STANDAR OPERATING PROCEDURE ( SOP )pn-dompu.go.id/sys-content/uploads/file/FILE LAPORAN/SOP PN...

STANDAR OPERATING PROCEDURE ( SOP )

PENGADILAN NEGERI DOMPU

Dicetak dan Diterbitkan oleh IT - PN DOMPU 2014

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................................................................... i Standar Operating Procedures Administrasi Penanganan Perkara Perdata ................................................................................................... 1 Standar Operating Procedures Persiapan Persidangan Perdata .................................................................................................................... 3 Standar Operating Procedures Proses Persidangan Perkara Perdata ............................................................................................................ 5 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Perkara Banding Perdata ............................................................................................... 7 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Perkara Kasasi Perdata ................................................................................................. 9 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata .............................................................. 11 Standar Operating Procedures Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang ........................................................................................................ 13 Standar Operating Procedures Administrasi Penanganan Perkara Pidana .................................................................................................. 16 Standar Operating Procedures Persiapan Persidangan Pidana ................................................................................................................... 18 Standar Operating Procedures Proses Persidangan Perkara Pidana ........................................................................................................... 20 Standar Operating Procedures Administrasi Pra Peradilan ........................................................................................................................... 22 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Perkara Banding Pidana .............................................................................................. 24 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana .................................................................................... 26 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana ................................................................ 28 Standar Operating Procedures Administrasi Upaya Hukum Grasi Perkara Pidana ...................................................................................... 30 Standar Operating Procedures Administrasi Penyelesaian Izin/Persetujuan Penggeledahan, Penyitaan dan Perpanjangan Penahanan ... 32 Standar Operating Procedures Penyelesaian Pelaporan .............................................................................................................................. 34 Standar Operating Procedures Administrasi Laporan Keuangan Perkara Perdata, Pidana, dan PNBP ....................................................... 36 Standar Operating Procedures Administrasi Layanan Pengaduan ............................................................................................................... 38 Standar Operating Procedures Administrasi Layanan Informasi ................................................................................................................... 40 Standar Operating Procedures Prosedur Perencanaan Anggaran (Penyusunanan RKA-KL) ...................................................................... 42 Standar Operating Procedures Pembayaran Gaji dan Tunjangan ................................................................................................................ 45 Standar Operating Procedures Prosedur Pembayaran Uang Makan ............................................................................................................ 48 Standar Operating Procedures Prosedur Pembayaran Uang Lembur .......................................................................................................... 51 Standar Operating Procedures Prosedur Belanja Barang ............................................................................................................................. 54 Standar Operating Procedures Penyelesaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ............................................................................ 56 Standar Operating Procedures Penyelesaian Pelaporan Keuangan ............................................................................................................. 59 Standar Operating Procedures Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat ......................................................................................................... 61 Standar Operating Procedures Penyelesaian Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala ....................................................................................... 64 Standar Operating Procedures Penyelesaian Pengusulan Pensiun ............................................................................................................. 66 Standar Operating Procedures Penyelesaian Surat Masuk .......................................................................................................................... 69 Standar Operating Procedures Penyelesaian Surat Keluar .......................................................................................................................... 71 Standar Operating Procedures Pengadaan Sarana dan Prasasarana .......................................................................................................... 73

iii

Standar Operating Procedures Pengadaan Inventaris Kantor ...................................................................................................................... 75 Standar Operating Procedures Pemeliharaan Bangunan ............................................................................................................................. 77 Standar Operating Procedures Pemeliharaan Kendaraan ............................................................................................................................ 79 Standar Operating Procedures Penghapusan Barang .................................................................................................................................. 81 Standar Operating Procedures Pengawasan Petugas Cleaning Services/Keamanan/Sopir ......................................................................... 83 Standar Operating Procedures Pemeliharaan Perpustakaan ........................................................................................................................ 85

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas segala berkah dan karuniaNya sehingga penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Dompu dapat diselesaikan, sehingga akan

menjadi pedoman dalam menjalankan dan menyelesaikan segala tugas pokok dan fungsi pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan di

Pengadilan Negeri Dompu.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ini diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi pada

setiap bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan sehingga tercapainya capaian kinerja untuk mendukung visi dan misi

Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dilaksanakan atas kesepakakatan dan kerjasama seluruh bagian pada

Pengadilan Negeri Dompu yaitu bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang disusun secara sistematis sesuai dengan tata kerja

yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Dompu.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan tenaga dan

pikiran untuk menyelesaikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Dompu.

Dompu, 11 Pebruari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Dompu

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M.Hum. NIP. 19690818 199203 1 002

`

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA & PIDANA


1

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU


Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014

Tanggal Ditetapkan 11 Pebruari 2014

Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Penanganan Perkara Perdata

DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus

KUALIFIKASI PELAKSANA - Memahami Teknis Administrasi Peradilan

KETERKAITAN - SOP Persiapan Persidangan

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Keuangan - Buku Register Perkara - Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor

PERINGATAN 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Prosedur

PENCATATAN DAN PENDATAAN - Register Induk Perkara

2

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

KPN Hakim Panitera Wapan

Panmud Perdata/ Petugas Meja I, II

PP Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penerimaan Berkas Perkara

Berkas Perkara 3 Jam/Perkara*) Berkas

Diterima

Meneliti kelengkapan berkas perkara dan menakasir biaya perkara*) tergantung jenis perkara

2 Pencatatan Register

Berkas Perkara 3 Jam/Perkara*) Berkas Dicatat

3 Pemeriksaan Berkas Perkara

Berkas Perkara 1 Jam/Perkara*) Berkas

Diperiksa

4 Penyerahan Berkas Perkara

Berkas Yang sudah Diperiksa

1 Jam/Perkara*) Berkas

Diterima

5 Penunjukan Majelis/Hakim


2 Hari/Jumlah Berkas Yang

Masuk*)

Surat Penetapan

Majelis/ Hakim

6 Penunjukan Panitera Pengganti

Berkas Perkara

dan Surat Penetapan

Hakim


Masuk*)

Surat Penunjukan

PP


Berkas Perkara,

Surat Penetapan

Majelis/Hakim, Surat

Penunjukan PP


Masuk*)

Penerimaan Berkas

Perkara, Surat Penetapan

Majelis/Hakim, Surat

Penunjukan PP

3



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Persiapan Persidangan Perkara Perdata


Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus 2. HIR/RBG

KUALIFIKASI PELAKSANA - Memahami Teknis Administrasi Peradilan - Memahami Hukum Acara Perdata

KETERKAITAN - SOP Administrasi Penanganan Perkara Perdata

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - Berkas Perkara - Ruang Sidang - Buku Register Perkara - Formulir-Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN - Register Induk Perkara - Register Induk Keuangan

4

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Hakim Panitera/PP Panmud Perdata

Jurusita Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Berkas Perkara Panitera = 1 Jam, Hakim

= 3 Hari Per Perkara

2 Pembuatan Penetapan Hari Sidang

Berkas Perkara dan ATK

1 Hari Penetapan Per Perkara

3 Pemanggilan Pihak-Pihak

Surat Gugatan 3 Hari Relaas Per Satu Kali Sidang

4 Pengecekan Kehadiran Para Pihak


1 Jam Per Perkara

5

Melaporkan Persiapan Persidangan Pada Majelis Hakim Serta Mempersiapkan Ruang Sidang

Berkas Perkara

dan Ruang Sidang

1 Jam Proses

Persidangan

5



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Proses Persidangan Perkara Perdata


Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus 2. HIR/RBG

KUALIFIKASI PELAKSANA - Memahami Teknis Administrasi Peradilan - Memahami Hukum Acara Perdata

KETERKAITAN - SOP Administrasi Penanganan Perkara Perdata

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - Berkas Perkara - Ruang Sidang - Buku Register Keuangan - Buku Register Perkara - Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN - Register Induk Perkara - Register Induk Keuangan

6

No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku

Hakim Panitera/PP Panmud Perdata Jurusita Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Proses Persidangan

2 Pembuatan Berita Acara

ATK dan Komputer

1 Hari Berita Acara

Sidang

3 Penandatanganan Berita Acara Sidang

ATK 2 Jam Berita Acara

Sidang

4 Laporan Penundaan Persidangan

ATK 1 Jam Penundaan

Sidang

5 Membuat Penetapan Sita Jaminan

Ada

ATK dan Komputer

1 Hari Penetapan Jika Ada

Permohonan

6 Pelaksanaan Sita Jaminan

Tidak

ATK dan Komputer

1 Hari Berita Acara Penyitaan

7

Meminta Perincian Biaya Perkara Pada Kasir Untuk Dimasukkan Pada Amar Putusan

ATK dan Komputer

30 Menit

8 Pengetikan Putusan dan Penandatanganan Pada Hakim

ATK dan Komputer

3 Hari Putusan Per Perkara

9 Minutasi

ATK dan Komputer

7 Hari Berkas Perkara

Lengkap Per Perkara

7



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Perkara Banding Perdata




KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Perdata 2. SOP Administrasi Upaya Perkara Kasasi Perdata

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Keuangan - Buku Register Perkara Banding - Formulir-Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN - Buku Register Banding

8

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Hakim Panitera Panmud Perdata


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Menerima Permohonan Banding

Berkas 1 Jam

2. Menaksir Biaya Perkara Banding

1 Jam

3. Membuat Akta Pernyataan Banding

1 Jam

4. Mencatat Dalam Register

Register 1 Jam Tercatat

5. Penandatanganan Akta banding

2 Jam Akta

6. Pemberitahuan Pernyataan Banding

3 Hari Relaas

7. Penerimaan Memori Banding

Memori 1 Jam

8. Penyerahan Memori Banding

Akta 3 Hari Relaas

9. Penerimaan Kontra Memori Banding

Kontra Memori 1 Jam Akta

10. Penyerahan Kontra Memori Banding

3 Hari Relaas

11. Pemberitahuan Inzage/Membaca Berkas

Berkas 3 Hari Pengiriman

12. Mengirim Berkas Banding/CD

Berkas 2 Hari Resi

13. Mencatat Putusan Banding Ke Dalam Register Banding

14. Pemberitahuan Putusan Banding Pada Para Pihak

3 Hari

9

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PERDATA



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Perkara Kasasi Perdata




KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Upaya Perkara Banding Perdata 2. SOP Administrasi Upaya Perkara Peninjauan Kembali Perdata

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Perkara Kasasi - Formulir-Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN - Buku Register Kasasi

10

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Hakim Panitera Panmud Perdata


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima Permohonan Kasasi

Berkas 1 Jam

2 Menaksir Biaya Perkara Kasasi

1 Jam SKUM

3 Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi

1 Jam Akta

4 Mencatat Perkara Kasasi Pada Buku Register Perkara


5 Pemberitahuan Adanya Pernyataan Kasasi Kepada Para Termohon Kasasi

3 Hari Relaas

6 Penerimaan memori Kasasi

Memori 1 Jam Akta

7 Penyerahan memori Kasasi pada Termohon Kasasi

Memori 3 Hari Relaas

8 Penerimaan Kontra Memori Kasasi

Kontra 1 Jam Akta

9 Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi

Kontra Memori 3 Hari Relaas

10 Pengiriman Berkas Kasasi

Berkas 1 Jam Resi

11 Pemberitahuan Putusan Kasasi

Amar Putusan 3 Hari Relaas

11



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata




KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Upaya Hukum Perkara Kasasi Perdata

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Perkara PK - Formulir-Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN - Buku Register Peninjauan Kembali

12

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Ketua PN Hakim Panitera Panmud Perdata

PP Jurusita Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Menerima Permohonan Peninjauan Kembali

Memori 1 Jam

2 Meneliti Alasan Peninjauan Kembali

1 Jam

3 Penaksiran Biaya Peninjauan Kembali

1 Jam SKUM

4 Menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali

Register 1 Jam Akta Memori

5 Mencatat Perkara Peninjauan Kembali Pada Buku Register Perkara


6 Penyerahan Berkas Peninjauan Kembali Kepada Ketua PN

Berkas 1 Jam Penetapan PK dengan alasan penemuan bukti

baru

7 Penyerahan Berkas Peninjauan Kembali Kepada Ketua Majelis

Berkas 1 Jam Penetapan

PK dengan alasan penemuan bukti

baru

8 Pemberitahuan Serta Menyerahkan Memori Peninjauan Kembali

Memori 1 Hari Relaas

9 Penerimaan Kontra Memori Peninjauan Kembali

Kontra Memori 1 Hari Relaas

10 Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali

Berkas 1 Jam

Bukti Pengiriman

11 Pengiriman Berkas

Berkas 1 Jam Bukti

Pengiriman

12 Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali


13



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Eksekusi Pembayaran sejumlah Uang


Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

3. HIR/RBG

KUALIFIKASI PELAKSANA - Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tentang

Pelaksanaan Eksekusi

KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Kasasi Perdata

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN - SKUM - Buku Register Keuangan - Jurnal - Buku Kas Bantu - Buku Register Perkara - Formulir - Komputer Lengkap - Alat Tulis kantor

PERINGATAN 1. Sanksi Terhdap Penyimpangan Prosedur

PENCATATAN DAN PENDATAAN - Register Induk Perkara Perdata - Register Induk Keuangan Perdata - Penetapan

14

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku Keterangan

KPN Panitera Panmud Perdata

Jurusita Kasir Waktu Output

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Menerima Permohonan Eksekusi Dari Pemohon Setelah di Disposisi KPN

2 Membuat Resume

2 Hari Resume

3 Membuat SKUM Biaya Eksekusi

1 Hari

SKUM dan Input ke Buku

Kas Bantu/Aplikasi

4 Mencatat dalam Buku Register

1 Hari Aplikasi

5 Menyiapkan Penetapan Aanmaning

2 Hari Draft Penetapan

6 Penetapan Aanmaning

1 Hari Penetapan

7 Penunjukan Jurusita

1 Jam Surat

Penunjukan

8 Pemanggilan Termohon Eksekusi Untuk Aanmaning

3 Hari Relaas

9 Pelaksanaan Aanmaning

1 Hari Berita Acara Aanmaning

10 Menerima Permohonan Sita Eksekusi

1 Jam Tanda Terima

11 Membuat SKUM Biaya Sita Eksekusi

1 Jam Aplikasi

12 Mempersiapkan Penetapan Eksekusi


13 Penandatanganan Penetapan Sita Eksekusi

2 Hari Penetapan Termasuk Mempelajari

15

No Aktifitas


KPN Panitera Panmud Perdata

Jurusita Kasir Waktu Output

1 2 3 4 5 6 8 9 10

14 Pelaksanaan Sita Eksekusi

2 Hari Berita Acara

15 Menyiapkan Penetapan Eksekusi Lelang


16 Penandatanganan Penetapan Eksekusi Lelang

2 Hari Penetapan Termasuk Mempelajari

17 Meminta Harga NJOP/Harga Pasar/Menunjuk Apraisal

14 Hari NJOP/Dokumen

Apraisal

18 Menentukan Harga Limit

1 Hari Harga Limit

19 Meminta Hari dan Tanggal Lelang ke KPKNL

3 Hari Surat

Permintaan

20 Mengumumkan Pelaksanaan Lelang 1 dan 2

30 Hari Pengumuman

21 Memberitahukan Waktu Lelang Kepada Para Pihak

3 Hari Relaas

22 Melaksanakan Lelang

1 Hari Risalah Lelang

23 Menyerahkan Hasil Lelang Kepada Pemohon Eksekusi

3 Hari

Berita Acara Penyerahan Hasil Lelang dan Kwitansi

16

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI DOMPU


Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Penanganan Perkara Pidana


Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Peradilan

KETERKAITAN 1. SOP Persiapan Persidangan

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Induk Perkara

17

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

KPN Hakim Panitera Wapan

Panmud Pidana/Petugas Meja

I dan II

PP Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Berkas Perkara

2 Jam/Perkara

*)

Berkas Diterima

Berkas Perkara

2 Penyerahan Berkas

Berkas Perkara

1 Jam/Perkara

*)

3 Penunjukan Majelis Hakim

Berkas Perkara

1 Hari/Perkara*

)


Berkas Yang

sudah Diperiksa

2 Jam/Perkara

*)


Berkas Yang

sudah Diperiksa

1 Jam/Jumlah Berkas Yang

Masuk*)

6 Penyerahan Berkas ke Majelis Hakim

Berkas Perkara dan

Surat Penetapan

Hakim


Masuk*)

7 Penyerahan Berkas ke Panitera Pengganti

Berkas Perkara, Surat

Penetapan Majelis/Hakim,

Surat Penunjukan

PP


Masuk*)

18



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Persiapan Persidangan Perkara Pidana

DASAR HUKUM 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis


KUALIFIKASI PELAKSANA Prosedur Persidangan dan Teknis Administrasi Peradilan

KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Pidana

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Induk Perkara Pidana Jadwal Persidangan

19


Keterangan

Hakim Panitera/PP Panmud Pidana Jurusita Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Penerimaan Berkas Perkara Pidana

Komputer dan ATK

3 Hari

2 Pembuatan Penetapan Hari Sidang dan Penahanan (Bila Terdakwa Ditahan)

Komputer dan ATK

1 Jam Penetapan Per Perkara

3 Pengiriman Penetapan Sidang

Penetapan 1 Hari Ekspedisi

4

Persiapan Ruang Sidang, Pengecekan Kehadiran Jaksa dan Terdakwa Serta Melaporkan pada Majelis Hakim

Laporan ke Majelis

1 Jam Siap Digunakan Ruang Sidang

20



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Proses Persidangan Perkara Pidana

DASAR HUKUM 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis


KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Proses Persidangan Peradilan Memahami Teknis Administrasi Peradilan


PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Induk Perkara Pidana Jadwal Persidangan

21


Keterangan

Hakim Panitera/PP Panmud Pidana Jurusita Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Proses Persidangan

2 Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara Sidang

Komputer dan ATK

2 Jam Berita Acara Persidangan

Per Perkara

3 Laporan Penundaan Persidangan

Komputer dan

ATK 30 Menit

Penundaan Sidang

Per Perkara

4 Pembuatan Perpanjangan Penahanan (Pasal 26 dan 29 KUHAP)

Komputer dan

ATK 30 Menit

Penetapan Penahanan

Per Perkara

5 Pengetikan Putusan

Komputer dan

ATK 2 Hari Putusan Per Perkara

6 Penandatanganan Putusan

Komputer dan

ATK 1 Jam Putusan Per Perkara

7 Pembuatan Petikan Putusan

Komputer dan

ATK 1 Hari

Petikan Putusan

Per Perkara

8 Penandatanganan Petikan Putusan

Komputer dan

ATK 1 Hari

Petikan Putusan

Per Perkara

9 Pembuatan Tanda Terima Baik Putusan

Komputer dan

ATK 3 Hari Akta Per Perkara

10 Penyampaian Putusan/Petikan Putusan Kepada Jaksa/Terdakwa

Komputer dan

ATK 7 Hari

Petikan dan Putusan

Per Perkara

11 Minutasi

Buku

Ekspedisi 7 Hari

Berkasa lengkap

22



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Pra Peradilan

DASAR HUKUM 1. Pasal 77-83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 3. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis


KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pra

Peradilan


PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Berkas Perkara Pra Peradilan Register Perkara Pra Peradilan Komputer Lengkap Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan

23

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

KPN Hakim Panitera Wapan Panmud Pidana

PP Jurusita Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Menerima Permohonan Pra Peradilan

Berkas Permohonan

1 Jam Nomor Perkara

2 Mencatat Permohonan Pra Peradilan kedalam Register

Register 2 Jam Teregister

3 Menyerahkan Berkas Perkara Untuk Penunjukan Hakim

Berkas 1 Jam Berkas

Diterima

4 Penunjukan Hakim

Berkas 1 Hari Penetapan


Berkas 1 Hari Surat

Penunjukan

6 Pengembalian Berkas Perkara Untuk Meregister

Berkas 1 Jam Berkas

Diterima

7 Menyerahkan Berkas

Berkas 1 Jam Diterima Hakim

8 Penetapan Hari Sidang

Berkas 1 Hari Penetapan

9 Pemanggilan Para Pihak Untuk Menghadap Persidangan

4 Hari Relaas

24



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Perkara Banding Pidana

DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis



KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Persidangan 2. SOP Administrasi Upaya Perkara Kasasi Pidana

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Banding Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Register Banding

25

No. Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

KPN Hakim Panitera Wapan Panmud

Pidana/Petugas Meja III


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Menerima Permohonan Banding

Berkas 1 Jam

2 Membuat Akta Pernyataan Banding

1 Jam

3 Mencatat Dalam register


4 Penandatanganan Akta Banding

2 Jam Akta

5 Pemberitahuan Pernyataan Banding

2 Hari Relaas

6 Penerimaan Memori Banding

Memori 1 Jam Akta

7 Penyerahan Memori Banding

Memori 2 Hari Akta

8 Penerimaan Kontra Memori Banding

Kontra Memori 1 Jam Akta

9 Penyerahan Kontra Memori Banding

2 Hari Relaas

10 Pemberitahuan Inzage/Membaca Berkas

2 Hari Relaas

11 Mengirimkan Berkas Banding/CD

Berkas 2 Hari Resi

12 Mencatat Putusan Banding Ke Dalam Register Banding

13 Pemberitahuan Putusan Banding pada JPU dan Terdakwa


26



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana

DASAR HUKUM 1. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis



KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Upaya Perkara Banding Pidana 2. SOP Administrasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Perkara Kasasi Formulir-Formulir Komputer Lengkap Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Register Kasasi

27

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Hakim Panitera Panmud

Pidana/Petugas Meja III

Jurusita Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima Permohonan Kasasi

Berkas 1 Jam

2 Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi

1 Jam Akta

3 Mencatat Perkara Kasasi Pada Buku Register Perkara

Buku Register 1 jam Tercatat

4 Pemberitahuan Adanya Pernyataan Kasasi Kepaada Para termohon Kasasi

3 Hari Relaas

5 Penerimaan Memori Kasasi

Memori 3 Hari Alasan Kasasi

6 Penyerahan Memori Kasasi Pada Termohom Kasasi

Memori 1 Jam Relaas

7 Penerimaan Kontra Memori Kasasi

Kontra Memori 3 Hari Alasan kontra

8 Pemberitahuan kontra Memori Kasasi

Kontra Memori 1 Jam Relaas

9 Pengiriman Berkas Kasasi

Berkas 3 Hari Terkirim

10 Pemberitahuan Putusan Kasasi

Amar Putusan 1 Jam Relaas

28



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana

DASAR HUKUM 1. Undang No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 3. Pasal 263-269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 4. SEMA No.10/2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali 5. SEMA No. 1/2012 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali

Dalam Perkara Pidana 6. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Peninjauan Kembali

KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Pidana 2. SOP Administrasi Upaya Hukum banding 3. SOP Administrasi Upaya Hukum Kasasi

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Induk Perkara Pidana Buku Perkara Peninjauan Kembali Berkas Perkara Pidana Komputer Lengkap Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Peraturan-Peraturan Perundang-undangan Tentang

Peninjauan Kembali

29

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

KPN Hakim Panitera Wapan Panmud

Pidana/Petugas Meja I, II


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Menerima Permohonan serta Alasan Peninjauan Kembali dari JPU atau Terpidana/Ahli Waris

Berkas

Permohonan dan Alasan

1 Hari

2 Pemberian Nomor PK

Register 1 Jam Nomor Perkara

3 Menandatangani Akta Peninjauan Kembali

1 Jam Akta

4 Merigester Akta Pernyataan PK


5 Mempersiapkan Kelengkapan Berkas PK

Berkas 2 Jam

6 Penunjukan Majelis Hakim

2 Hari Penetapan


2 Hari

Surat Penunjukan

8 Pelaksanaan Pemanggilan Persidangan

7 Hari Relaas

9 Pelaksanaan Persidangan

Berkas 1 Bulan Berita Acara

10 Pembuatan Berita Acara Tentang Pendapat Majelis

1 Minggu Berita Acara

Pendapat

11 Menyusun Kelengkapan Berkas Perkara Pidana Bundel A dan Bundel B

1 Hari Berkas

12 Penandatanganan Pengiriman Berkas PK

1 Jam Surat

Pengantar

13 Mengrimkan Berkas Perkara Pidana PK Flasdisk/CD

1 Hari Resi

Pengiriman

14 Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana PK Kepada Para Pihak

3 Hari Relaas

30



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Upaya Hukum Grasi Perkara Pidana

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No.5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi 2. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tentang Grasi

KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Perkara Pidana

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Induk Perkara Pidana Buku Perkara Grasi Berkas Perkara Pidana Komputer Lengkap Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan Kedalam Register

31

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan KPN Hakim Panitera Wapan

Panmud Pidana/Petugas Meja

I, II


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Menerima Permohonan Grasi Dari Terpidana dengan Membuat Akta Permintaan Grasi

Berkas

Permohonan 1 Jam

Nomor Perkara

2 Mencatat Akta Permohonan Grasi Pada Buku Register Perkara


3 Menandatangani Akta

2 Jam Akta

4 Pendapat Ketua Pengadilan Negeri

Berkas 3 Hari

Rekomendasi

5 Menyusun Berkas Grasi

Berkas 1 Hari Bundel Berkas

6 Pengiriman Berkas Perkara Grasi

Berkas 1 Hari Resi

7 Ditembuskan Kepada JPU Tembusan

Surat Pengantar

2 Jam Terkirim

8 Pemberitahuan Grasi Kepada Pemohon Grasi atau Penuntut Umum

1 Hari Relaas

32



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Penyelesaian Izin/Persetujuan Penggeledahan, Penyitaan dan Perpanjangan Penahanan

DASAR HUKUM 1. KUHAP UU No. Tahun 1981

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tentang Grasi

KETERKAITAN 1. SOP Administrasi Perkara Pidana

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Register Induk Perkara Pidana Buku Penahanan Komputer Lengkap Alat Tulis kantor


PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan Kedalam Register

33

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Panmud

Pidana/Petugas Meja I

Kaur Umum KPN Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Menerima Permohonan Dari Penyidik atau Penuntut Umum

- Surat Permohonan

- Surat Perintah - Berita Acara

15 Menit Dicatatnya

dalam Buku Kegiatan

2 Mengagendakan Surat Permohonan

- Surat Permohonan

- Agenda Surat Masuk

15 Menit

Dicatatnya Surat Permohonan

Dalam Agenda Surat Masuk

3 Mengabulkan Atau Menolak

- Surat Permohonan

- Surat Perintah Penggeledahan atau Permohonan

- Berita Acara

30 Menit Disposisi

Rencana Tindak Lanjut

4 Mempersiapkan Penetapan

- Surat Penetapan - Disposisi

Rencana Tindak Lanjut

- Komputer

30 Menit Dibentuknya

Konsep Penetapan

5 Membuat Penetapan

- Surat Permohonan

- Konsep Penetapan

15 Menit Ditandatangan

Penetapan

6 Mengisi Register Penggeledahan atau Penyitaan atau Penahanan

- Penetapan - Buku Register

30 Menit Dicatatnya

Dalam Buku Register

7 Mengirim Penetapan - Surat Penetapan

- Agenda Surat Keluar

20 Menit Dicatatnya

dalam Agenda Surat Keluar

8

Mengarsipkan/Menyimpan Berkas/Izin/Persetujuan Penggeledahan atau Penyitaan atau Perpanjangan Penahanan

Berkas 15 Menit

Ditempatkannya Berkas Pada Arsip

Ijin/Persetujuan Penggeledahan

Atau Penyitaan Atau Perpanjangan Penahanan

34

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DOMPU


Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Pelaporan

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Pelaporan

KETERKAITAN 1. SOP Perdata 2. SOP Pidana 3. SOP Umum

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer / Laptop ATK Register Perkara Perkara Buku Register


PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Buku Kontrol

35

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Kepaniteraan

Hukum/Panmud Hukum

Panmud Pidana

Panmud Perdata

Pansek KPN Bagian Umum

Kelengkapan

Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Mempersiapkan Laporan

- Berkas laporan bulan lalu

10 Menit Dicatatnya

laporan Sisa Bulan Lau

2

Menghimpun Data Dari Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata

- Register 3 Hari

Dicatatnya Kegiatan Data

Untuk Mempersiapkan

Laporan

3 Mengolah Data

- Data dari Kepaniteraan Perdata dan Pidana

4 Hari Dicatatnya

Perkara Pidana dan Perdata

4 Menyelesaikan Laporan

- Konsep Laporan

1 Jam Ditandatangani

5 Mengirim Laporan

- Laporan 10 Menit

Dibuatnya Bukti laporan dan Pengiriman

Laporan

6 Mengarsipkan Laporan

- Laporan

Odner

Diarsipkannya laporan

36



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Laporan Keuangan Perkara Perdata, Pidana, dan PNBP

DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

2. Buku II Edisi 2007 MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Keuangan Perdilan

KETERKAITAN 1. SOP Perdata 2. SOP Pidana

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN SKUM Buku Register Keuangan Buku Register Perkara Formulir Komputer ATK


PENCATATAN DAN PENDATAAN Register Induk Perkara Perdata dan Pidana Register Induk Keuangan

37


Keterangan KPN Panitera Wapan Panmud Hukum Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima Data dari Panitera Muda Pidana dan Perdata

Data Perkara 5 Hari Kerja Data Laporan

Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan

38



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Layanan Pengaduan

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009

tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan-Peraturan Pelayanan Informasi dan

Pengaduan


PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Berkas Perkara Perdata dan Pidana Komputer ATK Meja Informasi dan Pengaduan


PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan Ke Dalam Register Informasi dan Pengaduan

39

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan KPN Hakim Panitera Wapan

Panmud Hukum


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Memberikan Informasi Keadaan Perkara dan Kelembagaan Kepada Masyarakat

Formulir Pada Jam

Kerja Data

2 Menerima Laporan Pengaduan Penanganan Perkara Secara Umum

Formulir Layanan

Informasi dan Pengaduan

Pada Jam Kerja

Data Pengaduan

3 Menindaklanjuti Laporan Pengaduan Apabila Identitas Pelapor Lengkap

Berkas Pengaduan

7 Hari Laporan

40



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Administrasi Layanan Informasi

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan-Peraturan Pelayanan Informasi dan

Pengaduan


PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Berkas Perkara Perdata dan Pidana Komputer ATK Meja Informasi dan Pengaduan


PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan Ke Dalam Register Informasi dan Pengaduan

41

No Aktifitas


Petugas Informasi Panmud Hukum

Pansek Selaku PPID

KPN Selaku Atasan PPID

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Menerima Permohonan

Permohonan 30 Menit Dicatatnya dalam Buku Kegiatan

2 Pemohon Mengisi Formulir yang Disimpan Oleh Petugas

Formulir 30 Menit Ditandatanganinya Formulir Oeh Pemohon

3 Mengisi Register Permohonan

Buku Register Surat Pemohon 15 Menit

Dicatatnya Permohonan Dalam Register

4 Menafsir atau Menghitung Biaya Yang Diperlukan

Petugas

Mengajukan biaya kepada PPID

2 Hari Dibuatnya Catatan Biaya yang Diperlukan

5 Mengabulkan/Menolak Permohonan Pemohon

Dikabulkan

Data 5 Hari Ditanda Tanganinya Permohonan

6 Memberikan Informasi Kepada Pemohon

Data 1 Hari Diberikannya Informasi Kepada Pemohon

7 Mengarsipkan Pemohon

Ditolak

File Permohonan 10 Menit Ditempatkan Dalam Arsip

42

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI DOMPU


Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Perencanaan Anggaran (Penyusunan RKA-KL)

DASAR HUKUM 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 2. PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan menteri Keuangan no. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara

pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI

KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Keuangan Operator RKA-KL

KETERKAITAN SOP Bagian Umum

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Aplikasi RKA-KL ATK


PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Aplikasi RKA-KL

43

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

KPN Pansek Wasek Kaur

Keuangan PPK Kaur Umum PT/BUA Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Menyiapkan Penyusunan dari setiap Bidang Kesekretariatan dan Kepaniteraan

- ATK - Komputer - Usulan tiap

bidang

7 Hari Dicatatnya

kegiatan tersebut

2 Mempersiapkan konsep perencanaan Aggaran RKA-KL

- Data dukung (RAB, TOR)


bidang

1 Minggu Dibuat konsep

RKA-KL

3 Memeriksa konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL



bidang

3 Hari Diparaf konsep usulan RKA-KL

4 Memeriksa konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL



bidang

3 Hari Diparaf konsep usulan RKA-KL

5 Memeriksa usulan Pengajuan RKA-KL

- Lembar Disposisi

1 Hari

Dicatat dibuku kegiatan dan

ditandatangani lembar disposisi

6 Memeriksa usulan RKA-KL

- Lembar

Disposisi 1 Hari

Ditandatangani lembar disposisi

tindak lanjut

7 Mengajukan usulan RKA-KL

- Berkas 30 Menit Ditandatanganinya

usulan RKA-KL

8 Mempersiapkan pengiriman RKA-KL

- Berkas 30 Menit Dicatat buku kegiatan dan Dijilid berkas

9 Mengirimkan berkas

- Agenda surat keluar

- Biaya 1 Jam

Dikirimkan berkas usulan

44

10

Menerima, memerikasa dan mempertimbangkan usulan RKA-KL

- Berkas usulan Dikirimkan berkas

usulan

11 Menerima RKA-KL dari BUA

- Berkas - Agenda surat

masuk 15 Menit

Dipersiapkan lembar disposisi dan diagendakan

dibuku surat masuk

12 Memeriksa RKA-KL

1 Hari Ditandatanganinya

disposisi tindak lanjut

13 Memeriksa RKA-KL



14 Memeriksa RKA-KL



15 Mengarsipkan RKA-KL

15 Menit

Diarsipkan dan dicatatnya

kedalam agenda surat masuk keuangan

45



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pembayaran Gaji dan Tunjangan



KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Keuangan Operator GPP


PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap ATK


PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi GPP

46

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Pansek/KPA PPSPM Bendahara

Pengeluaran PPK PPABP

Kaur Kepegawaian

KPPN Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Mempersiapkan perubahan data pegawai

- ATK - Komputer

3 Hari Dicatatnya

kegiatan tersebut

2

Menerima perubahan data pegawai dan membuat konsep daftar gaji

- ATK - Komputer - Data dari

kepegawaian

3 Hari Dibuatnya Konsep

daftar gaji

3 Memeriksa Konsep daftar Gaji Induk

- Daftar gaji - ATK


daftar gaji


- Daftar gaji - ATK


daftar gaji


- Daftar gaji - ATK

1 Jam Ditandatanganinya

daftar gaji

6

Menguji kebenaran gaji dan memonitoring gaji melalui aplikasi SPM

- Daftar gaji - Aplikasi GPP - Aplikasi SPM - Komputer - ATK

1 Jam Dicatatnya

kegiatan tersebut

7 Membuat SPP gaji melalui aplikasi SPM

- Daftar gaji - ADK GPP - Aplikasi SPM - Komputer - ATK

1 Jam Dicatatnya

kegiatan tersebut

8

Menguji kebenaran SPP dan membuat SPM gaji melalui aplikasi SPM

- Aplikasi SPM - Komputer - ATK

1 Jam Dicatatnya

kegiatan tersebut

9 Melakukan inject Pin SPM

- Aplikasi pin

PPSPM - Komputer - ATK

10 Menit Dicatatnya

kegiatan tersebut

10 Mengantar SPM dan ADK SPM dan Gaji

- Berkas SPM - ATK

2 Jam Diantarnya SPM dan ADK gaji ke

KPPN

47

11

Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM dan ADK Gaji

- Berkas SPM - Berkas

Perubahan Pegawai

1 Hari Diterima SP2D

dari KPPN

12 Menerima SP2D dari KPPN

- Berkas SPM - SP2D

1 Jam Dicatatnya

kegiatan tersebut

13 Mengarsipkan SP2D

Berkas 10 Menit Diarsipkan

kedalam box odner

48



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pembayaran Uang Makan



KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Keuangan PPSPM Operator GPP




PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi PINPPSPM

49

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku



Kaur Kepegawaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Mempersiapkan rekap absen bulanan

- ATK - Komputer

1 Hari Dicatatnya

kegiatan tersebut

2

Menerima rekap absen dan membuat daftar perhitungan uang makan

- ATK - Komputer - Rekap absen

1 Hari Dibuat konsep

daftar perhitungan uang makan

3 Memeriksa Konsep daftar Uang makan

- Daftar uang

makan - ATK

1 Jam Ditandatanganinya daftar uang makan

4 Memeriksa Konsep daftar uang makan

- Daftar uang

makan - ATK


5 Memeriksa Konsep daftar uang makan

- Daftar uang

makan - ATK


6 Membuat SPP uang makan melalui aplikasi SPM

- Daftar uang makan

- Aplikasi GPP - Aplikasi SPM - Komputer - ATK


7

Menguji kebenaran SPP dan membuat SPM uang makan melalui aplikasi SPM

Tidak

- ADK GPP - Aplikasi SPM - Komputer - ATK

30 Menit Dicatatnya

kegiatan tersebut

8 Melakukan inject pin PPSPM

Ya

- Aplikasi PINPP

SPM - Komputer - ATK

30 Menit Dicatatnya

kegiatan tersebut

9 Mengantar SPM dan ADK SPM uang makan

- Berkas SPM 2 Jam Diantarnya SPM dan ADK uang

makan ke KPPN

10

Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM uang makan

- Berkas SPM 1 Hari

Diterima SP2D dari KPPN

50


- Berkas SPM - SP2D

1 Hari Dicatatnya

kegiatan tersebut


- Berkas 10 menit Diarsipkan

kedalam box odner

51



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pembayaran Uang Lembur



KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Keuangan PPSPM Operator GPP




PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi PINPPSPM

52

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku



Kaur Kepegawaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Mempersiapkan rekap absen lembur

- ATK - Komputer

1 Hari Dicatatnya

kegiatan tersebut

2

Menerima rekap absen dan membuat daftar perhitungan lembur

- ATK - Komputer - Rekap absen

1 Hari Dibuat konsep

daftar perhitungan uang lembur

3 Memeriksa Konsep daftar Uang makan

- Daftar uang

lembur - ATK


daftar uang lembur

4 Memeriksa Konsep daftar uang lembur

- Daftar uang

lembur - ATK


daftar uang lembur

5 Memeriksa Konsep daftar uang lembur

- Daftar uang

lembur - ATK


daftar uang lembur

6 Membuat SPP uang lembur melalui aplikasi SPM

- Daftar uang lembur

- Aplikasi GPP - Aplikasi SPM - Komputer - ATK


daftar uang lembur

7

Menguji kebenaran SPP dan membuat SPM uang lembur melalui aplikasi SPM

Tidak

- ADK lembur - Aplikasi SPM - Komputer - ATK

30 Menit Dicatatnya

kegiatan tersebut

8 Melakukan inject pin PPSPM

Ya

- Aplikasi PINPP

SPM - Komputer - ATK

30 Menit Dicatatnya

kegiatan tersebut

9 Mengantar SPM dan ADK SPM uang lembur

- Berkas SPM 2 Jam Diantarnya SPM dan ADK uang

lembur ke KPPN

10

Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan SPM dan ADK SPM uang lembur

- Berkas SPM 1 Hari

Diterima SP2D dari KPPN

53


- Berkas SPM - SP2D

1 Hari Dicatatnya

kegiatan tersebut


- Berkas 10 menit Diarsipkan

kedalam box odner

54



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Belanja Barang



KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Keuangan PPSPM PPK




PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi SPM Aplikasi PINPPSPM

55

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku


Pengeluaran PPK Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menyiapkan penyusunan permintaan dari setiap bidang struktural dan fungsional

- ATK - Komputer - Usulan setipa

bidang

1 Hari Dicatatnya

kegiatan dalam buku kegiatan

2 Membuat perencanaan

- ATK - Komputer - Daftar barang - Check list

1 Hari Dibuatnya daftar

barang

3 Meminta persetujuan

- Daftar barang - ATK


daftar barang

4 Melakukan pembelian barang sesuai daftar barang

- Daftar barang - Kwitansi

2 Jam Dibuatnya kwitansi pembelian barang

5 Menerima barang pembelian sesuai daftar barang

- Daftar barang - Nota - Kwitansi

2 Jam Dicatatnya dalam

aplikasi persediaan

6 Menyerahkan bukti pembelian barang

- Daftar barang - Nota - Kwitansi - Buku kas

1 Jam Dicatatnya di buku

kas

7 Melakukan pembayaran

- Nota - Kwitansi - Daftar barang

1 Jam Dicatatnya dalam

buku pajak jika terkena pajak

8 Mengarsipkan bukti pembelian

- Nota - Kwitansi - Daftar barang

15 Menit Diarsipkannya

kedalam ordner

56



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



KUALIFIKASI PELAKSANA Bendahara Penerima




PENCATATAN DAN PENDATAAN SSBP

57

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Pansek/KPA Wasek Kaur

Keuangan

Panmud Perdata/Pidana

dan Panmud Hukum

Bendahara Penerima

Kaur umum Bank/pos KPPN Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Mempersiapkan data penerimaan untuk dilaporkan ke kas Negara

- ATK - Komputer - Data

penerimaan

1 Hari Dicatatnya

PNBP

2 Menerima data penerimaan


penerimaan

1 Jam Dicatatnya

PNBP

3 Membuat lembar penyetorn SSBP


penerimaan

1 Jam

Dibuatnya lembar

penyetoran SSBP

4 Melakukan penyetoran

- Lembar penyetoran SSBP

- ATK

1 Jam

Diterimanya lembar bukti penerimaan

Negara, penyetoran

lembar SSBP (1,3,5), NTPN dan validasi

bank/pos

5

Menerima lembar bukti penerimaan Negara, penyetoran lembar SSBP (1,3,5), nomor transaksi, nomor NTPN, dan validasi bank/pos

- Lembar penerimaan Negara

- Lembar SSBP (1,3,5)

- Nomor NTPN

- Validasi bank/pos

1 Jam

Dicatanya bukti

penyetoran dalam buku kas umum bendahara penerimaan

6 Membuat konsep laporan penerimaan dan penyetoran

- BKU

bendahara penerima

- Komputer - ATK

1 Jam

Dibuatanya konsep laporan

penerimaan dan

penyetoran

7 Memeriksa konsep laporan

- Konsep

laporan penerimaan dan penyetoran

30 Menit

Diparafya konsep laporan

penerimaan dan

penyetoran

58


- Konsep

laporan penerimaan dan penyetoran

30 Menit

Diparafya konsep laporan

penerimaan dan

penyetoran


- Konsep laporan penerimaan dan penyetoran

30 Menit Ditandatangan

inya konsep laporan

10 Mempersiapkan pengiriman laporan

- Berkas laporan

30 Menit Dicatat dalam buku ekspedisi

11 Mengirmkan berkas

- Agenda Surat keluar

- Biaya 1 Jam

Dikirimkan berkas laporan

12

Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan berkas laporan PNBP

- Berkas laporan

Diterima hasil

laporan

13 Menerima hasil laporan

- Berkas laporan

10 Menit Dicatat dalam buku kegiatan

14 Mengarsipkan berkas laporan

- Berkas laporan

15 Menit Diarsipkan

59



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Pelaporan Keuangan



4. PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan K/L tahun 2013

KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Keuangan Operator SAKPA

KETERKAITAN SOP Bagian Umum SOP PT Mataram

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Aplikasi SAKPA ATK


PENCATATAN DAN PENDATAAN Laporan Keuangan

60

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

KPN Pansek Wasek Kaur

Keuangan Kaur Umum

PNN/PT/BUA/ Badilum

Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1 Mempersiapkan data pendukung

- ATK - Komputer - Data pendukung

1 Hari Siapnya seluruh data pendukung

2 Membuat konsep laporan


pendukung

1 Jam Dibuatnya konsep

laporan

3 Memeriksa konsep pelaporan

- Berkas laporan 30 Menit Diparafnya konsep

laporan


- Berkas Laporan 30 Menit Diparafnya konsep

laporan


- Berkas Laporan 30 Menit

Ditandatanganinya konsep laporan

dan dicatat dalam buku kegiatan

6 Mempersiapkan pengiriman laporan

- Berkas laporan 30 Menit Dicatat dalam

buku ekspedisi/agenda


- Agenda surat

keluar - Biaya

1 Jam Dikirimkan berkas

laporan

8

Menerrima, memeriksa dan mempertimbangkan berkas laporan

- Berkas laporan Diterima hasil

laporan

9 Menerima hasil laporan

- Berkas laporan 15 Menit Dicatat dalam buku agenda

10 Mengarsipkan berkas laporan

- Berkas laporan 15 Menit Diarasipkan

didalam odner

61

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN NEGERI DOMPU


Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat

DASAR HUKUM 1. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok

Kepegawaian 2. PP No.99 Tahun 2000 jo PP No.12 Tahun 2002 tentang kenaikan

pangkat Pegawai Negeri Sipil 3. PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan

dan pemberhentian PNS 4. Kep. Ka. BKN No.12 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang ketentuan

pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat PNS jo PP No. 12 Tahun 2002

5. Kep. Ka. BKN No. 13 tahun 2003 tgl 21 April 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP no. 9 tahun 2003 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS

KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Kepegawaian Staf Kepegawaian

KETERKAITAN

SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Bazeting

62

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Kaur Kepegawaian

Wasek Pansek KPN Kaur Umum Baperjakat PT/Dirjen/Badilum

/Sekretaris /MA/BUA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Menerima usulan Kenaikan pangkat

- DP3 2 tahun

terakhir - SK PNS awal

dan akhir

30 Menit Dicatatnya dalam

buku kegiatan

2 Meneliti kelengkapan berkas

- DP3 2 tahun terakhir

- SK PNS awal dan akhir

- Check list

30 Menit Dibuatnya check list kelengkapan

berkas

3 Mempertimbangkan usulan Pensiun

Tidak

- Berkas Usulan 3 Hari

Ditandatangani rekomendasi

memenuhi syarat atau tidak

4 Mempersiapkan usulan

Ya

- Berkas - Komputer - ATK

1 Hari Dibuatnya konsep

usulan

5 Memeriksa kelengkapan usulan

- Berkas usulan 1 Jam Diparafnya konsep

usulan


- Berkas Usulan 1 Jam Diparafnya konsep

usulan

7 Memeriksa dan meneliti kelengkapan konsep usulan

Tidak

- Berkas Usulan 30 Menit Ditandatanganinya atau ditolak usul

kenaikan pangkat

8 Mempersiapkan pengiriman berkas/mengarsipkan

Ya

- Berkas usulan 1 Jam Dijilidnya berkas

usulan atau diarsipkan



- Biaya pengiriman

- Bukti Pengiriman

1 Jam

Dicatatnya dalam agenda surat

keluar dan dibuatnya bukti

pengiriman

10

Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan usul Kenaikan Pangkat

- Berkas usulan Dikirimkannya

berkas usulan ke Pengadilan Tinggi

63

11 Menerima SK Kenaikan Pangkat


masuk - Kartu kendali

15 Menit

Diterimanya SK Kenaikan pangkat

atau SK penolakan ke PN

Dompu

12 Memeriksa SK Kenaikan pangkat

- Berkas - Lembar

Disposisi 15 Menit

Ditandatanganinya disposisi tindak

lanjut

13 Memeriksa SK Kenaikan Pangkat

- Berkas - Lembar

Disposisi 15 Menit


lanjut

14 Memeriksa SK Kenaikan Pangkat

- Berkas - Lembar

Disposisi 15 Menit


lanjut

15 Mengarsipkan SK Kenaikan Pangkat

- SK Kenaikan Pangkat

- Lembar Disposisi

- Agenda Surat masuk

15 Menit

Ditempatkannya SK di ordner yang bersangkutan dan

dicatatnya kedalam agenda

surat masuk kepegawaian

64



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Penyelesaian Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah No.22 tahun 2013

KUALIFIKASI PELAKSANA Kaur Kepegawaian Staf Kepegawaian

KETERKAITAN SOP Bagian Umum SOP Pengadilan Tinggi Mataram SOP Dirjen Badilum SOP Sekretaris Mahkamah Agung SOP Badan Urusan Admnistrasi

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Buku Agenda Surat


PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar Buku Ekspedisi

65

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Kaur Kepegawaian

Wasek Pansek KPN Kaur Umum Kaur Keuangan PT/Dirjen/Badilum

/Sekretaris /MA/BUA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Membuat Konsep SK KGB

- Konsep SK KGB

30 Menit

Dibuatnya konsep SK KGB sesuai

periode KGB Pegawai

2 Memeriksa dan Memparaf Konsep SK KGB

- Konsep SK

KGB 30 Menit

Diparafnya konsep SK KGB

3 Memeriksa dan Memparaf Konsep SK KGB

- Konsep SK

KGB 30 Menit

Diparafnya konsep SK KGB

4 Memeriksa dan Menandatangani Konsep SK KGB

- Konsep SK

KGB 30 Menit

Ditandatanganinya SK KGB

5 Memeriksa dan Meneliti kelengkapan SK KGB

- SK KGB - KP4

30 Menit Ditambahkannya

KP4 sebagai lampiran

6 Memberi No. SK KGB

- SK KGB - Agenda Surat

Keluar 15 Menit

Dituliskannya No. Surat dan dicatat diagenda surat

keluar

7 Mencatat dalam buku kendali KGB

- SK KGB - Buku Kendali

15 Menit Dicatatnya dalam buku kendali KGB

8 Mempersiapkan pengiriman berkas


- Biaya Pengiriman

- Bukti Pengiriman

30 Menit



pengiriman



- Biaya Pengiriman

- Bukti Pengiriman

1 Jam

Dikirimnya berkas ke KPPNdan tembusan-tembusan

10 Menyerahkan SK KGB ke Bagian Keuangan

- SK KGB - KP4 - Buku tanda

terima

15 Menit

Dicatat dan ditandatanganinya buku tanda terima

SK

11 Mengarsipkan SK KGB

- SK KGB - KP4 - Buku tanda

terima

15 Menit Ditempatkannya

SK di odner pegawai

66



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Pengusulan Pensiun

DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, tentang pensiun pegawai dan Pensiun Janda/Duda

PNS 2. Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1981 perawatan tunjangan cacat dan uang duka 5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan

dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 6. Keputusan Kepala BAKN nomor 32 tahun 1994 tentang pertimbangan teknis pensiun

Janda/Duda Pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b keatas 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pemberhentian dan

pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun janda/duda sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Peraturan pokok-pokok Kepegawaian

KETERKAITAN SOP Bagian Umum SOP Pengadilan Tinggi Mataram SOP Dirjen Badilum SOP Sekretaris Mahkamah Agung SOP BUA

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Alat Transportasi IT



67

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Kaur Kepegawaian

Wasek Pansek KPN Kaur Umum Baperjakat PT/Dirjen/Badilum

/Sekretaris /MA/BUA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Menerima usulan Pensiun

- DP3 2 tahun

terakhir - SK PNS awal

dan akhir

30 Menit Dicatatnya dalam

buku kegiatan

2 Meneliti kelengkapan berkas

- DP3 2 tahun terakhir

- SK PNS awal dan akhir

- Check list

30 Menit Dibuatnya check list kelengkapan

berkas

3 Mempertimbangkan usulan Pensiun

Tidak

- Berkas Usulan 3 Hari

Ditandatangani rekomendasi

memenuhi syarat atau tidak

4 Mempersiapkan usulan

Ya

- Berkas - Komputer - ATK

1 Hari Dibuatnya konsep

usulan


- Berkas usulan 1 Jam Diparafnya konsep

usulan


- Berkas Usulan 1 Jam Diparafnya konsep

usulan

7 Memeriksa dan meneliti kelengkapan konsep usulan

Ditolak

- Berkas Usulan 30 Menit Ditandatanganinya atau ditolak usul

kenaikan pangkat

8 Mempersiapkan pengiriman berkas/mengarsipkan

Ya

- Berkas usulan 1 Jam Dijilidnya berkas

usulan atau diarsipkan



- Biaya pengiriman

- Bukti Pengiriman

1 Jam



pengiriman

10

Menerima, memeriksa dan mempertimbangkan usul Pensiun

- Berkas usulan Dikirimkannya

berkas usulan ke Pengadilan Tinggi

68

11 Menerima SK Pensiun


masuk - Kartu kendali

15 Menit

Diterimanya SK Pensiun atau SK penolakan ke PN

Dompu

12 Memeriksa SK Pensiun

- Berkas - Lembar

Disposisi 15 Menit


lanjut

13 Memeriksa SK Pensiun

- Berkas - Lembar

Disposisi 15 Menit


lanjut

14 Memeriksa Pensiun

- Berkas - Lembar

Disposisi 15 Menit


lanjut

15 Mengarsipkan SK Pensiun

- SK Pensiun

- Lembar Disposisi

- Agenda Surat masuk

15 Menit

Ditempatkannya SK di ordner yang bersangkutan dan

dicatatnya kedalam agenda

surat masuk kepegawaian

69

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM PENGADILAN NEGERI DOMPU


Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Surat Masuk

DASAR HUKUM 1. Sema No. 5 Tahun 1996 2. Peraturan Menpan No:Per/20/M.Pan/04/2006 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Tgl. 24 Mei 2012 No. 002 Tahun

2012

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Persuratan Staf bagian Umum

KETERKAITAN SOP Kepaniteraan Pidana SOP Kepaniteraan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum SOP Keuangan SOP Kepegawaian




70

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

KPN Pansek Panmud

Pidana/Perdata/Hukum

Kaur Kepegawaian/

Keuangan Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima Surat Masuk

Surat Masuk 15 Menit Diterimanya Surat Masuk

2 Mengagenda dan mencatat surat untuk didisposisi KPN

- Surat Masuk - Agenda Surat

Masuk - Lembar Disposisi - Buku Ekspedisi

- ATK

30 Menit

Dicatatnya dan Dilengkapi

dengan Lembar Disposisi

3 KPN Mempelajari surat disposisi dari KPN ke Pansek

- Surat Masuk - Lembar Disposisi

- Buku Ekspedisi 30 Menit

Ditanda tanganinya

disposisi/tindak lanjut

4

Pansek Menindaklanjuti disposisi KPN sesuai dengan arah disposisi surat

- Surat Masuk - Lembar Disposisi

- Buku Ekspedisi 30 Menit

Disampaikan kepada bidang

terbaik

71



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penyelesaian Surat Keluar


2012

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Teknis Administrasi Persuratan





72


Keterangan

Bendahara PPK Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Menerima surat dari bagian Pidana, Perdata, Hukum, Keuangan dan Kepegawaian

Surat Keluar 15 Menit Diterimanya Surat

Keluar

2 Memberi nomor dengan mencatat dalam agenda surat keluar

- Surat Keluar - Agenda Surat

Keluar - Buku Ekspedisi

- ATK

30 Menit

Dibuatnya nomor dan dicatat dalam

agenda dan ekspedisi

3 Membuat biaya pengiriman

- Surat Keluar

- Buku Ekspedisi - Kwitansi/Nota - ATK

15 Menit Dibuatnya perincian

biaya

4 Mengeluarkan biaya pengiriman

- Surat Keluar


15 Menit Dikeluarkannya

biaya

5 Mengirim Surat Keluar

- Surat Keluar


30 Menit Dikirimkannya Surat

Keluar

6 Mengarsipkan Surat Keluar

- Surat Keluar 1 Jam Ditempatkannya pertinggal surat

keluar pada arsip

73



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana


2012

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Tata cara dan Administrasi Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kaur Umum PPK


PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Alat Transportasi IT



74


KPN Pansek PPK Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Menerima Kebutuhan Kantor dari Masing-masing Kepaniteraan dan Kesekretariatan

- Program Kerja - RAB - RKA-KL - ATK

30 Menit

Dicatatnya usulan

permohonan dari masing-

masing bagian

2 Mempelajari dan membuat persetujuan

- RAB - RKA-KL

1 Jam Dibuatnya

persetujuan

3

Menginput data aplikasi persediaan kemudian mendistribusikan kepada masing-masing bagian

- Laptop - Aplikasi - Buku Bon - ATK

1 Jam Diinputnya data pada aplikasi

4 Memproses stok opname

- Laporan 1 Jam Dicatatnya

barang yang masih tersedia

5 Menerima laporan stock opname fisik barang

- Laporan 30 Menit Diterimanya

laporan

6 Mempelajari dan membuat laporan

- Laporan 5 Hari Diterimanya

laporan

7 Membuat disposisi tindak lanjut

- Laporan 5 Hari

Ditempatkannya Dokumen

Pengadaan pada arsip

75



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014

Tanggal Ditetapkan 11Pebruari 2014

Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pengadaan Inventaris Kantor


2012

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Tata cara dan Administrasi Inventaris


PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Alat Transportasi



76


Keterangan

Pansek PPK Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Mencatat dan membuat Rencana Kebutuhan kantor (RAB)

- Program Kerja

- RKA-KL - Usulan pengadaan

- ATK

15 Menit Dibuatkannya RAB

2 Menerima RAB

- RAB - RKA-KL 10 Menit Diperiksanya RAB

3 Menginput kedalam SIMAK-BMN

- Laptop - Aplikasi - RAB

1 Jam Diinputnya Aplikasi

SIMAK-BMN

4 Mengadakan Rekonsiliasi ke KPPN bersama Operator SAKPA

- Laptop - Laporan

2 Hari Dibuatkannya Rekapitulasi

5 Menerima hasil rekonsiliasi

- Lapora 2 Hari Dilakukannya tindak

lanjut pembelian barang inventaris

6 Mengarsipkan

- Laporan 30 Menit Ditempatkannya Dokumen pada

arsip

77



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pemeliharaan Bangunan


2012

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana

kantor Kaur Umum Wasek/PPK


PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Komputer Lengkap Alat Tulis kantor Alat Transportasi



78


Keterangan

Pansek PPK Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Membuat Rencana Kegiatan Pemeliharaan Bangunan

- Program Kerja - RAB - RKA-KL - Dokumen Kontrak

- BA Pelelangan - ATK

2 Hari Dibuatnya Rencana

Kegiatan

2 Menerima Rencana Kegiatan

- RAB - RKA-KL

1 Jam Disetujui Tdaknya Rencana Kegiatan

3 Menunjuk Pihak Ke III Sebagai Mitra

- RAB - RKA-KL - Dokumen Kontrak

1 Hari Dibuatnya Kontrak

4 Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan

- RAB - RKA-KL

Dibuatnya Laporan Hasil Pengawasan

5 Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Melakukan Pembayaran

- RAB

- RKA-KL - Kwitansi

1 Hari

Dibuatnya Bukti Pembayaran dan

Penerimaan Pekerjaan

6 Menerima dan Mengarsipkan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan

- Laporan 10 Menit Ditempatkannya Dokumen pada

arsip

79



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pemeliharaan Kendaraan


2012

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Prosedur Perawatan Kendaraan


PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Alat Tulis kantor Alat Transportasi



80


Keterangan Pansek PPK Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Membuat Rencana Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan

- Program Kerja

- RAB - RKA-KL

- ATK

30 Menit Dibuatnya Rencana

Kegiatan

2 Mempelajari dan menyetujui sarana pemeliharaan

- RKA-KL - Usulan


Rencana Pemeliharaan

3 Melaksanakan Rencana Pemeliharaan

- Usulan - Kendaraan Dinas

1 Hari Dilakukannya Pemeliharaan

Kendaraan

4 Melakukan Pembayaran

- UP/GUP - Nota

15 Menit Dibukukan dan Dibuatnya Bukti

Pengeluaran

5 Mengarsipkan Dokumen Kwitansi dan pajak

- Kwitansi 10 Menit

Ditempatkannya Dokumen

Pemeliharaan Pada Arsip Keuangan

81



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Penghapusan Barang


2012

KUALIFIKASI PELAKSANA Memahami Tata cara Penghapusan Barang


PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Alat Tulis kantor Alat Transportasi



82

No Aktifitas


MA/BUA PT KPN Pansek Panitia Kaur

Umum Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Menginventarisir barang-barang yang akan dihapus kepada KPN

- Program Kerja

- Barang yang akan dihapus

- Usulan

- ATK

30 Hari Dibuatnya usul

penghapusan barang

2 Mengusulkan pembentukan tim/panitia penghapusan

- Usulan 1 Jam Ditanda tanganinya

usul panitia penghapusan

3 Menerbitkan SK tim/Panitia penghapusan barang diserahkan kepada Pansek/KPB

- Usulan - SK

Di tandatangani dan

dikirimkannya SK Panitia Penghapusan

4 Membuat Usul dan rekomendasi kepada KPKNL

- Usulan 3 Hari Ditandatanganinya

usul dan rekomendasi

5 Mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Melaui Pengadilan Tinggi

- Usulan 15 Menit Usulan

6

Setelah dikabulkan MA (BUA), MA memerintahkan Pansek/KPB untuk membuat jadwal penghapusan

- Jadwal 10 Menit SK Penghapusan

7

Pansek/KPB mengajukan permohonan jadwal penghapusan / lelang kepada KPKNL

- Jadwal 1 Jam Usulan

8

Setelah Disetujui KPKNL jadwal tersebut dilakukan penghapusan/pelelangan barang oleh Panitia

- Barang Inventaris

Rekomendasi KPKNL

9 KPN memerintahkan bukti/Dokumen/BA pelelangan diarsipkan kebagian umum

- Laporan 30 Menit

Pelaksanaan penghapusan/doku

men

83



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pengawasan Petugas Cleaning Services/Keamanan/Sopir


2012

KUALIFIKASI PELAKSANA Wasek Kaur Umum


PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Piket ATK


PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kegiatan Absensi

84


Keterangan KPN Pansek Kaur Umum Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Mengawasi kegiatan petugas cleaning services/keamanan/sopir

- Program Kerja

- Job description - SK Honorer

Evaluasi

2 Hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Pansek

- Laporan Laporan

3

Pansek melaporkan kepada KPN, untuk dapat tidaknya diterbitkan SK pengangkatan tahun berikutnya dalam DIPA

- Usulan - Laporan

SK Honorer

4 Hasil evaluasi dilaporkan ke Pansek

- Laporan Dokumen

85



Nomor W25-U5/113.a/OT 01.3/II/2014


Tanggal Revisi

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) Prosedur Pemeliharaan Perpustakaan


2012

KUALIFIKASI PELAKSANA Wasek Kaur Umum Staf Perpustakaan


PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Buku Anggota Perpustakaan ATK



86


KPN Pansek Kaur Umum Staf Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Staf menerima pengiriman buku-buku

Buku ekspedisi 1 Hari Perencanaan

2 Staf mencatat buku-buku baru dan buku-buku lama kedalm buku induk Perpustakaan

Buku Induk 1 Hari Jumlah Buku

3 Kaur Umum merencanakan pengelolaan Perpustakaan

Usulan 30 Menit Katalogisasi

4 Staf memberikan nomor dan katalog pada buku-buku tersebut

Buku ATK

30 Menit Laporan

5 Staf mengisi data Peminjam dan pengembalian buku

Buku Induk 30 Menit Dokumen

6 Melaporkan kepada Pansek seluruh jumlah buku Perpustakaan yang ada

Laporan Jumlah buku

yang ada

7 Pansek melaporkan jumlah buku-buku yang ada ke KPN

Laporan Jumlah buku

yang ada

8 KPN memerintahkan Kaur Umum untuk mengarsipkan jumlah buku-buku

Laporan Dokumen

Dok Intern | Dicetak dan Diterbitkan oleh IT - PN DOMPU 2014

Create By | Satria Buana, A.Md.

STANDAR OPERATING PROCEDURE ( SOP )pn-dompu.go.id/sys-content/uploads/file/FILE LAPORAN/SOP PN...

Documents

Transcript of STANDAR OPERATING PROCEDURE ( SOP )pn-dompu.go.id/sys-content/uploads/file/FILE LAPORAN/SOP PN...