Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan ... · Formulir DPA - SKPD 2.2 Pergeseran...

Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir

DPA - SKPD

Pergeseran

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

: 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

: 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah

321

Bertambah/

(berkurang)

%

Setelah

Pergeseran

Sebelum

Pergeseran

4 6

(Rp)

5

4. PENDAPATAN - - - -

8. PENDAPATAN - LO - - - -

JUMLAH PENDAPATAN - - - -

5. BELANJA 7.445.425.215,00 7.445.425.215,00 - -

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.448.427.315,00 3.448.427.315,00 - -

5.1.1. Belanja Pegawai 3.448.427.315,00 3.448.427.315,00 - -

5.2. BELANJA LANGSUNG 3.996.997.900,00 3.996.997.900,00 - -

5.2.1. Belanja Pegawai 256.815.000,00 256.815.000,00 - -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.700.182.900,00 3.700.182.900,00 - -

5.2.3. BELANJA MODAL 40.000.000,00 40.000.000,00 - -

9. BEBAN 7.445.425.215,00 7.445.425.215,00 - -

JUMLAH BELANJA 7.445.425.215,00 7.445.425.215,00 - -

SURPLUS/(DEFISIT) (7.445.425.215,00) -7.445.425.215,00 - -

Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

UraianI II III IV Jumlah

21

1

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

3 4 5 6 7

3.1

3.2

657.193.194,00 1.269.086.283,00 972.541.201,00 549.606.637,00 3.448.427.315,00

726.806.500,00 878.569.500,00 744.016.500,00 1.647.605.400,00 3.996.997.900,00

TriwulanNO.

SARILAMAK,26 Oktober 2018

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP. 19640404 198603 1 017

Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,

DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPA - SKPD 2.1

Pergeseran

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

3.xx.3.xx.04.01.00.00.5.1.

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Latar belakang pergeseran / diangga

dalam pergeseran APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 3,448,427,315.00 0,00 0.00 3,448,427,315.00 0.00 0.00

5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 3,448,427,315.00 0,00 0.00 3,448,427,315.00 0.00 0.00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 2,798,427,315.00 0,00 0.00 2,798,427,315.00 0.00 0.00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 1,690,965,510.00 0,00 0.00 1,690,965,510.00 0.00 0.00

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1,00 Tahun 1,690,965,510.00 1,690,965,510.00 1,00 Tahun 1,690,965,510.00 1,690,965,510.00 0.00 0.00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 177,163,320.00 0,00 0.00 177,163,320.00 0.00 0.00

Tunjangan Keluarga 1,00 tahun 177,163,320.00 177,163,320.00 1,00 tahun 177,163,320.00 177,163,320.00 0.00 0.00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 200,981,500.00 0,00 0.00 200,981,500.00 0.00 0.00

Tunjangan Jabatan 1,00 tahun 200,981,500.00 200,981,500.00 1,00 tahun 200,981,500.00 200,981,500.00 0.00 0.00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 0,00 0.00 79,600,000.00 0,00 0.00 79,600,000.00 0.00 0.00

Tunjangan Fungsional Analis Kepegawaian 1,00 tahun 79,600,000.00 79,600,000.00 1,00 tahun 79,600,000.00 79,600,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 71,032,500.00 0,00 0.00 71,032,500.00 0.00 0.00

Tunjangan Fungsional Umum 1,00 tahun 71,032,500.00 71,032,500.00 1,00 tahun 71,032,500.00 71,032,500.00 0.00 0.00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 120,550,332.00 0,00 0.00 120,550,332.00 0.00 0.00

Tunjangan Beras 1,00 tahun 120,550,332.00 120,550,332.00 1,00 tahun 120,550,332.00 120,550,332.00 0.00 0.00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 6,139,657.00 0,00 0.00 6,139,657.00 0.00 0.00

Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1,00 tahun 6,139,657.00 6,139,657.00 1,00 tahun 6,139,657.00 6,139,657.00 0.00 0.00

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 226,576,578.00 0,00 0.00 226,576,578.00 0.00 0.00

Gaji Ketiga Belas 1,00 bulan 226,576,578.00 226,576,578.00 1,00 bulan 226,576,578.00 226,576,578.00 0.00 0.00

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 225,417,918.00 0,00 0.00 225,417,918.00 0.00 0.00

Tunjangan Hari Raya PNSD 1,00 OB 225,417,918.00 225,417,918.00 1,00 OB 225,417,918.00 225,417,918.00 0.00 0.00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 650,000,000.00 0,00 0.00 650,000,000.00 0.00 0.00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 650,000,000.00 0,00 0.00 650,000,000.00 0.00 0.00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1,00 tahun 650,000,000.00 650,000,000.00 1,00 tahun 650,000,000.00 650,000,000.00 0.00 0.00

JUMLAH 0,00 0.00 3,448,427,315.00 0,00 0.00 3,448,427,315.00 0.00 0.00

ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi

NIP. 19750515 199501 1 001.

ANGGOTA

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

657,193,194.00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1,269,086,283.00

972,541,201.00

549,606,637.00

3,448,427,315.00

Jumlah 3,448,427,315.00 3,448,427,315.00 0.00 0.00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Irwandi, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA

2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA

3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA

4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA

5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA

6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir

DPA - SKPD 2.2

Pergeseran

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

( 3.xx. ) - PENUNJANG URUSAN

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 783.521.000,00 783.521.000,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat01. BKPSDM 3.500.000,00 3.500.000,00 DAU,

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

02. BKPSDM 106.440.000,00 106.440.000,00 DAU,

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

06. BKPSDM 7.000.000,00 7.000.000,00 DAU,

Penyediaan jasa administrasi keuangan07. BKPSDM 344.425.000,00 344.425.000,00 DAU,

Penyediaan jasa kebersihan kantor08. BKPSDM 7.000.000,00 7.000.000,00 DAU,

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja09. BKPSDM 4.000.000,00 4.000.000,00 DAU,

Penyediaan Alat Tulis Kantor10. BKPSDM 33.250.000,00 33.250.000,00 DAU,

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. BKPSDM 33.550.000,00 33.550.000,00 DAU,

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

15. BKPSDM 6.840.000,00 6.840.000,00 DAU,

Penyediaan makanan dan minuman17. BKPSDM 15.980.000,00 15.980.000,00 DAU,

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. BKPSDM 221.536.000,00 221.536.000,00 DAU,

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor09. BKPSDM 40.000.000,00 40.000.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

24. BKPSDM 92.000.000,00 92.000.000,00 DAU,

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 100,00

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pengadaan mesin/kartu absensi01. BKPSDM T e r s e d i a n y a

p a k a i a n d i n a s

h a r i a n b a g i

pegawai

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. BKPSDM T e r s e d i a n y a

p a k a i a n d i n a s

h a r i a n b a g i

pegawai

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu05. BKPSDM

04. Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS 100.059.500,00 100.059.500,00 0,00 0,00

Pemulangan pegawai yang pensiun01. BKPSDM 100.059.500,00 100.059.500,00 DAU,

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

43.617.000,00 43.617.000,00 0,00 0,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan02. BKPSDM 43.617.000,00 43.617.000,00 DAU,

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

01. BKPSDM 7.750.000,00 7.750.000,00 DAU,

( 3.xx.04. ) - KEPEGAWAIAN

30. Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

650.784.000,00 650.784.000,00 0,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS

daerah

01. BKPSDM 402.278.000,00 402.278.000,00 DAU,

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah02. BKPSDM 248.506.000,00 248.506.000,00 DAU,

31. Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

2.279.266.400,00 2.279.266.400,00 0,00 0,00

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS01. BKPSDM 629.062.500,00 629.062.500,00 DAU,

Seleksi penerimaan calon PNS02. BKPSDM 428.896.400,00 428.896.400,00 DAU,

Penempatan PNS03. BKPSDM 53.052.000,00 53.052.000,00 DAU,

Penataan sistem administrasi kenaiakan pangkat

otomatis PNS

04. BKPSDM 112.162.000,00 112.162.000,00 DAU,

Pembangunan/pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

05. BKPSDM 255.668.000,00 255.668.000,00 DAU,

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi08. BKPSDM 105.273.500,00 105.273.500,00 DAU,

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS

09. BKPSDM 59.933.000,00 59.933.000,00 DAU,

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas11. BKPSDM 186.378.000,00 186.378.000,00 DAU,

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan

kepemimpinan

13. BKPSDM 220.309.000,00 220.309.000,00 DAU,

Fasilitasi Pembuatan Karis/Karsu, Taspen dan

Taperum

20. BKPSDM 37.533.000,00 37.533.000,00 DAU,

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah21. BKPSDM 63.381.000,00 63.381.000,00 DAU,

Pemutakhiran Data PNS22. BKPSDM 42.583.000,00 42.583.000,00 DAU,

Penerbitan kartu pegawai elektronik23. BKPSDM

Penyusunan kebutuhan ASN Sistem Elektronik24. BKPSDM 48.301.000,00 48.301.000,00 DAU,

Penegakan Disiplin Pegawai/ASN25. BKPSDM 36.734.000,00 36.734.000,00 DAU,

Pengembangan Pelayanan Kepegawaian26. BKPSDM

Pemberkasan Calon PNS Daerah27. BKPSDM


ANGGOTA


NIP 19750515 199501 1 001.

Jumlah 3.996.997.900,00 3.996.997.900,00

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.01.01.5.2.

Urusan Pemerintahan : 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN

Organisasi : 3.xx.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program : 3.xx.3.xx.04.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Lokasi Kegiatan BKPSDM

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya kebutuhan untuk administrasi perkantoran 100%

Masukan Dana DAU Rp. 3.500.000,-Dana DAU Rp. 3.500.000,-

Keluaran Tersedianya materai dan jasa paket 700 buah materai dan 2 kali pengiriman

paket

Tersedianya materai dan jasa paket 700 buah materai dan 2 kali

pengiriman paket

Hasil Tersedianya Benda Pos dan Terkirimnya Surat 100%Tersedianya Benda Pos dan Terkirimnya Surat 100%

Kelompok Sasaran Kegia :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 3.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.240.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.240.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00 0,000

320.00 buah 3,000.00 960.000,00 materai 3000 320,00 buah 3.000,00 960.000,00 0,00 0,000

380.00 buah 6,000.00 2.280.000,00 materai 6000 380,00 buah 6.000,00 2.280.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 260.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 260.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,000

2.00 kali 130,000.00 260.000,00 belanja pengiriman surat/paket 2,00 kali 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

810.000,00

1.070.000,00

810.000,00

810.000,00

Jumlah Rp. 3.500.000,00

3.500.000,00 3.500.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.01.02.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terbayarkan Jasa Komunikasi 12 bulanTerbayarkan Jasa Komunikasi 12 bulan

Hasil Tersedianya Sarana Komunikasi Kantor 100%Tersedianya Sarana Komunikasi Kantor 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 106.440.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 106.440.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 150,000.00 1.800.000,00 belanja telepon 12,00 bulan 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 96.640.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 96.640.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 720,000.00 8.640.000,00 belanja internet 12,00 bulan 720.000,00 8.640.000,00 0,00 0,000

11.00 bulan 8,000,000.00 88.000.000,00 belanja cloud server (tunjangan kinerja) 11,00 bulan 8.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,

Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)

0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 paket 8,000,000.00 8.000.000,00 5.2.2.03.18. Jasa pemindahan server SKP online 1,00 paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

26.610.000,00

26.610.000,00

26.610.000,00

26.610.000,00

Jumlah Rp. 106.440.000,00

106.440.000,00 106.440.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.01.06.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terbayarkannya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional 5 Unit Roda 4 dan 18 Unit Roda 2Terbayarkannya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional 5 Unit Roda 4 dan 18 Unit Roda

2

Hasil Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 100%Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 7,000,000.00 7.000.000,00 belanja pajak kendaraan dinas/operasional 1,00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.600.000,00

Jumlah Rp. 7.000.000,00

7.000.000,00 7.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.01.07.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terlakasananya Administrasi di setiap Program dan Kegiatan 12 bulanTerlakasananya Administrasi di setiap Program dan Kegiatan 12 bulan

Hasil Tersedianya uang Honorarium dan Uang Lembur 100%Tersedianya uang Honorarium dan Uang Lembur 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 67.225.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 67.225.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 63.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 63.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 24.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 1,150,000.00 13.800.000,00 honorarium pengguna anggaran 12,00 bulan 1.150.000,00 13.800.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 850,000.00 10.200.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12,00 ob 850.000,00 10.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 600,000.00 7.200.000,00 honorarium PPK SKPD 12,00 bulan 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 bulan 300,000.00 3.600.000,00 5.2.1.01.05. honorarium pembantu PPK SKPD 12,00 bulan 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.700.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

0,00 0,00 8.700.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 honorarium PPTK 12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

0.00 ob 600,000.00 honorarium pembantu PPTK 0,00 ob 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 19.800.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

0,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 550,000.00 6.600.000,00 honorarium bendahara pengeluaran 12,00 ob 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000

24.00 ob 400,000.00 9.600.000,00 honorarium pembantu bendahara pengeluaran 24,00 ob 400.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 300,000.00 3.600.000,00 honorarium pengurus barang 12,00 ob 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.925.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.925.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.925.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.925.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.925.000,00 luar hari kerja 0,00 - 0,00 3.925.000,00 0,00 0,000

50.00 oj 27,000.00 1.350.000,00 golongan IV 50,00 oj 27.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

50.00 oj 23,000.00 1.150.000,00 golongan III 50,00 oj 23.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000

75.00 oj 19,000.00 1.425.000,00 golongan II 75,00 oj 19.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 277.200.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 277.200.000,00 0,00 0,000

3,420.00 oh 60,000.00 205.200.000,00 honorarium pegawai harian lepas (15 orang x 19

hari x 12 bulan)

3.420,00 oh 60.000,00 205.200.000,00 0,00 0,000

24.00 ob 3,000,000.00 72.000.000,00 honorarium PHL programer (2 orang) 24,00 ob 3.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

82.575.000,00

86.500.000,00

89.775.000,00

85.575.000,00

Jumlah Rp. 344.425.000,00

344.425.000,00 344.425.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.01.08.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Tersedianya Alat Kebersihan dan Pembersih 12 bulanTersedianya Alat Kebersihan dan Pembersih 12 bulan

Hasil Kantor Yang Bersih 100%Kantor Yang Bersih 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

100.00 kotak 15,000.00 1.500.000,00 tisu 100,00 kotak 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

35.00 buah 20,000.00 700.000,00 kain lap 35,00 buah 20.000,00 700.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 25,000.00 1.250.000,00 pengharum ruangan 50,00 buah 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

50.00 botol 20,000.00 1.000.000,00 sabun 50,00 botol 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

50.00 pasang 15,000.00 750.000,00 sendal 50,00 pasang 15.000,00 750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 buah 25,000.00 375.000,00 5.2.2.01.05. asbak 15,00 buah 25.000,00 375.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 15,000.00 300.000,00 sabun cuci 20,00 buah 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 15,000.00 300.000,00 clear 20,00 buah 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 65,000.00 325.000,00 sapu 5,00 buah 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 50,000.00 500.000,00 keset 10,00 buah 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.600.000,00

Jumlah Rp. 7.000.000,00

7.000.000,00 7.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.01.09.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran peralatan Kerja Yang Baik dan Bagus 12 bulanperalatan Kerja Yang Baik dan Bagus 12 bulan

Hasil Terpenuhi Peralatan pendukung Kerja Yang Baik dan Bagus 100%Terpenuhi Peralatan pendukung Kerja Yang Baik dan Bagus 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 4,000,000.00 4.000.000,00 belanja pemeliharaan PC, laptop, printer dan

peralatan serta perlengkapan kantor lainnya

1,00 tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Jumlah Rp. 4.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.01.10.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja


Masukan Jumlah Dana Rp. 33.250.000,-Jumlah Dana Rp. 33.250.000,-

Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulanTersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan

Hasil Tersedianya Alat Tulis Kantor 100%Tersedianya Alat Tulis Kantor 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 33.250.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 33.250.000,00 0,00 0,000

200.00 rim 40,000.00 8.000.000,00 kertas HVS 200,00 rim 40.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

5.00 pak 45,000.00 225.000,00 karbon folio 5,00 pak 45.000,00 225.000,00 0,00 0,000

125.00 buah 22,500.00 2.812.500,00 map gobi 125,00 buah 22.500,00 2.812.500,00 0,00 0,000

180.00 buah 5,500.00 990.000,00 map plastik file 180,00 buah 5.500,00 990.000,00 0,00 0,000

10.00 botol 10,000.00 100.000,00 tinta stempel 10,00 botol 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 botol 8,500.00 127.500,00 5.2.2.01.01. tipe ex 15,00 botol 8.500,00 127.500,00 0,00 0,000

5.00 lusin 75,000.00 375.000,00 stabilo 5,00 lusin 75.000,00 375.000,00 0,00 0,000

3.00 lusin 45,000.00 135.000,00 pensil 3,00 lusin 45.000,00 135.000,00 0,00 0,000

5.00 botol 8,500.00 42.500,00 lem kertas 5,00 botol 8.500,00 42.500,00 0,00 0,000

6.00 buah 20,000.00 120.000,00 pita mesin tik 6,00 buah 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 14,500.00 362.500,00 buku agenda 25,00 buah 14.500,00 362.500,00 0,00 0,000

25.00 buah 8,000.00 200.000,00 buku ekspedisi 25,00 buah 8.000,00 200.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 14,000.00 350.000,00 buku double folio 25,00 buah 14.000,00 350.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 7,500.00 187.500,00 buku quarto 25,00 buah 7.500,00 187.500,00 0,00 0,000

22.00 buah 6,500.00 143.000,00 spidol whiteboard 22,00 buah 6.500,00 143.000,00 0,00 0,000

24.00 buah 6,000.00 144.000,00 spidol permanen 24,00 buah 6.000,00 144.000,00 0,00 0,000

15.00 pak 32,500.00 487.500,00 stepler 15,00 pak 32.500,00 487.500,00 0,00 0,000

20.00 pak 57,500.00 1.150.000,00 isi stepler 20,00 pak 57.500,00 1.150.000,00 0,00 0,000

20.00 pak 14,000.00 280.000,00 trigonal klip 20,00 pak 14.000,00 280.000,00 0,00 0,000

20.00 pak 17,500.00 350.000,00 binder klip 20,00 pak 17.500,00 350.000,00 0,00 0,000

6.00 lusin 65,000.00 390.000,00 pena pentel 6,00 lusin 65.000,00 390.000,00 0,00 0,000

10.00 rol 18,500.00 185.000,00 kertas faxs 10,00 rol 18.500,00 185.000,00 0,00 0,000

20.00 kotak 36,000.00 720.000,00 tinta printer 20,00 kotak 36.000,00 720.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 750,000.00 1.500.000,00 catriedge laser jet 2,00 buah 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

26.00 buah 250,000.00 6.500.000,00 catriedge injek 26,00 buah 250.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 8,000.00 80.000,00 cutter 10,00 buah 8.000,00 80.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 25,000.00 250.000,00 bantalan stempel 10,00 buah 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 100,000.00 400.000,00 stempel BKPSDM 4,00 buah 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 100,000.00 400.000,00 stempel bupati 4,00 buah 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 buah 100,000.00 400.000,00 5.2.2.01.01. stempel sekda 4,00 buah 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 100,000.00 100.000,00 stempel leges kepala BKPSDM 1,00 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 100,000.00 100.000,00 stempel leges sekretaris BKPSDM 1,00 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 31,000.00 155.000,00 pelubang kertas 5,00 buah 31.000,00 155.000,00 0,00 0,000

2.00 lusin 15,000.00 30.000,00 rol 2,00 lusin 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 14,000.00 420.000,00 map box file 30,00 buah 14.000,00 420.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 11,000.00 88.000,00 lakban/isolasi 8,00 buah 11.000,00 88.000,00 0,00 0,000

5.00 lusin 168,000.00 840.000,00 balliner 5,00 lusin 168.000,00 840.000,00 0,00 0,000

5.00 lusin 72,000.00 360.000,00 pena unibal 5,00 lusin 72.000,00 360.000,00 0,00 0,000

150.00 buah 10,000.00 1.500.000,00 box file 150,00 buah 10.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

20.00 pak 48,000.00 960.000,00 amplop folio 20,00 pak 48.000,00 960.000,00 0,00 0,000

20.00 pak 30,000.00 600.000,00 amplop menengah 20,00 pak 30.000,00 600.000,00 0,00 0,000

20.00 pak 17,000.00 340.000,00 amplop kecil 20,00 pak 17.000,00 340.000,00 0,00 0,000

10.00 pasang 10,000.00 100.000,00 batrai A2 10,00 pasang 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000

10.00 pasang 10,000.00 100.000,00 batrai A3 10,00 pasang 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 pak 150,000.00 150.000,00 cd blank 1,00 pak 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.310.000,00

8.310.000,00

8.310.000,00

8.320.000,00

Jumlah Rp. 33.250.000,00

33.250.000,00 33.250.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.01.11.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulanTersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan

Hasil Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 100%Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 33.550.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 33.550.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 19.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 19.300.000,00 0,00 0,000

20.00 rim 100,000.00 2.000.000,00 cetak kop BKPSDM 20,00 rim 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

5.00 rim 100,000.00 500.000,00 cetak kop bupati 5,00 rim 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000

5.00 rim 100,000.00 500.000,00 cetak kop setda 5,00 rim 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000

20.00 pak 60,000.00 1.200.000,00 cetak amplop BKPSDM 20,00 pak 60.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

10.00 pak 60,000.00 600.000,00 cetak amplop bupati 10,00 pak 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 pak 60,000.00 600.000,00 5.2.2.06.01. cetak amplop setda 10,00 pak 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000

20.00 pak 100,000.00 2.000.000,00 cetak amplop folio BKPSDM 20,00 pak 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

50.00 blok 40,000.00 2.000.000,00 cetak kwitansi 50,00 blok 40.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

1,500.00 buah 5,000.00 7.500.000,00 cetak map BKPSDM 1.500,00 buah 5.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

20.00 blok 100,000.00 2.000.000,00 cetak blanko SPPD 20,00 blok 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

10.00 blok 40,000.00 400.000,00 cetak lembar disposisi 10,00 blok 40.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.250.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 14.250.000,00 0,00 0,000

71,250.00 lembar 200.00 14.250.000,00 belanja fotokopi 71.250,00 lembar 200,00 14.250.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.362.500,00

8.362.500,00

8.362.500,00

8.462.500,00

Jumlah Rp. 33.550.000,00

33.550.000,00 33.550.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.01.15.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Tersedianya Bahan Bacaan/Koran 12 bulanTersedianya Bahan Bacaan/Koran 12 bulan

Hasil Tersedianya Bahan Bacaan/Koran Pegawai 100%Tersedianya Bahan Bacaan/Koran Pegawai 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 6.840.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 6.840.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 570,000.00 6.840.000,00 belanja koran 12,00 bulan 570.000,00 6.840.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.710.000,00

1.710.000,00

1.710.000,00

1.710.000,00

Jumlah Rp. 6.840.000,00

6.840.000,00 6.840.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.01.17.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulanTersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan

Hasil Terpunuhinya Makan dan Minuman Pegawai, Rapat dan Tamu

Kantor

100%Terpunuhinya Makan dan Minuman Pegawai, Rapat dan Tamu

Kantor100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 15.980.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 15.980.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.980.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 7.980.000,00 0,00 0,000

399.00 porsi 20,000.00 7.980.000,00 makanan dan minuman rapat 399,00 porsi 20.000,00 7.980.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000

400.00 porsi 20,000.00 8.000.000,00 makanan dan minuman tamu 400,00 porsi 20.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.095.000,00

4.095.000,00

4.095.000,00

3.695.000,00

Jumlah Rp. 15.980.000,00

15.980.000,00 15.980.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.01.18.5.2.




Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terselenggarannya Tugas dan Fungsi Secara Maksimal 12 bulanTerselenggarannya Tugas dan Fungsi Secara Maksimal 12 bulan

Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Instansi Terkait, BaikDalam

Daerah Maupun Luar Daerah

100%Koordinasi dan Konsultasi ke Instansi Terkait, BaikDalam Daerah

Maupun Luar Daerah100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 221.536.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 221.536.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 221.536.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 221.536.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 33.950.000,00 Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 33.950.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 350,000.00 3.500.000,00 esselon IIb 10,00 oh 350.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 325,000.00 3.250.000,00 esselon IIIa 10,00 oh 325.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 275,000.00 5.500.000,00 esselon IVa 20,00 oh 275.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 245,000.00 4.900.000,00 golongan III 20,00 oh 245.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20.00 oh 240,000.00 4.800.000,00 5.2.2.15.02. golongan II 20,00 oh 240.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 100,000.00 1.000.000,00 uang representasi esselon IIb 10,00 oh 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 700,000.00 3.500.000,00 akomodasi esselon IIb 5,00 oh 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 600,000.00 3.000.000,00 akomodasi esselon IIIa 5,00 oh 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 450,000.00 4.500.000,00 akomodasi esselon IVa/golongan III 10,00 oh 450.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 187.586.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 - 0,00 187.586.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 78.470.000,00 esselon IIb 0,00 - 0,00 78.470.000,00 0,00 0,000

28.00 oh 850,000.00 23.800.000,00 uang harian 28,00 oh 850.000,00 23.800.000,00 0,00 0,000

7.00 pp 2,952,000.00 20.664.000,00 tiket 7,00 pp 2.952.000,00 20.664.000,00 0,00 0,000

7.00 pp 700,000.00 4.900.000,00 taksi 7,00 pp 700.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000

21.00 oh 986,000.00 20.706.000,00 akomodasi 21,00 oh 986.000,00 20.706.000,00 0,00 0,000

28.00 oh 300,000.00 8.400.000,00 uang representasi 28,00 oh 300.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 45.260.000,00 esselon IIIa 0,00 - 0,00 45.260.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 750,000.00 15.000.000,00 uang harian 20,00 oh 750.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

5.00 pp 2,952,000.00 14.760.000,00 tiket 5,00 pp 2.952.000,00 14.760.000,00 0,00 0,000

5.00 pp 700,000.00 3.500.000,00 taksi 5,00 pp 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 800,000.00 12.000.000,00 akomodasi 15,00 oh 800.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 48.492.000,00 Esselon IVa 0,00 - 0,00 48.492.000,00 0,00 0,000

24.00 oh 650,000.00 15.600.000,00 uang harian 24,00 oh 650.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000

6.00 pp 2,952,000.00 17.712.000,00 tiket 6,00 pp 2.952.000,00 17.712.000,00 0,00 0,000

6.00 pp 700,000.00 4.200.000,00 taksi 6,00 pp 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

18.00 oh 610,000.00 10.980.000,00 akomodasi 18,00 oh 610.000,00 10.980.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 15.364.000,00 Staf 0,00 - 0,00 15.364.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 550,000.00 4.400.000,00 uang harian 8,00 oh 550.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 5.2.2.15.02. tiket 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 610,000.00 3.660.000,00 akomodasi 6,00 oh 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 taksi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

40.000.000,00

50.000.000,00

43.000.000,00

88.536.000,00

Jumlah Rp. 221.536.000,00

221.536.000,00 221.536.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.02.09.5.2.



Program : 3.xx.3.xx.04.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Yang Memadai

Sebagai Pendukung Operasional Kantor

100%Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Yang Memadai

Sebagai Pendukung Operasional Kantor100%


Keluaran Tersedianya Paket Front Office untuk pelayanan terpadu Front OfficeTersedianya Paket Front Office untuk pelayanan terpadu Front Office

Hasil Tersedianya Front Office untuk pelayanan terpadu 100%Tersedianya Front Office untuk pelayanan terpadu 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 40,000,000.00 40.000.000,00 belanja pengadaan meubelair (1 paket

pengadaan front office)

1,00 paket 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

40.000.000,00

Jumlah Rp. 40.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.02.24.5.2.



Program : 3.xx.3.xx.04.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Yang Memadai

Sebagai Pendukung Operasional Kantor

100%Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Yang Memadai

Sebagai Pendukung Operasional Kantor100%


Keluaran Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Representatif 5 Unit Roda Empat dan 18 Unit Roda

Dua

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Representatif 5 Unit Roda Empat dan 18 Unit

Roda Dua

Hasil Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan

Dinas/Operasional

100%Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 50.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 30,000,000.00 30.000.000,00 belanja BBM kendaraan dinas roda empat 1,00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 belanja BBM kendaraan dinas roda dua 1,00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 42.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.500.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 5.2.2.05.01. belanja servis kendaraan roda empat 1,00 tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 belanja servis kendaraan roda dua 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 22.500.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 14,500,000.00 14.500.000,00 belanja penggantian suku cadang kendaraan

dinas roda empat

1,00 tahun 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 8,000,000.00 8.000.000,00 belanja penggantian suku cadang kendaraan

dinas roda dua

1,00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

175.00 liter 40,000.00 7.000.000,00 belanja pelumas/oli 175,00 liter 40.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

18.800.000,00

22.300.000,00

23.800.000,00

27.100.000,00

Jumlah Rp. 92.000.000,00

92.000.000,00 92.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.03.02.5.2.



Program : 3.xx.3.xx.04.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program - -- -

Masukan - -- -

Keluaran - -- -

Hasil - -- -

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya pakaian dinas harian bagi pegawai:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

70.00 stel 0.00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (Kuning) 70,00 stel 0,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah Rp.NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.04.01.5.2.



Program : 3.xx.3.xx.04.01.04. - Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.04.01. - Pemulangan pegawai yang pensiun



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya Fasilitasi Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 95%Terwujudnya Fasilitasi Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 95%


Keluaran 1. Penetapan SK KP Pengabdian dan Pensiun

2. Penetapan SK Bebas Tugas/MPP

3. Penetapan SK Pensiun Atas Permintaan sendiri

4. Penetapan Keputusan Pemberhentian/Purna Bhakti PTT

153 Orang1. Penetapan SK KP Pengabdian dan Pensiun

2. Penetapan SK Bebas Tugas/MPP

3. Penetapan SK Pensiun Atas Permintaan sendiri

4. Penetapan Keputusan Pemberhentian/Purna Bhakti PTT

153 Orang

Hasil Terlaksananya Proses Pengurusan Pensiun PNS 95%Terlaksananya Proses Pengurusan Pensiun PNS 95%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.615.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.615.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 615.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 615.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 615.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 615.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 185.000,00 5.2.1.03.01. Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 185.000,00 0,00 0,000

5.00 OJ 15,000.00 75.000,00 Golongan IV 5,00 OJ 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000

5.00 OJ 12,000.00 60.000,00 Golongan III 5,00 OJ 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000

5.00 OJ 10,000.00 50.000,00 Golongan II 5,00 OJ 10.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 430.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 430.000,00 0,00 0,000

5.00 OJ 27,000.00 135.000,00 Golongan IV 5,00 OJ 27.000,00 135.000,00 0,00 0,000


5.00 OJ 19,000.00 95.000,00 Golongan II 5,00 OJ 19.000,00 95.000,00 0,00 0,000

5.00 porsi 17,000.00 85.000,00 Makan Lembur 5,00 porsi 17.000,00 85.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 983.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 983.500,00 0,00 0,000

10.00 Rim 35,000.00 350.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 10,00 Rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Catridge 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 12,000.00 24.000,00 Buku Folio 2,00 buah 12.000,00 24.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 7,000.00 14.000,00 Tip-X 2,00 buah 7.000,00 14.000,00 0,00 0,000

2.00 lusin 16,000.00 32.000,00 Binder Clip 2,00 lusin 16.000,00 32.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 4,500.00 45.000,00 Map Plastik 10,00 buah 4.500,00 45.000,00 0,00 0,000

4.00 botol 35,000.00 140.000,00 Tinta Printer 4,00 botol 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 2,000.00 20.000,00 Pena Standard 10,00 Buah 2.000,00 20.000,00 0,00 0,000

1.00 pak 80,000.00 80.000,00 Amplop Folio 1,00 pak 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000

2.00 Rol 11,000.00 22.000,00 Lakban Tebal Ukuran 1,5 inchi 2,00 Rol 11.000,00 22.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 6,500.00 6.500,00 Spidol whiteboard snowman 1,00 Buah 6.500,00 6.500,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 1,300,000.00 1.300.000,00 5.2.2.01.06. Belanja BBM 1,00 tahun 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.320.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.320.000,00 0,00 0,000

2.00 rim 260,000.00 520.000,00 Cetak Blangko DPCP 2,00 rim 260.000,00 520.000,00 0,00 0,000

2.00 rim 150,000.00 300.000,00 Cetak Blangko Daftar Susunan Keluarga 2,00 rim 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 rim 150,000.00 300.000,00 Cetak Blangko SP-4 2,00 rim 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 rim 150,000.00 300.000,00 Cetak Blangko Pernyataan Hukuman Disiplin 2,00 rim 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 rim 150,000.00 300.000,00 cetak Blangko Daftar Riwayat Pekerjaan 2,00 rim 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 rim 150,000.00 300.000,00 Cetak Blangko Pernyataan Pengembalian Aset 2,00 rim 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 set 150,000.00 300.000,00 Cetak Blangko FPP Klim 2,00 set 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000


6,500.00 lembar 200.00 1.300.000,00 Fotokopi 6.500,00 lembar 200,00 1.300.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 1.935.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.935.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 795.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 795.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III.A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III.B 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 80,000.00 240.000,00 Eselon IV.A 3,00 OH 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 70,000.00 210.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.140.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.140.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III.A 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III.B 3,00 OH 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV.A 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0.00 34.268.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi I 0,00 - 0,00 34.268.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 11.200.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 11.200.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 750,000.00 6.000.000,00 Eselon III.B 8,00 OH 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 650,000.00 5.200.000,00 Eselon IV.A 8,00 OH 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 8.460.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 8.460.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 800,000.00 4.800.000,00 Eselon III.B 6,00 OH 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 610,000.00 3.660.000,00 Eselon IV.A 6,00 OH 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

4.00 PP 2,952,000.00 11.808.000,00 Tiket 4,00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000

4.00 PP 700,000.00 2.800.000,00 Taksi 4,00 PP 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 47.098.000,00 Luar Provinsi II 0,00 - 0,00 47.098.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 22.590.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 22.590.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 510,000.00 1.530.000,00 Eselon II.B 3,00 OH 510.000,00 1.530.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 450,000.00 1.350.000,00 Eselon III.A 3,00 OH 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

18.00 OH 450,000.00 8.100.000,00 Eselon III.B 18,00 OH 450.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000

18.00 OH 390,000.00 7.020.000,00 Eselon IV.A 18,00 OH 390.000,00 7.020.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 330,000.00 2.970.000,00 Staf Golongan III 9,00 OH 330.000,00 2.970.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 270,000.00 1.620.000,00 Staf Golongan II 6,00 OH 270.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 23.908.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 23.908.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 1,068,000.00 2.136.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 1.068.000,00 2.136.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 868,000.00 1.736.000,00 Eselon III.A 2,00 OH 868.000,00 1.736.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 868,000.00 10.416.000,00 Eselon III.B 12,00 OH 868.000,00 10.416.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 450,000.00 5.400.000,00 Eselon IV.A 12,00 OH 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 OH 380,000.00 1.520.000,00 5.2.2.15.02. Staf Golongan II 4,00 OH 380.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 200,000.00 600.000,00 Uang Representasi Eselon II.B 3,00 OH 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.240.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 4.240.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III.B 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000


4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staf Golongan II 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.951.500,00

27.722.000,00

18.410.000,00

40.976.000,00

Jumlah Rp. 100.059.500,00

100.059.500,00 100.059.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.05.02.5.2.



Program : 3.xx.3.xx.04.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.05.02. - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%


Keluaran Terlaksananya Sosialisasi 150 orangTerlaksananya Sosialisasi 150 orang

Hasil Meningkatnya kualitas SDM aparatur 100%Meningkatnya kualitas SDM aparatur 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





3.00 buah 250,000.00 750.000,00 catridge 3,00 buah 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 6,000.00 60.000,00 Map Spring File Ukuran 23 x 35 cm 10,00 Buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 18,000.00 180.000,00 Map Box File Biasa 10,00 Buah 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000

5.00 botol 36,000.00 180.000,00 tinta Printer 5,00 botol 36.000,00 180.000,00 0,00 0,000

12.00 Buah 5,500.00 66.000,00 Pena My Gel 12,00 Buah 5.500,00 66.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20.00 Buah 4,000.00 80.000,00 5.2.2.01.01. Pena Faster 20,00 Buah 4.000,00 80.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000

90.00 set 10,000.00 900.000,00 ATK 90,00 set 10.000,00 900.000,00 0,00 0,000

90.00 buah 5,000.00 450.000,00 kokarde 90,00 buah 5.000,00 450.000,00 0,00 0,000

90.00 buah 23,850.00 2.146.500,00 map/tas 90,00 buah 23.850,00 2.146.500,00 0,00 0,000

1.00 ls 3,500.00 3.500,00 pembulatan 1,00 ls 3.500,00 3.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 250.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 250,000.00 250.000,00 belanja spanduk 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 100,000.00 100.000,00 belanja dokumentasi 1,00 kali 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.952.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 2.952.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 penggantian transportasi narasumber 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450,000.00 900.000,00 penggantian akomodasi narasumber 2,00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 100,000.00 100.000,00 honorarium petugas kebersihan 1,00 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.700.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,000

18.00 oj 300,000.00 5.400.000,00 narasumber 18,00 oj 300.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 materi 300,000.00 300.000,00 5.2.2.03.24. materi/makalah 1,00 materi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 200,000.00 200.000,00 honorarium moderator 1,00 OK 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 100,000.00 100.000,00 honorarium MC 1,00 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 120.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 120,000.00 120.000,00 honorarium pembaca do'a/alquran 1,00 ok 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 60.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 60,000.00 60.000,00 honorarium pemimpin lagu 1,00 ok 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000



7,500.00 lembar 200.00 1.500.000,00 fotokopi 7.500,00 lembar 200,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 hari 1,500,000.00 1.500.000,00 sewa gedung 1,00 hari 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000

20.00 porsi 20,000.00 400.000,00 makan 20,00 porsi 20.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

200.00 porsi 20,000.00 4.000.000,00 makan 200,00 porsi 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

200.00 porsi 10,000.00 2.000.000,00 snack 200,00 porsi 10.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.410.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.410.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 oh 85,000.00 510.000,00 5.2.2.15.01. eselon IIIb 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 80,000.00 480.000,00 eselon IVa 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 70,000.00 420.000,00 fungsional umum 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.240.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.240.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 eselon IIIb 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 105,000.00 420.000,00 eselon IVa 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 770.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 770.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 135,000.00 270.000,00 eselon IIIb 2,00 oh 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 130,000.00 260.000,00 eselon IVa 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 eselon IIIb 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 eselon IVa 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 eselon IIIb 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 eselon IVa 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Tiket 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.720.000,00

800.000,00

39.097.000,00

Jumlah Rp. 43.617.000,00

43.617.000,00 43.617.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.3.xx.04.01.06.01.5.2.



Program : 3.xx.3.xx.04.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 3.xx.3.xx.04.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terciptanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan 100%Terciptanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan 100%


Keluaran Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 dokumenLaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 dokumen

Hasil Adanya laporan capaian kinerja dan keuangan 100%Adanya laporan capaian kinerja dan keuangan 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 5.250.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.250.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.250.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000

25.00 OJ 27,000.00 675.000,00 golongan IV 25,00 OJ 27.000,00 675.000,00 0,00 0,000

75.00 OJ 23,000.00 1.725.000,00 golongan III 75,00 OJ 23.000,00 1.725.000,00 0,00 0,000

75.00 OJ 19,000.00 1.425.000,00 golongan II 75,00 OJ 19.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000

75.00 porsi 19,000.00 1.425.000,00 makan minum lembur 75,00 porsi 19.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



10,000.00 lembar 200.00 2.000.000,00 belanja foto copy 10.000,00 lembar 200,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000

25.00 buku 20,000.00 500.000,00 penjilidan 25,00 buku 20.000,00 500.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

2.750.000,00

Jumlah Rp. 7.750.000,00

7.750.000,00 7.750.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.30.01.5.2.



Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.30. - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.30.01. - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90%Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90%


Keluaran Terlaksananya Diklat Prajabatan Bagi CPNS 130 orangTerlaksananya Diklat Prajabatan Bagi CPNS 130 orang

Hasil Diklat Prajabatan Bagi CPNS 100%Diklat Prajabatan Bagi CPNS 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





1.00 tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 belanja BBM 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

1,500.00 lembar 200.00 300.000,00 Foto copy kertas Folio /kwarto 1.500,00 lembar 200,00 300.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


28.00 hari 1,000,000.00 28.000.000,00 sewa gedung (4 angkatan x 7 hari) 28,00 hari 1.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.220.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.220.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 110,000.00 220.000,00 Eselon III. B 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.A 5,00 oh 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 95,000.00 475.000,00 Staf Golongan III 5,00 oh 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 920.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 920.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 85,000.00 170.000,00 Eselon III.B 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 80,000.00 400.000,00 Staf Golongan III 5,00 oh 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 70,000.00 350.000,00 5,00 oh 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 5.290.000,00 Kabupaten/Kota Dekat 0,00 - 0,00 5.290.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 300,000.00 600.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 250,000.00 1.750.000,00 Eselon III.B 7,00 OH 250.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 225,000.00 1.575.000,00 Eselon IV.A 7,00 OH 225.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 6.960.000,00 Kabupaten/Kota Jauh 0,00 - 0,00 6.960.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 300,000.00 2.100.000,00 Eselon III.B 7,00 OH 300.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV.A 8,00 OH 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 358.088.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 358.088.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 358.088.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 358.088.000,00 0,00 0,000

127.00 orang 2,600,000.00 330.200.000,00 Belanja Diklat Prajabatan (CPNSD formasi PTT

pusat)

127,00 orang 2.600.000,00 330.200.000,00 0,00 0,000

3.00 orang 9,296,000.00 27.888.000,00 Belanja Diklat Prajabatan (CPNSD formasi STTD) 3,00 orang 9.296.000,00 27.888.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

29.060.000,00

302.789.000,00

2.365.000,00

68.064.000,00

Jumlah Rp. 402.278.000,00

402.278.000,00 402.278.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.30.02.5.2.



Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.30. - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.30.02. - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlasananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90%Terlasananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90%


Keluaran Pelaksanaan Diklat PIM 1. Diklat PIM II 3 orang

2. Diklat PIM III 4 orang

Pelaksanaan Diklat PIM 1. Diklat PIM II 3 orang

2. Diklat PIM III 4 orang

Hasil Terlaksananya Diklat PIM 100%Terlaksananya Diklat PIM 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 14.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Asisten PPTK 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Honorarium PPTK 12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 Tahun 1,676,000.00 1.676.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 1.676.000,00 1.676.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.000.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 3.375.000,00 Kabupaten/Kota Dekat 0,00 - 0,00 3.375.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 300,000.00 600.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 270,000.00 540.000,00 Eselon III.A 2,00 OH 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 250,000.00 750.000,00 Eselon III.B 3,00 OH 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 225,000.00 900.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 225.000,00 900.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 4.085.000,00 Kabupaten/Kota Jauh 0,00 - 0,00 4.085.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon III.A 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 300,000.00 900.000,00 Eselon III.B 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000



6.00 oh 750,000.00 4.500.000,00 uang harian eselon IIIb 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 uang harian eselon IVa 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 800,000.00 3.200.000,00 akomodasi eselon IIIb 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 610,000.00 2.440.000,00 5.2.2.15.02. akomodasi eselon IVa 4,00 oh 610.000,00 2.440.000,00 0,00 0,000

4.00 pp 2,952,000.00 11.808.000,00 tiket 4,00 pp 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000

4.00 pp 700,000.00 2.800.000,00 taksi 4,00 pp 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 195.022.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 90.522.000,00 Diklat PIM Tk. II 0,00 - 0,00 90.522.000,00 0,00 0,000

2.00 orang 30,261,000.00 60.522.000,00 uang kontribusi 2,00 orang 30.261.000,00 60.522.000,00 0,00 0,000

2.00 orang 15,000,000.00 30.000.000,00 uang saku peserta dana APBD 2,00 orang 15.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

0.00 orang 15,000,000.00 uang saku peserta dana APBN 0,00 orang 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 104.500.000,00 Diklat PIM Tk. III 0,00 - 0,00 104.500.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 22,125,000.00 88.500.000,00 uang kontribusi 4,00 oh 22.125.000,00 88.500.000,00 0,00 0,000

4.00 orang 4,000,000.00 16.000.000,00 uang saku peserta dana APBD 4,00 orang 4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

19.504.000,00

3.265.000,00

199.662.000,00

26.075.000,00

Jumlah Rp. 248.506.000,00

248.506.000,00 248.506.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.01.5.2.



Program : 3.xx.04.3.xx.04.01.31. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.01. - Penyusunan rencana pembinaan karir PNS



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Adamya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%Adamya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%


Keluaran Terlaksananya rangkaian seleksi jabatan 210 orangTerlaksananya rangkaian seleksi jabatan 210 orang

Hasil - Terlaksananya Seleksi JPT Pratama secara terbuka

- Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Struktural

90%- Terlaksananya Seleksi JPT Pratama secara terbuka

- Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Struktural90%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 19.910.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 19.910.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Honorarium PPTK 12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 4.010.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 4.010.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.285.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.285.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 925.000,00 5.2.1.03.01. Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 925.000,00 0,00 0,000

25.00 oj 15,000.00 375.000,00 Golongan IV 25,00 oj 15.000,00 375.000,00 0,00 0,000

25.00 oj 12,000.00 300.000,00 Golongan III 25,00 oj 12.000,00 300.000,00 0,00 0,000

25.00 oj 10,000.00 250.000,00 Golongan II 25,00 oj 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.360.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.360.000,00 0,00 0,000

25.00 oj 27,000.00 675.000,00 Golongan IV 25,00 oj 27.000,00 675.000,00 0,00 0,000


30.00 oj 19,000.00 570.000,00 Golongan II 30,00 oj 19.000,00 570.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 725.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 725.000,00 0,00 0,000

25.00 oj 10,000.00 250.000,00 Dalam Hari Kerja 25,00 oj 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000

25.00 oj 19,000.00 475.000,00 Luar Hari Kerja 25,00 oj 19.000,00 475.000,00 0,00 0,000





10.00 buah 250,000.00 2.500.000,00 Catridge 10,00 buah 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

20.00 botol 36,000.00 720.000,00 tinta printer 20,00 botol 36.000,00 720.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 20,000.00 1.000.000,00 map gobi 50,00 buah 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


4.00 pak 45,000.00 180.000,00 amplop folio 4,00 pak 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000


50.00 buah 20,000.00 1.000.000,00 Cocardeeserta 50,00 buah 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

50.00 buah 3,000.00 150.000,00 5.2.2.01.04. Materai 3000 50,00 buah 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 6,000.00 300.000,00 Materai 6000 50,00 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 1.200.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 300,000.00 1.200.000,00 Belanja spanduk 4,00 buah 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media

Massa / Cetak / Elektronik

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

2.00 paket 5,000,000.00 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Seleksi JPT 2,00 paket 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000


15.00 PP 2,952,000.00 44.280.000,00 Belanja Penggantian Transportasi Udara 15,00 PP 2.952.000,00 44.280.000,00 0,00 0,000

80.00 pp 350,000.00 28.000.000,00 Belanja Penggantian Transportasi Darat 80,00 pp 350.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 550,000.00 13.750.000,00 Belanja Penggantian uang harian 25,00 oh 550.000,00 13.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 38.250.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 0,00 0,00 38.250.000,00 0,00 0,000

85.00 OH 450,000.00 38.250.000,00 Belanja Akomodasi Pansel JPT dan Tim Assesor 85,00 OH 450.000,00 38.250.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 109.273.500,00 0,00 0,000

30.00 orang 3,642,450.00 109.273.500,00 Belanja Uji Kompetensi Untuk JPTP 30,00 orang 3.642.450,00 109.273.500,00 0,00 0,000

0.00 orang 350,000.00 Belanja Uji Kompetensi PNS 0,00 orang 350.000,00 0,00 0,000


75.00 Org/Sidang 750,000.00 56.250.000,00 Belanja Panitia Seleksi JPTP (5 Orang) 75,00 Org/Sidang 750.000,00 56.250.000,00 0,00 0,000



20,000.00 lembar 200.00 4.000.000,00 Belanja Fotokopi 20.000,00 lembar 200,00 4.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



6.00 oh 1,250,000.00 7.500.000,00 Sewa gedung/tempat 6,00 oh 1.250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000



175.00 porsi 20,000.00 3.500.000,00 Makan Rapat 175,00 porsi 20.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

200.00 porsi 7,500.00 1.500.000,00 Snack Rapat 200,00 porsi 7.500,00 1.500.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.830.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.830.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 85,000.00 510.000,00 eselon IIIb 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 80,000.00 480.000,00 eselon IVa 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000

6.00 0h 70,000.00 420.000,00 Golongan III 6,00 0h 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 70,000.00 420.000,00 Golongan II 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.200.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 3.200.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 110,000.00 880.000,00 eselon IIIb 8,00 oh 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 105,000.00 840.000,00 eselon IVa 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 95,000.00 760.000,00 golongan III 8,00 oh 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 90,000.00 720.000,00 golongan II 8,00 oh 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.080.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.080.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 140,000.00 700.000,00 eselon IIIa 5,00 oh 140.000,00 700.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 135,000.00 1.080.000,00 eselon IIIb 8,00 oh 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 130,000.00 1.300.000,00 eselon IVa 10,00 oh 130.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 5.798.000,00 5.2.2.15.02. Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 5.798.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 350,000.00 700.000,00 eselon IIb 2,00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 110,000.00 220.000,00 uang representasi 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 325,000.00 650.000,00 eselon IIIa 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 300,000.00 600.000,00 eselon IIIb 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 275,000.00 550.000,00 eselon IVa 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 golongan III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 240,000.00 1.200.000,00 golongan II 5,00 oh 240.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

1.00 ls 653,000.00 653.000,00 Transportasi Dalam Propinsi 1,00 ls 653.000,00 653.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 81.400.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 81.400.000,00 0,00 0,000

36.00 oh 850,000.00 30.600.000,00 eselon IIb 36,00 oh 850.000,00 30.600.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 750,000.00 22.500.000,00 eselon IIIb 30,00 oh 750.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 650,000.00 19.500.000,00 Eselon IVa 30,00 oh 650.000,00 19.500.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 550,000.00 8.800.000,00 Fungsional Umum 16,00 oh 550.000,00 8.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 63.976.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 63.976.000,00 0,00 0,000

26.00 oh 986,000.00 25.636.000,00 eselon IIb 26,00 oh 986.000,00 25.636.000,00 0,00 0,000

22.00 oh 800,000.00 17.600.000,00 eselon IIIb 22,00 oh 800.000,00 17.600.000,00 0,00 0,000

22.00 oh 610,000.00 13.420.000,00 eselon IVa 22,00 oh 610.000,00 13.420.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 610,000.00 7.320.000,00 fungsional umum 12,00 oh 610.000,00 7.320.000,00 0,00 0,000

30.00 pp 2,952,000.00 88.560.000,00 Tiket 30,00 pp 2.952.000,00 88.560.000,00 0,00 0,000

30.00 pp 700,000.00 21.000.000,00 Taksi 30,00 pp 700.000,00 21.000.000,00 0,00 0,000

36.00 oh 300,000.00 10.800.000,00 Uang Representasi 36,00 oh 300.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

82.075.000,00

79.540.000,00

107.217.500,00

360.230.000,00

Jumlah Rp. 629.062.500,00

629.062.500,00 629.062.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.02.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.02. - Seleksi penerimaan calon PNS



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90%


Keluaran Seleksi Penerimaan CPNS 1500 pelamarSeleksi Penerimaan CPNS 2500 pelamar

Hasil Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS 90%Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS 90%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 60.551.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 60.551.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 60.551.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 60.551.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 54.983.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 54.983.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.080.000,00 dalam hari keja 0,00 - 0,00 10.080.000,00 0,00 0,000

90.00 OJ 15,000.00 1.350.000,00 golongan IV 90,00 OJ 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000


201.00 OJ 10,000.00 2.010.000,00 golongan II 201,00 OJ 10.000,00 2.010.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 19.318.000,00 luar hari kerja 0,00 - 0,00 19.318.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

80.00 OJ 27,000.00 2.160.000,00 5.2.1.03.01. golongan IV 80,00 OJ 27.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000


322.00 porsi 19,000.00 6.118.000,00 golongan II 322,00 porsi 19.000,00 6.118.000,00 0,00 0,000

1,505.00 porsi 17,000.00 25.585.000,00 makan minum lembur 1.505,00 porsi 17.000,00 25.585.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.568.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 5.568.000,00 0,00 0,000

192.00 OJ 10,000.00 1.920.000,00 dalam hari kerja 192,00 OJ 10.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000

192.00 OJ 19,000.00 3.648.000,00 luar hari kerja 192,00 OJ 19.000,00 3.648.000,00 0,00 0,000




10.00 rim 40,000.00 400.000,00 HVS folio 10,00 rim 40.000,00 400.000,00 0,00 0,000

4.00 pak 30,000.00 120.000,00 anak hecter 10 HD 4,00 pak 30.000,00 120.000,00 0,00 0,000

2.00 pak 55,000.00 110.000,00 anak hecter 30 HD 2,00 pak 55.000,00 110.000,00 0,00 0,000

2.00 pak 45,000.00 90.000,00 karbon folio isi 100 2,00 pak 45.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 25,000.00 50.000,00 buku folio isi 200 2,00 buah 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000

2.00 lusin 63,000.00 126.000,00 spidol 2,00 lusin 63.000,00 126.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 5,000.00 10.000,00 penggaris besi ukuran 30 cm 2,00 buah 5.000,00 10.000,00 0,00 0,000

0.00 buah 2,000.00 Pena Pilot 0,00 buah 2.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 7,500.00 37.500,00 pisau cutter 5,00 buah 7.500,00 37.500,00 0,00 0,000

5.00 Lusin 42,000.00 210.000,00 Pensil Hitam Staedler isi 12 batang 5,00 Lusin 42.000,00 210.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 250,000.00 250.000,00 catridge printer 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 45,000.00 90.000,00 tinta printer 2,00 buah 45.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 pak 47,500.00 95.000,00 amplop folio isi 100 2,00 pak 47.500,00 95.000,00 0,00 0,000

27.00 buah 2,000.00 54.000,00 Pena Pilot 27,00 buah 2.000,00 54.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 kotak 2,000.00 5.2.2.01.01. Pena Pilot 0,00 kotak 2.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 12,000.00 24.000,00 stepler 10 HD 2,00 buah 12.000,00 24.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 10,000.00 50.000,00 binder clip 5,00 kotak 10.000,00 50.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 15,500.00 77.500,00 map tas plastik 5,00 buah 15.500,00 77.500,00 0,00 0,000

10.00 Buah 6,500.00 65.000,00 Map Stopmap Folio Ukuran 23 x 35 cm 10,00 Buah 6.500,00 65.000,00 0,00 0,000


0.00 Buah 2,000.00 Pena Pilot 0,00 Buah 2.000,00 0,00 0,000

9.00 pak 36,000.00 324.000,00 Map Goby 9,00 pak 36.000,00 324.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 24,000.00 24.000,00 mata pisau cutter 1,00 kotak 24.000,00 24.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 6,000.00 30.000,00 lem stik glue lipstik 5,00 buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 10,000.00 50.000,00 Stabillo 5,00 buah 10.000,00 50.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 38,000.00 304.000,00 Box File 8,00 buah 38.000,00 304.000,00 0,00 0,000

10.00 lusin 90,750.00 907.500,00 Map Ordener Folio Plastik Tipis 10,00 lusin 90.750,00 907.500,00 0,00 0,000

11.00 kotak 8,500.00 93.500,00 Correction Pen 11,00 kotak 8.500,00 93.500,00 0,00 0,000

6.00 pak 108,000.00 648.000,00 Map Kertas Folio isi 50 Lbr 6,00 pak 108.000,00 648.000,00 0,00 0,000

8.00 kotak 36,300.00 290.400,00 Trigonal Clips No. 3 8,00 kotak 36.300,00 290.400,00 0,00 0,000

5.00 kotak 6,000.00 30.000,00 Binder Clip No. 105 5,00 kotak 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 7,000.00 21.000,00 Binder Clip No. 107 3,00 kotak 7.000,00 21.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 12,000.00 12.000,00 Isolasi Bening Besar 1,00 buah 12.000,00 12.000,00 0,00 0,000

5.00 lusin 90,000.00 450.000,00 Map Plastik Jepit 5,00 lusin 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 15,000.00 30.000,00 Buku Agenda Isi 100 2,00 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 163,000.00 326.000,00 Flash 32 GB 2,00 bh 163.000,00 326.000,00 0,00 0,000



Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

60.00 buah 6,000.00 360.000,00 5.2.2.01.04. materai 6000 60,00 buah 6.000,00 360.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media

Massa / Cetak / Elektronik

0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 20,000,000.00 20.000.000,00 publikasi/pengumuman CPNS 1,00 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000


2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Penggantin Tiket 4 Orang 4 hari

(Ombudsman/Lembaga Independen)

2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Penggantian uang Harian (Ombudsman/Lembaga

Independen)

8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000


12.00 oh 450,000.00 5.400.000,00 Penggantian Okomodasi (ombudsman/Lembaga

independen)

12,00 oh 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 29.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 29.200.000,00 biaya pelaksanaan ujian CPNS 0,00 - 0,00 29.200.000,00 0,00 0,000

50.00 oh 100,000.00 5.000.000,00 Petugas Parkir (10 orang) 50,00 oh 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

10.00 shif 100,000.00 1.000.000,00 dokter (1 orang) 10,00 shif 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

20.00 shif 80,000.00 1.600.000,00 perawat (2 orang) 20,00 shif 80.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

10.00 shif 60,000.00 600.000,00 sopir ambulance (1 orang) 10,00 shif 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000

155.00 paket 100,000.00 15.500.000,00 Petugas Keamanan (31 orang) 155,00 paket 100.000,00 15.500.000,00 0,00 0,000

55.00 paket 100,000.00 5.500.000,00 Petugas Kebersihan (11 orang) 55,00 paket 100.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 102,520,000.00 5.2.2.03.24. Jasa Tenaga Ahli 0,00 paket 102.520.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 7.820.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 7.820.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 buah 40,000.00 320.000,00 5.2.2.06.01. cetak stempel 8,00 buah 40.000,00 320.000,00 0,00 0,000

3,000.00 lembar 2,500.00 7.500.000,00 Cetak Blanko 3.000,00 lembar 2.500,00 7.500.000,00 0,00 0,000


14,975.00 lembar 200.00 2.995.000,00 belanja foto copy 14.975,00 lembar 200,00 2.995.000,00 0,00 0,000



750.00 porsi 20,000.00 15.000.000,00 makan minum rapat 750,00 porsi 20.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

750.00 porsi 7,500.00 5.625.000,00 Snack Rapat 750,00 porsi 7.500,00 5.625.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 305.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 kecamatan dekat 0,00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 OH 85,000.00 eselon III b 0,00 OH 85.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 80,000.00 eselon IV a 0,00 OH 80.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 70,000.00 fungsional umum gol III 0,00 OH 70.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 65,000.00 fungsional umum gol II/ non PNS 0,00 OH 65.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 305.000,00 kecamatan jauh 0,00 - 0,00 305.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 110,000.00 eselon III b 0,00 OH 110.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 105,000.00 210.000,00 eselon IV a 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 fungsional umum gol III 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 90,000.00 fungsional umum gol II/ non PNS 0,00 OH 90.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 OH 135,000.00 eselon III b 0,00 OH 135.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 130,000.00 eselon IV a 0,00 OH 130.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 120,000.00 fungsional umum gol III 0,00 OH 120.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 OH 115,000.00 5.2.2.15.01. fungsional umum gol II/ non PNS 0,00 OH 115.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 60.918.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi I 0,00 - 0,00 60.918.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 18.000.000,00 uang harian dinas 0,00 - 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 850,000.00 6.800.000,00 eselon II 8,00 OH 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 750,000.00 6.000.000,00 eselon III 8,00 OH 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 650,000.00 5.200.000,00 eselon IV 8,00 OH 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000

6.00 PP 2,952,000.00 17.712.000,00 transportasi udara 6,00 PP 2.952.000,00 17.712.000,00 0,00 0,000

6.00 PP 700,000.00 4.200.000,00 taxi 6,00 PP 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 18.606.000,00 penginapan 0,00 - 0,00 18.606.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 986,000.00 5.916.000,00 eselon II 6,00 OH 986.000,00 5.916.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 800,000.00 7.200.000,00 eselon III 9,00 OH 800.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 610,000.00 5.490.000,00 eselon IV 9,00 OH 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 300,000.00 2.400.000,00 uang representasi 8,00 OH 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 53.766.000,00 perjalanan dinas II 0,00 - 0,00 53.766.000,00 0,00 0,000


18.00 OH 750,000.00 13.500.000,00 eselon III 18,00 OH 750.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

18.00 OH 650,000.00 11.700.000,00 eselon IV 18,00 OH 650.000,00 11.700.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 550,000.00 8.250.000,00 Staf 15,00 oh 550.000,00 8.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 20.316.000,00 penginapan 0,00 - 0,00 20.316.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 868,000.00 10.416.000,00 eselon III 12,00 OH 868.000,00 10.416.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 450,000.00 5.400.000,00 eselon IV 12,00 OH 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 450,000.00 4.500.000,00 Staf 10,00 oh 450.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 144.050.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 144.050.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

36.00 oh 350,000.00 12.600.000,00 5.2.2.15.02. Uang harian eselon II 36,00 oh 350.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 325,000.00 2.600.000,00 Uang harian eselon III.a 8,00 oh 325.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

11.00 oh 300,000.00 3.300.000,00 Uang harian eselon III.b 11,00 oh 300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

52.00 oh 275,000.00 14.300.000,00 Uang harian eselon IV 52,00 oh 275.000,00 14.300.000,00 0,00 0,000

56.00 oh 245,000.00 13.720.000,00 Uang harian golongan III 56,00 oh 245.000,00 13.720.000,00 0,00 0,000

56.00 oh 240,000.00 13.440.000,00 Uang harian golongan II 56,00 oh 240.000,00 13.440.000,00 0,00 0,000

27.00 oh 800,000.00 21.600.000,00 akomodasi eselon II 27,00 oh 800.000,00 21.600.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 700,000.00 10.500.000,00 Akomodasi Eselon III 15,00 oh 700.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

81.00 oh 450,000.00 36.450.000,00 Akomodasi Eselon IV dan Golongan III 81,00 oh 450.000,00 36.450.000,00 0,00 0,000

42.00 oh 370,000.00 15.540.000,00 Akomodasi Golongan II 42,00 oh 370.000,00 15.540.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.300.000,00

16.728.000,00

18.771.000,00

378.097.400,00

Jumlah Rp. 428.896.400,00

428.896.400,00 428.896.400,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.03.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.03. - Penempatan PNS



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran 1. Penempatan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

2. Terlaksananya Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan

Fungsional, pembebasan Sementara, pemberhentian dari

Jabatan dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan Fungsional

3. Terlaksananya Proses Pindah PNS

8 kali pelantikan1. Penempatan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

2. Terlaksananya Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan

Fungsional, pembebasan Sementara, pemberhentian dari Jabatan

dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan Fungsional

3. Terlaksananya Proses Pindah PNS

8 kali pelantikan

Hasil 1. Penetapan Surat Perintah Tugas jabatan Pelaksana

2. Penetapan SK pengangkatan pertama Kali Dalam Jabatan ,

Pebebasan Sementara

3 Rekomendasi Pindah PNS

100%1. Penetapan Surat Perintah Tugas jabatan Pelaksana

2. Penetapan SK pengangkatan pertama Kali Dalam Jabatan ,

Pebebasan Sementara

3 Rekomendasi Pindah PNS

100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 3.679.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 3.679.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.679.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.679.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.764.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.764.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 444.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 444.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 OJ 15,000.00 180.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 12,00 OJ 15.000,00 180.000,00 0,00 0,000


12.00 OJ 10,000.00 120.000,00 Golongan II 12,00 OJ 10.000,00 120.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.320.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.320.000,00 0,00 0,000

25.00 OJ 27,000.00 675.000,00 Golongan IV 25,00 OJ 27.000,00 675.000,00 0,00 0,000


25.00 OJ 19,000.00 475.000,00 Golongan II 25,00 OJ 19.000,00 475.000,00 0,00 0,000



25.00 OJ 10,000.00 250.000,00 Dalam Hari Kerja 25,00 OJ 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000

35.00 OJ 19,000.00 665.000,00 Luar Hari Kerja 35,00 OJ 19.000,00 665.000,00 0,00 0,000





10.00 Botol 35,000.00 350.000,00 Tinta Printer 10,00 Botol 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 19,500.00 390.000,00 Map Gobi 20,00 buah 19.500,00 390.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 18,000.00 180.000,00 Map Box File Bongkar Pasang 10,00 Buah 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000



10.00 buah 7,000.00 70.000,00 Tip-X 10,00 buah 7.000,00 70.000,00 0,00 0,000

4.00 pak 45,000.00 180.000,00 Amplop Folio 4,00 pak 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 250,000.00 1.000.000,00 belanja spanduk pelantikan 4,00 buah 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 1.600.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000

32.00 orang 50,000.00 1.600.000,00 jasa petugas kebersihan 32,00 orang 50.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 400.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000

8.00 ok 50,000.00 400.000,00 jasa MC 8,00 ok 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000

16.00 ok 50,000.00 800.000,00 jasa pembaca al-quran dan doá 16,00 ok 50.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 400.000,00 5.2.2.03.28. Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000

8.00 ok 50,000.00 400.000,00 jasa rohaniwan 8,00 ok 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 400.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000

8.00 ok 50,000.00 400.000,00 jasa pemimpin lagu 8,00 ok 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000





0.00 0.00 6.750.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000

900.00 porsi 7,500.00 6.750.000,00 Belanja Snack Pelantikan 900,00 porsi 7.500,00 6.750.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.525.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.525.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 85,000.00 425.000,00 Eselon III.B 5,00 OH 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 OH 70,000.00 350.000,00 5.2.2.15.01. Golongan III 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Golongan II 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.240.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.240.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 110,000.00 550.000,00 Eselon III.B 5,00 OH 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000


5.00 oh 90,000.00 450.000,00 Staf gol II 5,00 oh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000


4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon IIIb 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 130,000.00 520.000,00 Eselon IVa 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 120,000.00 1.200.000,00 Fungsional Umum Golongan III 10,00 oh 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 4.530.000,00

Luar Daerah Dalam propinsi

0,00 - 0,00 4.530.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon IIb 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon IIIa 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 300,000.00 900.000,00 Eselon IIIb 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IVa 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 245,000.00 735.000,00 Fungsional umum Gol III 3,00 OH 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 240,000.00 720.000,00 Fungsional umum Gol II/PTT non PNS 3,00 OH 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 21.508.000,00 Perjalanan Dinas luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 21.508.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 13.200.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 13.200.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 850,000.00 2.550.000,00 Eselon IIb 3,00 OH 850.000,00 2.550.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 OH 750,000.00 4.500.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IIIb 6,00 OH 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 Eselon IVa 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 200,000.00 600.000,00 Uang Representasi Eselon IIb 3,00 OH 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 8.308.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 8.308.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 1,068,000.00 2.136.000,00 Eselon IIb 2,00 OH 1.068.000,00 2.136.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 868,000.00 3.472.000,00 Eselon IIIb 4,00 OH 868.000,00 3.472.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 Eselon IVa 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

19.500.000,00

8.100.000,00

15.329.000,00

10.123.000,00

Jumlah Rp. 53.052.000,00

53.052.000,00 53.052.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.04.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.04. - Penataan sistem administrasi kenaiakan pangkat otomatis PNS



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terlaksananya Kenaikan Pangkat Pegawai 1000 SKTerlaksananya Kenaikan Pangkat Pegawai 1000 SK

Hasil SK Kenaikan Pangkat 100%SK Kenaikan Pangkat 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 16.455.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 16.455.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 9.255.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 9.255.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.340.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 8.340.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.325.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.325.000,00 0,00 0,000

15.00 OJ 15,000.00 225.000,00 Golongan IV 15,00 OJ 15.000,00 225.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

50.00 OJ 12,000.00 600.000,00 5.2.1.03.01. Golongan III 50,00 OJ 12.000,00 600.000,00 0,00 0,000

50.00 OJ 10,000.00 500.000,00 Golongan II 50,00 OJ 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.015.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 7.015.000,00 0,00 0,000

20.00 OJ 27,000.00 540.000,00 Golongan IV 20,00 OJ 27.000,00 540.000,00 0,00 0,000

125.00 OJ 23,000.00 2.875.000,00 Golongan III 125,00 OJ 23.000,00 2.875.000,00 0,00 0,000

100.00 OJ 19,000.00 1.900.000,00 Golongan II 100,00 OJ 19.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000

100.00 porsi 17,000.00 1.700.000,00 Makan Lembur 100,00 porsi 17.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000



35.00 OJ 19,000.00 665.000,00 Luar Hari Kerja 35,00 OJ 19.000,00 665.000,00 0,00 0,000




50.00 Rim 38,000.00 1.900.000,00 Kertas HVS Folio 80 gr 50,00 Rim 38.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 15,500.00 77.500,00 Spidol Warna 5,00 Buah 15.500,00 77.500,00 0,00 0,000


3.00 Buah 250,000.00 750.000,00 Catridge 3,00 Buah 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

5.00 Pak 47,500.00 237.500,00 Amplop Folio 5,00 Pak 47.500,00 237.500,00 0,00 0,000

5.00 buah 7,000.00 35.000,00 Tip-X 5,00 buah 7.000,00 35.000,00 0,00 0,000


25.00 Buah 20,000.00 500.000,00 Map Gobi 25,00 Buah 20.000,00 500.000,00 0,00 0,000




Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 tahun 1,800,000.00 1.800.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 8.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 8.750.000,00 0,00 0,000

3,500.00 lembar 2,500.00 8.750.000,00 Belanja Cetak Blangko Kenaikan Pangkat 3.500,00 lembar 2.500,00 8.750.000,00 0,00 0,000





0.00 - 0.00 1.200.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III.B 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.600.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III.B 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 105,000.00 420.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000




4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon III.B 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV.A 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000



Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 300,000.00 600.000,00 Eselon III.B 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.A 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 37.422.000,00 Luar Provinsi I 0,00 - 0,00 37.422.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.950.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 10.950.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 850,000.00 2.550.000,00 Eselon II.B 3,00 OH 850.000,00 2.550.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 750,000.00 4.500.000,00 Eselon III.B 6,00 OH 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.612.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 7.612.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 986,000.00 1.972.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 986.000,00 1.972.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 800,000.00 3.200.000,00 Eselon III.B 4,00 OH 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 610,000.00 2.440.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 610.000,00 2.440.000,00 0,00 0,000

5.00 PP 2,952,000.00 14.760.000,00 Tiket 5,00 PP 2.952.000,00 14.760.000,00 0,00 0,000

5.00 PP 700,000.00 3.500.000,00 Taksi 5,00 PP 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 31.810.000,00 Luar Provinsi II 0,00 - 0,00 31.810.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 15.210.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 15.210.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 510,000.00 1.530.000,00 Eselon II.B 3,00 OH 510.000,00 1.530.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 450,000.00 5.400.000,00 Eselon III.B 12,00 OH 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 OH 390,000.00 4.680.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV.A 12,00 OH 390.000,00 4.680.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 16.000.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 1,068,000.00 2.136.000,00 Eselon II.B 2,00 OH 1.068.000,00 2.136.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 868,000.00 6.944.000,00 Eselon III.B 8,00 OH 868.000,00 6.944.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 450,000.00 3.600.000,00 Eselon IV.A 8,00 OH 450.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000




ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

43.081.500,00

21.519.500,00

29.144.500,00

18.416.500,00

Jumlah Rp. 112.162.000,00

112.162.000,00 112.162.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.05.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.05. - Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja


Masukan Dana DAU Rp.255.668.000,-Dana DAU Rp.255.668.000,-

Keluaran Validasi/Peremajaan Database PNS kabupaten Lima Puluh Kota

melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Pada Badan

Kepegawaian Negara

3000 data pegawaiValidasi/Peremajaan Database PNS kabupaten Lima Puluh Kota

melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Pada Badan

Kepegawaian Negara

3000 data pegawai

Hasil Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Melalui Satu Sistem

Kegawaian Yang Terintegrasi Secara Nasional

100%Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Melalui Satu Sistem

Kegawaian Yang Terintegrasi Secara Nasional100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 19.440.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 19.440.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 700,000.00 8.400.000,00 Honorarium PPTK 12,00 ob 700.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.040.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 5.040.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 3.590.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.590.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 850.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 850.000,00 0,00 0,000

12.00 oj 15,000.00 180.000,00 Golongan IV 12,00 oj 15.000,00 180.000,00 0,00 0,000


25.00 oj 10,000.00 250.000,00 Golongan II 25,00 oj 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.740.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.740.000,00 0,00 0,000

25.00 oj 27,000.00 675.000,00 Golongan IV 25,00 oj 27.000,00 675.000,00 0,00 0,000


35.00 oj 19,000.00 665.000,00 Golongan II 35,00 oj 19.000,00 665.000,00 0,00 0,000



50.00 oj 10,000.00 500.000,00 Dalam Hari Kerja 50,00 oj 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000

50.00 oj 19,000.00 950.000,00 Luar Hari Kerja 50,00 oj 19.000,00 950.000,00 0,00 0,000





1.00 Pak 32,000.00 32.000,00 Steples (isi hecter) 10 HD 1,00 Pak 32.000,00 32.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 250,000.00 1.250.000,00 Catridge 5,00 buah 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

6.00 botol 35,000.00 210.000,00 Tinta Printer 6,00 botol 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 27.600.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 2,300,000.00 27.600.000,00 Belanja Internet SAPK 12,00 bulan 2.300.000,00 27.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 177.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 177.840.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2,964.00 oh 60,000.00 177.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa PHL (13 Orang) 2.964,00 oh 60.000,00 177.840.000,00 0,00 0,000



4,520.00 lembar 200.00 904.000,00 Belanja Fotokopi 4.520,00 lembar 200,00 904.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 300.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon IIIb 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 80,000.00 80.000,00 Eselon IVa 1,00 OH 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 65,000.00 65.000,00 Staf Gol I, II, PTT dan PHL 1,00 OH 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 690.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 690.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon IIIb 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IVa 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Staf Gol I, II, PPT dan THL 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 865.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 865.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon IIIb 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Eselon IVa 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Staf Gol I, II, PTT dan PHL 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000



6.00 OH 300,000.00 1.800.000,00 Eselon IIIb 6,00 OH 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IVa 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000

7.00 PP 175,000.00 1.225.000,00 Transportasi 7,00 PP 175.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 19.692.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 19.692.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 11.700.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 11.700.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750,000.00 4.500.000,00 Eselon III.b 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 650,000.00 3.900.000,00 Eselon IV.a 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Staf 6,00 oh 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 868,000.00 3.472.000,00 Akomodasi Eselon IIIb 4,00 OH 868.000,00 3.472.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 Akomodasi Eselon IVa 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 380,000.00 1.520.000,00 Akomodasi Staf Gol III 4,00 OH 380.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000


ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

48.216.000,00

65.381.000,00

59.156.000,00

82.915.000,00

Jumlah Rp. 255.668.000,00

255.668.000,00 255.668.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.08.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.08. - Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran 1. Terlaksananya Pemberian Piagam Penghargaan Satya

Lencana

2. Terlaksanannya Pemilihan PNS Berprestasi

500 orang satya lencana karya satya, 9

orang PNS berprestasi

1. Terlaksananya Pemberian Piagam Penghargaan Satya Lencana

2. Terlaksanannya Pemilihan PNS Berprestasi500 orang satya lencana karya

satya, 9 orang PNS berprestasi

Hasil 1. Terbitnya Surat Pemberian Piagam Penghargaan Satya

Lancana Karya Satya bagi PNS

2. Terpilihnya PNS Teladan di LIngkungan Kabupaten Lima

Puluh Kota

100%1. Terbitnya Surat Pemberian Piagam Penghargaan Satya

Lancana Karya Satya bagi PNS

2. Terpilihnya PNS Teladan di LIngkungan Kabupaten Lima Puluh

Kota

100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 10.220.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 10.220.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 4.220.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 4.220.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 2.320.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.320.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.320.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 2.320.000,00 0,00 0,000

25.00 OJ 27,000.00 675.000,00 Golongan IV 25,00 OJ 27.000,00 675.000,00 0,00 0,000


25.00 OJ 19,000.00 475.000,00 Golongan II 25,00 OJ 19.000,00 475.000,00 0,00 0,000



100.00 OJ 19,000.00 1.900.000,00 Luar Hari Kerja 100,00 OJ 19.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000







50.00 buah 2,000.00 100.000,00 pena standar 50,00 buah 2.000,00 100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 5,500.00 275.000,00 pena my gel 50,00 buah 5.500,00 275.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 25,000.00 50.000,00 buku folio 2,00 buah 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000

2.00 lusin 42,000.00 84.000,00 pensil 2,00 lusin 42.000,00 84.000,00 0,00 0,000

2.00 pak 47,500.00 95.000,00 amplop 2,00 pak 47.500,00 95.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 12,000.00 36.000,00 stapler 3,00 buah 12.000,00 36.000,00 0,00 0,000


10.00 buah 100,000.00 1.000.000,00 catridge hitam printer brother 10,00 buah 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 90,000.00 270.000,00 flashdisk 3,00 buah 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 buah 6,000.00 90.000,00 5.2.2.01.04. Materai 6000 15,00 buah 6.000,00 90.000,00 0,00 0,000




0.00 buah 150,000.00 5.2.2.01.12. Belanja Spanduk 0,00 buah 150.000,00 0,00 0,000

0.00 orang 3,500,000.00 5.2.2.01.13. Peringkat 1 Golongan I dan II, Golongan III,

Golongan IV

0,00 orang 3.500.000,00 0,00 0,000

0.00 orang 2,500,000.00 Peringkat 2 Golongan I dan II, Golongan III,

Golongan IV

0,00 orang 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 orang 2,000,000.00 Peringkat 3 Golongan I dan II, Golongan III,

Golongan IV

0,00 orang 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 Kegiatan 100,000.00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 0,00 Kegiatan 100.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

2.00 Kegiatan 1,250,000.00 2.500.000,00 Belanja Pengiriman Piagam Satya Lencana 2,00 Kegiatan 1.250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 4,600,000.00 5.2.2.03.18. Belanja Pelaksanaan Seleksi PNS Prestasi 0,00 paket 4.600.000,00 0,00 0,000



20,000.00 lembar 200.00 4.000.000,00 Fotokopi 20.000,00 lembar 200,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 Hari 1,000,000.00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung 0,00 Hari 1.000.000,00 0,00 0,000



200.00 porsi 20,000.00 4.000.000,00 Makan 200,00 porsi 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

200.00 porsi 7,500.00 1.500.000,00 Snack/Minum (biasa) 200,00 porsi 7.500,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 595.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 595.000,00 0,00 0,000

35.00 porsi 17,000.00 595.000,00 Makan 35,00 porsi 17.000,00 595.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0.00 1.825.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.825.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 85,000.00 425.000,00 Eselon III.B 5,00 OH 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 2.000.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 110,000.00 550.000,00 Eselon III.B 5,00 OH 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000




5.00 OH 135,000.00 675.000,00 Eselon III.B 5,00 OH 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000





3.00 OH 350,000.00 1.050.000,00 Eselon II.B 3,00 OH 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III.A 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 300,000.00 1.800.000,00 Eselon III.B 6,00 OH 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV.A 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 OH 240,000.00 1.440.000,00 5.2.2.15.02. Staf Golongan II 6,00 OH 240.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 56.016.000,00 Luar Provinsi I 0,00 - 0,00 56.016.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 15.900.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 750,000.00 6.750.000,00 Eselon III.B 9,00 OH 750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 650,000.00 5.850.000,00 Eselon IV.A 9,00 OH 650.000,00 5.850.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 10.900.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 10.900.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 800,000.00 4.800.000,00 Eselon III.B 6,00 OH 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 610,000.00 3.660.000,00 Eselon IV.A 6,00 OH 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000


8.00 PP 2,952,000.00 23.616.000,00 Tiket 8,00 PP 2.952.000,00 23.616.000,00 0,00 0,000

8.00 PP 700,000.00 5.600.000,00 Taksi 8,00 PP 700.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.046.000,00 Luar Provinsi II 0,00 - 0,00 7.046.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 450,000.00 1.350.000,00 Uang Harian Eselon III.B 3,00 OH 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 390,000.00 1.170.000,00 Uang harian Eselon IV.A 3,00 OH 390.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 330,000.00 990.000,00 Uang Harian Staf Golongan III 3,00 OH 330.000,00 990.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 868,000.00 1.736.000,00 Akomodasi Eselon III.B 2,00 OH 868.000,00 1.736.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450,000.00 900.000,00 Akomodasi Eselon IV.A 2,00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000


Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

18.736.000,00

32.641.000,00

20.761.500,00

33.135.000,00

Jumlah Rp. 105.273.500,00

105.273.500,00 105.273.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.09.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.09. - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran 1. Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin

2. Rekomendasi izin perkawinan dan perceraian

50 berita acara1. Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin

2. Rekomendasi izin perkawinan dan perceraian50 berita acara

Hasil Meningkatnya Disiplin Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota 100%Meningkatnya Disiplin Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 9.975.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 9.975.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 honorarium pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.975.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.975.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.975.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.975.000,00 0,00 0,000

30.00 OJ 27,000.00 810.000,00 Golongan IV 30,00 OJ 27.000,00 810.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

65.00 OJ 23,000.00 1.495.000,00 5.2.1.03.01. Golongan III 65,00 OJ 23.000,00 1.495.000,00 0,00 0,000

65.00 OJ 19,000.00 1.235.000,00 Golongan II 65,00 OJ 19.000,00 1.235.000,00 0,00 0,000

58.00 porsi 7,500.00 435.000,00 Snack Lembur 58,00 porsi 7.500,00 435.000,00 0,00 0,000




5.00 rim 38,000.00 190.000,00 kertas HVS folio 5,00 rim 38.000,00 190.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 2,000.00 40.000,00 pena standar 20,00 buah 2.000,00 40.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 5,500.00 110.000,00 pena my gel 20,00 buah 5.500,00 110.000,00 0,00 0,000

4.00 kotak 3,000.00 12.000,00 trigonal 4,00 kotak 3.000,00 12.000,00 0,00 0,000



4.00 buah 7,000.00 28.000,00 tip ex 4,00 buah 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000


3.00 buah 20,000.00 60.000,00 map box file biasa 3,00 buah 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000


50.00 Helai 3,000.00 150.000,00 Materai 3000 50,00 Helai 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000





11,000.00 lembar 200.00 2.200.000,00 Belanja Fotocopi 11.000,00 lembar 200,00 2.200.000,00 0,00 0,000


60.00 Exp 5,000.00 300.000,00 Belanja Penjilidan 60,00 Exp 5.000,00 300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



60.00 porsi 20,000.00 1.200.000,00 Belanja makan dan minuman rapat 60,00 porsi 20.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

60.00 Porsi 7,500.00 450.000,00 belanja snack 60,00 Porsi 7.500,00 450.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 4.950.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 - 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.465.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.465.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 95,000.00 95.000,00 eselon IIb 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 eselon IIIa 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 85,000.00 340.000,00 eselon IIIb 4,00 oh 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 80,000.00 400.000,00 eselon IVa 5,00 oh 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 65,000.00 260.000,00 golongan II 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.490.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.490.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 110,000.00 330.000,00 eselon IIIb 3,00 oh 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 105,000.00 420.000,00 eselon IVa 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 90,000.00 360.000,00 golongan II 4,00 oh 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 135,000.00 405.000,00 eselon IIIb 3,00 oh 135.000,00 405.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 130,000.00 650.000,00 eselon IVa 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 115,000.00 460.000,00 golongan II 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



1.00 oh 300,000.00 300.000,00 Eselon IIIb 1,00 oh 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IVa 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 240,000.00 720.000,00 Staf 3,00 oh 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 36.730.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah 0,00 - 0,00 36.730.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 11.000.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 11.000.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750,000.00 4.500.000,00 Eselon IIIb 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 650,000.00 6.500.000,00 Eselon IVa 10,00 oh 650.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.470.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 7.470.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 800,000.00 3.200.000,00 Eselon IIIb 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 610,000.00 4.270.000,00 Eselon IVa 7,00 oh 610.000,00 4.270.000,00 0,00 0,000

5.00 pp 2,952,000.00 14.760.000,00 Tiket 5,00 pp 2.952.000,00 14.760.000,00 0,00 0,000

5.00 pp 700,000.00 3.500.000,00 Taksi 5,00 pp 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.577.500,00

34.063.000,00

7.698.000,00

15.594.500,00

Jumlah Rp. 59.933.000,00

59.933.000,00 59.933.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.11.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.11. - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Pemberian bantuan pendidikan bagi PNS tugas belajar dan

ikatan dinas

30 orangPemberian bantuan pendidikan bagi PNS tugas belajar dan ikatan

dinas30 orang

Hasil Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan 100%Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000





Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 Rim 35,000.00 350.000,00 5.2.2.01.01. Kertas HVS Folio 70 gr 10,00 Rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000



3.00 Kotak 3,000.00 9.000,00 Trigonal Clip 3,00 Kotak 3.000,00 9.000,00 0,00 0,000

4.00 Kotak 7,000.00 28.000,00 Binder Clip 4,00 Kotak 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000

15.00 Buah 6,000.00 90.000,00 Map Spring File Ukuran 23 x 35 cm 15,00 Buah 6.000,00 90.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 7,000.00 21.000,00 Tip X 3,00 Buah 7.000,00 21.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 220,000.00 660.000,00 Catridge 3,00 Buah 220.000,00 660.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 65,000.00 65.000,00 Mouse Optik 1,00 Buah 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000


2.00 Buah 90,000.00 180.000,00 Flash Disk Kingston 8 GB 2,00 Buah 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000





3,000.00 Lembar 200.00 600.000,00 Fotokopi 3.000,00 Lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 2.175.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 2.175.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 85,000.00 425.000,00 Eselon III.B 5,00 OH 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV.A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000


10.00 OH 65,000.00 650.000,00 Staf Golongan II dan THL 10,00 OH 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.240.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 3.240.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 OH 110,000.00 550.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III.B 5,00 OH 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 105,000.00 840.000,00 Eselon IV.A 8,00 OH 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000


10.00 OH 90,000.00 900.000,00 Staf Golongan II dan THL 10,00 OH 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000



4.00 OH 350,000.00 1.400.000,00 Eselon II.B 4,00 OH 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 325,000.00 1.300.000,00 Eselon III.A 4,00 OH 325.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon IIIb 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV.A 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 14.324.000,00 Luar Provinsi I 0,00 - 0,00 14.324.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.200.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III.B 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 650,000.00 1.950.000,00 Eselon IV.A 3,00 OH 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.820.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III.B 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 610,000.00 1.220.000,00 Eselon IV.A 2,00 OH 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

2.00 PP 2,952,000.00 5.904.000,00 Tiket 2,00 PP 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

2.00 PP 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 PP 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 21.675.000,00 Luar Provinsi II 0,00 - 0,00 21.675.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.000.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 850,000.00 3.400.000,00 Eselon II.B 4,00 OH 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 OH 650,000.00 2.600.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV.A 4,00 OH 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.625.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 5.625.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 1,378,000.00 4.134.000,00 Eselon II.B 3,00 OH 1.378.000,00 4.134.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 497,000.00 1.491.000,00 Eselon IV.A 3,00 OH 497.000,00 1.491.000,00 0,00 0,000

2.00 PP 3,925,000.00 7.850.000,00 Tiket 2,00 PP 3.925.000,00 7.850.000,00 0,00 0,000

2.00 PP 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 PP 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 128.400.000,00 5.2.2.24. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non

PNS (Umum)

0,00 0,00 128.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 128.400.000,00 5.2.2.24.04. Belanja Bulanan 0,00 0,00 128.400.000,00 0,00 0,000

24.00 OB 300,000.00 7.200.000,00 Beasiswa Penunjang Pendidikan Tugas Belajar S1

Dalam Propinsi (2 Orang)

24,00 OB 300.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000


Dalam Propinsi (9 Orang)

108,00 OB 350.000,00 37.800.000,00 0,00 0,000


Luar Propinsi (6 Orang)

72,00 OB 400.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000

60.00 OB 350,000.00 21.000.000,00 Beasiswa Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas

IPDN (5 Orang)

60,00 OB 350.000,00 21.000.000,00 0,00 0,000

96.00 OB 350,000.00 33.600.000,00 Beasiswa Penunjang Pendidikan Tugas Belajar

STTD (8 Orang)

96,00 OB 350.000,00 33.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.145.000,00

8.132.000,00

21.144.000,00

153.957.000,00

Jumlah Rp. 186.378.000,00

186.378.000,00 186.378.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.13.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.13. - Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Pengiriman/Pelaksanaan Diklat

Teknis/Fungsional/Bimtek/Kursus/Pelatihan/Lokakarya dll

150 orangPengiriman/Pelaksanaan Diklat

Teknis/Fungsional/Bimtek/Kursus/Pelatihan/Lokakarya dll150 orang

Hasil Terciptanya Aparatur Yang Berkompeten Dalam Bidang

Tugasnya

100 %Terciptanya Aparatur Yang Berkompeten Dalam Bidang Tugasnya 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





1.00 buah 14,000.00 14.000,00 buku tulis folio 1,00 buah 14.000,00 14.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 35,000.00 35.000,00 isi stapler 1,00 buah 35.000,00 35.000,00 0,00 0,000


7.00 kotak 35,000.00 245.000,00 tinta refill 7,00 kotak 35.000,00 245.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 buah 7,000.00 28.000,00 5.2.2.01.01. map plastik 4,00 buah 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 7,000.00 28.000,00 tipe ex 4,00 buah 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000







4,000.00 lembar 200.00 800.000,00 belanja foto copy 4.000,00 lembar 200,00 800.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 450.000,00 kecamatan dekat 0,00 - 0,00 450.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 80,000.00 240.000,00 eselon IV a 3,00 OH 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 70,000.00 210.000,00 staf golongan III 3,00 OH 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 600.000,00 kecamatan jauh 0,00 - 0,00 600.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 105,000.00 315.000,00 eselon IV a 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 750.000,00 kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 750.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 130,000.00 390.000,00 eselon IV a 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 7.610.000,00 luar daerah dalam propinsi 0,00 - 0,00 7.610.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 350,000.00 1.050.000,00 eselon II b 3,00 OH 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 300,000.00 2.100.000,00 eselon III b 7,00 OH 300.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 OH 275,000.00 2.200.000,00 5.2.2.15.02. eselon IV a 8,00 OH 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 245,000.00 1.960.000,00 staf golongan III 8,00 OH 245.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 100,000.00 300.000,00 uang representasi 3,00 OH 100.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 27.944.000,00 luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 27.944.000,00 0,00 0,000


4.00 OH 850,000.00 3.400.000,00 eselon II b 4,00 OH 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 750,000.00 3.000.000,00 eselon III b 4,00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 650,000.00 2.600.000,00 eselon IVa 4,00 OH 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 2,952,000.00 8.856.000,00 transportasi udara 3,00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 taxi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.188.000,00 akomodasi 0,00 - 0,00 7.188.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 986,000.00 2.958.000,00 eselon II b 3,00 OH 986.000,00 2.958.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 800,000.00 2.400.000,00 eselon III b 3,00 OH 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 610,000.00 1.830.000,00 eselon IV a 3,00 OH 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 200,000.00 800.000,00 uang representasi 4,00 OH 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,000


1.00 tahun 180,000,000.00 180.000.000,00 diklat teknis, fungsional, bimtek, lokakarya dll

dalam rangka peningkatan dan pengembangan

SDM aparatur

1,00 tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

93.845.000,00

5.510.000,00

3.010.000,00

117.944.000,00

Jumlah Rp. 220.309.000,00

220.309.000,00 220.309.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.20.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.20. - Fasilitasi Pembuatan Karis/Karsu, Taspen dan Taperum



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Karis/Karsu, Karpeg dan Taperum 100 kartuKaris/Karsu, Karpeg dan Taperum 100 kartu

Hasil Terbitnya Karis/Karsu, Karpeg dan Taperum 100%Terbitnya Karis/Karsu, Karpeg dan Taperum 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12








530.00 Lembar 200.00 106.000,00 Belanja Fotokopi 530,00 Lembar 200,00 106.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0.00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 oh 85,000.00 eselon IIIb 0,00 oh 85.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 80,000.00 eselon IVa 0,00 oh 80.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 70,000.00 fungsional umum 0,00 oh 70.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 310.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 310.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 110,000.00 110.000,00 eselon IIIb 1,00 oh 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 105,000.00 105.000,00 eselon IVa 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 670.000,00 Kecamatan Sangat jauh 0,00 - 0,00 670.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 145,000.00 145.000,00 eselon IIb 1,00 oh 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 140,000.00 140.000,00 eselon IIIa 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 135,000.00 135.000,00 eselon IIIb 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 130,000.00 130.000,00 eselon IVa 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 5.575.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi 0,00 - 0,00 5.575.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 300,000.00 1.500.000,00 eselon IIIb 5,00 oh 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 275,000.00 1.650.000,00 eselon IVa 6,00 oh 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 fungsional umum golongan III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 240,000.00 1.200.000,00 fungsional umum golongan II 5,00 oh 240.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 29.572.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar propinsi 0,00 - 0,00 29.572.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750,000.00 4.500.000,00 uang harian eselon IIIb 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 650,000.00 7.800.000,00 uang harian eselon IVa 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 oh 550,000.00 6.600.000,00 5.2.2.15.02. uang harian fungsional umum 12,00 oh 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 868,000.00 3.472.000,00 akomodasi eselon IIIb 4,00 oh 868.000,00 3.472.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 450,000.00 7.200.000,00 akomodasi eselon IVa dan golongan III 16,00 oh 450.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.291.000,00

5.890.000,00

9.221.000,00

16.131.000,00

Jumlah Rp. 37.533.000,00

37.533.000,00 37.533.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.21.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.21. - Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan terhadap Pegawai

Negeri Sipil

90%Adanya Pembinaan dan Pengembangan terhadap Pegawai Negeri

Sipil90%


Keluaran 1. Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah

2. Terlaksananya Peningkatan pindidikan PNS

150 orang1. Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah

2. Terlaksananya Peningkatan pindidikan PNS150 orang

Hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah 100%Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 866.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 866.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 866.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 866.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 866.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 866.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 866.000,00 diluar hari kerja 0,00 - 0,00 866.000,00 0,00 0,000

8.00 OJ 27,000.00 216.000,00 golongan IV 8,00 OJ 27.000,00 216.000,00 0,00 0,000

20.00 OJ 23,000.00 460.000,00 golongan III 20,00 OJ 23.000,00 460.000,00 0,00 0,000

10.00 OJ 19,000.00 190.000,00 golongan II 10,00 OJ 19.000,00 190.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







3.00 kotak 4,000.00 12.000,00 trigonal clip ukuran besar 3,00 kotak 4.000,00 12.000,00 0,00 0,000


10.00 buah 5,000.00 50.000,00 map spring file 10,00 buah 5.000,00 50.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 7,000.00 21.000,00 tipe ex 3,00 buah 7.000,00 21.000,00 0,00 0,000


1.00 buah 50,000.00 50.000,00 mouse optik 1,00 buah 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

4.00 botol 35,000.00 140.000,00 tinta refill 4,00 botol 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 120,000.00 120.000,00 flashdisk 8 GB 1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000





1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 penggantian transport fasilitator BKN 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 2,190,000.00 4.380.000,00 Penggantian Transportasi Fasilitas BKN PKU 2,00 pp 2.190.000,00 4.380.000,00 0,00 0,000


6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 penggantian akomodasi fasilitator BKN 6,00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 11.900.000,00 0,00 0,000

117.00 paket 100,000.00 11.700.000,00 kontribusi ujian dinas/ PI 117,00 paket 100.000,00 11.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 paket 200,000.00 200.000,00 5.2.2.03.18. Kebersihan Tempat 1,00 paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000


0.00 ojp 300,000.00 Fasilitator BKN (2 orang x 9 JP) 0,00 ojp 300.000,00 0,00 0,000

36.00 oj 300,000.00 10.800.000,00 Fasilitator BKN (4 Org x 9 jp) 36,00 oj 300.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 200,000.00 600.000,00 Pengawas UPT Padang 3 Orang 3,00 oh 200.000,00 600.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 850.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 850.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Ujian

Dinas dan Penyesuaian Ijazah

0,00 - 0,00 850.000,00 0,00 0,000

25.00 org 20,000.00 500.000,00 Konsumsi 25,00 org 20.000,00 500.000,00 0,00 0,000

50.00 org 7,000.00 350.000,00 Snack 50,00 org 7.000,00 350.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 300.000,00 kecamatan dekat 0,00 - 0,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 80,000.00 160.000,00 eselon IV a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 400.000,00 kecamatan jauh 0,00 - 0,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 105,000.00 210.000,00 eselon IV a 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000




7.00 OH 300,000.00 2.100.000,00 eselon III b 7,00 OH 300.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 5.2.2.15.02. eselon IV a 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 245,000.00 1.225.000,00 staf 5,00 OH 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 350,000.00 2.100.000,00 Eselon II.b 6,00 oh 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 325,000.00 650.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 luar propinsi I 0,00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 uang harian 0,00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 OH 750,000.00 eselon III b 0,00 OH 750.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 650,000.00 eselon IV a 0,00 OH 650.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 akomodasi 0,00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 OH 868,000.00 eselon III b 0,00 OH 868.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 610,000.00 eselon IV a 0,00 OH 610.000,00 0,00 0,000

0.00 PP 2,952,000.00 tiket 0,00 PP 2.952.000,00 0,00 0,000

0.00 PP 700,000.00 taxi 0,00 PP 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 16.222.000,00 luar propinsi II 0,00 - 0,00 16.222.000,00 0,00 0,000


6.00 OH 750,000.00 4.500.000,00 eselon III b 6,00 OH 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 eselon IV a 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 550,000.00 1.650.000,00 staf 3,00 oh 550.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.172.000,00 akomodasi 0,00 - 0,00 6.172.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 868,000.00 3.472.000,00 eselon III b 4,00 OH 868.000,00 3.472.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 eselon IV a 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450,000.00 900.000,00 staf 2,00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 PP 300,000.00 transportasi 0,00 PP 300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

52.836.000,00

10.545.000,00

Jumlah Rp. 63.381.000,00

63.381.000,00 63.381.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.22.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.22. - Pemutakhiran Data PNS



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90 %Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90 %

Masukan Jumlah Dana Rp. 42.583.000,-Jumlah Dana Rp. 42.583.000,-

Keluaran Daftar normatif, Daftar urut pangkat, bazzeting dan data

kepegawaian lainnya

6 DokumenDaftar normatif, Daftar urut pangkat, bazzeting dan data

kepegawaian lainnya6 Dokumen

Hasil Tersedianya DUK, Nominatif, Bazzeting dan data lainnya 100%Tersedianya DUK, Nominatif, Bazzeting dan data lainnya 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 5.809.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.809.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.809.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 5.809.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.159.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.159.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 700.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 700.000,00 0,00 0,000

10.00 OJ 15,000.00 150.000,00 golongan IV 10,00 OJ 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000


25.00 OJ 10,000.00 250.000,00 golongan II 25,00 OJ 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.949.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.949.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 OJ 27,000.00 324.000,00 5.2.1.03.01. golongan IV 12,00 OJ 27.000,00 324.000,00 0,00 0,000

50.00 OJ 23,000.00 1.150.000,00 Golongan III 50,00 OJ 23.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000

25.00 OJ 19,000.00 475.000,00 golongan II 25,00 OJ 19.000,00 475.000,00 0,00 0,000

30.00 porsi 17,000.00 510.000,00 makan minum lembur 30,00 porsi 17.000,00 510.000,00 0,00 0,000



100.00 OJ 19,000.00 1.900.000,00 Luar Hari Kerja 100,00 OJ 19.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000




35.00 Rim 35,000.00 1.225.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 35,00 Rim 35.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

2.00 pak 35,000.00 70.000,00 anak hecter 2,00 pak 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 250,000.00 1.250.000,00 catridge 5,00 buah 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000



4.00 buah 6,000.00 24.000,00 tipe ex 4,00 buah 6.000,00 24.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 4,500.00 45.000,00 map plastik 10,00 buah 4.500,00 45.000,00 0,00 0,000

2.00 kodi 7,500.00 15.000,00 map biasa 2,00 kodi 7.500,00 15.000,00 0,00 0,000


2.00 pak 40,000.00 80.000,00 Amplop 2,00 pak 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000

2.00 Rol 11,000.00 22.000,00 Lakban Tebal Ukuran 1,5 inchi 2,00 Rol 11.000,00 22.000,00 0,00 0,000




Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

9,360.00 lembar 200.00 1.872.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Foto copi 9.360,00 lembar 200,00 1.872.000,00 0,00 0,000


4.00 Buah 15,000.00 60.000,00 Belanja Jilid DUK 4,00 Buah 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000

8.00 Buah 15,000.00 120.000,00 Belanja Jilid Nominatif 8,00 Buah 15.000,00 120.000,00 0,00 0,000

8.00 Buah 15,000.00 120.000,00 Belanja Jilid Kontrak Kerja 8,00 Buah 15.000,00 120.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 600.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 85,000.00 170.000,00 Eselon IIIb 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IVa 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 70,000.00 140.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 65,000.00 130.000,00 Staf Gol II 2,00 OH 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 800.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon IIIb 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IVa 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Staf Gol II 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000


4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon IIIb 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 130,000.00 520.000,00 Eselon IVa 4,00 OH 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 120,000.00 480.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Staf Gol I, II, PTT dan Non PNS 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000


0.00 OH 450,000.00 Staf Gol I, II, PTT dan Non PNS 0,00 OH 450.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 3.280.000,00 5.2.2.15.02. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi 0,00 - 0,00 3.280.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon IIIb 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IVa 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Satf Gol III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 14.400.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 Eselon IVb 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 550,000.00 3.300.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 450,000.00 2.700.000,00 Staf Gol II 6,00 OH 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 750,000.00 4.500.000,00 Eselon III b 6,00 oh 750.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 8.592.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 8.592.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 868,000.00 3.472.000,00 Eselon IIIb 4,00 OH 868.000,00 3.472.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 Eselon IVa 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 380,000.00 1.520.000,00 Staf Gol II 4,00 OH 380.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.181.000,00

10.672.000,00

10.719.000,00

19.011.000,00

Jumlah Rp. 42.583.000,00

42.583.000,00 42.583.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.24.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.24. - Penyusunan kebutuhan ASN Sistem Elektronik



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90 %Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 90 %


Keluaran Formasi kebutuhan ASN sistem elektronik 1 dokumenFormasi kebutuhan ASN sistem elektronik 1 dokumen

Hasil Tersusunnya formasi kebutuhan ASN 100 %Tersusunnya formasi kebutuhan ASN 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 10.120.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 10.120.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 4.120.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 4.120.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.590.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.590.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.145.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.145.000,00 0,00 0,000

25.00 OJ 15,000.00 375.000,00 golongan IV 25,00 OJ 15.000,00 375.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

35.00 OJ 12,000.00 420.000,00 5.2.1.03.01. golongan III 35,00 OJ 12.000,00 420.000,00 0,00 0,000

35.00 OJ 10,000.00 350.000,00 35,00 OJ 10.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.935.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.935.000,00 0,00 0,000

25.00 OJ 27,000.00 675.000,00 golongan IV 25,00 OJ 27.000,00 675.000,00 0,00 0,000


30.00 OJ 19,000.00 570.000,00 golongan II 30,00 OJ 19.000,00 570.000,00 0,00 0,000

30.00 porsi 17,000.00 510.000,00 makan minum lembur 30,00 porsi 17.000,00 510.000,00 0,00 0,000


15.00 OJ 10,000.00 150.000,00 dalam hari kerja 15,00 OJ 10.000,00 150.000,00 0,00 0,000

20.00 OJ 19,000.00 380.000,00 luar hari kerja 20,00 OJ 19.000,00 380.000,00 0,00 0,000





4.00 buah 250,000.00 1.000.000,00 catridge printer 4,00 buah 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


20.00 pak 47,600.00 952.000,00 amplop folio isi 100 20,00 pak 47.600,00 952.000,00 0,00 0,000



20.00 Buah 2,000.00 40.000,00 Pena Pilot 20,00 Buah 2.000,00 40.000,00 0,00 0,000





Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 1,300,000.00 1.300.000,00 5.2.2.01.06. belanja BBM 1,00 tahun 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000





10.00 buku 40,000.00 400.000,00 jilid penyusunan format PNSD 10,00 buku 40.000,00 400.000,00 0,00 0,000



95.00 porsi 20,000.00 1.900.000,00 makan minum rapat 95,00 porsi 20.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000





4.00 OH 850,000.00 3.400.000,00 eselon II b 4,00 OH 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 750,000.00 3.000.000,00 eselon III 4,00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 650,000.00 2.600.000,00 eselon IV 4,00 OH 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

3.00 PP 2,952,000.00 8.856.000,00 tiket 3,00 PP 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

3.00 PP 700,000.00 2.100.000,00 taxi 3,00 PP 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.188.000,00 akomodasi 0,00 - 0,00 7.188.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 986,000.00 2.958.000,00 eselon II b 3,00 OH 986.000,00 2.958.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 800,000.00 2.400.000,00 eselon III 3,00 OH 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 610,000.00 1.830.000,00 eselon IV 3,00 OH 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 200,000.00 800.000,00 uang representati 4,00 OH 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 OH 350,000.00 700.000,00 5.2.2.15.02. eselon II b 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 300,000.00 600.000,00 eselon III b 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 275,000.00 550.000,00 eselon IV a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 245,000.00 490.000,00 fungsional umum gol III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 240,000.00 480.000,00 fungsional umum gol II 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.744.000,00

6.496.000,00

4.691.000,00

6.370.000,00

Jumlah Rp. 48.301.000,00

48.301.000,00 48.301.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA




FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.3.xx.04.01.31.25.5.2.




Kegiatan : 3.xx.04.3.xx.04.01.31.25. - Penegakan Disiplin Pegawai/ASN



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur 90%Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur 90%


Keluaran Meningkatnya disiplin pegawai Kab. Lima Puluh Kota 5 SK penjatuhan hukuman disiplinMeningkatnya disiplin pegawai Kab. Lima Puluh Kota 5 SK penjatuhan hukuman

disiplin

Hasil Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 80 %Adanya Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Pegawai 80 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







80.00 Buah 6,500.00 520.000,00 Map Stopmap Folio Ukuran 23 x 35 cm 80,00 Buah 6.500,00 520.000,00 0,00 0,000


2.00 buah 80,000.00 160.000,00 flashdisk 2,00 buah 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


50.00 helai 3,000.00 150.000,00 materai 3000 50,00 helai 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000





7,500.00 lembar 200.00 1.500.000,00 Belanja Fotocopi 7.500,00 lembar 200,00 1.500.000,00 0,00 0,000



95.00 porsi 20,000.00 1.900.000,00 makan 95,00 porsi 20.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000

95.00 porsi 10,000.00 950.000,00 snack 95,00 porsi 10.000,00 950.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 3.180.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 3.180.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 eselon IIIa 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 85,000.00 850.000,00 eselon IIIb 10,00 oh 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 80,000.00 800.000,00 eselon IVa 10,00 oh 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 70,000.00 700.000,00 fungsional umum golongan III 10,00 oh 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 65,000.00 650.000,00 fungsional umum golongan II 10,00 oh 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.200.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 3.200.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 110,000.00 880.000,00 eselon IIIb 8,00 oh 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 105,000.00 840.000,00 eselon IVa 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 2.760.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 2.760.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 135,000.00 540.000,00 eselon IIIb 4,00 oh 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 130,000.00 780.000,00 eselon IVa 6,00 oh 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 3.020.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi 0,00 - 0,00 3.020.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00 eselon IIIb 4,00 oh 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 275,000.00 1.100.000,00 eselon IVa 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 5.600.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 eselon IIIb 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 eselon IVa 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.230.000,00 Akomodasi 0,00 - 0,00 4.230.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 eselon IIIb 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 eselon IVa 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Tiket 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

ANGGOTA


NIP. 19750515 199501 1 001.


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.670.500,00

25.018.500,00

4.344.500,00

3.700.500,00

Jumlah Rp. 36.734.000,00

36.734.000,00 36.734.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,







5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA


Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan ... · Formulir DPA - SKPD 2.2 Pergeseran...

Documents

Transcript of Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan ... · Formulir DPA - SKPD 2.2 Pergeseran...