SPT PPN 1111 latihan 30042016.xls
9
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Jumlah Lembar SPT KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Peni!ian SPT Ma!a PPN" #an !e!uai $Terma!uk Lam%iran& 'IREKT(RAT JEN'ERAL PAJAK Diisi oleh Petugas NAMA PKP ) *+ Peracanan NP,P ) ALAMAT ) MASA ) - !"d - . /012 $mm.mm.####& Thn Buku ) s.d TELEP(N ) 3P ) KLU ) Pembetulan Ke ) "" $44""""44& P e r h a t i a n I. PENYERAAN !ARAN" DAN #ASA 'PP PPN A" Terut an PPN ) 1" Ek!%5r R% 7 7 /" Pen#erahan #an PPN.n#a haru! di%unut !endiri R% /176807000 R% /71687000 6" Pen#erahan #an PPN.n#a di%unut 5leh Pemunut PPN R% , , R% 170-97-00 :" Pen#erahan #an PPN.n#a tidak di%unut R% - R% . -" Pen#erahan #an dibeba!kan dari %enenaan PPN R% - R% . Jumlah $I"A"1;I"A"/;I"A"6;I"A":;I"A"-& R% :-7:--7000 R% 671<-7-00 B" Tidak Terutan PPN R% 7 *" Jumlah Seluruh Pen#erahan $I"A ; I"B& R% :-7<0-7000 II. PEN"IT$N"AN PPN %$RAN" !AYAR&'E!I !AYAR A" Pajak Keluaran #an haru! di%unut !endiri $Jumlah PPN %ada I"A"/& R% /71687000 B"PPN 'i!et5r 'imuka 'alam Ma!a Pajak =an Sama R% . *" Pajak Ma!ukan #an da%at di%erhitunkan R% 7 7 '" PPN #an kuran atau $lebih& ba#ar $II"A . II"B . II"*& R% 87-/:72-0& E" PPN #an kuran atau $lebih& ba#ar %ada SPT #an dibetulkan R% . . >" PPN #an kuran atau $lebih& ba#ar karena %embetulan $II"' . II"E& R% 7 7 G"PPN #an kuran diba#ar diluna!i tanal . . NTPP) 3" PPN l ebih ba#ar %ada ) 1 ? Butir II"' $'ii!i dalam hal SPT Bukan Pembetulan& 1 Buti r I I"' a ta u Buti r I I"> $'ii !i dal am hal SPT Pe mbetulan& (leh ) / ? PKP Pa!al < a#at $:b& PPN atau Selain PKP Pa!al < a#at $:b& PPN di mi nt a untuk ) 6 'i k5m%en!a!i kan ke Ma!a Pajak berikutn# a atau 'i k5m%e n!a!ikan ke Ma!a Pajak . mm.#### 6 'i ke mbalikan $Re!ti tu!i& Khu!u! Re!titu!i untuk PKP ) atau Pa!al 18* KUP dilakukan denan Pr5!edur bia!a atau Penembalian Pendahuluan atau Pa!al 18' KUP dilakukan denan Pr5!edur bia!a atau Penembalian Pendahuluan atau Pa!al < a#at $:*& PPN dilakukan denan Penembalian Pendahuluan III. PPN TER$TAN" ATAS %E"IATAN MEM!AN"$N SENDIRI A" Juml ah 'a!ar Penenaan Paj ak ) R% <76007000 B" PPN Terutan ) R% *+,+++ *" 'iluna!i Tanal ) 1- . 2 . 12 (dd-mm-yyyy) NTPP ) I-. PEM!AYARAN %EM!A'I PA#A% MAS$%AN !A"I P%P "A"A' !ERPRD$%SI A" PPN #an @aj ib di ba# ar kembali ) R% . B" 'iluna!i Tanal ) . . (dd-mm-yyyy) NTPP ) . A" PPn BM #an haru! di%unut !endiri R% B" PPn BM 'i!et5r 'imuka 'alam Ma!a Pajak =an Sama R% *"PPn BM #an kuran atau $lebih& ba#ar $+"A +"B& R% . '" PPn BM #an kuran atau $lebih& ba#ar %ada SPT #an dibetulkan R% E" PPn BM #an kuran atau $lebih& ba#ar karena %embetulan $+"* +"'& R% . >" PPn BM kuran diba#ar diluna!i tanal . . (dd-mm-yyyy) NTPP ) -I. %E'EN"%APAN SPT >5rmulir 1111 AB >5rmulir 1111 A/ >5rmulir 1111 B/ SSP PPN"1"" """ "l embar Surat Kua!a Khu!u! >5rmulir 1111 A1 >5rmulir 1111 B1 >5rmul ir 1111 B6 SSP P%nBM""""lembar 7 lembar PERNYATAAN: 7 . . (dd-mm-yyyy) Penuru!CKua!a Tanda tanan ) Nama Jela! ) Kua!a Jabatan ) Beri tanda dalam a n !M S e ! u a i d e n a n k e t e n t u a n P a ! a l 6 a # a t $ 8 & U U N 5 m 5 r 2 T a h u n 1 < 9 6 ! e b a a i m a n a t e l a h b e b e r a % a k a l i d i u b a h t e r a k h i r d e n a n U U N 5 m 5 r 1 2 T a h u n / 0 0 < 7 a % a b i l a S P T M a ! a # a n S a u d a r a ! a m % a i k a n t i d a k d i t a n d a t a n a n i a t a u t i d a k ! e % e n u h n # a d i l a m % i r i k e t e r a n a n d a n C a t a u d 5 k u m e n # a n d i t e t a % k a n 7 m a k a S P T S a u d a r a d i a n a % t i d a k d i ! a m % a i k a n " DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, !ELAS DAN TIDAK BERSYARAT. 5 1 1 " # $ A. 1 1
Transcript of SPT PPN 1111 latihan 30042016.xls
8/16/2019 SPT PPN 1111 latihan 30042016.xls
http://slidepdf.com/reader/full/spt-ppn-1111-latihan-30042016xls 1/10
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
FORMULIR 1111Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)Jumlah Lembar SPT
KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Peni!ian SPT Ma!a PPN" #an !e!uai $Terma!uk Lam%iran&
'IREKT(RAT JEN'ERAL PAJAK Diisi oleh Petugas
NAMA PKP ) *+ Peracanan NP,P )
ALAMAT ) MASA ) - !"d - . /012 $mm.mm.####& Thn Buku ) s.d
TELEP(N ) 3P ) KLU ) Pembetulan Ke ) "" $44""""44&
I. PENYERAAN !ARAN" DAN #ASA 'PP PPN
A" Terutan PPN )
1" Ek!%5r R% 7 7
/" Pen#erahan #an PPN.n#a haru! di%unut !endiri R% /176807000 R% /71687000
6" Pen#erahan #an PPN.n#a di%unut 5leh Pemunut PPN R% , , R% 170-97-00
:" Pen#erahan #an PPN.n#a tidak di%unut R% - R% .
-" Pen#erahan #an dibeba!kan dari %enenaan PPN R% - R% .
Jumlah $I"A"1;I"A"/;I"A"6;I"A":;I"A"-& R% :-7:--7000 R% 671<-7-00
B" Tidak Terutan PPN R% 7
*" Jumlah Seluruh Pen#erahan $I"A ; I"B& R% :-7<0-7000
II. PEN"IT$N"AN PPN %$RAN" !AYAR&'E!I !AYAR A" Pajak Keluaran #an haru! di%unut !endiri $Jumlah PPN %ada I"A"/& R% /71687000
B" PPN 'i!et5r 'imuka 'alam Ma!a Pajak =an Sama R% .
*" Pajak Ma!ukan #an da%at di%erhitunkan R% 7 7
'" PPN #an kuran atau $lebih& ba#ar $II"A . II"B . II"*& R% 87-/:72-0&
E" PPN #an kuran atau $lebih& ba#ar %ada SPT #an dibetulkan R% . .
>" PPN #an kuran atau $lebih& ba#ar karena %embetulan $II"' . II"E& R% 7 7
G" PPN #an kuran diba#ar diluna!i tanal . . NTPP)
3" PPN lebih ba#ar %ada )
1 ? Butir II"' $'ii!i dalam hal SPT Bukan Pembetulan& 1 Butir II"' atau Butir II"> $'ii!i dalam hal SPT Pembetulan&
(leh ) / ? PKP Pa!al < a#at $:b& PPN atau Selain PKP Pa!al < a#at $:b& PPN
diminta untuk ) 6 'ik5m%en!a!ikan ke Ma!a Pajak berikutn#a atau 'ik5m%en!a!ikan ke Ma!a Pajak .mm.####
6 'ikembalikan $Re!titu!i&
Khu!u! Re!titu!i untuk PKP )
atau Pa!al 18* KUP dilakukan denan Pr5!edur bia!a atau Penembalian Pendahuluan
atau Pa!al 18' KUP dilakukan denan Pr5!edur bia!a atau Penembalian Pendahuluan
atau Pa!al < a#at $:*& PPN dilakukan denan Penembalian Pendahuluan
III PPN TER$TAN" ATAS %E"IATAN MEM!AN"$N SENDIRI
Beri tanda dalam
a n!M
k a l i d i u b a h t e r a k h i r d e n a n U U N 5 m 5 r 1 2 T a h u n / 0 0 < 7 a % a b i l a
S P T M a ! a # a n S a u d a r a ! a m % a i k a n
t i d a k d i t a n d a t a n a n i a t a u t i d a k ! e % e n u h n # a
m % a i k a n "
5
1
1
"
#
$
A.1
8/16/2019 SPT PPN 1111 latihan 30042016.xls
http://slidepdf.com/reader/full/spt-ppn-1111-latihan-30042016xls 2/10
*a% Peru!ahaan )
" " " "
8/16/2019 SPT PPN 1111 latihan 30042016.xls
http://slidepdf.com/reader/full/spt-ppn-1111-latihan-30042016xls 3/10
A R E A S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB(B%&' %d' 'd' *'+s's% %d' *& d%&'m%*'+
NAMA PKP / 0 MASA 0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)
NPP 0 Pm&'+ K / ( )
URAIAN DPP (R%') PPN (R%') P+BM (R%')
I. R'%&'s% P+y*''+
A. Ekspor BKP Berwuju!BKP T"#k Berwuju!$KP 1%&'((&(((
B. Pe)*er#+#) D#,#- Neer"
1. Pe)*er#+#) D#,#- Neer" e)#) F#k/ur P#j#k *#) T"#k D"u)u) 10&('&((( 1&0(&'((
. Pe)*er#+#) D#,#- Neer" e)#) F#k/ur P#j#k *#) D"u)u) 1%&2'(&((( 1&%2'&(((
3. R")4"#) Pe)*er#+#) D#,#- Neer"
1.1&%2(&((( &1%2&(((
5
.1(&'0'&((( 1&('0&'((
%.
6. 5 5
II. Rek#p"/u,#s" Pero,e+#)
A. 1&%71&'(( 1%7&1'(
B. Pero,e+#) BKP!$KP #r" D#,#- Neer" Y#) PM5)*# D#p#/ D"kre"/k#) 01&'&((( 0&1&'((
3. 7(&(((&((( 7&(((&(((
D. $u-,#+ Pero,e+#) 8 II.A 9 II.B 9 II.3 12&;1;&'(( 12&;1&;'( 5III. Pe)+"/u)#) PM Y#) D#p#/ "kre"/k#)
A. P#j#k M#suk#) #/#s Pero,e+#) *#) D#p#/ D"kre"/k#) 8II.A 9 II.B 0&;1&;'(
B. P#j#k M#suk#) L#"))*#
1. Ko-pe)s#s" ke,e<"+#) PPN M#s# P#j#k se<e,u-)*# 1&6((&(((
.
%.
6. $u-,#+ 8III.B.1 9 III.B. 9 III.B.% 1&6((&(((
3. $u-,#+ P#j#k M#suk#) *#) D#p#/ D"per+"/u)k#)8 III.A 9 III.B.6 7&;;1&;'(
D.1.".#".02
Pe)*er#+#) *#) PPN #/#u PPN #) PP) BM5)*# +#rus "pu)u/ se)"r"8 $u-,#+ I.B.1 e)#) F#k/ur P#j#k Koe (1&(6&(; #) (7 "/#-<#+ I.B.
Pe)*er#+#) *#) PPN #/#u PPN #) PP) BM5)*# "pu)u/ o,e+ Pe-u)u/PPN 8 $u-,#+ I.B.1 e)#) F#k/ur P#j#k Koe ( #) (%
Pe)*er#+#) *#) PPN #/#u PPN #) PP) BM5)*# /"#k "pu)u/8 $u-,#+ II e)#) F#k/ur P#j#k Koe (2
Pe)*er#+#) *#) "<e<#sk#) #r" pe)e)##) PPN #/#u PPN #) PP)BM 8 $u-,#+ II e)#) F#k/ur P#j#k Koe (0
I-por BKP& Pe-#)=##/#) BKP T"#k Berwuju #r" Lu#r D#er#+ P#<e#) #) Pe-#)=##/#)$KP #r" Lu#r D#er#+ P#<e#) Y#) PM5)*# D#p#/ D"kre"/k#)
I-por #/#u Pero,e+#) Y#) PM5)*# T"#k D#p#/ "kre"/k#) #)!#/#u I-por #/#uPero,e+#) Y#) Me)#p#/ F#s","/#s
Ko-pe)s#s" ke,e<"+#) PPN k#re)# pe-<e/u,#) SPT PPN M#s# P#j#k 8--5****#s e) u)#) e- # # # #su #) *#) e # re #) se ## pe)#- # pe)ur#) # #
A.1
A."
1
"
#
$
B.1
B."
B.#
5
8/16/2019 SPT PPN 1111 latihan 30042016.xls
http://slidepdf.com/reader/full/spt-ppn-1111-latihan-30042016xls 4/10
8/16/2019 SPT PPN 1111 latihan 30042016.xls
http://slidepdf.com/reader/full/spt-ppn-1111-latihan-30042016xls 5/10
A R E A S T A P L
E S
A R E A
S T A P L E S
A R E A
S T A P
L E S
A R E A
S T A P L E S
A R E A
S T A
P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A S T
A P L E S
DAFTAR EKSPOR BKP BER>U$UD& BKP TIDAK BER>U$UD& DAN ATAU $KP FORMULIR 1111 A1(B%&' %d' 'd' *'+s's% %d' *& d%&'m%*'+
NAMA PKP / MASA / s.d - (mm-mm-yyyy)
NPP / Pm&'+ K / ( )
N3.D3m+ T*+
DPP K*'+4'+N3m3*
1. Xtor.corp 112 #. M'y. "01$ 1#,500,000 BKP
".
#.
$.
5.
.
2.
8.
6.
10.
11.
1".
1#.
1$.
15.
1.
12.
18.
16.
"0.
"1.
"".
"#.
"$.
"5.
!UMLAH 1#,500,000
D.1.".#".08
N'm' Pm&% BKP 7P+*%m' M'+'' BKP T%d'B*9:d7P+*%m' !KP T'+44'& (dd-mm-yyy)
A.1
8/16/2019 SPT PPN 1111 latihan 30042016.xls
http://slidepdf.com/reader/full/spt-ppn-1111-latihan-30042016xls 6/10
A R E A
S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A
S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E
A
S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A
S T A P L E S
DAFTAR PA$AK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NE?ERI DEN?AN FAKTUR PA$AK FORMULIR 1111 A(B%&' %d' 'd' *'+s's% %d' *& d%&'m%*'+
NAMA PKP / MASA / s.d - (mm-
NPP / Pm&'+ K / ( )
N3. NPP7N3m3* P's3* K3d d'+ N3m3* S*%
1. PT. Duduk Berdiri 01 . M#*. (16 ;7(&((( ;7&(((
". PT. Austri 01 0. M#*. (16 &'(&((( '&(((
#. PT. Austri 04 0. M#*. (16 ((&((( (&(((
$. PT. Meja Makan 01 1(. M#*. (16 %&'((&((( %'(&(((
5. PT. Bank Mandiri 03 1. M#*. (16 1(&'0'&((( 1&('0&'((
. Panti Jompo Manula %. M#*. (16 &(((&((( ((&(((
2. PT. Barbek 09 6. M#*. (16 7((&((( 7(&(((
8. PT. Maskulin 10 '. M#*. (16 81&7(&((( 817&((( 000000028
6.
10.
11.
1".
1#.
1$.
15.
1.
12.
18.
16.
"0.
"1.
"".
"#.
"$.
"5.
!UMLAH 18,"05,000 1,8"0,500
D.1.".#".06
N'm' Pm&% BKP 7P+*%m' M'+''BKP T%d' B*9:d7P+*%m' !KP
;'* P':'7D3m+ T*+7 N3'
R*7N3' Pm''&'+ DPP(R%') PPN(R%') P+BM(R%')K3d d'+ N3. S*% ;Y'+4 D%4'+%7 DT'+44'& (dd-mm-
yyy)
04
A."
8/16/2019 SPT PPN 1111 latihan 30042016.xls
http://slidepdf.com/reader/full/spt-ppn-1111-latihan-30042016xls 7/10
mm-yyyy)
* P':'%**
8/16/2019 SPT PPN 1111 latihan 30042016.xls
http://slidepdf.com/reader/full/spt-ppn-1111-latihan-30042016xls 8/10
A R E A S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A S T A P L
E S
A R E A S T A P L E S
A R E A S T
A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A
S T A P L E S
FORMULIR 1111 B1(B%&' %d' 'd' *'+s's% %d' *& d%&'m%*'+
NAMA PKP / MASA / s.d - (mm-mm-yyyy
NPP / Pm&'+ K / ( )
N3. D3m+ T*+ K*'+4'+N3m3*
1. glass. Corp 1,#61,500 1#6,150
".
#.
$.
5. -
. -
2. -
8. -
6.
10.
11.
1".
1#.1$.
15.
1.
12.
18.
16.
"0.
"1.
"".
"#.
"$.
"5.
!UMLAH 1,#61,500 1#6,150 -
D.1.".#".10
DAFTAR PA$AK MASUKAN YAN? DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BER>U$UD!$KP DARI LUAR DAERAHPABEAN
N'm' P+:'& BKP7BKP T%d'B*9:d7Pm*% !KP
DPP(R%')
PPN(R%')
P+BM(R%')T'+44'&
(dd-mm-yyy)
B.1
8/16/2019 SPT PPN 1111 latihan 30042016.xls
http://slidepdf.com/reader/full/spt-ppn-1111-latihan-30042016xls 9/10
A R E A
S T A P L E S
A R E A
S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E
A S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R
E A
S T A P L E S
DAFTAR PA$AK MASUKAN YAN? DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP!$KP DALAM NE?ERI FORMULIR 1111 B(B%&' %d' 'd' *'+s's% %d' *& d%&'m%*'+
NAMA PKP / MASA / s.d - 0 (mm-mm-yyyy)
NPP / Pm&'+ K / ( )
N3. NPPK3d d'+ N3m3* S*%
1. CV. Abadi 01 1. M#*. (1; 1&(((&((( 1&((&(((
". PT. Kirim Kilat 01 %. M#*. (1; ''&((( '&'((
#. PT. Telkom 107 2. M#*. (1; 6'(&((( 6'&(((
$. PT. Mitra 01 1'. M#*. (1; 11&;2(&((( 1&1;2&(((
5. PT. Bagus 01 1. Fe<. (1; &07(&((( 07&(((
. PT. Retur 121 %. M#*. (1; 8%&(((&((( 8%((&(((
2. PT. Mobil Bagus 01 '. M#*. (1; ''&(((&((( '&'((&(((8. PT. Mejamu 01 2. M#*. (1; &1;(&((( 1;&(((
6.
10.
11.
1".
1#.
1$.
15.
1.
12.
18.
16.
"0.
"1.
"".
"#.
"$.
"5.
!UMLAH 81,""5,000 8,1"",500 -
D.1.".#".11
N'm' P+:'& BKP7BKP T%d'B*9:d7Pm*% !KP
;'* P':'7D3m+ T*+7 N3'
R*7N3' Pm''&'+ DPP(R%') PPN(R%') P+BM(R%') K3d d'+ N3. S*% ;'* P':'Y'+4 D%4'+%7 D%** T'+44'& (dd-mm-
yyy)
B."
8/16/2019 SPT PPN 1111 latihan 30042016.xls
http://slidepdf.com/reader/full/spt-ppn-1111-latihan-30042016xls 10/10
A R E A S T A P
L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A S T A
P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A S
T A P L E S
A R E A S T A P L E S
A R E A S T A P L E S
DAFTAR PA$AK MASUKAN YAN? TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YAN? MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B%(B%&' %d' 'd' *'+s's% %d' *& d%&'m%*'+
NAMA PKP / MASA / s.d - (mm-mm-yyyy)
NPP / Pm&'+ K / ( )
N3. NPP
K3d d'+ N3m3* S*%
1. PT. Sedan 01 M'y "", "01$ 60,000,000 6,000,000
".
#.
$. -
5. -
. -
2. -
8. -
6. -
10. -
11.
1".
1#.
1$.
15.
1.
12.
18.
16.
"0.
"1.
"".
"#.
"$.
"5.
!UMLAH 60,000,000 6,000,000 -
D.1.".#".1"
N'm' P+:'& BKP7BKP T%d'B*9:d7Pm*% !KP
;'* P':'7D3m+ T*+7
N3' R*7N3' Pm''&'+ DPP(R%')
PPN(R%')
PP+BM(R%')
K3d d'+ N3. S*% ;'* P':'Y'+4 D%4'+%7 D%** T'+44'&
(dd-mm-yyy)
B.#
