RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan Ke-1... · 517/342/424.077/2015...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PT MILLENIA FURNITURE INDUSTRIES

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Adi Surya, SE (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Millenia Furniture Industries

b. No. & Tgl. SK IUI : No. 4/35/IP/PMDN/2012 Tanggal 08 Februari 2012

c. Jenis Produk dan Kap. Izin : Furniture (36.000 m3/Tahun)

d. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Wonorejo Ds. Sambisirah KM. 14 Pasuruan, Jawa Timur

e. Alamat Kantor : Jl. Raya Wonorejo Ds. Sambisirah KM. 14 Pasuruan, Jawa Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Yohanes Prawira Searjaya

Direktur : Samsul Anam

Komisaris : Linda Mustika Sari

h. Management Representatif : Dody Priambodo

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

17 Mei 2017

Kantor PT Millenia

Furniture Industries

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

17 – 18 Mei 2017

Kantor/ Pabrik

PT Millenia Furniture

Industries

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

18 Mei 2017

Kantor PT Millenia

Furniture Industries

a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.

Pengambilan

Keputusan

Bogor,

5 Juni 2017

a. PT Millenia Furniture Industries dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. S-LK PT Millenia Furniture Industries dapat DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Akta pendirian perusahaan No. 36 tanggal 12

September 2000 oleh Notaris Benecditus Bosu, S.H. Akta pendirian perusahaan PT Millenia

Furniture Industries telah disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: C-20820.HT.01.01.TH 2001

Tahun 2012 tanggal 09 Nopember 2001.

Akta pendirian telah disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.

Nomor: C-20820.HT.01.01.TH 2001 Tahun 2012 tanggal 09 Nopember 2001.

Akta perubahan Pertama :

No. 102 tanggal 25 Mei 2009, Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H tentang perubahan

pemegang saham.

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU

29531.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009.

Akta perubahan kedua :

No. 54 tanggal 12 September 2011 oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H Akta pendirian

perusahaan PT Millenia Furniture Industries telah disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor:

AHU 29531.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009.

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-35317 tanggal 02 Novemeber 2011.

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

M

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 517/342/424.077/2015 tanggal 06 Juli 2015

yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Kabupaten

Pasuruan.

Masa berlaku 5 (lima tahun) sampai dengan November 2019.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M

Izin HO (izin gangguan) No.

051/424.077/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diterbitkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan

Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 22 tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyatakan Penetapan Izin Gangguan di Daerah di CABUT

dan dinyatakan TIDAK BERLAKU.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.26.1.31.00447 tanggal 18 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Dians Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu. Masa berlaku sampai dengan 16 Januari 2022.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) M

NPWP

No. 01.882.891.3-057.000 terdaftar tanggal

26 Oktober 2000 diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat

Jenderal Pajak.

SKT

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, Kantor DJP Jawa Timur II

nomor S-16KT/WPJ.07/KP.0503/2016 tanggal 2 Mei 2016

SPPKP

SPPKP diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, Kantor DJP Jawa Timur

II nomor S-16PKP/WPJ.07/KP.0503/2016 tanggal 2 Mei 2016

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

M

PT Millenia Furniture Industries telah menyusun dokumen UKL-UPL yang disusun tanggal 23

Oktober 2008 dan telah dilaporkan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Daerah (BAPELDA) nomor 666/1360/424.086/2008 tanggal 4 September 2008. UKL UPL tahun 2008 tersebut adalah UKL-

UPL untuk industri mebel kapasitas 2.000 m3 per tahun.

Perusahaan mengajukan dan dalam proses perluasan kapasitas produksi menjadi 36.000 m3/tahun. Atas perulasan produksi tersebut,

maka perusahaan menyusun dokumen UKL-UPL baru pada tahun 2017 dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkugan Hidup

Kabupaten Pasuruan dengan nomor : 667/787/424.081/2017 tanggal 31 Maret 2017

dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 April 2017.

PT Millenia Furniture Industries telah melakukan pengujian terhadap kualitas

limbah, udara dan air oleh PT Global Quality Analitical pada tanggal 21 Oktober 2016.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

Izin Usaha Industri (IUI) No. 100/T/INDUSTRI/2009 tanggal 03 februari 2000

yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan. Kapasitas 2.000 m3/tahun.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Izin Perluasan :

Izin Perluasan No 4/35/IP/II/PMDN/2012 yang

diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur tanggal 08 Februari 2012

Kapasitas 36.000 m3/tahun.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

N/A PT Millenia Furniture Industries bukan merupakan IUIPHHK dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai

importir M

PT Millenia Furniture Industries dapat menunjukan dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan Nomor:

131401489-P tanggal 18 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Perdagangan)

untuk jenis usaha industri pengolahan kayu. API berlaku selama 5 (lima) tahun.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

M

Selama periode Mei 2015 s/d April 2016, PT

Millenia Furniture Industries terdaftar sebagai importir kayu dan dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku kayu impor.

PT Millenia Furniture Industries memiliki prosedur pelaksaan uji tuntas dan terdapat bukti hasil uji tuntas (due diligence) nomor

UT/P/0334/N/160204/001 tanggal 4 Februari 2016. Terdapat kesesuaian antara sertifikat

eksportir dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A PT Millenia Furniture Industries tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.

12 Internal audit pembentukan

kelompok N/A

PT Millenia Furniture Industries tidak

melakukan sertifikasi secara kelompok.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti

pembelian M

Berdasarkan verifikasi dokumen, dalam periode Mei 2015 s/d April 2016 PT Millenia

Furniture Industries (PT MFI) melakukan pembelian bahan baku yang seluruhnya

berupa kayu gergajian dari kelompok jenis kayu Mahoni dan Mindi, LVL, plywood dan veneer. Seluruh penerimaan bahan baku telah

dilengkapi dengan dokumen pembelian.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A

PT Millenia Furniture Industries adalah pemegang IUI dan selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan mengolah

kayu bulat dari hutan negara.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, veneer, LVL, dan plywood telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah (nota angkutan, faktur angkutan atau nota perusahaan) dan bukti

serah terima kayu berupa dokumen surat jalan yang ditandatangani oleh penerima dan pengirim dan/atau dokumen berita acara serah

terima yang disusun oleh PT Milenia Furniture Industries.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Selama periode Mei 2016 s/d April 2017, perusahaan menerima 14.881,8811 m3 kayu

gergajian dengan dokumen angkutan 463 set ; 1.391,008 m3 LVL dan plywood dengan

dokumen angkutan 41 set dan 19,6902 m3 veneer dengan dokumen angkutan 25 set.

Seluruh penerimaan bahan baku PT Millenia

Furniture Industries telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil

uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu. Jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam

dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKO pada periode 12 bulan terakhir

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


menunjukkan kesesuaian. Perusahaan memiliki GANIS PHPL PKG-R teregister dan masih

berlaku. Perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau

aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A

PT Millenia Furniture Industries dalam kurun

waktu Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri

N/A


waktu Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M


waktu Mei 2016 s/d April 2017 menerima kayu gergajian dari 43 pemasok, LVL dan plywood dari 4 pemasok serta veneer dari 4 pemasok.

Dari total 51 pemasok, 16 pemasok menerbitkan DKP, 35 pemasok memiliki S-LK dengan status aktif.

Penerimaan dari pemasok yang telah memiliki S-LK, namun status S-LK telah dicabut atau

sedang dibekukan telah dilengkapi dengan DKP. Perusahaan telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang

menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan

terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok yang dibuktikan dengan SK perusahaan dan laporan hasil pemeriksaan

DKP.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk N/A Seluruh pemasok PT Millenia Furniture

Industries dalam kurun waktu Mei 2016 s/d

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

April 2017 telah memiliki S-LK/menerbitkan DKP.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI N/A

PT Millenia Furniture Industries bukan

merupakan IUIPHHK dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

M

Seluruh bahan baku yang diimpor oleh PT Millenia Furniture Industries telah dilengkapi

dokumen PIB dan dokumen pendukung impor lainnya. Informasi dan data yang tercantum di

dalam dokumen PIB terkonfirmasi kebenarannya dengan dokumen impor lainnya.

Realisasi pembelian bahan baku selama

periode Mei 2016 s/d April 2017 berdasarkan dokumen PIB sebanyak 1.277,1885 m3 LVL dengan dilengkapi 24 dokumen PIB.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)

M

Seluruh bahan baku yang diimpor oleh PT

Millenia Furniture Industries telah dilengkapi dokumen B/L dan dokumen pendukung impor

lainnya. Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PIB dan dokumen

pendukung lainnya.

12 2.1.2.c

Packing List (P/L)

M

Seluruh bahan baku yang diimpor oleh PT Millenia Furniture Industries telah dilengkapi dokumen P/L dan dokumen pendukung impor

lainnya. Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen Packing List (P/L) sesuai

dengan dokumen PIB dan dokumen pendukung lainnya.

13 2.1.2.d

Invoice

M

Seluruh bahan baku yang diimpor oleh PT Millenia Furniture Industries telah dilengkapi

dokumen invoice dan dokumen pendukung impor lainnya. Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen Invoice sesuai dengan

dokumen PIB dan dokumen pendukung lainnya.

14 2.1.2.e M Berdasarkan hasil uji tuntas nomor : UT/P/0334/N/170318/001 tanggal 18/03/2017

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Deklarasi impor untuk eksportir Shouguang Fushi Wood co.,Ltd, perusahaan menerbitkan Deklarasi Impor nomor

: DI/U/0334/N/170320/001 untuk barang impor Poplar LVL (kode HS : 44123300) dengan

rencana pembelian 1100 ton (realisasi pembelian tahun sebelumnya 631 ton).

Berdasarkah hasil uji tuntas dan deklarasi impor,

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari – Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan menerbitkan rekomendasi impor produk kehutanan kepada PT Millenia Furniture Industries berdasarkan surat nomor :

RI/U/0334/N/170320/002 tanggal 20 Maret 2017. Masa berlaku rekomendasi impor adalah 20 Maret 2017 sampai dengan 20 Maret 2018.

Rekomendasi impor ini merupakan perpanjangan atas Rekomendasi Impor nomor :

RI/U/0334/N160321/001 tanggal 21 Maret 2016. Rekomendasi Impor nomor : RI/U/0334/N160321/001 tanggal 21 Maret 2016

dinyatakan tdak berlaku lagi apabila Persetujuan Impor menggunakan Rekomendasi Impor ini

diterbitkan.

15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

M

Bahan baku impor yang diterima oleh PT Millenia

Furniture Industries dikenai bea masuk. Tarif pembayaran bea masuk sebesar 4% telah sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017. Seluruh bahan baku yang diimpor

oleh PT Millenia Furniture Industries telah dilengkapi dokumen bukti pembayaran bea

masuk dan dokumen pendukung impor lainnya.

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

M

Bahan baku yang diterima oleh perusahaan selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak

berasal dari jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak diwajibkan untuk dilengkapi dokumen yang relevan seperti

CITES.

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya M

Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa data penggunaan barang dan/atau bahan impor.

Penggunaan bahan baku kayu impor telah dicatat dalam laporan produksi PT Millenia

Furniture Industries sesuai dengan SPK, dan dapat ditelusuri asal usul bahan baku kayu impor tersebut berdsarkan dokumen PIB.

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

PT Millenia Furniture Industries memiliki tally

sheet/catatan produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan

M

PT Millenia Furniture Industries memproduksi badroom set dengan berbagai model dari

bahan baku kayu gergajian, veneer, plywood dan LVL. Karena keragaman item produk serta keragaman jenis dan komposisi bahan baku

pada setiap item produk, maka analisis rendemen hasil produksi didasarkan pada jenis

bahan baku yang digunakan.

Selama periode Mei 2016 s/d April 2017, perusahaan mengolah 14.134,92 m3 kayu

gergajian menjadi komponen siap rakit sebesar 4.939,49 m3 dengan rata-rata

rendemen 34,95 % dan mengolah bahan baku panel kayu (LVL, veneer dan plywood) sebesar 2.430,93 m3 menjadi komponen siap rakit

sebesar 2.132,87 m3 dengan rata-rata rendemen 87,66 %.

Laporan produksi telah sesuai dengan laporan LMHHOK. Tingkat efisiensi pemanfaatan (rendemen) bahan baku menjadi berbagai

produk furniture dalam batas yang logis.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

M

Jenis produksi serta realisasi produksi sendiri sesuai dan tidak melebihi dengan izin usaha industri PT Millenia Furniture Industries.

21 2.1.3.d N/A PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan

dan mengolah kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

M

Data atau informasi termuat pada dokumen

LMHHOK telah sesuai dengan laporan pendukungnya. LMHHOK beserta dokumen

pendukung telah dilaporkan kepada instansi terkait.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2016 s/d April 2017 tidak

melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

N/A


waktu Mei 2016 s/d April 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga).

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A

PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2016 s/d April 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui

jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A

PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2016 s/d April 2017 tidak

melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga).

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A

PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2016 s/d April 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui

jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang

sah N/A

Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak terdapat realisasi perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Berdasarkan dokumen izin

prinsip, rencana pemasaran produk 100% ekspor.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor M

PT Millenia Furniture Industries untuk penjualan ekspor, periode Mei 2015 - April

2016 merupakan hasil produk sendiri hasil produksinya berupa furniture sebanyak 69.862,16 CMB.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) M

Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PEB

yang terbit sebanyak 395 PEB. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen

pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

M

PT Millenia Furniture Industries Selama

periode Mei 2016 s/d April 2017 P/L yang terbit sebanyak 395 P/L. Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen Packing List sesuai dengan dokumen dokumen pendukung lainnya.

5 3.2.1.d

Invoice

M

PT Millenia Furniture Industries Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 invoice yang

terbit sebanyak 395 invoice. Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen

Invoice sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) M

PT Millenia Furniture Industries Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 B/L yang

terbit sebanyak 395 B/L. Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.

7 3.2.1.f M Produk yang diekspor oleh PT Millenia

Furniture Industries termasuk dalam kelompok

RESUME VLKvTrurthdo Ccrtl{trcatlon

No Dokumen FVLK.1 6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman t4

Dokumen V-Legal untukproduk )ang wajib dihngkapi&ngan dokumen V-Legal

A dan telah dilengkapi dokumen V-Legal untukkelengkapan dokumen ekspor ssuai denganPERMENDAG nomor : L2|M-DAG/9EWZIZ1L7.Dah atau informasi lainnp yang termuat padadokunpn V-Legal Elah sesmi dengan dokumenpendukung ekspor lainnp.

PT Millenia Furniture Industries Selamaperiode Mei 2016 s/d Aprit 2017 V-Legal yangterbit sebanyak 205 V-Legal.

3.2.L.9

Hasil rrerifikasi teknis(l-aporan Surveyor) untukproduk png wajib verifikasiteknis

Produk lang diproduksi dan di ekspor oleh pTMillenia Furniture Industries tidak tergolongdalam prcduk png wajib verifikasiteknis.

3.2.1.h

Bukti pembalaran bea keluarbila terkena bea keluar

Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh pTMillenia Furniture Industries tidak tergolongdalam produk yang terkena bea keluar.

3.2.1.i

Dokumen lain png relavan(diantaranya CITES) untukjenis kayu dihtasiperdagangannp

Selama periode Mei 2016 s/d Apit ZOL7,perusahaan tidak menerima, menggolah danrnemperdagangkan produk produk dari jenblcyu yang dihtasi perdagangannp sehinggaUdak diwajibkan untuk dilengkapi dokumen yangrelewn epertiCITES.

3.3.1.

Tanda V-Legal )rangdibubuhlcn sesuai ketentuan

Berdasarkan verifikasi di lapangan pT MilleniaFurniture Industries, perusahaanmembubuhkan tanda V-Legal pada kemasanproduk. Pembubuhan tanda V-Legal telahmemenuhi ketentuan.

lr-i Trurilndo CedfficationL-. -____

D. PRINSIP4

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTefiit 01 April2017

Halaman 15

4.1.1.a

PedomanlProsedur K3

PT Millenia Furniture Industries telah memilikiProsedur Kerir (SOP) K3 yang disetujui olehDirektur utama dan terdapat personel pngbertanggung Bwab dalam implementasi@oman/prosedur K3 )ang telah disahkanoleh Dinas Tenaga Ke[a, Sosial danTransmigrasi Kabupaten Pasuruan nomor566/3301Ab1424.A$12014 tanggal 22November 24L4, belaku selama tidak adaperubahan susunan pengurus.

4.1.1.b

Impbmentasi K3

Alat Pemadam Api Ringan (APAR), AlatPelindung Diri (APD) dan Denah serta lalurEvakuasi. Jalur evakuasi terlihat di tempat-tempat strategis.

4.1.1.c

Cabtan kecelakaan kerja

Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 telahterjadi 26 kecelakaan kerja yang dikategorikandalaam kecelakaaan ringan.

4.2.L.

Seriikat kerB atau kebipkanperusahaan (auditee) yangmemperbolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat kerB

PT Millenia Furniture Industries sudahErbentuk Serikat Pekerja yang tergabungdalam Serikat KrIr Kimia, Energi danPertambangaan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (rc SPKEPSI) ssuai dengankeputusan nomor Kep-013/PCSPKEP/SPSTNI0L4 tanggal 19 Oktober 2014oleh Pimpinan Cabang Serikat Krja Kimia,Energi dan Pertambangaan Serikat PekerjaSeluruh Indoneia (PC SPKEPSI) yangberkedudukan di Jl. SMPN 1 SukorejoSumbergareng Kecamatan Sukorejo Pasuruan67161.

PT Millenia Furniture Industries telah memilikidokumen Peraturan Perusahaan (PP) periodeTahun 2AL4 - 2016 1nng disusun pada tanggal23 Agushrs 2014 dan telah disahkan olehDinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan nomor568/3383/424.Afi120L4 tanggal 10 Desember20L4, berlaku selama 2 (dua) tahun semenjakPeraturan Perusahaan ini disahkan (10Desember 2016).PT Millenia Furniture Industries belummendaftar ulano Peraturan Perusahaan

4.2.2.

Ketersedlaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak -hak pekerlr

w

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

$4**?,il"Karyarrusmalyft6llon

/ Ir KurniaDirektur

No Dokumen FVLK.16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 16

dikarenakan manajemen perusahaan danserikat kerja SPSI, masih dalam tahappenyusunan ulang Peraturan Perusahaan haltersebut dikarenakan Peraturan Perusahart(PP) akan dirubah menjadi Perjanjian KerjaBersama (PKB). Hal tersebut telah disepakatidan ditandatangani oleh pihak menejemenperusahaan dan perwakilan dari serikat kerjaperusahaan (SeSq pada tanggal 12 Mei 20L7.

4.2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur

Berdasarkan daftar karyawan dan obseruasilapangan serta uji petik karyawan PT MilleniaFurniture Industries memiliki 1184 karpwanyang terbagi menjadi 100 orang karyawan PTMillenia Fumiture Industries dan 1084 orangkaryauran o$rsosing (sezuai daftar karyawan).Pada PT Millenia Furniture Industries tidakterdapat pekerja di bawah umur.

RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan Ke-1... · 517/342/424.077/2015...

Documents

Transcript of RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Penilikan Ke-1... · 517/342/424.077/2015...