pt tebo multi agro

Lampiran Surat No : 229/EQ/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai

berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

Alamat Domisili

:

:

:

PT. EQUALITY INDONESIA

LV-LK-006-IDN

Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor

Alamat Operasional : Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127

Telp. : +62251 7157103, 7190910

Fax. : +62251 8326950

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : PT TEBO MULTI AGRO

No. SK : 401/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Juli 2006

Luas : 19.770 Ha

Lokasi : Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

Alamat Kantor :

a. Kantor Pusat

b. Kantor Cabang

:

:

Jl. Lintas Tebo-Bungo Km 1 Sumber Sari Kel. Tebing

Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Jambi

Desa Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung

Jabung Barat, Jambi

Telp. 0742-51051; Fax. 0742-551802

III.

IV.

Waktu Pelaksanaan

Hasil Penilaian

:

:

08 – 12 Oktober 2012.

NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT TEBO MULTI AGRO

BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 01 Nopember 2012

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Kepala Divisi Sertifikasi LK

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 2

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor: 025/EQI-KEP.Cert/X/2012

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL

HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT TEBO MULTI AGRO

SK IUPHHK-HT No. 401/Menhut-ll/2006 TANGGAL 19 JULI 2006

LUAS 19.770 HEKTAR DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

1. Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu PT TEBO MULTI AGRO

yang berlokasi di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Surat Keputusan IUPHHK-HT No.

401/Menhut-lI/2006 tanggal 19 Juli 2006 dengan Luas 19.770 Hektar.

2. Usulan Lembar Rekomendasi No. 025/EQI-F037 tanggal 15 Oktober 2012 dan

Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan No. 025/EQI-F039 tanggal

25 Oktober 2012 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil

Keputusan.

3. Hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi No: 025/EQI-F077 Tanggal 25 Oktober 2012.

Mengingat :

1. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Nasional No. 3253/4.c1/PLP/08/2011

tanggal 18 Agustus 2011 PT EQUALITY Indonesia ditetapkan sebagai LV-LK dengan

nomor akreditasi LV-LK-006-IDN dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.

6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi

Independen (LP&VI).

2. Manual PT. EQUALITY Indonesia beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY

Indonesia.

3. SNI ISO/IEC 17021:2011, Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga audit dan

sertifikasi sistem manajemen.

4. ISO/IEC 19011:2011 Guidelines for Quality and/or Environmental Management

Systems Auditing.

5. DPLS-14 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu.

6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/Menhut-lI/2009 jo.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-lI/2011 tanggal 22 Desember

2011 tentang Standard Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan

Halaman 2 dari 2

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada

Hutan Hak.

7. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

tanggal 30 Desember 2011 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 022/EQ-F065/IX/2012 tanggal 27

Agustus 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Sertifikat LK No. 016/EQC-VLK/X/2012 kepada PT TEBO

MULTI AGRO Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pada Hutan Tanaman No. 401/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Juli 2006.

KEDUA : Sertifikat berlaku dari 25 Oktober 2012 sampai 24 Oktober 2015

selama PT TEBO MULTI AGRO tetap mengimplementasikan kriteria dan

indikator sesuai lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 30 Desember 2011

tentang Standar Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal : 25 Oktober 2012

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Direktur Utama PT TEBO MULTI AGRO

2. Direktorat Jenderal Bina Usaha Hutan Tanaman di Kementerian Kehutanan

U.P. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU NOMOR : 016/EQC-VLK/X/2012

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT TEBO MULTI AGRO SK IUPHHK : 401/Menhut-II/2006 TANGGAL : 19 Juli 2006 JENIS USAHA : Hutan Tanaman PRODUK : Kayu Bulat Kecil LUAS/KAPASITAS : 19.770 Hektar LOKASI KABUPATEN/KOTA : Tebo ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 1 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Telp : 0742-51051

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.08/VI-BPPHH/2011 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

L U L U S

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 25 OKTOBER 2012 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 24 OKTOBER 2015

Ir. AGUSTRI WARSONO Pengambil Keputusan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 9

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127

d. Nomor Telepon : 0251-7157103

Nomor Fax : 0251-8326950

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit : Hari Seno Aji, S. Hut (Lead Auditor)

Ir. Harry Saptaji (Auditor)

Ir. Irin Wedalia (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT TEBO MULTI AGRO

b. Nomor & Tanggal SK : 401/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Juli 2006

c. Luas dan Lokasi : 19.770 Ha di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

d. Alamat kantor : 1. Jl. Lintas Tebo-Bungo Km 1 Sumber Sari Kel.

Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo,

Jambi

2. Desa Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab.

Tanjung Jabung Barat, Jambi

Telp. 0742-51051; Fax. 0742-551802

3. Plaza BII Menara II Lt. 19 Jl. M.H. Thamrin

Kav 51 Jakarta Pusat 10350

Telp. 021-39834473; Fax. 021-39834798

f. Pengurus

Direktur Utama

Direktur

Direktur

:

:

:

Stefanus Najoan, SH

Tahadi

Trianto Sugeng

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

mailto:[email protected]


(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik Tanggal 09 Oktober

2012, Kantor Dinas

Kehutanan Kabupaten

Tebo, Provinsi Jambi

Konsultasi publik dihadiri oleh Perwakilan Dinas

Kehutanan Kabupaten Tebo, Perwakilan BP2HP

Provinsi Jambi, Perwakilan Kepala Desa TKP

Indah, Desa Sei Abang, dan Desa Tanjung

beserta perangkat desa, Perwakilan dari JPIK

Jambi (CAPPA) dan tokoh masyarakat lainnya.

Konsultasi publik bertujuan untuk meminta

masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja

PT TMA

Pertemuan

Pembukaan

Tanggal 09 Oktober

2012 Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT TMA

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada

Manajemen PT TMA tentang tanggal, waktu,

tempat, dan peserta pertemuan penutupan

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen

danObservasi

Lapangan

Tanggal 10 sd 11

Oktober 2012 Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Oktober

2011 sampai dengan September 2012

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen PT TMA dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada

Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.

Pertemuan Penutupan Tanggal 12 Oktober

2012 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Manajemen PT TMA atas bantuan dan

kerjasamanya selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa

Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/

observasi.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian/ observasi

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 25 Oktober

2012 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa

penilaian dilakukan secara efektif dan efisien

sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

dan mengambil keputusan apakah PT TMA layak

mendapatkan S-LK atau tidak.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha

(SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang

Hak Pengelolaan).

Memenuhi PT. Tebo Multi Agro (PT. TMA) memperoleh

izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

pada hutan tanaman berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.401/MENHUT-II/2006 tanggal 19 Juli

2006 atas areal seluas ± 19.770 Ha di

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Surat

Keputusan Menteri Kehutanan tersebut

dilengkapi dengan lampiran berupa peta

areal kerja dengan skala 1 : 100.000.

Seluruh areal kerja PT. TMA termasuk

dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP)

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IIUPHHK). Tidak berlaku untuk

Pemegang Hak Pengelolaan.

Memenuhi PT. TMA telah menerima SPP IIUPHHK

Nomor : S.678/VI-BIKPHH/2006 tanggal 16

Agustus 2006 dari Direktorat Jenderal Bina

Produksi Kehutanan Departemen

Kehutanan dan telah membayar IIUPHHK

tersebut sebesar Rp. 51.402.000,-

berdasarkan bukti setor dari Bank Mandiri

Cabang Gatsu Jambi pada tanggal 22

Agustus 2006 kepada Bendaharawan

Penerima Setoran IIUPH di Gedung Pusat

Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta

dengan nomor rekening 1020004203870.

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/

Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya

yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang, meliputi :

1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang disusun

berdasarkan IHMB/ risalah hutan

dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL

Timber Cruisingdan/atau Canhut.

2) Dokumen RKT/RTT yang disusun

berdasarkan RKU/ RPKH dan

disahkan oleh pejabat yang

berwenang atau yang disahkan

secara self approval.

3) Peta rencana penataan areal kerja

yang dibuat oleh Ganis PHPL

Memenuhi PT. TMA telah memiliki RKU yang sudah di

sahkan oleh instansi yang berwenang

berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK.258/VI-BPHT/2008

tanggal 22 Juli 2008. RKU tersebut berlaku

untuk periode 2008 – 2017.

RKT 2011 telah terbit berdasarkan

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Jambi Nomor : 188.4.A / 440 /

Kpts / Dishut / 2010 tanggal 14 Desember

2010 kemudian terbit perubahannya

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Jambi Nomor : 188.4.A

/ 407 / Kpts / Dishut / 2011 tanggal 15

Agustus 2011. Perubahan tersebut adalah

perubahan pada target produksinya dari

semula 570.048,81 m3 (total) menjadi



Canhut. 878.606,42 m3 (total).

RKT 2012 telah terbit berdasarkan

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Jambi Nomor :

188.4.A/599/Kpts/Dishut/2011 tanggal

28 Desember 2011.

Peta lampiran RKT 2011 dan RKT 2012

digambar oleh Ganis Canhut Rendy Martino

(No. SK. 226/VI/BP2HP IV-3/2011, No.

Reg. 00018-04/CANHUT/IV/2011).

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang

pada RKT/Bagan Kerja dan bukti

implementasinya di lapangan

Memenuhi Pada peta kerja RKT 2012 PT. TMA terlihat

/ tergambar adanya areal yang tidak boleh

ditebang yaitu areal kawasan lindung yang

berupa daerah perlindungan satwa liar

(DPSL), kawasan pelestarian plasma nutfah

(KPPN) dan sempadan sungai. Kawasan

lindung tersebut benar adanya dilapangan.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan

terbukti di lapangan.

Memenuhi Pemeriksaan dilapangan pada blok

tebangan RKT tahun 2012 yang lokasinya

tersebar pada beberapa tempat dijumpai

adanya penandaan lokasi blok kerja dan

patok batasnya. Salah satu patok dan

papan nama yang ada dilapangan pada

saat verifikasi dilakukan adalah petak

10300 yang berada pada koordinat

01°3’11,3” LS dan 102°3’8,4” BT. Setelah

di overlay kedalam peta kerja RKT 2012

koordinat tersebut benar berada pada blok

RKT 2012.

K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan

yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa dalam proses)

dengan lampiran- lampirannya

Memenuhi RKU yang dimiliki oleh PT. TMA adalah sah

berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan

No. : SK.258/VI-BPHT/2008 tanggal 22 Juli

2008 beserta lampirannya yaitu peta

penataan areal selama 10 tahun (2008 –

2017).

b. Kesesuaian lokasi dan volume

pemanfaatan kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan yang diizinkan

untuk pembangunan hutan tanaman

industri.

Memenuhi Realisasi volume pemanfaatan kayu hutan

alam masih dibawah rencana yang

ditetapkan bahkan tergolong rendah (31

%). Realisasi luas dan lokasi penyiapan

sesuai dengan rencana dengan ralisasi luas

sebesar 71%.

2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan

peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Peralatan sudah sesuai dengan izin yang

diberikan yaitu tidak melebihi jumlah yang

tercantum dalam dokumen RKT

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat

Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil



hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/

dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan

telah di– LHP-kan

Memenuhi Seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat

yang ditebang oleh PT. Tebo Multi Agro

telah di- LHP-kan oleh Petugas Pembuat

Laporan Hasil Penebangan dan telah

disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP yang

telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dimana

LHP sesuai dengan buku ukur dan fisik

kayu.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar

areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut keluar areal

izin dilindungi dengan surat keterangan

sahnya hasil hutan yaitu untuk kelompok

kayu bulat kecil menggunakan dokumen

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) yang

dilampirkan dengan Daftar Kayu Bulat Kecil

(DKBK) dan Surat Pengantar dari PT Tebo

Multi Agro ditujukan kepada industri,

sedangkan kelompok kayu bulat

menggunakan dokumen Surat Keterangan

Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang dilampiri

dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Surat

Pengantar.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat

(KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak

Pengelolaan

Memenuhi Terdapat penandaan pada setiap tumpukan

kayu yang diukur menggunakan sistem

stapel meter terdiri dari nomor tumpukan

dan asal petak untuk kelompok kayu bulat

kecil, sedangkan untuk kayu bulat terdapat

penandaan pada bontos kayu yang ditandai

dengan cat berisi nomor LHP, jenis kayu,

diameter dan panjang kayu.

PT Tebo Multi Agro telah menerapkan

identitas kayu secara konsisten dengan

adanya penomoran pada setiap tumpukan

kayu untuk kelompok kayu bulat kecil dan

pada bontos kayu buiat .

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

mampu membuktikan adanya catatan

angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi PT Tebo Multi Agro mampu membuktikan

adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

yaitu untuk kelompok kayu bulat kecil

menggunakan dokumen Faktur Angkutan

Kayu Bulat Kecil yang dilampiri dengan

Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) dan Surat

Pengantar dari PT Tebo Multi Agro yang

ditujukan kepada industri dan kelompok

kayu bulat menggunakan dokumen Surat

Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang

dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB)

dan Surat Pengantar.

Dokumen FAKB digunakan untuk

pengangkutan kayu jenis KBK, lengkap dan

sah, diterbitkan dan ditandatangani oleh

petugas penerbit FAKB Kecil yang ditunjuk

oleh Kepala Balai Pemantauan

Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV



Jambi.

Penunjukan dan penetapan nomor register

pejabat penerbit SKSKB dan SKSKB-KR

disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi

Jambi.

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait

dengan kayu


menunjukkan bukti pelunasan Dana

Reboisasi (DR) dan/atau Provisi

Sumberdaya Hutan (PSDH)

Memenuhi Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran)

DR dan/atau PSDH PT. Tebo Multi Agro

telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP

Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo

PT. Tebo Multi Agro telah melakukan

pembayaran PSDH ke Bank Mandiri dan DR

ke Bank Sinar Mas periode bulan Oktober

2011 sampai dengan September 2012,

lunas dan sesuai antara LHP dengan SPP

dan SPP sesuai dengan bukti setor.

Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai

dengan tarif serta sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau


yang mengirim kayu bulat antar pulau

memiliki pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Memenuhi Tidak diverifikasi karena semua kayu yang

diproduksi dijual ke Industri yang lokasinya

masih di Pulau Sumatera.

Tidak diverifikasi karena semua kayu yang

diproduksi dijual ke Industri yang lokasinya

masih di Pulau Sumatera.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang

menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki izin

yang sah

Memenuhi Terdapat dokumen identitas kapal

berbendera Indonesia yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Kementerian Perhubungan lengkap dengan

lampiran sertifikat izin berlayar.

P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan

kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut


telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/

UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL

yang telah disahkan sesuai peraturan

yang berlaku meliputi seluruh areal

kerjanya

Memenuhi Perusahaan mampu menunjukkan satu set

dokumen AMDAL yang terdiri atas ANDAL,

RKL RPL, Ringkasan eksekutif dan

Lampiran

AMDAL disahkan oleh Bupati Kabupaten

Tebo dengan nomor 342 Tahun 2005

tanggal 22 September 2005

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Perusahaan mempunyai Dokumen RKL

RPL yang disahkan oleh BLH Kabupaten

Tebo tanggal 22 September 2005 dengan

nomor 342 Tahun 2005

Isi dokumen sesuai dengan AMDAL yang



disahkan.

Verifier b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan dampak

penting aspek fisik-kimia, biologi dan

sosial

Memenuhi PT. TMA mempunyai laporan Monitoring

dan Evaluasi RKL RPL semester II 2011

dan semester I tahun 2012.

Analisa lab dilakukan oleh laboratorium

yang terakreditasi KAN, baku mutu

lingkungan menggunakan Keputusan

Gubernur Jambi No 20. 2007 dan PP No.

82 tahun 2001 serta Dokumen AMDAL HTI

PT TMA. Semua parameter memenuhi baku

mutu.

Tempat Penyimpanan Sementara limbah

B3PT TMA dalam proses pengajuan ijin

dengan surat pengantar

no.118/TMA/ERD/X/2012 ditujukan

kepada kepala kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo.

PT. TMA mempunyai laporan monitoring

pengelolaan danpemantauan flora periode

tahun 2011.

PT. TMA mempunyai laporan monitoring

pengelolaan dan pemantauan fauna

periode tahun 2011.

PT TMA mempunyai laporan monitoring dan

evaluasi Inventarisasi vegetasi diareal

konservasi periode tahun 2011.

PT. TMA juga mempunyai laporan

monitoring kawasan lindung pengelolaan

dan pemantauan kawasan lindung

dilakukan perbulan.

Alokasi kawasan lindung menurut CMP di

PT. TMA adalah : Sempadan Sungai

(S.Kubu, Salak Pemberihan, Bulu Lansisip)

1.316 ha, KPPN 26 ha, KPSL 955 Ha

sehingga total alokasi adalah 2.497atau 1

% dari luas ijin.

Untuk mengatasi kebakaran PT. TMA

membentuk SATDAMKARLAHUT yang

berada dibawah Forest Protection, selain itu

juga melibatkan masyarakat dalam

Masyarakat Peduli Api.

Adanya Laporan Monitoring Harian Tingkat

Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dibuat

oleh Sub PBK di bawah Unit Perlindungan

Hutan.

Adanya bukti Laporan sosialisasi antara PT

TMA dengan MPA tertanggal 16 Februari

2012 tentang program KMPA.

PT. TMA mempunyai rencana dan laporan

internal pelaksanaan CD dilakukan

pertriwulan tahun 2012, yang di buat oleh

Kanit Perlindungan Hutan dan diketahui

oleh Distrik Manager.

Kegiatan sesuai dengan yang tercantum



dalam RKL RPL

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier a.Implementasi prosedur K3 Memenuhi PT. TMA sudah mempunyai kebijakan K3

Prosedur terkait K3 :

- IK Safety untuk penanganan Limbah

B3

- OP Perlindungan Hutan

PT. TMA telah melakukan Sosialisasi K3

tanggal 08 Maret 2012 bukti Foto

kegiatan sosialisasi, antara lain :

- Sosialisasi Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) ke Karyawan

PT TMA tanggal 05 Juni 2012

- Sosialisasi APD ke kontraktor tanggal

08 Maret 2012

Pelatihan Internal PT. TMA K3 dan P3K

pada tanggal 02 Juli 2012.

Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi Terdaftar peralatan K3 bidang forest

protection/ pemadam kebakaran. Daftar

alat di monitoring kelayakannya per bulan

sekali

Check lapangan kondisi peralatan dalam

keadaan baik.

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Catatan kecelakan kerja tahun 2012

menunjukkan tidak ada kecelakaan pada

periode tahun tersebut. Check lapangan ke

klinik perusahaan wawancara dengan

mantri yangg bertugas juga tidak

ditemukan adanya kecelakaan kerja

selama tahun 2011, 2012.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier : Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang membolehkan

untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT. TMA mempunyai serikat pekerja dengan

nama Serikat Pekerja Agro Lestari.

Kepengurusan terbaru aktif periode 2012 –

2014. Terdapat struktur organisasi pekerja

yang di tandatangani oleh ketua dan

Pembina SP.

Serikat pekrja Agro Lestari tercatat di Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

nomor 03/PKB/HISK/2012 tanggal 18

September 2012 berkedudukan di Dusun

Pemberihan Desa Sei Abang Kecamatan VII

Koto Ilir, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP)

Memenuhi Serikat pekerja mempunyai PKB yang telah

ditanda tangani antara PT TMA dengan

Serikat Pekerja Agro Lestari dengan

disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala



Dinas tenaga Kerjadan Transmigrasi

Kabupaten Tebo yang menyatakan PKB PT.

TMA telah dicatat DISNAKERATANS dengan

nomor 03/PKB/HISK/2012 tanggal 18

September 2012.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan

anak di bawah umur

Memenuhi Menurut Daftar karyawan PT. TMA

berjumlah 57 orang. Rentang umur

karyawan paling muda adalah kelahiran 10

Nopember 1989 (23 tahun) Paling tua

adalah kelahiran 14 Juni 1963 (49 tahun)

pt tebo multi agro

Documents

Transcript of pt tebo multi agro