RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS ... - Trustindo Prima Karya Hasil Sertifikasi Awal CV...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA CV TRIKARYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV TRIKARYA b. Alamat/Lokasi Industri : Desa Trikora Kec. Popayato Kab. Pohuwato, Gorontalo

c. Izin Industri dan

Kap. Produksi

(m3/Tahun)

: IUIPHHK No: 522/HUTTAM/SK/26/2012, November 2012

Kayu Gergajian (2.000)

d. Email : [email protected] e. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Amrain J. Sino

g. Management Representative

: Amrain J. Sino

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

20 September 2017 Kantor CV Trikarya

Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

20 - 21 September 2017 Kantor/Lokasi

Industri CV Trikarya

a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).

c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

21 September 2017 Kantor CV Trikarya

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan

Samarinda, 12 Oktober 2017

a. CV Trikarya dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada CV Trikarya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

Akta Notaris Nomor 28 tanggal 20 April

2012 di hadapan notaris Boki Bahmid, SH. di Pohuwato. Telah mendapat pengesahan dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Marisa nomor W20 04/06/HK 008/XI/2012 tanggal 21 November 2012.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP)

yang diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 101/085/SIUP/DPMM/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 dengan bidang usaha

industri pengolahan kayu, dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

Dokumen TDP Nomor 3205520000085 yang

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato

tanggal 1 Maret 2017 Berlaku sampai dengan

1 Maret2020. dokumen yang diterbitkan

oleh instansi yang berwenang dan masih

berlaku.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) M

- NPWP No. 74.110.890.6-822.000 - SKT No. S-8583/WPJ.16/KP.0203/2017

tanggal 03 Oktober 2017. - NPWP (9 digit awal), sesuai dengan

dokumen perizinan lainnya

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan M

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL)

disetujui oleh Bupati Pohuwato pada tanggal

26 Februari 2015 dengan surat rekomendasi

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


lain yang setara) 660/UKL-UPL/BLH-PHWT/29/II/2015.

CV. Tri Karya mempunyai Izin Lingkungan

berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato

nomor 116/20/II/2015 tanggal 26 februari

2015 tentang izin lingkungan kegiatan

penggergajian kayu (sawmill) kapasitas 2000

m3/tahun CV Tri Karya Desa Trikora

Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato

Propinsi Gorontalo. Laporan Upaya

pengelolaan dan pemantauan lingkungan

tahun 2017 telah dilakukan dengan bukti

tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup

Pohuwato.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT) M

Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK)

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Pohuwato No.: 522/HUTTAM/SK/26/2012,

November 2012 Kayu gergajian : 2.000 m3

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

M

Berdasarkan verifikasi, CV Tri Karya dapat

menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) revisi terakhir

tahun 2017 beserta dengan realisasai

bulanannya. Pembuatan RPBBI dilakukan

secara manual.

Bukti tanda terima pelaporan RPBBI dari

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Propinsi Gorontalo, nomor 03/RPBBI/VI/tahun

2017 tanggal 12 Juni 2017. Tidak ada rencana

pemenuhan kayu bulat.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku

impor

1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku

impor

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


tuntas (due diligence)

importir.

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai

perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian M

Dalam periode audit CV Tri Karya hanya

melakukan pembelian kayu gergajian untuk

selanjutnya dilakukan resaize ukuran, Setiap

pembelian bahan baku kayu gergajian dari

pemasok telah dilengkapi dengan dokumen

pembelian berupa nota pembelian dan bukti

pembayaran.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M

Verifikasi dokumen dilakukan dalam periode September 2016 s/d Agustus 2017, tidak terdapat realisasi penerimaan SKSHHKB

sehingga DPKB juga tidak tersedia. CV Tri Karya telah memiliki sistem SIPUH online

dan perangkat administrasi yang cukup, verifikasi DPKB akan dilakukan setelah ada penerimaan SKSHHKB.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

M

Pada periode audit penerimaan bahan baku

perusahaan berupa Kayu gergajian IUIPHHK dilengkapi dengan SKSHHKO. Seluruh dokumen SKSHHKO telah dilengkapi dengan bukti serah

terima kayu dari masing masing pemasok.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

- Pada periode audit penerimaan bahan baku

perusahaan berupa Kayu gergajian IUIPHHK

dilengkpai dengan SKSHHKO Jumlah

batang/keping dan volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan

laporan mutasi kayu.

- Hasil uji petik stock kayu gergajian

menunjukkan telah sesuai dengan dokumen

angkutannya dan stock laporan mutasi kayu.

- LMKB dan LMHHOK dibandingkan SKSHHK

menunjukkan kesesuaian

- CV Tri Karya memiliki GANIS PHPL PKB-R dan

PKG-R.

- Selama periode September 2016 s/d Agustus

2017, CV Tri Karya tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus

2017, CV Tri Karya tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

Seluruh pemasok CV Tri Karya telah ber S-LK

dan terkonfirmasi masih berlaku.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok CV Tri Karya telah ber S-LK

i. Dokumen pendukung

RPBBI

M

CV Tri Karya telah melaporkan dokumen RPBBI

tahun 2016 dan tahun 2017 secara manual, sumber pasokan bahan baku kayu berasal dari pemasok IUIPHHK.

CV Tri Karya telah melengkapi dokumen pendukung RPBBI berupa berita acara pemeriksaan stock opname dan kontrak suplai

dari pemasok.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu

impor.

b. Bill of Lading (B/L) NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir

sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

c. Packing List (P/L) NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu

impor.

d. Invoice NA


impor.

e. Deklarasi NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir

sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

NA


impor.

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M

Tersedia laporan produksi harian/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Dalam laporan harian tercatum tanggal masuk;

tanggal produksi; Asal dokumen/No. dokumen;

volume yang diproduksi dan hasil produksi

berdasarkan ukuran.

Laporan produksi yang ada dapat

menginformasikan kertelusuran asal usul bahan

baku yang digunakan.

b. Laporan produksi hasil

olahan

M

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak ada realisasi

penerimaan kayu bulat dan produksi kayu bulat, CV Tri Karya memproduksi kayu gergajian dari kayu gergajian juga hal ini untuk merubah

ukuran kayu gergajian.

Perusahaan membuat laporan hasil produksi

harian (rendemen) yang kemudian di

rekapitulasi menjadi laporan produksi bulanan.

Rendemen produk kayu gergajian diperoleh dari

jumlah kubikasi penggunaan bahan baku

dibandingkan dengan output hasil produksinya,

Dalam periode tersebut rata – rata rendemen

sebesar 80 % Laporan produksi tersebut logis

sesuai dengan input dan ouput nya

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin

yang diberikan

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA


2017, CV Tri Karya tidak menerima dan mengolah kayu lelang

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu M

LMKB dan LMHHKO telah dibuat telah sesuai

dengan dokumen pendukungnya.

CV Tri Karya telah melaporkan Laporan Mutasi

Kayu setiap bulannya ke instansi yang

berweang.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP NA


2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan

penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA Selama periode September 2016 s/d Agustus


d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA

Selama periode September 2016 s/d Agustus 2017, CV Tri Karya tidak melakukan kegiatan

penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

Selama periode September 2016 /d Agustus


C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah M

CV Tri Karya memproduksi kayu gergajian sendiri dan seluruh penjualan domestik/lokal

dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KO tanpa dilengkapi dengan tanda V-

Legal.

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor

untuk seluruh hasil produksinya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor


c. Packing List (P/L)

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2016 s/d

Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

d. Invoice

NA



e. Bill of Lading (B/L)

NA



f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA

CV Tri Karya tidak terdaftar sebagai ekportir

dan selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor


h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar NA



i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

NA



11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


perdagangannya

3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

NA

CV Tri Karya dalam proses sertifikasi VLK

sehingga tidak diperkenankan untuk

mencantumkan Tanda V-Legal.

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

CV Tri Karya telah membuat suatu prosedur

untuk menangani K3 yang ditetapkan oleh

Direktur CV Tri Karya pada tanggal 1

September 2017. CV Tri Karya juga telah

memiliki penanggungjawab terkait dengan K3

yaitu berdasarkan surat ketetapan

penanggungjawab K3 yaitu atas nama Amrain J.

Sino yang ditetapkan pada tanggal 05

September 2017.

Prosedur K3 yang dimiliki melingkupi semua

jenis kegiatan yang dilakukan di sawmill dan

telah mencantumkan ketentuan-ketentuan

penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja.

b. Implementasi K3

M

Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di

tempat-tempat strategis, peralatan tersebut

berfungsi dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu

K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

CV Tri Karya telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (September 2016 s/d Agustus 2017) dan selama kurun

waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL). Manajemen CV Tri

Karya telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.

dr

ti v

Trustindo Certification

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/n : Not Applicable

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALTIAS KAYU : i 01 April 2A17

CV Tri Karya telah melakukan upayapencegahan terhadap kecelakan kerja denganmemasang petunjuk tindakan pencegahanuntuk keselamatan kerja sefta tersedianya kotakP3K sebagai pertolongan pertama padakecelakaan serta pengawas produksi yang selalumemberikan arahan tentang keselamatan kerja.

Serikat pekerja ataukebijakan peruasahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

,J

CV Tri Karya belum memiliki Serikat pekerja.

Manajemen CV Tri Karya memberikankebebasan kepada karyawannya untukmembentuk serikat pekerja yang dibuktikandengan Surat pernyataan kebebasan atauketerlibatan dalam serikat kerja ditandatanganioleh Direktur CV Tri Karya (Amrain J. Sino)

Ketersedlaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak- hak pekerja

lumlah Karyawan CV Tri Karya sebanyak 10orang sehingga tidak diwajibkan membuatPeraturan Perusahaan / KKB.

Pekerja yang masih dibawah umur

Tidak ada karyawan dibawah umur di O/ TriKarya Umur termuda 27 tahun atas nama AbdulRafik Sino yang bertugas sebgpi GANIS PHPLPKG-R.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS ... - Trustindo Prima Karya Hasil Sertifikasi Awal CV...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS ... - Trustindo Prima Karya Hasil Sertifikasi Awal CV...