Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai ... TAHUN 2013... · Persentase BB Bumil...

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Program

Pendidikan Anak

Usia Dini

Persentase pendidikan

anak usia dini (PAUD) 58,64 58.65% 18,852,000,000 59.00% 12,959,000,000 60.05% 14,254,900,000 60.25% 15,680,390,000 62.50% 17,248,429,000 62.50% 78,994,719,000 Disdikpora

APM SD 98.50 98.60% 98.65% 99.00% 99.50% 100% 100%

APM SMP 82.89 82.90% 83.00% 84.05% 84.50% 90.00% 90.00%

Program

Pendidikan

Menengah 12 tahun

APM SMA/SMK/MA 65.98 66.00% 40,882,770,000 67.00% 66,384,850,500 68.00% 51,023,335,550 69.00% 56,125,669,105 80.00% 61,738,236,016 80.00% 276,154,861,171 Disdikpora

Program

Pendidikan Non

Formal

Persentase buta aksara

yang tertangani pertahun5.61% 0.89% 1,500,000,000 20.00% 20,109,780,000 25.00% 25,137,225,000 25.00% 25,137,225,000 23.51% 23,639,046,390 100.00% 95,523,276,390 Disdikpora

Program

Pendidikan Khusus

dan Pendidikan

Layanan Khusus

Persentase (jumlah)

anak yg ditangani dlm

pendidikan luar biasa

0.60 62.25% 30,092,000,000 65.00% 29,503,200,000 68.90% 32,453,520,000 70.00% 35,698,872,000 80.00% 39,268,759,200 80.00% 167,016,351,200 Disdikpora

Program

Peningkatan Mutu

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

Persentase tenaga

pendidik S1/D4 62% 62.25% 3,413,220,000 65.50% 4,028,220,000 70.00% 4,431,042,000 75.00% 4,874,146,200 85.00% 5,361,560,820 85.00% 22,108,189,020 Disdikpora

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

SKPD

Penanggung

Jawab

Program Wajib

Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun

86,403,817,753

Tahun 2016Tahun 2015

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014

12,762,133,000

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD*

A. URUSAN WAJIB

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

1.1.

1

1.5.

PENDIDIKAN

1.4.

17,454,396,300 21,119,819,523 Disdikpora 1.2. 19,199,835,930 15,867,633,000

1.6.

1.3.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab




Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase

penyelenggaraan

manajemen berbasis

sekolah

100% 100% 10,226,625,100 100% 11,267,445,000 100% 12,394,189,500 100% 13,633,608,450 100% 14,996,969,295 100% 62,518,837,345 Disdikpora

Jumlah Tokoh Pendidik

yang diberi penghargaan

Widya Kusuma

9 orang 10 148,120,000 10 230,000,000 10 . 264,400,000 10 304,175,000 10 349,801,000 50 1,296,496,000 B.Kesra

Persentase sarana dan

prasarana penddik.

dalam kondisi baik

70% 75.00% 37,500,000,000 76.50% 41,250,000,000 77.00% 45,375,000,000 78.00% 49,912,500,000 80.00% 54,903,750,000 80.00% 228,941,250,000 Disdikpora

Pembangunan Fisik

SMA/SMK/SLB/BPKB/Di

sdikpora

0% 14.57% 34,200,000,000 30.46% 71,500,000,000 28.12% 66,000,000,000 21.73% 51,000,000,000 5.11% 12,000,000,000 100.00% 234,700,000,000 Disdikpora

Terbangunnya asrama

PNB (kapasitas 200

mahasiswa)

- - - 100% 3,000,000,000 100.00% 3,000,000,000 Disdikpora

Program

Beasiswa Siswa

Miskin (SD, SMP,

SMA, PT)

Persentase penerima

beasiswa miskin - 70.00% 150,767,600,000 75.50% 151,244,360,000 80.60% 152,566,879,600 84.90% 154,923,567,560 90.00% 157,515,924,316 90.00% 767,018,331,476 Disdikpora

Program

Penggunaan

Bahasa dan Sastra

Indonesia yang

Benar

Peserta Lokakarya

Pemasyarakatan

Bahasa Indonesia

50 orang 50 56,620,000 50 65,000,000 50 70,000,000 50 75,000,000 50 80,000,000 250 346,620,000 Biro Kesra

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani100% 90.00% 2,990,240,000 91.00% 3,746,764,000 92.00% 4,121,440,400 93.00% 4,533,584,440 95.00% 4,986,942,884 95.00% 20,378,971,724 Disdikpora

1.7.

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

1.10.

1.8.

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Pendidikan

1.11.

1.9.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Peningkatan

Tenaga Kerja

Persentase jumlah

tenaga kerja yang sudah

bintek

- 60.00% 546,000,000 65.00% 546,000,000 70.00% 600,600,000 75.00% 660,660,000 85.00% 726,726,000 85.00% 3,079,986,000 Disdikpora

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Penyebarluasan

Informasi

Persentase kegiatan yg

sudah dipublikasikan100% 80.00% 944,950,000 85.00% 1,823,950,000 90.00% 2,006,345,000 93.50% 2,206,979,500 95.00% 2,427,677,450 95.00% 9,409,901,950 Disdikpora

Upacara Nasional

dan Keagamaan

Jumlah Upacara

Nasional dan

keagamaan (%)

100% 100% 230,000,000 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 302,500,000 100% 332,750,000 100% 1,390,250,000 Disdikpora

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah

sarana prasarana dalam

kondisi baik

100% 80.00% 6,381,500,000 81.50% 7,185,150,000 82.00% 7,903,665,000 83.00% 8,694,031,500 90.00% 9,563,434,650 90.00% 39,727,781,150 Disdikpora

Frekwensi pelayanan

kesehatan yang

dilaksanakan di

masyarakat

26

Kali/tahun

26

Kali/tahun

26

Kali/tahun

26

Kali/tahun

26

Kali/tahu

n

26

Kali/tahun 130 Kali Dinkes

Sistem Penanggulangan

Kegawatdaruratan

Terpadu yang

dilaksanakan di kab/kota

4

kab/kota 4 kab/kota

6

kab/kota

8

kab/kota

9

kab/kota 9 kab/kota

9

kab/kota Dinkes

Jumlah tenaga

kesehatan teladan yang

dipilih di 9 kab/kota

36 nakes

teladan

36 nakes

teladan

36 nakes

teladan

36 nakes

teladan

36 nakes

teladan

36 nakes

teladan

180

nakes

teladan

Dinkes

Puskesmas berprestasi

yang dipilih di 9 kab/kota

9

kab/kota 9 kab/kota

9

kab/kota

9

kab/kota

9

kab/kota 9 kab/kota

9

kab/kota Dinkes

1.13.

1.14.

1.15.

KESEHATAN2

1.12.

10,885,926,369 37,705,637,458

Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

2.1. 5,196,839,900 5,667,800,000 7,068,121,159 8,886,950,030


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Puskesmas di 9 kab/kota

yang melaksanakan

upaya kesehatan jiwa

27 pusk 36 pusk 45 pusk 54 pusk 63 pusk 72 pusk 72 pusk Dinkes

Kab/kota yang

melaksanakan upaya

kesehatan kerja

5

kab/kota6 kab/kota

6

kab/kota7 kab/kota

8

kab/kota9 kab/kota

9

kab/kota Dinkes

Puskesmas di 9 kab/kota

yang melaksanakan

upaya kesehatan kerja

30 pusk 35 pusk 40 pusk 45 pusk 50 pusk 50 pusk 50 pusk Dinkes

Kab/kota yang

melaksanakan program

kesehatan indera

9

kab/kota 9 kab/kota

9

kab/kota

9

kab/kota

9

kab/kota 9 kab/kota

9

kab/kota Dinkes

Kab/kota yang

melaksanakan upaya

kesehatan gigi mulut

9

kab/kota 9 kab/kota

9

kab/kota

9

kab/kota

9

kab/kota 9 kab/kota

9

kab/kota Dinkes

Kab/Kota yang

melaksanakan upaya

perawatan masyarakat

jumlah 9

kab/kota

9

kab/kota

9

kab/kota 9 kab/kota

9

kab/kota Dinkes

Kab/kota yang


puskesmas

2

kab/kota 4 kab/kota

5

kab/kota

6

kab/kota

7

kab/kota 9 kab/kota

9

kab/kota Dinkes

Persentase pemeriksaan

spesimen lab.

Kesehatan

Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinkes (UPT)

Kebugaran jasmani

aparatur pemerintah dan

pembinaan Kesehatan

olahraga yang

dilaksanakan di Provinsi

dan 9 kab/kota

9

kab/kota 9 kab/kota

9

kab/kota

9

kab/kota

9

kab/kota 9 kab/kota

9

kab/kota Dinkes (UPT)

10,885,926,369 37,705,637,458

Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

2.1. 5,196,839,900 5,667,800,000 7,068,121,159 8,886,950,030


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Pengawasan Obat

dan Makanan

Jumlah sampel makanan

yg diujijumlah 600 160,000,000 600 170,000,000 600 190,000,000 600 200,000,000 600 200,000,000 3,000 920,000,000 Dinkes

Persentase ketersediaan

obat dan vaksin95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penggunaan

obat rasional (POR) di

sarana pelayanan

kesehatan

Persen 70% 75% 80% 85% 90% 90%

Persentase puskesmas

perawatan yang

melaksanakan

pelayanan kefarmasian

sesuai dengan standar

Persen 40% 45% 50% 55% 60% 60%

Pengembangan Desa

Siaga Aktif84% 85% 86% 87% 88% 89% 89%

Jumlah Poskesdes yang

BeroperasiJumlah 4 bh 5 bh 6 bh 7 bh 8 bh 8 bh

Persentase rumah

tangga ber PHBS76,3% 77% 78% 79% 80% 81% 81%

Persentase tatanan

Sekolah Dasar ber

PHBS

83,23% 85% 87% 89% 91% 93% 93%

Persentase tatanan

SLTP ber PHBSPersen 60% 62% 64% 66% 68% 68%

Persentase tatanan

SLTA ber PHBSPersen 60% 62% 64% 66% 68% 68%

Persentase tatanan

Fasilitas Pemerintah ber

PHBS

Persen 50% 55% 60% 65% 70% 70%

Dinkes 2,350,000,000 600,000,000 700,000,000

3,250,000,000

500,000,000 250,000,000

2.4.

Program Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

2.2.

2.3. 300,000,000

Dinkes 2,250,000,000 1,500,000,000 14,000,000,000

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

3,000,000,000 4,000,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase tatanan

tempat kerja ber PHBSPersen 20% 30% 35% 40% 45% 45%

Persentase tatanan

Tempat Umum ber

PHBS

Persen 20% 30% 35% 40% 45% 45%

Persentase berat badan

(BB) Balita Gizi kurang100% - 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase BB Bumil

KEK100% - 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase cakupan

rumah tangga yang

mengkonsumsi garam

beryodium menjadi 85

%

75,15% 83,5% 84% 84,5% 85% 85% 85%

Persentase bayi usia 0-6

bulan yang mendapat

ASI ekslusif dari 75%

menjadi 80%

65,88% 76% 77% 78% 79% 80% 80%

Persentase Balita yang

ditimbang di Posyandu

(D/S) menjadi 85%

72.57% 81% 82% 83% 84% 85% 85%

Persentase balita usia 0-

59 bulan mendapat

kapsul vit A menjadi

90%

96.25% 97% 98% 98% 98,5% 99% 99%

Persentase Bumil

mendapat Fe 90 tablet

menjadi 98%

92,75% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Persentase gizi buruk

mendapat perawatan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase kab/kota

yang melaksanakan

survailans gizi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dinkes2.5. 5,243,300,000 4,731,400,000 4,127,200,000 3,601,900,000 3,144,808,200

3,250,000,000

Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

2.4. Dinkes 2,250,000,000 1,500,000,000 14,000,000,000

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

3,000,000,000 4,000,000,000

20,848,608,200


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase penduduk

yang memiliki akses

terhadap air minum

yang berkualitas

86,45% 85% 86% 87% 88% 90% 90%

Persentase

penduduk/KK yang

menggunakan jamban

keluarga

86,48% 88% 88% 89% 89% 90% 90%

Persentase rumah yang

memenuhi syarat

kesehatan

89,07% 89% 90% 90% 91% 91% 91%

Persentase TTU yang

memenuhi syarat

kesehatan

88,08% 89% 90% 91% 92% 93% 93%

Persentase TPM yang

memenuhi syarat

kesehatan

88,08% 89% 90% 91% 92% 93% 93%

Persentase Kab/Kota

yang telah

melaksanakan kab/kota

sehat

33,34% 33% 55% 77% 77% 100% 100%

Persentase fasilitas

pelayanan kesehatan

yang melaksanakan

pengolahan limbah

medis sesuai peraturan

83% 85% 87% 90% 95% 100% 100%

Jumlah Desa yang

melaksanakan STBM63 desa 181 desa 244 desa 307 desa 370 desa 433 desa

1.535

desa

Persentase desa yang

mencapai Universal

Child Imunisation (UCI)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinkes

Persentase KLB

(Kejadian Luar Biasa)

yang tertangani < 24 jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9,063,392,000

850,000,000

23,308,451,163 21,189,500,998

1,600,000,000

15,536,185,250

1,800,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000

2.7.

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Lainnya

2.6.

Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Dinkes

87,593,637,236 18,496,107,825

6,850,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

AFP Rate anak <15

tahun1,8/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000

Pencegahan Penularan

Penyakit Endemik/

Epidemik :

Kasus TB yang

ternotifkasi setiap tahunPersen 78/100.000 83/100.00 88/100.000 93/100.000 98/100.000 98/100.000

Angka keberhasilan

pengobatan TBPersen 85% 86% 86% 87% 87% 87%

New Case Detektion

Rate penyakit kustaJumlah

atau rate<5 <5 <5 <5 <5 <5

% Cakupan Pelayanan

penyakit diarePersen 100 100 100 100 100 100

% CFR saat KLB

penyakit darePersen < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

IR / 1000 pddk. Penyakt

diarerate 285 285 235 225 215 215

% Penemuan

Pneumonia BalitaPersen - - - - - -

IR / 100.000 penduduk

penyakit DBDPersen 80 80 80 80 80 80

% CFR penyakit DBD Persen < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

API ( ‰ ) Annual

Parasite Incident malariarate < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

% gigitan HPR yang

sesuai SOPPersen 100 100 100 100 100 100

% kasus gigitan yg

ditanganiPersen 100 100 100 100 100 100

9,063,392,000 23,308,451,163 21,189,500,998 15,536,185,250 2.7.

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Lainnya

Dinkes

87,593,637,236 18,496,107,825


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase Rabies

Center tersedia yang

berfungsi.

100% 100 100 100 100 100 100

Persen remaja 15-24

tahun mempunyai

pengetahuan yang

komprehensif tentang

HV-AIDS

29.2% 35% 40% 45% 50% 55% 55%Dinkes/KPAP

/Disdik

Frekuensi penyuluhan

yang dilaksanakan pada

kelompok remaja di

masyarakat

100 kali 200 kali 300 kali 300 kali 300 kali 300 kali 1400 kaliDinkes/KPAP

/Disdik

Persentase sekolah

SMP dan SMA yang

melaksanakan kegiatan

KSPAN

40% 50% 55% 60% 65% 70% 70% KPAP/Disdik

Persen laki-laki yang

selalu (100%) memakai

kondom dalam

hubungan seks risiko

tinggi

50% 55% 60% 65% 70% 75% 75% KPAP/Diskes

Persen kenaikan

penjualan kondom5% 5% 6% 7% 8% 10% 10% KPAP/Diskes

Jumlah atau persen

WPS yang mengikuti

screening IMS secara

reguler

50% 60% 65% 70% 75% 80% 80% Diskes

Proporsi WPS yang

dijangkau di lapangan

untuk edukasi perubahan

perilaku

60% 70% 72% 75% 78% 80% 80% KPAP/Diskes

Jumlah laki-laki risti

yang dijangkau di

lapangan untuk edukasi

perubahan perilaku

5000 org 5000 org 5500 org 6000 org 7000 org 8000 org31500

orgKPAP/Diskes

Prevalensi gonore pada

WPS 40% 35% 30% 20% 15% 10% 10% Diskes

9,063,392,000

8,000,000,000 10,000,000,000

23,308,451,163 21,189,500,998 15,536,185,250

Program

Penanggulangan

HIV/AIDS

2.8.

2.7.

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Lainnya

9,000,000,000 40,000,000,000

Dinkes

87,593,637,236 18,496,107,825

6,000,000,000 7,000,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Prevalensi HIV+ pada

WPS19% 18% 18% 18% 18% 17% 17% Diskes


penasun (IDU)50% 50% 49% 48% 47% 46% 46% Diskes


LSL30% 29% 28% 27% 26% 25% 25% Diskes


laki-laki risti1% 1% 1% 1% 0,9% 0,8% 0,8% Diskes


darah donor0,5% 0,45% 0,40% 0,35% 0,30% 0,28% 0,28% Diskes


ibu hamil0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,15% 0,15% 0,15% Diskes

Persen orang yang test

HIV dari estimasi odha

thn 2012

25% 30% 35% 38% 40% 45% 45% Diskes

Persen odha yang telah

memakai ARV dari

estimasi odha 2012

15% 20% 25% 30% 40% 50% 50% Diskes

Mean CD4 ketika mulai

memakai ARV95,5 125 150 200 300 350 350 Diskes

Persen odha yang putus

obat30% 28% 25% 20% 15% 10% 10% Diskes

Tingkat stigma secara

kualitatifTinggi menurun menurun menurun menurun menurun menurun Diskes/KPAP

Jumlah puskesmas yang

melayani VCT/PITC30 40 50 60 80 100 100 Diskes


melayani ARV0 3 10 15 20 30 30 Diskes

8,000,000,000 10,000,000,000

Program

Penanggulangan

HIV/AIDS

2.8. 9,000,000,000 40,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase RS

pemerintah dan swasta

yang melayani VCT

65% 70% 80% 90% 95% 100% 100% Diskes

Persentase RS

pemerintah dan swasta

yang melayani ARV

pada orang dewasa

65% 70% 80% 90% 95% 100% 100% Diskes

Jumlah RS pemerintah

dan swasta yang

melayani ARV pada

anak-anak

4 6 8 10 12 12 12 Diskes

Jumlah RS yang

melayani PMTCT6 8 10 12 12 12 12 Diskes

Persen cakupan test HIV

pada ibu hamil1% 5% 20% 30% 40% 50% 50% Diskes

Persen ibu hamil yang

dijumpai HIV+ dirujuk

untuk PMTCT

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Diskes

Persentase pelaksanaan

kegiatan surveilans

terintegrasi (perilaku,

IMS dan HIV)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Diskes

Jumlah kabupaten/kota

yang memiliki Perda

KTR

4 6 9 9 9 9 9 Diskes

Persentase sarana

pelayanan umum yang

telah melaksanakan

Perda KTR

10% 20.0% 30% 40% 50% 60% 60% Diskes

Jumlah pelanggar Perda

KTR yang diadili0 100.0 200 300 350 400 1350.0 Diskes

Persen penduduk yang

merokok50% 45% 43% 42% 40% 38% 38% Diskes

8,000,000,000 10,000,000,000

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Tidak

Menular

Program

Penanggulangan

HIV/AIDS

2.9.

2.8. 9,000,000,000 40,000,000,000

3,100,000,000 750,000,000

6,000,000,000

850,000,000

7,000,000,000

500,000,000 1,000,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


yang melaksanakan IVA10% 20.0% 30% 50% 70% 100% 100% Diskes

Jumlah pos pembinaan

terpadu PTM yang aktif30 pos 40 pos 48 pos 72 pos 96 pos 120 pos 120 pos Diskes


melaksanakan pap

smear

5% 10.0% 20% 25% 30% 30% 30% Diskes

Cakupan IVA 2% 5.0% 10% 20% 30% 40% 40% Diskes

Cakupan pap smear 0,5% 1.0% 2% 3% 4% 5% 5% Diskes


yang melaksanakan

deteksi dini hipertensi

2% 25.0% 40% 50% 70% 100% 100% Diskes

Persentase penduduk

yang deteksi dini

hipertensi

0,5% 5.0% 20% 30% 40% 50% 50% Diskes


yang melaksanakan

deteksi dini kencing

manis

2% 25.0% 40% 50% 70% 100% 100% Diskes

Persentase penduduk

yang deteksi dini kencing

manis

0,5% 5.0% 20% 30% 40% 50% 50% Diskes


yang melaksanakan

deteksi dini penyakit lain

2% 25.0% 40% 50% 70% 100% 100% Diskes

Persentase penduduk

yang deteksi dini

penyakit lain

0,5% 5.0% 20% 30% 40% 50% 50% Diskes

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Tidak

Menular

2.9. 3,100,000,000 750,000,000 850,000,000 500,000,000 1,000,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase posyandu

yang memberikan

pelayanan untuk lansia

5% 10% 20% 30% 40% 50% 50% Diskes


kegiatan surveilans

penyakit-penyakit tidak

menular

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Diskes

Jumlah pengkajian di

bidang kesehatan yang

dilaksanakan dalam 5

tahun

Jumlah 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 paket 1 paket

Persentase tersedianya

buku profil kesehatan

Provinsi dan Kab/Kota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Lakip, LKPJ dan

Laporan APBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase koordinasi

dan perencanaan

kebijakan dan program

bidang kesehatan.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


di bina menuju akreditasi

pusk di 9 kab/kota

Jumlah -5 Puskes-

mas

10 Puskes-

mas

15

Puskes-

mas

20 Puskes-

mas

20

Puskes-

mas

Jumlah pelaksanaan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

Jumlah9

Kab/Kota

9

Kab/Kota

9

Kab/Kota

9

Kab/Kota9 Kab/Kota

9

Kab/Kota

2,054,552,670 1,803,229,700 2.10.

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Tidak

Menular

2.9.

Dinkes

(+UPT) 8,523,829,440

3,100,000,000 750,000,000

Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

850,000,000

1,613,729,700 722,719,700

500,000,000 1,000,000,000

2,329,597,670


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase pelayanan

kesehatan laboratorium

sesuai standar

Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Persentase kepesertaan

jaminan pelayanan

kesehatan (JPK)

- 100% 83,180,000 100% 91,498,000 100% 100647800 100% 110712580 100% 121783838 100% 507,822,218

Persentase sosalisasi

jaminan kesehatan di 9

kab/kota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase utilisasi

review jaminan

kesehatan di 9

kab/kota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase klaim

jaminan kesehatan di 9

kab/kota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Lansia

Persentase cakupan

pelayanan kesehatan

lansia

30% 40% 852,380,000 45% 937,618,000 50% 1,031,380,000 55% 1,133,725,000 60% 1,247,050,000 60% 5,202,153,000

Jumlah Rumah Sakit

yang ditingkatkan

kemampuan PONEKnya

jumlah4 RS

kab/kota

3 RS

kab/kota

2 RS

kab/kota- - -

Terevaluasinya

pelaksanaan PONEK di

rumah sakit

jumlah 9 kab/kota 9 kab/kota 9 kab/kota9

kab/kota9 kab/kota

9

kab/kota

2,054,552,670 1,803,229,700

2.13.

2.10.

2.14.

Dinkes

(+UPT) 8,523,829,440

Program Jaminan

Kesehatan Bali

Mandara

(Kemitraan

Jaminan

Kesehatan Bali

Mandara)

2.11.

2.12.

Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan

Anak

2,322,680,000

Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

1,613,729,700 722,719,700

Dinkes

2,096,374,263,701 585,414,756,864 401,923,773,000 406,538,025,600

Dinkes

(+UPT JKBM) 487,315,395,960

12,859,310,000 2,803,330,000 2,680,300,000 2,573,000,000 2,480,000,000

2,329,597,670

702,497,708,237


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Terlaksananya Gerakan

Rumah Sakit sayang ibu

dan bayi

9 RSU

kab/kota

9 RS

swasta

9 RSU

kab/kota 9

RS swasta

9 RSU

kab/kota

9 RS

swasta

9 RSU

kab/kota 9

RS swasta

9 RSU

kab/kota

9 RS

swasta

9 RSU

kab/kota 9

RS swasta

9 RSU

kab/kota

9 RS

swasta

Kesehatan Keluarga :

Prevalensi ibu hamil

dengan anemia60% 55% 45% 40% 30% 20% 20%

Cakupan ibu hamil

pertama atau K1 (%)96,71% 98% 98% 99% 99% 100% 100%

Cakupan Ibu Hamil

keempat atau K4 (%)92,25% 95% 95% 96% 97% 98% 98%

Cakupan Persalinan oleh

tenaga terlatih (PN) 95,73% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase deteksi Resti

nakes72.80% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Persentase deteksi resti

masyarakatPersen 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Kunjungan bayi Persen 95% 96% 97% 98% 98% 98%

SDIDTK anak balita Persen 85% 86% 87% 88% 88% 88%

Cakupan bumil dg.

komplikasi ditangani 71,5% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Cakupan KB aktif 80,12% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Cakupan Ibu Nifas (KF) 94,63% 98% 98% 98% 99% 100% 100%

Cakupan ibu nifas ketiga

(KF3)94,63% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

2.14.

Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan

Anak

2,322,680,000 Dinkes 12,859,310,000 2,803,330,000 2,680,300,000 2,573,000,000 2,480,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Cakupan pemeriksaan

berkala pada siswa (SD,

SMP, SMA)

82,55% 75% 75% 76% 78% 80% 80%

Cakupan kes. remaja 74% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Cakupan KtP dan KTA Persen 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Puskesmas PONED 91.67% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Kab/Kota

dgn 2 Puskesmas

mampu tatalaksana

KtP/KTA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Kab/kota

dgn 4 Puskesmas PKPR100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


kegiatan surveilans

kesakitan dan kematian

pada wisatawan

Persen - 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase hotel dan

restauran yang telah

memenuhi standar

kesehatan

Persen - 80% 90% 100% 100% 100%

Persentase obyek wisata

yang telah memenuhi

standar keamanan (K3)

Persen - 80% 90% 100% 100% 100%

4,830,000,000 1,450,000,000

2.14.

2.15.

Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan

Anak

Program Kesehatan

Wisata (Travel

Health)

2,322,680,000 Dinkes

Diskes 970,000,000 1,125,000,000

12,859,310,000 2,803,330,000 2,680,300,000 2,573,000,000 2,480,000,000

1,285,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase KLB pada

wisatawan yang

ditangani dalam waktu

kurang dari 24 jam

Persen - 100% 100% 100% 100% 100%



kesehatan wisata

Jumlah - 5 pusk 5 pusk 5 pusk 5 pusk 20 pusk

Jumlah Pelayanan

Kesehatan Indera 64,252 64,573 29,323,800,000 64,894 29,000,000,000 65,215 35,000,000,000 65,536 48,000,000,000 65,857 55,000,000,000 326,075 186,054,028,000 RS. Indera

Pelayanan Penderita

Gangguan Jiwa di

Rumah Sakit Jiwa Prov.

Bali

1). Pelayanan Rawat

Inap 105.485

oh 139.612 oh

139.612

oh

139.612

oh

139.612

oh

139.612

oh 100%

2). Pelayanan Rawat

Jalan 19.927

kunjungan

21.965

kunjungan

23.063

kunjungan

24.216

kunjungan

25.427

kunjungan

26.698

kunjungan 100%

Pelayanan Kesehatan

Jiwa Masyarakat

1). Penanganan Pasien

Pasung32 or 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 100%

2). Home Visit 48 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 100%

3). Dropping Pasien 272 0rg 300 org 300 org 300 org 300 org 300 org 100%

Pelayanan Promosi

Kesehatan Jiwa

Masyarakat

24 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 100%

Pelayanan Rehabilitasi

Mental Penderita

Gangguan Jiwa

7.280 org 5.000 org 5.000 org 5.000 org 5.000 org 5.000 org 100%

4,830,000,000

34,061,156,360

1,450,000,000

2.16.

RS. Jiwa 171,856,831,152

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan pada

BLUD

2.15.

Program Kesehatan

Wisata (Travel

Health)

37,467,271,996 41,213,999,196 30,964,687,600 28,149,716,000

Diskes 970,000,000 1,125,000,000 1,285,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


pengobatan tradisional- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah pengobat

tradisional yang dibina di

kab/kota

-

30

pengobat/ta

hun

30

pengobat/t

ahun

30

pengobat/t

ahun

30

pengobat/

tahun

30

pengobat/ta

hun

30

pengobat/

tahun

sekolah yang dibina

dalam lomba sekolah

sehat dan kantin sehat

36

sekolah 36 500,000,000 36 600,000,000 36 650,000,000 36 700,000,000 36 750,000,000 180 3,200,000,000 B. Kesra

KDPA,KSPAN, Konselor

VCT dan Tenaga

Puskesmas yang

mendapatkan

pembinaan,pelatihan

dan sekolah yang ikut

lomba

220 orang 220 700,000,000 220 2,000,000,000 220 2,000,000,000 220 2,000,000,000 220 2,000,000,000 1,100 8,700,000,000 B. Kesra

Jumlah Bangunan

Rumah Sakit/RS

Terbangun:

RS Bali Mandara

Provinsi Bali0.0% - - 100% 202,852,000,000 - - - - - - 100% 202,852,000,000

Dinas

Kesehatan,

Dinas PU

RS Indera 0.0% - - 60% 135,000,000,000 40% 90,000,000,000 - - - - 100% 225,000,000,000Dinas

Kesehatan,

Dinas PU

RS Ketergantungan

Narkoba0.0% - -

5 %

(Dokumen

FS,MK)12,750,000,000

47,5 %

(Konstruksi)120,325,000,000

47,5 %

(Konstruksi)120,325,000,000 - - 100% 253,400,000,000

Dinas

Kesehatan,

Dinas PU


sarana operasional RS

Pratama di kabupaten

Karangasem

- - - 100% 7,000,000,000 - - - - - - 100% 7,000,000,000 Dinkes

2.19.

298,000,000 2,070,000,000 654,000,000 502,000,000 387,000,000

2.18.

2.20.

Program

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Kesehatan

2.17. 229,000,000

Program

Pengadaan,

Peningkatan, dan

Perbaikan Sarana

dan Prasarana

Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit

Paru

Program Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat

Program

Pengembangan

Obat Asli Indonesia

Dinkes

(+UPT JKMB)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


sarana operasional RS

Provinsi Bali

- - - 35% 200,000,000,000 35% 200,000,000,000 30% 127,907,535,936 100% 527,907,535,936 Dinkes

Pembangunan RS

Pratama di Kabupaten

Karangasem

- 1 unit 15,000,000,000 - - - - - - - - 1 Unit 15,000,000,000 Dinkes

Pembangunan ruang

rawat inap kelas III

rumah sakit pemerintah

di kabupaten/kota

- Di 1 RS 15,000,000,000 Di 2 RS 30,000,000,000 Di 2 RS 30,000,000,000 Di 2 RS 30,000,000,000 Di 1 RS 15,000,000,000 Di 8 RS 120,000,000,000 Dinkes


ditingkatkan menjadi

puskesmas rawat inap

37 pusk - - 5 pusk 15,000,000,000 6 pusk 18,000,000,000 6 pusk 18,000,000,000 6 pusk 18,000,000,000 58 pusk 69,000,000,000 Dinkes

Jumlah puskesmas

pembantu yang

direhabilitasi

7 pustu - - 20 pustu 6,000,000,000 20 pustu 6,600,000,000 20 pustu 7,260,000,000 20 pustu 7,986,000,000 80 pustu 27,846,000,000 Dinkes

Jumlah ambulance yang

diadakan di puskesmas71 unit 18 unit 5,400,000,000 24 unit 7,200,000,000 26 unit 7,800,000,000 26 unit 7,800,000,000 26 unit 7,800,000,000 120 unit 36,000,000,000 Dinkes

Jumlah PHN Kit yang

diadakan- - - 18 kit 36,000,000 18 kit 54,000,000 18 kit 54,000,000 18 kit 72,000,000 72 kit 216,000,000 Dinkes

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Pelayanan adminstrasi

perkantoran (%)100 100 6,042,039,500 100 6,500,000,000 100 7,000,000,000 100 7,500,000,000 100 8,000,000,000 100 35,042,039,500 Dinkes, UPT

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kualitas pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor (%)

100 100 2,024,151,365 100 2,500,000,000 100 3,000,000,000 100 3,500,000,000 100 4,000,000,000 100 15,024,151,365 Dinkes

Program

Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas/Pustu

dan Jaringannya

2.20.

2.22.

2.23.

Program

Pengadaan,

Peningkatan, dan

Perbaikan Sarana

dan Prasarana

Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit

Paru

2.21.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase institusi

Diknakes yang dibina

dan pelatihan yang

diakreditasi

80% 100% 66,000,000 100% 66,000,000 100% 72,000,000 100% 79,000,000 100% 85,000,000 85% 368,000,000 Dinkes

Tenaga medis, para

medis dan non medis

Rumah Sakit Provinsi

- - - - - 400 org 24,000,000,000 600 org 36,000,000,000 800 org 48,000,000,000 100% 108,000,000,000 Dinkes

Tenaga medis, para

medis dan non medis

Rumah Sakit Jiwa

- - - 100 org 6,000,000,000 100 org 6,000,000,000 100 org 6,000,000,000 100 org 6,000,000,000 100% 24,000,000,000 RS Jiwa

Persentase tenaga

medis dan paramedis

yang tersebar di

puskesmas

Persen 100% 3,077,735,000 100% 3,231,621,750 100% 3,393,203,750 100% 3,562,863,750 100% 3,741,006,750 100% 17,006,431,000 Dinkes

Laboratorium lapangan

yang terbentuk sbg

tempat praktek kegiatan

pelatihan

2

Kab/Kota

2

Kab/Kota 7,265,000

4

Kab/Kota 29,060,000

6

Kab/Kota 43,590,000

8

Kab/Kota 58,120,000 9 Kab/Kota 65,385,000

9

Kab/Kota 203,420,000 Dinkes (UPT)

Persentase penerapan

hasil pelatihan peserta

diklat yang dievaluasi

- 100% 22,399,000 100% 22,399,000 100% 22,399,000 100% 22,399,000 100% 22,399,000 5 paket 111,995,000 Dinkes (UPT)

Jumlah pelatihan formal

yang diselenggarakan

3

pelatihan5 pelatihan 245,402,000

5

pelatihan 244,798,000

5

pelatihan 262,399,000

5

pelatihan 172,399,000 5 pelatihan 122,399,000

28

pelatihan 1,047,397,000 Dinkes (UPT)

Persentase

pengembangan

kemitraan LS dan LP

yang diselenggarakan

- 100% 10,800,000 100% 10,800,000 100% 10,800,000 100% 10,800,000 100% 10,800,000 100% 54,000,000 Dinkes

(UPT)

2.24.

PEKERJAAN UMUM 3

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase jalan

Provinsi dalam kondisi

baik

81.66% 83.54% 115,000,000,000 85.82% 162,500,000,000 88.39% 180,500,000,000 91.30% 204,500,000,000 94.23% 234,500,000,000 94.23% 897,000,000,000 Dinas PU

Ruas jalan lingkar dan

jembatan yang dibangun- - - 1 jembatan 41,000,000,000

1 ruas jalan

lingkar52,000,000,000

1 ruas

jalan

lingkar

102,000,000,0001 ruas jalan

lingkar150000000000

1

jembatan,

3 ruas

jalan

lingkar

345,000,000,000 Dinas PU

Program

Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Persentase jalan

Provinsi dalam kondisi

baik

81.66% 83.54% 90,000,000,000 85.82% 127,200,000,000 88.39% 158,000,000,000 91.30% 168,500,000,000 94.23% 187,500,000,000 94.23% 731,200,000,000 Dinas PU

Dokumen Perencanaan 100.00% 100.00% 7,500,000,000 100.00% 10,500,000,000 100.00% 12,000,000,000 100.00% 12,500,000,000 100.00% 13,000,000,000 100.00% 55,500,000,000 Dinas PU

Dokumen kelayakan

rencana pengembangan

ruas -ruas Jalan Bebas

Hambatan di Provinsi

Bali

- - - 1

Dokumen

FS

10,000,000,000 - - - - - - 1

Dokumen

FS 10,000,000,000 Dinas PU

Persentase sosialisasi dan

advokasi pengembangan

jalan bebas hambatan

dalam 1 tahun

- - - - - 50% 1,000,000,000 50% 1,000,000,000 - - 100% 2,000,000,000 Dinas PU

Persentase penyusunan

kajian pengembangan ruas-

ruas Jalan dan Jembatan

di Provinsi Bali

- 100.00% 1,000,000,000

100%

(Dokumen

FS/DED/A

mdal)

2,000,000,000

100%

(Dokumen

FS/DED/Am

dal)

2,000,000,000

100%

(Dokumen

FS/DED/Am

dal)

2,000,000,000

100%

(Dokumen

FS/DED/Am

dal)

2,000,000,000

100%

(Dokumen

FS/DED/Am

dal)

9,000,000,000 Dinas PU

3.1.

3.2

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

3.3

Program

Pengembangan

Jalan dan

Jembatan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Pengembangan

dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Persentase jaringan

irigrasi53.20% 55% 22,428,080,000 60.00% 23,549,484,000 65.00% 24,726,958,000 70.00% 25,963,306,000 75.00% 27,261,471,000 75.00% 123,929,299,000 Dinas PU

Program

Pengembangan,

Pengelolaan dan

Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

Persentase sumberdaya

air berfungsi dengan

baik

100% 100% 5,977,000,000 100% 6,574,700,000 100% 7,232,170,000 100% 7,955,387,000 100% 8,750,925,000 100% 36,490,182,000 Dinas PU


air minum56.45% 60.00% 81,844,791,000 65.00% 41,000,000,000 68.00% 53,500,000,000 73.00% 56,000,000,000 85.00% 58,500,000,000 85.00% 290,844,791,000

Dinas PU

(+UPT)

Persentase peningkatan

pelayanan air limbah62.41% 63,66% 8,200,000,000 64,93% 18,273,000,000 66,23% 13,500,000,000 67,55% 8,700,000,000 68,91% 9,000,000,000 68,91% 57,673,000,000

Dinas PU

(+UPT)

Rasio tempat

pembuangan

sampah/TPS (per 1000

pend.)

79.36% 79,45% 8,025,704,000 79,55% 8,828,275,000 79,70% 9,711,103,000 79,85% 10,682,213,000 80,00% 11,750,434,000 80,00% 48,997,729,000 Dinas PU

(+UPT)

Persentase pengelolaan

sampah di TPA Regional- - - 2% 32,050,180,000 34% 515,147,000,000 34% 515,147,000,000 31% 469,706,000,000 100% 1,532,050,180,000

Dinas PU

(+UPT)

Program

Perencanaan dan

Pengawasan

Bidang Cipta Karya

Perencanaan dan

Pengawasan Bidang

Cipta Karya

9

Kab/Kota9 Kab/Kota 11,075,000,000 9 Kab/Kota 6,600,000,000 9 Kab/Kota 7,260,000,000

9

Kab/Kota 7,986,000,000 9 Kab/Kota 8,784,600,000

9

Kab/Kota 41,705,600,000 Dinas PU

Program

Pengendalian

Banjir / Abrasi

Panjang pantai yang

ditangani dari bahaya

abrasi

380 m 150 m 11,000,000,000 150 m 11,750,000,000 150 m 12,925,000,000 150 m 14,217,500,000 150 m 15,639,250,000 750 m 65,531,750,000 Dinas PU3.9.

3.8.

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

3.6.

3.4

3.7.

3.5.

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi perkantoran

yg tertangani

100 100% 2,584,322,000 100% 2,842,754,200 100% 3,127,029,620 100% 3,439,732,582 100% 3,783,705,840 100% 15,777,544,242 Dinas PU

+UPT

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

100 100% 7,500,000,000 100% 11,750,000,000 100% 12,925,000,000 100% 14,217,500,000 100% 15,639,250,000 100% 62,031,750,000 Dinas PU

+UPT

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase jumlah

pegawai yg tidak disiplin100 100% 124,700,000 100% 137,170,000 100% 150,887,000 100% 165,975,700 100% 182,573,270 100% 761,305,970

Dinas PU

+UPT

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase pegawai

terhadap kapasitas

pelayanan

100 100% 233,000,000 100% 256,300,000 100% 281,930,000 100% 310,123,000 100% 341,135,300 100% 1,422,488,300 Dinas PU

+UPT

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Penyebarluasan

Informasi


sudah dipublikasikan100 100% 282,954,000.00 100% 311,249,400 100% 342,374,340 100% 376,611,774 100% 414,272,951 100% 1,727,462,465

Dinas PU

+UPT

Pendayagunaan

Perencanaan

Pengelolaan dan

Pelaksanaan

Pengawasan ke PU-

an

Persentase perencanaan

yang sudah

dilaksanakan

100 100% 1,664,771,500.00 100% 1,831,248,650 100% 2,014,373,515 100% 2,215,810,867 100% 2,437,391,953 100% 10,163,596,485 Dinas PU

+UPT

Program

kehumasan Ke-PU-

an


sudah dipublikasikan100 100% 114,160,000.00 100% 126,500,000 100% 139,150,000 100% 153,065,000 100% 168,371,500 100% 701,246,500

Dinas PU

+UPT

Jumlah usaha Jasa

konstruksi yang dibina

(%)

100 100% 708,500,000.00 100% 779,350,000 100% 857,285,000 100% 943,013,500 100% 1,037,314,850 100% 4,325,463,350 Dinas PU

+UPT

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.Pengembangan

Jasa Konstruksi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Koordinasi dan

Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Jasa

Konstruksi di 9 kab/kota

100% 100% 150,000,000.00 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 219,615,000 100% 915,765,000 Biro Ekbang

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik


sudah dipublikasikan100 100% 362,500,000.00 100% 398,750,000 100% 438,625,000 100% 482,487,500 100% 530,736,250 100% 2,213,098,750

Dinas PU

+UPT

Program Penataan

Bangunan

Persentase Lingkungan

pemukiman yang tertata25.00% 35% 18,532,000,000 45% 75,500,000,000 55% 140,500,000,000 65% 188,500,000,000 75,61% 88,500,000,000 75,61% 511,532,000,000 Dinas PU

Program

Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman


koordinasi

pengembangan

perumahan

100% 100% 570,000,000 100% 598,500,000 100% 628,425,000 100% 659,846,250 100% 692,838,563 100% 3,149,609,813 Dinas PU

Program

Pengembangan

Rumah Layak Huni

Persentase Rumah layak

huni60.00% 64.00% 100,000,000 68% 120,000,000 72% 140,000,000 76% 160,000,000 80% 180,000,000 80% 700,000,000 Dinas PU

Program

Peningkatan

Sanitasi

Lingkungan

Persentase Rumah

tangga ber-sanitasi62.41% 63.66% 140,000,000 64.93% 150,000,000 66.23% 160,000,000 67.55% 170,000,000 68.91% 180,000,000 68.91% 800,000,000 Dinas PU

Jumlah Kawasan

Strategis Provinsi

18

kawasan

3 kawasan

(Air Sanih,

Candidasa,

...)

3,000,000,000

4 kawasan

(…, …, …,

Sanur/Seran

gan)

3,500,000,000 3 kawasan 4,000,000,000 3

kawasan 4,500,000,000 3 kawasan 5,000,000,000 59% 20,000,000,000

Bappeda +

PU

4

3.17.

Program

Perencanaan Tata

Ruang

5.1.

5

3.18.

4.4.

PERUMAHAN

PENATAAN RUANG

4.2.

4.1.

4.3.

Pengembangan

Jasa Konstruksi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Rencana tata ruang

wilayah provinsi1 wilayah - - 1 wilayah 800,000,000 1 wilayah 1,000,000,000 - - - - 1 wilayah 1,800,000,000 Bappeda

Arahan Peraturan Zonasi 1 wilayah 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 2,500,000,000 Bappeda+P

U

Persentase

Penyelenggaraan

Penataan Ruang

100% 100% 800,000,000 100% 800,000,000 100% 800,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 4,400,000,000 Bappeda+P

U

Jumlah indikasi

pelanggaran12 Lokasi 12 Lokasi 700,000,000 12 Lokasi 700,000,000 12 Lokasi 700,000,000

12

Lokasi 700,000,000 12 Lokasi 700,000,000

60

Lokasi 3,500,000,000 BLH + PU

Program

Kerjasama

Pembangunan


Kerjasama perencanaan

pembangunan di Bali

100% 100% 1,345,000,000 100% 1,479,500,000 100% 1,627,450,000 100% 1,790,195,000 100% 1,969,214,500 100% 8,211,359,500 Bappeda

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


penyiapan dokumen

perencanaan dlm 1

tahun

5 dok.

Perec.

(100%)

100% 3,535,000,000 100% 3,888,500,000 100% 4,277,350,000 100% 4,705,085,000 100% 5,175,593,500 100% 21,581,528,500 Bappeda

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Program

Perencanaan Tata

Ruang

5.1.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.2.

6

5.2.

6.1.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Perencanaan

Sosial dan Budaya


kegiatan koordinasi

perencanaan bidang

sosial dan budaya dlm 1

tahun

100% 100% 950,000,000 100% 1,045,000,000 100% 1,149,500,000 100% 1,264,450,000 100% 1,390,895,000 100% 5,799,845,000 Bappeda

Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam


koordinasi perencanaan

bidang prasarana

wilayah dan sda dlm 1

tahun

100% 100% 400,000,000 100% 440,000,000 100% 484,000,000 100% 532,400,000 100% 585,640,000 100% 2,442,040,000 Bappeda

Program

Pemberdayaan

Pembangunan

Perdesaan


koordinasi perencanaan

pembangunan

perdesaan dlm 1 tahun

100% 100% 495,000,000 100% 544,500,000 100% 598,950,000 100% 658,845,000 100% 724,729,500 100% 3,022,024,500 Bappeda

Program

Perencanaan

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Daya Saing

Pengusaha Kecil,

Menengah dan

Koperasi


kegiatan Koordinasi

perencanaan

pengembangan usaha

kecil, menengah dan

koperasi dlm 1 tahun

100% 100% 451,000,000 100% 496,100,000 100% 545,710,000 100% 600,281,000 100% 660,309,100 100% 2,753,400,100 Bappeda

Program

Peningkatan

Pertanian dan

Kelautan


kegiatan koordinasi

perencanaan

peningkatan pertanian

dan kelautan dlm 1 tahun

100% 100% 450,000,000 100% 495,000,000 100% 544,500,000 100% 598,950,000 100% 658,845,000 100% 2,747,295,000 Bappeda6.7.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Perencanaan

Desentralisasi

asimetris

Persentase tersusunnya

dokumen desentralisasi

asimetris

0% 100% 500,000,000 - - - - - - - - 100% #VALUE! Bappeda

Program Sistem

Inovasi Daerah

(SIDa)


kegiatan koordinasi dan

pengembangan sistem

inovasi daerah (SIDa)

dlm 1 tahun

- - - 100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 242,000,000 100% 266,200,000 100% 928,200,000 Bappeda

Terkoordinasinya

perencanaan

berdasarkan penelitian

(kajian)

100% 100% 170,000,000 100% 187,000,000 100% 205,700,000 100% 226,270,000 100% 248,897,000 100% 1,037,867,000 Bappeda

Pembangunan Aplikasi

Monitoring

Pembangunan Daerah

selama 1 th

100% 100% 124,000,000 100% 136,400,000 100% 150,040,000 100% 165,044,000 100% 181,548,400 100% 757,032,400 Biro Ekbang

Jumlah Pembinaan dan

Penilaian

Pengembangan IPTEKS

(Silpakara Nugraha)

23 22 425,000,000 20 467,500,000 20 514,250,000 20 565,675,000 20 622,242,500 102 2,594,667,500 Bappeda

Program

Perencanaan

Ketataprajaan

Terkoordinasinya

perencanaan bidang

ketataprajaan

100% 100% 900,000,000 100% 990,000,000 100% 1,089,000,000 100% 1,197,900,000 100% 1,317,690,000 100% 5,494,590,000 Bappeda

Program

Perencanaan

Pembangunan

Prasarana Wilayah

Terkoordinasinya

perencanaan bidang

prasarana wilayah

100% 100% 1,200,000,000 100% 1,320,000,000 100% 1,452,000,000 100% 1,597,200,000 100% 1,756,920,000 100% 7,326,120,000 Bappeda

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi kantor yg

tertangani

100 100 2,250,000,000 100 2,475,000,000 100 2,722,500,000 100 2,994,750,000 100 3,294,225,000 100 13,736,475,000 Bappeda

6.10.

6.13.

Program

Pengembangan

dan Penelitian

IPTEKS

6.12.

6.11.

6.9.

6.8.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

100 100 2,430,000,000 100 2,673,000,000 100 2,940,300,000 100 3,234,330,000 100 3,557,763,000 100 14,835,393,000 Bappeda

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Penyebarluasan

Informasi


sudah dipublikasikan100 100 100,000,000 100 110,000,000 100 121,000,000 100 133,100,000 100 146,410,000 100 610,510,000 Bappeda

Persentase alokasi

anggaran pembangunan

pelabuhan

penyeberangan Gunaksa

(berdasarkan sharing

pembiayaan)

46.16% 75% 12,100,000,000 100% 5,000,000,000.00 - - - - - - 100% 17,100,000,000.00

Jumlah Lokasi

Penyediaan fasilitas

keselamatan LLAJ Ruas

Jalan Provinsi

9

Kab./Kota9 Kab./Kota 589,789,200

9

Kab./Kota 5,000,000,000 9 Kab./Kota 6,000,000,000

9

Kab./Kota 7,000,000,000 9 Kab./Kota 8,000,000,000

9

Kab./Kota 26,589,789,200

Studi untuk revitalisasi

pelabuhan celukan

bawang

- - - 1 Studi

AMDAL 500,000,000 1 studi 500,000,000 1 studi 500,000,000 2 studi 750,000,000 5 studi 2,250,000,000

Jumlah alokasi anggaran

penyiapan Ferry

penyeberangan Nusa

Penida

- - - - - - - 1 Unit 15,000,000,000 15,000,000,000 1 Unit 30,000,000,000

Penataan angkutan

umum TRANS

SARBAGITA

12 bulan 12 bulan 1,642,240,000 12 bulan 3,914,754,000 12 bulan 3,311,889,000 12 bulan 4,432,994,000 12 bulan 5,000,000,000 12 bulan 18,301,877,000 UPT

SARBAGITA

Terpeliharanya fasilitas

Sub frakstruktur

pelabuhan Tanah Ampo

12 bulan 12 bulan 400,000,000 12 bulan 500,000,000 12 bulan 600,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 800,000,000 60 bulan 3,000,000,000 Dishub,

Infokom

7.1.

7

6.14.

6.15.

Dishub,

Infokom

Dishub,

Infokom

Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

PERHUBUNGAN


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Pengembangan

Inteligent transport

system

- - -9

Kab./Kota 1,000,000,000 9 Kab./Kota 1,500,000,000

9

Kab./Kota 2,500,000,000

9

Kab./Kota 3,000,000,000

9

Kab./Kota 8,000,000,000 ATCS

Jumlah Lokasi

Rehabiltasi/

pemeliharaan Fasilitas

Keselamatan Lalu Lintas

Jalan Provinsi.

9


9

Kab./Kota 500,000,000 9 Kab./Kota 600,000,000

9

Kab./Kota 700,000,000

9

Kab./Kota 800,000,000

9

Kab./Kota 2,793,341,000

pengoperasian dan

pemeliharaan fasilitas

pengendalian lalu lintas

kawasan

12 bulan 12 bulan 594,110,000 12 bulan 850,000,000 12 bulan 900,000,000 12 bulan 950,000,000 12 bulan 1,000,000,000 60 bulan 4,294,110,000

Jumlah pemberian

penghargaan sopir/juru

mudik/awak kendaraaan

angkutan umum teladan

2 orang 2 orang 178,049,700 - - - - - - - - 2 orang 178,049,700

Jumlah lokasi

pengawasan dan

penertiban terhadap

pelanggaran izin

operasional angkutan

orang di jalan.

9

Kab./Kota9 Kab./Kota 292,526,800 - - - - - - - -

9

Kab./Kota 292,526,800

Jumlah pengawasan,

pengendalian dan

pelayanan perijinan jasa

angkutan udara dan rute

penerbangan

3 kab/kota 3 kab/kota 45,000,000 3

kab/kota 75,000,000 3 kab/kota 100,000,000

3

kab/kota 150,000,000 3 kab/kota 200,000,000 3 kab/kota 570,000,000

Jumlah lokasi

pengawasan, pembinaan

dan pengendalian

perusahaan angkutan

laut dan penunjang

angkutan laut

8


8

Kab./Kota 60,000,000 8 Kab./Kota 70,000,000

8

Kab./Kota 80,000,000

8

Kab./Kota 90,000,000

8

Kab./Kota 350,000,000

7.1.

7.2.

7.3.Dishub,

Infokom

Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Dishub,

Infokom

Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Jumlah lokasi

monitoring,

pengendalian dan

pelayanan perijinan

angkutan umum dan

angkutan

penyeberangan

9

Kab./Kota9 Kab./Kota 283,409,200 - - - - - - - -

9

Kab./Kota 283,409,200

Jumlah lokasi

penyelenggaraan lomba

tertib lalu lintas (Wahana

Tata Nugraha)

9

Kab./Kota9 Kab./Kota 164,117,100 - - - - - - - -

9

Kab./Kota 164,117,100

Pengawasan dan

pengamanan fasilitas

keselamatan jalan

(honor)

- - - 10 orang 250,000,000 10 orang 450,000,000 10 orang 6,500,000,000 10 orang 850,000,000 40 orang 8,050,000,000

Jumlah Pelaksanaan Uji

Petik1300

kendaraan

1300

kendaraan 129,238,300 - - - - - - - -

1300

kendaraan 129,238,300

pembinaan standarisasi

pengujian kendaraan

bermotor

9


9

Kab./Kota 100,000,000 9 Kab./Kota 125,000,000

9

Kab./Kota 150,000,000

9

Kab./Kota 175,000,000

9

Kab./Kota 633,763,600

Jumlah Pemeriksaan

Hasil Perubahan

Rancang bangun

kendaraan bermotor

17

bengkel

karoseri

17 bengkel

karoseri 72,802,300

17

bengkel

karoseri

80,082,530

17

bengkel

karoseri

60,000,000

17

bengkel

karoseri

60,000,000 17 bengkel

karoseri 65,000,000

85

bengkel

karoseri

337,884,830

Pelaksanaan

Penimbangan

Kendaraan Bermotor

2


2

Kab./Kota 420,000,000 2 Kab./Kota 420,000,000

2

Kab./Kota 470,000,000

2

Kab./Kota 480,000,000

2

Kab./Kota 2,019,000,000

UPT.

Jembatan

Timbang

7.3.

7.5.

Dishub,

Infokom

Dishub,

Infokom

Dishub,

Infokom

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor

Program

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

7.4.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kegiatan peningkatan /

pengembangan

aksesbilitas sarana dan

prasarana perhubungan

dan keselamatan

transportasi

12 bulan 12 bulan 125,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 175,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 225,000,000 60 bulan 875,000,000

Jumlah lokasi koordinasi

dan pembinaan

kepelabuhan

5


5

Kab./Kota 75,000,000 5 Kab./Kota 100,000,000

5

Kab./Kota 125,000,000

5

Kab./Kota 150,000,000

5

Kab./Kota 495,000,000

Pembinaan dan

pengawasan jasa

perposan dan

telekomunikasi

9

Kab./Kota9 Kab./Kota 80,000,000 - - - - - - - - 9 kab/kota 80,000,000

Jumlah lokasi

pengawasan,

pengendalian dan

pelayanan keselamatan

penerbangan dan

kebandarudaraan /

heliport

9


9

Kab./Kota 75,000,000 9 Kab./Kota 100,000,000

9

Kab./Kota 125,000,000

9

Kab./Kota 150,000,000

9

Kab./Kota 500,000,000

Jumlah kajian /

penelitian

pengembangan

perhubungan

- - - kajian 1,000,000,000 kajian 500,000,000 kajian 500,000,000 kajian 1,000,000,000 kajian 3,000,000,000

Termonitornya hasil

kegiatan SKPD dan

pelaksanaan SPM Dinas

Perhubungan dan

Infokom

9


9

Kab./Kota 175,000,000 9 Kab./Kota 200,000,000

9

Kab./Kota 225,000,000

9

Kab./Kota 250,000,000

9

Kab./Kota 996,674,200

fasilitasi, koordinasi

perencanaan dan

pengembangan sektor

perhubungan dan

infokom

- - - 1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 250,000,000 1

dokumen 250,000,000 1 dokumen 300,000,000 1 dokumen 1,000,000,000

Dishub,

Infokom

Program

Pengembangan

Aksesibilitas

Program Strategis

Pengkajian dan

Pengembangan

Bidang

Perhubungan

7.7.

7.6.Dishub,

Infokom


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Tersusunnya sistem

database sarana dan

prasarana perhubungan

2 sistem - - 1 sistem 175,000,000 1 sistem 175,000,000 1 sistem 175,000,000 1 sistem 175,000,000 7 sistem 700,000,000

tersusunnya rencana

kebutuhan fasilitas

sarana,prasarana dan

jaringan pelayanan jasa

bid. Perhubungan, dan

infokom

- 1 dokumen 500,000,000 1 dokumen 500,000,000 - - - - - - 2

dokumen 1,000,000,000

Tersedianya dokumen

pengganti Pergub No.55

Tahun 2007 tentang

Penetapan Lokasi

Menara Bersama

- 1 dokumen 200,000,000 - - - - - - - - 1 dokumen 200,000,000

Pengawasan,

Pembinaan dan

keselamatan pelayaran

9


9

Kab./Kota 75,000,000 9 Kab./Kota 100,000,000

9

Kab./Kota 125,000,000

9

Kab./Kota 150,000,000

9

Kab./Kota 490,000,000

Pengawasan

Pelaksanaan Penegakan

Hukum Pengguna

Kendaraan Bermotor

Angkutan Barang

2


2

Kab./Kota 50,000,000 2 Kab./Kota 60,000,000

2

Kab./Kota 80,000,000

2

Kab./Kota 100,000,000

2

Kab./Kota 325,000,000

UPT.

Jembatan

Timbang

Jumlah dokumen

Pengembangan Bandar

Udara Baru di

Kabupaten Buleleng

Pra FS

1 dokumen,

TOR FS, 1

Dokumen

FS

2,192,800,000 1 dokumen

penlok &

renc. induk

2,000,000,000

1 dokumen

Amdal, 1

dokumen

RTT darat

& 1

dokumen

RTT udara

4,000,000,000

1

dokumen

KKOP, 1

dokumen

pembeba

san lahan

2,500,000,000

1 dokumen

(DLKR &

DLKP), 1

dokumen

pembebas

an lahan

2,000,000,000 10

Dokumen 12,692,800,000

Dishub,

Infokom

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Penyebarluasan

Informasi

Program Strategis

Pengkajian dan

Pengembangan

Bidang

Perhubungan

7.7.

7.9.

7.8.

Dishub,Infoko

m

Program

Perencanaan

Pengembangan

Jaringan Prasarana

dan Jaringan

Pelayanan

Transportasi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Jumlah dokumen kajian

Rencana

Pengembangan

Pelabuhan Amed

FS, DED,

Amdal- -

Review

FS 500,000,000

Review

Amdal 500,000,000

Review

DED 500,000,000 RIP 750,000,000 4 studi 1,750,000,000

Pengembangan Sistem

Jaringan Perkeretaapian-

sosialisasi

9 kab/kota 75,000,000

1

Dokumen

Pra FS

1,000,000,000 1 Dokumen

FS 1,500,000,000

Rencana

induk 2,000,000,000 AMDAL 2,000,000,000

2 dok

Fra&FS 2,500,000,000

Dishub,

Infokom

Kajian Jumlah lokasi

pembangunan heliport di

kabupaten/kota Provinsi

Bali

- 1 Kajian 240,000,000 - - 1 kajian 200,000,000 - - 1 alat 500,000,000 2 kajian,

1 alat 940,000,000

Dishub,

Infokom

Pembelian Layanan

Angkutan Umum Trans

Sarbagita (jiwa)

691,998 3,000,000 11,334,000,000 3,500,000 38,500,000,000 5,000,000 59,000,000,000 5,500,000 69,000,000,000 7,000,000 80,000,000,000 24,000,000 257,834,000,000 Dishub,

Infokom

Pengelolaan Angkutan

Umum Trans

SARBAGITA

12 bulan 12 bulan 1,578,750,000 12 bulan 2,500,000,000 12 bulan 2,500,000,000 12 bulan 2,700,000,000 12 bulan 2,700,000,000 12 bulan 11,978,750,000 UPT

SARBAGITA

Penyelenggaraan forum

LLAJ dan WTN- - -

9

Kab./Kota 250,000,000 9 Kab./Kota 300,000,000

9

Kab./Kota 350,000,000

9

Kab./Kota 400,000,000

9

Kab./Kota 1,300,000,000

Dishub,

Infokom

Aksi keselamatan jalan

provinsi bali- - - 12 bulan 250,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 400,000,000 12 bulan 1,300,000,000

Dishub,

Infokom

Penyidikan pelanggaran

perundang - undangan di

bidang perhubungan

darat

- - -9

Kab./Kota 300,000,000 9 Kab./Kota 350,000,000

9

Kab./Kota 400,000,000

9

Kab./Kota 450,000,000

9

Kab./Kota 1,500,000,000

Dishub,

Infokom

7.10.

Program

Peningkatan

Perilaku Pengguna

Jalan yang

Berkeselamatan

(Inpres 4 Tahun

2013)

7.9.

Program TRANS

SARBAGITA

(Peningkatan

Pelayanan

Angkutan)

Dishub,Infoko

m

7.11.

Program

Perencanaan

Pengembangan

Jaringan Prasarana

dan Jaringan

Pelayanan

Transportasi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Pembinaan pengusaha

dan pengemudi

angkutan umum

- - - 100

orang 450,000,000 100 orang 475,000,000

100

orang 500,000,000 100 orang 600,000,000

400

orang 2,025,000,000

Dishub,

Infokom

Program

Optimalisasi

Manajemen dan

Rekayasa Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Jumlah studi, penelitian,

perencanaan, dll- - - 3 studi 1,500,000,000 4 studi 2,000,000,000 2 studi 1,000,000,000 2studi 1,250,000,000 9 5,750,000,000

Dishub,

Infokom

Program

Perencanaan

Makro Bidang

Perhubungan

Dalam Kawasan

Hutan

Jumlah lokasi Pinjam

Pakai Penggunaan

Kawasan Hutan dan

Lahan Kompensasi

- - - 1 kab 300,000,000 1 kab 300,000,000 1 kab 300,000,000 1 kab 275,000,000 1 kab 1,175,000,000 Dishub,

Infokom

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani12 bulan 12 bulan 2,163,063,000 12 bulan 2,400,000,000 12 bulan 2,500,000,000 12 bulan 2,750,000,000 12 bulan 3,000,000,000 12 bulan 12,813,063,000

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

12 bulan 12 bulan 1,720,000,000 12 bulan 2,900,000,000 12 bulan 2,500,000,000 12 bulan 2,200,000,000 12 bulan 2,300,000,000 60 bulan 11,620,000,000

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase pegawai

terhadap kapasitas

pelayanan

12 bulan 12 bulan 90,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 125,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 175,000,000 60 bulan 640,000,000

Jumlah Pengelola UPST

yang Meningkat

Pengetahuannya tentang

Persampahan

80 Orang 40 Orang 192,333,100 - - - - - - - - 120

Orang 192,333,100

Dishub

infokom +

UPT

8.1.

8

7.14.

7.15.

7.16.

Program

Peningkatan

Perilaku Pengguna

Jalan yang

Berkeselamatan

(Inpres 4 Tahun

2013)

7.13.

BLH

7.11.

7.12.

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Jumlah Perusahaan

Penghasil Limbah B3

yang Terkendali

50

Perusaha

an

29

Perusahaa

n

148,425,000 30

Perusahaa

n

220,000,000 30

Perusahaa

n

250,000,000 35

Perusaha

an

280,000,000 35

Perusahaan 310,000,000.00

209

Perusaha

an

1,208,425,000

Jumlah Data/Informasi

kualitas air dan kajian

status mutu air

679

Sampel252 Sampel 295,000,000

252 Sampel

dan 4

Kajian

Status Mutu

Air

450,000,000

252 Sampel

dan 4 Kajian

Status Mutu

Air

500,000,000

252

Sampel

dan 4

Kajian

Status

Mutu Air

550,000,000

252

Sampel

dan 4

Kajian

Status

Mutu Air

600,000,000.00

1939

Sample

dan 16

Kajian

Status

Mutu Air

2,395,000,000

Jumlah Data/Informasi

kualitas udara225

Sampel90 Sampel 175,000,000

90

sampel 200,000,000 90 sampel 220,000,000

90

sampel 250,000,000 90 sampel 280,000,000.00

675

Sampel 1,125,000,000

Jumlah lokasi

penyelenggaraan

perlindungan kawasan

konservasi dan

keanekaragaman

hayati,flora dan fauna

40

penangkar,

10 LK/PPS,

Pasar Flora

dan Fauna

(satwa) di 9

Kabupaten/K

ota di Bali

40

penangkar,

10 LK/PPS,

Pasar Flora

dan Fauna

(satwa) di 9

Kabupaten/

Kota di Bali

159,900,000

40

penangkar,

10 LK/PPS,

Pasar Flora

dan Fauna

(satwa) di 9

Kabupaten/K

ota di Bali,

dan 1 unit

arboritum

250,000,000

40

penangkar,

10 LK/PPS,

Pasar Flora

dan Fauna

(satwa) di 9

Kabupaten/Ko

ta di Bali

250,000,000

40

penangkar,

10 LK/PPS,

Pasar Flora

dan Fauna

(satwa) di 9

Kabupaten/

Kota di Bali

300,000,000

40 penangkar,

10 LK/PPS,

Pasar Flora

dan Fauna

(satwa) di 9

Kabupaten/Ko

ta di Bali

300,000,000

240 kali di 40

penangkar,

60 kali di 10

LK/PPS,

Pasar Flora

dan Fauna

(satwa) di 9

Kabupaten/K

ota di Bali,

dan 1 unit

arboritum

1,259,900,000 BLH

Jumlah Sumber Daya

Lahan dan Air yang

Dilindungi

Perlindunga

n

(Sempadan

dan perairan

4 danau, 5

waduk, 12

Sungai, 90

sumber

mata air)

Perlindungan

(1 danau, 1

waduk, 4

sungai, 18

sumber mata

air)

173,305,300

Perlindunga

n (1 danau,

1 waduk, 4

sungai, 18

sumber

mata air)

300,000,000

Perlindunga

n (1 danau,

1 waduk, 4

sungai, 18

sumber

mata air)

350,000,000

Perlindung

an (1

danau, 1

waduk, 5

sungai, 18

sumber

mata air)

350,000,000

Perlindunga

n (1 danau,

1 waduk, 5

sungai, 30

sumber mata

air)

400,000,000

Perlindunga

n (6 kali

pada 4

Danau, 5

waduk, 180

sumber

mata air, 22

sungai/

jurang)

1,573,305,300 BLH

Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya Alam

8.1.

8.2.

BLH

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Jumlah Usaha/Kegiatan

Pencemar Lapisan Ozon

yang Dikendalikan

75

perusahan/b

engkel

pendingin

(AC, Kulkas,

Feezer,

Despenser),

1 pabrik

busa, 4

distributor

bahan

pendingin

75

perusahan/be

ngkel

pendingin

(AC, Kulkas,

Feezer,

Despenser), 1

pabrik busa, 4

distributor

bahan

pendingin

73,230,000

75

perusahan/b

engkel

pendingin

(AC, Kulkas,

Feezer,

Despenser),

1 pabrik

busa, 2

distributor

bahan

pendingin

200,000,000

75

perusahan/be

ngkel

pendingin

(AC, Kulkas,

Feezer,

Despenser), 1

pabrik busa, 2

distributor

bahan

pendingin

300,000,000

75

perusahan/b

engkel

pendingin

(AC, Kulkas,

Feezer,

Despenser),

1 pabrik

busa, 2

distributor

bahan

pendingin

325,000,000

75

perusahan/be

ngkel

pendingin

(AC, Kulkas,

Feezer,

Despenser), 1

pabrik busa, 4

distributor

bahan

pendingin

350,000,000

75

perusahan/b

engkel

pendingin

(AC, Kulkas,

Feezer,

Despenser),

1 pabrik

busa, 2

distributor

bahan

pendingin

1,248,230,000 BLH

Jumlah Sosialisasi,

Mitigasi, dan Adaptasi

Perubahan Iklim

10 Proklim - -

1 buah

Kajian

Kerentanan

Adaptasi

Perubahan

Iklim

(KRAPI), 9

Sosialisasi

Kab/Kota, 9

Proklim

200,000,000 9 Sosialisasi

Kab/Kota, 9

Proklim 200,000,000

9

Sosialisasi

Kab/Kota, 9

Proklim

250,000,000

9

Sosialisasi

Kab/Kota, 9

Proklim

300,000,000

1 buah Kajian

Kerentanan

Adaptasi

Perubahan

Iklim

(KRAPI), 36

kali

Sosialisasi di

9 Kab/Kota,

46 Proklim

950,000,000 BLH

Jumlah Pemantauan

Evaluasi dan Pelaporan

(PEP) Mitigasi Emisi

GRK

1 Pergub

RAD-GRK

1 Dok.

Kajian dari

9 Kab/Kota

200,000,000 1 Dok.

Kajian dari

9 Kab/Kota 300,000,000

1 Dok.

Kajian dari 9

Kab/Kota 250,000,000

1 Dok.

Kajian dari

9 Kab/Kota 250,000,000

1 Dok.

Kajian dari

9 Kab/Kota

250,000,000 1 Dok.

Kajian dari

9 Kab/Kota 1,250,000,000 BLH

Jumlah Pengawasan

Pelanggaran

Pemanfaatan Ruang

90

Kawasan

18

Kawasan

18

Kawasan

18

Kawasan

18

Kawasan

18

Kawasan180

KawasanBLH

Jumlah Pengawasan dan

pengendalian ijin

lingkungan dan ijin PPLH

164

Dokumen

50

Dokumen

50

Dokumen

50

Dokumen

50

Dokumen

50

Dokumen 414

Dokumen BLH

Jumlah dokumen KLHS 5

dokumen1 dokumen

2

dokumen

3

dokumen4

dokumen3 dokumen

18

dokumenBLH

8.3. 381,500,000 600,000,000 600,000,000 650,000,000 2,931,500,000

Program

Pemanfaatan

Ruang

Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya Alam

8.2.

700,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Pengelolaan dan

Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir

dan Laut

Jumlah Kawasan

Pariwisata Pesisir yang

Dipantau dan Jumlah

Unit Terumbu Karang

yang Terplantasi

13

kawasan

pariwisata

di 8

Kab/Kota,

13

transplanta

si terumbu

karang

13 kawasan

pariwisata di

8 Kab/Kota,

1

transplantasi

terumbu

karang

250,000,000

13 kawasan

pariwisata

di 8

Kab/Kota, 1

transplanta

si terumbu

karang

275,000,000

13 kawasan

pariwisata di

8 Kab/Kota,

2

transplantas

i terumbu

karang

300,000,000

13

kawasan

pariwisata

di 8

Kab/Kota,

2

transplanta

si terumbu

karang

325,000,000

13 kawasan

pariwisata di

8 Kab/Kota,

2

transpantasi

terumbu

karang

350,000,000

65 kali di 13

kawasan

pariwisata di

8 Kab/Kota,

21

transplantas

i terumbu

karang

1,500,000,000 BLH

Jumlah kasus lingkungan

yang tertangani33 Kasus 20 Kasus 292,314,500 20 Kasus 300,000,000 20 Kasus 300,000,000 20 Kasus 300,000,000 20 Kasus 300,000,000

133

Kasus 1,492,314,500 BLH

Jumlah Usaha/Kegiatan

yang mengikuti program

PKPLP

81 Usaha/

Kegiatan

27 Usaha/

Kegiatan 417,600,000

27 Usaha/


27 Usaha/


27 Usaha/


27 Usaha/


135

Usaha/

Kegiatan

1,817,600,000 BLH

Jumlah rancangan Perda

/ Pergub Lingkungan

Hidup

-

1 Buah

Naskah

Akademis

Ranperda/

Ranpergub

-1 Buah

Ranperda/

Ranpergub- - - - - - -

1 Perda /

Pergub#VALUE! BLH

Jumlah Desa Sadar

Lingkungan yang dibina36 DP 9 DP 377,866,900 9 DP 450,000,000 9 DP 500,000,000 9 DP 550,000,000 9 DP 600,000,000 81 DP 2,477,866,900 BLH

Jumlah masyarakat /

kelompok pengelola

lingkungan hidup yang

terlatih

80 Orang - - 40 Orang 250,000,000 40 Orang 300,000,000 40 Orang 300,000,000 40 Orang 350,000,000 240

Orang #VALUE! BLH

Jumlah Peserta Evaluasi

Adipura, Sad Kertih,

Kalpataru dan Sekolah

Peduli Lingkungan Hidup

Adipura di

9

Kab/Kota

dan 44

Sad Kertih

Adipura di

9 Kab/Kota

dan 30 Sad

Kertih

400,000,000

Adipura di

9 Kab/Kota

dan 30

Sad Kertih

440,000,000

Adipura di

9 Kab/Kota

dan 30 Sad

Kertih

480,000,000

Adipura di

9

Kab/Kota

dan 30

Sad

Kertih

520,000,000

Adipura di 9

Kab/Kota

dan 30 Sad

Kertih

560,000,000

Adipura di

9

Kab/Kota

dan 194

Sad

Kertih

2,400,000,000 BLH

8.5.

8.4.

8.6.

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan dan

Penegakan Hukum

dalam Pelestarian

Lingkungan Hidup

Pengembangan

Kemitraan dan

Pemberdayaan

Masyarakat


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

5 Laporan

SLHD

1 Kajian

SLHD

1 Kajian

SLHD dan

1 Paket

SILHD

1 Kajian

SLHD

1 Kajian

SLHD

1 Kajian

SLHD

10 Kajian

SLHD

9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota

Program

Peningkatan

Kapasitas

Laboratorium

Lingkungan

Jumlah Laboratorium

Lingkungan yang dibina

13

Laboratori

um

Lingkunga

n

13

Laboratoriu

m

Lingkungan

111,452,100

13

Laboratori

um

Lingkunga

n

150,000,000

13

Laboratoriu

m

Lingkungan

175,000,000

13

Laboratori

um

Lingkung

an

200,000,000

13

Laboratoriu

m

Lingkungan

225,000,000 78 Kali

Pembinaa

n

861,452,100 BLH

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Pelayanan adminstrasi

dalam setahun yg

tertangani (%)

100 100 1,717,080,500 100 3,709,880,000 100 3,371,000,000 100 2,629,000,000 100 2,935,000,000 100 14,361,960,500 BLH

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Sarana prasarana dalam

kondisi baik dalam

setahun (%)

100 100 1,340,176,400 100 1,921,180,000 100 900,000,000 100 1,000,000,000 100 1,090,000,000 100 6,251,356,400 BLH

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Terkoordinasinya

sumber daya aparatur

Bid. LH di 9 kab/kota

9

Kab/Kota

9

Kab/Kota 250,000,000

9

Kab/Kota 275,000,000

9

Kab/Kota 300,000,000

9

Kab/Kota 350,000,000 9 Kab/Kota 400,000,000

9

Kab/Kota 1,575,000,000 BLH

Penataan

penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan

Tanah

Jumlah sertifikat hak

pakai 4473

(100%) 100% 596,700,000 100% 656,370,000 100% 722,007,000 100% 794,207,700 100% 873,628,470 100% 3,642,913,170

Biro Aset dan

Perlengkapan

200,000,000 300,000,000 250,000,000 275,000,000 300,000,000

8.9.

10

9.1.

8.7.

8.11.

8.10.

9

1,325,000,000

Program

Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

BLH

8.8.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PERTANAHAN

Tersebarnya Data dan

Informasi tentang Status

Lingkungan Hidup

Daerah Secara Merata

di Masyarakat


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Penataan

Administrasi

Kependudukan

Kepemilikan KTP 81,75% 100% 300,000,000 100% 350,000,000 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 2,000,000,000 Biro Tapem

Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan dan

Anak

Persentase partisipasi

perempuan di lembaga

swasta

45,50% 46% 1,235,000,000 47% 1,358,500,000 48% 1,494,350,000 49% 1,643,785,000 50% 1,808,163,500 50% 7,539,798,500

Program

Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan

Peningkatan kualitas

lansia60 org 60 476,239,150 60 523,863,065 60 576,249,372 60 633,874,309 60 697,261,740 300 2,907,487,635

Persentase partisipasi

perempuan di lembaga

pemerintah

39% 40% 763,077,152 40.25% 839,384,867 40.50% 923,323,354 40.75% 1,015,655,689 41.00% 1,117,221,258 41.25% 4,658,662,321

Proporsi anggota DPRD

perempuan30% 30% - 30% - 30% - 30% - 30% - 30% - BP3A

Kasus KDRT dan ABH

yang difasilitasi 27 27 60,000,000 27 100,000,000 27 125,000,000 27 150,000,000 27 175,000,000 135 610,000,000 B.Kesra

Sosialisasi kesetaraan

dan keadilan gender di

sekolah

18

sekolah - - 18 150,000,000 18 100,000,000 18 100,000,000 18 100,000,000 72 450,000,000 B.Kesra

Paket Kegiatan Fasilitasi

peranan Ibu dalam

Pembangunan Daerah

100% (1

Paket)100% 622,800,000 100% 685,080,000 100% 753,588,000 100% 828,946,800 100% 911,841,480 100% 3,802,256,280 BP3A

Program

Peningkatan Peran

Serta dan

Kesetaraan Gender

dalam

Pembangunan

Program

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

11.2.

11.3.

10.1.

11

11.1.

BP3A

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

11.4.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

administrasi yg

tertangani

100 100 737,750,000 100 811,525,000 100 892,677,500 100 981,945,250 100 1,080,139,775 100 4,504,037,525 BP3A

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

100% 100% 472,450,000 100% 519,695,000 100 571,664,500 100 628,830,950 100 691,714,045 100 2,884,354,495 BP3A

Penguatan

Lembaga

Masyarakat

Fasilitasi P2TP2A 100% 100% 406,000,000 100% 446,600,000 100 491,260,000 100 540,386,000 100 594,424,600 100 2,478,670,600 BP3A

Program Kajian

Strategis Tentang

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah kajian strategis - 3 350,000,000 3 385,000,000 3 423,500,000 3 465,850,000 3 512,435,000 15 2,136,785,000 BP3A

Program Penguatan

Kelembagaan

Fasilitasi Pelayanan

Telepon Sahabat Anak

(TESA) di 9 Kab/kota

100% 100% 115,000,000 100% 126,500,000 100% 139,150,000 100% 153,065,000 100% 168,371,500 100% 702,086,500 BP3A

Peserta KB yang

mengikuti sosialisasi250 250 100,000,000 250 125,000,000 250 125,000,000 250 125,000,000 250 150,000,000 1,250 625,000,000

Biro Kesra,

Dinas

Kesehatan

Monev Peserta KB Pria 9

kab/kota 9 kab/kota 100,000,000 9 kab/kota 100,000,000 9 kab/kota 125,000,000

9

kab/kota 125,000,000 9 kab/kota 150,000,000

9

kab/kota 600,000,000

Biro Kesra,

Dinas

Kesehatan

Keluarga peserta KB

pria kurang mampu yang

diberikan berupa paket

sembako

orang 27 60,000,000 27 125,000,000 27 125,000,000 27 125,000,000 27 125,000,000 135 560,000,000 Biro Kesra,

Dinas

Kesehatan

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12

12.1.Program Keluarga

Berencana

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Prevalensi pemakai

kontrasepsi modern60% 62% 64% 66% 68% 70% 70%

Persentase pemakai

tubektomi dan vasektomi6,3% 8% 10% 12% 14% 15% 15%

Persentase pemakai

kontrasepsi jangka

panjang lainnya

19,7% 25% 30% 35% 40% 50% 50%

TFR (total fertilty rate) 2,3 2,2 2,1 2,0 1,95 1,9 1,9

Kesehatan

Reproduksi Remaja

Remaja yang mendapat

pembinaan tentang

seksualitas

orang 250 125,000,000 250 125,000,000 250 150,000,000 250 150,000,000 250 150,000,000 1,250 700,000,000 Biro Kesra,

Dinas

Kesehatan

Program

Pemberdayaan

Sosial dan

Penanggulangan

Kemiskinan

Persentase keluarga

Fakir Miskin dan

Keluarga bermasalah

sosial psikologis yang

memperoleh bantuan

sosial

20% 900 KK 2,000,000,000 900 KK 2,050,000,000 900 KK 2,100,000,000 900 KK 2,150,000,000 900 KK 2,200,000,000 900 KK 10,500,000,000 Dinas Sosial

Program

Rehabilitasi Sosial

Jumlah penyandang

disabilitas, gelandangan,

pengemis, korban napza,

tuna susila, bekas warga

binaan lembaga

pemasyarakatan , orang

dengan HIV/AIDS dan lanjut

usia terlantar yang mendapat

pelayanan/rehabilitasi

4.500

orang2.400 Org 1,000,000,000 1312 Org 1,300,000,000 1500 Org 1,450,000,000 1600Org 1,600,000,000 1650 Org 1,750,000,000

17.500

Org 7,100,000,000 Dinas Sosial

13.1.

13.2.

1,000,000,000 500,000,000

12.1.

12.2.

13

Biro Kesra,

Dinas

Kesehatan

1,500,000,000

Program Keluarga

Berencana

SOSIAL

2,000,000,000 5,000,000,000


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Pembinaan Anak

Terlantar

Jumlah kesejahteraan sosial

kepada anak balita

terlantar,anak terlantar, anak

jalanan,anak yang menjadi

korban tindak kekerasan,

anak dengan kedisabilitasan,

anak yang memerlukan

perlindungan khusus dan

anak yang berhadapan

dengan hukum

5.465

Anak540 Anak 410,000,000

1.000

Anak 1,100,000,000

1.000

Anak 1,200,000,000

1.000

Anak 1,250,000,000

1.000

Anak 1,250,000,000

15.005

Anak 5,210,000,000 Dinas Sosial

Program Bedah

Rumah dan

Pengembangan

Sarana Dasar

Perumahan dan

Permukiman

Persentase /jumlah

rumah yg sudah di

bedah

36,57% 2500 Unit 76,500,000,000 3000 Unit 102,000,000,000 3000 Unit 107,000,000,000 3000

Unit 114,500,000,000 3000 Unit 122,500,000,000

14500

100% 522,500,000,000 Dinas Sosial

Program

Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan

Jumlah wanita rawan

sosial ekonomi yang

diberikan perlindungan

dan ditingkatkan kualitas

hidupnya

770 orang 150 Org 300,000,000 350 Org 330,000,000 120 Org 350,000,000 130 Org 370,000,000 140 Org 390,000,000 600 Org 1,740,000,000 Dinas Sosial

Jumlah TMPN dan MPN

yang dipelihara dan

generasi

muda/pelajar/guru yang

mengikuti penanaman nilai-

nilai kepahlawanan,

keperintisan dan

kejuangan.

2 TMPN/

MPN

2

TMPN/MPN 400,000,000

2

TMPN/MPN 425,000,000

2

TMPN/MPN 450,000,000

2

TMPN/MP

N 450,000,000

2

TMPN/MPN 475,000,000

2

TMPN/M

PN

2,200,000,000 Dinas Sosial

Veteran dan jandanya

yang mendapat

penghargaan

237 237 760,000,000 237 1,025,000,000 237 1,095,000,000 237 1,095,000,000 237 1,095,000,000 1,185 5,070,000,000 B.Kesra

Program

Perlindungan Sosial

Persentase bencana dan

korban tindak kekerasan

yg sudah berhasil

ditanggulangi

100% 4 Keg 595,000,000 4 Keg 714,000,000 4 Keg 856,800,000 4 Keg 1,028,160,000 4 Keg 1,233,792,000 100% 4,427,752,000 Dinas Sosial

13.3.

13.7.

13.6.

13.5.

Program

Pelestarian Nilai-

Nilai

Kepahlawanan,

Keperintisan dan

Kejuangan

13.4.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Pengembangan

Potensi dan Peran

Serta Masyarakat

Persentase pembinaan

kepada yayasan/panti

yg sudah dilakukan

100% 3 keg 150,000,000 3 keg 800,000,000 3 keg 500,000,000 3 keg 550,000,000 3 keg 600,000,000 100% 2,600,000,000 Dinas Sosial

Program Koordinasi

dan Pelayanan

UKS

Persentase UKS yang

diberikan pelayanan100% 250 Org 410,000,000 250 Org 450,000,000 250 Org 475,000,000 250 Org 500,000,000 250 Org 550,000,000 100% 2,385,000,000 Dinas Sosial

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesos

Jumlah Orsos/Lsm,

PSM, KT, TKSK,

WKSBM,dan Dunia

Usaha yang mendapat

pembinaan dan

pemberdayaan sosial

100% 9 Keg 645,000,000 9 Keg 980,000,000 9 Keg 1,000,000,000 9 Keg 1,020,000,000 9 Keg 1,030,000,000 9 Keg 4,675,000,000 Dinas Sosial

Program Jaminan

Kesejahteraan

Sosial

Jumlah PMKS yang

mendapat jaminan

kesejahteraan sosial

1.400 Org 3 keg 185,000,000 100 Org 2,479,400,000 5 Keg 2,727,340,000 5 Keg 3,000,074,000 5 Keg 3,300,081,400 5 Keg 11,691,895,400 Dinas Sosial

Program

Pembinaan Panti

Asuhan/Panti

Jompo


PMKS dalam panti

asuhan/panti jompo

100% 260 Org 2,168,549,475 320 Org 3,072,000,000 370 Org 3,779,200,000 370 Org 4,157,120,000 370 Org 4,572,832,000 100% 17,749,701,475 Dinas Sosial

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

administrasi yg

tertangani

100% 1 keg 1,187,670,000 1 keg 1,743,462,150 1 keg 1,486,600,000 1 keg 1,552,650,000 1 keg 1,607,700,000 100% 7,578,082,150 Dinas Sosial

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

100% 1 keg 175,000,000 4 keg 6,127,064,200 2 keg 500,000,000 2 keg 2,200,000,000 2 keg 510,000,000 100% 9,512,064,200 Dinas Sosial

13.13.

13.14.

13.10.

13.9.

13.8.

13.11.

13.12.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Pendayagunaan

Perencanaan,

Pengelolaan, dan

Pelaksanaan

Pengawasan

Persentase perencanaan

yang sudah

dilaksanakan

100% 1 keg 100,000,000 1 keg 110,000,000 1 keg 121,000,000 1 keg 133,100,000 1 keg 146,410,000 100% 610,510,000 Dinas Sosial

Program

Pengkajian dan

Pengembangan

Pembangunan

Kesos

Tersedianya data PMKS

dan PSKS serta monev

program pembangunan

kesos

100% 2 keg 160,000,000 2 keg 176,000,000 2 keg 193,600,000 2 keg 212,960,000 2 keg 234,256,000 100% 976,816,000 Dinas Sosial

Program

Perencanaan dan

Pengembangan

Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian

Informasi Persentase

Pencari Kerja yang

Ditempatkan

64.79% 64.83% 635,000,000 64.90% 672,500,000 64.90% 737,250,000 66.00% 789,475,000 68.00% 834,423,000 70.00% 3,668,648,000 Disnakertrans

Program

Peningkatan

Kompetensi

Tenaga Kerja dan

Produktivitas

Persentase Partisipasi

Angkatan Kerja73.86% 74% 2,062,310,000 74.25% 2,113,867,750 74.50% 2,116,714,444 74.75% 2,220,882,305 75% 2,276,404,362 75% 10,840,178,861

Disnakertrans+

UPT

Program

Penempatan dan

Perluasan

Kesempatan Kerja

Tingkat Pengangguran

Terbuka2.04% 1,95 - 2,01 565,000,000 1,96 - 2,00 579,125,000 1,88 - 1,96 593,603,125 1,80 - 1,90 608,443,203 1,76 - 1,84 623,654,283 1,76 - 1,84 2,969,825,611

Disnakertrans+

UPT

13.15.

14.2.

14.1.

13.16.

14.3.

14 KETENAGAKERJAAN


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Perlindungan

Tenaga Kerja dan

Pengembangan

Sistem

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Jumlah Perusahaan

yang Sudah Dibina

100

Perusaha

an

100

Perusahaa

n

235,000,000 120

Perusahaa

n

258,500,000 125

Perusahaa

n

284,350,000 130

Perusaha

an

312,785,000 135

Perusahaan 344,063,500

135

Perusaha

an

1,434,698,500 Disnakertrans+

UPT

Persentase Perusahaan

yang Diawasi dalam Hal

Norma Kerja dan

Jamsostek selama 12

Bulan

100% 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 610,510,000 Disnakertrans+

UPT

Angka Sengketa

Pengusaha Pekerja per

Tahun

19 Kasus 30 Kasus 100,000,000 25 Kasus 110,000,000 25 Kasus 125,000,000 25 Kasus 130,000,000 25 Kasus 135,000,000 130

Kasus 600,000,000

Disnakertrans+

UPT

Keselamatan dan

Perlindungan Tenaga

Kerja

100

Perusaha

an

100

Perusahaa

n

190,653,300

125

Perusaha

an

210,084,100

130

Perusahaa

n

228,996,500

135

Perusaha

an

253,002,900

140

Perusahaa

n

275,076,900

730

Perusaha

an

1,157,813,700 Disnakertrans+

UPT

Jumlah Perusahaan

yang Diawasi dalam Hal

Fungsi Reproduksi

Pekerja Perempuan

100

perusahaa

n

100 72,187,500 100 79,406,250 100 87,346,875 100 96,081,563 100 105,689,719 100 440,711,906 Disnakertrans+

UPT

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani100% 100% 1,398,643,800 100% 1,468,575,990 100% 1,542,004,790 100% 1,619,105,029 100% 1,700,060,280 100% 7,728,389,889

Disnaker

+UPT

Pembangunan Gedung

Kantor - - - 100% 42,000,000,000 - - - - - - 100% 42,000,000,000

Disnaker

+UPT

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

gedung kantor

- - - 100% 2,500,000,000 - - - - - - 100% 2,500,000,000 Disnaker

+UPT14.7.

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

14.6.

Program

Pembangunan

Hubungan Industrial

dan Peningkatan

Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

14.4.

14.5.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase jumlah


kondisi baik

100% 100% 1,316,249,900 100% 1,382,062,395 100% 1,451,165,515 100% 1,523,723,790 100% 1,599,909,980 100% 7,273,111,580 Disnaker

+UPT

Program

Penciptaan Iklim

Usaha-usaha Mikro

Kecil Menengah

yang kondusif

Jumlah koperasi

(terbentuknya koperasi

baru sebanyak 500 buah

dalam lima tahun)

4.515

Unit 100 Bh 843,900,000 100 Bh 970,485,000 100 Bh 1,116,057,750 100 Bh 1,283,466,413 100 Bh 1,475,986,374 5015 Bh 5,689,895,537

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Jumlah UMKM (

tumbuhnya UMKM baru

sebanyak 2500 buah

dalam lima tahun)

262.000

Unit 500 Bh 955,125,000 500 Bh 1,098,393,750 500 Bh 1,263,152,813 500 Bh 1,452,625,734 500 Bh 1,670,519,595 2500 Bh 6,439,816,891

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Jumlah modal sendiri

Koperasi dan UMKM

(tersedianya jumlah

modal sendiri Koperasi

dan UMKM sebanyak

1,7 triliun dalam lima

tahun)

3,4 triliun 60 M 1,145,250,000 60 M 1,317,037,500 60 M 1,514,593,125 60 M 1,741,782,094 60 M 2,003,049,408 1,7

Triliun 7,721,712,127

Jumlah koperasi

berprestasi

(terwujudnya koperasi

berprestasi sebanyak 75

buah dalam lima tahun)

12 Unit 15 Bh 1,684,889,000 15 Bh 1,937,622,350 15 Bh 2,228,265,703 15 Bh 2,562,505,558 15 Bh 2,946,881,392 75 Bh 11,360,164,002

Jumlah koperasi

berkualitas melalui

pemeringkatan oleh

lembaga independen

sebanyak 500 buah

selama lima tahun

129595

Unit 12

Unit

100 Bh 1,000,000,000 100 Bh 1,150,000,000 100 Bh 1,322,500,000 100 Bh 1,520,875,000 100 Bh 1,749,006,250 500 Bh 6,742,381,250

Jumlah pembinaan,

pengawasan dan

penghargaan koperasi

(sebanyak 750 buah

selama lima tahun)

225 Unit 150 Bh 1,562,500,000 150 Bh 1,796,875,000 150 Bh 2,066,406,250 150 Bh 2,376,367,188 150 Bh 2,732,822,266 750 Bh 10,534,970,703

14.7.

15

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

15.3.

Program

peningkatan

kualitas

kelembagaan

koperasi

15.4.

15.1.

15.2.

Dinas

Koperasi,

UMKM

Provinsi Bali

KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Jumlah kompetensi dan

kapasitas SDM KUKM

sebanyak 1.250 orang

selama 5 tahun

150 Org 250 Org 150,000,000 250 Org 172,500,000 250 Org 198,375,000 250 Org 228,131,250 250 Org 262,350,938 250 Org 1,011,357,188

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Penyebarluasan

Informasi

Jumlah kelompok yg

telah memahami

informasi koperasi dan

UMKM

2 kl 82 kl 214,000,000 93 kl 249,000,000 93 kl 255,000,000 92 kl 260,000,000 96 kl 280,000,000 552 kl 1,258,000,000

Program

Pengembangan

Aksesibilitas

Kepariwisataan,

Industri

Perdagangan,

Perhubungan dan

Telekomunikasi

serta MP3EI

Jumlah fasilitasi Ekspo

IKM Kreatif dan MP3EI

2 kali

pameran

(100%)

100% 640,000,000 100% 704,000,000 100% 774,400,000 100% 851,840,000 100% 937,024,000 100% 3,907,264,000 Biro Ekbang

Program Gerakan

Interpreneurship

(Kewirausahaan)

dan Daya Saing

Pengusaha Kecil,

Menengah dan

Koperasi

Persentase jumlah

kegiatan advokasi dan

koordinasi yang

dilaksanakan

- - - 100% 500,000,000 100% 700,000,000 100% 900,000,000 100% 1,000,000,000 100% 3,100,000,000 Biro Ekbang

Program Jaminan

Kredit Daerah

(Jamkrida)


yang mendapat

Jamkrida

3456

nasabah 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Biro Ekbang

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani100% 100% 735,757,050 100% 809,332,755 100% 890,266,031 100% 979,292,634 100% 1,077,221,897 100% 4,491,870,366

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

100% 100% 1,185,536,400 100% 1,304,090,040 100% 1,434,499,044 100% 1,577,948,948 100% 1,735,743,843 100% 7,237,818,276

15.6.

15.8.

15.9.

Dinas

Koperasi,

UMKM

Provinsi Bali

16

Program

peningkatan

kualitas

kelembagaan

koperasi

15.5.

15.6.

15.7.

15.4.

Dinas

Koperasi,

UMKM

Provinsi Bali

PENANAMAN MODAL


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Penyebarluasan

Informasi


kwalitas dan

penyebarluasan

informasi

100% 20 160,000,000 20 170,000,000 20 180,000,000 20 190,000,000 20 200,000,000 100 900,000,000 BPMP

Program

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Persentase Peningkatan

Minat Investor

Berinvestasi di Bali

100% 20 1,300,000,000 20 2,000,000,000 20 2,650,000,000 20 3,200,000,000 20 4,250,000,000 100 13,400,000,000 BPMP

Program

Peningkatan Iklim

Investasi dan

Realisasi Investasi


Akurasi data investasi

PMA dan PMDN serta

Kemitrausahaan antara

pengusaha sedang dan

besar dengan UMKM

100% 20 605,000,000 20 665,500,000 20 730,500,000 20 800,450,000 20 875,845,000 100 3,677,295,000 BPMP

Program

Pengkajian dan

Perencanaan

Penanaman Modal


Minat Investor

Berinvestasi di Bali

100% 20 500,000,000 20 550,000,000 20 600,000,000 20 650,000,000 20 700,000,000 100 3,000,000,000 BPMP

Program

Mengendalikan

Pelaksanaan

Penanaman Modal


Realisasi Investasi baik

PMA dan PMDN

100% 20 175,000,000 20 195,000,000 20 225,000,000 20 250,000,000 20 285,000,000 100 1,130,000,000 BPMP

Program

Mengkoordinasikan

dan Mendorong

Peran Swasta

dalam

Pembangunan


Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan di Bidang

Penanaman Modal

100% 20 200,000,000 20 210,000,000 20 220,000,000 20 230,000,000 20 240,000,000 100 1,100,000,000 BPMP

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

Terlaksananya

pelayanan administrasi

pada kantor BPMP

dengan lancar

100 20 959,000,000 20 1,056,000,000 20 1,267,000,000 20 1,309,500,000 20 1,432,000,000 100 6,023,500,000 BPMP 16.7.

16.6.

16.5.

16.2.

16.4.

16.1.

16.3.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Tersedianya

sarana & prasarana

pada kantor BPMP yang

memadai

100 20 846,000,000 20 1,285,000,000 20 8,535,000,000 20 2,145,000,000 20 1,275,000,000 100 14,086,000,000 BPMP

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase

terlaksananya

peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

100 20 200,000,000 20 230,000,000 20 260,000,000 20 290,000,000 20 320,000,000 100 1,300,000,000 BPMP

Program Publikasi

melalui Media cetak

/ Elektronik


publikasi melalui media

cetak dan elektronik

100 20 135,000,000 20 155,000,000 20 175,000,000 20 190,000,000 20 205,000,000 100 860,000,000 BPMP

Persentase sekaa yang

tampil dalam Pesta

Kesenian Bali

100% 100% 6,341,564,420 100% 6,573,931,200 100% 6,935,720,862 100% 7,629,292,948 100% 9,080,731,243 100% 36,561,240,673 Disbud

Jumlah Pasraman yang

dibinaPasraman 18 175,000,000 18 175,000,000 18 175,000,000 18 175,000,000 18 175,000,000 90 875,000,000 Biro Kesra

Lontar dan warisan

budaya yang dikelola100% 100% 2,821,633,800 100% 3,103,797,180 100% 3,414,176,898 100% 3,755,594,588 100% 4,131,154,047 100% 17,226,356,513 Disbud

Warisan budaya dunia

yang dikelola4 kawasan 4 kawasan 350,000,000 4 kawasan 400,000,000 4 kawasan 450,000,000

4

kawasan 500,000,000 4 kawasan 550,000,000

4

kawasan 2,250,000,000 Disbud

Pembinaan subak/subak

abian2707 2707 250,000,000 2707 350,000,000 2707 400,000,000 2707 450,000,000 2707 500,000,000 2707 1,950,000,000 Disbud

Desa pakraman yang

dibantu1480 1480 250,000,000 1480 375,000,000 1480 380,000,000 1480 390,000,000 1480 400,000,000 1480 1,795,000,000 Disbud

16.10.

16.8.

Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

16.9.

17

Program

Pengembangan

Nilai Budaya

17.2.

17.1.

KEBUDAYAAN


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase

terselenggaranya

kegiatan pemahaman

terhadap perkembangan

bahasa,aksara dan

sastra bali

100% 100% 1,049,800,000 100% 1,154,780,000 100% 1,270,258,000 100% 1,397,283,800 100% 1,537,012,180 100% 6,409,133,980 Disbud

Persentase

terselenggaranya

pagelaran seni budaya

dan aktualisasi adat dan

budaya daerah

100% 100% 625,000,000 100% 687,500,000 100% 756,250,000 100% 831,875,000 100% 915,062,500 100% 3,815,687,500 Kantor

Perwakilan

Jumlah pemberian

dukungan, penghargaan,

dan kerja sama di

bidang budaya

71 100 4,000,000,000 100 4,000,000,000 100 4,000,000,000 100 4,000,000,000 100 4,000,000,000 100 20,000,000,000 Disbud

Program

Pengembangan

Kerjasama

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Persentase

penyelenggaraan pekan

apresiasi budaya

100% 100% 323,905,000 100% 356,295,500 100% 391,925,050 100% 431,117,555 100% 474,229,311 100% 1,977,472,416 Disbud

Buku tuntunan praktis

agama Hindu yang

disusun

2000 buku 2,800 130,000,000 2,800 145,000,000 2,800 145,000,000 2,800 145,000,000 2,800 145,000,000 14,000 710,000,000 Biro Kesra

Pelaksanaan Darma

Santhi Hari Raya Nyepikali 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 5 750,000,000 Biro Kesra

Program

Peningkatan

Kelembagaan

Sarana dan

Prasarana

Upacara Dewa Yadnya

di Pura Kahyangan Jagat 11 kali 11 38,005,700,300 11 38,005,700,300 11 38,005,700,300 11 38,005,700,300 11 38,005,700,300 55 190,028,501,500 Biro Kesra

Program

Pengelolaan

Keragaman Budaya

17.4.

Program

Pendalaman Ajaran

Agama

17.3.

17.5.

17.6.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Buku-buku penuntun

Agama Hindu

digandakan

3900 buku 3,900 115,000,000 3,900 115,000,000 3,900 115,000,000 3,900 115,000,000 3,900 115,000,000 19,500 575,000,000 Biro Kesra

Fasilitasi,monitoring dan

evaluasi Hibah kepada

Kelompok Masyarakat

dan Organisasi

Masyarakat

5 Kali kab/kota 400,000,000 kab/kota 400,000,000 kab/kota 400,000,000 kab/kota 400,000,000 kab/kota 400,000,000 kab/kota 2,000,000,000 Biro Kesra

Penetapan Hari Libur

dan Dispensasi Hari

Raya Hindu Di balidan

Pembinaan Umat di luar

daerah

5 Kali Denpasar

Jakarta 100,000,000

Denpasar

Jakarta 100,000,000

Denpasar

Jakarta 100,000,000

Denpasar

Jakarta 100,000,000

Denpasar

Jakarta 100,000,000

Denpasar

Jakarta 500,000,000 Biro Kesra

Pemangku dan panditha

yang mendapat

penataran diluar daerah

160 orang Luar

Daerah 365,000,000

Luar

Daerah 365,000,000

Luar

Daerah 365,000,000

Luar

Daerah 365,000,000

Luar

Daerah 365,000,000

Luar

Daerah 1,825,000,000 Biro Kesra

Penataran Serathi

Banten 200 orang Denpasar 245,000,000 Denpasar 245,000,000 Denpasar 245,000,000 Denpasar 245,000,000 Denpasar 245,000,000 Denpasar 1,225,000,000 Biro Kesra

Studi Banding Agama

Para Pemangku Ke India

Pemangku

Kahyangan

Jagat Bali

Luar

Negeri 3,000,000,000

Luar

Negeri 3,000,000,000

Luar

Negeri 3,000,000,000

Luar

Negeri 3,000,000,000

Luar

Negeri 3,000,000,000

Luar

Negeri15,000,000,000 Biro Kesra

Tokoh agama yang

mengikuti musyawarah

antar umut beragam

200 tokoh

masyarakat Denpasar 150,000,000 Denpasar 150,000,000 Denpasar 150,000,000 Denpasar 150,000,000 Denpasar 150,000,000 Denpasar 750,000,000 Biro Kesra

Generasi Muda lintas

Agama yang mengikuti

saresahan

150

generasi

muda

Denpasar 160,000,000 Denpasar 160,000,000 Denpasar 160,000,000 Denpasar 160,000,000 Denpasar 160,000,000 Denpasar 800,000,000 Biro Kesra

Program

Penerangan

Bimbingan dan

Kerukunan Hidup

Beragama

17.7.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Tokoh umat beragamna

yang mengikuti orentasi

Kerukunan Umat

Beragama

150 Tokoh

Agama Denpasar 250,000,000 Denpasar 250,000,000 Denpasar 250,000,000 Denpasar 250,000,000 Denpasar 250,000,000 Denpasar 1,250,000,000 Biro Kesra

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan layanan

adminstrasi100 100% 6,228,243,835 100% 6,851,068,219 100% 7,536,175,040 100% 8,289,792,544 100% 9,118,771,799 100% 38,024,051,437 Disbud

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana

prasarana kantor100 100% 2,116,282,055 100% 2,657,910,261 100% 2,923,701,287 100% 3,216,071,415 100% 3,537,678,557 100% 14,451,643,575 Disbud

Program

Kerjasama

Informasi dengan

Mass Media

Cakupan pembinaan dan

pengawasan kegiatan

perfilman

100 100% 575,000,000 100% 632,500,000 100% 695,750,000 100% 765,325,000 100% 841,857,500 100% 3,510,432,500 Disbud

Kebudayaan

Tingkat Nasional

Cakupan pagelaran

budaya tingkat nasional100 100% 1,200,000,000 100% 1,320,000,000 100% 1,452,000,000 100% 1,597,200,000 100% 1,756,920,000 100% 7,326,120,000 Disbud

Pembangunan dan

renovasi sarana dan

prasarana olah raga

dalam rangka persiapan

PON XX Tahun 2020

- - -

Dok FS,

Amdal,

masterplan

dan DED

pada 6

lokasi.

(10%)

19,705,000,000

Dok FS,

Amdal,

masterplan

dan DED

pada 4 lok,

pembanguna

n / renovasi

pada 4

lok.(30%)

334,500,000,000

Pembangu

nan pada 3

lokasi,

renovasi

pada 1

lokasi.

(30%)

455,000,000,000 Pembanguna

n pada 3

lokasi. (30%) 450,000,000,000 100% 1,259,205,000,000

Dinas

Pekerjaan

Umum

Persentase

penyelenggaraan

kegiatan pembinaan

kepemudaan dan olah

raga

100% 100% 17,796,162,400 100% 18,571,823,900 100% 18,836,235,000 100% 19,000,000,000 100% 19,500,000,000 100% 93,704,221,300Disdikpora,

Biro Kesra

Sekaa teruna yang

dibina dan dinilai9 sekaa 9 600,000,000 9 690,000,000 9 793,500,000 9 912,525,000 9 1,049,403,000 45 4,045,428,000 Biro Kesra

17.10.

Program

Penerangan

Bimbingan dan

Kerukunan Hidup

Beragama

Program Pemuda

dan Olahraga

Program

Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

17.8.

17.11.

17.9.

18.1.

17.7.

18

18.2.

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Peserta GBN yang

dikirim ke Tk. Nasional4 orang 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 20 500,000,000 Biro Kesra

Peserta Bintang radio

yang dikirim ke Tk.

Nasional

4 orang 4 135,000,000 4 135,000,000 4 135,000,000 4 135,000,000 4 135,000,000 20 675,000,000 Biro Kesra

Peserta Widya Budaya

Generasi Muda Hindu50 orang 50 170,000,000 50 170,000,000 50 170,000,000 50 170,000,000 50 170,000,000 250 850,000,000 Biro Kesra

Peserta Gita Praja 50 orang 50 60,000,000 50 60,000,000 50 60,000,000 50 60,000,000 50 60,000,000 250 300,000,000 Biro Kesra


lomba karya tulis dan

foto jurnalistik

100% 100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 242,000,000 100% 266,200,000 100% 292,820,000 100% 1,221,020,000 Biro Humas

Jumlah peserta yang

mengikuti lomba tentang

Program Bali Mandara

133 150 334,000,000 150 367,400,000 150 404,140,000 150 444,554,000 150 489,010,000 750 2,039,104,000 Biro Humas

Kejurnas cabang

olahraga yang monev5 cabor 6 175,000,000 7 201,250,000 8 231,437,000 9 266,153,000 10 306,076,000 40 1,179,916,000 Biro Kesra

Buku data sarana dan

prasarana keolahragaan

yang dicetak

57 Kec. 50 34,600,000 50 68,000,000 50 102,000,000 50 136,000,000 50 170,000,000 250 510,600,000 Biro Kesra

18.3.

Program

Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

18.2.

Program

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Pembentukan Tim Studi

Persiapan Awal

Pemerintah Provinsi Bali

sebagai tuan Rumah

PON XX Tahun 2020

Seluruh

indonesia

Seluruh

indonesia 1,953,300,000

Seluruh

indonesia 2,000,000,000

Seluruh

indonesia 2,000,000,000

Seluruh

indonesia 2,000,000,000

Seluruh

indonesia 2,000,000,000

Seluruh

indonesia9,953,300,000 Biro Kesra

Koordinasi Pelaksanaan

Persiapan Pemerintah

Provinsi Bali sebagai

Tuan Rumah PON XX

Tahun 2020

Seluruh

indonesia

Seluruh

indonesia 1,000,000,000

Seluruh

indonesia 1,000,000,000

Seluruh

indonesia 1,000,000,000

Seluruh

indonesia 1,000,000,000

Seluruh

indonesia 1,000,000,000

Seluruh

indonesia5,000,000,000 Biro Kesra

Program

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

Monev Cabang Olahraga 5 Cabor 6 175,000,000 7 205,000,000 8 235,000,000 9 265,000,000 10 310,000,000 40 1,190,000,000 B.Kesra

Program

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Jumlah lokasi

pelaksanaan sistem

deteksi dini

9 kab/kota 9 kab/kota 1,750,000,000 9

kab/kota 2,100,000,000 9 kab/kota 2,200,000,000

9

kab/kota 2,300,000,000 9 kab/kota 2,400,000,000 9 kab/kota 10,750,000,000 Kesbangpol

Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Jumlah Kegiatan

pembinaan terhadap

LSM, Ormas dan OKP

240 300 1,800,000,000 350 1,800,000,000 400 1,800,000,000 450 1,800,000,000 500 1,800,000,000 500 9,000,000,000 Kesbangpol

18.7.

19

19.2.

18.3.

19.1.

19.2.

Program

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Pendidikan Politik

Masyarakat

Jumlah Kegiatan

pembinaan politik

daerah dan pembinaan

organisasi

kemasyarakatan serta

LSM

72 80 1,879,000,000 80 2,125,000,000 80 2,375,000,000 80 2,625,000,000 80 2,875,000,000 80 11,879,000,000 Kesbangpol

Program

Peningkatan

Kesadaran Bela

Negara

Jumlah demo,

kerusuhan, dsb.50 40 500,000,000 30 500,000,000 30 500,000,000 30 500,000,000 30 500,000,000 30 2,500,000,000 Kesbangpol

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani100% 100% 1,226,000,000 100% 1,409,000,000 100% 1,409,000,000 100% 1,409,000,000 100% 1,409,000,000 100% 6,862,000,000 Kesbangpol

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

100% 100% 1,050,000,000 100% 1,150,000,000 100% 850,000,000 100% 750,000,000 100% 850,000,000 100% 4,650,000,000 Kesbangpol

Jumlah Dokumen yang

tersedia guna

kesiapsiagaan PB

(Program

Baru)2 dok/jenis 271,715,000 2 dok/jenis 298,886,500 2 dok/jenis 328,775,150

2

dok/jenis 361,652,665 2 dok/jenis 397,817,932

10 dok/ 2

jenis 1,658,847,247 BPBD

Jumlah Peta evakuasi

tsunami/Peta dan rambu

rawan bencana yang

tersusun dan dipasang

pada daerah rawan

bencana untuk

pemantauan dan

kesiapsiagaan PB

(Program

Baru)

4 Peta

rawan, 27

rambu dan

3 Peta

evakuasi

tsunami

423,235,000

4 Peta

rawan, 27

rambu dan

3 Peta

evakuasi

tsunami

465,558,500

4 Peta

rawan, 27

rambu dan

3 Peta

evakuasi

tsunami

512,114,350

4 Peta

rawan, 27

rambu

dan 3

Peta

evakuasi

tsunami

563,325,785

4 Peta

rawan, 27

rambu dan

3 Peta

evakuasi

tsunami

619,658,364

20 Peta

Rawan,

135

Rambu

dan 15

Peta

evakuasi

tsunami

2,583,891,999 BPBD + UPT

P2OPB

19.6.

20

19.5.

20.1.

19.3.

19.4.

Program

Pencegahan,Mitiga

si dan

Kesiapsiagaan

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


kapasitas aparatur dan

masyarakat dalam

kesiapsiagaan

menghadapi PB

(Program

Baru)20% 903,299,000 20% 993,628,900 20% 1,092,991,790 20% 1,202,290,969 20% 1,322,520,066 100% 5,514,730,725 BPBD

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur



masyarakat dalam

kesiapsiagaan

menghadapi PB

(Program

Baru)20% 2,577,404,000 20% 2,835,144,400 20% 3,118,658,840 20% 3,430,524,724 20% 3,773,577,196 100% 15,735,309,160 UPT + BPBD



masyarakat dalam

kesiapsiagaan

menghadapi PB

(Program

Baru)20% 288,000,000 20% 316,800,000 20% 348,480,000 20% 383,328,000 20% 421,660,800 100% 1,758,268,800 BPBD

Jumlah terbentuknya

desa tangguh guna

kesiapsiagaan

menghadapi bencana

(Program

Baru)

1 Desa

Tangguh 235,700,000

1 Desa

Tangguh 259,270,000

1 Desa

Tangguh 285,197,000

1 Desa

Tangguh 313,716,700

1 Desa

Tangguh 345,088,370

5 Desa

Tangguh 1,438,972,070 BPBD

Jumlah daerah beresiko

yang terpantau dan

siapsiaga menghadapi

bencana

(Program

Baru)9 kab/kota 2,368,085,000

9

kab/kota 2,604,893,500 9 kab/kota 2,865,382,850

9

kab/kota 3,151,921,135 9 kab/kota 3,467,113,249 9 kab/kota 14,457,395,734 UPT + BPBD

Jumlah menara yang

efektif menjalankan

fungsi pelayanan

Tsunami Early Warning

System

(Program

Baru)

6 Menara

TWS 836,600,000 6 Menara 920,260,000 6 Menara 1,012,286,000

6

Menara 1,113,514,600 6 Menara 1,224,866,060

6

Menara 5,107,526,660 UPT + BPBD

Program

Pengembangan

Sistem Informasi

Bencana

20.4.

20.1.

20.2.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Menghadapi

Bencana

Program

Pencegahan,Mitiga

si dan

Kesiapsiagaan

20.3.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Penanganan

Darurat Bencana,

Peralatan dan

Logistik

Kebencanaan

Prosentase kejadian

bencana yang terpenuhi

pelayanan tanggap

darurat dan logistik

(Program

Baru)100% 333,850,000 100% 367,235,000 100% 403,958,500 100% 444,354,350 100% 488,789,785 100% 2,038,187,635 BPBD

Prosentase

tertanganinya bantuan

pasca bencana secara

cepat dan tepat sasaran

sesuai laporan data

yang benar dan akurat

(Program

Baru)

100%, 14

buku 219,000,000

100%, 14

buku 240,900,000

100%, 14

buku 264,990,000

100%, 14

buku 291,489,000

100%, 14

buku 320,637,900

100%, 70

buku 1,337,016,900 BPBD

Prosentase kerusakan

dan kerugian pasca

bencana per tahun yang

termonitor dengan

laporan pemantauannya

(Program

Baru)

100%, 12

buku 194,455,000

100%, 12

buku 213,900,500

100%, 12

buku 235,290,550

100%, 12

buku 258,819,605

100%, 12

buku 284,701,566

100%, 60

buku 1,187,167,221 BPBD

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani100% 100% 3,697,712,000 100% 4,067,483,200 100% 4,474,231,520 100% 4,921,654,672 100% 5,413,820,139 100% 22,574,901,531 BPBD+UPT

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

100% 100% 1,671,245,000 100% 1,838,369,500 100% 2,022,206,450 100% 2,224,427,095 100% 2,446,869,805 100% 10,203,117,850 BPBD+UPT

20.7.

20.8.

20.6.

21

Program Pemulihan

Pasca Bencana

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.5.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan


dukungan dan

penguatan tertib admin.

kependukan di 9

Kab/kota

100% 100% 175,000,000 100% 192,500,000 100% 211,750,000 100% 232,925,000 100% 256,217,500 100% 1,068,392,500 Biro Tapem

Program Fasilitasi

Penyelesaian

Konflik-Konflik

Pertanahan


fasilitasi sengketa tanah

yg sudah dilaksanakan

5 kasus

(100%)100% 125,000,000 100% 137,500,000 100% 151,250,000 100% 166,375,000 100% 183,012,500 100% 763,137,500 Biro Tapem

Program

Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah


fasilitasi peningkatan

kerjasama luar negeri,

pemerintah daerah,

MPU, APPSI

100% 100% 935,000,000 100% 1,028,500,000 100% 1,131,350,000 100% 1,244,485,000 100% 1,368,933,500 100% 5,708,268,500 Biro Tapem

Program Penataan

Daerah Otonomi

Baru


fasilitasi nama rupa

bumi, pilar, dan

pemantapan otonomi

daerah

100% 100% 1,730,000,000 100% 1,903,000,000 100% 2,093,300,000 100% 2,302,630,000 100% 2,532,893,000 100% 10,561,823,000 Biro Tapem


penyusunan ranperda

yang dapat diselesaikan

100% 100% 1,846,581,900 100% 1,938,910,995 100% 2,035,856,545 100% 2,137,649,372 100% 2,244,531,841 100% 10,203,530,652 Biro Hukum

Jumlah produk hukum

yang terpublikasi pada

jaringan dokumentasi

dan informasi hukum

13969 1000 600,000,000 1000 720,000,000 1000 864,000,000 1000 1,036,800,000 1000 1,244,160,000 18969 4,464,960,000 Biro Hukum

Program Bantuan

Hukum


bantuan penanganan

perkara

100%8 perkara

(100%) 318,000,000 100% 349,800,000 100% 384,780,000 100% 423,258,000 100% 465,583,800 100% 1,941,421,800 Biro Hukum


evaluasi rancangan

peraturan daerah di 9

Kab/Kota

100% 100% 91,940,000 100% 101,134,000 100% 111,247,400 100% 122,372,140 100% 134,609,354 100% 561,302,894 Biro Hukum

21.5.

21.7.

21.3.

21.4.

21.1.

21.6.

Program

Penegakan Hukum

dan HAM

Program

Pengembangan

Produk Hukum

21.2.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


pemberian pertimbangan

dan bantuan hukum

100%20 NPHD

(100%) 29,508,000 100% 70,000,000 100% 77,000,000 100% 84,700,000 100% 93,170,000 100% 354,378,000 Biro Hukum

Jumlah

Peraturan/Kebijakan di

BidangPelayanan Publik

0 1 300,000,000 2 330,000,000 3 340,000,000 4 350,000,000 5 360,000,000 100% 1,680,000,000 Biro

Organisasi

Jumlah Unit Pelayanan

yang berkatagori baik3 4 475,000,000 5 485,000,000 6 495,000,000 7 505,000,000 8 515,000,000 100% 2,475,000,000

Biro

Organisasi


yang telah menerapkan

prinsip pelayanan prima

14 15 1,025,000,000 16 1,125,000,000 17 1,225,000,000 18 1,325,000,000 19 1,425,000,000 100% 6,125,000,000 Biro

Organisasi

Jumlah Urusan yang

telah mencapai target

SPM di Daerah Bali

28 50 1,000,000,000 70 1,100,000,000 90 1,200,000,000 100 1,300,000,000 114 1,400,000,000 100% 6,000,000,000 Biro

Organisasi


Yang Mempromisikan

Inovasi Pelayanan Publik

0 3 200,000,000 5 220,000,000 7 230,000,000 9 240,000,000 11 250,000,000 100% 1,140,000,000 Biro

Organisasi


layanan pengadaan

secara elektronik (LPSE

) yg dapat diselesaikan

100% 100% 600,000,000 100% 630,000,000 100% 661,500,000 100% 694,575,000 100% 729,303,750 100% 3,315,378,750 Biro Aset


sudah dipublikasikan100% 100% 656,370,000 100% 722,007,000 100% 794,208,000 100% 873,628,000 100% 960,991,000 100% 4,007,204,000 Biro Aset

Persentase layanan

dokumentasi

Program/Kegiatan

Pemprov. Bali

100% 100% 1,885,664,900 100% 1,979,948,000 100% 2,078,944,000 100% 2,182,894,000 100% 2,292,038,000 100% 10,419,488,900 Biro Humas

21.7.

Program

Penegakan Hukum

dan HAM

Program

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

21.8.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


peningkatan kualitas

pelayanan publikasi

kegiatan DPRD

100% 100% 1,950,019,675 100% 2,145,021,643 100% 4,894,493,167 100% 2,595,476,188 100% 2,855,023,806 100% 14,440,034,478 Sekretariat

DPRD

Jumlah Renja DPRD

dan himpunan

Dewan/Pansus

450 450 1,284,421,175 100% 1,412,863,293 100% 4,089,118,982 100% 2,595,476,188 100% 2,855,023,806 100% 12,236,903,443 Sekretariat

DPRD

Jumlah orang terlpilih

jadi Anggota Komisi

Penyiaran Indonesia

Daerah Bali

5 5 - - - 100% 1,267,484,680 - - - - 1,267,484,680 Sekretariat

DPRD

Jumlah orang terlpilih

jadi Anggota Komisi

Informasi Publik Daerah

Bali

7 7 - - - 100% 1,267,484,680 - - - - 1,267,484,680 Sekretariat

DPRD

Prosentase

Kelembagaan

Kabupaten/Kota yang

sesuai dengan pedoman

0 20% 150,000,000 20% 350,000,000 20% 350,000,000 20% 350,000,000 20% 350,000,000 100% 1,550,000,000 Biro

Organisasi

Prosentase Struktur

Organisasi Perangkat

Daerah Yang

Proporsional sesuai

Kewenangan dan

ketentuan

0 20% 700,000,000 20% 450,000,000 20% 1,000,000,000 20% 510,000,000 20% 1,020,000,000 100% 3,680,000,000 Biro

Organisasi

Jumlah

Peraturan/Pedoman di

bidang ketatalaksanaan

0 1 325,000,000 2 350,000,000 3 375,000,000 4 400,000,000 5 425,000,000 100% 1,875,000,000 Biro

Organisasi

Jumlah SKPD yang telah

mengimplementasikan

SOP

25 42 150,000,000 42 175,000,000 42 200,000,000 42 225,000,000 42 250,000,000 100% 1,000,000,000 Biro

Organisasi

Jumlah unit kerja yang

berpredikat WBK dan

WBBM

1 2 175,000,000 3 200,000,000 4 225,000,000 5 250,000,000 6 275,000,000 100% 1,125,000,000 Biro

Organisasi

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Program

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

21.8.

21.9.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Prosentase pegawai

yang menerima tanda

pengenal

0 100% 150,000,000 100% 175,000,000 100% 200,000,000 100% 225,000,000 100% 250,000,000 100% 1,000,000,000 Biro

Organisasi

Jumlah SKPD yang

mendapatkan

Pengembangan Budaya

Kerja

0 42 150,000,000 42 175,000,000 42 200,000,000 42 225,000,000 42 250,000,000 100% 1,000,000,000 Biro

Organisasi

Tertampungnya

Pengaduan Aspirasi

Masyarakat dan Jumlah

Peliputan Kegiatan

Dewan selama 1 tahun

400 exp,

84 kali

400 exp, 84

kali 3,044,382,000 100% 3,348,820,200 100% 3,683,702,220 100% 4,052,072,442 100% 4,457,279,686 100% 18,586,256,548

Sekretariat

DPRD

Persentase

penyebarluasan

informasi

100% 100% 14,343,324,850 100% 15,060,492,000 100% 15,813,516,000 100% 16,604,192,000 100% 17,434,402,000 100% 79,255,926,850

Persentase

pengumpulan data dan

informasi program

Pemprov. Bali

100% 100% 449,800,000 100% 472,290,000 100% 495,905,000 100% 520,700,000 100% 546,735,000 100% 2,485,430,000

Laporan evaluasi dan

monitoring informasi

program Pemprov. Bali

100% 100% 576,720,000 100% 605,556,000 100% 635,834,000 100% 667,626,000 100% 701,006,000 100% 3,186,742,000

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Persentase layanan

informasi melalui

pemanfaatan IT

100% 100% 3,138,840,250 100% 3,295,782,000 100% 3,460,572,000 100% 3,633,600,000 100% 3,815,280,000 100% 17,344,074,250 Biro Humas

21.10.

Biro Humas

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Penyebarluasan

Informasi

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

21.11.

21.9.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Jumlah jenis rancangan

peraturan APBD yang dapat

diselesaikan, yg meliputi

rancangan perda dan

perubahan APBD,

rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran dan

perubahan APBD,

rancangan perda

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan

rancangan peraturan KDH

penjabaran pelaksanaan

APBD

6 jenis

rancangan

(100%)

100% 2,091,637,000 100% 2,300,801,000 100% 2,530,882,000 100% 2,783,971,000 100% 3,062,369,000 100% 12,769,660,000 Biro

Keuangan

Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan25 keg 25 keg 2,682,548,950 25 keg 3,709,575,885 25 keg 4,080,533,474 25 keg 4,481,674,145 25 keg 4,926,185,117 125 keg 19,880,517,571 Dispenda


sosialisasi peraturan

penyusunan APBD di 9

kab/kota

100% 100% 3,748,201,250 100% 4,006,178,755 100% 4,406,796,631 100% 4,847,478,193 100% 5,332,226,912 100% 22,340,881,741 Biro

Keuangan

Persentase pengelolaan

aset dan keuangan

daerah yg terkelola

dengan baik

100% 100% 2,352,889,000 100% 2,470,533,450 100% 2,594,060,123 100% 2,723,763,129 100% 2,859,951,285 100% 13,001,196,986 Biro Aset


tenaga pengelola

keuangan daerah

100% 100% 90,000,000 100% 99,000,000 100% 108,900,000 100% 119,790,000 100% 131,769,000 100% 549,459,000 Biro Umum

Protokol

Jumlah Jenis Peraturan

APBD yang dapat

dibahas yang meliputi

Perda dan Perubahan

APBD,

Pertanggungjawaban

Gubernur dan

Pelaksanaan APBD

3 Perda

(100%)

3 Perda

(100%) 2,651,373,100 100% 2,916,510,410 100% 3,208,161,451 100% 3,528,977,596 100% 3,881,875,356 100% 16,186,897,913

Sekretariat

DPRD

Persentase survey

indeks kepuasan

layanan masyarakat

100% 100% 656,370,000 100% 722,007,000 100% 794,207,700 100% 873,628,470 100% 960,991,317 100% 4,007,204,487 Biro Aset

21.12.

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Pembinaan dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota

Evaluasi Rancangan Peraturan

yang terdiri dari: (1) rancangan

perda APBD dan rancangan

perbup/perwali tentang

penjabaran APBD Kab/kota, (2)

ranc. perda

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan

pelaksanaan rancangan

perbup/perwali penjabaran

APBD Kab/Kota, (3) rancangan

perda perubahan APBD dan

rancangan perbup/perwali

penjabaran perubahan APBD

kab/kota.

6 jenis

rancangan

(100%)

100% 3,316,959,000 100% 3,648,654,900 100% 4,013,520,390 100% 4,414,872,868 100% 4,856,760,554 100% 20,250,767,712 Biro

Keuangan

Jumlah pelaksanaan

kegiatan bintek

4 kali

dalam

setahun

4 kali

dalam

setahun

3,528,669,600 100% 3,881,536,560 100% 4,269,690,216 100% 4,696,659,238 100% 5,166,325,161 100% 21,542,880,775 Setwan

DPRD

Persentase

terlaksananya

koordinasi, konsultasi,

kunjungan kerja dan

kegiatan reses serta

penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan

dewan dan pakaian

dinas anggota DPRD

100% 100% 20,014,589,450 100% 27,376,348,395 100% 30,113,983,235 100% 33,125,381,558 100% 36,437,919,714 100% 147,068,222,351 Setwan

DPRD

Jumlah pelaksanaan

Pengawasan Internal9 UPT 9 UPT 80,500,000 9 UPT 86,000,000 9 UPT 90,000,000 9 UPT 93,000,000 9 UPT 96,000,000 45 445,500,000 Dispenda

Persentase penerapan

SAP dilingkungan

Pemerintah Provinsi Bali

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase capaian

RKPD Pemerintah

Kab/Kota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4,481,143,400 Inspektorat

21.15.

976,954,000 807,400,000 1,074,649,400

Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH 888,140,000

Program

Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

21.14.

21.13.

734,000,000.00


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Jumlah Penyelesaian

Kasus Pelanggaran

Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala

Daerah

30 Perda

1164

Kasus

300 Kasus 830,000,000 300

Kasus 954,500,000 300 Kasus 1,627,100,000

300

Kasus 1,871,165,000 300 Kasus 2,151,340,000 2664 7,434,105,000

Jumlah Pelaksanaan

Patroli Wilayah4184 1000 Kali 345,800,000 1000 Kali 397,670,000 1000 Kali 457,320,500 600 kali 525,000,000 1000 Kali 603,750,000 9184 2,329,540,500

Jumlah pelaksanaan

pengawalan dan

Protokoler bagi

Pimpinan Daerah dan

Pimpinan Pusat

2709 600 kali 531,180,000 600 610,857,000 600 702,000,000 600 807,300,000 600 928,395,000 5709 3,579,732,000

Jumlah pelaksanaan

Operasi Gabungan 587 kali 600 kali 675,000,000 600 kali 776,250,000 600 kali 892,687,500 600 kali 1,026,000,000 600 kali 1,179,900,000 1067 4,549,837,500

Gelar Pasukan 587 96 kali 675,000,000 96 kali 776,250,000 96 kali 892,687,500 96 kali 1,026,000,000 96 kali 1,179,900,000 480 kali 4,549,837,500

Jumlah Gelar Pasukan 5 Kali 1 Kali 60,000,000 1 kali 69,000,000 1 kali 79,350,000 1 Kali 91,252,500 1 Kali 104,940,375 10 Kali 404,542,875

Persentase jumlah

pegawai yang telah

mengikuti pendidikan &

pelatihan

75% 20% 5,550,937,000 20% 28,259,245,000 20% 19,031,745,000 20% 18,908,245,000 20% 19,499,745,000 80% 91,249,917,000 Badan Diklat

Persentase tercovernya

pelayanan

ketatausahaan Kepeg

PNS Setda Provinsi bali

100% 100% 115,000,000 100% 126,500,000 100% 139,150,000 100% 153,065,000 100% 168,371,500 100% 702,086,500 Biro Umum

Protokol

Prosentase peningkatan

aparatur pemerintah

yang menduduki jabatan

302,836,000 20% 665,000,000 20% 800,000,000 20% 935,000,000 20% 1,070,000,000 20% 1,205,000,000 100% 4,675,000,000 Biro

Organisasi


penerapan sistem

akuntabilitas kinerja

isntansi pemerintah

Provinsi Bali

221,526,000 20% 365,000,000 20% 400,000,000 20% 440,000,000 20% 495,000,000 20% 530,000,000 100% 2,230,000,000 Biro

Organisasi

21.18.

Sat Pol PP

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program

Pemeliharaan

Kamtramtibmas

dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Program

Penegakan Hukum

dan Ham

21.17.

21.16.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Pengembangan

Otonomi Daerah

Jumlah terlaksananya

pembahasan Perda dan

kebijakan

10 Perda

(100%)

10 Perda

(100%) 12,821,086,600 100% 14,103,195,260 100% 15,513,514,786 100% 17,064,866,265 100% 18,771,352,891 100% 78,274,015,802

Sekretariat

DPRD

Program

Pengendalian

Pembangunan

Persentase

terlaksananya koordinasi

pengendalian

pembangunan

100% 9 kab/kota 380,000,000 9

kab/kota 410,000,000

9

kab/kota 450,000,000

9

kab/kota 500,000,000 9 kab/kota 550,000,000

9

kab/kota 2,290,000,000 Ekbang

Persentase Pegawai

Yang dijatuhi Hukuman

disiplin

100% (10

org)80% 125,000,000 60% 130,000,000 40% 135,000,000 20% 140,000,000 5% 145,000,000 0% 675,000,000 BKD

Jumlah

Peraturan/Kebijakan di

Bidang Aparatur

0 2 200,000,000 2 250,000,000 2 275,000,000 2 300,000,000 2 325,000,000 10 1,350,000,000 Biro

Organisasi

Program

Pendayagunaan

Perencanaan,

Pengelolaan, dan

Pelaksanaan

Pengawasan

Persentase ketaatan

SKPD Pemprov.Bali dan

Pemerintah Kab/Kota

terhadap peraturan

Perundang-undangan yg

berlaku

100% 100% 2,750,000,000 100% 3,900,000,000 100% 4,300,000,000 100% 4,700,000,000 100% 5,200,000,000 100% 20,850,000,000 Inspektorat

Penyusunan LPPD

Provinsi Bali100% 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 302,500,000 100% 332,750,000 100% 366,025,000 100% 1,526,275,000 Biro Tapem

Penyelenggaraan

Administrasi Keuangan

dan Honor Daerah

selama 12 bulan

100% 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 605,000,000 100% 665,500,000 100% 732,050,000 100% 3,052,550,000 B. Umum

Protokol

Penyelesaian

penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

dan penatausahan

belanja

100% 100% 1,078,310,800 100% 1,163,611,880 100% 1,243,973,068 100% 1,407,970,350 100% 1,548,767,185 100% 6,442,633,283 Biro

Keuangan

100 100 317,170,000 100 335,000,000 100 345,000,000 100 350,000,000 100 360,000,000 100 1,707,170,000 Biro Ekbang

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani21.24.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

21.23.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

21.22.

21.19.

21.21.

21.20.

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

- 20% 1,200,000,000 20% 1,800,000,000 20% 2,070,000,000 20% 2,380,000,000 20% 2,737,000,000 100% 10,187,000,000 (Pol PP)

100 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 500 375,000,000 Biro Kesra

100 100 1,108,308,000 100 1,284,260,000 100 1,417,686,000 100 1,559,451,000 100 1,715,401,461 100 7,085,106,461 Biro

Keuangan

100 100 39,000,000 100 42,900,000 100 47,190,000 100 51,909,000 100 57,099,900 100 238,098,900 Biro Tapem

100 100 87,543,000 100 96,297,300 100 105,927,030 100 116,519,733 100 128,171,706 100 534,458,769 Biro Hukum

100 100 112,000,000 100 123,200,000 100 135,520,000 100 149,072,000 100 163,979,200 100 683,771,200 Biro

Organisasi

100% 100% 2,429,310,600 100% 2,550,776,000 100% 2,678,320,000 100% 2,812,230,000 100% 2,952,842,000 100% 13,423,478,600 Biro Humas

100 100 4,684,491,000 100 4,778,180,820 100 4,873,744,436 100 4,971,219,325 100 5,070,643,712 100 24,378,279,293 Biro Aset

100 100 12,277,771,600 100 12,523,327,032 100 12,773,793,573 100 13,029,269,444 100 13,289,854,833 100 63,894,016,482 B. Umum

Protokol

100 100 14,092,925,400 100 10,141,917,940 100 11,156,109,734 100 12,271,720,707 100 13,498,892,778 100 61,161,566,560 Sekretariat

DPRD

100 100 1,233,200,000 100 1,356,520,000 100 1,492,172,000 100 1,641,389,200 100 1,805,528,120 100 7,528,809,320 Inspektorat

100% 100% 160,000,000 100% 170,000,000 100% 180,000,000 100% 190,000,000 100% 200,000,000 100% 900,000,000 Biro

Organisasi

100 100 1,864,610,000 100 2,051,071,000 100 2,256,178,100 100 2,481,795,910 100 2,729,975,501 100 11,383,630,511 Kantor

Perwakilan

100% 100% 1,663,400,500 100% 1,746,570,525 100 1,811,000,000 100 1,901,550,000 100 1,996,627,500 100 9,119,148,525 BKD

100% 20% 2,980,853,000 20% 2,462,000,000 20% 2,602,500,000 20% 2,758,000,000 20% 2,913,500,000 100% 13,716,853,000 Badan Diklat

Persentase layanan


Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

100% 100% 9,197,938,850 100% 9,577,131,660 100% 10,634,044,489 100% 11,609,723,362 100% 12,334,936,262 100% 53,353,774,623 Dispenda

100 100 208,000,000 100 228,000,000 100 250,000,000 100 275,000,000 100 300,000,000 100 1,261,000,000 Biro Ekbang

- 40% 2,920,000,000 15% 1,000,000,000 15% 1,010,000,000 15% 1,165,000,000 15% 1,440,000,000 100% 7,535,000,000 (Pol PP)

2 paket

(100%)2 150,000,000 2 150,000,000 2 175,000,000 2 175,000,000 2 175,000,000 10 825,000,000 Biro Kesra

100% 20% 644,000,000 20% 2,045,000,000 20% 855,000,000 20% 915,000,000 20% 975,000,000 100% 5,434,000,000 Badan Diklat

100 100 278,000,000 100 305,800,000 100 336,380,000 100 370,018,000 100 407,019,800 100 1,697,217,800 Biro Tapem

100 100 49,952,100 100 54,947,310 100 60,442,041 100 66,486,245 100 73,134,870 100 304,962,566 Biro Hukum

100% 100% 1,315,285,000 100% 1,381,050,000 100% 1,450,102,000 100% 1,522,606,000 100% 1.598.738.00 100% 7,267,781,000 Biro Humas

100 100 16,045,079,000 100 17,649,587,000 100 19,414,546,000 100 21,356,000,000 100 23,491,600,000 100 97,956,812,000 Biro Aset

100 100 1,129,342,000 100 1,185,809,100 100 1,245,099,555 100 1,307,354,533 100 1,372,722,259 100 6,240,327,447 B.Umum

Protokol

100 100 7,550,057,450 100 8,305,063,195 100 9,135,569,515 100 10,049,126,466 100 11,054,039,113 100 46,093,855,738 Sekretariat

DPRD

100 100 900,000,000 100 990,000,000 100 1,089,000,000 100 1,197,900,000 100 1,317,690,000 100 5,494,590,000 Kantor

Perwakilan

100% 100% 1,450,317,200 100% 1,595,348,920 100% 1,754,883,812 100% 1,930,372,193 100% 2,123,409,413 100 8,854,331,538 BKD

100 100 155,000,000 100 170,500,000 100 187,550,000 100 206,305,000 100 226,935,500 100 946,290,500 Inspektorat

100% 100% 12,420,821,100 100% 14,687,716,750 100% 9,476,653,735 100% 9,174,345,153 100% 9,146,036,309 100% 54,905,573,047 Dispenda

Persentase layanan


Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

21.25

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase jumlah


kondisi baik


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Pengembangan sarana

dan prasarana gedung

Diklat

- - - 100% 4,000,000,000 - - - - - - 100% 4,000,000,000 Badan Diklat

Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan dinas100% 20% 284,077,750 20% 312,500,000 20% 343,750,000 20% 378,124,800 20% 415,937,680 100% 1,734,390,230

Biro

Keuangan

- - - 25% 115,000,000 25% 120,000,000 25% 138,000,000 100% 158,000,000 100% 531,000,000 (Pol PP)

2 kali 2 180,000,000 3 180,000,000 2 180,000,000 2 180,000,000 2 180,000,000 10 900,000,000 Biro Kesra

Pelaksanaan Upacara

Proklamasi, Sumpah

Pemuda, Kebangkitan

Nasional

100% 100 600,000,000 100 660,000,000 100 726,000,000 100 798,600,000 100 878,460,000 100 3,663,060,000 Biro Tapem

Hut Pemda 100% 100 158,639,100 100 174,503,010 100 191,953,311 100 211,148,642 100 232,263,506 100 968,507,569 Biro Umum

Protokol

Program

Keprotokolan

Pelayanan protokoler

(%)100 100 1,461,618,300 100 1,607,780,130 100 1,768,558,143 100 1,945,413,957 100 2,139,955,353 100 8,923,325,883

B. Umum

Protokol

Pengelolaan

Desentralisasi dan

Otonomi Daerah

Fasilitasi Percepatan

SPM di Provinsi Bali 15 SPM 15 704,425,000 15 774,867,500 15 852,354,250 15 937,589,675 15 1,031,348,643 75 4,300,585,068

Biro

Organisasi

Program Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

Persentase jumlah

peraturan perundangan

yg tertata

2 2 283,944,150 2 445,000,000 2 460,000,000 2 490,000,000 2 500,000,000 10 2,178,944,150 Dispenda

Persentase pegawai yg

dijatuhi hukuman disiplin

10 0rg

(100%)80% 130,300,000 60% 150,600,000 40% 170,500,000 20% 190,700,000 5% 210,900,000 5% 853,000,000 BKD

- 240 Stel 388,800,000 240 Stel 447,000,000 240 Stel 514,000,000 240 Stel 590,000,000 240 Stel 678,000,000 1200 Stel 2,617,800,000 (Pol PP)

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

21.25

21.27.

21.28.

Jumlah Upacara

Nasional dan

keagamaan

Program Upacara

Nasional dan

Keagamaan

21.26.

21.29.

21.30.

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Jumlah pakaian kerja

pelayanan (stel)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

- 65 Stel 97,500,000 100 stel 117,000,000 100 stel 140,400,000 100 stel 168,480,000 100 stel 202,176,000 1200 Stel 725,556,000 Sekretariat

DPRD

- 635 stel 360,500,000 450 stel 476,300,000 450 stel 523,930,000 450 stel 576,323,000 450 stel 633,955,300 2435 stel 2,571,008,300 Dispenda

Laporan Kormonev dan

Pelaksanaan Gerakan

disiplin Aparatur (%)

100 100 219,000,000 100 240,900,000 100 264,990,000 100 291,489,000 100 320,637,900 100 1,337,016,900 Biro

Organisasi

Jumlah Masyarakat yang

meningkat

pengetahuannya tentang

Linmas dan

Kewaspadaan Dini

60 Orang 30 Orang 150,000,000 270 1,350,000,000 270 1,485,000,000 270 1,630,000,000 270 1,800,000,000 1110

Orang 6,415,000,000

Jumlah Anggota Satuan

Hansip Yang mengikuti

Pembinaan Teknis

Bidang Perlindungan

Masyarakat

60Orang 30 Orang 150,250,000 270 1,350,000,000 270 1,485,000,000 270 1,630,000,000 270 1,800,000,000 1110

Orang 6,415,250,000

Prosentase Jumlah

Satgas Linmas di 9

Kabupaten/Kota yang

Diberikan Pembinaan/

Sosialisasi Kelinmasan

- 20% 300,000,000 20% 345,000,000 20% 398,000,000 20% 445,000,000 20% 524,700,000 100% 2,012,700,000

Prosentase Jumlah Desa

di 9 Kabupaten/Kota

yang dipantau Upaya

Perlindungan

Masyarakatnya

- 20% 250,000,000 20% 287,500,000 20% 330,625,000 20% 382,000,000 20% 437,450,000 100% 1,687,575,000

Program

Pengembangan

Data /Informasi

Satuan Polisi

Pamong Praja

Jumlah Penyusunan

Buku/CD Profil

Satpol.PP

- 100 bh 75,000,000 200 bh 200,000,000 200 bh 230,000,000 200 bh 260,000,000 200 bh 286,000,000 900 bh 1,051,000,000 Satpol PP21.32.

21.30.

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Jumlah pakaian kerja

pelayanan (stel)

21.31.

Program

Pembinaan

Kekuatan

Masyarakat

Satpol PP


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Jumlah Anggota Polisi

Pamong Praja di

Provinsi Bali Yang

mengikuti Pembinaan

Teknis Aparat Tramtib

130

orang40 Orang 126,012,000

100

Orang 144,913,800 100 Orang 166,650,870

100

Orang 191,648,501 100 Orang 220,395,776

570

orang 849,620,946

Jumlah Anggota PPNS

di Provinsi Bali Yang

mengikuti Pembinaan

Teknis PPNS

100

Orang40 Orang 129,750,000 40 Orang 300,000,000 40 Orang 330,000,000

40

Orang 363,000,000 40 Orang 399,300,000

200

Orang 1,522,050,000

Jumlah AnggotaSatuan

Polisi Pamong Praja

Yang mengikuti Rapat

Kerja (Raker)

250

Orang50 Orang 90,000,000 75 Orang 200,000,000 75 Orang 230,000,000

75

Orang 136,880,000 75 Orang 157,412,000

600

Orang 814,292,000

Jumlah Anggota Personil

Pol.PP yang mengikuti

Fasilitasi

Penanggulangan

HIV/AIDS

- 100 Orang 100,000,000 100

Orang 115,000,000 100 Orang 135,000,000

100

Orang 155,250,000 100 Orang 178,537,500

500

Orang 683,787,500

Meningkatnya

Pemahaman, Disiplin

dan Jiwakorsa Anggota

Satpol PP se-Regional

- - -500

Orang 500,000,000 500 Orang 525,000,000

500

Orang 550,000,000 500 Orang 575,000,000

2000

Orang 2,150,000,000

Persentase

Meningkatnya Kapasitas

Kelembagaan Satpol PP

- - - 30% 175,000,000 30% 200,000,000 20% 150,000,000 20% 165,000,000 100% 690,000,000

Fasilitasi

Pengembangan

Kapasitas Camat

100% 57 camat 350,000,000 60 385,000,000 60 423,500,000 60 465,850,000 60 512,435,000 300 2,136,785,000 Biro Tapem

Penyusunan Peraturan

Gubernur, Keputusan

Gubernur dan Instruksi

Gubernur

100% 700 buah 427,852,000 800 470,637,200 850 517,700,920 900 569,471,012 1000 626,418,113 4,250 2,612,079,245 Biro Hukum

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

21.33.

Satpol PP


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase pegawai yg

mendapat diklat/ kursus/

job training

100% 20 475,000,000 20 510,000,000 20 586,500,000 20 674,475,000 20 775,646,250 100% 3,021,621,250 BKD

Pelayanan

Ketatausahaan

Kepegawaian dan

penyusunan LAKIP (%)

100% 100% 630,000,000 100% 693,000,000 100% 762,300,000 100% 838,530,000 100% 922,383,000 100% 3,846,213,000 Biro

Organisasi

Jumlah pelaksanaan

Press Tour4 4 553,700,000 4 581,385,000 4 610,455,000 4 640,976,000 4 673,026,000 20 3,059,542,000

Jumlah keanggotaan

kerja sama dan jejaring

sosial dalam

pengelolaan informasi

50 50 139,734,400 50 146,722,000 50 154,058,000 50 161,760,000 50 169,848,000 250 772,122,400

Pelaksanaan Peresmian

Sumpah Anggota dan

Pimpinan DPRD, Paripurna

Istimewa Hari Jadi Pemda

Bali, penyampaian visi dan

misi calon gubernur dan

wakil dan pelantikan

gubernur dan wakil gubernur

serta Kerja Sama

Internasional / mitra eksekutif

setahun setahun 6,457,247,000 100% 6,712,695,700 100% 7,383,965,270 100% 8,122,361,797 100% 8,934,597,977 100% 37,610,867,744 Sekretariat

DPRD


administrasi pembangunan

daerah Provinsi Bali dalam

1 tahun

100% 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 600,000,000 100% 2,500,000,000 Biro Ekbang

Persentase Jumlah

Pegawai yang Sudah

Mendapat Diklat dan

Bintek

75% 20% 5,550,937,000 20% 26,897,000,000 20% 17,670,000,000 20% 17,546,500,000 20% 18,138,000,000 100% 85,802,937,000 Badan Diklat

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

21.33.

Biro Humas


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Tersedianya tenaga

satuan pengamanan dan

tenaga kontrak non karir

320 330 7,757,439,000 330 9,308,926,800 330 11,170,712,000 330 13,404,854,400 330 15,415,582,560 330 57,057,514,760 BKD

Penyediaan Jasa Non

PNS (%)100 100 850,000,000 100 935,000,000 100 1,028,500,000 100 1,131,350,000 100 1,244,485,000 100 5,189,335,000

Biro Umum

Protokol

Persentase pegawai

yang menduduki jabatan

fungsional

18.78% 20.00% 125,000,000 20.0% 150,000,000 20.00% 175,000,000 20.00% 200,000,000 20.00% 225,000,000 20.00% 875,000,000 BKD

Persentase Pegawai

yang mendapat bantuan

tugas belajar

100.00% 20.00% 1,300,000,000 20.00% 1,400,000,000 20.00% 1,500,000,000 20.00% 1,550,000,000 20.00% 1,600,000,000 100.00% 7,350,000,000 BKD

Jumlah pegawai yang

dibina- 444 45,800,000 460 54,300,000 460 59,730,000 465 64,000,000 470 68,000,000 2299 291,830,000 Dispenda

Program

Kesejahteraan

Aparatur

Pemerintah

Persentase pegawai

yang telah mendapat

penghargaan

7% 7% 175,164,000 8% 161,992,000 8% 190,018,000 8% 173,763,000 9% 174,884,000 9% 875,822,000 BKD

Program Koordinasi

dan Konsultasi

Pembangunan

Bidang Kesra

Jumlah koordinasi dan

konsultasi4 4 70,000,000 4 70,000,000 4 75,000,000 4 75,000,000 4 75,000,000 20 365,000,000 B.Kesra

Program

Peningkatan dan

Penyebarluasan

Informasi

Persentase kegiatan

yang sudah

dipublikasikan

- 100% 119,600,000 100% 153,000,000 100% 161,000,000 100% 168,500,000 100% 176,000,000 100% 778,100,000 Dispenda

22

21.37.

21.38.

KETAHANAN PANGAN

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

21.35.

21.36.

21.34.

Program

Peningkatan

Tenaga Kerja


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan

Percepatan

penganekaragaman

konsumsi pangan

(P2KP), dan Koordinasi

ketersediaan, distribusi,

konsumsi dan keamanan

pangan di 9 kab/kota

100% 100% 353,422,000 100% 353,422,000 100% 353,422,000 100% 360,230,000 100% 360,230,000 100% 1,780,726,000 BPMPD

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

Pelaksanaan pembinaan

pemberdayaan

kesejahteraan keluarga

pedesaan

100% 100% 2,296,478,700 100% 2,950,000,000 100% 3,705,205,500 100% 3,590,500,800 100% 4,842,319,000 100% 17,384,504,000 BPMPD

Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Jumlah kelompok binaan

Lembaga Ekonomi Desa

dan pasar desa

57 unit, 54

pasar

desa

(100%)

100% 141,629,000 100% 243,376,000 100% 260,000,000 100% 260,000,000 100% 395,000,000 100% 1,300,005,000 BPMPD

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat dalam

Membangun Desa

Pelaksanaan partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

100% 100% 841,691,900 100% 1,310,000,000 100% 1,979,500,000 100% 2,571,758,100 100% 3,213,604,000 100% 9,916,554,000 BPMPD

Program Gerakan

Pembangunan

Desa Terpadu

(Gerbang Sadu)

Fasilitasi Gerakan

Pembangunan Desa

Terpadu Mandara

(Gerbang Sadu

Mandara/GSM)

131 desa

(tahun

2013)

100 desa 2,794,100,736 100 desa 2,900,000,000 100 desa 3,000,000,000 100 desa 3,200,000,000 100 desa 3,500,000,000 100 desa 15,394,100,736 BPMPD

Program

Pengembangan

Wilayah dan

Pemberdayaan

Teknologi Tepat

Guna (TTG)

Jumlah kelompok

masyarakat yang

memanfaatkan jenis-

jenis TTG

9

Kelompok9 Kelompok 155,150,000 9 Kelompok 190,000,000 9 Kelompok 355,000,000

9

Kelompok 425,000,000 9 Kelompok 785,850,000

45

Kelompok 1,911,000,000 BPMPD

23.3.

23.5.

23.1.

23.2.

23.4.

23 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

22.1.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

dan Kelurahan

Jumlah desa dan

kelurahan yang telah

mampu dalam

penyelenggaraan

pembangunan

pemerintahan dan

kemasyarakatan desa

dan kelurahan

85 Desa

dan

Kelurahan

17 Desa dan

Kelurahan 926,000,000

17 Desa

dan

Kelurahan 1,003,200,000

17 Desa

dan

Kelurahan 1,117,520,000

17 Desa

dan

Kelurahan 1,213,872,000

17 Desa dan

Kelurahan 1,335,259,000

85 Desa

dan

Kelurahan 5,595,851,000 BPMPD

Program

Penyempurnaan

dan

Pengembangan

Data Statistik

Pelatih operator

pendataan profil desa

dan kelurahan memakai

sistem aplikasi website

bertambah terampil

- - - 66 Orang 220,000,000 66 Orang 242,000,000 66 Orang 266,200,000 66 Orang 492,810,000 264 Orang 1,221,010,000 BPMPD

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani100 100 775,134,270 100 852,647,697 100 937,912,467 100 1,031,703,713 100 1,134,874,085 100 4,732,272,232 BPMPD

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

100 100 461,205,000 100 507,325,500 100 558,058,050 100 613,863,855 100 675,250,241 100 2,815,702,646 BPMPD

Program

Peningkatan

Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja non

formal yang mendapat

pembinaan (%)

100 100 93,600,000 100 102,960,000 100 113,256,000 100 124,581,600 100 137,039,760 100 571,437,360 BPMPD

Program

Peningkatan

Kapasitas

Pemerintahan Desa

/ Kelurahan

Jumlah Perlombaan

desa dan kelurahan-

17

Desa/Kel.

(100%)

912,000,000 100% 1,003,200,000 100% 1,103,520,000 100% 1,213,872,000 100% 1,335,259,200

85

ds/kel.

(100%)

5,567,851,200 BPMPD

Program

Pengembangan

Wilayah dan

Pemberdayaan

TTG

Jumlah kelompok TTG

yang dapat

dimanfaatkan di tingkat

desa

2

kelompok

(100%)

100 275,000,000 100 302,500,000 100 332,750,000 100 366,025,000 100 402,627,500 100 1,678,902,500 BPMPD

STATISTIK24

23.7.

23.6.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase

penyelesaian data

pembangunan bali

100% 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 100% 1,210,000,000 100% 1,331,000,000 100% 1,464,100,000 100% 6,105,100,000 Bappeda

Persentase

penyelesaian Data /

informasi / statistik

daerah (Provinsi dlm

angka, PDRB, dsb)

100% 100% 300,000,000 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 5,500,000,000 100% 7,150,000,000 Bappeda

Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Persentase budaya baca

di masyarakat - 60 4,073,971,375 65 4,481,368,513 70 4,929,505,364 75 5,422,455,900 80 5,964,701,490 80 24,872,002,642

Badan

Perustakaan

dan Kearsipan

Daerah

(BPKD)

Program Sistem

Pengelolaan

Kearsipan

Persentase

penyelesaian bintek

kearsipan

100% 100% 800,000,000 100% 900,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 100% 1,200,000,000 100% 5,000,000,000 BPKD

Program

Penyelamatan dan

Pelestarian

Dokumen Arsip

Daerah

Jumlah dokumen yg

tertata (%)56% 60% 1,384,570,000 70% 1,583,125,000 80% 1,904,418,750 90% 1,891,116,575 100% 2,258,679,200 100% 9,021,909,525 BPKD

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani100 100 1,238,000,000 100 1,373,000,000 100 1,573,000,000 100 1,773,000,000 100 1,973,000,000 100 7,930,000,000 BPKD

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

100 100 1,150,000,000 100 1,250,000,000 100 1,550,000,000 100 1,750,000,000 100 1,950,000,000 100 7,650,000,000 BPKD

Jumlah

Penyelenggaraan KPI

Awards

- - - 1

Kegiatan 400,000,000 - - - - 1 Kegiatan 500,000,000 2 Kegiatan 900,000,000 KPID

26.1.

Program

Kerjasama

Informasi dengan

Media Massa

25.2.

26

25.3.

24.1.

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pengembangan

Data/

Informasi/Statistik

Daerah

25.1.

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

25

25.4.

25.5.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Jumlah kegiatan

penyeleksian calon

komisioner KPID

Provinsi Bali Periode

2017-2019

1 kali

kegiatan - - - -

1 kali

kegiatan 385,000,000 - - - -

1 kali

kegiatan 385,000,000 KPID

Meningkatnya informasi

penyelenggaraan

lembaga penyiaran

100%

(12 bulan)

100%

(12 bulan) 168,200,000

100%

(12 bulan) 230,000,000

100%

(12 bulan) 250,000,000

100%

(12 bulan) 250,000,000

100%

(12 bulan) 275,000,000

100%

(12 bulan) 1,173,200,000 KPID

Optimalisasi

Pengelolaan dan

Pengolahan E-

Government Provinsi

Bali selama 1 th

100% 100% 1,800,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,500,000,000 100% 1,500,000,000 100% 1,000,000,000 100% 8,800,000,000 Biro Tapem

Sumber daya

komunikasi dan

informasi dan sumber

daya manusia di bidang

penyiaran yang handal

100%

(12 bulan)- -

100%

(12 bulan) 50,000,000

100%

(12 bulan) 75,000,000

100%

(12 bulan) 175,000,000

100%

(12 bulan) 150,000,000

100%

(12 bulan) 450,000,000 KPID

Pengawasan dan

pengendalian, dan

melaksanakan proses

perijinan lembaga

penyiaran selama 1 th di

9 kab/kota

100% 100% 725,200,000 100% 868,000,000 100% 905,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 100% 4,598,200,000 KPID

Terwujudnya Lembaga

Penyiaran Jasa

Penyiaran Radio dan TV

yang berijin

100%

(12 bulan)

100%

(12 bulan) 141,141,000

100%

(12 bulan) 190,000,000

100%

(12 bulan) 220,000,000

100%

(12 bulan) 250,000,000

100%

(12 bulan) 275,000,000

100%

(12 bulan) 1,076,141,000 KPID

Persentase dokumen

penelitian dan

pengkajian di bidang

penyiaran

100%

(12 bulan)- -

100%

(12 bulan) 125,000,000

100%

(12 bulan) 150,000,000

100%

(12 bulan) 175,000,000

100%

(12 bulan) 200,000,000

100%

(12 bulan) 650,000,000 KPID

26.1.

Program

Kerjasama

Informasi dengan

Media Massa

Program Penguatan

Dan Peningkatan

Fungsi

Kelembagaan

KPI/KPID Bali

26.2.

26.3.

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Persentase Pelaksanaan

Seminar, Literasi Media

di bidang Penyiaran

100%

(12 bulan)- -

100%

(12 bulan) 100,000,000

100%

(12 bulan) 120,000,000

100%

(12 bulan) 150,000,000

100%

(12 bulan) 200,000,000

100%

(12 bulan) 570,000,000 KPID

Terwujudnya pilar - pilar

pemerhati penyiaran100%

(12 bulan)- -

100%

(12 bulan) 75,000,000

100%

(12 bulan) 100,000,000

100%

(12 bulan) 150,000,000

100%

(12 bulan) 200,000,000

100%

(12 bulan) 525,000,000 KPID

Program

Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

Daerah

Pameran pembangunan

dan pameran margarana2 kali 2kali 425,000,000 2kali 700,000,000 2kali 750,000,000 2kali 800,000,000 2kali 800,000,000 10 kali 3,475,000,000 Infokom

Program

Peningkatan

Penyebarluasan

Informasi Melalui

Seluruh Media

Diseminasi Informasi - 12 kali 50,000,000 9

Kab./Kota 500,000,000 9 Kab./Kota 650,000,000

9

Kab./Kota 845,000,000

9

Kab./Kota 950,000,000

9

Kab./Kota 2,995,000,000 Infokom

Program

Peningkatan

Profesionalisme

dan Akuntabilitas

Sumber Daya

Manusia

Meningkatnya jumlah

SDM yang berkualitas

bidang Komunikasi dan

Informatika

- - - 30 orang 100,000,000 30 orang 125,000,000 30 orang 150,000,000 30 orang 200,000,000 120

orang 575,000,000 Infokom

Program

Pengembangan

Bidang Komunikasi

dan Informatika

Kajian di Bidang

Komunikasi dan

Informatika

- - - 1 Kajian 150,000,000 1 Kajian 175,000,000 1 Kajian 200,000,000 1kajian 225,000,000 4 kajian 750,000,000 Infokom

Operasional Komisi

Informasi12 bulan 12 bulan 500,000,000 12 bulan 750,000,000 12 bulan 900,000,000 12 bulan 950,000,000 12 bulan 3,100,000,000 12 bulan 3,720,000,000 Infokom

Program Penguatan

Dan Peningkatan

Fungsi

Kelembagaan

KPI/KPID Bali

26.6.

26.3.

Program

Peningkatan

Keterbukaan

Informasi Publik

26.4.

26.5.

26.8.

26.7,


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Seleksi anggota komisi

Informasi- - - 100% 900,000,000 - - - - - - - 900,000,000 Infokom

Pembentukan Komisi

informasi Prov Bali- - - - - 100% 800,000,000 - - - - - 800,000,000 Infokom

Jumlah Pelayanan

Sound System-

9 Kab /

Kota 81,545,000

9 Kab /

Kota 400,000,000

9 Kab /

Kota 580,000,000

9 Kab /

Kota 750,000,000

9 Kab /

Kota 950,000,000

9 Kab /

Kota 2,761,545,000 Infokom

Peningkatan Kualitas

Sarana Komunikasi- 1 Set 763,000,000 1 Paket 150,000,000 1 Paket 180,000,000 1 Paket 216,000,000 1 Paket 250,000,000

4 Paket

dan 1 Set 1,559,000,000 Infokom

Program

Pembinaan,

Pengawasan

dan/atau

Penertiban di

Bidang Perposan

dan Telekomunikasi

Terpenuhinya Kebutuhan

Masyarakat terhadap

pelayanan Rekomendasi

Untuk keperluan

pengurusan Izin

Penyelenggaraan

Pos/Jasa Titipan Kantor

Pusat

9 kab/kota 9 kab/kota 80,000,000 9

kab/kota 200,000,000

9

kab/kota 250,000,000

9

kab/kota 300,000,000 9 kab/kota 325,000,000

9

kab/kota 1,155,000,000 Infokom

Program Koordinasi

dalam Rangka

Pembangunan

Kewajiban

Pelayanan

Universal di Bidang

Telekomunikasi

Terwujudnya koordinasi

dan Terbinanya

masyarakat

penyelenggara

Telekomunikasi ( Desa

Dering. Plik dan M.Plik )

di Provinsi Bali

- - -

1 Desa

per

Kecamata

n di

Kab/Kota

se Bali

100,000,000

1 Desa per

Kecamatan

di Kab/Kota

se Bali

125,000,000

1 Desa

per

Kecamata

n di

Kab/Kota

se Bali

150,000,000

1 Desa per

Kecamatan

di Kab/Kota

se Bali

175,000,000

1 Desa

per

Kecamata

n di

Kab/Kota

se Bali

550,000,000 Infokom

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani

selama 1 th

100% 100% 840,027,000 100% 1,016,000,000 100% 1,172,000,000 100% 1,289,200,000 100% 1,418,120,000 100% 5,735,347,000

Program

Peningkatan

Keterbukaan

Informasi Publik

26.10.

26.9.

26.8.

26.11.

KPID

26.12.

Program Pelayanan

Sarana Komunikasi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik selama 1 th

100% 100% 215,514,782 100% 857,500,000 100% 1,000,000,000 100% 1,175,000,000 100% 1,250,000,000 100% 4,498,014,782

Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

Nilai Tukar Petani

(NTP)108 108,3 200,000,000 108.4 220,000,000 108.5 242,000,000 108.6 266,200,000 108.7 295,000,000 108.7 1,223,200,000

SKPD Sektor

Pertanian

Program

Peningkatan Sistem

Pertanian

Terintegrasi

(SIMANTRI)

Jumlah Binaan

Gapoktan Simantri396 525 7,500,000,000 650 8,625,000,000 800 9,920,000,000 900 11,410,000,000 1000 13,125,000,000 1000 50,580,000,000 Distan TP

Produktivitas padi

(kw/ha)58.09 59.19 59.85 60.51 61.50 61.70 61.70

Produktivitas jagung

(kw/ha)29.45 29.89

Produktivitas kedelai

(kw/ha)12.94 13.12 13.30

Kontribusi sub sektor

Tanaman Pangan

terhadap PDRB

16.84% 9.7 10.2 10.6 11.1 11.6 11.6

Luas areal komoditas

Andalan (Ha) 151,183 152,052 7.415.385.000 153,385 7.964.221.000 154,718 9.060.643.000 156,052 9.636706.500 157,365 10.620.375.350 773,572 35.138.993.000

Distan +

Disbun

1a.4.

6,670,837,000

Program

Pengembangan

Agribisnis

1a.3. 7,340,000,000 8,850,000,000

Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan

1a.1.

1a

8,075,000,000 9,775,000,000 40,710,837,000 Distan TP

PERTANIAN DAN PERKEBUNAN (KETAHANAN PANGAN)

A. URUSAN PILIHAN

KPID

26.13.

1a.2.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Fasilitasi dan Koordinasi

Penyiapan Bahan

Kebijakan di Bidang

Pertanian dan

Kehutanan, Kelautan dan

Perikanan di 9 kab/kota

100% 100% 510,000,000 100% 535,500,000 100% 562,275,000 100% 590,388,750 100% 619,908,188 100% 2,818,071,938 Biro Ekbang

Program

Peningkatan

Produksi Pertanian

/ Perkebunan

Produksi Komoditas

Andalan a.l: kopi

arabika, kopi robusta,

kakao, jambu mente,

cengkeh, kelapa,

tembakau (ton)

100,823 104,905 1,657,035,500 105,205 2,000,000,000 105,526 2,200,000,000 106,038 2,420,000,000 106,456 2,662,000,000 528,130 10,939,035,500 Distan +

Disbun

100 100% 1,815,625,000 100% 2,000,000,000 100% 2,200,000,000 100% 2,420,000,000 100% 2,950,000,000 100% 11,385,625,000 Distan TP

100 100% 1,381,555,500 100% 519,849,070 100% 571,833,977.00 100% 629,017,375 100% 691,919,112 60 bln

(100%) 3,794,175,034 Disbun

100 100% 2,737,672,000 100% 3,015,000,000 100% 3,316,500,000 100% 3,648,150,000 100% 4,012,965,000 100% 16,730,287,000 Distan TP

100 12 bln 590,047,200 12 bln 714,734,900 12 bln 786,208,390 12 bln 864,829,229 12 bln 951,312,152 60 bln

(100%) 3,907,131,871 Disbun

Program

Peningkatan

Kualitas SDM dan

Kelembagaan


koordinasi dan fasilitasi

SDM pertanian

100% 100% 750,000,000 100% 800,000,000 100% 850,000,000 100% 900,000,000 100% 950,000,000 100% 4,250,000,000 Biro Ekbang

Penurunan tingkat

kesakitan :

12,286,199,000

1a.4.

Program

Pengembangan

Agribisnis

14,743,438,800

1a.5.

5,827,682,000

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Ternak

17,692,126,560

1b

Disnakkeswan 71,779,998,232 21,230,551,872 1b.1.

PETERNAKAN

1a.8.

1a.6.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pelayanan sarana dan

prasarana aparatur (%)1a.7.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

- Sapi 1% 1% 0,8% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%

- Babi 4% 4% 3,5% 3% 3% 3% 3%

- Kambing 3% 3% 2,8% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5%

- Unggas (Flu Burung) 72 Ekor 15.0% 14% 12% 10% 10% 10%

- Anjing/HPR (Rabies) 19 Ekor 0,24% 0% 0% 0% 0% 0%

Kontribusi sub sektor

peternakan terhadap

PDRB (Rp. Miliar)

- 3,290.17 3,417.00 3,548.93 3,685.85 3,828.05 3,828.05

Peningkatan Populasi

Ternak :

- Sapi potong (ekor) 478,146 492,108 506,477 521,267 536,488 552,153 552,153

- Babi (ekor) 860,117 869,836 879,665 889,606 899,658 909,824 909,824

- Kambing (ekor) 70,141 71,018 71,905 72,804 73,714 74,636 74,636

- Ayam Buras (ekor) 4,116,138 4,142,070 4,168,165 4,194,424 4,220,849 4,247,440 4,247,440

- Ayam ras petelur

(ekor) 4,355,955 4,394,723 4,433,336 4,473,297 4,513,110 4,553,276 4,553,276

- Ayam ras pedaging

(ekor) 7,177,934 7,231,051 7,284,560 7,338,466 7,392,771 7,447,477 7,447,477

- Itik (ekor) 692,346 704,739 717,354 730,194 743,265 756,569 756,569

Jumlah pengeluaran sapi

potong (ekor) 57,810 47,821 49,246 51,951 54,736 57,602 57,602

Jumlah pemotongan sapi

potong (ekor) 41,289 41,644 42,002 42,363 42,728 43,095 43,095

12,286,199,000 14,743,438,800

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

5,827,682,000

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Ternak

13,541,679,360 7,836,620,000 9,403,944,000

17,692,126,560

5,280,838,000

Disnakkeswan 71,779,998,232 21,230,551,872

1b.2. 11,284,732,800

1b.1.

Disnakkeswan 47,347,814,160


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi

Peternakan

Penumbuhan kelompok /

usaha pengolahan dan

pemasaran hasil ternak

(klp)

321 9 216,850,000 9 570,000,000 9 684,000,000 9 820,800,000 9 984,960,000 366 3,276,610,000 Disnakkeswan

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani100% 100% 1.149.950.000 100% 1.698.029.000 100% 2.037.634.800 100% 2.445.161.760 100% 2.934.194.112 100% 10.264.969.672

Disnakkeswa

n

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

100% 100% 1.561.124.000 100% 2.423.758.000 100% 2.908.509.600 100% 3.490.211.520 100% 4.188.253.824 100% 14.571.856.944 Disnakkeswa

n

Program

Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

Bertambahnya luas

tanaman di lahan agak

kritis di dalam kawasan

hutan

13.852

Ha. 861 Ha. 2,034,366,500

1.082

Ha. 2,891,860,000

1.070

Ha. 3,101,920,000

1.070

Ha. 3,377,200,000 1.070 Ha. 3,623,420,000

8.699

Ha. 15,028,766,500 Dishut

Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya Hutan

Terwujudnya penanganan

hama dan penyakit,

penurunan penebangan

liar, perambahan kawasan

hutan, kebakaran hutan

dan meningkatnya

penyelesaian

penanganan perkara

kehutanan

64

Lokasi 64 Lokasi 1,320,383,500 64 Lokasi 1,784,338,000 64 Lokasi 3,158,812,000

64

Lokasi 3,393,001,000 64 Lokasi 3,668,697,000

64

Lokasi 13,325,231,500 Dishut

Program

Pemantapan

Potensi Sumber

Daya Hutan

Semakin jelas batas

kawasan hutan dengan

tanah milik dan Tingkat

pemenuhan data dan

terpeliharanya kondisi

pal batas dan rintis

kawasan hutan

336 Km 157 Km 246,171,500 253 Km 763,133,000 189 Km 803,107,000 197 Km 912,977,000 224 Km 1,038,427,500 1.020

Km 3,763,816,000 Dishut

2.2.

2

1b.3.

2.1.

2.3.

KEHUTANAN

1b.4.

1b.5.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Pembinaan dan

Penertiban Industri

Hasil Hutan

Tersedianya data kondisi

dan potensi tegakan

hutan produksi dan

Meningkatnya tertib

peredaran /

penatausahaan hasil

hutan di Provinsi

Bali

100.00 100.00 87,301,000 100.00 96,031,000 100.00 105,634,000 100.00 116,198,000 100.00 127,817,000 100.00 532,981,000 Dishut

Program

Pemanfaatan

Potensi Sumber

Daya Hutan

Terlaksananya

pemanfatan dan

pengembangan hasil

hutan terutama hasil

hutan bukan kayu

100.00 - 57,757,000 100.00 698,533,000 100.00 768,386,000 100.00 1,045,225,000 100.00 1,004,747,000 100.00 3,574,648,000 Dishut

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya mutu

dan kelancaran

pelayanan kepada

masyarakat

100.00 100.00 803,824,000 100.00 884,207,000 100.00 972,632,000 100.00 1,069,896,000 100.00 1,186,889,000 100.00 4,917,448,000 Dishut

Meningkatnya mutu

dan kelancaran

pelayanan kepada

masyarakat

100.00 100.00 574,830,000 100.00 632,316,000 100.00 695,550,000 100.00 765,379,000 100.00 841,920,000 100.00 3,509,995,000

Kendaraan dinas /

operasional siap pakai

dan terpelihara

126 Unit 135 Unit 997,001,000 166 Unit 1,096,702,000 190 Unit 1,407,550,000 195 Unit 1,548,306,000 200 Unit 1,703,138,000 848 Unit 6,752,697,000

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Tingkat pemenuhan

data dan administrasi

kepegawaian yang

akurat tertib dan baik

267

Orang267 Orang 106,613,000

267

Orang117,274,000 267 Orang 431,250,000

267

Orang474,375,000 267 Orang 521,814,000

267

Orang1,651,326,000 Dishut

Program

Perencanaan

dan

Pembangunan

Kehutanan

Meningkatnya mutu

dan kelancaran

pelayanan kepada

masyarakat

100.00 100.00 2,570,725,000 100.00 2,786,803,000 100.00 3,063,931,000 100.00 3,370,325,000 100.00 3,707,408,000 100.00 15,499,192,000 Dishut

2.5.

3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.4.

2.6.

2.8.

2.9.

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Dishut2.7.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Pengelolaan dan

Pengembangan

Bidang

Pertambangan

Umum

Persentase usaha

pertambangan yang

dimonitoring dan

rekomendasi teknis

pemanfaatan air tanah

yang diterbitkan

43% 48% 350,000,000 53% 400,000,000 58% 450,000,000 63% 500,000,000 68% 550,000,000 73% 2,250,000,000 Dinas PU

Program

Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan,

Konservasi dan

Rehabilitasi

Sumber Daya Alam

Jumlah perencanaan

teknis dan kawasan

rawan bencana geologi

yang dipantau

40% 43% 250,000,000 46% 300,000,000 49% 350,000,000 52% 400,000,000 55% 450,000,000 58% 1,750,000,000 Dinas PU

Program

Pembinaan dan

Pengawasan

Bidang

Pertambangan

Umum

Persentase usaha

pertambangan yang

dibina

43.00% 48% 2,350,000,000 53% 800,000,000 58% 900,000,000 63% 1,000,000,000 68% 1,100,000,000 73% 6,150,000,000 Dinas PU

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Usaha

Ketenagalistrikan,

Usaha Energi

Terbarukan dan

Konservasi Energi

Persentase Rumah

tangga berlistrik (rasio

elektrifikasi)

80% 87% 350,000,000 94% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 2,250,000,000 Dinas PU

Program

Pendayagunaan

Perencanaan,

Pengelolaan, dan

Pelaksanaan

Pengawasan ke PU

an

Jumlah

Peralatan/kendaraan

kantor yang dipelihara

60% 63% 200,000,000 67% 500,000,000 71% 250,000,000 75% 300,000,000 79% 350,000,000 79% 350,000,000 Dinas PU

3.1.

4

3.3.

3.4.

3.5.

PARIWISATA

3.2.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Peningkatan jumlah

kunjungan wisatawan ke

Bali:

Jumlah kunjungan

wisatawan mancanegara

(orang)

3,1 juta 3,4 juta 3,7 juta 4,1 juta 4,4 juta 4,8 juta 4,8 juta

Jumlah kunjungan

wisatawan nusantara

(orang)

6,2 juta 6,6 juta 7,0 juta 7,5 juta 8,1 juta 8,6 juta 8,6 juta

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Jumlah desa yang

dikembangkan menjadi

desa wisata

8 desa 11 desa 226,842,000 12 desa 249,526,000 30 desa 274,479,000 30 desa 301,926,500 32 desa 332,120,000 32 desa 1,384,893,500 Disparda

Program

Pengembangan

Pariwisata di

Kawasan Strategis

Provinsi

Jumlah kawasan yang

dikembangkan sebagai

kawasan wisata

- - - 1

kawasan -

1

kawasan -

1

kawasan -

1

kawasan -

4

kawasan - Disparda

Program

Pengembangan

Kemitraan

Persentase kerjasama

antar daerah, provinsi

atau luar negeri

100 100 761,378,000 100 837,516,000 100 921,267,500 100 1,013,394,000 100 1,114,733,500 100 4,648,289,000 Disparda

Program

Pengembangan

Jasa Pariwisata

Persentase pengawasan

Usaha Kepariwisataan

(%)

100 100 535,637,000 100 589,200,000 100 648,120,500 100 712,932,500 100 784,226,000 100 3,270,116,000 Disparda

Program

Pengembangan

dan Pengelolaan

Produk Wisata

Jumlah jegeg bagus

yang terpilih dalam

pengembangan produk

wisata

18 Jegeg

Bagus

18 Jegeg

Bagus 642,684,350

18 Jegeg

Bagus 706,953,000

18 Jegeg

Bagus 777,648,000

18 Jegeg

Bagus 855,413,000

18 Jegeg

Bagus 940,954,000

108

Jegeg

Bagus

3,923,652,350 Disparda

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

adminstrasi perkantoran

(%)

100 100 715,539,000 100 787,093,000 100 865,802,000 100 952,382,000 100 1,047,621,000 100 4,368,437,000 Disparda

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

14,646,686,990 Disparda 2,399,089,990 2,902,900,000

4.5.

4.4.

4.3.

2,639,000,000

4.2.

4.1. 3,512,508,000

4.6.

3,193,189,000

4.7.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur (%)100 100 903,503,000 100 993,853,000 100 1,093,239,000 100 1,202,563,000 100 1,322,819,000 100 5,515,977,000 Disparda

Rencana Zonasi,

Pengelolaan dan aksi-

aksi wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil

- 1 600,000,000 1 400,000,000 1 200,000,000 1 500,000,000 1 300,000,000 100% 2,000,000,000 Dis Kelautan

dan

Perikanan

Konservasi dan

rehabilitasi ekosistem

pesisir laut dan pulau-

pulau kecil (paket)

- 1 175,000,000 1 175,000,000 1 200,000,000 1 225,000,000 1 275,000,000 1% 1,050,000,000 Dis Kelautan

dan

Perikanan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Pengawasan dan

Pengendalian

Sumber Daya

Kelautan

Jumlah kelompok

nelayan yg dibina18 27 155,000,000 27 560,000,000 36 530,000,000 36 610,000,000 45 555,000,000 45 2,410,000,000

Dis Kelautan

dan

Perikanan

Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

Produksi Perikanan (ton) 327,447 333,996 1,000,000,000 340,675 1,000,000,000 347,489 1,200,000,000 354,439 1,200,000,000 361,528 1,400,000,000 361,528 5,800,000,000 Dis Kelautan

dan

Perikanan

Program

Pengembangan

Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan (ton) 87,998 p 20,050,000,000 91,553 20,500,000,000 93,384 22,245,000,000 95,252 22,500,000,000 97,157 23,070,000,000 97,157 108,365,000,000 Dis Kelautan

dan

Perikanan

5.4.

Program

Pengembangan

Wilayah Pesisir dan

Laut

5.3.

5.1.

5.2.

5

4.8.

KELAUTAN DAN PERIKANAN


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Optimalisasi

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Perikanan

Jumlah usaha

pemasaran hasil

perikanan (org)

120 125 990,000,000 130 1,043,000,000 135 1,046,000,000 140 1,052,000,000 145 1,332,000,000 145 5,463,000,000 Dis Kelautan

dan

Perikanan

Program Pelayanan

dan

Pengembangan

Usaha Perikanan

Jumlah usaha

pemasaran hasil

perikanan yang dibina

(org)

120 125 263,000,000 130 263,000,000 135 304,000,000 140 304,000,000 145 350,000,000 145 1,484,000,000 Dis Kelautan

dan

Perikanan

Program

Peningkatan

Kesadaran dan

Penegakan Hukum

dalam

Pendayagunaan

Sumber Daya laut

Jumlah POKMASWAS

yang aktif (klp)25 25 680,000,000 30 580,000,000 35 530,000,000 40 530,000,000 45 530,000,000 45 2,850,000,000

Dis Kelautan

dan

Perikanan

Program

Pengembangan

Perbenihan

Perikanan

Jumlah lokasi

perbenihan perikanan

(BBI)

18 18 750,000,000 18 750,000,000 18 800,000,000 18 800,000,000 18 850,000,000 18

(100%) 3,950,000,000

Dis Kelautan

dan

Perikanan

Program

Peningkatan Kerja

Sama Antar Dinas

Kelautan dan

Perikanan


kerjasama antar Dinas

Kelautan dan Perikanan

(MPU) dalam 1 tahun

100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 100,000,000 100% 380,000,000 Dis Kelautan

dan

Perikanan

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani100% 100% 1,200,000,000 100% 1,500,000,000 100% 1,800,000,000 100% 1,800,000,000 100% 2,000,000,000 100% 8,300,000,000

Dis.Perikana

n dan

kelautan

5.7.

5.5.

5.6.

5.8.

5.10.

5.9.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

80% 100% 1,200,000,000 100% 1,500,000,000 100% 1,800,000,000 100% 1,800,000,000 100% 2,000,000,000 100% 8,300,000,000

Dis.Perikana

n dan

kelautan

Program

Kerjasama Antar

Provinsi (MPU)

Kerjasama antar Dinas

Kelautan dan Perikanan1 kali 1 kali 60,000,000 1 kali 60,000,000 1 kali 80,000,000 1 kali 80,000,000 1 kali 80,000,000 6 kali 360,000,000

Dis.Perikana

n dan

kelautan

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Penyebarluasan

Informasi

Jumlah informasi yang

sudah dipublikasikan 295 365 300,000,000 365 350,000,000 365 400,000,000 365 450,000,000 365 450,000,000 1,825 1,950,000,000

Dis.Perikana

n dan

kelautan

Program

Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

Jumlah industri kecil dan

menengah 9,710 10,011 2,138,364,000 10,321 890,156,400 10,641 979,172,040 10,971 1,077,089,244 11,311 1,184,798,168 11,311 6,269,579,852 Dis.Perindag

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase layanan

adminstrasi yg tertangani100% 100% 660,000,000 100% 726,000,000 100% 792,000,000 100% 858,000,000 100% 924,000,000 100% 3,960,000,000 Disperindag

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase jumlah


kondisi baik

100% 100% 1,235,000,000 100% 1,281,500,000 100% 1,803,000,000 100% 2,385,500,000 100% 2,970,500,000 100% 9,675,500,000 Disperindag

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Jumlah laporan

keuangan 30 30 290,000,000 30 319,000,000 30 348,000,000 30 377,000,000 30 406,000,000 150.00 1,740,000,000 Disperindag

5.11.

6.1.

6 PERINDUSTRIAN

5.12.

5.13.

6.2.

6.3.

6.4.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Penyebarluasan

Informasi

Jumlah informasi yang

sudah dipublikasikan 30 50 126,000,000 60 138,600,000 70 151,200,000 80 163,800,000 90 176,400,000 350.00 756,000,000 Disperindag

Program MPU se

IndagJumlah Kerjasama 10 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 50.00 2,500,000,000 Disperindag

Program

Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan

Jumlah usaha yang

dibina655 360 5,193,462,350 380 5,712,808,585 390 6,284,089,444 400 6,912,498,388 450 7,603,748,227 450 31,706,606,994 Dis.Perindag

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Ekspor

Pesentase peningkatan

nilai ekspor per tahun2.22 2.22 743,261,500 2.22 817,587,650 2.22 899,346,415 2.22 989,281,057 2.22 1,088,209,162 13.32 4,537,685,784 Dis.Perindag

Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam Negeri

Jumlah perajin yang

dipromosikan- 4 562,641,000 5 618,905,100 6 680,795,610 7 748,857,171 8 823,762,688 30.00 3,434,961,569 Dis.Perindag

Program

Peningkatan

Kerjasama

Perdagangan

Internasional

Jumlah lokasi negara

tujuan ekspor 101 106 250,980,400 111 276,078,440 116 303,686,284.0 121 334,054,912 126 367,460,404 131 1,532,260,440 Dis.Perindag

Program

Pembangunan

Kawasan

Transmigrasi

Jumlah Transmigrasi

Umum

75 kk (285

Jiwa

(Tahun

2013))

40 KK 2,186,176,000 100 KK 2,514,099,000 125 KK 2,891,210,000 125 KK 3,324,886,000 125 KK 3,823,759,000 515 KK 14,740,130,000 Disnakertrans

7.1.

7.2.

7

8

8.1.

PERDAGANGAN

TRANSMIGRASI

7.4.

6.6.

6.5.

7.3.


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

SKPD

Penanggung

Jawab





Kinerja

Awal

RPJMD*

Tahun 2017

(1)

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

- - 2,630,369,076,945 - 2,018,169,798,926 - 1,702,696,553,376 - 2,014,757,903,838 - 2,796,064,479,924 - 11,162,057,813,009

4,569,869,550,000 5,107,519,670,000 5,710,335,120,000 6,339,700,700,000 7,033,692,860,000 28,761,117,900,001

Keterangan:

TOTAL

Belanja Pegawai, BKK, Bansos, Dana Tak

Terduga (Belanja Tidak Langsung)

Data Kondisi Kinerja Awal RPJMD yang digunakan adalah data sementara (data akhir tahun 2012)*

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai ... TAHUN 2013... · Persentase BB Bumil...

Documents

Transcript of Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai ... TAHUN 2013... · Persentase BB Bumil...