7/23/2019 Rka Hiv Aids Kpaktanbu

1/10

3

BELANJA LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

Pertemuan Pengelola THM

- Nara Sumber Nasional 2 org x 2,000,000 4

- akomodasi Nara Sumber (hotel & pesawat) 2 org x 3,500,000 4

- Konsumsi peserta 40 org x 35,000 4

- Spanduk 2 Lmr x 500,000 4

- Transport peserta 40 org x 100,000 4

- Dok Pub 1 x 450,000 4- ATK 40 Org x 20,000 4

Pertemuan Pendidik Sebaya dan Pria Risti

- Nara Sumber 3 org x 250,000 6

- Konsumsi Peserta 30 org x 35,000 6

- Sewa Ruangan 1 rag x 2,500,000 6

- Transport peserta 30 org x 100,000 6

- Spanduk 3 lmr x 800,000 6

- ATK 40 org x 15,000 6

Pelatihan Pemberdayaan WPS, LSL, Waria, Narko

- Nara Sumber 3 org x 250,000 6- Konsumsi Peserta 40 org x 35,000 6

- Sewa Ruangan 1 rag x 2,500,000 6

- Transport peserta 40 org x 100,000 6

- Spanduk 3 lmr x 800,000 6

- ATK 40 org x 15,000 6

Pertemuan Pokja Hukum (aturan, advokasi ODHA)

- TIM Anggota KPA (transpot&perdiem) 25 org x 250,000 3

- Staf Ahli 2 org x 250,000 3

- Konsumsi Peserta 27 org x 35,000 3

- Sewa Ruangan 1 rag x 2,500,000 3

- Akomodasi Hotel 14 kmr x 490,000 3

- Spanduk 3 lmr x 800,000 3

VCT mobile

- Tim VCT 9 org x 150,000 4

- Paket meeting 9 org x 35 000 4

Organisasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tanah Bumbu

RENCANA ANGGARAN SATUAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan :

Program Penanggulangan HIV AIDS Melalui Transmisi Seksual

Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS

Jumlah Tahun n-1 -

Lokasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Capaian Program Sosialisasi HIV AIDS, pengambilan sampel HIV, Perubahan Perilaku Kelompok Berisiko

Jumlah Tahun n 928,920,000

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tingkat pengidap HIV AIDS dan IMS rendah dan terhaksesnya layanan kesehatan bagi populasi kunci

Jumlah Tahun n+1 Rp. 1 ,500,000,000

Volume

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan

Keluaran Laju perkembangan HIV AIDS dapat ditekan, dan populasi kunci Mengakses layanan dan perawatan kesehatan

Sa

Hasil Penemuan dan pengobatan kasus HIV AIDS serta Perubahan perilaku Populasi Kunci

1 2

Kelompok Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, Puskesmas Pengelola THM, Populasi Kunci

Menurut Program dan Perkegiatan Satuan Kerja

Kode Rekening Uraian

7/23/2019 Rka Hiv Aids Kpaktanbu

2/10

- Spanduk 2 lbr x 270,000 12

- Sewa Gedung 1 rag x 1,500,000 12

- ATK 40 org x 15,000 12

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pelatihan peningkatan kapasitas

Wakil Ketua 2 Org x 2,000,000 4

Sekretaris 1 Org x 2,000,000 6

Anggota KPA 2 Org x 3,000,000 4

Staf KPAK Tanbu 6 Org x 15,000,000 2Populasi kunci 10 Org x 1,250,000 4

Belanja kebutuhan kantor

- Satu unit meja dan kursi tamu 1 unit x 3,750,000 1

- Laptop 5 unit x 4,100,000 1

- Operasional kantor 1 bln x 3,500,000 12

Jumlah

Gunung Tinggi, Februari 20

Mengetahui,

Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Sekretaris

Kabupaten Tanah Bumbu

Mardani H. Maming, SH Muhammad Akram Sadli, S

7/23/2019 Rka Hiv Aids Kpaktanbu

3/10

Formulir

RKA-SKPD 2.21

Target Kinerja

Sesuai SPM

928,920,000

Jumlah

(Rp)

6 =

1,507.180,000

284,400,000

16,000,000

28,000,000

5,600,000

4,000,000

16,000,000

1,800,0003,200,000

4,500,000

6,300,000

15,000,000

18,000,000

14,400,000

3,600,000

4,500,000 8,400,000

15,000,000

24,000,000

14,400,000

3,600,000

18,750,000

1,500,000

2,835,000

7,500,000

20,580,000

7,200,000

5,400,000

1 260 000

7/23/2019 Rka Hiv Aids Kpaktanbu

4/10

6,480,000

18,000,000

7,200,000

-

16,000,000

12,000,000

24,000,000

60,000,00050,000,000

3,750,000

20,500,000

54,000,000

928,920,000

7/23/2019 Rka Hiv Aids Kpaktanbu

5/10

Harga Jumlah

Satuan (Rp)2 3 4 5 =

Pertemuan Pengelola THM

- Nara Sumber Nasional 2 org x 2,000,000 4 x 4,000,000 16,000,000

- akomodasi Nara Sumber (hotel & pesawat) 2 org x 3,500,000 4 x 7,000,000 28,000,000- Konsumsi peserta 40 org x 35,000 4 x 1,400,000 5,600,000

- Spanduk 2 Lmr x 500,000 4 x 1,000,000 4,000,000

- Transport peserta 40 org x 100,000 4 x 4,000,000 16,000,000

- Dok Pub 1 x 450,000 4 x 450,000 1,800,000

- ATK 40 Org x 20,000 4 x 800,000 3,200,000

Pertemuan Pendidik Sebaya dan

Pria Risti

- Nara Sumber 3 org x 250,000 6 x 750,000 4,500,000

- Konsumsi Peserta 30 org x 35,000 6 x 1,050,000 6,300,000

- Sewa Ruangan 1 rag x 2,500,000 6 x 2,500,000 15,000,000

- Transport peserta 30 org x 100,000 6 x 3,000,000 18,000,000

- Spanduk 3 lmr x 800,000 6 x 2,400,000 14,400,000

- ATK 40 org x 15,000 6 x 600,000 3,600,000

Pelatihan Pemberdayaan WPS, LSL,

Waria, Korban Narkoba

- Nara Sumber 3 org x 250,000 6 x 750,000 4,500,000

- Konsumsi Peserta 40 org x 35,000 6 x 1,400,000 8,400,000

- Sewa Ruangan 1 rag x 2,500,000 6 x 2,500,000 15,000,000

- Transport peserta 40 org x 100,000 6 x 4,000,000 24,000,000

- Spanduk 3 lmr x 800,000 6 x 2,400,000 14,400,000

- ATK 40 org x 15,000 6 x 600,000 3,600,000

Pertemuan Pokja Hukum

(aturan, advokasi ODHA)

- TIM Anggota KPA (transpot&perdiem) 25 org x 250,000 3 x 6,250,000 18,750,000- Staf Ahli 2 org x 250,000 3 x 500,000 1,500,000

- Konsumsi Peserta 27 org x 35,000 3 x 945,000 2,835,000

- Sewa Ruangan 1 rag x 2,500,000 3 x 2,500,000 7,500,000

- Akomodasi Hotel 14 kmr x 490,000 3 x 6,860,000 20,580,000

- Spanduk 3 lmr x 800,000 3 x 2,400,000 7,200,000

VCT mobile

- Tim VCT 9 org x 150,000 4 x 1,350,000 5,400,000

- Paket meeting 9 org x 35,000 4 x 315,000 1,260,000

- Transport peserta 9 org x 100,000 4 x 900,000 3,600,000

- Spanduk 1 lmr x 800,000 4 x 800,000 3,200,000

Seminar & Kampanye kondom- Nara Sumber 3 org x 250,000 1 x 750,000 750,000

- long march 40 org x 35,000 1 x 1,400,000 1,400,000

- di sekitar persimpangan 4 kamp br 1 rag x 2,500,000 1 x 2,500,000 2,500,000

- Transport peserta 40 org x 100,000 1 x 4,000,000 4,000,000

- Spanduk 3 lmr x 800,000 1 x 2,400,000 2,400,000

Bantuan Pengobatan dan

Perawatan ODHA

- Jasa Medis, obat, Ruangan Rawat Inap 25 org x 3,000,000 1 x 75,000,000 75,000,000

Sosialisasi di lembaga pendidikan

- Nara Sumber 3 org x 250,000 3 x 750,000 2,250,000

- Paket meeting 153 org x 35,000 3 x 5,355,000 16,065,000

- Sewa Ruangan 1 rag x 2,500,000 3 x 2,500,000 7,500,000

- Transport peserta 153 org x 100,000 3 x 15,300,000 45,900,000

- Spanduk 3 lmr x 800,000 3 x 2,400,000 7,200,000

1

Uraian

Rincian Perhitungan

Volume

7/23/2019 Rka Hiv Aids Kpaktanbu

6/10

Pembuatan Baleho HIV AIDS

- Pemasanan dan cetak 10 baleho 10 blh x 1,500,000 4 x 15,000,000 60,000,000

- tenaga pemasangan Baleho 5 org x 800,000 4 x 4,000,000 16,000,000

- Kayu 50 btg x 35,000 4 x 1,750,000 7,000,000

- sewa mobil dan bensin 1 unit x 450,000 4 x 450,000 1,800,000

Pembuatan Stiker HIV AIDS 5000 lmr x 2,000 4 x 10,000,000 40,000,000

Pengiriman Logistik 15 x 75,000 12 x 1,125,000 13,500,000

Pertemuan Stakeholder Terkait

- Nara Sumber 3 org x 250,000 12 x 750,000 9,000,000

- Paket Meeting 30 org x 35,000 12 x 1,050,000 12,600,000

- Transpot Peserta 30 org x 150,000 12 x 4,500,000 54,000,000

- Spanduk 2 lbr x 270,000 12 x 540,000 6,480,000

- Sewa Gedung 1 rag x 1,500,000 12 x 1,500,000 18,000,000

- ATK 40 org x 15,000 12 x 600,000 7,200,000

Belanja Perjalanan Dinas

Pelatihan peningkatan kapasitas -

Wakil Ketua 2 Org x 2,000,000 4 x 4,000,000 16,000,000

Sekretaris 1 Org x 2,000,000 6 x 2,000,000 12,000,000

Anggota KPA 2 Org x 3,000,000 4 x 6,000,000 24,000,000

Staf KPAK Tanbu 6 Org x 15,000,000 2 x 30,000,000 60,000,000

Populasi kunci 10 Org x 1,250,000 4 x 12,500,000 50,000,000

Belanja kebutuhan kantor

- Satu unit meja dan kursi tamu 1 unit x 3,750,000 1 x 3,750,000 3,750,000

- Laptop 5 unit x 4,100,000 1 x 20,500,000 20,500,000

- Operasional kantor 1 bln x 3,500,000 12 x 4,500,000 54,000,000

Jumlah 928,920,000

Gunung Tinggi, Februari 2012

Sekretaris

Muhammad Akram Sadli, S.Pd.I

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4//http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4//

7/23/2019 Rka Hiv Aids Kpaktanbu

7/10

7/23/2019 Rka Hiv Aids Kpaktanbu

8/10

7/23/2019 Rka Hiv Aids Kpaktanbu

9/10

7/23/2019 Rka Hiv Aids Kpaktanbu

10/10