STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DI BADAN PENGAWAS …

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Ali Yudhi H, SF, Apt, MM

Kepala Bagian Tata Usaha Ittama BPOM

23 Februari 2021

OUTLINE

PENDAHULUAN

PERKUATAN APIP

PEMBANGUNAN SISTEM

ASPEK REFORM PENGAWASAN

INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM 32/23/2021

PENDAHULUAN

OUTLINE 1

INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM

Arahan Presiden pada Acara Rapat Koordinasi NasionalPengawasan Intern Tahun 2020

42/23/2021

Pemerintah tidak main-main dalam soal

akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan,

tata kelola yang baik harus didahulukan

Bangun system peringatan dini (early

warning system)

Kerjasama dan sinergi dengan lembaga pemeriksa

ekstern (BPK), harus terus dilakukan dan juga

sinergi dengan Aparat Penegak Hukum

TANTANGAN PENCEGAHAN KKN

Pusdiklatwas @ 2007


2

•

•

•

•

•

•

•

• Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan

berkinerja tinggi

• Pemerintah yang efektif dan efisien

• Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

3 S A S A R A NR E F O R M A S I B I R O K R A S I

Pelayanan Publik Masih Buruk

Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien

Pemerintahan Belum Bersih,

Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah

1. EVALUASI REFORMASI BIROKRASI2. EVALUASI ZONA INTEGRITAS3. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

MENDORONG PELAKSANAAN

7

9

Birokrasi yang

Kapabel

Pelayanan Publik yang

Prima

Birokrasi yang

bersih dan akuntabel

Menguatnya Integritas dan Budaya Anti

Korupsi di BPOM

Pengawasan internal yang

independen, professional, dan

sinergis di BPOM

Menguatnya manajemen kinerja

yang efektif, efisien, dan

akuntabel di BPOM

Meningkatnya fairness,

transparansi, profesionalisme, dan

nondiskriminatif dalam sistem

manajemen organisasi di BPOM

Terwujudnya deregulasi hukum

dan harmonisasi hukum bidang

Obat dan Makanan

Penyederhaan birokrasi di BPOM

Penyederhanaan proses bisnis,

mudah, dan berbasis teknologi

informasi dan komunikasi di BPOM

Meningkatnya

profesionalisme dan

kompetensi ASN berbasis sistem merit

Meningkatnya

kepemimpinan

transformatif di BPOM

Meningkatnya penciptaan inovasi dalam

pelayanan publik melalui pembangunanekosistem Inovasi di BPOM Menguatnya pelayanan publik yang

responsif dan berdaya saing

PROGRAM RB BPOM

STRATEGI

PENCEGAHAN

KKN

PEMBANGUNAN SISTEM

PERKUATAN APIP

ASPEK REFORM

PENGAWASAN

ASPEK PEMENUHAN


PERKUATAN APIP

OUTLINE 2


PERAN APIP DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN


Kapabilitas APIP

TARGET

Manajemen Risiko Indeks

Penilaian Kapabilitas APIP BPOM

Tahun 2019 telah mencapai “Level 3

Penuh”

Performance audit berbasis risiko

Maturitas SPIP BPOM Tahun

2018 mencapai “Level 3”

Manajemen Risiko & SPIP

terintegrasi dengan ISO

9001:2015


HUMAN CAPITAL MANAGEMENT INSPEKTORAT UTAMA

Tahun 2020, sebanyak 100% ASN

Inspektorat Utama telah mengikuti

kegiatan pengembangan

kompetensi minimal 20 Jam

Pelajaran

Inspektorat Utama memiliki

Standar Kompetensi

Jabatan bagi Jabatan

Fungsional Auditor dan

Jabatan Fungsional Tertentu

Lainnya di Lingkungan

Inspektorat Utama

Pada tahun 2020 sebanyak:

• 1 orang mengikuti Diklat

Penjenjangan Auditor Utama;


Penjenjangan Auditor Madya;


Penjenjangan Auditor Muda;

• 7 orang calon auditor mengikuti

Diklat Pembentukan Auditor

Pelaksanaan e-Learning

Inspektorat Utama:

Roadmap kegiatan

pengembangan

kompetensi auditor untuk

setiap jenjang jabatan

Diklat SertifikasiJumlah

(org)

Certified Risk Management

Officer (CRMO)23

Certified Risk Management

Professional (CRMP)6

Certified Internal Auditor (CIA) 1

Qualified Internal Auditor (QIA) 1

Certified Forensic Auditor (CFrA) 3

Certified Fraud Examiner (CFE) 2

Certified Strategy Execution

Professional (CSEP)1

Certification in Control Self

Assessment (CCSA)1

Sebanyak 38 orang

ASN Inspektorat Utama

telah mengikuti Diklat

Sertifikasi Tingkat

Nasional/

Internasional

Trusted Auditor

Menuju Agile Auditor

Reviu Laporan

Keuangan

Menulis Ringan yang

Powerful dan Impactful

Manajemen Risiko

Pengadaan Barang

dan Jasa di Bidang

Konstruksi

Pengelolaan

Kepegawaian dan

Audit Manajemen

Kepegawaian

Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional

Auditor melalui aplikasi

Gerbang Input Angka

Kredit secara online

(GIAT)

Nilai Indeks Profesionalitas

ASN Inspektorat Utama

sebesar 82,84

Aspek yang diperhitungkan:

Kualifikasi (25%); Kompetensi

(40%);

Kinerja (30%); Disiplin (5%)Pengawasan Obat dan

Makanan


DIGITALISASI PENGAWASAN INTERN• Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK)

SIMOLEKDESI

Monitoring kinerja pengawasan intern unit kerja

SITAMPANADI

Manajemen pengawasan intern BPOM

SOLUSI

Layanan konsultasi secara online

GIAT ONLINE

Pelaporan dan penilaian Angka Kredit

Auditor secara Online

Pelaporan Online

Pelaporan gratifikasi, Benturan

Kepentingan, Whistleblowing secara

Online

INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM 17

SOLUSI

Konsultasi Online meningkat selama PSBB

Layanan Konsultasi secara Onine kepada Inspektorat Utamameningkat selama berlakunya Pembatasan Sosial BerskalaBesar (PSBB) Aprl – Juni 2020 Konsultasi Online meningkat

Penggunaan layanan Solusi Tahun 2020 meningkatpesat bila dibandingkan tahun 2019

Saluran Online Layanan untuk Konsultasi

0 200 400

Audit

Audit…

Evaluasi

Manajemen…

PBJ

Pemantauan

Pengawasa…

Pengelolaa…

Reviu

Data Ketegori tahun 2020

1 0 0 4

35 3631

2627

40 42

69

48

78 81

3745

36

16

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sep Okt Nov Des

2019 2020

Kategori Layanan

*Data kumulatif


Pemanfaatan Media Sosial Inspektorat Utama

.

Youtubetwitter

INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM2/23/2021

PEMBANGUNAN SISTEM

OUTLINE 3

PEMBANGUNAN SISTEM PENCEGAHAN KKN

Kebijakan 1

Sosialisasi 2

Pembangunan 3

Pengawasan

Masyarakat4

Kompetisi5

Evaluasi6


https://www.nusabali.com/article_images/54240/diusulkan-rp-50-juta-biaya-audit-keuangan-pdnkk-2019-06-22-095343_0.jpg

EVALUASI UNIT KERJA

Indek RB, Nilai SAKIP, Indeks SKM Menjadi Kinerja Kepala Unit

INDEKS RB

NILAI SAKIP

INTEGRITAS JABATAN

INTEGRITAS ORGANISASI

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

INDEKS PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI


Mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan

organisasi atas kecurangan yang dilakukan

pihak internal ataupun pihak eksternal

TUJUAN

Penilaian risiko kecurangan membantu

pimpinan instansi pemerintah

mengidentifikasi aktivitas/proses bisnis

yang rentan terhadap terjadinya

kecurangan dan membantu

mengidentifikasi risiko kecurangan berupa

apa, dimana, kapan, mengapa dan

bagaimana kecurangan terjadi.

MANFAAT

BBPOM Bandar Lampung

Hasil: 19 Risiko Fraud

BBPOM Banjarmasin


BBPOM di Manado


BBPOM di Jakarta

Hasil: 8 Risiko FraudBBPOM di Medan


BBPOM di Padang


BBPOM di Palangkaraya


BBPOM di Pontianak


BBPOM di Samarinda


BBPOM di Semarang


BBPOM di Serang


BPOM di Ambon


BPOM di Kupang


Loka POM di Tarakan


HASIL PENILAIAN FCP


SURAT EDARAN KA BADAN POM

NOMOR HM.01.1.2.10.20.25 TAHUN 2020

TENTANG HIMBAUAN PENCANTUMAN

PESAN ANTIKORUPSI PADA LABEL

OBAT DAN MAKANAN

1. Pelaku usaha Obat dan Makanan dihimbau untuk mencantumkan informasi

berupa pesan antikorupsi pada label Obat dan Makanan. Obat dan Makanan

meliputi obat, obat kuasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan

pangan olahan.

2. Informasi antikorupsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berbentuk logo

berwarna merah dengan tagline Berani Jujur Hebat sebagai berikut

3. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dicantumkan secara

proporsional dengan luas permukaan label dan tetap memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai label Obat dan

Makanan.

4. Pencantuman informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada label Obat

dan Makanan yang telah memiliki nomor izin edar dapat dilakukan tanpa

melalui proses pengajuan registrasi variasi.

5. Selain informasi yang dimaksud pada angka 2, label Obat dan Makanan harus

sesuai dengan rancangan label yang disetujui pada saat registrasi.

6. Untuk Obat dan Makanan yang akan atau sedang dalam proses registrasi

dapat mencantumkan informasi antikorupsi pada rancangan label produk.

MEMPERKUAT SINERGI DAN PENGGALANGAN KOMITMEN ANTARA

BPOM, KPK DAN PELAKU USAHA MELALUI PENCANTUMAN

PESAN ANTIKORUPSIPADA LABEL OBAT DAN MAKANAN

UNTUK INDONESIA SEHAT DAN UNGGUL

W E B I N A R

Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si.Ketua KPK RI

Giri SuprapdionoDirektur Pendidikan dan

Pelayanan Masyarakat KPK RI

JAKARTA, 17 DESEMBER 2020

10.00 S.D. 12.00 WIB

Dr. Penny K Lukito, MCPKepala Badan POM RI

Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.ScInspektur Utama Badan POM


• Mewujudkan kerja sama dalam rangka pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang

pengawasan obat dan makanan.

• Meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam

melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing

dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana korupsi di bidang pengawasan obat dan

makanan.

RUANG

LINGKUP

TUJUAN• Koordinasi dalam rangka pencegahan tindak

pidana korupsi di bidang pengawasan obatdan makanan;

• Penyelenggaraan komunikasi, informasi danedukasi;

• Pertukaran data dan/atau informasi sesuaidengan peraturan perundang-undangan; dan

• bantuan teknis yang mendukung tugas danfungsi PARA PIHAK.

RANCANGAN KESEPAKATAN

BERSAMA BADAN POM DAN KPK

TENTANG PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI DI BIDANG PENGAWASAN

OBAT DAN MAKANAN

INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM2/23/2021

ASPEK REFORM PENGAWASAN

OUTLINE 4

PENGUATAN

PENGAWASAN

Peningkatan Maturitas SPIP

melalui pembangunan dan

implementasi Fraud Control Plan

(FCP) kepada 14 Unit Kerja

Peningkatan Kapabilitas

APIP dengan menerapkan

Pengawasan Intern

Berbasis Risiko (PIBR)

Kepatuhan penyampaian

LHKPN dan LHKASN : 100 %

- 21 Unit Kerja berpredikat WBK,

- 1 Unit Kerja berpredikat WbBK oleh

Kemenpan RB

100% laporan Whistle Blowing

System (WBS) telah ditindaklanjuti

100% unit kerja melaporkan hasil

Monev Penanganan Benturan

Kepentingan 2020

100% laporan Pengaduan

Masyarakat telah ditindaklanjuti

Koordinator Satgas Bidang

Akuntabilitas dan Pengawasan

Pencegahan dan Penanggulangan

penyebaran Covid-19

Penghargaan KPK/UPG atas 69

Laporan Penerimaan/ penolakan

gratifikasi +/- Rp50.301.346

PENGUATAN PENGAWASAN

27

Capaian 20201. Revisi PerKa BPOM No. 20 Tahun 2017 dan No. 24 Tahun 2018

tentang Pengendalian gratifikasi di lingkungan BPOM.2. SE Kepala BPOM No. PI.06.02.1.7.05.20.15 tentang Pengendalian

gratifikasi terkait momen hari raya di lingkungan BPOM3. SE Inspektur Utama terkait pemanfaatan aplikasi pelaporan

gratifikasi, pemantauan dan monitoring serta sosialisasi gratifikasidi lingkungan BPOM

4. Sosialisasi pengendalian gratifikasi melalui akun media social,open house BPOM, dan e-kiosk unit kerja pusat dan UPT

5. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi6. Monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi secara berkala

Tahun 2020

(per 29 Sep 2020)

• 69 Laporan

Penerimaan/penolaka

n gratifikasi

• +/- Rp50.301.346

Pelaporan LHKPN

dan LHKASN

Jumlah Pegawai Badan POM

4692

100 %

1699 PN/WL LHKPN

2993 PN/WL LHKASN

E-LHKPN

KPK20 APRIL

2020

RATL TAHUN 2020

REVISI PERKA BADAN

• MENYESUAIKAN

OTK BARU

• JFT LAPOR

LHKPN

100 %

Laporan

Tepat

Waktu

20 APRIL

2020TELAH

DI

VERIFIKASI

IRTAMA

TELAH

DI

PERBAIKI

OLEH

PN/WL

SIHARKA

MENPAN

100 %

Laporan

Tepat

Waktu

Tindak lanjut 2020

Rekomendasi Hasil Evaluasi RB 2019

Mendorong penguatan integritasaparatur melalui penguatanpenerapan Sistem PengendalianInternal serta program lain yangrelevan dan diharapkan mampumemberikan deteksi dini potensipenyimpangan yang mungkinakan terjadi

2017 - Diterbitkan Kep. Kepala BPOM tentangPetunjuk Pelaksanaan PenyelenggaraanManajemen Risiko di lingkungan BPOM

2018 - Nota Kesepahaman BPOM dengan BPKPtentang Penguatan Tata kelola kepemerintahanyang baik di lingkungan BPOM

B. Progress Pelaksanaan SPIP

2017

A. Tindak Lanjut Rekomendasi

❖ Audit Mutu Internal dan Eksternal ISO 9001:2015pada seluruh Unit Kerja di lingkungan BPOM

❖ Update manajemen risiko dan PM-EPITEUnit/Satuan Kerja setiap semester

❖ Diseminasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko(PIBR) oleh BPKP pada 10 Februari 2020

❖Workshop Fraud Control Plan (FCP) dalam rangkapengawasan atas kegiatan prioritas penguatansistem kesehatan dan pengawasan Obat danMakanan serta Upaya Badan POM dalampenanganan Covid-19 oleh BPKP pada tanggal 22September 2020

❖Mengimplementasikan penerapan, penilaian danreviu Pengendalian Intern atas Pelaporan keuanganPemerintah Pusat (PIPK)

2019 - Implementasi PIPK dengan terbitnya KepKepala BPOM tentang Pengendalian Intern atasPelaporan Keuangan di lingkungan BPOM

2018

2019

2020 –Implementasi Fraud Control Plan (FCP)dan Peningkatan Maturitas SPIP level 3 menujulevel 4

2020

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH


Our HistoryManajemen Risiko

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192011

ImplementasiISO 9001:2008

SK BPOM tentang Penyelenggaraan SPIP BPOM

Diklat SPIP untuk Pimpinan dan Auditor

Diklat Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Diklat Pemantauan Implementasi SPIP

Diklat CRMP/CRMOuntuk Auditor

Diklat CRMO untuk Unit Kerja

Workshop Manajemen Risiko di Jayapura dan Bogor

Workshop Manajemen Risiko di Belitung

Implementasi ISO 9001:2015

SK BPOM tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penerapan SPIP

SK BPOM tentang Penyelenggaraan Manajemen RisikoBPOM

SK BPOM tentang Penyusunan PKPT Berbasis Risiko

Pilotting PIBR BPKP

Maturitas SPIP Level 3 Kapabilitas APIP Level 3

Diklat Lead Aditor ISO 9001:2015 untuk Unit Kerja

Diklat Lead AditorISO 9001:2008 untuk Unit Kerja

Diklat SPIPuntuk Unit Kerja

Integrasi ISO 9001:2015 denganManajemen risiko

Workshop UKI Unit Kerja

Pembentukan SatgasSPIP Unit Kerja

Pembentukan Three Line of defense

Membangun SPIP

Digitalisasi Pengawasan Intern

MembangunManajemen Risiko

2020

Revisi SK BPOMtentang Penyelenggaraan Manajemen RisikoBPOM

Implementasi Fraud Control Plan (FCP)

ImplementasiPengendalian Intern atas Pelaporankeuangan (PIPK)

1. Monev Pengaduan Masyarakat secara

Triwulanan

2. Sosialisasi Pengaduan Masyarakat

belum melalui media sosial

3. Media Pengaduan Masyarakat melalui

surat, email dan nomor telepon

SEBELUM1. Monev Pengaduan Masyarakat secara

Bulanan

2. Telah dilakukan Sosialisasi melalui

media sosial.

3. Media Pengaduan Masyarakat bisa

mengginakan aplikasi “Whistle

Blowing System Badan POM”

http://rb.pom.go.id/modul/wbs/faq

SESUDAH

III. PENGADUAN MASYARAKAT

Dampak akibat pandemi covid-19

Keterbatasan dalam melakukan wawancara maupun

tatap muka dengan pelapor dalam proses tindak

lanjut atas Pengaduan Masyarakat

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 terapat 1

pengaduan masyarakat yang ditangani dan telah

selesai ditindak lanjuti dengan hasil Tidak

Terbukti

Dampak Akibat Pandemi Covid-

19 Terhadap Pelaksanaan RB

Dalam Pelaporan WBSTindak Lanjut Pengaduan

Secara On Site Secara Online

IV. WBS BADAN POM

Surat Edaran Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.20.278 Tahun 2020 tentang Pelaporan Whistleblowing System (WBS) secara Online

V. Progres PenangananBenturan Kepentingan

1. Penerbitan PerBPOM 13/2017 ttg Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

2. Pemantauan Instruksi larangan rangkap jabatan

Pemantauan implementasi regulasiPemantauan Instruksi larangan rangkap jabatan dan penerapan sanksi disiplin

1. SE Irtama HK.06.7.72.04.19.0352 ttg Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan

2. Pengembangan Pelaporan melalui aplikasi

Implementasi pelaporan benturan kepentingan melalui aplikasi (100% unit kerja)

2017

2018

2019

2020

Regulasi, Pemantauan dan penegakan disiplin

Pemantauan dan penegakan disiplin

Pengembangan aplikasi

Implementasi aplikasi palaporan

Dampak pandemic:Memaksimalkan penggunaan media sosial dan media daring dalampelaksanaankoordinasi pelaporan

2017

2018

20192020

Tindak lanjut 2020

Rekomendasi Hasil Evaluasi RB tahun 2019

Mendorong unit unit ZI menujuWBK/WBBM dengan lebihberorientasi kepada implementasikegiatan anti korupsi dan jugapelayanan yang lebihmempermudah dan transparanprosesnya kepada stakeholder

Bimtek dan intervensi pembangunan ZI pada 19Unit Kerja

Pelaksanaan sosialisasi online pembangunan ZI,Komitmen BPOM dalam pelaksanaan RB pdtanggal 29 April 2020

Pelaksanaan survei IPP IPAK secara mandiri yangterintegrasi pada aplikasi simolekdesi.pom.go.iduntuk mengetahui tingkat persepsi anti korupsidan tingkat persepsi kualitas pelayanan publiksecara realtime

VI.PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pada tahun 2017, 4 UnitKerja Badan POM berhasilmendapatkan predikatWBK

Pada tahun 2018, tidak adaUnit Kerja Badan POM yangmendapat predikat WBK

B. progress pelaksanaan pembangunan ZI

Pada tahun 2019, 7 UnitKerja Badan POM berhasilmendapatkan predikat WBK

A. tindak lanjut rekomendasi evaluasi

10 Unit Kerjaditetapkan WBK/ 1unit WBBM

Penetapan indeks RB unit kerja menjadi IKUseluruh unit kerja Badan POM tahun 2020-2024

VI. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

D. Penghargaan yang diterima

Pemanfaatan IT dalampelaksanaan kegiatan bimtek,rapat koordinasi, dan deskevaluasi TPI sehingga seluruhproses tetap bisa berjalan secaraefisien

Memaksimalkan penggunaanmedia sosial dalammenyebarkan informasikepada stakeholder (internal-eksternal)

Pada tahun 2019, Kepala Badan POMmendapatkan penghargaan dari KementerianPANRB sebagai “Pemimpin Perubahan Tahun2019” dan 7 Unit Kerja di lingkungan BadanPOM sukses mendapatkan predikat WBK dariKementerian PANRB

DIPA Tahun 2019 sebesarRp.22.124.859.000,- atau mendapatkenaikan lebih dari 100% meningkat biladibandingkan dengan DIPA Tahun 2017 sebesar Rp.10.234.949.000,-

Anggaran Tahun 2017: Rp.10.234.949.000Anggaran Tahun 2018: Rp.21.384.457.000Anggaran Tahun 2019: Rp.22.124.859.000Anggaran Tahun 2020: Rp.21.495.137.000

1. Pemberiian penghargaan kepada unit dengan nilai SAKIP dan Nilai RB tertinggi2. Piagam Pengawasan Intern telah mempertimbangkan kebutuhanclient dan berbasis Risiko3. PKPT berdasarkan prioritas risiko dan kebutuhan manajemen sertastakeholder lainnya4. Inspektorat Utama telah melaksanakan audit kinerja5. Pembangunan aplikasi Solusi ( Saluran Online untuk LayananKonsultasi). 6. Laporan dan Analisis Kegiatan Consulting seperti kegiatan supervisi, bimtek, reviu, pemantauan, dll7. Melaksanakan survei kepuasan mitra pengawasan intern untukmengukur tingkat kepuasan aktivitas pengendalian intern 8. Kapabilitas APIP Inspektorat Utama telah Level-3 penuh (Laporan danSertifikat dari BPKP)

9. Inspektur Utama telah memberikan sharing pengalamanpengembangan SPIP dan Manajemen Risiko pada kegiatanSeminar Manajemen Risiko dan Diseminasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan tema “Toward Risk Culture Implementation to Enhance Risk Based Internal Audit”10. Piloting Pengawasan Intern Berbasis Risiko oleh BPKP padabulan Nov s.d. Des 2019.

PENILAIAN APIPRekomendasi

APIP

SDM Anggaran

Client

Focus

A. Kebijakan1. KepBPOM Tahun 2019 tentang Piagam

Pengawasan Intern2. Kep BPOM Tahun 2017 tentang

Mekanisme Penyelesaian RekomendasiHasil Audit Yang Tidak DapatDitindaklanjuti

3. Instruksi Kepala Badan POM tentangPerintah Menindaklanjuti RekomendasiHasil Temuan Internal maupun Eksternal

4. KepBPOM Tahun 2018 tentang PedomanPemantauan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK dan APIP Badan POM dan

1.Restrukturisasi APIP menjadi Inspektorat Utama.2.Penambahan CPNS Inspektorat Utama Tahun 2018 (10 CPNS) dan Tahun 2019 (7 CPNS) untuk formasi auditor.3.Auditor telah mengikuti sertifikasi Nasional atauInternasional antara lain: QIA; CFRA; CRMO; CRMP, CSEP.4. Seluruh ASN telah mendapatkan pelatihan kompetensisesuai standar pelatihan/ PP 11 Tahun 2017 tentangManajemen ASN 5. Pengembangan Aplikasi Gerbang Input Angka Kredit SecaraOnline (GIAT)6. Keanggotaan Auditor pada organisasi AAIPI

B. Sistem Teknologi Informasi1. Mengembangkan Sistem Kendali Pimpinan

untuk Kinerja dan Integritas Aparatur yang terintegrasi dengan Badan POM Command Centre (BCC) http://command-center.pom.go.id/inspektorat (denganpassword)

2. Membangun Aplikasi Simolekdesi Berkinerjamodul tindak lanjut hasil pemeriksaan terintegrasidengan BCC: https://simolekdesi.pom.go.id

C. Implementasi dan Pemantauan1. Komitmen Pimpinan2. Hasil pengawasan intern sebagai pertimbanganpenetapan (BAPERJAKAT) dan reward and punishment4. 92,70% dari jumlah rekomendasi telahditindaklanjuti (dokumen Lapkin dan Lapwas)5. Analisis temuan tematik sebagai upaya untukperbaikan capaian kinerja dan mengurangikesalahan berulang

VII. APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM 37

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DI BADAN PENGAWAS …

Documents

Transcript of STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DI BADAN PENGAWAS …