Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Seluruh OPDbappeda.bengkuluselatankab.go.id/wp-content/... ·...

Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dicetak tanggal: Senin, 28 Mei 2018/12:18:15

Halaman 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Seluruh OPD

Kode

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2020

LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.1 Pendidikan

1.1.1 Dinas Pendidikan danKebudayaan

1.1.1.1 Dinas Pendidikan danKebudayaan

29.203.790.420 32.871.276.436

1.1.1.1.1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

1.526.360.670 1.568.383.518

1.1.1.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Bukti Jumlah PembayaranTelpon dan Listrik

Dikbud 12 bulan 108.240.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Terpenuhinya PembayaranTelpepon,Air dan Listrik

12 bulan 118.000.000

1.1.1.1.1.7 Penyediaan jasa administrasikeuangan

Honorarium,Tunjangan danSurat Berharga


Tertib Administrasi Keuangandinas Dikbud

12 bulan 655.089.600

1.1.1.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya PeralatanKebersihan


Terciptanya KebersihanLingkungan Dikbud

12 bulan 39.365.000


Halaman 2

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya Administrasi Kantor Dikbud 12 bulan 62.805.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Lancarnya AdministrasiPerkantoran

12 bulan 69.000.000

1.1.1.1.1.11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Tersedianya Barang Cetak DanPengadaan


tertib administrasiperkantoran

12 bulan 45.000.000

1.1.1.1.1.12 Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Jaringan Listrik Tertata DenganAman


Kegiatan Perkantoran BerjalanLancar

12 bulan 39.600.000

1.1.1.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan Dikbud 12 bulan 105.680.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Terpenuhinya TambahanBacaan Di Dinas Dikbud

12 bulan 116.248.000

1.1.1.1.1.17 Penyediaan makanan danminuman

Tersediannya Konsumsi bagiPegawai


Tersedianya Konsumsi bagiPegawai

12 bulan 27.500.000

1.1.1.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Tersedianya Biaya PerjalananDinas Aparatur SKPD

Dikbud 3 kegiatan 368.275.670 DanaAlokasiUmum (D AU);

Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

3 kegiatan 317.714.918

1.1.1.1.1.20 Penetapan angka kredit Pelaksanaan Penilaiaan PakJabatan Fungsional Guru,Pengawas, Pamong dan Penilik

Dikbud 2600 orang 42.224.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Terlaksananya Penilaian PakJabatan Fungsional Guru,Pengawas, Pamong dan PenilikSebagai Bahan UntukKenaikan Pangkat

2600 orang 85.866.000

1.1.1.1.1.21 Penyediaan jasa administrasipengelolaan barang asetdaerah

Terdokumentasinya Barang AsetMilik Daerah secara Benar danValid


Terdokumentasinya BarangAset Milik Daerah Secarabenar dan Valid

12 bulan 55.000.000


Halaman 3

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1.2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

962.470.000 1.262.614.050

1.1.1.1.2.7 Pengadaan perlengkapangedung kantor

Terlaksananya PengadaanSarana Prasarana

Dikbud 11 unit 98.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

AC Laptop, Printer, dan SoundSystem

11 unit 166.337.050

1.1.1.1.2.15 Pemeliharaan Rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor Dikbud 1 unit 98.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

TTerciptanya LingkunganKantor yang Bersih danNyaman

1 unit 107.800.000

1.1.1.1.2.17 Pemeliharaan Rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Tersedianya PerawatanKendaraan Bermotor


Terlaksananya PerawatanKendaraan Bermotor

2 unit 203.664.000

1.1.1.1.2.21 Pemeliharaan Rutin/berkalaperlatan gedung kantor

Terpeliharanya PeralatanGedung Kantor


Tersedianya Peralatan GedungKantor Yang Baik

90 unit 14.813.000

1.1.1.1.2.26 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

Terlaksananya Pembangunan,Rehab WC dan PenataanLingkungan Dinas Dikbud


Adanya WC dan LingkunganKantor Yang Baik

1 unit 220.000.000

1.1.1.1.2.29 Penataan lingkungan kantor Terlaksannya PanataanLingkungan Kantor


Terciptanya LingkunganKantor yang Nyaman

1 unit 550.000.000

1.1.1.1.5 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

868.918.000 955.000.000


Halaman 4

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1.5.4 Sosialisasi analisis jabatan Terlaksananya SosialisasiAnalisis Jabatan


Adanya Sosialisasi AnalisisJabatan

30 orang 55.000.000

1.1.1.1.5.5 Bimbingan teknis keuangandaerah

Terlaksananya BimbinganTeknis Keuangan Daerah


Adanya Bimbingan TeknisKeuangan Daerah

40 orang 55.000.000

1.1.1.1.5.6 Bimbingan teknis manajemenaset/barang daerah

Terlaksananya BimbinganTeknis Manajemen Aset/BarangDaerah


Adanya Bimbingan TeknisManajemen Aset/BarangDaerah

170 orang 110.000.000

1.1.1.1.5.7 Bimbingan teknis pembuatanDUPAK guru TK/PAUD

Terlaksananya BimbinganTeknis DUPAK guru TK/PAUD


Adanya Bimbingan TeknisDUPAK guru TK/PAUD

25 orang 34.000.000

1.1.1.1.5.8 Bimbingan teknis pembuatanDUPAK guru SD

Terselenggaranya BimbinganTeknis Pembuatan DUPAK GuruSD


Adanya Bimbingan TeknisPembuatan DUPAK Guru SD

25 orang 37.000.000

1.1.1.1.5.9 Bimbingan teknis pembuatanDUPAK guru SMP

Terlaksananya BimbinganTeknis Pembuatan DUPAK GuruSMP


Adanya Bimbingan TeknisPembuatan DUPAK Guru SMP

25 orang 37.000.000

1.1.1.1.5.10 Bimbingan teknis sasarankerja pegawai

Terlaksananya BimbinganTeknis Sasaran Kinerja Pegawai


Adanya Bimbingan TeknisSasaran Kinerja Pegawai

25 orang 66.000.000

1.1.1.1.5.11 Bimbingan operator DAPODIK Terlaksananya BimbinganOperator DAPODIK


Adanya Bimbingan OperatorDAPODIK

80 orang 71.500.000


Halaman 5

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1.5.13 Pelatihanpembuatan/penyusunan karyatulis guru

Terlaksananya PelatihanPembuatan/Penyusunan KaryaTulis Guru


Adanya PelatihanPembuatan/Penyusunan KaryaTulis Guru

30 orang 110.000.000

1.1.1.1.5.14 Penyusunan rencanapembinaan karir ketenagaandan PTK

Terlaksananya PembinaaanKarir Ketenagaan dan PTK


Adanya Pembinaaan KarirKetenagaan dan PTK

500 orang 165.000.000

1.1.1.1.5.15 Penyusunan usul formasikebutuhan guru dan tenagakependidikan

Terlaksananya Penyusunan Usulformasi Kebutuhan Guru danTenaga Kependidikan

Dikbud 160Sekolah

30.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Adanya Usul formasiKebutuhan Guru dan TenagaKependidikan

160 Sekolah 33.000.000

1.1.1.1.5.16 Pelatihan peningkatankapasitas tenaga kebudayaan

Terlaksananya PelatihanPeningkatan Kapasitas TenagaKebudayaan

Dikbud 7 Sanggar 100.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Adanya Pelatihan PeningkatanKapasitas Tenaga Kebudayaan

7 Sanggar 110.000.000

1.1.1.1.5.17 Pelaksanaan olimpiade gurunasional

Terlaksananya olimpiade GuruNasional

Dikbud 130 Guru 65.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Adanya Pelaksanaanolimpiade Guru Nasional

130 Guru 71.500.000

1.1.1.1.6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

59.993.500 112.141.100

1.1.1.1.6.1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersedianya Laporan, CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja OPD

Dikbud 1 dokumen 10.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Tercapainya Peny, Laporan,Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja OPD

1 dokumen 14.850.000

1.1.1.1.6.2 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

terlaksananya pelaporansemesteran

dikbud 2 dokumen 9.624.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

tersusunnya laporan keuangansemesteran

2 dokumen 10.586.400


Halaman 6

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1.6.4 penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

terlaksananya laporan kuanganakhir tahun

dikbud 4 dokumen 8.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

tersediannya laporankeuangan akhir tahun

4 dokumen 8.800.000

1.1.1.1.6.5 Penyusunan Rencana KerjaAnggaran/DokumenPelaksanaan Anggaran(RKA/DPA) SKPD

Tersedianya RKA, DPA OPD Dikbud 2 dokumen 21.204.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Tercapainya PelaksanaanAnggaran di SKPD

2 dokumen 39.054.400

1.1.1.1.6.9 Penyusunan Rencana Kerja(RENJA) SKPD

Tersedianya Rencana Kerja(RENJA) OPD


Tercapainya PenyusunanRencana Kerja (RENJA) OPD

1 dokumen 38.850.300

1.1.1.1.15 Program Pendidikan AnakUsia Dini

1.448.696.000 1.956.395.050

1.1.1.1.15.20 Pengadaan perlengkapansekolah pendidikan anak usiadini

Terlaksananya PengadaaanPerlengkapan Sekolah Usia Dini

Dikbud 240Sekolah


Adanya Perlengkapan SekolahPendidikan Anak Usia Dini

240 Sekolah 57.899.000

1.1.1.1.15.58 Pengembangan PendidikanAnak Usia Dini

Terselengaranya KeberlanjutanLembaga PAUD

Dikbud 236 PAUD 966.420.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Program Paud Berjalan Lancar 236 PAUD 1.244.271.050

1.1.1.1.15.63 Penyelenggaraan koordinasidan kerjasama PendidikanAnak Usia Dini

Meningkatnya PengetahuanKepala Sekolah,Guru dan MuridTK

Dikbud 1 tahun 41.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Adanya PeningkatanPengetahuan KepalaSekolah,Guru dan Murid TK

1 tahun 220.000.000

1.1.1.1.15.68 Lomba kreativitas guru danmurid TK

Terselenggaranya LombaKreativitas Guru dan Murid TK


Adanya lomba KreativitasGuru dan Murid TK

1 kegiatan 165.000.000


Halaman 7

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1.15.70 Lomba polisi cilik (Pocil) Menumbuhkan Kedisplinan PadaDiri Anak Usia Dini


Tumbuhnya Jiwa Disiplin PadaAnak

18 orang 49.225.000

1.1.1.1.15.73 Penyelenggaraan PAUDberstandar nasional

Terlaksananya PenyelenggaraanPAUD Berstandar Nasional

Dikbud 1 Sekolah 200.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Adanya PenyelenggaraanPAUD Berstandar Nasional

1 Sekolah 220.000.000

1.1.1.1.16 Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun

16.565.565.000 18.278.017.593

1.1.1.1.16.20 Pengadaan perlengkapansekolah pendidikan dasarsembilan tahun

Tersedianya Perlengkapan SD Dikbud 126Sekolah

386.260.000 DAU / DAK Meningkatnya Motivasi BelajarSiswa

126 Sekolah 386.260.000

1.1.1.1.16.67 Penyelenggaraan Paket ASetara SD

Terselengaranya Ujian Paket A Dikbud 200 orang 22.251.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Meningkatnya Pendidikan 200 orang 55.000.000

1.1.1.1.16.68 Penyelenggaraan Paket BSetara SMP

Terselengaranya Ujian Paket B Dikbud 200 orang 33.284.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Meningkatkan MutuPendidikan

200 orang 71.500.000

1.1.1.1.16.78 Monitoring, evaluasi danpelaporan

Tercapainya Program BOS Dikbud 12 bulan 109.114.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Program BOS Berjalan Lancar 12 bulan 121.000.000

1.1.1.1.16.80 Olimpiade MiPA tingakt SD/MI Terselengaranya OlimpiadeMIPA SD/MI

Dikbud 36 siswa 34.740.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Diperoleh PemenangOlimpiade Matematika dan IPA

36 siswa 44.000.000


Halaman 8

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1.16.81 Ujian Akhir sekolah (UAS)SD/MI

Jumlah Sekolah PenyelengaraanUjian

Dikbud 136Sekolah


Terselengaranya Ujian AkhirSekolah

136 Sekolah 260.459.760

1.1.1.1.16.82 Ujian akhir sekolah SMP/MTs Jumlah SekolahPenyelenggaraan ujian

Dikbud 41 Sekolah 293.362.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Terselengaranya Ujian Sekolah 41 Sekolah 411.753.683

1.1.1.1.16.88 Olimpiade sains nasionaltingkat SMP/MTs

Terlaksananya Olimpiade SainNasional (OSN) TingkatSMP/MTS


Motivasi Guru dan Anak untukMeninggkat kan KwalitasPendidikan

120 orang 57.130.150

1.1.1.1.16.91 Pengadaan sarana danprasarana gedung sekolah

Terlaksananya PengadaanMeublair Sekolah

Dikbud 30 Sekolah 1.176.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Tersedianya Meublair Sekolah 30 Sekolah 1.176.000.000

1.1.1.1.16.96 Pembangunan perpustakaan,ruang kelas baru (RKB) danrehab sedang/berat gedungsekolah

Terlaksananya PembangunanPerpustakaan dan Ruang KelasBaru


Untuk Menampung KegiatanPerioritas

40 unit 432.350.000

1.1.1.1.16.99 Pembangunan/rehabilitasigedung dan pengadaansarana dan prasarana sekolah

Terlaksananya Pembangunandan Rehab Gedung danPengadaan Sarana danPrasarana

Dikbud 40 Sekolah 5.128.370.000 DanaAlokasiKhusus (DA K);

Untuk Menampung KegiatanDAK

40 Sekolah 5.641.207.000

1.1.1.1.16.101 Pekan olahraga seni (Porseni)SD dan SMP

Terlaksananya PORSENI SD danSMP Tingkat Kabupaten,Provinsi, Nasional


Terselenggaanya Porseni SDdan SMP Dengan Baik

1 kegiatan 257.400.000

1.1.1.1.16.102 Pembangunan pagar sekolah Terlaksananya PembangunanPagar Sekolah

Dikbud 4 paket 750.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Menampung Kegiatan Prioritas 4 paket 750.000.000


Halaman 9

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1.16.103 Festival lomba seni siswanasional (FLS2N) SD dan SMP

Terlaksananya Festival LombaSeni Siswa

dikbud 163Sekolah


terlaksananya festival lombaseni siswa SD dan SMP

11Kecamatan

55.000.000

1.1.1.1.16.104 Olimpiade literasi nasional Terlaksananya OlimpiadeLiterasi Nasional


Adanya Siswa Yang MengikutiOlimpiade Literasi Nasional

1 kegiatan 55.000.000

1.1.1.1.16.105 Gala siswa indonesia (GSI)sepak bola SMP

Terlaksananya Gala SiswaIndonesia(GSI) sepak Bola


Berdasarkan Surat EdaranKemendikbud

1 kegiatan 220.000.000

1.1.1.1.16.106 Sosialisasi dana BOS Terlaksananya Sosialisasi DanaBos


Berdasarkan Juknis BOS No.1Tahun 2018

1 kegiatan 82.500.000

1.1.1.1.16.107 Sosialisasi UN/USBN Terlaksananya SosialisasiUN/USBN


Berdasarkan BSNP tentangProsedur Opersional StandarPenyelenggaraan UjianNasional Tahun Pembelajaran2017/2018 Bab IIIPenyelenggaraan danPelaksanaan Ujian Nasional DPanitia Ujian Tingkat Kab/Kota

1 kegiatan 71.500.000

1.1.1.1.16.108 Program indonesia pintar (PIP) Terlaksananya ProgramIndonesia Pintar (PIP)


Peraturan Bersama AntaraDirjrn Pendidikan Dasar danMenengah dan DirjenPendidikan DikmasNo.07/D/BP/2017No.02/MPK.C/PM/2017

1 kegiatan 27.500.000


Halaman 10

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1.16.109 Penyelengaraan TK/SD Terlaksananya PenyelenggaraanTK/SD

Dikbud 11Kecamatan

3.541.120.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Berdasarkan UU RI No.20Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional.

11Kecamatan

3.895.232.000

1.1.1.1.16.110 Penyelengaraan SMP Terlaksananya Rutin Sekolah KabupatenBengkulu Selatan

30 Sekolah 3.824.750.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Berdasarkan UU RI No.20Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional

30 Sekolah 4.207.225.000

1.1.1.1.18 Program Pendidikan NonFormal

496.495.000 564.250.000

1.1.1.1.18.3 Pembinaan pendidikan kursusdan kelembagaan

Terlaksananya PembinaanPendidikan Kursus danKelembagaan

Dikbud 30Kelompok


Adanya Pembinaan PendidikanKursus dan Kelembagaan

30Kelompok

40.000.000


TerlaksananyaMonitoring,Evaluasi danPelaporan

Dikbud 52Kelompok


Program PKBM dan LKPBerjalan Lancar

52Kelompok

44.250.000

1.1.1.1.18.15 Penyelenggaraan Paket C Terselenggarnya Ujian Paket C Dikbud 300 orang 34.600.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Meningkatkan MutuPendidikan

300 orang 40.000.000

1.1.1.1.18.17 BOP Paud Tersedianya BOP PAUD Dikbud 12 bulan 300.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Berdasarkan Peraturan MentriPendidikan dan Kebudayaan RiNo.2 Tahun 2018 TentangJuknis Penggunaan DAK NONFISIK BOP PAUD

12 bulan 330.000.000

1.1.1.1.18.18 Penyelenggaraan SKB Terlaksananya SanggarKegiatan Belajar

KabupatenBengkulu Selatan

1 kegiatan 110.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Berdasarkan UU RI No.20Tahun2003 Tentang SistemPendidikan Nasional.

1 kegiatan 110.000.000


Halaman 11

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1.20 Program PeningkatanMutu Pendidik dan TenagaKependidikan

330.451.500 359.687.000

1.1.1.1.20.1 Pelaksanaan Sertifikasipendidik

Terlaksananya PelaksanaanSertifikasi Pendidik


TerealisasinyaSertifikasi/Tunjangan Propesi

1900 orang 88.000.000

1.1.1.1.20.2 Pelaksanaan uji kompetensipendidik dan tenagakependidikan

Terselenggaranya UjiKompetensi Guru,KepalaSekolah dan Pengawas SekolahBerprestasi Tingkat Kabupaten


Menghasilkan Guru,KepalaSekolah dan PengawasSekolah Berprestasi TingkatKabupaten

100 orang 84.687.000

1.1.1.1.20.9 Pengembangan sistempendataan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan

Tersedianya DokumenPendataan dan Pemetaan PTK


Adanya Dokumen Pendataandan Pemetaan PTK

1 dokumen 33.000.000

1.1.1.1.20.21 Monitoring dan pelaporanpenyaluran tunjangan profesidan aneka tunjangan guru

Terlaksananya Monitoring danPelaporan PenyaluranTunjangan Profesi dan AnekaTunjangan Guru

Dikbud 4 laporan 100.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Adanya Monitoring danPelaporan PenyaluranTunjangan Profesi dan AnekaTunjangan Guru

4 laporan 110.000.000

1.1.1.1.20.22 Pelaksanaan penyalurantambahan penghasilan guru

Terlaksananya PelaksanaanPenyaluran TambahanPenghasilan Guru


Adanya PelaksanaanPenyaluran TambahanPenghasilan Guru

12 bulan 44.000.000

1.1.1.1.22 Program ManajemenPelayanan Pendidikan

6.044.840.750 6.785.288.125

1.1.1.1.22.2 Pelaksanaan kerjasamasecara kelembagaan di bidangpendidikan

Tersedianya Dana BantuanUntuk Anak Asuh


Terlaksananya ProgramGerakan Nasional Orang TusaAsuh (GNOTA)

180 siswa 99.000.000


Halaman 12

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1.22.5 Pembinaan Dewan Pendidikan Program Kerja DewanPendidikan

Dikbud 99 Kali 45.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Terlaksananya Program KerjaDewan Pendidikan

99 Kali 45.000.000


Terlaksanya Monitoring,Evaluasidan Pelaporan

Dikbud 11Kecamatan


Terkontrolnya ProgramPembangunan BidangPendidikan

12 bulan 44.048.000

1.1.1.1.22.10 penerapan sistem daninformasi manajemenpendidikan melalui bea siswaberprestasi

Terlaksananya PenerapanSistem dan InformasiManajemen PelayananPendidikan Melalui BeasiswaBerprestasi


Penerapan Sistem danInformasi Manajemen PelayanPendidikan Melalui BeasiswaBerprestasi

50 orang 220.000.000

1.1.1.1.22.13 pengawasan, pembinaanpendidikan dan tenagakependidikan

Terbinanya Sekolah Sekolah danTenaga Kependidikan

Dikbud 218Sekolah


Meningkatnya Kinerja KepalaSekolahdan TenagaKependidikan

218 Sekolah 312.786.000

1.1.1.1.22.17 pengiriman anak berprestasi Terkirimnya Anak Berprestasi Dikbud 25 siswa 34.100.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Meningkatnya PrestasiPendidikan

25 siswa 67.956.000

1.1.1.1.22.18 Pendataan Sarana danPrasarana Pendidikan

Terlaksananya PendataanPendidikan Pada setiap SekolahSD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK


Tersedianya DokumenPendataan PendidikanKab.Bengkulu Selatan

1 dokumen 59.000.000

1.1.1.1.22.19 penyusunan propil pendidikan Tersedianya Buku ProfilPendidikan


Tercapainya SistemManajemen PelayanPendidikan

1 dokumen 52.101.000

1.1.1.1.22.21 Pengelolaan data pokokpendidikan (Dapodik)

Terlaksananya Kegiatan ValidasiSiswa, Peng-Upload tan, EditBiodata Siswa dan PengusulanNISN Siswa Baru


Terwujudnya Pelayanan DataPendidikan

1 dokumen 71.679.000


Halaman 13

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.1.1.1.22.23 Bantuan operasional sekolahdaerah (Bosda)

Sekolah Tidak Memungut BiayaIuran dari Orang Tua SiswaSD/MI, SMP/MTS

dIKBUD 29483siswa


Menurunya Angka PutusSekolah Di Bengkulu Selatan

29483 siswa 4.500.000.000

1.1.1.1.22.24 Pengembangan kompetensibahasa inggris

Terlaksananya Kursus BahasaInggris


Ada 90 Orang Yang MampuBerbahasa Inggris Verbal danNon Verbal

90 siswa 800.080.000

1.1.1.1.22.25 Peringatan hari - hari besar Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar


Terlaksananya PeringatanHari-hari Besar

6 kegiatan 165.000.000

1.1.1.1.22.27 Penyelenggaraan UPTD terlaksananya penyelenggaraanUPTD

dikbud 6 kegiatan 316.943.750 DanaAlokasiUmum (D AU);

Berdasarkan UU RI No.20Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional

6 kegiatan 348.638.125

2.16.1.1.15 Program PengembanganNilai Budaya

55.000.000 55.000.000

2.16.1.1.15.7 Pendataan danpengembangan sumberdayatenaga kebudayaan

Terlaksananya PendataanSumber Daya TenagaKebudayaan

dikbud 11Kecamatan


Memotivasi Generasi Mudauntuk berbudaya

11Kecamatan

55.000.000

2.16.1.1.16 Program PengelolaanKekayaan Budaya

615.000.000 672.000.000

2.16.1.1.16.1 Fasilitasi partisipasimasyarakat dalampengelolaan kekayaan budaya

Terlaksananya PartisipasiMasyarakat dalam PengelolaanKekayaan Budaya

Dikbud 20 Kali 125.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Terwujudnya PelestarianBudaya Daerah

20 Kali 137.500.000


Halaman 14

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.16.1.1.16.5 Pengelolaan danpengembangan pelestarianpeninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air

Terlaksananya PelestarianPeninggalan Sejarah Purbakala

Dikbud 11Kecamatan


Terlaksananya PelestarianPeninggalan Sejarah Purbakala

11Kecamatan

49.500.000

2.16.1.1.16.10 Pengawasan, Monitoring,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan programpengelolaan kekayaan budaya

Pengawasan,Monitoring,Evaluasidan Pelaporan

Dikbud 11Kecamatan


Kondisi Cagar Budaya diBengkulu Selatan Terjagadengan Baik

11Kecamatan

45.000.000

2.16.1.1.16.14 Renovasi perlengkapanpakaian adat

terlaksananya rehabilitasipakaian adat bengkulu selatan

dikbud 20 Stel 150.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

tersedianya tampilan pakaianadat bengkulu selatan diajungan bengkulu TMII Jakarta

20 Stel 165.000.000

2.16.1.1.16.15 Pelestarian cagar budaya danpermusiuman

Terwujudnya Pelestarian CagarBudaya dan Permusiuman

Dikbud 11Kecamatan


Adanya Pelestarian CagarBudaya dan Permusiuman

11Kecamatan

165.000.000

2.16.1.1.16.16 Sosialisasi BMA tingkatkabupaten

Terlaksananya Sosialisasi BMATingkat Kabupaten

Dikbud 11Kecamatan


Berdasarkan SK BupatiBengkulu Selatan No.220/298Tahun 2017

11Kecamatan

110.000.000

2.16.1.1.17 Program PengelolaanKeragaman Budaya

230.000.000 302.500.000

2.16.1.1.17.5 Fasilitasi penyelenggaraanfestival budaya daerah

Perlombaan Tari Adat danLomba Lagu Daerah Tk SLTA seBengkulu Selatan,Tari KreasiTabot,Pemain Rebana,HUT kotaBengkulu,Tari Kolosal


Generasi Muda YangBerbudaya

1 kegiatan 220.000.000

2.16.1.1.17.9 Festival budaya daerah SeniBadendang

Pelaksanaan Lomba SeniDendang


Terdapatnya Kelompok SeniDendang

2 kegiatan 82.500.000


Halaman 15

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

JUMLAH INDIKATIF PENDANAAN 29.203.790.420 32.871.276.436

Kesehatan

Dinas Kesehatan


1.2 Kesehatan

1.2.1 Dinas Kesehatan

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 109.913.982.225 141.533.567.946


8.164.588.529 9.587.674.934


tersedianya biaya kebutuhan airdan listrik

Dinas Kesehatan 12 bulan 205.027.775 DanaAlokasiUmum (D AU);

salah satu tolok ukur jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik dinas kesehatan,Puskesmas Laboratoriumkesehatan daerah dan gudangfarmasi

12 bulan 225.530.525


pembayaran honor bendaharaharian mingguan bulananborongan atk, penggandaan ,penjilidan belanja perangkomatrai dan benda pos lainya


salah satu tolok ukuradministrasi perkantorandinas kesehatan laboratoriumkesehatan daerah puskesmasdan gudang farmasi

12 bulan 378.691.830


terpenuhinya biaya petugas danpembelian peralatan kebersihankantor


Salah satu tolok ukuradministrasi perkantoranDinas Kesehatan ,Laboraturium KesehatanDaerah , Puskesmas danGudang Farmasi

12 bulan 255.460.480


Halaman 16

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehtan 12 bulan 158.488.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

salah satu tolok ukur alat tuliskantor Dinas Kesehatan,Laboratorium KesehatanDaerah, Puskesmas danGudang Farmasi

12 bulan 174.336.800


terpenuhinya barang cetak danpenggandaan


salah satu tolok ukur barangcetak dan penggandaan dinaskesehatan

12 bulan 75.108.000


adanya persediaan komponeninstalansi listrik


salah satu tolok ukurkomponen instalansi listrikpenerangan bangunan dankantor Dinas Kesehatan,Laboratorium KesehatanDaerah, Puskesmas danGudang Farmasi

12 bulan 730.605.000


kebutuhan bahan bacaan Dinas Kesehatan 200 Buku 121.555.604 DanaAlokasiUmum (D AU);

salah satu tolok ukur bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan DinasKesehatan, LaboratoriumKesehatan Daerah, Puskesmasdan Gudang Farmasi

200 Buku 133.711.644

1.2.1.1.1.16 Penyediaan bahan logistikkantor

Jumlah belanja peralatan rumahtangga

Dinas Kesehatan 52 buah 176.358.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpenyediaan bahan logistikkantor dinas kesehatan dangudang farmasi

52 buah 185.175.900


kebutuhan makanan danminuman di SKPD


salah satu tolok ukurpenyediaan makanan danminuman dinas kesehatan,Laboratorium KesehatanDaerah, Puskesmas danGudang Farmasi

12 bulan 100.936.000


Halaman 17

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


belanja perjalan dinas dalamdaerah, belanja perjalanandinas luar daerah


salah satu tolok ukur rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerahdinas kesehatan

12 bulan 799.050.000

1.2.1.1.1.19 penyediaan bahan logistikrumah tangga

Jumlah belanja reagent Dinas Kesehatan 50 buah 20.000.000 Salah satu tolok ukurpenyediaan bahan logistikrumah tangga dinaskesehatan

50 buah 22.000.000

1.2.1.1.1.20 penetapan angka kredit terpenuhinya penetapan angkakredit tenaga fungsional

Dinas Kesehatan 108 orang 27.594.050 DanaAlokasiUmum (D AU);

salah satu tolok ukurpenetapan angka kredit dinaskesehatan

108 orang 30.353.455

1.2.1.1.1.21 penyediaan jasa perawatandan pengobatan

tersedianya jasa perawatan danpengobatan

Rumah sakit 12 bulan 5.887.923.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Bentuk dukungan pelayanankesehatan di RSU HD

12 bulan 6.476.715.300


5.562.981.514 6.484.379.176

1.2.1.1.2.3 Pembangunan gedung kantor terlaksanya pembangunan barugedung kantor

Dinas Kesehatan 1 unit 68.830.047 DanaAlokasiUmum (D AU);

salah satu tolok ukurpembangunan gedung kantorDinas Kesehatan

1 unit 75.713.052

1.2.1.1.2.5 pengadaan Kendaraandinas/operasional

tersedianya kendaraan dinasoperasionla rumah sakit

Rumah sakit 5 unit 1.000.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Merupakan salah satu tolokukur pengadaan kendaraandinas operasional Rumah sakit

5 unit 1.500.000.000

1.2.1.1.2.9 Pengadaan peralatan gedungkantor

tersedianya perlengkapangedung kantor


salah satu tolok ukurperalatan gedung kantor dinaskesehatan

32 unit 803.646.753


Halaman 18

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.2.11 penataan halaman gedungkantor

tercapainya penataan halamangedung kantor dengan baik

Dinas Kesehatan 1 paket 181.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

salah satu tolok ukur penataanhalaman gedung kantor dinaskesehatan

1 paket 199.650.000

1.2.1.1.2.15 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

tersedianya perlengkapangedung kantor


merupakan salah satu tolokukur pemeliharaanrutin/berkala gedung kantorDinas Kesehatan

1 unit 245.332.582

1.2.1.1.2.17 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kesehatan 20 unit 642.329.800 DanaAlokasiUmum (D AU);

salah sato tolok ukurpemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas oprasionalDinas Kesehatan, laboratoriumKesehatan Daerah, Puskesmasdan Gudang Farmasi

20 unit 674.462.290

1.2.1.1.2.21 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

kegiatan rutin / berkala gedungkantor


salah satu tolok ukurpemeliharaan rutin / berkalaperalatan gedung kantor dinaskesehatan

12 unit 58.800.000

1.2.1.1.2.26 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

Terlaksana rehabilitasi gedungkantor dinas kesehatan

Dinas Kesehatan 1 unit 2.660.704.090 DanaAlokasiKhusus (DA K);

Merupakan dana pendampingkhusus DAK kegiatanrehabilitasi sedang/beratgedung kantor dinaskesehatan

1 unit 2.926.774.499

1.2.1.1.5 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

839.740.000 923.714.000

1.2.1.1.5.1 Pendidikan dan pelatihanformal

tercapainya pendidikan danpelatihan formal


salah satu tolok ukurpendidikan dan pelatihanformal dinas kesehatan

4 orang 665.500.000


Halaman 19

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.5.4 Suvervisi lapangan(perencanaan program)

terlaksana supervisi diPuskesmas dan jaringannya

Kab BengkuluSelatan

14 Lokasi 77.440.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Sebagai upaya meningkatkankinerja petugas di lapangan

14 Lokasi 85.184.000

1.2.1.1.5.5 Pendidikan dan pelatihankegawatdaruratan bagitenaga pelayanan

terlaksana pelatihankegawatdaruratan untukpetugas Puskesmas

Kab. bengkuluSelatana

20 orang 33.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

dilaksanakan dalam rangkamengatasi kasuskegawatdaruratan yang terjadidi tingkat Puskesmas

20 orang 36.300.000

1.2.1.1.5.6 Pendidikan dan pelatihan bagitenaga penyuluh

terlaksana pelatihan bagitenaga penyuluh kesehatan

Kab bengkuluSelatan


Meningkatkan kemampuanpetugas dalam kegiatanpenyuluhan kesehatan

15 orang 52.030.000

1.2.1.1.5.7 Pendidikan dan pelatihanaplikasi komputer dan sistemelektronik pendukungprogram

terlaksana pelatihan bagitenaga SIK Puskesmas danDinas Kesehatan

Kab bengkuluSelatan


Di Puskesmas peralatan SIKtelah tersedia (pengadaan2017) tetapi belum didukungSDM yang memadai, sehinggabelum berfungsi optimal

10 orang 84.700.000

1.2.1.1.6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

429.117.480 469.391.285

1.2.1.1.6.2 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

tersedianya pelaporankeuangan semesteran

Dinas Kesehatan 2 dokumen 27.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

salah satu tolok ukurpelaporan keuangansemesteran dinas kesehatan

2 dokumen 30.250.000

1.2.1.1.6.4 penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

Tersedianya laporan keuanganakhir tahun

Dinas Kesehatan 24dokumen


Salah satu tolok ukurpenyusunan laporan keuanganakhir tahun dinas kesehatan

24 dokumen 60.500.000


Halaman 20

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.6.5 penyusunan rencana kerjaanggaran/dokumenpelaksanaan anggaran(RKA/DPA) SKPD

Penyusunan RKA/DPA terlaksana Dinas Kesehatan 2 dokumen 155.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah Satu tolok ukurpenyusunan rencana kerjaanggaran/dokumenpelaksanaan anggaran(RKA/DPA) SKPD

2 dokumen 170.500.000

1.2.1.1.6.6 penyusunan laporan kinerjaSKPD

tersedia laporan kinerja dinaskesehatan dalam satu tahunkegiatan


salah satu tolok ukur kinerjakeuangan dinas kesehatan

5 dokumen 55.396.803

1.2.1.1.6.7 penyusuna laporan barangakhir tahun

Dokumen laporan barang akhirtahun


Salah satu tolok ukurpenyusunan laporan barangakhir tahun dinas kesehatan

1 dokumen 24.200.000

1.2.1.1.6.9 penyusuna laporan rencanakerja (renja) SKPD

Dokumen laporan rencana kerja(Renja)


Salah satu tolok ukurpenyusunan laporan rencanakerja (renja) SKPD dinaskesehatan

2 dokumen 69.850.000

1.2.1.1.6.10 penysunan penetapan kinerjadan rencana kerja tahunan

Dokumen penetapan kinerja danrencana kerja tahunan


Salah satu tolok ukurpenyusunan penetapan kinerjadan rencana kerja tahunandinas kesehatan

1 dokumen 27.894.482

1.2.1.1.6.11 Penataan dan Penyusunanlaporan inventarisasi barang

Jumlah puskesmas yangmelaporkan secara lengkapbarang inventaris yang dimilikipuskesmas



Salah satu tolak ukurpenataan dan penyusunanlaporan inventarisasi barangdinas kesehatan

14 dokumen 30.800.000

1.2.1.1.15 Program Obat danPerbekalan Kesehatan

4.124.482.822 4.379.655.369

1.2.1.1.15.1 Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan

Tersedianya kebutuhan obatdan perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan 3 Kategori 3.145.527.300 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpengadaan obat danperbekalan kesehatan dinaskesehatan dan rumah sakit

3 Kategori 3.302.804.295


Halaman 21

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.15.2 Peningkatan pemerataan obatdan perbekalan kesehatan

Jumlah unit faskes mendapatdistribusi obat,vaksin dan BHP

Dinas Kesehatan 14 Lokasi 137.499.522 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpeningkatan pemerataan obatdan perbekalan kesehatandinas kesehatan

14 Lokasi 151.249.474


Jumlah puskesmas melaporkanpemanfaatan obat dalam secarareguler


Salah satu tolok ukurMonitoring,evaluasi danpelaporan dinas kesehatan

14 Lokasi 29.040.000

1.2.1.1.15.7 Pengadaan penunjang farmasi tersedianya penunjang farmasi Dinas Kesehatan 1 kegiatan 815.056.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

merupakan salah satu tolokukur Pengadaan PenunjangFarmasi Dinas Kesehatan

1 kegiatan 896.561.600

1.2.1.1.16 Program Upaya KesehatanMasyarakat

54.020.802.751 73.226.867.705

1.2.1.1.16.1 Pelayanan kesehatanpenduduk miskin dipuskesmas jaringannya

Rakor peningkatan pelayanandan penanggulangan masalahkesehatan

Dinas Kesehatan 5000 orang 4.242.573.995 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpelayanan kesehatanpenduduk miskin dipuskesmas jaringannya dinaskesehatan

5000 orang 4.666.831.395

1.2.1.1.16.3 Pengadaan, peningkatan, danperbaikan sarana danprasarana puskesmas danjaringannya

Pemenuhan dan perbaikansarana dan prasaranapuskesmas

Dinas Kesehatan 2 paket 4.016.454.596 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpengadaan,peningkatan, danperbaikan sarana danprasarana puskesmas danjaringannya dinas kesehatan

2 paket 4.418.100.056

1.2.1.1.16.7 Pelayanan kefarmasian danalat kesehatan

Tersediany informasi tentangkefarmasian dan alat kesehatan


Salah satu tolok ukurpelayanan kefarmasian danalat kesehatan dinaskesehatan

32 Lokasi 42.183.776

1.2.1.1.16.9 Peningkatan kesehatanmasyarakat

Terlaksana penilaian nakesteladan dan pkm berprestasi


Salah satu tolok ukurpeningkatan kesehatanmasyarakat dinas kesehatan

14 Lokasi 258.214.000


Halaman 22

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.16.11 Peningkatan pelayanan danpenanggulangan masalahkesehatan

Rakor program masalahkesehatan

Dinas kesehatan 1 kegiatan 125.641.560 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpeningkatan pelayanan danpenanggulangan masalahkesehatan dinas kesehatan

1 kegiatan 131.923.638

1.2.1.1.16.12 Penyediaan biaya operasionaldan pemeliharaan

Honorarium dokter interensif,dokter gigi puskesmas


Salah satu tolok ukurpenyediaan biaya operasionaldan pemeliharaan dinaskesehatan

39 orang 937.629.000

1.2.1.1.16.13 Penyelenggaraan penyehatanlingkungan

Terlaksananya pemeriksaankualitas air dimasyarakat

Dinas Kesehatan 14 Kali 159.636.510 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpenyelenggaraan penyehatanlingkungan dinas kesehatan

14 Kali 167.618.335

1.2.1.1.16.15 Pengadaan, Peningkatan &perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas &jaringannya (pengadaan alatmedis dan non medis

Upaya pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana danprasarana puskesmas danjaringan

Dinas kesehatan 28 buah 1.650.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpengadaan, peningkatan &perbaikan Sarana danPrsarana Puskesmas &jaringannya ( pengadaan alatmedis dan non medis )

28 buah 1.732.500.000

1.2.1.1.16.16 Pelayanan jaminan kesehatanmasyarakat miskin(jamkesmas)

Jamkesmas terlayani Dinas kesehatan 9640 orang 8.441.284.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpelayanan jaminan kesehatanmasyarakat miskin(jamkesmas) dinas kesehatan,dan Puskesmas

9640 orang 9.285.412.400

1.2.1.1.16.17 Pelayanan dan pendukungBLUD

meningkatnya pendapatan danterlayaninya pasien rawat inap& rawat jalan

rumah sakit 15 jenis 20.000.000.000 Lain-LainPendapatanDaerahYang Sah

15 jenis 36.000.000.000

1.2.1.1.16.18 penurunan resiko penyakittidak menular

Resiko penyakit tidak menularmenurun

Dinas Kesehatan 5 jenis 157.300.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolak ukurpenurunan resiko penyakittidak menular

5 % 165.165.000


Halaman 23

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.16.19 pengendalian kesehatan rokok Kampanye bahaya rokok Dinas Kesehatan 12 Kali 242.000.000 Salah satu tolok ukurpengendalian kesehatan rokokdinas kesehatan

12 Kali 254.100.000

1.2.1.1.16.20 upaya penurunan faktor resikopenyakit menular

Pemberantasan penyakitmenular

Dinas kesehatan 5 jenis 166.236.213 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukur upayapenurunan faktor resikopenyakit menular

5 jenis 174.548.023

1.2.1.1.16.21 upaya penigkatan sanitasitotal bebasis masyarakat

Dokumen Laporan Dinas Kesehatan 4 dokumen 204.490.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolak ukur upayapeningkatan sanitasi totalberbasis masyarakat

4 dokumen 214.714.500

1.2.1.1.16.25 Bantuan operasionalkesehatan (BOK)

Tercapainya Target SPM Dinas Kesehatan 15 Lokasi 9.654.950.062 DanaAlokasiKhusus (DA K);

Salah Satu Tolok Ukur BantuanOprasional Kesehatan DinasKesehatan dan Puskesmas

15 Lokasi 10.620.445.068

1.2.1.1.16.26 Jaminan persalinan(jampersal)

Pelayanan Kehamilan danpersalinan di fasilitas kesehatanmeningkat

Dinas Kesehatan 4000 orang 2.089.293.690 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukur JaminanPersalinan Di kabupatenbengkulu Selatan dinaskesehatan dan Puskesmas

4000 orang 2.298.223.059

1.2.1.1.16.27 Distribusi obat dan e-logistik Tersedianya Obat di Puskesmas Dinas Kesehatan 2 Lokasi 281.847.100 DanaAlokasiUmum (D AU);

salah satu tolok ukur Distribusiobat dan e-logistik DinasKesehatan dan Puskesmas

2 Lokasi 295.939.455

1.2.1.1.16.28 Pendamping pamsimas tersedianya pamsimas Dinas Kesehatan 2 Desa 27.500.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

salah satu tolok ukurpendamping pamsimas dinaskesehatan

2 Desa 30.250.000

1.2.1.1.16.29 Pelayanan KesehatanTradisional dan Komplementer

teciptana pelayanan kesehatantradisional dan komplemeterdengan baik


salah satu tolok ukurpelayanan kesehatantradisional dan komplementerdinas kesehatan

2 Lokasi 81.070.000


Halaman 24

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.16.30 Rehabilitasi dan pengadaansarana dan prasaranalaboratorium kesehatandaerah dan laboratoriumpuskesmas

tersedianya Rehabilitasi danpengadaan sarana danprasarana laboratoriumkesehatan dan laboratoriumpuskesmas

Dinas Kesehatan 1 paket 770.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

tolok ukur rehabilitasi danpengadaan sarana danprasarana laboratoriumkesehatan daerah danlaboratorium puskesmas

1 paket 847.000.000

1.2.1.1.16.31 Pembentukan Public SafetyCentre (PSC)

terbentuknya public safetycenter(PSC)


salah satu tolok ukurpembentuakan Public safety(PSC) dinas kesehatan

12 bulan 605.000.000

1.2.1.1.17 Program Pengawasan Obatdan Makanan

113.092.650 121.448.910

1.2.1.1.17.1 Peningkatan pemberdayaankonsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan

meningkatnya pemberdayaankonsumen /masyarakat dibidang obat dan makanan


Salah satu tolok ukurpeningkatan pemberdayaankonsumen/masyarakatdibidang obat dan makanan

12 bulan 62.013.105

1.2.1.1.17.2 Peningkatan pengawasankeaman pangan dan bahanberbahaya

Terlaksananya kegiatan Bimtekdan monev jajanan anaksekolah, pasar pada bulan puas,dan pengawasan rumah makan

Dinas Kesehatan 85 Sekolah 54.032.550 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpeningkatan pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya

85 Sekolah 59.435.805

1.2.1.1.18 Program PengembanganObat Asli Indonesia

103.730.000 114.103.000

1.2.1.1.18.7 Pembinaan pengembangantanaman berkhasiat obat asliindonesia

terdapatnya tanaman berkasiatobat asli

Dinas Kesehatan 1Kelompok


salah satu tolok ukurpembinaan pengembangantanaman berkasiat obat asli diindonesia

1 Kelompok 114.103.000

1.2.1.1.19 Program PromosiKesehatan danPemberdayaan Masyarakat

1.865.273.780 2.051.801.158

1.2.1.1.19.1 Pengembangan mediapromosi dan informasi sadarhidup sehat

tersedianya media promosi daninformasi sadar hidup sehat


Salah satu tolok ukurpengembangan mediapromosi dan informasi sadarhidup sehat

5 Lokasi 931.700.000


Halaman 25

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.19.2 Penyuluhan masyarakat polahidup sehat

Petugas promkes dapatmemberikan penyuluhankesehatan maksimal

Dinas Kesehatandan rumah sakit

11Kecamatan


Salah satu tolok ukurpenyuluhan masyarakat polahidup sehat dinas kesehatandan rumah sakit

11Kecamatan

394.754.679

1.2.1.1.19.3 Peningkatan pemanfaatansarana kesehatan

persentase masyarakat ketempat pelayanan kesehatanmeningkat

Dinas Kesehatan 100 % 47.168.220 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpeningkatan pemanfaatansarana kesehatan dinaskesehatan

100 Lokasi 51.885.042

1.2.1.1.19.4 Peningkatan pendidikantenaga penyuluh kesehatan

menigkatnya pendidikanpenyuluhan kesehatan


Salah satu tolok ukurpeningkatan pendidikantenaga penyuluhan kesehatan

6 orang 14.664.958

1.2.1.1.19.6 pembinaan kelembagaanmsyarakat dalam mendukungpelayanan kesehatan (PMI)

terlakasananya pembinaankelembagaan dalam PMI


Salah satu tolok ukurpembinaaan kelembagaanmasyarakat dalammendukung pelayanankesehatan (PMI) DinasKesehatan

12 bulan 133.100.000

1.2.1.1.19.7 peningkatan pola hidup sehatphbs

kemauan dan kemampuanmasyarakat kabupatenbengkulu selatan untuk hidupsehat meningkat


salah satu tolok ukurpeningkatan pola hidup sehatPHBS Dinas Kesehatan

134 orang 38.797.319

1.2.1.1.19.8 Pemberdayaan masyarakatdalam bidang kesehatanmelalui GERMAS

meningkat gerakan masyarakathidup sehat


salah satu tolok ukur melaluigermas dinas kesehatan

12 bulan 486.899.160

1.2.1.1.20 Program Perbaikan GiziMasyarakat

323.875.860 356.263.446

1.2.1.1.20.2 Pemberian tambahanmakanan dan vitamin

derajat gizi masyarakatmeningkat


salah satu tolok ukurpemberian tambahanmakanan dan vitamin dinaskesehatan

100 % 73.942.374


Halaman 26

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.20.3 Penanggulangan KurangEnergi Protein (KEP), AnemiaGizi Besi, Gangguan Akibatkurang Yodium (GAKY),Kurang Vitamin A, danKekurangan Zat Gizi MikroLainnya

tersedianya kurang energiprotein (KEP), anemia gizi besi,ganguan akibat kurang yodium(GAKY) , kurang vitamin A dankekurangan zat gizi mikro lainya


salah satu tolok ukur kurangenergi protein ( KEP) , anemiagizi besi , gangguan akibatkurang yodium ( GAKY) ,kurang vitamin A dankekurangan zat gizi mikrolainya dinas kesehatan

95 % 63.150.626

1.2.1.1.20.4 Pemberdayaan masyarakatuntuk pencapaian keluargasadar gizi

desiminasi program sadar gizi Dinas Kesehatan 67 % 199.245.860 DanaAlokasiUmum (D AU);

salah satu tolok ukurpemberdayaan masyarakatuntuk pencapain keluargasadar gizi dinas kesehatan

67 % 219.170.446

1.2.1.1.21 Program PengembanganLingkungan Sehat

683.469.160 751.816.076

1.2.1.1.21.1 Pengkajian pengembanganlingkungan sehat

tercapainya pengkajianpengembangan lingkungansehat

Dinas Kesehatan 5 Desa 331.437.150 DanaAlokasiUmum (D AU);

salah satu tolok ukurpengkajian pengembanganlingkungan sehat dinaskesehatan

5 Desa 364.580.865

1.2.1.1.21.2 Penyuluhan menciptakanlingkungan sehat

terlaksananya kegiatanpenyuluhan pencapainaligkungan sehat di KabupatenBengkulu Selatan


salah satu tolok ukurpenyuluhan lingkungan sehatdinas kesehatan

5 Desa 145.200.000

1.2.1.1.21.3 Sosialisasi kebijakanlingkungan sehat

meningkatnya sosialisasikebijakan lingkungan sehat


salah atu tolok ukur sosialisaikebijakan lingkungan sehatdinas kesehatan

5 Desa 181.500.000

1.2.1.1.21.5 Kesehatan dan keselamatankerja

berjalan baiknya kesehatan dankeselamatan kerja


salah satu tolok ukurkesehatan dan keselamatankerja dinas kesehatan

5 Lokasi 60.535.211

1.2.1.1.22 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular

423.673.030 466.040.333


Halaman 27

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.22.5 Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular

Terlaksananya KegiatanProgram PenanggulanganPenyakit Menular

Dinas Kesehatan 14Puskesmas


Salah satu tolok ukurpelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular

14Puskesmas

351.985.612

1.2.1.1.22.6 Pencegahan penularanpenyakit Endemik/Epidemik

Jumlah orang yang mendapatpengobatan filaria


Salah satu tolok ukurpencegahan penularanpenyakit Endemik/Epidemikdinas kesehatan

150 orang 114.054.721

1.2.1.1.23 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

3.042.717.535 3.235.156.689

1.2.1.1.23.2 Evaluasi dan pengembanganstandar pelayanan kesehatan

evaluasi dan pengembanganstandar pelayanan kesehatanberjalan sesuai yang di ingkan


Salah satu tolok ukur evaluasidan pengembangan standarpelayanan kesehatan dinaskesehatan

14 Lokasi 306.050.140

1.2.1.1.23.3 Pembangunan danpemutakhiran data dasarstandar pelayanan kesehatan

Tersedianya data dasarkesehatan, buku saku, profilkesehatan dan pelaporan SIKkabupaten dan SP2TP


Salah stu tolok ukurpembangunan danpemutakhiran data dasarstandar pelayanan kesehatandinas kesehatan

4 dokumen 242.000.000

1.2.1.1.23.4 Penyusunan naskah akademisstandar pelayanan kesehatan

tersedianya penyusunan naskahakedemis


Salah satu tolok ukurpenyusunan naskah akademisstandar pelayanan kesehatan

4 dokumen 22.078.628


monitoring berjalan dengan baik Dinas Kesehatan 14dokumen


Salah satu tolok ukurmonitoring, evaluasi danpelaporan dinas kesehatan

14 dokumen 70.503.070

1.2.1.1.23.7 Registrasi, akreditasi danprasarana bidang kesehatan

Terlaksananya tahapanpesiapan akreditasi puskesmas

Dinas Kesehatan 6Puskesmas


Salah satu tolok ukurregistrasi,akreditasi danprasarana bidang kesehatanrumah sakit

6Puskesmas

2.348.484.600


Halaman 28

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.23.8 Pelatihan dan pendidikantenaga kesehatan yang sesuaidengan standar pelayanankesehatan

Terlaksananya peningkatankapasitas pencatatan danpelaporan, dan validasi dataSDMK


Salah satu tolok ukurpelatihan dan pendidikantenaga kesehatan yang sesuaidengan standar pelayanankesehatan

14 orang 203.690.251

1.2.1.1.23.9 Koordinasi dan sinkronisasiprogram standarisasipelayanan kesehatan

berjalannya koordinasi dansinkronisasi programstandarisasi di bidangkesehatan dengan baik


salah satu tolok ukurkoordinasi dan sinkronisasiprogram standarisaspelayanan kesehatan dinaskesehatan

1 Kali 42.350.000

1.2.1.1.24 Program pelayanankesehatan pendudukmiskin

595.100.000 654.610.000

1.2.1.1.24.1 Pelayanan operasi katarak berjalan dengan baiknya oprasikatarak di kabupaten bengkuluselatan


Salah satu tolok ukurpelayanan operasi katarak

50 orang 302.500.000

1.2.1.1.24.3 Pelayanan operasi bibirsumbing

operasi bibir sumbing berjalandengan baik


Salah satu tolok ukurpelayanan operasi bibirsumbing dinas kesehatan

50 orang 352.110.000

1.2.1.1.26 Program pengadaan,peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumahsakit mata

27.529.442.100 36.409.561.350

1.2.1.1.26.2 Pembangunan ruang poliklinikrumah sakit

tersedinaya gedung poli klinikrumah sakit

rumah sakit 1 unit 3.976.499.200 DAU / DAK Salah satu tolok ukurpembangunan ruang poli klinikrumah sakit

1 unit 5.251.324.160


Halaman 29

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.26.4 Pembangunan ruang rawatinap rumah sakit (VVIP, VIP,Kelas I, II dan III)

tersedianya gedung rawat inap rumah sakit 1 unit 2.500.000.000 DAU / DAK Salah satu tolok ukurpembangunan ruang rawatinap rumah sakit(VVIP,VIP,Kelas I,II, dan III)

1 unit 8.000.000.000

1.2.1.1.26.5 Pengembangan ruang gawatdarurat

tersedianya gedung gawatdarurat rumah sakit

rumah sakit 1 unit 2.150.000.000 DAU / DAK Salah satu tolok ukurpengembangan ruang gawatdarurat di Rumah sakit

1 unit 2.365.000.000

1.2.1.1.26.6 Pembangunan ruang ICU,ICCU, NICU

tersedianga ruang icu,iccu,nicu rumah sakit 1 unit 1.560.000.000 DAU / DAK Salah satu tolok ukurpembangunan ruangICU,ICCU,NICU dirumah sakit

1 unit 1.716.000.000

1.2.1.1.26.7 Pengembangan ruang operasi tersedianya gedung operasi rumah sakit 1 unit 1.560.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpengembangan ruang operasidirumah sakit

1 unit 1.716.000.000

1.2.1.1.26.13 Pembangunan ruang rontgen tersedianya gedung rontogen rumah sakit 1 unit 1.560.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpembangunan ruang rontgendirumah sakit

1 unit 1.716.000.000

1.2.1.1.26.15 Pembangunan kamar jenazah tersedianya gedung jenazah rumah sakit 1 unit 1.560.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpembangunan kamar jenazahdirumah sakit

1 unit 1.716.000.000

1.2.1.1.26.18 Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit

terlaksanaanya pengadaan alatalat rumah sakit

rumah sakit 345 unit 10.233.701.650 DanaAlokasiKhusus (DA K);

Salah satu tolok ukurpengadaan alat-alatkesehatan dirumah sakit

345 unit 11.257.071.815

1.2.1.1.26.32 pembangunan sarana danprasarana rumah sakit

terlaksananya pembangunansarana dan prasarana rumahsakit

rumah sakit 5 unit 2.429.241.250 DanaAlokasiKhusus (DA K);

merupakan dana pendampingkhusus pembangunan saranadan prasarana rumah sakit

5 unit 2.672.165.375


Halaman 30

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.29 Program peningkatanpelayanan kesehatan anakbalita

204.300.030 224.730.033

1.2.1.1.29.1 Penyuluhan kesehatan anakbalita

penyuluhan anak balita dikabupaten bengkulu selatanberjalan dengan baik


Salah satu tolok ukurpenyuluhan kesehatan anakbalita, total 700 orang balitapenyuluhan untuk 50 orangbalita disetiap puskesmas,darijumlah 14 puskesmas.

700 orang 91.630.033

1.2.1.1.29.4 Pelatihan dan pendidikanperawatan anak balita

terlaksananya pelatihan danpendidikan anak balita


Salah satu tolok ukurpelatihan dan pendidikanperawatan anak balita dinaskesehatan

28 orang 66.550.000

1.2.1.1.29.8 pembinaan pelayanankesehatan anak balita

terlaksananya pembinaanpelayanan kesehatan anakbalita


Salah satu tolok ukurpembinaan pelayanankesehatan anak balita

14 Lokasi 66.550.000

1.2.1.1.30 Program peningkatanpelayanan kesehatanlansia

55.000.000 60.500.000

1.2.1.1.30.1 Pelayanan pemeliharaankesehatan

Terlaksananya kegiatanpenyuluhan kesehatan lansia


Salah satu tolok ukurpelayanan pemeliharaankesehatan

12 Lokasi 33.000.000

1.2.1.1.30.3 Pendidikan dan pelatihanperawatan kesehatan

tersedianya pendidikan danpelatihan perawatan kesehatandi kabupaten bengkulu selatan


Salah satu tolok ukurpendidikan dan pelatihanperawatan kesehatan

14 Lokasi 27.500.000

1.2.1.1.31 Program pengawasan danpengendalian kesehatanmakanan

220.081.400 242.089.540


Halaman 31

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.31.1 Pengawasan keamanan dankesehatan makanan hasilindustri

terlaksananya kegiatanpengawasan dan pertemuanbintek dan monep industrirumah tangga pangan

Dinas Kesehatan 200 jenis 75.000.000 Salah satu tolok ukurpengawasan keamanan dankesehatan makanan hasilindustri

200 jenis 82.500.000

1.2.1.1.31.2 Pengawasan danpengendalian keamanan dankesehatan makanan hasilproduksi rumah tangga

terlaksananya kegiatanpengawasan dan pertemuanbintek dan monev industrirumah tangga pangan


salah satu tolok ukurpengawasanan pengendaliankeamanan dan kesehatanmakanan hasil produksi rumahtangga dinas kesehatan

60 Lokasi 82.500.000

1.2.1.1.31.3 Pengawasan danpengendalian keamanan dankesehatan makananrestaurant

terlaksananya pengawasan danpengendalian keamanan dankesehatan makanan restaurant


salah satu tolok ukurpengawasan danpengendalian keamanan dankesehatan makananrestaurant dinas kesehatan

45 Lokasi 77.089.540

1.2.1.1.32 Program peningkatankeselamatan ibumelahirkan dan anak

390.228.234 429.251.057

1.2.1.1.32.1 Penyuluhan kesehatan bagiibu hamil dari keluarga kurangmampu

meningkatnya kesehatan ibuhamil dan keluarga kurangmampu


salah satu tolok ukurpenyuluhan kesehatan bagiibu hamil dari keluarga kurangmampu dinas kesehatan, dari158 desa itu dilakukan 2xpenyuluhan disetiap desamasing-masing desa terdiridari 10 peserta ibu hamil yangkurang mampu.

158 Desa 198.251.057

1.2.1.1.32.4 peningkatan mutu pelayananpetugas pengelola programkesehatan ibu dan anak

terlaksananya kegiatan AMP,meningkatnya kapasitas nakesdalam penanganan KGD


salah satu tolok ukurpeningkatan mutu pelayananpetugas pengelola programkesehatan ibu dan anak dinaskesehatan

14 orang 231.000.000


Halaman 32

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.33 Program Pembinaan danPemasyarakatan OlahRaga

34.285.350 37.713.885

1.2.1.1.33.1 peningkatan kesegaranjasmani dan rekreasi

terlaksananya peningkatankesegaran jasmani dan rekreasi


salah satu tolok ukurpeningkatan kesegaranjasmani dan rekreasi dinaskesehatan

4 Kali 37.713.885

1.2.1.1.34 Pelayanan pencegahandan penanggulanganPenyakit Tidak Menulardan Kesehatan Jiwa

385.000.000 423.500.000

1.2.1.1.34.1 Pelayanan, Pencegahan danPengendalian Penyakit TidakMenular

meningkatnya pelayananpencegahan dan pengendalianpenyakit tidak menular


Salah satu tolok ukurpelayanan,pencegahan,danpengendalian penyakit tidakmenular dinas kesehatan

15 % 121.000.000

1.2.1.1.34.2 Deteksi Dini PTM danPenatalaksanaan FaktorResiko PTM

Meningkatkan pengetahuanmasyarakat dan petugaskesehatan tentang dampakburuk rokok


Salah satu tolok ukur deteksidini PTM dan penatalaksanaanfaktor resiko PTM dinaskesehatan, ada total 500orang dari 14 Puskesmas.

500 orang 121.000.000

1.2.1.1.34.3 Penyelenggaraan LayananUpaya berhenti merokok sertapenyuluhan dampak burukbagi pengguna rokok

Meningkatkan pengetahuanmasyarakat dan petugaskesehatan tentang dampakburuk rokok


Salah satu tolok ukurpenyelanggaraan layananupaya berhenti merokok sertapenyuluhan dampak burukbagi pengguna rokok

14 Lokasi 121.000.000

1.2.1.1.34.4 Pembinaan dan PelayananKesehatan Jiwa

meningkatnya pengetahuantentang pembinaan danpelayanan kesehatan jiaw


Salah satu tolok ukurpembinaan dan pelayanankesehatan jiwa dinaskesehatan

28 orang 60.500.000

1.2.1.1.35 Program PeningkatanKesehatan Jamaah Haji

203.500.000 223.850.000


Halaman 33

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.2.1.1.35.1 Peningkatan KesehatanJamaah Haji

Pelayanan kesehatan jemaahhaji


Salah satu tolok ukurpeningkatan kesehatanjamaah haji dinas kesehatan

130 orang 223.850.000

1.2.1.1.36 Program Surveilans danImunisasi

412.500.000 453.750.000

1.2.1.1.36.1 Peningkatan Imunisasi Tersedianya vaksin untukpelaksanaan bagibayi,balita,dan Wus danpeningkatan mutu keterampilanpengelola imunisasi diPuskesmas


Salah satu tolok ukurpeningkatan imunisasi dinaskesehatan

59 orang 133.100.000

1.2.1.1.36.2 Pelayanan Vaksinasi BagiBalita dan Anak Sekolah

Terlaksananya kegiatanvaksinasi bagi balita dan anaksekolah,terlaksananyakampanye Imunisasi MeaslesRubella (IMR) sesuaisasaran,mendapatkan informasiyang akurat untuk pelaksanaanimunisasi MR

Dinas Kesehatan 45000orang


Salah satu tolok ukurpelayanan vaksinasi bagibalita dan anak sekolah

45000orang

121.000.000

1.2.1.1.36.3 Peningkatan SurveilansEpidemiologi danPenanggulangan Wabah

Terlaksananya surveilanspenyakit dan kewaspadaan diniKLB

Dinas Kesehatan 90 Kasus 121.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

Salah satu tolok ukurpeningkatan surveilansepidemiologi danpenanggulangan wabah dinaskesehatan

90 Kasus 133.100.000

1.2.1.1.36.4 Monitoring dan Evaluasi sertaPelaporan Program Surveilansdan Imunisasi

terlaksananya monitoring danevaluasi serta pelaporanprogram imunisasi dansurveilans dengan baik


Salah satu tolok ukurmonitoring dan evaluasi sertapelaporan program surveilansdan imunisasi dinas kesehatan

14 Lokasi 66.550.000

4.3.1.1.21 Program perencanaanpembangunan daerah

187.000.000 205.700.000


Halaman 34

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4.3.1.1.21.15 penyusuna perancanaan DAKdan TP

tersusunya perencanaan DAKdan TP sesuai dengan yangdiingikan



salah satu tolok ukurpenyusunan perencanaan DAKdan TP Dinas kesehatan

14 dokumen 36.300.000

4.3.1.1.21.18 penysunan laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah (LPPD)

terlaksananya kegiatandokumen laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah (LPPD)


Salah satu tolok ukurpenyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah (LPPD) Dinaskesehatan

1 dokumen 24.200.000

4.3.1.1.21.25 monitoring evaluasi danpelaporan pengadaan barangdan jasa pemerintah

tersusunya pelaporanpengadaan barang dan jasasesuai dengan pemerintahdaerah


Salah satu tolok ukurmonitoring evaluasi danpelaporan pengadaan barangdan jasa pemerintah dinaskesehatan

1 dokumen 48.400.000

4.3.1.1.21.29 penyusunan indeks kinerjautama

tersusunya indeks kinerja utamadengan baik


Salah satu tolok ukurpenyusunan indeks kinerjautama

1 dokumen 54.450.000

4.3.1.1.21.47 Evaluasi perencanaan danpelaporan akhir tahun SKPD

terlaksananya evaluasiperencanaan dan pelaporanahkir tahun sesuai dengan SKPD


salah satu tolok ukur evaluasiperencanaan dan pelaporanakhir tahun SKPD dinaskesehatn

1 dokumen 42.350.000

JUMLAH INDIKATIF PENDANAAN 109.913.982.225 141.533.567.946

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


1.3 Pekerjaan Umum danPenataan Ruang


Halaman 35

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.3.1 Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

109.793.136.040 115.262.858.110


1.410.381.000 1.612.000.000


Meningkatnya Sumber dayaAparatur

Kab.B/S 12 bulan 130.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

12 bulan 150.000.000


Terciptanya administrasikeuangan

Kab.B/S 12 bulan 290.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

12 bulan 360.000.000


Tersedianya alat kebersihn danbahan pembersih

kab.B/S 12 bulan 65.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

12 bulan 75.000.000

1.3.1.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor kab.B/S 12 bulan 65.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

12 bulan 70.000.000


Tersedianya alat tulis kantor kab.B/S 12 bulan 50.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

12 bulan 55.000.000


Tersedianya Komponen InstalasiListrik / Penerangan Kantor

kab. B/S 12 bulan 20.000.000 12 bulan 25.000.000


Halaman 36

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian

KebutuhanDana/ Pagu

IndikatifSumber

Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.3.1.1.1.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

kab.B/S 30 unit 150.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

30 unit 155.000.000


Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang –undangan dalam rangkamenambah pengetahuan danwawasan


12 bulan 206.000.000


Tersedianya makanan danminuman kantor


12 bulan 66.000.000


Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah


12 bulan 450.000.000


1.028.000.000 774.000.000

1.3.1.1.2.5 pengadaan Kendaraandinas/operasional

Tersedianya KendaraanDinas/Operasional


0

1.3.1.1.2.9 Pengadaan peralatan gedungkantor

Tersedianya Peralatan GedungKantor


6 unit 130.000.000

1.3.1.1.2.15 Pemeliharaan Rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor kab.B/S 30 unit 125.000.000 DanaAlokasiUmum (D AU);

31 unit 130.000.000


Halaman 37

Kode

Urus

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Seluruh OPDbappeda.bengkuluselatankab.go.id/wp-content/... ·...

Documents

Transcript of Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Seluruh OPDbappeda.bengkuluselatankab.go.id/wp-content/... ·...