RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN...

2016

RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2017(Data Per Tanggal 09 Desember 2016)

SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.Anggaran (Rp000,‐)

Prosen (%)

A. 2.058.047.632 22,1%a. Gaji 763.518.453 Prioritas 6.267.611.463 67%b. Tukin 548.916.378 Pendukung 973.946.336 10%c. Honor Tenaga Kontrak 87.282.119 d. Operasional Kantor 560.555.409 e. Honor Satker 58.212.469 f. Honor Kegiatan 39.562.804

B. 6.267.611.463 67,4%1. 5.010.070.462 79,9%

a. Bantuan Pemerintah 2.457.737.290 b. Aset Pemerintah 2.552.333.172

2. 1.257.541.001 20,1%Penunjang kegiatan prioritas dan operasional dukungan pembentukan aset/bantuan pemerintah

1.257.541.001

C. 973.946.336 10,5%

a. Bahan dan Persediaan 308.239.512 31,6%b. Perjalanan dan Paket Meeting 327.324.913 33,6%c. Jasa profesi dan jasa sewa 338.381.911 34,7%

9.299.605.431 100,0% JUMLAH

RINGKASAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Jenis Biaya

Belanja Rutin

Program Utama

Stakeholders Langsung

Stakeholders Tidak Langsung

Program Pendukung

Bel. Rutin 22,1%

Program Pendukung

11,0%Stakeholders langsung79,9%

Stakeholders tdk langsung

20,1%

Program Utama 66,9 %

Page 1

No. Sumber DanaAnggaran (Rp000,‐)

Prosen (%) Anggaran %

1. Rupiah Murni 8.633.770.393 92,84% RM 8.634 92,8%

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 98.724.969 1,06% PNBP 99 1,1%

3. Pinjaman Luar Negeri 478.740.069 5,15% PLN 479 5,1%

4. Hibah Luar Negeri 88.370.000 0,95% HLN 88 1,0%

9.299.605.431 100,00%

No. Jenis BelanjaAnggaran (Rp000,‐)

Prosen (%)

1. Belanja Pegawai 1.312.434.831 14,11%Pegawai 1.312.434.831

2. Belanja Barang 5.434.833.428 58,44%Barang 5.434.833.428

3. Belanja Modal 2.552.337.172 27,45%Modal 2.552.337.172

9.299.605.431 100,00%

JUMLAH

JUMLAH

RINGKASAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2017

RM 93%

PNBP 1%

PLN 5% HLN 1%

Alokasi Anggaran Menurut Sumber Dana

Pegawai 14%

Barang 58%

Modal 28%

Alokasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

Page 2

No. Volume SatuanAnggaran

(Rp000,‐)%

Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) 2.024.271.696

A. 307.121.881 15,17%

a. Gaji 1.478 Org 98.362.649

b. Tukin 1.478 Org 66.666.437

c. Honor Tenaga Kontrak 489 Org 25.433.169

d. Operasional Kantor 30 Satker 102.631.430

e. Honor Satker 64 Satker 10.681.646

f. Honor Kegiatan 558 Org/Th 3.346.550

B. 1.534.681.096 75,81%

1. 1.417.120.036

a. Bantuan Pemerintah 859.712.836

1. Sarana dan Prasarana SAMSAT Pendaftaran Kapal Perikanan 22 Lokasi 352.000

2. Kapal Penangkap Ikan 1.042 Unit 377.140.671

Kapal Penangkap Ikan < 5 GT 429 Unit 38.266.371

Kapal Penangkap Ikan 5 GT 498 Unit 210.330.300




2. Biaya operasional melaut pertama (untuk kapal berukuran

< 5 GT s.d. 10 GT)

1.019 Paket 1.847.500

3. Pengadaan paket bantuan alat penangkap ikan untuk non

pulau/non SKPT

2.990 Paket 79.357.534

4. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Merauke

1 Paket 21.273.500

5. Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Untia

1 Paket 9.610.260


Sendang Biru

1 Paket 16.215.280


Jayanti

1 Paket 20.418.780

8. Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Pangandaran

1 Paket 4.855.800

9. carry over pembayaran kegiatan Pembangunan Pelabuhan

Perikanan TA 2015 (Untia, Natuna, Teluk Awang)

3 Paket 24.120.292

10. Pembangunan SKPT Saumlaki 1 Paket 58.178.000

11. Pembangunan SKPT Natuna 1 Paket 185.130.020

12. Pembangunan SKPT Nunukan 1 Paket 59.395.999

13. Paket Bantuan Mendukung Mata Pencaharian Alternatif

Keluarga Nelayan pada Masa Paceklik

40 Paket 1.000.000

14. Pengadaan Sarana Penandaan Kapal Perikanan 1 Paket 275.000

15. Update Data Base Perikanan Karang dan Lembaga

Pengelola Perikanan

1 Paket 441.500

16. Restoking SDI di daerah 1 Paket 100.700

b. Aset Pemerintah 557.407.200

1. Kapal Penangkap Ikan 70 GT 12 Unit 50.130.000

2. Kapal Penangkap Ikan 120 GT 4 Unit 60.380.000

3. Kapal Pengangkut ikan 70 GT 17 Unit 93.500.000

Program Utama


Belanja Rutin

RINCIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2017

Rincian Biaya

032.03

Page 3


(Rp000,‐)%Rincian Biaya

4. Kapal Pengangkut Ikan ukuran 100 GT 5 Unit 75.000.000

5. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam

Zachman (Muara Baru)

1 Paket 128.860.000

6. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 1 Paket 42.540.000

7. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pengambengan

1 Paket 78.606.135

8. Alat pengolah data dan inventaris kantor satker pusat 1 Paket 402.500

9. Pembaharuan sistem perizinan nasional (PNBP) 1 Paket 561.180

11. Pembangunan/rehabilitasi aset pada kantor daerah (UPT) 1 Paket 27.427.385

2. 117.561.060

a. Pendukung Keg. Prioritas

1. Identifikasi realisasi kapal terhadap alokasi usaha

penangkap ikan dalam SIUP (PNBP)

7 Keg 19.156.960

2. Penyusunan pedoman alokasi usaha penangkapan ikan

(PNBP)

9 Keg 16.511.960

3. Pembinaan dan integrasi sistem perizinan pusat dan daerah

(PNBP)

7 Keg 20.268.160

4. Kegiatan CTI‐COREMAP 1 Keg 51.330.000

5. Dukungan kegiatan CTI‐COREMAP (RM) 1 Keg 5.000.000

b. Biaya Penambahan/Perolehan Pembentukan

Aset/Operasional

6 Keg 5.293.980

C. 182.468.719 9,01%

a. Bahan dan Persediaan (ATK, Bahan komputer,

Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan

pelatihan, bahan praktek, dll)

12 Bln 40.343.513

b. Perjalanan dan Paket Meeting 751 OK/Tahun 67.597.457

c. Jasa profesi (tenaga ahli, instruktur, bantuan hukum, dll)

dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, sarana

pendukung rekayasa teknologi penangkapan ikan, dll)

12 Bln 74.527.749

Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) 1.088.284.446

A. 254.601.085 23,39%

a. Gaji 1.535 Org 114.573.930

b. Tukin 1.535 Org 78.533.947





B. 722.548.054 66,39%

1. 692.773.390


1 Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Ikan 50 Paket 4.618.400

2 Pembangunan SKPT Kabupaten Rote Ndao 1 Paket 56.645.500

3 Pembangunan SKPT di Kab. Sumba Timur 1 Paket 56.403.500

4 Pembangunan PSKPT di Kota Sabang 1 Paket 127.830.020

5 Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kawasan Tambak

Partisipatif (PITAP)

300 Paket 22.500.000

6 Pengadaan alat berat (Excavator ) 48 Unit 61.200.000

7 Pengadaan Kincir 4.800 Unit 42.720.000

8 Pengadaan Pompa Air 900 Unit 14.400.000

9 Bantuan sarana prasarana budidaya 1.000 Paket 75.000.000



Program Pendukung

032.04

Belanja Rutin

Program Utama

Page 4



10 Pengadaan Mesin Bahan Baku 25 Unit 1.875.000

11 Bantuan bahan baku pakan 200 Paket 5.000.000

12 Pengadaan mesin pembuat pakan ikan 175 Unit 13.125.000

13 Bantuan Sarana Produksi 20 Paket 1.000.000

14 Diseminasi teknologi dibidang perbenihan (untuk UPR) 1 Paket 1.715.520

15 Percontohan teknologi anjuran (termasuk biofloc) 11 Paket 2.535.000

17 Bantuan sarana/prasarana produksi benih unggul, calon

induk dan induk unggul pada kegiatan Tugas Pembantuan

34 Lokasi 10.886.801

18 Revitalisasi KJA 250 Paket 12.500.000

19 Percontohan Budidaya Sistem Minapadi 210 Paket 6.930.000

20 Premi asuransi usaha budidaya 1.000 Ha 1.500.000


1 Revitalisasi Sarana Prasarana Pembenihan Ikan Hias 1 Paket 274.300

2 Pembangunan Budidaya Lepas Pantai (KJA Offshore ) 2 Paket 94.000.000

3 Pengadaan Printer untuk Pencetakan 300.000 Aqua Card 1 Paket 70.200

4 Penataan ulang ruang kerja kantor pusat DJPB GMB IV 1 Paket 2.253.366

5 Pengadaan kendaraan jemputan pegawai roda 6 1 Paket 802.043

6 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan inventaris kantor

pusat

1 Paket 194.538

7 Pembangunan Gedung Pabrik Pakan Ikan Skala Medium 1 Paket 28.500.000

8 Pembangunan/Rehabilitasi sarana/prasarana pada kantor

daerah (UPT)

20 Paket 48.294.202

2. 29.774.664

a. Ops. Keg. Prioritas 6 Keg 23.437.746


Aset/Operasional

6 Keg 6.336.918

C. 111.135.307 10,21%




12 Bln 63.170.546




pendukung penelitian, dll)

12 Bln 14.932.399

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(PSDKP)855.375.357

A. 183.028.212 21,40%

a. Gaji 1.080 Org 67.899.008

b. Tukin 1.080 Org 46.705.580





B. 555.614.768 64,96%

1. 189.775.706

a. Bantuan Pemerintah 331.200

Alkom untuk POKWASMAS 230 Unit 331.200


1 Pembangunan Kapal Pengawas Type C 3 Unit 103.120.200

Program Utama



Program Pendukung

032.05

Belanja Rutin

Page 5



2 Speedboat Pengawas FRP Inboard 12 Meter 15 Unit 36.180.000

3 Riber Inflatable Boat Pengawas 3 Unit 8.190.000

4 Pembangunan Detention Center, Pos pengawasan, dll 1 Paket 25.128.298

5 Pengadaan Lahan Untuk Infrastruktur Pengawasan SDKP 1 Paket 1.000.000

6 Pengadaan Perangkat Pemantauan SDKP 34 Paket 3.002.060

7 Pembangunan jalan lingkungan UPT 6 Paket 2.692.700

8 Pengadaan modal peralatan dan mesin pada satker UPT 10 Paket 6.648.934

9 Perlengkapan pengolah data, komunikasi, dan inventaris

kantor lainnya

10 Paket 3.482.314

2. 365.839.062

a. Ops. Keg. Prioritas 103.521.730

BBM, Air bersih, bahan penunjang operasional pengawas 1 Paket 262.167.632


Aset/Operasional

1 Keg 149.700

C. 116.732.377 13,65%



pelatihan, konsumsi tahanan, dll)

12 Bln 33.573.072




pendukung penanganan barang bukti, dll)

12 Bln 57.807.466

Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan

Perikanan (PDSPKP)1.323.323.937 100,00%

A. 76.320.120 5,77%

a. Gaji 413 Org 30.868.533

b. Tukin 413 Org 24.046.059





B. 1.160.144.697 87,67%

1. 1.147.867.839


1 Pembangunan SKPT Timika 1 Paket 18.178.500

2 Pembangunan SKPT Biak Numfor 1 Paket 57.213.000

3 Pembangunan konstruksi cold storage kapasitas 200 ton 15 Lokasi 121.373.175

4 Pembangunan pasar ikan bersih (baru) 10 Lokasi 30.404.000

5 Revitalisasi pasar ikan tradisional menjadi pasar ikan bersih 6 Lokasi 8.468.460

6 Pengadaan Kendaraan Berpendingin 130 Unit 58.537.500

7 Ice flake machine skala kecil (1,5 ton) 270 Paket 169.322.670

8 Pembangunan sentra kuliner 10 Lokasi 13.049.840

9 Pengadaan mobil ATI 2 Unit 600.000

10 Pengadaan peralatan sistem rantai dingin (chest freezer) 100 Paket 1.000.000

11 Carry over pekerjaan tahun 2016 di (Aceh, Kendari, Buton

Tengah)

3 Satker 34.147.589


1 Pembangunan pasar ikan modern (Surabaya) 1 Paket 28.764.710

2 Pembangunan pasar ikan modern di Muara Baru 1 Paket 162.000.000

3 Pembangunan UPI Kapasitas 1000 Ton 3 Unit 168.636.930

032.06

Belanja Rutin

Program Utama



Program Pendukung

Page 6



4 Pembangunan ICS/UPI Kapasitas 500 Ton 11 Unit 276.081.465

5 Pengadaan peralatan pengolahan untuk inkubator 1 Unit 90.000

2. 12.276.858

a. Ops. Keg. Prioritas 6 Keg 10.664.008


Aset/Operasional

6 Keg 1.612.850

C. 86.859.120 6,56%




12 Bln 6.842.646


c. Jasa profesi (dosen tamu, tenaga ahli, instruktur, bantuan

hukum, dll) dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan

lapangan, sarana pendukung penelitian, dll)

12 Bln 58.452.464

Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) 1.006.994.473 100,00%

A. 97.256.254 9,66%

a. Gaji 585 Org 34.447.570

b. Tukin 585 Org 33.891.791





B. 868.627.418 86,26%

1. 598.841.499


1 Pembangunan SKPT Pulau Mentawai 1 Paket 45.167.500

2 Pembangunan SKPT Kep. Talaud 1 Paket 56.811.000

3 Pembangunan SKPT Morotai 1 Paket 76.319.226

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ekonomi/Wisata di Pulau‐

Pulau Kecil

5 Paket 1.000.000

5 Pembangunan Prasarana Dermaga/Jetty Apung Di Pulau‐

Pulau Kecil

2 Paket 3.880.000

6 Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove

(PRPM)

3 Paket 2.000.000

7 Pembuatan Sabuk Pantai Untuk Adaptasi Perubahan Iklim 4 Paket 65.500.000

8 Penanaman Vegetasi Pantai di Pulau‐Pulau Kecil 1 Paket 190.000

9 Rehabilitasi Pesisir (penanaman mangrove) 900.000 Batang 2.790.000

10 Pengadaan alat desalinasi air Laut 5 Paket 2.500.000

11 Struktur Hybrid untuk mitigasi erosi 5 Paket 25.300.000

12 Pelindung pantai dengan precast concrete breakwater 10.800 Meter 16.200.000

13 Pengadaan bak pencucian garam 15 Paket 2.850.000

14 Pengadaan kendaraan roda4 angkut garam 6 Paket 1.200.000

15 Pengadaan Mesin Pompa Air Untuk Petambak Garam 15 Paket 1.500.000

16 Pembangunan Gudang Sentra Niaga Garam 6 Paket 12.000.000

17 Pembangunan/Perbaikan Saluran Air Tersier 15 Paket 4.350.000

18 Pembuatan/pengerasan jalan produksi tambak garam 15 Paket 4.950.000

19 Pembangunan brine tank/embung 15 Paket 2.250.000

20 Pengadaan Geoisolator 15 Paket 6.280.360

21 Rekonsiliasi lahan tambak 15 Paket 3.750.000

22 Bantuan Masyarakat yang berasal dari PLN (IFAD) 603 Paket 176.737.551

Program Utama



Program Pendukung

032.07

Belanja Rutin

Page 7



23 Bantuan Masyarakat yang berasal dari HLN (COREMAP) 87 Paket 22.546.430


1 Pengadaan kapal monitoring (PLN) 1 Paket 27.000.000

2 Pembangunan dan fasilitasi sarana prasarana pusat

informasi Pelitahati Center (HLN)

1 Paket 3.169.142

3 Pengadaan Sarana Operasional Pengelola KKPN (PLN) 27 Paket 20.725.000

4 Pemasangan Tanda Batas Zona Inti TWP Kep. Anambas 1 Paket 950.000

5 Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Kawasan

Konservasi (PLN)

83 Paket 7.019.000

6 Sarana dan prasarana penunjang di satker pusat 1 Paket 3.906.290

2. 269.785.919


1 COREMAP‐CTI Kegiatan dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) 31 Satker 236.522.946

2 Kegiatan Dekonsentrasi 34 Provinsi 8.500.000

3 Kegiatan Tugas Pembantuan (IFAD) 28 Kab/Kota 24.612.043


Aset/Operasional

1 Keg 150.930

C. 41.110.801 4,08%




12 Bln 7.250.147





12 Bln 16.545.211

Badan Penelitian dan Pengembangan KP (Balitbang KP) 736.544.958 100,00%

A. 282.048.728 38,29%

a. Gaji 1.381 Org 118.976.617

b. Tukin 1.381 Org 81.424.728





B. 412.044.848 55,94%

1. 393.433.819

a. Bantuan Pemerintah ‐


1 Center For Regional Research for Tropical Fish Stock

Assessment

1 Paket 60.314.751

2 Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan 2 Paket 142.463.334

4 Center For Regional Research for Fisheries Conservation 1 Paket 66.372.156 5 Penyelesaian KDP Renovasi Gedung 1 Paket 1.000.000

6 Pengadaan Alat Survey Oseanografi 1 Paket 337.150

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Riset Pengolahan Produk 1 Paket 568.631

8 Pengadaan Sarana Prasarana Litbang 1 Paket 448.966

9 Pengadaan software laboratorium sosial ekonomi 1 Paket 124.077

10 Alat Survey Kelautan 25 Paket 77.281.439

11 Pembangunan Laboratorium ikan hias 1 Paket 2.920.720

12 Perangkat pengolah data dan inventaris kantor pada satker

pusat

1 Paket 8.028.813


Program Pendukung

032.11

Belanja Rutin

Program Utama


Page 8



13 Pembangunan dan Renovasi Gedung IFRDMD 1 Paket 520.000

14 Pembangunan Gedung Laboratorium Kultur Jaringan

Rumput Laut

1 Paket 1.029.954

15 Pengadaan Alat Laboratorium (UPT) 1 Paket 1.157.740

16 Pengadaan Data Radar 1 Paket 2.519.323

17 Pengadaan Gedung Hatchery Ikan Gurami 1 Paket 867.804

18 Pengadaan Gedung Workshop Mekatronika Kelautan 1 Paket 1.296.600

19 Pengadaan Peralatan Laboratorium (UPT) 1 Paket 1.160.775

20 Pengadaan Peralatan Laboratorium Analisis Kualitas Air 1 Paket 807.971

21 Pengadaan Peralatan Pendukung Penelitian 1 Paket 132.196

22 Kegiatan Infrastructure Development of Space

Oceanography (INDESO)

1 Paket 22.060.000

23 Pengadaan sarana/prasarana penunjang penelitian (PNBP) 1 Paket 2.021.419

2. 18.611.029

a. Ops. Keg. Prioritas

Pelaksanaan kegiatan riset (pusat dan UPT) 14 Satker 18.410.569


Aset/Operasional

1 Keg 200.460

C. 42.451.382 5,76%



penelitian, dll)

12 Bulan 12.892.365




lapangan, sarana pendukung penelitian, dll)

12 Bulan 14.596.803

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan

Masyarakat KP (BPSDMPKP)1.116.965.993 100,00%

A. 366.288.060 32,79%

a. Gaji 1.836 Org 134.013.655

b. Tukin 1.836 Org 99.901.020




f. Honor Kegiatan 1.408 Org/Th 8.446.340

B. 589.501.735 52,78%

1. 388.158.399


1 Beasiswa Program Laut Masa Depan Bangsa 50 Org 4.175.000

2 Bantuan tugas belajar (lanjutan) 158 Org 6.636.000

3 Lanjutan Degree Program 21 Org 13.999.167

4 Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan 3.000 Org 39.924.545


1 Pembayaran Kegiatan Tahun 2016 (Carryover ) 7 Paket 11.123.840

2 Pembangunan Poltek KP Pangandaran 1 Paket 60.000.000

4 Pembangunan Poltek KP Dumai 1 Paket 20.500.000

5 Pembangunan Poltek KP Jembrana 1 Paket 50.354.700

6 Pembangunan Akademi Komunitas Wakatobi 1 Paket 4.800.916

7 Lanjutan pembangunan Poltek Karawang 1 Paket 19.987.415

8 Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan 1 Paket 111.668.774

032.12

Belanja Rutin

Program Utama


Program Pendukung


Page 9



9 Revitalisasi Sarana Pelatihan di Balai Diklat 1 Paket 34.373.125

10 Pembangunan Instalasi Balai Diklat Palembang 1 Paket 9.992.741

11 Alat pengolah data, komunikasi dan meubelair 1 Paket 395.000

12 Pengadaan inventaris kantor dari sumber PNBP 1 Paket 227.176

2. 201.343.336

1 Honor penyuluh bantu 2.000 Org 62.422.800

2 Biaya operasional penyuluh bantu 2.000 Org 12.636.600

3 Pelatihan enumerator 2.800 Org 12.768.000

4 Penyelenggaraan pendidikan KP 16 Satker 109.775.686

5 Sertifiasi kompetensi bidang pendidikan 6.000 Orang 3.740.250

C. 161.176.198 14,43%




12 Bulan 83.940.395

b. Perjalanan (termasuk perjalanan masyarakat yang dilatih)

dan Paket Meeting

663 OK/Tahun 59.634.655



lapangan, sarana pendukung diklat, dll)

12 OK 17.601.148

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Kelautan dan Perikanan (BKIPM)521.200.250 100,00%

A. 291.977.677 56,02%

a. Gaji 1.760 Org 112.385.414

b. Tukin 1.760 Org 78.760.942





B. 143.330.836 27,50%

1. 123.132.087



1 Pengadaan alat pengolah data, komunikasi, peralatan

intelejen, mebeulair, dll pada satker pusat

11 Paket 3.634.407

2 Pengadaan sarpras menunjang sertifikasi kesehatan ikan

domestik

6 Paket 979.933

3 Pengadaan sarpras menunjang sertifikasi kesehatan ikan

impor

4 Paket 350.000

4 Pengadaan alat pengolah data pada satker UPT 6 Paket 1294500

5 Pengadaan sarpras integrasi Sistem Manajemen Mutu 1 Paket 156.000

6 Pembangunan sarpras pengawasan di exit dan entry

wilayah perbatasan

7 Paket 4.004.469

7 Pembangunan sarpras dlm rangka penerapan ISO 17025

pada laboratorium

14 Paket 6.982.212

8 Penetapan Instalasi Karantina Ikan 3 Paket 1.425.500

9 Pengadaan sarpras Sertifikasi Kesehatan Ikan domestik 3 Paket 587.620

10 Pengadaan sarpras Sertifikasi Kesehatan Ikan ekspor 20 Paket 23.488.216

11 Inovasi Pelayanan Publik 1 Paket 95.000

12 Pengadaan sarpras untuk layanan data, publikasi dan

sarana informasi

7 Paket 568.825

Program Utama



Program Pendukung

032.13

Belanja Rutin

Page 10



13 Pengadaan sarpras Sistem Pengendalian Mutu Hasil

Perikanan

6 Paket 1.098.215

14 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 25 Paket 13.919.285

15 Sarana dan Prasana Pengendalian Ikan eksotik 3 Paket 12.417.352

16 Pembangunan prasarana gedung dan bangunan pada

satker UPT

18 Paket 33.540.559

17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Uji Banding 1 Paket 7.259.022

18 Pengadaan Sarana dan Prasarana pengawasan di exit dan

entry point wilayah perbatasan

5 Paket 1.968.000

19 Sarana Prasarana Instalasi 8 Paket 3.569.600

20 Sarana dan Prasarana sertifikasi mutu Produk Perikanan 13 Paket 5.165.960

21 Pengadaan kendaraan operasional pusat dan UPT 1 Paket 627.412

2. 20.198.749


1 Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem

Jaminan Mutu (ISO 9001, 17020, 17025, dsb)

4 Keg 1.708.899

2 Surveilance dlm rangka Penerapan Sistem Perkarantinaan

dan Keamanan Hayati Ikan dan Penerapan Sistem Jaminan

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

3 Keg 636.207

3 Layanan tindak karantina ikan, sistem jaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan

47 Satker 17.824.893

b. Biaya Perolehan pembentukan aset/operasional 1 Keg 28.750

C. 85.891.737 16,48%


Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, bahan dan alat

penunjang laboratorium, pencetakan sertifikat pengujian,

dll)

12 Bulan 24.107.538





12 Bulan 26.498.971

Sekretariat Jenderal (Setjen) 547.788.952 100,00%

A. 168.876.930 30,83%

a. Gaji 472 Org 36.508.016

b. Tukin 472 Org 27.000.000





B. 244.124.559 44,57%

1. 57.612.946



1 Pengadaan kendaraan operasional, alat pengolah data dan

meubelair Biro Kepegawaian

19 Paket 556.800

2 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di

Biro Kermas

6 Paket 338.647

3 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Lingkup Biro

Perencanaan (alat pengolah data dan meubelair)

3 Paket 250.000


Program Pendukung

032.01

Belanja Rutin

Program Utama


Page 11



4 Pengadaan kendaraan operasional dan meubelair Biro

Keuangan

9 Paket 929.544

5 Pengadaan alat pengolah data dan perlengkapan kantor

Biro Hukum dan Organisasi

15 Paket 656.000

6 Pengadaan kendaraan operasional, alat pengolah data dan

fasilitas perkantoran pada Biro Umum

5 Paket 9.839.670

7 Renovasi Ruang Kerja (termasuk perpustakaan di GMB II) 3 Paket 4.177.881

8 Pengadaan gondola 1 Paket 6.423.909

9 Pengadaan Lift GMB III 2 Paket 4.877.745

10 Pengadaan sistem/aplikasi dlm rangka rasionalisasi aplikasi

dan keseragaman platform (one data )

22 Paket 18.243.200

11 Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Teknologi Informasi 4 Paket 8.885.000

12 Alat pengolah data dan komunikasi mendukung one data 10 Paket 1.550.000

13 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang LPUMKP 4 Paket 884.550

2. 186.511.613


1 Golden Hand Shake 250 Org 95.000.000

2 Dukungan program manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya KKP

8 Kegiatan 13.808.782

3 Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program prioritas 12 Bulan 33.946.250

4 Pertemuan Koordinasi Tingkat Nasional dengan

Gubernur/Bupati/Stakeholders KP

4 Kegiatan 5.450.928

5 Survey Data Perikanan 1 PKT 10.000.000

6 Kegiatan dekonsentrasi Sekretariat Jenderal 34 Provinsi 22.650.003

b. Biaya Perolehan pembentukan aset/operasional 8 Kegiatan 5.655.650

C. 134.787.463 24,61%


Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, dll)

12 Bulan 34.181.114



dan jasa sewa (jaringan, perlengkapan lapangan, dll)

12 Bulan 56.116.000

Inspektorat Jenderal (Itjen) 78.855.369 100,00%

A. 30.528.685 38,71%

a. Gaji 207 Org 15.483.061

b. Tukin 207 Org 11.985.874

c. Honor Tenaga Kontrak ‐


e. Honor Satker 1 Satker 560.400

f. Honor Kegiatan 63 Org/Th 378.450

B. 36.993.452 46,91%

1. 1.354.741



Pengadaan kendaraan operasional, alat pengolah data dan

meubelair

2 Paket 1.354.741

2. 35.638.711


1 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra

Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP

7 Keg 6.473.248


032.02

Belanja Rutin

Program Utama


Program Pendukung


Page 12




Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP

7 Keg 7.417.115


Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP

7 Keg 6.628.740


Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP

7 Keg 6.818.022

5 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan

Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan

Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V

7 Keg 6.797.446

C. 11.333.232 14,37%


Penggandaan, Pencetakan, Konsumsi rapat, dll)

12 Bulan 1.938.176





12 Bulan 1.303.700

9.299.605.431

Program Pendukung

GRAND TOTAL

Page 13

RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN...

Documents

Transcript of RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN...