TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN...

Urusan : Urusan Wajib Bidang PendidikanSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

% kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran

100 % kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran

100 100% 4.546.332.000 5.045.119.000 498.787.000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% kecukupan sarana aparatur

100 % kecukupan sarana aparatur

100 100% 2.231.484.000 2.457.972.000 226.488.000

3 Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD 72% APK PAUD 57,3 100% 29.480.000 1.159.678.000 1.130.198.000

4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APK Jenjang SD (SD/SDLB/MI)

155 APK Jenjang SD (SD/SDLB/MI)

105 100% 28.270.568.000 31.921.728.000 3.651.160.000

APM SD/MI (%) 131Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

133 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

97,44

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

110% Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

100

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,01% Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,03

Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100

Rata-rata nilai UASBN SD Sederajat (%)

7,7 Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI

6,92

B. Plafon Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Program dan kegiatan dari setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung oleh SKPD, meliputi juga program dan kegiatan penunjang (program pada setiap SKPD) yang berfungsi sebagai anggaran operasional rutin.

TABEL 4.2PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)SASARAN

SETELAH PERUBAHAN PROGRAM/ KEGIATANNO SEBELUM PERUBAHAN

Adapun plafon anggaran sementara dari program kegiatan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut.

Dinas Dikpora, UPTD. Cabang Dinas Dikpora 5 kecamatan, Sanggar Kegiatan Belajar, SMP N, SMA N, SMK N, Kel. Jebres, Kel. Nusukan

- 20 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



APK Jenjang SMP (SMP/SMPLB/MTs)

136 APK SMP/MTs/Paket B (Angka Partisipasi Kasar jenjang SMP/MTs/Paket B)

99,98

APM SMP/MTs (%) 99Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

100 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

85,58

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,25% Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,22

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

94% Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

100

Rata-rata nilai UN SMP Sederajat

6,4 Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs

74

5 Program Pendidikan Menengah

APK Jenjang SMA (SMA/SMK/SMALB/MA)

167 100% 12.312.030.000 17.907.400.000 5.595.370.000

APM SMA/SMK/MA (%) 120 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

85

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

150% Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

100

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0,40% Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

100 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

85,00

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

96% Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

100

Rata-rata nilai UN SMA /MA 6,9 Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMA/MA

60

Rata-rata nilai UN SMK 7 Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) siswa SMK

60

6 Program Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf (%) 100 Angka Melek Huruf (%) 100 100% 175.000.000 560.000.000 385.000.000

Cakupan layanan pendidikan non formal

2,4

7 Program Pendidikan Luar Biasa

Menunjukkan persentase Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI terhadap Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI

Menunjukkan persentase Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI terhadap Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI

100% 708.500.000 708.500.000 0

- 21 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Menunjukkan persentase Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS terhadap Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS

Menunjukkan persentase Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS terhadap Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS

8 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

83% Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

84,49 100% 234.985.000 1.498.194.000 1.263.209.000

Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

87% Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

84,67

Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

85%

Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

90% Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

84,42

9 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Setiap sekolah/madrasah memiliki rencana kerja tahunan

Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

100 100% 66.200.000 120.620.000 54.420.000

Setiap sekolah/madrasah memiliki laporan tahunan

48.574.579.000 61.379.211.000 12.804.632.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang KesehatanSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 1.191.005.000 1.232.833.000 41.828.000

NO PROGRAM/ KEGIATANSASARAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pendidikan

Dinas Kesehatan; 17 UPTD. Puskesmas; UPTD. Laboratorium Kesehatan; UPTD. Instalasi Farmasi; UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; Rumah Sakit Umum

- 22 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)






100 100% 3.653.031.000 3.451.783.000 (201.248.000)

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)

100% Meningkatnya ketersediaan, penyebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan

100 100% 497.330.000 515.610.000 18.280.000

Presentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter

100%

Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

100%

4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

% terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan serta terpenuhinya kualitas obat

100% 1.897.820.000 2.395.344.000 497.524.000

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

80,00

Persentase obat yang memenuhi syarat

100,00

Proporsi sarana produksi dan distribusidi bidang farmasi dan perbekes sesuai standar

72,00

Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar

82,00

5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

% terpenuhi pembayaran klaim peserta PKMS di Rumah Sakit rujukan Tingkat III, BLUD UPTD Puskesmas dan kekurangan klaim tahun 2015, serta terselenggaranya/ terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat selama 12 bulan

100% 100% 7.896.065.000 10.175.573.000 2.279.508.000

- 23 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Kinerja Pemerintah Daerah dalam skrining kesehatan dan pelayanan kesehtan reproduksi penduduk dewasa (usia 19-59 th)

100% Cakupan Skrining Kesehatan & pelayanan kesehatan Reproduksi penduduk dewasa (usia 15-59 th)

100%

Persentase kunjungan baru rawat jalan di Puskesmas

37

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

100

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

100

Prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

100

Persentase Penanganan kasus gangguan jiwa berat

100

6 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan

100% 100% 12.667.000 12.087.000 (580.000)

Presentase makanan yang memenuhi syarat

87,71

7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif

100% Cakupan Desa Siaga Aktif 100,00 100% 1.836.099.000 1.897.784.000 61.685.000

Cakupan Rumah Sehat 75% Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)

76,50

Angka jentik aedes 95% Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

55,00

Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan

80%

Cakupan jamban keluarga yang memenuhi syarat

85%

- 24 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll)

80%

Persentase Hotel yang memenuhi syarat kesehatan

100%

Persentase Restoran yang memenuhi syarat kesehatan

100%

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).(%)

80%

8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta

5% Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta

0,05 100% 1.469.609.000 1.586.802.000 117.193.000

Prevalensi anemia pada ibu hamil

35

Prevelansi Bumil KEK 2,75Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

2,73

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

74

Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita

1,93

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta

5,65

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100

Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

15

Prevalensi gizi buruk pada balita

0,01

9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terwujudnya kesehatan pemukiman dan kesehatan TTU dan TPM

80% 100% 74.668.000 72.380.000 (2.288.000)

Proporsi TTU memenuhi syarat

96

Desa/kalurahan melakukan STBM

17

- 25 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Cakupan Inspeksi Pangan di pendidikan dasar

100

10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

80 100% 562.935.000 510.992.000 (51.943.000)

Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

<2

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)

90%

Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate )

90% Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)

94,61

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

100% Angka Kesakitan TB 125,00

Angka penemuan pasien Tubercolosis BTA positif baru (%)

90% Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

70,00

Angka keberhasilan pengobatan pasien Tubercolosis (%)

90% Cakupan pemeriksaan Terduga TB di Puskesmas & RSUD

100,00

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100,00

Angka Kematian DBD 1,00Angka Kesakitan DBD 70,00

Jumlah kasus baru AIDS 60 Angka Penemuan Kasus Baru AIDS

0,54

Jumlah kasus baru HIV 25 Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral

90,50

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun

50% Prevalensi HIV-AIDS pada populasi dewasa

0,01

Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS

50% Cakupan Pemeriksaan HIV dan AIDS di Pusk dan RSUD

100,00

- 26 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral

90%

Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk

0 Angka kesakitan malaria 0,00

Persentase Diare KLB dapat ditangani < 24 jam

100% Persentase Diare KLB dapat ditangani < 24 jam

100,00

Angka penemuan kasus baru kusta

5,00

Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate

>2 Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk <15 tahun

2,00

Cakupan kelurahan Siaga Aktif

100%

Persentase balita gizi buruk 0,01

Prevalensi balita gizi kurang 5

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100%

Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)

80%

Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

80%

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

80%

Persentase Bayi mendapat kapsul vitamin A

100%

Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A

100%

Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi

96%

Persentase Ibu hamil yang anemia

<40 (TAR-GET Nasional

Persentase kecamatan bebas rawan gizi

100%

- 27 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

100%

Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100,00

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam"

100,00

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

85% Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

97,50

Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu

10,00

Proporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan

25,00

Proporsi kasus Diabetis melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

25,00

Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun

20,00

Prevalensi merokok pada usia 18 tahun

6,40

Angka penemuan kasus diare balita

40,50

Angka penemuan kasus ISPA Balita

20,00

11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Proporsi RS terakreditasi 100% Proporsi RS terakreditasi 50,000 100% 1.558.900.000 2.081.298.000 522.398.000

Proporsi RS PONEK 30% Proporsi RS PONEK 40,000 Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

8,000

Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis

100,000

- 28 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)

175,000

Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi

100,000

Rasio dokter per satuan penduduk

1,760

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

2,000

Proporsi Puskesmas terakreditasi

65,000

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

100,000

Persentase pencapaian rata-rata Target SPM kesehatan

100,000

Proporsi waktu pelayanan perijinan bidang farmasi sesuai standar

65,000

12 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Persentase Puskesmas dengan alkes sesuai standar

100% 100% 9.069.866.000 15.334.173.000 6.264.307.000

Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar

29,00

Cakupan puskesmas 340,00Cakupan pembantu puskesmas

47,00

Rasio puskesmas,poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,20

13 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Meningkatnya Sarana dan Prasana rumah sakit

100% 100% 1.000.000.000 1.000.000.000 0

- 29 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Rasio Rumah Sakit (per 10.000 penduduk)

0,25

Rasio Cakupan Pelayanan RSUD

60,00

14 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Menurunnya Angka Kematian Bayi

4,03/ 1000kh 100% 76.670.000 70.530.000 (6.140.000)

Menurunnya Angka Kematian Balita

5, 64/ 1000kh

Angka kematian bayi 2,72Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar di Puskesmas dan Jaringannya

100,00

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

83,50

Cakupan kunjungan bayi 96,00Angka kematian balita 0,45Cakupan pelayanan anak balita

76,00

Cakupan Pelayanan Kesehatan untuk Balita di Puskesmas dan Jaringannya

100,00

Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

41,00

15 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Prosentase Puskesmas Santun Lansia

100 Cakupan skrining kesehatan lansia

100 100% 3.000.000 0 (3.000.000)

16 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Angka Kematian Ibu (AKI) 88 Angka kematian ibu 52,8 100% 294.480.000 2.714.595.000 2.420.115.000

AKB (per 1.000 Kelahiran Hidup)

5

AKABA (per 1.000 Kelahiran Hidup)

2

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

100% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

93,0

Cakupan kunjungan bayi 80%

- 30 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

98% Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

92,0

Cakupan pelayanan nifas 100% Prosentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

83,0

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

15% Cakupan pelayanan nifas 93,0

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

20% Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

99,0

Cakupan pelayanan Antenatal

98% Cakupan pelayanan antenatal pada ibu hamil

100,0

Cakupan pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya

100,0

17 Program Peningkatan BLUD

BOR (Bed Occupancy Ratio) 75 BOR (Bed Occupancy Ratio) 55,71 100% 47.588.963.000 82.610.186.000 35.021.223.000

AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)

3 AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)

3,34

TOI (Turn Over Interval) 2BTO 50 BTO (Bed Turn Over = Angka

perputaran tempat tidur)7,34

NDR (Net Death Rate ) 4%78.683.108.000 125.661.970.000 46.978.862.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Pekerjaan UmumSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 992.626.000 909.629.000 (82.997.000)




100 100% 1.250.850.000 1.493.747.000 242.897.000

3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Panjang jembatan kota dalam kondisi baik

95% Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

75,59 100% 56.986.339.000 73.010.942.000 16.024.603.000

Panjang jalan Kota dalam kondisi baik

85% Panjang jembatan kota dalam kondisi baik

86,00


Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kesehatan


Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Pekerjaan Umum; UPTD Rumah Sewa; Dinas Tata Ruang Kota; Dinas Pengelolaan Pasar; UPTB STP; BPBD; Dinas

- 31 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



4 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

80% Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

71,77 100% 8.150.000.000 9.578.510.000 1.428.510.000

5 Program Pembangunan turap/talud/brojong

Meningkatnya prosentase fungsi, daya dukung, kapasitas, dan kualitas turap/talud/bronjong Kota Solo

6,21% Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

40 100% 2.600.000.000 2.610.000.000 10.000.000

Persentase wilayah bebas banjir

95%

6 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jembatan kota dalam kondisi baik

95% Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

75,59 100% 12.116.500.000 23.578.901.000 11.462.401.000

Panjang jalan Kota dalam kondisi baik

85% Panjang jembatan kota dalam kondisi baik

86,00

7 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan

80% Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan

82 100% 120.000.000 120.000.000 0

8 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

100 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

100 900.000.000 900.000.000 0

9 Program pengendalian banjir

Persentase wilayah bebas banjir

95% Persentase wilayah bebas banjir dan genangan

92 100% 2.289.632.000 3.605.300.000 1.315.668.000

10 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

2% Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

0 100% 16.386.025.000 18.264.185.000 1.878.160.000

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

93,47

Persentase tersedianya prasarana umum di kluster ekonomi kreatif

0,04

11 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik

100 Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik

100 100% 12.460.080.000 24.518.974.000 12.058.894.000

114.252.052.000 158.590.188.000 44.338.136.000 Jumlah Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

- 32 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Urusan : Urusan Wajib Bidang PerumahanSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program Pengembangan Perumahan

Prosentase pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat kurang mampu

100 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terehabilitasi

4,84 0% 200.000.000 0 (200.000.000)

2 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

96% Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

0,96 100% 8.188.383.000 9.988.083.000 1.799.700.000

Rumah tangga pengguna air bersih

96% Rumah tangga pengguna air bersih

85,00

Rumah Tangga bersanitasi 99% Rumah Tangga bersanitasi 98,003 Program Pemberdayaan

komunitas PerumahanPersentase Kawasan Kumuh 4 Persentase Rumah Tidak

Layak Huni yang terehabilitasi

4,84 100% 1.825.674.000 1.825.674.000

4 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Persentase relokasi bantaran sungai bengawan solo

11,24 Persentase Relokasi sertifikat hak milik di bantaran Sungai Bengawan Solo

71,43 100% 1.586.000.000 2.202.338.000 616.338.000

5 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Prosentase cakupan pelayanan bencana kebakaran

100 Prosentase cakupan pelayanan bencana kebakaran

100 100% 907.585.000 937.585.000 30.000.000

6 Program pengelolaan areal pemakaman

Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk

34 Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk

34 100% 598.754.000 598.754.000 0

13.306.396.000 15.552.434.000 2.246.038.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Penataan RuangSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 210.000.000 345.000.000 135.000.000




100 100% 272.600.000 276.478.000 3.878.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Perumahan

NO PROGRAM/ KEGIATANSASARAN


PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)


Dinas Tata Ruang Kota; Bappeda

Dinas Pekerjaan Umum; Bapermas, PP, PA, dan KB; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; UPTB Griya Layak Huni



- 33 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



3 Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase kawasan memiliki RTBL

100% 250.000.000 1.078.376.000 828.376.000

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital. (%)

100 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital. (%)

100 0

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah

46,15

732.600.000 1.699.854.000 967.254.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Perencanaan PembangunanSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 1.090.000.000 1.026.500.000 (63.500.000)




100 100% 125.000.000 130.000.000 5.000.000

3 Program Pengembangan data/informasi

Persentase ketersediaan data perencanaan

61,67 Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai standar kebutuhan layanan data

2,46 100% 475.100.000 754.770.000 279.670.000

Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah

30

4 Program Kerjasama Pembangunan

Persentase kegiatan hasil kesepakatan pengembangan wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPD

100 Persentase kegiatan hasil kesepakatan pengembangan wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPD

100 100% 395.300.000 509.295.000 113.995.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang


Bappeda; UPTB. Solo Techno Park; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Tata Ruang Kota; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendapatan, PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)


- 34 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



5 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah

4 dok Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah

46,15 100% 325.000.000 525.000.000 200.000.000

6 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah

1 dok Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah

46,15 100% 1.204.375.000 1.742.635.000 538.260.000

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah

17,31

Persentase Ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan sesuai amanat pemerintah

100

7 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Persentase SKPD yang penerapan budaya kerjanya baik

100 Persentase perangkat daerah yang budaya kerjanya baik

15 100% 486.021.000 848.471.000 362.450.000

Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah sesuai pedoman yang berlaku

25

8 Program perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

1 Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

25 100% 1.607.844.000 1.684.439.000 76.595.000

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

1 Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

16,67

Ketepatan waktu penyampaian LPPD

Tepat waktu Nilai LPPD dan EKPPD 3.1 (ST)

Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah

100

9 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah

100% Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah

15,91 100% 425.000.000 485.000.000 60.000.000

- 35 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



10 Program perencanaan sosial budaya

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah

100% Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah

17,31 100% 211.390.000 241.890.000 30.500.000

11 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Pelayanan BLUD yang optimal

100% Jumlah Penerima Jasa Layanan

800 100% 4.000.000.000 5.472.908.000 1.472.908.000

10.345.030.000 13.420.908.000 3.075.878.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang PerhubunganSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 4.242.917.200 6.702.089.668 2.459.172.468




100 100% 11.969.719.800 12.284.492.800 314.773.000

3 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

100% 100% 1.372.600.000 1.491.645.000 119.045.000

Persentase kendaraan pribadi yang lulus emisi gas buang

89,6

Persentase kajian MRLL 100Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

16.373.353,00

Persentase jumlah Izin Penyelenggaraan dan Prasarana Parkir

100

4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas

2237 100% 551.488.688 626.488.220 74.999.532

Jumlah uji kir angkutan umum

3.314,00

Persentase kepemilikan uji KIR angkutan umum

72,48

5 Program peningkatan pelayanan angkutan

Meningkatkan Pelayanan angkutan massal

Meningkatkan Pelayanan angkutan massal

100% 11.691.712.000 21.920.355.000 10.228.643.000

NO

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi; UPTD. Perparkiran; UPTD. Terminal; UPTD. Trasnportasi

PROGRAM/ KEGIATANSASARAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)


- 36 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

9,83

Persentase ketersediaan rambu lalu lintas

5,89

Persentase koridor BST yang telah terlayani

28,57

Persentase pelaku usaha yang melaksanakan andalalin sesuai dengan rekomendasi

100

jumlah armada yang memiliki ijin trayek angkutan kota

1.124,00

Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Prasarana Parkir

100

6 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

60% Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

52,53 100% 150.000.000 411.600.000 261.600.000

7 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Meningkatkan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan

100% 100% 1.271.564.000 1.361.564.000 90.000.000

Persentase ketersediaan marka jalan

100

Persentae ketersediaan Apill 6,06

Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Prasarana Parkir

100

31.250.001.688 44.798.234.688 13.548.233.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Lingkungan HidupSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 1.078.676.000 1.174.081.000 95.405.000



Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Perhubungan

Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Kecamatan; Kelurahan; Dinas Pengelolaan Pasar


- 37 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)






100 100% 5.536.082.000 6.690.068.000 1.153.986.000

3 Program peningkatan disiplin aparatur

% terpenuhinya pakaian kerja lapangan


100 100% 195.000.000 267.000.000 72.000.000


Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar restribusi kebersihan

100 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar restribusi kebersihan

100 100% 20.000.000 137.130.000 117.130.000

5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase Penanganan Sampah

96 Persentase penanganan sampah

96,73 100% 24.533.922.000 24.239.333.300 (294.588.700)

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

2 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

2,6

6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

100% Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

80 100% 451.100.000 499.600.000 48.500.000

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100% Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100%

Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan

4

Kegiatan Penegakan hukum lingkungan

100%

Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

0

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

100%

- 38 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi

33,33%

Jumlah sumur resapan 16,67Jumlah percontohan kampung iklim

1

Jumlah Perda Lingkungan Hidup

1

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

50

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

34,69

Pencemaran status mutu air 100

7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Persentase pemantauan status mutu air

100 100% 250.000.000 933.186.000 683.186.000

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

34,69

Rasio Ruang Terbuka Hijau publik

9,72

8 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Rasio penghijauan kota 60,15% Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

34,69 100% 50.000.000 44.000.000 (6.000.000)

9 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Luas RTHK Perkotaan Publik (%)

12,03 Persentase taman kota dalam kondisi baik

33,3 100% 53.730.613.000 57.210.429.700 3.479.816.700

85.845.393.000 91.194.828.000 5.349.435.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang PertanahanSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

30 Penyelesaian Kasus Tanah Negara

30 100% 1.800.000.000 1.525.000.000 (275.000.000)

Persentase aset yang bersertifikat

84.08

terjaminnya aset barang milik daerah

100

1.800.000.000 1.525.000.000 (275.000.000)

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup


Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pertanahan



Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, UPTB. Griya Layak Huni

- 39 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Urusan : Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan SipilSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 535.226.000 743.340.000 208.114.000




100 100% 303.152.000 393.152.000 90.000.000

3 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rasio penduduk ber KTP 100 Rasio penduduk ber KTP 100 100% 3.035.080.000 3.695.605.000 660.525.000

Kepemilikan KTP 100 Kepemilikan KTP 98Rasio bayi ber-akte kelahiran

100 Rasio bayi berakte kelahiran 100

Kepemilikan akta kelahiran 100 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

78

Rasio pasangan berakte nikah

100 Rasio pasangan berakte nikah

100

Ketersediaan database kependudukan

ada

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

100 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga

100

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

100 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

100

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

100

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

70 Persentase kepemilikan Akte Kematian

63

Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak

90

Cakupan Penerbitan Akte Cerai

100

ndeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

8

3.873.458.000 4.832.097.000 958.639.000 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Kecamatan; Bappeda

- 40 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Urusan : Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas

61,74% Angka melek huruf perempuan usia 15th ke atas

100 100% 435.000.000 458.200.000 23.200.000

Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

1,1

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

63,3

2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

100% Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

3,51 100% 1.811.800.000 1.874.850.000 63.050.000

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Rasio KDRT 0,03 100% 696.500.000 715.050.000 18.550.000

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan

100% Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan

100

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.

100% Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.

100

Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

50% Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

100



Bapermas, PP, PA, dan KB; Kecamatan; Kelurahan

- 41 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

100% Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

100

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

100

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

100

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

100

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

80

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100

4 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Partisipasi angkatan kerja perempuan

61,74% Partisipasi angkatan kerja perempuan

53,7 100% 1.000.000.000 1.075.000.000 75.000.000

3.943.300.000 4.123.100.000 179.800.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program Keluarga Berencana

Peserta KB aktif 80 Cakupan Peserta KB aktif 67,3 100% 682.606.400 1.045.524.600 362.918.200

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Bapermas, PP, PA, dan KB; UPTB Bapermas PP PA & KB 5 Kecamatan; Kecamatan; Kelurahan

- 42 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Rata-rata jumlah anak per keluarga

1,86

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun

2,94

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

10,53

Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)

22

Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan

82,35

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

76,01

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

77,22

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

25

Laju Pertumbuhan Penduduk

0,8

2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan

80 100% 240.000.000 251.675.000 11.675.000

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap seda/kelurahan

100

3 Program pelayanan kontrasepsi

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need )

5 100% 506.700.000 491.476.000 (15.224.000)

- 43 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

10

4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)

78 100% 52.000.000 51.800.000 (200.000)

Cakupan peserta KB aktif 67,35 Program pengembangan

pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

76,17 100% 8.650.000 9.100.000 450.000

Cakupan peserta KB aktif 67,31.489.956.400 1.849.575.600 359.619.200

Urusan : Urusan Wajib Bidang SosialSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

40% 100% 588.220.000 943.440.000 355.220.000

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

50%

Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.

100%

Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial

100%

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

5,43

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera



Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga; UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti; Bappeda; Kecamatan; Kelurahan

- 44 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



2 Program pembinaan anak terlantar

Presentase penanganan anak terlantar

100 100% 100.000.000 100.000.000 0

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

5,43

3 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

40% Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

25,00 100% 500.000.000 500.000.000 0

4 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

37 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

100 100% 862.527.000 856.527.000 (6.000.000)

5 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

50% 100% 600.000.000 0 (600.000.000)

Cakupan PMKS yang dibina 0,26

6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Organisasi Sosial/Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.

0,25% Lembaga Sosial Mandiri 40 100% 174.680.000 219.680.000 45.000.000

2.825.427.000 2.619.647.000 (205.780.000)

Urusan : Urusan Wajib Bidang KetenagakerjaanSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 809.280.000 1.208.206.000 398.926.000




100 100% 1.642.930.000 1.516.284.000 (126.646.000)

3 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja

8,73 100% 200.000.000 200.000.000 0

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Sosial



Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga

- 45 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

33,33

4 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

76% 100% 300.000.000 300.000.000 0

Pencari kerja yang ditempatkan

74,8900

5 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka

6,02% Tingkat Pengangguran Terbuka

5,83 100% 325.130.000 325.130.000 0

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

100% Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

100,00

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

97,45% Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

75,00

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

70,09% Besaran Pemeriksaan Perusahaan

64,52

Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

11,24% Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

25,00

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

2,58

Prosentase Perusahaan yang menerapkan tentang norma kerja dan K3

75,05

3.277.340.000 3.549.620.000 272.280.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah SKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 453.564.000 532.072.000 78.508.000




100 100% 25.000.000 77.440.000 52.440.000

3 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

45 100% 752.343.000 772.039.000 19.696.000

Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang dibina

2

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan



Dinas Koperasi dan UMKM; Kelurahan Purwosari

- 46 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



4 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Usaha Mikro dan Kecil (%) 99,50% Usaha Mikro dan Kecil (%) 99,50% 100% 194.194.000 173.194.000 (21.000.000)

Persentase Wirausaha Baru 2

Persentase koperasi sehat 4,55 Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi aktif 93,42% 100% 891.325.000 1.000.835.000 109.510.000

Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk

0,33

Persentase pemahaman pelaku usaha terhadap produk jasa keamanan dari lembaga pembiayaan

5

Usaha Mikro dan Kecil 99,812.316.426.000 2.555.580.000 239.154.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal DaerahSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 532.800.000 616.675.000 83.875.000




100 100% 268.000.000 184.125.000 (83.875.000)

3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

82 100% 100.000.000 100.000.000 0

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah

1

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjsama kemitraan antara UMKMK kota dengan pengusaha nasional/asing

1

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu; Bagian Perekonomian; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

- 47 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota

1

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

1

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

1

Rata-rata capaian laba BUMD/Perusda

100

4 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah PMA 2 100% 100.000.000 100.000.000 0

Jumlah PMDN 180Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

1.279

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)

2.712

Jumlah Investasi 1.602,14Pelayanan Perizinan:a. Pendaftaran Penanaman Modal

0

b. Izin Prinsip Penananaman Modal

20

c. Izin Usaha Penananaman Modal

20

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.470

e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1.631

Implementasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)

60%

Kenaikan /Penurunan Realisasi PMDN

76,292

Penerbitan IUJK 102Tingkat ketersediaan regulasi pendukung pro investasi yang sinergis

100

- 48 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perijinan kategori baik

75

5 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

100% 100% 182.000.000 182.000.000 0

Rata-rata capaian laba BUMD/Perusda

100

1.182.800.000 1.182.800.000 0

Urusan : Urusan Wajib Bidang KebudayaanSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program Pengembangan Nilai Budaya

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100 100% 70.000.000 60.000.000 (10.000.000)

Cakupan Gelar Seni 1002 Program Pengelolaan

Kekayaan BudayaSarana penyelenggaraan seni dan budaya

14 buah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)

34 100% 2.192.800.000 2.635.712.000 442.912.000

3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

11 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

15 100% 2.982.397.000 3.026.084.000 43.687.000

Misi Kesenian 100Jumlah grup kesenian 7Cakupan Fasilitasi Seni 85,71Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian

100

Cakupan Kajian Seni 60Jumlah film dokumentasi budaya kota Surakarta yang dihasilkan

46

4 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Menunjukkan persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

44,77 100% 75.000.000 125.000.000 50.000.000

5.320.197.000 5.846.796.000 526.599.000 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kebudayaan

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal Daerah



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata UPTD. Kawasan Wisata;Dinas Tata Ruang Kota; Kecamatan Banjarsari; Kelurahan Penumping; Kelurahan Purwodiningratan;

- 49 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Urusan : Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah RagaSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Meningkatnya peran serta generasi muda dalam pembangunan

100% Persentase ketersediaan dokumen perencanan sosial budaya sesuai amanat pemerintah

17,31 100% 80.000.000 72.935.000 (7.065.000)

2 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Terbinanya organisasi kepemudaan

100% Jumlah kegiatan kepemudaan

60 100% 302.164.000 452.814.000 150.650.000

Jumlah organisasi pemuda 38

3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya kesehatan dan kesegaran jasmani dan rohani

100% Jumlah organisasi olahraga 40 100% 580.000.000 730.000.000 150.000.000

Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/ nasional/ internasional

81,28

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Rasio Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)

0,2 Rasio Lapangan Olah raga dalam kondisi baik

44,4 100% 778.285.000 1.050.829.000 272.544.000

Jumlah kegiatan olahraga 201.740.449.000 2.306.578.000 566.129.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 359.674.000 398.140.000 38.466.000




100 100% 607.963.000 602.372.000 (5.591.000)


Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan (%)


100 100% 694.000.000 778.839.000 84.839.000

4 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan

100% Cakupan Penanganan Unjuk Rasa & Konflik Sosial

100 100% 10.258.131.000 10.610.111.000 351.980.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga





Dikpora; UPTD. Dinas Dikpora Kec Jebres; UPTD. Prasarana Olahraga; Bappeda; Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

Kantor Kesbangpol; Satuan Polisi Pramong Praja; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Kecamatan; Kelurahan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pengelolaan

- 50 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

87

5 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Terciptanya keharmonisan suku, ras, golongan, dan agama

100% Cakupan pemahaman Persaudaraan Bangsa

60 100% 1.091.506.000 1.282.635.000 191.129.000

Cakupan pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa

100

6 Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan

Persentase Ormas , LSM & OKP yang telah mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan

42 Cakupan tempat ibadah yang dibina

80 100% 669.047.000 697.247.000 28.200.000

Prosentase jumlah tutor pendidikan Pendahuluan Bela Negara

35

7 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Terciptanya keharmonisan diantara suku, ras, golongan sehingga dapat memperkuat wawasan kebangsaan dan nasionalisme

100% Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

17,09 100% 2.696.144.000 2.696.144.000 0

Jumlah Linmas per RT atau sebutan lainnya

0,5

Cakupan patroli petugas Satpol PP

3

8 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Angka kriminalitas (kasus) 215 Cakupan penyuluhan P4GN pada siswa sekolah SLTP dan SLTA di Kota Surakarta

45 100% 200.000.000 297.000.000 97.000.000

16.576.465.000 17.362.488.000 786.023.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 19.453.423.000 22.359.229.000 2.905.806.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu; Satuan Polisi Pramong Praja; Bagian

- 51 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)






100 100% 29.995.974.000 33.377.535.000 3.381.561.000


Meningkatnya performa pelayanan standar

100% % kecukupan sarana aparatur

100 100% 418.650.000 467.995.000 49.345.000


Terwujudnya Pemahaman Tentang Peraturan Perundang – undangan

100% Terwujudnya Pemahaman Tentang Peraturan Perundang – undangan

100% 100% 325.000.000 325.000.000 0

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terukurnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Surakarta

100% 100% 1.204.250.000 1.064.100.000 (140.150.000)

Sistim Informasi Manajemen Pemda (unit)

1

Keberadaan E-procurement ada

Hasil Evaluasi AKIP SKPD 60Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah

100

6 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Terealisasinya hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

100 100% 17.270.129.000 17.741.039.000 470.910.000

PERDA yang ditetapkan 20Persentase RAPERDA yang disetujui DPRD

85

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

100

7 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Ketepatan waktu penyampaian LPPD

tepat 100% 743.789.000 2.090.359.000 1.346.570.000

prosentase pemenuhan sarana pendukung pelayanan kedinasan Kepala Daerah

100

Hasil survey kepuasan pengguna layanan keprotokolan

85

- 52 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



8 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

Ada Persentase standar/pedoman yang telah diterapkan oleh perangkat daerah

100 100% 11.178.289.000 12.017.036.000 838.747.000

Peningkatan PAD Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)

7

9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Hasil opini BPK untuk laporan keuangan

WTP Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)

100 100% 792.600.000 756.500.000 (36.100.000)

Prosentase cakupan SKPD yang menajdi obyek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan

100

Maturitas SPIP pemerintah Kota Surakarta

2

10 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1 dok Rata-Rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surakarta

70 100% 200.000.000 333.620.000 133.620.000

11 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Sistem informasi Pelayanan Perizinan dan adiministrasi pemerintah

ada Persentase kegiatan pengadaaan barang dan jasa yang terlayani secara elektronik

100 100% 300.000.000 337.614.000 37.614.000

Persentase pengadaan barang/jasa yang terlayani melalui ULP

100

12 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah aduan yang ditanggapi

400 aduan Prosentase hasil temuan pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti

90 100% 102.500.000 292.500.000 190.000.000

13 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Persentase kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti dalam rencana kerja SKPD

100 Persentase kerjasama (MoU, Peraturan Bersama, PKS/Agreement) yang diimplementasi

70 100% 221.428.000 267.293.000 45.865.000

14 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

PERDA yang ditetapkan (buah)

16 PERDA yang ditetapkan 20 100% 1.875.747.000 1.924.787.000 49.040.000

RAPERDA yang disetujui DPRD (%)

100 Persentase RAPERDA yang disetujui DPRD

85

- 53 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Jumlah PERDA yang dibatalkan

0 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

100

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti (%)

20 Persentase produk hukum/ regulasi daerah yang dihasilkan sesuai prolegda

100

Keputusan Pimpinan yang ditindaklanjuti (%)

20 Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA

78

Prosentase hasil temuan pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti

70

15 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

100% Persentase perangkat daerah yang terbentuk sesuai regulasi beserta tugas dan fungsinya

100 100% 400.000.000 434.050.000 34.050.000

16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

% pemenuhan pembinaan dan pengembangan aparatur

100 Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi dan kompetensinya

12 100% 2.034.237.000 2.590.327.000 556.090.000

Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur

0,07

86.516.016.000 96.378.984.000 9.862.968.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Ketahanan PanganSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 120.600.000 116.235.000 (4.365.000)




100 100% 126.060.000 153.100.000 27.040.000

3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Regulasi ketahanan pangan Ada Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

94 100% 10.741.966.000 9.991.600.000 (750.366.000)

Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan

100% Persentase Ketersediaan pangan utama yang terjangkau

161,56


Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

Kantor Ketahanan Pangan; Bagian PerekonomianPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)


- 54 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Peningkatan kewaspadaan pangan, dan sarana dan prasarana ketahanan pangan menuju terwujutnya mutu keamanan pangan masyarakat

148 Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

100

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah(Raskinda)

100%

Pemantauan analisis akses harga pangan pokok

100%

Ketersediaan pangan utama 90.115.000

Ketersediaan Energi Per Kapita

1.633,75

Ketersediaan Protein Per Kapita

1.445,35

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

100%

Skor PPH 94Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

1

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

1

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Raskinda)

1

Penguatan Cadangan Pangan

51

10.988.626.000 10.260.935.000 (727.691.000)

Urusan : Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 390.984.000 423.369.800 32.385.800




100 100% 1.129.750.000 1.133.250.000 3.500.000



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan

- 55 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Posyandu aktif 1 Posyandu aktif (%) 100 100% 720.511.000 792.929.000 72.418.000

Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina

1,51

Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat

4 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

PKK aktif 100 PKK aktif 100 100% 645.885.000 678.055.000 32.170.000

Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif

10

5 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

LPM Berprestasi 9,80% LPM Berprestasi 9,80% 100% 2.574.992.000 3.402.622.000 827.630.000

Persentase ketersediaan dokumen perencanan sosial budaya sesuai amanat pemerintah

17,31

Persentase Laporan Hibah yang tidak ada penyimpangan

100

Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat

11

6 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Pelayanan BLUD yang optimal

100% Pelayanan BLUD yang optimal

100% 100% 710.325.000 1.424.579.000 714.254.000

6.172.447.000 7.854.804.800 1.682.357.800

Urusan : Urusan Wajib Bidang StatistikSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Buku ”Kota dalam angka” ada Persentase ketersediaan Buku Kota dalam angka

16,67 100% 285.000.000 269.000.000 (16.000.000)

Buku ”PDRB Kota” ada Persentase ketersediaan Buku PDRB Kota

16,67


Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)


- 56 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



285.000.000 269.000.000 (16.000.000)

Urusan : Urusan Wajib Bidang KearsipanSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Arsip SKPD/UPTD terakuisisi

10.000 100% 75.000.000 75.000.000 0

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

100

Persentase pengelolaan arsip secara baku

45,26

2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Arsip SKPD/UPTD tersimpan 10.000 100% 310.000.000 289.460.000 (20.540.000)

Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika

15

Pertumbuhan arsip uang terdigitalkan dengan arsip fisik

10

Persentase produk hukum dan informasi kebijakan daerah yang dipublikasikan melalui website kota dan JDIH

80

3 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Sarana kearsipan tersedia 2 Roll 100% 279.197.000 279.197.000 0

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

20

4 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Data base arsip SKPD/UPTD terakuisisi

140 Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya

15 100% 100.000.000 100.000.000 0

Sarana layanan imformasi arsip tersedia

1 set perangkat

audio visual (TV dll)

Arsip SKPD/UPTD tertib 50

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Statistik



Kantor Arsip dan Perpusda; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; Badan Penanaman Modal &

- 57 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Arsip/dokumen daerah dapat dilestarikan

400 arsip, 250 arsip

kartographi, 52200 berkas, 300 ML arsip

kacau

764.197.000 743.657.000 (20.540.000)

Urusan : Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan InformatikaSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah jaringan komunikasi 11 Tingkat pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah

1.460,00 100% 3.223.000.000 3.323.000.000 100.000.000

Persentase SKPD yang melaksanakan integrasi aplikasi E-governance

17,07

Tingkat pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah

7

Tingkat persepsi masyarakat dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku pemerintah kota

82

2 Program kerjasama informasi dan media massa

Rasio wartel/warnet 0,15 Tingkat persepsi masyarakat dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku pemerintah kota

82 100% 2.520.335.000 3.116.485.000 596.150.000

Jumlah surat kabar nasional/lokal

12 Jumlah surat kabar nasional/lokal (jenis)

16

Jumlah penyiaran radio/TV 19 Cakupan penyelenggaraan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA)

2

Cakupan layanan SST 381.000 Persentase Publikasi informasi melalui media cetak pemerintah

100

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kearsipan


Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi; Bagian Humas dan Protokol; Sekretariat DPRDPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)


- 58 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Persentase SKPD telah memiliki website (%)

12% Tingkat pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah

1.460,00

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

0 Persentase informasi keluaran aktivitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi sesuai SOP yang berlaku

85

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:

Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;

14, 36, 38

Media baru seperti website (media online );

360

Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;

20

Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau

18

Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur,spanduk, dan baliho.

3, 5, 2, 1, 30, 25

Pameran/Expo 0Jumlah Wartawan Media Cetak & Elektronik (L/P)

50

Jumlah Penyediaan Informasi bagi tamu

400

Rasio Peserta Sosialisasi 0Frekuensi Penyebarluasan informasi melalui Media elektronik/Cetak

55

5.743.335.000 6.439.485.000 696.150.000 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

- 59 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Urusan : Urusan Wajib Bidang PerpustakaanSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100 100% 914.778.900 958.900.300 44.121.400

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur



100 100% 3.404.955.000 3.483.545.000 78.590.000

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan Daerah

1 100% 4.448.637.100 5.048.445.700 599.808.600

Tingkat kunjungan dalam Satu tahun

27.000 Jumlah Pengunjung Perpustakaan/Taman Cerdas

462.024

Jumlah Armada Perpustakaan Keliling

4 Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

2,82

Tingkat Pelayanan Perpustakaan Keliling

5

Tingkat Koleksi yang tersedia perpustakaan keliling lingkungan sekolah

5.000


110.000

Tingkat kunjungan dalam Satu tahun perpustakaan keliling lingkungan non sekolah

110.000

Perpustakaan kampung:Jumlah Perpustakaan Kampung

18

Tingkat Koleksi yang tersedia perpustakaan kampung

55.000

Perpustakaan Pojok Baca:Jumlah Perpustakaan Pojok Baca

51

Tingkat Koleksi yang tersedia perpustakaan Pojok baca

5.100



Kantor Arsip dan Perpusda; Kelurahan

- 60 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




120.000

8.768.371.000 9.490.891.000 722.520.000

Urusan : Urusan Pilihan Bidang PertanianSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 1.165.447.000 1.379.968.000 214.521.000




100 100% 1.043.020.000 1.044.520.000 1.500.000

3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Tingkat pendapatan petani 3.552.721 Tingkat pendapatan petani (Rp)

7.729.800 100% 70.000.000 70.000.000 0

Cakupan bina kelompok petani

82

Nilai tukar petani 454 Program peningkatan

pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/ perkebunan

27% Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

0,05 100% 145.275.000 145.275.000 0

5 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

50,33 kw/ha Produksi padi (Ton) 1.398,00 100% 242.650.000 300.000.000 57.350.000

Tingkat produksi pertanian 1,5

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)

64

6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Cakupan bina kelompok petani

10% Angka mortalitas hewan 27,16 100% 100.000.000 90.000.000 (10.000.000)

7 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

0,03% Cakupan produksi daging yang memenuhi kriteria ASUH

85 100% 150.000.000 175.000.000 25.000.000

8 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

Produksi hasil peternakan (Ton)

4.014,00 Produksi hasil peternakan (Ton)

4.014,00 100% 1.605.344.000 1.540.294.000 (65.050.000)

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Perpustakaan



Dinas Pertanian; UPTD Pusat Kesehatan Hewan; UPTD Rumah Potong Hewan; UPTD Aneka Usaha Pertanian

- 61 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Cakupan produksi daging yang memenuhi kriteria ASUH

85 Cakupan produksi daging yang memenuhi kriteria ASUH

85

4.521.736.000 4.745.057.000 223.321.000

Urusan : Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya MineralSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Persentase tersedianya stok LPG 3 Kg bersubsidi

100 Pengelolaan Pasokan LPG 3 kg

100 100% 50.000.000 50.000.000 0

50.000.000 50.000.000 0

Urusan : Urusan Pilihan Bidang PariwisataSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 1.266.430.000 1.453.830.000 187.400.000




100 100% 398.060.000 418.360.000 20.300.000

3 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kunjungan wisata 3.403.217 orang

Kunjungan wisata (org) 4.500.000 100% 1.094.523.000 1.044.523.000 (50.000.000)

4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2013**)

0,03 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

5,11 100% 1.150.000.000 1.617.505.000 467.505.000

Jumlah obyek wisata unggulan

46

3.909.013.000 4.534.218.000 625.205.000

Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Energi dan sumber daya mineral

Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Pertanian

NO



PROGRAM/ KEGIATANSASARAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)


Bagian Perekonomian

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; UPTD Kawasan Wisata

- 62 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Urusan : Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan SKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program pengembangan budidaya perikanan

Produksi perikanan 35 Produksi budidaya ikan (Ton)

38 100% 656.242.000 651.456.000 (4.786.000)

Cakupan bina kelompok perikanan (kelp)

60

656.242.000 651.456.000 (4.786.000)

Urusan : Urusan Pilihan Bidang PerdaganganSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)




100 100% 9.144.977.000 10.552.535.000 1.407.558.000




100 100% 274.230.000 311.853.000 37.623.000


Tersedianya pakaian kerja untuk peningkatan disiplin aparatur (%)


100 100% 25.000.000 0 (25.000.000)

4 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Tingkat terlindunginya konsumen

78,33 Tingkat Terlindunginya konsumen

75,97 100% 302.710.000 281.410.000 (21.300.000)

Persentase pelayanan kemetrologian (tera/tera ulang alat UTTP: Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) di wilayah Kota Surakarta

36,96

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Nilai Ekspor FOB (US$) 38.935.758,15 100% 2.290.366.000 1.677.280.000 (613.086.000)

Jumlah UMK yang telah mengikuti pameran/ promosi produk

29

6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

26,71 Jumlah UMK yang telah mengikuti pameran/ promosi produk

29 100% 1.165.050.000 1.206.070.000 41.020.000

Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan





Dinas Pertanian; UPTD. Aneka Usaha Pertanian

Dinas Perindustrian dan Perdagangan; UPTD. Metrologi; UPTD. Kawasan Kuliner; Dinas Pengelolaan Pasar

- 63 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Laju inflasi 4±17 Program Pembinaan

pedagang kaki lima dan asongan

Persentase lokasi PKL yang tertata

100% Persentase lokasi PKL yang tertata

83,93 100% 1.594.687.000 1.555.598.000 (39.089.000)

Cakupan bina kelompok dagang /usaha informal

6% Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

100

14.797.020.000 15.584.746.000 787.726.000

Urusan : Urusan Pilihan Bidang IndustriSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Jumlah Industri 8.260 Jumlah industri kecil dan menengah

1.765,00 100% 370.000.000 301.555.000 (68.445.000)

2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Industri Besar 73 Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk

1,7 100% 583.730.000 673.730.000 90.000.000

Industri Menengah 155 Persentase klaster industri yang berkembang

90,63

Industri Kecil 1.622Industri Non Formal 6.410

3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

19,29 Persentase klaster industri yang berkembang

90,63 100% 555.000.000 571.500.000 16.500.000

Pertumbuhan industri 1,99% besaran peserta diklat/calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

15

Persentase klaster industri yang berkembang

100% Persentase produk inovasi yang diimplementasikan

10

Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk

1,24% Pertumbuhan Industri 0,4

Cakupan bina kelompok pengrajin

3,08%

1.508.730.000 1.546.785.000 38.055.000

Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Industri

PROGRAM/ KEGIATANSASARAN

Bappeda; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; UPTB. Solo Techno Park

NOPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)


- 64 -

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)



Urusan : Urusan Pilihan Bidang KetransmigrasianSKPD :

TAR-GET

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

TAMBAH/ (KURANG)

1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah Transmigran diberangkatkan

10 KK Jumlah Transmigran diberangkatkan

10 KK 100% 225.000.000 113.788.000 (111.212.000)

Persentase cukupan pengembangan wilayah transmigrasi

100%

225.000.000 113.788.000 (111.212.000)

572.240.711.088 718.714.716.088 146.474.005.000 TOTAL PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG

Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian



Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

- 65 -

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN...

Documents

Transcript of TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN...