9.1 LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENERAPAN ISO 9001 : 2008

KETERANGAN :No TIM ISO 9001 : 2008 N A M A1. PENANGGUNG JAWAB / TOP

MANAJEMEN1. Dra. KARTI PENI MAHANANI, MM2. KOMPOL S SULISTYO3. SRI MULYANA, SE

2. WAKIL MANAJEMEN 1. TOTOK JAKA SUWARTA, SH 2. IPTU JULIUS META JIWA, SH3. ANTONIUS ANDY WK

3. SEKRETARIAT ISO 9001 : 2008 1. DRA. WIBIARTININGSIH2. BRIPKA ISMALYANTO3. YUDI KRISTIANTO, ST

4. TIM AUDIT INTERNAL / SURVEY 1. SUWARSONO, SH2. AIPTU S. TRI HARTOYO.3. BRIPKA NURHADI LEGOWO4. BRIGADIR DWI IKHWANTORO5. BRIPKA HARYANTO6. LUCIA ANDRI SUSINTOWATI.7. KISTYANI LUSIASTUTI8. YULI ISMAWAN

5. ANGGOTA - ANGGOTA 1. IPTU MARYANTO, SH2. AIPTU WIJAYANTI3. AIPTU SUKARJANA4. AIPTU SUWARNA5. AIPTU SURAHMAN6. AIPDA JENDRO SUTRISNO7. BRIPKA RINTOKO EKO SWASANA8. BRIPKA SUGIYANTARA9. BRIPKA AMBAR SUTRISNO10. BRIGADIR RESTRA NINA P

PENANGGUNG JAWAB

WAKIL MANAJEMEN

SEKRETARIAT ISO 9001 : 2008

A N G G O T A

11. BRIGADIR AGUS SUCIPTO, SH12. BRIGADIR JOKO SUSILO13. BRIGADIR DANIEL W.K14. BRIGADIR ANTORIAT SAMSIGIT15. BRIGADIR DODY SHINTO P16. AIPDA SUNARDI17. BRIPTU ABDUL LATIEF18. BRIPTU JUMAD19. BRIPTU DWI RIYANTO20. BRIPTU ARIS NUGROHO21. HENI SUPRAPTI22. ARNI PURNOMO23. SUDIRMAN SPd24. HERI PRAWOTO P25. ARIYANTI26. YULIASTUTI27. Rr. RINDARTI28. ARI KOESOEMASTUTI29. GUNTUR WAHYUDI W30. MULYONO31. INTININGSIH32. EKO MURDIMAN33. KAMTO MULYONO34. SISWANTO35. WARSITO36. WAHYU SAPTOHARJOKO37. SUHARNO38. BUDI WAHONO

9.2 Lampiran 2

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim ISO 9001 – 2008 :

1. PENANGGUNG JAWAB / TOP MANAJEMENo Menyetujui Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang dimiliki Kantor Bersama Samsat

Yogyakartao Menyetujui Panduan Mutu dan Prosedur – proseduro Memutuskan penyelesaian setiap masalah utama berkaitan dengan ISO 9001 – 2008

yang tidak dapat diselesaikan TIM ISO 9001 : 2008o Menjamin diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk Kantor Bersama Samsat

Yogyakarta

2. WAKIL MANAJEMENo Melaporkan secara berkala (satu bulan sekali) kepada Top Manajemen / Penanggung

Jawab mengenai kemajuan ISO 9001 : 2008o Mengkoordinasikan jadwal konstultasi antara konsultan dengan Tim ISO 9001 : 2008o Menjamin bahwa sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di Kantor Bersama Samsat

Yogyakarta telah ditetapkan, didokumentasi dan diterapkan secara efektif o Mongkoordinasi pelaksanan Audit Mutu Internalo Memeriksa Panduan Mutu dan Prosedur – prosedur yang menjadi tanggung jawab

Wakil Manajemeno Melaksanakan sosialisasi Prosedur – prosedur yang menjadi tanggung jawab Wakil

Manajemen o Menjamin bahwa seluruh dokumen mutu telah didistribusikan kepada pihak – pihak

yang telah ditetapkano Menjamin diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk Kantor Bersama Samsat

Yogyakarta

3. ANGGOTA / WORKING GROUPo Menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh konsultan yang berkaitan dengan ISO

9001 : 2008o Melaksanakan pertemuan secara berkala (sebulan sekali) antara Working Group dengan

wakil Manajemen mengenai kemajuan ISO 9001 : 2008 dan penyelesaian dokumen mutu

o Menyusun dan memeriksa prosedur – prosedur (serta Instruksi Kerja) yang telah diindentifikasi

o Memecahkan masalah yang berhubungan dengan ISO 9001 : 2008 di unit kerjanyao Menjamin bahwa seluruh dokumen mutu diterapkan diunit kerjanyao Menjamin diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk Kantor Bersama Samsat

Yogyakarta

Lampiran 3

KEPUTUSAN BERSAMAKEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

KEPALA SEKSI STNKKANIT OP CABANG D.I.Y. PT JASA RAHARJA

NOMOR : NOMOR : NOMOR :

TENTANGPENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN

KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 pada Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta, maka untuk menjaga kelangsungan penerapan System Manajemen Mutu, dan audit mutu internal, serta mengkoordinir rapat tinjauan manajemen dipandang perlu menetapkan Wakil Manajemen Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomid. Instruksi Bersama Menterei Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Memutuskan

Menetapkan :PERTAMA : Menunjuk petugas pada Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta sebagaimana

terlampir untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Manajemen Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta

KEDUA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2 -

KEDUA : Wakil Manajemen dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :a.Melaporkan secara berkala (sebulan sekali) kepada Top Manajemen mengenai

kemajuan penerapan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 ;

b. Mengkoordinasikan jadwal konsultasi antara konsultan dengan Tim ISO 9001 : 2008 ;

c. Menjamin bahwa system Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di Kantor Bersama Samsat Yogyakarta telah ditetapkan, didokumentasikan, dan diterapkan secara efektif ;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal ;e.Memeriksa Panduan Mutu dan prosedur-prosedur yang menjadi tanggung jawab

Wakil Manajemen ;f. Melaksanakan sosialisasi prosedur-prosedur yang menjadi tanggung jawab

Wakil Manajemen kepada personil Kantor Bersama Samsat Yogyakarta ;g. Memelihara master (asli) Panduan mutu yang ada di Kantor Bersama Samsat

Yogyakarta;h. Menjamin bahwa seluruh Panduan mutu telah didistribusikan kepada pihak-

pihak yang telah ditetapkan ;i. Mengupayakan diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk Kantor Bersama

Samsat Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal,

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEPALA SEKSI KANIT OP CABANG DIY PAJAK DAERAH DI KOTA S.T.N.K. PT. JASA RAHARJA YOGYAKARTA (PERSERO)

DARWANTA, SH AKP. RUMINIO A. SIK YUDI PRASTOWO, SE NIP. 490023129 NRP. 74090747 NPP. 648508509

Salinan Keputusan disampaikan Kepada :Yth. 1. Bapak Kepala BPKD Provinsi DIY 2. Bapak DIRLANTAS POLDA DIY

3. Bapak Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Yogyakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMAPENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN

NOMOR : NOMOR : NOMOR :

NAMA – NAMA PETUGAS PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA YOGYAKARTAYANG DITUNJUK SEBAGAI WAKIL MANAJEMEN

KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA YOGYAKARTA

NO

N A M A JABATAN INSTANSI

1.

2.

3.

TOTOK JAKA SUWARTA, SH

IPTU JULIUS META JIWA, SH

ZAINURI MAKSUM, SE

WAKIL MANAJEMEN 1

WAKIL MANAJEMEN 2

WAKIL MANAJEMEN 3

KPPD DI KOTA YK

POLDA DIY

PT. JASA RAHARJA

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEPALA SEKSI KANIT OP CABANG DIY

PAJAK DAERAH DI KOTA S.T.N.K. PT. JASA RAHARJA YOGYAKARTA (PERSERO)

DARWANTA, SH AKP. RUMINIO A. SIK YUDI PRASTOWO, SE NIP. 490023129 NRP. 74090747 NPP. 648508509

Pemilik / Pemohon

▪ Kasir ▪ Bendahara khusus Penerima

Pembayaran & Penyerahan

LOKET PELAYANAN

Penyerahan ARSIP

LOKET PELAYANAN

Pendaftaran & Penetapan

Pendaftaran

B ARU

Perpan jangan

S TNK

Penge sahan

S TNK

MU TASI

Persya ratanKHUSUS

9.4 Lampiran 4 Proses Bisnis Inti

Catatan : Mutasi dan Persyaratan Khusus tidak masuk dalam ISO 9001 : 2008

9.5. Lampiran 5Sasaran Mutu

SASARAN MUTU

1. STANDART WAKTU PELAYANAN

Kantor Bersama Samsat Yogyakarta bertekad meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak dengan mengadakan penekanan waktu pelayanan sebagai berikut :

NO JENIS PELAYANAN WAKTU STANDART

SASARAN MUTU

1. KENDARAAN BARU 90 MENIT 60 MENIT

2. PENGESAHAN 1 TAHUN 15 MENIT 10 MENIT

3. PENGESAHAN 5 TAHUN 90 MENIT 60 MENIT

4.

CATATAN : Sasaran mutu yang di tetapkan, untuk penghitungan waktunya di mulai pada saat wajib pajak menyerahkan berkas persyaratan pada bagian pendaftaran sampai penyerahan STNK.

Yogyakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. WAKIL MANAJEMEN 1

2. WAKIL MANAJEMEN 2

3. WAKIL MANAJEMEN 3