SKPD : RSUD CILEUNGSI

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 URUSAN WAJIB

1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN

1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600

Administrasi Perkantoran akses serta layanan kebutuhan

pelayanan kesehatan dasar pelayanan

pendidikan dan dan rujukan administrasi

kesehatan layanan perkantoran

1 02 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Cileungsi Jumlah materai Terwujudnya tertib 100 % 3,500,000 3,500,000 4,200,000 sedang RSUD Cileungsi

Menyurat yang dibeli administrasi surat berjalan

Materai 3000 250 buah menyurat

Materai 6000 458 buah

1 02 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Cileungsi Jumlah sarana Terwujudnya 100 % 492,077,000 492,077,000 590,492,400 sedang RSUD Cileungsi

sumber daya air dan listrik komunikasi dan kelancaran dan berjalan

listrik yang dibayar kenyamanan

telepon 5 jaringan pelaksanaan tugas

Listrik 1 jaringan aparatur

internet 1 jaringan

1 02 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Cileungsi Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 100 % 4,750,000 4,750,000 5,700,000 sedang RSUD Cileungsi

dan perizinan kendaraan kendaraan dinas/ penggunaan berjalan

dinas/operasional operasional yang kendaraan dinas/

diperpanjang operaional

legalitasnya

Kendaraan roda 4 8 unit

1 02 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD Cileungsi jumlah/luas 9730 m2 Terciptanya 100 % 533,674,000 533,674,000 640,408,800 sedang RSUD Cileungsi

kantor lingkungan kantor 2137 m2 lingkungan kerja yang berjalan

yang dibersihkan bersih dan nyaman

1 02 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Cileungsi Jumlah alat tulis 91 jenis Terwujudnya 100 % 122,601,000 122,601,000 147,121,200 sedang RSUD Cileungsi

kantor yang dibeli kelancaran kegiatan berjalan

perkantoran

1 02 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan RSUD Cileungsi Jumlah barang Terwujudnya 100 % 41,331,000 41,331,000 49,597,200 sedang RSUD Cileungsi

penggandaan cetakan dan kelancaran berjalan

penggandaan yang pelaksanaan tugas

dibeli aparatur SKPD

Cetakan 32 jenis

penggandaan 7200 lembar

1 02 01 0012 Penyediaan komponen instalasi RSUD Cileungsi Jumlah komponen 37 jenis Terwujudnya 100 % 126,275,000 126,275,000 151,530,000 sedang RSUD Cileungsi

listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/ 6 tiang kenyamanan pasien berjalan

kantor penerangan bangunan PJU dan kelancaran

kantor yang dibeli pelaksanaan tugas

aparatur

1 02 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan RSUD Cileungsi Jumlah surat kabar Terpenuhinya 100 % 4,500,000 4,500,000 5,400,000 sedang RSUD Cileungsi

peraturan perundang- undangan dan bahan kebutuhan bacaan berjalan

bacaan/buku dan perundang-

peraturan undangan

Jumlah buku 2 buku

perundang-undangan

Jumlah surat kabar 4 jenis

1 02 01 0017 Penyediaan makanan dan RSUD Cileungsi Jumlah orang yang 780 orang Terpenuhinya 100 % 60,800,000 60,800,000 72,960,000 sedang RSUD Cileungsi

minuman diberi jamuan makan kebutuhan jamuan berjalan

untuk rapat internal makan dan minum

1 02 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Cileungsi Jumlah koordinasi Terwujudnya 100 % 190,000,000 190,000,000 228,000,000 sedang RSUD Cileungsi

Konsultasi Ke Dalam dan Luar dan kunsultasi yang koordinasi dan berjalan

Daerah dibutuhkan konsultasi dengan

Dalam daerah 295 kali instansi di daerah,

Luar daerah 92 kali provinsi dan pusat

1 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 02 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Cileungsi - Jumlah pegawai 84 orang Terpenuhinya hak 100 % 5,288,255,000 5,288,255,000 6,345,906,000 sedang RSUD Cileungsi

pendukung administrasi/ teknis honorer (PTT) yang (honor) tenaga berjalan

perkantoran diberi honor honorer

- Jumlah pegawai 31 orang

kontrak yang direkrut

1 02 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Cileungsi Jumlah dokumen 10 dokumen Tertatanya dokumen 100 % 21,850,000 21,850,000 26,220,000 sedang RSUD Cileungsi

Arsip SKPD arsip di RSUD dan arsip Rumah berjalan

Cileungsi selama 1 Sakit

tahun

1 02 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Cileungsi - Jumlah pegawai 12 orang Terwujudnya 100 % 17,500,000 17,500,000 21,000,000 sedang RSUD Cileungsi

Administrasi Kepegawaian yang diberi honor pelayanan berjalan

- Jumlah alat tulis 8 jenis administrasi

kantor yang dibeli kepegawaian

1 02 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD Cileungsi Jumlah tenaga 14 orang Terciptanya suasana 100 % 298,140,000 298,140,000 357,768,000 sedang RSUD Cileungsi

Keamanan Kantor pengamanan rumah aman di lingkungan berjalan

sakit yang jaga rumah sakit

1 02 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Cileungsi Jumlah SOP dan Terpenuhinya SOP 100 % 31,650,000 31,650,000 37,980,000 sedang RSUD Cileungsi

adminsitrasi rekam medik laporan pelayanan dan laporan rekam berjalan

rekam medik medik

1 02 02 Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya - - 534,520,000 534,520,000 641,424,000

dan Prasarana Aparatur kebutuhan

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

1 02 02 0007 Pengadaan Perlengkapan gedung RSUD Cileungsi Luas area parkir yang 144 m2 Terwujudnya 100 % 242,060,000 242,060,000 290,472,000 sedang RSUD Cileungsi

kantor dibangun pengadaan berjalan

perlengkapan kantor

1 02 02 0013 Pengadaan Peralatan kantor RSUD Cileungsi Jumlah peralatan 5 jenis Terwujudnya 100 % 203,925,000 203,925,000 244,710,000 sedang RSUD Cileungsi

kantor yang kelancaran kegiatan berjalan

dibutuhkan perkantoran

1 02 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor RSUD Cileungsi - Jumlah almari yang Terwujudnya 100 % 14,870,000 14,870,000 17,844,000 sedang RSUD Cileungsi

dibeli perlengkapan kantor berjalan

- Jumlah filling rumah sakit

kabinet yang dibeli

- Jumlah white board

yang dibeli

- Jumlah dispenser

yang dibeli

- Jumlah kulkas yang

dibeli

1 02 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Jumlah kendaraan 5 unit Terjaganya kondisi 100 % 15,130,000 15,130,000 18,156,000 sedang RSUD Cileungsi

Kendaraan Dinas/Operasional dinas yang dipelihara kendaraan dinas/ berjalan

operasional sehingga

tetap dapat berfungsi

secara optimal

1 02 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Jumlah peralatan 100 % 25,000,000 25,000,000 30,000,000 sedang RSUD Cileungsi

Peralatan Kantor yang dipelihara

1 02 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Perbaikan dan 6 jenis Perlengkapan kantor 100 % 33,535,000 33,535,000 40,242,000 sedang RSUD Cileungsi

Perlengkapan Kantor pemeliharaan rutin/ dalam kondisi baik berjalan

berkala perlengkapan dan siap untuk

kantor digunakan

1 02 03 Program Peningkatan Disiplin RSUD Cileungsi Terwujudnya tertib 100 % - - 109,200,000 109,200,000 131,040,000

Aparatur aparatur

1 02 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD Cileungsi Jumlah pakaian kerja 185 buah Terwujudnya disiplin 100 % 109,200,000 109,200,000 131,040,000 sedang RSUD Cileungsi

Lapangan lapangan petugas pegawai berjalan

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 02 05 Program Peningkatan RSUD Cileungsi Terpenuhinya 100 % - - 165,000,000 165,000,000 198,000,000

Kapasitas Sumber Daya kebutuhan tenaga

Aparatur tenaga aparatur

rumah sakit yang

berkualifikasi dan

kompeten

dibidangnya

1 02 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Cileungsi Jumlah pelatihan 12 kegiatan Meningkatnya kinerja 100 % 150,000,000 150,000,000 180,000,000 sedang RSUD Cileungsi

Formal yang diikuti pelayanan di rumah berjalan

sakit

1 02 05 Pembinaan Mental dan Rohani RSUD Cileungsi Pengajian 12 kl 100 % 15,000,000 15,000,000 18,000,000 sedang RSUD Cileungsi

bagi Aparatur Senam 33 kali berjalan

1 02 06 Program Peningkatan RSUD Cileungsi Terwujudnya 100 % - - 309,800,000 309,800,000 371,760,000

Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban

Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan

dan Keuangan Keuangan SKPD

1 02 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen 20,000,000 20,000,000 24,000,000 sedang RSUD Cileungsi

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian yang menunjukkan berjalan

Kinerja SKPD Kinerja dan Keuangan kinerja SKPD

RSUD Cileungsi

1 02 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 2 dokumen Terpenuhinya 1 tahun 15,000,000 15,000,000 18,000,000 sedang RSUD Cileungsi

Keuangan Semesteran Laporan keuangan Kebutuhan Bahan anggaran berjalan

semesteran RSUD Laporan Keuangan

Cileungsi Pemerintah

Kabupaten Bogor dari

RSUD Cileungsi

1 02 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 1 dokumen Terpenuhinya 1 tahun 15,000,000 15,000,000 18,000,000 sedang RSUD Cileungsi

Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Kebutuhan Bahan anggaran berjalan

akhir tahun Laporan Keuangan

Pemerintah

Kabupaten Bogor dari

RSUD Leuwiliang

1 02 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD Cileungsi - Jumlah dokumen 2 dokumen Tersedianya dokumen 4 dokumen 54,800,000 54,800,000 65,760,000 sedang RSUD Cileungsi

Anggaran RKA dan DPA Anggaran SKPD berjalan

Perubahan SKPD

Tahun 2013

- Jumlah dokumen 2 dokumen

RKA dan DPA SKPD

Tahun 2013

1 02 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 12 dokumen Terwujudnya Tertib 1 tahun 75,000,000 75,000,000 90,000,000 sedang RSUD Cileungsi

Administrasi Administrasi anggaran berjalan

Keuangan Program / Keuangan RSUD

Kegiatan RSUD Cileungsi

Cileungsi

1 02 06 0007 Penyusunan Renstra & Renja RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 2 dokumen Tersedianya Dokumen 2 dokumen 30,000,000 30,000,000 36,000,000 sedang RSUD Cileungsi

SKPD Rencana kerja Rumah Rencana Kegiatan berjalan

Sakit Tahun 2012 dan Rumah Sakit Tahun

Renstra 2012 Renstra

1 02 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Cileungsi Jumlah sarana 1 paket Tersebarnya informasi 1 tahun 100,000,000 100,000,000 120,000,000 sedang RSUD Cileungsi

informasi mengenai mengenai kinerja anggaran berjalan

kinerja SKPD SKPD di lingkungan

masyarakat

1 02 19 Program Promosi Kesehatan Terpenuhinya 100 % - - 150,000,000 150,000,000 180,000,000

dan Pemberdayaan Masyarakat program promosi

kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

1 02 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Cileungsi Jumlah media Terwujudnya 100 % 150,000,000 150,000,000 180,000,000 sedang RSUD Cileungsi

Kesehatan promosi kesehatan pencapaian program berjalan

- Media cetak 7 jenis promosi rumah sakit

- Penggandaan 1 jenis

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 02 23 Program pengadaan Meningkatnya 100 % - - 3,394,156,000 3,394,156,000 4,072,987,200

Standarisasi Pelayanan pelayanan

Kesehatan kesehatan sesuai

standar

1 02 23 0013 Jasa pelayanan kesehatan RSUD Cileungsi Jumlah tenaga orang Meningkatnya kinerja 100 % 2,984,156,000 2,984,156,000 3,580,987,200 sedang RSUD Cileungsi

kesehatan yang diberi pelayanan kesehatan berjalan

jasa pelayanan dasar

kesehatan

1 02 23 0017 Standarisasi pelayanan RSUD Cileungsi Jumlah pertemuan .. kali Terakreditasinya .. layanan 210,000,000 210,000,000 252,000,000 sedang RSUD Cileungsi

akreditasi RS kegiatan akreditasi : pelayanan di RS berjalan

Cileungsi

1 02 23 0018 Persiapan BLUD RSUD Cileungsi Jumlah pertemuan .. kali Tersedianya dokumen 100 % 200,000,000 200,000,000 240,000,000 baru RSUD Cileungsi

kegiatan asistensi : persiapan RS BLUD

1 02 26 Program pengadaan, Terpenuhinya - - 13,297,947,400 13,297,947,400 15,957,536,880

Peningkatan Sarana dan pelayanan

Prasarana Rumah Sakit/ kesehatan rujukan

Rumah Sakit jiwa/ Rumah

Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Terpenuhinya

Mata Kebutuhan Sarana

Dan Prasarana

pelayanan

Kesehatan Rumah

Sakit

1 02 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD Cileungsi Jumlah alat 214 jenis Terpenuhinya 100 % 2,043,110,000 2,043,110,000 2,451,732,000 sedang RSUD Cileungsi

habis pakai rumah sakit kedokteran pakai kebutuhan alat berjalan

habis yang dibeli kedokteran habis

pakai rumah sakit

1 02 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan rumah RSUD Cileungsi jumlah jenis obat 295 jenis Terpenuhinya 100 % 4,500,750,000 4,500,750,000 5,400,900,000 sedang RSUD Cileungsi

sakit untuk rumah sakit kebutuhan obat berjalan

yang dibeli rumah sakit

1 02 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Cileungsi Jumlah bahan-bahan Terpenuhinya bahan 100 % 247,312,000 247,312,000 296,774,400 sedang RSUD Cileungsi

Logistik Rumah Sakit logistik yang dibeli logistik Rumah sakit berjalan

- Gas LPG 12 kg buah

- Gas LPG 3 kg buah

- BBM liter

- Oli pelumas liter

1 02 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD Cileungsi Jumlah software RS 1 paket Terpenuhinya 100 % 110,000,000 110,000,000 132,000,000 sedang RSUD Cileungsi

(Pendaftaran, Rekam Medik yang dibuat Kebutuhan Software berjalan

Billing sistem/kasir) SIM RS

1 02 26 0040 Pengadaan Bahan dan alat-alat RSUD Cileungsi Jumlah alat 64 jenis Terwujudnya 100 % 1,200,000,000 1,200,000,000 1,440,000,000 sedang RSUD Cileungsi

laboratorium laboratorium yang pelayanan berjalan

dibeli laboratorium yang

optimal

1 02 26 0041 Pengadaan perlengkapan rumah RSUD Cileungsi Jumlah perlengkapan Terwujudnya 100 % 329,408,100 329,408,100 395,289,720 sedang RSUD Cileungsi

tangga rumah sakit (dapur, rumah tangga rumah perlengkapan rumah berjalan

ruang pasien, laundry ruang sakit yang dibeli tangga rumah sakit

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih45 jenis

alat rumah tangga jenis

pakai habis bahan

pembersih

alat rumah tangga 46 jenis

pakai habis

alat rumah tangga 23 jenis

rumah sakit

1 02 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD Cileungsi jumlah cetakan yang 153 jenis Terwujudnya kegiatan 100 % 207,716,450 207,716,450 249,259,740 sedang RSUD Cileungsi

administrasi dan surat dibeli penunjang rumah berjalan

menyurat rumah sakit sakit yang optimal

1 02 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD Cileungsi Jumlah bahan Terpenuhinya 100 % 1,585,410,850 1,585,410,850 1,902,493,020 sedang RSUD Cileungsi

minuman pasien dan tenaga makanan yang dibeli kebutuhan makanan berjalan

medis rumah sakit - Bahan makanan 119 jenis pasien rawat inap dan

pasien petugas jaga/ piket

- Makan Minum 7 bagian

pegawai

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 02 26 0046 Pengadaan Perlengkapan medis RSUD Cileungsi Jumlah perlengkapan 51 jenis Terwujudnya 100 % 198,000,000 198,000,000 237,600,000 sedang RSUD Cileungsi

pakai habis medis pakai habis pelayanan kesehatan berjalan

yang dibeli RS yang optimal

1 02 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Cileungsi Jumlah gas medis Terwujudnya 100 % 248,990,000 248,990,000 298,788,000 sedang RSUD Cileungsi

yang dibeli pelayanan kesehatan berjalan

N2O 10 tabung rumah sakit yang

O2 1088 tabung optimal

1 02 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Cileungsi Jumlah Meubeler 393 unit Terpenuhinya 100 % 627,250,000 627,250,000 752,700,000 sedang RSUD Cileungsi

perlengkapan rumah sakit yang dbeli kebutuhan meubeler berjalan

di Rumah Sakit

1 02 26 0063 Pengadaan Alat-alat kesehatan RSUD Cileungsi Jumlah alat 150 alkes Terpenuhinya 100 % 2,000,000,000 2,000,000,000 2,400,000,000 sedang RSUD Cileungsi

pada RSUD Ci;eungsi kedokteran yang peralatan kedokteran berjalan

dibeli pada Rumah Sakit

1 02 27 Program Pemeliharaan Sarana Tercapainya - - 394,000,000 394,000,000 472,800,000

dan Prasarana Rumah Sakit/ program pengadaan,

Rumah Sakit Jiwa/ Rumah peningkatan sarana

Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit dan prasarana

Mata rumah sakit

1 02 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala RSUD Cileungsi Jumlah gedung yang 3 gedung Terjaganya kondisi 100 % 197,000,000 197,000,000 236,400,000 sedang RSUD Cileungsi

Rumah Sakit dipelihara 3 instalasi gedung bangunan berjalan

air rumah sakit

1 02 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Jumlah alkes yang 1 paket Terjaganya akurasi 100 % 197,000,000 197,000,000 236,400,000 sedang RSUD Cileungsi

Alat-alat Kesehatan dipelihara dan pengukuran alat berjalan

dikalibrasi kesehatan

- - 25,591,526,400 25,591,526,400 30,709,831,680 JUMLAH