SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO...Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2020 dapat di selesaikan...

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

RENCANA KERJA ( RENJA )

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO

TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN TEBO

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )


TAHUN 2017-2022

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN TEBO

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 Page i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas

rahmat dan karunia nya yang masih memberikan kita kesehatan dan

kekuatan lahir dan bathin sehingga Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA)

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2020 dapat di selesaikan meskipun

banyak kekurangan - kekurangan di dalamnya.

Rencana Kerja ini di susun sebagai salah satu kelengkapan yang harus

dipenuhi dalam rangka perwujudan system perencanaan yang

efektif,efisien,transfaran dan akuntabel sehingga nantinya dapat menjadi

acuan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan di Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo guna meningkatkan kinerja organisasi dan

sebagai pedoman di dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

di buat berdasarkan Tupoksi yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo.

Guna memperlancar Pembangunnan dan Pelayanan Publik maka perlu

meningkatkan pelayanan Admnistrasi secara optimal dan professional kepada

Legislatif, meningkatkan kualitas aparatur , memupuk kerjasama antar

instansi terkait, sehingga dapat terwujud tertib administrasi, secara efektif dan

efisien serta penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN

sebagai dambaan masyarakat.

Akhirnya ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang

telah turut membantu dalam penyusunan RENJA ini, khususnya kepada

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo sehingga RENJA Sekretariat

DPRD Kabupaten Tebo ini dapat di selesaikan dengan baik, Semoga ALLAH

SWT senantiasa memberikan perlindungan NYA kepada kita semua dalam

menjalankan aktifitas sesuai tugas dan fungsi masing masing.AAmiin

Terima Kasih

Muara Tebo, 2019 SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN TEBO

NAFRI JUNAIDI,SH.MH

NIP 19710621200012 1004

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 Page ii

DAFTAR ISI

HAL KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………… ... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................... 6

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2018 dan Capaian Renstra Sekretariat

DPRD .............................................................................................................. 8

2.2 Analisis Kinerja pelayanan SETWAN .............................................................. 21

2.3 Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD ......... 25

2.4 Reviuw Terhadap Rancangan awal RKPD...................................................... 27

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat……………………….. 39

BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional .............................................................. 40

3.2 Tujuan dan sasaran Renja perangkat Daerah ............................................... 40

3.3 Program dan Kegiatan ................................................................................... 42

BAB IV . RENCANA KERJA DAN PEDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan kegiatan tahun 2020 serta perkiraan maju 2021 ........ 44

BAB V PENUTUP .................................................................... ……………………… 45

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di amanatkan bahwa setiap

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan

jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah

harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai

berikut: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3)

penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas

Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Tahunan yang

diselenggarakan berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja PD.

Sesuai amanat tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo sebagai

Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2019 ini menyusun Rencana

Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2020. Renja PD

merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1

(satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya


mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh PD sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Penyusunan Renja SETWAN Kabupaten Tebo Tahun 2020 dalam

upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tebo yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Renja SETWAN Kabupaten

Tebo Tahun 2020 merupakan Renja tahun ketiga dari RPJMD dan Renstra

SETWAN Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Untuk menjaga keselerasan

program pembangunan pemerintah pusat dengan program pembangunan

daerah maka dalam penyusunan Renja SETWAN Kabupaten Tebo Tahun

2020 mempedomani Renja SETWAN Provinsi Jambi Tahun 2020.

Rancangan Rencana Kerja ( RENJA ) Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang

berisikan penjabaran Renstra 2017 – 2022 dan merupakan salah satu

bahan dari OPD yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Tebo Tahun

2020.

Selain dari itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo Tahun 2020 dilakukan dengan melihat hasil kinerja

pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu strategis yang

akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja serta

mempertimbangkan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Tebo

Berdasarkan uraian di atas. dapat disimpulkan bahwa keterkaitan

Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat

Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena

didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya

hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya

seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor

2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara



12. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007

Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Pemerintah

Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaga Negara

Rebublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Rebublik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



15. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia nomor 18 tahun 2017

Tentang hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penjabaran pasal 124 ayat 2

pasal 178 ayat 2 dan pasal 299 ayat 2 Undang undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam


Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD)

Jambi Tahun 2016-2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun

2006-2026;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo

(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8);

22. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas

Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo;

23. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tebo Tahun 2017-

2022;

24. Peraturan Bupati Tebo Nomor 47 tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo

Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan PD yang operasional

untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun sesuai dengan ketentuan

Perundangan yang berlaku, rancangan Rencana Kerja PD digunakan

untuk penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Tebo, RKPD

Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan


Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Plafon Prioritas Anggaran

Sementara ( PPAS ) dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dalam

rangka penyusunan rencana sebagai R E N J A Tahun 2020

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dan merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah

( RAPBD ) Kabupaten Tebo Tahun 2020.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2020

dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang

memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi

tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020.

1.3.2 TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo Tahun 2020 adalah untuk menjabarkan Rencana

Strategis ( RENSTRA ) Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022 dan

mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun

sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga

keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan

anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana

yang diamanatkan oleh Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan

Undang – Undang 32 Tahun 2004. Disamping itu selain yang

disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah sebagai

acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan

RKPD Tahun 2020 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam

rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk

merumuskan program dan kegiatan pembangunan Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo selama Tahun 2020.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Tebo sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan


BAB II . Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SETWAN tahun lalu dan capaian

Renstra SETWAN Tebo.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SETWAN

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SETWAN

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 serta perkiraan

maju tahun 2021

BAB V. Penutup


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2018 dan

Capaian Renstra Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran tahunan

dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2017 - 2022.

Evaluasi pelaksanaan Renja Setwan Tahun 2018 dan Realisasi Renstra

Setwan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Setwan dan/atau

realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Setwan tahun 2018.

Total Anggaran Setwan Kabupaten Tebo Tahun 2018 (APBD

Perubahan) sebesar Rp.29.752.911.659,- Terdiri dari Biaya Tidak

Langsung sebesar Rp.3.283.107.489,- dan Biaya Langsung sebesar

Rp.26.469.804.170,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi

sebesar Rp.25.525.074.157,- dengan capaian kinerja 85,79% Program

dan Kegiatan yang dilaksanakan SETWAN Kabupaten Tebo terdiri dari 8

program dan 37 kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SETWAN

Tahun 2018 dan capaian Renstra SETWAN Kabupaten Tebo Tahun 2017-

2022 berdasarkan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan adalah

sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

a. Program Penyelesaian Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;

c. Program Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Program penataan Peraturan perundang undangan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


a. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur;

b. Program Peningkatan disiplin Aparatur;

c. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur ;

d. Program Kerjasama informasi dan media massa

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja


Pada Tahun 2018 tidak ada program/kegiatan yang realisasinya melebihi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.


4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan

a. Program Penyelesaian Administrasi Perkantoran

Program Penyelesaian Administrasi Perkantoran tidak

mencapai/memenuhi target yang direncanakan disebabkan adanya

beberapa kegiatan dalam program ini yang tidak mencapai/memenuhi

target yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai

berikut:

(1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan

listrik

Realisasi indikator kinerja keluaran pada kegiatan ini lebih kecil

dibandingkan dengan target yang direncanakan. Kondisi ini

terjadi karena telah membaiknya jaringan listrik di area

perkantoran yang membuat pembayaran listrik dan pembelian

solar untuk kebutuhan kantor menjadi lebih sedikit.

(2) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pada Kegiatan ini di hitung untuk seluruh non PNS untuk

pembayaran selama satu tahun, tetapi realisasinya hanya di

bayar selama 9 bulan karena pengumpulan data pegawai Non

PNS yang akan di daftarkan sebagai anggota BPJS.

(3) Penyediaan Jasa jaminan barang milik Daerah

Karena nilai taksir asuransi lebih rendah dari tahun sebelumnya

karena ada regulasi baru tentang jasa jaminnan barang milik

daerah.

(4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Untuk tahun 2018 pajak kendaraan yang jatuh temponya bulan

januari 2019 tidak dibayarkan,sedangkan yang tahun 2017

mendahului pembayaran pajaknya sebelum masa waktunya.

(5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Karena jaringan listrik di perkantoran sudah baik sehingga

lampu listrik jarang mati dan sudah stabilnya tegangan jaringan

listrik.


b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan.

1. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tidak terpenuhinya target pada kegiatan penyusunan laporan

keuangan terdapat pada makan minum tetapi karna lembur

tidak di bolehkan lagi secara otomatis biaya makan munum

tidak lagi di keluarkan.

c. Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan rakyat.

1. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah

Pembahasan ranperda sesuai dengan prolegda yang telah

ditetapkan, sehingga pembahasan ranperda tersebut

terkoordinir,terintegrasi pembahasannya antara ranperda yang

satu dengan ranperda yang lainnya.

2. Hearing /dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah

dan tokoh tokoh masyarakat/tokoh agama.

Karena terjadi efisiensi belanja makan minum rapat hearing

dengan melihat ketetapan waktu rapatnya.

3. Rapat rapat paripurna

Karena terjadi efisiensi kegiatan rapat rapat paripurna.

4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

Sesuai dengan aturan bimtek dilaksankan 6 kali tetapi

dilaksanakan 4 kali mengingat waktu dan kesibukan anggota

DPRD dalam melaksankan tugasnya.

d. Program penataan peraturan perundang undangan

1. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang

undangan

Perjalanan dinas banyak yang tidak di laksanakan di karenakan

waktu yang terbatas, waktu banyak terserap untuk pembahasan

anggaran.

Berdasarkan evaluasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Faktor-

faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah

sebagai berikut:

a. Terjadinya penyesuaian, efisiensi dan target program DPRD;

b. Adanya perubahan dan regulasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun

berjalan.


5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab terpenuhinya target kinerja

hasil/keluaran adalah:

a. Program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dari

segi fisik maupun anggaran;

b. Ketepatan menentukan indikator keluaran/hasil; dan

c. Kerjasama yang baik diantara anggota tim pelaksana

program/kegiatan.

6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

SETWAN Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

Program/kegiatan yang realisasi kinerja hasil/keluarannya tidak

mencapai/memenuhi target yang direncanakan akan mempunyai implikasi

terhadap target capaian program Renstra SETWAN Kabupaten Tebo

Tahun 2017-2022. Dengan adanya Program/kegiatan yang realisasi kinerja

hasil/keluarannya tidak mencapai/memenuhi target yang direncanakan

maka capaian sasaran program dan sasaran strategis dalam Renstra

SETWAN Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 juga tidak akan

mencapai/memenuhi target yang direncanakan. Kondisi ini menuntut

kerja keras semua aparatur di SETWAN Kabupaten Tebo supaya pada

tahun 2022, semua Program/kegiatannya mencapai/memenuhi dan

melebihi target yang direncanakan.

7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi alokasi belanja;

b. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target;

c. Penyesuaian target kinerja keluaran/hasil; dan

d. Merumuskan kembali kegiatan-kegiatan.

Adapun rekapitulasi evaluasi pelaksaaan Renja Perangkat Daerah dan

pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksaaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2019

SETWAN Kabupaten Tebo

Kode

Rekenin

g

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun

2022

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu Target

program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisa

si (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)

4.03 .

4.03.01 .

01

Program

Pelayanan

Administrasi

Peerkantoran

Persentase

Penyelesaian

Administrasi

Perkantoran

100,00

100,%

88,63%

88,63%

100,%

34,60%

Rp.776.806.781,-

4.03 .

4.03.01 .

01 . 01

- Kegiatan

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Persentase

jumlah surat

terkirim

dibanding

dengan total

jumlah surat.

100,% 99,79

100,% 66,46%

Rp.7.975.000,-

4.03 .

4.03.0

1 . 01 .

02

- Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

Terpenuhinya

kebutuhan

komunikasi,air

dan

penerangan

dikantor

100,% 56,48

100,% 19,86%

Rp.62.164.476,-

4.03 .

4.03.01 .

01 . 04

Kegiatan

Penyediaan

Jasa Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

Kebutuhan

jaminan

kesehatan

pegawai NON

PNS kantor

terpenuhi

1.008 OB 26 OB 26 OB

100,00

28 OB 46,79%

Rp.4.401.600,-

4.03 .

4.03.01 .

01 . 05

- Kegiatan

Penyediaan

Jasa Jaminan

Barang Milik

Daerah

Terpenuhinya

jaminan akan

barang barang

milik daerah

41 Unit 11 Unit 5 Unit 4 Unit

80,00

6 unit

17,94%

Rp.12.560.000,-

4.03 .

4.03.01 .

01 . 06

- Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasio

nal

Terpenuhinya

kendaraan

dinas/operasio

nal yang

dibayarkan

pajaknya

112 Unit 68 Unit 18 Unit 15 unit

83,33

18 unit

30,95%

Rp.8.201.300,-

4.03 .

4.03.01 .

01 . 07

- Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Administrasi

Keuangan

Adm keuangan

yang terpenuhi

72 Bulan 72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

100,00

12 bulan 31,98%

Rp.48.120.000,-

4.03 .

4.03.01 .

01 . 08

- Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Persentase

kebersihan

kantor dapat

lebih

100 99,85% 100 49,92%

Rp.98.850.000,-


Kode

Rekenin

g

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun

2022

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisa

si (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)

Kantor meningkat

4.03 .

4.03.01 .

01 . 10

- Kegiatan

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Persentase

Ketersediaan

ATK dengan

kebutuhan

kantor

100 93,75%

55,51%

Rp.35.000.000,-

4.03 .

4.03.01 .

01 . 11

- Kegiatan

Penyediaan

Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Persentase

kebutuhan

cetak dan

penggandaan

dengan

kebutuhan

kantor

100 99,88%

51,77%

Rp.53.713.000,-

4.03 .

4.03.01 .

01 . 12

- Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi Listrik

/ Penerangan

Bangunan

Kantor

Jumlah

komponen

instalasi

listrik/penerang

an kantor yang

tersedia

100 65,38%

100,00

42,71%

Rp.29.962.000,-

4.03 .

4.03.01 .

01 . 13

Kegiatan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Persentase

kebutuhan

kantor dengan

alat dan

perlengkapan

yang ada.

100 95,67%

-

0

4.03 .

4.03.01 .

01 . 15

- Kegiatan

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan

Persentase

tingkat

kebutuhan

akan bacaan

dengan buku

buku yang ada

100 99,93%

-

28,13%

Rp.135.000.000,-

4.03 .

4.03.01 .

01 . 17

- Kegiatan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Persentase

kebutuhan

makanan dan

minuman

dengan jumlah

orang

100 99,98%

0

4.03 .

4.03.01 .

01 . 18

- Kegiatan

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

keluar daerah

Persentase

koordinasi

pemerintah

berjalan lancar

100,00 99.88%

100,00

45,03%

Rp.90.059.405,-

4.03 .

4.03.01 .

01 . 19

- Penyediaan

Jasa

Administrasi

Teknis

Perkantoran

Jumlah

Tenaga

honorer/kontra

k/tenaga tidak

tetap yang

tersedia

648 OB 516 OB 96 OB 90 OB

93,75

108 OB 41,57%

Rp.190.800.000,-


Kode

Rekenin

g

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun

2022

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisa

si (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)

4.03 .

4.03.01 .

02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

Pemenuhan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100,00%

100% 7,12%

Rp.71.848.240,--

4.03 .

4.03.01 .

02 . 05

- Pengadaan

meubeler

Jumlah

meubeler yang

dibeli

8 Unit 100

99,79% 0

- p Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/berkala

rumah jabatan

Terpeliharanya

rumah dinas

pimpinan dan

sekretaris

DPRD

6 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 0

4.03 .

4.03.01 .

02 . 22

- Kegiatan

rehabilitas

sedang /berat

gedung kantor

Jasa direhab

sedang/berat

gedung kantor

yang

dibayarkan

100 99,35% 100 0

4.03 .

4.03.01 .

02 . 24

- Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasio

nal

Jumlah

kendaraan

dinas/operasio

nal yang

terpelihara

36 Unit

Roda 4 dan

96 Unit

Roda 2

104 Unit

Roda 4 dan

Roda 2

6 Unit Roda 4

dan 16 Unit

Roda 2

6 Unit roda 4

dan 11 Unit

Roda 2

0 11,25%

Rp.35.848.240

4.03 .

4.03.01 .

02 . 09

- Pemeliharaan

rutin /berkala

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah

perlengkapan

kantor yang

terpelihara

1 unit 1 Unit 1 unit I unit 100 100 7,33%

Rp.4.400.000,-

4.03 .

4.03.01 .

02 . 28

- Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah

peralatan

kantor yang

terpelihara

100 98,74% 100

24,41%

Rp.31.600.000,-

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Terawatnya

gedung kantor

2 Paket 100,00 99,35 100 100

4.03 .

4.03.01 .

03

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase

Disiplin

Aparatur

100,00

100,00

0

4.03 .

4.03.01 .

03 . 02

- Kegiatan

Pengadaan

Pakaian Dinas

Berserta

Perlengkapann

ya

Jumlah

pakaian dinas

(PDH) beserta

perlengkapan

yang tersedia

300 Stel 323 Stel 44 Stel 44 Stel

100,00

42 Stel 0

4.03 .

4.03.01 .

03 . 05

- Kegiatan

Pengadaan

Pakaian

Khusus Hari-

Jumlah

pakaian batik

dan olah raga

300 Bahan

dan 300

Stel

124 Stel 44 Bahan dan

46 Stel

44 Bahan dan

46 Stel

100,00

42 Bahan dan

42 Stel

0


Kode

Rekenin

g

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun

2022

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisa

si (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)

hari Tertentu yang tersedia

4.03 .

4.03.01 .

05

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Persentase

Peningkatan

Sumber Daya

Aparatur yang

Memenuhi

Standar

Kompetensi

100,00

100,00

85,71

85,71

100,00 30,63%

Rp.168.453.950,-

4.03 .

4.03.01 .

05 . 01

- Kegiatan

Pendidikan

dan Pelatihan

Formal

Jumlah PNS

yang mengikuti

Pendidikan

dan Pelatihan

Formal

30

Pegawai/O

rang

15

Pegawai/Ora

ng

4

Pegawai/Oran

g

3

Pegawai/Orang

75,00

8

Pegawai/Ora

ng

30,63%

Rp.168.453.950,-

4.03 .

4.03.01 .

06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Keuangan

Persentase

Capaian

Laporan

Kinerja dan

Keuangan

100,00

0

4.03 .

4.03.01 .

06 . 01 -

Penyusunan

Laporan

keuangan

semesteran

0

1.03 .

4.03.01 .

15

Program

peningkatan

kapasitas

lembaga

perwakilan rakyat

daerah

100,00

-

100,00

28,08%

Rp.5.243.439.008,-

- Pembahasan

rancangan

peraturan

Daerah

Jumlah

dokumen yang

diperdakan

- 2 Dokumen 73,95%

Rp.1.645.578.608,-

- Hearing/dialog

dan koordinasi

dengan pejabat

pemerintah

daerah dan

tokoh

masyarakat/tok

oh agama

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3,73%

Rp.16.175.000,-

- Rapat rapat

alat

kelengkapan

dewan

Kenyamanan

dalam

menjalankan

tugas

legislative

anggota dewan

100,00 99.19%

37,05%

Rp.1.321.183.900,-


Kode

Rekenin

g

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun

2022

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)




Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisa

si (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9)

- Rapat rapat

paripurna

Terlaksannya

sidang sidang

paripurna

100,00 71,76%

100,00

3,24%

RP.75.068.000,-

- Kegiatan

Reses

Penyampaian

aspirasi

masyarakat

15kali 15kali 3 kali 3 kali 100 3kali 26,59%

Rp.618.598.000,-

- Peningkatan

kapasitas

pimpinan dan

anggota

100,00 70,16% 100,00 19,45%

Rp.397.533.500,-

1.04 .

4.03.01 .

15 . 01

- Sosialisasi

peraturan

perundang

undangan

Rapat rapat

koordinasi dan

konsultasi

anggota DPRD

ke luar daerah

100,00 89,16%

0

- Rapat rapat

koordinasi

anggota DPRD

Jumlah

dokumen yang

tersusun

100,00 95,22% - 11,02%

Rp.257.393.050,-

- Kunjungan

kerja pimpinan

dan anggota

DPRD

Jumlah

kunjungan

kerja pimpinan

dan anggota

DPRD

1 Kali 39,82%

Rp.911.948.950,-

Program

penataan

peraturan

perundang

undangan

51,73%

Rp.289.351.450,-

- Koordinasi

kerjasama

permasalahan

peraturan

perundang

undangan

100,00 59,41% 100,00 51,73%

Rp.289.351.450,-

Program

kerjasama

informasi dan

media massa

100,00

20,41%

Rp.131.285.000,-

06 - Kegiatan

penyebarluasa

n informasi

pembangunan

daerah

100,00

99,32%

20,41%

Rp.131.285.000,-


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SETWAN KABUPATEN TEBO

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016), Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo sebagai unsur pelayanan (Administrasi) terhadap DPRD

Kabupaten Tebo. Sesuai dengan Tugas pokok Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo yaitu :

1. Memberikan pelayanan Adminsitrasi pada Anggota DPRD Kabupaten Tebo.

2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang sidang.

3. Melaksanakan urusan Rumah tangga dan keuangan.

4. Melaksanakan Pengelolaan Tata usaha DPRD Kabupaten.

maka untuk mengetahui Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo

dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 untuk

optimalisasi fungsi pelayanan adalah :

1. meningkatnya pelayanan terhadap Pimpinan dan anggota DPRD

2. Tercapainya fungsi pengawasan dan legislasi DPRD.


Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SETWAN Kabupaten Tebo

N

O. Indikator SPM/Standar Naional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi

Capaian

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A

Memberikan pelayanan Adminsitrasi pada Anggota

DPRD Kabupaten Tebo

Indikator Kinerja Utama

- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

55% 60% 65% 70%

- Persentase fasilitas rapat rapat dewan tepat waktu

50% 55% 60% 65%

-

Indikator kinerja Program

- Pelayanan administrasi perkantoran.

-

B

Melaksanakan kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan sidang sidang

Indikator Kinerja Kunci

- Jumlah hearing Peraturan Daerah

- - 55 55 61

- Jumlah Produk Hukum yang di hasilkan

- - 6 6 7

-

Indikator Kinerja Program

- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan

rakyat Daerah

- Program penataan peraturan perundang undangan


- Persentase fasilitas keluhan/pengaduan masyarakat 40% 45% 50% 55%

- Persentase raperda yang di tetapkan menjadi perda 45% 55% 60% 70%

C Melaksanakan urusan Rumah tangga dan keuangan


- Persentase Laporan keuangan perangkat daerah

yang sesuai SAP

50% 55% 60% 65%

- Persentase temuan BPK dan inspektorat yang di

tindak lanjuti

50% 55% 60% 65%

- Persentase nilai evaluasi SAKIP

50% 60% 70% 75%



N

O. Indikator SPM/Standar Naional IKK


Capaian

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

d

Melaksanakan Pengelolaan Tata usaha DPRD

Kabupaten

-

-



-

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

55% 60% 65% 70%


50% 55% 60% 65%


2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAAN TUGAS DAN FUNGSI


Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo adalah perangkat Daerah yang

mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif pada Anggota

DPRD.

Dalam menjalan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo melakukan berorientasi pada upaya peningkatan

Komprehensif dengan menekankan pada skala prioritas dan bermanfaat

bagi kelancaran pelayanan kepada masyarakat secara umum, di samping

itu akan semakin meningkatkan pola hubungan yang harmonis, yang

seimbang dan setara antara lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif

melalui mekanisme mekanisme.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun lalu dan

proyeksi kedepan baik internal maupun eksternal dapat di indentifikasi

permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Setwan yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan

program prioritas Setwan ,yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

- Belum Terisinya beberapa jabatan struktural (eselon IV) pada

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.

- Kurangnya jumlah personil/aparatur yang tersedia.

- Masih adanya pegawai yang kurang disiplin sehingga berpengaruh

terhadap kinerja SETWAN;

- Kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan

tugas dan fungsinya ; dan

- Belum tersusunnya standart kinerja yang terukur bagi setiap

jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di

lingkungan Sekretariat DPRD.

2. Anggaran

Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Tebo untuk melaksanakan program Kegiatan.

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung .

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah

tuntutan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap

Anggota dan Pimpinan DPRD diharapkan sarana dan prasarana

pendukung yang memadai.


4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Belum optimalnya pelaksanaan SPIP pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo

5. Koordinasi

- Kurang optimalnya koordinasi masing-masing bagian dalam

menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem

kelembagaan berjalan relatif lambat; dan

- Belum optimalnya koordinasi antara legislative dengan perangkat

daerah, seringnya rapat rapat yang tidak dihadiri oleh perangkat

daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung

berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Program/kegiatan yang indikator kinerja keluaran/hasilnya tidak

mencapai/memenuhi target yang direncanakan akan berpengaruh

terhadap capaian indikator strategis sasaran SETWAN Kabupaten Tebo.

Selanjutnya akan berdampak terhadap capaian indikator sasaran RPJMD

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Masih adanya program/kegiatan yang

tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak

pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak

juga terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan SETWAN Kabupaten

Tebo dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsinya adalah

sebagai berikut:

1. Berkembang pesatnya teknologi informasi perencanaan yang berbasis

website;

2. Adanya tawaran bimtek bimtek, maupun bimtek yang diadakan oleh

kantor sendiri.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan

kinerja SETWAN Kabupaten Tebo di masa yang akan datang maka isu-isu

strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program

prioritas SETWAN Kabupaten Tebo dalam jangka waktu 5 tahun mendatang

adalah sebagai berikut:


Tabel 2.3

Isu-isu Strategis

No. Aspek Isu Strategis

(1) (2) (3)

1 Koordinasi dan Kualitas Perencanaan Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi

dengan OPD .

Meningkatkan kualitas pelaksanaan

penjaringan aspirasi dalam proses

perencanaan

2 Sumber daya manusia Peningkatan kompetensi SDM sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Mengusulkan beberapa jabatan eselon IV

yang masih belum terisi

Penyusunan standar kinerja yang terukur

bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan

SETWAN

3 Sistem perencanaan/sistem

pengelolaan data

Peningkatan pengelolaan sumber data

dan informasi yang mendukung proses

perencanaan pembangunan sehingga

sumber data masih beragam

4. Anggaran Efisiensi penggunaan anggaran

5. Sarana dan Prasarana Optimalisasi pemeliharaan dan

pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2020 menjadi acuan

dalam penyusunan rancangan awal Renja SEKRETARIAT DPRD Kabupaten

Tebo Tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian

terhadap kebutuhan SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Tebo.

Penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan melalui tahapan

sebagai berikut:

Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan

dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh SEKRETARIAT DPRD

Kabupaten Tebo selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas

pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2019. Hasil analisis kebutuhan

merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada

saat Forum Perangkat Daerah sehingga terjadi perbedaan rincian dengan

Rancangan Awal RKPD. Temuan dan catatan penting dari proses

membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan adalah sebagai berikut:

1. Ditemukan perbedaan nama kegiatan yang terdapat pada rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan


Tabel 2.4

Perbedaan Nama Kegiatan

No. Kegiatan

Penjelasan Rancangan Awal RKPD Hasill Analisis Kebutuhan

(1) (2) (3) (4)

1. Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun,

penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA)Penyusunan

RENJA, dan penyusunan

LKIP

Rencana awal kegiatan adalah

Penyusunan laporan

keuangan setelah

dilakukan analisis

kebutuhan ternyata kegiatan berkaitan

seluruh penyusunan

laporan yang

mecakup seluruh

laporan yang akan di

buat dan dilaporkan sehingga kegiatan

yang lebih

dibutuhkan adalah

kegiatan lanjutan

yaitu Penyusunan

Laporan Keuangan akhir Tahun,

penyusunan Rencana

Kerja Anggaran

(RKA)Penyusunan

RENJA, dan

penyusunan LKIP


tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Tebo

No.

Rancangan Awal RKPD (2020) Hasil Analisis Kebutuhan (2019)

Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Ke

giatan

Lokas

i

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

100,00%

Program

pelayanan

administras

i

perkantoran

100,00%

1.

Penyediaa

n jasa

surat

menyurat

SETWA

N 100,00% 12.000.000,00 -

Penyedia

an jasa

surat

menyurat

100,00%

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

100,00%

313.000.000,00

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan

listrik

100,00%

- Penyediaa

n jasa

jaminan

pemelihara

an

kesehatan

100,00%

159.408,00 -

Penyedia

an jasa

jaminan

pemelihar

aan

kesehata

n

100,00%

Penyediaan

jasa jaminan

barang milik

daerah

100,00%

70.000.000,00 -

Penyedia

an jasa

jaminan

barang

milik

daerah

100,00%

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasi

onal

100,00% 26.500.000,00

Penyedia

an jasa

pemelihar

aan dan

perizinan

kendaraa

n

dinas/op

erasional

100,00%

Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan

100,00% 342.000.000,00

Penyedia

an jasa

administr

asi

keuangan

100,00%


No.


Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Ke

giatan

Lokas

i

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

100,00% 198.000.000,00

Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

100,00%

-

Penyediaa

n alat tulis

kantor

SETWA

N 100,00%

102.540.100,00 -

Penyedia

an alat

tulis

kantor

SETW

AN 100,00%

Penyediaan

barang cetak

dan

penggandaan

SETWA

N

100,00%

123.745.000,00

Penyedia

an

barang

cetak dan

penggand

aan

SETW

AN

100,00%

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penera

ngan

bangunan

kantor

SETWA

N

100,00%

106.708.000,00

Penyedia

an

kompone

n

instalasi

listrik/pe

nerangan

banguna

n kantor

SETW

AN

100,00%

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

SETWA

N

100,00%

37.000.000,00

Penyedia

an

peralatan

dan

perlengka

pan

kantor

SETW

AN

100,00%

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang

undangan

SETWA

N

100,00%

480.000.000,00

Penyedia

an bahan

bacaan

dan

peratura

n

perundan

g

undanga

n

SETW

AN

100,00%

Penyediaan

makan dan

minum

SETWA

N

100,00%

58.000.000,00

Penyediaan

makan dan

minum

SETW

AN

100,00%

Rapar rapat

koordinasi

dan

konsultasi ke

luar daerah

SETWA

N

100,00%

350.000.000,00

Rapar rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

SETW

AN

100,00%

Penyediaan

jasa tenaga

SETWA 100,00% 459.000.000,00 Penyediaan

jasa tenaga

SETW 100,00%


No.


Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Ke

giatan

Lokas

i

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

administrasi/

tekhnis

perkantoran

N administrasi

/tekhnis

perkantoran

AN

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

100,00%

Program

peningkata

n sarana

dan

prasarana

100,00%

- Pengadaan

meubeler

SETWA

N

-

Pemelihara

an

rutin/berk

ala rumah

dinas

jabatan

SETWA

N

100.00

20.000.000,00 -

Pemelihar

aan

rutin/ber

kala

rumah

dinas

jabatan

SETW

AN

100.00

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung

kantor

SETWA

N

100.00

195.250.000,00

-

Pemeliharaa

n

rutin/berkal

a gedung

kantor

SETW

AN

100.00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasi

onal

SETWA

N

100.00 318.580.000,00

Pemeliharaa

n

rutin/berkal

a kendaraan

dinas/opera

sional

SETW

AN

100.00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung

kantor

SETWA

N

100.00 60.000.000,00

Pemeliharaa

n

rutin/berkal

a

perlengkapa

n gedung

kantor

SETW

AN

100.00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung

kantor

SETWA

N

100.00 129.450.000,00

Pemeliharaa

n

rutin/berkal

a peralatan

gedung

kantor

SETW

AN

100.00

Rehabilitas

sedang/berat

gedung

kantor

SETWA

N 100.00 296.000.000,00

Rehabilitas

sedang/bera

t gedung

kantor

SETW

AN 100.00

Program

Peningkatan

disiplin

aparatur

100,00%

Program

Peningkata

n disiplin

aparatur

100,00%


No.


Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Ke

giatan

Lokas

i

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

-

Pengadaan

pakaian

dinas

beserta

kelengkap

annya

SETWA

N

100.00 746.500.000,00 -

Pengadaa

n

pakaian

dinas

beserta

kelengka

pannya

SETW

AN

100.00

Pengadaan

pakaian

khusus

hari hari

tertentu

SETWA

N

100.00 166.300.000,00

Pengadaa

n

pakaian

khusus

hari hari

tertentu

SETW

AN

100.00

Program

peningkat

an

kapasitas

Sumber

daya

aparatur

-

Pendidikan

dan

pelatihan

formal

SETWA

N

100.00 550.000.000,00 -

Pendidika

n dan

pelatihan

formal

SETW

AN

100.00

- Program

peningkat

an

pengemba

ngan

sitem

pelaporan

capaian

kinerja

dan

keuangan

-

Penyusuna

n laporan

keuangan

akhir

tahun,pen

yusunan

Rencana

Kerja

Anggaran

(RKA),peny

usunan

RENJA

dan

penyusuna

n LKiP

Penyusuna

n laporan

keuangan

semestera

SETWA

N

100.00 34.000.000,00

Penyusun

an

laporan

keuangan

semester

an

SETW

AN

100.00


No.


Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Ke

giatan

Lokas

i

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

n

-

Program

peningkat

an

kapasitas

lembaga

perwakila

n Rakyat

Daerah

Program

peningka

tan

kapasita

s

lembaga

perwakil

an

Rakyat

Daerah

Pembahasan

rancangan

peraturan

Daerah

SETWA

N 100,000

2.225360.000,00

Pembahasan

rancangan

peraturan

Daerah

SETW

AN

-

Hearing/di

alog dan

koordinasi

dengan

pejabat

pemerinta

h daerah

dan tokoh

masyaraka

t

SETWA

N 100,000

432.702.500,00

-

Hearing/

dialog

dan

koordinas

i dengan

pejabat

pemerint

ah

daerah

dan

tokoh

masyarak

at

SETW

AN 100,000

-

Rapat

rapat alat

kelengkap

an Dewan

SETWA

N 100,000

3.565.750.000,00

-

Rapat

rapat alat

kelengka

pan

Dewan

SETW

AN 100,000

- Rapat rapat

paripurna

SETWA

N 100,000

2.320.280.270,00

- Rapat

rapat

paripurna

SETW

AN 100,000

Kegiatan

reses

SETWA

N 100,000

2.326.494.000,00

Kegiatan

reses

SETW

AN 100,000

Kunjungan

kerja

Pimpinan dan

anggota

DPRD ke luar

daerah

SETWA

N 100,000

1.803.048.500,00

Kunjungan

kerja

Pimpinan

dan anggota

DPRD ke

luar daerah

DPRD

SETW

AN 100,000


No.


Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Ke

giatan

Lokas

i

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Peningkatan

kapasitasc

pimpinan dan

anggota

DPRD

SETWA

N 100,000

1.272.200.000,00

Peningkatan

kapasitasc

pimpinan

dan anggota

DPRD

SETW

AN 100,000

Sosialisasi

peraturan

perundang

undangan

SETWA

N 100,000

1.307.850.000,00

Sosialisasi

peraturan

perundang

undangan

SETW

AN 100,000

Rapat rapat

koordinasi

anggota

DPRD

SETWA

N 100,000

2.335.928.550,00

Rapat rapat

koordinasi

anggota

DPRD

SETW

AN 100,000

Program

penataan

peraturan

perundang

undangan

Koordinasi

kerjasamaper

masalahan

peraturan

perundang

undangan

SETWA

N 100,000

559.400.000,00

Koordinasi

kerjasamape

rmasalahan

peraturan

perundang

undangan

SETW

AN 100,000

Program

kerjasama

informasi dn

media massa

Penyebarluas

an informasi

pembangunan

daerah

SETWA

N 100,000

703.100.000,00

Penyebarlua

san

informasi

pembanguna

ndaerah

SETW

AN 100,000


2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan Renja SETWAN Kabupaten Tebo Tahun 2020 didiskusikan

dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan

dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan

kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten. Pada forum Perangkat

Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada v SETWAN

abupaten Tebo selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo. Hal

ini berarti, Renja SETWAN Kabupaten Tebo Tahun 2019 murni berisi

program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan Renstra SETWAN

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan

beserta targetnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat

masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang

direncanakan.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten

Tebo

Nama Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3

.

1

TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat telah menyusun

RKP 2020 dengan tema “ Peningkatan sumber daya manusia (SDM)

untuk pertumbuhan berkualitas” dan sekarang ini sedang membuat 5

prioritas Nasional, antara lain :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah

3. Nilai tambah sektor Riil, industrialisasi dan kesempatan kerja.

4. Ketahanan pangan,air,energy dan lingkungan hidup

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo adalah perangkat Daerah

yang mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif pada

Anggota DPRD maka Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi

melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber

Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua

kebijakan dan regulasi daerah.

3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan

azas demokrasi, transparan, dan akuntabel.

4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara

berkelanjutan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo sesuai tugas pokok dan

fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan

tekhnis perencanaan pembangunan daerah terutama untuk

mendukung Misi III dari RPJMD Kabupaten Tebo periode 2017 -

2022 yaitu : mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

(good governance)

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Adapun tujuan Renja yang akan

dicapai SETWAN Kabupaten Tebo Tahun 2019 adalah:


Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran Renja SETWAN

Kabupaten Tebo Tahun 2019 adalah berikut ini

No Tujuan Indikator Kinerja

1 Mewujudkan pelayanan dan fasilitasi

DPRD Kabupaten Tebo untuk

menunjang hubungan kemitraan

antara legislative dan eksekutif

Tingkat Kepuasan DPRD

Kabupaten Tebo

Persentase produk hukum

Daerah yang di sepakati

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

N

o Sasaran Indikator Kinerja

Target Tahun

2020

1 Meningkatkan pelayanan

terhadap Pimpinan dan

Anggota DPRD

Tingkat kepuasan DPRD Kabupaten Tebo

70%

2 Tercapainya fungsi

pengawasan dan legislasi

DPRD

Persentase pengawasan dan Fasilitas pembahasan Raperda

85%


3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Program kerjasama Informasi dan Media Massa.

8. Program Penataan Peraturan Perundang undangan.

B. KEGIATAN

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan

listrik

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

4. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan Barang milik Daerah

5. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan

Dinas / operasional

6. Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

7. Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan kantor

8. Kegiatan Penyediaan alat Tulis Kantor

9. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

11. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

undangan

13. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

14. Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

15. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/

teknisi perkantoran

16. Kegiatan Pengadaan meubeler

17. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

19. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan


dinas/operasional

20. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung

kantor

21. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

22. Kegiatan Rehabilitas sedang/berat Gedung Kantor

23. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

24. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

25. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan aparatur

26. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

27. Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan Daerah

28. Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh Masyarakat / tokoh Agama

29. Kegiatan Rapat rapat alat kelengkapan dewan

30. Kegiatan Rapat rapat paripurna

31. Kegiatan Kegiatan reses

32. Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar

Daerah

33. Kegiatan Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

34. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang undangan

35. Kegiatan Rapat rapat Koordinasi anggota DPRD

36. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

37. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang

undangan


BAB IV

1.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021

Rencana Program,kegiatan dan anggaran tahun 2020 dan

perkiraan maju tahun 2021, pada tabel.4.1 (terlampir)


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tahun

2020 disusun sebagai upaya untuk melaksanakan Visi dan Misi

Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Menjadikan Sekretariat DPRD

Kabupaten Tebo terbaik dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi

DPRD Tebo”

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo tersebut tidak

akan berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak.

Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat kami harapkan,

sehingga terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Tebo “ TEBO

TUNTAS 2022 (TERTIB,UNGGUL,TENTRAM,ADIL DAN SEJAHTERA

TAHUN 2022).

Demikian Rencana Kerja tahun anggaran 2020 dan perkiraan

Anggaran 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.

Terimakasih

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TEBO

NAFRI JUNAIDI,S.H.,M.H.

NIP. 19710621 200012 1004


-

URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR

PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM

KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib

1.20 Pemerintahan Umum

1.20.06 SETWAN

1.20.01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran Muara Tebo 2,244,849,600 2,837,901,100

1.20.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Tersedianya dana Muara Tebo persentase jumlah surat 12,000,000 persentase jumlah surat 12,000,000

Keluaran : Jumlah Surat terkirim selama 1 tahun terkirim dibanding dgan terkirim dibanding dgan

Hasil : Arus keluar masuk surat kantor DPRD dapat total jumlah surat total jumlah surat

berjalan dengan lancar

1.20.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya masukan : Tersedianya dana Muara Tebo Terpenuhinya kebutuhan 313,000,000 Terpenuhinya kebutuhan 313,000,000

Air dan Listrik keluaran : kebutuhan komunikasi,internet,air,dan komunikasi ,air dan komunikasi ,air dan

penerangan terpenuhi penerangan kantor penerangan kantor

Hasil : kelancaran kebutuhan komunikasi dan

kebutuhan air terpenuhi

1.20.01.04 3. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan kesehatanmasukan : Terpenuhinya premi asuransi tenaga kontrak Muara Tebo Terpenuhinya premi 9,408,000 Terpenuhinya premi 159,408,000

keluaran : kebutuhan premi asuransi tenaga kontrak asuransi Tenaga asuransi Tenaga

Hasil : kelancaran dalam melaksanakan tugas rutin

kantor

kontrak kontrak

1.20.01.05 4. Penyediaan jasa Jaminan barang milik Daerah masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Kendaraan dinas yang 70,000,000 Kendaraan dinas yang 70,000,000

keluaran : premi asuransi kendaraan dinas kantor terjaga kondisinya terjaga kondisinya

kantor DPRD Tebo dengan baik dengan baik

Hasil : Terpenuhinya jaminan Asuransi dinas

1.20.01.06 5. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo pajak kendaraan dinas 26,500,000 pajak kendaraan dinas 26,500,000

Kendaraan Dinas/Operasional. keluaran : premi asuransi kendaraan dinas kantor kantor DPRD Tebo kantor DPRD Tebo

kantor DPRD Tebo dapat terpenuhi dapat terpenuhi

Hasil : Terpenuhinya jaminan Asuransi kendaraan

dinas

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Tebo

KODE

RENCANA TAHUN 2019

CATATAN

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2020

LOKASITARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

1.20.01.07 6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tertib administrasi 150,480,000 Tertib administrasi 342,000,000

keluaran : Administrasi keuangan yang tertib keuangan keuangan

Hasil : penyelenggaraan masalah keuangan

dapat lebih di maksimalkan

1.20.01.08 7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase kebersihan 198,000,000 persentase kebersihan 198,000,000

keluaran : Kantor bersih dan rapi kantor dapat lebih kantor dapat lebih

Hasil : Tingkat kekotoran kantor dapat lebih di tekan meningkat meningkat

1.20.01.10 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Persentase ketersediaan 63,056,600 Persentase ketersediaan 102,540,100

keluaran : alat Tulis kantor tersedia dengan baik dan

cukup

ATK dengan ADM kantor ATK dengan ADM

kantor

Hasil : kelancaran administrasi perkantoran

1.20.01.11 9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Persentase kebutuhan 103,745,000 Persentase kebutuhan 123,745,000

keluaran : barang barang cetak dan pengandaan cetak dan penggandaan cetak dan penggandaan

Hasil : Tertib adminstrasi perkantoran dengan kebutuhan dengan kebutuhan

kantor kantor

1.20.01.12 10. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpenuhinya kebutuhan

akan penerangan kantor

70,160,000 Terpenuhinya

kebutuhan akan

penerangan kantor

106,708,000

keluaran : kebutuhan instalasi listrik dan penerangan

dapat terpenuhi

Hasil : kelancaran dalam

1.20.01.13 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase kebutuhan

kantor dengan alat dan

perlengkapan yang ada

37,000,000 persentase kebutuhan

kantor dengan alat

dan perlengkapan

yang ada

37,000,000

keluaran : barang barang peralatan dan perlengkapan

kantor

Hasil : kelancaran dalam menjalankan tugas rutin

kantor

1.20.01.15

12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase tingkat

kebutuhan akan bacaan

dengan buku buku yang

ada

480,000,000 persentase tingkat

kebutuhan akan

bacaan dengan buku

buku yang ada

480,000,000

keluaran : Majalah/koran dan Buku buku peraturan

perundang undangan

Hasil : wawasan anggota DPRD dan staf dapat

bertambah luas

1.20.01.17

13. Penyediaan Makanan dan Minuman masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase kebutuhan

akan makanan dan

minuman dengan jumlah

orang seimbang

52,500,000 persentase kebutuhan

akan makanan dan

minuman dengan

jumlah orang

seimbang

58,000,000


perundang undangan


bertambah luas

1.20.01.18

14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerahmasukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo koordinasi dan konsultasi

berjalan dengan baik

200,000,000 koordinasi dan

konsultasi berjalan

dengan baik

350,000,000

keluaran : Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah

yang lebih tinggi

Hasil : prosentase koordinasi pemerintah berjalan

lancar

1.20.01.19 15. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

perkantoran

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tertib Adminstrasi kantor 459,000,000 Tertib Adminstrasi

kantor

459,000,000

keluaran : Administrasi kantor yang teratur

Hasil : Pelayanan masalah Adm Kantor dapat lebih di

maksimalkan

1.20.02 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Muara Tebo 1,009,280,000 1,019,280,000

1.20.02.03 16. Pembangunan sarana dan prasarana gedung

kantormasukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tertata ruang sidang

yang baik

Tertata ruang sidang

yang baik

keluaran : Tertatanya ruang sidang

Hasil : interior ruang sidang

17. Pengadaan meubeler masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tersedianya peralatan

dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantorkeluaran : Barang barang peralatan dan perlengkapan

kantor


kantor

1.20.02.05 18. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Kelancaran operasional

Anggota DPRD

296,000,000 296,000,000

keluaran : pemeliharaan /rehab berat gedung kantor

Hasil : gedung kantor terpelihara dengan baik

1.20.02.20 19.pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpeliharanya Rumah

Dinas Sekretariat DPRD

10,000,000 Muara Tebo Terpeliharanya

Rumah Dinas

Sekretariat DPRD

20,000,000

keluaran : pemeliharaan Rumah dinas

Hasil : Rumah dinas terpelihara dengan baik

1.20.02.22 20. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpeliarannya gedung

kantor DPRD

195,250,000 Muara Tebo Terpeliarannya

gedung kantor DPRD

195,250,000

keluaran : pemeliharaan gedung kantor


1.20.02.24 21. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpeliharannya

kendaraaan dinas

318,580,000 Muara Tebo Terpeliharannya

kendaraaan dinas

318,580,000

keluaran : kendaraan dinas terpelihara dengan baik

Hasil : umur tekhnis kendaraan dinas meningkat

1.20.02.26 22. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

gedung kantor

masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Terpeliharanya

perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

60,000,000

Keluaran : Pemeliharaan Perlengkapan kantor

Hasil : Perlengkapan gedung kantor terpelihara

dengan baik

1.20.02.28 23. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung

kantor

masukan : Tersedianya dana Muara Tebo Terpeliharanya peralatan

Gedung kantor


peralatan gedung

kantor

129,450,000

Keluaran : Pemeliharaan peralatan gedung kantor


dengan baik

1.20.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Muara Tebo 526,300,000 912,800,000

1.20.03. 02 24. Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

Masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Terpenuhinya pakaian

dinas Anggota Dewan

Dan Staf

435,000,000 Muara Tebo Terpenuhinya pakaian

dinas Anggota Dewan

dan Staf

746,500,000

keluaran : Pakaian Dinas Anggota DPRD dan Staf

Sekretariat

Hasil : Kenyamanan dalam menjalankan tugas

kantor

1.20.03. 05 25. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terpenuhinya pakaian

khusus Anggota Dewan

Dan Staf

91,300,000 Muara Tebo Terpenuhinya pakaian

khusus Anggota

Dewan Dan Staf

166,300,000

keluaran : Pakaian Khusus Anggota DPRD dan Staf

Sekretariat

Hasil : keseragaman dan keserasian dalam tugas

kantor

1.20.05 IV. Program Peningkatan Kapasitas Muara Tebo 550,000,000 550,000,000

Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.20.05.01 26. Pendidikan dan Pelatihan Formal masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Bertambahnya

pengetahuan Staf

Sekretariat DPRD Tebo

550,000,000 Muara Tebo Bertambahnya

pengetahuan Staf

Sekretariat DPRD

Tebo

550,000,000

keluaran : Diklat sekretariat ke Luar daerah

Hasil : meningkatkan SDM Staf Sekretariat DPRD

Tebo

1.20.06 V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Muara Tebo 2,800,000 34,000,000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.06.02 27.Penyusunan Laporan keuangan AKHIR

TAHUN,PENYUSUNAN Rencana Kerja Anggaran

(RKA), Penyusunan RENJA dan penyusunan LAKIP

masukan : Tersedianya dana Muara Tebo Tertib Administrasi

Keuangan

2,800,000 Muara Tebo Tertib Administrasi

Keuangan

34,000,000

keluaran : laporan Keuangan yang tertib dan sesuai

aturan

Hasil : Laporan Keuangan semesteran

1.20.18 VI. Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

Muara Tebo 18,670,365,320 17,589,613,820

1.20.15.01 29. Pembahasan rancangan perda masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Peraturan daerah yang

dapat diterima seluruh

aspek masyarakat

2,225,360,000 Muara Tebo Peraturan daerah

yang dapat diterima

seluruh aspek

masyarakat

2,225,360,000

keluaran : Rancangan Peraturan daerah kabupaten

TeboHasil : Perda-perda Kabupaten Tebo

1.20.15.02 30. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan

agama

masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Tersalurkannya Aspirasi

masyarakat

432,702,500 Muara Tebo Tersalurkannya

Aspirasi masyarakat

432,702,500

keluaran : Rapat Hearing dengan dinas Istansi/tokoh

Masyarakat/agama

Hasil : Keluhan masyarakat terselesaikan dengan

baik

1.20.15.03 31. Rapat rapat alat kelengkapan dewan masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Terbahasnya semua

persoalan-persoalan

kelegislatifan Anggota

Dewan

3,565,750,000 Muara Tebo Terbahasnya semua

persoalan-persoalan


Dewan

3,565,750,000

keluaran : rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Kab.

Tebo

Hasil : Kenyamanan dalam menjalankan tugas-

tugas kelengkapan Anggota Dewan

1.20.15.04 32. Rapat rapat paripurna masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksananya sidang-

sidang Paripurna DPRD

Kabupaten Tebo Tahun

2016

2,320,280,270 Muara Tebo Terlaksananya sidang-

sidang Paripurna

DPRD Kabupaten

Tebo Tahun 2016

2,320,280,270

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem


keluaran : sidang-sidang paripurna DPRD Kab. Tebo

Tahun 2016

Hasil : Eksistensi DPRD Tebo dapat terjaga

dengan baik

1.20.15.05 33. Kegiatan reses masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksana Reses

Anggota DPRD Tebo

dengan kontituennya

2,326,494,000 Muara Tebo Terlaksana Reses

Anggota DPRD Tebo

dengan kontituennya

2,326,494,000

keluaran : Reses Anggota DPRD Tebo ke masing-

masing Dapil

Hasil : Tersalurnya semua aspirasi masyarakat

1.20.15.07 34. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRDmasukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Meningkatkan kapasitas

Anggota DPRD Tebo

2,044,350,000 Muara Tebo Meningkatkan

kapasitas Anggota

DPRD Tebo

1,272,200,000

keluaran : Kunjungan kerja DPRD Keluar Daerah

hasil : kualitas dan kuantitas Anggota DPRD

yang handal

1.20.15.08 35. Sosialisasi peraturan perundang undangan masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Meningkatnya

Pengetahuan akan

peraturan perundang-

undangan

1,129,500,000 Muara Tebo Meningkatnya

Pengetahuan akan


undangan

1,307,850,000

Keluaran : Sosialisasi peraturan perundang-undangan

keluar Daerah

hasil : Peraturan Perundang-undangan

1.20.15.09 36. Rapat rapat koordinasi Anggota DPRD masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Wawasan Anggota

DPRD Bertambah Luas

2,335,928,550 Muara Tebo Wawasan Anggota

DPRD Bertambah

Luas

2,335,928,550

Keluaran : Koordinasi dan konsultasi Anggota DPRD

Keluar Daerah

hasil : Koordinasi dengan organisasi Vertikal

1.20.15.10 37. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

Luar Daerah

masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksananya Kunker

Luar Daerah Anggota

Dewan

2,290,000,000 Muara Tebo Terlaksananya

Kunker Luar Daerah

Anggota Dewan

1,803,048,500

Keluaran : Kunker keluar daerah Anggota Dewan

hasil : meningkatkan SDM Anggota DPRD

1.20.04.26 VII Program Penataan peraturan Perundang

undanganMuara Tebo 559,400,000 559,400,000

1.20.04.26.01 38.Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang - undangan

masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksananya

koordionasi kerjasama

permasalahan peraturan

perundang undangan

559,400,000 Terlaksananya


permasalahan

peraturan perundang

undangan

559,400,000

Keluaran : Rapat koordinasi kerjasama peraturan

perundang undangan

hasil : Perda perda inisiatif DPRD

1.25.04.18 VIII. Program kerjasama informasi dan media

massa643,100,000 703,100,000

1.25.04.18.01 39.Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Eksistensi DPRD sebagai

wadah penyalur aspirasi

masyarakat

643,100,000 703,100,000

Keluaran : kegiatan kegiatan anggota dprd Tebo

dapat di ketahui masyarakat

hasil : Publikasi hasil hasil krgiatan anggota dewan

Jumlah

Muara Tebo, Pebruari 2019

SEKRETARIS DPRD KAB.TEBO

NAFRI JUNAIDI,SH.MH

NIP. 19710621 200012 1 004

24,206,094,92024,206,094,920

lampiran bab IV

URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR

PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM

KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib

1.20 Pemerintahan Umum

1.20.06 SETWAN

1.20.01 I. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran Muara Tebo 2,695,870,100 2,884,716,000

1.20.01.0

1 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Tersedianya dana Muara Tebo persentase jumlah surat 158,850,000 persentase jumlah surat 158,850,000

Keluaran : Jumlah Surat terkirim selama 1 tahun terkirim dibanding dgan terkirim dibanding dgan

Hasil : Arus keluar masuk surat kantor DPRD dapat total jumlah surat total jumlah surat

berjalan dengan lancar

1.20.01.0

2

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya

air dan listrik masukan : Tersedianya dana Muara Tebo Terpenuhinya kebutuhan 270,000,000

Terpenuhinya kebutuhan

313,000,000

keluaran : kebutuhan komunikasi,internet,air,dan

penerangan terpenuhi

komunikasi ,air dan

penerangan kantor

komunikasi ,air dan

penerangan kantor

Hasil : kelancaran kebutuhan komunikasi dan

kebutuhan air terpenuhi

1.20.01.0

4

3. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan kesehatanmasukan : Terpenuhinya premi asuransi tenaga

kontrak dan kesehatan anggota dewan Muara Tebo

Terpenuhinya premi 154,500,000 Terpenuhinya premi 159,408,000

keluaran : kebutuhan premi asuransi tenaga kontrak asuransi Tenaga asuransi Tenaga

Hasil : kelancaran dalam melaksanakan tugas

rutin kantor

kontrak kontrak

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Tebo

KODE

RENCANA TAHUN 2020

CATATAN

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2021

LOKASITARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

1.20.01.0

5 4. Penyediaan jasa Jaminan barang milik Daerahmasukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Kendaraan dinas yang 30,000,000 Kendaraan dinas yang 70,000,000

keluaran : premi asuransi kendaraan dinas kantor terjaga kondisinya terjaga kondisinya

kantor DPRD Tebo dengan baik dengan baik

Hasil : Terpenuhinya jaminan Asuransi dinas

1.20.01.0

6 5. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo pajak kendaraan dinas 26,500,000 pajak kendaraan dinas 26,500,000

Kendaraan Dinas/Operasional. keluaran : premi asuransi kendaraan dinas kantor kantor DPRD Tebo kantor DPRD Tebo

kantor DPRD Tebo dapat terpenuhi dapat terpenuhi

Hasil : Terpenuhinya jaminan Asuransi

kendaraan dinas1.20.01.0

7 6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tertib administrasi 414,000,000 Tertib administrasi 414,000,000

keluaran : Administrasi keuangan yang tertib keuangan keuangan

Hasil : penyelenggaraan masalah keuangan

dapat lebih di maksimalkan

1.20.01.0

8 7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase kebersihan

198,000,000

persentase kebersihan

198,000,000

keluaran : Kantor bersih dan rapi kantor dapat lebih kantor dapat lebih

Hasil : Tingkat kekotoran kantor dapat lebih di

tekan

meningkat meningkat

1.20.01.1

0 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Persentase ketersediaan

102,540,100

Persentase ketersediaan

120,000,000

keluaran : alat Tulis kantor tersedia dengan baik dan

cukup

ATK dengan ADM kantor ATK dengan ADM

kantor

Hasil : kelancaran administrasi perkantoran

1.20.01.1

1 9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaanmasukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Persentase kebutuhan 150,000,000 Persentase kebutuhan 150,000,000

keluaran : barang barang cetak dan pengandaan cetak dan penggandaan cetak dan penggandaan

Hasil : Tertib adminstrasi perkantoran dengan kebutuhan dengan kebutuhan

kantor kantor

1.20.01.1

2

10. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpenuhinya kebutuhan

akan penerangan kantor

85,730,000 Terpenuhinya

kebutuhan akan

106,708,000

keluaran : kebutuhan instalasi listrik dan penerangan

dapat terpenuhi

Hasil : kelancaran dalam

1.20.01.1

3

11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase kebutuhan


217,750,000 persentase

kebutuhan kantor

217,750,000

keluaran : barang barang peralatan dan

perlengkapan kantor

Hasil : kelancaran dalam menjalankan tugas

rutin kantor1.20.01.1

5

12. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Perundang-undangan

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase tingkat

kebutuhan akan bacaan 480,000,000 persentase tingkat

kebutuhan akan 480,000,000


perundang undangan


bertambah luas

1.20.01.1

7

13. Penyediaan Makanan dan Minuman masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo persentase kebutuhan

akan makanan dan

minuman dengan jumlah

orang seimbang

58,000,000 persentase

kebutuhan akan

makanan dan

minuman dengan

jumlah orang

seimbang

70,500,000


perundang undangan


bertambah luas

1.20.01.1

8

14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerahmasukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo koordinasi dan konsultasi

berjalan dengan baik

350,000,000 koordinasi dan

konsultasi berjalan

dengan baik

400,000,000

keluaran : Terlaksananya koordinasi dengan

pemerintah yang lebih tinggi

Hasil : prosentase koordinasi pemerintah berjalan

lancar

1.20.01.19 15. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

perkantoran

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tertib Adminstrasi kantor 0 Tertib Adminstrasi

kantor

0

keluaran : Administrasi kantor yang teratur

Hasil : Pelayanan masalah Adm Kantor dapat

lebih di maksimalkan

1.20.02 II. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Muara Tebo 807,280,000 827,280,000

1.20.02.03 16. Pembangunan sarana dan prasarana

gedung kantor

masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tertata ruang sidang yang

baik

Tertata ruang sidang

yang baik

keluaran : Tertatanya ruang sidang

Hasil : interior ruang sidang

17. Pengadaan meubeler masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan kantor

keluaran : Barang barang peralatan dan

perlengkapan kantor


kantor

1.20.02.0

5

18. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Kelancaran operasional

Anggota DPRD

0

keluaran : pemeliharaan /rehab berat gedung kantor

Hasil : gedung kantor terpelihara dengan baik

1.20.02.2

0

19.pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpeliharanya Rumah

Dinas Sekretariat DPRD

20,000,000 Muara Tebo Terpeliharanya

Rumah Dinas

Sekretariat DPRD

20,000,000

keluaran : pemeliharaan Rumah dinas


1.20.02.2

2

20. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor masukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpeliarannya gedung

kantor DPRD

255,250,000 Muara Tebo Terpeliarannya

gedung kantor DPRD

255,250,000

keluaran : pemeliharaan gedung kantor


1.20.02.2

4

21. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasmasukan : Tersedianyanya Dana Muara Tebo Terpeliharannya

kendaraaan dinas


kendaraaan dinas

342,580,000

keluaran : kendaraan dinas terpelihara dengan baik

Hasil : umur tekhnis kendaraan dinas meningkat

1.20.02.2

6

22. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

gedung kantor

masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Terpeliharanya

perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

66,000,000

Keluaran : Pemeliharaan Perlengkapan kantor


dengan baik

1.20.02.2

8

23. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan

gedung kantor

masukan : Tersedianya dana Muara Tebo Terpeliharanya peralatan

Gedung kantor


peralatan gedung

kantor

143,450,000

Keluaran : Pemeliharaan peralatan gedung kantor


dengan baik

1.20.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Muara Tebo 561,785,000 912,800,000

1.20.03.

02

24. Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

Masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Terpenuhinya pakaian

dinas Anggota Dewan

Dan Staf

395,485,000 Muara Tebo Terpenuhinya

pakaian dinas

Anggota Dewan dan

Staf

746,500,000

keluaran : Pakaian Dinas Anggota DPRD dan Staf

Sekretariat

Hasil : Kenyamanan dalam menjalankan tugas

kantor

1.20.03.

05

25. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentumasukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terpenuhinya pakaian

khusus Anggota Dewan

Dan Staf

166,300,000 Muara Tebo Terpenuhinya

pakaian khusus

Anggota Dewan Dan

Staf

166,300,000

keluaran : Pakaian Khusus Anggota DPRD dan

Staf Sekretariat

Hasil : keseragaman dan keserasian dalam

tugas kantor

1.20.05 IV. Program Peningkatan Kapasitas Muara Tebo 645,715,000 634,000,000

Sumberdaya Aparatur

1.20.05.0

1

26. Pendidikan dan Pelatihan Formal masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Bertambahnya

pengetahuan Staf

Sekretariat DPRD Tebo

645,715,000 Muara Tebo Bertambahnya

pengetahuan Staf

Sekretariat DPRD

Tebo

645,715,000

keluaran : Diklat sekretariat ke Luar daerah

Hasil : meningkatkan SDM Staf Sekretariat

DPRD Tebo

1.20.06 V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Muara Tebo 0 36,000,000


Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem


1.20.06.0

2

27.Penyusunan Laporan keuangan AKHIR

TAHUN,PENYUSUNAN Rencana Kerja

Anggaran (RKA), Penyusunan RENJA dan

penyusunan LAKIP

masukan : Tersedianya dana Muara Tebo Tertib Administrasi

Keuangan

0 Muara Tebo Tertib Administrasi

Keuangan

36,000,000

keluaran : laporan Keuangan yang tertib dan

sesuai aturan

Hasil : Laporan Keuangan semesteran

1.20.18 VI. Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Muara Tebo 18,134,515,320 18,184,515,320

1.20.15.0

1

29. Pembahasan rancangan perda masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Peraturan daerah yang

dapat diterima seluruh

aspek masyarakat

2,465,360,000 Muara Tebo Peraturan daerah

yang dapat diterima

seluruh aspek

masyarakat

2,465,360,000

keluaran : Rancangan Peraturan daerah

kabupaten Tebo

Hasil : Perda-perda Kabupaten Tebo

1.20.15.0

2

30. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat dan agama

masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Tersalurkannya Aspirasi

masyarakat

432,702,500 Muara Tebo Tersalurkannya

Aspirasi masyarakat

432,702,500

keluaran : Rapat Hearing dengan dinas

Istansi/tokoh Masyarakat/agama

Hasil : Keluhan masyarakat terselesaikan

dengan baik

1.20.15.0

3

31. Rapat rapat alat kelengkapan dewan masukan : Tersedianya Dana Muara Tebo Terbahasnya semua

persoalan-persoalan


Dewan

3,673,750,000 Muara Tebo Terbahasnya semua

persoalan-persoalan

kelegislatifan

Anggota Dewan

3,673,750,000

keluaran : rapat-rapat alat kelengkapan DPRD

Kab. Tebo

Hasil : Kenyamanan dalam menjalankan tugas-

tugas kelengkapan Anggota Dewan

1.20.15.0

4

32. Rapat rapat paripurna masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksananya sidang-

sidang Paripurna DPRD

Kabupaten Tebo Tahun

2016


sidang-sidang

Paripurna DPRD

Kabupaten Tebo

2,320,280,270

keluaran : sidang-sidang paripurna DPRD Kab.

Tebo Tahun 2016

Hasil : Eksistensi DPRD Tebo dapat terjaga

dengan baik

1.20.15.0

5

33. Kegiatan reses masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksana Reses

Anggota DPRD Tebo

dengan kontituennya

2,326,494,000 Muara Tebo Terlaksana Reses

Anggota DPRD Tebo

dengan kontituennya

2,326,494,000

keluaran : Reses Anggota DPRD Tebo ke masing-

masing Dapil

Hasil : Tersalurnya semua aspirasi

masyarakat1.20.15.0

7

34. Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Meningkatkan kapasitas

Anggota DPRD Tebo

1,160,500,000 Muara Tebo Meningkatkan

kapasitas Anggota

DPRD Tebo

1,160,500,000

keluaran : Kunjungan kerja DPRD Keluar Daerah

hasil : kualitas dan kuantitas Anggota DPRD

yang handal

1.20.15.0

8

35. Sosialisasi peraturan perundang undangan masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Meningkatnya

Pengetahuan akan


undangan

1,129,500,000 Muara Tebo Meningkatnya

Pengetahuan akan


undangan

1,129,500,000

Keluaran : Sosialisasi peraturan perundang-

undangan keluar Daerah

hasil : Peraturan Perundang-undangan

1.20.15.0

9

36. Rapat rapat koordinasi Anggota DPRD masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Wawasan Anggota DPRD

Bertambah Luas

2,335,928,550 Muara Tebo Wawasan Anggota

DPRD Bertambah

Luas

2,385,928,550

Keluaran : Koordinasi dan konsultasi Anggota

DPRD Keluar Daerah

hasil : Koordinasi dengan organisasi Vertikal

1.20.15.1

0

37. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD Luar Daerah

masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksananya Kunker

Luar Daerah Anggota

Dewan


Kunker Luar Daerah

Anggota Dewan

2,290,000,000

Keluaran : Kunker keluar daerah Anggota Dewan

hasil : meningkatkan SDM Anggota DPRD

1.20.04.2

6

VII Program Penataan peraturan Perundang

undangan

Muara Tebo 659,400,000 659,400,000

1.20.04.2

6.01

38.Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang - undangan

masukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Terlaksananya


permasalahan peraturan

perundang undangan

659,400,000 Terlaksananya

koordionasi

kerjasama

permasalahan

peraturan perundang

undangan

659,400,000

Keluaran : Rapat koordinasi kerjasama peraturan

perundang undangan

hasil : Perda perda inisiatif DPRD

1.25.04.1

8

VIII. Program kerjasama informasi dan

media massa

643,100,000 643,100,000

1.25.04.1

8.01

39.Penyebarluasan informasi pembangunan daerahmasukan : Tersediannya Dana Muara Tebo Eksistensi DPRD sebagai

wadah penyalur aspirasi

masyarakat

643,100,000 643,100,000

Keluaran : kegiatan kegiatan anggota dprd Tebo

dapat di ketahui masyarakat

hasil : Publikasi hasil hasil krgiatan anggota dewan

Jumlah

Muara Tebo, 2019

SEKRETARIS DPRD KAB.TEBO

NAFRI JUNAIDI,SH.MH

NIP. 19710621 200012 1 004

24,781,811,32024,147,665,420


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksaaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2019

SETWAN Kabupaten Tebo

Kode

Rekening

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan


(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)


Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

(Juni 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

dari Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

1.20.04.01 Program Pelayanan

Administrasi

Peerkantoran

Persentase Penyelesaian

Administrasi Perkantoran

100,00

100,%

88,63%

88,63%

100,%

34,60%

Rp.776.806.781,-

1.20.04.

01.01.

- Kegiatan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Persentase jumlah surat

terkirim dibanding dengan

total jumlah surat.

100,% 99,79

100,% 66,46%

Rp.7.975.000,-

1.20.04.

01.02. - Kegiatan

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan

komunikasi,air dan

penerangan dikantor

100,% 56,48

100,% 19,86%

Rp.62.164.476,-

1.20.04.

01.04. Kegiatan

Penyediaan Jasa

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

Kebutuhan jaminan

kesehatan pegawai NON

PNS kantor terpenuhi

150 OB 26 OB 26 OB

100,00

28 OB 46,79%

Rp.4.401.600,-


Kode

Rekening

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)



s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

(Juni 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

dari Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

1.20.04.

01.05. - Kegiatan

Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Terpenuhinya jaminan akan

barang barang milik daerah

100,00 68,37%

17,94%

Rp.12.560.000,-

1.20.04.

01.06. - Kegiatan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dins/Operasional

Terpenuhinya kendaraan

dinas/operasional yang

dibayarkan pajaknya

100,00 48,40%

30,95%

Rp.8.201.300,-

1.20.04.

01.07.

- Kegiatan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Adm keuangan yang

terpenuhi

100,00 87,76%

31,98%

Rp.48.120.000,-

1.20.04.

01.08.

- Kegiatan

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor

Persentase kebersihan

kantor dapat lebih

meningkat

100 99,85% 100 49,92%

Rp.98.850.000,-

1.20.04.

01.10.

- Kegiatan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Persentase Ketersediaan

ATK dengan kebutuhan

kantor

100 93,75%

55,51%

Rp.35.000.000,-

1.20.04.

01.11.

- Kegiatan

Penyediaan

Barang Cetakan

dan

Persentase kebutuhan

cetak dan penggandaan

dengan kebutuhan kantor

100 99,88%

51,77%

Rp.53.713.000,-


Kode

Rekening

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)



s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

(Juni 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

dari Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Penggandaan

1.20.04.

01.12.

- Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan kantor

yang tersedia

100 65,38%

100,00

42,71%

Rp.29.962.000,-

1.20.04.

01.13.

Kegiatan

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor



perlengkapan yang ada.

100 95,67% -

0

1.20.04.

01.15.

- Kegiatan

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan

Persentase tingkat

kebutuhan akan bacaan

dengan buku buku yang

ada

100 99,93% -

28,13%

Rp.135.000.000,-

1.20.04.

01.17.

- Kegiatan

Penyediaan

Makanan dan

Minuman


makanan dan minuman

dengan jumlah orang

100 99,98%

0

1.20.04.

01.18.

- Kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Persentase koordinasi

pemerintah berjalan lancar

100,00 99.88% 100,00

45,03%


Kode

Rekening

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)



s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

(Juni 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

dari Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

keluar daerah Rp.90.059.405,-

1.20.04.

01.19.

- Penyediaan Jasa

Administrasi

Teknis

Perkantoran

Jumlah Tenaga

honorer/kontrak/tenaga

tidak tetap yang tersedia

100,00 83,44%

41,57%

Rp.190.800.000,-

1.20.04.

02.

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Persentase Pemenuhan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

100,00%

100% 7,12%

Rp.71.848.240,-

-

- Pengadaan

meubeler

Jumlah meubeler yang

dibeli

100

99,79% 0

1.20.04.

02.05.

- p Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/berkala

rumah jabatan

Terpeliharanya rumah

dinas pimpinan dan

sekretaris DPRD

6 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 0

1.20.04.

02.20.

- Kegiatan

rehabilitas sedang

/berat gedung

kantor

Jasa direhab sedang/berat

gedung kantor yang

dibayarkan

100 99,35% 100 0

1.20.04.

02.22.

- Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

100,00 69,30%

11,25%

Rp.35.848.240,-


Kode

Rekening

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)



s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

(Juni 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

dari Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Dinas/Operasiona

l

1.20.04.

02.24.

- Pemeliharaan

rutin /berkala

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah perlengkapan

kantor yang terpelihara

1 unit 1 Unit 1 unit I unit 100 100 7,33%

Rp.4.400.000,-

1.20.04.

02.26.

- Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan kantor

yang terpelihara

100 98,74% 100

24,41%

Rp.31.600.000,-

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Terawatnya gedung kantor 2 Paket 100,00 99,35 100 100

1.20.04.

03.

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase Disiplin

Aparatur

100,00

100,00

0

1.20.04.

03.02.

- Kegiatan

Pengadaan

Pakaian Dinas

Berserta

Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

(PDH) beserta

perlengkapan yang tersedia

100,00 98,44

0

1.20.04. - Kegiatan

Pengadaan

Jumlah pakaian batik dan

100,00 97,34%

0


Kode

Rekening

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)



s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

(Juni 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

dari Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

03.05. Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

olah raga yang tersedia

1.20.04.

05.

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase Peningkatan

Sumber Daya Aparatur

yang Memenuhi Standar

Kompetensi

100,00

100,00

97,34%

30,63%

Rp.168.453.950,-

1.20.04.

05.01.

- Kegiatan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah PNS yang

mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Formal

100,00 97,34%

30,63%

Rp.168.453.950,-

1.20.04.

06.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Keuangan

Persentase Capaian

Laporan Kinerja dan

Keuangan

100,00

0

1.20.04.

06.02. -

Penyusunan

Laporan

keuangan

semesteran

100,00 39,25%

0

1.20.04.

15.

Program

peningkatan

kapasitas lembaga

perwakilan rakyat

100,00

-

28,08%

Rp.5.243.439.008,-


Kode

Rekening

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)



s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

(Juni 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

dari Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

daerah

1.20.04.

15.01.

- Pembahasan

rancangan

peraturan Daerah

Jumlah dokumen yang

diperdakan

- 6 perda

73,95%

Rp.1.645.578.608,-

1.20.04.

15.02.

- Hearing/dialog

dan koordinasi

dengan pejabat

pemerintah

daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh

agama

100,00

100,00

27,15

3,73%

Rp.16.175.000,-

1.20.04.

15.03.

- Rapat rapat alat

kelengkapan

dewan

Kenyamanan dalam

menjalankan tugas

legislative anggota dewan

100,00 99.19%

37,05%

Rp.1.321.183.900,-

1.20.04.

15.04.

- Rapat rapat

paripurna

Terlaksannya sidang

sidang paripurna

100,00 71,76%

3,24%

Rp.75.068.000,-

1.20.04.

15.05.

- Kegiatan Reses Penyampaian aspirasi

masyarakat

15kali 15kali 3 kali 3 kali

3kali 26,59%

Rp.618.598.000,-


Kode

Rekening

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)



s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

(Juni 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

dari Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

1.20.04.

15.07.

- Peningkatan

kapasitas

pimpinan dan

anggota

100,00 70,16% 100,00 19,45%

Rp.397.533.500,-

1.20.04.

15.08.

- Sosialisasi

peraturan

perundang

undangan

Rapat rapat koordinasi dan

konsultasi anggota DPRD

ke luar daerah

100,00 89,16%

0

1.20.04.

15.09.

- Rapat rapat

koordinasi

anggota DPRD

Jumlah dokumen yang

tersusun

100,00 95,22% - 11,02%

Rp.257.393.050,-

1.20.04.

15.10.

- Kunjungan kerja

pimpinan dan

anggota DPRD

Jumlah kunjungan kerja

pimpinan dan anggota

DPRD

10kali

2kali 2kali 100 1 Kali 39,82%

Rp.911.948.950,-

1.20.04.

26.

Program penataan

peraturan

perundang

undangan

51,73%

Rp.289.351.450,-

1.20.04.

26.01.

- Koordinasi

kerjasama

permasalahan

peraturan

perundang

100,00 59,41% 100,00 51,73%

Rp.289.351.450,-


Kode

Rekening

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan



(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

DaerahTahu

n 2019)



s/d Tahun Berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2018

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2019)

(Juni 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

dari Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

undangan

1.25.04.

18.

Program kerjasama

informasi dan

media massa

100,00

100,00

99,32%

20,41%

Rp.131.285.000,-

1.25.04.

18.01.

- Kegiatan

penyebarluasan

informasi

pembangunan

daerah

100,00

99,32%

20,41%

Rp.131.285.000,-


Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SETWAN Kabupaten Tebo

NO. Indikator SPM/Standar Naional IKK


Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020 2018 2019 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A

Memberikan pelayanan Adminsitrasi pada Anggota DPRD

Kabupaten Tebo



55% 60% 65% 70%


50% 55% 60% 65%

-

Indikator kinerja Program


-

B

Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

sidang sidang


- Jumlah hearing Peraturan Daerah

- - 55 55 61 -




Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020 2018 2019 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

- Jumlah Produk Hukum yang di hasilkan

- - 6 6 7 -

-


- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

Daerah

- Program penataan peraturan perundang undangan


- Persentase fasilitas keluhan/pengaduan masyarakat 40% 45% 50% 55%

- Persentase raperda yang di tetapkan menjadi perda 45% 55% 60% 70%

C Melaksanakan urusan Rumah tangga dan keuangan


- Persentase Laporan keuangan perangkat daerah yang

sesuai SAP

50% 55% 60% 65%

- Persentase temuan BPK dan inspektorat yang di tindak

lanjuti

50% 55% 60% 65%




Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020 2018 2019 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

- Persentase nilai evaluasi SAKIP

50% 60% 70% 75%


- Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

d Melaksanakan Pengelolaan Tata usaha DPRD Kabupaten

- Indikator Kinerja Program


- Indikator Kinerja Utama (IKU)


55% 60% 65% 70%

Persentase fasilitas rapat rapat dewan tepat waktu

50% 55% 60% 65%

-


tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Tebo

No.


Catatan Penting Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

100,00%

Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

100,00%

1. Penyediaan

jasa surat

menyurat

SETWAN 100,00%

158.850.000,00

Penyediaan

jasa surat

menyurat 100,00%

12.000.000,00

Penambahan untuk

gaji tenaga honorer

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

100,00%

270.000.000,00

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

100,00%

313.000.000,00

Sesuai dengan

rancangan awal

RKPD

Penyediaan

jasa jaminan

pemeliharaan

kesehatan

100,00%

154.500.000,00

Penyediaan

jasa jaminan

pemeliharaan

kesehatan

100,00%

9.408.000,00

Ada perbedaan

jumlah anggaran

yang di sebabkan

adanya pergeseran

kegiatan biaya

check up anggota

dewan yang selama

ini berada di

kegiatan lain di

satukan kedalam

kegiatan

penyediaan jasa

jaminan


No.



iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

pemeliharaan

kesehatan

Penyediaan

jasa jaminan

barang milik

daerah

100,00%

30.000.000,00

Penyediaan

jasa jaminan

barang milik

daerah

100,00%

70.000.000,00

Adanya perbedaan

anggaran karena

menyesuaikan

dengan

pembayaran premi.

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasi

onal

100,00% 26.500.000,00

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasi

onal

100,00% 26.500.000,00

Sesuai dengan

rancangan awal

RKPD

Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan

100,00% 414.000.000,00

Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan

100,00% 150.480.000,00

Adanya kenaikan

anggaran pada

tahun 2020 dari

2019 di sebabkan

jasa keuangan

(honor PPTK dan

honor pembantu

bendahara) tidak

tercatat di tahun

2019 seperti tahun

tahun sebelumnya.


No.



iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

100,00% 198.000.000,00

Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

100,00% 198.000.000,00

Sesuai dengan

rancangan awal

RKPD

Penyediaan

alat tulis

kantor

SETWAN 100,00%

102.540.100,00

Penyediaan

alat tulis

kantor

SETWAN 100,00%

63.056.600,00

Adanya kenaikan

angga ran pada

tahun 2020 dari

2019 di sebabkan

untuk pengadaan

ATK d tahun 2019

tidak termasuk

kertas HVS

sebanyak 60Rim

Penyediaan

barang cetak

dan

penggandaan

SETWAN 100,00% 150.000.000,00

Penyediaan

barang cetak

dan

penggandaan

SETWAN 100,00% 103.745.000,00

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penera

ngan

bangunan

kantor

SETWAN 100,00% 85.730.000,00

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penera

ngan

bangunan

kantor

SETWAN 100,00% 70.160.000,00

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

SETWAN 100,00% 217.750.000,00 Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

SETWAN 100,00% 37.000.000,00 Sesuai dengan

rancangan awal


No.



iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

kantor kantor RKPD

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang

undangan

SETWAN 100,00% 480.000.000,00

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang

undangan

SETWAN 100,00% 480.000.000,00

Sesuai dengan

rancangan awal

RKPD

Penyediaan

makan dan

minum

SETWAN 100,00% 58.000.000,00

Penyediaan

makan dan

minum

SETWAN 100,00% 52.500.000,00

Rapat rapat

koordinasi

dan

konsultasi ke

luar daerah

SETWAN 100,00% 350.000.000,00

Rapar rapat

koordinasi

dan

konsultasi ke

luar daerah

SETWAN 100,00% 200.000.000,00

Penyediaan

jasa tenaga

administrasi/

tekhnis

perkantoran

SETWAN 100,00% 0

Penyediaan

jasa tenaga

administrasi/

tekhnis

perkantoran

SETWAN 100,00% 459.000.000,00

Karna untuk

pembayaran tenaga

honorer telah di

bagi pada masing

masing bagian

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

100,00%

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

100,00%

Pengadaan SETWAN


No.



iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

meubeler

Pemeliharaan

rutin/berkala

rumah dinas

jabatan

SETWAN 100.00

20.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

rumah dinas

jabatan

SETWAN 100.00

10.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung

kantor

SETWAN 100.00 255.250.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung

kantor

SETWAN

100.00 195.250.000,00

Sesuai dengan

rancangan awal

RKPD

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasi

onal

SETWAN 100.00 342.580.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasi

onal

SETWAN 100.00 318.580.000,00

Sesuai dengan

rancangan awal

RKPD

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung

kantor

SETWAN 100.00 60.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung

kantor

SETWAN 100.00 60.000.000,00

Sesuai dengan

rancangan awal

RKPD

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung

kantor

SETWAN 100.00 129.450.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung

kantor

SETWAN 100.00 129.450.000,00

Sesuai dengan

rancangan awal

RKPD


No.



iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Rehabilitas

sedang/berat

gedung

kantor

SETWAN 100.00

Rehabilitas

sedang/berat

gedung

kantor

SETWAN 100.00 296.000.000,00

Sesuai dengan

rancangan awal

RKPD

Program

Peningkatan

disiplin

aparatur

100,00%

Program

Peningkatan

disiplin

aparatur

100,00%

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

kelengkapann

ya

SETWAN 100.00 395.485.000,00

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

kelengkapann

ya

SETWAN 100.00 435.000.000,00

Ada perbedaan

jumlah pagu

rancangan awal

RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan.

Pengadaan

pakaian

khusus hari

hari tertentu

SETWAN 100.00 166.300.000,00

Pengadaan

pakaian

khusus hari

hari tertentu

SETWAN 100.00 91.300.000,00

Ada perbedaan

jumlah pagu

rancangan awal

RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan

Program

peningkatan

kapasitas

Sumber daya

aparatur


No.



iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pendidikan

dan pelatihan

formal

SETWAN 100.00 645.715.000,00

Pendidikan

dan pelatihan

formal

SETWAN 100.00 550.00.000,00

Sesuai dengan

Rancangan Awal

RKPD

Program

peningkatan

pengembanga

n sitem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Penyusunan

laporan

keuangan

akhir

tahun,penyus

unan

Rencana

Kerja

Anggaran

(RKA),penyus

unan RENJA

dan

penyusunan

LKiP

Penyusunan

laporan

keuangan

SETWAN 100.00 0

Penyusunan

laporan

keuangan

semesteran

SETWAN 100.00 2.800.000,00 Kegiatan di

hapuskan


No.



iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

semesteran

Program

peningkat

an

kapasitas

lembaga

perwakila

n Rakyat

Daerah

Program

peningkat

an

kapasitas

lembaga

perwakila

n Rakyat

Daerah

Pembahasan

rancangan

peraturan

Daerah

SETWAN

100,000

2.465.360.000,00

Pembahasan

rancangan

peraturan

Daerah

SETWAN

2.225360.000,00

Hearing/dialo

g dan

koordinasi

dengan

pejabat

pemerintah

daerah dan

tokoh

masyarakat

SETWAN 100,000

432.702.500,00

Hearing/dialo

g dan

koordinasi

dengan

pejabat

pemerintah

daerah dan

tokoh

masyarakat

SETWAN 100,000

432.702.500,00

Sesuai dengan

Rancangan Awal

RKPD,

Rapat

rapat alat

SETWAN 100,000

- Rapat

rapat alat

SETWAN 100,000

Sesuai dengan

Rancangan Awal


No.



iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

kelengkap

an Dewan

3.673.750.000,00

kelengkap

an Dewan

3.565.750.000,00

RKPD

Kegiatan

reses SETWAN 100,000

2.320.280.270,00

Kegiatan

reses SETWAN 100,000

2.320.280.270,00

Sesuai dengan

Rancangan Awal

RKPD

Kunjungan

kerja

Pimpinan dan

anggota

DPRD ke luar

daerah

SETWAN 100,000

2.290.000.000,00

Kunjungan

kerja

Pimpinan dan

anggota

DPRD ke luar

daerah

SETWAN 100,000

2.326.494.000,00

Sesuai dengan

Rancangan Awal

RKPD

Peningkatan

kapasitasc

pimpinan dan

anggota

DPRD

SETWAN 100,000

1.160.500.00,00

Peningkatan

kapasitasc

pimpinan dan

anggota

DPRD

SETWAN 100,000

2.290.000.000,00

Sosialisasi

peraturan

perundang

undangan

SETWAN 100,000

1.129.500.000,00

Sosialisasi

peraturan

perundang

undangan

SETWAN 100,000

2.044.350.000,00

Rapat rapat

koordinasi

anggota

SETWAN 100,000

2.335.928.550,00 Rapat rapat

koordinasi

anggota

SETWAN 100,000

1.129.500.000,00


No.



iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/Keg

iatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

DPRD DPRD

Program

penataan

peraturan

perundang

undangan

Program

penataan

peraturan

perundang

undangan

Koordinasi

kerjasamaper

masalahan

peraturan

perundang

undangan

SETWAN 100,000

659.400.000

Koordinasi

kerjasama

permasalahan

peraturan

perundang

undangan

SETWAN 100,000

659.400.000

Sesuai dengan

Rancangan Awal

RKPD

Program

kerjasama

informasi dn

media massa

Penyebarluas

an informasi

pembangunan

daerah

SETWAN 100,000

643.100.000,00

Penyebarluas

an informasi

pembangunan

daerah

SETWAN 100,000

643.100.000,00

Sesuai dengan

Rancangan Awal

RKPD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO...Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2020 dapat di selesaikan...

Documents

Transcript of SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEBO...Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2020 dapat di selesaikan...