organisasi.surabaya.go.idorganisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/LKj Wonocolo...

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN WONOCOLO

TAHUN 2017

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR .…………………………………………………….i

IKHTISAR EKSEKUTIF…………………………………………..ii

BAB.I.PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG …. …………………………………................ 1 A.1. MAKSUD DAN TUJUAN…………………………………………2 A.2. DASAR HUKUM………………………………………………….. 2 A.3. INDIKATOR KINERJA ………………………………………….3 B.GAMBARANUMUM WONOCOLO…………………………………. 3 C. PROFIL KECAMATAN……………………………...........................12 D. PERANGKAT KECAMATAN……………………………………….. 13 E. PROFIL PEGAWAI KECAMATAN ………………………………… 14 F. ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN………………………………..14 F.1. Perumusan Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi……… 15 F.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih……………………………………………………. 16 F.3. Penentuan Isu-Isu Strategis……………………………………… 18 G. VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,STRATEGI KEBIJAKAN ………... 18 G. 1. Perumusan Visi………………………………………………....18 G. 2. Pokok-Pokok Visi dan Penjelasan Visi……………………….. 19 G.3 Perumusan Misi………………………………………………… 20 G.4. Tujuan…………………………………………………………… 21 G. 5 Sasaran………………………………………………………….. 21 G. 6.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah…………………………. 23 G. 7. Perumusan Sasaran……………………………………………..... 24 G. 8. Dtrategi dan Kebijakan ………………………………………… 25 G. 9. Strategi………………………………………………………….. 25 G.10 Kebijakan……………………………………………………... 26

B. II PERENCANAAN KINERJA A.

RENCANA STRATEGIS……………………………… 27

A.1. Indikator Kinerja Utama ( IKU )……………………………… 29

Tabel Indikator Utama………………………………… 29

A.2. Rencana Kinerja ..................…………………………30

Tabel Rencana Kinerja………………………… 30

A.3.Perjanjian Kinerja ............ ……………............. ......... 32

Tabel Perjanjian Kinerja ………………………

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA……………………………………40

Tabel : Capaian Kinerja……………………………… 40

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA………………..42

Tabel: Skala Pengukuran Kinerja……………...42

C. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA……………….43

Tabel : Skala Evaluasi Dan Analisa Kinerja 43

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN…………………... 46

Tabel : Pencapaian Kinerja

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode

RPJM / Renstra

Tabel :Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan

Akhir Periode RPJMD / RENSTRA

BAB IV. PENUTUP

Penutup.................................................................................... 48

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Pernyataan Penetapan Kinerja

LAMPIRAN II : IKM Kecamatan Tahun 2017

Lampiran III : Piagam Penghargaan

Kata Pengantar

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas

rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Wonocolo tahun 2017, dalam rangka

Reformasi birokrasi yang mengutamakan penyelenggaraan Pemerintah yang

bersih dari korupsi, kolosi, Nepotisme ( KKN ), Peningkatan Pelayanan Publik

dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Wonocolo Tahun 2017fungsi

sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota

Surabaya. Dengan menggunakan alat ukur yang terdapat dalam indicator kinerja

Utama ( IKU ) dan Penetapan kinerja ( PK ) Tahun 2017 dan upaya

pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan Kecamatan Wonocolo selama

tahun 2017telah meningkatkan kualitas kinerja agar penyelenggaraan

pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan Visi dan

Misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Peraturan Pemerintah No. 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

mewajibkan kita menyusun suatu laporan kinerja pemerintah sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2016 berarti Kecamatan

Wonocolo telah menyelesaikan program kegiatan yang pertama kalinya dalam

implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Wonocolo

dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Wonocolo

Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengan Daerah ( RPJMD ) Kota Surabaya Tahun

2016-2021

Demikian sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana

strategis yang telah ditetapkan. Hasil capaian kinerja Kecamatan Wonocolo

untuk tahun ini kami susun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan harapan dukungan masyarakat semakin meningkat dan

Profesional dari semua unsur, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai

bahan evaluasi serta kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak

yang telah mendukung tersusunnya LAKIP tahun 2017 Kecamatan Wonocolo

Surabaya, Maret 2018

Camat Wonocolo

Denny C. Tupamahu,AP,SH,M.Si,MH Pembina Tingkat I

NIP. 197510281994121001

Ikhtisar eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip )

Kecamatan Wonocolo ini memberigambaran kinerja Kecamatan Wonocolo

pada Tahun 2017sebagaimana yangtelah ditetapkandenganDokumen penetapan

kinerja Kecamatan Wonocolo pada Tahun 2017. Dalam mencapai

kinerjadimaksud dilakukanguna mencapai Visi dan Misiyang telah ditetapkan

dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (

RPJMD ) Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021.

Pencapaian Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Panjang Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 pada pencapaian Visi

Misi 5 Tahun sebelumnya dimulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

Pada Tahun 2016sampai Tahun 2021.

Capaian kinerja Tahun 2017 dari 17 Indikator Kinerja sesuai penetapan

kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. 17 Indikator Kinerja 93,10 ……. % tercapai

Disamping capaian tujuan dan sasaran Strategis tersebut diatas

keberhasilan Kecamatan Wonocolo mendapat prestasi dan penghargaan :

1. Juara I Kampung Hidroponik Bersama Pipa Power ( Kel. Jemurwonosari )

2. Juara I Festifal Sentra Wisata Kuliner Terbaik Tahun 2017 ( Kelurahan -

Siwalankerto )

3. BEST OF THE BEST Piagam Penghargaan Merdeka Dari Sampah

Kelurahan Margorejo RT. 05 RW. 03

4. Juara II Kampung Sehat Katagori Pratama APPRECIATION RW. 03

Kelurahan Margorejo

5 Pemenang Lomba Gerak dan Lagu dalam rangka Pahlawan Ekonomi

Surabaya 2017

6. Juara I Lomba VLOG RESPONSIF GENDER ( Gender Eward 2017 )

7 Piagam Penghargaan Lomba pemenang 50 terbaik kampung Arek

Suroboyo Katagorin Pratama Pendidikan Kampung Arek Suroboyo

( Kel. Margorejo )

8 Piagam Penghargaan Kampung Pengelola Lingkungan terbaik

Berkembang

9 Piagam Penghargaan Kampung Pengelolaan Lingkungan Paling Berbunga

Pemula

10. Piagam Penghargaan Lomba Surabaya Green & Clean Katagori

Berkembang

11. Juara ke III Lomba Pekan Olaraga Kota Surabaya

- Juara I

D A F T A R I S I KATA PENGANTAR……………………………………………………

IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………….

BAB. I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG………………………………………..

A.1. MAKSUD DAN TUJUAN…………………………. A.2. DASAR HUKUM…………………………………… A.3. INDIKATOR KINERJA……………………………

B. GAMBARAN UMUM WONOCOLO……………………….

C. PROFIL KECAMATAN …………………………………….

D. PERANGKAT KECAMATAN………………………………

E. PROFIL PEGAWAI KECAMATAN………………………………………

F. ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN…………………………………….. 14

F.1. Perumusan Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi…… 15 F.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih…………………………………………….. 16 F.3. Penentuan Isu-Isu Strategis………………………………………... 18 G. VISI, MISI,TUJUAN,SASARAN,STRATEGIS KEBIJAKAN…………... 18

G.1. Perumusan Visi…………………………………………………….. 18 G.2. Pokok-Pokok Visi dan Penjelasan Visi…………………………… 19 G.3. Perumusan Misi……………………………………………………. 20 G.4. Tujuan……………………………………………………………. 21 G.5. Sasaran…………………………………………………………… 21 G.6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah………………………….. 23 G.7. Perumusan Sasaran……………………………………………….. 24 G.8. Strategi dan Kebijakan……………………………………………. 25 G.9. Strategi……………………………………………………………… 25 G.10 Kebijakan………………………………………………………….. 26

26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka perencanaan pembangunan pemerintah Kota

Surabaya seiring dengan pemberian otonomi daerah dalam pelaksanaan

pembangunan. Dari Pemerintahan Sentralistik menjadi Desentralisasi

riil yang ditandai dengan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan

bertanggung jawab kepada Daerah merupakan modal utama

memajukan daerah serta memberdayakan masyarakat yang lebih baik

dalam mengikuti perkembangan kemajuan dunia. Pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses

pembangunan nasional, mewujudkan Indonesia yang adil, makmur,

mandiri dan bermatabat. Keberhasilan pembangunan tidak dapat

tercapai tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas

yang professional dan akuntabel. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Wonocolo selama tahun 2017 telah mendorong dan

melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang

menjadi kewenangan kami. Setiap penyelenggaraan pemerintahan

Kecamatan Wonocolo berusaha menampilkan dan melakukan

akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan yang dicanangkan

dengan keluaran untuk manfaat yang dihasilkan. Penerapan

akuntabilitas merupakan mandat yang harus dipertanggung jawabkan

kepada publik. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan

Wonocolo tahun 2017.

26

A.1 Maksud dan Tujuan

Lakip sangat bermanfaat dalam rangka memberikan

informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seterusnya dicapai

oleh Instansi Pemerintah Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya untuk

memberikan arah dalam pelaksanaan Pemerintahan , pembangunan

dan pembinaan Kemasyarakatan serta acuan kerja bagi masing –

masing kasi pada Kantor Kecamatan Wonocolo dan sebagai upaya

perbaikan yang berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah

Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya untuk meningkatkan kinerjanya,

tujuan umum yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Strategis

Kecamatan Wonocolo

A.2 Dasar Hukum

Beban tugas Kecamatan Wonocolo saat ini semakin meningkat

karena beban tugas Pemerintah Kota Surabaya semakin meningkat

pula, dalam hal ini kita berpijak pada :

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan

pemberantasan korupsi;

Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negar ( LAN )

Nomor : 239/IX/ Tahun 2003 tentang Perbaikan Penyusunan

LAKIP;

26

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja;

PermenPAN Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah.

PermenPAN Nomor 20 Tahun 2008 sangat menganjurkan

pemakaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) untuk mengukur

keberhasilan sebuah unit Organisasi

A.3 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Kecamatan Wonocolo dapat dilihat dari

kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan

program kegiatannya yang tertuang dalam Rencana kegiatan setiap

tahunnya. Pelaksanaan kegiatan setiap diharapkan sesuai dengan

perencanaan anggaran ( F1 )

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN WONOCOLO

Susunan Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) dan Kewenangan

Kecamatan Wonocolo

Susunan Organisasi Kecamatan tertuang dalam Peraturan Daerah

Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016 bagian Kedua Kecamatan pasal 4

huruf F dimana Kecamatan Wonocolo termasuk Kecamatan dengan

tipe A. berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 73 Tahun 2016

tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur Kedudukan ,

susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan

dan Kelurahan .

26

Bab II Kedudukan, Tipelogi dan Susunan Organisasi, Bagian

Kesatu Kecamatan pasal 2 ayat (1) Untuk Kecamatan Wonocolo

berada Tipe A terdiri dari :

a. Kecamatan ;

b. Sekretaris Kecamatan, membawahi;

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

2) Sub Bagian Keuangan ;

c. Seksi Pemerintahan ;

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;

e. Seksi Ketentraman dan Ketertibeksi Pembangunan

d. Seksi Perekonomian ;

e. Seksi Pembangunan ;

f. Kelurahan, dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Dan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 73 Tahun 2016 Bagian

Kedua Kelurahan, pasal 6, Kelurahan terdiri dari :

a. Kelurahan ;

b. Sekretariat ;

c. Seksi Pemerintahan ;

d. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan ;

e. Seksi Kesrejahteraan Rakyat dan Perekonomian ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan Kota Surabaya diatur dalam

peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya.

Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Kesatu Camat Pasal 8 dalam

Kecamatan rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

26

pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan

Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas Kecamatan

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakaan Peraturan

Daerah dan Peraturan Walikota;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

g. Membina dan mengawasi kegiatan di kelurahan;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada

di Kecamatan;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh

Perundang-undangan;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

26

Fungsi Kecamatan

Fungsi kecamatan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota

Nomor 73 Tahun 2016 , adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Tugas;

b) Pelaksanaan Rencana Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Tugas;

c) Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan

Instansi lain;

d) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian;

e) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;

f) Pelaksanaan Tugas – Tugas lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai tugas dan fungsinya

Tugas Kelurahan

Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun

2016, adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

b. Melakukan Pemberdayaan masyarakat;

c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;

e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum ;

f. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang -

undangan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

tugas dan fungsinya

26

Kesimpulan

LAKIP merupakan salah satu media yang dimaksudkan bagi

organisasi untuk mengkomunikasikan pertanggung jawaban

pelaksanaan program kerja kegiatan organisasi kepada masyarakat dan

Kepala Daerah. Serta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan di

Operasional perangkat daerah (OPD) maka di pandang perlu untuk

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

bagi pelaksana kegiatan dengan maksud agar lebih mengintensifkan

serta mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi masing – masing satuan

kerja di Pemerintah Kota Surabaya. Adapun tujuan penyusunan LAKIP

adalah untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Program Daerah.

Maksud dan tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

pemerintah oleh Operasional Perangkat Kecamatan Wonocolo adalah :

Sebagai Perwujudan Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagaglan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawabkan secara periodik, serta pertanggungjawaban

pelaksanaan program kegiatan kepada masyarakat;

Sebagai Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi

Pemerintah atas penggunaan anggaran, yang penting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinaerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi

sertadasar acuan dalam rangka evaluasi program kerja tahunan

Satuan Operasional Perangkat Daerah Kecamatan Wonocolo;

26

Sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan lakip Pemerintah

Kota Surabaya;

Berfungsi sebagai media hubungan kerja organisasi, Akuntabilitas

dan informasi umpan balik perbaikan kinerja

Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara

Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonsia No. 29 Tahun 2014 Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

26

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN WONOCOLO

KOTA SURABAYA

C. Profil Kecamatan Wonocolo

Kondisi Wilayah Kecamatan Wonocolo merupakan bagian

dari wilayah selatan dengan penduduk dari berbagai kalangan

sehingga situasi dan kondisi Kecamatan Wonocolo sebagai berikut :

Luas Wilayah 612.883 Ha terdiri dari 5 Kelurahan yang

berupa dataran rendah dan ketinggian 1,7 sampai 2,5 permukaan laut

CAMAT

SEKRETARIS KECAMATAN

JABATAN FUNGSIONAL

TERTENTU

SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

SEKSI PEREKONOMIAN

SEKSI KESRA

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBANGUN

AN

26

Batas Wilayah :

Utara : Kecamatan Wonokromo

Timur : Kecamatan Tenggilis Mejoyo

Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Barat : Kecamatan gayungan

LUAS SELURUH WILAYAH KECAMATAN WONOCOLO

Kelurahan Siwalankerto :

Luas Wilayah : 197,483 Ha

Batas Utara : Kelurahan Jemurwonosari

Timur : Kelurahan Kutisari Kec. Tenggilis

Mejoyo

Selatan : Ds. Janti Kab. Sidoarjo dan Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayungan

Barat : Kelurahan Gayungan Kec. Gayungan

Kelurahan Jemurwonosari :

Luas Wilayah : 164.321 Ha

Batas Utara : Kelurahan Margorejo

Timur : Kelurahan Kendangsari Kec. Tenggilis

Mejoyo

Selatan : Kelurahan Siwalankerto

Barat : Kelurahan Ketintang Kecamatan

Wonokromo

26

Kelurahan Margorejo :

Luas Wilayah : 65 Ha

Batas Utara : Kelurahan Jagir Kec. Wonokromo

Timur : Kelurahan Sidosermo

Selatan : Kelurahan Jemurwonosari

Barat : Kelurahan Kelurahan Ketintang

Kecamatan Wonokromo

Kelurahan Bendulmerisi :

Luas Wilayah : 77,430 Ha


Timur : Kelurahan Sidosermo

Selatan : Kelurahan Jagir Kec. Wonokromo

Barat : Kelurahan Margorejo

Kelurahan Sidosermo :

Luas Wilayah : 109.649 Ha


Timur : Kelurahan Panjang Jiwo Kec.

Tenggilis Mejoyo

Selatan : Kelurahan kendangsari kecamatan

Tenggilis Mejoyo

Barat : Kelurahan Bendulmerisi

26

Kecamatan Wonocolo :

Batas Utara : Kecamatan Wonokromo

Timur : Kecamatan Tenggilis Mejoyo

Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Barat : Kecamatan Gayungan

Kecamatan terdiri dari 5 Kelurahan , 5 LKPM, 44 RW, dan 229 RT

dengan rincian sebagai berikut :

No. Kelurahan LKMK RW RT

1. Sidosermo 1 8 34

2. Bendulmerisi 1 12 58

3. Margorejo 1 8 36

4. Jemurwonosari 1 10 63

5. Siwalankerto 1 6 38

Jumlah 5 44 229

Keadaan sampai dengan 30 berdasarkan data Kependudukan di

kecamatan Wonocolo Desember 2017 sebagai berikut :

No. Kelurahan Jumlah ( L ) Jumlah ( P ) Jumlah

1 Sidosermo 7.015 6.882 13.897

2 Bendulmerisi 8.673 8.786 17.459

3 Margorejo 5.836 5.898 11.734

4 Jemurwonosari 11.475 11.590 23.063

5 Siwalankerto 8.775 8.840 17.615

Jumlah 41.772 41.996 83.768

26

D. Perangkat Kecamatan Wonocolo Jumlah Pegawai PNS Kecamatan Wonocolo pada Tahun

2017 : 62 Orang tediri dari Golongan IV sampai terkecil I/d dan

Tenaga Kontrak 22 Orang, Pegawai terdiri dari :

a. Golongan IV : 2 Orang

b. Golongan III : 33 Orang

c. Golongan II : 26 Orang

d. Golongan I : 1 Orang

e. Tenaga Kontrak : 22 Orang

Tingkat Pendidikan Pegawai kecamatan Wonocolo pada Tahun

2017 terdiri dari :

a. Strata III ( S3 ) : 1 Orang

b. Strata II ( S2 ) : 6 Orang

b. Strata I ( S1 ) : 20 Orang

c. Diploma III/IV : 0 Orang

d. SLTA : 31 Orang

e SLTP : 2 Orang

f. SD : 2 Orang

Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan sesuai dengan jabatan :

a) Eselon II : Orang

b) Eselon III/a : 1 Orang

c) Eselon III/b : 1 Orang

d) Eselon IV/a : 10 Orang

e) Eselon IV/b : 19 Orang

f) Staf : 31 Orang

g) PTT : 22 Orang

26

Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Wonocolo

sebagai berikut :

No. Nama Barang Jumlah Kondisi

1. Gedung Kantor Kecamatan I Unit 1 Baik

2. Gedung Rumah Dinas 1 Unit 1 Baik

3. Kendaraan Roda 4 3 unit 3 baik

4. Kendaraan Roda 2 2 Unit 2 Baik

5. Unit PC Komputer Lengkap 19 unit 17 baik

2 Rusak

E. Profil Pegawai Kecamatan Wonocolo

Jumlah Pegawai (PNS) di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya

sampai dengan bulan Desember 2017 adalah 62 Orang terdiri dari 31

Pegawai Struktural dan 31 Staf , PTT 22 Orang Masing-masing

Struktual dan Staf dibagi menurut golongan dan Jabatan Staf

F. Isu-Isu Strategis Kecamatan Wonocolo

Dari hasil kajian tehadap faktor – factor didalam penganalisaan

metedo SWOT dan analisa terhadap perumusan isu strategi bedasarkan

tugas dan fungsi sesuai dengan misi , visi dan pogram Kecamatan

Wonocolo ada beberapa factor yang timbul yakni :

Faktor Intenal

a) Stengths (kekuatan) berasal dari :

Jumlah SDM PNS dan Non PNS

Keberadaan dan Implementasi SOP Penetiban, Monitoring

Dan penanganan kebesihan

Jumlah sarana prasarana

26

b) Weaknes (kelemahan), berasal dari :

Kompetensi PNS

Kualitas sarana prasarana

Standarisasi tata cara pengumpulan dan monitoing data base

Terkait masyarakat

Fakto Eksternal

a) Opportunities (peluang), berasal dari :

Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat

Kerjasama dengan jajaran samping / Instansi terkait

Perda / perwali usaha kesejahteraan sosial, trantibun,

kebersihan dan kependudukan

b) Threats (ancaman), berasal dari:

Demografi

Regulasi pengendalian urbanisasi

Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang sadar

hukum

F.1. Perumusan Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi

Hasil analisa metode SWOT didapatkan perumusan isu strategis

berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas tantangan dan peluang

pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Wonocolo beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan

yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Wonocolo 5 (lima)

Tahun ke depan antara lain :

a) Terbatasnya jumlah dan kompetensi aparat/pegawai di kecamatan

dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-

masing sehingga lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di

kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur

pemerintahan kurang, sedangkan disbanding luas wilayah dan

26

jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan

pelayanan kurang maksimal.

b) Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor

Kecamatan Wonocolo dan kelurahan se Kecamatan Wonocolo

sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal;

c) Belum adanya standarisasi tata cara pengumpulan dan monitoring

data base PMKS, PSKS, Gakin dan Gender dan database UMKM,

PKL dan koperasi yang regulative dan lambatnya peran fungsi

Kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik

Dengan seluruh elemen masyarakat

d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang sadar hukum,

cakupan wilayah yang sangat luas dengan fotografi yang bervariatif,

menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan

ketertiban lingkungan dan tertib administrasi kependudukan.

F.2 Telaah Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah :

“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA

SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10

(sepuluh) misi pembangunan kota, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya

kesempatan berusaha;

3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

4. Mewujudkan penataan ruang

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman

26

Yang ramah lingkungan;

6. Memperkuat nilai-nilai budaya local dalam sendi-sendi kehidupan

Masyarakat;

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan

Dan Jasa antar pulau dan internasional;

8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi local, inovasi

Produk Dan jasa, serta pengembangan industry kreatif;

10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan

Efisien.

Setelah dilakukan kajian dan diskusi yang cukup panjang, dari

10 (sepuluh) misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didapatkan

bahwa, untuk SKPD Kecamatan meliputi 6 (enam) misi yang harus

dijalankan oleh SKPD Kecamatan, yakni misi - misi sebagai berikut

( misi 2, 3, 4, 6, 8 dan 9) :

a) Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya


b) Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

c) Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan

memperhatikan daya dukung kota;

d) Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi keidupan

masyarakat;

e) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan;

f) Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;

Mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah , maka akan memunculkan program – program yang akan

dilaksanakan oleh Kecamatan Wonocolo , diantaranya :

a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

b) Program Pengelolaan Kebersihan Kota

26

c) Program Penataan Administrasi Kependudukan

d) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

dan Anak

e) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

f) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

g) Program Penataan Daerah Otonom

h) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

i) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

j) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

F.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil kajian tehadap faktor – faktor didalam penganalisaan

metode SWOT dan analisa terhadap perumusan isu strategis

berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

a) Kompetensi SDM PNS yang ada merupakan faktor utama

terwujudnya aparatur negara yang profesional sehingga

membentuk pemerintahan yang baik

b) Jumlah Pegawai dengan formasi struktur sudah lengkap

c) Adanya partisipasi Masyarakat

G. VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Visi dan Misi Kecamatan Wonocolo

G.1 Perumusan Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi,

merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu

organisasi karena dengan tersebut akan dapat mencerminkan apa

26

yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan

fokus strategi yang berorentasi terhadap masa depan

pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan

pelaksanaan tugas organisasi. Visi Kecmatan Wonocolo

dirumuskan dengan meliat, menilai dan memberi Predikat

kecamatan Wonocolo yang akan datang, yaitu kondisi ideal

Kecamatan Wonocolo yang diinginkan pada masa yang akan

datang, Visi Kecamatan Wonocolo Tahun 2016-2021 adalah :

Visi Kecamatan Wonocolo

“ KECAMATAN WONOCOLO SEBAGAI KECAMATAN

YANG BERINTEGRITAS DALAM PENINGKATAN

PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MAYARAKAT ”

G.2 Pokok-Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Wonocolo

dapat menjadi Pedoman bagi seluruh unit kerja internal

Kecamatan Wonocolo dalam merumuskan program dan kegiatan

prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya disusun misi

sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja

internal di Kecamatan Wonocolo

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, didapatkan pokok-pokok

visi sebagai berikut :

a) Kompetensi SDM PNS yang ada merupakan factor

utama terwujudnya aparatur Negara yang professional

sehingga membentuk pemerintahan yang baik

b) Jumlah pegawai dengan formasi struktur sudah

lengkap

c) Adanya partisipasi Masyarakat

26

Bertolak pada pokok-pokok visi di atas, dapat dijelaskan

maksud dari visi SKPD Kecamatan Wonocolo, yakni :

Guna mencapai berbagai pihak, baik melalui partisipasi

Masyarakat, pemenuhan kompetensi SDM SKPD maupun

ketersediaan database yang update menuju Kecamatan

Wonocolo yang berdaya saing dalam peningkatan

pembangunan.

G.3. Perumusan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

Akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana

Dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah di tetap

Kan berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi serta dilandasi oleh

Visi, maka misi Kecamatan Wonocolo Tahun 2016- 2021 adalah

Sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur berkualitas, Profesionalisme, etos kerja

Dan disiplin tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan

Prima kualitas aparatur dalam pelayanan public sesuai

Dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dengan

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Meningkatkan koordinasi pelayanan administrasi, sarana dan

prasarana yang memadai:

3. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya


4. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

5. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan

Memperhatikan daya dukung kota;

6. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi local, inovasi

Produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;

26

G.4 Tujuan :

a) Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada

masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang

memadai;

b ) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang

berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan

kecamatan dengan system perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan berbasis TIK dan;

c) Meningkatkan koordinasi, mendukung dan fasilitasi dalam

mewujudkan kesejahteraanMasyarakat pemenuhan

kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan

keluarga miskin ;

d) Tersediannya sistem pengelolaan kebersihan dan

persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat

dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah

lingkungan;

G.5 Sasaran :

a) Mendukung peningkatan kelancaran pelayanan tertib

administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana

dan prasarana yang memadai;

b) Mendukung meningkatkan ketersediaan data dan informasi

yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan

kecamatan dengan sistem perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan berbasis TIK;

c) Membantu meningkatkan koordinasi, dukungan dan fasilitasi

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemenuhan


keluarga miskin;

26

d) Mendukung pengawasan pelaksanaan peraturan dan

Memelihara keamanan dan ketertiban umum

Tabel .1

Perumusan Perwujudan Visi

No

.

Perwujudan Visi Pokok-Pokok

Visi

Pernyataan Visi

1. Mewujudkan aparatur

berkualitas, profesionalisme,

etos kerja dan disiplin tinggi,

sehingga mampu memberikan

pelayanan prima kualitas

aparatur dalam pelayanan publik

sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan dengan

memantapkan tata kelola

pemerintahan yang baik

Sentosa KECAMATAN

WONOCOLO

SEBAGAI

KECAMATAN

YANG

BERINTEGRITAS

DALAM

PENINGKATAN

PELAYANAN DAN

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

2. Kompetensi sumber daya

manusia Non PNS sangat

membantu kelancaran kegiatan

Berkompetensi

SDM PNS dan

Non PNS

3. Jumlah pegawai dengan formasi

struktur sudah lengkap

Jumlah

Pegawai

26

G.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Wonocolo

G.6.1 Perumusan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

Pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

Jangka waktu tertentu, penetapan tujuan dalam Rencana

Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta

Isu utama pemerintahan di Kecamatan Wonocolo.

G.6.2 Rumusan tujuan

yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di

kecamatan Wonocolo anatara lain :

a) Meningkatkan Kelancaran pelayanan administrasi

kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan

prasarana yang memadai:

b) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang

berkualitas sebagai dasar pelaksannaan pembangunan

kecamatan dengan sitem perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan berbasis TIK;dan

c) Meningkatkan koordinasi, dukungan dan fasilitasi

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta

pemberdayaan keluarga miskin

d) Tersedianya system pengelolaan kebersihan dan

persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat


lingkungan.

26

G.7 Perumusan sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur,

yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh

Kecamatan Wonocolo dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun

mendatang sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di

atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam

rencana strategis Kecamatan Wonocolo dalam periode

pembangunan 2016-2021 antara lain :

a) Mendukung meningkatkan kelancaran pelayanan tertib

administrasi kepada masyarakat dengan ketersedianya sarana

dan prasarana yang memadai;

b) Mendukung meningkatkan ketersediaan data dan informasi

yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan

kecamatan dengan system perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan berbasis TIK;

c) Membantu meningkatkan koordinasi, dukungan dan fasilitasi

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemenuhan


keluarga miskin;

d) Meningkatkan tersedianya system pengelolaan kebersihan

dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat


lingkungan

e) Mendukung pengawasan pelaksanaan peraturan dan

memelihara keamanan dan ketertiban umum;

26

G.8 Strategi dan Kebijakan

G.8.1 Perumusan Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan,

Dirancang.Secara konseptual , analisis,realitis,rasional dan

komprehesif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana

strategis ( Renstra ) diperlukan strategi. Strategis adalah langkah-

langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan

visi dan misi.

G.9 Strategi

Kecamatan Wonocolo dalam rangka mewujudkan tujuan

tersebut menetapkan strategi sebagai berikut :

a) Koordinasi dan penyusunan SOP pelayanan

kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada masyarakat

b) Meningkatkan kualitas SDM PNS dan aparatur

pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan

c) Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat

dalam kegiatan pelestarian lingkungan pengelolaan

kebersihan dan persampahan secara terpadu yang

berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat

guna dan ramah lingkungan kemasyarakatan secara

optimal;

d) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk

pengembangan pemberdayaan ekonomi

kemasyarakatan UMKM dan kehidupan Berkoperasi,

PMKS dan PSKS;

26

e) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk

peningkatan nilai guna/potensi infastruktur dasar

wilayah;

F) Mendukung pengawasan pelaksanaan peraturan dan

memelihara keamanan dan ketertiban umum;

G. 10 Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang

menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya

diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan di ambil

sebagai arah dalam menentukan bentuk kongfigurasi program

kegiatan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan dapat bersifat internal yaitu dalam mengelola

plaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat

eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur,mendorong

dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Wonocolo

sebagai berikut :

a) Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan

prasarana;

b) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan

sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c) Pengembangan data base kecamatan;

d) Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah;

26

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan

dan sistimatis dari pembuatan Keputusan yang beresiko dengan

memanfaatkan sebanyak-banyaknya Pengetahuan antisipatif,

mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan

Keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik ,

komponen Perencanaan Strategis meliputi penjabaran Sehubungan

dengan adanya tujuan organisasi Kecamatan Wonocolo, maka

pada saat ini Kecamatan Wonocolo mempunyai visi, misi,

Tujuan, dan sasaran serta strategi penetapan tujuan dan sasaran

berupa kebijakan dan program Kerja yang diharapkan bisa

terwujud.

Rencana pembangunan jangka menengah RPJMD Tahun

2016 – 2021 telah ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2016 melalui

peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 sebagai

dokumen perencanaan 5 Tahun ,Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Daerah Kota Surabaya

Tahun 2016-2021 telah mengalami penyempurnaan dibanding

periode sebelumnya Tahun 2010-2015 sesuai arahan dari

26

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi sehingga Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan sudah disusun sesuai Deployment tahapan

diatasnya. Kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan RPJMD

pada periode sebelumya telah diperbaiki dan disempurnakan .

26

A1. Indikator Kinerja Utama Tabel Indikator Kinerja Utama

Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Penjelasan/ formulasi

Perhitungan

Sumber Dana

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5

Prosentase RW

yang dilengkapi

dengan fasilitas

sambungan

internet dan

termanfaatkan

Capaian 4 indikator

pelayanan pada survy

Kepuasan Masyarakat

indikator tersebut adalah

:

1. Kepuasan masyarakat

terhadap persyaratan

pelayanan;


terhadap prosedur

pelayanan;


terhadap waktu

pelayanan;


terhadap biaya;

Jumlah sambungan

internet RW dalam

12 bulan ( Jumlah

RW se Kecamatan

Wonocolo x 12

bulan ) x 100 %

RW dan

PT.

Telkom

Camat

Wonocolo

26

A2. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

NO. KODE KEGIATAN NAMA KEGIATAN ANGGARAN TARGET

1. 111.05.01.0030 Pengawasan pengendalian

dan evaluasi kegiatan polisi

pamong praja

207.012.232 100%

2. 111.06.01.0070 Monitoring dan pendataan

PMKS dan PSKS

141.465.836 100%

3. 111.06.01.0071 Monitoring dan validasi

kegiatan penanggulangan

kemiskinan

110.300.442 100%

4. 112.02.02.0034 Penguatan kelembagaan

dan pengarustamaan

gender dan anak

168,571.698 100%

5. 112.05.02.0044 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

92.105.394 100%

6. 112.06.01.0039 Peninngkatan pelayanan

publik dalam bidang

kepedudukan

240.611.147 100%

7. 112.16.03.0037 Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan

112.513.636 100%

8. 122.06.04.0040 Monitoring dan pendataan

harga bahan pokok dan

UMKM

97.194.052 100%

9. 212.01.02.0113 Monitoring dan

penyelenggaraan

Musrenbang RKPD Tingkat

Kecamatan

76.822.340 100%

10.

212.01.02.0114

Penyusunan dan Evaluasi

Perencanaan Strategis

81.305.523

100%

26

1 2 3 4 5

11. 212.03.03.0150 Operasional Kelurahan

Bendulmerisi

709.836.784 100%


Jemurwonosari

858.694.871 100%


Margorejo

641.905.836 100%

14 212.03.03.0153 Operasional Kelurahan

Sidosermo

656.485.981 100%


Siwalankerto

632.310.340 100%

16. 222.02.01.0067 Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

800.276.371 100%

17. 222.02.02.0076 Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

243.098.151 100%

26

A3. Perjanjian Kinerja

Telah ada perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara Camat Wonocolo

dengan Walikota Surabaya yang dituangkan dalam Naskah

Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN WONOCOLO

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

1.

2.

3.

Tujuan :

Meningkatkan kualitas dan intensitas

pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan peraturan daerah

Sasaran :

Meningkatkan ketentraman dan

ketertiban umum di kecamatan

Tujuan :

Meningkatkan pelayanan pemenuhan

kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

Sasaran :

Mewujudkan data PMKS yang update

Tujuan :

Meningkatkan perlindungan perempuan

dan anak

Sasaran :

Meningkatkan pelayanan perlindungan

perempuan dan anak

Angka pelanggaran perda per

1.000 penduduk

Persentase wilayah kecamatan

yang ketentraman dan ketertiban

umumnya terjaga

Prosentase PMKS yang ditangani

yang berhasil direhabilitasi

Persentase data PMKS yang

update

Persentase kelurahan Ramah

Anak

Persentase tindak lanjut temuan

permasalahan perempuan dananak

17,97

100,00%

12,00%

100,00%

35,71%

100,00%

26

4.

.

5.

6.

Tujuan :

Optimalisasi system pengelolaan

kebersihan dan persampahan secara

terpadu yang berbasis masyarakat

dengan penerapan teknologi tepat guna

dan ramah lingkungan

Sasaran :

Mewujudkan keberhasilan lingkungan

melalui peningkatan peran serta

masyarakat

Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan

publik

Sasaran :

Mewujudkan pelayanan administrasi

kependudukan yang berkualitas

Tujuan :

Mewujudkan wawasan, karakter, dan

nilai-nilai kebangsaan

Sasaran :

Mendukung pemantapan wawasan,

karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

generasi muda

Persentase selisih timbunan

sampah ke TPA

Persentase kader pengelolaan

persampahan

Nilai kepuasan masyarakat unit

pelayanan administrasi

kependudukan dan pencatatan

sipil

Cakupan jenis pelayanan

administrasi kependudukan

Persentasecpertumbuhan

partisipasi lembaga/komunikasi

dalam kegiatan yang mendorong


Persentase kader wawasan

kebangsaan kecamatan

15,60%

100,00%

70,00

100,00%

4,00%

100,00%

26

7.

8.

Tujuan :

Meningkatkan produktivitas UMK

sector produksi barang dan jasa

Sasaran :

Mendukung produktivitas UMK sector

produksi barang dan jasa

Tujuan :

Meningkatkan tata kelola administrasi

pemerintahan yang baik

Sasaran :

Mewujudkan tertib adminiustrasi

pemerintahan

Tingkat pertumbuhan

produktivitas usaha mikro sekor


Persentase data UMK yang

update

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan Persentase kelurahan yang berhasil Persentase kinerja pengelolaan Sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran

15,00%

100,00%

90,84%

100,00%

76,00%

62,00%

100,00%

100,00%

100,00%

26

No. Program Anggaran Keterangan

1. Program Penegakan peraturan Daerah 194.766.149

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

248.063.007

3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak 168.190.842

4. Program Pengelolaan Kebersihan 118.787.677

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 239.215.007

6. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter

Kebangsaan dalam konteks budaya lokal

110.719.295

7. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran 95.647.977

8. Program Perencanaan Daerah 155.912.249

9. Program Penataan Daerah Otonom 3.732.893.877

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 740.019.779

11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana

241.982.741

JUMLAH 6.046.098.600

PERJANJIAN KINERJA UNTUK PERUBAHAN APBD TAHUN 2017

KECAMATAN WONOCOLO

No

.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

1.

Tujuan :

Meningkatkan kualitas dan intensitas

pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan peraturan daerah

Sasaran :

Meningkatkan ketentraman dan

ketertiban umum di kecamatan

Angka pelanggaran perda per

1.000 penduduk (Bobot

Kontribusi: 3,34 % )

kecamatan yang ketentraman dan

ketertiban umumnya terjaga

17,97 0

100,00%

26

2.

3.

4.

.

5.

Tujuan :

Meningkatkan pelayanan pemenuhan

kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

Sasaran :

Mewujudkan data PMKS yang update

Tujuan :

Meningkatkan perlindungan perempuan

dan anak

Sasaran :

Meningkatkan pelayanan perlindungan

perempuan dan anak

Tujuan :

Optimalisasi system pengelolaan

kebersihan dan persampahan secara

terpadu yang berbasis masyarakat

dengan penerapan teknologi tepat guna

dan ramah lingkungan

Sasaran :

Mewujudkan keberhasilan lingkungan

melalui peningkatan peran serta

masyarakat

Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan

publik

Sasaran :

Mewujudkan pelayanan administrasi

Prosentase PMKS yang ditangani

yang berhasil direhabilitasi

(Bobot Kontribusi : 3,33 % )

Persentase data PMKS yang

update

Persentase kelurahan Ramah

Anak (Bobot Kontribusi : 3,33%)

Persentase tindak lanjut temuan

permasalahan perempuan dan

anak

Persentase selisih timbunan

sampah ke TPA ( Bobot

Konstribusi : 3,33 % )

Persentase kader pengelolaan

persampahan

Nilai kepuasan masyarakat unit

pelayanan administrasi

kependudukan dan pencatatan

sipil ( Bobot Konstribusi: 35 % )

Cakupan jenis pelayanan

administrasi kependudukan

12,00%

100,00%

35,71%

100,00%

15,60%

100,00%

70,00 0

100,00%

26

6.

kependudukan yang berkualitas

Tujuan :

Meningkatkan tata kelola administrasi

Pemerintahan yang baik

Sasaran :

Mewujudkan tertib administrasi

pemerintahan

Tingkat capaian keberhasilan

pelaksanaan program ( Bobot

kontribusi: 3,33 % )

Persentase Kecamatan dan

Kelurahan yang tertib

administrasi ( Bobot Konstribusi

35 % )

Tingkat Kepuasan Pelayanan

Kedinasan ( Bobot Konstribusi :

3,34 % )

Indexs Kepuasan SKP terhadap

Pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana Perkantoran ( Bobot


Prosentase kesesuaian

pelaksanaan Kegiatan terhadap

perencanaan

Persentase Kelurahan yang

berhasil

Persentase Kinerja Pengelola

Sarana, Prasarana & Administrasi

Perkantoran

90,84 %

100,00%

76.00 %%

62.00 %%

100.00 %

100.00 $

100.00 %

26

7.

8.

Tujuan :

Mewujudkan wawasan, karakter, dan


Sasaran :

Mendukung pemantapan wawasan,

karakter, dan nilai-nilai kebangenerasi

muda

Tujuan :

Meningkatkan produktivitas UMK

sektor produksi barang dan jasa

Sasaran :

Mendukung produktivitas UMK sektor


Persentase pertumbuhan

partisipasi lembaga/komunitas

dalam kegiatan yang mendorong

nilai-nilai Kebangsaan ( Bobot


Prosentase kader wawasan

Kebangsaan Kecamatan

Tingkat pertumbuhan

produktivitas usaha mikro sekor

produksi barang dan jasa ( Bobot


Persentase data UMK yang update

4.00 %

100,00%

15,00 %

100.00 %

26

No. Program Anggaran Keterangan

1. Program Penegakan peraturan Daerah 207.012.232

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 251.766.278

3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak 168.571.698

4. Program Pengelolaan Kebersihan 92.105.394

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 240.611.147

6. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter

Kebangsaan dalam konteks budaya lokal

112.513.636

7. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran 97.194.052

8. Program Perencanaan Daerah 158.127.863

9. Program Penataan Daerah Otonom 3.499.233.812

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 800.276.371

11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana

243.098.151

JUMLAH 5.870.510.634

26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

KECAMATAN WONOCOLO

Kecamatan Wonocolo sebagai pusat pelayanan masyarakat yang

mendukung program atau kegiatan Pemerintah Kota Surabaya yang

mempunyai visi “ Kecamatan Wonocolo Sebagai Kecamatan yang

Berintegritas dalam Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan

Masyarakat ” Sebagai pusat pelayanan masyarakat yang transparan

dan akuntabel. Secara umum Kecamatan Wonocolo telah dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pusat pelayanan baik dari

kegiatan yang bersifat administrastif maupun bersifat teknis. Dan

akuntabilitas kinerja ini suatu bentuk pertanggung jawaban dalam

capaian kinerja Kecamatan Wonocolo yang berisikan uraian

pencapaian Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan berdasarkan

rumusan indikator sasaran, hasil analisa sekaligus evaluasi kinerja

Kecamatan Wonocolo dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini terwujud

dalam table capaian, analisa dan evaluasi kinerja sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA

No. Kode Kegiatan Nama Kegiatan Angaran Realisasi Prosentase

1.

111.0501.0030 Pengawasan pengendalian

dan evaluasi kegiatan

polisi pamong praja

207.401.232 207.401.232 99.84 %

26

2. 111.0601.0070 Monitoring dan pendataan

PMKS dan PSKS

141.465.836 137.446.928 99.16 %

3. 111.0601.0071 Monitoring dan evaluasi


kemiskinan

110.300.442 106.849.915 89.16 %

4. 112.0202.0034 Penguatan kelembagaan

dan pengarustamaan

gender dan anak

112.513.636 112.106.734 99.64 %

5. 112.0602.0044 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam


92.105.394 91.708.606 99.57 %

6. 112.0601.0099 Peningkatan pelayanan

publik dalam bidang

kependudukan

240.611.147 206.685.905 85.90 %

7. 112.16.03 Sosialisasi wawasan

kebangsaan

112.513.636 112.106.734 99.64 %

8. 122.0604.0040 Monitoring dan pendataan


UMKM

97.194.052 96.905.245 99.70 %

9. 212.0102.0113 Monitoring dan

penyelenggaraan

Musrenbang RKPD tingkat

kecamatan

79.822.340 75.564.575 94.67 %

10. 212.0102.0114 Penyusunan dan evaluasi

perencanaan strategis

81.305.523 68.496.303 84.25 %

11. 212.0303.0150 Operasional kelurahan

bendulmerisi

709.836.784 699.102.463 98.49 %


jemurwonosari

858.694.871 848.692.462 98.84 %

26


margorejo

641.905.836 616.425.957 96.03 %


sidosermo

656.485.981 635.844.148 96.86 %


siwalankerto

632.310.340 605.784.731 95.80 %

16. 222.0201.0067 Penyediaan barang dan jasa

perkantoran

800.276.371 616.296.663 77.01 %

17. 222.0202.0076 Pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran

243.098.151 181.884.245 74.82 %

JUMLAH 5.817.841.572 5.416.521.624 93.10 %

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Tabel : Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja

NO. % CAPAIAN KATAGORI

CAPAIAN

1. 0 Sampai dengan 30 Sangat Kurang

2. 30 Sampai dengan 50 Kurang

3. 50 Sampai dengan 60 Cukup

4. 60 Sampai dengan 70 Baik

5. 70 Sampai dengan 80 Sangat Baik

6. 80 Sampai dengan 90 Memuaskan

7. 90 Sampai dengan 100 Sangat Memuaskan

26

C. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA Kecamatan Wonocolo mempunyai 10 program dengan 17

kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun anggaran

2017. Dari capaian program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut :

No Kegiatan Pencapaian

Tercapai Tidak Tercapai

1 Pengawasan pengendalian dan evaluasi

kegiatan poliisi pamong praja -

2 Monitoring dan pendataan PMKS dan PSKS

-

3 Monitoring dan evaluasi kegiatan

penanggulangan kemiskinan -

4 Penguatan kelembagaan dan

pengarustamaan gender dan anak -

5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan -

6 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan -

7 Sosialisasi wawasan kebangsaan -

8 Monitoring dan pendataan harga bahan

pokok dan UMKM -

26

9 Monitoring dan penyelenggaraan

Musrenbang RKPD tingkat kecamatan

-

10 Penyusunan dan evaluasi perencanaan

strategis -

11 Operasional kelurahan bendulmerisi -

12 Operasional kelurahan jemurwonosari -

13 Operasional kelurahan margorejo -

14 Operasional kelurahan sidosermo -

15 Operasional kelurahan siwalankerto -

16 Penyediaan barang dan jasa perkantoran

17 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan


Berdasarkan table diatas, maka bersama ini kami uraikan

capaian, evaluasi dan analisa kinerja Kecamatan Wonocolo

berdasarkan Program Kerja Kecamatan Wonocolo tahun 2017 sebagai

berikut :

26

No. PROGRAM ANGGARAN

(RP)

REALISASI

(RP)

PROSENTASE

(%)

FISIK REALISASI

1. Pengawasan pengendalian

dan evaluasi kegiatan

poliisi pamong praja

207.401.232 207.401.232 100 99,84

2. Monitoring dan pendataan

PMKS dan PSKS 141.465.836 137.446.928 100 99,16

3. Monitoring dan evaluasi


kemiskinan

110.300.442 106.849.915 100 89,87

4. Penguatan kelembagaan

dan pengarustamaan

gender dan anak

112.513.636 112.106.734 100 99,64

5. Peningkatan peran serta

masyarakat dalam


92.105.394 91.708.606 100 99,57

6. Peningkatan pelayanan

publik dalam bidang

kependudukan

240.611.147 206.685.905 100 85,90

7. Sosialisasi wawasan

kebangsaan

112.513.636 112.106.734 100 99,64

8. Monitoring dan pendataan


UMKM

97.194.052 96.905.245 100 99,70

9. Monitoring dan

penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

tingkat kecamatan

79.822.340 75.564.575 100 94,67

10. Penyusunan dan evaluasi

perencanaan strategis

81.305.523 68.496.303 100 84,25

11. Operasional kelurahan

bendulmerisi

709.836.784 699.102.463 100 98,49

26


jemurwonosari 858.694.871 848.692.462 100 95,84


margorejo 641.905.836 616.425.957 100 96,03


sidosermo 656.485.981 635.844.148 100 96,86

15 Operasional kelurahan

siwalankerto

632.310.340 605.784.731 100 95,80

16 Penyediaan barang dan jasa

perkantoran

800.276.371 616.296.663 100 77.01 %

17 Pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan


243.098.151 181.884.245 100 74,.82 %

JUMLAH

5.817.841.572 5.416.521.624 100 93.10 %

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pengelolaan Keuangan

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk menunjang 10

program 17 Kegiatan Kecamatan Wonocolo yang

dilaksanakan , dan yang diserap dana sebesar 93,10 % dari

anggaran yang tersedia, capaian kinerja anggaran masing-

masing mulai dari 74,82 % s/d 99,84 %. Sedangkan untuk

beberapa sasaran terserap mulai dari 95,80 % s/d 98,45 %

namun demikian capaian kinerja kegiatan tetap telah

terlaksana 100 % sehingga kami melakukan efisiensi

penggunaa dana sebesar Rp. 40.131.995,-

2. Pendapatan

Kecamatan Wonocolo tidak mempunyai pendapatan

darimanapun

26

a. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan sesuai dengan DPA yang ada di SKPD

Kecamatan Wonocolo

b. Analisis Keuangan Kaitanya dengan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan Program Kerja Kecamatan Wonocolo Tahun

2017 sesuai dengan penyerapan yang ada. Sesuai dengan

tabel diatas.

26

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Wonocolo Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan

gambaran pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Kecamatan

Wonocolo. Disamping itu sangat penting pula sebagai umpan balik

pengambilan keputusan bagi pihak terkait yang berhubungan langsung

dengan pihak Kecamatan. Untuk tahap laporan awal dapat dipakai alat

perbaikan management dan pengambilan keputusan serta

kebijaksanaan pada tahun berikutnya. Dan kami menyadari bahwa

LAKIP Kecamatan Wonocolo masih ada kekurangan dan

kelemahannya yang disebabkan masih ada keterbatasan yang kami

miliki, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin dan

menyusun dengan sebaik-baiknya.

Dengan tersusunnya LAKIP Kecamatan Wonocolo tahun 2017

dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

program kegiatan pada Kecamatan Wonocolo. Keberhasilan atau

kegagalan yang telah dicapai perlu diketahui factor-faktor penyebab

terjadinya kegagalan suatu kegiatan. Hal ini dapat diketahui dari

adanya perbedaan antara kinerja yang telah dicapai. Dengan diketahui

factor penyebab keberhasilan dan factor penyebab kegagalan suatu

kegiatan dapat digunakan sebagai langkah pengambilan keputusan

untuk melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Wonocolo di

Tahun yang akan datang.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Operasional Perangkat Daerah Kecamatan Wonocolo Tahun

2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja pada setiap

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wonocolo Tahun 2016

Rencana Stratejik Tahun 2016 s/d 2021

Lampiran: Rencana Stratejik

Instansi Visi Misi

: : :

Kecamatan Wonocolo Kecamatan Wonocolo sebagai Kecamatan yang Berintegritas dalam peningkatan pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat Pokok dari visi kompetensi SDm PNS yang ada merupakan faktor utama terwujudnya aparatur Negara yang professional sehingga membentuk Pemerintah yang baik, Jumlah pegawai dengan formasi struktur sudah lengkap, adanya partisipasi Masyarakat Mewujudkan aparatur berkualitas, Profesionalisme, etos kerja dan disiplin tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kualitas aparatur dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan pokok fungsi serta kewenangan dengan memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, Meningkatkan koordinasi pelayanan administrasi, sarana dan prasarana yang memadai, Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, Memelihara keamanan dan ketertiban umum, Mewujudkan penataan ruang yang terintegritas dan memperhatikan daya dukung kota, dan memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Keterangan

Uraian Uraian Indikator Kebijakan Program

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui fasilitasi kebutuhan dasar, penataan dan pembinaan PKL serta usaha informal lainny

Penanganan keluarga miskin

Memonitoring dan pendataan kemiskinan

Melakukan monitoring dan pendataan ketersediaan kebutuhan Sembilan bahan pokok, PKL dan UMKM

Program penanggulangan kemiskinan

Kelurahan, Kecamatan , DInas Koperasi dan Bappemas Kota Surabaya

2 Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel yang didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, transparan, efisien dan profesional.

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Kecamatan Wonocolo

Menyediakan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Kecamatan dan Kelurahan

3 Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS Mewujudkan data

PMKSyang update Terlayaninya para penyandang masalah kesejahteraan social dan tersedianya data PMKS dam PSKS

Prosentase data PMKS yang update Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social

Kecamatan, Kelurahan, dan Dinas Sosial


- 2 –

1 2 3 4 5 6

4 Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

• Melakukan yustisi PKL

• Melakukan yustisi IMB

• Melakukan yustisi KTP

Melakukan yustisi anjal / gepeng

Prosentase Wilayah Kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kecamatan dan Satpol PP Kota Surabaya

5 Untuk meningkatkan dan menggali khasanah budaya lokal, kegiatan keagamaan, mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertolerans dan berakhlkul karimah, dengan meningkatkan kualitas kehidupan serta peran perempuan dan perlindungan anak dalam kesetaraan gender dalam pembangunan.

Masyarakat khususnya perempuan dan anak - anak

• Menyediakan pelayanan masyarakat melalui pos curhat

Pembinaan di bidang PKK tingkat Kelurahan dan Kecamatan

Menekan tingkat atau jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang kini kian meningkat akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dan tekanan ekonomi

Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

Kelurahan, Kecamatan, DInas Sosial dan PKK Kota Surabaya

6 Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian peningkatan pelayanan perizinan secara mudah, cepat, dekat dan berkapasitas baik dalam hal biaya maupun sistem dan prosedurnya

Meningkatkan pelayanan masyarakat perizinan dengan target rata-rata 7 (tujuh) hari

• Terpenuhinya persyaratan adminisrasi

• Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kependudukan

Menetapkan optimalisasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Program penataan administrasi kependudukan

Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Capil

7 Program ini dimkasudkan untuk menata l ingkungan hidup dengan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dari sumber sampah serta peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

• Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup lingkungan yang bersih, sehat, hijau dan nyaman

Pengurangan sampah melalui pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dan meningkatkan pengelolaan persampahan mulai sumber sampah, pengangkutan, sampai pengelolaan akhir di TPA

Program pengelolaan kebersihan kota Kelurahan, Kecamatan dan Kader Lingkungan

8 Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel yang didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, transparan, efisien dan profesional. Serta melaksanakan urusan pemerintahan dalam wajib pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perkantoran dan mendukung kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

• Adanya komitmen sumber daya aparatur dalam meningkatkan sistem administrasi pemerintahan di Kecamatan Wonocolo

• Meningkatkan sarana prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga dengan memotivasi, partisipasi keolahragaan.

• Mengoptimalisasikan tertib administrasi pemerintahan serta optimalisasi pelaksanaan urusan yang telah dilimpahkan di kecamatan Wonocolo

• Peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga dengan menyediakan sarana, prasarana dan sumber

Program pelayanan administrasi perkantoran



daya yang memadai.

- 3 -

1 2 3 4 5 6

9 Program ini yakni untuk meningkatkan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan dengan baik

Tingkat kepentingan dari usulan Musrenbang

• Menyusun usulan dari masyarakat yang lebih prioritas dari kepentingan usulan musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

• Menampung dan engevaluasi isu-isu dan masalah yang mendesak dalam masyarakat.

• Mengevaluasi ulang program dan kegiatan dari usulan tahun sebelumnya.

Meningkatkan kemantapan dalam penyusunan program atau perencanaan pembangunan fisik maupun non fisik yang dilakukan dengan musyawarah bersama masyarakat.

Program perencanaan pembangunan daerah

Kecamatan dan Kelurahan.

10 Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan, efisien dan professional..

Peningkatan tertib administrasi pemerintahan.

Pemerintah telah melimpahkan penataan kependudukan mulai tingkat kecamatan dan Kelurahan yang dibantu oleh LKMK, RW dan RT.

Mengoptimalisasi tertib administrasi pemerintahan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta optimalisasi pelaksanaan urusan yang telah dilimpahkan di kecamatan

Program penataan daerah otonom Kelurahan Sidosermo

Kelurahan, Kecamatan dan DInas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya





Program penataan daerah otonom Kelurahan Bendulmerisi






Program penataan daerah otonom Kelurahan Margorejo






Program penataan daerah otonom Kelurahan Jemurwonosari






Mengoptimalisasi tertib administrasi pemerintahan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta optimalisasi anaan strategispelaksanaan urusan yang telah dilimpahkan di kecamatan

Program penataan daerah otonom Kelurahan Siwalankerto


15 Meningkatkan hasil pelaksanaan kegiatan Jumlah Dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan

Presentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis

Tersediannya anggaran Program perencanaan pembangunan Daerah

Kelurahan Kecamatan dan Dinas terkait

16 Mewujudkan nasionalisme yang tinggi disegala bidang/lebih mengutamakan Nasionalisme

Karang Taruna, Pemuda

Persentase kader wawasan kebangsaan

Persentase pertumbuhan partisipasi lembga /komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan

Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam kontak

Kelurahan kecamatan Lembaga

17 Meningkatkan kuantitas dan kualitas Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesbilitas pemasaran produknya

Perlindungan konsumen dan penjual perdagangan

Menjaga kestabilan dan kesinambungan

Monitoring dan pendataan harga bahan pokok dan UMKM

Kelurahan kecamatan anggota UMKM

CAMAT WONOCOLO

Denny C. Tupamahu, AP, SH, M.Si, MH Pembina Tingkat I NIP. 19751028 199412 1 001


FORM PENETAPAN KINERJA

Lampiran I Penetapan Kinerja

Kecamatan Wonocolo

No

Program

Sub Program

Sasaran Indikator Output Indikator Outcome

Anggaran Uraian Target Uraian Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Program Penanggulangan Kemiskinan

Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

Keluarga Miskin Memonitoring dan pendataan kemiskinan

Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun

Melakukan monitoring dan pendataan ketersediaan kebutuhan Sembilan bahan pokok, PKL dan UMKM

Tersedianya data laporan data kemiskinan di Kecamatan

Rp. 106.849.915,-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan dan Pmeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran



Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana prasarana perkantoran

Menyediakan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tertib administrasi perkantoran

Rp. 181.884.245,-

3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pendataan PMKS Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial

Terlayaninya para penyandang masalah kesejahteraan social dan tersedianya data PMKS dan PSKS

Jumlah laporan pendataan PMKS yang disusun

Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial

Tersedianya data PMKS di Kecamatan

Rp. 137.446.928,-

4 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

PKL, Anjal/ Gepeng, PSK, IMB/HO, Kebersihan, KTP

Melakukan yustisi PKL, IMB, KTP, Anjal/ Gepeng

Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah

Mengoptimalkan pembinaan pedagang kaki lima disertai dengan penegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Prosentase wilayah yang dilaksanakan penertiban

Rp. 207.401.232,-

5 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

PKBM, PKK Kecamatan dan Kelurahan

Menyediakan pelayanan masyarakat melalui pos curhat dan pembinaan PKK di tingkat Kelurahan dan Kecamatan

Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarustamaan gender dan anak


Prosentase lembaga yang melaksanakan pengarustamaan gender dan anak

Rp. 112.106.734,-

6 Program Penataan Administrasi

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

Masyarakat Terpenuhinya persyaratan administrasi dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-

Waktu penyelenggaraan pelayanan publik bidang kependudukan


Terpenuhinya pelayanan public dalam bidang kependudukan dan IMB

Rp. 206.685.905,-


Kependudukan kependudukan undangan kependudukan

- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Program Pengelolaan Kebersihan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Kader Lingkungan

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup lingkungan yang besih, sehat, hijau dan nyaman

Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan

Pengurangan sampah melalui pelaksanaan 3R dan meningkatkan pengelolaan persampahan mulai sumber sampah, pengangkutan sampai pengelolaan akhir di TPA

Prosentase kader lingkungan yang paham dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Rp. 91.708.606,-

8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran


Adanya komitmen sumber daya aparatur dalam meningkatkan sistem administrasi pemerintahan di Kecamatan Wonocolo dan peningkatan partisipasi dalam kepemudaaan dan keolahragaan

Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran

Mengoptimalkan tertib administrasi pemerintahan serta pelaksanaan pelimpahan wewenang di Kecamatan dan peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahrgaan dengan membantu menyediakan sarana prasarana yang memadai

Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tertib administrasi dan keolahragaan

Rp. 616.296.663,-

9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan

Masyarakat Menyusun, mengevaluasi usulan dari masyarakat yang lebih prioritas dari kepentingan usulan musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang sudah terlaksana ataupun yang baru diusulkan

Jumlah pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan pembangunan tingkat Kelurahan dan Kecamatan

Meningkatkan kemantapan dalam penyusunan program atau perencanaan pembangunan fisik maupun non fisik yang dilakukan dengan musyawarah bersama masyarakat

Tertampungnya aspirasi masyarakat melalui penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

Rp. 75.564.575,-

10 Program Penataan Daerah Otonom Kelurahan Sidosermo

Operasional Pengelolaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan

RT, RW dan LKMK

Pelimpahan penataan kependudukan mulai tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dibantu oleh LKMK, RW dan RT

Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan

Mengoptimalkan tertib administrasi pemerintahan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta optimalisasi pelaksanaan urusan yang telah dilimpahkan di Kecamatan

RT, RW, LKMK yang melaksanakan tertib administrasi

Rp. 635.844.148,-

11 Program Penataan Daerah Otonom Kelurahan Bendulmerisi


RT, RW dan LKMK





Rp. 699.102.463,-

12 Program Penataan Daerah Otonom Kelurahan Margorejo


RT, RW dan LKMK





Rp. 616.425.957,-


13 Program Penataan Daerah Otonom Kelurahan Jemurwonosari


RT, RW dan LKMK





Rp. 848.692.462,-

14 Program Penataan Daerah Otonom Kelurahan Margorejo


RT, RW dan LKMK





Rp. 616.425.957,-

15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan dan Evaluasi Strategis

Masyarakat Pelimpahan penataan kependudukan mulai tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dibantu oleh LKMK, RW dan RT

Prosentase ketepatan waktu penyusun dan pelaporan Dokumen perencanaan strategis

Ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis


Rp. 68.496.303,-

16 Program Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Karang Taruna Pelimpahan penataan kependudukan mulai tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dibantu oleh LKMK, RW dan RT

Persentase kader wawasan kebangsaan

Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan


Rp 112.106.734,-

17 Program perluasan jangkauan pemasaran

Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesbilitas pemasaran produk

UMKM Pelimpahan penataan kependudukan mulai tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dibantu oleh LKMK, RW dan RT

Monitoring dan pendataan harga bahan pokok dan UMKM

Jumlah Laporan monitoring dan pendataan harga bahan pokok dan UMKM


Rp. 96.905.245

CAMAT WONOCOLO



RENCANA KERJA TAHUNAN Lampiran : II

R K T

KECAMATAN WONOCOLO

Sasaran Program

Kegiatan Keterangan

No Uraian Indikator Kinerja

Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target

1 Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

Monitoring dan pendataan kemiskinan

Keluarga Miskin

Program Penanggulangan Kemiskinan

Melakukan monitoring dan pendataan ketersediaan kebutuhan sembilan bahan pokok, PKL dan UMKM, Validasi Raskin

Input: Dana

Output : Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun

Outcome : Tersedianya data laporan kemiskinan di Kecamatan

Rp

Laporan

106.849.915,-

12

2 Pengadaan dan Pmeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Menyediakan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana

Input : Dana

Output : Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana prasarana perkantoran

Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tertib administrasi perkantoran

Rp

Bulan

181.884.245,-

12

3 Pendataan PMKS

Terlayaninya para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan tersedianya data PMKS dan PSKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial

Input : Dana

Output: Jumlah laporan pendataan PMKS yang disusun

Outcome: Tersedianya data PMKS di Kecamatan

Rp

Laporan

137.446.928,-

6

4 Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Melaksanakan yustisi PKL, Anjal/ Gepeng, IMB/ HO, Kebersihan dan KTP

PKL Anjal/

Gepeng PSK IMB/ HO Kebersih

an

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Mengoptimalkan pembinaan pedagang kaki lima disertai dengan peneggakkan pelaksanaan peraturan

Input : Dana

Output : Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah Kecamatan Wonocolo

Outcome :

Rp

Kali kegiatan

207.401.232,-

288


KTP perundang-undangan

Prosentase wilayah yang dilaksanakan penertiban

5 Penguatan

kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

Tersedianya pelayanan masyarakat melalui pos curhat dan pembinaan PKK di tingkat Kelurahan dan Kecamatan

PKBM PKK


Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak


Input : Dana

Output : Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarustamaan gender dan anak

Outcome : Prosentase lembaga yang melaksanakan pengarustamaan gender dan anak

Rp

Lembaga

112.106.734,-

7

6 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Terpenuhinya persyaratan administrasi dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan kependudukan

Masyarakat Program Penataan Administrasi Kependudukan


Input: Dana

Output : Waktu penyelenggaraan pelayanan publik bidang kependudukan

Outcome: Terpenuhinya pelayanan public dalam bidang kependudukan

Rp

Bulan

1231.324.004,-

12

7 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup lingkungan yang bersih, sehat, hijau dan nyaman

Kader Lingkungan

Program Pengelolaan Kebersihan

Pengurangan sampah melalui pelaksanaan 3R dan meningkan pengelolaan persampahan mulai sumber sampah, pengangkutan sampai pengelolaan akhir di TPA

Input : Dana

Output : Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan

Outcome : Prosentase kader lingkungan yang paham dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Rp

Orang

206.685.905,-

150

8 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Adanya komitmen sumber daya aparatur dalam meningkatkan sistem administrasi pemerintahan di Kecamatan Wonocolo dan peningkatan partisipasi dalam kepemudaan dan keolahragaan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Mengoptimalkan tertib administrasi pemerintahan serta pelaksanaan pelimpahan wewenang di Kecamatan dan peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan dengan membantu menyediakan sarana prasarana yang memadai

Input : Dana

Output : Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tertib administrasi dan keolahragaan

Rp

Bulan

616.296.663,-

12


9 Penyelenggaraa

n Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan

Menyusun, mengevaluasi usulan dari masyarakat menurut skala prioritas dari kepentingan usulan Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang sudah ataupun yang baru diusulkan

Masyarakat Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatkan kemantapan dalam penyusunan program atau perencanaan pembangunan fisik maupun non fisik yang dilakukan dengan musyawarah bersama masyarakat

Input : Dana

Output : Jumlah pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Outcome :

Tertampungnya aspirasi masyarakat melalui penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Rp

Kegiatan

75.564.575,-

6

10 Operasional Pengelolaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Sidosermo


LKMK RW RT

Program Penataan Daerah Otonom

Mengoptimalkan tertib administrasi pemerintahan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta optimalisasi pelaksanaan urusan yang telah dilimpahkan di Kecamatan.

Input : Dana

Output : Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan

Outcome : RT, RW dan LKMK yang tertib melaksanakan tertin administrasi

Rp

Bulan

600.498.230,-

12

11 Operasional Pengelolaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Bendulmerisi


LKMK RW RT



Input : Dana



Rp

Bulan

693.195.957,-

12

12 Operasional Pengelolaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Margorejo


LKMK RW RT



Input : Dana



Rp

Bulan

591.002.272,-

12


13 Operasional Pengelolaan Administrasi Kecamatan dan Jemurwonosari


LKMK RW RT



Input : Dana



Rp

Bulan

693.195.957,-

12

14 Operasional Pengelolaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Siwalankerto


LKMK RW RT



Input : Dana



Rp

Bulan

591.002.272,-

12

15 Penyusunan dan Evaluasi Strategis


LKMK RW RT



Input : Dana

Output : Waktu penyelenggaraan operasional

pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan

Outcome : RT, RW dan LKMK yang tertib

melaksanakan tertin administrasi

Rp

Bulan

591.002.272,-

12

16 Program Sosialisasi Wawasan Kebangsaan


LKMK RW RT



Input : Dana





Rp

Bulan

591.002.272,-

12


17 Program perluasan jangkauan pemasaran


LKMK RW RT



Input : Dana





Rp

Bulan

591.002.272,-

12

CAMAT WONOCOLO



PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2016

Lampiran : III P P S Kecamatan Wonocolo

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi ( % )

Pencapaian Sasaran

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

1 Monitoring dan pendataan kemiskinan

Penanganan keluarga miskin Keluarga Miskin Dana Rp. 118.524.310,-

12 Laporan

99,38 Tercapai

2 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran


Kecamatan dan kelurahan

Dana Rp. 107.056.720,-

12 Bulan

85,84 Tercapai

3 Pendataan PMKS Terlayaninya para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan tersedianya data PMKS dan PSKS

Penyandang masalah kesejahteraan social

Dana Rp. 42.405.000,-

6 Laporan

98,33 Tercapai

4 Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Melaksanakan yustisi PKL, Anjal/Gepeng, IMB/HO, Kebersihan dan KTP PKL

Anjal/ Gepeng

IMB/ HO

Kebersihan

KTP

Dana Rp. 285.897.478,-

288 Kali Kegiatan

95,74 Tercapai

5 Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

Tersedianya pelayanan masyarakat melalui pos curhat dan pembinaan PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan

PKBM

PKK Kecamatan dan Kelurahan

Dana Rp. 145.989.307,-

12 Bulan

92,48 Tercapai


- 2 -

1 2 3 4 5 6 7

6 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan


Masyarakat Dana Rp. 231.324.004,-

12 Bulan

85,90 Tercapail

7 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup lingkungan yag bersih, sehat, hijau dan nyaman


Dana Rp. 80.295.618,-

150 Orang

93,79 Tercapai

8 Penyediaan barang dan jasa perkantoran

Adanya komitmen sumber daya aparatur dalam meningkatkan sistem administrasi pemerintahan di Kecamatan Wonocolo dan peningkatan partsipasi dalam kepemudaan dan keolahragaan

1 Kecamatan

5 Kelurahan

Dana Rp. 689.590.958,-

12 Bulan

94,97 Tercapai

9 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan

Menyusun, mengevaluasi usulan dari masyarakat menurut skala prioritas dari kepentingan usulan musrenbang tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan yang sudah ataupun yang baru diusulkan

Masyarakat Dana Rp. 6.082.000,-

1 Kecamatan

5 Kelurahan

98,08 Tercapai

10 Operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan

Pelimpahan penataan kependudukan mulai tingkat kecamatan dan kelurahan yang dibantu oleh LKMK, RW dan RT

LKMK

RW

RT

Dana Rp. 600.498.230,-

12 Bulan

96,70

Tercapai



LKMK

RW

RT

Dana Rp. 693.195.957,-

12 Bulan

97,59

Tercapail



LKMK

RW

RT

Dana Rp. 591.002.272,-

12 Bulan

95,08 Tercapai



LKMK

RW

RT

Dana Rp. 693.195.957,-

12 Bulan

97,59

Tercapail




LKMK

RW

RT

Dana Rp. 591.002.272,-

12 Bulan

95,08 Tercapai

CAMAT WONOCOLO


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

Lampiran : I P K K Kecamatan Wonocolo

No Program Kegiatan ( % )

Pencapaian Target

Keterangan Uraian Indikator Satuan Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Program Melakukan Input : Dana Rp 118.524.310 117.813.896 99,38 Tercapai


penanggulangan kemiskinan

monitoring dan pendataan kemiskinan

Output : Tersedianya jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun

Laporan

12

12

Outcome : Tersedianya data laporan data kemiskinan di Kecamatan

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Input : Dana Rp

Laporan

118.524.310

12

117.813.896

12

85,84 Tercapai

Output : Waktu penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 3 jenis sarana prasarana perkantoran

Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tertib administrasi perkantoran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terlayaninya para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan tersedianya data PMKS dan PSKS

Input : Dana Rp

Laporan

42.405.000,-

6

41.344.800,-

6

98,33 Tercapai

Output : Jumlah laporan pendataan PMKS yang disusun

Outcome : Tersedianya data PMKS di Kecamatan

4 Program Pemeliharaan Kantrambtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Melakukan yustisi PKL, IMB/ HO, KTP, Kebersihan, Anjal/ Gepeng

Input : Dana Rp

Kali kegiatan

285.897.478,-

288

275.711.032,-

288

96,74 Tercapai

Output : Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5


wilayah Outcome : Prosentase wilayah yang

dilaksanakan penertiban

5 Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

Tersedianya pelayanan masyarakat melalui pos curhat dan pembinaan PKK di tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Input : Dana Rp.

Bulan

145.989.307,-

12

135.012.568,-

12

92,48 Tercapai

Output : Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarustamaan gender dan anak

Outcome : Prosentase lembaga yang melaksanakan pengarustamaan gender dan anak

6 Program penataan administrasi kependudukan


Input : Dana Rp

Bulan

231.324.004,-

12

198.709.408,-

12

85,90 Tercapai

Output : Waktu penyelenggaraan pelayanan publik bidang kependudukan

Outcome : Terpenuhinya pelayanan publik dalam bidang kependudukan

- 3 –

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Program pengelolaan kebersihan

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup lingkungan yang bersih, sehat, hijau dan nyaman

Input : Dana Rp

Orang

80.295.618,-

150

75.309.242,-

150

93,79 Tercapai

Output : Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan

Outcome : Prosentase kader lingkungan yang paham dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

8 Program Adanya komitmen Input : Dana Rp 689.590.958,- 654.925.981,- 94,97 Tercapai


pelayanan administrasi perkantoran

sumber daya aparatur dalam meningkatkan sistem administrasi pemerintahan di Kecamatan Wonocolo dan peningkatan partisipasi dalam kepemudaan dan keolahragaan

Output : Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 19 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran

Bulan

12

12

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tertib administrasi dan keolahragaan

9 Program perencanaan pembangunan daerah

Menyusun, mengevaluasi usulan dari masyarakat menurut skala prioritas dari kepentingan usulan Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang sudah ataupun yang baru diusulkan

Input : Dana Rp

Kegiatan

6.082.000

6

5.965.000,-

6

98,08 Tercapai.

Output : Jumlah pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan

Outcome : Tertampungnya aspirasi masyarakat melalui penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan kelurahan

- 4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Program penataan daerah otonom Kelurahan Sidosermo

Pelimpahan penataan kependudukan mulai tingkat kecamatan dan kelurahan yang dibantu LKMK, RW dan RT

Input Output

: :

Dana Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan

Rp

Bulan

600.498.230,-

12

580.640.100,-

12

96,69 Tercapai

Outcome : LKMK, RW dan RT yang melaksanakan tertib administrasi


11 Program penataan daerah otonom Kelurahan Bendulmerisi


Input Output

: :


Rp

Bulan

693.195.957,-

12

678.515.165,-

12

97,59 Tercapai


12

Program penataan daerah otonom Kelurahan Margorejo


Input

:

Dana

Rp

Bulan

591.002.272,-

12

561.913.105,-

12

95.08

Tercapai

Output

: Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan

13 Program

penataan daerah otonom Kelurahan Jemurwonosari


Input Output

: :


Rp

Bulan

600.498.230,-

12

580.640.100,-

12

96,69 Tercapai


14 Program penataan daerah otonom


Input Output

: :

Dana Waktu penyelenggaraan operasional pengelolaan administrasi kecamatan dan

Rp

Bulan

693.195.957,-

12

678.515.165,-

12

97,59 Tercapai


Outcome

kelurahan LKMK, RW dan RT yang melaksanakan tertib administrasi

CAMAT WONOCOLO,

Denny C. Tupamahu, AP, SH, M.Si, MH Pembina Tingkat I

NIP. 19751028 199412 1 001


NO.

Kegiatan

Realisasi

2014 2015 2016 2017

1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

Polisi Pamong Praja

203,074,285 225,698,096 275.711.032 207.401.232

2. Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS 33,333,900 40,780,929 41.344.800

137.446.928

3. Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan

Kemiskinsn

56,056,479 62,909,046 117.813.896 106.849.915

4. Penguatan Kelembagaan Gender dan Anak 87,808,876 96,342,201 135.012.568

112.106.734

5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengelolaan Persampahan

47,741,010 65,206,996 75.309.242 91.708.606

6. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Kependudukan

147,092,590 836,486,660 198.709.408 206.685.905

7. Sosialisasi Kebangsaan - - -

112.106.734

8. Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan

UMKM

- - - 96.905.245

9. Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD Tingkat Kecamatan

7,892,250 8,191,255 5.965.000 75.564.575

10. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis - - - 68.496.303


11. Opeerasional Kelurahan Bendulmerisi 7,892,250 255,455,111 678.515.165 699.102.463

12. Opeerasional Kelurahan Jemurwonosari 509,727,546 347,233,104 767.347.309 848.692.462

13. Opeerasional Kelurahan Margorejo 349,157,809 187,957,311 561.913.105 616.425.957

14. Opeerasional Kelurahan Sidosermo 372,277,034 203,655,947 580.640.100 635.844.148

15. Opeerasional Kelurahan Siwalankerto 328,580,186 193,285,817 533.733.509 605.784.731

16. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat

Derah

328,580,186 466,454,915 654.925.981 616.296.663

17. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

110,663,394 132,877,358 91.893.920 181.884.245

organisasi.surabaya.go.idorganisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/LKj Wonocolo...

Documents

Transcript of organisasi.surabaya.go.idorganisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/LKj Wonocolo...