IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB....

IMPLEMENTASI SAKIPSEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN

1

Disampaikan olehDr. YUHRONUR EFENDI, MBA

STRUKTUR ORGANISASI SETDAKABUPATEN LAMONGAN

ASISTENTATA PRAJA

ASISTENEKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIS DAERAH

BAGIANADM

PEMERINTAHAN

BAGIANADM

PEMDES

1.STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK2.STAF AHLI BIDANG EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN3.STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

ASISTENADMINISTRASI UMUM

BAGIANHUKUM

BAGIANPEREKONOMIAN

BAGIANUSAHA

DAERAHDAN

INVESTASI

BAGIANADMI

PEMBANGUNAN

BAGIANKESMASY

BAGIANHUMAS DANPROTOKOL

BAGIANUMUM

BAGIANORGANISASI

BAGIANKEUANGAN

DANASET

SUBBAGADMINISTRASIPEM. UMUM

DANKEWILAYAHAN

SUBBAGOTONOMI

DAERAH DANKERJASAMA

SUBBAGKELEMBAGAAN

DESA

SUBBAGPERANGKAT

DANADMINISTRASI

DESA

SUBBAGBINA KEC.

DANKELURAHAN

SUBBAGKEUANGANDAN ASSET

DESA

SUBBAGPERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGBANTUAN

HUKUM

SUBBAGDOKUMENTASI

DANINFORMASI

HUKUM

BAGIANUSAHA

DAERAHDAN

INVESTASI

SUBBAGSUMBER DAYA

ALAM

SUBBAGINDUSTRI,

PERDAGANGANDAN KOPERASI

SUBBAGUSAHADAERAH

SUBBAGINVESTASI DAN

KERJASAMA

SUBBAGBINA

PENYUSUNANPROGRAM

SUBBAGLAYANAN

PENGADAANBARANG/JASA

SUBBAGPENGENDALIAN

DANPELAPORAN

SUBBAGENERGISUMBER

DAYAMINERAL DANLINGKUNGAN

SUBBAGPEMBERDAYAAN

BUMD

SUBBAGAGAMA DANPENDIDIKAN

SUBBAGKEBUDAYAAN,

PEMBERDAYAANPEREMPUAN,PEMUDA DANOLAHRAGA

SUBBAGBINA SOSIAL

SUBBAGPEMBERITAAN

DANMEDIA

SUBBAGPROTOKOL

SUBBAGDOKUMENTASIDAN PUBLIKASI

SUBBAGTU DAN

KEUANGANPIMPINAN

SUBBAGPERLENG

KAPAN

SUBBAGKELEMBA-

GAANDAN

TATALAK-SANA

SUBBAGPENDAYAG-

UNAANAPARATUR

SUBBAGKEUANGAN

SUBBAGMONITORING

DANEVALUASIKEUANGAN

SUBBAGASET

SUBBAGRUMAH

TANGGA

SUBBAGPELAYANAN

PUBLIK

TUGAS DAN FUNGSI SETDAPERBUP NO 54 TH 2016

TUGAS DAN FUNGSI SETDAPERBUP LAMONGAN NO 54 TH 2016

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupatidalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasianadministratif terhadap pelaksanaan tugas PerangkatDaerah serta pelayanan administratif.

(2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja

Perangkat Daerah;c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil

Negara pada instansi daerah; dane. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupatidalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasianadministratif terhadap pelaksanaan tugas PerangkatDaerah serta pelayanan administratif.

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

No Jabatan Jumlah Pangkat /Golongan Jumlah Pendidikan

Formal Jumlah Ket

1. Struktural 48 Golongan I 4 SD / SETARA 5 TermasukStaf AhliBupati (2org)Jumlah TKK= 43

2. Fungsional - Golongan II 36 SLTP 1

TermasukStaf AhliBupati (2org)Jumlah TKK= 43

2. Fungsional - Golongan II 36 SLTP 13. Staf 164 Golongan III 115 SLTA 55

Golongan IV 14 D1 / D2 / D3 4

TKK 43 D4 / S1 113S2 34

J u m l a h 212 212 212

IMPLEMENTASI SAKIP

1. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN

DENGAN TUJUAN / SASARAN3. INDIKATOR KINERJA4. TARGET KINERJA

1. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN

DENGAN TUJUAN / SASARAN3. INDIKATOR KINERJA4. TARGET KINERJA

PROSES PERENCANAANKINERJA

PROSES PERENCANAANKINERJA PROSES PENGANGGARANPROSES PENGANGGARAN

PROSES PENGUKURAN & MONEV


PROS

ES E

VALU

ASI

PROS

ES E

VALU

ASI

1. PENYEDIAAN ANGGARANSESUAI TARGET KINERJA

2. STANDAR BIAYA UNTUKOUTPUT

1. PENYEDIAAN ANGGARANSESUAI TARGET KINERJA

2. STANDAR BIAYA UNTUKOUTPUT



PROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABANPROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PROS

ES E

VALU

ASI

PROS

ES E

VALU

ASI

1. PENGUMPULANDATA KINERJA

2. PENGUKURANKINERJA

1. PENGUMPULANDATA KINERJA

2. PENGUKURANKINERJA

1. CAPAIAN KINERJA2. AKUNTABILITAS KINERJA VS

AKUINTABILITAS KEUANGAN

1. CAPAIAN KINERJA2. AKUNTABILITAS KINERJA VS

AKUINTABILITAS KEUANGAN

1. PENILAIAN KINERJA2. PERBAIKAN KINERJA3. PERBAIKAN

PERENCANAAN4. REDISTRIBUSI

ANGGARAN

1. PENILAIAN KINERJA2. PERBAIKAN KINERJA3. PERBAIKAN

PERENCANAAN4. REDISTRIBUSI

ANGGARAN

SISTEMAKUNTABILITAS

KINERJA

RPJMDRPJMD RENSTRA RENJA RKA

DPAPERJANJIAN KINERJA(PK)

IKU

PK ESELON IIPK ESELON III

EVALUASIFEEDBACK

IKI

LAPORANKINERJA

LAPORANPERTANGGUNG

JAWABANKEUANGAN

DPAPERJANJIAN KINERJA(PK)

KINERJAAKTUAL

PENGUKURAN KINERJA

PK ESELON IIIPK ESELON IV

PK STAF

KABUPATEN LAMONGAN

“Terwujudnya Lamongan LebihSejahtera dan Berdaya Saing”

Pemerintah Kabupaten Lamongan

“Terwujudnya Lamongan LebihSejahtera dan Berdaya Saing”

RPJMD Tahun 2016-2021

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYASAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYASAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHANPELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAMDAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL


MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYASAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASARDENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAMDAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN LAMONGAN

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016

PROSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITINDAKLANJUTI

% KEBIJAKAN STRATEGISBIDANG PEMERINTAHAN UMUM

YANG DITINDAKLANJUTI

VISI RPJMD

INDIKATOR TUJUANRENSTRA

INDIKATORSASARANRENSTRA

PROGRAM

MISI KE 4 RPJMD

% KEBIJAKAN STRATEGISBIDANG EKBANG YANG

DITINDAKLANJUTI

% KEBIJAKAN STRATEGISBIDANG ADMINISTRASI UMUM


1. FASILITASI PENATAUSAHAANPENGELOLAAN KEUANGANSETDA

2. PENYUSUNAN LAPORANBARANG PENGGUNA SETDA

3. VALIDASI DATA SETDA4. DST

FASILITASI DAN KOORDINASIKEBIJAKAN STRATEGIS

PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET

1. PENINGKATAN KAPASITASKELEMBAGAAN PERANGKATDAERAH

2. PENGEMBANGAN MENTALDAN PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

3. PEMANTAPAN BIDANGKETATALAKSANAAN

4. DST

KEGIATAN

UNIT KERJA DANANGGARAN

PENINGKATAN PELAYANANKEDINASAN KA DAERAH DAN

WAKIL KA DAERAH


ORGANISASI


KEHUMASAN

1. PENYEDIAAN ALAT TULISKANTOR

2. KENAL PAMIT MUSPIDA3. PENGADAAN PERALATAN

GEDUNG KANTOR4. DST

1. OPERASIONAL SIARAN RADIODAERAH

2. PENGAPLINGAN HALAMANMEDIA

3. PEMBUATAN PROFILPEMKAB. LAMONGAN

4. DST

BAGIAN UMUMRp. 19.451.599.050,-

BAGIAN ORGANISASIRp. 1.326.000.000,-

BAGIAN HUMASRp. 3.585.000.000,-

BAGIAN KEU&ASETRp. 1.079.425.000,-

INDIKATOR KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAH

NO INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 % KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN UMUM YANGDITINDAKLANJUTI

1 % KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN UMUM YANGDITINDAKLANJUTI

2 % KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNANYANG DITINDAKLANJUTI

3% KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG

DITINDAKLANJUTI

INDIKATOR KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DAERAH

NO SASARAN INDIKATOR KERJAUTAMA

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB

1 TERWUJUDNYAKEBIJAKANSTRATEGIS BIDANGPEMERINTAHANUMUM

% KEBIJAKANSTRATEGIS BIDANGPEMERINTAHANUMUM YANGDITINDAKLANJUTI

JML KEBIJAKANSTRATEGIS BID. PUMYANG DITINDAKLANJUTIDIBAGI JML KEBIJAKANSTRATEGI YG DIUSULKAN

LAPORANBAGIAN2LINGKUPASISTEN 1

ASISTENTATA PRAJA

2 TERWUJUDNYAKEBIJAKANSTRATEGIS BIDANGEKONOMIPEMBANGUNAN

% KEBIJAKANSTRATEGIS BIDANGEKONOMI DANPEMBANGUNANYANGDITINDAKLANJUTI

JML KEBIJAKANSTRATEGIS BID. EKBANGYG DITINDAKLANJUTIDIBAGI JML KEBIJAKANSTRATEGI YG DIUSULKAN


ASISTENEKONOMI &PEMBANGUNAN

2 TERWUJUDNYAKEBIJAKANSTRATEGIS BIDANGEKONOMIPEMBANGUNAN

% KEBIJAKANSTRATEGIS BIDANGEKONOMI DANPEMBANGUNANYANGDITINDAKLANJUTI

JML KEBIJAKANSTRATEGIS BID. EKBANGYG DITINDAKLANJUTIDIBAGI JML KEBIJAKANSTRATEGI YG DIUSULKAN


ASISTENEKONOMI &PEMBANGUNAN

3 TERWUJUDNYAKEBIJAKANSTRATEGIS BIDANGADMINISTRASIUMUM

% KEBIJAKANSTRATEGIS BIDANGADMINISTRASIUMUM YANGDITINDAKLANJUTI

JML KEBIJAKANSTRATEGIS BID. ADUMYANG DITINDAKLANJUTIDIBAGI JML KEBIJAKANSTRATEGI YG DIUSULKAN


ASISTENADMINISTRASI UMUM

INDIKATOR PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN(KELUARAN/OUTPUTINDIKATOR KEGIATAN(KELUARAN/OUTPUT

Jumlah kebijakan strategis bid.organisasi yg ditindaklanjuti

dokumen peraturan bupatiINDIKATOR KEGIATAN(KELUARAN/OUTPUTINDIKATOR KEGIATAN(KELUARAN/OUTPUT

INDIKATOR SASARANDENGAN HASIL

INDIKATOR SASARANDENGAN HASIL

dokumen peraturan bupati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA TUJUAN Ke-1 SASARAN KE-1

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

Sasaran 1 : Terwujudnya pemantapan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,pendayagunaan sarana dan prasarana serta keagrariaan

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %1 2 3 4 5

1.2.

Luas lahan bersertifikatPenyelesaian kasus tanah Negara

23.068,35 Ha2 kasus

40.300 Ha2 kasus

174,70 %100 %

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 1 137,35%


NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

Sasaran 2 : Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur pemerintahandesa dalam melaksanakan tertib administrasi desa


1.2.3.4.

Jml Peraturan Desa ttg APBDes yg benarJml kasus yg dihadapi Kades & Per.DesaJml BPD yang dibinaJml database Peraturan Desa & aplikasidata administrasi Desa yg baik

462 Desa50 kasus462 Desa462 Desa

462 Desa50 kasus462 Desa462 Desa

100 %100 %100 %100 %

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 2 100 %


Sasaran 3 : Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan kebenarandan keadilan

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %1 2 3 4 5

1.2.

Prosentase kasus hukum yang diselesaikanProsentase jumlah RAPERDA yang diajukanke DPRD

34,46 %100%

0 %100%

100 %100%



Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatankualitas pemberdayaan perempuan, pemuda & olahraga, agama, pendidikan & kebudayaanserta sosial & kesehatan

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 4 143,99 %


1.2.

3.

4.

Prosentase Tempat peribadatan yang dibantuProsentase lembaga pendidikan keagamaanyang dibantuProsentase masyarakat / kel.masyarakat /ormas / fakir miskin yang dibantuProsentase bantuan kepada masyarakat yangsesuai dengan peraturan

9,56 %14,80 %

1,53 %

10,89 %

14,44 %19,09 %

1,05 %

9,06 %

151,20 %128,99 %

68,63 %

83,16 %

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 4 143,99 %


Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi yang adasebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat


1.

2.

3.

Prosentase jumlah masyarakat Desa yang belummenikmati energi listrikProsentase penurunan penyimpangan pemanfaatan lahan tambangProsentase peningkatan perijinan penggunaanABT

0 KK

81,75 %

58,41 %

0 KK

81,75%

58,41%

100 %

100 %

100 %



Sasaran 6 : Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur dlm menyelenggarakan tertibadministrasi dan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel


1. Prosentase kegiatan sesuai waktu danmutu yang direncanakan

100 % 100 % 100 %



Sasaran 7 : Mewujudkan pemantapan pertumbuhan ekonomi, pembangunandan produktivitas sumber daya Daerah.


1. Jml SOP tata kelola Perusahaan Daerahyang baik

2 SOP 2 SOP 100%

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 7 100%


Sasaran 8 : Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran danfasilitasi kunjungan tamu Pimpinan


1. Prosentase pelayanan jasa suratmenyurat

100 % 100 % 100 %

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 8 100%


Sasaran 9 : Terwujudnya peningkatan sistem organisasi dan manajemenpemerintah daerah yang akuntabel, transparan, demokratis dan partisipatif


1.

2.3.

Prosentase SKPD yang memiliki Renstradan menyusun LKj IPProsentase SKPD yg melaksanakan SPMProsentase Unit Pelayanan Publik yangtelah disurvey IKM

100 %

96,15 %63,46 %

100 %

96,15 %63,46 %

100 %

100 %100 %



Sasaran 10 : Terwujudnya peningkatan optimalisasi fungsi kehumasan dalammewujudkan Citra Positif Pemerintah Daerah


1. Prosentase ketersediaan sarana penyaluranaspirasi masyarakat melalui pembinaan danpelaksanaan KIM

1 kali 1 kali 100 %



Sasaran 11 : Terwujudnya peningkatan sistem manajemen pengelolaan keuangan dan asetdaerah

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %1 2 3 4 51 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

Prosentase pelayanan administrasiperkantoranProsentase pengembangan pelaporancapaian kinerja dan keuanganProsentase pengembangan pengelolaankeuangan daerahProsentase pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

No Sasaran Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %1 2 3 4 51. Bagian Pemerintahan 8.540.000.000,- 8.340.452.480,- 97,66 %2. Bagian Pemerintahan Desa 1.950.000.000,- 1.856.657.000,- 95,21 %3. Bagian Hukum 1.640.000.000,- 1.488.634.970,- 90,77 %4. Bagian Kesejahteraan Masyarakat 10.300.000.000,- 9.550.526.900,- 92,72 %

5. Bagian Perekonomian 1.560.000.000,- 1.546.834.950,- 99,16 %5. Bagian Perekonomian 1.560.000.000,- 1.546.834.950,- 99,16 %6. Bagian Pembangunan 2.531.489.000,- 2.112.416.900,- 83,45 %7. Bagian Bina BUMD 1.090.000.000,- 966.390.032,- 88,66 %8. Bagian Umum 18.357.681.955,- 16.201.949.455,- 88,26 %

9. Bagian Organisasi 2.095.500.000,- 2.008.953.113,- 95,87 %10. Bagian Humas Dan Infokom 3.466.200.000,- 3.385.089.100,- 97,66 %11. Bagian BPKA 1.882.292.000,- 1.703.779.100,- 90,52 %

JUMLAH TOTAL 53.358.162.955,- 49.054.026.050,- 91,93 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

ALOKASI PER SASARAN STRATEGISDALAM RENCANA AKSI TAHUN 2017ALOKASI PER SASARAN STRATEGISDALAM RENCANA AKSI TAHUN 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

1TERWUJUDNYA

KEBIJAKAN STRATEGISBIDANG PEMERINTAHAN

UMUM

% KEBIJAKAN STRATEGISBIDANG PEMERINTAHAN

UMUM YANG DITINDAKLANJUTIRp. 13.874.780.000,-

2TERWUJUDNYA

KEBIJAKAN STRATEGISBIDANG EKONOMIPEMBANGUNAN

% KEBIJAKAN STRATEGISBIDANG EKONOMI DANPEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

Rp. 3.177.652.900,-2TERWUJUDNYA

KEBIJAKAN STRATEGISBIDANG EKONOMIPEMBANGUNAN

% KEBIJAKAN STRATEGISBIDANG EKONOMI DANPEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

Rp. 3.177.652.900,-

3TERWUJUDNYA

KEBIJAKAN STRATEGISBIDANG ADMINISTRASI

UMUM

% KEBIJAKAN STRATEGISBIDANG ADMINISTRASI UMUM


Rp. 25.442.042.650,-

JUMLAH Rp. 25.442.042.650,-

IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB....

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB....