evaluasi PelaksanaanKegiatan/ Program yang disusun

5 dokumen


Kota Pekalongan 7.500.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disusun

4 dokumen

1209.120901.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 20.000.000,00 36.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring danevaluasi Perangkat Daerah

12 bulan


1209.120901.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 119.628.000,00 120.000.000,00 KB P1Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 4 Orang/Bulan

1209.120901.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas danKarnaval Batik

3 kali

1209.15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITASPERHUBUNGAN

1.701.300.000,00 1.580.000.000,00

1209.120901.15.015 Pembangunan Tempat Parkir Khusus Kota Pekalongan 400.000.000,00 0,00 KB P1Terbangunnya tempat parkir khusus 1 lokasi

Peningkatan Fasilitas LLAJ 79.43 persen

1209.120901.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kota pekalongan 182.300.000,00 185.000.000,00 KB P1Jumlah rambu yang terpasang 112 buah


1209.120901.15.018 Pengadaan lampu flashing Kota Pekalongan 175.000.000,00 175.000.000,00 KB P1Jumlah warning light yang terpasang 6 buah

Peningkatan FAsilitas LLAJ 79.43 persen

1209.120901.15.019 Pengadaan guadrail Kota Pekalongan 180.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Juamlah guardrail yang terpasang 40 beam

Penngkatan Fasilitas LLAJ 79.43 persen

1209.120901.15.026 Pengadaan marka jalan dan zebra cross Kota Pekalongan 185.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Panjang marka jalan yang terpasang 7400 meter

PEningkatan Fasilitas LLAJ 79.43 persen

1209.120901.15.027 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas Kota Pekalongan 78.000.000,00 80.000.000,00 KB P1Reinstalasi kabel traffic light dan penggantian lampu LED 1 simpang


1209.120901.15.028 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas Kota Pekalongan 121.000.000,00 140.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu-rambu lalu lintas

12 bulan


1209.120901.15.029 Pengadaan Barigade Lalu Lintas Kota Pekalongan 180.000.000,00 200.000.000,00 KB P1jumlah barigade 124 unit


1209.120901.15.030 Pengadaan APILL Kota Pekalongan 200.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Traffic Light manual simpang 4 1 simpang


1209.17 POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.532.183.000,00 75.000.000,00

1209.120901.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KB P1pemeliharaan dan perbaikan halte bus 10 unit

Rasio Ketersediaan angkutan umum 19.09 persen

Presentase kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan ujiberkala

92.22 persen

1209.120901.17.008 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum Kota Pekalongan 80.000.000,00 0,00 KB P1Pembangunan Halte 4 unit



92.22 persen

1209.120901.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awakkendaraan angkutan umum teladan

36.523.000,00 0,00 KB P1Terpilihnya awak angkutan umum teladan 1 kegiatan



92.22 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1209.120901.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru Kota Pekalongan 200.000.000,00 0,00 KB P1Terlaksananya pengamanan lebaran Natal dan tahun Baru 3 kegiatan



92.22 persen

1209.120901.17.021 Fasilitasi dan Pembinaan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor 75.000.000,00 0,00 KB P1Sosialisasi, pembinaan kepada pengemudi becak danpengecetan becak

300 unit



92.22 persen

1209.120901.17.024 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Kota Pekalongan 72.160.000,00 75.000.000,00 KB P1pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 12 Bulan



92.22 persen

1209.120901.17.025 Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor Hasil uji lebih akurat dan laikjalan

1.048.500.000,00 0,00 KB P1terlaksananya pengadaan speedotester ( alat uji kecepatan)dan headlight tester

2 unit



92.22 persen

1209.19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 2.401.497.000,00 2.375.965.000,00

1209.120901.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas kota Pekalongan 775.000.000,00 999.925.000,00 KSB P1Pengamanan rutin, Pengamanan event Kota Pekalongan danPengamanan insidentil

12 Bulan

Peningkatan jumlah Kawasan Tertib lalulintas 77.78 persen

1209.120901.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir Kota Pekalongan 315.350.000,00 0,00 KB P1Sosialisasi dan pembinaan kepada juru parkir 12 Bulan

Peningkatan jumlah Kawasan Tertib Lalulintas 77.78 persen

1209.120901.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan kota pekalongan 41.495.000,00 0,00 KB P1Sosialisasi dan Pembinaan lalulintas kepada pelajar danmasyarakat + pengadaan barrier gate (portal parkir)

1 kegiatan

Peningkatan Jumlah Kawasan Tertib lalulintas 77.78 persen

1209.120901.19.008 Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pekalongan 40.000.000,00 48.000.000,00 KB P1data volume dan kapasitas jalan di pekalongan 1 kegiatan

Peningkatan Jumlah Kawasan Tertib Lalulintas 77.78 persen

1209.120901.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang Kota Pekalongan 650.000.000,00 841.840.000,00 KSB P1Operasional dan Pemeliharaan perlintasan sebidang 12 bulan

Peningkatan Jumlah Kawasan Tertib lalulintas 77.78 persen

1209.120901.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System) Kota Pekalongan 253.780.000,00 280.000.000,00 KB P1Operasional dan pemeliharaan ATCS 12 Bulan

Peningkatan Jumlah Kawasan tertib Lalulintas 77.78 persen

1209.120901.19.025 Operasi laik jalan Kota Pekalongan 120.000.000,00 206.200.000,00 KB P1Penindakan dan penegakan hukum terhadap kendaraan wajibuji terkait persyaratan teknis dan laik jalan

12 Bulan

Peningkatan Jumlah Kawasan tertib Lalulintas 77.78 persen

1209.120901.19.026 Fasilitasi Forum LLAJ 103.472.000,00 0,00 KB P1Jumlah pelaksaan Kegiatan forum LLAJ 4 kegiatan

Peningkatan jumlah kawasan tertib lalulintas 77.78 persen

1209.120901.19.027 Pengkajian potensi parkir Kota Pekalongan 102.400.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen perencanaan penataan transportasi (trayekangkutan umum)

1 dokumen

Peningkatan jumlah kawasan tertib lalulintas 77.78 persen

121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.183.138.000,00 9.465.193.000,00


11.183.138.000,00 9.465.193.000,00

1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.784.138.000,00 9.066.193.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


0 persen

1210.121001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat kota pekalongan 2.400.000,00 2.500.000,00 KSB P1persentase pelaksana surat menyurat 100 persen

1210.121001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kota pekalongan 420.000.000,00 455.000.000,00 KSB P1persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 persen

1210.121001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 37.850.000,00 38.000.000,00 KSB P1Prosentase bulan dalam menyelesaikan administrasiperkantoran

100 persen

1210.121001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor kota pekalongan 77.500.000,00 89.000.000,00 KSB P1jasa kebersihan kantor 100 persen

1210.121001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor kota pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KSB P1penyediaan ATK 100 persen

1210.121001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kota pekalongan 45.000.000,00 45.000.000,00 KSB P1penyediaan barang cetakan dan pengandaan 100 persen

1210.121001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kota pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KSB P1penyediaan komponen instalasi listrik penerangan kantor 100 persen

1210.121001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kota pekalongan 16.440.000,00 16.440.000,00 KSB P1penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100 persen

1210.121001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman kota pekalongan 120.000.000,00 120.000.000,00 KSB P1penyediaan makan dan minum 100 persen

1210.121001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kota pekalongan 250.000.000,00 350.000.000,00 KSB P1rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 persen



0 persen

1210.121001.02.003 Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 1.596.555.000,00 500.000.000,00 KSB P2Prosentase pembangunan gedung kantor 100 persen

1210.121001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kota pekalongan 78.000.000,00 78.000.000,00 KSB P1Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 persen

1210.121001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota PEkalongan 203.593.000,00 203.593.000,00 KSB P1ervis KEndaraan Dinas roda 4, perpanjanganSTNK roda 4, Genset dan BBM (genset 3, mobiloperasional 2, mobil dinas 5)

100 persen

1210.121001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kota pekalongan 85.000.000,00 85.000.000,00 KSB P1Prosentase pengadaan peralatan gedung kantor 100 persen


Kota Pekalongan 147.000.000,00 147.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan terpeliharanya aset peralatan dan prlengkapankantor Dinas Kominfo, Batik TV dan RKB

12 bulan




kota pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan program yang disusum

4 dokumen


kota pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KSB P1Jumlah dkumen RKA/LAKIP dan laporan-lapoan keuanganSKPD yang disusun

5 dokumen

1210.121001.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 15.000.000,00 0,00 KB P1Tersusunnya Buku Profil Dinas Kominfo Kota Pekalongan 1 Buku

1210.121001.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah kota pekalongan 9.000.000,00 10.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPerangkatDaerah

12 bulan


1210.121001.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 29.000.000,00 27.000.000,00 KSB P1Prosentase jasa tenaga kontrak PD 100 persen

1210.121001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 13.000.000,00 KSB P1Prosentase keikutsertaan event Kota 4 kali

1210.19 PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK 2.371.900.000,00 1.486.900.000,00

1210.121001.19.006 Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City Kota Pekalongan 200.000.000,00 80.000.000,00 KSB P1Terwujudya pekalongan smartcity 1 tahun

1210.121001.19.021 Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi Kota Pekalongan 51.900.000,00 51.900.000,00 KSB P1Terlaksananya capacity building tehnik penanganan jaringandan server

5 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1210.121001.19.022 Pengembangan jaringan SIMDA Kota Pekalongan 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 KSB P1Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net 250 mbps

1210.121001.19.023 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan Kota Pekalongan 205.000.000,00 205.000.000,00 KB P1Jumlah terselenggaranya pemeliharaan dan monitoringjaringan Batik.Net se Kota PEkalongan

12 bulan

1210.121001.19.024 Operasionalisasi Command Center Kota Pekalongan 850.000.000,00 50.000.000,00 KSB P1Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Monitoring danKendali Smart City Kota Pekalongan

1 set

1210.121001.19.026 Pemberdayaan dan pembinaan sumber daya informatika Kota Pekalongan 0,00 25.000.000,00 KSB P1Jumlah Monitoring dan Pendataan warnet se KotaPEkalongan

3 kali

1210.121001.19.027 Pengembangan database indikator TIK Kota Pekalongan 25.000.000,00 35.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo 1 Buku

1210.23 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI

1.521.000.000,00 1.637.000.000,00

1210.121001.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaranDatabase SIM e-Goverment

Kota PEkalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KSB P1Jumlah Integrasi antar SIM 2 sim terintegrasi

1210.121001.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah Kota Pekalongan 536.000.000,00 536.000.000,00 KSB P1Jumlah aplikasi / SIM yang dipelihara 55 bh

1210.121001.23.008 Penyediaan informasi kedinasan Kota Pekalongan 21.000.000,00 21.000.000,00 KSB P1Terkelolanya pengembangan Aplikasipaperless/suratelektronik

1 aplikasi

1210.121001.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Kota Pekalongan 70.000.000,00 88.000.000,00 KSB P1Jumlah Capacity building/Workshop pemanfaatan TIKberbasis FOSS untuk mendorong ekonomi kreatif.

2 kali

1210.121001.23.020 Fasilitasi Layanan SIM Rujukan Terpadu Kota PEkalongan 22.500.000,00 25.000.000,00 KSB P1Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan danpengelolaan

1 aplikasi

1210.121001.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek Kota Pekalongan 0,00 45.000.000,00 KSB P1Jumlah produk film peserta kompetisi 3 Film

1210.121001.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi danInformatika

Kota PEkalongan 86.500.000,00 100.000.000,00 KSB P1Persentase telecenter yang pengelolanya mendapatkankapacity building.

100 persen

1210.121001.23.026 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Kota Pekalongan 145.000.000,00 145.000.000,00 KSB P1Terselenggaranya pelatihan/workshop Implementasi SIM e-presensi (Finger print)di OPD dan Sekolah

100 persen

1210.121001.23.030 Pengelolaan aplikasi SIMPATIKK Kota PEkalongan 30.000.000,00 58.500.000,00 KSB P1Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yangmenglimplementasikan dan memanfaatkan aplikasiSIMPATIKK

31 opd

1210.121001.23.032 Pengelolaan konten dan update layanan informasi website /Subdomain Perangkat Daerah

Kota Pekalongan 50.000.000,00 51.000.000,00 KSB P1Terselenggaranya Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi 1 kali

1210.121001.23.033 Fasilitasi lanjutan migrasi aplikasi SIM Keuangan Daerah berbasisFOSS

Kota Pekalongan 0,00 40.000.000,00 KSB P1Terselenggaranya FGD / Workshop / SosialsiasiSIM KEuda

3 kali

1210.121001.23.034 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaanpembangunan daerah

Kots Pekalongan 50.000.000,00 40.000.000,00 KSB P1Terpeliharaanya aplikasi dan server e-simral.pekalongankota.go.id, simkeu.pekalongankota.go.id

12 bulan

1210.121001.23.035 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Kota Pekalongan 50.000.000,00 52.500.000,00 KSB P2Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi 1 dokumen

1210.121001.23.036 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas Kota Pekalongan 130.000.000,00 100.000.000,00 KSB P1Terselenggaranya Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi 1 kali

1210.121001.23.037 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KSB P1Jumlah peserta pelatihan untuk meningkatkan e-literacymasyarakat dan professionalisme SDM masyarakat danbaparatur

200 orang

1210.121001.23.038 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kota Pekalongan 80.000.000,00 85.000.000,00 KSB P1Jumlah layanan internet keliling dalam setahun 144 kali

1210.121001.23.039 Fasilitasi dewan TIK Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KSB P1Pemberdayaan komunitas Dewan TIK 1 tahun

Jumlah dokumen kajian rekomendasi 2 dokumen

1210.121001.23.040 Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KSB P1Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK Kota Pekalongan 1 tahun

1210.25 PROGRAM PENGELOLAAN DISEMINASI INFORMASI,KERJASAMA MEDIA DAN PENGUATAN SUMBER DAYAKOMUNIKASI PUBLIK

3.259.400.000,00 3.266.400.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1210.121001.25.001 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi KebijakanPerencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)

Kota PEkalongan 40.000.000,00 45.000.000,00 KSB P1Jumlah Kelurahan yang mendapatkan layananpenyelenggaraan siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustika

27 kelurahan

1210.121001.25.002 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) Kota PEkalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KSB P1Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis KotaPEkalongan

200 buku

1210.121001.25.003 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik Kota Pekalongan 548.000.000,00 548.000.000,00 KSB P1Jumlah jam siaran rkb dalam sehari 18 jam

1210.121001.25.004 Penyelenggaraan LPP Batik TV Kota Pekalongan 2.476.400.000,00 2.476.400.000,00 KSB P1Jumlah jam tayang Batik TV dalm sehari 9 jam

1210.121001.25.005 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi daninformasi masyarakat

Kota Pekalongan 40.000.000,00 40.000.000,00 KSB P1Jumlah Sosialisasi dari Workshop KElompok InformasiMasyarakat

1 kali

1210.121001.25.006 Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (mediatradisional)

Kota Pekalongan 55.000.000,00 57.000.000,00 KSB P1Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan mediatradisional

4 kali

1210.121001.25.007 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik Kota PEkalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasimelalui website: pekalongankota.go.id selama setahun.

12 bulan

1210.26 PROGRAM PENGELOLAAN PENGADUAN DAN ASPIRASIMASYARAKAT DAN PENGUATAN KIP

356.000.000,00 372.860.000,00

1210.121001.26.001 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Kota PEkalongan 206.000.000,00 206.000.000,00 KSB P1Jumlah Workshop/Capacity Building KIP 2 kali

Penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah) 1 kali

1210.121001.26.002 Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi PublikAntar Organisasi (BAKODIKPASI)

Kota Pekalongan 75.000.000,00 87.000.000,00 KSB P1Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalamsetahun

10 kali

1210.121001.26.003 Pengelolaan Call Center 112 Kota Pekalongan 75.000.000,00 79.860.000,00 KSB P1Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layananCall Center dalam 1 tahun

12 bulan

1214 STATISTIK 275.000.000,00 275.000.000,00

1214.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH

275.000.000,00 275.000.000,00persentase ketersediaan data 100 %

1214.121001.15.004 Pengolahan, updating dan analisis serta Statistik Daerah Kota Pekalongan 125.000.000,00 125.000.000,00 KSB P1Terbitnya Buku Statistik Kota Pekalongan 3 Buku

1214.121001.15.014 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI) Kota Pekalongan 150.000.000,00 150.000.000,00 KSB P1Penerbitan website satu data se Indonesia 1 Konten

1215 PERSANDIAN 124.000.000,00 124.000.000,00

1215.15 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUKPENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN

124.000.000,00 124.000.000,00Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar,aman dan terjaga kerahasiannya

100 persen

1215.121001.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi Kota Pekalongan 40.000.000,00 40.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dantelekomunikasi

12 bulan

1215.121001.15.002 Pengembangan sistem keamanan informasi Kota Pekalongan 84.000.000,00 84.000.000,00 KSB P1TErselenggaranya capacity building keamanan informasi 2 kali

121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH

35.748.934.000,00 22.051.500.000,00


5.096.884.000,00 5.586.500.000,00

1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.096.884.000,00 5.586.500.000,00


0 persen



12 bulan

1211.121101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 54.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasikeuangan

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7




12 bulan


1211.121101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 3.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

12 bulan


1211.121101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 270.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasiluar daerah

150 org/kali


Kota Pekalongan 65.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan danpenggandaan

12 bulan



0 persen

1211.121101.02.003 Pembangunan gedung kantor Kota Pekalongan 175.000.000,00 250.000.000,00 KB P2jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 2 unit

1211.121101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1jumlah gedung kantor yang terpelihara secararutin/berkala

2 2

1211.121101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 400.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yangterpelihara secara rutin/berkala

36 unit

1211.121101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 210.000.000,00 150.000.000,00 KB P1jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantoryang diadakan

35 unit


Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkalaperalatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan




Kota Pekalongan 8.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja (penetapan danperubahan)serta evaluasi renja pertriwulan yang disusun

6 dokumen


Kota Pekalongan 8.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP(IKU, TAPKIN, RKT danLKJIP)dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

1211.121101.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kota Pekalongan 12.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yangdisusun

1 dokumen

1211.121101.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasidalam rangka koordinasi dan konsultasi dalamdaerah

12 bulan

1211.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM) 1.656.884.000,00 1.713.000.000,00Persentase pengaduan 0 persen

1211.121101.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 1.636.884.000,00 1.700.000.000,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkanSK Walikota

72 org/bln

1211.121101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 13.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KarnavalBatik, dan keterbukaaninformasi publik

3 kali

1211.15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECILMENENGAH YANG KONDUKSIF

949.500.000,00 1.120.000.000,00

1211.121101.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima Kota Pekalongan 70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang akan mendapatkan akses permodalanPameran MikroFinance Expo

100 UMKM



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1211.121101.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM Kota Pekalongan 73.500.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembanganusaha

40 UMKM

1211.121101.15.016 Penyelenggaraan pekan batik Kota Pekalongan 806.000.000,00 900.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi produkunggulan melalui eventPekan Batik

90 UMKM

1211.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DANKEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

62.500.000,00 100.000.000,00

1211.121101.16.031 Pengembangan wirausaha inovatif Kota Pekalongan 25.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaanpengembangan kewirausahaan inovatif

20 UMKM

1211.121101.16.032 Pengembangan Kemitraan UMKM Produk Unggulan Kota Pekalongan 37.500.000,00 50.000.000,00 KB P2Jumlah UMKM yang mendapatkan pengembangankewirusahaan dan identifikasi peluang usaha

20 UMKM

1211.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASIDAN UMKM

247.000.000,00 270.000.000,00

1211.121101.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Kota Pekalongan 70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan,Pengawasan Pejabat Koperasi

100 koperasi

1211.121101.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Kota Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan pembuatanAnggaran Rumah Tangga SOP,SOM dan Peraturan Khusus

40 koperasi

1211.121101.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi Kota Pekalongan 45.000.000,00 55.000.000,00 KB P1Jumlah Koperasi yang mendapatkan tingkat penilaiankesehatan Koperasi

100 koperasi

1211.121101.18.023 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Kota Pekalongan 25.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen 40 koperasi

1211.121101.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Kota Pekalongan 55.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkanPendampingan

2 koperasi

1211.121101.18.025 Penguatan kelembagaan sentra UMKM Kota Pekalongan 27.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas penguatankelembagaan sentra/kelompokUMKM

30 UMKM


2006 PERDAGANGAN 30.652.050.000,00 16.465.000.000,00

2006.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANANPERDAGANGAN

453.000.000,00 275.000.000,00

2006.121101.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Kota Pekalongan 113.000.000,00 75.000.000,00 KB P1JumlahKepokmas yangakan dipantauharga dandistribusinya dipasar rakyat dantoko swalayan

85 obyek

2006.121101.15.010 Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya(UTTP)

Kota Pekalongan 270.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikutisosialisasi sidang tera ulang

6298 UTTP

2006.121101.15.014 Sosialisasi konsumen cerdas Kota Pekalongan 70.000.000,00 50.000.000,00 KB P2Jumlah konsumen yang akan menjadi motivatorkonsumen cerdas dan mandiri

50 orang

2006.17 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 200.000.000,00 200.000.000,00

2006.121101.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasipameran produk ekspor

Kota Pekalongan 150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan ekspor 30 UMKM

2006.121101.17.014 Pendampingan calon eksportir Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang mengikuti pendampingan calon eksportir 30 UMKM

2006.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAMNEGERI

537.000.000,00 580.000.000,00

2006.121101.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi Kota Pekalongan 180.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraanpromosi produk unggulan daerah

12 UMKM

2006.121101.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan Kota Pekalongan 57.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk melalui E-Marketplace

30 UMKM



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

2006.121101.18.028 Penyelenggaraan batik night market Kota Pekalongan 300.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan BatikNight Market

100 UMKM

2006.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN 43.000.000,00 65.000.000,00Kawasan tertib PK5 7 kawasan

2006.121101.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Kota Pekalongan 43.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah pedagang kakilima yang mendapatkan pembinaanpenataan PK5

120 pk5

2006.20 PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL 29.419.050.000,00 15.345.000.000,00

2006.121101.20.001 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar Kota Pekalongan 2.187.200.000,00 2.000.000.000,00 KB P1Jasa kebersihan, keamanandan petugas pengelola pasar se Kota Pekalongan

79 org/bulan

2006.121101.20.002 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional Kota Pekalongan 94.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah alat pengangkut sampah di pasar 2 unit

2006.121101.20.003 Pembangunan pasar (DAK) Kota Pekalongan 1.500.000.000,00 5.000.000.000,00 KB P1Jumlah bangunan pasar yang dibangun 1 Pasar

2006.121101.20.004 Peningkatan sarana dan prasarana pasar Kota Pekalongan 351.600.000,00 1.500.000.000,00 KB P1Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun 3 Pasar

2006.121101.20.005 Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar Kota Pekalongan 60.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah petugasretribusi dalampeningkatanpendapatandaerah

120 orang

2006.121101.20.006 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Kota Pekalongan 75.000.000,00 145.000.000,00 KB P1Jumlah pakaian kerja lapangan petugas kebersihan danretribusi pasar

125 Pasar

2006.121101.20.007 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota Kota Pekalongan 555.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukanpemeliharaan

11 Pasar

2006.121101.20.008 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi) Kota Pekalongan 3.000.000.000,00 2.500.000.000,00 KB P1Jumlah bangunan pasar yang dibangun 1 Pasar

2006.121101.20.009 Pembangunan pasar Kota Pekalongan 21.596.250.000,00 4.000.000.000,00 KB P1Jumlah aset bangunan pasar yang dibangun 2 unit

121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU

2.508.237.000,00 108.000.000,00


2.508.237.000,00 108.000.000,00

1212 PENANAMAN MODAL 2.508.237.000,00 108.000.000,00


0 persen

1212.121201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 2.400.000,00 3.000.000,00 KSB P1jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

1212.121201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 52.000.000,00 65.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan


1212.121201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 36.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

1212.121201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 63.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

1212.121201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

1212.121201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 2.500.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

1212.121201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 2.500.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

1212.121201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 0,00 KSB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah/peraturanperundang-undangan

12 bulan

1212.121201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 30.480.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1212.121201.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kota Pekalongan 246.400.000,00 0,00 KSB P1Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 100 kali


Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaanadministrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan



0 persen

1212.121201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 25.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 1 gedung

1212.121201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 63.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 16 unit

1212.121201.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Pekalongan 200.000.000,00 0,00 KSB P2Jumlah gedung terehabilitasi sedang/berat 1 gedung

1212.121201.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 46.200.000,00 0,00 KSB P1Jumlah kendaraan terehabilitasi sedang/berat 3 unit

1212.121201.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 39.450.000,00 0,00 KSB P1Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan gedungkantor

1 paket pengadaan


Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


1212.121201.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Pekalongan 21.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah pakaian dinas diadakan 42 stel




Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen


Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP(IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

1212.121201.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah dokumen profil PD tersusun 1 dokumen

1212.121201.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan

1212.121201.06.020 Penyusunan revisi renstra Kota Pekalongan 0,00 0,00 KSB P1Jumlah dokumen revisi renstra tersusun 1 dokumen


1212.121201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 29.907.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak 12 bulan

1212.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI

237.500.000,00 0,00

1212.121201.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usahabesar dan Usaha Kecil Menengah

Kota Pekalongan 65.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal 1 kali

1212.121201.15.014 Kajian kebijakan penanaman modal Kota Pekalongan 29.000.000,00 0,00 KSB P1jumlah peraturan penanaman modal tersusun 2 peraturan

1212.121201.15.015 Penyelenggaraan pameran investasi Kota Pekalongan 100.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah keikutsertaan promosi/pameran investasi 3 kali

1212.121201.15.016 Audit standar ISO 9000 Kota Pekalongan 43.500.000,00 0,00 KSB P1Jumlah Audit ISO 2 kali

1212.18 PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENANAMANMODAL

160.000.000,00 0,00

1212.121201.18.008 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalamklinik/pendampingan LKPM

65 perusahaan

1212.121201.18.010 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pebgawasanpelaksana penanaman modal

Kota Pekalongan 65.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah lokasi (usaha) terpantau 65 lokasi

jumlah peserta sosialisasi pemantauan, pembinaan danpengawasan

65 perusahaan

1212.121201.18.011 Penyusunan profil inventasi Kota Pekalongan 45.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah Dokumen Profil investasi 1 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1212.19 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN 1.088.900.000,00 0,00

1212.121201.19.002 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan Kota Pekalongan 308.600.000,00 0,00 KSB P1Jumlah laporan izin (sesuai SOP) 1 laporan

1212.121201.19.003 Aplikasi SIMPADU Kota Pekalongan 400.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan Aplikasi SIMPADU terupdate 12 bulan

1212.121201.19.004 Pengelolaan Website OSS Kota Pekalongan 23.500.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan pengelolaan website 12 bulan

1212.121201.19.005 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan PerizinanInvestasi Secara Elektronik)

Kota Pekalongan 40.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah bulan layanan SPIPISE 12 bulan

1212.121201.19.006 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Kota Pekalongan 75.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 2 dokumen

1212.121201.19.007 Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan Kota Pekalongan 87.800.000,00 0,00 KSB P1Persentase pengaduan layanan perizinan dan non perijinanyang terselesaikan

80 persen

1212.121201.19.008 Penyebarluasan penanaman modal dan perizinan Kota Pekalongan 134.000.000,00 0,00 KA P1Jumlah Sosialisasi penanaman modal dan pelayananperizinan

12 kali

1212.121201.19.009 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah keikutsertaan pameran harteknas, KIP dan Karnavalbatik

3 kali

121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA

11.483.814.000,00 9.194.600.000,00


9.473.814.000,00 8.574.600.000,00

1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.643.314.000,00 5.043.600.000,00


0 persen


1213.121301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinparbudpora 220.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

12 bulan

1213.121301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinparbudpora KotaPekalongan

63.050.000,00 67.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

1213.121301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Dinparbudpora KotaPekalongan


1213.121301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinparbudpora KotaPekalongan

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan dalam penyediaan barang cetakan danpenggandaan

12 bulan

1213.121301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinparbudpora 10.075.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan dalam penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

1213.121301.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Dinparbudpora 10.500.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan dalam penyediaan penyediaan peralatan rumahtangga

12 bulan

1213.121301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinparbudpora KotaPekalongan

2.500.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

1213.121301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Dinparbudpora KotaPekalongan


1213.121301.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinparbudpora KotaPekalongan

300.000.000,00 350.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 650 orang/kali


Dinparbudpora KotaPekalongan

30.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaanadministrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan



0 persen

1213.121301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinparbudpora KotaPekalongan

62.550.000,00 120.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secar rutin/berkala 1 unit

1213.121301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 60.260.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

13 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1213.121301.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinparbudpora KotaPekalongan

60.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

31 item


Dinpabudpora KotaPekalongan

20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpeliharasecara rutin dan berkala

70 item




Kota Pekalongan 8.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja (Penetapan dan perubahan) sertaevaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen


Kota Pekalongan 8.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (penetapan dan Perubahan), SAKIP,(IKU, TAPKIN, RKT, dan LKjIP) dan Laporan-laporanKeuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

1213.121301.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan


1213.121301.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 52.014.000,00 48.600.000,00 KB P1Jumlah bulan dan jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPDberdasarkan SK Walikota

2 orang/bulan

1213.121301.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam pameran (Inovasi dan PPID) 2 kali

1213.16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 627.200.000,00 507.000.000,00

1213.121301.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pekalongan 15.000.000,00 17.000.000,00 KB P1Jumlah pemuda pelopor yang terpilih 1 orang

1213.121301.16.012 Pekan seni Kota Pekalongan 63.500.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah cabang seni yang dipertandingkan 5 cabang seni

1213.121301.16.013 Bengkel seni Kota Pekalongan 50.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah cabang seni yang dibintekkan 5 cabang seni

1213.121301.16.014 Kemah bakti pemuda Kota Pekalongan 111.500.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah pemuda yang mengikuti kemah bakti pemuda 200 orang

1213.121301.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km Kota Pekalongan 65.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerakjalan 28 Km

1 orang

1213.121301.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda Kota Pekalongan 81.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlahgenerasi muda yang dibina 200 orang

1213.121301.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda Kota Pekalongan 82.200.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah Upacara yang dilaksanakan 2 upacara

Jumlah Atlet yang dikirim 10 orang

1213.121301.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan Kota Pekalongan 159.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah sisiwa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasarkepemudaan

250 orang

1213.20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 1.318.000.000,00 1.203.000.000,00

1213.121301.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Kota Pekalongan 187.000.000,00 180.000.000,00 KB P1Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina 21 cabor

Jumlah Atlet yang dibina dlm rangka persiapan POPDATk.Provinsi Jateng

250 Atlet

1213.121301.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Kota Pekalongan 140.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yangterbina

13 cabor

1213.121301.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota Kota Pekalongan 236.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina 21 cabor

Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 21 lomba

1213.121301.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi Kota Pekalongan 97.000.000,00 120.000.000,00 KB P1Jumlah Cabor yang dikembangkan 5 cabor

1213.121301.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi Karesidenan PekalonganProvinsi Jawa Tengah

300.000.000,00 300.000.000,00 KB P1Jumlah Cabang olahraga pelajar yang terbina 13 cabor

Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tk.Kares/provinsi 13 cabang

1213.121301.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah Kota Pekalongan 73.000.000,00 78.000.000,00 KB P1Jumlah olehragawan yang terlatih 150 orang

1213.121301.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat Kota Pekalongan 185.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahragamasyarakat

10 cabang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1213.121301.20.031 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan Kecamatan se KotaPekalongan

100.000.000,00 125.000.000,00 KB P1Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga dan senitingkat kecamatan

400 orang

Jumlah jenis lomba yang dikompetisikan 10 lomba

1213.21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

3.678.165.000,00 1.850.000.000,00

1213.121301.21.004 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga 2.000.000.000,00 0,00 KB P1

1213.121301.21.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga Kota Pekalongan 378.165.000,00 350.000.000,00 KB P1Jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara 4 lokasi

1213.121301.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Pekalongan 1.300.000.000,00 1.500.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan sarpras olehraga 9 cabor 1 cabor

Jumlah lapangan 4 lokasi

1216 KEBUDAYAAN 2.830.500.000,00 3.531.000.000,00

1216.20 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAANBUDAYA

2.830.500.000,00 3.531.000.000,00

1216.121301.20.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kota Pekalongan 650.000.000,00 700.000.000,00 KB P1Jumlah event adat budaya daerah yang dilestarikan dandiaktualisasikan

7 event

1216.121301.20.002 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Kota Pekalongan 43.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah lomba dalam pemberian dukungan penghargaan dankerjasama di bidang budaya

3 lomba

1216.121301.20.003 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Kota Pekalongan 75.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan seni budaya yang terfasilitasi 2 kegiatan

1216.121301.20.004 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Kota Pekalongan 180.000.000,00 350.000.000,00 KB P1Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalampengembangan kebudayaan dan pariwisata

6 event

1216.121301.20.005 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya Kota Pekalongan 31.500.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan yang terfasilitasi 1 kegiatan

1216.121301.20.006 Fasilitasi komunitas seni dan budaya Kota Pekalongan 534.000.000,00 750.000.000,00 KB P1Jumlah komunitas seni budaya yang terfasilitasi 5 komunitas

1216.121301.20.007 Pengelolaan museum batik Kota Pekalongan 850.000.000,00 1.000.000.000,00 KB P1Jumlah bulan dalam pemeliharaan dan pengelolaan museumbatik

12 bulan

1216.121301.20.008 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Kota Pekalongan 90.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah sangggar seni rakyat yang terfasilitasi 5 kelompok

1216.121301.20.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangankeanekaragaman budaya

Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

1 dokumen

1216.121301.20.010 Inventarisasi Benda Cagar Budaya Kota Pekalongan 20.000.000,00 21.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen dalam kegiatan inventarisasi benda cagarbudaya

1 dokumen

1216.121301.20.011 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongantempo dulu)

Kota Pekalongan 337.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan dukungan festival/parade seni budayadaerah ( Festival Pekalongan tempo dulu)

3 kegiatan

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.010.000.000,00 620.000.000,00

2002 PARIWISATA 2.010.000.000,00 620.000.000,00

2002.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 470.000.000,00 620.000.000,00

2002.121301.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Kota Pekalongan 130.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah bulan promosi pariwisata 12 bulan

2002.121301.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata Kota Pekalongan 105.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan yang mendapat fasilitasi 9 kegiatan

2002.121301.15.011 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisatabekerjasama dengan lembaga lainnya

Kota Pekalongan 25.000.000,00 30.000.000,00 KB P2Jumlah kegiatan peningkatan SDM pelaku jasa pariwisatayang dilaksanakan

1 kegiatan

2002.121301.15.012 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Kota Pekalongan 67.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah pameran nasional dan regional terlaksana 3 pameran

2002.121301.15.013 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidangpariwisata

Kota Pekalongan 125.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan yang terselenggara (pemilihan duta wisatadan pokdarwis) tk.Kota dan Provinsi

1 Kegiatan

2002.121301.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Pekalongan 18.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah usaha wisata yang termonitor 8 lokasi

2002.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1.540.000.000,00 0,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

2002.121301.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata Kota Pekalongan 430.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah obyek wisata yang terpelihara secara rutin/berkala 3 lokasi

2002.121301.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center Kota Pekalongan 240.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah workshop promosi pariwisata bagi biro perjalananyang terfasilitasi

1 kegiatan

Jumlah bulan TIC mendapatkan fasilitasi 12 bulan

2002.121301.16.014 Pengembangan obyek wisata Kota Pekalongan 870.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pekerjaan dalam pengembangan obyek wisata 14 pekerjaan

121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.042.325.000,00 2.603.500.000,00


3.042.325.000,00 2.603.500.000,00

1217 PERPUSTAKAAN 2.389.325.000,00 2.333.500.000,00


0 persen

1217.121701.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat kota Pekalongan 1.900.000,00 3.000.000,00 KB P1Lancarnya pengiriman serat menyurat melalui jasa POS (Perangko, Materai, Paket Pos )

2500000 buah/kl/th

1217.121701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinarpus Kota Pekalongan 285.000.000,00 350.000.000,00 KB P1Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 300000000 bln/th/org

1217.121701.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinarpus Kota Pekalongan 40.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Terlaksananya penyediaan jasa administrasi Keuangan bagipengelola penatausahaan keuangan

40000000 org/bln

1217.121701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinarpus Kota Pekalongan 67.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Tersedianya jasa kebersihan kantor 115000000 org/blnbuah/set

1217.121701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Dinarpus Kota Pekalongan 25.500.000,00 35.000.000,00 KB P1Tercukupinya kebutuhan administrasi kantor berupa alat tuliskantor

30000000bulan/paket/kl

1217.121701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinarpus Kota Pekalongan 7.625.000,00 10.000.000,00 KB P1untuk melaksanakan suatu kegiatan danmerupakan pendukung yang penting dalam kelancaranpelaksanaan tugassehari-har

7500000 buah /lembar

1217.121701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinarpus Kota Pekalongan 6.500.000,00 10.000.000,00 KB P1tersedianya komponenperalatan instalasi listrik

7500000 buah/tahun

1217.121701.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Dinarpus Kota Pekalongan 3.400.000,00 5.000.000,00 KB P1Tersedianya peralatan rumah tangga kantor dalam upayamenunjang kelancaran pelaksanaan tugas

5000000 buah/losin

1217.121701.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinarpus Kota Pekalongan 3.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan SDM Dinarpus

3000000 buku/th

1217.121701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Dinarpus Kota Pekalongan 49.500.000,00 50.000.000,00 KB P1Untuk memenuhikebutuhanpenyediaan makanan dan minuman selama satu tahunanggaran agar berjalan dengan lancar

50000000 org/kl

1217.121701.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinarpus Kota Pekalongan 94.200.000,00 150.000.000,00 KB P1



0 persen

1217.121701.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Kota Pekalongan 430.500.000,00 0,00 KB P2Peningkatan layanan perpustakaan kepada masyarakatmelalui unit mobil perpustakaan keliling

500000000 unit

1217.121701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinarpus Kota Pekalongan 69.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Meningkatnya pelayanan Pemerintah kepada masyarakat 45000000 bulan/th

1217.121701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinarpus Kota Pekalongan 110.000.000,00 175.000.000,00 KB P1Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

150000000 motor/mobil

1217.121701.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinarpus Kota Pekalongan 203.900.000,00 500.000.000,00 KB P1memperlancar suatu proses pekerjaan sehingga pencapaiantujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

60000000 unit/th



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


Dinarpus Kota Pekalongan 50.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 60000000 unit/buah


1217.121701.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinarpus Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus bagi petugaslayanan di Dinarpus Kota Pekalongan

7500000 org/th




Dinarpus Kota Pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasikemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

7500000 dokumen


Dinarpus Kota Pekalongan 4.800.000,00 7.500.000,00 KBMemberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberimandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai yaitupembuatan RKA,LAKIP dam laporan Keuangan.

7500000 dokumen

1217.121701.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Meningkatnya kwalitas kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 8000000 org/kl/buku


1217.121701.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Terselenggaranya kegiatan Pameran Inovasi , Pekan Batikdan Pameran Keterbukaan informasi Publik

20000000 kegiatan

1217.21 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAANPERPUSTAKAAN

894.500.000,00 575.000.000,00Prosentase jumlah pengunjung 0 persen

Rasio Pengunjung Perpustakaan per tahun (penduduk usia 5-60 thn)

0 persen

Persentase perpustakaan kelurahan yang aktif 0 persen

1217.121701.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Kota Pekalongan 75.000.000,00 98.000.000,00 KSB P1Terselenggaranya Lomba bercerita, Lomba Sinopsis, LombaPenulisan artikel

0 kegiatan

1217.121701.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca Kota Pekalongan 140.000.000,00 0,00 KB P1

1217.121701.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah 31.000.000,00 0,00 KSB P1

1217.121701.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca didaerah

167.000.000,00 0,00 P1

1217.121701.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 139.500.000,00 0,00 P1

1217.121701.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Kota Pekalongan 195.500.000,00 292.000.000,00 KSB P1Bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah 2200 buku

1217.121701.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Kota Pekalongan 100.000.000,00 130.000.000,00 KSB P1Bertambahnya konten digital perpustakaan 1000 konten

1217.121701.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan Kota Pekalongan 46.500.000,00 55.000.000,00 KSB P1Tersedianya Pojok Online, Union Catalog System Katalogbersama kota pekalongan

50000000 kegiatan

1218 KEARSIPAN 653.000.000,00 270.000.000,00

1218.19 PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASANKEARSIPAN

171.000.000,00 190.000.000,00Persentase pembinaan kearsipan yang ditindaklanjut 0 persen

Persentase jumlah OPD yang dilakukan audit 0 persen

1218.121701.19.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Dinas Kearsipan danPerpustakaan KotaPekalongan

18.000.000,00 20.000.000,00 KSB P1Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 66 OPD

Terlaksananya Audit Kearsipan 39 Kegiatan

1218.121701.19.004 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansipemerintah/swasta

Dinas Kearsipan danPerpustakaan

90.000.000,00 100.000.000,00 KSB P1Terlaksananya Sosialisasi/Seminar Kearsipan dan PameranArsip

3 Kegiatan

1218.121701.19.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal Dinas Kearsipan danPerpustakaan KotaPekalongan

63.000.000,00 70.000.000,00 KSB P1Terlaksananya Penelusuran Sejarah danPenyusunan/Penerbitan Naskah Sumber Arsip

275 Buku

1218.20 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP 482.000.000,00 80.000.000,00Arsip yang dilestarikan 0 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

1218.121701.20.001 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Dinas Kearsipan danPerpustakaan KotaPekalongan

72.000.000,00 80.000.000,00 KSB P1Jumlah Dokumen/Arsip Daerah yang dilestarikan 94186 Berkas

1218.121701.20.003 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Kearsipan danPerpustakaan KotaPekalongan

341.000.000,00 0,00 KSB P1Arsip terselamatkan dari OPD 25000 Berkas

1218.121701.20.004 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Dinas Kearsipan danPerpustakaan KotaPekalongan

69.000.000,00 0,00 KSB P1Tersusunnya Database Arsip di OPD 20000 Berkas

200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.692.633.000,00 2.925.980.000,00


2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.692.633.000,00 2.925.980.000,00


0 persen

2001.200101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat DKP Kota Pekalongan 2.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

2001.200101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DKP Kota Pekalongan 120.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

2001.200101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan DKP Kota Pekalongan 46.200.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

2001.200101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor DKP Kota Pekalongan 100.658.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

2001.200101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor DKP Kota Pekalongan 21.500.000,00 0,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

2001.200101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DKP Kota Pekalongan 7.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

2001.200101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DKP Kota Pekalongan 7.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

2001.200101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga DKP Kota Pekalongan 5.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

2001.200101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DKP Kota Pekalongan 3.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

2001.200101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman DKP Kota Pekalongan 65.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan makanan dan minuman 11 bulan

2001.200101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DKP Kota Pekalongan 250.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 200 org/kali



0 persen

2001.200101.02.010 Pengadaan mebeleur DKP Kota Pekalongan 26.000.000,00 0,00 KB P1Terakomodirnya kebutuhan Meubeleur kantor sebanyak unit 12 Unit

2001.200101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DKP Kota Pekalongan 60.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Gudung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala 12 bulan

2001.200101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DKP Kota Pekalongan 85.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secararutin / berkala

36 Kendaraan

2001.200101.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur DKP Kota Pekalongan 0,00 0,00 KB P1Jumlah meubelair yang terpelihara secara rutin / berkala 12 bulan

2001.200101.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat DKP Kota Pekalongan 40.000.000,00 0,00 KB P1jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin / berkala danberoperasi

12 bulan

2001.200101.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 257.000.000,00 0,00 KB P1Terakomodirnya kebutuhan Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor

3 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

2001.200101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor DKP Kota Pekalongan 75.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

16 unit


DKP Kota Pekalongan 22.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatanda perlengkapan gedung kantor

12 bulan




DKP Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasirenja per triwulan yang disusun

6 dokumen


DKP Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP(IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-laporanKeuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

2001.200101.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah DKP Kota Pekalongan 11.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen profil bidang Perikanan Tangkap & Budidayayang disusun

2 dokumen

2001.200101.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah DKP Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan


2001.200101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif DKP Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KarnavalBatik, dan Keterbukaan informasi publik

3 kali

2001.21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 3.059.400.000,00 2.702.480.000,00

2001.200101.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Kota Pekalongan 50.000.000,00 33.480.000,00 KB P1Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan 30 Kelompok

2001.200101.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan DKP Kota Pekalongan 2.735.700.000,00 2.583.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Fasilitasi Sarana & Prasarana Pelelangan TPIuntuk meningkatkan PAD

12 bulan

Jumlah bulan fasilitasi gaji karyawan TPI 12 orang

Jumlah bulan sewa gedung dan pelataran TPI 12 bulan

2001.200101.21.027 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik Kecamatan Pekalongan Utara 65.000.000,00 36.000.000,00 KB P1Jumlah terbantunya nelayan paceklik berupa 10 kolambudidaya lele dengan sistem kolam terpal bundar

10 kolam

2001.200101.21.028 Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap DKP Kota Pekalongan 40.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah tersosialisasinya dan terevaluasinya data statistikpelaku usaha & pelaku utama perikanan tangkap

40 orang

Jumlah buku statistik perikanan tangkap 10 buku

2001.200101.21.029 Fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan tangkap dalammendapatkan akses informasi dan teknologi

DKP Kota Pekalongan 55.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah nelayan yang terbina dalam akses informasi teknologi(usaha perikanan tangkap)

40 Orang

2001.200101.21.030 Fasilitasi pendataan nelayan, kartu kusuka, dan asusansi nelayan Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah tersosialisasinya KUSUKA (Kartu Usaha Kelautan &Perikanan)serta asuransi nelayan

40 Orang

Jumlah terdatanya nelayan untuk KUSUKA dan asuransinelayan

500 orang

2001.200101.21.031 Pembinaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakankapal perikanan

DKP Kota Pekalongan 33.700.000,00 0,00 KB P2Jumlah Nelayan yang tersosialisasi Peraturan KAPI (KapalAlat Penangkap Ikan)

40 Orang

Jumlah bantuan penandaan kapal untuk 30 kapal ( 3 KUB ) 3 Kelompok

2001.200101.21.033 Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Sepanjang pantai (6,15 km)kota pekalongan

50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan bersih pantai 3 kali

2001.42 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BUDIDAYAPERIKANAN

1.593.375.000,00 220.500.000,00

2001.200101.42.001 Pengembangan bibit ikan unggul balai benih ikan kotapekalongan

75.000.000,00 90.000.000,00 KB P1jumlah bulan terfasilitasinya operasional BBI (balai benih ikan)kota pekalongan

12 bulan

Jumlah Uji PCR 4 Sample

2001.200101.42.002 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan kota pekalongan 45.000.000,00 40.500.000,00 KB P1jumlah peserta yang mengikuti lomba cipta olahan kudapanberbahan baku produk perikanan

70 orang

2001.200101.42.003 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan DKP Kota Pekalongan 75.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah keikutsertaan pameran unggulan perikanan 1 event



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

2001.200101.42.004 Gerakan Gemar Makan Ikan kota pekalongan 90.000.000,00 90.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan 1 kali

2001.200101.42.007 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya (Bankeu) Kota Pkalongan 1.000.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pengadaan waring pada tambak (KelurahanBandengan, Pabean, Kandang Panjang)

200 buah

Jumlah rehabilitasi tambak technopark perikanan di KelurahanDegayu

1 paket

2001.200101.42.009 Peningkatan produksi perikanan budidaya (DAK) PIM Kota Pekalongan 208.375.000,00 0,00 KB P1Jumlah percontohan benih kepiting di kawasan PIM 1000 ekor

2001.200101.42.010 Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan DKP Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah percontohan budidaya ikan sistem aquaponik 5 Unit

2001.200101.42.010 Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan DKP Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kategori lomba pembudidaya ikan pokdakan air tawar,air payau, dan ikan hias

3 Kategori

2001.43 PROGRAM PENGEMBANGAN TECHNOPARK PERIKANAN 785.000.000,00 0,00

2001.200101.43.001 Fasilitasi Sarpras Technopark Perikanan (Bankeu) Technopark Prikanan 600.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pembangunan Sarpras(IPAL, Paving) di KawasanTechnopark

2 Paket

Jumlah pengadaan sarpras (mesin pengering pakan ikan) dikawasan technopark

1 unit

2001.200101.43.003 Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan DKP Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Terlaksananya Bintek Cara Belajar Ikan Baik(CBIB)/Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB)

160 Orang

2001.200101.43.004 Pengembangan Keterampilan Masyarakat Perikanan DKP Kota Pekalongan 35.000.000,00 0,00 KB P1jumlah pelatihan masyarakat perikanan (P2MBG&Bandengan) 2 kali pelatihan

2001.200101.43.005 Pengelolaan technopark perikanan DKP Kota Pekalongan 100.000.000,00 0,00 KB P2jumlah bulan terfasilitasinya gedung technopark perikanankota pekalongan

12 bulan

300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH

5.361.451.350,00 5.511.734.718,00

30 URUSAN PENUNJANG 5.361.451.350,00 5.511.734.718,00

3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.790.707.350,00 3.940.102.718,00


0 persen

3001.300101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 5.000.000,00 5.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3001.300101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 54.600.000,00 57.330.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa telpon, internet dan air bersih 12 bulan


3001.300101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 44.800.000,00 44.800.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

3001.300101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

3001.300101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3001.300101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan


3001.300101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 6.000.000,00 6.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan


3001.300101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 550.000.000,00 550.000.000,00 KSB P1Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

322 orang/kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7



0 persen

3001.300101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapangedung kantor

12 bulan

3001.300101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 84.000.000,00 84.000.000,00 KSB P1Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor,kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaanperalatan kantor dan rumah tangga

19 unit

3001.300101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 95.000.000,00 95.000.000,00 KSB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor yangdisediakan

10 bh




Kota Pekalongan 7.700.000,00 7.700.000,00 KSB P1Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaankegiatan/program yang disusun

2 dokumen


Kota Pekalongan 7.700.000,00 7.700.000,00 KSB P1Jumlah dokumen RKA, LKjIP dan Laporan-laporan KeuanganPerangkat Daerah yang disusun

4 dokumen

3001.300101.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan monitoring dan evaluasiperangkat daerah

12 bulan


3001.300101.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 27.307.350,00 28.672.718,00 KSB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1 orang/bulan

3001.300101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KSB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KarnavalBatik, dan Keterbukaan Informasi Publik

3 kali

3001.300101.07.015 Audit dan surveilance ISO 90.000.000,00 40.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen hasil audit/surveilance ISO 1 dokumen

3001.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 125.000.000,00 100.000.000,00Persentase ketersediaan data 100 persen

3001.300101.15.001 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian targetkinerja program dan kegiatan

25.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah dokumen profil data PD 1 dokumen

3001.300101.15.021 Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah(SIPD)(Bantuan Provinsi)

Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen SIPD 2 dokumen

3001.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 860.000.000,00 852.300.000,00Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu 0 dokumen

Penyusunan Dokumen Evaluasi TriwulananTepat Waktu 0 dokumen

3001.300101.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBDProvinsi

Kota Pekalongan 110.000.000,00 102.300.000,00 KSB P1Laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN(DAK)

4 dokumen

3001.300101.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan 750.000.000,00 750.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan KotaPekalongan

3 dokumen

3001.22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 160.000.000,00 160.000.000,00Penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi tepatwaktu

0 dokumen

Persentase Ketersediaan dokumen Perencanaan BidangEkonomi

0 persen

3001.300101.22.004 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kota Pekalongan 40.000.000,00 40.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi

2 dokumen

3001.300101.22.009 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) Kota Pekalongan 120.000.000,00 120.000.000,00 KSB P1Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalampembangunan Kota Pekalongan

1 lembaga

3001.28 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH,PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

800.000.000,00 1.050.000.000,00Penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi tepatwaktu

0 dokumen

Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidanginfrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasanpermukiman

0 persen

3001.300101.28.001 Fasilitasi NUSP-2 Kota Pekalongan 100.000.000,00 350.000.000,00 KSB P1Jumlah dolumen fasilitasi NUSP-2 1 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3001.300101.28.002 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kota Pekalongan 350.000.000,00 350.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen RTBL Kota Pekalongan 1 dokumen

3001.300101.28.004 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kota Pekalongan 125.000.000,00 125.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen/laporan BKPRD Kota Pekalongan 1 dokumen

3001.300101.28.005 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan PenyehatanLingkungan)

Kota Pekalongan 185.000.000,00 185.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL KotaPekalongan

1 dokumen

3001.300101.28.006 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana Kota Pekalongan 40.000.000,00 40.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembanguunanbidang sarana dan prasarana

1 dokumen

3001.29 PROGRAM PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIALDAN BUDAYA

590.000.000,00 568.000.000,00Penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan,sosial dan budaya tepat waktu

0 dokumen

Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan BidangPemsosbud

0 persen

3001.300101.29.001 Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)Kota Pekalongan

Kota Pekalongan 70.000.000,00 63.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan 1 dokumen

3001.300101.29.002 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY(Bantuan Provinsi)

Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukungpenanggulangan GAKY

1 dokumen

3001.300101.29.003 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan KemiskinanDaerah)(Bantuan Keuangan)

Kota Pekalongan 150.000.000,00 135.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan di daerah 1 dokumen

3001.300101.29.004 Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs Kota Pekalongan 55.000.000,00 55.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen monev SDG's Kota Pekalongan 1 dokumen

3001.300101.29.005 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan Kota Pekalongan 55.000.000,00 55.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen rekomendasi KBP Kota Pekalongan 1 dokumen

3001.300101.29.006 Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat Kota Pekalongan 55.000.000,00 55.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen monev pembangunan berbasis masyarakat 1 dokumen

3001.300101.29.007 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kota Pekalongan 40.000.000,00 40.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunanbidang sosbud

1 dokumen

3001.300101.29.008 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan danpemberdayaan masyarakat

Kota Pekalongan 40.000.000,00 40.000.000,00 KSB P1Jumklah dokumen koordinasi perencanaan bidangpemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

1 dokumen

3001.300101.29.009 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsifGender Kota Pekalongan

1 dokumen

3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.570.744.000,00 1.571.632.000,00

3004.15 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN 925.744.000,00 906.632.000,00Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakantahunan

0 persen

3004.300101.15.005 Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Kota Pekalongan 143.244.000,00 143.244.000,00 KSB P1Pusat pelayanan yg dapat memberikan pelayananrekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan

1 pusat layanan

Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan 1 aplikasi

Jumlah FGD/Workshop kelitbangan 5 kali

3004.300101.15.006 Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan KOta Pekalongan 25.000.000,00 40.000.000,00 KSB P1Jumlah jurnal litbang yang tersusun dan dipublikasikan 1 jurnal

3004.300101.15.015 Riset unggulan daerah Kota Pekalongan 175.000.000,00 155.000.000,00 KSB P1Jumlah riset unggulan yang terfasilitasi 5 riset

3004.300101.15.016 Fasilitasi dewan riset daerah Kota Pekalongan 135.000.000,00 120.888.000,00 KSB P1Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yangtersusun.

2 riset/kajian

3004.300101.15.017 Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian danpengembangan

Kota Pekalongan 247.500.000,00 247.500.000,00 KSB P1Jumlah kajian yang tersuusun 2 kajian/riset

3004.300101.15.018 Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KSB P1Jumlah workshop pengabdian masyarakat 4 kali

3004.16 PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI DAERAH 645.000.000,00 665.000.000,00Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah 0 persen

3004.300101.16.002 Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan Kota Pekalongan 380.000.000,00 380.000.000,00 KSB P1Jumlah event pamaeran inovasi dan kreatifitas pembangunanKota Pekalongan

1 event

3004.300101.16.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) Kota Pekalongan 90.000.000,00 100.000.000,00 KSB P1Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop yang terfasilitasi 5 kali

3004.300101.16.007 Fasilitasi Pengembangan Teknopark Kota Pekalongan 90.000.000,00 100.000.000,00 KSB P1Jumlah rakor dan sosialisasi pengembangan technopark yangterfasilitasi

8 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3004.300101.16.009 Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi Kota Pekalongan 85.000.000,00 85.000.000,00 KSB P1Jumlah pemenang krenova yang terseleksi 3 Pemenang

Jumlah keilutsertaan pameran produk inovasi 1 event

300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 11.393.807.000,00 555.000.000,00

30 URUSAN PENUNJANG 11.393.807.000,00 555.000.000,00

3002 KEUANGAN 11.393.807.000,00 555.000.000,00

3002.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.995.000.000,00 0,00Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air danlistrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, sertarapat koordinasi dan konsultasi

0 persen

3002.300201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 3.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Bulan pelaksanaan surat-menyurat 12 Bulan

3002.300201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BKD Kota Pekalongan,KantorKONI, GOW, Eks KantorPanwas dll

514.200.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3002.300201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 103.000.000,00 0,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3002.300201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 105.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan jaga kantor 12 bulan

3002.300201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 210.000.000,00 0,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

3002.300201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 82.300.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3002.300201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3002.300201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3002.300201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah 12 bulan

3002.300201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 120.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

3002.300201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 650.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 250 orang/kali


Kota Pekalongan 175.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan terlaksananya penyediaan barang danpenggandaan adinistrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan



0 persen

3002.300201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 60.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah gedung yang terpelihara 1 gedung

3002.300201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 150.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

53 unit

3002.300201.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Pekalongan 150.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang direhab 1 Gedung

3002.300201.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KB P1

3002.300201.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 135.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

29 unit


Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatandan perlengkapan kantor

12 bulan




Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen perencanaan kerja TA 2017 dan pelaporanevaluasi kegiatan TA 2017

5 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen RKA ( Penetapan dan perubahan )SAKIP(IKU,TAPKIN,dan LKJIP) dan laporan- laporankeuangan SKPD yang disusun

6 dokumen


3002.300201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 29.907.000,00 0,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SK Walikota SK Walikota yangterbayarkan

12 orang/bulan

3002.300201.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi, PPID dankarnaval batik

3 kali

Terlaksananya pameran inovatif, PPDI dan peragaan busanabatik

100 persen

3002.36 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH 1.973.000.000,00 0,00

3002.300201.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Kota Pekalongan 290.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah WP/ WR yang terlayani 2500 WP/WR

3002.300201.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah Kota Pekalongan 80.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat 0 lembar

3002.300201.36.006 Pemutakhiran data PBB Kota Pekalongan 950.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate 32000 data

Jumlah Peta Digital PBB yang terupdate 13 peta

Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019 4 buku

Jumlah Buku DHKP PBB 2019 54 buku

Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses danselesai

2000 pelayanan

3002.300201.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Pekalongan 133.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun 12 laporan

Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah 2 buku

Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan 6 kali

3002.300201.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah Kota Pekalongan 150.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Sistem Informasi Potensi Pajak dan Restribusi Daerah 1 buah

Jumlah Komputer Anjungan ESPTD 2 unit

Jumlah TappingBox 4 unit

3002.300201.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Kota Pekalongan 310.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan 0 lembar

3002.300201.36.017 Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pekalongan 60.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang Terdata 2500 objek

Jumlah Buku Daftar Objek Pajak 10 buku

3002.37 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH 3.345.250.000,00 0,00

3002.300201.37.001 Penyusunan standar satuan harga Kota Pekalongan 100.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen standar harga yang disusun 2 dok

3002.300201.37.002 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barangdaerah

2 buku

3002.300201.37.003 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya Kota Pekalongan 75.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasisecara rutin / berkala

3 unit

3002.300201.37.004 Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah Kota Pekalongan 315.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah sertifikat tanah 40 bidang

Jumlah Papan Nama Aset 55 bidang

Jumlah Patok batas tanah 600 buah

Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan 900 bidang

3002.300201.37.005 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok Kota Pekalongan 70.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok 5 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3002.300201.37.006 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Kota Pekalongan 620.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barangdaerah dan persediaan

27 unit

Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barangdaerah dan persediaan

36 unit

Jumlah laporan /data pengelolaan BMD 67 bh

3002.300201.37.007 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Kota Pekalongan 100.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah jenis BMD yang akan dihapus 3 jenis

3002.300201.37.008 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah Kota Pekalongan 906.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan 3 unit

3002.300201.37.009 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah Kota Pekalongan 979.250.000,00 0,00 KB P2Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan 52 unit

3002.300201.37.010 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Kota Pekalongan 100.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasisedang / berat

1 unit

3002.300201.37.011 Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah mobil jabatan yang direhab 3 unit

3002.38 PROGRAM PENYUSUNAN APBD DAN PENGELOLAAN HIBAHBANSOS

1.030.000.000,00 0,00

3002.300201.38.001 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentangpenjabaran APBD

Kota Pekalongan 300.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD 2 dokumen

Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD 4 dokumen

3002.300201.38.002 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwaltentang Penjabaran Perubahan APBD

Kota Pekalongan 240.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD KotaPekalongan yang disusun

2 dokumen

Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBDKota Pekalongan yang disusun

4 dokumen

3002.300201.38.003 Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Kota Pekalongan 160.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibahdan bantuan sosial

12 bulan

3002.300201.38.004 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan 105.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsipkeuangan daerah

2 kali

3002.300201.38.005 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah

Kota Pekalongan 175.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan 67 PD/Unit Kerja

3002.300201.38.006 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran danpenyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan

12 bulan

Jumlah koordinasi perencanaan anggaran 6 kali

3002.39 PROGRAM PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 710.000.000,00 0,00

3002.300201.39.001 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota Pekalongan 100.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yangdisusun

14 laporan

3002.300201.39.002 Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah Kota Pekalongan 65.000.000,00 0,00 KB P1Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun 1 Buku

3002.300201.39.003 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah Kota Pekalongan 120.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yangtransparan dan akuntabel

12 bulan

3002.300201.39.004 Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi Kot Pekalongan 75.000.000,00 0,00 KB P1Laporan LO dan LRA OPD 69 Laporan

Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan 14 Laporan

Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran 2 Buku

3002.300201.39.005 Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Kota Pekalongan 350.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun 2 dokumen

3002.40 PROGRAM PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN KEWAJIBAN PAJAKDAERAH

994.000.000,00 0,00

3002.300201.40.001 Penagihan pajak dan retribusi daerah Kota Pekalongan 230.000.000,00 0,00 KB P1Surat Tagihan yang Terbayar 54 Persen

3002.300201.40.002 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah Kota Pekalongan 246.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi 300 WP/WR

3002.300201.40.003 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah Kota Pekalongan 210.000.000,00 0,00 KSB P1Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak danretribusi daerah

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3002.300201.40.004 Verifikasi BPHTB Kota Pekalongan 85.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi 2000 SSPD BPHTB

3002.300201.40.005 Pemeriksaan pajak daerah Kota Pekalongan 145.000.000,00 0,00 KB P1Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah 40 Lembar

3002.300201.40.006 Gebyar Pajak Daerah Kota Pekalongan 78.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan 15 wp

3002.41 PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN KASDAERAH

711.650.000,00 555.000.000,00

3002.300201.41.001 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kota Pekalongan 65.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah sistem dan prosedur penatausahaan keuangandaerah yang disusun

1 sisdur

3002.300201.41.002 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Keuangan DaerahKota Pekalongan

75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan keuangan daerah

12 bulan

3002.300201.41.003 Fasilitasi MP TP-TGR Kota Pekalongan 41.000.000,00 0,00 P1Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR 12 bulan

3002.300201.41.004 Fasilitasi pelaporan DAK Kota Pekalongan 56.650.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK 12 bulan

Jumlah laporan DAK per bidang 2 laporan/bidang

3002.300201.41.005 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuanganyang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaankeuangan daerah

300 orang

3002.300201.41.006 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS KotaPekalongan yang diterbitkan danlaporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan

3200 data

3002.300201.41.007 Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji Kota Pekalongan 70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan daftar gajinya 3000 orang

3002.300201.41.008 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan KeuanganSKPKD

Badan Keuangan DaerahKota Pekalongan

234.000.000,00 240.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dandicetak

67 PD/Unit Kerja

3002.300201.41.009 Pendampingan transaksi non tunai Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KB P2Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan NonTunai

4 kali

300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.863.222.000,00 3.497.165.000,00


3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.863.222.000,00 3.497.165.000,00

3003.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 584.200.000,00 0,00Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air danlistrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, sertarapat koordinasi dan konsultasi

0 persen

3003.300301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 2.400.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 12 bulan

3003.300301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 150.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3003.300301.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 26.700.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3003.300301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 56.100.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

3003.300301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantordan benda pos 12 bulan

3003.300301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KB P1Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan

3003.300301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 7.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3003.300301.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 4.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3003.300301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3003.300301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 75.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

3003.300301.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 200.000.000,00 0,00 KB P1Terpenuhinya kebutuhan PNS yang melaksanakan tugasperjalanan dinas

354 kali



0 persen

3003.300301.02.010 Pengadaan mebeleur Kota Pekalongan 120.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah mebeleur yang dapat dibeli 45 buah

3003.300301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 430.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah gedung yang terpelihara 2 gedung

3003.300301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 37.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan 16 buah

3003.300301.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 180.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pengadaan dan peralatan yang terbeli 16 unit


Kota Pekalongan 12.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapatpemeliharaan

80 unit/buah



3003.300301.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaPerangkat Daerah

Kota Pekalongan 8.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah capaian kinerja yang dicapai 100 %


Kota Pekalongan 8.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen yang terselesaikan 3 dokumen

3003.300301.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 8.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah profil daerah yang tersusun 1 satu


3003.300301.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 29.607.000,00 0,00 KSB P1

3003.300301.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah keikutsertaan pameran informasi keterbukaan publikdan invosi

3 kali

3003.19 PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.351.520.000,00 286.300.000,00

3003.300301.19.001 Pengisian pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama denganperguruan tinggi

Kota Pekalongan 124.260.000,00 0,00 KB P1Jumlah praja/tarurna yang mengikuti pendidikan kedinasan 12 orang

Jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan 4 orang

3003.300301.19.002 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Kota Pekalongan 35.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir 100 orang

Persentase Ketersediaan data PNS 100 %

3003.300301.19.003 Seleksi penerimaan calon PNS Kota Pekalongan 510.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah CPNS yang lulus seleksi 100 orang

Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan 100 %

3003.300301.19.004 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS 14.500.000,00 P1

3003.300301.19.005 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian 90.000.000,00 P1

3003.300301.19.006 Evaluasi Jabatan Kota Pekalongan 77.760.000,00 0,00 KB P2Jumlah jabatan yang dinilai/diukur 500 orang


3003.300301.19.007 Seleksi jabatan ASN Kota Pekalongan 250.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi 5 orang


3003.300301.19.008 Penyusunan talent pool jabatan Kota Pekalongan 250.000.000,00 286.300.000,00 KB P1Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 300 orang


3003.20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR 2.791.495.000,00 3.005.765.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3003.300301.20.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Kota Pekalongan 45.000.000,00 45.000.000,00 KSB P1Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklatprajabatan

3 orang

Persentase PNS yang memiliki kompetensi 100 %

3003.300301.20.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Kota Pekalongan 376.750.000,00 683.000.000,00 KSB P1Jumlah Pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti diklatkepemimpinan Tk.II,Tk.III,Tk.IV

20 orang


3003.300301.20.003 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Kota Pekalongan 649.745.000,00 650.000.000,00 KSB P1Jumlah pejabat eselon IV yang mengikuti diklat kepemimpinanTk.IV

40 orang


3003.300301.20.004 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihanbagi pendidik dan tenaga kependidikan

Kota Pekalongan 100.000.000,00 13.995.000,00 KSB P1Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknispembelajaran

110 orang


3003.300301.20.005 Pelatihan TOT Batik untuk guru 70.000.000,00 0,00 KSB P1

3003.300301.20.006 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Kota Pekalongan 100.000.000,00 151.130.000,00 KSB P1Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihankompetensi tenaga pendidik

80 orang

Persentase PNS yang memiliki kompetensi 100 5

3003.300301.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Kota Pekalongan 150.000.000,00 176.500.000,00 KSB P1Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 (50orang) dan S2 (8 orang)

58 orang


3003.300301.20.008 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Kota Pekalongan 150.000.000,00 175.000.000,00 KB P1Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar danikatan dinas

6 orang


3003.300301.20.010 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Kota Pekalongan 750.000.000,00 1.111.140.000,00 KSB P1Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi 175 orang


3003.300301.20.011 Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah Kota Pekalongan 400.000.000,00 0,00 KSB P1

3003.21 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 213.400.000,00 205.100.000,00

3003.300301.21.001 Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian Kota Pekalongan 50.000.000,00 21.000.000,00 KSB P1Jumlah data yang disinkronkan/diupdate 3120 orang

Persentase ketersediaan data PNS 100 %

3003.300301.21.002 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Kota Pekalongan 21.250.000,00 21.250.000,00 KSB P1Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yangterselesaikan

600 orang


3003.300301.21.003 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Kota Pekalongan 43.000.000,00 62.700.000,00 KSB P1Jumlah PNS yang mendapat penghargaan satya lancanakarya satya bagi PNS 100 orang dan 5 orang penerimareward

105 orang

Persentase Ketersediaan data PNS 100 %

3003.300301.21.004 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Kota Pekalongan 32.850.000,00 32.850.000,00 KSB P1Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dallampenanganan kasus-kasus kepegawaian

5 orang


3003.300301.21.005 General Check-Up bagi PNS Kota Pekalongan 46.300.000,00 46.300.000,00 KSB P1Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan (65general check up dan 20 uzur jasmani)

85 orang


3003.300301.21.006 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Kota Pekalongan 20.000.000,00 21.000.000,00 KSB P1Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan dibidang kepegawaian

75 orang

Persentase kesediaan data PNS 100 %

3003.22 PROGRAM PELAYANAN INFORMASI KEPEGAWAIAN 70.000.000,00 0,00

3003.300301.22.001 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Kota Pekalongan 70.000.000,00 0,00 KB P2

300503 SEKRETARIAT DAERAH 36.414.121.250,00 18.827.330.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.889.426.250,00 1.730.045.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 1.889.426.250,00 1.730.045.000,00


0 persen

3005.300503.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Tapem Setda 2.400.000,00 2.400.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan


3005.300503.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Tata PemerintahanSetda Kota Pekalongan



3005.300503.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BAgian Tata PemerintahanSetda Kota Pekalongan

2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturanperundang undangan

12 bulan

3005.300503.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Bagian Tata Pemerintahan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makan minum kantor 7500000 bulan

3005.300503.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Tata Pemerintahan 150.000.000,00 150.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luardaerah

150000000 orang/kali



0 persen


Bagian Tata Pemerintahan 4.000.000,00 4.000.000,00 KB P1jumlah terpeliharanya peralatan kantor 4000000 buah/tahun




Bagian Tata Pemerintahan 15.000.000,00 16.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP(IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-laporankeuangan SKPD yang disusun

16000000 Dokumen

3005.300503.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Kota Pekalongan 185.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah jenis buku LPPD Kota Pekalongan 185000000 buku


3005.300503.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa(TPAPD)

Kota Pekalongan 144.000.000,00 144.000.000,00 KB P1Jumlah perangkat kelurahan eks desa yang menerimaTunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah eks Desa

144000000 orang/kali

3005.300503.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan Kota Pekalongan 15.500.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah buku monografi kelurahan yang disusun 15500000 buku

3005.63 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASIPEMERINTAHAN

1.275.526.250,00 1.355.645.000,00

3005.300503.63.001 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Kota Pekalongan 234.000.000,00 234.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan sepeda K3 dalam rangka penyerapanaspirasi dan go green

234000000 kegiatan

3005.300503.63.002 Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Kota Pekalongan 425.000.000,00 424.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan Lomba K3 RT Tahun 2019 425731750 kegiatan

3005.300503.63.003 Fasilitasi kerjasama daerah Bagian Tata Pemerintahan 81.431.250,00 90.000.000,00 KB P1Jumlah Kerjasama antr Pemerinttah Kota dengan Pihak lain 90000000 Kerjasama

3005.300503.63.004 Koordinasi bidang pemerintahan Kota Pekalongan 164.150.000,00 215.000.000,00 KB P1Rakor dan Sosialisasi Bidang Pemerintahan KecamatanKelurahan

215000000 kegiatan

3005.300503.63.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan Kota Pekalongan 35.945.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah Pembinaan Administrasi Kelurahan 40000000 27Kelurahan

3005.300503.63.006 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi Kota Pekalongan 60.000.000,00 72.645.000,00 KB P1Jumlah Unsur Rupabumi yang diperbaharui di KotaPekalongan

60500000 Unsur

3005.300503.63.007 Koordinasi pengadaan tanah Kota Pekalongan 75.000.000,00 80.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untukkepentingan umum

76000000 Dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300503.63.008 Pemasangan Patok Batas Wilayah Kota Pekalongan 200.000.000,00 200.000.000,00 KB P2Jumlah Patok Tapal Batas Wilayah yang Terpasang 200000000 bulan

30050302 BAGIAN HUKUM 1.566.950.000,00 1.649.750.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 1.566.950.000,00 1.649.750.000,00


0 persen





3005.300503.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 750.000,00 750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300503.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 3.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan


3005.300503.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 350.000.000,00 400.000.000,00 KB P1Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD

109 kali



0 persen



12 bulan




Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan SKPD yang disusun

5 buku

3005.26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 779.500.000,00 802.000.000,00

3005.300503.26.003 [pindah program lain]Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Kota Pekalongan 210.000.000,00 215.000.000,00 KB P1Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun 18 Perda

3005.300503.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 32.000.000,00 32.000.000,00 KB P1Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan 2 kali

3005.300503.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturanperundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antarperaturan peundang-undangan daerah

Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah kajian Peraturan Perundang-undangan daerah 6 produk hukum

3005.300503.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Pekalongan 52.500.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana AksiNasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota PeduliHAM

1 kali

3005.300503.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan 380.000.000,00 380.000.000,00 KB P1Jumlah Peserta Sosialisasi Kadarkum dan Lomba Kadarkumdi Lingkungan Kota Pekalongan

1440 orang

3005.300503.26.027 Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasihukum

Kota Pekalongan 75.000.000,00 80.000.000,00 KB P1Jumlah terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongandengan JDHIN di BPHN

1 website

Jumlah buku seri perundang-undangan RI dan bukuperundang-undangan yang dibeli

11 buku

3005.34 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI(DBHCHT)

250.000.000,00 250.000.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300503.34.001 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) Kota Pekalongan 250.000.000,00 250.000.000,00 KB P1Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan/sosialisasitentang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidangcukai

640 orang

3005.58 PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN PENGADUANMASYARAKAT BIDANG HUKUM

105.000.000,00 115.000.000,00

3005.300503.58.001 Penanganan Pengaduan Masyarakat Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah Pengaduan Masyarakat yang tertangani 10 kali

3005.300503.58.002 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum Kota Pekalongan 90.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuan hukumdilingkungan Pemerintah Pekalongan yang tertangani

12 bulan

30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.126.620.000,00 566.400.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 1.126.620.000,00 566.400.000,00


0 persen

3005.300503.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Organisasi Setda 2.400.000,00 2.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan

3005.300503.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Organisasi Setda 18.500.000,00 18.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan

3005.300503.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Organisasi Setda 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 Bulan

3005.300503.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Organisasi Setda 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

3005.300503.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bagian Organisasi Setda 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan

3005.300503.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Bagian Organisasi Setda 7.000.000,00 7.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 Bulan

3005.300503.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Organisasi Setda 170.000.000,00 170.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 57 ok



0 persen


Bagian Organisasi Setda 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdipelihara

5 jenis




Kota Pekalongan 25.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Dokumen LKjIP Setda, Renja, RKA, DPA dan LaporanKeuangan yang tersusun

5 Dokumen

3005.40 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN, KELEMBAGAANDAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

748.220.000,00 318.000.000,00

3005.300503.40.001 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM ISO9001:2015

Kota Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 KSB P1Jumlah PD yang telah memiliki Standar Sertifikasi SMM ISO9001-2015

1 PD

3005.300503.40.002 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan StandarPelayanan (SP)

Kota Pekalongan 57.000.000,00 57.000.000,00 KSB P1PD yang menyusun SOP 3 PD

PD yang terfasilitasi Penyusunan SP 1 PD

3005.300503.40.003 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KSB P1nilai presepsi kinerja Unit pelayanan 70 indeks

3005.300503.40.004 Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM)

Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KSB P1Lapoan Evaluasi Capaian SPM 1 dokumen

3005.300503.40.005 Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Pekalongan 45.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Dokumen Evaluasi Roadmap RB 1 Dokumen

3005.300503.40.006 Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Kota Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 KSB P1PD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 10 PD

3005.300503.40.007 Pengembangan Budaya Kerja Kota Pekalongan 35.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah konvensi mini (gelar budaya kerja OPD) 1 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300503.40.008 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Kota Pekalongan 150.220.000,00 0,00 KB P1jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang tersusun 1 dokumen

3005.300503.40.009 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kota Pekalongan 200.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1 dokumen

3005.300503.40.010 Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Kota Pekalongan 24.000.000,00 24.000.000,00 KSB P1Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki potensi menjadiwilayah bebas dari Korupsi

2 PD

3005.300503.40.011 Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Pekalongan 22.000.000,00 22.000.000,00 KSB P1jumlah dokumen aksi daerah pencegahan danpemberantasan korupsi yang disusun

1 dokumen

3005.41 PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

135.000.000,00 30.000.000,00

3005.300503.41.001 Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah OPD yang menggunakan E-LAKIP 30 OPD

3005.300503.41.002 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Kota Pekalongan 105.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah OPD yang melaporkan Laporan Kinerja InstansiPemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuaipedoman

31 OPD

30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.641.000.000,00 1.039.500.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 1.641.000.000,00 1.039.500.000,00


0 persen

3005.300503.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Perekonomian Setda 2.000.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300503.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Perekonomian Setda 18.000.000,00 18.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan

3005.300503.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Perekonomian Setda 11.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan

3005.300503.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Perekonomian Setda 5.500.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 Bulan

3005.300503.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bagian Perekonomian Setda 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan

3005.300503.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Bagian Perekonomian Setda 9.000.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan

3005.300503.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Perekonomian Setda 170.000.000,00 170.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

100 Org/ Kli



0 persen


Bagian Perekonomian Setda 5.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 Bulan




Bagian Perekonomian Setda 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan- LaporanKeuangan OPD yang tersusun

6 Dokumen

3005.59 PROGRAM PENINGKATAN SINERGITAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN

967.500.000,00 260.000.000,00

3005.300503.59.001 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha KecilMenengah dan koperasi

Kota Pekalongan 40.000.000,00 50.000.000,00 KB P1Jumlah debitur potensial penerima KUR yang terdata dalamSistem Informasi Kredit Program (SIKP)

901 Debitur

3005.300503.59.002 Fasilitasi Dekranasda 450.000.000,00 0,00 KB P1Peningkatan jumlah IKM Batik 901 IKM



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300503.59.003 Aktivasi dan publikasi Branding kota 180.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah event kegiatan Aktivasi dan Publikasi Branding yangterselenggara

2 Event

3005.300503.59.004 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kota Pekalongan 65.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah OPD termonitor dalam pengelolaan DBH CHT 6 OPD

3005.300503.59.005 Koordinasi pengendalian inflasi daerah Kota Pekalongan 75.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Prosentase tingkat laju inflasi terkendali 4 +/-%

3005.300503.59.006 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah Kota Pekalongan 32.500.000,00 35.000.000,00 KB P1Prosentase kenaikan PAD Perusda 5 %

3005.300503.59.007 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro Kota Pekalongan 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah Calon LKM terfasilitasi 37 LKM

3005.300503.59.008 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif 90.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir 2 Sektor

3005.60 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAANKEBIJAKAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN

435.000.000,00 535.000.000,00

3005.300503.60.001 Koordinasi pengawasan barang bersubsidi Kota Pekalongan 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah Objek Termonitor Penyedia Barang Bersubsidi 11 Objek

3005.300503.60.002 Penyelenggaraan pasar murah Kota Pekalongan 400.000.000,00 500.000.000,00 KB P1Jumlah Pasar Murah Terlaksana 28 Lokasi

30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.080.100.000,00 1.263.725.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 1.080.100.000,00 1.263.725.000,00


0 persen


Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air danlistrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, sertarapat koordinasi dan konsultasi

100 Persen



100 Persen



100 Persen



100 Persen

3005.300503.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.600.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang undangan

12 bulan


100 Persen



100 Persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300503.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 130.000.000,00 145.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 39 orang kali


100 Persen



0 persen



12 bulan

Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor,kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaanperalatan kantor dan rumah tangga

100 Persen




Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen rencana kerja pelaksanaankegiatan/program yang disusun

2 dokumen


Kota Pekalongan 7.500.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuanganSKPD yang disusun

3 dokumen


3005.300503.06.015 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ)

Kota Pekalongan 200.000.000,00 220.000.000,00 KB P1Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan 1 dokumen

3005.64 PROGRAM PENINGKATAN SINERGITAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH BIDANG ADMINISTRASIPEMBANGUNAN

636.000.000,00 762.225.000,00

3005.300503.64.001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan KegiatanPembangunan

Kota Pekalongan 220.000.000,00 258.800.000,00 KB P1Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan 6 kali

3005.300503.64.002 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Kota Pekalongan 100.000.000,00 117.000.000,00 KB P1Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi ULP 100 pekerjaan

3005.300503.64.003 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan Kota Pekalongan 200.000.000,00 263.125.000,00 KB P1Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE 100 pekerjaan

3005.300503.64.004 Pengendalian pelaksanaan pembangunan Kota Pekalongan 66.000.000,00 66.000.000,00 KB P1Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana 100 % 100 pekerjaan

3005.300503.64.005 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Kota Pekalongan 50.000.000,00 57.300.000,00 KB P1Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidangpengadaan barang/jasa

1 kali

30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12.651.625.000,00 0,00

30 URUSAN PENUNJANG 12.651.625.000,00 0,00

3005 FUNGSI LAINNYA 12.651.625.000,00 0,00


0 persen

3005.300503.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 4.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan persediaan surat menyurat 12 bulan

3005.300503.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 19.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300503.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 16.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan


3005.300503.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang - undangan

12 bulan




Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300503.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 242.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 org/kali



0 persen


Kota Pekalongan 4.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan laptop/komputer danalat komunikasi yang terpelihara secara rutin

8 unit




Kota Pekalongan 15.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan keuangan lainnya 5 dokumen

3005.65 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEAGAMAANDAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

12.333.125.000,00 0,00

3005.300503.65.001 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kota Pekalongan 324.575.000,00 0,00 KB P1Jumlah calon jama'ah Haji yang mendapat fasilitasipemberangkatan dan pemulangan haji

400 orang

3005.300503.65.002 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh Kota Pekalongan 58.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pelaksanaan kegiatan festifal Anak Sholeh 1 kegiatan

3005.300503.65.003 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkatkota/bakorlin

KOta Pekalongan 200.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pelaksanaan kegiatan MTQ/STQ/MHQ Pelajar/UmumTingkat Kota/Bakorlin

1 kegiatan

3005.300503.65.004 Penugasan TKHD Mekah 62.300.000,00 0,00 KB P1Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD 1 orang

3005.300503.65.005 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla Kota Pekalongan 101.700.000,00 0,00 KB P1Jumlah Takmir Masjid/Musholla yang mendapat jaminanasuransi

4201 orang

3005.300503.65.006 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan Kota Pekalongan 4.663.600.000,00 0,00 KB P1Jumlah guru TPQ/MADIN yang terbina dan mendapat bantuantransport

2450 orang

3005.300503.65.007 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan Kota Pekalongan 3.847.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Takmir Masjid/Musholla dan Lebe memandikanjenazah yang terbina dan mendapat bantuan transport

2880 orang

3005.300503.65.008 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Pekalongan 1.087.950.000,00 0,00 KB P1Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Besar Islam, ForumKomunikasi Pemuka Agama, Pendataan TPQ/Madin danTamir Masjid/Musholla, peringatan Hari Jadi Kota Pekalongan,Pelatihan Memandikan Jenazah, Peringatan Hari Santri,Peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini

15 kegiatan

3005.300503.65.008 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 1.087.950.000,00 P1

3005.300503.65.009 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Kota Pekalongan 513.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Panti Asuhan/Yayasan/Ponpes yang mrndapatbantuan beras

25 PA/Yayasan/Ponpes

3005.300503.65.010 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 31.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 1 kegiatan

3005.300503.65.011 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama Kota Pekalongan 53.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam yang terlatih dalamKegiatan Pelatihan Metodologi Pembelajaran Agama Islam

50 orang

3005.300503.65.012 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah Kota Pekalongan 44.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Kepala/Guru Madin yang terbina 100 orang

3005.300503.65.013 Peningkatan Pembelajaran BTQ Kota Pekalongan 57.250.000,00 0,00 KB P1Jumlah Kepala/Guru TPQ yang terbina 200 orang

3005.300503.65.014 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Kota Pekalongan 17.000.000,00 0,00 KB P1Julah pelaksanaan Kegiatan Rakor Tim Pembina UKS 1 kali

3005.300503.65.015 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Kota Pekalongan 83.800.000,00 0,00 KB P1Jumlah penyelenggaraan senam aerobik 55 kali

3005.300503.65.016 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren Kota Pekalongan 100.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah penyelenggaraan kegiatan PORSENI PondokPesantren

1 kegiatan

30050307 BAGIAN UMUM 5.153.150.000,00 0,00

30 URUSAN PENUNJANG 5.153.150.000,00 0,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005 FUNGSI LAINNYA 5.153.150.000,00 0,00

3005.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.581.150.000,00 0,00Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air danlistrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, sertarapat koordinasi dan konsultasi

0 persen

3005.300503.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300503.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 1.500.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300503.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 60.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300503.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 90.000.000,00 0,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan


3005.300503.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 3.000.000,00 0,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

12 bualn


3005.300503.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota/ Derah sesuai tujuan 2.800.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah orang yang melaksanakan kegiatan rapatrapatkoordinasi dan konsultasi yang terlaksana

1000 org/kl



0 persen


Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


3005.300503.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Pekalongan 62.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pakaian dinas KDH & Wa. KDH yang terbeli 154 potong/stel


100.000.000,00 0,00

3005.300503.05.016 Fasilitasi Staf Ahli Kota Pekalongan 100.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan yang tererkaji 2 kebijakan




Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KB P1Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis

3005.300503.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan


3005.300503.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 260.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD yang tersedia dalam satutahun

120 org/bl

3005.300503.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 40.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kegiatan promosi kegiatan unggulan dan inovatif yangdiikuti

2 pameran

3005.61 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN PIMPINAN 30.000.000,00 0,00

3005.300503.61.001 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatankesehatan

12 bulan

30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.818.500.000,00 11.569.000.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 9.818.500.000,00 11.569.000.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


0 persen

3005.300503.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan

3005.300503.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kota Pekalongan 600.000.000,00 1.242.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor

12 bulan

3005.300503.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Presentase Pelaksanaan Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

12 bulan

3005.300503.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 935.000.000,00 1.000.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

3005.300503.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 55.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan

3005.300503.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 10.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan

3005.300503.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 60.000.000,00 72.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Kantor

12 bulan

3005.300503.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 100.000.000,00 110.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 bulan

3005.300503.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

12 bulan

3005.300503.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 2.500.000.000,00 3.200.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan

3005.300503.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 175.000.000,00 200.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

12 bulan



0 persen

3005.300503.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kota Pekalongan 920.000.000,00 940.000.000,00 KB P2Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala 2 unit/bulan

3005.300503.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kota Pekalongan 250.000.000,00 270.000.000,00 KB P1Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 3 unit/bulan

3005.300503.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 600.000.000,00 625.000.000,00 KB P2Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bulan

3005.300503.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 1.296.000.000,00 1.296.000.000,00 KB P1Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 77 unit/bulan

3005.300503.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Pekalongan 1.100.000.000,00 1.250.000.000,00 KB P1Jumlah Ruangan/Area yang dilakukan rehabilitasisedang/berat

4 ruang

3005.300503.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Kota Pekalongan 55.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan Rehabilitasisedang/berat

5 unit

3005.300503.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 65.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukanrehabilitasi sedang/berat

10 unit

3005.300503.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 800.000.000,00 800.000.000,00 KB P1Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantoryang diadakan

5 jenis


Kota Pekalongan 240.000.000,00 305.000.000,00 KB P1Jummlah Bulan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

12 bulan




15.000.000,00 15.000.000,00 P1Jenis Dokumen yang tersusun 5 Dokumen

30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 1.486.750.000,00 1.008.910.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 1.486.750.000,00 1.008.910.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


0 persen


3005.300503.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan

3005.300503.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 15.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

3005.300503.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 75.000.000,00 75.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300503.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 56.320.000,00 56.320.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300503.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 16.300.000,00 16.300.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

3005.300503.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1jumlah bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yangterlaksana

12 bulan



0 persen


Kota Pekalongan 7.400.000,00 5.260.000,00 KB P1jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan




Kota Pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 buku

3005.66 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA DANKEPROTOKOLERAN

1.209.930.000,00 749.230.000,00

3005.300503.66.001 Fasilitasi Keprotokolan Kota Pekalongan 290.700.000,00 0,00 KB P1jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatankedinasan

12 bulan

3005.300503.66.002 Fasilitasi Kehumasan Kota Pekalongan 229.230.000,00 229.230.000,00 KB P1Jumlah Bulan Pendokumentasian Kegiatan KDH dan Wa.KDH

12 bulan

Jumlah Analisis Media yang Tersusun 240 naskah

Jumlah Kliping Berita yang Tersusun 264 lembar

3005.300503.66.003 Penerbitan buku kehumasan Kota Pekalongan 120.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Majalah Warta Kota Batik yang Tercetak 4500 eksemplar

Jumlah Booklet Profil Kota Pekalongan yang Tercetak 2000 eksemplar

3005.300503.66.004 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pekalongan 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Pubikasi ILPPD dalam Satu Tahun 1 kali

3005.300503.66.005 Kerjasama Informasi dan Mass Media Kota Pekalongan 520.000.000,00 520.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Advertorial yang Termuat di Media MassaNasional/ Regional

12 bulan

Jumlah Liputan FGD Press Conference yang Terselenggara 80 kali

Jumlah Naskah Sambutan yang Tersusun 390 naskah

300504 SEKRETARIAT DPRD 37.608.252.000,00 6.159.515.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 37.608.252.000,00 6.159.515.000,00


0 persen

3005.300504.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat DPRD 1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300504.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat DPRD 200.100.000,00 200.100.000,00 KB P1Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300504.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Sekretariat DPRD 56.000.000,00 56.000.000,00 KB P1Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD 12 bulan

3005.300504.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat DPRD 952.468.000,00 953.000.000,00 KB P1Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 12 bulan

3005.300504.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

3005.300504.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat DPRD 100.000.000,00 167.500.000,00 KB P1Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300504.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sekretariat DPRD 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

12 bulan

3005.300504.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Sekretariat DPRD 60.000.000,00 72.000.000,00 KB P1Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300504.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sekretariat DPRD 50.000.000,00 63.500.000,00 KB P1Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

12 bulan

3005.300504.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat DPRD 506.000.000,00 660.000.000,00 KB P1Jumlah penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

3005.300504.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat DPRD 2.700.000.000,00 3.700.000.000,00 KB P1Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 0 kali

3005.300504.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Sekretariat DPRD 150.000.000,00 250.615.000,00 KB P1Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 100 kali



0 persen

3005.300504.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Rumah jabatan/dinas KetuaDPRD

500.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga rumahjabatan/dinas

10 unit

3005.300504.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Rumah jabatan/dinas 150.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bangunan rumah dinas/jabatan yang terpelihara 1 lokasi

3005.300504.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sekretariat DPRD 100.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bangunan gedung yang terpelihara 100000000 lokasi

3005.300504.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Sekretariat DPRD 200.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah mobil yang terpelihara dan terawat sebanyak 7 unit 12 bulan

3005.300504.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD 500.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 sebanyak 18 unitdan roda 2 sebanyak 18 unit yang dirawat

12 bulan

3005.300504.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Sekretariat DPRD 10.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah perawatan rutin/berkala perlengkapan rumah dinas 1 lokasi

3005.300504.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Sekretariat DPRD 9.393.000.000,00 0,00 KB P2Terehabnya gedung kantor Sekretariat DPRD dan gedungDPRD

1 lokasi

3005.300504.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Sekretariat DPRD 300.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantorsekretariat DPRD dan DPRD

20 unit


Sekretariat DPRD 192.600.000,00 0,00 KB P1Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan


3005.300504.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekretariat DPRD 732.325.000,00 0,00 KB P1Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 4 stel


460.000.000,00 0,00

3005.300504.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD 460.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah peserta peningkatan SDM 113 orang




Sekretariat DPRD 7.500.000,00 0,00 KB P1Persentase perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan 2 dokumen


Sekretariat DPRD 7.500.000,00 0,00 KB P1Persentase ketersediaan capaian laporan kinerja 6 dokumen

3005.300504.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 8.000.000,00 0,00 KB P1Tersedianya profil sekretariat DPRD 1 dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


3005.300504.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 139.395.000,00 0,00 KB P1Jumlah tenaga kontrak Sekretariat DPRD 4 orang

3005.300504.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Sekretariat DPRD 20.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi, PPID dankarnaval batik

3 kali

3005.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILANRAKYAT DAERAH

15.946.064.000,00 0,00

3005.300504.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dantokoh masyarakat/tokoh agama

Sekretariat DPRD 225.000.000,00 0,00 KB P1Tersedianya produk hukum daerah 7 kali

3005.300504.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Sekretariat DPRD 3.093.200.000,00 0,00 KB P1Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan ( BadanAnggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan )

20 kali

3005.300504.15.004 Rapat-rapat paripurna Sekretariat DPRD 647.100.000,00 0,00 KB P1Terlaksananya rapat-rapat paripurna 100 kali

3005.300504.15.005 Reses anggota DPRD Sekretariat DPRD 380.265.000,00 0,00 KB P1Terselenggaranya kegiatan reses di daerah wilayah AnggotaDPRD

1 kali

3005.300504.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sekretariat DPRD 6.584.400.000,00 0,00 KB P1Terlaksananya Pendalaman tugas, Adeksi, Orientasi tugasPimpinan dan Anggota DPRD

11 kali

3005.300504.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sekretariat DPRD 50.000.000,00 0,00 KB P1Tersosialisasinya Perda Prakarsa 9 Perda

3005.300504.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Sekretariat DPRD 2.606.761.000,00 0,00 KB P1Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRDke luar daerah

10 kali

3005.300504.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif Sekretariat DPRD 1.195.700.000,00 0,00 KB P1Terlaksananya kegiatan rapat konsultasi dan koordinas keluar daerah bagi DPRD

6 kali

3005.300504.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan AnggotaDPRD

Sekretariat DPRD 493.756.000,00 0,00 KB P1Terlaksananya general checkup bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD

1 kali

3005.300504.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif Sekretariat DPRD 669.882.000,00 0,00 KB P1Tersedianya informasi kegiatan di Sekretariat DPRD 80 kali

3005.69 PROGRAM PELAYANAN PENYUSUNAN DAN PENATAANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4.080.000.000,00 0,00

3005.300504.69.001 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Sekretariat DPRD 4.080.000.000,00 0,00 KB P1Tersedianya produk hukum/Raperda 21 Raperda

300505 INSPEKTORAT 6.962.685.000,00 1.172.750.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 6.962.685.000,00 1.172.750.000,00


0 persen

3005.300505.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Pekalongan 5.400.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300505.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 35.100.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300505.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Inspektorat Kota Pekalongan 33.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan. 12 bulan

3005.300505.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

3005.300505.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300505.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Inspektorat KotaPekalongan

5.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300505.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Inspektorat Kota Pekalongan 5.000.000,00 0,00 P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300505.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Inspektorat Kota Pekalongan 2.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan


3005.300505.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar daerah dalam provinsidan luar provinsi

210.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 158 Org/kali



0 persen

3005.300505.02.003 Pembangunan gedung kantor 4.600.000.000,00 0,00 KB P2Jumlah Unit bangunan gedung baru 1 Unit

3005.300505.02.007 [Kegiatan gabung ke 02.058] Pengadaan perlengkapan gedung kantor Inspektorat Kota Pekalongan 0,00 0,00 KB P1Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang diadakan 20 Unit

3005.300505.02.009 [Kegiatan gabung ke 02.058] Pengadaan peralatan gedung kantor Inspektorat Kota Pekalongan 0,00 0,00 KB P1Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan 0 unit

3005.300505.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Inspektorat Kota Pekalongan 25.000.000,00 0,00 KB P1jumlah gedung kantor yg dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit

3005.300505.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 105.120.000,00 0,00 KB P1jumlah kendaraan dinas/ operasional, yg dipelihara secararutin/berkala

18 unit

3005.300505.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 69.000.000,00 0,00 P1


Inspektorat Kota Pekalongan 30.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan


10.000.000,00 0,00

3005.300505.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Inspektorat Kota Pekalongan 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit 2 Laporan




Kota Pekalongan 7.500.000,00 0,00Jumlah dokumen perencanaan kerja dan LaporanPelaksanaan Kegiatan Inspektorat

14 Dokumen


Kota Pekalongan 7.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen RKA & DPA (perubahan dan penetapan),LKJiP dan laporan keuangan lainnya

6 Dokumen

3005.300505.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 8.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen profil inspektorat 1 Dokumen

3005.300505.06.020 Penyusunan revisi renstra Kota Pekalongan 7.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen rencana strategis inspektorat 1 Dokumen


3005.300505.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 20.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kegiatan promosi yang diikuti 2 Kegiatan

3005.50 PROGRAM PENGAWASAN INTERNAL TERHADAPPENYELENGGARAAN TUPOKSI PD DAN KASUS PENGADUAN

825.590.000,00 575.000.000,00

3005.300505.50.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pengawasankeuangan dan kinerja)

Kota Pekalongan 500.000.000,00 500.000.000,00 KSB P1Jumlah LHP yang terbit pd Irbanwil I 22 Laporan

Jumlah LHP yang terbit pd Irbanwil II 23 Laporan

3005.300505.50.002 Penanganan kasus dan aduan masyarakat Kota Pekalongan 19.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah LHP Riksus yang terbit pd Irbanwil I 3 Laporan

Jumlah LHP Riksus yang terbit pd Irbanwil II 3 Laporan

3005.300505.50.003 Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan PenganggaranDaerah Beserta Perubahannya

Kota Pekalongan 73.390.000,00 0,00 KSB P1Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil I 48 Laporan

Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil II 48 Laporan

3005.300505.50.004 Monitoring dan evaluasi atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatanPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Kota Pekalongan 120.000.000,00 75.000.000,00 KSB P1Jumlah LHM/LHE yang terbit pd Irbanwil I 14 Laporan

Jumlah LHM/LHE yang terbit pd Irbanwil II 14 Laporan

3005.300505.50.005 Review Laporan Keuangan dan Laporan Penyelenggaraan Tugas danFungsi Pemerintah Daerah

Kota Pekalongan 89.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil I 17 Laporan

Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil II 17 Laporan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300505.50.006 Penyusunan Program Kerja dan Kebijakan / Pedoman Pembinaandan Pengawasan Perangkat Daerah

Kota Pekalongan 24.200.000,00 0,00 KSB P1Jumlah dokumen regulasi / kebijakan Pengawasan / PKPT 4 Dokumen

Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Asistensi/SosialisasiBidang Pengawasan.

2 Laporan

3005.56 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

50.000.000,00 50.000.000,00

3005.300505.56.001 Implementasi sistem pengawasan internal pemerintah Kota Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 KSB P1Jumlah Lap Penilaian Mandiri Implementasi SPIP 1 Laporan

Jumlah Laporan Kegiatan Asistensi/Bimtek/workshop/FGDPenyusunan Infrastruktur SPIP

2 Laporan

3005.57 PROGRAM PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN KORUPSI DANPENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

467.250.000,00 490.000.000,00

3005.300505.57.001 Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas dan penilaianmandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

Kota Pekalongan 98.600.000,00 120.000.000,00 KSB P1Jumlah LHE Pembangunan Integretis OPD 15 Laporan

Jumlah Laporan Hasil PMPRB Online & Lap Hasil EvaluasiPenilaian RB

2 Laporan

3005.300505.57.002 Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak probadi ASN Kota Pekalongan 23.650.000,00 20.000.000,00 KSB P1Jumlah dokumen LHKASN 2500 Dokumen

Jumlah dokumen LP2P ASN 2500 Dokumen

3005.300505.57.003 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kota Pekalongan 45.000.000,00 50.000.000,00 KSB P1Jumlah laporan monev impelementasi/pelaporan aksi PPK 4 Laporan

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Korsupgah PPK KPK 1 Dokumen

3005.300505.57.004 Fasilitasi satgas saber pungli Kota Pekalongan 300.000.000,00 300.000.000,00 KSB P1Jumlah Laporan kegiatan Tim Saber Pungli/UPP KotaPekalongan

4 Laporan

3005.67 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS, PROFESIONALISME DANLAYANAN APIP

132.975.000,00 0,00

3005.300505.67.001 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

Kota Pekalongan 106.975.000,00 0,00 KB P1Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan KantorSendiri

5 Laporan

3005.300505.67.002 Penyusunan Infrastruktur Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kota Pekalongan 26.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Kapabilatas APIP 1 Laporan

3005.68 PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUTHASILPEMERIKSAAN APF

228.250.000,00 57.750.000,00

3005.300505.68.001 Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasil temuanpengawasan

Kota Pekalongan 135.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Laporan Hasil Pemantauan TLHP 12 Laporan

3005.300505.68.002 Pemutakhiran data dan informasi pengawasan di lingkunganPemerintah Kota Pekalongan (Pengembangan Simwas)

Kota Pekalongan 57.750.000,00 57.750.000,00 KSB P1Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan 2 Laporan

3005.300505.68.003 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Kota Pekalongan 35.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 1 Laporan

300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 4.935.447.000,00 4.513.216.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 2.564.963.000,00 2.519.028.000,00


0 persen

3005.300506.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Utara 2.100.000,00 2.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300506.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Pekalongan Utara 42.735.000,00 43.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300506.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Pekalongan Utara 34.000.000,00 34.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa admistrasi keuangan 12 bulan

3005.300506.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Utara 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300506.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,00 7.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300506.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Pekalongan Utara 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300506.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Pekalongan Utara 3.500.000,00 3.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300506.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Pekalongan Utara 2.500.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300506.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Pekalongan Utara 35.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

3005.300506.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Pekalongan Utara 25.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasiluar daerah

12 bulan



0 persen

3005.300506.02.003 Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 KB P2Terfasiltasinya pelayanan masyarakat dengan terbangunnyaGedung Kantor Kecamatan Pekalongan Utara (Lanjutan) danKelurahan Krapyak

2 unit

3005.300506.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan

3005.300506.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan

3005.300506.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Pekalongan Utara 84.000.000,00 84.000.000,00 KB P1Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasionalKecamatan Pekalongan Utara

12 unit

3005.300506.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 500.000.000,00 500.000.000,00 KB P2Gedung Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Bandenganyang representatif

2 unit

3005.300506.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 50.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

60 unit


Kecamatan Pekalongan Utara 10.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantorsecara kontinyu

65 unit


3005.300506.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja lapangan 32 buah




Kecamatan Pekalongan Utara 12.500.000,00 12.500.000,00 KB P1Tersusunnya Dokumen Renja dan LEPPK OPD KecamatanPekalongan Utara

6 dokumen


Kecamatan Pekalongan Utara 12.500.000,00 12.500.000,00 KB P1Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan OPDKecamatan Pekalongan Utara

6 dokumen

3005.300506.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 17.500.000,00 17.500.000,00 KB P1Tersusunnya dokumen profil OPD 1 dokumen

3005.300506.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan monitoring evaluasi Perangkat Daerah 12 bulan


3005.300506.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 119.628.000,00 119.628.000,00 KB P1Jumlah Jasa tenaga kontrak 4 orang

3005.300506.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan Pekalongan Utara 30.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KarnavalBatik, Kirab Hari Jadi dan PPID

4 kegiatan

3005.55 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN,PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DIWILAYAH UTARA

421.000.000,00 432.000.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300506.55.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan utara Kecamatan Pekalongan Utara 209.000.000,00 220.000.000,00 KB P1Jumlah Patroli Trantib 48 kali

3005.300506.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kecamatan Pekalongan Utara 60.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah Rapat Koordinasi/Kegiatan Catur Pilar 3 kali

3005.300506.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Utara 90.000.000,00 90.000.000,00 KB P1Jumlah Faslitasi Kegiatan Kemasyarakatan 50 kegiatan

3005.300506.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan programdan kebijakan layanan publik

Kecamatan Pekalongan Utara 25.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan Musrenbang yang terfasilitasi 2 kegiatan

3005.300506.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca KecamatanPekalongan Utara

12 bulan

3005.300506.55.010 Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan Pekalongan Utara 32.000.000,00 32.000.000,00 KB P1Jumlah Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi tertibadminstrasi

7 kelurahan

30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 319.070.000,00 302.170.000,00

30 URUSAN PENUNJANG 319.070.000,00 302.170.000,00

3005 FUNGSI LAINNYA 319.070.000,00 302.170.000,00


0 persen

3005.300506.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kandang Panjang 1.200.000,00 1.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300506.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan kandang Panjang 5.250.000,00 8.400.000,00 KSB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan Listrik

12 bulan

3005.300506.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelarahan Kandang Panjang 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan 12 bulan

3005.300506.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kandang Panjang 35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatankebersihan Kantor

12 bulan

3005.300506.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kandang Panjang 6.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos 12 bulan

3005.300506.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300506.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kandang Panjang 800.000,00 750.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300506.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kandang Panjang 600.000,00 500.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300506.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kandang Panjang 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300506.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kandang Panjang 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



0 persen

3005.300506.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Kandang panjang 3.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terpeliharaanya rumah dinas 12 kegiatan

3005.300506.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kandang Panjang 7.500.000,00 9.000.000,00 KB P1Terpeliharanya gedung Kantor 12 kegiatan

3005.300506.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kandang Panjang 1.200.000,00 2.000.000,00 KB P1Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional.

12 unit

3005.300506.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kandang Panjang 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Pengadaan sund system dan kipas angin 1 kegiatan


Kelurahan kandang panjang 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung Kantor 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7



3005.300506.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kandang panjang 11.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan


188.770.000,00 173.770.000,00

3005.300506.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Kanang panjang 142.200.000,00 142.200.000,00 KB P1Terfasilitasinya bantuan transport RT/RW dengan lancardalam 1 tahun

12 bulan

3005.300506.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Kandang panjang 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1 kegiatan


Kelurahan kandang panjang 15.000.000,00 0,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan Musrenbangkel tingkat kelurahandalam 1 tahun

1 kegiatan

3005.300506.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan kandang panjang 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 1

3005.300506.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Kandang panjang 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 1 1

3005.300506.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Kandang panjang 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya penambahan buku Perpustakaan 12 b

3005.300506.55.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Kandang panjang 13.220.000,00 13.220.000,00 KB P1Tercapainya 12 bulan

30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 352.240.000,00 166.640.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 352.240.000,00 166.640.000,00


0 persen

3005.300506.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Panjang Wetan 1.200.000,00 0,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan

3005.300506.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Panjang Wetan 6.300.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

12 Bulan

3005.300506.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Panjang Wetan 13.500.000,00 67.500.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

3005.300506.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Panjang Wetan 40.550.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 13 Bulan

3005.300506.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panjang Wetan 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 12 Bulan

3005.300506.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan

3005.300506.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Panjang Wetan 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan

3005.300506.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Panjang Wetan 600.000,00 0,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan

3005.300506.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan panjang Wetan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan tersediannya bahan bacaan dan peraturanperundang undangan

12 Bulan

3005.300506.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 22.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan



0 persen

3005.300506.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Panjang Wetan 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Pemeliharaan Rumah Dinas SecaraRutin/Berkala

12 Bulan

3005.300506.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Panjang Wetan 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor secararutin/berkala

12 Bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300506.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Panjang Wetan 1.200.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

2 Unit

3005.300506.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang wetan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan


Kelurahan Panjang wetan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan



3005.300506.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah KELURAHAN PANJANGWETAN

11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 Bulan


216.090.000,00 35.340.000,00

3005.300506.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Panjang Wetan 167.400.000,00 0,00 KB P1Terfasilitasinya bantuan transport RT dan RW dengan lancardalam satu tahun

12 Bulan

3005.300506.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Panjang Wetan 8.000.000,00 0,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan dikelurahan denganlancar

12 Bulan


Kelurahan Panjang Baru 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Terfasilitasi kegiatan musrenbang tingkatkelurahan dalam 1 tahun

1 Kegiatan

3005.300506.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan panjang Wetan 1.000.000,00 0,00 KB P1Kelurahan panjang Wetan 12 Kegiatan

3005.300506.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Panjang Wetan 4.350.000,00 0,00 KB P1Jumlah Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS) 1 kegiatan

3005.300506.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pengguna perpustakaan di pojok Baca Kelurahan 240 orang

3005.300506.55.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Panjang Wetan 15.340.000,00 15.340.000,00 KB P1Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwithdi kelurahan

12 Bulan

30050603 KELURAHAN DEGAYU 257.900.000,00 229.200.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 257.900.000,00 229.200.000,00


0 persen

3005.300506.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Degayu 1.200.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300506.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Degayu 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik selama 1 tahun

12 bulan

3005.300506.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Degayu 13.500.000,00 16.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300506.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Degayu 35.750.000,00 38.450.000,00 KB P1Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan

3005.300506.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Degayu 6.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Tercukupinya penyediaan ALat Tuli Kantor SKPD 12 bulan

3005.300506.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Degayu 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terpenuhinya Kebutuhan penyediaan barang cetakan danpenggandaan SKPD selama 1 tahun

12 bulan

3005.300506.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Degayu 800.000,00 700.000,00 KB P1Terpenuhinya kebutuhan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300506.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Degayu 600.000,00 500.000,00 KB P1Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300506.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Degayu 2.500.000,00 1.500.000,00 KB P1Terpenuhinya kebutuhan penyediaan bahan bacaan SKPD 12 bulan

3005.300506.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Degayu 22.000.000,00 2.000.000,00 KB P1Terpenuhinya Makanan dan Minuman 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7



0 persen

3005.300506.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Degayu 1.200.000,00 1.000.000,00 KB P1Tercukupinya kebutuhan Tercukupinya pemeliharaanrutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD

12 bulan

3005.300506.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan Degayu 0,00 500.000,00 KB P1

3005.300506.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya Kelurahan Degayu 7.500.000,00 5.000.000,00 KB P1Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/asetdaerah lainnya

12 bulan

3005.300506.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Degayu 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Tercukupinya kebutuhan keamanan dan kelancaranpenyimpanan administrasi perkantoran SKPD

12 bulan


Kelurahan Degayu 2.500.000,00 2.000.000,00 KB P1Terpenuhinya kebutuhan Terpenuhinya pemeliharaanrutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantorSKPD

12 bulan



3005.300506.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Degayu 11.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan


130.850.000,00 127.850.000,00

3005.300506.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Degayu 86.400.000,00 86.400.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan dikelurahan

12 bulan

3005.300506.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Degayu 8.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 12 bulan


Kelurahan Degayu 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1kebutuhan pengembangan Terpenuhinya kebutuhanpartisipasi masyarakat dalam perumusan program dankebijakan pelayanan publik

12 bulan

3005.300506.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Degayu 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotong RoyongMsyarakat

12 bulan

3005.300506.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Degayu 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Memenuhi kebutuhan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 12 bulan

3005.300506.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Degayu 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya penyelenggaraan perpustakaan di kelurahan 12 bulan

3005.300506.55.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Degayu 11.100.000,00 11.100.000,00 KB P1Tercukupinya kebutuhan Fasilitas Telecenter 12 bulan

30050604 KELURAHAN BANDENGAN 245.210.000,00 175.660.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 245.210.000,00 175.660.000,00


0 persen

3005.300506.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Bandengan 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300506.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bandengan 19.950.000,00 12.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300506.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Bandengan 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300506.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bandengan 35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan tenagakeamanan

12 bulan

3005.300506.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bandengan 6.000.000,00 5.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300506.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Bandengan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300506.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Bandengan 800.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300506.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Bandengan 600.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300506.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Bandengan 2.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300506.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bandengan 22.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



0 persen

3005.300506.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bandengan 7.500.000,00 0,00 KB P1Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan

3005.300506.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Bandengan 1.200.000,00 0,00 KB P1Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas / operasional

12 bulan

3005.300506.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bandengan 10.000.000,00 0,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor selama 1 tahun

12 bulan


Kelurahan Bandengan 5.000.000,00 0,00 KB P1Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantorsecara kontinyu

12 bulan



3005.300506.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Bandengan 11.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan


103.210.000,00 103.210.000,00

3005.300506.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Bandengan 63.000.000,00 63.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya bantuan transport RT dan RW dalam satutahun dengan lancar

12 bulan

3005.300506.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Bandengan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan dalam satu tahun 12 bulan


Kelurahan Bandengan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen Musrenbang 1 Dokumen

3005.300506.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Bandengan 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotongroyong

2 kegiatan

3005.300506.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Bandengan 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 3 kegiatan

3005.300506.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Bandengan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 kegiatan

3005.300506.55.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Bandengan 6.860.000,00 6.860.000,00 KB P1Jumlah telecenter yang terfasilitasi oleh kelurahan 3 Telecenter

30050606 KELURAHAN KRAPYAK 484.063.000,00 428.198.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 484.063.000,00 428.198.000,00


0 persen

3005.300506.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Krapyak 1.200.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300506.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Krapyak 7.875.000,00 10.800.000,00 KB P1Tercapainya kebutuhan jasa komunikasi sumberdaya air danlistrik

12 bulan

3005.300506.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Krapyak 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Administrasi keuangan tertib dan lancar 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300506.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Krapyak 60.958.000,00 60.958.000,00 KB P1Lingkungan kantor yang bersih dan aman 12 bulan

3005.300506.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Krapyak 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan

3005.300506.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Krapyak 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Meningkatkan pelayanan Pemerintah dan penyediaan barangcetak dan penggandaan

12 bulan

3005.300506.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Krapayak 800.000,00 8.000.000,00 KB P1Terpenuhinya kebutuhan akompunen instalassilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300506.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahankrapyak 600.000,00 600.000,00 KB P1Meningkatnya kondisi penyelenggaraan dan pelaksanaanpembangunan

12 bulan

3005.300506.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Krapyak 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Penyediaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan 12 bulan

3005.300506.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Krapyak 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah danpelaksanaan pembangunan

12 bulan



0 persen

3005.300506.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Krapyak 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Terfasilitasi pemeliharaan rumah dinas 12 bulan

3005.300506.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Krapyak 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Tercapainya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 12 bulan

3005.300506.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Krapyak 1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1kelancaran transpotasi dalam pekerjaan 12 bulan

3005.300506.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Krapyak 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1tercukupi/terpenuhi peralatan dan perlengkapan gedungkantor

12 bulan


Kelurahan Krapyak 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1tercapainya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 12 bulan



3005.300506.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah KelurahanKrapyak 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah

12 bulan


325.330.000,00 262.540.000,00

3005.300506.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Krapyak 212.400.000,00 212.400.000,00 KB P1Terlaksaananya koordinasi antara Kelurahan dan RT/RW 12 bulan

3005.300506.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Krapyak 8.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Tercapainya koordinasi dengan masyarakatan 12 bulan


Kelurahan Krapyak 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1meningkatkan kwalitas partisipasi masyarakatdalamperumusan program dan kebijakan layanan publik

12 bulan

3005.300506.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Krapyak 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Memberi semangat pada masyarakat untuk melakukankegiatan gotong royong

12 bulan

3005.300506.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Krapyak 4.350.000,00 4.500.000,00 KB P1Rapat rapat koordinasi dengan masyarakat RT/RW dan Tokohmasyarakat

12 bulan

3005.300506.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Krapyak 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan

3005.300506.55.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Krapyak 19.580.000,00 19.580.000,00 KB P1meningkatkan pelayanan kegiatan kemasyarakatan 12 bulan

3005.300506.55.009 Fasilitasi kegiatan keagamaan Kelurahan Krapyak 60.000.000,00 60.000,00 KB P1Terlaksananya kegiatan keagamaan kemasyaraakaataan 12 bulan

30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 397.725.000,00 387.800.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 397.725.000,00 387.800.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


0 persen

3005.300506.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Padukuhan Kraton 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300506.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Padukuhan Kraton 11.025.000,00 10.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300506.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Padukuhan Kraton 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300506.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 70.750.000,00 70.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

3005.300506.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

3005.300506.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300506.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kontor

12 bulan

3005.300506.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Padukuhan Kraton 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300506.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Padukuhan Kraton 2.500.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

12 bulan

3005.300506.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Padukuhan Kraton 22.000.000,00 21.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



0 persen

3005.300506.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Padukuhan Kraton 6.000.000,00 6.500.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang dipelihara. 1 unit

3005.300506.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 7.500.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah gedung yang dipelihara 1 unit

3005.300506.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Padukuhan Kraton 2.400.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah unit kendaraan yang dipelihara. 4 unit

3005.300506.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedungkantor

2 unit


Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan perlengkapangedung kantor

13 unit



3005.300506.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Padukuhan Kraton 11.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD 12 bulan


222.450.000,00 222.450.000,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300506.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Padukuhan Kraton 167.400.000,00 167.400.000,00 KB P1Jumlah ketua RT dan RW yang difasilitasi 1116 org/bulan

3005.300506.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Padukuhan Kraton 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi 1 kegiatan


Kelurahan Padukuhan Kraton 15.000.000,00 15.000.000,00 KBJumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan 1 dokumen

3005.300506.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Padukuhan Kraton 1.000.000,00 1.000.000,00 KBJumlah kegiatan BBGRM yang difailitasi 10 RT/RW

3005.300506.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Padukuhan Kraton 4.350.000,00 4.350.000,00 KBJumlah kegiatan fasilitasi FKSS 1 kegiatan

3005.300506.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,00 5.000.000,00 KBJumlah pengguna perpustakaan di pojok baca kelurahan 8 orang

3005.300506.55.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Padukuhan Kraton 21.700.000,00 21.700.000,00 KBJumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 11 Telecenter

3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 314.276.000,00 304.520.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 314.276.000,00 304.520.000,00


0 persen

3005.300506.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KELURAHAN PAJANG 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah surat yang terproses 300 Surat

3005.300506.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Panjang Baru 19.656.000,00 12.000.000,00 KB P1Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan

3005.300506.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Panjang baru 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300506.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KELURAHAN PANJANGBARU

35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

3005.300506.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panjang Baru 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

3005.300506.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KELURAHAN PANJANGBARU


3005.300506.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KELURAHAN PANJANGBARU

800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300506.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KELURAHAN PANJANGBARU

600.000,00 500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300506.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Panjang Baru 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan

3005.300506.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Panjang Baru 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan



0 persen

3005.300506.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Panjang Baru 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300506.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Panjang Baru 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

2 Unit

3005.300506.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Baru 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan danperlengkapan gedung kantor selama 1 tahun

12 bulan


5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantorsecara kontinyu

12 bulan



3005.300506.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Baru 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan konsultasi, koordinasi, monitoringdan bantuan transport rapat

12 bulan


172.570.000,00 172.570.000,00

3005.300506.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Panjang Baru 126.000.000,00 126.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya bantuan transport RT RW denganlancar dalam satu tahun

12 Bulan

3005.300506.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Panjang Baru 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan


Kelurahan Panjang Baru 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Dalam rangka mendukung program perencanaanpembangunan daerah maka perlu adanya kegiatanPengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusanprogram dan kebijakan layanan publik

1 Kegiatan

3005.300506.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Panjang Baru 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti GotongRoyong

1 Kegiatan

3005.300506.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Panjang Baru 4.350.000,00 4.350.000,00 KA P1Terfasilitasinya kegiatan rapat forum kelurahansiaga sehat dalam 1 tahun

12 bln

3005.300506.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Panjang Baru 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Kegiatan

3005.300506.55.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Panjang Baru 13.220.000,00 13.220.000,00 KB P1Terfasilitasinya pembayaran web hosting dansewa bandwith di kelurahan

12 bln

300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 5.295.658.000,00 5.334.171.999,00

30 URUSAN PENUNJANG 989.856.000,00 1.086.150.000,00

3005 FUNGSI LAINNYA 989.856.000,00 1.086.150.000,00


0 persen



12 bulan




3005.300507.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 3.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

12 bulan


3005.300507.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300507.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 35.000.000,00 48.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300507.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Pekalongan 25.000.000,00 27.000.000,00 KB P1Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

12 bulan



0 persen

3005.300507.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kota Pekalongan 5.000.000,00 7.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 unit

3005.300507.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit

3005.300507.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 84.000.000,00 95.000.000,00 KB P1Junlah bulan pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor,kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaanperalatan kantor dan rumah tangga

12 bulan


12 unit


Kota Pekalongan 10.000.000,00 12.500.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangterpelihara

46 unit


3005.300507.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Pekalongan 5.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 30 stel




Kota Pekalongan 12.500.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasiper triwulan yang disusun

6 buku


Kota Pekalongan 12.500.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuanganSKPD yang tersusun

6 buku

3005.300507.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kota Pekalongan 17.500.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen pprofil perangkat daerah yang disusun 28 dokumen

3005.300507.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan


3005.300507.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kota Pekalongan 239.256.000,00 243.000.000,00 KB P1Jumlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 8 Orang

3005.300507.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kota Pekalongan 30.000.000,00 32.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KarnavalBatik dan Keterbukaan Informasi Publik

4 kali

3005.54 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN,PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DIWILAYAH SELATAN

327.000.000,00 360.000.000,00

3005.300507.54.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalonganselatan

Kota Pekalongan 115.000.000,00 120.000.000,00 KB P1Jumlah patroli trantib selama 1 tahun 48 kali

3005.300507.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kota Pekalongan 60.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar / Tim Pembina Kelurahanyang terfasilitasi

2 kali

3005.300507.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kota Pekalongan 90.000.000,00 100.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi 5 kegiatan


Kota Pekalongan 25.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi 2 kali

3005.300507.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kota Pekalongan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pengunjung Pojok Baca di Kecamatan dalam 1 tahun 1320 orang

3005.300507.54.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan Kota Pekalongan 32.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertibadministrasi

6 Kelurahan

30050701 KELURAHAN JENGGOT 287.920.000,00 285.920.000,00




Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005 FUNGSI LAINNYA 287.920.000,00 285.920.000,00


0 persen

3005.300507.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jenggot 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan

3005.300507.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Jenggot 17.520.000,00 17.520.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 Bulan

3005.300507.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Jenggot 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan

3005.300507.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Jenggot 40.550.000,00 40.550.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 Bulan

3005.300507.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Jenggot 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 Bulan

3005.300507.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jenggot 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

3005.300507.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Jenggot 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

3005.300507.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Jenggot 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan

3005.300507.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan jenggot 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan

3005.300507.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jenggot 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan



0 persen

3005.300507.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Jenggot 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

3005.300507.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Jenggot 1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasiona 12 Bulan

3005.300507.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3 unit


Kelurahan Jenggot 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan



3005.300507.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Jenggot 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasiperangkat daerah

12 bulan


142.950.000,00 142.950.000,00

3005.300507.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Jenggot 99.000.000,00 99.000.000,00 KB P1Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 660 Bulan

3005.300507.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Jenggot 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 4 Kegiatan


Kelurahan Jenggot 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen Murenbang 1 Dokumen

3005.300507.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Jenggot 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotongroyong

1 Kegiatan

3005.300507.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Jenggot 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 2 Kegiatan

3005.300507.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Jenggot 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok bacakelurahan

600 orang

3005.300507.54.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Jenggot 10.600.000,00 10.600.000,00 KB P1Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 5 Telecenter



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 309.840.000,00 294.210.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 309.840.000,00 294.210.000,00


0 persen

3005.300507.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota pekalongan 1.200.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 12

3005.300507.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 17.600.000,00 17.600.000,00 KB P1Jumlah bualan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300507.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300507.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 53.250.000,00 53.250.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

3005.300507.01.010 Penyediaan alat tulis kantor kota pekalongan 6.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

3005.300507.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota pekalongan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300507.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 800.000,00 750.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300507.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Pekalongan 600.000,00 500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300507.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan




0 persen

3005.300507.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Pekalongan 7.000.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin 1 tahun

3005.300507.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secararutin/berkala

3 unit


1 tahun


Kota Pekalongan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdipelihara

12 bulan



3005.300507.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan 11.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan


152.590.000,00 147.310.000,00

3005.300507.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kota Pekalongan 109.800.000,00 109.800.000,00 KB P1Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 732 orang bulan

3005.300507.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kota Pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah bulan RT/RW yang difasilitasi 732 orang bulan


Kota pekalongan 15.000.000,00 1.500.000,00 KB P1Jumlah dokumen Musrenbangkel 1 tahun

3005.300507.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Pekalongan 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotongroyong

2 kegiatan

3005.300507.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kota Pekalongan 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1 kegiatan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300507.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kota Pekalongan 5.000.000,00 13.220.000,00 KB P1Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok BacaKelurahan

1 orang

3005.300507.54.008 Fasilitasi telecenter Kota Pekalongan 9.440.000,00 9.440.000,00 KB P1Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1 tahun

30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 259.920.000,00 258.420.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 259.920.000,00 258.420.000,00


0 persen

3005.300507.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Kertoharjo 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300507.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Kertoharjo 7.200.000,00 7.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300507.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300507.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 53.250.000,00 53.250.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan keamanankantor

12 bulan

3005.300507.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

3005.300507.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300507.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300507.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Kertoharjo 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300507.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300507.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Kertoharjo 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



0 persen

3005.300507.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor 3 kegiatan

3005.300507.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kuripan Kertoharjo 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 unit

3005.300507.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedungkantor

4 unit


Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapangedung kantor

12 bulan



3005.300507.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Kertoharjo 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan


113.170.000,00 113.670.000,00

3005.300507.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 66.600.000,00 66.600.000,00 KB P1Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 444 orang bulan

3005.300507.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 2 kegiatan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


Kelurahan Kuripan Kertoharjo 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen

3005.300507.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Kuripan Kertoharjo 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotongroyong

1 kegiatan

3005.300507.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Kuripan Kertoharjo 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 2 kegiatan

3005.300507.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok BacaKelurahan

240 orang

3005.300507.54.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Kuripan Kertoharjo 13.220.000,00 13.720.000,00 KB P1Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 84 telecenter

30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 328.392.000,00 307.692.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 328.392.000,00 307.692.000,00


0 persen

3005.300507.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Yosorejo 1.200.000,00 1.000.000,00 KB P1anggaran 1000000 rupiah

3005.300507.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 18.720.000,00 18.720.000,00 KB P1Lancarnya Sumber daya Air dan Listrik 12 bulan

3005.300507.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Pekalongan 13.500.000,00 0,00 KB P1Terpenuhnya Jasa Administrasi keuangan 12 bulan

3005.300507.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 58.050.000,00 74.950.000,00 KB P1Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor selama 13 bulan 12 bulan

3005.300507.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kota Pekalongan 6.000.000,00 0,00 KB P1Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan

3005.300507.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KELURAHAN KURIPANYOSOREJO

5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan

3005.300507.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 800.000,00 1.000.000,00 KB P1Tersedianya komponen Listrik dan Penerangan Bangunan 12 bulan

3005.300507.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Yosorejo 600.000,00 1.000.000,00 KB P1Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 12 bulan

3005.300507.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Yosorejo 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Berlangganan surat kabar Suara Merdeka dan Majalahselama 2019

12 bulan

3005.300507.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Yosorejo 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Tersedianya makanan dan minuman selama 11 bulan 11 bulan



0 persen

3005.300507.02.010 Pengadaan mebeleur Kelurahan Kuripan Yosorejo 7.500.000,00 6.000.000,00 KB P1Sofa Tamu 1 unit

3005.300507.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Kuripan Yosorejo 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Pembelian Material Pemeliharaan Rumah Dinas 1 tahun

Biaya Jasa tenaga Kerja Pemeliharaan Rumah Dinas 1 tahun

3005.300507.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 7.500.000,00 12.500.000,00 KB P1Pemeliharaan dan Pengecatan dinding dan Pintu Jendela 12 bulan

3005.300507.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kuripan Yosorejo 1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas 12 bulan

3005.300507.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Note Book 1 buah


Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Pemeliharaan Peralatan menunjang kinerja Aparatur 12 bulan





Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300507.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Yosorejo 11.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Tersedianya Bantuan Transport dan akomodasi 12 bulan


154.222.000,00 139.222.000,00

3005.300507.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kuripan Yosorejo 104.400.000,00 104.400.000,00 KB P1Kegiatan Rapat Tim Pembina Kelurahan 12 bulan

3005.300507.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Kuripan Yosorejo 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Untuk menunjang program peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan perlu ditunjang dengan pelaksanaankegiatan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan

1 kegiatan


Kelurahan Kuripan Yosorejo 15.000.000,00 0,00 KB P1Terfasilitasinya Rencana Pembangunan 1 tahun

3005.300507.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Kuripan Yosorejo 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya Kegiatan Gotong Royong 100 orang

3005.300507.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Kuripan Yosorejo 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan penyuluhan masyarakatterkait dengan peningkatan Pola hidup bersih dan sehat sertasanitasi dasar masyarakat

12 bulan

3005.300507.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca masyarakat dikelurahan kuripan yosorejo

12 bulan

3005.300507.54.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Kuripan Yosorejo 16.472.000,00 16.472.000,00 KB P1Terfasilitasinya Kegiatan Telecenter RW dan RW Net 12 bulan

30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 2.794.920.000,00 2.793.770.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 2.794.920.000,00 2.793.770.000,00


0 persen

3005.300507.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sokoduwet 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300507.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sokoduwet 17.600.000,00 17.600.000,00 KB P1Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

12 bulan

3005.300507.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Sokoduwwet 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan honor penatausahaan keuangan 12 bulan

3005.300507.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Sokoduwet 53.250.000,00 53.250.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dankeamanan Kantor

12 bulan

3005.300507.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sokoduwet 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

3005.300507.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Sokoduwet 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300507.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Sokoduwet 800.000,00 750.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300507.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Sokoduwet 600.000,00 500.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 bulan

3005.300507.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Sokoduwet 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang - undangan

12 bulan

3005.300507.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sokoduwet 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1jumlah Bulan Belanja Makanan dan Minuman 11 bulan



0 persen

3005.300507.02.003 Pembangunan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 KB P2Dibangunnya Gedung Kantor Kelurahan Baru 1 Unit

3005.300507.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Sokoduwet 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah Gedung Kantor Kelurahan yang terpelihara 1 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300507.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Sokoduwet 2.400.000,00 2.400.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 12 bulan

3005.300507.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwwet 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor

2 unit


Kelurahan sokoduwet 5.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangterperlihara

17 unit



3005.300507.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Sokoduwet 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah Monitoring dan Evaluasi 12 bulan


136.570.000,00 136.570.000,00

3005.300507.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Sokoduwet 90.000.000,00 90.000.000,00 KB P1Terpenuhinya Operasional RT / RW 12 bulan

3005.300507.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Sokoduwet 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Terlaksananya kegiatan Malam Tirkatan HUT RI dan KegiatanLomba K3

1 tahun


Kelurahan Sokoduwet 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Terlaksananya MUSRENBANG di tingkat basis dan Kelurahan 1 tahun

3005.300507.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Sokoduwet 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Terlaksananya kegiatan Kerja Bakti dalam rangka BBGRM 1 tahun

3005.300507.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Sokoduwet 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Terlaksananya kegiatan FKSS 1 tahun

3005.300507.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Sokoduwet 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terlaksananhya penyelenggaraan Taman Baca 12 bulan

3005.300507.54.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Sokoduwet 13.220.000,00 13.220.000,00 KB P1Terlaksananya sarana telecenter RW Net dan Kelurahan 12 bulan

30050706 KELURAHAN BANYURIP 324.810.000,00 308.009.999,00


3005 FUNGSI LAINNYA 324.810.000,00 308.009.999,00


0 persen

3005.300507.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kota pekalongan 1.200.000,00 999.999,00 KB P1Jumlah Bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300507.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Pekalongan 18.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulanpenyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300507.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota pekalongan 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300507.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Pekalongan 53.250.000,00 53.250.000,00 KB P1Jumlah bulanpenyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan


3005.300507.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Pekalongan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barangcetak dan penggandaan 12 bulan

3005.300507.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Pekalongan 800.000,00 750.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300507.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota pekalongan 600.000,00 500.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300507.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kota Pekalongan 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300507.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kota Pekalongan 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7



0 persen

3005.300507.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota pekalongan 7.500.000,00 7.500.000,00 P1Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan

3005.300507.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Pekalongan 2.400.000,00 2.400.000,00 KB P1jumlah Kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secararutin/berkala

4 unit

3005.300507.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kota Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah bulan Pengadaan peralatan dan perlengkapangedung kantor

12 bulan


Kota Pekalongan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan



3005.300507.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kota pekalongan 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan


165.560.000,00 169.610.000,00

3005.300507.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kota Pekalongan 118.800.000,00 118.800.000,00 KB P1Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang di fasilitasi 2376 Orang/bulan

3005.300507.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kota pekalongan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1 kegiatan


Kota pekalongan 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen musrenbang 1 dokumen

3005.300507.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Pekalongan 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotongroyong

1 kegiatan

3005.300507.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kota Pekalongan 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Jumlah kegiatanFasilatasi forum kelurahan siaga sehat 1 kegiatan

3005.300507.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kota Pekalongan 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Julah pengguna perpustakaan (pemustaka)di pojok bacakelurahan

600 orang

3005.300507.54.008 Fasilitasi telecenter kota pnekalonga 13.410.000,00 17.460.000,00 KB P1Jumlah bulan fasilitasi telecenter oleh kelurahan 12 bulan

300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 3.760.690.000,00 2.422.979.996,00


3005 FUNGSI LAINNYA 1.200.910.000,00 15.000.000,00


0 persen

3005.300508.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Barat 2.100.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surt menyurat 12 bulan

3005.300508.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Pekalongan Barat 40.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdaan listrik

12 bulan

3005.300508.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Pekalongan Barat 34.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan

3005.300508.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Barat 15.000.000,00 0,00 KB P1jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

3005.300508.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300508.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Pekalongan Barat 3.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300508.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Pekalongan Barat 3.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300508.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Pekalongan Barat 2.500.000,00 0,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300508.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Pekalongan Barat 35.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

3005.300508.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Pekalongan Barat 25.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan



0 persen

3005.300508.02.003 Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Barat 255.775.000,00 0,00 KB P2Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1 unit

3005.300508.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pekalongan Baru 5.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

3005.300508.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Barat 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

3005.300508.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Pekalongan Barat 84.000.000,00 0,00 KB P1Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dankendaraan dinas roda 2 (dua)

13 unit

3005.300508.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Barat 50.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

25 unit


Kecamatan Pekalongan Barat 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kanto

12 Bulan


3005.300508.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,00 0,00 KB P1Tersedianya pakaian , di Kecamatan Pekalongan Barat 50 stel




Kecamatan Pekalongan Barat 12.500.000,00 15.000.000,00 KB P1Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD 9 buku


Kecamatan Pekalongan Barat 12.500.000,00 0,00 KB P1Tersusunnya RKA, LaKIP , Dan Laporan -laporan keuanganSKPD

9 buku

3005.300508.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 17.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 2 Dokumen

3005.300508.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 20.000.000,00 0,00 KB P1Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerahmonitoring paten, Bansos kematian,piket

12 bulan


3005.300508.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan BArat 149.535.000,00 0,00 KB P1Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadaidemi kelancaran tugas

5 orang

3005.300508.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan Pekalongan Barat 30.000.000,00 0,00 KB P1Tersedianya kegiatan unggulan dan inovatif 4 kegiatan

3005.52 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN,PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DIWILAYAH BARAT

374.000.000,00 0,00

3005.300508.52.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan barat Kecamatan Pekalongan Barat 162.000.000,00 0,00 KB P1Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoringkegiatan K-3

12 Bulan

3005.300508.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kecamatan Pekalongan Barat 60.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah rapat koordinasi catur pilar 4 kegiatan

3005.300508.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Barat 90.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kegiataan fasilitasi kemsyarakatan ( Senam,Pengajian, Jalan Sehat)

46 kegiatan


Kecamatan Pekalongan Barat 25.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen musrenbang 1 Dokumen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300508.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah taman baca 1 unit

3005.300508.52.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan Pekalongan Barat 32.000.000,00 0,00 KB P1Terbinanya perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraanPemerintahan

2 kegiatan

30050801 KELURAHAN MEDONO 365.460.000,00 365.500.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 365.460.000,00 365.500.000,00


0 persen


3005.300508.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan MedonoKecamatan Pekalongan Barat

8.160.000,00 8.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300508.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan MedonoKecamatan Pekalongan Barat


3005.300508.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan MedonoKecamatan Pekalongan Barat


12 bulan

3005.300508.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan MedonoKecamatan Pekalongan Barat


3005.300508.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan MedonoKecamatan Pekalongan Barat


3005.300508.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan MedonoKecamatan Pekalongan Barat


12 bulan

3005.300508.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan MedonoKecamatan Pekalongan Barat


3005.300508.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan MedonoKecamatan Pekalongan Barat

2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300508.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan MedonoKecamatan Pekalongan Barat




0 persen

3005.300508.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1 Unit

3005.300508.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

3005.300508.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secararutin/berkala

2 unit

3005.300508.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah diadakannya Peralatan Gedung Kantor 6 Unit


5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan





Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300508.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 12 bulan


229.250.000,00 229.250.000,00

3005.300508.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 167.400.000,00 167.400.000,00 KB P1Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1092 orang/ bulan

3005.300508.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 3 kegiatan


15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen musrenbang 1 dokumen

3005.300508.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah kerja bhakti yang dilaksanakan pada bulan bhaktigotong royong

1 kegiatan

3005.300508.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelruahan siaga sehat 2 Kegiatan

3005.300508.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka) dipojok bacakelurahan

360 orang

3005.300508.52.008 Fasilitasi telecenter 28.500.000,00 28.500.000,00 KB P1Jumlah teleceenter yang difasilitasi oleh kelurahan 8 Telecenter

30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 263.850.000,00 164.500.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 263.850.000,00 164.500.000,00


0 persen

3005.300508.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan PodosugihKecamatan Pekalongan Barat

1.200.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300508.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan PodosugihKecamatan Pekalongan Barat

7.350.000,00 8.700.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300508.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan PodosugihKecamatan Pekalongan Barat


3005.300508.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan PodosugihKecamatan Pekalongan Barat


12 bulan

3005.300508.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan PodosugihKecamatan Pekalongan Barat


3005.300508.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan PodosugihKecamatan Pekalongan Barat


3005.300508.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan PodosugihKecamatan Pekalongan Barat


12 bulan

3005.300508.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan PodosugihKecamatan Pekalongan Barat


3005.300508.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan PodosugihKecamatan Pekalongan Barat


12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300508.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan PodosugihKecamatan Pekalongan Barat




0 persen

3005.300508.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Podosugih 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

3005.300508.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Podosugih 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secararutin/berkala

2 unit

3005.300508.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Podosugih 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedungkantor

10 unit


Kelurahan Podosugih 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan



3005.300508.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Podosugih 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan kedinasan,piket pelayanan harisabtu,monitoring dan evaluasi SKPD

12 bulan


134.450.000,00 35.350.000,00

3005.300508.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Podosugih 90.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 12 bulan

3005.300508.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Podosugih 8.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 2 kegiatan


Kelurahan Podosugih 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen

3005.300508.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Podosugih 1.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotongroyong

1 kegiatan

3005.300508.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Podosugih 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1 kegiatan

3005.300508.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Podosugih 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok bacakelurahan

480 orang

3005.300508.52.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Podosugih 11.100.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 6 telecenter

30050803 KELURAHAN TIRTO 286.100.000,00 274.100.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 286.100.000,00 274.100.000,00


0 persen

3005.300508.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kel;urahan Tirto 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jsa surat menyurat 12 bulan

3005.300508.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tirto 21.300.000,00 21.300.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300508.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Tirto 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300508.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Tirto 35.750.000,00 35.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

3005.300508.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300508.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Tirto 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300508.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Tirto 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300508.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Tirto 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300508.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Tirto 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300508.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Tirto 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



0 persen

3005.300508.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Tirto 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Perawatan rumah dinas 1 unit

3005.300508.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Tirto 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Perawatan gedung kantor 1 kegiatan

3005.300508.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Tirto 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secararutin/berkala

2 unit

3005.300508.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tirto 10.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedungkantor

10 unit


Kelurahan Tirto 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan



3005.300508.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Tirto 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Bantuan transport kegiatan rapat/ monitoring dan evaluasiSKPD

12 bulan


139.750.000,00 139.750.000,00

3005.300508.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Tirto 90.000.000,00 90.000.000,00 KB P1jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 600 org/bln

3005.300508.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Tirto 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 5 kegiatan


Kelurahan Tirto 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1jumlah dokumen Musrenbang 1 dokumen

3005.300508.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Tirto 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotongroyong

1 kegiatan

3005.300508.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Tirto 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 2 kegiatan

3005.300508.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Tirto 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok bacakelurahan

480 orang

3005.300508.52.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Tirto 16.400.000,00 16.400.000,00 KB P1Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 6 telecenter

30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 371.260.000,00 380.419.996,00


3005 FUNGSI LAINNYA 371.260.000,00 380.419.996,00


0 persen

3005.300508.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KELURAHAN SAPUROKEBULEN




Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300508.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KELURAHAN SAPUROKEBULEN

5.460.000,00 5.520.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300508.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KELURAHAN SAPUROKEBULEN


3005.300508.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KELURAHAN SAPUROKEBULEN


12 bulan

3005.300508.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KELURAHAN SAPUROKEBULEN


3005.300508.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KELURAHAN SAPUROKEBULEN


3005.300508.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor KELURAHAN SAPUROKEBULEN

800.000,00 750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / peneranganbangunan kantor

12 bulan

3005.300508.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KELURAHAN SAPUROKEBULEN

600.000,00 500.000,00 KB P1Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300508.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KELURAHAN SAPUROKEBULEN


12 bulan

3005.300508.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KELURAHAN SAPUROKEBULEN




0 persen

3005.300508.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas KELURAHAN SAPUROKEBULEN

3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala 1 unit

3005.300508.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KELURAHAN SAPUROKEBULEN

7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala 1 unit

3005.300508.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KELURAHAN SAPUROKEBULEN

1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secararutin / berkala

3 unit

3005.300508.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor KELURAHAN SAPUROKEBULEN

10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

26 buah


KELURAHAN SAPUROKEBULEN

5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secra rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung

12 bulan



3005.300508.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah KELURAHAN SAPUROKEBULEN

11.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan


217.850.000,00 217.850.000,00

3005.300508.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan KELURAHAN SAPUROKEBULEN

136.800.000,00 136.800.000,00 KB P1Jumlah RT/RW kali bulan yang difasilitasi 912 orang/bulan

3005.300508.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan KELURAHAN SAPUROKEBULEN

8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 3 kegiatan


KELURAHAN SAPUROKEBULEN

15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah Dokumen Musrenbangkel 1 dokumen

3005.300508.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat KELURAHAN SAPUROKEBULEN

1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotongroyong

1 kegiatan

3005.300508.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat KELURAHAN SAPUROKEBULEN

4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 2 kegiatan

3005.300508.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca KELURAHAN SAPUROKEBULEN

5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah Pengguna perpustakaan dipojok baca kelurahan 360 orang



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300508.52.008 Fasilitasi telecenter KELURAHAN SAPUROKEBULEN

47.700.000,00 47.700.000,00 KB P1Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 16 telecenter

30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 418.320.000,00 394.270.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 418.320.000,00 394.270.000,00


0 persen

3005.300508.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Bendan Kergon 1.200.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bl

3005.300508.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bendan Kergon 8.040.000,00 8.040.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bl

3005.300508.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Bendan Kergon 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan Jasa administrasi keuangan 12 bl

3005.300508.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bendan Kergon 58.050.000,00 58.050.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bl

3005.300508.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bendan Kergon 6.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bl

3005.300508.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Bendan Kergon 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 12 bl

3005.300508.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Bendan Kergon 800.000,00 750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan Komponen instalansilistrik/penerangan gedung kantor

12 bl

3005.300508.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Bendan Kergon 600.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan Peralatan rumah tangga 12 bl

3005.300508.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Bendan Kergon 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bl

3005.300508.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bendan Kergon 22.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman 12 bl



0 persen

3005.300508.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bendan Kergon 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin 1 unit

3005.300508.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Bendan Kergon 1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

3 unit

3005.300508.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bendan Kergon 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan 2 unit


Kelurahan Bendan Kergon 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bl



3005.300508.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Bendan Kergon 11.000.000,00 10.800.000,00 KB P1Jumlah kegiatan kedinasan,piket pelayanan harisabtu,monitoring dan evaluasi SKPD

12 bl


265.330.000,00 265.330.000,00

3005.300508.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Bendan Kergon 212.400.000,00 212.400.000,00 KB P1Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 12 bl

3005.300508.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Bendan Kergon 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 2 kegiatan


Kelurahan Bendan Kergon 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen perencanaan 1 bh



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300508.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Bendan Kergon 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotongroyong

1 kegiatan

3005.300508.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Bendan Kergon 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1 kegiatan

3005.300508.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Bendan Kergon 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) dipojok bacakelurahan

720 bh

3005.300508.52.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Bendan Kergon 19.580.000,00 19.580.000,00 KB P1Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dansewa bandwith di kelurahan

12 bl

30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 419.990.000,00 424.190.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 419.990.000,00 424.190.000,00


0 persen

3005.300508.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Pasirkratonkramat 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300508.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Pasirkratonkramat 7.350.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300508.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Pasirkratonkramat 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300508.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 70.750.000,00 70.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan keamanankantor

12 bulan

3005.300508.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan

3005.300508.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Pasirkratonkramat 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300508.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 800.000,00 750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300508.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Pasirkratonkramat 600.000,00 500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300508.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Pasirkratonkramat 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300508.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Pasirkratonkramat 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



0 persen

3005.300508.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Pasirkratonkramat 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 unit

3005.300508.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit

3005.300508.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Pasirkratonkramat 2.400.000,00 2.400.000,00 KB P1Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

4 unit

3005.300508.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Terpenuhinya pengadaan filling cabinet, papan namakelurahan dan kamera

3 unit


Kelurahan Pasirkratonkramat 5.000.000,00 500.000,00 KB P1Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

19 unit



3005.300508.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Pasirkratonkramat 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan EvaluasiSKPD

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


251.390.000,00 258.590.000,00

3005.300508.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Pasirkratonkramat 199.800.000,00 199.800.000,00 KB P1Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW 12 bulan

3005.300508.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Pasirkratonkramat 800.000,00 8.000.000,00 KB P1Lomba LBS dan jalan santai 2 kegiatan


Kelurahan Pasirkratonkramat 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Kelurahan 1 kegiatan

3005.300508.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan

3005.300508.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Pasirkratonkramat 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Jumlah kegiatan FKSS yang terfasilitasi 2 kegiatan

3005.300508.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Pasirkratonkramat 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok bacaKelurahan

720 orang

3005.300508.52.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Pasirkratonkramat 25.440.000,00 25.440.000,00 KB P1Jumlah bulan sewa bandwidth dan sewa hosting 12 bulan

30050807 KELURAHAN PRINGREJO 434.800.000,00 405.000.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 434.800.000,00 405.000.000,00


0 persen

3005.300508.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Pringrejo 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300508.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Pringrejo 9.600.000,00 9.600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300508.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Pringrejo 13.500.000,00 13.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300508.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Pringrejo 70.750.000,00 70.750.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

12 bulan

3005.300508.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pringrejo 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 100 bulan

3005.300508.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Pringrejo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan penggandaan 12 bulan

3005.300508.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Pringrejo 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300508.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Pringrejo 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300508.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Pringrejo 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300508.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Pringrejo 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



0 persen



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300508.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Pringrejo 3.000.000,00 3.000.000,00 KB P1Pengecatan 1 gedung

3005.300508.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Pringrejo 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Galvalum 10 meter

Pemasangan keramik 15 meter

Pengecatan 1 kantor

3005.300508.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Pringrejo 1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas 3 unit

3005.300508.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Pringrejo 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Printer 1 unit

Lap top 1 unit


Kelurahan Pringrejo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Pemeliharaan rutin/berkala mebelai, mesin ketik, komputer,lap top, printer, dan jaringan batik-net

28 unit



3005.300508.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Pringrejo 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Berjalannya monitoring dan evaluasi ke RT-RT di KelurahanPringrejo

12 bulan


264.550.000,00 236.750.000,00

3005.300508.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Pringrejo 203.400.000,00 203.400.000,00 KB P1Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyaraka 12 bulan

3005.300508.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Pringrejo 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Kerja bakti dan tasyakuran sedekah bumi 4 kegiatan


Kelurahan Pringrejo 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Terlaksananya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan

3005.300508.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Pringrejo 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Terlaksananya kerja bakti 1 kegiatan

3005.300508.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Pringrejo 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 1 tahun

3005.300508.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Pringrejo 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Terfasilitasinya perpustakaan kelurahan 1 kegiatan

3005.300508.52.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Pringrejo 27.800.000,00 0,00 KB P1Terbayarnya web hosting dan sewa web bandwith dikelurahan

16 telecenter

300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 17.329.824.000,00 18.281.750.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 14.994.052.000,00 17.119.000.000,00


0 persen

3005.300509.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan PekalonganTimur


3005.300509.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan PekalonganTimur Kota Pekalongan

44.520.000,00 45.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300509.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan PekalonganTimur


3005.300509.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan pekalongan Timur 15.000.000,00 17.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12000000 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300509.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan PekalonganTimur

5.000.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan 5250000 bulan

3005.300509.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan PekalonganTimur

3.000.000,00 4.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

3000000 bulan

3005.300509.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan PekalonganTimur

3.500.000,00 4.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300509.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan PekalonganTimur

2.500.000,00 3.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300509.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan pekalongan Timur 35.000.000,00 40.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

3005.300509.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan PekalonganTimur

25.000.000,00 30.000.000,00 KB P1Jumlah fasilitasi rapat Konsultasi dan Koordinasi luar daerah 12 orang /kali



0 persen

3005.300509.02.002 Pembangunan rumah dinas Kecamatan PekalonganTimur

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 KB P2Jumlah rumah dinas yang dibangun 1 unit/gedung

3005.300509.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Kecamatan PekalonganTimur2. Kelurahan Gamer3. Kelurahan Noyontaansari4. Kelurahan Kauman3

13.000.000.000,00 15.000.000.000,00 KB P2Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 11000000000 Gedung

3005.300509.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan PekalonganTimur

5.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah rumah dinas yang dipelihara selama 1 tahun 1 unit/gedung

3005.300509.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan PekalonganTimur

10.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin danberkala

1 unit/ gedung

3005.300509.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan PekalonganTimur

98.490.000,00 99.000.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

98490000 unit

3005.300509.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan PekalonganTimur

50.000.000,00 60.000.000,00 KB P1Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan 10 jenis


Kecamatan PekalonganTimur

10.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

10000000 bulan


3005.300509.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan PekalonganTimur

5.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 30 stel





12.500.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Renja penetapan , perubahan dan evaluasirenja per triwulan yang disusun

3 dokumen



12.500.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen RKA ( Penetapan dan Perubahan), SAKIP(IKU, TAPKIN,RKT dan LKjIP) dan Laporan-laporan KeuanganSKPD yang disusun

6 Dokumen

3005.300509.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan PekalonganTimur

17.500.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun 1 Dokumen

3005.300509.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan PekalonganTimur

20.000.000,00 25.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan


3005.300509.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan PekalonganTimur

179.442.000,00 190.000.000,00 KB P1Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdssarkan SK Walikota 6 orang/bulan

3005.300509.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan PekalonganTimur

30.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KarnavalBatik dan Keterbukaan Informasi Publik

3 kali



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.53 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN,PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DIWILAYAH TIMUR

374.000.000,00 404.500.000,00

3005.300509.53.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan timur Kecamatan PekalonganTimur

162.000.000,00 175.000.000,00 KB P11.Terwujudnya Ketentraman dan Keamanan di Wilayah KecPekl Timur2.Terbinanya linmas hansip di 7 Kelurahan3.Terlaksananya kegiatan monitoring K-3 di 7 Kelurahan4.Terlaksananya kegiatan PBA ( Penanggulangan BencanaAlam )

4 Kegiatan

3005.300509.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kecamatan pekalongan timur 60.000.000,00 65.000.000,00 KB P1Jumlah rapat koordinasi catur pilar 12 bulan

3005.300509.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan PekalonganTimur

90.000.000,00 95.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1 kegiatan



25.000.000,00 27.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan yang terfasilitasidalam 1 tahun

2 kegiatan

3005.300509.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan PekalonganTimur

5.000.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah bulan terfasilitasinya taman baca 12 bulan

3005.300509.53.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan PekalonganTimur

32.000.000,00 35.000.000,00 KB P1Jumlah kelurahan yang administrasi kelurahannya terbina 7 kelurahan

30050901 KELURAHAN KAUMAN 452.910.000,00 445.910.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 452.910.000,00 445.910.000,00


0 persen

3005.300509.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kauman 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300509.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kauman 7.200.000,00 7.200.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan

3005.300509.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kauman 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasikeuangan

12 bulan

3005.300509.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kauman 70.000.000,00 70.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan danperalatan kebersihan kantor

12 bulan

3005.300509.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kauman 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor danbenda pos

12 bulan

3005.300509.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kauman 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan danpenggandaan

12 bulan

3005.300509.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kauman 800.000,00 800.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300509.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kauman 600.000,00 600.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300509.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kauman 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

12 bulan

3005.300509.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kauman 22.000.000,00 20.000.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



0 persen

3005.300509.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kauman 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secararutin/berkala

1 unit



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300509.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kauman 2.400.000,00 2.400.000,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yangterpelihara secara rutin/berkala

4 unit

3005.300509.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kauman 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantoryang diadakan

3 unit


5.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan



3005.300509.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kauman 11.000.000,00 11.000.000,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring danevaluasi perangkat daerah

12 bulan


288.210.000,00 288.210.000,00

3005.300509.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Kauman 226.800.000,00 226.800.000,00 KB P1Jumlah personil RT/RW yang menerima bantuantransport dan akomodasi

126 orang

3005.300509.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Kauman 8.000.000,00 8.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan kemasyarakatan 1 kegiatan


Kelurahan Kauman 15.000.000,00 15.000.000,00 KB P1Jumlah dokumen musrenbang kelurahan 1 dokumen

3005.300509.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Kauman 1.000.000,00 1.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan dalam fasilitasi bulan bakti gotongroyong

1 kegiatan

3005.300509.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Kauman 4.350.000,00 4.350.000,00 KB P1Jumlah kegiatan FKSS kelurahan 1 kegiatan

3005.300509.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Kauman 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah buku dalam penyelenggaraan taman baca 40 buku

3005.300509.53.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Kauman 28.060.000,00 28.060.000,00 KB P1Jumlah bulan fasilitasi telecenter 12 bulan

30050902 KELURAHAN PONCOL 314.270.000,00 117.850.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 314.270.000,00 117.850.000,00


0 persen

3005.300509.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Poncol 1.200.000,00 1.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300509.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Poncol 5.250.000,00 5.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300509.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Poncol 13.500.000,00 13.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300509.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Poncol 35.750.000,00 35.750.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

3005.300509.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Poncol 6.000.000,00 5.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

3005.300509.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Poncol 5.000.000,00 5.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300509.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Poncol 800.000,00 800.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300509.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Poncol 600.000,00 600.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300509.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Poncol 2.500.000,00 2.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300509.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Poncol 22.000.000,00 20.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7



0 persen

3005.300509.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Poncol 7.500.000,00 7.500.000,00 KSB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1 unit

3005.300509.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Poncol 1.200.000,00 1.200.000,00 KSB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin

12 bulan

3005.300509.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Poncol 10.000.000,00 10.000.000,00 KSB P1Jumalah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

2 unit


Kelurahan Poncol 5.000.000,00 5.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan



3005.300509.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Poncol 11.000.000,00 5.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkatdaerah

12 bulan


186.970.000,00 0,00

3005.300509.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 140.400.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan terlaksananya kegiatan koordinasi RT/RW 12 bulan

3005.300509.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 8.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah terlaksananya fasilitasi kegiatan kemasyarakatan 1 kegiatan


15.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kegiatan musrenbang Kelurahan 1 kegiatan

3005.300509.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah terlaksananya kegiatan fasilitasi bulan bakti gotongroyong masyarakat

1 kegiatan

3005.300509.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 4.350.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan terfasilitasinya forum kelurahan siaga sehat 12 bulan

3005.300509.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 5.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca 12 bulan

3005.300509.53.008 Fasilitasi telecenter 13.220.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan terfasilitasinya telecenter 12 bulan

30050903 KELURAHAN KLEGO 297.980.000,00 5.000.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 297.980.000,00 5.000.000,00


0 persen

3005.300509.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Klego KecamatanPekalongan Timur

1.200.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

jumlah bulan 1200000 bulan

3005.300509.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Klego KecamatanPekalongan Timur

6.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300509.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Klego KecamatanPekalongan Timur

13.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300509.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.550.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pnyediaan jasa kebersihan kantor 13 bulan

3005.300509.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Klego KecamatanPekalongan Timur

6.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300509.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300509.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 800.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300509.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 600.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300509.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300509.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 22.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



0 persen

3005.300509.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Klego KecamatanPekalongan Timur

7.500.000,00 0,00 KB P1Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 7500000 bulan

3005.300509.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.800.000,00 0,00 KB P1Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secararutin

1800000 unit

3005.300509.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00 0,00 KB P1jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 10000000 unit


5.000.000,00 0,00 KB P1jumlah bulan pemeliharaan secara rutin /berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 bulan



3005.300509.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 11.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 bulan


164.530.000,00 5.000.000,00

3005.300509.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 111.600.000,00 0,00 KB P1Jumlah Ketua RT / RW kali bulan yang difalsilitasi 744 orang/tahun

Persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 persen

3005.300509.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 8.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 0 kegiatan

Persentase kinerja kelembagaan masyarakat 100 persen


15.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah dokumen kegiatan Musrenbang 1 Dokumen

Persentase kegiatan Musrenbang 100 Persentase

3005.300509.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulanbakti gotong royong

1 kegiatan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 persen

3005.300509.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan klego KecamatanPekalongan Timur

4.350.000,00 5.000.000,00 KB P1Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 4350000 kegiatan

3005.300509.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Klego 5.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka ) 5000000 orang

3005.300509.53.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Klego 19.580.000,00 0,00 KB P1Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 19580000 telecenter

30050904 KELURAHAN GAMER 258.440.000,00 250.090.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 258.440.000,00 250.090.000,00


0 persen

3005.300509.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Gamer 1.200.000,00 1.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300509.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Gamer 17.640.000,00 17.640.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 12

3005.300509.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Gamer 13.500.000,00 13.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 12

3005.300509.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Gamer 35.750.000,00 35.750.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 12

3005.300509.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Gamer 6.000.000,00 5.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 buah

3005.300509.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Gamer 5.000.000,00 5.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 12

3005.300509.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Gamer 800.000,00 750.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan komponen ilasi listrik/peneranganbangunan kantor

12 12

3005.300509.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Gamer 600.000,00 500.000,00 KSB P1Jumlah bulanpenyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300509.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Gamer 2.500.000,00 2.500.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 12

3005.300509.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Gamer 22.000.000,00 20.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 12



0 persen

3005.300509.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Gamer 7.500.000,00 7.500.000,00 KSB P1Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 12 12

3005.300509.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Gamer 1.200.000,00 1.200.000,00 KSB P1Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

12 12

3005.300509.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Gamer 10.000.000,00 10.000.000,00 KSB P1Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

12 12


Kelurahan Gamer 5.000.000,00 5.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

12 12



3005.300509.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Gamer 11.000.000,00 6.000.000,00 KSB P1Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PerangkatDaerah

12 12


118.750.000,00 118.750.000,00

3005.300509.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Gamer 70.200.000,00 70.200.000,00 KSB P1Jumlah ketua RT/RW yang difasilitasi dan pemekaran RT/RWdari jumlah 36 menjadi 39

12 12

3005.300509.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Gamer 8.000.000,00 8.000.000,00 KSB P1Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 12 12

Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 2 2


Kelurahan Gamer 15.000.000,00 15.000.000,00 KSB P1Jumlah Dokumen Musrenbang 12 12

3005.300509.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Gamer 1.000.000,00 1.000.000,00 KSB P1Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotongroyong

12 12

3005.300509.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Gamer 4.350.000,00 4.350.000,00 KSB P1Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1 1

3005.300509.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Gamer 5.000.000,00 5.000.000,00 KSB P1Jumlah pengguna Perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok BacaKelurahan

264 264

3005.300509.53.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Gamer 15.200.000,00 15.200.000,00 KSB P1Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 6 6

30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 345.196.000,00 0,00

30 URUSAN PENUNJANG 345.196.000,00 0,00

3005 FUNGSI LAINNYA 345.196.000,00 0,00



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


0 persen

3005.300509.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Noyontaansari 1.200.000,00 0,00 KB P1Anggaran 1200000 rupiah

Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300509.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan NoyontaansariKecamatan PekalonganTimur

22.806.000,00 0,00 KB P1Anggaran 25320000 rupiah

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300509.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan NoyontaansariKecamatan PekalonganTimur


Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi keuangan 12 bulan

3005.300509.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Noyontaansari KecPekalongan Timur

58.050.000,00 0,00 KA P1Anggaran 58050000 rupiah

Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

3005.300509.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Noyontaansai Kec.Pekalongan Timur


Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda pos 12 bulan

3005.300509.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan NoyoontaansariKec Pekalongan Timur

5.000.000,00 0,00 KB P1Anggaran 5202500 Rupiah

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300509.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel Noyontaansari KecPekalongan Timur

800.000,00 0,00 KB P1Anggaran 800000 rupiah

Jumlah bulan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3005.300509.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Noyontaansari KecPekalongan Timur

600.000,00 0,00 KB P1Anggaran 600000 rupiah

Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300509.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Noyontaansari KecPekalongan Timur


Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300509.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Noyontaansari KecPekalongan Timur


Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan

3005.300509.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kelurahan NoyontaansraiKec.Pekalonmgan Timur


Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan Konsultasi 12 bulan



0 persen

3005.300509.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan NoyontaansariKec.Pekalongan Timur


Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 12 bulan

3005.300509.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan NoyontaansariKec.Pekalongan Timur


Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 12 bulan

3005.300509.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Noyontaansari KecPekalongan Timur


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secararutin/berkala

12 bulan

3005.300509.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan NoyontaansariKec.Pekalongan Timur


Ju8mlah peralatan dan perlengakapan gedung kantor yangdiadakan

12 unit


Kelurahan NoyontaansariKec. Pekalongan Timur


Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala perlatan danperlengkapan gedung kantor

12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7


179.440.000,00 0,00

3005.300509.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan NoyontaansariKec.Pekalongan Timur


Jumlah bulan kegiatan kelembagaan dan kemanfaatanbantuan RT dan RW

12 bulan

3005.300509.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kelurahan Noyontaansari KecPekalongan Timur


Jumlah bulan dalam kegiatan jalan sehat di KelurahanNoyontaansari

12 bulan


Kelurahan NoyontaansariKec.Pekalongan Timur


Jumlah bulan kegiatan musrenbangkel guna perumusanprogram-program dan kegiatan SKPD

12 bulan

Jumlah dokumen perncanaan pembvangunan daerah 1 dokumen

Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan 31 dokumen

Kesesuaian program prioritas dengan isu strategis dan analispermasalahan

100 persen

3005.300509.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Noyontaansari KecPekalongan Timur


Jumlah bulan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat 12 bulan

3005.300509.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelurahan Noyontaansari KecPekalongan Timur


Jumlah bulan kegiatan forum kelurahan siaga sehat 12 bulan

3005.300509.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kelurahan Noyontaansari KecPekalongan Timur


Jumlah bulan penambahan buku perpustakaan kelurahanNoyontaansari

12 bulan

3005.300509.53.008 Fasilitasi telecenter Kelurahan Noyontaansari KecPekalongan Timur


Jumlah bulan pembayaran web hosting dan sewa bandwith dikelurahan

12 bulan

30050906 KELURAHAN SETONO 384.256.000,00 0,00

30 URUSAN PENUNJANG 384.256.000,00 0,00

3005 FUNGSI LAINNYA 384.256.000,00 0,00


0 persen

3005.300509.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300509.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 24.696.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300509.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300509.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 53.250.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

3005.300509.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 6.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan atk 12 bulan

3005.300509.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000,00 0,00 KB P1jumlah bulan penyediaan barnag cetak dan penggandaan 12 bulan

3005.300509.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 800.000,00 0,00 KB P1Jumlah penyedia komponen instalasi listik 12 bulan

3005.300509.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 600.000,00 0,00 KB P1Jumlah penyedia peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300509.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.500.000,00 0,00 KB P1Jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300509.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 22.000.000,00 0,00 KB P1Jumlah penyediaan makanan dan minuman 12 b



0 persen

3005.300509.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3.000.000,00 0,00 KB P1Terpenuhinya saran perbaikan rumah Dinas 12 bulan

3005.300509.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000,00 0,00 KB P1Terpenuhinya pemeliharan rutin gedung kantor 12 bulan

3005.300509.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.800.000,00 0,00 KB P1Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan Dinas operasional 12 bulan

3005.300509.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00 0,00 KB P1Terpenuhinya Jumlah pengadaan perlengkapan kanor 12 bulan


5.000.000,00 0,00 KB P1Terpenuhinya pemeliharaan sarana perlengkapan kantor 12 bulan



3005.300509.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 11.000.000,00 0,00 KB P1Terpenuhunya kegiatan monitoring selama 10 bln 12 bulan


216.410.000,00 0,00

3005.300509.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 165.600.000,00 0,00 KB P1 Terpenuhinya honorarium ketua rt/rw sebanyak 92 12 bulan

3005.300509.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 8.000.000,00 0,00 KB P1Terselenggaranya kegiatan jalan senam massal kel.setono 12 bulan


15.000.000,00 0,00 KB P1Terselenggaranya kegiatan Musrengbangkel 12 bulan

3005.300509.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1.000.000,00 0,00 KB P1terpenuhinya 1 kegiatan bulan bakti gotong royong 12 bulan

3005.300509.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 4.350.000,00 0,00 KB P1Fasilitasi kegiatan FKSS 12 bulan

3005.300509.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 5.000.000,00 0,00 KB P1Terfisilitasinya penambahan buku bacaan sebanyak 30 12 bulan

3005.300509.53.008 Fasilitasi telecenter 17.460.000,00 0,00 KB P1Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bendwith 12 bulan

30050907 KELURAHAN KALI BAROS 282.720.000,00 343.900.000,00


3005 FUNGSI LAINNYA 282.720.000,00 343.900.000,00


0 persen

3005.300509.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kalibaros 1.200.000,00 1.200.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

3005.300509.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kalibaros 11.400.000,00 11.400.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

12 bulan

3005.300509.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan kalibaros 13.500.000,00 13.500.000,00 KB P1Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

3005.300509.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kalibaros 53.250.000,00 53.250.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

3005.300509.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan kalibaros 6.000.000,00 6.000.000,00 KB P1jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor danbenda pos

12 bulan

3005.300509.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan kalibaros 5.000.000,00 5.000.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

3005.300509.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kalibaros 800.000,00 800.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan



Indikator Kinerja

Tolok Ukur Target

1 2 3 8 9 10 115 7

3005.300509.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kalibaros 600.000,00 600.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan

3005.300509.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kalibaros 2.500.000,00 2.500.000,00 KB P1Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 bulan

3005.300509.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan kalibaros 22.000.000,00 20.750.000,00 KB P1jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan



0 persen

3005.300509.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kalibaros 7.500.000,00 7.500.000,00 KB P1jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secararutin/berkala

12 bulan

3005.300509.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan kalibaros 1.800.000,00 1.800.000,00 KB P1jumlah kendaraan dinas /opersional terpelihara rutin/berkala 12 bulan

3005.300509.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kalibaros 10.000.000,00 10.000.000,00 KB P1jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedungkantor

12 bulan


kelurahan Kalibaros 5.000.000,00 15.000.000,00 KB P1jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor terpeliharasecara rutin/berkala

12 bulan



3005.300509.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kalibaros 11.000.000,00 110.000.000,00 KB P1Jumlah bulan monitoring pegawai kelurahan 12 bulan


131.170.000,00 84.600.000,00

3005.300509.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kelurahan Kalibaros 84.600.000,00 84.600.000,00 KB P1terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan

3005.300509.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 8.000.000,00 0,00 KB P1terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan


15.000.000,00 0,00 KB P1terselenggaranya kegiatan musrebangkel 12 bulan

3005.300509.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1.000.000,00 0,00 KB P1terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 12 bulan

3005.300509.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 4.350.000,00 0,00 KB P1terfasilitasinya forum kelurahan siaga sehat 12 bulan

3005.300509.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 5.000.000,00 0,00 KB P1terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca 12 bulan

3005.300509.53.008 Fasilitasi telecenter 13.220.000,00 0,00 KB P1 terfasilitasinya telecenter 12 bulan

816.257.682.314,00 476.804.388.593,00JUMLAH


BAHAN MUSRENBANG RKPD -...

Documents

Transcript of BAHAN MUSRENBANG RKPD -...