RENCANA KERJA TAHUNAN - tebokab.go.id · Tebo tahun-tahun sebelumnya pada hasil laporan kinerja...

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TEBO

TAHUN 2019

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020

Pendahuluan - 1 -

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Pangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan

Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: (1) persiapan

penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3)

penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat

Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan

akhir; dan (6) penetapan..

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun

Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama

periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan

perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan

tahunan yang sifatnya lebih operasional. Penyusunan

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2020 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

Kabupaten Tebo yang dituangkan di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2017–

2022.

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2017–2022. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai


Pendahuluan - 2 -

pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Tahunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 adalah

merupakan dokumen perencanaan sebagai salah satu

upaya nyata guna mewujudkan akuntabilitas dan

transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di

lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo selama 1

(satu) periode tahun anggaran (1 Januari s.d 31

Desember 2020).

b. Tujuan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 guna menyajikan

informasi Pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

Sekretariat Daerah secara rinci yang merupakan:

1. Pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA-SKPD)

2. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo tahun 2020.

3. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam

menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.


Pendahuluan - 3 -

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2006-2026;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);


Pendahuluan - 4 -


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor

6).

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah

kabupaten Tebo Tahun 2020 ini dibagi dalam 5 (lima) bab

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang,

Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN SEBELUMNYA.

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Rencana Kerja

Sekretariat Daerah Tahun Sebelumnya.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran,

Program dan Kegiatan sebagai penjabaran Visi dan

Misi Pemerintah Kabupaten Tebo sebagaimana yang

tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Bab ini menguraikan tentang Pagu Anggaran Program

dan Kegiatan serta Prakiraan Maju.


Pendahuluan - 5 -

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang beberapa kesimpulan

ringkas yang sifatnya umum dan khusus sebagai

acuan dan harapan dari pengambil keputusan dalam

menjalankan visi dan misi Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo.


Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 6 -

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo merupakan

penjabaran tahunan dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2017-2022. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat

Daerah Kabupaten Tebo tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten

Tebo tahun-tahun sebelumnya pada hasil laporan kinerja tahunan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dan/atau realisasi

APBD untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau

program yang yang telah disusun dapat dilihat dari rekapitulasi

evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun-tahun sebelumnya

pada hasil laporan kinerja tahunan Renja Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo dan/atau realisasi APBD untuk Sekretariat

Daerah Kabupaten Tebo.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good

governance), Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo perlu melakukan

pengukuran kinerja terhadap seluruh kegiatan yang akan

mencerminkan baik tidaknya pengelolaan Sekretariat Daerah,

yang juga merupakan pertanggungjawaban atas segala

kegiatannya agar dapat menjadi lebih obyektif.



Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

pada Sekretariat Daerah (setda) tahun 2018 terhadap 35 program

dengan mencakup 111 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 23.036.087.378,- atau sebesar 97,33 % dari total anggaran Rp.

23.935.608.484,-. Dari 109 kegiatan yang ada disekretariat daerah

tersebut, terdapat 108 kegiatan terealisasi > 80 %, dan 1 kegiatan

terealisasi 55 % yaitu kegiatan Peningkatan Laporan Aksi Daerah

Pencegahan dan Korupsi. Tidak terpenuhinya target realisasi

kegiatan tersebut dikarenakan bersifat kondisional yang

realisasinya dipengaruhi oleh situasi tertentu.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun

2018 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi indikator kinerja program

dan kegiatan dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan

Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2020

Kabupaten Tebo

Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja

Target kinerja Capaian

Progr- 8 -am

(Renstra PD) Tahun 2017-

2022

Realisasi Target

kinerja hasil program dan

keluaran kegiatan s/d

dengan tahun 2018

Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)

Target Program dan

Kegiatan

(Renja PD tahun 2020)

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d

Tahun berjalan

Target Renja PD Tahun

(2018)

Realisasi Renja PD Tahun

(2018)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat

Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

100% 97% 100% 97% 97 100% 99 99

4.01.4.01.03.01.01 PENYEDIAAN JASA SURAT

MENYURAT

Persentase Penyediaan jasa surat menyurat

100% 90% 100% 90% 90 100% 92

92

4.01.4.01.03.01.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

100% 98% 100% 98% 98 100% 98 98

4.01.4.01.03.01.03 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% 100% 100% 100% 100 85% 99

99

4.01.4.01.03.01.04 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Persentase jaminan kesehatan tenaga

honorer

100% 86% 100% 86% 86 100%

90 90





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.01.05 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase jaminan Kendaraan jabatan dan Operasional yang diasuransikan

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.01.4.01.03.01.06 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Persentase Tertibnya Pajak Kendaraan Dinas

100% 83% 100% 83% 83 85%

85 85

4.01.4.01.03.01.07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100% 95% 100% 95% 95 100%

95 95

4.01.4.01.03.01.08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Persentase Penyediaan jasa kebersihan dan kantor

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.01.4.01.03.01.09 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN

PERALATAN KERJA

Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

100% 96% 100% 96% 96 85%

90

90

4.01.4.01.03.01.10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

Persentase Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.01.11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% 99% 100% 99% 99 100%

99 99

4.01.4.01.03.01.12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100% 99% 100% 99% 99 85%

99 99

4.01.4.01.03.01.15

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100% 83% 100% 83% 83 90%

85 85

4.01.4.01.03.01.16 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK

KANTOR

Prsentase Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya

100% 92% 100% 92% 92 100%

95

95

4.01.4.01.03.01.17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Persentase penyediaan

makanan, minuman bagi KDH,WKDH dan Tamu Pemerintah

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.01.18 RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH

Persentase Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.01.4.01.03.01.20

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS

PERKANTORAN

Persentase penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

100% 99% 100% 99% 99 100%

99 99

4.01.4.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

100% 93% 100% 93% 93 100% 95 95

4.01.4.01.03.02.06 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS

Memberikan kenyamanan dan Ketentraman di Rumah Dinas

100% 99% 100% 99% 99 100%

99 99

4.01.4.01.03.02.07 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Kelancaran kerja Setda Kab.Tebo

100% 98% 100% 98% 98 100%

98 98

4.01.4.01.03.02.09 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

Persentase Kelancaran Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.01.4.01.03.02.20 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN

Persentase terpeliharanya Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100% 99% 100% 99% 99 100% 99 99





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.02.21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

RUMAH DINAS

Persentase terpeliharanya Rumah Dinas Pemda

100% 99% 100% 99% 99 100% 99

99

4.01.4.01.03.02.22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

GEDUNG KANTOR

Kelancaran Kerja SETDA Kab. Tebo 100% 100% 100% 100% 100 100%

100

100

4.01.4.01.03.02.23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN

Persentase Peningkatan Kinerja

KDH,WKDH

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.01.4.01.03.02.24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur SETDA Kab. Tebo

100% 82% 100% 82% 82 100%

85 85

4.01.4.01.03.02.26 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Tebo

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.01.4.01.03.02.27 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH

JABATAN/DINAS

Persentase terpeliharanya Rumah Jabatan KDH,WKDH dan Rumah Dinas Pemda

100% 100% 100% 100% 100 100%

100

100

4.01.4.01.03.02.28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

Persentase Kelancaran Kerja Setda Kabupaten Tebo

100% 100% 100% 100% 100 100%

98 98





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.02. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

Persentase Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

100% 0% 0% 0% 0 100%

98 98

4.01.4.01.03.02.40 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN

Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Jabatan

100% 99% 100% 99% 99 100%

99 99

4.01.4.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR 100% 99% 100% 98% 98 100% 98

98

4.01.4.01.03.03.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

Persentase Peningkatan Disiplin aparatur di

Lingkungan Setda kab.Tebo

100% 95% 100% 95% 95 100%

96 96

4.01.4.01.03.03.05 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

Persentase Peningkatan Disiplin aparatur di Lingkungan Setda

kab.Tebo

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.01.4.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

100% 99% 100% 100% 100 100% 99

99





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.05.01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.01.4.01.03.05.02 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

100% 99% 100% 99% 99 100%

99 99

4.01.4.01.03.05.03 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI

PERATURAN PERNDANG-UNDANGAN

Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan

100% 100% 100% 100% 100 100%

100

100

4.01.4.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

100% 98% 100% 98% 98 100%

98

98

4.01.4.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Opini penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Persentase

A B B B 100 B B B





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

kemampuan belanja sekretariat daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

4.01.4.01.03.06.03 PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

Persentase

tersusunnya laporan realisasi semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.01.4.01.03.06.04 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

AKHIR TAHUN

Persentase tersusunnya laporan

keuangan yang berbasis akrual.

100% 0% 100% 0% 0 100%

100

100

4.01.4.01.03.06.06 PENYUSUNAN RENCANA KERJA

ANGGARAN

Persentase tersusunnya rencana

kerja anggaran 100% 100% 100% 100% 100 100%

100

100

4.01.4.01.03.06.13 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENATAUSAHAAN

KEUANGAN SKPD

Persentase evaluasi penatausahaan

keuangan SKPD 100% 98% 100% 98% 98 100%

98 98

4.01.4.01.03.06.14 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Persentase tersusunnya laporan realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahunan

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.06.15 PENYUSUNAN RENCANA KERJA

TAHUNAN

Persentase tersusunnya rencana kerja tahunan 100% 100% 100% 100% 100 100%

100

100

4.01.4.01.03.06 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH

Persentase pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Aset Setda

100% 0% 100% 0% 0 100% -

-

2.08.4.01.03.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera

100% 99% 100% 99% 99 100%

99 99

2.08.4.01.03.15.10

FASILITASI, EVALUASI DAN

MONITORING KELUARGA BERENCANA


100% 99% 100% 99% 99 100%

99

99

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN

PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Persentase koordinasi kegiatan peningkatan

keterampilan perempuan serta kesehatan ibu dan anak

100% 100% 100% 100% 100 100%

100

100





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase koordinasi kegiatan peningkatan keterampilan perempuan serta kesehatan ibu dan anak

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

3.05.4.01.03.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG

PERTAMBANGAN

Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

100% 92% 100% 92% 92 100%

95 95

3.05.4.01.03.15.10

FASILITASI,EVALUASI, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI BIDANG ENERGI SUMBER DAYA

MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP


100% 92% 100% 92% 92 100%

92 92

2.12.4.01.03.15.08 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM MENENGAH YANG KONDUSIF

Persentase kegiatan yang di evaluasi 100% 84% 100% 84% 84 100%

85

85

2.12.4.01.03.15.10 MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN

Persentase kegiatan yang di evaluasi

100% 84% 100% 84% 84 100%

84

84

2.12.4.01.03.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI

Jumlah penyelenggaraan pameran investasi

daerah

100% 99% 100% 99% 99 100%

99 99





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

2.12.4.01.03.15.08

PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Persentase Peningkatan Investasi Daerah 100% 99% 100% 99% 99 100%

99

99

2.12.4.01.03.15.10 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI

Jumlah penyelenggaraan pameran investasi daerah

6 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 100

2.12.4.01.03.15.18 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah

100% 99% 100% 99% 99 100%

99 99

3.06.4.01.03.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Persentase Pengawasan kestabilan harga dan pengawasan produk

100% 98% 100% 98% 98 100%

98 98

3.06.4.01.03.15.03 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA

Persentase

Pengawasan Kestabilan Harga dan Pengawasan Produk

100% 98% 100% 98% 98 100%

98 98

1.06.4.01.03.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

Memfasilitasi kegiatan lansia dan

memperingati hari lanjut usia

100% 94% 100% 94% 94 100%

95

95





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

1.06.4.01.03.16.17 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANSIA

Dapat Memfasilitasi kegiatan lansia dan memperingati hari lanjut usia

100% 94% 100% 94% 94 100%

95 95

2.05.4.01.03.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

Persentase koordinasi evaluasi pengendalian dan perusakan lingkungan hidup

100% 99% 100% 99% 99 100%

99

99

2.05.4.01.03.16.16 MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN


100% 99% 100% 99% 99 100%

99

99

2.01.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

Jumlah pelaksanaan koordinasi ketenagakerjaan

10 2 2 2 100 2

2 0

2.01.4.01.03.16.07 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Jumlah pelaksaan koordinasi ketenagakerjaan

10 2 2 2 100 2

2 0

3.03.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PERTANIAN/PERKEBUNAN

Persentase koordinasi

pelaksanaan

pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran

100% 99% 100% 99% 99 100%

99

99





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

3.03.4.01.03.16.08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN

Persentase koordinasi pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

3.03.4.01.03.16.39

FASILITASI, EVALUASI,

PENGENDALIAN DAN KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Persentase rapat koordinasi dengan dinas instansi teknis dalam bidang perkebunan dan kehutanan

100% 97% 100% 97% 97 100%

97 97

4.01.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH/WKDH

Persentase kunjungan kerja KDH/Wakil KDH di Kabupaten/kota yang difasilitas

100% 99% 100% 99% 99 100% 99 99

4.01.4.01.03.16.01

DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI

SOSIAL DAN MASYARAKAT

Persentase tercapainya pelaksanaan Program Pembangunan

100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100

4.01.4.01.03.16.02

PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT

NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI

Persentase

terbukanya peluang terkait penyelenggaraan Pemerintah, Kerjasama antar

100% 100% 100% 100% 100 100%

100

100





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

Pemerintah, Peluang Investasi, dan infomasi atau peluang untuk mendukung pembangunan di Kab.Tebo

4.01.4.01.03.16.03 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH


100% 99% 100% 99% 99 100%

99 99

4.01.4.01.03.16.04 KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Persentase Tercapainya Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.01.4.01.03.16.05 KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

LAINNYA


100% 100% 100% 100% 100 100%

100

100

4.01.4.01.03.16.06

PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF

AHLI BAGI KDH/WKDH DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA


100% 92% 100% 92% 92 100%

95 95





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.16.10 PELAYANAN KEPROTOKOLERAN PEMERINTAH DAERAH

Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala daerah

100% 95% 100% 95% 95 100%

97 97

3.04.4.01.03.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

Persentase

koordinasi

perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan

100% 97% 100% 97% 97 100%

97 97


Persentase koordinasi perlindungan dan

konservasi Sumber Daya Hutan

100% 97% 100% 97% 97 100%

97 97

2.11.4.01.03.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA

MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Persentase koordinasi Peningkatan Pembangunan

Bidang Ekonomi Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil Menengah

80% 98% 80% 98% 123 80%

98

123



peningkatan pembangunan ekonomi bidang perkreditan bagi UKM di Tebo

100% 98% 100% 98% 98 100%

98 98





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.03.4.01.03.17 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

Persentase Pengembangan Wilayah Perbatasan

100% 94% 100% 94% 94 100%

95 95

4.03.4.01.03.17.01 KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH

Persentase penyelesaian

masalah perbatasan antar desa, antar kecamatan dan batas dengan kabupaten tetangga baik dalam Provinsi maupun Luar Provinsi Jambi

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.03.4.01.03.17.07 SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI WILAYAH ADMINISTRASI

Persentase Terlaksananya Inventarisasi Nama Rupa Bumi di Kabupaten Tebo

100% 89% 100% 89% 89 100%

90 90

3.03.4.01.03.17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Persentase koordinasi pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi hasil pertanian /

perkebunan

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100


Persentase koordinasi pelaksanaan promosi dan pemasaran

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

produksi hasil pertanian / perkebunan

2.10.4.01.03.18 PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Jumlah Tersebarnya

informasi

Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping pers, kalender dan majalah derap tebo membangun

100% 98% 100% 98% 98 100%

98 98

2.10.4.01.03.18.01 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Jumlah Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui media cetak , media online dam media elektronik

100% 98% 100% 98% 98 100%

98 98

2.10.4.01.03.18.02 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

Jumlah Tersebarnya informasi Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping erss, kalender dan majalah derap tebo membangun

100% 99% 100% 99% 99 100%

99

99





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

3.03.4.01.03.18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Persentase Koordinasi Kelengkapan Dokumen Data

Informasi lingkup bidang pertanian

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

3.03.4.01.03.18.19 FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI KEGIATAN LINGKUP PERTANIAN

Persentase Koordinasi Kelengkapan Dokumen Data Informasi lingkup bidang pertanian

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.02.4.01.03.20

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Persentase Kegiatan Layanan Pengadaan, Laporan Evaluasi, Laporan Realisasi LPPK Pemda dan Pemdes serta Jumlah Perkara yang dilaporkan

100% 95% 100% 95% 95 100%

95 95

4.02.4.01.03.20.03 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Laporan Realisasi LPPK Pemda dan Pemdes

100% 90% 100% 90% 90 100%

90 90

4.02.4.01.03.20.04 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA

Jumlah Perkara Yang ditangani Secara Baik

21 kasus 3 kasus 3 kasus 2 kasus 80 3 kasus 2 kasus 80





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.02.4.01.03.20.23 PELAYANAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT ULP PEMKAB TEBO

Tersedianya kebutuhan Kegiatan Layanan Pengadaan

100% 98% 100% 98% 98 100%

98 98

4.02.4.01.03.21

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS

Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib Lapor LHKPN serta Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

100% 87% 100% 87% 87 100%

90 90

4.02.4.01.03.21.03

PENINGKATAN LAPORAN HARTA

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib Lapor LHKPN

100% 99% 100% 99% 99 100%

99

99

4.02.4.01.03.21.04 PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Persentase Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

100% 55% 100% 55% 55 100%

60 60





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.02.4.01.03.22

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR

PENGAWASAN

Persentase terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien

100% 97% 100% 97% 97 100%

97 97

4.02.4.01.03.22.01 PENYUSUNAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.02.4.01.03.22.02

KOORDINASI PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN KUALITAS APARATUR PELAYANAN PUBLIK

Persentase

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 98% 91% 98% 91% 93 98%

95

97

4.02.4.01.03.22.03 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

100% 0% 100% 0% 0 100%

100 100

1.05.4.01.03.22 PROG. PENCEGAHAN DINI & PENANGGULANGAN KORBAN

BENCANA ALAM

Terlaksananya koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam

menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat

100% 93% 100% 93% 93 100%

95

95





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

1.05.4.01.03.22.08 RAPAT KOORDINASI

PENANGGULANGAN BENCANA

Terlaksananyya koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat

100% 93% 100% 93% 93 100%

95

95

4.01.4.01.03.25 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kapasitas aparatur dan kerjasama antar

daerah

100% 96% 100% 96% 96 100%

97 97

4.01.4.01.03.25.08 PEMBINAAN PEMBEKALAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Meningkatnya kapasitas dan integritas para Camat di Kabupaten Tebo

95% 93% 100% 93% 93 100%

95 100

4.01.4.01.03.25.09 PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN TEBO

Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.10 2.92 2.92 2.92 100 2.98 2.98 2.98





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.25.10 KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM DAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH

Terwujudnya Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan terlaksananya fasilitasi urusan KDH/WKDH dan DPRD

100% 100% 100% 100% 100 100%

100 100

4.01.4.01.03.25.11 RAPAT KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Terciptanya Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tebo

100% 98% 100% 98% 98 100%

100 100

4.01.4.01.03.25.12 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PATEN

Tersedianya Laporan PATEN 95% 84% 95% 84% 88 95%

95

100

4.01.4.01.03.26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah produk hukum yang disusun secara baik

37

-

4.01.4.01.03.26.02 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah Peraturan Daerah yang berkualitas

105 11 10 11 110

20

95 1

4.01.4.01.03.26.03

LEGISLASI RANCANGAN


Persentase Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

100% 99% 80% 99% 124 95%

95 95





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.26.04 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

36 6 6 6 100 6

95 3

4.01.4.01.03.26.06

KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PER -UU-AN YANG BARU, LEBIH TINGGI DARI

KESERASIAN ANATAR PERATURAN PER-UU-AN DAERAH

Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Baik

4,850 845 750 845 113 850

95 0

4.01.4.01.03.26.21 KOORDINASI KERJA SAMA PERMASALAHAN PERATURAN PER-UU- AN.

Jumlah Desa yang dilakukan penyuluhan hukum

42 6 6 6 100 6

95 2

4.01.4.01.03.26.34 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase Publikasi Perda dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

100% 99% 80% 99% 124 95%

95 95

4.01.4.01.03.26.35 EVALUASI RANPERDES DAN PERATURAN DESA

Jumlah Rancangan Perdes yang baik sesuai perundang-undangan

80 26 26 26 100

16

95 1

4.01.4.01.03.27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

Persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar kecamatan

100% 94% 100% 94% 94 100%

95 95





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.27.03

FASILITASI PERCEPATAN

PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH

persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar kecamatan

100% 94% 100% 94% 94 100%

95 95

4.05.4.01.03.30 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Persentase Penataan Aparatur Pemerintah 100% 100% 100% 100% 100 100%

95

95

4.05.4.01.03.30.06 PENYUSUNAN FORMASI DAN PENATAAN PNS

Persentase Penataan Aparatur Pemerintah 90% 90% 90% 90% 100 90%

95

106

4.05.4.01.03.30.10 PENYUSUNAN INSTRUMENT ANALISIS JABATAN PNS

Jumlah Penyelesaian Jabatan yang di Analisis pada Perangkat Daerah

40% 40% 40% 40% 100 40%

95 238

4.05.4.01.03.30.22 PEMBINAAN APARATUR PNS DAERAH

Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur

97% 97% 97% 97% 100 97%

95 98

3.03.4.01.03.30 Program Peningkatan dan Penerapan Teknologi Peternakan

Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang lingkup Peternakan

80% 80% 80% 80% 100 80%

95 119

3.03.4.01.03.30.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


80% 80% 80% 80% 100 80%

95 119





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

1.06.4.01.03.32 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera

(RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

100% 100% 100%

95 95

1.06.4.01.03.32. PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN)

Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA)

dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

100% 100% 100% 100% 100 100%

95 95

1.06.4.01.03.32.04 MONITORING DAN PENDATAAN KEMISKINAN

Persentase koordinasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bansos rastra dan BPNT yang

akurat sehingga penyaluran tepat sasaran serta terciptanya e- warung

sebagai sarana penyaluran BPNT

100% 100% - - - 100%

95 95

1.06.4.01.03.32. MONITORING, evaluasi pelaksanaan Bansos ranstra/BPNT

Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT)

100% 100% - - - 100%

95 95





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

1.06.4.01.03.32.05 FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN dan DISABILITAS

persentase pembinaan usaha bagi masyarakat miskin, disabilitas dalam kabupaten tebo

100% 100% - - - 100%

95 95

1.06.4.01.03.32.06

KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA- UPAYA

PENANGGULANGAN DAN PENGETASAN KEMISKINAN

terlaksananya koordinasi dengan OPD

terkait dalam menyusun kebijakan dan sinkronisasi upaya- upaya terkait

pengentasan kemiskinan maupun peningkatan ekonomi masyarakat miskin

dalam

100% 100% - - - 100%

95 95

1.02.4.01.03.33 PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH Persentase sekolah

sehat 100% 100% 100% 98% 98 100%

95

95

1.02.4.01.03.33.01


MONITORING PROGRAM KESEHATAN

Persentase sekolah sehat

100% 100% 100% 98% 98 100%

95

95

4.01.4.01.03.50 Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat

Persentase kegiatan yang berhubungan

dengan sosial dibidang kehidupan umat

100% 94% 100% 94% 94 100%

95 95





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.50.03 PEMBINAAN/TC KAFILAH KABUPATEN TEBO

Terwujudnya Generasi Muda qurani kabupaten Tebo

100% 92% 100% 92% 92 100%

95 95

4.01.4.01.03.50.04 PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI JAMBI

Terwujudnya generasi Muda qurani di Kabupaten Tebo

100% 90% 100% 90% 90 100%

95 95

4.01.4.01.03.50.05 PELAKSANAAN KEGIATAN

KEAGAMAAN

Terwujudnya masyarakat yang sadar hari besar islam

100% 90% 100% 90% 90 100%

95

95

4.01.4.01.03.50.06 PELAKSANAAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN

Terciptanya silatuturahmi antara

PEMDA dan Masyarakat

100% 100% 100% 100% 100 100%

95 95


PESANTREN KILAT

Terbinanya generasi muda kabupaten Tebo

100% 100% 100% 100% 100 100%

95

95

4.01.4.01.03.50.08 PELAKSANAAN FESTIVAL ANAK

SOLEH INDONESIA

Terciptanya generasi penerus yang handal akan alquran

100% 100% 100% 100% 100 100%

95

95

4.01.4.01.03.50.09 PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJI SERTA PENGIRIMAN TKHD KABUPATEN TEBO

Terwujudnya haji yang mabrur di Kabupaten Tebo

100% 99% 100% 99% 99 100%

95 95





Progr- 8 -am


2022

Realisasi Target



dengan tahun 2018


Target Program dan

Kegiatan



Tahun berjalan


(2018)


(2018)



dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(Tahun 2019)

Tingkat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=

(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.4.01.03.50.14 PEMBINAAN DAN FASILITASI PONDOK PESANTREN

Terbinanya pondok pesantren di Kabupaten Tebo

100% 94% 100% 94% 94 100%

95 95

4.01.4.01.03.50.16 PENGELOLAAN MASJID AGUNG DAN

MASJID YAMP KAB TEBO

Terwujudnya kegiatan keagamaan 100% 100% 100% 100% 100 100%

95

95

4.01.4.01.03.50.17 PELAKSANAAN MTQ TK KABUPATEN TEBO

Terwujudnya generasi qurani di

Kabupaten Tebo 100% 100% 100% 100% 100 100%

95

95

4.01.4.01.03.50.02 MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO

Terwujudnya program LPTQ yang baru

100% 96% 100% 96% 96 100%

95 95

4.01.4.01.03.50.19 PEMBINAAN KEPRIBADIAN WANITA 100% 100% 100% 100% 100 100%

95

95

PROGRAM PENGEMBANGAAN NILAI

BUDAYA

Persentase Koordinasi

Pengembangan Nilai Budaya

100% 99% 100% 99% 99 100%

95

95

PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH

Persentase Koordinasi Pengembangan Nilai Budaya

100% 99% 100% 99% 99 100%

95 95



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten

Tebo

Pada Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo telah

melaksanakan 35 program dan 109 kegiatan, dengan beberapa

capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo

Kode Program/Kegiatan/Rincian

kegiatan Indikator Kinerja

SPM/Standar Nasional

IKK

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Penting

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.01.4.01.03.01

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

100% 100% 100% 100% 97% 99 100% 97%

4.01.4.01.03.01.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Persentase Penyediaan

jasa surat menyurat 100% 100% 100% 100% 90% 92 100% 90%

4.01.4.01.03.01.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber

Daya Air dan Listrik

100% 100% 100% 100% 98% 98 100% 98%

4.01.4.01.03.01.03 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR


Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 85% 85% 85% 100% 99 85% 100%

4.01.4.01.03.01.04 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Persentase jaminan

kesehatan tenaga honorer 100% 100% 100% 100% 86% 90 100% 86%

4.01.4.01.03.01.05 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase jaminan

Kendaraan jabatan dan Operasional yang

diasuransikan 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.01.06

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL


100% 85% 85% 85% 83% 85 85% 83%

4.01.4.01.03.01.07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN


Jasa Administrasi Keuangan 100% 100% 100% 100% 95% 95 100% 95%

4.01.4.01.03.01.08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Persentase Penyediaan jasa kebersihan dan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%





SPM/Standa

r Nasional IKK


Catatan

Penting

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.01.4.01.03.01.09 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN

KERJA


jasa perbaikan peralatan kerja

100% 85% 85% 85% 96% 90 85% 96%


Persentase

Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam melaksanakan

tugasnya

100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.01.11

PENYEDIAAN BARANG

CETAKAN DAN PENGGANDAAN


100% 100% 100% 100% 99% 99 100% 99%

4.01.4.01.03.01.12

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR


komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

100% 85% 85% 85% 99% 99 85% 99%

4.01.4.01.03.01.15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

100% 90% 90% 90% 83% 85 90% 83%

4.01.4.01.03.01.16 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

Prsentase Kerjasama antar Pemerintah

Daerah dan Instansi lainnya

100% 100% 100% 100% 92% 95 100% 92%

4.01.4.01.03.01.17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN


makanan, minuman bagi KDH,WKDH dan Tamu Pemerintah

100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.01.18 RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH

Persentase Rapat-

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.01.20

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG

ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

Persentase penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran

100% 100% 100% 100% 99% 99 100% 99%

4.01.4.01.03.02

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

100%

100%

100% 100% 93% 95 100% 93%

4.01.4.01.03.02.06 PENGADAAN PERLENGKAPAN

RUMAH JABATAN/DINAS

Memberikan kenyamanan dan Ketentraman di Rumah

Dinas 100%

100%

100% 100% 99% 99 100% 99%

4.01.4.01.03.02.07 PENGADAAN PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

Kelancaran kerja Setda

Kab.Tebo 100% 100%

100% 100% 98% 98 100% 98%

4.01.4.01.03.02.09 PENGADAAN PERALATAN

GEDUNG KANTOR

Persentase Kelancaran Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo 100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%


Persentase

terpeliharanya Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

100%

100%

100% 100% 99% 99 100% 99%

4.01.4.01.03.02.21

PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS

Persentase terpeliharanya Rumah Dinas Pemda 100%

100%

100% 100% 99% 99 100% 99%

4.01.4.01.03.02.22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG

KANTOR

Kelancaran Kerja

SETDA Kab. Tebo 100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%


Persentase Peningkatan Kinerja KDH,WKDH

100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%





SPM/Standa

r Nasional IKK


Catatan

Penting

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.01.4.01.03.02.24

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur

SETDA Kab. Tebo 100%

100%

100% 100% 82% 85 100% 82%

4.01.4.01.03.02.26

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

Terpenuhinya

kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Tebo

100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.02.27

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS

Persentase terpeliharanya Rumah

Jabatan KDH,WKDH dan Rumah Dinas Pemda

100%

100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.02.28

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

Persentase Kelancaran

Kerja Setda Kabupaten Tebo 100%

100% 100% 100% 100% 98 100% 100%


Persentase Terlaksananya

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

0%

100%

100% 100% 0% 98 100% 0%


Terlaksananya

Rehabilitasi Rumah Jabatan

100%

100%

100% 100% 99% 99 100% 99%

4.01.4.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

100%

100% 100% 100% 98% 98 100% 98%

4.01.4.01.03.03.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

Persentase Peningkatan

Disiplin aparatur di Lingkungan Setda kab.Tebo

100%

100% 100% 100% 95% 96 100% 95%


Persentase Peningkatan Disiplin aparatur di

Lingkungan Setda kab.Tebo

100%

100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

100%

100% 100% 100% 100% 99 100% 100%

4.01.4.01.03.05.01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur

yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.05.02 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti

sosialisasi peraturan perundang-undangan

100%

100% 100% 100% 99% 99 100% 99%

4.01.4.01.03.05.03 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERNDANG-UNDANGAN


Sumber Daya Aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-

undangan 100%

100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

100%

100% 100% 100% 98% 98 100% 98%

4.01.4.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Opini penilaian Kinerja

Perangkat Daerah dan Persentase kemampuan belanja sekretariat

daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

B

B

B B B B B B





SPM/Standa

r Nasional IKK


Catatan

Penting

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.01.4.01.03.06.03 PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

Persentase tersusunnya laporan realisasi

semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya

100%

100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.06.04 PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN AKHIR TAHUN

Persentase tersusunnya

laporan keuangan yang berbasis akrual.

100%

100%

100% 100% 0% 100 100% 0%

4.01.4.01.03.06.06 PENYUSUNAN RENCANA

KERJA ANGGARAN


rencana kerja anggaran

100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.06.13

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENATAUSAHAAN

KEUANGAN SKPD

Persentase evaluasi

penatausahaan keuangan SKPD

100%

100%

100% 100% 98% 98 100% 98%

4.01.4.01.03.06.14 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Persentase tersusunnya laporan realisasi

anggaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahunan

100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.06.15 PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN


rencana kerja tahunan

100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.06 PENINGKATAN MANAJEMEN

ASET/BARANG DAERAH

Persentase pelaksanaan Pengelolaan Manajemen

Aset Setda 100%

100%

100% 100% 0% 0 100% 0%

2.08.4.01.03.15 PROGRAM KELUARGA

BERENCANA

Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera 100%

100%

100% 100% 99% 99 100% 99%

2.08.4.01.03.15.10 FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING KELUARGA BERENCANA


pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera 100%

100%

100% 100% 99% 99 100% 99%

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN

KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Persentase koordinasi kegiatan peningkatan keterampilan

perempuan serta kesehatan ibu dan anak

100%

100% 100% 100% 100% 100 100% 100%


MONITORING PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


kegiatan peningkatan keterampilan perempuan serta

kesehatan ibu dan anak

100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%

3.05.4.01.03.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

Persentase Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Pertambangan

100%

100%

100% 100% 92% 95 100% 92%

3.05.4.01.03.15.10

FASILITASI,EVALUASI,

PENGENDALIAN DAN KOORDINASI BIDANG ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP


Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

100%

100%

100% 100% 92% 92 100% 92%

2.12.4.01.03.15.08

PROGRAM PENCIPTAAN

IKLIM MENENGAH YANG KONDUSIF


100%

100% 100% 100% 84% 85 100% 84%



100% 100% 100% 100% 84% 84 100% 84%





SPM/Standa

r Nasional IKK


Catatan

Penting

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.12.4.01.03.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA

INVESTASI

Jumlah penyelenggaraan

pameran investasi daerah

100%

100%

100% 100% 99% 99 100% 99%

2.12.4.01.03.15.08

PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Persentase Peningkatan Investasi Daerah

100%

100% 100% 100% 99% 99 100% 99%

2.12.4.01.03.15.10 PENYELENGGARAAN

PAMERAN INVESTASI



1 kali

1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

2.12.4.01.03.15.18 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah 100%

100%

100% 100% 99% 99 100% 99%

3.06.4.01.03.15

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Persentase Pengawasan kestabilan harga dan pengawasan

produk 100%

100%

100% 100% 98% 98 100% 98%

3.06.4.01.03.15.03 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA

Persentase Pengawasan Kestabilan Harga dan Pengawasan Produk 100%

100%

100% 100% 98% 98 100% 98%

1.06.4.01.03.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Memfasilitasi kegiatan

lansia dan memperingati hari lanjut usia

100%

100%

100% 100% 94% 95 100% 94%

1.06.4.01.03.16.17 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

LANSIA

Dapat Memfasilitasi kegiatan lansia dan

memperingati hari lanjut usia

100%

100%

100% 100% 94% 95 100% 94%

2.05.4.01.03.16

PROGRAM PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP


evaluasi pengendalian dan perusakan lingkungan hidup

100%

100% 100% 100% 99% 99 100% 99%

2.05.4.01.03.16.16 MONITORING, EVALUASI

DAN PELAPORAN

Persentase koordinasi evaluasi pengendalian dan perusakan

lingkungan hidup 100%

100% 100% 100% 99% 99 100% 99%


Jumlah pelaksanaan koordinasi

ketenagakerjaan 2

2 2 2 2 2 2 2

2.01.4.01.03.16.07 MONITORING, EVALUASI

DAN PELAPORAN

Jumlah pelaksaan

koordinasi ketenagakerjaan

2

2 2 2 2 2 2 2

3.03.4.01.03.16

PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN


pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat

sasaran

100% 100% 100% 100% 99% 99 100% 99%

3.03.4.01.03.16.08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN

Persentase koordinasi pelaksanaan pendistribusian pupuk

bersubsidi yang tepat sasaran

100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

3.03.4.01.03.16.39

FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Persentase rapat koordinasi dengan

dinas instansi teknis dalam bidang perkebunan dan

kehutanan

100% 100% 100% 100% 97% 97 100% 97%





SPM/Standa

r Nasional IKK


Catatan

Penting

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.01.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH/WKDH

Persentase kunjungan kerja KDH/Wakil KDH

di Kabupaten/kota yang difasilitas

100%

100%

100% 100% 99% 99 100% 99%

4.01.4.01.03.16.01

DIALOG/AUDIENSI DENGAN

TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT

Persentase tercapainya

pelaksanaan Program Pembangunan

100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.16.02

PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT

NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI

Persentase terbukanya peluang terkait

penyelenggaraan Pemerintah, Kerjasama antar Pemerintah,

Peluang Investasi, dan infomasi atau peluang untuk mendukung

pembangunan di Kab.Tebo

100%

100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.16.03 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

Persentase tercapainya pelaksanaan Program

Pembangunan 100%

100% 100% 100% 99% 99 100% 99%

4.01.4.01.03.16.04

KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Persentase Tercapainya

Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan

100%

100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.16.05

KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA


Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan 100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.16.06

PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF AHLI BAGI KDH/WKDH DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS, WEWENANG DAN

KEWAJIBANNYA

Persentase Tercapainya Perolehan Informasi yang diterapkan dan

ditetapkan 100%

100% 100% 100% 92% 95 100% 92%

4.01.4.01.03.16.10

PELAYANAN

KEPROTOKOLERAN PEMERINTAH DAERAH

Pelayanan kedinasan

Kepala Daerah/wakil Kepala daerah 100%

100% 100% 100% 95% 97 100% 95%

3.04.4.01.03.17

PROGRAM PERLINDUNGAN

DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN


perlindungan dan konservasi Sumber

Daya Hutan

100%

100% 100% 100% 97% 97 100% 97%



perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan 100%

100%

100% 100% 97% 97 100% 97%

2.11.4.01.03.17

PROGRAM PENGEMBANGAN

SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)


Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Industri

Rumah Tangga dan Industri Kecil Menengah

80%

80%

80% 80% 98% 98 80% 98%


Persentase koordinasi peningkatan pembangunan ekonomi

bidang perkreditan bagi UKM di Tebo 100%

100% 100% 100% 98% 98 100% 98%


Persentase

Pengembangan Wilayah Perbatasan

100%

100% 100% 100% 94% 95 100% 94%





SPM/Standa

r Nasional IKK


Catatan

Penting

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.03.4.01.03.17.01 KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH

Persentase penyelesaian masalah perbatasan

antar desa, antar kecamatan dan batas dengan kabupaten

tetangga baik dalam Provinsi maupun Luar Provinsi Jambi

100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%

4.03.4.01.03.17.07

SOSIALISASI DAN

PEMBINAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI WILAYAH ADMINISTRASI

Persentase Terlaksananya Inventarisasi Nama

Rupa Bumi di Kabupaten Tebo

100%

100% 100% 100% 89% 90 100% 89%

3.03.4.01.03.17

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN


pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi hasil

pertanian / perkebunan

100%

100%

100% 100% 100% 100 100% 100%


Persentase koordinasi pelaksanaan promosi

dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan

100%

100% 100% 100% 100% 100 100% 100%


Jumlah Tersebarnya

informasi Penyelenggaran

Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping

pers, kalender dan majalah derap tebo membangun

100%

100% 100% 100% 98% 98 100% 98%

2.10.4.01.03.18.01 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Jumlah Tersebarnya

informasi pembangunan daerah melalui media

cetak , media online dam media elektronik 100%

100% 100% 100% 98% 98 100% 98%

2.10.4.01.03.18.02

PENYEBARLUASAN

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Jumlah Tersebarnya informasi

Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita

bergambar, kliping erss, kalender dan majalah derap tebo membangun

100%

100% 100% 100% 99% 99 100% 99%


Persentase Koordinasi Kelengkapan

Dokumen Data Informasi lingkup bidang pertanian

100%

100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

3.03.4.01.03.18.19

FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN

KOORDINASI KEGIATAN LINGKUP PERTANIAN


Kelengkapan Dokumen Data Informasi lingkup

bidang pertanian

100%

100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.02.4.01.03.20

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Persentase Kegiatan

Layanan Pengadaan, Laporan Evaluasi, Laporan Realisasi

LPPK Pemda dan Pemdes serta Jumlah Perkara yang

dilaporkan

100%

100% 100% 100% 95% 95 100% 95%

4.02.4.01.03.20.03 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KDH

Laporan Realisasi LPPK

Pemda dan Pemdes 100%

100%

100% 100% 90% 90 100% 90%

4.02.4.01.03.20.04 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA


3

kasus

4

kasus

3 kasus

3 kasus

2 kasus

2 kasus 3

kasus 2 kasus





SPM/Standa

r Nasional IKK


Catatan

Penting

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.02.4.01.03.20.23 PELAYANAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT ULP PEMKAB TEBO

Tersedianya kebutuhan Kegiatan Layanan

Pengadaan 100%

100% 100% 100% 98% 98 100% 98%

4.02.4.01.03.21

PROGRAM PENINGKATAN

PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS

Persentase Kepatuhan Penyelenggara

Pemerintah Wajib Lapor LHKPN serta Transparansi dan

Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Tebo

100%

100% 100% 100% 87% 90 100% 87%

4.02.4.01.03.21.03 PENINGKATAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA

Persentase Kepatuhan

Penyelenggara Pemerintah Wajib Lapor LHKPN

100%

100% 100% 100% 99% 99 100% 99%

4.02.4.01.03.21.04

PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAH PENCEGAHAN

DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Persentase

Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Tebo

100%

100% 100% 100% 55% 60 100% 55%

4.02.4.01.03.22

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN

PROSEDUR PENGAWASAN

Persentase

terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan

Efisien

100%

100% 100% 100% 97% 97 100% 97%

4.02.4.01.03.22.01 PENYUSUNAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Persentase

terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan

Efisien

100%

100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.02.4.01.03.22.02

KOORDINASI PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN KUALITAS

APARATUR PELAYANAN PUBLIK

Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

98%

98% 98% 98% 91% 95 98% 91%

4.02.4.01.03.22.03 PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI 100%

100% 100% 100% 0% 100 100% 0%

1.05.4.01.03.22 PROG. PENCEGAHAN DINI & PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

Terlaksananya koordinasi yang

sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam

menciptakan ketentraman dan ketertiban di

masyarakat

100%

100% 100% 100% 93% 95 100% 93%

1.05.4.01.03.22.08 RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN

BENCANA

Terlaksananyya

koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi yang

terkait dalam menciptakan ketentraman dan

ketertiban di masyarakat

100%

100% 100% 100% 93% 95 100% 93%


Terlaksananya penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kapasitas

aparatur dan kerjasama antar daerah

100%

100%

100% 100% 96% 97 100% 96%

4.01.4.01.03.25.08 PEMBINAAN PEMBEKALAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Meningkatnya kapasitas

dan integritas para Camat di Kabupaten Tebo 100%

100%

100% 100% 93% 95 100% 93%





SPM/Standa

r Nasional IKK


Catatan

Penting

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.01.4.01.03.25.09 PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN TEBO

Terlaksananya penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.92

2.98 2.98 2.98 2.92 3 2.98 2.92

4.01.4.01.03.25.10

KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM DAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH

Terwujudnya Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah

dan terlaksananya fasilitasi urusan KDH/WKDH dan DPRD

100%

100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

4.01.4.01.03.25.11 RAPAT KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Terciptanya Koordinasi Kerjasama Antar

Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tebo

100%

100%

100% 100% 98% 100 100% 98%

4.01.4.01.03.25.12

MONITORING, EVALUASI

DAN PELAPORAN KEGIATAN PATEN

Tersedianya Laporan

PATEN 95%

95%

95% 95% 84% 95 95% 84%

4.01.4.01.03.26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah produk hukum

yang disusun secara baik

4.01.4.01.03.26.02

PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah Peraturan

Daerah yang berkualitas 10 15 20 20 11 95 20 11

4.01.4.01.03.26.03 LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN


80%

85% 95% 95% 99% 95 95% 99%

4.01.4.01.03.26.04 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan 6

6 kecamatan

6 6 6 95 6 6

4.01.4.01.03.26.06

KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAERAH TERHADAP PERATURAN PER -UU-AN YANG BARU, LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANATAR PERATURAN PER-UU-AN DAERAH


750 800 850 850 845 95 850 845

4.01.4.01.03.26.21 KOORDINASI KERJA SAMA PERMASALAHAN PERATURAN PER-UU- AN.

Jumlah Desa yang dilakukan penyuluhan

hukum 6 6 6 6 6 95 6 6

4.01.4.01.03.26.34 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase Publikasi Perda dan Jaringan

Dokumentasi Informasi Hukum

80%

85% 95% 95% 99% 95 95% 99%

4.01.4.01.03.26.35 EVALUASI RANPERDES DAN PERATURAN DESA

Jumlah Rancangan Perdes yang baik sesuai

perundang-undangan

26 10 16 16 26 95 16 26

4.01.4.01.03.27 PROGRAM PENATAAN

DAERAH OTONOMI BARU

Persentase

penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar kecamatan

100%

100% 100% 100% 94% 95 100% 94%

4.01.4.01.03.27.03

FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH

persentase penyelesaian

segmen batas antar daerah dan antar kecamatan 100%

100%

100% 100% 94% 95 100% 94%

4.05.4.01.03.30 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

Persentase Penataan

Aparatur Pemerintah 100%

100%

100% 100% 100% 95 100% 100%





SPM/Standa

r Nasional IKK


Catatan

Penting

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.05.4.01.03.30.06 PENYUSUNAN FORMASI DAN PENATAAN PNS

Persentase Penataan Aparatur Pemerintah

90%

90% 90% 90% 90% 95 90% 90%

4.05.4.01.03.30.10 PENYUSUNAN INSTRUMENT ANALISIS JABATAN PNS

Jumlah Penyelesaian Jabatan yang di

Analisis pada Perangkat Daerah

40%

40%

40% 40% 40% 95 40% 40%

4.05.4.01.03.30.22 PEMBINAAN APARATUR PNS

DAERAH


Kualitas Aparatur 97%

97%

97% 97% 97% 95 97% 97%


Hasil koordinasi yang

menjadi bahan kebijakan dibidang lingkup Peternakan

80%

80%

80% 80% 80% 95 80% 80%


Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang

lingkup Peternakan 80%

80%

80% 80% 80% 95 80% 80%



Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

100%

100% 100%

95 100%

1.06.4.01.03.32. PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN)

Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT)

100%

100%

100% 100% 100% 95 100% 100%

1.06.4.01.03.32.04 MONITORING DAN PENDATAAN KEMISKINAN

Persentase koordinasi data keluarga penerima

manfaat (KPM) bansos rastra dan BPNT yang akurat sehingga penyaluran tepat sasaran serta terciptanya e- warung sebagai sarana

penyaluran BPNT

-

100%

100% 100% - 95 100% -

1.06.4.01.03.32. MONITORING, evaluasi pelaksanaan Bansos ranstra/BPNT

Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT)

-

100%

100% 100% - 95 100% -

1.06.4.01.03.32.05 FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN dan DISABILITAS


-

100%

100% 100% - 95 100% -

1.06.4.01.03.32.06

KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN

SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA- UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENGETASAN KEMISKINAN

terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait dalam

menyusun kebijakan dan sinkronisasi upaya- upaya terkait pengentasan kemiskinan maupun peningkatan ekonomi masyarakat miskin dalam

-

100%

100% 100% - 95 100% -

1.02.4.01.03.33 PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH

Persentase sekolah

sehat 100%

100% 100% 100% 98% 95 100% 98%

1.02.4.01.03.33.01


MONITORING PROGRAM KESEHATAN

Persentase sekolah

sehat 100%

100%

100% 100% 98% 95 100% 98%


Persentase kegiatan

yang berhubungan dengan sosial dibidang kehidupan umat

100%

100%

100% 100% 94% 95 100% 94%

4.01.4.01.03.50.03 PEMBINAAN/TC KAFILAH KABUPATEN TEBO

Terwujudnya Generasi Muda qurani kabupaten Tebo 100%

100% 100% 100% 92% 95 100% 92%





SPM/Standa

r Nasional IKK


Catatan

Penting

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.01.4.01.03.50.04 PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI JAMBI

Terwujudnya generasi Muda qurani di

Kabupaten Tebo 100%

100% 100% 100% 90% 95 100% 90%


KEAGAMAAN

Terwujudnya

masyarakat yang sadar hari besar islam 100%

100% 100% 100% 90% 95 100% 90%

4.01.4.01.03.50.06 PELAKSANAAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN

Terciptanya

silatuturahmi antara PEMDA dan Masyarakat 100%

100% 100% 100% 100% 95 100% 100%


PESANTREN KILAT


100%

100%

100% 100% 100% 95 100% 100%

4.01.4.01.03.50.08 PELAKSANAAN FESTIVAL

ANAK SOLEH INDONESIA

Terciptanya generasi penerus yang handal

akan alquran 100%

100%

100% 100% 100% 95 100% 100%

4.01.4.01.03.50.09

PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJI SERTA PENGIRIMAN TKHD KABUPATEN TEBO

Terwujudnya haji yang mabrur di Kabupaten Tebo 100%

100%

100% 100% 99% 95 100% 99%

4.01.4.01.03.50.14 PEMBINAAN DAN FASILITASI PONDOK

PESANTREN

Terbinanya pondok pesantren di Kabupaten

Tebo 100%

100%

100% 100% 94% 95 100% 94%

4.01.4.01.03.50.16 PENGELOLAAN MASJID AGUNG DAN MASJID YAMP KAB TEBO

Terwujudnya kegiatan keagamaan

100%

100%

100% 100% 100% 95 100% 100%

4.01.4.01.03.50.17 PELAKSANAAN MTQ TK

KABUPATEN TEBO

Terwujudnya generasi qurani di Kabupaten Tebo 100%

100%

100% 100% 100% 95 100% 100%

4.01.4.01.03.50.02 MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO

Terwujudnya program LPTQ yang baru 100%

100% 100% 100% 96% 95 100% 96%

4.01.4.01.03.50.19 PEMBINAAN KEPRIBADIAN WANITA

100%

100% 100% 100% 100% 95 100% 100%

PROGRAM PENGEMBANGAAN NILAI BUDAYA

Persentase Koordinasi Pengembangan Nilai

Budaya 100%

100% 100% 100% 99% 95 100% 99%

PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH


Pengembangan Nilai Budaya 100%

100% 100% 100% 99% 95 100% 99%



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dituntut lebih responsif,

kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik

ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan

hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang

mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah

pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu

perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan

konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan

pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan

pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean

government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan

daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan

yang akan dihadapi Kabupaten Tebo pada tahun 2017 – 2022

tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan

provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang

dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang

prima.

2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan

pemerintahan.

3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan

semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat

5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan

perangkat daerah



6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam

melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan

komitmen.

7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam

menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara

komprehensif, Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman,

cepat, efisien, dan transparan.

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam

melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat

yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai

bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan

kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan

kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya

yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan



menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat

Daerah Kabupaten Tebo dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai

berikut:

Tabel 2.3

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Setda Kabupaten Tebo dan Dinamika Lingkungan

Strategis

Tupoksi Isu strategis

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah (PD);

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. pelayanan administratif dan

pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;

dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

a. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan

Otonomi Daerah

b. Penataan Produk Hukum dan

meningkatkan budaya taat hukum c. Efektivitas penyelenggaraan tugas

dan fungsi perangkat daerah

d. Efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar

negeri

e. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan

manusia yang berdaya saing,

perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya

dan kemasyarakatan.

f. Optimalisasi kapasitas pelayanan

aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviuw rancangan awal RKPD sekretriat daerah pada bagian

di lingkungan sekretatiat daerah kabupaten Tebo tahun 2020

dengan memfungsikan masing masing bagian sebagai perumus

kebijakan penataan dan evaluasi kelembagaan serta fasilitasi

penyusunan standarisasi ketatalaksanaan berkewajiban

mendukung pelayanan prima pada seluruh perangkat daerah di

kabupaten Tebo. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada

secretariat daerah dibuat dan dilaksanakan dengan mengacu

kepada RKPD kabupaten Tebo dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Tebo

Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan

Catatan Penting

NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 100%

5,166,440,000

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 100% 4,375,675,000

1 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Bagian Umum

Persentase Penyediaan jasa surat menyurat 100%

13,096,962

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Bagian Umum

Persentase Penyediaan jasa surat menyurat 100%

11,250,000

2 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Bagian Umum


100%

1,056,139,016 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Bagian Umum


100% 864,000,000

3 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Bagian Perlengk

apan

Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85%

120,492,050

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Bagian Perlengkapan


85%

96,500,000

4 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Bagian Umum

Persentase jaminan kesehatan

tenaga honorer

100%

18,859,625 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Bagian Umum

Persentase jaminan kesehatan

tenaga honorer

100%

16,200,000




Catatan

Penting



5 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Umum

Persentase jaminan Kendaraan jabatan dan Operasional yang

diasuransikan

100%

136,208,405 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Umum

Persentase jaminan Kendaraan jabatan dan Operasional yang

diasuransikan

100% 100,000,000

6 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Bagian Perlengk

apan


85%

94,298,126

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Bagian Perlengkapan


85%

65,000,000

7 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

Bagian PP dan

Keuangan

Persentase Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

100%

696,297,365 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Bagian PP dan Keuangan

Persentase Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

100% 598,104,000

8 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Bagian Umum


100%

514,448,667 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Bagian Umum


100% 441,900,000

9 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN

PERALATAN KERJA

Bagian

Perlengkapan

Persentase penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja 85%

47,149,063

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN

KERJA

Bagian

Perlengkapan

Persentase penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja 85%

38,000,000

10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Bagian Umum

Persentase Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya 100%

26,193,924

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Bagian Umum

Persentase Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya 100%

50,000,000

11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Bagian Umum


100%

26,193,924 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Bagian Umum Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

22,500,000

12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN

KANTOR

Bagian Perlengk

apan

Persentase penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

85%

20,955,139 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Bagian Perlengkapan

Persentase penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

85%

18,000,000




Catatan

Penting



13 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Humas

Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

90%

303,524,714 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Humas

Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

90% 260,721,000

14 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Bagian Umum

Prsentase Kerjasama antar

Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya

100%

155,068,030 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Bagian Umum

Prsentase Kerjasama antar

Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya

100% 130,500,000

15 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Bagian Umum

Persentase penyediaan makanan, minuman bagi KDH,WKDH dan

Tamu Pemerintah 100%

741,811,928 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Bagian Umum

Persentase penyediaan makanan, minuman bagi KDH,WKDH dan

Tamu Pemerintah 100% 649,000,000

16 RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH

Bagian PP dan

Keuanga

n

Persentase Rapat-Rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

628,654,176 RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH


Persentase Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100% 540,000,000

17 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG

ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

Bagian

Umum


100%

567,048,886

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG

ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN Bagian Umum


100% 474,000,000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

100%

3,318,907,000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

100% 3,318,907,000

18 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH

JABATAN/DINAS

Bagian

Umum


100%

269,206,800

PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH

JABATAN/DINAS Bagian Umum


100% 236,700,000

19 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Bagian Perlengk

apan

Kelancaran kerja Setda Kab.Tebo 85%

92,124,000 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Bagian Perlengkapan


100%

75,550,000




Catatan

Penting



20 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

Bagian Perlengk

apan


85%

18,936,600

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Bagian

Perlengkapan


100%

6,650,000

21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN

Bagian Umum


Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100%

419,676,000 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN

Bagian Umum


Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100% 369,000,000

22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS

Bagian Umum


100%

51,180,000 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS

Bagian Umum


100% 40,000,000

23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

Bagian Perlengk

apan

Kelancaran Kerja SETDA Kab.

Tebo

85% 634,116,526

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

Bagian Perlengkapan

Kelancaran Kerja SETDA Kab. Tebo

100% 110,000,000

24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL

JABATAN

Bagian

Umum


KDH,WKDH

100%

386,920,800

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL

JABATAN Bagian Umum


KDH,WKDH 100% 330,200,000

25 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Bagian Perlengk

apan


Aparatur SETDA Kab. Tebo

85%

1,494,814,260

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Bagian Perlengkapan


Aparatur SETDA Kab. Tebo

100% 1,314,315,000

26 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Bagian

Perlengkapan


100%

20,472,000

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Bagian

Perlengkapan


100%

18,000,000

27 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS

Bagian

Umum



100%

472,391,400

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS Bagian Umum



100% 401,992,000




Catatan

Penting



28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

Bagian Perlengk

apan


100%

56,298,000

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

Bagian Perlengkapan


100%

49,500,000

29 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

Bagian Perlengk

apan



100%

340,000,000

REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

Bagian Perlengkapan



100% 340,000,000

30 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN

Bagian Umum


100%

30,708,000

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN

Bagian Umum


100%

27,000,000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

100%

387,930,000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR 100% 159,000,000

31 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

Bagian Umum

Persentase Peningkatan Disiplin

aparatur di Lingkungan Setda kab.Tebo

100%

197,240,248

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

Bagian Umum



100%

59,000,000

32 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

Bagian Umum


kab.Tebo

100%

190,689,752

PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

Bagian Umum


kab.Tebo

100% 100,000,000

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

100%

251,460,000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

100% 216,000,000




Catatan

Penting



33

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

Bagian PP dan

Keuangan

Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal

100%

104,775,696

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Bagian PP dan

Keuangan

Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal

100%

90,000,000

34

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Bagian PP dan

Keuangan

Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-

undangan

100%

83,820,557

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Bagian PP dan

Keuangan

Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-

undangan

100%

72,000,000

35

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian PP dan

Keuangan

Persentase Peningkatan Sumber

Daya Aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan

100%

62,863,747

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERNDANG-UNDANGAN



Daya Aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan

100%

54,000,000

5


97%

219,090,000


100% 326,875,000

36

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Bagian Organisa

si

Opini penilaian Kinerja Perangkat

Daerah dan Persentase kemampuan belanja sekretariat daerah dalam pelaksanaan

kegiatan.

B

25,650,362


Bagian Organisasi

Opini penilaian Kinerja Perangkat

Daerah dan Persentase kemampuan belanja sekretariat daerah dalam pelaksanaan

kegiatan.

B

91,100,000

37

PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

Bagian PP dan

Keuangan


realisasi semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya

97%

10,873,518




realisasi semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya

100%

2,400,000




Catatan

Penting



38

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Bagian PP dan

Keuangan

Persentase tersusunnya laporan keuangan yang berbasis akrual.

97%

15,574,572




100%

7,500,000

39

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

Bagian PP dan

Keuangan

Persentase tersusunnya rencana kerja anggaran

97%

15,716,354

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN Bagian PP dan

Keuangan


100%

6,500,000

40

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

Bagian PP dan

Keuangan

Persentase evaluasi penatausahaan keuangan SKPD

97%

111,943,569




100%

97,875,000

41

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Bagian PP dan

Keuangan


realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahunan

97%

10,477,570

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN Bagian PP dan

Keuangan


realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahunan 100%

5,000,000

42

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Bagian PP dan

Keuangan

Persentase tersusunnya rencana kerja tahunan

97%

8,382,056

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN Bagian PP dan

Keuangan

Persentase tersusunnya rencana kerja tahunan

100%

6,500,000

43

PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH

Bagian Perlengk

apan

Persentase pelaksanaan

Pengelolaan Manajemen Aset Setda

85%

20,471,999

PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH

Bagian Perlengkapan

Persentase pelaksanaan

Pengelolaan Manajemen Aset Setda

100% 110,000,000

6 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Bagian

Kesra


pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera

100%

13,920,000 PROGRAM KELUARGA BERENCANA Bagian Kesra

Persentase koordinasi pelaksanaan

kegiatan keluarga sejahtera

100%

9,700,000




Catatan

Penting



44

FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesra

Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan keluarga

sejahtera

100%

13,920,000


Bagian Kesra


100%

9,700,000

8 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Bagian SDA



65%

26,820,000

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Bagian SDA

Persentase Koordinasi Pembinaan

dan Pengawasan Bidang Pertambangan

100%

23,040,000

45 Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi Bidang Energi Sumber Daya

Mineral dan Lingkungan Hidup

Bagian SDA

Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan

65%

26,820,000

Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi Bidang Energi Sumber Daya

Mineral dan Lingkungan Hidup

Bagian SDA

Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan

100%

23,040,000

9

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM MENENGAH YANG KONDUSIF

Bagian Ekonomi

Persentase kegiatan yang di

evaluasi

90%

10,770,000


Bagian Ekonomi


evaluasi 100%

9,247,500

46

MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN

Bagian

Ekonomi


evaluasi 90%

10,770,000 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Ekonomi


evaluasi 100%

9,247,500

10

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI

Bagian Ekonomi



100%

125,311,733

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI

Bagian Ekonomi


pameran investasi daerah 100% 107,640,000

47

PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian

Ekonomi

Persentase Peningkatan Investasi

Daerah

85%

42,172,218

PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Ekonomi

Persentase Peningkatan Investasi

Daerah

100%

36,225,000

48

PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI Bagian

Ekonomi



1 kali

35,990,452 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI Bagian Ekonomi

Jumlah penyelenggaraan pameran

investasi daerah 1 kali

30,915,000




Catatan

Penting



49 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Bagian

Ekonomi


85%

47,149,063 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH Bagian Ekonomi


100%

40,500,000

11

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

Bagian Ekonomi


80%

31,956,587

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Bagian Ekonomi

Persentase Pengawasan kestabilan harga dan pengawasan produk 100%

27,450,000

50

PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA

Bagian Ekonomi

Persentase Pengawasan Kestabilan Harga dan Pengawasan Produk

80%

31,956,587


Bagian Ekonomi


100%

27,450,000

12

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesra

Memfasilitasi kegiatan lansia dan memperingati hari lanjut usia

97%

103,910,000

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesra


100%

73,425,000

51

PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANSIA

Bagian Kesra

Dapat Memfasilitasi kegiatan

lansia dan memperingati hari lanjut usia

100%

103,910,000


Bagian Kesra

Dapat Memfasilitasi kegiatan lansia

dan memperingati hari lanjut usia

100%

73,425,000

13

PROGRAM PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian

SDA


100%

28,000,000

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian SDA


100%

24,048,000

52

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian SDA

Persentase koordinasi evaluasi

pengendalian dan perusakan lingkungan hidup

100%

28,000,000

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian SDA

Persentase koordinasi evaluasi

pengendalian dan perusakan lingkungan hidup

100%

24,048,000

14

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

Bagian SDA


2

41,690,000

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

Bagian SDA


2

28,811,000




Catatan

Penting



53 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bagian

SDA


2

41,690,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian SDA


2

28,811,000

15

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

Bagian SDA

Persentase koordinasi pelaksanaan pendistribusian

pupuk bersubsidi yang tepat sasaran 90%

156,900,000

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

Bagian SDA

Persentase koordinasi pelaksanaan pendistribusian

pupuk bersubsidi yang tepat sasaran 100% 110,712,500

54


PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN

Bagian

SDA


pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran

90%

131,624,468


KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN Bagian SDA

Persentase koordinasi pelaksanaan

pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran 100%

89,000,000

55

FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN

DAN KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Bagian

SDA

Persentase rapat koordinasi dengan dinas instansi teknis dalam bidang perkebunan dan

kehutanan 90%

25,275,532

FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN

KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Bagian SDA

Persentase rapat koordinasi dengan dinas instansi teknis dalam bidang perkebunan dan kehutanan

100%

21,712,500

16

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KEDINASAN KDH/WKDH

Bagian

Umum

Persentase kunjungan kerja

KDH/Wakil KDH di Kabupaten/kota yang difasilitas

100%

2,863,809,400 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KEDINASAN KDH/WKDH Bagian Umum

Persentase kunjungan kerja

KDH/Wakil KDH di Kabupaten/kota yang difasilitas

100% 2,423,056,000

56

DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT

Bagian Umum


pelaksanaan Program Pembangunan

100%

759,623,796 DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT

Bagian Umum


pelaksanaan Program Pembangunan 100% 652,500,000

57

PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI

Bagian Umum

Persentase terbukanya peluang terkait penyelenggaraan Pemerintah, Kerjasama antar

Pemerintah, Peluang Investasi, dan infomasi atau peluang untuk mendukung pembangunan di

Kab.Tebo

100%

335,282,227


Bagian Umum

Persentase terbukanya peluang terkait penyelenggaraan Pemerintah, Kerjasama antar

Pemerintah, Peluang Investasi, dan infomasi atau peluang untuk mendukung pembangunan di

Kab.Tebo

100% 288,000,000




Catatan

Penting



58

RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

Bagian Umum


Pembangunan

100%

99,536,911


Bagian Umum


Pembangunan 100%

85,500,000

59


Bagian Umum



100%

209,551,392


Bagian Umum

Persentase Tercapainya Perolehan

Informasi yang diterapkan dan ditetapkan 100% 180,000,000

60


Bagian Umum



100%

733,429,872


Bagian Umum

Persentase Tercapainya Perolehan

Informasi yang diterapkan dan ditetapkan

100% 630,000,000

61

PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF AHLI BAGI KDH/WKDH DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA

Bagian Umum


100%

271,448,682

PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF AHLI BAGI KDH/WKDH DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA

Bagian Umum

Persentase Tercapainya Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan 100% 196,276,000

62

PELAYANAN KEPROTOKOLERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Humas


90%

454,936,520


Bagian Humas


100% 390,780,000

17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Bagian SDA



65%

31,850,000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Bagian SDA


perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan 100%

27,360,000

63 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bagian

SDA

Persentase koordinasi perlindungan dan konservasi

Sumber Daya Hutan

65%

31,850,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian SDA

Persentase koordinasi perlindungan dan konservasi Sumber Daya

Hutan 100%

27,360,000




Catatan

Penting



18

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Bagian Ekonomi


Bidang Ekonomi Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil Menengah

85%

31,430,000


Bagian Ekonomi


Bidang Ekonomi Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil Menengah 80%

27,000,000

64


PELAPORAN

Bagian

Ekonomi

Persentase koordinasi peningkatan pembangunan

ekonomi bidang perkreditan bagi UKM di Tebo

85%

31,430,000 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Ekonomi

Persentase koordinasi peningkatan pembangunan ekonomi bidang

perkreditan bagi UKM di Tebo

100%

27,000,000

19

PROGRAM PENGEMBANGAN

WILAYAH PERBATASAN

Bagian Pemerint

ahan


75%

144,990,000

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

PERBATASAN

Bagian

Pemerintahan


100% 111,600,000

65

KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH

Bagian Pemerint

ahan

Persentase penyelesaian masalah perbatasan antar desa, antar

kecamatan dan batas dengan kabupaten tetangga baik dalam Provinsi maupun Luar Provinsi

Jambi

100%

48,196,820

KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH

Bagian Pemerintahan

Persentase penyelesaian masalah perbatasan antar desa, antar

kecamatan dan batas dengan kabupaten tetangga baik dalam Provinsi maupun Luar Provinsi

Jambi

100%

46,400,000

66

SOSIALISASI DAN PEMBINAAN

PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI WILAYAH ADMINISTRASI

Bagian

Pemerintahan


100%

96,793,180

SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PEMBAKUAN

NAMA RUPABUMI WILAYAH ADMINISTRASI

Bagian

Pemerintahan


100%

65,200,000

20

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Bagian SDA


pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan

75%

8,590,000

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Bagian SDA


pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan 100%

7,380,000




Catatan

Penting



67


Bagian SDA

Persentase koordinasi pelaksanaan promosi dan

pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan

75%

8,590,000

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian SDA

Persentase koordinasi pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi

hasil pertanian / perkebunan 100%

7,380,000

21

PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Bagian Humas


Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping pers,

kalender dan majalah derap tebo membangun

98%

1,590,075,596

PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Bagian Humas


Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping pers, kalender dan

majalah derap tebo membangun

100% 1,365,839,685

68

PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Humas


pembangunan daerah melalui media cetak , media online dam media elektronik

95%

1,047,756,960


Bagian Humas


pembangunan daerah melalui media cetak , media online dam media elektronik

100% 900,000,000

69

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Humas


Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping erss, kalender dan

majalah derap tebo membangun

100%

542,318,636


Bagian Humas


Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping erss, kalender dan majalah derap

tebo membangun 100% 465,839,685

22

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Bagian SDA


Kelengkapan Dokumen Data Informasi lingkup bidang pertanian

75%

37,590,000

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Bagian SDA


Kelengkapan Dokumen Data Informasi lingkup bidang pertanian 100%

32,287,500




Catatan

Penting



70

FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI KEGIATAN LINGKUP

PERTANIAN

Bagian SDA

Persentase Koordinasi Kelengkapan Dokumen Data

Informasi lingkup bidang pertanian

75%

37,590,000

FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI KEGIATAN LINGKUP

PERTANIAN

Bagian SDA

Persentase Koordinasi Kelengkapan Dokumen Data Informasi lingkup

bidang pertanian 100%

32,287,500

23


Bagian Pembang

unan pengadaan barang

jasa

Persentase Kegiatan Layanan

Pengadaan, Laporan Evaluasi, Laporan Realisasi LPPK Pemda dan Pemdes serta Jumlah

Perkara yang dilaporkan

85%

1,356,730,000


Bagian Pembangunan

pengadaan barang jasa

Persentase Kegiatan Layanan

Pengadaan, Laporan Evaluasi, Laporan Realisasi LPPK Pemda dan Pemdes serta Jumlah

Perkara yang dilaporkan

100% 1,229,822,000

71

PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Bagian

Pembangunan

pengadaan barang

jasa

Laporan Realisasi LPPK Pemda

dan Pemdes

81%

291,090,831


Bagian Pembangunan


Laporan Realisasi LPPK Pemda dan

Pemdes

100% 240,000,000

72

PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA

Bagian Hukum


4 kasus

259,818,341


Bagian Hukum


3 kasus 220,000,000

73

PELAYANAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT ULP PEMKAB TEBO

Bagian

Pembangunan

pengadaan barang

jasa

Tersedianya kebutuhan Kegiatan

Layanan Pengadaan

83%

805,820,828


Bagian Pembangunan


Tersedianya kebutuhan Kegiatan

Layanan Pengadaan

100% 769,822,000




Catatan

Penting



24

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawas

Bagian Organisa

si

Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib

Lapor LHKPN serta Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

85%

159,340,000

Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Bagian Organisasi


Lapor LHKPN serta Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

100%

68,787,500

74

PENINGKATAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Bagian Organisa

si

Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib Lapor LHKPN

85%

78,793,683


Bagian Organisasi

Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib Lapor LHKPN 100%

60,000,000

75

PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Bagian

Organisasi

Persentase Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan


85%

80,546,317

PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Bagian Organisasi

Persentase Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan


100%

8,787,500

25

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan

Bagian Organisa

si

Persentase terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah

yang Efektif dan Efisien

85%

141,293,413

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan

Bagian Organisasi

Persentase terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang

Efektif dan Efisien

100% 160,000,000

76

PENYUSUNAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Organisa

si


90%

91,521,570


Bagian Organisasi


100%

70,000,000




Catatan

Penting



77

KOORDINASI PEMBINAAN PELAYANAN

PUBLIK DAN PENGEMBANGAN KUALITAS APARATUR PELAYANAN PUBLIK

Bagian

Organisasi


85%

49,771,843

KOORDINASI PEMBINAAN PELAYANAN

PUBLIK DAN PENGEMBANGAN KUALITAS APARATUR PELAYANAN PUBLIK

Bagian Organisasi


98%

40,000,000

78

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Bagian

Organisasi

100%

-

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Bagian Organisasi 100%

50,000,000

26

PROG. PENCEGAHAN DINI & PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

Bagian Pemerint

ahan


sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam menciptakan

ketentraman dan ketertiban di masyarakat

95%

33,060,000

PROG. PENCEGAHAN DINI & PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

Bagian Pemerintahan


sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di

masyarakat

100%

27,744,188

79

RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Pemerint

ahan

Terlaksananyya koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi

yang terkait dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat

92%

33,060,000


Bagian Pemerintahan

Terlaksananyya koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi

yang terkait dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat

100%

27,744,188

27

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pemerint

ahan

Terlaksananya penyusunan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kapasitas aparatur

dan kerjasama antar daerah

92%

500,520,000

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pemerintahan

Terlaksananya penyusunan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kapasitas aparatur

dan kerjasama antar daerah 100% 409,600,000

80

PEMBINAAN PEMBEKALAN KECAMATAN

DAN KELURAHAN

Bagian Pemerint

ahan


92%

191,688,868

PEMBINAAN PEMBEKALAN KECAMATAN DAN

KELURAHAN

Bagian

Pemerintahan


100% 145,000,000




Catatan

Penting



81

PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN TEBO Bagian

Pemerintahan

Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah

2.98

98,755,861

PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN TEBO Bagian

Pemerintahan

Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah 2.98

89,700,000

82


Bagian Pemerint

ahan

Terwujudnya Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan terlaksananya fasilitasi

urusan KDH/WKDH dan DPRD

100%

104,775,696


Bagian Pemerintahan

Terwujudnya Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan terlaksananya fasilitasi urusan

KDH/WKDH dan DPRD

100%

87,000,000

83

RAPAT KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pemerint

ahan

Terciptanya Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintahan

Daerah di Kabupaten Tebo

92%

79,105,650


Bagian Pemerintahan

Terciptanya Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah di

Kabupaten Tebo 100%

67,000,000

84


PELAPORAN KEGIATAN PATEN

Bagian

Pemerintahan

Tersedianya Laporan PATEN 92%

26,193,925


KEGIATAN PATEN

Bagian

Pemerintahan

Tersedianya Laporan PATEN

95%

20,900,000

28

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum

Jumlah produk hukum yang

disusun secara baik 6

793,130,000

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum

Jumlah produk hukum yang

disusun secara baik 635,682,570

85


Bagian Hukum

Jumlah Peraturan Daerah yang

berkualitas 20

66,796,602


Bagian Hukum

Jumlah Peraturan Daerah yang

berkualitas 20

57,000,000

86

LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum


95%

210,347,583


Bagian Hukum


95% 180,683,910

87

FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum

Jumlah kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 6

kecamatan

167,222,430 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum

Jumlah kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 6 130,000,000




Catatan

Penting



88

KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PER -UU-AN YANG BARU,

LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANATAR PERATURAN PER-UU-AN DAERAH

Bagian

Hukum

Jumlah Produk Hukum Daerah

Yang Baik

850

61,699,683

KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PER -UU-AN YANG BARU, LEBIH TINGGI DARI

KESERASIAN ANATAR PERATURAN PER-UU-AN DAERAH

Bagian Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah

Yang Baik 850

52,998,660

89

KOORDINASI KERJA SAMA PERMASALAHAN PERATURAN PER-UU- AN.

Bagian Hukum


8

130,569,377


Bagian Hukum


6 100,000,000

90

PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum


95%

74,767,937


Bagian Hukum


95%

70,000,000

91

EVALUASI RANPERDES DAN PERATURAN DESA

Bagian Hukum

Jumlah Rancangan Perdes yang

baik sesuai perundang-undangan

15

81,726,388 EVALUASI RANPERDES DAN PERATURAN DESA

Bagian Hukum

Jumlah Rancangan Perdes yang

baik sesuai perundang-undangan

16

45,000,000

29

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

Bagian Pemerint

ahan

Persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan

antar kecamatan

75%

338,270,000

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

Bagian Pemerintahan

Persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar

kecamatan 100% 240,700,000

92

FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH

Bagian Pemerint

ahan


75%

338,270,000


Bagian Pemerintahan


100% 240,700,000

30

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Bagian Organisa

si


95%

245,860,000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Bagian Organisasi


100% 165,000,000




Catatan

Penting



93

PENYUSUNAN FORMASI DAN PENATAAN

PNS

Bagian

Organisasi


90%

49,248,406 PENYUSUNAN FORMASI DAN PENATAAN PNS Bagian Organisasi


90%

30,000,000

94

PENYUSUNAN INSTRUMENT ANALISIS JABATAN PNS

Bagian Organisa

si

Jumlah Penyelesaian Jabatan yang di Analisis pada Perangkat

Daerah

20%

128,507,391


Bagian Organisasi

Jumlah Penyelesaian Jabatan yang di Analisis pada Perangkat Daerah

40%

90,000,000

95

PEMBINAAN APARATUR PNS DAERAH Bagian

Organisasi

Persentase Peningkatan Kualitas

Aparatur

80%

68,104,203

PEMBINAAN APARATUR PNS DAERAH Bagian Organisasi

Persentase Peningkatan Kualitas

Aparatur

97%

45,000,000

31

Program Peningkatan dan Penerapan

Teknologi Peternakan

Bagian

SDA


40%

33,947,326

Program Peningkatan dan Penerapan

Teknologi Peternakan Bagian SDA


80%

21,660,000

96

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian

SDA

Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang

lingkup Peternakan

40%

33,947,326

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian SDA

Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang lingkup

Peternakan

80%

21,660,000

32

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagaian Ekonomi



80%

#REF! PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagaian Ekonomi



100% 123,000,000

97

Monitoring, evaluasi pelaksanaan Bansos ranstra/BPNT

Bagaian Ekonomi

Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

141,484,000

Monitoring, evaluasi pelaksanaan Bansos ranstra/BPNT

Bagaian Ekonomi Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

100%

44,500,000




Catatan

Penting



98

FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN dan DISABILITAS

Bagaian Ekonomi


71,652,000


Bagaian Ekonomi persentase pembinaan usaha bagi masyarakat miskin, disabilitas dalam kabupaten tebo

100%

33,000,000

99

KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN

UPAYA- UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENGETASAN KEMISKINAN

Bagaian

Ekonomi

terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait dalam menyusun kebijakan dan sinkronisasi upaya-

upaya terkait pengentasan kemiskinan maupun peningkatan ekonomi masyarakat miskin dalam

143,304,000

KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-

UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENGETASAN KEMISKINAN

Bagaian Ekonomi

terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait dalam menyusun kebijakan dan sinkronisasi upaya- upaya terkait

pengentasan kemiskinan maupun peningkatan ekonomi masyarakat miskin dalam

100%

45,500,000

33

PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH Bagian Kesra


100%

125,730,000

PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH Bagian Kesra Persentase sekolah sehat 100%

88,400,000

100

FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM KESEHATAN

Bagian Kesra


100%

125,730,000

FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM KESEHATAN

Bagian Kesra Persentase sekolah sehat 100%

88,400,000

34

Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang

kehidupan umat

Bagian

Kesra

Persentase kegiatan yang

berhubungan dengan sosial dibidang kehidupan umat

100%

4,458,347,835

Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan

umat

Bagian Kesra

Persentase kegiatan yang

berhubungan dengan sosial dibidang kehidupan umat

100% 4,202,418,437

101

PEMBINAAN/TC KAFILAH KABUPATEN

TEBO

Bagian

Kesra

Terwujudnya Generasi Muda

qurani kabupaten Tebo

100%

300,442,213 PEMBINAAN/TC KAFILAH KABUPATEN TEBO Bagian Kesra

Terwujudnya Generasi Muda

qurani kabupaten Tebo

100% 787,500,000

102

PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI JAMBI

Bagian Kesra

Terwujudnya generasi Muda

qurani di Kabupaten Tebo

100%

1,126,658,298


Bagian Kesra

Terwujudnya generasi Muda qurani

di Kabupaten Tebo

100% 990,000,000

103

PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN Bagian Kesra


100%

804,755,927

PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN Bagian Kesra


100% 421,937,500




Catatan

Penting



104

PELAKSANAAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN

Bagian Kesra

Terciptanya silatuturahmi antara PEMDA dan Masyarakat

100%

108,373,798


Bagian Kesra


100%

91,288,260

105

PELAKSANAAN KEGIATAN PESANTREN

KILAT

Bagian

Kesra

Terbinanya generasi muda

kabupaten Tebo

100%

118,030,869 PELAKSANAAN KEGIATAN PESANTREN KILAT Bagian Kesra

Terbinanya generasi muda

kabupaten Tebo

100%

95,400,000

106

PELAKSANAAN FESTIVAL ANAK SOLEH INDONESIA

Bagian Kesra

Terciptanya generasi penerus

yang handal akan alquran

100%

128,760,948


Bagian Kesra

Terciptanya generasi penerus yang

handal akan alquran

100% 104,094,000

107

PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJI SERTA PENGIRIMAN TKHD

KABUPATEN TEBO

Bagian

Kesra

Terwujudnya haji yang mabrur di

Kabupaten Tebo

100%

364,822,687

PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJI SERTA PENGIRIMAN TKHD KABUPATEN

TEBO

Bagian Kesra

Terwujudnya haji yang mabrur di

Kabupaten Tebo

100% 373,950,000

108

PEMBINAAN DAN FASILITASI PONDOK PESANTREN

Bagian Kesra

Terbinanya pondok pesantren di

Kabupaten Tebo

100%

113,738,838


Bagian Kesra

Terbinanya pondok pesantren di

Kabupaten Tebo

100%

76,932,000

109

PENGELOLAAN MASJID AGUNG DAN MASJID YAMP KAB TEBO

Bagian Kesra

Terwujudnya kegiatan

keagamaan

100%

547,234,030


Bagian Kesra

Terwujudnya kegiatan keagamaan

100% 409,500,000

110

PELAKSANAAN MTQ TK KABUPATEN TEBO

Bagian Kesra


Kabupaten Tebo

100%

804,755,927

PELAKSANAAN MTQ TK KABUPATEN TEBO Bagian Kesra


Kabupaten Tebo

100% 585,000,000

111

MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO

Bagian Kesra

Terwujudnya program LPTQ yang

baru

100%

40,774,300

MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO Bagian Kesra

Terwujudnya program LPTQ yang

baru

100%

33,816,677




Catatan

Penting



112

PEMBINAAN KEPRIBADIAN WANITA Bagian Kesra

-

PEMBINAAN KEPRIBADIAN WANITA Bagian Kesra 100% 233,000,000



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2020 tidak ada usulan program/kegiatan dari kelompok

masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan

Perangkat Daerah Kabupaten Tebo. Hal ini berarti, Renja

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 murni berisi

program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya.

Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat

masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan

yang direncanakan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

2019 Kabupaten Tebo

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 77 -

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tebo periode

2017-2022, Visi kepala daerah terpilih adalah: TEBO TUNTAS

2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN

SEJAHTERA 2022)”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima)

Misi Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022, sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan

umum.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan

kehidupan beragama dan berbudaya.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance).

4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan

masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam

kehidupan bermasyarakat.

3.1. Tujuan.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari

Misi dan merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau

dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun kedepan. Tujuan yang ingin di capai

sekretariat daerah kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaran pemerintah umum dan

otonomi daerah

2. Meningkatkan efktifitas penyelenggaraan tugas dan

fungsi perangkat daerah.

3. Meningkatnya pengendalian pembangunan dan

pengembangan manusia yang berdaya saing,

perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi

social budaya dan kemasyarakatan



4. Menata produk hukum daerah.

5. Terwujudnya wilayah administrasi pemerintahan yang

definitif dan pemetaan wilayah

3.2. Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara

terukur yang akan dicapai nyata dalam jangka waktu

tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan

bagian dari integral dalam proses perencanaan strategis

Sekretariat Daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi

sumber daya dalam organisasi. Sasaran harus bersifat

spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat

dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam

periode 1 sampai 5 tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sasaran yang

ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo adalah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pelayanan administrasi pemerintahan yang

berkualitas

2. Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

3. Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan

tepat ukuran.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan public

5. Terwujudnya pengendalian pembangunan dan

pengembangan manusia yang berdaya saing,

perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi

social budaya dan kemasyarakatan

6. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan

produk hukum yang sesuai

7. Terwujudnya penetapan batas wilayah administrasi

daerah antar kecamatan dalam kabupaten dan antar

kabupaten dalam dan/atau luar provinsi Jambi dan

pemetaan wilayah



3.3. Kebijakan dan Strategi Prioritas.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran

organisasi yang bermuara kepada pencapaian Visi dan Misi

Sekretariat Daerah perlu dilakukan beberapa kebijakan

dan strategis prioritas sebagai berikut:

a. Strategi

1. Mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan

rutinitas dan program kerja kepala daerah dan wakil

kepala daerah dalam pencapaian tujuan.

2. Terpenuhi akan kebutuhan informasi dalam

penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat

3. Menyusun laporan melakukan pembinaan dan

melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah

lainnya

4. Meingkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja

manajemen pemerintahan daerah

5. Melaksanakan sosialisasi dan Bimtek SAKIP.

6. Melaksanakan sosialisasi dan Bimtek keuangan.

7. Menyusun / merestrukturisasi organisasi perangkat

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di

pemerintah daerah

9. Melaksanakan reformasi birokrasi

10. Melaksanakan sosialisasi dan Bimtek Standar

pelayanan Minimal (SPM)

11. Meningkatkan pembinaan kerukuan umat beragama

12. Koordinasi penanganan, penanggulangan

permasalahan social masyarakat

13. Melakukan kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan

bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, lingkungan

hidup dan ESDM.

14. Menyusun kebijakan yang mendorong sektor ekonomi

makro.

15. Melaksanakan kegiatan lelang.



16. Rekapitulasi hasil lelang.

17. Melakukan Tinjauan kegiatan pembangunan di

kecamatan

18. Rekapitulasi hasil Monev kegiatan pembangunan yang

sedang berlangsung

19. Melaksanakan rapat koordinasi mengenai LPPK

20. Rekapitulasi hasil penyampaian LPPK pada setiap

OPD.

21. Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan

meningkatkan budaya taat hukum.

22. Fasilitasi percepatan penyelesaian batas antar daerah

dan antar kecamatan.

23. Melakukan koordinasi yang intensif secara vertical

maupun horizontal dengan pemerintah daerah yang

berbatasan dan melakukan pemetaan wilayah.

b. Kebijakan

1. Aparatur Sipil Negara wajib memberikan pelayanan

keprotokolan yang berhasil guna dan berdaya guna

dalam membantu pemerintah daerah dalam

melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi.

2. Perlunya pengaturan dan penyaringan berita yang

terpercaya akurat dan berimbang

3. Mendorog terwujudnya pelaksanaan tata kelola

pemerintah yang baik (good governance) 4. Fasilitasi bimtek, sosialisasi dan asistensi

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

5. Sekretariat daerah wajib membuat dokumen

pendukung Sakip (Renstra, IKU, RKT, Penetapan

Kinerja dan Lakip)

6. Penerapan standar akuntansi pemerintah 7. Sekretariat Daerah wajib membuat renstra, renja,

prognosis dan laporan akhir tahun 8. Perda tentang perangkat daerah

9. Perbub tentang struktur organisasi 10. Perbub tentang Anjab dan ABK 11. Perbub tentang peta jabatan

12. Perda tentang pelayanan publik 13. Survey IKM



14. Road Map (2017-2022)

15. Perbup tentang SPM 16. Peningkatan penyelarasan arah kebijakan

pembangunan di bidang pertanian, perkebunan,

kehutanan, lingkungan hidup dan ESDM

17. Penyempurnaan regulasi dibidang ekonomi

18. Formulasi kebijakan di bidang ekonomi

19. Pokja ULP melakukan lelang

20. Fasilitas bimtek, sosialisasi kegiatan lelang

21. Melaporkan kondisi pelaksanaan kegiatan ke Bupati

melalui Sekda

22. Melaporkan hasil penyampaian LPPK ke Biro

Pembangunan Provinsi Jambi

23. Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah

untuk Mendukung penyelenggaraan pemerintahan

24. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan

lembaga lainnya

25. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-

peraturan hukum dan HAM

26. Mendorong percepatan penetapan batas wilayah

antar daerah dan antar kecamatan

3.4. Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai

berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 5. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

7. Penyediaan jasa administrasi keuangan 8. Penyediaan jasa kebersihan kantor 9. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



10. Penyediaan alat tulis kantor

11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 14. Penyediaan bahan logistik kantor

15. Penyediaan makanan dan minuman 16. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 17. Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 13. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan



1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja skpd 2. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran

3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 4. Penyusunan rencana kerja anggaran

5. Monitoring evaluasi dan pelaporan penatausahaan keuangan skpd

6. Penyusunan laporan tahunan 7. Penyusunan rencana kerja tahunan 8. Peningkatan manajemen aset/barang daerah

6. Program Keluarga Berencana

1. Fasilitasi, evaluasi dan monitoring keluarga berencana

7. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak Dan Perempuan

1. Fasilitasi, evaluasi dan monitoring program pemberdayaan perempuan

8. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang

Pertambangan 1. Fasilitasi, evaluasi, pengendalian dan koordinasi

bidang energi sumber daya mineral dan lingkungan

hidup

9. Program Penciptaan Iklim Menengah Yang Kondusif 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10. Program Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi

1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal 2. Penyelenggaraan pameran investasi

3. Pengendalian inflasi daerah

11. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

12. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1. Pelayanan dan perlindungan sosial lansia

13. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan



14. Program peningkatan kesempatan kerja

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

15. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

2. Fasilitasi, evaluasi, pengendalian dan koordinasi bidang perkebunan dan kehutanan

16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kdh/wkdh 1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat 2. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

3. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

4. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya 5. Pengkajian rekomendasi staf ahli bagi kdh/wkdh

dalam menyelenggarakan tugas, wewenang dan kewajibannya

6. Pelayanan keprotokoleran pemerintah daerah

17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Hutan 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

18. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

19. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 1. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar

daerah 2. Sosialisasi dan pembinaan pembakuan nama

rupabumi wilayah administrasi

20. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

21. Program Kerja Sama Informasi Dan Media Massa

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintah daerah



22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1. Fasilitasi, evaluasi, pengendalian dan koordinasi kegiatan lingkup pertanian

23. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan

kdh

2. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya

3. Pelayanan administrasi sekretariat ulp pemkab tebo

24. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 1. Peningkatan laporan harta kekayaan penyelenggara

negara 2. Peningkatan laporan aksi daerah pencegahan dan

pemberantasan korupsi 25. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Penyusunan penataan organisasi perangkat daerah 2. Koordinasi pembinaan pelayanan publik dan

pengembangan kualitas aparatur pelayanan publik 3. Pelaksanaan reformasi birokrasi

26. Prog. Pencegahan dini & penanggulangan korban

bencana alam 1. Rapat koordinasi penanggulangan bencana

27. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

1. Pembinaan pembekalan kecamatan dan kelurahan 2. Penyusunan lp2d kabupaten tebo

3. Koordinasi pemerintahan umum dan fasilitasi kerjasama antar daerah

4. Rapat kerjasama antar pemerintah daerah

5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan paten

28. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan 2. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 3. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan



4. Kajian peraturan perundang-undangan daerah

terhadap peraturan per -uu-an yang baru, lebih tinggi dari keserasian anatar peraturan per-uu-an

daerah 5. Koordinasi kerja sama permasalahan peraturan per-

uu- an. 6. Publikasi peraturan perundang-undangan

7. Evaluasi ranperdes dan peraturan desa

29. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

1. Penyusunan formasi dan penataan pns 2. Penyusunan instrument analisis jabatan pns 3. Pembinaan aparatur pns daerah

31. Program Peningkatan dan Penerapan Teknologi

Peternakan 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

32. Program Penanggulangan Kemiskinan

1. Monitoring, evaluasi pelaksanaan Bansos

ranstra/BPNT 2. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

dan disabilitas 3. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi

pelaksanaan upaya- upaya penanggulangan dan pengetasan kemiskinan

33. Program Kesehatan Sekolah 1. Fasilitasi, evaluasi dan monitoring program

kesehatan

34. Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat 1. Pembinaan/tc kafilah kabupaten tebo

2. Pelaksanaan musabaqah tilawatil qur'an tingkat provinsi jambi

3. Pelaksanaan kegiatan keagamaan 4. Pelaksanaan kegiatan safari ramadhan

5. Pelaksanaan kegiatan pesantren kilat 6. Pelaksanaan festival anak soleh indonesia



7. Pelepasan dan penyambutan jama'ah haji serta

pengiriman tkhd kabupaten tebo 8. Pembinaan dan fasilitasi pondok pesantren

9. Pengelolaan masjid agung dan masjid yamp kab tebo 10. Pelaksanaan mtq tk kabupaten tebo

11. Musda lptq tingkat kabupaten tebo 12. Pembinaan kepribadian wanita


Rencana Kerja dan Pendanaan - 105 -

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Daerah kabupaten Tebo dan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah selama

periode 2017-2022. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan BAPPELITBANGDA

Kabupaten Tebo Tahun 2019

Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Belanja

21,177,868,880

4.01.4.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

100%

4,723,675,000 APBD

4.01.4.01.03.01.01

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Persentase Penyediaan jasa surat menyurat

Bagian Umum 100%

11,250,000 APBD

4.01.4.01.03.01.02

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK


Bagian Umum 100%

864,000,000 APBD

4.01.4.01.03.01.03

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR


Bagian Perlengkapan

85%

150,000,000 APBD

4.01.4.01.03.01.04

PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Persentase jaminan kesehatan tenaga honorer Bagian Umum 100%

16,200,000

APBD

4.01.4.01.03.01.05

PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase jaminan Kendaraan jabatan dan Operasional yang diasuransikan

Bagian Umum 100%

100,000,000 APBD

4.01.4.01.03.01.06

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL


Bagian Perlengkapan

85%

65,000,000 APBD

4.01.4.01.03.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Bagian PP dan

Keuangan 100%

682,604,000

APBD





Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4.01.4.01.03.01.08

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR


jasa kebersihan dan kantor

Bagian Umum 100%

441,900,000 APBD

4.01.4.01.03.01.09

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Bagian Perlengkapan

85%

38,000,000 APBD


Persentase

Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya

Bagian Umum 100%

50,000,000 APBD

4.01.4.01.03.01.11

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN


Bagian Umum 100%

22,500,000 APBD

4.01.4.01.03.01.12

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR


komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Bagian Perlengkapan

85%

18,000,000 APBD

4.01.4.01.03.01.15

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bagian Humas 90%

260,721,000 APBD

4.01.4.01.03.01.16

PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

Prsentase Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya

Bagian Umum 100%

130,500,000 APBD

4.01.4.01.03.01.17

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Persentase penyediaan makanan, minuman bagi KDH,WKDH dan Tamu Pemerintah

Bagian Umum 100%

649,000,000 APBD

4.01.4.01.03.01.18

RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI KELUAR DAERAH

Persentase Rapat-Rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Bagian PP dan

Keuangan 100%

750,000,000 APBD

4.01.4.01.03.01.20

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN


Bagian Umum 100%

474,000,000 APBD

4.01.4.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

100% 3,750,907,000 APBD

4.01.4.01.03.02.06 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS

Memberikan kenyamanan dan Ketentraman di Rumah

Dinas

Bagian Umum 100%

236,700,000 APBD

4.01.4.01.03.02.07 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR


Bagian Perlengkapan

100%

315,550,000 APBD

4.01.4.01.03.02.09 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR


Bagian Perlengkapan

100%

6,650,000 APBD


Persentase terpeliharanya Rumah Jabatan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Bagian Umum 100% 369,000,000 APBD





Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4.01.4.01.03.02.21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS

Persentase

terpeliharanya Rumah Dinas Pemda


4.01.4.01.03.02.22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

Kelancaran Kerja SETDA Kab. Tebo

Bagian Perlengkapan

100% 110,000,000

APBD


Persentase Peningkatan Kinerja KDH,WKDH

Bagian Umum 100%

330,200,000 APBD

4.01.4.01.03.02.24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur SETDA Kab. Tebo

Bagian Perlengkapan

100% 1,314,315,000

APBD

4.01.4.01.03.02.26 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Tebo

Bagian Perlengkapan

100%

50,000,000 APBD

4.01.4.01.03.02.27 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS

Persentase terpeliharanya Rumah Jabatan KDH,WKDH dan Rumah Dinas Pemda

Bagian Umum 100%

401,992,000 APBD

4.01.4.01.03.02.28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR


Bagian Perlengkapan

100%

49,500,000 APBD


Persentase Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Bagian Perlengkapan

100%

500,000,000 APBD



Bagian Umum 100%

27,000,000 APBD

4.01.4.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

100% 159,000,000 APBD

4.01.4.01.03.03.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

Persentase Peningkatan Disiplin aparatur di Lingkungan Setda kab.Tebo

Bagian Umum 100%

59,000,000 APBD




Bagian Umum 100%

100,000,000 APBD

4.01.4.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

100% 216,000,000 APBD

4.01.4.01.03.05.01

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal


100%

90,000,000 APBD

4.01.4.01.03.05.02

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Daya Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan


100%

72,000,000 APBD





Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4.01.4.01.03.05.03

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERNDANG-UNDANGAN

Persentase

Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan


100%

54,000,000 APBD

4.01.4.01.03.06

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

100%

326,875,000 APBD

4.01.4.01.03.06.01


Opini penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan

Persentase kemampuan belanja sekretariat daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

Bagian Organisasi

B

91,100,000 APBD

4.01.4.01.03.06.03


Persentase

tersusunnya laporan realisasi semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya


100%

2,400,000 APBD

4.01.4.01.03.06.04




100%

7,500,000 APBD

4.01.4.01.03.06.06

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN



100%

6,500,000 APBD

4.01.4.01.03.06.13




100%

97,875,000 APBD

4.01.4.01.03.06.14

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Persentase

tersusunnya laporan realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahunan


100%

5,000,000 APBD

4.01.4.01.03.06.15

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Persentase

tersusunnya rencana kerja tahunan


100%

6,500,000 APBD

4.01.4.01.03.06 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH

Persentase pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Aset Setda

Bagian Perlengkapan

100%

110,000,000 APBD

2.08.4.01.03.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera Bagian Kesra 100%

9,700,000

APBD

2.08.4.01.03.15.10


Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera Bagian Kesra 100%

9,700,000

APBD

3.05.4.01.03.15 Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Pertambangan


Bagian SDA 100%

23,040,000 APBD





Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

3.05.4.01.03.15.10

Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup



Bagian SDA 100%

23,040,000 APBD

2.12.4.01.03.15.08



Bagian Ekonomi

100%

9,247,500 APBD

2.12.4.01.03.15.10



Bagian Ekonomi

100%

9,247,500 APBD

2.12.4.01.03.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI

Jumlah penyelenggaraan pameran investasi

daerah

Bagian Ekonomi

100%

107,640,000 APBD

2.12.4.01.03.15.08

PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

Persentase Peningkatan Investasi Daerah

Bagian Ekonomi

100%

36,225,000 APBD

2.12.4.01.03.15.10

PENYELENGGARAAN PAMERAN

INVESTASI



Bagian

Ekonomi 1 kali

30,915,000 APBD

2.12.4.01.03.15.18

PENGENDALIAN INFLASI DAERAH


Bagian Ekonomi

100%

40,500,000 APBD

3.06.4.01.03.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN


Bagian Ekonomi

100%

27,450,000 APBD

3.06.4.01.03.15.03



Bagian Ekonomi

100%

27,450,000 APBD

1.06.4.01.03.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL


Bagian Kesra 100%

73,425,000 APBD

1.06.4.01.03.16.17


Dapat Memfasilitasi kegiatan lansia dan memperingati hari lanjut usia

Bagian Kesra 100%

73,425,000 APBD

2.05.4.01.03.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP


Bagian SDA 100%

24,048,000 APBD

2.05.4.01.03.16.16



Bagian SDA 100%

24,048,000 APBD


Jumlah pelaksanaan

koordinasi ketenagakerjaan

Bagian SDA 2

28,811,000 APBD

2.01.4.01.03.16.07

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Bagian SDA 2

28,811,000 APBD





Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

3.03.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN



Bagian SDA 100%

110,712,500 APBD

3.03.4.01.03.16.08

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN



Bagian SDA 100%

89,000,000 APBD

3.03.4.01.03.16.39

FASILITASI, EVALUASI,

PENGENDALIAN DAN KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Persentase rapat koordinasi dengan

dinas instansi teknis dalam bidang perkebunan dan kehutanan

Bagian SDA 100%

21,712,500 APBD

4.01.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

KDH/WKDH

Persentase kunjungan kerja KDH/Wakil KDH

di Kabupaten/kota yang difasilitas

Bagian Umum 100% 2,643,056,000 APBD

4.01.4.01.03.16.01

DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT



4.01.4.01.03.16.02


Persentase terbukanya peluang terkait penyelenggaraan Pemerintah, Kerjasama antar Pemerintah, Peluang Investasi, dan infomasi atau peluang

untuk mendukung pembangunan di Kab.Tebo

Bagian Umum 100%

288,000,000 APBD

4.01.4.01.03.16.03



Bagian Umum 100%

85,500,000 APBD

4.01.4.01.03.16.04



Bagian Umum 100%

180,000,000 APBD

4.01.4.01.03.16.05

KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Persentase Tercapainya Perolehan Informasi

yang diterapkan dan ditetapkan

Bagian Umum 100%

850,000,000 APBD

4.01.4.01.03.16.06

PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF AHLI BAGI KDH/WKDH DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS,

WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA


Bagian Umum 100%

196,276,000 APBD

4.01.4.01.03.16.10


Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil

Kepala daerah Bagian Humas 100%

390,780,000

APBD

3.04.4.01.03.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Persentase koordinasi perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan

Bagian SDA 100%

27,360,000 APBD





Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

3.04.4.01.03.17.09

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



Bagian SDA 100%

27,360,000 APBD

2.11.4.01.03.17



Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil Menengah

Bagian Ekonomi

80%

27,000,000 APBD

2.11.4.01.03.17.11


Persentase koordinasi peningkatan pembangunan ekonomi bidang perkreditan bagi UKM di Tebo

Bagian Ekonomi

100%

27,000,000 APBD


Persentase Pengembangan

Wilayah Perbatasan

Bagian Pemerintahan

100%

111,600,000 APBD

4.03.4.01.03.17.01

KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR

DAERAH

Persentase penyelesaian masalah perbatasan antar desa, antar kecamatan dan batas dengan

kabupaten tetangga baik dalam Provinsi maupun Luar Provinsi Jambi

Bagian Pemerintahan

100%

46,400,000 APBD

4.03.4.01.03.17.07

SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI WILAYAH ADMINISTRASI


Inventarisasi Nama Rupa Bumi di Kabupaten Tebo

Bagian Pemerintahan

100%

65,200,000 APBD

3.03.4.01.03.17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Persentase koordinasi pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan

Bagian SDA 100%

7,380,000 APBD

3.03.4.01.03.17.13


Persentase koordinasi pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan

Bagian SDA 100%

7,380,000 APBD



Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping pers, kalender dan majalah derap tebo membangun

Bagian Humas 100%

1,365,839,685 APBD

2.10.4.01.03.18.01


Jumlah Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui media cetak , media online dam media elektronik

Bagian Humas 100%

900,000,000 APBD





Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

2.10.4.01.03.18.02


Jumlah Tersebarnya

informasi Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping erss, kalender dan majalah derap tebo membangun

Bagian Humas 100%

465,839,685 APBD



Bagian SDA 100%

32,287,500 APBD

3.03.4.01.03.18.19

FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI KEGIATAN LINGKUP PERTANIAN


Bagian SDA 100%

32,287,500 APBD

4.02.4.01.03.20


Persentase Kegiatan Layanan Pengadaan, Laporan Evaluasi, Laporan Realisasi LPPK Pemda dan Pemdes serta Jumlah Perkara yang dilaporkan

Bagian Pembangunan


100%

1,229,822,000 APBD

4.02.4.01.03.20.03


Laporan Realisasi LPPK Pemda dan Pemdes

Bagian Pembangunan


100% 240,000,000

APBD

4.02.4.01.03.20.04


Jumlah Perkara Yang ditangani Secara Baik Bagian Hukum 3 kasus

220,000,000

APBD

4.02.4.01.03.20.23


Tersedianya kebutuhan Kegiatan Layanan Pengadaan

Bagian Pembangunan


100%

769,822,000 APBD

4.02.4.01.03.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib Lapor LHKPN serta Transparansi dan Akuntabilitas

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

Bagian Organisasi

100%

68,787,500 APBD

4.02.4.01.03.21.03



Lapor LHKPN

Bagian Organisasi

100%

60,000,000 APBD

4.02.4.01.03.21.04

PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Persentase Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

Bagian Organisasi

100%

8,787,500 APBD

4.02.4.01.03.22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan


Bagian Organisasi

100%

160,000,000 APBD





Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4.02.4.01.03.22.01


Persentase

terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien

Bagian Organisasi

100%

70,000,000 APBD

4.02.4.01.03.22.02

KOORDINASI PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN KUALITAS APARATUR PELAYANAN PUBLIK


Bagian Organisasi

98%

40,000,000 APBD

4.02.4.01.03.22.03

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian

Organisasi 100%

50,000,000

APBD

1.05.4.01.03.22 PROG. PENCEGAHAN DINI & PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

Terlaksananya

koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat

Bagian Pemerintahan

100%

27,744,188 APBD

1.05.4.01.03.22.08


Terlaksananyya koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat

Bagian Pemerintahan

100%

27,744,188 APBD


Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kapasitas aparatur dan

kerjasama antar daerah

Bagian Pemerintahan

100%

409,600,000 APBD

4.01.4.01.03.25.08

PEMBINAAN PEMBEKALAN

KECAMATAN DAN KELURAHAN


Bagian

Pemerintahan 100%

145,000,000 APBD

4.01.4.01.03.25.09

PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN

TEBO

Terlaksananya

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Bagian

Pemerintahan 2.98

89,700,000 APBD

4.01.4.01.03.25.10


Terwujudnya Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan

terlaksananya fasilitasi urusan KDH/WKDH dan DPRD

Bagian Pemerintahan

100%

87,000,000 APBD

4.01.4.01.03.25.11


Terciptanya Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tebo

Bagian Pemerintahan

100%

67,000,000 APBD

4.01.4.01.03.25.12

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PATEN

Tersedianya Laporan

PATEN Bagian

Pemerintahan 95%

20,900,000

APBD

4.01.4.01.03.26

PROGRAM PENATAAN


Jumlah produk

hukum yang disusun secara baik

Bagian Hukum

635,682,570 APBD





Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4.01.4.01.03.26.02

PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah Peraturan

Daerah yang berkualitas

Bagian Hukum 20

57,000,000 APBD

4.01.4.01.03.26.03


Persentase Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum 95%

180,683,910

APBD

4.01.4.01.03.26.04

FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bagian Hukum 6

130,000,000 APBD

4.01.4.01.03.26.06

KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PER -UU-AN YANG BARU, LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANATAR PERATURAN PER-UU-AN DAERAH


Bagian Hukum 850

52,998,660 APBD

4.01.4.01.03.26.21


Jumlah Desa yang dilakukan penyuluhan hukum Bagian Hukum 6

100,000,000

APBD

4.01.4.01.03.26.34



Bagian Hukum 95%

70,000,000 APBD

4.01.4.01.03.26.35

EVALUASI RANPERDES DAN PERATURAN DESA

Jumlah Rancangan Perdes yang baik sesuai perundang-

undangan

Bagian Hukum 15

45,000,000 APBD

4.01.4.01.03.27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

Persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar kecamatan

Bagian Pemerintahan

100%

240,700,000 APBD

4.01.4.01.03.27.03



Bagian Pemerintahan

100%

240,700,000 APBD

4.05.4.01.03.30 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Persentase Penataan Aparatur Pemerintah Bagian

Organisasi 100%

165,000,000

APBD

4.05.4.01.03.30.06

PENYUSUNAN FORMASI DAN PENATAAN PNS

Persentase Penataan Aparatur Pemerintah Bagian

Organisasi 90%

30,000,000

APBD

4.05.4.01.03.30.10


Jumlah Penyelesaian Jabatan yang di

Analisis pada Perangkat Daerah

Bagian Organisasi

40%

90,000,000 APBD

4.05.4.01.03.30.22

PEMBINAAN APARATUR PNS DAERAH

Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur

Bagian Organisasi

97%

45,000,000 APBD



Bagian SDA 80%

21,660,000 APBD



Bagian SDA 80%

21,660,000 APBD





Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana




Bagaian Ekonomi

100%

123,000,000 APBD

1.06.4.01.03.32. Monitoring, evaluasi pelaksanaan Bansos ranstra/BPNT



Bagaian Ekonomi

100%

44,500,000 APBD

1.06.4.01.03.32.05


persentase pembinaan usaha bagi masyarakat

miskin, disabilitas dalam kabupaten tebo

Bagaian

Ekonomi 100%

33,000,000 APBD

1.06.4.01.03.32.06

KOORDINASI PERUMUSAN

KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA- UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENGETASAN KEMISKINAN

terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait dalam menyusun kebijakan

dan sinkronisasi upaya- upaya terkait pengentasan kemiskinan maupun peningkatan ekonomi masyarakat miskin dalam

Bagaian Ekonomi

100%

45,500,000 APBD

1.02.4.01.03.33 PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH Persentase sekolah sehat

Bagian Kesra 100%

88,400,000 APBD

1.02.4.01.03.33.01

FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM

KESEHATAN


Bagian Kesra 100%

88,400,000 APBD


Persentase kegiatan yang berhubungan dengan sosial dibidang kehidupan umat

Bagian Kesra 100%

4,202,418,437 APBD

4.01.4.01.03.50.03

PEMBINAAN/TC KAFILAH KABUPATEN TEBO

Terwujudnya Generasi Muda qurani kabupaten Tebo

Bagian Kesra 100%

787,500,000 APBD

4.01.4.01.03.50.04


Terwujudnya generasi Muda qurani di Kabupaten Tebo

Bagian Kesra 100%

990,000,000 APBD

4.01.4.01.03.50.05

PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN


Bagian Kesra 100%

421,937,500 APBD

4.01.4.01.03.50.06



Bagian Kesra 100%

91,288,260 APBD

4.01.4.01.03.50.07

PELAKSANAAN KEGIATAN

PESANTREN KILAT


Bagian Kesra 100%

95,400,000 APBD

4.01.4.01.03.50.08


Terciptanya generasi penerus yang handal akan alquran

Bagian Kesra 100%

104,094,000 APBD

4.01.4.01.03.50.09

PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJI SERTA PENGIRIMAN TKHD KABUPATEN TEBO

Terwujudnya haji yang mabrur di Kabupaten Tebo

Bagian Kesra 100%

373,950,000 APBD





Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4.01.4.01.03.50.14


Terbinanya pondok

pesantren di Kabupaten Tebo

Bagian Kesra 100%

76,932,000 APBD

4.01.4.01.03.50.16


Terwujudnya kegiatan keagamaan Bagian Kesra 100%

409,500,000

APBD

4.01.4.01.03.50.17

PELAKSANAAN MTQ TK KABUPATEN TEBO

Terwujudnya generasi qurani di Kabupaten Tebo

Bagian Kesra 100%

585,000,000 APBD

4.01.4.01.03.50.02

MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO

Terwujudnya program

LPTQ yang baru Bagian Kesra 100%

33,816,677 APBD

4.01.4.01.03.50.19

PEMBINAAN KEPRIBADIAN WANITA Bagian Kesra 100%

233,000,000 APBD


Penutup - 117 -

V. PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yang lebih efektif, efisien,

transparan dan akuntabel serta optimal dalam mencapai sasaran,

maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo menyusun Rencana

Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2020 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan

31 Desember 2020.

Selanjutnya Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo akan

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah

dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020. Dalam kaitan itu, sangat

diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar program dan

kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan

mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana

Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun

2020 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat,

ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin.

Muara Tebo, Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEBO

Drs. Teguh Arhadi, MM PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C

NIP. 19650201 198603 1 009

RENCANA KERJA TAHUNAN - tebokab.go.id · Tebo tahun-tahun sebelumnya pada hasil laporan kinerja...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA TAHUNAN - tebokab.go.id · Tebo tahun-tahun sebelumnya pada hasil laporan kinerja...