0 LKj Sekretariat DPRD 2017 - sakip.tanahbumbukab.go.id
Transcript of 0 LKj Sekretariat DPRD 2017 - sakip.tanahbumbukab.go.id
0 LKj Sekretariat DPRD 2017
1 LKj Sekretariat DPRD 2017
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LKj) adalah merupakan kewajiban Dinas / Lembaga Satuan Kerja di
Jajaran Pemkab Tanah Bumbu yang harus dibuat untuk mengetahui Tingkat Kinerja dari
masing-masing Dinas / Badan / Lembaga Satuan kerja yang bersangkutan.
Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu ini merupakan Laporan Kinerja selama tahun 2017 dan merupakan
penjabaran dan tindak lanjut pola dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis
(RENSTRA).
Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu ini dibuat dan disusun berdasarkan RENSTRA terutama pada Program dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang di dukung oleh Anggaran / Dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber Daya Manusia yang ada.
Pelaksanaan 5 ( lima ) program kegiatan sebagai ekstraksi dari berbagai kebijakan
Sekretariat DPRD harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu :
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana
3) Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
5) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 ini
disusun semata-mata ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Sekretariat DPRD
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil, selain itu penyusunan LKj Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah
Bumbu juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas
yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
Mudah-mudahan, penyajian LKj Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu ini
memberikan informasi yang diharapkan oleh stakeholders tentang pencapaian kinerja
kegiatan-kegiatan yang telah di laksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah
Bumbu dan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama
satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan
efisien, baik dari aspek keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
2 LKj Sekretariat DPRD 2017
Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan
kinerja instansi ini dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang
lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Tanah Bumbu, Januari 2018
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH BUMBU
MUKHLIS, SH MM M.Hum
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19631231 199203 1 198
3 LKj Sekretariat DPRD 2017
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................
Daftar Isi ..............................................................................................
Ringkasan Eksekutif ..........................................................................
I Pendahuluan ................................................................................
A. Penjelasan Umum Organisasi ...............................................................
B. Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................................
C. Struktur Organisasi ................................................................................
II Perjanjian Kinerja ........................................................................
A. RPJMD 2016-2021 .................................................................................
B. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ....................................................
C. Rencana Kinerja Tahun 2017 ................................................................
III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 .............................................
A. Capaian Kinerja………... ........................................................................
B. Analisis Capaian Kinerja ........................................................................
C. Realisasi Anggaran ................................................................................
IV Penutup ........................................................................................
A Simpulan ................................................................................................
B Saran .....................................................................................................
Lampiran .............................................................................................
4 LKj Sekretariat DPRD 2017
BAB I PENDAHULUAN
A. Penjelasan Umum Organisasi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas
pertama RPJMD 2016-2021 . Untuk itu, seluruh program kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target
kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
dengan Bupati, serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 secara konsisten, terus menerus dan
berkesinambungan.
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan 1 ( satu )
sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017 yakni Meningkatnya
Kinerja Layanan Fungsi Fasilitasi Terhadap Tugas Dan Fungsi Anggota
DPRD. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan
indikator kinerja dan target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari
sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017, terdapat
2 indikator sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%) dan
1 indikator sasaran strategis yang melampaui target (105%).
Atau dengan kata lain, secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 110 %.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No 11 Tahun 2017 tentang Tugas ,
Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organiasasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan meyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak
dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
5 LKj Sekretariat DPRD 2017
2. Fungsi
Sedangkan dalam hal fungsinya, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretraiatn DPRD
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
c. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD, dan
d. Penyediaan dan Pengordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD
3. Uraian
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menerapkan kebijakan operasional Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan
pimpinan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
b. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan
urusan keuangan
c. Merencanakan dan menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan
kebijakan operasional
d. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau dan mengendalikan pelaksana
urusan ketata usahaan dan kepegawaian
e. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyiapan
fasilitasi persidangan dan rapat-rapat anggota DPRD
f. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan
urusan hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat
g. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan
pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
h. Mengatur kebersihan dan pengawasan kantor
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
6 LKj Sekretariat DPRD 2017
C. Struktur Organisasi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:
1. Sekretaris DPRD
2. Kepala Bagian Kesekretariatan
a. Kepala Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian
b. Kepala Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan
c. Kepala Sub .Bag. Informasi dan Pelaporan
3. Kepala Bagian Legislasi
a. Kepala Sub. Bag. Persidangan dan Risalah
b. Kepala Sub. Bag.Hukum dan Perundang-Undangan,dan
c. Kepala Sub. Bag. Protokol dan Kehumasan
4. Kepala Bagian Pengawasan dan Penganggaran
a. Kepala Sub.Bag. Dukungan Penganggaran
b. Kepala Sub.Bag.Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan
c. Kepala Sub.Bag.Pengaduan Dan Layanan Aspirasi
Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 11 Tahun
2017 tentang Tugas pokok, fungsi urain tugas dan tata kerja unsur unsur organisasi
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut :
7 LKj Sekretariat DPRD 2017
1. Bagian Kesekretariatan Melaksanakan Tugas
a. Menyusun program pelaksanaan tugas;
b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan;
c. Menyelenggarakan kegiatan kepegawaian;
d. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
e. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
f. Mengevaluasi dan menyusun perencanaan anggaran;
g. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan;
h. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD
i. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran;
j. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan perlengkapan
sekretariat DPRD dan pertanggung jawaban keuangan;
k. Mengevaluasi pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan , kinerja dan
pengadministrasian serta akutansi keuangan;
l. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesekteriatan;
m. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan tugas kesekteriatan;
n. Melaksanakan pemantauan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
2. Bagian Legislasi Melaksanakan Tugas
a. Penyiapan bahan persidangan,tata tempat dan bahan pembuatan risalah;
b. Pemberian pelayanan terhadap komisi dan penyiapan data resume dan laporan hasil
rapat;
c. Penyiapan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan ,produk-
produk hukum daerah dan dprd serta pengkajian dan penelaahan hukum;
d. Penyiapan bahan pengelolaan keprotokolan dan kehumasan;
e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ntugas/kegiatan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan
3. Bagian Pengawasan dan Penganggaran Melaksanakan Tugas
a. Penyiapan Rumusan dan melaksankan kebijakan teknis kegiatan pengawasan dan
penganggaran;
b. Penyiapan pembahasan KUA PPAS
c. Penyiapan pembahasan APBD APBDP
d. Penyiapan pembahasan PERDA pertanggunjawaban Keuangan;
e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
f. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
8 LKj Sekretariat DPRD 2017
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan
akuntabel, Sekretariat DPRD berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat
pada :
a. RPJMD 2016-2021;
b. Renstra Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu 2016-2021;
c. Penetapan Kinerja Tahun 2017.
A. RPJMD 2016 - 2021
RPJMD 2016-2021 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten
Tanah Bumbu di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan
daya saing perekonomian. Berkaitan dengan ini telah di tetapkan kerangka Visi dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021 yaitu :
1. VISI
“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM
UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI
KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS
DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL
TINGGI (MARDANI)”.
Guna terwujudnya visi Kabupaten Tanah Bumbu, maka dalam rangka melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan visi,
yaitu mewujudkkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
berdasarkan prinsip good governance tentu dengan terselenggaranya fasilitasi kegiatan
terhadap DPRD secara baik dan optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka akhirnya tugas-tugas pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam
melaksanakan pembangunan akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan.
2. MISI
Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai
berikut:
a. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point
guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan
pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian
masyarakat dan pariwisata.
9 LKj Sekretariat DPRD 2017
b. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan
Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna
Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.
c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi
yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal
Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
d. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang
memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)
dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
e. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan
Bersih.
.
B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan
langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan
sistem manajemen nasional.
Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan berorientasi kepada hasil yang
ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.
Untuk memenuhi berbagai fungsi tersebut diatas diperlukan adanya Visi dan Misi
bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam
perumusan Visi itu dihadapkan pada masalah primanya pelayanan kepada seluruh
Anggota Dewan serta terwujudnya suatu koordinasi yang diharapkan mampu memberikan
dukungan dan fasilitas bagi pemberdayaan Sekretariat DPRD dalam rangka mensinergikan
hubungan Badan Eksekutif dan Legaslatif Daerah, karena itu telah ditetapkan Visi dan Misi
sebagai berikut.
“TERWUJUDNYA FASILITASI KEGIATAN DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU
BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE”
1. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
a. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur dan Kelembagaan DPRD yang
Profesional
b. Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
10 LKj Sekretariat DPRD 2017
2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD
a. Tujuan dari Sekretariat DPRD adalah Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD
Terhadap Kegiatan dan Tugas DPRD
b. Sasaran Sekretariat DPRD adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Fungsi Fasititasi
Terhadap Tugas dan Fungsi Anggota DPRD
Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN
KONDISI
AWAL
TARGET
KINERJA
2015 2021
Meningkatkan kinerja
layanan Sekretariat
DPRD terhadap
kegiatan dan tugas
Anggota DPRD
Presentase
terpenuhinya tugas dan
fungsi DPRD
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Fungsi
Fasititasi Terhadap Tugas
dan Fungsi Anggota
DPRD
85 % 99 %
3. Indikator Kinerja Utama
IKU ( Indikator Kinerja Utama ) dari Sekretariat DPRD adalah Persentase Terpenuhinya
Tugas dan Fungsi DPRD.
Ketiga hal ini (Tujuan, Sasaran dan IKU) dapat dicapai dengan terfasilitasinya seluruh
kegiatan DPRD berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah baik itu bulanan /
per masa sidang / tahunan.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA FORMULASI / PENJELASAN SUMBER DATA
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya kinerja
layanan Sekretariat
DPRD terhadap
kegiatan dan tugas
Anggota DPRD
Meningkatnya
kinerja pelayanan
fungsi fasilitasi
terhadap tugas dan
fungsi Anggota
DPRD
Persentase
terpenuhinya tugas
dan fungsi Anggota
DPRD
Terfasilitasinya semua kegiatan
Dewan berdasarkan jadwal yang
disusun oleh Banmus baik itu
bulanan / per masa sidang /
tahunan
Bagian
Persidangan
Sekretariat DPRD
Sekretaris DPRD
4. Rencana Kinerja Tahun 2017
Rencana Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu
untuk Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 5 program dan 26 kegiatan yang terdiri atas :
NO PROGRAM KEGIATAN
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa tenaga Non PNS
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
11 LKj Sekretariat DPRD 2017
Keseluruhan Program dan Kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp.
30.854.702.022,- ditambah dengan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.
4.239.691.299,-.
5. Rencana Aksi Tahun 2017
Dalam mendukung tujuan dan dan sasaran yang ingin dicapai, maka perlu dilakukan
aksi yang nyata. Terkait dengan 3 indikator sasaran yaitu :
1. Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi legislasi, rencana aksi yang akan dilakukan
adalah dengan memfasilitasi pembahasan Raperda yang masuk ke Prolegda maupun
yang merupakan inisiatif DPRD sendiri. Selain itu juga dilakukan fasilitasi penuh
terhadap rapat-rapat paripurna dalam rangka pengesahan Raperda.
2. Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi budgeting, rencana aksi yang akan
dilakukan adalah dengan memfasilitasi rapat-rapat dan rapat paripurna terkait dengan
pembahsan dan pengesahan APBD dan APBD Perubahan.
3. Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan., rencana aksi yang akan
dilakukan adalah dengan memfasilitasi pelaksanaan reses masing-masing Anggota
DPRD ke daerah pemilihan ( Dapil ) nya. Selain itu juga dilakukan fasilitasi penuh untuk
kegiatan monitoring Anggota DPRD ke lapangan terkait dengan pelaksanaan
pembangunan maupun kegiatan pemerintahan serta apabila ada perkembangan situasi
di masyarakat.
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor
Pemeliharaan Rutin / Bekala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Bekala Peralatan / Perlengkapan Kantor
III.
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
VI. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan
Rapat-rapat Paripurna
Kegiatan Reses
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
V. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
12 LKj Sekretariat DPRD 2017
RENCANA AKSI SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
RE
NC
AN
A A
KS
I
JADUAL KEGIATAN
PE
NA
NG
GU
NG
JA
WA
B
URAIAN
IND
IKA
TO
R
KIN
ER
JA
TA
RG
ET
URAIAN
IND
IKA
TO
R
KIN
ER
JA
TA
RG
ET
TH
N
2017
URAIAN
IND
IKA
TO
R
KIN
ER
JA
TA
RG
ET
TH
N
2017
URAIAN
IND
IKA
TO
R
KIN
ER
JA
TA
RG
ET
TH
N
2017
TW
I
TW
II
TW
III
TW
IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD
Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi DPRD
Meningkatnya kinerja layanan fungsi fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD
Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi anggota DPRD
39,66%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Perda Yang di bahas (%)
100% Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah (8 Raperda)
8 871.050.000
Memfasilitasi pembahasan semua Raperda yang masuk ke Prolegda maupun yang Inisiatif DPRD
√ √ √ √
Kasubbag Hukum dan Per Undang-undangan
Rapat-rapat Paripurna
jumlah dokumen rapat paripurna (59 dokumen)
59 394.875.000
Memfasilitasi rapat-rapat paripurna dalam rangka Pengesahan Raperda
√ √ √ √ Kabag Legislasi
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
jumlah AKD yang terfasilitasi (132 kali)
132 17.207.780.000
Memfasilitasi rapat-rapat paripurna terkait Pembahasan APBD dan APBD Perubahan
√ √ √ √ Kabag Legislasi
Kegiatan Reses
jumlah dokumen reses (12 dokumen)
12 1.870.937.500
Memfasilitasi Reses Anggota DPRD ke DAPIL masing-masing
√ √ √ √
Kasubbag Penyusun Pengaduan dan Layanan Aspirasi
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (11 Laporan)
11 70.300.000
Memfasilitasi Monitoring Anggota DPRD ke Lapangan
√ √ √ √
Kasubbag Fasilitasi Penyeleng-garaan Pengawasan
13 LKj Sekretariat DPRD 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
A. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu ditujukan untuk
mendapatkan informasi kinerja yaitu seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja
sasaran strategis yang telah ditetapkan.
1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus:
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus:
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan
interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :
Tabel Kategori Capaian Kinerja
Urutan Skala Ordinal Kategori
1.
2.
3.
4.
Lebih dari 90 %
81 % s.d 90 %
61 % s.d 80 %
Kurang dari 60 %
Sangat Berhasil
Baik (Berhasil)
Cukup Berhasil
Kurang Berhasil
14 LKj Sekretariat DPRD 2017
2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran.
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan
“Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut
dijelaskan berikut ini : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan
jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil,berhasil, cukup berhasil dan
kurang berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata)
skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok
sasaran tersebut.
Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Sangat Berhasil : 95,5
Berhasil : 85,5
Cukup Berhasil : 70,5
Kurang Berhasil : 30,5
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran
ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil,cukup berhasil, dan kurang
berhasil.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Berdasarkan Penetapan Kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator
kinerja dan targetnya, untuk di implementasikan berupa kebijakan, program dan
kegiatan yang dilaksanakan guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan.
Dari penilaian sendiri (self assessment) yang didasarkan pada metode/
cara/langkah kerja tersebut di atas, pada tahun 2017 ini, persentase capaian kinerja
Sekretariat DPRD diukur dengan perhitungan Metode Rata-Rata Data Kelompok
sebagaimana tergambar di table berikut :
No Indikator Sasaran Target Realisasi %
(realisasi / target x 100)
1 Persentase terpenuhinya
tugas dan fungsi Legislasi 39 41 105
2
Persentase terpenuhinya
tugas dan fungsi
budgetting
40 40 100
3
Persentase terpenuhinya
tugas dan fungsi
pengawasan
40 40 100
PERSENTASE TERPENUHINYA TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA DPRD
39,66 40,33 110
15 LKj Sekretariat DPRD 2017
Capaian sasaran (sangat berhasil) = (3x95,5)/3 =95,5
Total rata-rata capaian sasaran =.................=95,5
Dilihat pada Tabel Skala Ordinal maka total rata-rata capaian sasaran Sekretariat
DPRD yang pada tahun 2017 ini, mencapai angka 95,5 sehingga dapat dikatakan capaian
kinerjanya “ SANGAT BERHASIL “.
Selanjutnya analisis atas capaian kinerja pada tahun 2017 untuk tiap-tiap indikator kinerja
sasaran strategis yang ada sebagai berikut :
Indikator Kinerja Sasaran I Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi Legislasi
Sebagai tolok ukur terpenuhinya tugas dan fungsi legislasi adalah dilaksanakannya
kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ). Dalam hal ini jumlah
Raperda sampai dengan tahun 2017 yang masuk ke pembahasan Program Legislasi
Daerah ( Prolegda ) mencapai 39 buah Raperda dan telah selesai dibahas semuanya .
Sehingga ini telah memenuhi target kinerja yakni 39 buah Raperda.
Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja I tahun ini dengan tahun
sebelumnya
NO INDIKATOR
KINERJA SASARAN I
2016 2017
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
1
Persentase
terpenuhinya
tugas dan fungsi
Legislasi
19 % 26 % 136 39 % 41 % 105
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran
I adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan
Kegiatan berupa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan ini mempunyai
pagu anggaran sebesar Rp. 871.050.000,-.
Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi kegiatan pembahasan raperda yang masuk ke
Prolegda baik itu untuk belanja makan minum rapatnya, perjalanan dinasbagi Anggota
DPRD maupun tenaga ahli dan narasumber dari luar daerah serta jasa konsultansi
penelitian Naskah akademik dan Draf Raperda.
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan
Kegiatan berupa Rapat – Rapat Paripurna dengan pagu anggaran sebesar
Rp.394.875.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi penyelenggaraan Rapat
Paripurna, baik itu Rapat Paripuna Pengesahan Raperda maupaun Rapat Paripurna
16 LKj Sekretariat DPRD 2017
Istimewa. Belanja makan minum mendominasi isi kegiatan ini terutama untuk peserta
rapat dan tamu.
REKAPITULASI PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 dan 2017
No Raperda 2016
Penyampaian Disetujui
1. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu
4 Januari 2016
20 Januari 2016
2. Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu 4 Januari 2016
20 Januari 2016
3. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Dusun.
19 September
2016
22 November
2016
4. Tata Kelola Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
23 Februari 2016
21 Juni 2016
5. Registrasi Surat Peryataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
23 Februari 2016
26 April 2016
6. Pertanggungjawaban APBD TA 2015 7 Juni 2016 19 Juli 2016
7. APBD Perubahan TA 2016 1 Agustus 2016
8 September
2016
8. APBD TA 2017 9 November
2016 2 Desember
2016
9. RPJMD Tahun 2016 - 2021 24 Mei 2016 5 Agustus 2016
10. Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
20 Januari 2016
10 Maret 2016
11. Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
12 Agustus 2016
22 Agustus 2016
12. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
19 September
2016
22 November
2016
13. Pembubaran Perusahaan Daerah Agro Bersujud 23 Februari
2016 21 Juni 2016
14.
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016
23 Februari 2016
21 Juni 2016
15. Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Tanah Bumbu
23 November
2016
29 Desember
2016
16. Pengelolaan Sampah 23
November 2016
29 Desember
2016
17. Kawasan tanpa Rokok 23
November 2016
29 Desember
2016
18. Pencabutan beberapa buah Peraturan Daerah 19
September 2016
22 November
2016
19. Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu 4 Januari 2016
20 Januari 2016
20. Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
14 Desember 2016
29 Desember 2016
21. Perlindungan Petani Plasma Kelapa Sawit 14 Desember
2016 29 Desember
2016
22. Izin Usaha Depot Air Minum 14 Desember
2016 29 Desember
2016
17 LKj Sekretariat DPRD 2017
23. Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa 14 Desember
2016 29 Desember
2016
24. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu
4 Januari 2016
20 Januari 2016
25. Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat 14 Desember
2016 29 Desember
2016
26. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an 14 Desember
2016 29 Desember
2016
No Raperda 2017
Penyampaian Disetujui
27
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tanah Bumbu ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017
03 April 2017
09 Mei 2017
28
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tanah Bumbu ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pebangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017
03 April 2017
09 Mei 2017
29 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
10 Mei 2017 15 Agustus
2017
30 Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
10 Mei 2017 15 Agustus
2017
31 Pajak Parkir di Kabupaten Tanah Bumbu 10 Mei 2017 15 Agustus
2017
32 Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tanah Bumbu
14 Juni 2017
05 Juli 2017
33 Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 14 Juni 2017
11 Juli 2017
34 Penyelenggaraan Haji 25 Juli 2017
35 Pengaturan Makam 25 Juli 2017 11 Oktober
2017
36 APBD Perubahan Tahun 2017 01 Agustus
2017 08 Agustus
2017
37 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
05 September
2017
11 Oktober 2017
38 Bantuan Keuangan Pada Partai Politik 05
September 2017
11 Oktober 2017
39 Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kab. Tanah Bumbu
02 Oktober 2017
11 Desember
2017
40 Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman
02 Oktober 2017
11 Desember
2017
41 APBD Tahun 2018 03
November 2017
24 November
2017
Indikator Kinerja Sasaran II Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi Budgetting
Sebagai tolok ukur terpenuhinya tugas dan fungsi Budgetting adalah
dilaksanakannya kegiatan pembahasan APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ) dan APBDP ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ).
18 LKj Sekretariat DPRD 2017
Sekretariat DPRD, sampai dengan tahun 2017 ini telah melaksanakan fasilitasi
terhadap kegiatan pembahasan tersebut. Untuk kegiatan ini dihasilkan 2 ( dua ) dokumen
yaitu dokumen APBD Murni maupun Dokumen APBD Perubahan.
Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja II tahun ini dengan tahun
sebelumnya
NO INDIKATOR
KINERJA SASARAN II
2016 2017
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
1
Persentase
terpenuhinya
tugas dan fungsi
Budgetting
20 % 20 % 100 40 % 40 % 100
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran
II adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan
Kegiatan berupa Rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan. Kegiatan ini mempunyai pagu
anggaran sebesar Rp. 17.207.780.000,-. Kegiatan ini berisikan biaya perjalanan dinas baik
itu kunjungan kerja maupun konsultasi/koordinasi semua alat kelengkapan dewan.
Dalam mendukung pembahasan dan pengesahan APBD, perlu dilakukan kunker ke
daerah lain maupun konsultasi/ koordinasi ke Kementerian terkait dengan materi
pembahasan APBD.
Indikator Kinerja Sasaran III
Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi Pengawasan
Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan adalah dilaksanakannya
kegiatan Reses dan Monitoring Anggota DPRD. Kegiatan Reses dimaksudkan untuk
menerima atau menjaring aspirasi dari masyarakat terutama masyarakat di daerah
pemilihan masing-masing Anggota DPRD. Reses menghasilkan suatu dokumen reses
yang diparipurnakan sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Adapun monitoring bertujuan untuk
terjun langsung ke lapangan terkait dengan hal-hal/masalah yang sedang berlangsung di
masyarakat.
19 LKj Sekretariat DPRD 2017
Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja III tahun ini dengan tahun
sebelumnya
NO INDIKATOR
KINERJA SASARAN III
2016 2017
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
1
Persentase
terpenuhinya
tugas dan fungsi
Pengawasan
20 % 20 % 100 40 % 40 % 100
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran III adalah
sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan
Kegiatan berupa Kegiatan Reses. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.
1.870.937.500,-. Kegiatan ini digunakan untuk reses Anggota DPRD ke masing-masing
dapil ( daerah pemilihan ) unttuk menyerap aspirasi dari masyarakat terutama
konstituennya. Untuk reses ini disediakan anggaran untuk membayar ATTK, Sewa
Tempat dan Makan minum berikut perjalanan dinasnya.
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan
Kegiatan berupa Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 70.300.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi perjalanan
dinas monitoring ke lapangan atau pengawasan ke kecamatan.
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN
INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA
NO PROGRAM REALISASI PERSENTASE
2015 2016 2017 2015 2016 2017
1
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Rp.9.856.512.900,- Rp.18.429.485.450,- Rp. 18.694.761.959,- 58,49 68.17 95,27
Analisis atas penggunaan sumber daya
Selain program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target, diperlukan pula
sumber daya yang mumpuni. Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD sudah
sangat menunjang dalam pencapaian target semua indikator kinerja sasaran. Disamping
peralatan kerja yang sudah memadai ditunjang pula dengan kondisi ruangan yang cukup
kondusif. Kedua hal ini menciptakan suasana kerja yang nyaman.
Sekretariat DPRD juga memandang pentingnya pengembangan sumber daya
manusia, sebab pada saat ini pegawai merupakan asset yang sangat penting dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
20 LKj Sekretariat DPRD 2017
Sumber daya manusia yang memiliki cukup pengetahuan, keterampilan yang mumpuni
serta sikap yang baik dapat membuat efektif dan efisien dalam pencapaian sasaran dan
tujuan yang ingin diraih.
Dengan cakapnya sumber daya manusia yang dimiliki, diharapkan dalam
pengelolaan administrasi dapat lebih dipahami dan ditingkatkan, sehingga dapat
melakukan perbaikan-perbaikan terkait dalam hal pengadministrasian.
Kemudian yang juga penting adalah pemanfaatan system dalam pemberian pelayanan. Di
era digital seperti sekarang membangun suatu system sudah merupakan keharusan,
dimana pelayanan yang dilakukan untuk penyampaian aspirasi ke DPRD maupun
pemberian informasi terkait seluruh kegiatan-kegiatan DPRD dapat dilakukan melalui suatu
saluran yang sudah ditetapkan.
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/
kegagalan pencapaian kinerja
NO Program / Kegiatan Indikator Outcome
Capaian Keterangan
A Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening kantor
100
2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara
61,1
3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
100
4 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor
Tersedianya Alat Kebersihan Kantor
100
5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 100
6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan serta Penggandaan
100
7 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan
Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor
100
8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia
94,51
9 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
80,26
10 - Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan
minuman untuk rapat dan
tamu rapat
98,02
11 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah
95,13
12 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS
97,01
13 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
97,93
B
1 - Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor
Jumlah fasilitas penunjang kegiatan kantor yang terbangun
86,`10
21 LKj Sekretariat DPRD 2017
2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor
86,67
C
1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia
95,26
2 -Pengadaan pakaian kerja lapangan
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia
76,76
D
1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif)
Jumlah raperda inisiatif yang dibahas
75
2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
Jumlah rapat AKD yang terfasilitasi
96,21
3 -Rapat-rapat Paripurna Jumlahdokumen rapat Paripurna
77,97
4 -Kegiatan Reses Jumlah dokumen hasil reses
100
5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah
Jumlah laporan hasil monitoring
90,91
6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi mengikuti diklat / bimtek
100
7 - Tunjangan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah medical check up anggota DPRD dan tanggungannya
E
1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD
100
Menurut cakupan keberhasilan, jika ada program yang tidak terlaksana sampai 50%
lebih maka program/kegiatan tersebut bisa dikatakan tidak berhasil atau gagal, namun di
dalam Sekretariat Dewan Perkalilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu tidak ada program
atau kegiatan yang realisasi dan capaian kinerjanya dibawah 50%.
C. REALISASI ANGGARAN
Capaian kinerja tahun 2017 berdasarkan realisasi anggaran pada setiap program dan
kegiatan dapat dilihat pada uraian di bawah ini :
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target Realisasi
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Fisik Keuangan Fisik (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
515,700,000 518,100,000 100% 518,100,000 100.00% 391,105,072 75.49%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
160,250,000 184,250,000 100% 184,250,000 42.20% 73,323,300 39.80%
Penyediaan jasa administrasi keuangan
167,750,000 257,050,000 100% 257,050,000 100.00% 252,320,000 98.16%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
36,736,000 36,736,000 100% 36,736,000 100.00% 35,931,000 97.81%
22 LKj Sekretariat DPRD 2017
Penyediaan alat tulis kantor
357,198,522 162,708,522 100% 162,708,522 100.00% 162,382,500 99.80%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
98,900,000 99,850,000 100% 99,850,000 100.00% 95,774,000 95.92%
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
31,205,000 31,205,000 100% 31,205,000 100.00% 9,326,000 29.89%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
120,340,000 1,072,900,000 100% 1,072,900,000 98.23% 1,014,009,700 94.51%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
239,400,000 246,150,000 100% 246,150,000 80.30% 197,550,000 80.26%
Penyediaan makanan dan minuman
574,900,000 277,700,000 100% 277,700,000 98.33% 272,205,600 98.02%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2,141,150,000 3,011,750,000 100% 3,011,750,000 100.00% 2,865,099,000 95.13%
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)
3,159,350,000 3,039,750,000 100% 3,039,750,000 97.01% 2,948,800,000 97.01%
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
45,300,000 65,250,000 100% 65,250,000 100.00% 63,900,000 97.93%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor *)
585,100,000 58,240,000 100% 58,240,000 95.16% 50,142,000 86.10%
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
64,700,000 0 0% 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor
99,170,000 99,170,000 100% 99,170,000 90.27% 85,955,000 86.67%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
293,500,000 293,500,000 100% 293,500,000 100.00% 279,600,000 95.26%
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
9,250,000 9,250,000 100% 9,250,000 100.00% 7,100,000 76.76%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1,273,700,000 871,050,000 100% 871,050,000 33.69% 270,833,000 31.09%
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
17,225,680,000 17,207,780,000 100% 17,207,780,000 95.66% 15,982,213,000 92.88%
Rapat-rapat Paripurna
394,875,000 394,875,000 100% 394,875,000 90.25% 355,987,500 90.15%
Kegiatan Reses 1,549,050,000 1,870,937,500 100% 1,870,937,500 100.00% 1,691,677,500 90.42%
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
70,300,000 70,300,000 100% 70,300,000 46.02% 30,050,000 42.75%
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
456,700,000 452,200,000 100% 452,200,000 100.00% 258,638,000 57.20%
23 LKj Sekretariat DPRD 2017
Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
290,350,000 190,350,000 100% 190,350,000 59.02% 105,362,959 55.35%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
409,000,000 333,650,000 100% 333,650,000 96.90% 319,796,500 95.85%
30,369,554,522 30,854,702,022 100% 30,854,702,022 94.26% 27,819,081,631 90.16%
24 LKj Sekretariat DPRD 2017
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai
kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMD 2016-
2021 . Untuk itu, seluruh program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bupati, serta Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 secara konsisten, terus
menerus dan berkesinambungan.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan 1 ( satu ) sasaran
strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Sasaran strategis tersebut selanjutnya
diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja dan target kinerja. Secara umum
dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam
Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2017, terdapat 2 indikator sasaran strategis yang
berhasil dilaksanakan dengan baik (100%) dan 1 indikator sasaran strategis yang
melampaui target (105%), Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 110 %.
B. Saran
1. Dalam rangka mempertegas fungsi dan tugas pokok yang diemban oleh Sekretariat
DPRD kabuapten Tanah Bumbu perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan
Sekretariat DPRD sehingga dapat lebih efektif pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
DPRD kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal penetapan Raperda, penganggaran serta
pengawasan dalam mengawal jalannya roda pemerintahan di daerah.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan
reformasi birokrasi sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran
semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem
pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani
serta memberdayakan masyarakat.
3. Diperlukan terobosan atau inovasi baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran
menjadi lebih efektif sehingga dapat memepermudah dan memaksimalkan tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target
indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan
mempertimbangkan tujuan secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia
25 LKj Sekretariat DPRD 2017
serta semua kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi
perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan
pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang
pendayagunaan aparatur daerah.
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai
dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme
manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD akan ditingkatkan
untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan
yang dilaksanakan.
6. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di
dalam provinsi maupun diluar provinsi akan terus dilakukan dengan lebih intensif,
mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat
dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah dan pusat,
masyarakat, dunia usaha dan civil society.
7. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu dilakukan sinergitas antara
Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi
anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put
maupun out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja
organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD benar-
benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
8. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan
akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punisment yang tegas dan ketat.
Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu
MUKHLIS, SH MM M.Hum
Pembina Utama Muda IV/c