RINGKASAN EKSEKUTIF - kecpelaihari.tanahlautkab.go.id · Tabel 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)...

1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas

perkenanNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017 telah diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun

dalam rangka akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2017 yang didasari oleh:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Reviu Atas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara keseluruhan program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari selama

Tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan

meskipun belum optimal.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi bahan

evaluasi dan tolok ukur peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan yang berkelanjutan.

Pelaihari, 0 Januari 2018 Camat Pelaihari,

AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19741120 199412 1 001

2


DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi .................................................... 3

C. Produk dan Layanan ............................................................................... 10

D. Sistematika Penyajian ............................................................................. 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .................................. 13

A. Visi .......................................................................................................... 13

B. Misi ......................................................................................................... 13

C. Tujuan ..................................................................................................... 15

D. Sasaran Strategis ................................................................................... 15

E. Indikator Kinerja Utama ........................................................................... 15

F. Program dan Kegiatan ............................................................................ 16

G. Perjanjian Kinerja 2017 ........................................................................... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 21

A. Capaian Indikator Kinerja Utama ............................................................ 21

B. Capaian Sasaran Strategis ..................................................................... 22

C. Akuntabilitas Keuangan .......................................................................... 24

1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2016 Terhadap 2017 .................. 24

- Belanja Tidak Langsung .............................................................. 24

- Belanja Langsung ........................................................................ 25

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 26

3


A. Simpulan ................................................................................................. 26

Lampiran

1. Pernyataan Hasil Reviu

2. Pernyataan Perjanjian Kinerja

3. Cascading (Pohon Kinerja)

4. Capaian Per triwulan (Triwulan I,II,III dan IV)

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014-2017

4


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari ......................... 15

Tabel 2 Program dan Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2017 ................ 16

Tabel 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari ......................... 21

Tabel 4 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada

Masyarakat………………………………………………………………..22

Tabel 5 Sasaran 2 Tata Kelola Administrasi Perkantoran Kecamatan

Pelaihari Yang Akuntabel………………………………………………..23

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2017 dan

2016………………………………………………………………………..24

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Langsung TA 2017 dan 2016 ........ 25

5


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari .......................... 4

6


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Pelaihari Tahun 2017 merupakan wujud dari pencapaian kinerja dari

pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui

Perjanjian kinerja Tahun 2017. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban

dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap

kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Pelaihari Tahun 2017 didasari atas:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP).

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7


7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/

M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di lingkungan instansi pemerintah.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Perjanjian kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Yang dijabarkan ke Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun

2017.

8


B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Kecamatan Pelaihari di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan.

Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan Pelaihari

Kabupaten Tanah Laut, disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari:

1) Kecamatan

2) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3) Seksi Tata Pemerintahan

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

6) Seksi Kemasyarakatan

7) Seksi Pelayanan

8) Kelompok jabatan fungsional

9


Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari dapat dilhat dilihat

pada gambar berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN PELAIHARI

KELURAHAN

CAMAT

AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si

NIP. 19741120 199412 1 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS

DANITA PUPAWARDANI, SSTP, M.Si

NIP. 19820822 200012 2 003

KEPALA SUBBAG

PERENCANAAN & KEUANGAN

MARETTA, SE

NIP. 19780321 200801 2 014

KEPALA SEKSI PELAYANAN

NORJENAH, S.AP

NIP. 19720522 199303 2 002

KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN

RIMA MELATI, S.AP

NIP. 19720909 199303 2 011

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAANMASYARAKAT & DESA

H. SURYANI, S.Sos

NIP. 19651111 199103 1 014

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN

H. RAHMADI, S.AP

NIP. 19770702 199903 1 007

KEPALA SEKSI

TATA PEMERINTAHAN

HAJI IBERAHIM, S.ST

NIP. 19690703 199103 1 005

KEPALA SUBBAG

UMUM & KEPEGAWAIAN

NOOR HIDAYAH, A.Md

NIP. 19831205 200501 2 007

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari

Sekretariat kecamatan adalah unsur staf dan dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi-seksi pada kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kelompok Jabatan

Fungsional ditunjuk oleh Bupati atau pejabat lainnya sesuai dengan bidang

keahliannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten

yang mempunyai wilayah-wilayah kerja dan dipimpin oleh Camat, Camat

berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah

kerjanya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

10


Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan

rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan

perekonomian, produksi pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan

hidup, sosial budaya dilingkungan kecamatan;

2. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan

ketertiban umum, pembangunan, pertanian, sosial budaya, lingkungan

hidup dan pertanahan;

3. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;

4. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas

dan kerukunan antar umat beragama;

5. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) diwilayah kerjanya;

6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait diwilayah

kerjanya;

7. Pelaksanaan tugas pembantuan;

8. Penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga

kecamatan; dan

9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Tugas dan fungsi Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di

Kecamatan mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

11


c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah

Daerah yang ada di kecamatan

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan

j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan

program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta

ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Kecamatan

b. Pemberian pelayanan administrasi kepada seksi-seksi lain

dilingkungan Kecamatan

c. Pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran

belanja Kecamatan

12


d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan dibidang layanan sesuai

dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh

pemerintah

e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan

f. Penyelenggaran urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta

penataan barang

g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan

h. Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data,

penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan

tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program

kerja dan penyusunan laporan statistik dan dokumentasi di

lingkungan Kecamatan

i. Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata

persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan

kedinasan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan

fungsinya

k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada camat tentang

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang

tugasnya

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud

Sekretariat membawahi dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan

anggran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan di lingkungan kecamatan

13


b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

b. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/

kelurahan; dan

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas adalah :


evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban;

b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah

kecamatan; dan

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

mempunyai tugas :


evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan.

14


b. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa/

Kelurahan.

c. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan

masyarakat dan desa/ kelurahan.

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

bidang tugasnya.

6. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :


evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan;

b. Menyelenggarakan program kegaiatan hubungan masyarakat

kecamatan;

c. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang

kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan

bidang tugasnya.

7. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas :


evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan

b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan

bidang tugasnya.

15


Sementara itu, kewenangan yang dimiliki Kecamatan Pelaihari

adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan,

perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan

hidup, sosial budaya.

2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kesbanglinmas

dan kerukunan antar umat beragama.

C. Produk dan Layanan

Kecamatan Pelaihari menerbitkan beberapa produk layanan yang didasari oleh:

1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016. Yang dijabarkan ke

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017;

2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan

Bangunan;

3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan

Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah

kedua kali dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 180 Tahun 2015;

4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2015 tentang

Pendelegasian Kewenangan Pemberian dan Pelaksana Izin Usaha Mikro

dan Kecil Kepada Camat dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun jenis layanan tersebut terdiri dari:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non Komersial

2. Rekomendasi Bangunan

3. Pelayanan KTP dan KK

4. Perekaman E-KTP

5. Surat Keterangan Pindah

6. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

7. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

8. Rekomendasi Nikah

16


9. Legalisasi Proposal dari Masyarakat

10. Legalisasi surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

11. Legalisasi Surat Izin Keramaian

12. Legalisasi surat Kehilangan

13. Izin Usaha Mikro dan Kecil

14. Izin Bilyard non komersil

15. Izin Playstation/Video Game

16. Izin Pengelolaan Lebah Madu

17. Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai/Chainsaw

18. Izin Pengelolaan Persuteraan Alam

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

F. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

G. Produk dan Layanan

H. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

H. Visi

I. Misi

J. Tujuan

K. Sasaran Strategis

L. Indikator Kinerja Utama

M. Program dan Kegiatan

N. Perjanjian Kinerja 2017

17


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

D. Capaian Indikator Kinerja Utama

E. Capaian Sasaran Strategis

F. Akuntabilitas Keuangan

2. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2016 terhadap 2017

- Belanja Tidak Langsung

- Belanja Langsung (Tabel)

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran

6. Pernyataan Hasil Reviu

7. Pernyataan Perjanjian Kinerja

8. Cascading (Pohon Kinerja)

9. Capaian Per Triwulan (Triwulan I,II,III dan IV)

10. Perbandingan Realisai Kinerja Tahun 2014-2017

18


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana

Kecamatan Pelaihari akan diarahkan dan apa yang akan dicapai, dalam

rangka mewujudkan Visi tersebut Kecamatan Pelaihari sebagai salah satu

unit kerja pelayanan masyarakat (public service) terus berupaya untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka

pernyataan Visi Kecamatan Pelaihari adalah :

TERWUJUDNYA KECAMATAN PELAIHARI YANG BERMARTABAT,

CERDAS DAN UNGGUL DALAM PELAYANAN

Penjelasan Visi :

Bermartabat mengandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat mempunyai harga diri yang tinggi berpedoman kepada

keyakinan dasar nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur

Cerdas memiliki esensi etos pelayanan disektor publik harus

mengedepankan nilai-nilai demokrasi, rasa hormat, memiliki kecerdasan

19


sosial untuk memahami keterlibatan masyarakat, keadilan pelayanan dalam

keanekaragaman warga masyarakat, transparansi dan akuntabilitas,

pelayanan berkelanjutan untuk menciptakan keharmonisan antara instansi

dengan warga masyarakat.

Unggul mengandung esensi apabila jasa atau layanan yang diterima

(perceived service) sesuai dengan diharapkan, maka kualitas jasa atau

layanan dipersepsikan baik dan memuaskan, yang pada akhirnya akan

menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang

bersangkutan. Secara garis besar ada empat unsur pokok yang terkandung

di dalam pelayanan yang unggul (service excellence), yaitu : 1. kecepatan. 2.

ketepatan. 3. keramahan. 4. kenyamanan.

B. Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan

Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi

yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan

pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Kantor dan mengetahui

peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang

akan datang. Adapun Misi Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan,

Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Keamanan dan

Ketertiban.

2. Mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran kecamatan pelaihari

yang akuntabel.

20


C. Tujuan

Tujuan Kecamatan Pelaihari beserta indikator kinerjanya adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pemerintahan,

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa serta keamanan dan

ketertiban.

2. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari

yang akuntabel.

D. Sasaran Strategis

Sasaran dijabarkan dari tujuan Kecamatan Pelaihari, berikut sasaran

yang dijabarkan dari tujuan :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

2) Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari

yang akuntabel.

E. Indikator Kinerja Utama

IKU Kecamatan Pelaihari Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari

No Sasaran Sterategis Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan

90%

21


F. Program dan Kegiatan

Program Kegiatan Kecamatan Pelaihari tahun 2017 dapat dilihat pada

Tabel 2.

Tabel 2 Program dan Kegiatan Kecamatan Pelaihari tahun 2017

No.

Program Kegiatan

1 2 3

1

Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik. b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/ operasional c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan dan bangunan kantor. h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pengadaan mebeleur b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan. c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/operasional. d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

3 Program peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

5

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6

Program perencanaan pembangunan daerah

a. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan b. Penyusunan rencana strategis (renstra) dan

rencana kerja (renja) SKPD

7

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

a. Pendampingan pengelolaan keuangan desa

22


8

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

a. Pemberian stimulan pembangunan desa

9

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan keuangan daerah

10

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

a. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

11

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

a. Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

12

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

a. Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta

dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

13

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

14 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

a. Pembinaan organisasi perempuan

15

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

a. Penyuluhan hukum pertanahan

16

Program penyelesaian konflik-konfik pertanahan

a. Fasilitasi penyelesaian konflik-konfik

pertanahan

17

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah

a. Fasilitasi pengembangan sarana hasil produksi

18

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

a. Pelatihan keterampilan bagi pemuda

23


G. Perjanjian Kinerja 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si

Jabatan : Camat Pelaihari

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. BAMBANG ALAMSYAH

Jabatan : BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan pihak pertama, selanjunya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

24


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan

90%

2 Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari yang akuntabel

1. Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian

2. Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan

100%

100%

No. Program Anggaran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 385.112.000,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 71.108.700,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 00,00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp 7.500.000,00

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 2.710.900,00

7 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rp 00,00

8 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Rp 00,00

9 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah

Rp 8.528.800,00

10 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Rp 9.072.000,00

11 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Rp 17.610.600,00

12 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Rp 10.008.600,00

13 Program Penyelesaian Konflik-Konlik Pertanahan

Rp 00,00

25


14 Program kemitraaan pengembangan wawasan kebangsaan

Rp 77.717.300,00

15 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Rp 8.567.300,00

16 program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Rp 29.201.600,00

17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Rp 12.632.600,00

18 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Rp 9.995.500,00

19 Program perencanaan pembangunan daerah

Rp 16.852.400,00

JUMLAH TOTAL Rp 666.618.300,00

26


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017 dapat

dilihat pada Tabel 3

Tabel 3 Indikator kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari

No

Sasaran Sterategis Indikator Kinerja Target

Realisasi

2017

Realisasi

2016

1


Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan

90%

100%

89,57%

Pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Pelaihari melebihi

dari target yang telah ditentukan yaitu dari target 90% terealisasi sebesar

100% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar 89,57%

maka pencapaiannya mengalami

kenaikan sebesar 10,43%.

Program yang mendukung

tercapainya target indikator kinerja

adalah seluruh program dan

kegiatan yang tercantum pada

DPA Kecamatan Pelaihari tahun

2017 yaitu dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 666.618.300,-

27


B. Capaian Sasaran Strategis

Sasaran 1 : Meningkatnya Kalitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Tabel 4 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

No. Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi

2017 2016

1


1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan

90%

100%

85,93%

Capaian indikator tingkat Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan Umum yang Ada di

Kecamatan dapat terpenuhi dengan

target 90% terealisasi sebesar 100%.

Adapun yang mendukung

tercapainya target indikator kinerja adalah

seluruh program yang tercantum pada

DPA Kecamatan Pelaihari Tahun 2017

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.

666.618.300,- yang terealisasi sebesar

Rp.585.407.165,-

28


Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran

Sasaran 2 : Kecamatan Pelaihari Yang Akuntabel

Tabel 5 Sasaran 2 tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari

yang akuntabel

No. Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi

2017 2016

1

Meningkatnya Tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari yang akuntabel

1. Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian

2. Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan

100%

11 dok

100% (100%)

11 dok (100%)

100% (100%)

11 dok (100%)

1. Capaian Indikator Persentase Terkelolanya Adminstrasi Umum dan

Kepegawaian dengan target terealisasi sebesar 100%, adapun

program yang mendukung tercapainya target kinerja tersebut adalah:

b. Program pelayanan administrasi perkantoran

(Pagu Rp. 385.112.000,00 terealisasi sebesar Rp. 352.350.865,00

atau 91,49%)

c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

(Pagu Rp. 71.108.700,00 terealisasi sebesar Rp. 49.815.500,00 atau

70,06%)

d. Program peningkatan disiplin aparatur

(Pagu Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%)

Program/Kegiatan tersebut dirasionalisasikan

e. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

(Pagu Rp. 7.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.500.000,00 atau

100%)

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016, maka Capaian Indikator

adalah tetap yaitu 100%.

29


2. Capaian Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan dengan target 11

dokumen terealisasi sebesar 11 dokumen (100%), adapun program yang

mendukung tercapainya target tersebut adalah:

a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

(Pagu Rp. 2.710.900,00 terealisasi sebesar Rp. 2.293.000,00 atau

8,58%)

b. Program perencanaan pembangunan daerah kegiatan penyusunan

renstra dan renja SKPD

(Pagu Rp. 556.000,00 terealisasi sebesar Rp. 447.500,00 atau

80,49%)

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016, maka Capaian Indikator

adalah tetap.

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2016 terhadap 2017

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung pada Kecamatan Pelaihari dan 5 (lima)

Kelurahan Tahun 2017 meliputi belanja pegawai dianggarkan

sebesar Rp.6.544.086.507,00,- dan dapat direalisasikan sebesar

Rp.4.466.484.665,00,- atau 68,25% jika dibandingkan dengan Tahun

2016 pagu anggarannya mengalami kenaikan, disebabkan oleh

gabungan Kecamatan Pelaihari dan 5 (lima) Kelurahan.

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2017 dan

2016

URAIAN

ANGGARAN

2017

REALISASI

TA 2017

(%) REALISASI

TA 2016

Belanja Tidak Langsung

6.544.086.507,00 4.466.484.665,00

68,25 % 1.623.707.201

Jumlah

6.544.086.507,00 4.466.484.665,00

68,25 % 1.623.707.201

30


2. Belanja Langsung

Belanja langsung pada Kecamatan Pelaihari dan 5 (lima) Kelurahan

pada tahun 2017 setelah perubahan dianggarkan sebesar

Rp.1.776.752.000,00,- dan dapat direalisasikan sebesar

Rp.1.625.623.116,00,-

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Langsung TA 2017 dan 2016

URAIAN

ANGGARAN 2017 REALISASI

TA 2017

REALISASI

TA 2016

Belanja Pegawai 78.017.000,00 78.017.000,00 23.966.000,00

Belanja Barang dan

Jasa

1.559.895.000,00 1.415.492.116,00 694.221.928,00

Belanja Modal 138.840.000,00 132.114.000,00 3.196.726.000,00

Jumlah

1.776.752.000,00 1.625.623.116,00 3.113.702.666

31


BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pencapaian target kinerja sasaran strategis Kecamatan

Pelaihari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian 2 (dua) sasaran strategis melalui 3 (tiga) indikator kinerja

sudah memenuhi target, bahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) nya

melebihi target yang telah ditentukan.

2. Tingkat capaian kinerja keuangan tahun 2017 terealisasi sebesar

Rp. 6.092.107.781,00 dari total anggaran sebesar Rp. 8.320.838.507,00

Tercapainya target kinerja Kecamatan karena adanya peran aktif dari

semua aparatur Kecamatan dan didukung oleh dana yang ada.

Sementara kelemahan yang dialami diantaranya keterbatasan SDM, baik

dari segi kuantitas maupun kualitas.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Adapun strategi peningkatan kinerja dapat dilakukan hal-hal sebagai

berikut:

1. Meningkatkan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas yaitu dengan

meminta tambahan pegawai baru dan mengikutsertakan dalam

Diklat/Bintek bagi pegawai lama.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik

dan terus menjaga dan meningkatkan peran aktif dari semua aparatur

kecamatan serta komitmen untuk membangun kecamatan khususnya dan

daerah pada umumnya.

32


1


Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2014-2017

NO Realisasi Kinerja Tahun 2014 Realisasi Kinerja Tahun 2015

Realisasi Kinerja Tahun 2016

Realisasi Kinerja Tahun 2017

1 2 3 4 5

1 83,31 83,44 83,63 87,82

2


RINGKASAN EKSEKUTIF - kecpelaihari.tanahlautkab.go.id · Tabel 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)...

Documents

Transcript of RINGKASAN EKSEKUTIF - kecpelaihari.tanahlautkab.go.id · Tabel 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)...