SAKIP DPUPR TA. 2018dpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/... · TINDAK LANJUT...
Transcript of SAKIP DPUPR TA. 2018dpupr.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/22/... · TINDAK LANJUT...
1
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MALANGJl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-325712
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MALANGJl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-325712
SAKIPDPUPR
TA. 2018
2
TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2018
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
NO REKOMENDASI TINDAKLANJUT
1 Memanfaatkan Rencana KerjaTahunan dalam PenyusunanAnggaran
Dalam penyusunan program tahun 2018 telahmengacu pada Rencana Kerja Tahunan yang selaras dengan Renstra DPUPR dan RPJMD Kota Malang
2 Meningkatkan upaya perbaikandan Inovasi atas hasil Review Renstra
Telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian sertainovasi atas hasil review renstra sesuai tusi dankewenangan DPUPR
3 Perlunya menyajikan analisismengenai pencapaian kinerja(setiap Indikator), menyajikananalisis efisiensi penggunaansumber daya dalam laporankinerja sesuai permendagri 53 tahun 2014
Telah ditindaklanjuti dalam penyusunan LAKIPDPUPR tahun 2018
TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2018
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4 Mengkomunikasikan hasilatas rencana aksi kepadaseluruh pihak-pihak yang berkepentingan danmeningkatkanpemanfaatannya dalamrangka pengendaliankinerja denganmengintegrasikaninformasi public padasmart city Kota Malang
Telah dilakukan komunikasi rencana aksi yang terinciuntuk internal DPUPR melalui kegiatan rapat koordinasi, dan pada stake holder melalui FGD untuk penyusunanRenja tahun 2019 pada tanggal 21 Pebruari 2018 sertapelibatan unsur TP4D dalam proses pelaksanaan kegiatanSedangkan pengintegrasian informasi public dalam smart city Kota Malang, masih dalam proses, namun begitumelalui web site dan medsos yang dikelola oleh DPUPR informasi public sudah disebarkan secara rutin
5 Hasil Penilaian Kinerjadiharapkan dimanfaatkandalam rangka pemberianreword and punismentdilingkungan DPUPPB
Memberikan penilaian yang obyektif pada ASN di lingkungan DPUPR dan memberikan rekomendasi bagiASN yang berkinerja baik kepada Pimpinan untuk dapatdipromosikan pada janjang jabatan structural
4
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01
02
03
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
OUTLINE SAKIP..........
04 Evaluasi Internal
05 Capaian Kinerja
1. RENSTRA 2013-20182. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)3. RKA/DPA4. Perjanjian Kinerja
1. Indikator Kinerja Utama2. Indikator Kinerja Individu
1. Laporan Kinerja Tahunan 2016
1. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran tribulanan
2. Rencana Aksi Perbaikan Kinerja Tahun 2017
1. Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja Tahunan 2016
5
PERENCANAAN KINERJA
6
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
KONDISI INFRASTRUKTUR
Panjang Jalan Kota Malang : 1.221,29 KM
Panjang Drainase yang terhubung sungai : 1.785,694
Panjang Sungai di Kota Malang : 121 KM
Jumlah RTH : 4.292 ha
Panjang Jalan Nasional Di Kota Malang : 12,640 KMPanjang Jalan Provinsi Di Kota Malang : 10,940 KM
PENDIDIKAN SDM DPUPR
JUMLAH
S2 13
S1 40
D3 4
SMA 42
SMP 13
SD 6
JUMLAH 118
Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindunganterhadap masyarakat rentan, Pengarusutamaangender serta kerukunan Sosial
Meningkatkan Kualitas,aksebilitas danpemerataan Pelayanan Pendidikan danKesehatan
Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah
Meningkatkan Reformasi birokrasi dan kualitaspelayanan publik yang profesional, akuntabeldan berorientasi pada kepuasan masyarakat
“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA
BERMARTABAT”
VISI
Kota Malang
MISI
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Daya Dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertibpenataan ruang serta berwawasanlingkungan
RPJMD KOTA MALANG
MISI 4 :Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas
infrastruktur dan daya dukung kota
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan
Indikator : Persentase Jalan Kota dalam kondisi baik (Target : 98%)
Indikator : Prosentase layanan air bersih(Target 95%)
KETERKAITAN RPJMD KOTA MALANG DENGAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaran Renstra : Meningkatnya Kualitas InfrastrukturJalan dan Jembatan..........................................................................................Indikator I : Prosentase Jalan Kota dalam
kondisi baik (Target 99,1%)Indikator 2. Prosentase Jembatan Kota
dalam Kondisi baik (Taeget 91%)
Sasaran Renstra : Meningkatnya kualitas PenyediaanSarana dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah---------------------------------------------------------------------------Indikator 1 : Prosentase Keluarga yang memiliki air
minum layak (Target : 95%)Indikator 2 : Prosentase Keluarga yang memiliki sarana
sanitasi layak (Target : 95%)
Programpengembangan kinerjapengelolaan air minum
dan air limbah
RENSTRA DPUPR
ProgramPembangunan Jalan dan
Jembatan
Programrehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan SistemInformasi / Data base
jaringan air minum & air limbah
RPJMD KOTA MALANG
MISI 4 :Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib
pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya
Sasaran 1 : Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai dengan peruntukannya
Indikator : prosentase pelanggaran tata ruang yang tertangani (Target 95%)
KETERKAITAN RPJMD KOTA MALANG DENGAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
RENSTRA DPUPR
Program :Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
Program :Program Perencanaan Ruang
Sasaran Renstra : Meningkatnya KesesuaianPemanfaatan dan Penataan Ruang terhadap RencanaTata Ruang..........................................................................................Indikator I : Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang
yang tertangani (Target 98%)
Indikator 2. Prosentase Jumlah Keterangan RencanaKota Yang diterbitkan kurang dari 18 harikerja setelah persyaratan administrasilengkap (Target 100%)
Program :Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Program :Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base
tata ruang
REVIEW RENSTRA DPUPR
RENSTRA DPUPRDalam Renstra DPUPR telah memuat visi, misi,tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dantarget jangka menengah serta memuat program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target tahunan
MATRIK RENSTRA DPUPR
Tujuan I : Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang memadai
NO INDIKATOR FORMULA PENGHITUNGAN
KONDISI
TAHUN
2013
TARGET
2018
1Prosentase Jalan Kota dalam
Kondisi Baik
Panjang jalan kota dalam
kondisi baik / Total
panjang jalan x 100%97.60% 99.10%
2Persentase Jembatan Kota
dalam Kondisi Baik
Total Jembatan kota dalam
kondisi baik / Total
jembatan kota x 100%69% 91%
3Prosentase drainase Kota Dalam
Kondisi baik
Panjang Drainase Kota
dalam kondisi baik / Total
Panjang Drainase Kota x
100%
48.70% 79.70%
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prosentase Jalan dalam Kondisi Baik 97.6% 97.9% 98.2% 98.5% 98.8% 99.1%Program Pembangunan Jalan dan
JembatanProgram rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan JembatanProgram Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan
Prosentase Jembatan dalam Kondisi Baik
panjang Jembatan dikota malang
dalam kondisi baik/Total Panjang
Jembatan di Kota Malang x 100%
69% 77% 85% 86% 89% 91%
Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas Jembatan
Di Kota Malang
Prosentase Drainase dalam Kondisi Baik 48.7% 58.8% 68.6% 71.1% 76.8% 79.7%Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program Pembangunan sistem
informasi/data base sumber daya air dan
drainase
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
saluran drainase/gorong-gorong
panjang jalan dikota malang dalam
kondisi baik/Total Panjang Jalan di
Kota Malang x 100%
Panjang drainase kota dalam
kondisi baik/ Total Panjang
Drainase di Kota Malang x 100%
Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas Drainase
Di Kota Malang
Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas Jalan Di
Kota Malang
1
Meningkatnya
kualitas
infrastruktur Jalan
dan Jembatan
Meningkatnya
daya tampung dan
kelancaran aliran
air
MATRIK RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TUJUAN,SASARAN DAN PROGRAM SKPD
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KETERANGANURAIAN INDIKATOR FORMULA PENGHITUNGAN
KONDISI
TAHUN
2013
TARGET
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
MATRIK RENSTRA DPUPR
Tujuan II : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Air Bersih, Air Limbah,Gedung dan Fasilitas Umum di Kota Malang
NO INDIKATOR FORMULA PENGHITUNGAN
KONDISI
TAHUN
2013
TARGET
2018
1Prosentase Keluarga yang memiliki
air minum layak
Jumlah Keluarga dengan air
minum layak / Jumlah Keluarga
se Kota Malang X 100 %
84.00% 95.00%
2Prosentase Keluarga yang memiliki
sarana sanitasi layak
Jumlah Keluarga Yang memiliki
sanitasi layak/ Jumlah Keluarga
se Kota Malang X 100%
68% 74%
Prosentase Gedung Yang Memiliki
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung
Jumlah Gedung Yang Memiliki
SLF / Jumlah Gedung Yang
telah mengajukan Persyaratan
permohonan SLF X 100 %
0% 20%
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prosentase Keluarga yang
memiliki air minum layak
Jumlah Keluarga dengan air
minum layak / Jumlah
Keluarga se Kota Malang X
100 %
84% 85% 85,5% 87% 90% 95%
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air
limbah
Prosentase Keluarga yang
memiliki sarana sanitasi layak
Jumlah Keluarga Yang
memiliki sanitasi layak/
Jumlah Keluarga se Kota
Malang X 100%
66.00% 68.00% 70.00% 72.00% 75.00% 80.00%
Prosentase Gedung Yang
Memiliki Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Jumlah Gedung Yang
Memiliki SLF / Jumlah
Gedung Yang telah
mengajukan Persyaratan
permohonan SLF X 100 %
0% 0% 5% 10% 15% 20%
Peningkatan
Kualitas
Bangunan
Gedung,
Kawasan
Strategis dan
Kawasan
Prioritas
Program Pembangunan sistem
informasi/data base
gedung/bangunan
Meningkatnya
kualitas
bangunan dan
penataan
bangunan
Meningkatnya
kualitas
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana Air
Minum dan Air
Limbah
(Sanitasi)
KETERANG
ANFORMULA PENGHITUNGAN
Peningkatan
Kualitas Sarana
dan Prasaran
Pengelolaan Air
minum dan Air
Limbah
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KONDISI
TAHUN
2013
TARGETSTRATEGI
KEBIJAKANPROGRAM
1
URAIAN INDIKATOR
MATRIK RENSTRA DPUPR
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2017
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2018
RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TA 2019
Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan : 1. Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas
2. Tercapainya kualitas penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung/ Fasilitas Umum, Air Minum dan Air Limbah/ Sanitasi di Kota Malang
3. Tercapainya kesesuaian Pemanfaatan dan Penataan Ruang terhadap rencana Tata ruang
KeluaranKebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifSumber Dana Keluaran Pagu Indikatif
(1) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 URUSAN WAJIB 142.138.560.000,00 268.483.146.600,00
1 03 PEKERJAAN UMUM 142.138.560.000,00 268.483.146.600,00
Meningkatnya
kualitas
Infrastruktur jalan
dan Jembatan
Persentase
panjang
jaringan jalan
dalam kondisi
baik
Panjang jalan
kondisi baik /
Panjang jalan
seluruhnya x
100%
86,43% 1 03 1.03
Perencanaan,
Pembangunan/Pengembang
an ,Rehabilitasi /
pemeliharaan jalan dan
pedestrian
Persentase panjang
jaringan jalan dalam
kondisi baik
89,13% 42.852.435.400 89,13% 95.500.000.000
1 03 1.03 01Pembangunan jalan di Kota
Malang
jumlah lokasi
pembangunan jalan 1 lokasi - PAD
masyarakat
pengguna jalanKota Malang 1 lokasi 7.500.000.000
1 03 1.03 02Pembangunan pedestrian di
Kota Malang
jumlah lokasi
pembangunan
pedestrian
1 lokasi - PADmasyarakat
pengguna jalanKota Malang 1 lokasi 3.000.000.000
1 03 1.03 03Pembangunan/ Rehabilitasi
jalan Paving Kota Malang
Jumlah panjang jalan
yang dibangun/
direhabilitasi
10 km 2.556.980.000 PADmasyarakat
pengguna jalanKota Malang 10 km 5.000.000.000
1 03 1.03 04Rehabilitasi/ Pengembangan
jalan di Kota Malang
Jumlah panjang
Rehabilitasi/
Pengembangan Jalan
21 km 31.082.860.000 PADmasyarakat
pengguna jalanKota Malang 21 km 60.000.000.000
1 03 1.03 05
Rehabilitasi/
PengembanganPedestrian di
Kota Malang
Jumlah panjang
Rehabilitasi/
Pengembangan
Pedestrian
2 km 2.510.570.000 PADmasyarakat
pengguna jalanKota Malang 2 km 8.000.000.000
1 03 1.03 06 Pemeliharaan Rutin Jalan
Jumlah panjang
Pemeliharaan Rutin
Jalan
20 km 2.031.930.000 PADmasyarakat
pengguna jalanKota Malang 20 km 6.000.000.000
1 03 1.03 07 Pemeliharaan Insidentil Jalan
Jumlah panjang
Pemeliharaan
Insidentil Jalan
28 km 2.531.440.000 PADmasyarakat
pengguna jalanKota Malang 28 km 5.000.000.000
1 03 1.03 08
Perencanaan Infrastruktur
Jalan dan Pedestrian di Kota
Malang
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Infrastruktur jalan dan
pedestrian
6 dokumen 2.138.655.400 PADmasyarakat
pengguna jalanKota Malang 6 dokumen 1.000.000.000
1 03 1.03Pembinaan Lingkungan Sosial
Di Bidang Infrastruktur Jalan
Persentase panjang
jaringan jalan dalam
kondisi baik
89,13% 3.470.000.000 3.470.000.000
1 03 1.03 01Pembangunan/Rehabilitasi/Pe
meliharaan Jalan (DBHCHT)
Jumlah panjang jalan
yang dibangun/
direhabilitasi
2 km 3.470.000.000 DBH Cukaimasyarakat
pengguna jalanKota Malang 2 km 3.470.000.000
Meningkatnya
kualitas
Infrastruktur jalan
dan Jembatan
persentase
jembatan Kota
dalam kondisi
baik
Jumlah
Jembatan
dalam Kondisi
baik /
Jumlah
jembatan di
Kota Malang X
100%
92,94% 1 03 1.03
Perencanaan,
Pembangunan/Pengembangan
,Rehabilitasi /pemeliharaan
Jembatan
persentase jembatan
Kota dalam kondisi
baik
94,90% 8.574.670.000 94,90% 19.500.000.000
Kelompok
SasaranLokasi
Catatan
Penting
Prakiraan maju Rencana Tahun
Anggaran 2020
(2) (4)
Rancangan Awal Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Malang
SasaranIndikator
Sasaran
Formula
Perhitungan
Target
2018Kode Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target capaian Tahun Anggaran 2019
DPA 2018
POHON KINERJA 2017
POHON KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA MALANG
TUJUAN : 1. TERWUJUDNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MEMADAI
SASARAN : 1. MENINGKATNYA KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN
Input
Rp. 1.743.000.000
INDIKATOR KINERJA
Prosentase Jalan Kota dalam
Kondisi Baik
TARGET :98.8%
Kinerja Program :
Terwujudnya
Pembangunan jalan
dan Jembatan di Kota
Malang
Kinerja Kegiatan
Terbangunnya Jalan Di
Kota Malang
Indikator Kegaitan
Jumlah Lokasi pembangunan
jalan di Kota Malang
Target : 14 Lokasi
Indikator Kinerja :
Prosentase Pembangunan
Jalan di Kota Malang
TARGET : 100%
SASARAN
Meningkatnya kualitas
Infrastruktur jalan dan
Jematan
Input
Rp. 4.000.000.000
Kinerja Kegiatan
Pembuatan Perencanaan
Pembangunan dan
pemeliharaan Jalan dan
Jembatan di Kota Malang
Input
Rp. 1.000.000.000
Indikator Kegaitan
Jumlah Dokumen
Perencanaan / DED
pembangunan dan
pemeliharaan jalan serta
Jembatan di Kota Malang
Target : 4 Dokumen
Kinerja Program :
Terwujudnya
Pembangunan sistem
informasi/data base
jalan dan jembatan
Indikator Kinerja :
Persentase Validitas Data
Base Jalan dan Jembatan di
Kota Malang
TARGET 100%
Kinerja Kegiatan
Pembuatan Sistem
Informasi Jembatan di
Kota Malang
Kinerja Kegiatan
Pembuatan Sistem
Informasi Jalan pada Kec
Sukun dan Kec
Kedungkandang
PROGRAM
Kinerja Kegiatan
Terbangunnya Pedestrian
Di Kota Malang
Indikator Kegaitan
Jumlah lokasi pembangunan
pedestrian di Kota Malang
Target : 1 Lokasi
Kinerja Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
SDM bidang Bina Marga
Input
Rp. 67.575.000
Indikator Kegaitan
Jumlah SDM di Bidang Bina
Marga Yang Terlatih
Target : 120 Orang
Indikator Kegaitan
Jumlah Sistem Informasi
Jalan di Kota Malang
Target : 1 aplikasi
Input
Rp. 300.000.000
Indikator Kegaitan
Jumlah Sistem Informasi
Jembatan di Kota Malang
Target : 1 Aplikasi
Input
Rp. 200.000.000
POHON KINERJA 2017
Eselon II Eselon III
PERJANJIAN KINERJA 2018
Eselon IV STAFF
PERJANJIAN KINERJA 2018
22
PENGUKURAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
CASCADING
SOP PENGUMPULAN DATA DAN PENILAIAN IKI
KADIN SEKRETARIS KABIDKASI dan KA
UPT
Kasubag
Perencanaan
dan Keuangan
JFU/JFT Waktu Output
1Menugaskan Sekretaris untuk memproses Pengumpulan
data pencapaian Indikator Kinerja Individu (IKI)1 Jam Disposisi
Sekretaris Mengkoordinasikan pada semua Kabid dan Ka
UPT untuk melakukan validasi / penilaian dan
pengumpulan data pencapaian IKI Pejabat dan
JFU/JFT sesuai pekerjaan dan tupoksi yang ada dalam
IKI masing-masing
Sekretaris Memerintahkan dan memberikan arahan pada
Kasubag Perencanaan dan Keuangan Untuk
membagikan formulir penilaian IKI dan mengkoordinir
pengumpulkan dan menyusun laporan pencapaian IKI
semua Pejabat dan JFT/JFU
3
Kabid memerintahkan Kasi untuk mengisi IKI masing-
masing dan melakukan validasi / penilaian IKI dari
JFT/JFU di seksinya masing-masing
1 JamDisposisi dan Form
Penilaian IKI
4
Kasi memberikan arahan dan menugaskan JFU/JFT di
seksinya untuk melakukan pengisian / penilaian atas
pencapaian IKI masing-masing (sesuai form iki yang ada)
dan menyerahkan kembali pada kasi setelah selesai
melakukan pengisian
3 jam
Penugasan Kasi
dan Form penilaian
IKI
5
JFU / JFT Menghimpun data pendukung dan mengisi
pencapaian IKI masing-masing (Sesuai Form IKI) serta
menyerahkannya kepada kasi setelah selesai diisikan
Tidak 2 HariForm Penilaian IKI
yang sudah terisi
6
Kasi memeriksa dan memberi penilaian atas pencapaian
IKI JFU/JFT, mengembalikan kepada JFT/JFU untuk
diperbaiki, apabila dinilai ada yang tidak benar. dan
memberi paraf bila sudah dinilai benar. Melakukan
pengisian IKI Kasi sendiri, membuat Draf IKI Kabid, serta
menyerahkannya semua penilaian IKI kepada kepala
bidang bila sudah dinilai benar
Tidak YA 2 Hari
Konsep penilaian
IKI Kabid dan
Penilaian IKI Kasi
dan JFU/JFT
Kepala bidang memeriksa / mengoreksi Pencapaian IKI
Disposisi, Form Penilaia
IKI
Penugasan Kasi dan
Form penilaian IKI
Form Penilaian IKI yang
sudah terisi
Agenda Kerja
2 Disposisi 3 JamDisposisi dan
Pembagian Tugas
Disposisi
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Kelengkapan
Data Pengukuran Kinerja Tahun 2017
28
PELAPORAN KINERJA
Pelaporan Kinerja Dilaporkan dalam LAKIP
SAKIP DPUPPB Kota Malang Tahun 2017Mendapat Nilai 73, 59 dimana dengan nilai tersebut masuk pada katagori BB
Sedangkan Evaluasi SAKIP DPUPR Tahun2018 sampai dengan sekarang belumdilakukan
30
EVALUASI INTERNAL
Laporan Kinerja Pencapaian SasaranTri bulanan Tahun 2017
TRI BULAN 1 TRI BULAN 2 TRI BULAN 3 TRI BULAN 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prosentase Jalan Kota dalam
Kondisi Baik 98.80% 98.59% 98.65% 98.78% 85.04% 86.07%
Sesuai SK Walikota per
Desember 2017, panjang
Jalan Kota Malang
bertambah 194 KM.
Penilain kinerja Jalan
menyesuaikan dengan SK
Jalan yang Baru
Target capaian
kinerja jalan perlu
disesuaikan dalam
renstra dan RPJM
yang baru (Periode
2018-2023)
Persentase Jembatan Kota dalam
Kondisi Baik89% 87.50% 88.00% 88.50% 90.19% 101.34%
2Meningkatnya daya tampung dan
kelancaran aliran air
Prosentase drainase Kota Dalam
Kondisi baik76.80% 72.77% 74% 75% 81.49% 106.11%
3
Meningkatnya kualitas Sarana dan
Prasarana Gedung dan Fasilitas
Umum Lainnya
Prosentase Gedung Yang
Memiliki Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
15% 8% 10% 12% 14.66% 97.73%
Pengelola gedung yang
sudah diuji belum
menyampaikan hasil
perbaikan gedung sesuai
rekomendasi tim saat
pengujian
SLF ditahan sampai
dengan laporan
penyelesaian
rekomendasi
dipenuhi dan
dilakukan pengujian
ulang untuk menilai
hasil penyelesaian
rekomendasi dan
dinyatakan layak
Prosentase Keluarga yang
memiliki air minum layak90% 87% 87% 88% 90.00% 100.00%
Prosentase Keluarga yang
memiliki sarana sanitasi layak75% 72.77% 73% 74% 83.96% 111.95%
Prosentase Jumlah Keterangan
Rencana Kota Yang diterbitkan
kurang dari 18 hari kerja setelah
persyaratan administrasi lengkap
97% 100% 100% 100% 100.00% 103.09%
Persentase Jumlah Pelanggaran
Tata Ruang yang tertangani100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00%
1Meningkatnya kualitas Infrastruktur
jalan dan Jembatan
4
Meningkatnya kualitas Penyediaan
Sarana dan Prasarana Air Minum
dan Air Limbah (Sanitasi)
5
Meningkatnya Kesesuaian
Pemanfaatan dan Penataan Ruang
terhadap Rencana Tata Ruang
NOKINERJA UTAMA
TUJUAN/SASARANINDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
2017
REALISASI PENCAPAIAN
(6) / (7)PERMASALAHAN SOLUSI
Evaluasi Kinerja Tri bulan I Tahun 2018
Evaluasi Kinerja Melalui Rapat Rutin dan Pemantauan langsung Pelaksanaan Kegiatan di lapangan
RENCANA AKSI KINERJA 2018
185,221,400,000
35
Sistem Informasi Terpadu DPUPR
36
Optimalisasi Media Informasi dan Medsos
37
UP DATE DATA KE PU an dan Peningkatan Layanan
38
CAPAIAN KINERJA
KINERJA DPUPR TAHUN 2017
KETERANGAN JUMLAH
Panjang Jalan Di Kota Malang 1.221,29 KM
- Panjang Jalan dalam kondisi Baik 477,44 KM
- Panjang Jalan dalam kondisi Sedang 561,16 KM
Jumlah Panjang Dalam Kondisi Baik dan Sedang 1.038.59 KM
Prosentase Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang 85,04%
KETERANGAN JUMLAH
Jumlah Jembatan Di Kota Malang 255
- Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik 153
- Jumlah Jembatan dalam kondisi Sedang 77
Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang 230
Prosentase Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang 90,19%
Pagu AngaranRealisasiAnggaran
PenyerapanAnggaran %
Target Kinerja
2017
RealisasiKinerja
CapaianKinerja
6.024.760.000 5.507.475.500 91,41% 98,80% 90,19% 101,34%
Pagu AngaranRealisasiAnggaran
PenyerapanAnggaran %
Target Kinerja 2017
RealisasiKinerja
CapaianKinerja
145.581.022.300 135.942.615.373 93,38% 98,80% 85,04% 86,07%
BIDANG BINA MARGA
Jalan
Jembatan
KINERJA DPUPR TAHUN 2017
KETERANGAN JUMLAH
Panjang Drainase Di Kota Malang 1.785,694
- Panjang Drainase dalam kondisi Baik 830,601
- Panjang Drainase dalam kondisi Sedang 624,657
Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik dan Sedang 1.455,258
Prosentase Drainase Dalam Kondisi Baik dan Sedang 81,49%
Pagu AngaranRealisasiAnggaran
PenyerapanAnggaran %
Target Kinerja
2017
RealisasiKinerja
CapaianKinerja
36.708.272.500 34.401.196.150 93,72% 76,80% 81,49% 106,11%
BIDANG SDA DAN DRAINASE
Drainase
KINERJA DPUPR TAHUN 2017
KETERANGANJUMLAH
Rumah / Orang
Jumlah Hunian Rumah Di Kota Malang 197.938 / 902.437
- Jumlah rumah tersambung HIPPAM 10.482 / 52.410
- Jumlah Rumah Tersambung PDAM 156.719 / 705.235
- Jumlah Rumah Pengguna Sumur Gali /Sumur Bor
10.657 / 53.285
Jumlah Rumah Yang Memiliki Air Minum Layak 177.858 / 810.930
Prosentase Rumah Yg Memiliki Air Minum layak 90% / 89,86%
Pagu AngaranRealisasiAnggaran
PenyerapanAnggaran %
Target Kinerja
2017
RealisasiKinerja
CapaianKinerja
8.282.251.000 7.051.240.650 85,14% 90,00% 90,00% 100,00%
BIDANG AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
Air Minum
KINERJA DPUPR TAHUN 2017
KETERANGANJUMLAH
Rumah / Orang
Jumlah Keluarga Di Kota Malang 197.938 / 902.437
- Jumlah Keluarga terkoneksi dengan IPAL Komunal 10.718 / 53590
- Jumlah Keluarga Terkoneksi dengan ModularSaverage Sistem (MSS / IPAL Skala Kota)
2.922 / 14610
- Jumlah Keluarga terkoneksi dengan tanki septickomunal Bio Filter
851 / 4.255
- Jumlah Keluarga yang memiliki MCK dengan leherangsa yang memiliki Tanki Septic Strandar / Layak
151.749 / 682.870
Jumlah Keluarga Yang Memiliki Sanitasi Layak 166.240 / 755.325
Prosentase Keluarga Yang Memiliki Sanitasi Layak 83.98% / 83.69%
Pagu AngaranRealisasiAnggaran
PenyerapanAnggaran %
Target Kinerja
2017
RealisasiKinerja
CapaianKinerja
6,529,795,000 5,119,422,748 78.40% 75.00% 83.96% 111.95%
BIDANG AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
Air Limbah
KINERJA DPUPR TAHUN 2017
KETERANGAN JUMLAH
Jumlah Gedung Di Kota Malang Yang MengajukanPermohonan Sertifikat Laik Fungsi
116
- Jumlah Gedung Yang Sudah mengajukan persyaratanSLF Lengkap
29
- Jumlah Gedung yang masih perlu melengkapipersyaratan untuk bias dilakukan pengujian untukmendapatkan SLF
86
- Jumlah Gedung yang sudah dilakukan pengujian SLF 29
Kinerja Pengujian SLF DPUPR Kota Malang
Jumlah Gedung Yang Sudah Memiliki SLF 17
Jumlah Gedung yang sudah dilakukan pengujian untukmendapatkan SLF akan tetapi belum mendapatkan SLFdikarenakan masih harus melengkapi rekomendasi hasilpengujian
12
Prosentase Gedung yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi(SLF)
14,66%
Pagu AngaranRealisasiAnggaran
PenyerapanAnggaran %
Target Kinerja2017
RealisasiKinerja
CapaianKinerja
59.902.741.100 18.036.830.501 30,11% 15,00% 14,66% 97,73%
BIDANG CIPTA KARYA
Capaian SLF
KINERJA DPUPR TAHUN 2017
KETERANGAN JUMLAH
Jumlah Keterangan Rencana Kota YangDiajukan Masyarakat
2.055
Jumlah Keterangan Rencana Kota YangDiterbitkan
2.055
Prosentase Jumlah Keterangan RencanaKota Yang diterbitkan 100%
KETERANGAN JUMLAH
Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yangDiadukan / Ditemukan
96
Jumlah Pelanggaran Tata Ruang Yangtertangani
96
Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruangyang tertangani 100%
Pagu AngaranRealisasiAnggaran
PenyerapanAnggaran %
Target Kinerja2017
RealisasiKinerja
CapaianKinerja
1,700,000,000 1,156,204,250 68.01% 100.00% 100.00% 100.00%
Pagu AngaranRealisasiAnggaran
PenyerapanAnggaran %
Target Kinerja2017
RealisasiKinerja
CapaianKinerja
1,031,600,000 509,293,000 49.37% 97.00% 100.00% 103.09%
BIDANG TATA RUANG
Penanganan Pelanggaran Capaian Keterangan Rencana Kota
PENCAPAIAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
KETERANGAN JUMLAH
Jumlah Target nilai SKM yang direncanakan 78 %
Nilai SKM DPUPR Semester 1 Tahun 2017 78,43 %
Nilai SKM DPUPR Semester 2 Tahun 2017 76,56 %
Nilai Rata-rata SKM DPUPR Tahun 2017 77,5 %
Pagu AngaranRealisasiAnggaran
PenyerapanAnggaran %
Target Kinerja2017
RealisasiKinerja
CapaianKinerja
7.167.011.100 5.838.335.320 81,46% 78,00% 77,50% 99,35%
SEKRETARIAT
Nilai SKM
KINERJA DPUPR TAHUN 2017
47
PRESTASI DAN PENGHARGAAN
48
Apresiasi Kementrian PUPR Atas Kinerja Kota Malang Sebagai Juara 1 Keterpaduan Infrastruktur Di Daerah Untuk Katagori Perkotaan
49
MOTO DAN KOMITMEN