RESUME HASIL Revisi - trustindo.net Hasil Penilikan Ke-2... · hutan negara telah dilengkapi dengan...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 016.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT SATYA MAKMUR PERKASA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit/Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Adi Surya, SE (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Satya Makmur Perkasa b. Alamat Kantor : Jl. Tanjungsari No. 29 Kota Surabaya c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/Tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi > Rp. 500.000.000,- d. SK IUIPHHK & IUI : 1. IUI Moulding, Kiln Dry, Kusen, Daun Pintu/Jendela,

Meja/Kursi, Tempat Tidur dan Lemari/Rak dari Kayu No. 536/199.5/436.6.11/2014 Tanggal 06 Agustus 2014 berdasarkan SK Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

2. IUI Kayu Gergajian No. 510.143/116.05/2006 Tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

e. S-LK Nomor : 016.SLK.010-IDN yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2016 berlaku sampai dengan 11 Juli 2022

f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi

: Kayu Gergajian, Moulding, Kiln Dry, Kusen, Daun Pintu/Jendela, Meja/Kursi, Tempat Tidur dan Lemari/Rak dari Kayu

g. Email : [email protected] h. Pengurus / Direksi : 1. Bambang Koerniawan : Direktur

2. Gunawan Kosasih : Komisaris i. Management Representatif : Khusnul Hakimah

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

24 Mei 2018

Kantor PT Satya

Makmur Perkasa

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

23 - 24 Mei 2018

Kantor dan Lapangan

PT Satya Makmur

Perkasa

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

24 Mei 2018

Kantor PT Satya

Makmur Perkasa

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan

Ke-2

Bogor,

9 Juni 2018

a. PT Satya Makmur Perkasa dinilai Memenuhi

standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016

b. Status S-LK PT Satya Makmur Perkasa

DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan

lingkup sertifikasinya.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

PT Satya Makmur Perkasa dapat menunjukkan dokumen akta pendirian perusahaan No. 138 tanggal 20 Agustus 1980 yang dibuat oleh

notaris Soetjipto, S.H., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02-3958.HT.01.01.Yh 89 tertanggal 29 April 1989.

Akta perubahan terakhir No. 21 tanggal 10

Agustus 2011. Perubahan telah tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM

RI Nomor AHU-53816.A.H.01.02. tanggal 04 November 2011 tentang Persetujuan Anggaran

Dasar.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

M

PT Satya Makmur Perkasa dapat menunjukkan

dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 503/432.6.A/436.6.11/2014 tanggal 6 Mei

2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Masa berlaku sampai dengan 26 Mei 2019. Kegiatan usaha

yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup perizinan.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.

22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017.

4 1.1.1.d M PT Satya Makmur Perkasa memiliki dokumen

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.01.1.46.04779 tanggal 19 September 2016

yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya.

Masa berlaku sampai dengan 23 Nopember 2021. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup perizinan.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) M

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit

usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.

NPWP : 001.465.899.1.604.000 atas nama PT

Satya Makmur Perkasa. SKT : PEM-29-CU/WPJ.11/KP.0103/2011.

SPPKP : PEM-0159/WPJ.11/KP.0103/2013.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara) M

PT Satya Makmur Perkasa dapat menunjukkan dokumen lingkungan berupa UKL dan UPL No.

23/UKPL/BLH dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Surabaya No. 660.1/270/436.7.2/2013 tanggal 08

April 2013. Terdapat bukti tanda terima penyampaian pelaporan pelaksanaan UKL-UPL

semester 1 dan 2 periode 2017 kepada Badan Linkungan Hidup Kota Surabaya tanggal 22 Mei 2018.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

- Pemegang IUIPHHK berdasarkan SK Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 510.143/116.05/2006 Tanggal 18 Mei 2016 untuk Kayu gergajian kapasitas 4.000

m3/tahun.

- Pemegang IUI berdasarkan SK Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya No. 536/199.5/436.6.11/2014 Tanggal 06 Agustus 2014 untuk produk

Moulding kapasitas 6.000 m3/tahun ; Kiln Dry kapasitas 6.000 m3/tahun ; Kusen, Daun

Pintu/Jendela Kapasitas 300 m3/tahun ; Meja/Kursi, Tempat Tidur, Lemari/Rak dari Kayu Kapasitas 200 m3/tahun.

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

PT Satya Makmur Perkasa telah melaporkan RPBBI tahun 2017 dan tahun 2018 beserta

perubahannya secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku periode Mei 2017 s/d

April 2018 sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai importir

N/A

Selama periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar sebagai

importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

N/A

Selama periode Mei 2017 s/d April 2018, PT

Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT Satya Makmur Perkasa tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

12 Internal audit pembentukan

kelompok N/A

PT Satya Makmur Perkasa tidak melakukan

kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku

yang dilengkapi bukti pembelian

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen surat perjanjian/kontrak suplai bahan baku.

Penerimaan bahan baku kayu gergajian dari asal hutan negara dan hutan rakyat serta kayu

olahan (moulding) telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen invoice.

2 2.1.1.b M Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

negara selama periode Mei 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi DPKB. DPKB telah dicetak dan

ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah (SKSHHK). Pada saat kegiatan observasi lapangan dan uji petik, tidak dijumpai kayu bulat yang tidak memiliki ID Barcode.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

Selama periode Mei 2017 s/d April 2018,

seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa surat jalan/surat pengantar

yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Selama periode Mei 2017 s/d April 2018,

seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah

berupa SKSHHKB, SKSHHKO dan Nota Angkutan. Realisasi penerimaan selama periode tersebut adalah :

a) Kayu gergajian sebanyak 384 batang / 1.223,20 m3,

b) Kayu gergajian sebanyak 105.770 kpg / 2.398,40 m3,

c) Kayu olahan S4S sebanyak 631 kpg / 7,75

m3,

Terdapat kesesuaian jenis dan volume

penerimaan kayu olahan gergajian yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 12

bulan terakhir. Hasil uji petik tidak terdapat perbedaan jenis kayu/barang dan ukuran sortimen kayu/barang. Terdapat GANIS PHPL

PKB-R dan PKG-R teregister yang masih berlaku (aktif). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa

selama periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Satya Makmur Perkasa tidak menerima kayu lelang.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau

aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A

PT Satya Makmur Perkasa dalam kurun waktu

Mei 2017 s/d April 2018 tidak menerima dan

menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri

N/A


Mei 2017 s/d April 2018 tidak menerima dan

menggunakan kayu limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Seluruh pemasok PT Satya Makmur Perkasa

dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 telah memiliki S-LK dengan status aktif.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

Seluruh pemasok PT Satya Makmur Perkasa

dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018

telah memiliki S-LK.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M


Satya Makmur Perkasa menerima bahan baku

kayu bulat asal hutan negara dari pemasok

yang merupakan pemegang IUIPHHK dan TPT-

KB.

Seluruh penerimaan tersebut telah dilengkapi

dengan dokumen pendukung RPBBI berupa

dokumen kontrak suplai sesuai dengan sumber

bahan baku yang tercantum di dalam RPBBI

terakhir yang dilaporkan. Hal tersebut sesuai

dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor

: P.9/Menhut-II/2012.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang N/A

Selama periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(PIB) impor kayu.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A



12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A



13 2.1.2.d

Invoice N/A



14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A



15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

N/A


Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

N/A


Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan

impor kayu.

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A

Selama periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan

impor kayu.

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M Tersedia laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

19 2.1.3.b M Laporan produksi sesuai dengan LMK pada

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Laporan produksi hasil olahan

periode yang sama. Selama periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Satya Makmur Perkasa

memproduksi :

a) 1.150,35 m3 kayu bulat menjadi 781,56 m3

kayu gergajian dengan rendemen rata-rata 67,85 %.

b) 11.871,48 m3 kayu gergajian menjadi

1.353,59 m3 moulding dengan rendemen rata-rata 68,93 %.

Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M Jenis produk dan realisasi produksi sesuai dengan izin usaha industri PT Satya Makmur

Perkasa.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan

N/A PT Satya Makmur Perkasa dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu M

Tersedia dokumen LMK periode Mei 2017 s/d April 2018 dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Tersedia bukti tanda terima pelaporan LMK ke instansi terkait.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

PT Satya Makmur Perkasa dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses

pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga).

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A


Mei 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

25 2.1.4.c N/A PT Satya Makmur Perkasa dalam kurun waktu

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

Mei 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A


Mei 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga).

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A

PT Satya Makmur Perkasa dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses

pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik disukung

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Realisasi selama periode Mei 2017 s/d April 2018 :

a) Penjualan kayu gergajian sebanyak 79.644

keping / 597,89 m3 b) Penjualan moulding sebanyak 76.445 keping

/ 629,38 m3

c) Pemindahtanganan jasa KD kayu gergajian sebanyak 287.843 keping / 1.175,70 m3.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M

Produk moulding yang diekspor PT Satya

Makmur Perkasa dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (tanpa melalui jasa subkontrak). Hal ini dapat dibuktikan dengan

kesesuaian antara stock awal produk moulding,

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


hasil produksi, penjualan ekspor maupun lokal) dan stock akhir produk selama periode Mei 2017

s/d April 2018. Realisasi ekspor moulding selama periode tersebut sebesar 70.791 pcs /

921,91 m3 dengan dilengkapi dokumen PEB sebanyak 50 dokumen.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) M

Seluruh penjualan ekspor selama periode Mei 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dokumen

PEB. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen PEB sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (Packing List, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor).

4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

M

Seluruh penjualan ekspor selama periode Mei 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dokumen

Packing List. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Packing List sesuai dengan

dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor).

5 3.2.1.d

Invoice

M

Seluruh penjualan ekspor selama periode Mei

2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dokumen Invoice. Data dan informasi yang tercantum pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen

pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan

Surveyor).

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M

Seluruh penjualan ekspor selama periode Mei 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dokumen Bill of Lading. Data dan informasi yang

tercantum pada dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice, Dokumen V-Legal

dan Laporan Surveyor).

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi

M

Seluruh penjualan ekspor selama periode Mei 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi Dokumen V-Legal. Data dan informasi yang tercantum

pada Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dengan dokumen V-Legal pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Laporan

Surveyor).

Tidak ada Dokumen V-Legal yang

disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh bahan baku yang digunakan tidak berasal dari

kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Satya

Makmur Perkasa.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

M

Seluruh penjualan ekspor selama periode Mei

2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dokumen Laporan Surveyor. Data dan informasi yang

tercantum pada dokumen Laporan Surveyor sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading

dan Dokumen V-Legal).

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

N/A

Selama periode Mei 2017 s/d April 2018, PT Satya Makmur Perkasa melakukan perdagangan ekspor untuk produk moulding dan tidak

tergolong dalam produk yang wajib terkena bea keluar.

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

N/A


Satya Makmur Perkasa melakukan perdagangan ekspor untuk produk moulding dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan M

Berdasarkan verifikasi di lapangan PT Satya Makmur Perkasa, perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjulan lokal dan

pada label produk barang yang di ekspor. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan.

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 M

PT Satya Makmur Perkasa telah memiliki Prosedur K3 dan telah menunjuk penanggung

jawab K3 yang bertugas terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

Perusahaan berkomitmen dalam menciptakan

lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 dan

Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluwarsa. Tersedia tanda “jalur evakuasi” dan tanda “titik kumpul” yang

terdistribusi di lokasi industri. Seluruh karyawan yang bekerja memperhatikan keselamatan kerja

dan menggunakan alat pelindung diri (APD).

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

PT Satya Makmur Perkasa memiliki catatan

kecelakaan kerja yang memuat informasi informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu,

kejadian kecelakaan, dan penanganan. Sejak Mei 2017 s/d April 2018 tidak terjadi kecelakan kerja.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil

manajemen diketahui bahwa di PT Satya Makmur Perkasa belum terbentuk serikat pekerja. Manajemen PT Satya Makmur Perkasa

berkomitmen untuk memperbolehkan seluruh karyawannya untuk membentuk dan menjadi

anggota serikat pekerja/serikat buruh yang dibuktikan dengan surat Pernyataan pada tanggal 24 Mei 2018.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja M

Sesuai dengan peraturan Undang-undang

nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PT Satya Makmur Perkasa memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur

hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara manajemen perusahaan dengan seluruh

karyawan dan telah mendapat pengesahan sesuai dengan Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya melalui surat nomor :

f

Trustindo C€rtfiE tion

REqUME HASIL

VERIFIKASI LEGALTTAS KAYU

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman t4

s60/11828/436.7.9|PP-L$PAL7 tanggal 16Oktober 20L7. Peraturan Perusahaan berlakusampai dengan 15 Okober 20t9.

6 4.2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur

M

Hasil obsenasi lapangan dan verifikasi dokumenData lGryawan/Karyawati PT Satya MakmurPerkasa tidak ditemukan karyawan/pekerja dibawah umur.

Keterangan:M : Memenuhi

NA : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi

12 Juni 2018PT Trustindo Prima Karya

RESUME HASIL Revisi - trustindo.net Hasil Penilikan Ke-2... · hutan negara telah dilengkapi dengan...

Documents

Transcript of RESUME HASIL Revisi - trustindo.net Hasil Penilikan Ke-2... · hutan negara telah dilengkapi dengan...