sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-balitbang.doc · Web viewMataram,...

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ini merupakan dokumen yang berisi gambaran tentang RENCANA STRATEGIK yang menjabarkan rencana kerja termasuk Visi, Misi, tujuan, Sasaran dan Kebijakan serta Rencana Kinerja kegiatan sesuai dengan program tahun yang bersangkutan disertai indikator keberhasilannya. Disamping itu, dibahas pula mengenai AKUNTABILITAS KINERJA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram tahun 2017, yang menyajikan hasil evaluasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta analisisnya seperti, evaluasi hasil dan kinerja input, output, dan outcame. Hambatan yang dihadapi beserta langkah-langkah pemecahannya. Analisis kegiatan dalam pencapaian sasaran. Kemudian evaluasi dan analisis pencapaian sasaran yang di dalamnya termasuk evaluasi dan pencapaian sasaran, hambatan yang dihadapi beserta langkah-langkah untuk mengatasi dan analisis sasaran untuk mencapai tujuan. Serta disajikan pula bahasan mengenai Akuntabilitas keuangan yang menjelaskan tentang alokasi dan sumber pembiayaan beserta realiasasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Oleh sebab itu, kami patut bersyukur, karena kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram Tahun 2017, sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meskipun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki pada penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang.

Mataram, Januari 2018

Kepala BALITBANG Kota mataram,

Miftahurrahman, ST. MTNIP. 19700906 199603 1 002

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................... 1DAFTAR ISI ..................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 3A. TUGAS POKOK ............................................................. 4B. FUNGSI ......................................................................... 4C. SUSUNAN ORGANISASI

………………………………………………….. ..................4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................... 7A. PERENCANAAN ............................................................. 7B. PERJANJIAN KINERJA ......................................................

..................................................................................11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................22

A. PENGUKURAN KINERJA...............................................................................................................................22

B. PENCAPAIAN SASARAN...............................................................................................................................30

BAB IV PENUTUP ...........................................................................34

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat memiliki dua makna pokok yaitu selain sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan juga untuk meningkatkan kemampuan kemandirian masyarakat melalui pemberian kewenangan secara proporsional kepada masyarakat dalam mengambil keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Ini berarti bahwa perubahan sosial, perubahan kondisi kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu kemajuan yang diinginkan merupakan bagian inheren dari pengembangan pemberdayaan masyarakat sebagai konsep dasar pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Oleh karena itu, Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, lebih diarahkan pada peningkatan kualitas masyarakat agar mempunyai berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pencapaian millenium Development Goals (MDGs) tahun 2018. Harapan itu tidak mudah untuk diwujudkan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah kebijakan dalam menyusun perencanaan baik ditingkat pusat maupun oleh pemerintah daerah.

Tuntutan akan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) dan upaya untuk memerangi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sudah menjadi harapan masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Azas akuntabilitas sebagaimana tersebut dalam Undang-undang dimaksud memberikan arah yang jelas bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Salah satu upaya yang wajib

3

dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara dan pengelola anggaran negara adalah memberikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selambat - lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kota Mataram tahun 2017, menggambarkan secara umum tentang pencapaian sasaran dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil dari pengukuran kinerja organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mataram yang dijabarkan dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor 28/PERT/2008 tanggal 8 Agustus 2008 telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi BALITBANG Kota Mataram adalah sebagai berikut :

1.TUGAS POKOKBadan Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan.

2.FUNGSIUntuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BALITBANG

mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya

a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya..

3.SUSUNAN ORGANISSI

4

Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Badanb. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari

:1. Sub. Bagian perencanaan & Keuangan2. Sub. Bagian Umum & Kepegawaian.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :1. Bidang Penelitian SDA Sarana Prasarana dan

Pengembangan Wilayah.a. Sub. Bidang Penelitian sumber daya alam dan

lingkungan hidup;b. Sub. Bidang Penelitian Sarana Prasarana;c. Sub. Bidang Pengembangan Wilayah.

2. Bidang Penelitian Ekonomi, Sosiaal dan Budaya.a. Sub. Bidang Penelitian Ekonomi;b. Sub. Bidang Penelitian Sosial dan Budaya;c. Sub. Bidang Data dan Pengkajian Peraturan;

3. Bidang Pengembangan Inovasi Daerah.a. Sub. Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasib. Sub. Bidang Transfer Inovasi dan Penerapan

Teknologi Tepat Gunac. Sub. Bidang Desiminasi Hasil Penelitian dan Inovasi

Daerah4. Kelompok Jabatan Fungsional5. Unit Pelaksana Teknis Badan.

4. KEKUATAN SUMBER DAYA.Susunan Kepegawaian dan perlengkapan Badan Pemberdayaan Kota Mataram saat ini adalah sebagai berikut :Pegawai Negeri Sipil di BALITBANG berjumlah 32 orang dengan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Menurut pendidikan :

S2 3 orangS1 21 orangD3 1 orangSLTA 7 orang

b. Menurut kepangkatan dan golongan : Golongan IV/b 2 orang Golongan IV/a 4 orang Golongan III/d 8 orang

5

Golongan III/c 3 orang Golongan III/b 6 orang Golongan III/a 4 orang Golongan II/d 1 orang

Golongan II/b 3 orang Golongan II/a 1 orang

c. Menurut Jabatan Struktural : Eselon II.b 1 orang Eselon III.a 1 orang Eselon III.b 3 orang Eselon IV.a 11 orang

d. Menurut Diklat Jabatan : Spada/Adum 15 orang Spala/Spama - orang Spamen - orang

B. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUANBab ini berisi penjelasan tentang hal- hal yang umum seperti, Latar Belakang, Tugas fungsi dan struktur organisasi, Kekuatan Sumber Daya yang dimiliki dan sistematika pelaporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJABab ini menjabarkan tentang hal- hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja ( penetapan kinerja ).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJABab ini menyajikan hasil pengukuran kinerja, dan poencapaian sasaran orgasinisasi.

BAB IV PENUTUPBab ini menyajikan tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dan strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang.

LAMPIRAN : - Penetapan Kinerja tahun 2017- Rencana Kinerja Tahun 2018

6

- Pengukuran pencapaian sasaran 2017

- Pengukuran Kinerja Kegiatan 2017

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAANPerencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, stratejik (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sejalan dengan itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram merumuskan perencanaan yang berkaitan dengan kebijakan dan Fungsi Penunjang lainnya dengan mengedepankan isu-isu lokal yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

1.VISI Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut

kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dimana visi instansi tersebut perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta untuk mendukung dan mewujudkan Visi Walikota/Wakil Walikota Kota Mataram 2011-2018, maka Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram adalah :

“Balitbang yang profesional dan inovatif untuk mewujudkan Kota Mataram yang berdaya saing”

7

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam visi Badan Penelitian dan Pengembangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional dan InovatifBahwa Balitbang harus memposisikan diri sebagai lembaga penunjang yang profesional, kritis, analitis dan akademis serta inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi kelitbangan agar dapat dihasilkan rumusan kebijakan yang lebih berkualitas, akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan kebijakan yang dihasilkan melalui proses kelitbangan merupakan pembaharuan dan penemuan baru atau modifikasi yang mampu menjadi jawaban atas kebutuhan dan harapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan dan dapat diterapkan (applicable).

2. Daya saingBahwa Balitbang harus berupaya untuk memberikan hasil-hasil kelitbangan yang lebih terarah, berdaya guna dan berhasil guna bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Badan Litbang tersebut merupakan arah dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkualitas, berorientasi pada kinerja, berpandangan ke depan, dan terus berupaya memberikan hasil-hasil kelitbangan yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. MISIMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan tercapai dengan hasil yang optimal. Rumusan misi memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara eksternal maupun internal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh pada masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan visi Balitbang Kota Mataram ditetapkan misi sebagai berikut:

8

(1) Mewujudkan penguatan kelembagaan Balitbang melalui peningkatan SDM, sarana dan prasarana yang berkualitas, profesional, dan kompetitif dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya dalam membantu perumusan dan perancangan kebijakan strategis daerah yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Mendorong penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) secara terarah dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pengembangan inovasi daerah untuk peningkatan daya saing daerah.

(3) Meningkatkan daya guna hasil-hasil penelitian dan pengembangan agar dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

(4) Membangun sinergi pelaku, lembaga dan kegiatan litbang dalam jejaring litbang menuju hasil litbang yang efektif, efisien dan bermanfaat.

3. Tujuan Strategis

Sehubungan dengan ditetapkannya misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan strategis yang akan dicapai sebagai penjabaran dari misi-misi adalah sebagai berikut:Misi 1 Tujuan 1 (M1T1):

Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM kelitbangan serta penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan

Misi 1 Tujuan 2 (M1T2): Penguatan kapasitas kelembagaan dalam membantu

perumusan dan perancangan kebijakan strategis daerah yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Misi 2 Tujuan 3 (M2T3): Pembinaan pelaksanaan dan penguatan serta pengembangan

inovasi daerah

Misi 2 Tujuan 4 (M2T4): Penguatan kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah

Misi 3 Tujuan 5 (M3T5): Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil kelitbangan

oleh para pemangku kepentingan

Misi 4 Tujuan 6 (M4T6):

9

Peningkatan sinergitas, jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan institusi/lembaga penelitian dan pengembangan.

4. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah:1. Untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas dan profesionalitas

SDM kelitbangan serta penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan (T1), ditetapkan sasaran strategis yaitu:T1S1 : Tersedianya sumber daya manusia fungsional

kelitbangan yang kompeten dan profesionalT1S2 : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang

kelitbangan T1S3 : Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur kelitbangan T1S4 : Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi

penyelenggaraan kelitbangan.

2. Untuk mencapai tujuan penguatan kapasitas kelembagaan dalam membantu perumusan dan perancangan kebijakan strategis daerah yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan (T2), ditetapkan sasaran strategis yaitu:T2S1 : Meningkatnya keterlibatan Badan Penelitian dan

Pengembangan dalam perumusan dan perancangan kebijakan strategis daerah

T2S2 : Meningkatnya kualitas dan hasil kelitbangan yang terpublikasi.

3. Untuk mencapai tujuan pembinaan pelaksanaan dan penguatan serta pengembangan inovasi daerah (T3), ditetapkan sasaran strategis yaitu:T3S1 : Meningkatnya inovasi-inovasi daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahanT3S2 : Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

4. Untuk mencapai tujuan penguatan kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah (T4), ditetapkan sasaran strategis yaitu:T4S1 : Tersedianya kebijakan/regulasi/pedoman

penyelenggaraan inovasi daerah.

5. Untuk mencapai tujuan optimalisasi pendayagunaan rekomendasi

10

hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan (T5), ditetapkan sasaran strategis yaitu:T5S1 : Meningkatknya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam

perumusan dan perancangan kebijakan strategis daerah.

6. Untuk mencapai tujuan peningkatan sinergitas, jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan institusi/lembaga penelitian dan pengembangan (T6), ditetapkan sasaran strategis yaitu:T6S1 : Terwujudnya sinergitas, jejaring dan kerjasama dalam

rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi

5. STRATEGI

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

strategis, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan arah kebijakan

umum dan prioritas pembangunan sesuai dengan isu-isu strategis,

yaitu:

1. Budaya

2. Kondusifitas wilayah

3. Kesehatan

4. Pendidikan

5. Daya saing perekonomian daerah

6. Kemiskinan

7. Infrastruktur

8. Tata ruang dan Lingkungan hidup

9. Kependudukan dan catatan sipil

10. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

a. KebijakanKebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, arah kebijakan dan strategi Badan Penelitian

11

dan Pengembangan Kota Mataram disusun dengan memperhatikan: (1) fokus pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan, dikaitkan dengan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan (2) orientasi dukungan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Mataram. Atas pertimbangan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:1. Mewujudkan penguatan kelembagaan Badan

Penelitian dan Pengembangan, melalui strategi:a) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Badan

Litbang melalui penempatan aparatur sesuai minat dan kompentensi, serta mengikutsertakan aparatur dalam diklat teknis, diklat fungsional, diklat terkait kelitbangan, seminar/workshop/lokakarya nasional dan internasional;

b) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kelitbangan;

c) Penyiapan regulasi/pedoman teknis yang terkait dengan fungsi kelitbangan;

d) Mendorong tenaga kelitbangan untuk meningkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, diklat dan sertifikasi, studi banding, perlombaan karya tulis ilmiah, seminar, workshop, lokakarya, FGD dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;

e) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

f) Mengusulkan formasi CPNS, khusus untuk jabatan fungsional peneliti dan atau perekayasa sesuai hasil analisis kebutuhan;

12

g) Melakukan desiminasi dan atau publikasi hasil-hasil kelitbangan;

2. Mendorong penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) secara terarah dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pengembangan inovasi daerah untuk peningkatan daya saing daerah, melalui strategi:a) Keterpaduan peran antar lembaga dan teknologi

dalam inovasi daerahb) Penguatan kebijakan/regulasi/pedoman teknis

inovasi daerahc) Penguatan daya saing daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerahd) Peningkatan kerjasama dan peran lembaga

perguruan tinggi/asosiasi/profesi/swasta/lembaga masyarakat dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kelitbangan, inovasi daerah dan teknologi

e) Pengembangan inovasi daerah berdasarkan potensi dan karakteristik daerah

f) Pembinaan dan penguatan kelembagaan pelaksanaan inovasi daerah dan pengembangan teknologi

g) Fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi kelitbangan dan inovasi daerah serta pengembangan teknologi

h) Melakukan kegiatan litbang yang berkaitan dengan isu-isu aktual atau isu-isu strategis pemerintah daerah.

3. Mendorong pendayagunaan hasil-hasil kelitbangan dalam perumusan dan perancangan kebijakan

13

strategis daerah, melalui strategi: a) Peningkatan kualitas hasil kelitbangan melalui

optimalisasi pengendalian mutu kelitbangan.b) Mendorong rekomendasi hasil penelitian dan

pengembangan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

c) Melaksanakan desiminasi hasil-hasil kelitbangan melalui penyediaan dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief), media cetak dan elektronik, seperti jurnal, buku desiminasi, seminar lokal, seminar nasional dan diskusi publik

d) Melakukan perekayasaan dan uji coba model hasil penelitian dan pengembangan

4. Membangun sinergi pelaku, jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan institusi/asosiasi/profesi/lembaga penelitian dan pengembangan lainnya, melalui strategi:a) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam

melaksanakan fungsi kelitbanganb) Melaksanakan kerjasama penelitian dan

pengembangan dengan institusi/asosiasi/profesi/lembaga penelitian dan pengembangan lainnya melalui perjanjian kerjasama, Meningkatkan pemahaman aparatur tentang regulasi dan mekanisme pelaksanaan kerjasama melalui sosialisasi, rapat koordinasi, bimbingan teknis, seminar, workshop dan atau melalui studi banding

b. ProgramProgram merupakan kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan

14

tujuan. Program Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2017 meliputi:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Meliputi kegiatan :a. Penyediaan jasa surat menyuratb. Penyediaan jasa komunikasi, sda dan listrik;c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantord. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/ operasionale. Penyediaan alat tulis kantorf. Penyediaan barang cetakan dan penggandaang. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantorh. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantori. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganj. Penyediaan makan dan minumank. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerahl. Penyusunan dokumen perencanaan;m. Pengelolaan administrasi umum kepegawaian;n. Penyediaan adminstrasi keuangan.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pengadaan kendaraan dinas operasionalb. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantorc. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasionald. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung

kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan:a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu;

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, meliputi kegiatan :a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPDb. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

15

c. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Pengembangan SDA, Sarana/Prasarana dan Wilayah, meliputi kegiatan:a. Kajian dan Analisa Bidang Pembangunan dan

Lingkungan Hidup b. Kajian dan Analisa Bidang Pemerintahan Umum

dan Otonomi Daerah dan Pengembangan Wilayahc. Kajian dan Analisa Bidang Sarana dan Prasarana

6.Pengembangan Inovasi Daerah, meliputi kegiatan :a. Jurnal kelitbangan inovasi daerahb. Pengembangan bidang pembangunan teknologi

tepat gunac. Transfer dan penerapan teknologi tepat gunad. Pekan inovasi dan teknologi tepat guna

7. Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya, meliputi kegiatan :a. Kajian dan analisa bidang perekonomianb. Kajian dan analisa bidang sosial budaya c. Jurnal kelitbangan penelitian bidang ekonomi dan

sosial budaya

B. PERJANJIAN KINERJAPerjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana

kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah /pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.Perjanjian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan

Output Terlaksananya pembelian materaiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan materai

150 lbr 3000200 lbr 6000350 lbr

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pemyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000

OutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcome

12 bulan4 bulan

Penyediaan jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;

4.000.000

16

Terpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan internet

12 bulan4 bulan

OutputTerlaksananya pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

OutcomeTersedianya peralatan/ perlengkapan kantor yang siap pakai

1 handycame,1 lcd proyektor,9 komputer,3 unit mesin tik3 unit leptop1 unit mesin fax2 unit wereless2 unit camera degital2 unit TV1 unit dispenser5 unit Kipas angin


Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3.800.000

OutputTerlaksananya service dan perpanjangan STNK kendaraan bermotorOutcomeTersedianya kendaraan yang siap pakai

12 unit roda 2 3 unit roda 4

12 roda 2, dan 3 roda 4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

8.100.000

OutputTerlaksananya pembelian ATKOutcomeTerpenuhinya kebutuhan ATK

1 tahun

1 tahun

Penyediaan alat tulis Kantor 26.649.346

OutputTerlaknasanya pencetakan dan penggandaan/fc

OutcomeTerpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan

125 bk.Kwitansi. 25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

19.859.000

OutputTerlaksananya pembelian alat listrikOutcomeTerpenuhinya kebutuhan alat Listrik

1 tahun

1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

2.000.000

OutputTerlaksananya pembayaran langganan surat kabarOutcomeTerpenuhinya ketersediaan surat kabar

12 bulan

24 examplar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.160.000

OutputTerlaksananya pembelian sanckOutcomeTerpenuhinya kebutuhan snack

300 kotak

300 kotak

Penyediaan makan dan minuman 3.000.000

OutputTerlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerahOutcomeTerpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

57 kali

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

122.614.400

17

OutputTerlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pencetakan buku

o utcome Tersedianya kebutuhan dokumen perencanaan

1 dok renja tahunan,1 dok pra rka,1 dok rka,1 dok dpa,1 dok dppa,


Penyusunan dokumen perencanaan; 49.705.000

OutputTerlaksananya -lap. Adm. Barang -penataan arsipOutcomeTerpenuhinya -lap. Adm. Barang -penataan arsip

12 bln 2 kl

12 bln 2 kl

Pengelolaan Administrasi umum Kepegawaian.

13.730.000

OutputTerlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan, pegawai PTT/ kontrak dan pengelola barang OutcomeTerpenuhinya kebutuhan adm. Penatausahaan keuangan dan pelaksanaan tugas lainnya

12 bulan

1 org PPK3 org Pembantu PPK3 org. Pengelola keu2 org. Pengelola barg 6 org peg. Kontrak

Penyediaan Adminstrasi Keuangan 123.675.000

OutputTerlaksananya pembelian perlengkapan gedung kantor berupa - PapanTupoksiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Papan Tupoksi

13 bh

13 bh

1. Program peningkatan sarana prasarana Aparatur ;

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

975.000

OutputTerlaksananya pembelian peralatan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + MicOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + Mic

2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

42.396.400

18

OutputTerlaksananya pembelian -suku cadang -bahan bakar : Roda 2 Roda 4-palumas : Oli mesin R2 Oli mesin R4 Oli gardan R4 Oli persneling R4 Oli garden roda 2 metic- Ban roda 4OutcomeTerpenuhinya kebutuhan suku cadang,bahan bakar /palumas kendaraan bermotor dan accessories.

12 unit roda 2, 3 roda 4

12 x 10 ltr x 12 bln3 x 100 ltr x 12 bln

12 unit x 1ltr x 12 bln3 unit x 4 ltr x 6 bln3 unit x 4 ltr x 2 kl3 unit x 2 ltr x 2 kl3 unit x 1 btl x 4 kl6 bh

12 unit Roda 23 unit Roda 4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

61.660.000

OutputTerlaksananya Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung OutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian perlengkapan gedung ktr

1 Tahun

1 Tahun

Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

3.500.000

OutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupahandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas angin

1 unit1 unit9 unit3 unit3 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 5 unit


Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

14.000.000

OutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga

32 bh

32 bh

Prog.Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu;

4.800.000

Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat

OutputTerlaksananya pembinaan pokmas yg telah menerima bantuan modalOutcomeTerwujudnya tertib administrasi kelompok

50 pokmas

50 pokmas

Program peningkatan masyarakat pedesaan

Pembinaan Pokmas Penerima Bantuan Modal

16.970.000

Meningkatnya pengelolaan teknologi tepat guna

OutputTerlaksananya gelar ttg OutcomeTerwujudnya keikutsertaan pada gelar ttg Tk. Prov. Dan Nasional

Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg

Gelar Teknologi Tepat Guna 289.100.000


OutputTerlaksananya pelatihan pokmasOutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas

3 hari

150 orang

Perlatihan Pokmas ekonomi lemah 43.955.000

Meningkatnya peran serta Output

19

masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan

Terlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong tk. Kota MataramOutcomeMeningkatnya motivasi masyarakat

300 org

50 kelurahan

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong;

317.450.000

Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

OutputTerlaksananya :Bimtek kader posyanduPemberian bantuan saprasOutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu

50 org50 posyandu

50 posyandu50 posyandu

Bimbingan teknis Kader posyandu 126.284.000

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan

OutputTerlaksananya Lomba P2WKSS Tk. Kota MataramOutcomeTerpilihnya pemenang lomba

6 kelurahan

Juara I, II, III

Lomba P2WKSS 31.712.450

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

OutputTerlaksananya PMT-ASOutcomeMeningkatnya asupan gizi siswa

96 kali

120 siswa

PMT-AS 96.489.950


OutputTerlaksananya :Pemberian Bahan Baku Rehab posyandu dan pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerlaksananya Rehab Bangunan posyanduTerbayarnya insentif kader posyandu

2 Posyandu.1.730 orang

2 Posyandu1.730 orang

Pasilitasi Pokjanal Posyandu 1.121.119.900

Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat

OutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adat danTerbantunya biaya operasional dan pemasangan identitas lembaga adat

25 orang 2 lembaga adat

2 lembaga adat

Sosialisasi Pembentukan Lembaga Adat

15.009.950


OutputTerlaksananya Sosialisasi Percepatan Pembangunan kelurahanOutcomeDiketahuinya Program Pembangunan Kelurahan oleh Masyarakat

45 org

50 kel

Sosialisasi Percepatan Pembangunan Kelurahan

86.955.000


OutputTerlaksananya monitoring pemberian Bantuan Beras Bagi Warga JompoOutcomeTersalurnya Bantuan Beras Bagi Warga Jompo

4 triwulan

2000 orang

Bantuan Beras Bagi Warga Jompo 47.975.000


OutputTerlaksananya pelatihan Kader PKK tk. Kota MataramOutcomeTerdatanya kader sekota mataram

112 Orang

112 Orang

Pelatihan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga

23.545.000


OutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg OutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas

50 Orang

24 pokmas

Prog.pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pelatihan pokmas ttg 15.785..000

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Output

Terlaksananya pelatihan aparatur Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan

60 Orang

50 kelurahan

Prog. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pembinaan Administrasi Kelurahan 43.180.000


OutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK Jaringan Air BersihOutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK

10 unit10 unit

5 kelurahan5kelurahan

Prog.peningkatan partisipasi masy.dlm pembangunan Kota

Penyiapan masy.dlm pemanfaatan air bersih

172.375.000

20

kran umum Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan

OutuptTerlaksananya penilaian lomba kelurahan TK.. Kota Mataram Tk. Prov. NTBOutcomeTerpilihnya kelurahan juara TK. Kota MataramTk. Prov. NTB

6 kel 1 kel

Juara 1, 2. 3 1 kel

Lomba Kelurahan 50.510.000


OutputTerlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni OutcomeTerwujudnya rumah layak huni

86 unit

86 unit

Perbaikan Perumahan dan Pemukiman

622.160.000


OutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPS Dan terpenuhinya kebutuhan peralatan KPSOutcomeTerwujudnya identifikasi permasalahan Sungai

30 org30 org

2 sungai

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai

112.442.500

OutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan

160 org

50 kelurahan

Prog.P2KP (PNPM) Mandiri

Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu di Kelurahan

73.630.000

OutputTerlaksananya MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, EvaluasiOutcomeTersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tk. Kelurahan dan Kecamatan

50 kel. 6 kec

56 Dokumen

Prog. Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif

Pelaksanaan musyawarah Pembangunan kota (MPBM) Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi

76.485.000

OutputTerlaksananya capworkshop OutcomeTersedianya data hasil capworkshop

3 Lingkungan

3 dok

Cap workshop 131.280.000

OutputTerlaksananya penyusunan data profil OutcomeTersedianya data dasar keluarga

35 kelurahan

7.960 kk

Penyusunan profil kelurahan 85.650.000

OutputTerlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir pantaiOutcomeTerpenuhinya Papan Himbauan Pesisir PantaiMeningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang rencana program pemda di pesisir pantai

20 orang

4 Papan2 kelurahan

Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir Pantai

97.525.000

OutputTerlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Kader pemberdayaan MasyarakatOutcomeTerwujudnya Kader Pemberdayaan Masyarakat serta meningkatnya Kapasitas SDM

100 orang

6 Kec.

Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Kader Pembangunan

Bimbingan Teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat

25.000.000

21

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakam hal penting yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Badan Penelitian dan Pengembangan selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu tahun 2013 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strstegi.

A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang

sistematik dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan indikator hasil. Pengukuran kinerja mencakup antara lain:a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan

22

b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksud, dilakukan dengan Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan, indikator sasaran dan indikator makro maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:80 – 100 : Baik60 – 79 : Cukup Baik< 60 : Tidak BaikPengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan antara lain:

Realisasi Persentase pencapaian Target = -------------------------------- X 100%

Rencana/Target

Pengukuran kinerja BALITBANG selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan

InputDana

Output Terlaksananya pembelian materai

OutcomeTerpenuhinya kebutuhan materai

Rp. 1.650.000

150 lbr 3000200 lbr 6000

350 lbr

Rp. 1.650.000 100

100100

100InputDanaOutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan internet

Rp. 4.000.000

12 bulan12 bulan

12 bulan12 bulan

Rp. 2.245.231

12 bulan 4 bulan

12 bulan 4 bulan

56,3

100100

100100

23

InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantor


Rp. 3.800.000



Rp. 3.800.000



100

100100100100100100100100100100100

100100100100100100100100100100100

InputDanaOutputTerlaksananya service dan perpanjangan STNK kendaraan bermotorOutcomeTersedianya kendaraan yang siap pakai

Rp. 8.100.000



Rp. 6.794.300



83,88

100100

100100

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian ATKOutcomeTerpenuhinya kebutuhan ATK

Rp. 26.649.346

1 tahun

1 tahun

Rp. 26.649.000

1 tahun

1 tahun

99,99

100

100InputDanaOutputTerlaknasanya pencetakan dan penggandaan/fc


Rp. 19.859.000



Rp. 19.859.000



100

100100100100

100100100100

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian alat listrikOutcomeTerpenuhinya kebutuhan alat listrik

Rp. 2.000.000

1 tahun

1 tahun

Rp. 2.000.000

1 tahun

1 tahun

100

100

100

InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran langganan surat kabarOutcomeTerpenuhinya ketersediaan surat kabar

Rp 2.160.000

12 bulan

24 examplar

Rp 1.920.000

12 bulan

24 examplar

88,88

100

100

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian sanckOutcomeTerpenuhinya kebutuhan snack

Rp 3.000.000

300 kotak

300 kotak

Rp 1.880.000

300 kotak

300 kotak

62,66

100

100

24

InputDanaOutputTerlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerahOutcomeTerpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rp. 122.614.400

1 tahun

57 kali

Rp. 122.105.300

1 tahun

57 kali

99,58

100

100

InputDanaOutputTerlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pencetakan buku, pembelian baju olah raga, dan pembelian batik sasambo

OutcomeTersedianya kebutuhan dokumen perencanaan

Rp. 49.705.000



Rp. 48.960.000



98,50

100100100100100

100100100100100

InputDanaOutputTerlaksananya -lap. Adm. Barang -penataan arsipOutcomeTerpenuhinya -lap. Adm. Barang -penataan arsip

Rp. 13.730.000

12 bln 2 kl

12 bln 2 kl

Rp. 13.200.000

12 bln 2 kl

12 bln 2 kl

96,13

100100

100100

InputDanaOutputTerlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan, pegawai PTT/ kontrak dan pengelola barang OutcomeTerpenuhinya kebutuhan adm. Penatausahaan keuangan dan pelaksanaan tugas lainnya

Rp. 123.675.000

12 bulan


Rp. 119.375.500

12 bulan


96,52

100

100100100100100

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian perlengkapan gedung kantor berupa - Papan TupoksiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - papan Tupoksi

Rp 975.000

13 bh

13 bh

Rp. 975.000

13 bh

13 bh

100

100

100

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian peralatan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + MicOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid

Rp. 42.396.400


2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh

Rp. 42.346.00


2 Lsn2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh

99,88

100100100100100100100100100

100100100100100

25

- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + Mic

4 unit 1 unit1 unit1 set

4 unit 1 unit1 unit1 set

100100100100

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian-suku cadang -bahan bakar : Roda 2 Roda 4-palumas : Oli mesin R2 Oli mesin R4 Oli gardan R4 Oli persneling R4 Oli garden roda 2 metic- Ban roda 4OutcomeTerpenuhinya kebutuhan suku cadang,bahan bakar /palumas kendaraan bermotor dan accessories.

Rp. 61.660.000




11 unit R23 unit R4

Rp. 60.007.500




11 unit R23 unit R4

97,31

100

100100

100100100100100100

100100

InputDanaOutputTerlaksananya Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung OutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian perlengkapan gedung ktr

Rp. 3.500.000

1 Tahun

1 Tahun

Rp. 3.500.000

1 Tahun

1 Tahun

100

100

100

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupa :handycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas angin

Rp. 14.000.000



Rp. 14.000.000



100

100100100100100100100100100100

100100100100100100100100100100100

InputDanaOutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga

Rp. 4.800.000

32 bh

32 bh

Rp. 3.000.000

32 bh

32 bh

62,5

100

100


InputDanaOutputTerlaksananya pembinaan pokmas yg telah menerima bantuan modalOutcomeTerwujudnya tertib administrasi kelompok

Rp. 16.970.000

50 pokmas

50 pokmas

Rp. 16.970.000

50 pokmas

50 pokmas

100

100

100

Meningkatnya pengelolaan Input

26

teknologi tepat guna DanaOutputTerlaksananya gelar ttg

OutcomeTerwujudnya keikutsertaan pada gelar ttg Tk. Prov. Dan Nasional

Rp. 289.100.000

Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr

tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg

Rp. 282.881.000



97,84

100100

100100


InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan pokmasOutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas

Rp. 43.955.000

3 hari

150 orang

Rp. 43.055.000

3 hari

150 orang

97,95

100

100Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan

InputDanaOutputTerlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong tk. Kota MataramOutcomeMeningkatnya motivasi masyarakat

Rp . 317.450.000

300 org

50 kelurahan

Rp . 317.450.000

300 org

50 kelurahan

100

100

100Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

InputDanaOutputTerlaksananya :Bimtek kader posyanduPemberian bantuan sapras OutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu

Rp. 126.284.000

50 org50 posyandu


Rp. 124.404.000

50 org50 posyandu


98,51

100100

100100


InputDanaOutputTerlaksananya Lomba P2WKSS Tk. Kota MataramOutcomeTerpilihnya pemenang lomba

Rp. 31.712.450

6 kelurahan

Juara I, II, III

Rp. 31.712.450

6 kelurahan

Juara I, II, III

100

100

100Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

InputDanaOutputTerlaksananya PMT-ASOutcomeMeningkatnya asupan gizi siswa

Rp. 96.489.950

96 kali

120 siswa

Rp. 96.489.950

96 kali

120 siswa

100

100


InputDanaOutputTerlaksananya :pembentukan pokja posyandu pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerbentuknya pokja posyanduTerbayarnya insentif kader posyandu

Rp. 1.121.119.900



Rp. 1.121.119.900



100

100100

100100


InputDanaOutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan papan nama kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adat Terbantunya pembautan papa nama lembaga adat

Rp. 15.009.950


2 lembaga adat

Rp. 14.049.950


2 lembaga adat

93,60

100100

100100


InputDanaOutputTerlaksananya Sosialisasi Percepatan Pembangunan kelurahanOutcomeDiketahuinya Program Pembangunan Kelurahan oleh Masyarakat

Rp. 86.955.000

45 org

50 kel

Rp. 84.245.000

45 org

50 kel

96,88

100

100


InputDanaOutputTerlaksananya monitoring pemberian Bantuan Beras Bagi Warga JompoOutcomeTersalurnya Bantuan Beras Bagi Warga Jompo

Rp. 47.975.000

4 triwulan

2000 orang

Rp. 47.555.000

4 triwulan

2000 orang

99,12

100

100

27

InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan Kader PKK tk. Kota MataramOutcomeTerdatanya kader sekota mataram

Rp. 23.545.000

112 Orang

112 Orang

Rp. 22.225.000

112 Orang

112 Orang

94,39

100

100


InputDanaOutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg OutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas

Rp. 15.785..000

50 org

24 pokmas

Rp. 15.785..000

50 org

24 pokmas

100

100

100

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

InputDanaOutputTerlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan

Rp. 43.180.000

60 Orang

50 kelurahan

Rp. 42.260.000

60 Orang

50 kelurahan

97,86

100

100


InputDanaOutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK UmumOutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK kran umum

Rp. 172.375.000

10 unit10 unit

5 kelurahan5 kelurahan

Rp. 168.295.000

10 unit10 unit


97,63

100100

100100


InputDanaOutuptTerlaksananya penilaian lomba kelurahan TK.. Kota Mataram Tk. Prov. NTBOutcomeTerpilihnya kelurahan juara :TK. Kota MataramMengikuti lomba Tk. Prov. NTB

Rp. 50.510.000

6 kel 1 kel

Juara 1, 2. 3 1 kel

Rp. 50.450.000

6 kel 1 kel

Juara 1, 2. 3 1 kel

99,88

100100

100100


InputDanaOutputTerlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni OutcomeTerwujudnya rumah layak huni

Rp. 622.160.000

86 unit

86 unit

Rp. 617.182.000

86 unit

86 unit

99,19

100


InputDanaOutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPSOutcomeTerwujudnya identifikasi permasalahan Sungai

Rp. 122.442.500

30 org

2 sungai

Rp. 121.962.500

30 org

2 sungai

99,60

100

100InputDanaOutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan

Rp. 73.630.000

60 org

50 kelurahan

Rp. 72.680.000

60 org

50 kelurahan

98,70

100

100InputDanaOutputTerlaksananya MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, EvaluasiOutcomeTersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tk. Kelurahan dan Kecamatan

Rp. 76.485.000

50 kel. 6 kec

56 Dokumen

Rp. 74.100.000

50 kel. 6 kec

56 Dokumen

96,88

100

100

InputDanaOutputTerlaksananya capworkshop OutcomeTersedianya data hasil capworkshop

Rp. 131.280.000

3 Lingkungan

3 dok

Rp. 130.051.000

3 Lingkungan

3 dok

99,06

100

100

28

InputDanaOutputTerlaksananya penyusunan data profil OutcomeTersedianya data dasar keluarga

Rp. 85.650.000

35 kelurahan

25.000 kk

Rp. 83.810.000

35 kelurahan

25.000 kk

97,85

100

100InputDanaOutputTerlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir pantaiOutcomeTerpenuhinya Papan Himbauan Pesisir PantaiMeningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang rencana program pemda di pesisir pantai

Rp. 97.525.000

50 orang

2 papan2 kelurahan

Rp. 96.820.000

50 orang

2 papan2 kelurahan

99,27

100

100100

InputDanaOutputTerlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Kader pemberdayaan MasyarakatOutcomeTerwujudnya Kader Pemberdayaan Masyarakat serta meningkatnya Kapasitas SDM

Rp. 25.000.000

100 orang

6 Kec.

Rp. 24.700.000

100 orang

6 Kec.

98,8

100

100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BALITBANG Kota Mataram pada tahun anggaran 2017, dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Indikator masukana. Kategori baik (80-100%) sebanyak 44 kegiatan (95,65%).b. Kategori Cukup (60-79%) sebanyak 1 kegiatan (2,17%), antara

lain kegiatan penyediaan makanan dan minuman.c. Kategori Kurang (<60%) sebanyak 1 kegiatan (2,17%),

Penyerapan anggaran yang tidak optimal tersebut adalah kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , SDA dan listrik. Penjelasan selengkapnya diuraikan pada bagian Laporan Realisasi Anggaran.

2. Indikator keluarana. Kategori baik (80-100%) sebanyak 44 kegiatan (95,65%)b. Kategori Cukup (60-79%) sebanyak 2 kegiatan (4,34%),

kegiatan tersebut adalah kegiatan cetak / penggandaan dan penyediaan makanan/ minuman

c. Kategori Kurang (<60%) sebanyak 0 kegiatan (0%),

3. Indikator hasila. Kategori baik (80-100%) sebanyak 44 kegiatan (95.65%)b. Kategori Cukup (60-79%) sebanyak 2 kegiatan (4,34%).

Kegiatan tersebut adalah Penyusunan profil Kelurahanc. Kategori Kurang (<60%) sebanyak 0 kegiatan (0%).

29

B. Pengukuran Tingkat Pencapaian SasaranBadan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram menetapkan

8 (delapan) sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program/ kegiatan, dan untuk mengetahui sasaran yang telah dan belum mencapai target pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian KetMeningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan


100

100

100

100

100

100

Baik

BaikOutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan in ternet

100

100

100

100

100

100

Baik

BaikOutputTerlaksananya pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantorOutcomeTersedianya peralatan/ perlengkapan kantor yang siap pakai

100

100

100

100

100

100

Baik

BaikOutputTerlaksananya service dan perpanjangan STNK kendaraan bermotorOutcomeTersedianya kendaraan yang siap pakai

100

100

100

100

100

100

Baik

BaikOutputTerlaksananya pembelian ATKOutcomeTerpenuhinya kebutuhan ATK

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik

OutputTerlaknasanya pencetakan dan penggandaan/fcOutcomeTerpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan

100

100

100

100

100

100

Baik

BaikOutputTerlaksananya pembelian alat listrikOutcomeTerpenuhinya kebutuhan alat Listrik

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik


100

100

100

100

100

100

Baik

BaikOutputTerlaksananya pembelian sanck OutcomeTerpenuhinya kebutuhan snack

100

100

100

100

100

100

Baik

BaikOutputTerlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerahOutcomeTerpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100

100

100

100

100

100

Baik

BaikOutputTerlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pencetakan buku, OutcomeTersedianya kebutuhan dokumen perencanaan

100

100

100

100

100

100

Baik

BaikOutputTerlaksananya -lap. Adm. Barang -penataan arsipOutcomeTerpenuhinya -lap. Adm. Barang -penataan arsip

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik

30


100

100

100

100

100

100

Baik

Baik


100

100

100

100

100

100

Baik

Baik


100

100

100

100

100

100

Baik

Baik

OutputTerlaksananya pembelian -suku cadang -bahan bakar : Roda 2 Roda 4-palumas : Oli mesin R2 Oli mesin R4 Oli gardan R4 Oli persneling R4 Oli garden roda 2 metic- Ban roda 4OutcomeTerpenuhinya kebutuhan suku cadang,bahan bakar /palumas kendaraan bermotor

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik


100

100

100

100

100

100

Baik

Baik

OutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupahandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor,

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik

31

komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik



100

100

100

100

100

100

Baik

Baik



100

100

100

100

100

100

Baik

BaikMeningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat


100

100

100

100

100

100

Baik

Baik


OutputTerlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong tk. Kota MataramOutcomeMeningkatnya motivasi masyarakat

100

100

100

100

100

100

Baik

BaikMeningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

OutputTerlaksananya :Bimtek kader posyandPemberian bantuan saprasOutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik



100

100

100

100

100

100

Baik

BaikMeningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.


100

100

100

100

100

100

Baik

BaikMeningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

OutputTerlaksananya :pembentukan pokja posyandu dan pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerbentuknya pokja posyanduTerbayarnya insentif kader posyandu

100

100

100

100

100

100

Baik

BaikMeningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat

OutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adatTerbantunya biaya operasional dan pemasangan identitas lembaga adat

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik



100

100

100

100

100

100

Baik

Baik Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.


100

100

100

100

100

100

Baik

Baik



100

100

100

100

100

100

Baik

Baik


OutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg Outcome

100 100 100 Baik

32

Meningkatnya kemampuan anggota pokmas 100 100 100 Baik


OutputTerlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan

100

100

100

100

100

100

Baik

BaikMeningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

OutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK dan kran umum OutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK dank ran umum

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik



100

100

100

100

100

100

Baik

Baik



100

100

100

100

100

100

Baik

BaikMeningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan

OutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPSOutcomeTerwujudnya identifikasi permasalahan Sungai

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik OutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik


100

100

100

100

100

100

Baik

Baik


100

100

100

100

100

100

Baik

Baik


100

100

100

100

100

100

Baik

Baik

OutputTerlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir pantaiOutcomeMeningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang rencana program pemda di pesisir pantai

100

100

100

100

100

100

Baik

Baik


100

100

100

100

100

100

Baik

Baik

tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian sasaran rata-rata 100 % dan berada dalam katagori baik .

BAB IVP E N U T U P

A. K E S I M P U L A N

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan program/kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2017 tidak terlepas dari berbagai

33

hambatan dan kondisi yang mendukung pencapaian hasil Kegiatan dan pencapaian Sasaran.

1. Hambatan-hambatan yang dihadapi :Belum memadainya sumber daya pendukung yang diperlukan baik sumber daya manusianya maupun sumberdaya ketersediaan sarana dan prasarananya.

2. Kondisi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan adalah :a. Tersedianya anggaran untuk masing- masing kegiatan, b. Adanya prinsip kebersamaan dan saling berkoordinasi antar

bidang yang ada di BALITBANG, c. Memaksimal penggunaan sumber daya yang ada,d. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan

pelaksanaan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

3. Solusi yang ditempuh mengatasi hambatana. Melaksanakan Focus Discussion Group (FGD) dengan para pemangku kepentingan.b. Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, para akademisi dan para praktisi (konsultan).c.Melakukan kunjungan kerja ke instansi-instansi terkait dengan kegiatan litbang untuk meningkatkan kapabilitas Balitbang Kota Mataram,d. Mempersiapkan anggaran pengiriman staf untuk mengikuti diklat-diklat yang relevan dengan kegiatan litbang.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BALITBANG Kota Mataram pada tahun anggaran 2017, sebagai berikut :

1. Indikator masukana. Kategori baik (80-100%) sebanyak 44 kegiatan (95,65%).b. Kategori Cukup (60-79%) sebanyak 1 kegiatan (2,17%), antara

lain kegiatan penyediaan baran cetakan dan penggandaan dan penyediaan makanan dan minuman.

c. Kategori Kurang (<60%) sebanyak 1 kegiatan (2,17%), Penyerapan anggaran yang tidak optimal tersebut adalah kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , SDA dan listrik. Penjelasan selengkapnya diuraikan pada bagian Laporan Realisasi Anggaran.

2. Indikator keluaran a. Kategori baik (80-100%) sebanyak 44 kegiatan (95,65%)

34

b. Kategori Cukup (60-79%) sebanyak 2 kegiatan (4,34%), kegiatan tersebut adalah kegiatan penyediaan bahan cetakan/penggandaan dan penyediaan makanan dan minuman.

c. Kategori Kurang (<60%) sebanyak 0 kegiatan (0%), 3. Indikator hasil

a. Kategori baik (80-100%) sebanyak 44 kegiatan (95.65%)b. Kategori Cukup (60-79%) sebanyak 1 kegiatan (4,34%).

Kegiatan tersebut adalah bahan cetakan/penggandaan dan penyediaan makanan dan minuman.

c. Kategori Kurang (<60%) sebanyak 0 kegiatan (0%).

35

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RENJA )

UNIT KERJA : BALITBANGTAHUN : 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetMeningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan

InputDana


Rp. 1.650.000

150 lbr 3000200 lbr 6000350 lbr

InputDanaOutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan in ternet

Rp. 4.000.000

12 bulan 4 bulan

12 bulan 4 bulan



Rp. 3.800.000




Rp. 8.100.000




Rp. 26.649.346

1 tahun

1 tahun

36

InputDanaOutputTerlaknasanya pencetakan dan penggandaan/fc


Rp. 19.859.000



InputDanaOutputTerlaksananya pembelian alat listrikOutcomeTerpenuhinya kebutuhan alat Listrik

Rp. 2.000.000

1 tahun

1 tahun


Rp 2.160.000

12 bulan

24 examplarInputDanaOutputTerlaksananya pembelian sanckOutcomeTerpenuhinya kebutuhan snack

Rp 3.000.000

300 kotak

300 kotak


Rp. 122.614.400

1 tahun

57 kaliInputDanaOutputTerlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pencetakan buku


Rp. 49.705.000




Rp. 13.730.000

12 bln 2 kl

12 bln 2 kl


Rp. 123.675.000

12 bulan

1 org PPK3 org Pembantu PPK3 org. Pengelola keu

37

2 org. Pengelola barg 6 org peg. Kontrak


Rp 975.000

13 bh

13 bh

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian peralatan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + MicOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + Mic

Rp. 42.396.400



InputDanaOutputTerlaksananya pembelian-suku cadang -bahan bakar : Roda 2 Roda 4-palumas : Oli mesin R2 Oli mesin R4 Oli gardan R4 Oli persneling R4 Oli garden roda 2 metic- Ban roda 4OutcomeTerpenuhinya kebutuhan suku cadang,bahan bakar /palumas kendaraan bermotor

Rp. 61.660.000




11 unit R23 unit R4


Rp. 3.500.000

1 Tahun

1 TahunInputDanaOutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupa :handycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcome

Rp. 14.000.000


38

Terpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas angin



Rp. 4.800.000

32 bh

32 bh

Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat InputDanaOutputTerlaksananya pembinaan pokmas yg telah menerima bantuan modalOutcomeTerwujudnya tertib administrasi kelompok

Rp. 16.970.000

50 pokmas

50 pokmas Meningkatnya pengelolaan teknologi tepat guna Input

DanaOutputTerlaksananya gelar ttg


Rp. 289.100.000



Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat InputDanaOutputTerlaksananya pelatihan pokmasOutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas

Rp. 43.955.000

3 hari

150 orangMeningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan


Rp . 317.450.000

300 org

50 kelurahanMeningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

InputDanaOutputTerlaksananya :Bimtek kader posyanduPemberian hadiah lombaPemberian bantuan saprasOutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu

Rp. 126.284.000

50 org50 posyandu




Rp. 31.712.450

6 kelurahan

Juara I, II, III Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Input

DanaOutputTerlaksananya PMT-ASOutcomeMeningkatnya asupan gizi siswa

Rp. 96.489.950

96 kali

120 siswa


InputDanaOutputTerlaksananya :pembentukan pokja posyandu dan pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerbentuknya pokja posyandu

Rp. 1.121.119.900


2 Posyandu.

39

Terbayarnya insentif kader posyandu 1.730 orang

40


InputDana

OutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adatTerbantunya biaya operasional dan pemasangan identitas lembaga adat

Rp. 15.009.950


2 lembaga adat



Rp. 86.955.000

45 org

50 kelMeningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Input

DanaOutputTerlaksananya monitoring pemberian Bantuan Beras Bagi Warga JompoOutcomeTersalurnya Bantuan Beras Bagi Warga Jompo

Rp. 47.975.000

4 triwulan

2000 orang


\


Rp. 23.545.000

112 Orang

112 Orang

Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat InputDanaOutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg OutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas

Rp. 15.785..000

50 org

24 pokmasMeningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Input

DanaOutputTerlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan

Rp. 43.180.000

60 Orang

50 kelurahanMeningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Input

DanaOutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK UmumOutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK kran umum

Rp. 172.375.000

10 unit10 unit




Rp. 50.510.000

6 kel 1 kel

Juara 1, 2. 3 1 kel

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. InputDanaOutputTerlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni OutcomeTerwujudnya rumah layak huni

Rp. 622.160.000

86 unit

86 unitMeningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan


Rp. 112.442.500

30 org

2 sungaiInputDana Rp. 73.630.000

41


60 org

50 kelurahanInputDanaOutputTerlaksananya MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, EvaluasiOutcomeTersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tk. Kelurahan dan Kecamatan

Rp. 76.485.000

50 kel. 6 kec

56 Dokumen


Rp. 131.280.000

3 Lingkungan

3 dokInputDanaOutputTerlaksananya penyusunan data profil OutcomeTersedianya data dasar keluarga

Rp. 85.650.000

35 kelurahan

25.000 kk

InputDanaOutputTerlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir pantaiOutcomeTerpenuhinya Papan Himbauan Pesisir PantaiMeningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang rencana program pemda di pesisir pantai

Rp. 97.525.000

50 orang

2 papan2 kelurahan


Rp. 25.000.000

100 orang

6 Kec.

KEPALA BALITBANG KOTA MATARAM,

Miftahurrahman, ST. MT NIP. 19700906 199603 1 002

42

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

KOTA : MATARAMNAMA SKPD : BALITBANGTAHUN : 2017


InputDana


OutcomeTerpenuhinya kebutuhan materai

Rp. 1.650.000

150 lbr 3000200 lbr 6000

350 lbr

Rp. 1.650.000 100

100100

100InputDanaOutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan internet

Rp. 4.000.000

12 bulan12 bulan

12 bulan12 bulan

Rp. 2.245.231

12 bulan 4 bulan

12 bulan 4 bulan

56,3

100100

100100



Rp. 3.800.000



Rp. 3.800.000



100

100100100100100100100100100100100

100100100100100100100100100100100


Rp. 8.100.000



Rp. 6.794.300



83,88

100100

100100


Rp. 26.649.346

1 tahun

1 tahun

Rp. 26.649.000

1 tahun

1 tahun

99,99

100


Rp. 19.859.000


Rp. 19.859.000


100

100100100100

43

OutcomeTerpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan 125 bk.Kwitansi.

25 bk.blanko sppd, 7 bk.disposisiFc.98.640 lbr


100100100100


Rp. 2.000.000

1 tahun

1 tahun

Rp. 2.000.000

1 tahun

1 tahun

100

100

100


Rp 2.160.000

12 bulan

24 examplar

Rp 1.920.000

12 bulan

24 examplar

88,88

100

100


Rp 3.000.000

300 kotak

300 kotak

Rp 1.880.000

300 kotak

300 kotak

62,66

100

100


Rp. 122.614.400

1 tahun

57 kali

Rp. 122.105.300

1 tahun

57 kali

99,58

100

100



Rp. 49.705.000



Rp. 48.960.000



98,50

100100100100100

100100100100100


Rp. 13.730.000

12 bln 2 kl

12 bln 2 kl

Rp. 13.200.000

12 bln 2 kl

12 bln 2 kl

96,13

100100

100100


Rp. 123.675.000

12 bulan


Rp. 119.375.500

12 bulan


96,52

100

100100100100100

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian perlengkapan gedung kantor

Rp 975.000 Rp. 975.000 100

44

berupa - Papan TupoksiOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - papan Tupoksi

13 bh

13 bh

13 bh

13 bh

100

100

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian peralatan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + MicOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + Mic

Rp. 42.396.400



Rp. 42.346.00



99,88

100100100100100100100100100

100100100100100100100100100


Rp. 61.660.000




11 unit R23 unit R4

Rp. 60.007.500




11 unit R23 unit R4

97,31

100

100100

100100100100100100

100100


Rp. 3.500.000

1 Tahun

1 Tahun

Rp. 3.500.000

1 Tahun

1 Tahun

100

100

100

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupa :handycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcome

Rp. 14.000.000


Rp. 14.000.000


100

100100100100100100100100100100

45

Terpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas angin



100100100100100100100100100100100


Rp. 4.800.000

32 bh

32 bh

Rp. 3.000.000

32 bh

32 bh

62,5

100

100



Rp. 16.970.000

50 pokmas

50 pokmas

Rp. 16.970.000

50 pokmas

50 pokmas

100

100

100


InputDanaOutputTerlaksananya gelar ttg


Rp. 289.100.000



Rp. 282.881.000



97,84

100100

100100



Rp. 43.955.000

3 hari

150 orang

Rp. 43.055.000

3 hari

150 orang

97,95

100



Rp . 317.450.000

300 org

50 kelurahan

Rp . 317.450.000

300 org

50 kelurahan

100

100



Rp. 126.284.000

50 org50 posyandu


Rp. 124.404.000

50 org50 posyandu


98,51

100100

100100



Rp. 31.712.450

6 kelurahan

Juara I, II, III

Rp. 31.712.450

6 kelurahan

Juara I, II, III

100

100



Rp. 96.489.950

96 kali

120 siswa

Rp. 96.489.950

96 kali

120 siswa

100

100



Rp. 1.121.119.900



Rp. 1.121.119.900



100

100100

100100

46



Rp. 15.009.950


2 lembaga adat

Rp. 14.049.950


2 lembaga adat

93,60

100100

100100



Rp. 86.955.000

45 org

50 kel

Rp. 84.245.000

45 org

50 kel

96,88

100

100



Rp. 47.975.000

4 triwulan

2000 orang

Rp. 47.555.000

4 triwulan

2000 orang

99,12

100

100


Rp. 23.545.000

112 Orang

112 Orang

Rp. 22.225.000

112 Orang

112 Orang

94,39

100

100



Rp. 15.785..000

50 org

24 pokmas

Rp. 15.785..000

50 org

24 pokmas

100

100

100



Rp. 43.180.000

60 Orang

50 kelurahan

Rp. 42.260.000

60 Orang

50 kelurahan

97,86

100

100



Rp. 172.375.000

10 unit10 unit


Rp. 168.295.000

10 unit10 unit


97,63

100100

100100



Rp. 50.510.000

6 kel 1 kel

Juara 1, 2. 3 1 kel

Rp. 50.450.000

6 kel 1 kel

Juara 1, 2. 3 1 kel

99,88

100100

100100



Rp. 622.160.000

86 unit

86 unit

Rp. 617.182.000

86 unit

86 unit

99,19

100



Rp. 122.442.500

30 org

2 sungai

Rp. 121.962.500

30 org

2 sungai

99,60

100

100Input

47

DanaOutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan

Rp. 73.630.000

60 org

50 kelurahan

Rp. 72.680.000

60 org

50 kelurahan

98,70

100


Rp. 76.485.000

50 kel. 6 kec

56 Dokumen

Rp. 74.100.000

50 kel. 6 kec

56 Dokumen

96,88

100

100


Rp. 131.280.000

3 Lingkungan

3 dok

Rp. 130.051.000

3 Lingkungan

3 dok

99,06

100

100InputDanaOutputTerlaksananya penyusunan data profil OutcomeTersedianya data dasar keluarga

Rp. 85.650.000

35 kelurahan

25.000 kk

Rp. 85.650.000

35 kelurahan

25.000 kk

100

100


Rp. 97.525.000

50 orang

2 papan2 kelurahan

Rp. 97.525.000

50 orang

2 papan2 kelurahan

100

100

100100


Rp. 97.525.000

100 orang

6 Kec.

Rp. 97.525.000

100 orang

6 Kec.

100

100

100

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 4.240.862.896Jumlah realisasi anggaran kegiatan thn 2017 : Rp. 4.194.519.481

48

PENETAPAN KINERJA

SKPD : BALITBANGTahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan


150 lbr 3000200 lbr 6000350 lbr

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pemyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000

OutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan internet

12 bulan4 bulan

12 bulan4 bulan

Penyediaan jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;

4.000.000

OutputTerlaksananya pembayaran jasa service peralatan dan perlengkapan kantor




Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3.800.000

OutputTerlaksananya service dan perpanjangan STNK kendaraan bermotorOutcomeTersedianya kendaraan yang siap pakai


12 roda 2, dan 3 roda 4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

8.100.000

49

OutputTerlaksananya pembelian ATKOutcomeTerpenuhinya kebutuhan ATK

1 tahun

1 tahun

Penyediaan alat tulis Kantor 26.649.346

OutputTerlaknasanya pencetakan dan penggandaan/fc




Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

19.859.000

OutputTerlaksananya pembelian alat listrikOutcomeTerpenuhinya kebutuhan alat Listrik

1 tahun

1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

2.000.000


12 bulan

24 examplar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.160.000

OutputTerlaksananya pembelian sanckOutcomeTerpenuhinya kebutuhan snack

300 kotak

300 kotak

Penyediaan makan dan minuman 3.000.000

OutputTerlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerahOutcomeTerpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

57 kali

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

122.614.400

OutputTerlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pencetakan buku

o utcome Tersedianya kebutuhan dokumen perencanaan



Penyusunan dokumen perencanaan; 49.705.000

OutputTerlaksananya -lap. Adm. Barang -penataan arsipOutcomeTerpenuhinya -lap. Adm. Barang -penataan arsip

12 bln 2 kl

12 bln 2 kl

Pengelolaan Administrasi umum Kepegawaian.

13.730.000


12 bulan


Penyediaan Adminstrasi Keuangan 123.675.000


13 bh

13 bh

2. Program peningkatan sarana prasarana Aparatur ;

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

975.000

50




Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

42.396.400

OutputTerlaksananya pembelian -suku cadang -bahan bakar : Roda 2 Roda 4-palumas : Oli mesin R2 Oli mesin R4 Oli gardan R4 Oli persneling R4 Oli garden roda 2 metic- Ban roda 4OutcomeTerpenuhinya kebutuhan suku cadang,bahan bakar /palumas kendaraan bermotor




12 unit Roda 23 unit Roda 4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

61.660.000


1 Tahun

1 Tahun

Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

3.500.000

OutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupahandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas angin



Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

14.000.000

51

OutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga

32 bh

32 bh

Prog.Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu;

4.800.000



50 pokmas

50 pokmas

Program peningkatan masyarakat pedesaan

Pembinaan Pokmas Penerima Bantuan Modal

16.970.000



Tk. Prov. 5 HrTk. Nas. 5 Hr tk.prov. 11 orgtk.nas. 2 0rg

Gelar Teknologi Tepat Guna 289.100.000



3 hari

150 orang

Perlatihan Pokmas ekonomi lemah 43.955.000


OutputTerlaksananya pencanangan bulan bhakti gotong royong tk. Kota MataramOutcomeMeningkatnya motivasi masyarakat

300 org

50 kelurahan

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong;

317.450.000


OutputTerlaksananya :Bimtek kader posyanduPemberian bantuan saprasOutcomeMeningkatnya kemampuan kader posyanduTersedianya sapras posyandu

50 org50 posyandu


Bimbingan teknis Kader posyandu 126.284.000



6 kelurahan

Juara I, II, III

Lomba P2WKSS 31.712.450



96 kali

120 siswa

PMT-AS 96.489.950


OutputTerlaksananya :Pemberian Bahan Baku Rehab posyandu dan pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerlaksananya Rehab Bangunan posyanduTerbayarnya insentif kader posyandu


2 Posyandu1.730 orang

Pasilitasi Pokjanal Posyandu 1.121.119.900


OutputTerlaksananya :-sosialisasi pembentukan lembaga adat-pemberian bantuan kpd lembaga adat OutcomeTerbentuknya lembaga adat danTerbantunya biaya operasional dan pemasangan identitas lembaga adat


2 lembaga adat

Sosialisasi Pembentukan Lembaga Adat

15.009.950



45 org

50 kel

Sosialisasi Percepatan Pembangunan Kelurahan

86.955.000



4 triwulan

2000 orang

Bantuan Beras Bagi Warga Jompo 47.975.000

52



112 Orang

112 Orang

Pelatihan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga

23.545.000


OutputTerlaksananya Pelatihan Pokmas ttg OutcomeMeningkatnya kemampuan anggota pokmas

50 Orang

24 pokmas

Prog.pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pelatihan pokmas ttg 15.785..000

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Output

Terlaksananya pelatihan aparatur Kelurahan OutcomeTerwujudnya tertib Administrasi kelurahan

60 Orang

50 kelurahan

Prog. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pembinaan Administrasi Kelurahan 43.180.000


OutputTerlaksananya pemberian bantuan MCK Jaringan Air BersihOutcomeTerpenuhinya kebutuhan MCK kran umum

10 unit10 unit

5 kelurahan5kelurahan

Prog.peningkatan partisipasi masy.dlm pembangunan Kota

Penyiapan masy.dlm pemanfaatan air bersih

172.375.000



6 kel 1 kel

Juara 1, 2. 3 1 kel

Lomba Kelurahan 50.510.000



86 unit

86 unit

Perbaikan Perumahan dan Pemukiman

622.160.000


OutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPS Dan terpenuhinya kebutuhan peralatan KPSOutcomeTerwujudnya identifikasi permasalahan Sungai

30 org30 org

2 sungai

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai

112.442.500


160 org

50 kelurahan

Prog.P2KP (PNPM) Mandiri

Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu di Kelurahan

73.630.000


50 kel. 6 kec

56 Dokumen

Prog. Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif

Pelaksanaan musyawarah Pembangunan kota (MPBM) Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi

76.485.000


3 Lingkungan

3 dok

Cap workshop 131.280.000


35 kelurahan

7.960 kk

Penyusunan profil kelurahan 85.650.000

OutputTerlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir pantaiOutcomeTerpenuhinya Papan Himbauan Pesisir PantaiMeningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang rencana program pemda di pesisir pantai

20 orang

4 Papan2 kelurahan

Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir Pantai

97.525.000

53


100 orang

6 Kec.

Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Kader Pembangunan

Bimbingan Teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat

25.000.000

Jumlah Anggaran : Program : Rp. 4.240.862.896

Menyetujui :Walikota Mataram

H. AHYAR ABDUH

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram

Miftahurrahman, ST. MT

NIP. 19700906 199603 1 002

PENETAPAN KINERJA

54

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MATARAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, merupakan ikhtisar rencna kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2017.

Mataram, Februari 2018 Menyetujui :Walikota Mataram

H. AHYAR ABDUH

Kep Kepala Badan Penelitian dan Pembangan Kota Mataram

Miftahurrahman, ST. MT NIP. 19700906 199603 1

002

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

UNIT KERJA : BALITBANGTAHUN : 2017


InputDana


Rp. 1.650.000

150 lbr 3000200 lbr 6000

Rp. 1.650.000 100

100100

55

OutcomeTerpenuhinya kebutuhan materai 350 lbr 100InputDanaOutputTerlaksananya pembayan pemakian telp.dan internetOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemkaian telp dan internet

Rp. 4.000.000

12 bulan12 bulan

12 bulan12 bulan

Rp. 2.245.231

12 bulan 4 bulan

12 bulan 4 bulan

56,3

100100

100100



Rp. 3.800.000



Rp. 3.800.000



100

100100100100100100100100100100100

100100100100100100100100100100100


Rp. 8.100.000



Rp. 6.794.300



83,88

100100

100100


Rp. 26.649.346

1 tahun

1 tahun

Rp. 26.649.000

1 tahun

1 tahun

99,99

100



Rp. 19.859.000



Rp. 19.859.000



100

100100100100

100100100100


Rp. 2.000.000

1 tahun

1 tahun

Rp. 2.000.000

1 tahun

1 tahun

100

100

100

56


Rp 2.160.000

12 bulan

24 examplar

Rp 1.920.000

12 bulan

24 examplar

88,88

100

100


Rp 3.000.000

300 kotak

300 kotak

Rp 1.880.000

300 kotak

300 kotak

62,66

100

100


Rp. 122.614.400

1 tahun

57 kali

Rp. 122.105.300

1 tahun

57 kali

99,58

100

100



Rp. 49.705.000



Rp. 48.960.000



98,50

100100100100100

100100100100100


Rp. 13.730.000

12 bln 2 kl

12 bln 2 kl

Rp. 13.200.000

12 bln 2 kl

12 bln 2 kl

96,13

100100

100100


Rp. 123.675.000

12 bulan


Rp. 119.375.500

12 bulan


96,52

100

100100100100100


Rp 975.000

13 bh

13 bh

Rp. 975.000

13 bh

13 bh

100

100

100

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian peralatan gedung kantor berupa - Piring makan RRT

Rp. 42.396.400

2 Lsn

Rp. 42.346.00

2 Lsn

99,88

100

57

- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + MicOutcomeTerpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa - Piring makan RRT- Cangkir Polos- Sendok Makan- Baki Kayu- Steples jilid- AC- Printer- Monitor- Speaker Aktif + Mic

2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set


2 Lsn2 Lsn2 bh1 bh4 unit 1 unit1 unit1 set


100100100100100100100100

100100100100100100100100100


Rp. 61.660.000




11 unit R23 unit R4

Rp. 60.007.500




11 unit R23 unit R4

97,31

100

100100

100100100100100100

100100


Rp. 3.500.000

1 Tahun

1 Tahun

Rp. 3.500.000

1 Tahun

1 Tahun

100

100

100

InputDanaOutputTerlaksananya pembelian suku cadang peralatan gedung kantor berupa :handycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas anginOutcomeTerpenuhinya kebutuhan pemakaian peralatan gedung kantorhandycame, lcd proyektor, komputer, mesin tik leptopunit mesin faxunit werelessunit camera degitalunit TVunit dispenserunit kipas angin

Rp. 14.000.000



Rp. 14.000.000



100

100100100100100100100100100100

100100100100100100100100100100100

58


Rp. 4.800.000

32 bh

32 bh

Rp. 3.000.000

32 bh

32 bh

62,5

100

100



Rp. 16.970.000

50 pokmas

50 pokmas

Rp. 16.970.000

50 pokmas

50 pokmas

100

100

100




Rp. 289.100.000



Rp. 282.881.000



97,84

100100

100100



Rp. 43.955.000

3 hari

150 orang

Rp. 43.055.000

3 hari

150 orang

97,95

100



Rp . 317.450.000

300 org

50 kelurahan

Rp . 317.450.000

300 org

50 kelurahan

100

100



Rp. 126.284.000

50 org50 posyandu


Rp. 124.404.000

50 org50 posyandu


98,51

100100

100100



Rp. 31.712.450

6 kelurahan

Juara I, II, III

Rp. 31.712.450

6 kelurahan

Juara I, II, III

100

100



Rp. 96.489.950

96 kali

120 siswa

Rp. 96.489.950

96 kali

120 siswa

100

100



Rp. 1.121.119.900



Rp. 1.121.119.900



100

100100

100100



Rp. 15.009.950


2 lembaga adat

Rp. 14.049.950


2 lembaga adat

93,60

100100

100100

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap

InputDana Rp. 86.955.000 Rp. 84.245.000 96,88

59

tahapan proses pembangunan


45 org

50 kel

45 org

50 kel

100

100



Rp. 47.975.000

4 triwulan

2000 orang

Rp. 47.555.000

4 triwulan

2000 orang

99,12

100

100


Rp. 23.545.000

112 Orang

112 Orang

Rp. 22.225.000

112 Orang

112 Orang

94,39

100

100



Rp. 15.785..000

50 org

24 pokmas

Rp. 15.785..000

50 org

24 pokmas

100

100

100



Rp. 43.180.000

60 Orang

50 kelurahan

Rp. 42.260.000

60 Orang

50 kelurahan

97,86

100

100



Rp. 172.375.000

10 unit10 unit


Rp. 168.295.000

10 unit10 unit


97,63

100100

100100



Rp. 50.510.000

6 kel 1 kel

Juara 1, 2. 3 1 kel

Rp. 50.450.000

6 kel 1 kel

Juara 1, 2. 3 1 kel

99,88

100100

100100



Rp. 622.160.000

86 unit

86 unit

Rp. 617.182.000

86 unit

86 unit

99,19

100



Rp. 122.442.500

30 org

2 sungai

Rp. 121.962.500

30 org

2 sungai

99,60

100

100InputDanaOutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan

Rp. 73.630.000

60 org

50 kelurahan

Rp. 72.680.000

60 org

50 kelurahan

98,70

100

100

60

InputDanaOutputTerlaksananya MPBM Informasi, Perencanaan, Pelaksanaan, EvaluasiOutcomeTersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tk. Kelurahan dan Kecamatan

Rp. 76.485.000

50 kel. 6 kec

56 Dokumen

Rp. 74.100.000

50 kel. 6 kec

56 Dokumen

96,88

100

100


Rp. 131.280.000

3 Lingkungan

3 dok

Rp. 130.051.000

3 Lingkungan

3 dok

99,06

100

100InputDanaOutputTerlaksananya Pembelian Pakaian Olah Raga OutcomeTerpenuhinya Pakaian Olah Raga

Rp. 4.800.000

32 bh

32 bh

Rp. 4.800.000

32 bln

32 bln

100

100

100



Rp. 16.970.000

50 pokmas

50 pokmas

Rp. 15.970.000

50 pokmas

50 pokmas

96,69

100

100




Rp. 289.100.000



Rp. 289.100.000



99,70

100100

100100



Rp. 43.955.000

3 hari

150 orang

Rp. 43.955.000

3 hari

150 orang

100

100



Rp . 317.450.000

300 org

50 kelurahan

Rp . 317.450.000

300 org

50 kelurahan

100

100



Rp. 126.284.000

50 org50 posyandu


Rp. 126.284.000

50 org50 posyandu


99,28

100100

100100



Rp. 31.712.450

6 kelurahan

Juara I, II, III

Rp. 31.712.450

6 kelurahan

Juara I, II, III

100

100



Rp. 96.489.950

96 kali

120 siswa

Rp. 96.489.950

96 kali

120 siswa

100

100


InputDanaOutputTerlaksananya :pembentukan pokja posyandu pembayaran insentif kader posyanduOutcomeTerbentuknya pokja posyandu

Rp. 1.121.119.900


2 Posyandu.

Rp. 1.121.119.900


2 Posyandu.

100

100100

100

61

Terbayarnya insentif kader posyandu 1.730 orang 1.730 orang 100



Rp. 15.009.950


2 lembaga adat

Rp. 15.009.950


2 lembaga adat

100

100100

100100



Rp. 86.955.000

45 org

50 kel

Rp. 86.955.000

45 org

50 kel

96,86

100

100



Rp. 47.975.000

4 triwulan

2000 orang

Rp. 47.975.000

4 triwulan

2000 orang

98,88

100

100


Rp. 23.545.000

112 Orang

112 Orang

Rp. 23.545.000

112 Orang

112 Orang

100

100

100



Rp. 15.785..000

50 org

24 pokmas

Rp. 14.624.000

50 org

24 pokmas

92,65

100

100



Rp. 43.180.000

60 Orang

50 kelurahan

Rp. 43.180.000

60 Orang

50 kelurahan

100

100

100



Rp. 172.375.000

10 unit10 unit


Rp. 172.375.000

10 unit10 unit


100

100100

100100



Rp. 50.510.000

6 kel 1 kel

Juara 1, 2. 3 1 kel

Rp. 50.510.000

6 kel 1 kel

Juara 1, 2. 3 1 kel

100

100100

100100



Rp. 622.160.000

86 unit

86 unit

Rp. 622.160.000

86 unit

86 unit

100

100


InputDanaOutputTerlaksananya sosialisasi pembentukan KPSOutcome

Rp. 112.442.500

30 org

Rp. 112.442.500

30 org

100

100

62

Terwujudnya identifikasi permasalahan Sungai 2 sungai 2 sungai 100InputDanaOutputTerlaksananya fasilitasi Koordinasi pembangunan KelurahanOutcomeTerwujudnya percepatan Pembangunan Kelurahan

Rp. 72.240.000

60 org

50 kelurahan

Rp. 72.240.000

60 org

50 kelurahan

100

100


Rp. 73.630.000

50 kel. 6 kec

56 Dokumen

Rp. 73.630.000

50 kel. 6 kec

56 Dokumen

100

100

100


Rp. 131.280.000

3 Lingkungan

3 dok

Rp. 131.280.000

3 Lingkungan

3 dok

100

100

100InputDanaOutputTerlaksananya penyusunan data profil OutcomeTersedianya data dasar keluarga

Rp. 85.650.000

35 kelurahan

25.000 kk

Rp. 85.650.000

35 kelurahan

25.000 kk

100

100


Rp. 97.525.000

50 orang

2 papan2 kelurahan

Rp. 97.525.000

50 orang

2 papan2 kelurahan

100

100

100100


Rp. 97.525.000

100 orang

6 Kec.

Rp. 97.525.000

100 orang

6 Kec.

100

100

100

63

LAPORANAKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH( LAKIP )

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MATARAMTAHUN 2017

65

PEMERINTAH KOTA MATARAMBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA

MATARAMJalan Pejanggik No. 16 Mataram Telp. (0370) 623288

Mataram, Januari 2018

K e p a d a Yth. Kepala Bappeda Kota Mataram

Cq. Kabid. Litbang. di -

M a t a r a m

SURAT PENGANTARNo. 045.2/ / BALITBANG/ 2018

No. Jenis Yang Dikirim Banyaknya Keterangan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah BALITBANG Kota Mataram tahun 2017

1 ( satu ) Examplar Dikirim dengan hormat untuk maklum dan seperlunya.

An. Kepala BALITBANG Kota Mataram

Sekretaris,

Drs. Zaenal Abidin NIP.19591103 198503 1 015

66

sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-balitbang.doc · Web viewMataram,...

Documents

Transcript of sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-balitbang.doc · Web viewMataram,...