SISTEM INFORMASI PENDATAAN BARANG
Click here to load reader
-
Upload
millionaiire-waltz -
Category
Documents
-
view
365 -
download
85
description
Transcript of SISTEM INFORMASI PENDATAAN BARANG
BAB III
IMPLEMENTASI PROGRAM
3.1. BAGAN ALIR DOKUMEN
Sistem informasi adalah sebuah sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri
dari komponen-komponen dalam sebuah organisasi untuk sebuah tujuan yaitu
menyajikan informasi.
Ada beberapa hal yang berhubungan dengan sistem informasi, salah satunya
yaitu bagan alir data dan diagram alir data yang termasuk dalam sistem analisa dan
desain. Bagan alir dokumen adalah bagan yang menunjukkan aliran dokumen, yang
berupa formulir-formulir yang ada dan berupa gambaran kegiatan secara keseluruhan,
yang digambarkan dengan simbol-simbol :
SIMBOL-SIMBOL KETERANGAN
Menunjukkan dokumen input atau proses secara
manual atau komputerisasi.
Menunjukkan pekerjaan atau proses
Menunjukkan proses komputerisasi
Media penyimpanan dokumen atau arsipkan
Melambangkan arah aliran
Digunakan untuk menyambung halaman yang sama
Simbol 3.1 Simcol BAD
3.1.1 BAD Pengolahan Data Pengiriman Barang
Gambar 3.1 BAD Pengolahan Data Permintaan Barang (Material Requisitioning)
Gambar 3.1 BAD Pengolahan Data Permintaan Barang (Material Requisitioning)
Narasi :
1. Bagian Pembelian Memberikan Parts Order Form kepada User (Yang akan
merequest Barang)
2. User melakukan pengisian Parts Order Form
3. Parts Order Form telah diisi oleh User
4. User memberikan Parts Order Form yang telah diisi kembali ke bagian
pembelian
5. Bagian pembelian mengecek Parts Order Form
6. Parts Order Form yang telah dicek
7. Bagian Pembelian melakukan Penandatanganan Parts Order Form
8. Parts Order Form yang telah ditandatangani
9. Bagian Pembelian memberikan Parts Order Form yang telah ditandatangani
kepada Vendor/Supplier untuk dibuatkan Surat Penawaran
10. Vendor/Supplier membuatkan surat penawaran atas item yang diminta
11. Parts Order Form yang telah dibuatkan Penawaran
12. Quotation Letter/Surat Penawaran Barang
13. Parts Order Form yang telah dibuatkan Penawaran diarsipkan
14. Vendor/Supplier memberikan Quotation Letter/Surat Penawaran Barang
kepada bagian Pembelian untuk diproses lebih lanjut
15. Bagian Pembelian melakukan Entry Data Penawaran
16. Purchasing Order/Surat Pembelian Barang
17. Bagian Pembelian memberikan Purchasing Order/Surat Pembelian Barang
kepada Petugas Logistik
18. Quotation Letter/Surat Penawaran Barang yang telah dientri
19. Quotation Letter/Surat Penawaran Barang diarsipkan
3.1.2 BAD Pengolahan Data Pembelian (Purchase Ordering)
Gambar 3.2 BAD Penngolahan Data Pembelian (Purchase Ordering)
Narasi :
1. Petugas Logistik mengentri data pembelian
2. Outstanding List/Data Pembelian Barang
3. Purchasing Order yang telah dientri
4. Petugas Logistik memberikan Purchasing Order kepada Vendor/Supplier
5. Vendor/Supplier melakukan pengecekan dan pemgumpulan item pembelian
berdasarkan Purchasing Order
6. Purchasing Order yang telah dicek itemnya
7. Delivery Order/Surat Pengiriman Barang
8. Purchasing Order yang telah dicek diarsipkan
9. Petugas Logistik memberikan Outstanding List lembar kedua kepada bagian
pembelian
10. Bagian Pembelian mengarsipkan Outstanding List lembar kedua
11. Petugas Logistik mengarsipkan Outstanding List lembar Pertama
3.1.3 BAD Pengolahan Data Penerimaan Barang (Receiving)
Gambar 3.3 BAD Pengolahan data penerimaan Barang (Receiving)
Narasi :
1. Surat Pengiriman Barang diterima bagian Logistik
2. Bagian logistik melakukan pengecakan barang berdasarkan Surat Pengiriman
Barang
3. Bagian logistik melakukan pengecekan berdasarkan Outstanding List
4. Surat Pengiriman Barang telah dicek dan ditandatangani
5. Daftar Pesanan Barang telah dicek dan ditandatangani
6. Bagian logistik memberikan Surat Pengiriman Barang yang telah
ditandatangani rangkap 1 ke supplier
7. Surat Pengiriman Barang yang telah ditandatatangani rangkap 2 diberikan ke
bagian Store (Gudang)
8. Surat Pengiriman Barang yang telah ditandatatangani rangkap 1 diberikan ke
bagian Vendor/Supplier
9. Surat Pengiriman Barang rangkap 3 dientri
10. Surat Pengiriman Barang yang telah dientri menghasilkan Daftar Pengiriman
Barang
11. Surat Pengiriman Barang yang telah dientri
12. Daftar Pengiriman Barang lembar ke 2 diarsipkan
13. Daftar Pengiriman Barang lembar pertama diberikan ke bagian store
14. Surat Pengiriman Barang rangkap ke3 yang telah dientri diarsipkan
3.1.4 BAD Pengolahan Data Penerimaan Tagihan (Invoice)
Gambar 3.4 BAD Pengolahan Data Penerimaan Tagihan (Invoice)
Narasi :
1. Surat Pengiriman Barang lembar pertama dientri
2. Surat pengiriman Barang telah dientri
3. Surat Pengiriman Barang telah dientri diarsipkan
4. Invoice/Surat Tagihan
5. Invoice/surat tagihan diberikan kepada petugas logistik
6. Petugas melakukan pengecekan Invoice
7. Petugas Logistik melakukan pengecekan invoice berdasarkan Delivery Note
8. Invoice/surat Tagihan telah dicek
9. Delivery Note/Daftar Pengiriman Barang yang telah dicek
10. Delivery Note/Daftar Pengiriman Barang yang telah dicek diarsipkan kembali
11. Tanda Terima Invoice
12. Invoice/surat Tagihan telah dicek diberikan ke bagian keuangan
13. Tanda Terima Invoice Ditandatangani
14. Tanda Terima Invoice yang telah Ditandatangani
15. Tanda Terima Invoice yang telah Ditandatangani diberikan kepada
Vendor/Supplier
16. Vendor mengarsipkan Tanda Terima Invoice yang telah Ditandatangani
3.2. DIAGRAM ALIR DATA
Diagram alir data adalah alat yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu
Sistem yang telah ada atau Sistem yang akan di kembangkan secara logika. Pada
tahap Analisis, penggunaan notasi diagram alir data sangat membatu dalam
komunikasi dengan Sistem untuk pemahaman secara logika.
Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan dalam DAD :
Simbol Keterangan
External Entity
Data Flow, menunjukkan arah alir data
Menunjukkan proses atau kegiatan
Menunjukkan Simbol dari File
Simbol 3.2 Simbol DAD
3.2.1 Context Diagram Sistem Komputerisasi Pembelian dan Penerimaan
Barang di PT. Madhani Talatah Nusantara
Narasi :
A. Parts Order Form yang telah diisi
B. Purchasing Order/Surat Pembelian Barang
C. Purchasing Order/Surat Pembelian Barang diberikan kepada Petugas Logistik
D. Outstanding List/Daftar Pembelian Barang
E. Outstanding List/Daftar Pembelian Barang diberikan kepada Bagian
Pembelian
F. Delivery Note/Daftar Pembelian Barang
G. Surat Pengiriman Barang telah dicek dan ditandatangani
Gambar 3.3 Diagram Sistem Komputerisasi Pembelian dan Penerimaan Barang di PT. Madhani Talatah
Nusantara.
H. Delivery Note/Daftar Pengiriman Barang diberikan ke bagian Gudang
I. Invoice/Surat Tagihan
J. Invoice /Surat Tagihan diberikan kepada bagian Keuangan
3.2P.2 DAD Level 0 Sistem Komputerisasi Pembelian dan Penerimaan Barang
di PT. Madhani Talatah Nusantara
Gambar 3.4 DAD Level 0 Sistem Komputerisasi Pembelian dan Penerimaan Barang
Narasi :
B1. Tulis Tabel Pembelian
C.1. Baca Tabel Pembelian
D.1. Tulis Tabel Penerimaan
E.1. Baca Tabel Penerimaan
E.2. Tulis Tabel Tagihan
G. Bagian Pembelian Memberikan Daftar Pesanan (PO) kepada Bagian Logistik
3.2.3 DAD LEVEL 1 Sistem Komputerisasi Pembelian dan Penerimaan Barang
Gambar 3.5 DAD level 1 Sistem komputerisasi Pembelian dan Penerimaan Barang
3.3 DESAIN DATABASE
3.3.1 Struktur Tabel Barang
Struktur tabel jabatan berisi field-field untuk menginput data-data
barang dan menyimpannya untuk ditampilkan kembali.
Field Name Type Width Keterangan
part_no Text 4 No. Barang/Kode Barang
nm_barang Text 50 Deskripsi/Nama Barang
harga Integer Harga Barang
Tabel 3.1 Barang
3.3.2 Struktur Tabel Pembelian
Tabel Pembelian berisi field-field menginput data-data Pembelian dari
Purchasing Order yang dikeluarkan oleh Bagian Pembelian lalu menyimpannya
untuk ditampilkan kembali.
Field Name Type Width Indexs Keterangan
po_no Text 8 Primary Key No. PO
part_no Text 4 Kode Barang
nm_barang Text 50 Nama Barang
jumlah Number Jumlah Pesan
satuan Text 10 Satuan Barang
harga Integer Harga Barang
Tabel 3.2 Pembelian
3.3.3 Tabel Penerimaan
Tabel Penerimaan berisi field-field menginput Barang-barang yang di
terima dalam satu hari dari supplier/vendor untuk ditampilkan kembali.
Field Name Type Width Indexs Keterangan
no_spb Text 12 Primary Key No. Surat Jalan
tanggal Date/Time Tanggal terima barang
po_no Text 8 No. PO
part_no Text 4 Kode Barang
qty Number Jumlah yang disuplly
sisa NumberJumlah yang belum
disupply
satuan Text 10 Satuan Barang
Tabel 3.3 Penerimaan
3.3.4 Tabel Tagihan
Tabel Tagihan berisi field-field menginput surat tagihan yang diterima
perhari, menyimpannya untuk ditampilkan kembali.
Field Name Type Width Indexs Keterangan
no_tagihan Text 10 No. Surat tagihan/Invoice
po_no Text 8 Purchasing Order number
no_spb Text 10 No. Surat Jalan
total Integer Total Tagihan
Tabel 3.4 Tagihan