PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis...

19
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Nomor : 124/EQ.SHPK/II/2019 LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Ketiga Penilaian Kinerja PHPL terhadap: Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke: Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 No Telp. : +62 251 7550722 Fax. : +62 251 7550724 Email : [email protected] Website : www.equalityindonesia.com Bogor, 20 Februari 2019 PT EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S. Hut Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan Nama Auditee : PT Rimba Mutiara Permai Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau IUPHHK-HT : SK.65/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 Luas : ±8.030 Hektar Tanggal Pelaksanaan : 25 s.d. 30 Januari 2019 Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Rimba Mutiara Permai berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Transcript of PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis...

Page 1: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN

PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Nomor : 124/EQ.SHPK/II/2019

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Ketiga Penilaian

Kinerja PHPL terhadap:

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat

disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia

Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710

No Telp. : +62 251 7550722

Fax. : +62 251 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 20 Februari 2019

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S. Hut

Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

Nama Auditee : PT Rimba Mutiara Permai

Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

IUPHHK-HT : SK.65/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007

Luas : ±8.030 Hektar

Tanggal Pelaksanaan : 25 s.d. 30 Januari 2019

Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,

sehingga PT Rimba Mutiara Permai berhak

mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Page 2: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 18

(1) Identitas LPPHPL :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN

c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Agustri Warsono

f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut. (L. Auditor/Auditor Produksi)

Ucep Sucitra, S.Hut (Auditor Prasyarat)

Abdul Khalim, S.P (Auditor Ekologi)

Ir. Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)

Ir. Y. H. Arasyugo (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)

Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,

Produksi & VLK)

Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si. (Peninjau Bidang Ekologi)

Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT RIMBA MUTIARA PERMAI (RMP)

b. Nomor & Tanggal SK : SK.65/Menhut-II/2007

Tanggal 23 februari 2007

c. Luas dan Lokasi : ± 8.030 Ha di Kabupaten Pelalawan

Provinsi Riau

d. Alamat kantor :

- Kantor : Jl. Dr. Sutomo No.72 Pekanbaru, Riau

e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0761) 37555/Fax. (0761) 33595

f. Pengurus :

- Dewan Komisaris :

Komisaris : Roy Chandra

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI

KINERJA PHPL

Page 3: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 2 dari 18

- Dewan Direksi :

Direktur : Wikendy

g. Nomor S-PHPL/S-LK : 032.1/EQC-PHPL/II/2017

h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 24 Februari 2016 s.d. 23 Februari 2021;

tanggal revisi 11 Februari 2017

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I - -

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

25 Januari 2019

dan 30 Januari 2019

Kantor DisLHK Prov.

Riau; Kantor BPHP

Wil. III Pekanbaru.

Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh

Ardesianto/Kasi PTH (Entry) dan Hambali/an. Kasi

PPKH (Exit).

Koordinasi dengan BPHP wilayah III Pekanbaru yang

diwakili oleh Hanosoan Daulay/Kasi PEPHP (Entry)

dan Esi Susilo/Plt. KSBTU (Exit).

Tim Audit berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan

Balai setempat sebelum dan sesudah penilaian

lapangan. Sebelum penilaian lapangan, tim

menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan

meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi

auditee yang akan dinilai. Setelah selesai

pelaksanaan penilaian lapangan, tim melaporkan

bahwa penilaian lapangan telah selesai dan

menyampaikan kebutuhan informasi yang kurang

lengkap.

Konsultasi Publik - -

Pertemuan Pembukaan 26 Januari 2019

Kantor PT Rimba

Mutiara Permai

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp Petodaan

Kab. Pelalawan Prop. Riau.

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan

jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan

metodologi dan prosedur penilaian, serta

mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang

tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan

penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan

BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan

daftar hadir.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

26 – 29 Januari 2019

Camp dan areal kerja

Auditee.

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan

kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan

Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15

/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.

Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit

melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan

menganalisis menggunakan kriteria dan indikator

Page 4: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 3 dari 18

pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.

Pertemuan Penutupan 30 Januari 2019

Kantor PT Rimba

Mutiara Permai

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee

atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.

Memberitahukan temuan observasi dan

ketidaksesuaian.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian.

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan

BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan

daftar hadir.

Pengambilan Keputusan 13 Februari 2019

Kantor PT EQUALITY

Indonesia

Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-

hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan

Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah

dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan

Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil

keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A. Penilaian Kinerja PHPL

1. Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan

Pemegang Izin dan

Pemegang IUPHHK-HTI

BAIK

Hasil pemeriksaan dokumen Auditee telah memiliki

dokumen Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen legal

izin perusahaan berupa Legalitas operasional IUPHHK-HT

PT RMP Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.65/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007,

Seluas ± 8.030 hektar di Provinsi Riau.

tersedianya Pedoman Tata Batas No. 155/PB/IUPHHK-

HT/2008 Tanggal 22 Desember 2008. Realisasi

penataan batas sudah temu gelang, dan sudah tersedia

dokumen laporan TBT pada tanggal 10 Agustus 2017

tetapi belum mendapat pengukuhan dari Direktorat

Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan

Hutan, BPKH dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

Auditee sudah, melakukan permohonan kembali

Pembahasan Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI a.n PT

Rimba Mutiara Permai dengan surat 017/RMP/PKU-

I/2019, tanggal 22 Januari 2019.

Realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT RMP

di lapangan telah temu gelang atau sebesar 100%

dengan total panjang trayek 41.842,51 m (batas sendiri

38.953,25 m dan batas persekutuan 8.304,41 m) dari

Rencana 41.769,00 meter. Walaupun BA tata batas

belum ditandatangani seluruh para pihak dan Laporan

TBT yang dibuat tahun 2017 belum dikukuhkan, tetapi

Auditee sampai tahun 2018/2019 sudah melakukan

seluruh tahapan proses tata batas.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen terkait tata batas

dan eksistensi IUPHHK – HT PT Rimba Mutiara Permai,

sampai penilikan III tahun 2019, masih terdapat konflik

Page 5: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 4 dari 18

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

walau konflik tersebut sampai saat ini tidak ada aksi dan

reaksi, PT RMP tetap berupaya terus untuk

menyelesaikan agar mendapat kepastian terhadap lahan

yang dipakai oleh pihak lain, sala satunya membuat

surat kepada Instansi pemerintah Daerah untuk

mendapat penjelasan terkait pemakaian lahan untuk

jalan provinsi.

Berdasarkan Hasil dari overlay antara Peta Lampiran SK

IUPHHK-HTI No. SK.65/MENHUT-II/2007 tanggal 23

Februari 2007 Revisi RKUPHHK-HTI PT RMP Periode

2017-2026 yang telah disahkan Menteri Kehutanan

dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK

.1114/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 dengan SK

MENLHK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016

tanggal 7 Desember 2016 tentang penunjukan kawasan

Hutan Provinsi Riau, terdapat perubahan fungsi kawasan

PT RMP, dari HP ada yang berubah menjadi APL seluas

43 Ha yang tercantum dalam RKUPHHK-HT penyesuaian

tahun 2017 – 2026 tahun kegiatan 2018 - 2019.

Hasil pemeriksaan dokumen klain lahan dan dokumen

terkait pelaporan terhadap pemakaian lahan oleh

Perusahaan lain dan PEMDA, dapat disimpulkan bahwa

hal tersebut bukan penggunaan disektor kehutanan,

karena pemakai lahan belum memiliki izin pinjam pakai

terhadap PT RMP, dengan tidak terdapat penggunaan

lain diluar disektor Kehutanan, dengan demikian verifier

ini tidak diterapkan. atau Not Applicble (N/A).

1.2. Komitmen

Pemegang Izin IUPHHK-

HTI

BAIK

Sampai penilikan ketiga Visi Misi yang telah dimiliki oleh

Auditee yang ditetapkan Direktur PT RMP Nomor :

022/RMP/PKU-I/2016 tanggal 04 Januari 2016 telah

memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari,

karena telah mencakup aspek kelestarian produksi,

aspek kelestarian ekologi (lingkungan), maupun aspek

kelestarian sosial, serta belum mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen

terkait Visi Misi. Auditee telah melakukan kegiatan

sosialisasi visi misi kepada semua level pemegang izin

karyawan dan karyawan mitra kerja serta masyarakat

sekitar areal kerja PT RMP, kegiatan sosialiasi

dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan sosialisasi

pada tanggal 16 Desember 2018, yang dilengkapi

dengan Foto Kegiatan dan daftar hadir peserta dengan

jumlah 21 orang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada

aspek aspek lain seperti Produksi, Ekologi dan sosial,

terhadap implementasi Visi Misi Perusahaan tahun

2018. Auditee telah melakukan implementasi PHL

dengan harapan sesuai dengan visi dan misi PHL.,

namun demikian pada implementasinya masih ada yang

belum sesuai dengan kerangka PHL.

1.3. Jumlah dan

kecukupan tenaga

profesional terlatih dan

tenaga teknis pada

seluruh tingkatan untuk

mendukung pemanfaatan

implementasi penelitian,

BAIK

peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir

untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10 Januari

2019 tidak memiliki Ganis, dan peminjaman dilakukan

pada periode 11 Januari – 10 Juli 2019 dan untuk

Ganis Kurpet periode (5 Juni – 4 Desember 2018 tidak

memiliki Ganis, dan baru melakukan peminjaman untuk

periode 11 Januari – 10 Juli 2019. artinya kelengkapan

Page 6: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 5 dari 18

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

pendidikan dan Latihan Ganis PHPL belum memenuhi syarat minimal sesuai

perdirjen menurut Peraturan Direktur Jenderal PHPL No:

P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.

Dengan demikian keterpenuhan Ganis PHPL luas areal

8.030 Ha, termasuk pada kelompok luas hutan <

25.000 Ha tenaga Ganis berkualifikasi Kompetensi

hanya terpenuhi sebagian waktu dalam periode 1 tahun.

Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT RMP pada

Tahun 2018 untuk seluruh kegiatan yang tercantum

dalam tabel adalah 100 % dari rencana sesuai

kebutuhan. Kecuali untuk pelatihan tenaga Ganis PHPL,

untuk Kurpet dan Canhut belum terlaksana. Tahun

2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Ketersediaan

dokumen ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan

ketenagakerjaan yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun

2003. Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT

RMP telah tersedia lengkap dan telah memenuhi

kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor

Ketenagakerjaan di Perusahaan.

1.4. Kapasitas dan

mekanisme untuk

perencanaan

pelaksanaan

pemantauan periodik,

evaluasi dan penyajian

umpan balik mengenai

kemajuan pencapaian

(kegiatan) IUPHHK

BAIK

Struktur Organisasi dan Job Deskription serta Satuan

Pengawas Internal PT RMP diterbitkan berdasarkan SK

Direktur Nomor : 060/SK/RMP/PKU-IX/2018, tanggal 3

September 2018, tentang Struktur Oragnisasi dan Job

Description.

Selain itu terdapat struktur organisasi bersama PT RMP

dengan mitra Kerja (PT DKS) merupakan lampiran atau

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan

Nomor : 060/SK/RMP/PKU-IX/2018, tanggal 3

September 2018.

Secara umum Struktur organisasi PT Rimba Mutiara

Permai yang telah ditetapkan dan efektif terhitung

tanggal 3 September 2018, telah memenuhi sebagai

kerangka PHPL serta tidak terdapat rangkap jabatan,

sehingga diharapakan para pemangku jabatan bisa lebih

fokus dalam melakukan melaksanakan program kerja

dan hasil produksi hutan secara lestari dapat tercapai.

Auditee memiliki perangkat SIM, dan tenaga pelaksana

untuk mengoperasikan SIM. Brdasarkan penunjukan

Direktur dengan nomor surat : 135/RMP/PKU-V/2016,

tanggal 2 Mei 2016.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan

Satuan Pengawas Auditee telah memiliki Satuan

Pengawasa Internal (SPI) yang masuk dalam Struktur

Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor :

060/SK/RMP/PKU-IX/2018, tanggal 3 September 2018.

Berdasarkan verifikasi dokumen laporan hasil audit

internal, pengawasan dilakukan sudah seluruh bidang

tetapi belum seluruh tahapan kegiatan, Hasil

pengawasan internal tahun 2018 dibuktikan dengan

laporan hasil moitoring Internal Audit dan telah

ditemukan temuan hal terkait operasional sebanyak 5

temuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil

Page 7: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 6 dari 18

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

monitoring pengawasan internal audit. Seluruh temuan

hasil audit internal tahun 2018, sebanyak 4 (empat)

bidang, telah dilakukan perbaikan/penyelesaian atau

tindakan koreksi oleh bidang bidang yang jadi temuan

hasil monitoring.

Auditee telah memiliki pedoman Audit Internal berupa

(SOP) Prosedur SPI, tetapi dalam pelaksanaannya belum

seluruhnya sesuai dengan SOP misalkan laporan hasil

evaluasi tidak memakai form form sebagaimana

terlampir dalam SOP Nomor: SOP-SPI-001, tanggal 01

Juli 2015, yang telah direvisi tanggal 3 Desember 2018.

1.5. Persetujuan Atas

Dasar Informasi Awal

Tanpa Paksaan

(PADIATAPA).

BAIK

Hasil verifikasi terhadap dokumen sosialisasi. Auditee

telah melakukan sosialisasi RKT tahun 2017/2018 –

2018/2019 yang dilakukan bersamaan dengan

sosialisasi tata batas, keberadaan kawasan lindung,

program CD/CSR, dengan bukti adanya Berita Acara

sosialisasi dan persetujuan bahwa benar PT. RMP

pernah melakukan sosialisasi RKT 2018/2019 PT. RMP

pada tanggal 16 Desember 2018, sekaligus persetujuan

terhadap rencana kegiatan operasional PT RMP.

Hasil verifiiasi terhadap dokumen penataan batas.

Auditee telah mendapatkan persetujuan dalam proses

tata batas dari para pihak yang berbatasan dengan areal

kerja Auditee, yang dibuktikan dengan persetujuan BATB

dan sosialisasi tata batas yang dilakukan pada tanggal

22 Desember 2017 di Desa Petodaan yang merupakan

Desa terdampak DI PT RMP. Dan pada tanggal 16

Desember 2018 telah dilakukan sosialisasi tata batas

dan masyarakat menyatakan persetujuan terkait batas

kawasan hutan, dibuktikan dengan Berita Acara

Persetujuan.

Hasil verifikasi Auditee telah melakukan sosialisasi

proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada masyarakat

yang terkena dampak RKT 2018/2019 yaitu di Desa

Petodaan yang merupakan Desa terdampak, kegiatan

sosialisasi CSR/CD dilaksankan pada tanggal 16

Desember 2018, yang dibuktikan dengan adanya Berita

Acara sosialisi CD/ CSR, sekaligus menjadi persetujuan

para pihak terhadap program CSR/CD tahun 2018

/2019 PT RMP.

Auditee telah melakukan sosialisasi dan persetujuan

penetapan keberadaan dan batas-batas kawasan

lindung kepada masyarakat Desa Petodaan yang

merupakan Desa terdampak 2018/2019 pelaksanaan

kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 16

Desember 2018, yang dibuktikan dengan Berita Acara

sosialisasi yang membenarkan bahwa benar PT. RMP

pernah melakukan sosialisasi Tentang Kawasan Lindung

pada tanggal 16 Desember 2018, dan menyatakan

persetujuan dan mengakui terhadap keberadaan

kawasan lindung.

2. Produksi

2.1. Penataan areal kerja

jangka panjang dalam

pengelolaan hutan lestari

BAIK

Dokumen rencana jangka panjang (management plan)

PT Rimba Mutiara Permai yang telah disetujui oleh

pejabat yang berwenang adalah :

Page 8: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 7 dari 18

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

- RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode

2009 – 2018 yang disusun berdasarkan Deliniasi

Mikro dan telah disahkan berdasarkan persetujuan

Menteri Kehutanan nomor SK.96/VI-BPHT/2009

tanggal 23 Maret 2009.

- Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun

periode tahun 2009 s/d 2018 dan telah disahkan

berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor SK.66/VI-BUHT/2014 tanggal 19

Desember 2014.

- RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode

tahun 2017 - 2026 yang disusun berdasarkan

perubahan fungsi ekosistem gambut pada areal kerja

PT Rimba Mutiara Permai, dan telah disahkan

berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan nomor SK.1114/ MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 13 Maret 2018.

- Penyesuaian RKUPHHK-HTI periode 2017 - 2026

Tahun Kegiatan 2018 - 2019; dan telah disahkan

berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan nomor SK.8913/MenLHK-PHPL/UHP/

HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018

Penataan areal kerja pada dokumen RKT 2017/2018

sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode

Tahun 2009 - 2018; pada dokumen Revisi RKT

2017/2018 sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI

Periode Tahun 2017 - 2026; dan pada dokumen RKT

2018/2019 sesuai dengan dokumen Penyesuaian

RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 - 2026.

Tanda batas compartemen tanaman pokok pada blok

RKT 2017/2018 seluruhnya terlihat jelas di lapangan,

namun tanda batas tanaman kehidupan terealisasi

66,67%.

2.2. Tingkat pemanenan

lestari untuk setiap jenis

hasil hutan kayu utama

dan nir kayu pada setiap

tipe ekosistem

BAIK

Areal kerja PT Rimba Mutiara Permai seluruhnya

merupakan tipe ekosistem hutan gambut, telah memiliki

data potensi berdasarkan kegiatan IHMB dan data

potensi berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi hutan

tiga tahun terakhir yang dilengkapi peta sebaran plot.

Auditee telah melaksanakan pengukuran riap tegakan

dalam plot PSP untuk RKT 2017/2018 yang dituangkan

dalam laporan Permanen Sample Plot Development dan

telah dianalisa dalam dokumen PSP Summary Report.

PT Rimba Mutiara Permai telah melakukan analisa data

potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran

PSP selama periode waktu penilaian, namun

menyampaikan laporan dan hasilnya belum

dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.

Perhitungan JTT masih menggunakan data hasil PHI.

2.3. Pelaksanaan

penerapan tahapan

sistem silvikultur untuk

menjamin regenerasi

hutan

BAIK

PT Rimba Mutiara Permai telah memiliki SOP seluruh

tahapan kegiatan sistem silvikultur yaitu sistem

silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan

ketentuan teknis yang berlaku.

PT Rimba Mutiara Permai telah mengimplementasikan

seluruh SOP tahapan sistem silvikultur THPB di

Page 9: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 8 dari 18

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

lapangan.

Berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan tanaman Acasia

crassicarpa PT Rimba Mutiara Permai yang dilaksanakan

oleh Ganis PHPL CANHUT (Akler Simbolon/No. Reg.

02120-03/CANHUT/III/2016) dengan intensitas

sampling 1 % pada blok RKT 2017/2018 dan RKT

2018/2019 jumlah potensi rata-rata adalah 141,02 M3

per hektar, artinya jumlah potensi yang ada mampu

menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥

120 M3 /Ha).

Kecukupan potensi permudaan PT Rimba Mutiara

Permai sebesar 92,3 %, artinya jumlah permudaan

tanaman PT Rimba Mutiara Permai mampu menjamin

terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 90% dari jumlah

tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang

dipergunakan).

2.4. Ketersediaan dan

penerapan teknologi

tepat guna untuk

pemanfaatan hutan

BAIK

Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah

lingkungan nomor SOP-NEN-009 yang isinya sesuai

dengan karakteristik areal PT Rimba Mutiara Permai

yaitu hutan rawa gambut.

Berdasarkan hasil telaah dokumen, pengamatan

lapangan dan wawancara terdapat penerapan teknologi

ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan

hasil di lokasi pemanenan PT Rimba Mutiara Permai

RKT tahun 2017/2018.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi volume kayu

yang diekstraksi ke mill dari luasan yang ditebang

dengan Volume kayu berdasarkan LHP + volume kayu

yang tertinggal di dalam areal yang ditebang nilai Fe

adalah 0,99. Dengan demikin nilai Fe PT Rimba Mutiara

Permai pada kegiatan tebangan blok RKT 2017/2018

adalah ≥ 0,70.

2.5. Realisasi

penebangan sesuai

dengan rencana kerja

penebangan/

pemanenan/

pemanfaatan pada areal

kerjanya

BAIK

PT. Rimba Mutiara Permai telah memiliki dokumen RKT

Tahun 2017/2018, Revisi RKT Tahun 2017/2018 dan

RKT Tahun 2018/2019 yang telah disahkan, yaitu :

- RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 disusun oleh Ganis

PHPL Canhut (Akler Simbolon/No. Reg. 02120-

03/CANHUT/III/2016) dan disahkan secara mandiri

(self approval) oleh Direktur PT Rimba Mutiara Permai

(Wikendy) pada tanggal 28 Desember 2017 melalui

surat keputusan Nomor : 140/SK/RMP/PKU-XII/2017.

RKT 2017/2018 disusun berdasarkan dokumen Revisi

RKUPHHK-HTI periode Tahun 2009 – 2018.

- RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017/2018 disusun oleh Ganis

PHPL Canhut (Akler Simbolon/No. Reg. 02120-

03/CANHUT/III/ 2016) dan disahkan secara mandiri

(self approval) oleh Direktur PT Rimba Mutiara Permai

(Wikendy) pada tanggal 21 Mei 2018 melalui surat

keputusan Nomor : 042/SK/RMP/PKU-V/2018. Revisi

RKT 2017/2018 disusun berdasarkan dokumen

RKUPHHK-HTI periode Tahun 2017 - 2026

- RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018/2019 disusun oleh Ganis

PHPL Canhut (Akler Simbolon/No. Reg. 02120-

03/CANHUT/III/2016) dan disahkan secara mandiri

(self approval) oleh Direktur PT Rimba Mutiara Permai

Page 10: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 9 dari 18

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

(Wikendy) pada tanggal 31 Desember 2018 melalui

surat keputusan Nomor : 112/SK/RMP/PKU-XII/2018.

RKT 2018/2019 disusun berdasarkan dokumen

Penyesuaian RKUPHHK-HTI periode Tahun 2017 -

2026 Tahun Kegiatan 2018 - 2019.

PT Rimba Mutiara Permai telah memiliki peta kerja RKT

2017/2018, peta kerja Revisi RKT 2017/2018 dan peta

kerja RKT 2018/2019 yang menggambarkan areal yang

boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/

dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai

kawasan lindung yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang dan telah sesuai dengan peta kerja

RKUPHHK-HTI.

Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan

pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/

dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara, beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Realisasi volume tebangan total PT Rimba Mutiara

Permai RKT 2017/2018 sebesar 87,19% dari rencana

tebangan tahunan dan lokasi pemanen sesuai dengan

RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang

direncanakan

2.6. Tingkat investasi dan

reinvestasi yang

memadai dan memenuhi

kebutuhan dalam

pengelolaan hutan,

administrasi, penelitian

dan pengembangan,

serta peningkatan

kemampuan sumber

daya manusia

SEDANG

Nilai Likuiditas > 150%, Solvabilitas > 150%, dan

rentabilitas menghasilkan nilai positif. Catatan akuntan

publik terhadap Laporan Keuangan PT Rimba Mutiara

Permai yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah

Wajar.

Realisasi alokasi dana untuk seluruh tahapan

pembangunan hutan tanaman PT RMP Tahun 2018

sebesar 117,35% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan

yang direncanakan. Laporan keuangan untuk biaya

tahapan silvikultur PT Rimba Mutiara Permai tahun 2018

belum diaudit oleh akuntan public.

Perbedaan proporsi alokasi dana untuk pembangunan

hutan tanaman PT RMP pada tahun 2018 sebesar

49,83%, artinya Alokasi dana untuk seluruh bidang

kegiatan diberikan secara kurang proporsional.

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan

berjalan lancar (terealisasi 117,35%) sesuai dengan tata

waktu.

Rencana penanaman RKT Tahun 2017/2018 adalah

471,00 Ha dan realisasi penanaman setelah kegiatan

pemanenan adalah 0 (nol) Ha, namun demikian modal

yang ditanamkan (kembali) ke hutan dalam bentuk

amortasi HTI sebesar 118,98% dan kegiatan

pemeliharaan tanaman sebesar 75,89% atau rata-rata

sebesar 101,04%.

Rencana penanaman RKT Tahun 2017/2018 adalah

471,00 Ha dan realisasi fisik penanaman setelah

kegiatan pemanenan adalah 0 (nol) Ha atau realisasi

sebesar 0,00%, namun demikian realisasi kegiatan

pembinaan hutan yaitu pemeliharaan tanaman sebesar

75,89%.

3. Ekologi

Page 11: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 10 dari 18

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

3.1. Keberadaan,

kemantapan dan kondisi

kawasan dilindungi pada

setiap tipe hutan

BAIK

Luas kawasan dilindungi waktu penilikan ke-3 (2019)

sesuai dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI (Desember,

2018) periode 2017 sd. 2026 tahun kegiatan 2018 sd.

2019 mengalami penambahan luas dan jenis yaitu seluas

2.160 Ha (26,89% dari luas areal) terdiri Buffer Zone,

Kawasan Lindung Gambut >3 M, Sempadan Sungai, KPPN,

KPSL dan Fungsi Ekosistem Gambut; serta sesuai dengan

biofisiknya.

Kawasan lindung Auditee yang telah ditata dilapangan

tidak mengalami penambahan yaitu mencapai 52.469 m

(89,50%) dari yang seharusnya dan penandaan batas

terlihat dilapangan berupa patok kayu dengan cat warna

merah dengan interval penandaan ±100 M antar patok.

Luas kawasan lindung Auditee yang berhutan mencakup

2.037 Ha (94,71%) berupa hutan sekunder (LOA).

Sosialisasi dalam rangka pengakuan kawasan lindung

telah dilakukan kepada para pihak (Desa Petodaan) dan

selama satu tahun terakhir tidak ditemukan adanya

gangguan hutan ataupun kalim baru di kawasan lindung.

Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang

sesuai dengan sebagian ketentuan terhadap sebagian

kawasan lindung hasil tata ruang yang ada didalam

RKUPHHK-HTI dan Masih terdapat pengelolaan kawasan

lindung yang belum dilakukan pada sebagian kawasan

lindung.

3.2. Perlindungan dan

pengamanan hutan

BAIK

Ketersediaan prosedur perlindungan hutan yang dimiliki

Auditee telah mencakup seluruh potensi jenis gangguan

hutan, meliputi : potensi gangguan kebakaran hutan,

pembalakan liar, perambahan, klaim kawasan hutan dan

hama penyakit tanaman termasuk perburuan satwa.

Sarana prasarana perlindungan hutan telah memadai dan

umumnya sesuai dengan ketentuan serta sesuai dengan

fungsinya. Hasil pengamatan dilapangan sarpras

perlindungan kebakaran masih berfungsi dengan baik dan

telah sesuai untuk regu inti pengendalian kebakaran.

Auditee telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan

jumlah dan kualifikasi personil sebagian sesuai dengan

ketentuan.

Implementasi kegiatan perlindungan hutan belum

mempertimbangkan seluruh jenis-jenis gangguan hutan,

seperti belum terdapat penurunan luas klaim lahan.

3.3. Pengelolaan dan

pemantauan dampak

terhadap tanah dan air

akibat pemanfaatan

hutan

BAIK

Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang

mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat

pemanfaatan hutan.

Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai

dengan dokumen perencanaan lingkungan AMDAL (ANDAL,

RKL, RPL) tahun 2003 termasuk dokumen rencana

pemulihan ekosistem gambut dengan kondisi yang masih

berfungsi dengan baik.

Auditee telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan

dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan.

Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan

Page 12: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 11 dari 18

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

dampak terhadap tanah dan air (RKL tahun 2003, RKU,

dan Dokumen Pemulihan Ekosistem Gambut) dan

sebagian besar telah diimplementasikan sesuai ketentuan.

Auditee telah memiliki dokumen perencanaan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL tahun

2003, RKU, dan Dokumen Pemulihan Ekosistem Gambut)

dan telah diimplementasikan sesuai ketentuan.

Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan

penting terhadap kualitas air sungai. Meskipun demikian

Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap

dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada

verifier 3.3.4.

3.4. Identifikasi spesies

flora dan fauna yang

dilindungi dan/atau

langka (endangered),

jarang (rare), terancam

punah (threatened) dan

endemik

BAIK

Auditee telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh

jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE dan telah

mengacu kepada ketentuan jenis dilindungi sebagaimana

Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018

jo. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

Kegiatan identifikasi folra dan fauna dilindungi dan/atau

RTE tahun 2018 telah dilakukan pada sebagian kawasan

lindung yaitu Buffer Zone dan KPPN dan hasil identifikasi

flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE terkini yang

ditemukan belum dirinci status perlindungannya menurut

Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018,

sehingga baru mencakup sebagian jenis-jenis yang

dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal Auditee.

3.5. Pengelolaan flora

untuk :

a. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

b. Perlindungan

terhadap species

flora dilindungi

dan/atau jarang,

langka dan terancam

punah dan endemic

SEDANG

Prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau RTE yang

ada di areal Auditee mencakup seluruh jenis yang

dilindungi dan/atau RTE berdasarkan jenis-jenis yang

terdapat diareal Auditee dan sesuai ketentuan.

Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan flora

sebagian (62,50%) sesuai ketentuan, sehingga kegiatan

pengelolaan mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi

dan/atau RTE diareal Auditee .

Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian

species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

Auditee, namun Auditee telah berupaya untuk

menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana

dijelaskan pada verifier 3.5.2.

3.6. Pengelolaan fauna

untuk :

a. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

b. Perlindungan

terhadap species

fauna dilindungi

dan/atau jarang,

langka dan terancam

punah dan endemik

SEDANG

Prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau RTE yang

ada di areal Auditee mencakup seluruh jenis yang

dilindungi dan/atau RTE berdasarkan jenis-jenis yang

terdapat diareal Auditee dan sesuai ketentuan.

Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna

sebagian (87,50%) sesuai ketentuan, sehingga kegiatan

pengelolaan mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi

dan/atau RTE diareal Auditee .

Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian

species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

Auditee, namun Auditee telah berupaya untuk

menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana

dijelaskan pada verifier 3.6.2.

Page 13: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 12 dari 18

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

4. Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/ pemegang

izin dengan kawasan

masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat

setempat

SEDANG

Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap

mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum

adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana

pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.

Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/

rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan

penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.

Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak

dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat

dalam perencanaan SDH yang legal, lengkap dan jelas.

Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas

kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat

hukum adat/setempat.

Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para

pihak dan masih ada konflik.

4.2. Implementasi

tanggung jawab sosial

perusahaan sesuai

dengan peraturan

perundangan yang

berlaku.

SEDANG

Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut

tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan

peraturan perundangan yang relevan.

Auditee telah memiliki sebagian mekanisme tentang

pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap

masyarakat.

Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan

sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin

terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya

sebagian.

Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi

pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait

pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin

termasuk ganti rugi, namun belum lengkap.

4.3. Ketersediaan

mekanisme dan

implementasi distribusi

manfaat yang adil antar

para pihak

BAIK

Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap &

Jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH .

Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan

jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat.

Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin

mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas .

Auditiee telah memiliki bukti implementasi sebagian (99%)

kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi

masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat setempat

oleh pemegang izin .

Auditee telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang

lengkap dan jelas

4.4. Keberadaan

mekanisme resolusi

konflik

SEDANG

Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang

lengkap dan jelas.

Auditee telah memiliki peta konflik, namun informasi yang

disajikan dalam peta konflik belum lengkap dan jelas .

Page 14: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 13 dari 18

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

Auditee memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan

pendanaan yang kurang memadai untuk mengelolaa

konflik .

Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan

konflik, namun belum lengkap dan kurang jelas

4.5. Perlindungan,

Pengembangan dan

Peningkatan Kesejah-

teraan Tenaga Kerja

BAIK

Auditeee telah merealisasikan sebagian besar hubungan

industrial dengan seluruh karyawan.

Auditee telah merealisasikan seluruh rencana

pengembangan kompetensi .

Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan

telah diimplementasikan seluruhnya .

Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan

karyawan dan baru sebagan diimplementasikan

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang izin

mampu menunjukkan

keabsahan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK) dan izin

lain yang berada dalam

kawasan hutan yang

dikelola IUPHHK.

MEMENUHI Auditee memperoleh IUPHHK- HTI PT Rimba Mutiara

Permai dari Kementerian Kehutanan sesuai dengan SK

No : SK.65/ MENHUT-II/2007 Tanggal 23 Februari 2007

atas areal Hutan Produksi Seluas ± 8.030 (Delapan Ribu

Tiga Puluh) Hektar di Kabupaten Pelalawan, Provinsi

Riau.

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Lampiran SK

Menhut Nomor : SK.65/ MENHUT-II/2007, tanggal 23

Februari 2007 dengan Perubahan Peta Kawasan Hutan

Provinsi Riau skala 1:250.000 (Lampiran SK.

903/Menlhk/Setjen /PLA.2 /12 /2016, tanggal 7

Desember 2016), fungsi kawasan hutan di di dalam areal

IUPHHK-HT PT Rimba Mutiara Permai menjadi Kawasan

Hutan Produksi (HP) seluas 7.987 Hektar dan APL (Areal

Penggunaan Lain) seluas 43 Hektar.

Tersedia bukti pembayaran IIUPHHK atas nama PT RMP

sebesar Rp 23.400.000,- untuk areal seluas 9.000 Ha

dan telah dibayarkan sesuai dengan SPP.

Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa

dalam areal Auditee hanya terdapat kegiatan

pemanfaatan kayu HTI Jenis Acasia dan tidak ada

penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

(NA)

Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH

dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT/Bagan

Kerja/RTT) disahkan oleh

yang berwenang

MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPHHK-HT beserta kelengkapan

lampirannya an. PT Rimba Mutiara Permai Periode Tahun

2009 s/d 2018 di Provinsi Riau telah disahkan dan

mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor : SK.96/VI-BPHT/2009,

Page 15: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 14 dari 18

Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

tanggal 27 Maret 2009

Tersedia dokumen RKUPHHK-HT beserta kelengkapan

lampirannya an. PT Rimba Mutiara Permai Periode Tahun

2017 s/d 2026 di Provinsi Riau telah disahkan dan

mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor : SK.8913/MenLHK-PHPL/UHP

/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Tersedia Dokumen RKT 2018 yang telah disahkan secara

self approval oleh Direktur PT Rimba Mutiara Permai

(WIKENDY). yang dilengkapi dengan lampiran peta skala

1:50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Akler

Simbolon/Nomor Register : 02120-03/CANHUT/llI /2016)

Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang berupa

Buffer Zone Suaka Margasatwa KERUMUTAN (di peta

ditandai dengan warna merah tua, seluas 214,38 Ha)

yang telah dibuat dengan prosedur yang benar dan

keberadaannya terbukti di lapangan

Tersedia peta blok/petak tebangan RKT 2018 seluas

417,0 Hektar yang disahkan (dicap) secara self approval

oleh Direktur PT Rimba Mutiara Permai (WIKENDY)

dengan Nomor SK : 140/SK/RMP/PKU-XII/ 2017, tanggal

28 Desember 2017, dan posisi bloknya benar/ terbukti di

lapangan serta sesuai dengan Peta RKT 2018 yang telah

disahkan.

K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah

Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan

yang berlaku

2.2.1.a.

Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya.

MEMENUHI Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT telah

dipenuhi seluruhnya, dimana :

Untuk RKUPHHK-HT Periode Tahun 2009-2018 disahkan

sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.96/VI-

BPHT/2009 tanggal 27 Maret 2009 (mengalami revisi

dengan pengesahan sesuai SK Menteri Kehutanan No :

SK.66/VI-BUHT/ 2014, tanggal 19 Desember 2014.)

Untuk RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017-2026 disahkan

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

melalui Surat Keputusan No : SK.8913/ MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018.

2.2.1.b.

Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan

yang diizinkan untuk

pembangunan hutan

tanaman industri.

NOT APPLICABLE Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena

pada saat dilakukan kegiatan Penilikan ketiga (Tahun 2019),

Auditee telah masuk dalam tanaman daur kedua dengan jenis

tanaman akasia dan sudah tidak melakukan penebang- an

pada hutan alam untuk persiapan hutan tanamannya.

K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan

Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar

mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

Page 16: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 15 dari 18

Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat

yang berwenang.

MEMENUHI Dokumen LHP dan Buku uKur tersedia lengkap, diunggah

melalui aplikasi SIPUHH online dan telah disahkan oleh

petugas PLHP yang berwenang (Wahyudin Budiarto/Nomor

Register : 02025-03/PKB-R/III/2016). Dengan realisasi

Laporan Hasil Produksi (LHP) periode bulan Januari s/d

Desember 2018 sebesar 58.443,75 M3.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen LHP

telah sesuai dengan dokumen buku ukur, dan uji petik

antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu tidak dapat

dilakukan karena stock kayu di TPn, maupun di TPK atas

realisasi LHP Januari s/d Desember 2018 seluruhnya telah

habis diangkut ke Mill.

Untuk uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu

tidak dapat ditemukan di lapangan karena auditee

menerapkan sistem silvikultur THPB.

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan.

Surat keterangan sahnya

hasil hutan dan

lampirannya dari:

- TPK hutan ke TPK

Antara,

- TPK hutan ke industri

primer dan/atau

penampung kayu

terdaftar,

- TPK Antara ke industri

primer hasil hutan

dan/atau penampung

kayu terdaftar.

MEMENUHI Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen

SKSHHK sebagai dokumen penyerta kayunya mulai dari

TPK Hutan – TPK Antara sampai dengan Industri

Hasil uji petik dan verifikasi persediaan kayu di LMKB TPK

Hutan / LMKB TPK Antara sesuai dengan dokumen surat

keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) terkait.

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

Verifier 3.1.3.a. Tanda-

tanda PUHH/ barcode

pada kayu dari pemegang

IUPHHK-HA bisa

NOT APPLICABLE Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena

Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan

sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga

tidak ada penandaan hasil hutan pada tunggak. Penandaan

hanya dilakukan pada tumpukan kayu di TPn dengan label

yang berisikan informasi nomor petak, nomor tumpukan,

panjang, lebar dan tinggi rata-rata tumpukan kayu..

Verifier 3.1.3.b.

Identitas kayu diterapkan

secara konsisten oleh

pemegang izin.

NOT APPLICABLE Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena

Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan

sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga

tidak ada penandaan/ identitas pada kayu bulat hasil

produksinya.

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

Arsip SKSKB dan

dilampiri Daftar Hasil

Hutan (DHH) untuk hutan

alam, dan arsip FAKB dan

MEMENUHI Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap untuk

menyertai pengangkutan kayu selama periode Januari s/d

Desember 2018 (penerbitan SKKHK di TPK Hutan

sebanyak 1.853 set = 58.443,75 M3 dan SKKHK di TPK

Page 17: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 16 dari 18

Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

lampirannya untuk hutan

tanaman.

Antara sebanyak 31 set = 58.443,75 M3), dan SKHHK

yang diterbitkan sah (dibuat oleh petugas yang

berwenang dengan masa penugasan yang masih berlaku

sampai dengan Tahun 2019).

Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh

Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB).

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan

kayu

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH).

Verifier 3.2.1.a.

Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

MEMENUHI Dokumen SPP PSDH periode bulan Januari s/d Desember

2018 telah terbit melalui Sistem Informasi PNBP Online

(SIMPONI) dengan Nilai SPP PSDH sebesar Rp 490.927.500,-

untuk jumlah volume kayu yang telah di LHP kan sebanyak

58.443,75 M3

Verifier 3.2.1.b.

Bukti Setor DR dan/atau

PSDH

MEMENUHI Auditee telah membayar lunas PSDH sesuai dengan bukti

pembuatan tagihan yang terbit melalui Sistem Informasi PNBP

Online (SIMPONI) dengan volume 58.443,75 M3, pembayaran

PSDH nya sebesar Rp. 490.927.500 dibuktikan dengan Print

Bukti Penerimaan Negara dan Input SPP PSDH.

Verifier 3.2.1.c.

Kesesuaian tarif DR dan

PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian

tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman.

MEMENUHI Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran

dan dibayar sesuai dengan tarif, yaitu

1. Tarif PSDH ditetapkan sebesar 6% dari Harga Patokan

sesuai PP Nomor 12 tahun 2014.

2. Harga Patokan untuk LHP Januari - Februari 2018 sebesar

Rp. 90.000,-/M3 (Permenhut No : P.68/Menhut-II/2014).

3. Harga Patokan untuk LHP bulan Maret s/d Desember 2018

sebesar Rp. 140.000,-/M3. (Permenhut No :

P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017).

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Dokumen PKAPT NOT APPLICABLE Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA), karena

Auditee tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau,

karena Auditee tidak menjual kayu antar pulau. Selain itu pula

berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81

Tahun 2018, telah dinyatakan bahwa Ketetapan Permendag

No : 68/MPP/KEP/2/ 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar

Pulau Terdaftar dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga

verifier ini tidak dapat diterapkan.

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia

dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang

menunjukkan identitas

kapal

NOT APPLICABLE Merujuk dari verifier 3.3.1 bahwa Auditee tidak melakukan

pengangkutan kayu keluar pulau sehingga tidak ada

penggunaan dokumen kapal atau Surat izin Berlayar (SIB).

Kayu hasil penebangan hanya dikirim menuju industri PT Riau

Andalan Pulp & Paper (PT RAPP) yang berada di Pangkalan

Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan diangkut

Page 18: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 17 dari 18

Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

menggunakan jalur angkutan darat, sehingga verifier ini

masuk dalam kategori Not Applicable (NA).

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal

Tanda V- Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

MEMENUHI Auditee telah melakukan pengguna- an tanda V-Legal yang

dicantumkan dalam dokumen angkutan kayu SKSHHK baik

dari TPK Hutan ke TPK Antara dan TPK Antara ke Mill.

Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee

telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, lampiran 6

tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

4.1.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan telah

memiliki dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL

meliputi ANDAL, RKL dan

RPL yang telah disahkan

sesuai peraturan yang

berlaku meliputi seluruh

areal kerjanya

MEMENUHI Auditee telah mempunyai dokumen AMDAL yang disetujui

melalui SK Bapedalda Kabupaten Pelalawan, Nomor :

03/Tahun/2003 Tanggal 06 Januari 2003, untuk areal

seluas ± 9.000 Ha yang terletak di kelompok Hutan Gaung

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Penyusunan Dokumeni AMDAL mengacu pada Peraturan

Perundangan yang berlaku.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan memiliki

laporan pelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukkan penerapan

tindakan untuk

mengatasi dampak

lingkungan dan

menyediakan manfaat

sosial

MEMENUHI Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu

pada dokumen AMDAL PT Rimba Mutiara Permai yang

telah disahkan oleh Kepala BAPEDALDA Kabupaten

Pelalawan, sesuai dengan SK No : 03/Tahun/2003

Tanggal 06 Januari 2003.

Auditee telah melakukan pemantau an dan pengelolaan

lingkungan sesuai dengan rencana pada dokumen RKL dan

RPL serta diimplementasikan sesuai dampak penting yang

terjadi dilapangan.

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen SOP tentang K3 dan telah

ditunjuk penanggung jawab pelaksana K3 atas nama

Aspayon Faizal (Ahli K3 Umum) melalui SK Menteri

Ketenagakerjaan RI No : KEP.P.4306/NAKER-

BINWASK3/I/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan SK

Penunjukan Sebagai Penanggung Jawab K3 dari Direktur

PT Rimba Mutiara Permai No : 091/SK/RMP/PKU-I/2016,

Tanggal 04 Januari 2016.

Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan, kondisinya

berfungsi dengan baik dan telah di distribusikan ke setiap

unit kerja di lapangan.

Auditee memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang

Page 19: PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN KETIGA KINERJA ... Penilikan PHPL/124... · peminjaman Ganis PHPL dalam periode 1 tahun terakhir untuk ganis NenHut periode Agustus 2018 – 10

EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 18 dari 18

Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

dibuat setiap bulan sekali oleh Ahli K3 Umum dan telah

ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam

bentuk program K3

5.2.1. Kebebasan

berserikat bagi pekerja

MEMENUHI Tersedia surat pernyataan diatas materai Nomor 006/

RMP/PKU-I /2016 tanggal 02 Januari 2016

(ditandatangani oleh Direktur Utama PT RMP : Wikendy)

tentang Pemberian Kebebasan, Berkumpul, dan Berserikat

bagi karyawan PT Rimba Mutiara Permai.

Hasil wawancara dengan karyawan didapat informasi

bahwa hak-hak karyawan telah dipenuhi dan diberikan

fasilitas yang memadai.

5.2.2. Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan

(PP)

MEMENUHI Tersedia Peraturan Perusahaan Auditee terbaru yang telah

disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan

sesuai dengan Surat Keputusan No: KPTS.560/DTK-

HS/PP/2018/06 tanggal 12 Januari 2018, dengan masa

berlaku dari tanggal 03 Januari 2018 s/d 02 Januari 2020.

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan anak di

bawah umur

MEMENUHI PT Rimba Mutiara Permai dan Mitra Kerja serta kontraktor di

lapangan tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di

bawah 18 tahun)