Sistem Manajemen Hasil Audit Intenal 2015 - Copy

8/15/2019 Sistem Manajemen Hasil Audit Intenal 2015 - Copy

1/5

KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Kalijaga No. 7Sumber

SISTEM MANAJEMEN

DINAS KESEHATANKAB. CIREBON

PUSKESAS BEBER

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL :MANUAL MUTU

UPT PUSKESMAS DTP BEBER

Jl. Jenderal Sudirman Desa Beber Km 13 Cirebon, Telp.:0232-88922e!mail : : p"mbeber#$a%oo.&om Kode 'os (1)2

No. Do!umen " S#$%%& No. Re'i(i " % Tgl. Terbi) " *$&$*%&+ Hal." &$&

J*D+* K/*T* *D/T /T*

'eriodeTa%un

No.

BAGIANAUDIT 1 AUDIT 2

WAKTU AUDITOR WAKTU AUDITOR

Ca4a4an :

Beber, 2 Januari 201

Kepala 'T 'us"esmas DT' Beber,

Drs. 5aeria, SK6., 6K6 .

'embina

/'. 197(1213 198803 1 007

SISTEM MANAJEMEN

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


2/5

KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Kalijaga No. 7Sumber


PUSKESAS BEBER

LAPORAN MONEV AUDIT INTERNAL :MANUAL MUTU



No. Do!umen " S#$%%& No. Re'i(i " % Tgl. Terbi) " %, NO-EBER *%&+ Hal." &$&

*'* 6 *D/T /T*

Bagian/Unit

: POKJA I No. Audit : SM-MM/ 001

TimAuditor

: Dr. H. !"i To#i$a% &K't. TimAudit(

Tangga"Audit

: 0) No*'m$'r +01,

Tangga"aoran

: + No*'m$'r +01,

Ha" : aoran Mon'* AuditInt'rna"

T'muan K'tida'uaian (diisi oleh Auditor

'"'m'n 'ni"aian #ang t'r'nu%i2 %a" ini di'$a$an arna $'"um "'ngan#adoum'n dan $uti-$uti #ang di$utu%an 'uai d'ngan intrum'nt ar'ditai2diantaran#a '$aga $'riut:

1. Buti dan ana"ii K'$utu%an 'ndirian Pu'ma2 'rtim$angan tata ruangda'ra% dan 'rtim$angan raio um"a% 'ndudu.

+. Buu P'doman dan Panduan K'ra.3. S'$agian !*a"uai dan 4'n5ana Tinda anut 'giatan ada Poa I $'"um ada). Doum'n P'"aanaan Kai Banding B'"um ada

Kat'gori : Maor Minor O$'r*ation

Buti T'muan (diisi oleh Auditor)Pada aat audit int'rna" di "'m$ar intrum'nt ar'ditai ni"ain#a &0( No"

Koordinator Auditor : Dr. H. !"i To#i$a%Saran Tindaan P'r$aian (diisi oleh Auditor) M'"'ngai 'tia 'urangan '"'m'n 'ni"aian

Ana"ia Maa"a% (diisi oleh Auditee)Kurangn#a 'adaran dan P'ma%aman ar#a6an t'ntang 'm'nu%an '"'ngaandoum'n ar'ditai

Tindaan Kor'i #ang Aan Di"auan (diisi oleh Auditee)M'n5ari Buti-$uti dan Doum'n #ang di'r#aratan di intrum'nt ar'ditai

Tindaan P'n5'ga%an #ang Aan Di"auan (diisi oleh Auditee)1. M'n#'ragaman 7ormat Manua" Mutu+. K''ragaman 'ma%aman '"'m'n 'ni"aian intrum'nt ar'ditai

Audit'' : Tim Audit Targ't P'r$aian : + minggu 't'"a% ai $anding Tangga" :0) No*'m$'r +01,P'ninauan P'r$aian #ang Di"auan M'"aanaan Monitoring !*a"uai audit Int'rna"

Auditor&S( : Tim Audit Tangga" :0) No*'m$'r +01,

Di'tuui2

8ai" Mana'm'nAr'ditai

Tangga" :

Beber, 0( oember 201

Kepala 'T 'us"esmas DT' Beber,

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


3/5

Drs. 5aeria, SK6., 6K6 .

'embina

/'. 197(1213 198803 1 007

KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Sumber

SISTEM MANAJEMEN


PUSKESAS BEBER

RANGKUMAN HASIL MONEV AUDIT

INTERNAL : MANUAL MUTU


Jl. Jenderal Sudirman Desa Beber Km 13 Cirebon, Telp.:0232-88922

e!mail : : p"mbeber#$a%oo.&om Kode 'os (1)2

No. Do!umen " S#$%&% No. Re'i(i " % Tgl. Terbi) " *$&$*%&+ Hal." &$&

*K6* 5*S/ 6 *D/T /T*

B*/* T6*6*S**5

K/T/* T/D*K*KKS/

'/C 5*S/ T/D*K*S4a4us 6asala% Tan;;al

1.

Ca4a4an : Disusun T;l :

+a"il 6ana


4/5

'embina

/'. 197(1213 198803 1 007

KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Sumber

SISTEM MANAJEMEN


PUSKESAS BEBER

RANGKUMAN HASIL MONEV AUDITINTERNAL : MANUAL MUTU



No. Do!umen " S#$%&% No. Re'i(i " % Tgl. Terbi) " *$&$*%&+ Hal." &$&

*K6* 5*S/ 6 *D/T /T*

B*/*

T6*

6*S**5 K/T/*

T/D*K*

KKS/ '/C

5*S/ T/D*K*

S4a4us6asala%

Tan;;al

1. 'KJ* / 1. Butidan ana"iiK'$utu%an'ndirianPu'ma2'rtim$angan tata ruangda'ra% dan'rtim$angan raio

um"a%

'ndudu.

+. BuuP'domandan PanduanK'ra.

3. S'$agian !*a"uaidan 4'n5ana

Tinda anut'giatan$'"um ada

). Doum'n

1. Adan#a Buti

ana"iiK'$utu%an'ndirianu'ma2'rtim$angan tataruangda'ra% dan'rtim$anga

n raio um"a%'ndudu

+. Adan#a BuuP'doman danPanduanK'ra

3. Adan#a'*a"uai dan4T S'muaK'giatanP'"a#anan

). M'"auan

1. M'ngauan'rmo%onan untum'ndu"iaianDoum'nana"ii'ndirianu'ma ' Dina

K''%atana$uat'n9ir'$on

+. P'm$uatan $uu'domandananduan'ra'mua

'giatan'"a#ananPu'ma.

3. P'm$uatan '*a"uaidan 4T'mua'giatan'"a#ananPu'ma.

1. Dr. 5


5/5

P'"aanaanKai BandingB'"um ada

Kai BandingPu'ma

). M'ngadaan Kai$anding'Pu'ma8onoo$oI J"n.Ma#'nBam$angSug'ng

No.+) K'5.8onoo$oKa$uat'n8onoo$o

Ca4a4an :1. To4al lemen 'enilaian den;an S"or 10 bera do"umen dan bu"4i-bu"4i $an; ada baru 4erdapa4 seba;ian $an; bisa

dipenu%i berdasar"an lemen penilaian $an; ada pada /ns4rumen4 sel? *ssessmen4 *"redi4asi.3. To4al lemen 'enilaian den;an S"or 0 ber

Sistem Manajemen Hasil Audit Intenal 2015 - Copy

Documents

Transcript of Sistem Manajemen Hasil Audit Intenal 2015 - Copy