Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR...

1

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD TAHUN 2013-2018

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)

dan Kegiatan (output)

Kon- disi awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi akhir

Unit Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Menyedia.kan kebijakan peningkat

an kualitas hidup perempu

an dan anak bagi seluruh SKPD dan

Pemerin tah Kab/Kota

Keterse-diaan kebijak-an

pening-katan kualitas hidup

perempuan dan anak

1) Produk Kebijakan PUG; 2) Jumlah

Kebijakan perlindungan hak perempua

n; 3) Produk Kebijakan Terkait

penangan an tenaga kerja di bawah

umur; 4) Produk Hukum Kebijakan

daerah tentang Kesejahteraan dan

Perlindungan Anak serta responsif

hak anak

15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Perempuan dan Anak

1) Produk Kebijakan PUG;

2) Jumlah

Kebijakan perlindungan hak perempua

n; 3) Produk

Kebijakan Terkait

penanganan tenaga kerja di bawah

umur; 4) Produk

Hukum Kebijakan

daerah tentang Kesejahteraan dan

Perlindungan Anak serta responsif

hak anak

2

5

1

1

perda

3

1

1

1

perda

416.000.000

3

1

2

0

630.000.000

0

1

2

0

813.000.000

0

0

1

0

920.000.000

0

0

1

0

915.000.000

Badan Pember dayaan Perempu

an, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana

2

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi

akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0006 1. Kegiatan

Koordinasi pelaksanaan Perda Perlindungan

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah

Kabupaten/Kota yang telah tersosialisasi

PerGub Penyelenggaraan Perda Perlindungan

Anak

0 3

Kabupaten/Kota

100.500.

000

3

Kabupaten/Kot

a

120.000.

000

3

Kabupaten/Kota

144.000.

000

3

Kabupaten/Kot

a

173.000.

000

3

Kabupaten/Kota

208.000.

000

15

kabupaten/Kota

Badan

Pember dayaan Perempuan,

Perlindu ngan Anak dan Keluarga

Berenca na

0011 2. Kegiatan Peningkatan partisipasi perempuan

dalam Lembaga-Lembaga Pengambilan

Keputusan

Produk kebijakan peningkatan partisipasi

perempuan dlm keput publik; Jumlah

kab/kota yang melaksanaka

n kebijakan peningkatan partisipasi prp dlm

pengambilan keputusan publik; jml frekuensi

pertemuan SKPD PP dengan KPPI se Jateng;

Jml perempuan yang dilatih

105 orang

; 3 Bakor

wil

105 org; 20

orang

600.500.000

1 draft; 35

Kab/kota;

150.000.000

1 pergub; 2

Kab/kota; 2 Kali

pertemuan

200.000.000

5 Kab/ko

ta; 2 Kali

pertemuan

250.000.000

8 Kab/kota;

2 Kali

pertemuan

300.000.000

105 orang; 3 Bakorwil


an, Perlindu ngan Anak dan

Keluarga Berenca na

3


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0012 3. Kegiatan

Fasilitasi dan Advokasi Penganggaran Responsif

Anak

Jumlah

SKPD Provinsi dan Kab./Kota yang

melaksanaan Anggaran Responsif Hak Anak

2

SKPD

2

SKPD

115.000.

000

2

SKPD; 1

Kab./Kota

115.000.

000

2 SKPD;

1 Kab./Kot

a

200.000.

000

2

SKPD; 1

Kab./Kota

200.000.

000

2

SKPD, 1

Kab/Kota

200.000.

000

10 SKPD Badan



Berenca na

0013 4. Kebijakan

Fasilitasi dan Advokasi Pengembangan Sistem

Perlindungan Anak

Jumlah

Pengambil kebijakan dalam sistem perlindungan

anak yang memahami pendekatan SBA;

Pengambil kebijakan yang memahami

ASIA dalam Sistem Perlindungan

Anak

0 99

orang; 66

orang

100.000.

000

120

orang; 70

orang

120.000.

000

120

orang; 70 orang

144.000.

000

120

orang; 70

orang

172.000.

000

120

orang; 70

orang

207.000.

000

120

orang; 70 oran

Badan



Berenca na

5. Kegiatan Pengembangan Pedoman PUHA

Jumlah Produk kebijakan, program,

kegiatan responsif Hak Anak

0 0 0 1 kebijak

an respons

if hak

125.000.000

1 kebijakan responsif

hak

125.000.000

1 kebijak

an respons

if hak

125.000.000

0 0 3 kebijakan responsif

hak



Keluarga Berenca na

4


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Meningkat

kan keadilan gender dan

perlindungan terhadap hak anak

di seluruh sektor pembangu

nan

Mening

katnya capaian kompo sit

Indeks Pemba ngunan Gender

1) Ratio

program dan kegiatan responsif

gender di provinsi ; 2) Ratio

anggaran responsif gender di

Provinsi;

3) Ratio kab/kota yang menerap

kan kebijakan gender dalam

RPJMD, Renstra SKPD dan Renja

SKPD

16 Program

Kelembaga an Pengarusu tamaan

Gender dan Anak

1) Ratio

Program, Kegiatan responsif gender

SKPD Provinsi; 2) Rasio

Anggaran Responsif Gender di

SKPD Provinsi; 3) Rasio

Kab/Kota yang menerapkan kebijakan

responsif gender dalam RPJMD,

Rencana Strategis SKPD, Rencana

Kerja SKPD (%)

35

14.1

62.85

40

16.3

62.85

1.198.

669.000

48

19.2

65.99

1.471.

919.000

58

23.2

69.28

2.360.

000.000

63

26.1

72.74

2.710.

000.000

68

28.3

76.37

3.020.

000.000

Badan


Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana

5


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0019 6. Kegiatan

Advokasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan

PUG Provinsi

1) Jumlah

SKPD yang melaksana kan PUG; 2) Jml SKPD

yang melaksana kan PPRG; 3) Jml focal

point gender SKPD yang mampu

PPRG; 4) Jml fasilitator PPRG yang

mampu memfasilitasi PPRG; 5) Model

birokrasi dan tata pemerinta han

responsif gender

59

SKPD Provinsi; 6 fasili

tator prov

2; 59;

10; 6

71.750.0

00

4; 59;

10;10; 1

100.000.

000

6; 59; 15;

12;1

150.000.

000

8; 59;

20;14;1

200.000.

000

10;59

;25;16;1

250.000.

000

59 SKPD

Provinsi; 6

fasilitator prov

Badan



Berenca na

6


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0020 7. Kegiatan

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUG

Kab/Kota

1) Jumlah

Kab/Kota yang difasilitasi; 2) Jumlah

SKPD Kab/Kota yang melaksana

kan PPRG; 3) Jumlah Fasilitator

PPRG yang menjadi pst pertemuan; (4) Jumlah

Kab/kota ujicoba Pergub PUG

10

Kab/kota;

3 fasili

tator kab/ kota

10

Kab/kota;

3 fasili

tator kab/ kota

71.919.0

00

2; 20;

6; 2

170.000.

000

4;40;8;4 150.000.

000

6;60;10

;6

200.000.

000

8;80;

12;8;8

250.000.

000

8;80;12;8

;8

Badan



Berenca na

7


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Meningkat

kan keadilan gender dan

perlindungan terhadap hak anak

di seluruh sektor pembangu

nan

Mening-

katnya ketercapaian program

dan kegiatan responsif hak anak

Jumlah

SKPD Provinsi dan Kab./Kota

yang melaksanakan Anggaran

Responsif Hak Anak

16 Program

Kelembaga an Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Jumlah

SKPD Provinsi dan Kab./Kota yang

melaksana kan Anggaran Responsif

Hak Anak

2

Kab/Kota

2

Kab/Kota

120.000.

000

2 Kab/

Kota

200.000.

000

2 Kab/

Kota

225.000.

000

2 Kab/

Kota

250.000.

000

2

Kab/Kota

225.000.

000

Badan



Keluarga Berencana

0013 8. Peningkatan pemahaman tentang

pengarusutamaan hak anak pada seluruh

pengambil kebijakan eksekutif, legislatif, dan

stakeholders

Jumlah Perencana Progam/pe laksana

perlindungan anak di SKPD/stakeholder ;

Jumlah jaringan perlindungan anak

berbasis komunitas; Frekuensi dan jumlah

lembaga layanan dalam koordinasi

upaya pencegahan kekerasan,

60 orang

di 2 Kab/

Kota terinisiasi SBA,

60 orang

di 2 Kab./

Kota terla

tih SBA;

0 koor

dinasi

60 orang

di 2 Kab/


60 orang

di 2 Kab./

Kota terla

tih SBA

120.000.000

60 orang

di 2 Kab/

Kota terinisi

asi SBA, 60

orang di 2

Kab./ Kota

terlatih SBA; 4

kali koordi

nasi

200.000.000

60 orang di 2

Kab/Kota terinisiasi

SBA, 60 orang di 2 Kab./

Kota

terlatih SBA ; 2

SKPD; 5 jaringan;

6 kali koordi

nasi

225.000.000

60 orang

di 2 Kab/

Kota terinisi

asi SBA, 60

orang di 2

Kab./ Kota

terlatih SBA ; 2 SKPD;

5 jaring

an; 6 kali

koordi nasi

250.000.000

60 orang

di 2 Kab/


60 orang

di 2 Kab./

Kota terla

tih SBA ;

2 SKPD

; 5 jaring

an; 6 kali

koord

225.000.000

60 orang di 2

Kab/Kota terinisiasi

SBA, 60 orang di 2 Kab./

Kota

terlatih SBA; 22

kali koordina

si



Keluarga Berenca na

8


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


eksploitasi,

penelantaran dan perlakuan salah

terhadap anak; % SKPD yang memiliki

program/ kegiatan upaya

pencegahan terhadap tindak kekerasan,

eksploitasi, penelantaran dan perlakuan

salah terhadap anak

inasi

Meningkat

kan keadilan gender

dan perlindungan terhadap

hak anak di seluruh sektor pembangu

nan

Mening

katnya ketersediaan data

dan informa si gender di setiap

SKPD Provinsi dan Kabupa

ten/ Kota

1.

Ketersediaan data informasi

gender dan anak di Kabupaten

/Kota 2. % SKPD Provinsi

yang mampu mengelola data dan

informasi gender dan anak yang

berkelanju

16 Program

Kelembaga an Pengarusuta

maan Gender dan Anak

1.Ketersedia

an data informasi gender

dan anak di Kabupa ten/Kota

2. % SKPD

Provinsi yang

mampu mengelo la data dan

informasi gender dan anak yang

berkelan

10

Kab/Kota;

5%

10

Kab/Kota

15%

360.000.

000

15

Kab/ Kota

20%

525.000.

000

20 Kab/

Kota

25%

1.135.00

0.000

30

Kab/ Kota

35%

1.235.00

0.000

35

Kab/Kota

40%

1.345.00

0.000

Badan

Pember dayaan Perempu



9


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


tan

3. %

Kabupaten/ Kota yang mampu

mengelola data dan informasi

gender secara berkelanjutan

4. Prosentase Kelembaga

an PUG, Dunia Usaha, Media

Massa, PSW/G dalam PUG dan PUHA

yang di bentuk di Kab/Kota

jutan

3. % Kabupa

ten/ Kota yang mampu mengelola

data dan informasi gender

secara berkelanjutan

4. % Kab/Kota yang memben

tuk jejaring PUG dan PUHA

20%

22,85%

15%

8,57%

20%

8,57%

25%

5,71%

35%

14,28%

40%

17,14%

0004 9. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi

Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah

1. Persentase Kepemilikan data pilah gender dan

anak sebagai basis perencanaan berdasarkan

sektoral dan kabupaten kota , 2. jumlah

pemerintah

05.00; 7; 5 kab/ kota;

2 SKPD

; 1

15; 10

Kab/Kota;

10 Kab/Kota;

2; 1

125.000.000

20.57; 10

Kab/ Kota;

10 Kab/

Kota; 3 SKPD;

1

200.000.000

25.86; 12 Kab/Kota

; 12 Kab/Kota

; 3 SKPD; 1

385.000.000

35.14 ; 14

Kab/ Kota;

14 Kab/

Kota; 4 SKPD;

1

410.000.000

40% ; 16

Kab/Kota;

16 Kab/Kota;

4

SKPD; 1

430.000.000

71.43 ; 16

Kab/Kota; 16

Kab/Kota; 4 SKPD;

1



Keluarga Berenca na

10


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


daerah yang

memanfaatkan data gender dan anak

dibidang perlindungan hak perempuan,

polsuskum, dan ekonomi, 3.

Jumlah Kabupaten/Kota dan SKPD yang

mengimplementasikan system informasi

gender dan perlindungan anak 4. SKPD

Provinsi mampu mengimplementasikan

Web SIGA,5. Kab/Kota mampu mengimplem

entasikan Web SIGA, 6.dokumen data pilah

gender dan anak tahun sebelumnya

11


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0005 10. Kegiatan

pengembangan model media KIE PUG dan

PUHA di Jawa Tengah.

Jumlah dan

jenis media KIE tentang PUG dan PUHA

500

lem bar; 350 lem

bar; 10 buah; 10

buah; 200 lem

bar, 1 buah

2000

leaflet;

1000 lbr

poster; 1 bh

ban ner

elec trik; 2

roll

ban ner; 1

keg pame

ran

100.000.

000

1000

leaflet, 1000

poster, 1 pame

ran

125.000.

000

1500

leaflet; 1350

poster; 5 buah

banner; 5 buah rol banner ;

2

pameran

140.000.

000

2500

leaflet ; 2350

poster; 5 buah

banner; 5 buah

rol banner

; 2 pame

ran

150.000.

000

3500

leaflet;

3350 poster

; 5 buah

ban ner; 5

buah rol

ban

ner ; 2

pameran

160.000.

000

10500

leaflet; 9050

poster; 2 banner

electric ; 15 buah banner; 15 buah

rol banner ;

8

pameran

Badan



Berenca na

0006 11. Kegiatan penyusunan analisis

gender dan anak dalam bidang pembangun

an

Jumlah analisis Gender dan

anak skala Provinsi di Jawa Tengah

2 Dokumen

1 Dokumen

60.000.000

2 Doku men

100.000.000

2 Dokumen

125.000.000

2 Doku men

135.000.000

2 Dokumen

140.000.000

9 Dokumen

Badan Pember dayaan

Perempuan, Perlindu ngan

Anak dan Keluarga Berenca

na

0007 12. Kegiatan

Fasilitasi dan Sistem Pencatatan dan

Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan

Anak

1)a).Jumlah

Kabupaten/Kota dan, (b.) PPT Provinsi yang

melakukan pendokumentasian dengan

sistem pencatatan dan

pelaporan yang baku; 2) Prosentase

30

kabupaten/kota dan 1

PPT Pro

vinsi; 60%

Kab/kota dan

PPT

30,1 ;

60% ; 1

75.000.0

00

32,1 ;

65.7% ; 1

100.000.

000

34,2 ;

71.4% ; 1

485.000.

000

35,2 ;

87.5% ; 1

540.000.

000

35,3 ;

94.28% ; 1

615.000.

000

35

Kabupa ten/Kota

dan 3 PPT

Provinsi; 94.28 %

Kab/Kota dan PPT ;

1 Dokumen

Badan



Berenca na

12


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Kabupaten/

Kota dan PPT Provinsi yang mengimple mentasikan

web kekerasan ; 3) Jumlah dokumen

hasil pendataan

0008 13. Kegiatan Peningkatan Kapasitas

dan Jaringan Kelembagaan Masyarakat untuk PUG

dan PUHA

Jumlah Kab/Kota yg membentuk

jejaring kelembagaan masy dlm PUG ;

Prosentase Lembaga Masyarakat

yang memiliki program/ke giatan

responsif gender

8 Kab/ Kota

3 Kab 75.000.000

3 Kab 75.000.000

4 Kab/Kota

; 1

Kab/Kota

100.000.000

5 Kab/ Kota ; 2

Kab/

Kota

125.000.000

6 Kab/

Kota ;

3 Kab/Kota

150.000.000

29 Kab/ Kota ; 6

Kab/Kota

Badan Pember dayaan



na

13


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0009 14. Kegiatan

Pembentu kan dan Pengembangan P2TP2A

Jumlah

Kab/Kota yang telah membentuk P2TP2A ;

Jumlah P2TP2A yang diadvokasi dalam

penguatan kapasitas kelembagaan

8

Kab/Kota

3

Kab/Kota

100.000.

000

3 Kab/

Kota

100.000.

000

4

Kab/Kota ; 1

Kab/Kota

125.000.

000

5 Kab/

Kota ; 2 Kab/ Kota

150.000.

000

6

Kab/Kota ;

3 Kab/

Kota

175.000.

000

29

Kab/Kota ; 6

Kab/Kota

Badan



Berenca na

Meningkatkan kualitas hidup

perempu an dan anak di berbagai

bidang pembangunan

Mening katnya capaian indikator

IPG dan IDG

1) Indeks Pembangunan Gender

(IPG); 2) Indeks Pemberda

yaan Gender; 3)

Prosentase partisipasi perempu an bekerja

di lembaga pemerintah;

17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindung an Perempuan dan Anak

1) Indeks Pemba ngunan Gender

(IPG)

2) Indeks Pember

dayaan Gender

3) Prosen

tase partisi pasi perem

puan bekerja di lembaga

66.8

70,66

2,58

67.63

69,99

2,52

301.500.000

68.22

70,49

2,45

500.000.000

68.81

70, 99

2,40

650.000.000

69.4

71, 49

2,36

850.000.000

69.99

71,99

2,32

1.050.000.000




14


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


4)

Prosentase partisipasi perempu an bekerja

di lembaga parlemen;

5) Prosentase partisipasi perempu

an bekerja di lembaga swasta

pemerin

tah 4) Prosen

tase partisi pasi perem

puan bekerja di

lembaga parle men

5) Prosen tase partisi pasi

perem puan bekerja di

lembaga swasta

21

89,44

30

92,37

30

93,88

30

93,88

30

95,34

30

95,82

0005 15. Kegiatan

Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan

terintegrasi dengan program PNPM

Mandiri

Jumlah

Kab/Kota yang melaksana kan kegiatan

PPEP

5

Kabupaten

9

Kabupaten

150.750.

000

9

Kabupaten

250.000.

000

11

Kabupa ten

350.000.

000

13

Kabupaten

500.000.

000

15

Kabupaten

600.000.

000

15

Kabupa ten

Badan


Perlindungan Anak dan Keluarga

Berenca na

15


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0010 16. Kegiatan

Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi

Jumlah

Kab/Kota yang melaksana kan

revitalisasi GSIB

12

Kab/ Kota

de ngan

kasus kema

tian ibu

dan bayi

tinggi

4

Kab/Kota

150.750.

000

6 Kab/

Kota

250.000.

000

8

Kab/kota

300.000.

000

10

Kab/ Kota

350.000.

000

12

Kab/Kota

450.000.

000

12

Kab/Kota dengan

kasus kematian

ibu dan bayi

tinggi

Badan



Berenca na

Meningkat

kan kualitas hidup perempu

an dan anak di berbagai bidang

pembangunan

Mening

katnya capaian indikator IPG dan

IDG

Rasio

perempu an usia 15 tahun ke atas yang

mendapatkan pendam pingan

kesehatan, pendidi kan,

ekonomi

19 Program

Pendidikan Non Formal dan Informal

Rasio

perempuan usia 15 tahun ke atas yang

mendapat kan pendampingan

kesehatan, pendidikan, ekonomi

0.13 0.14 450.000.

000

0.16 600.000.

000

0.18 700.000.

000

0.2 800.000.

000

0.2 1.000.00

0.000

0.2 Badan



Keluarga Berencana

0001 17. Kegiatan Pendidikan Kemasyaraka

tan

Rasio perempuan usia 15

tahun ke atas yang mendapat kan

pendampingan kesehatan, pendidikan,

ekonomi

0.13 0.14 450.000.000

0.16 600.000.000

0.18 700.000.000

0.2 800.000.000

0.2 1.000.000.000

0.2 Badan Pember dayaan


Anak dan Keluarga Berenca na

16


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Meningkat

kan kualitas hidup perempua

n dan anak di berbagai bidang

pembangunan

Meningk

atnya lingkungan ramah

anak

Rasio

kabupaten kota yang memenuhi Perlindung

an Anak kesejahteraan dan hak-hak

anak; 2) Ratio Kabupaten

/Kota Menuju Layak Anak

17 Program

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindung

an Perempuan dan Anak

1) Rasio

kabupa ten /kota yang

meme nuhi Perlin dungan

Anak kesejahteraan

dan hak-hak anak;

2) Ratio Kabupaten/ Kota

Menuju Layak Anak

2,8;

2,8

48,6

5,7;

28

62,8

365.500.

000

11,4;

5,7

77,1

450.000.

000

17,1; 8,6

94,3

625.000.

000

22,8;

11,4

100

1.600.00

0.000

28,6;

14,3

100

730.000.

000

Badan

Pemberdayaan Perempuan,


Keluarga Berencana

17


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0012 18. Kegiatan

Fasilitasi dan Advokasi Pengembangan tempat

pengasuhan anak

Jumlah

tenaga pelayanan anak terlatih pengasuhan

responsif hak anak

40

orang

50

orang di 2

Kab./Kota

62.250.0

00

1 Pedo

man / Juknis

TPA respon

sif hak anak

100.000.

000

75 orang

di 3 Kab./ Kota

terlatih

125.000.

000

100

orang di 4

Kab./ Kota

terlatih

150.000.

000

75

orang di 3

Kab./Kota

terla tih

150.000.

000

40 orang Badan



Berenca na

0025 19. Kegiatan

Advokasi dan Fasilitasi Pengembangan Kota

Layak Anak

1. Jumlah

stakeholders Kab/Kota memahami RAD KLA ;

2. Review RAD KLA; 3.Jumlah Kab/Kota

difasilitasi menyusun rencana aksi

KLA; 4. Jumlah Kab/Kota yang

terfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas

KLA; 5. Jumlah Kab/Kota yang

teradvokasi kebijakan pengembangan KLA;

6. Jumlah Kab/Kota dan Jumlah

1.140

orang ;2. 1

Dokumen;

3. 4 Kab/Kota

1.140

orang ;2. 1

Dokumen;

3. 4 Kab/Kota

166.000.

000

4) 3

Kab/ Kota; 5) 3 Kab/

Kota; 7.

100%; 8. 10

kali koordi

nasi, 10 lemba ga/ins

tansi

175.000.

000

4) 4

Kab/Kota;5)4

Kab/Kota; 6) 2

Kab./ Kota; 80 orang; 7. 100%; 8.

10 kali koordina

si, 10

lembaga/instansi

260.000.

000

4) 4

Kab/ Kota;5)4 Kab/

Kota; 6)

2 Kab./ Kota;

160 orang;

7. 100%; 8. 10

kali koordi

nasi, 10 lemba

ga/ins tansi

275.000.

000

4) 4

Kab/Kota;

6) 6 Kab./

Kota 240

orang; 7.

100%; 8. 10

kali

koor dinasi

, 10 lemba

ga/instansi

280.000.

000

1.140

orang ;2. 1

Dokumen; 3. 4

Kab/Kota

Badan



Berenca na

18


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Anggota

Gugus Tugas KLA terfasilitasi peningkatan

kapasitas; 7. % anak yang menjadi korban

kekerasan, eksploitasi, penelantaran

dan perlakuan salah yang tertangani;

8. Frekuensi dan jumlah lembaga

layanan dalam koordinasi upaya

pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran

dan perlakuan salah terhadap

anak

0026 20. Kegiatan Peningkatan

pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi

perempuan dan anak.

Jumlah Pekerja

Sosial Kab/Kota

75 orang

75 orang

62.250.000

75 orang

75.000.000

75 orang 90.000.000

75 orang

1.000.000.000

75 orang

125.000.000

75 orang Badan Pember

dayaan Perempuan, Perlindu

ngan Anak dan Keluarga Berenca

na

19


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0065 21. Kegiatan

Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas

Masyarakat Dalam Penanganan Anak

Berkebutuh an Khusus

Jumlah

tenaga pelayanan pendidikan dan tenaga

pelayanan kesehatan

0 60

orang

75.000.0

00

210

orang di 6

Kab/ Kota

tersosialisasi

100.000.

000

210

orang di 6 Kab/

Kota terlatih

150.000.

000

210

orang di 6

Kab/ Kota

terlatih

175.000.

000

210

orang di 6

Kab/Kota

terla tih

175.000.

000

0 Badan



Berenca na

Menyedia

kan sistem perlindungan bagi perempu

an dan anak korban kekerasan

serta kelompok rentan

Mening

katnya prosentase korban

yang menda patkan layanan

dari petugas terlatih

1) Rasio

ketercapaian SPM Layanan Terpadu

Korban Kekerasan Gender dan Anak

pada :Cakupan ketersedia

an tenaga pelayanan pengaduan terlatih

yang mampu menindak lanjuti

pengaduan; Cakupan ketersediaan petugas

bantuan hkm terlatih untuk

mendampingi

17 Program

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindung

an Perempuan dan Anak

Rasio

ketercapai an SPM Layanan Terpadu

Korban Kekerasan Gender dan Anak pada

:Cakupan ketersedia an tenaga

pelayanan pengaduan terlatih yang

mampu menindak lanjuti pengaduan;

Cakupan ketersedia an petugas bantuan

hkm terlatih untuk mendampi ngi

perempuan dan anak

9,91;

11.6;

35,77;

14,6;

880.000.

000

48,7;

14,6;

1.050.00

0.000

61,77;

17,6;

1.295.00

0.000

74.84;

20,6;

1.490.00

0.000

87,91;

23,6;

1.610.00

0.000

Badan

Pemberdayaan Perempuan,


Keluarga Berencana

20


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


perempu

an dan anak korban dan atau

saksi KTP/KTA;Cakupan layanan

pemulang an bagi perempu

an dan anak korban kekerasan;

2) Rasio KDRT pada perempu

an dan Anak

korban dan

atau saksi KTP/KTA;

Cakupan layanan pemulangan

bagi perempuan dan anak

korban kekerasan;

2) Rasio

KDRT pada Perempuan dan Anak

92

0.03

100

0.028

100

0,026

100

0,022

100

0,019

100;

0,017

21


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0011 22. Kegiatan

Fasilitasi dan Advokasi model keadilan

restoratif dengan strategi PUHA

Jumlah

Kab/Kota yang menerapkan pendekatan

restoratif justice dalam pencegahan kerentanan

2

Kab/Kota

2

Kab/Kota

100.000.

000

3 Kab/

Kota

125.000.

000

3

Kab/Kota

150.000.

000

3 Kab/

Kota

150.000.

000

3

Kab/Kota

150.000.

000

3

Kab/Kota

Badan



Berenca na

0027 23. Kegiatan Peningkatan

Kualitas Layanan Terpadu Korban

Kekerasan Untuk Percepatan

Pencapaian SPM

(1) Jumlah tenaga

pengaduan terlatih; (2) Jumlah tenaga

bantuan hukum terlatih;

(3) Jml Kab/Kota yang dievaluasi

capaian SPM; (4) Modul Pelatihan

60 orang

; 35 orang

;

35 org;

35 Kab/Kota;

80.000.000

35 org; 35

Kab/ Kota; 1 modul

125.000.000

35 org; 5 kab/kota

; 1 modul

175.000.000

35 org; 35 org;

6 kab/ kota; 1 modul

200.000.000

35 org; 7

kab

200.000.000

60 orang; 35 orang

Badan Pember


ngan Anak dan Keluarga

Berenca na

22


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0052 24.

Penyelengga raan Pengawasan Pelayanan

Terpadu Korban Kekerasan di Provinsi dan

Kab/Kota

(1) Frekuensi

pertemuan koordinasi; (2) Jml Lembaga

anggota PPT Prov yang dievaluasi; (3) Jml PPT

Kab/Kota yang dievaluasi;

(4) Jml pelaporan hsl pengawsan

yg disusun

7 kl;

1 dok; 5 org;

5 kab/

kota

7 kl;

1 dok; 5 org;

5 kab/

kota

200.000.

000

7 kl; 1

dok; 5 org; 8 kab/ kota

200.000.

000

7 kl; 1

dok; 5 org; 12

kab/kota

220.000.

000

7 kl; 1

dok; 5 org; 16

kab/ kota

240.000.

000

7 kl;

1 dok; 5 org;

20 kab/

kota

260.000.

000

7 kl; 1

dok; 5 org; 5

kab/kota

Badan



Berenca na

0054 25. Kegiatan Penanganan

dan Pencegahan Korban Kekerasan

Berbasis Gender dan Anak serta

Trafficking

(1) % korban yang

ditangani oleh PPT Prov (rujukan

antar prov, pemulangan, test DNA,

dll); (2) Jml Kab/Kota yang

mendapat bintek; (3) Adanya program

kerja PPT Prov dan Gugus Tugas TPPO;

(4) Jml

100% kor

ban; 9

kab/ kota;

prog kerja PPT

Prov; 14

kab/ kota;

5 orang

; 5 Kerja

sama

100%; 7

kab/ kota;

1 prog.

kerja tahun

an

PPT; 14; 5;

2

500.000.000

100%; 14

kab/ kota; 1

pro gram

tahu nan

PPT; 17

kab dg GTPPO;

1 kerjasa

ma

600.000.000

100%; 21 kab/kota

; 1 prog. tahunan PPT; 20 kab dg

GTPPO; 2 kerjasa

ma

750.000.000

100%; 28

kab/ kota;1 prog. tahu

nan PPT; 23 kab dg

GTPPO; 3

kerjasama

900.000.000

100%; 35

kab/ kota; 1 pro gram

tahunan

PPT;

27 kab

dg GTPP

O; 3 kerja sama

1.000.000.000

100% korban; 9

kab/kota; prog

kerja PPT Prov; 14

kab/kota; 5 orang;

11

Kerjasa ma

Badan Pember



Berenca na

23


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Kab/Kota

yang bentuk Gugus Tugas TPPO; (5) Anggota

KPK2BGA yang terpilih; (6) Jml Kerjasama

dengan Prov. tujuan/tran sit TPPO

Menyedia kan sistem perlindu ngan bagi

perempu an dan anak korban

kekerasan serta kelompok rentan

Berku rangnya risiko kerentan

an pada perempuan dan Berku

rangnya risiko kerentanan pada

anak (penelantaran,

eksploitasi dan perlaku an salah,

ABH)

Jumlah Kabupaten/ Kota yang

menyelenggarakan perlindu ngan

perempu an kelompok rentan

17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindung an Perempuan dan Anak

Jumlah Kab/Kota yang menyeleng

garakan perlindung an perempuan

kelompok rentan

6 Kabupaten

2 Kabupaten

142.000.000

2 Kabupa

ten

360.000.000

1 Kabupa

ten

425.000.000

2 Kabupa

ten

490.000.000

1 Kabupaten

600.000.000




24


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0062 26. Kegiatan

Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk

Perempuan Penderita HIV - AIDS

(1) Jumlah

Kab/Kota yang difasilitasi untuk

perlindungan perempuan dengan HIV dan AIDS;

(2) Jml Klp prp HIV dan AIDS yg

difasilitasi

2 kab;

3 kelom

pok

2 kab;

2 klp

62.000.0

00

3

kab/kota; 3

klp

150.000.

000

3

kab/kota; 3 klp

175.000.

000

4 kab/

kota; 4 klp

200.000.

000

5

kab/kota; 5

klp

250.000.

000

5 kab; 5

kelompok

Badan



Berenca na

0063 27. Kegiatan


Lansia Perempuan

1) Jumlah

peserta pelatihan kader pendamping

bagi lansia perempuan; (2)Jumlah kelompok

lansia yang difasilitasi

120

org; 4 kab

30

org, 1 Kab

40.000.0

00

60 org,

2 Kab

60.000.0

00

60 org, 2

Kab

75.000.0

00

60 org,

3 Kab

90.000.0

00

60

org, 3 Kab

100 60 org, 3

Kab

Badan



Berenca na

25


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0064 28. Kegiatan


Buruh Migran Perempuan

(1) Jml

Kab/Kota yang melaks. Keg Bina Keluarga TKI

0 1 kab;

1 klp

40.000.0

00

2 kab;

2 klp

150.000.

000

3 kab; 3

klp

175.000.

000

4 kab;

4 klp

200.000.

000

5 kab;

5 klp

250.000.

000

5 kab; 5

klp

Badan



Berenca na

Menyedia kan sistem

perlindungan bagi perempu an dan

anak korban kekerasan

serta kelompok rentan

Berku rangnya

risiko kerentanan pada perempu

an dan Berku rangnya

risiko kerentanan pada anak

(penelantaran, eksploitasi dan

perlaku an salah, ABH)

% anak korban

perlakuan salah, penelantaran,

eksploitasi, ABH yang

mendapatkan penangan an

responsif anak

17 Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindung an

Perempuan dan Anak

% anak korban

perlakuan salah, penelantar an,

eksploitasi, ABH yang mendapat

kan penanganan responsif anak

100% 100% 124.500.000

100% 135.000.000

100% 150.000.000

100% 150.000.000

100% 150.000.000

Badan Pember


ngan Anak dan

Keluarga Berencana

26


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0013 29. Kegiatan

Fasilitasi dan advokasi layanan penanganan

anak yang berhadapan dengan hukum

1.Jumlah

fasilitator pencegahan tindak kekerasan

pada anak ; 2. Jumlah Kab/Kota terfasilitasi

penyelengga raan pencegahan

tindak kekerasan; 3. Jumlah Petugas

layanan mendapat kan pelatihan

ABH

150

orang di 6

Kab/Kota

150

orang di 6

Kab/Kota

124.500.

000

150

orang di 6

Kab/Kota

135.000.

000

1. 20

orang; 2. 2 Kab./ Kota;3.

150

orang di 6

Kab/Kota

150.000.

000

1. 20

orang; 2. 2

Kab/ Kota;

3.150 orang

di 6 Kab/

Kota

150.000.

000

1. 20

orang; 2. 2 Kab/Kota;

3. 150

orang di 2

Kab/Kota

150.000.

000

150

orang di 6

Kab/Kota

Badan



Berenca na

27


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Meningkat

kan peranserta kelembagaan

masyara kat, dunia usaha dan media

massa serta Perguruan

Tinggi dalam PUG dan PUHA

Mening

katnya Kelembagaan masyara

kat, dunia usaha dan

media serta Perguru

an Tinggi yang melaksa

nakan strategi PUG dan PUHA

1) Jumlah

Kelembagaan masyara kat, dunia

usaha, Perguruan Tinggi, dan media

yang melaksanakan

strategi PUG dan PUHA 2) Rasio

Forum Anak yang terlibat dalam

pengambilan kebijakan

18 Program

Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan

Gender Dalam Pembangun an

1) Jumlah

Kelembaga an masyarakat, dunia

usaha, Perguruan Tinggi, dan media yang

melaksana kan strategi PUG dan

PUHA 2) Rasio Forum Anak yang

terlibat dalam pengambil an

kebijakan

1) 5

lem baga;

1 PSW/

G;

2)

11, 4

1) 5

lem baga;

0 PSW/

G;

2)

14,3

232.400.

000

1) 5

lemba ga; 2

PSW/G;

2)

28,6

430.000.

000

1) 5

lemba ga; 5

PSW/G;

2) 42,9

650.000.

000

1) 5

lemba ga; 7

PSW/G;

2)

57,1

825.000.

000

1) 5

lem baga;

8 PSW/

G;

2)

71,4

900.000.

000

Badan



Keluarga Berencana

28


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


001

4

30. Kegiatan

Peningkatan Peranserta Organisasi Perempuan

dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan

Gender

Jumlah

anggota dari 5 organisasi perempuan (TP.PKK,

BKOW,DWP,Dharma Pertiwi, PD Bhayangkari)

,LSM berpartisipa si dalam

implementasikan PUG serta fasilitasi

peningkatan Kapasitas Dharma Wanita

Persatuan Provinsi Jawa Tengah

4000

orang (5

organisasi

perempuan)

800

orang

400.000.

000

800

orang

400.000.

000

850

orang

425.000.

000

900

orang

450.000.

000

925

orang

475.000.

000

4250

orang

Badan



Berenca na

29


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0006 31. Kegiatan

Fasilitasi dan Advokasi Peningkatan Kapasitas

Kepemimpinan Anak

Jumlah

pengurus forum anak Kab./Kota yang mampu

untuk menyampai kan aspirasi, kebutuhan

dan permasalah an terkait

tentang anak

190

anak

70

anak di 35 Kab/Kota

103.750.

000

70

anak di 35

Kab/ Kota

125.000.

000

105 anak

di 35 Kab/Kota

200.000.

000

105

anak di 35

Kab/ Kota

250.000.

000

105

anak di 35 Kab/Kota

250.000.

000

190 anak Badan



Berenca na

0009 32. Peningkatan

kapasitas Pengelola Program Penanggula

ngan kemiskinan dalam

implementasi Strategi PUG

Jml kab/kota

ujicoba penanggula ngan kemiskinan

responsif gender; Jumlah

pengelola program penanggula ngan

kemiskinan yang mampu melaks PUG

40 orang

; 8 kab/k

ota

2 kab;1

0 org

62.250.000

2 kab;10

org

150.000.000

4 kab; 20 orang

200000000

6 kab; 30 org

250.000.

000

8 kab; 40

org

275.000.000

40 orang; 8

kab/kota

Badan Pember

dayaan Perempuan, Perlindun

gan Anak dan Keluarga

Berenca na

30


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0011 33. Kegiatan

Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG Kepada

DPRD

Jumlah

anggota DPRD kab/kota baru yang

diadvokasi

0 52

orang

66.400.

000

60

orang

80.000.

000

104

orang

150.000.

000

156

orang

200.000.

000

210

orang

250.000.

000

582

orang

Badan



Berenca na

34. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

PSW/G Provinsi Jawa Tengah

Jumlah PSW/G yang mampu melakukan

pendampingan PPRG

1 PSW/

G

0 PSW/

G

0 2 PSW/G

75.000. 000

5 PSW/G 100.000.000

7 PSW/G

125.000.000

8 PSW/

G

125.000.000

22 PSW/G



Keluarga Berenca na

31


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Meningkat

kan kesertaan Keluarga Berencana

Mening

katnya Contrasepsi Prevalen

si Rate (CPR); 2) Turun nya

angka dropout dan

unmet need;

1)Contra

sepsi Prevalensi Rate (CPR);

2)Angka Dropout; 3) Angka Unmet-

need; 4) Prosentase

Ketersediaan KIE KB-KS di Kab/Kota;

5) Prosentase Kab/Kota yang

diadvokasi pengembangan jejaring

KB-KS

15 Program

Pelayanan Keluarga Berencana

Contracep

tive Prevalensi Rate; Angka Drop

Out; Angka Unmetneed;

Prosentase Ketersedia

an KIE KB-KS di Kab/Kota;

Prosentase Kab/Kota yang

diadvokasi pengembangan jejaring KB-KS

76.00

; 15.09

; 10.26

;

100%

54.29

%

77.00

; 14.75

; 10.00

;

100%

62.86

%

2.243.

752.000

78.00;

14.50;

9.75;

100%;

77,14%

3.540.

000.000

79.00;

14.00;

9.50;

100%;

85,71%

4.660.

000.000

79.50;

13.73;

9.25;

100%

94,28%

1.000.

000.000

80.00

; 13.50

; 9.00;

100%

;100

%

7.150.

000.000

Badan



Keluarga Berencana

32


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0001 35. Kegiatan

Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut

Implant bagi Keluarga Pra KS dan KS I

Jumlah PUS

Pra KS dan KS I menjadi akseptor KB;

Rakernis Pelayanan KB;

Safari Pelayanan KB

2834

3 aksep

tor

2500

0 aksep

tor; 29

Kab; 35

kab/ kota

2.243.

752.000

35000

aksep tor; 35

kab/ kota;

35; kab/ kota

3.000.

000.000

35000

akseptor; 35

kab/kota; 35;

kab/kota

4.000

.000.000

36000

aksep tor; 35

kab/ kota;

35; kab/ kota

50.000.

000

3700

0 aksep

tor; 35

kab/ kota;

35; kab/

kota

6.000.

000.000

37000

akseptor; 35

kab/kota; 35;

kab/kota

Badan



Berenca na

0002 36. Kegiatan Peningkatan peran serta Perusahaan

dan masyarakat dalam program KB

Jumlah Perusahaan yang berkomitmen

dan berpartisipa si dalam program KB

bagi pekerja dan lingkungan

perusahaan nya; Jumlah Kelompok

KB Pria di Kabupaten yang telah diadvokasi

dalam penggerak kan KB Pria.

12 peru saha an; 6

Kelompok

12 peru saha an; 6

Kelompok

80.000. 000

12 perusa

haan; 6 Kelom

pok

90.000. 000

12 perusaha

an; 7 Kelompok

100.000.000

13 perusa

haan; 8 Kelom

pok

110.000.000

14 peru saha an; 9

Kelompok

125.000.000

14 perusaha

an; 9 Kelompok



Keluarga Berenca na

33


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0005 37. Kegiatan

Fasilitasi dan Advokasi Penggerakan KB di

Kab/Kota yang DO Peserta KB-nya Tinggi

Jumlah kab

/ kota yang di advokasi / fasilitasi;

Jumlah Galcitas Kab / Kota

6

Kab/kota

6

Kab/kota

90.000.

000

6 Kab/

kota

250.000.

000

8

Kab/kota; 3

Kab/kota

350.000.

000

9 Kab/

kota; 4 kab/ kota

600.000.

000

10

Kab/Kota;

4 kab/

Kota

750.000.

000

10

Kab/Kota; 4

kab/Kota

Badan



Berenca na

0006 38. Kegiatan pengembang

an model KIE tentang KB-KS di Jawa Tengah

Jumlah dan jenis media

KIE tentang KB/KS di Jawa Tengah

600 leafle,

500 poster

, 6 span

duk, 4 ban ner, 2

baliho

1000 leaflet

, 1000

poster,2

MMT Bali

ho

90.000. 000

1000 leaflet,

1000 poster,

500 buku

KRR, 500

cetak

stiker KRR 100

cetak

kalen der

tentang kesehat

an repro

duksi, 1 baliho

90.000. 000

1000 leaflet,

1000 poster,

500 buku KRR, 500

cetak stiker

KRR 100

cetak kalender tentang kesehat

an reproduk

si, 2 baliho

85.000. 000

1000 leaflet,

1000 poster,

500 buku

kRR, 500

cetak

stiker KRR 100

cetak

kalender

tentang kesehat

an reprodu

ksi

90.000. 000

1000 leaflet

, 1000

poster, 500

buku kRR, 500

cetak stiker KRR 100

cetak kalen

der tenta

ng kesehatan

repro

duksi

100.000.000

5000 leaflet,

5000 poster,

2000 buku

KRR, 2000 stiker

KRR, 400 kalender, 3 baliho

Badan Pember



Berenca na

34


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0007 39. Kegiatan

pengembangan mekanisme partisipasi

masyarakat, penguatan jejaring kelembagaan

masyarakat dalam KB-KS

Jumlah

Kab/Kota yang membentuk jejaring

kelembagaan KB ; Jumlah lembaga

masyarakat diadvokasi program dan

kegiatan KB-KS

19

Kab/Kota

3

Kab/Kota

110.000.

000

5

Kab/Kota

110.000.

000

3

Kab/Kota ; 1

Kab/Kota

125.000.

000

3 Kab/

Kota ; 2 Kab/ Kota

150.000.

000

2

Kab/Kota;

3 Kab/

Kota

175.000.

000

35

Kab/Kota ; 6

Kab/Kota

Badan



Berenca na

Pendewasaan Usia

Perkawin an (PUP)

Mening katnya

usia perkawinan

1) Prosentase

usia perkawin an perempu

an Pasangan Usia Subur

(PUS) kurang dari 20 tahun;

2) Prosentase pengembangan KIE

tentang HIV/AIDS,NAPZA, PMS


Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1) Prosentase

usia perkawinan perempuan Pasangan

Usia Subur (PUS) kurang dari

20 tahun;

2) Prosentase pengembangan KIE

tentang HIV/AIDS, NAPZA,PMS

2,22;

100

2,21;

100

236.650.000

2,20;

100

260.000.000

2,19;

100

275.000.000

2,18;

100

290.000.000

2,17;

100

275.000.000

Badan Pember


ngan Anak dan

Keluarga Berencana

35


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0001 40. Kegiatan

Peningkatan kualitas pengelola KRR dan PIK

KRR

1) Jumlah

Pendidik/ Konselor sebaya KRR yang

mengikuti orientasi; 2) Jumlah pengelola PIK

KRR yang mendapat kan fasilitasi

150

orang; 350 orang

150

orang; 390 orang

158.000.

000

150

orang; 350

orang

180.000.

000

150

orang; 350

orang

190.000.

000

150

orang; 350

orang

200.000.

000

150

orang; 350 orang

200.000.

000

150

orang; 350

orang

Badan


Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana

0003 41. Kegiatan pengembangan model KIE bagi keluarga

tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS

Jumlah dan jenis media KIE bagi keluarga

tentang bahaya Napza, PMS termasuk

HIV/AIDS

600 leaflet, 500

poster

, 6 span duk,

4 ban

ner

3000 leaflet, 500 cetak

stiker KRR

2 ban ner; 4

span duk; 1500

no tlp SMS

78.650. 000

1000 leaflet,

1000 poster,

500 cetak stiker KRR

100 cetak kalen

der tentang keseha

tan

repro duksi

80.000. 000

1000 leaflet,

1000 poster,

500 cetak stiker

KRR 100 cetak

kalender tentang kesehat

an repro duksi

85.000. 000

1000 leaflet,

1000 poster,

500 cetak stiker KRR

100 cetak kalen

der tentang kesehat

an

repro duksi

90.000. 000

1000 leaflet

, 1000

poster, 500 cetak stiker

KRR 100

cetak

kalender ten

tang

kese hatan reproduksi

100.000.000

7000 leaflet,

4000 poster,

2000 cetak stiker

KRR, 400

cetak kalender tentang

kesehat an repro

duksi



Keluarga Berenca na

36


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Meningkat

kan kualitas keluarga

Meningk

atnya prosentase Keluarga

Sejahtera

1) Produk

Hukum Pengembangan Ketahanan

dan Pemberda yaan Keluarga

2) Penurunan Keluarga

Pra KS dan KS1

17 Program

Pengembangan Model Operasional BKB -

Posyandu - PAUD

1) Produk

Hukum Pengembangan Ketahanan

dan Pemberdayaan Keluarga; 2)

Penurunan angka keluarga Pra

KS dan KS 1

1

Perda;

4.665.592

kelu arga

0;

4.665.592 kelu arga

135.250.

000

1 Draft

Pergub; 4.618.

936 keluar

Ga

225.000.

000

1

Pergub; 4.602.74

6 keluarga

300.000.

000

0;

4.556.718 kelu arga

360.000.

000

0;

4.511.150 kelu arga

425.000.

000

Badan



Keluarga Berencana

0002 42. Kegiatan Peningkatan kualitas dan fasilitasi

ketahanan dan pemberdaya an keluarga.

1.Jumlah Pokja Tribina; 2. Jumlah

Kader Kelompok Tribina; 3. Jumlah

Pengelola Kelompok BKB yang

mendapat kan fasilitasi

1 Pokja;

2. 105

orang; 3

Kelompok

1 Pokja;

2. 105

orang; 3

Kelompok

100.000.000

3 Pokja; 2. 105 orang;

3

Kelompok

150.000.000

3 Pokja; 2. 105

orang; 3 Kelompok

200.000.000

3 Pokja; 2. 105 orang;

3

Kelompok

250.000.000

3 Pokja;

2. 105

orang; 3

Kelompok

300.000.000

3 Pokja; 2. 130

orang; 3 Kelompok



Keluarga Berenca na

37


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0003 43. Kegiatan

penyusunan publikasi dan analisis kebijakan

program KB-KS di Jawa Tengah.

1. dokumen

analisis kebijakan KB-KS yang responsif

gender; 2. dokumen pengolahan data pilah

KB-KS.

0 1 dok;

1 dok

35.250.0

00

2 dok;

1 dok

75.000.0

00

2 dok; 1

dok

100.000.

000

2 dok;

1 dok

110.000.

000

2 dok;

1 dok

125.000.

000

9 dok; 5

dok

Badan



Berenca na

Meningkatkan kualitas keluarga

Mening katnya prosentase

Keluarga Sejahte ra

1) Jumlah peserta KB Mandiri; 2)

Prosentase anggota UPPKS ber KB

18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pelayanan KB Mandiri

1) Jumlah peserta KB Mandiri; 2)

Prosentase anggota UPPKS ber KB

2964527

orang;

82.97

2994172

orang; 83.5

83.000. 000

3024114

orang; 83.75

100.000.000

3054355 orang; 84.00

125.000.000

3084899

orang; 84.25

150.000.000

31157478 orang

;

84.50

200.000.000



dan Keluarga Berenca

na

38


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0001 44. Kegiatan

peningkatan peran serta masyarakat dalam

kesetaraan KB Mandiri

1. Jumlah

WNI keturunan yang mengikuti

fasilitasi KB mandiri; 2.Jumlah Peserta

orientasi Kelompok UPPKS ;

3. Jumlah Peserta Rakerda AKU

100

orang; 70

orang; 35

orang

100

orang; 70

orang; 35

orang

83.000.

000

100

orang; 140

orang; 35

orang

100.000.

000

100

orang; 140

orang; 35 orang

125.000.

000

100

orang; 140

orang; 35

orang

150.000.

000

100

orang; 140 orang

; 35

orang

200.000.

000

500

orang; 630

orang; 175

orang

Badan



Berenca na

Meningkatkan kualitas keluarga

Mening katnya prosentase

Keluarga Sejahte ra

Prosentase kab/kota yang telah memben

tuk jaringan KB/KS

20 Program Promosi Kesehatan Ibu - Bayi

dan Anak Melalui Kelompok Bina

Keluarga dan Bina Balita

Prosentase kab/kota yang telah membentuk

jaringan KB/KS

100% 100% 531.000.000

100% 725.000.000

100% 850.000.000

100% 975.000.000

100% 1.125.000.000




39


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0002 45. Kegiatan

Peningkatan komitmen, partisipasi dan minat

institusi masyarakat (IMP) terhadap KB-

KS

1.Jumlah

KODIM yang mengikuti Penilaian Lomba

TMKK; 2.Jumlah Kab/Kota yang

mengikuti Penilaian Lomba

Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan;

3. Jumlah Polres yang mengikuti Lomba

Bhayangkara; KB Kes; 4. Hari Keluarga

5 Ko

dim ;6 kab

/ 3 kota;

6 POL RES ;

1 kab/

kota; 6

kab/

kota; 6

kab/ kota

5 Ko

dim ;6 kab

/ 3 kota;

6 POL RES ;

1 kab/

kota; 6

kab/

kota; 6

kab/ kota

450.000.

000

5

Kodim ;6 kab

/ 3 kota;

6 POL RES ; 1

kab/ kota; 6

kab/ kota; 6

kab/

kota

600.000.

000

5 Kodim

;6 kab / 3 kota;6

POLRES ; 1

kab/kota; 6

kab/kota; 6

kab/kota

700.000.

000

5

Kodim ;6 kab

/ 3 kota;

6 POL RES ; 1

kab/ kota; 6

kab/ kota; 6

kab/

kota

800.000.

000

5 Ko

dim ;6 kab

/ 3 kota;

6 POL RES ;

1 kab/

kota; 6

kab/

kota; 6

kab/ kota

900.000.

000

5 Kodim

;6 kab / 3 kota;6

POLRES ; 1

kab/kota; 6

kab/kota; 6

kab/kota

Badan



Berenca na

0003 46. Kegiatan Peningkatan kualitas pelembagaan

Keluarga Kecil Berkualitas

Jumlah Peserta orientasi ; Jumlah

Anggota Pramuka Saka Kencana

yang mengikuti Jambore

70 orang; 105 orang

70 orang; 105 orang

81.000. 000

70 orang;

105 orang

125.000.000

70 orang; 105

orang

150.000.000

70 orang;

105 orang

175.000.000

70 orang; 105 orang

225.000.000

350 orang;

525 orang



Keluarga Berenca na

40


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Menyedia

kan sarana prasarana perkantor an dan

perbekalan sebagai penunjang dalam

operasio nal pelaksana

an tugas pokok dan fungsi

Mening

katnya kualitas layanan penun

jang dalam operasional

pelaksa naan tugas

pokok dan fungsi

Tingkat

Kepuasan Pengguna layanan Adminis

trasi Perkanto ran

01 Program

Pelayanan Administra si Perkantoran

Tingkat

Kepuasan Pengguna layanan Administra

si Perkantoran

12

bulan

12

bulan

1.808

.879.000

12

bulan

1.562.

500.000

12 bulan 2.233.

361.000

12

bulan

2.671

.833.200

12

bulan

3.203

.944.000

Badan



Keluarga Berencana

0001 47. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah kebutuhan benda pos materai,

perangko dan benda pos

12 bulan

12 bulan

37.000 000

12 bulan

40.000 000

12 bulan 44.400 000

12 bulan

53.280 000

12 bulan

63.936 .000

60 bulan Badan Pember dayaan Perempu


Keluarga Berenca na

41


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0209 48. Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah

kebutuhan telepon, air, listrik dan internet

kantor guna mendukung kelancaran tugas

12

bulan

12

bulan

398.640.

000

12

bulan

450.000.

000

12 bulan 478.368.

000

12

bulan

574.041.

600

12

bulan

688.850.

000

60 bulan Badan



Berenca na

0833 49. Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Prosentase barang milik daerah dijaminkan

asuransi

100 % (12

bulan)

100 % (12

bulan)

55.494. 000

100 % (12

bulan)

60.000. 000

100 % (12

bulan)

66.593 .000

100 % (12

bulan)

79.911. 600

100 % (12

bulan)

95.894 .000

100 % (60

bulan)



Keluarga Berenca na

42


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


1249 50. Kegiatan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jenis alat

tulis kantor yang tersedia guna mendukung

kelancaran tugas

12

bulan

12

bulan

95.000

.000

12

bulan

95.000.

000

12 bulan 114.000.

000

12

bulan

136.800.

000

12

bulan

164.160.

000

60 bulan Badan



Berenca na

1457 51. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

penggandaan

Jenis Barang Cetak dan Penggandaan guna

mendukung kelancaran tugas kedinasan

12 bulan

12 bulan

100.000.000

12 bulan

125.000.000

12 bulan 138.000.000

12 bulan

165.600.000

12 bulan

198.720.000



Keluarga Berenca na

43


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


1665 52. Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene

rangan Bangunan Kantor

Jumlah

Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan

gedung dan halaman kantor guna mendukung

kelancaran tugas kedinasan

12

bulan

12

bulan

18.000.

000

12

bulan

18.000.

000

12 bulan 23.000.

000

12

bulan

26.000

.000

12

bulan

31.104.

000

60 bulan Badan



Berenca na

2081 53. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jenis peralatan kebersihan dan bahan

pembersih, pantry, laundry, bendera dan

tali bendera, plakat, gordyn dan sewa

tanaman dalam gedung

12 bulan

12 bulan

25.000. 000

12 bulan

30.000. 000

12 bulan 33.000. 000

12 bulan

36.000. 000

12 bulan

43.200. 000



Keluarga Berenca na

44


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


2289 54. Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah

surat kabar, majalah dan buku kepustakaan

guna mendukung peningkatan pengetahuan

pegawai

12

bulan

12

bulan

30.000.

000

12

bulan

35.000.

000

12 bulan 40.000.

000

12

bulan

45.000.

000

12

bulan

51.840.

000

60 bulan Badan



Berenca na

2705 55. Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah kebutuhan makan minum rapat

dan makan minum tamu kedinasan guna

mendukung kelancaran tugas

12 bulan

12 bulan

90.000. 000

12 bulan

100.000.000

12 bulan 108.000.000

12 bulan

129.600.000

12 bulan

155.520.000



Keluarga Berenca na

45


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


2913 56. Kegiatan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah

Tingkat

keikutserta an rapat-rapat koordinasi,

konsultasi, pendampingan dan undangan di

dalam dan di luar daerah

12

bulan

12

bulan

456.686.

000

12

bulan

550.000.

000

12 bulan 636.000.

000

12

bulan

763.200.

000

12

bulan

915.840.

000

60 bulan Badan



Berenca na

3121 57. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

Tingkat pemenuhan honorarium panitia

pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang/

jasa, pengelola keuangan

SKPD, pegawai honorer, upah tenaga

kerja dan uang lembur PNS sesuai ketentuan

yang berlaku

12 bulan

12 bulan

503.059.000

12 bulan

520.500.000

12 bulan 520.500.000

12 bulan

662.400.000

12 bulan

794.880.000



Keluarga Berenca na

46


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Menyedia

kan sarana prasarana perkantor an dan

perbekalan sebagai penunjang dalam

operasio nal pelaksana

an tugas pokok dan fungsi

Mening

katnya kualitas layanan penun

jang dalam operasional

pelaksa naan tugas

pokok dan fungsi

Umur

pakai dan bertambahnya aset

02 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Umur pakai

dan bertambah nya aset

12

bulan, 1

paket

12

bulan, 1

paket

2.013.39

5.000

12

bulan, 1 paket

1.808.00

0.000

12

bulan, 1 paket

1.929.61

8.000

12

bulan, 1 paket

1.951.74

2.400

12

bulan, 1

paket

2.163.60

8.000

Badan



Keluarga Berencana

0209 58. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Opera

sional

Jumlah Kendaraan dinas/opera sional

berupa mobil dinas dan sepeda motor

3 unit mobil,

3 sepe

da motor

2 unit mobil,

2 sepe

da motor

514.000.000

2 unit mobil,

2 sepeda

motor

514.000.000

2 unit mobil, 2 sepeda motor

514.000.000

1 unit mobil,

2 sepeda

motor

300.000.000

1 unit mobil,

2 sepe

da motor

300.000.000

11 unit mobil, 12

sepeda motor



Keluarga Berenca na

47


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


1665 59. Kegiatan

Pemelihara an Rutin/Berka la Gedung

Kantor

Jumlah

bagian gedung kantor yang rusak

terperbaiki dan jumlah bagian gedung

kantor yang kotor terbersihkan

12

bulan

12

bulan

769.380.

000

12

bulan

500.000.

000

12 bulan 503.256.

000

12

bulan

603.908.

000

12

bulan

724.688.

000

60 bulan Badan



Berenca na

2081 60. Kegiatan

Pemelihara an Rutin/Berka la Kendaraan

Dinas/Operasional

Jenis

pemelihara an kendaraan dinas

operasional guna mendukung kelancaran

tugas kedinasan

12

bulan

12

bulan

182.400.

000

12

bulan

200.000.

000

12 bulan 228.000.

000

12

bulan

273.600.

000

12

bulan

328.320.

000

60 bulan Badan



Berenca na

48


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


2289 61. Kegiatan

Pemelihara an Rutin /Berkala Perlengka

pan Gedung Kantor

Jumlah

Bahan Bakar Minyak dan pelumas genset serta

optimalnya penggunaan perlengka pan gedung

kantor guna mendukung kelancaran

tugas kedinasan

12

bulan

12

bulan

139.838.

000

12

bulan

150.000.

000

12 bulan 165.000.

000

12

bulan

175.000.

000

12

bulan

185.000.

000

60 bulan Badan



Berenca na

2705 62. Kegiatan Pemelihara an Rutin/Berka

la Meubelair

Jenis pemelihara an meubelair kantor guna


12 bulan

12 bulan

17.985. 000

12 bulan

19.000. 000

12 bulan 21.582 .000

12 bulan

25.898 .400

12 bulan

31.078. 000



Keluarga Berenca na

49


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


2913 63. Kegiatan

Pemelihara an Rutin/Berka la Peralatan

Kantor dan Rumah Tangga

Jenis

peralatan kantor dan rumah tangga guna


12

bulan

12

bulan

102.223.

000

12

bulan

110.000.

000

12 bulan 127.780.

000

12

bulan

153.336.

000

12

bulan

184.003.

000

60 bulan Badan



Berenca na

3329 64. Kegiatan Pemelihara an Buku-

Buku Perpustakaan

Jenis buku-buku perpustaka

an dan arsip terpelihara guna peningkatan

pengetahuan pegawai

12 bulan

12 bulan

12.569. 000

12 bulan

15.000. 000

12 bulan 18.000. 000

12 bulan

20.000 .000

12 bulan

21.719. 000

60 bulan Badan Pember dayaan


Anak dan Keluarga Berenca na

50


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


4785 65. Kegiatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah dan

jenis sarana prasarana kantor guna mendukung

kelancaran tugas kedinasan

1

paket

1

paket

275.000.

000

1 paket 300.000.

000

1 paket 352.000.

000

1 paket 400.000.

000

1

paket

388.800.

000

5 paket Badan



Berenca na

Meningkatkan kompeten

si SDM Aparatur sesuai tugas

pokok fungsi SKPD

Mening katnya Capaian

Kinerja SKPD

Tingkat kedisiplin an pegawai

03 Program Penigkatan Disiplin

Aparatur

Tingkat kedisiplinan pegawai

12 bulan

12 bulan

69.864. 000

12 bulan

75.000 .000

12 bulan 83.837. 000

12 bulan

100.604.000

12 bulan

120.725.000

Badan Pember dayaan

Perempuan, Perlindungan


na

51


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0001 66. Kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengka pannya

Jenis

pakaian dinas guna mendukung disiplin

berpakaian pegawai

2

jenis

2

jenis

69.864.

000

2 jenis 75.000.

000

2 jenis 83.837.

000

2 jenis 100.604.

000

2

jenis

120.725.

000

10 jenis Badan



Berenca na

Meningkatkan

kompetensi SDM Aparatur sesuai

tugas pokok fungsi

SKPD

Mening katnya

Capaian Kinerja SKPD

Tingkat capaian

kinerja SKPD


Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tingkat capaian

kinerja SKPD

Fisik 100%

; Keu ang an

98,70

%

Fisik 100%

; Keuangan

98.70

;%

107.082.000

Fisik 100%;

Keuangan

98,75%

215.000.000

Fisik 100%;

Keuang an

98,80%

225.164.000

Fisik 100%;

Keuangan

98,85%

264.197.000

Fisik 100%

; Keuangan

98,90

%

309.036.000

Badan Pember


ngan Anak dan

Keluarga Berencana

52


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


0001 67. Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah

pegawai yang mengikuti diklat formal

30

orang

30

orang

35.970.

000

30

orang

40.000

.000

30 orang 43.164.0

00

30

orang

51.797.

000

30

orang

62.156.

000

30 orang Badan



Berenca na

0417 68. Kegiatan Bimbingan

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah pengelola

keuangan yang meningkat pengetahuan

nya dalam Implementa si Peraturan

Perundang-Undangan

50 orang

50 orang

71.112. 000

50 orang

75.000. 000

50 orang 80.000. 000

50 orang

90.000. 000

50 orang

100.000.000

50 orang Badan Pember



Berenca na

53


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Meningkat

kan kompetensi SDM Aparatur

sesuai tugas pokok fungsi

SKPD

Mening

katnya Capaian Kinerja SKPD

Tingkat

capaian kinerja SKPD

Program

Penyeleng garaan Pemerinta han Umum

Tingkat

capaian kinerja SKPD

Reali

sasi Fisik 100%

,

keuangan

98,70%

Reali

sasi Fisik 100%

,

keuangan

98,70%

153.355.

000

Realisa

si Fisik 100%,

keuangan

98,75%

240.591.

000

Realisasi

Fisik 100%,

keuang an

98,80%

264.650.

100

Realisa

si Fisik 100%,

keuangan

98,85%

291.115.

110

Reali

sasi Fisik 100%

,

keuangan

98,90%

320.226.

621

Badan



Keluarga Berencana

69. Kegiatan Sinkronisasi Program

Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas

Perencanaan Program/Ke giatan PP, PA dan KB

1 dokumen

1 dokumen

61.000. 000

1 dokume

n

139.000.000

1 dokumen

152.900.000

1 dokume

n

168.190.000

1 dokumen

185.009.000

5 dokumen



Keluarga Berenca na

54


Sasaran

Kode Program /

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)


Kon-

disi awal


akhir

Unit

Penanggungjawab

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


70. Monev

Pelaksanaan Kegiatan P3AKB Prov Jateng

Jumlah

Dokumen Laporan Monev Pelaksanaan

Program /Keg PP, PA dan KB

1

dokumen

1

dokumen

92.355.

000

1

dokumen

101.591.

000

1

dokumen

111.750.

100

1

dokumen

122.960.

000

1

dokumen

135.256.

000

5

dokumen

Badan



Berenca na

55

TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan

Kondisiawal

Target Kinerja KondisiAkhir Tahun-1

(2014) Tahun-2 (2015)

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Tahun-5 (2018)

1

URUSAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a Indeks Pembangunan Gender (IPG)

N/A 67,63 68,22 68,81 69,40 69,99 69,99

b Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

N/A 69,99 70,49 70,99 71,49 71,99 71,99

c RasioKab/Kota Menuju Kota Layak Anak

48,6 62,8 77,1 94,3 100 100 100

d Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

Pemerintah

2,58 2,52 2,45 2,40 2,36 2,32 2,32

e Prosentase Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Parlemen

21 30 30 30 30 30 30

f Rasio Forum Anak yang

Terlibat dalam Pengambilan Kebijakan

11,4 14,3 28,6 42,9 57,1 71,4 71,4

g Prosentase Perempuan di Lembaga Swasta

89,44 92,37 93,88 94,65 95,34 95,82 95,82

h Rasio KDRT pada Perempuan dan Anak

0,03 0,028 0,026 0,022 0,019 0,017 0,017

56

No Aspek/Bidang Urusan/

Indikator Kinerja Pembangunan

Kondisi

awal

Target Kinerja Kondisi

Akhir Tahun-1 (2014)

Tahun-2 (2015)

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Tahun-5 (2018)

2

URUSAN KELUARGA

BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

a Contraseptive Prevalence Rate/CPR (%)

76,00 77,00 78,00 79,00 79,50 80,00 80,00

b DO KB (%) 15,09 14,75 14,50 14,00 13,75 13,50 13,50

c Unmetneed (%) 10,26 10,00 9,75 9,50 9,25 9,00 9,00

d Prosentase Usia

Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS)

Kurang dari 20 Tahun

2,22 2,21 2,20 2,19 2,18 2,17 2,17

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR...

Documents

Transcript of Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR...