RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara...

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Sertifikasi Awal

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab

LVLK

: Ir Kurnia

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo

Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit

- Anjar Guntoro, S.Hut Internal Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No. Nama Status Posisi/Jabatan

- Ir Kurnia Internal Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Lima Sejahtera

b. Alamat Kantor : Jl. Trans Kalimantan KM 12 RT 22 Desa Anjir Serapat Tengah,

Kapuas Timur Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. SK IUIPHHK : No. 570/2/Dishut-IUIPHHK/IV/DPMTSP-2019 Tanggal 11 April 2019

e. Jenis Produk & Kap. Izin : 1. Laminasi : 1.180 m3/Tahun

2. Barecore : 590 m3/Tahun

3. Veneer : 590 m3/Tahun

4. Plywood : 3.540 m3/Tahun

f. Lokasi Industri : Jl. Trans Kalimantan KM 12 RT 22 Desa Anjir Serapat Tengah,

Kapuas Timur Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Joko Budi Santoso

Komisaris : Trisna Nurana

i. Management

Representatif

: M Irhamni

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

14 Juni 2019,

Industri PT Kayu Lima

Sejahtera

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

14 – 15 Juni 2019


Sejahtera

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

15 Juni 2019,


Sejahtera

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Awal

Samarinda,

6 Juli 2019

a. PT Kayu Lima Sejahtera dinyatakan

MEMENUHI standar verifikasi legalitas

kayu pada IUIPHHK.

b. Kepada PT Kayu Lima Sejahtera

diberikan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK).

Halaman 3 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

PT Kayu Lima Sejahtera telah

mempunyai akta pendirian nomor 03

tanggal 03 Maret 2010, telah

mendapatkan pengesahan badan

hukun perseroan berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manuasia nomor AHU-

18371.AH.01.01 tahun 2010 tanggal

12 April 2010

Akta perubahan terakhir nomor 214

tanggal 12 Oktober 2018, telah

mendapatkan Persetujuan Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

PT Kayu Lima Sejahtera berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia nomor AHU-

0021597.AH.01.02 tahun 2018

tanggal 15 Oktober 2018.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

M

Usaha Perdagangan (SIUP) yang di

dikeluarkan oleh Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu nomor 503.4.2/452/2014

tanggal 14 Agustus 2014 dan telah di

daftarkan ulang dengan nomor

Registrasi 503.42/Reg/89/2017

tanggal 23 Oktober 2017.


mempunyai NIB nomor :

8120013200756 tanggal 05

Desember 2018.

Halaman 4 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia No.

19 Tahun 2017 izin gangguan di

daerah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M

PT Kayu Lima Sejahtera dapat

menunjukkan dokumen Tanda Daftar

Perusahaan nomor 15.01.1.16.00016

tanggal 12 September 2017.

Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS menerbitkan NIB

nomor 8120013200756 tanggal 05

Desember 2018 kepada PT Kayu

Lima Sejahtera sebagai identitas

pelaku usaha serta sebagai bukti

Pendaftaran Penanaman

Modal/Berusaha yang sekaligus

merupakan pengesahan Tanda Daftar

Perusahaan dan hak akses

kepabeanan

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M


menunjukkan dokumen NPWP

03.083 226.5.711.001, dengan alamat

Desa Anjir Serapat Tengah KM.12

RT.22 Anjir Serapat Tengah, Kapuas

Timur Kab. Kapuas Kalimantan

Tengah

Surat keterangan terdaftar nomor S-

12859KT/WPJ.29/KP.0303/2019

tanggal 20 Juni 2019 dari Kantor

Pelayanan Pajak Palangkaraya.

NPWP (9 digit awal),SKT dan/atau

SPPKP unit usaha tersedia dan

sesuai dengan dokumen lainnya

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M


menunjukkan dokumen lingkungan

hidup berupa SPPL yang dibuat

tanggal 24 Juli 2017. SPPL tersebut

Halaman 5 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

telah diterima dan di Registrasi oleh

DLH Kabupaten kapuas nomor

660/100/Reg/DLH/VII/2017 tanggal 24

Juli 2017.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M


menunjukkan dokumen IUIPHHK

yang di dikeluarkan oleh Lembaga

Pengelola dan Penyelenggara OSS,

Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik No.

NIB 8120013200756

Izin IUIPHHK berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Tengah no.

570/2/Dishut-IUIPHHK/IV/DPMTSP-

2019 tanggal 11 April 2019

Jenis produksi : Laminasi kapasitas :

1.180 m3

/th, Barecore kapasitas : 590

m3

/th, Veneer kapasitas : 590 m3

/th

dan Plywood kapasitas : 3.540 m3

/th.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M


menunjukkan dokumen Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) tahun 2019/ Tahun Berjalan

beserta dengan realisasai

bulanannya. Penyampaian RPBBI

dilakukan secara online dengan bukti

penyampaian nomor 00000593750.

Realisasi pemenuhan bahan baku

sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah dilaporkan

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A Tidak terdaftar sebagai importir dan

tidak ada realisasi import bahan baku 10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

N/A

Halaman 6 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

importir.

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A

Tidak terdaftar sebagai anggota

kelompok industri dan tidak

melakukan kegiatan sertifikasi secara

kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian. M


melakukan pembelian bahan baku kayu

bulat sebanyak 639,65 m3

, dengan jenis

kayu sengon.

Seluruh pembelian kayu bulat tersebut

telah dilengkapi dengan nota pembelian

dan bukti pembayaran /bukti kas.

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena

periode Maret 2019 s/d Mei 2019 tidak

terdapat realisasi penerimaan kayu bulat

dari hutan negara dan tidak mempunyai

akses pada SIPUHH online

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Seluruh penerimaan kayu bulat dari

pemasok hutan rakyat telah dilengkapi

dengan berita acara serah terima kayu

antara PT Kayu Lima Sejahtera dengan

pemasok kayu.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Tersedia laporan penerimaan kayu,

periode Maret 2019 s/d Mei 2019,

realisasi nota angkutan kayu bulat dari

hutan rakyat sebanyak 49 dokumen

dengan volume 639,65 m3

.

Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R

yang masih berlaku dan sesuai dengan

Halaman 7 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

penempatan

Tidak ada penerimaan hasil dari kayu

lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul

untuk kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena PT

Kayu Lima Sejahtera tidak menerima /

mengolah kayu yang berasal dari kayu

bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu

bukan dari kayu lelang

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri. N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena PT

Kayu Lima Sejahtera tidak

menerima/mengolah kayu limbah

industri

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M

PT Kayu Lima Sejahtera menerima

bahan baku kayu bulat dari kayu

budidaya (rakyat) dan telah dilengkapi

dengan dokumen Nota Angkutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia No.P.

85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016

tanggal 04 Nobvember 2016 pasal 6

ayat (1) menyatakan Nota Angkutan

hasil hutan kayu budidaya yang berasal

dari hutan hak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh

pemilik hutan hak dan berlaku sebagai

DKP.

PT Kayu Lima Sejahtera memiliki

prosedur DKP dan telah menunjuk

petugas pengecek DKP yaitu sesuai

dengan surat penunjukan dari Direktur

PT Kayu Lima Sejahtera

03/SK/V/KLS/KAP/2019 tanggal 06 Mei

2019. Sebelum melakukan pembelian

Halaman 8 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

kayu bulat PT Kayu Lima Sejahtera

Sejahtera telah melakukan pemeriksaan

atau pengecekan dokumen pemasok

meliputi keabsahaan dokumen

kepemilikan hutan hak pemasok.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI.

M

Seluruh pasokan bahan baku berupa

kayu bulat dari hasil hutan budidaya

yang berasal dari hutan hak.

Dokumen pendukung dalam

penyusunan RPBBI PT Kayu Lima

Sejahtera berupa persediaan

akhir/stock bahan baku per 31

Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam

RPBBI penyusunan rencana pasokan

bahan baku dicantumkan nama

Kabupaten asal sumber bahan baku.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer

Hasil Hutan Kayu.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena PT

Kayu Lima Sejahtera tidak terdaftar

sebagai importir serta tidak menerima

dan mengolah kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

N/A

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

N/A

Halaman 9 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya. N/A

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi. M

PT Kayu Lima Sejahtera mempunyai

mekanisme pencatatan harian

penggunaan bahan baku sehingga

ketelusuran produksi dapat diketahui.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.

M

Periode Maret 2019 s/d Mei 2019

tersedia hasil produksi Veneer sebagai

bahan baku produksi plywood (face,

back, core) sebanyak 440,3673 m3

dengan rendemen rata-rata sebesar

69,12 % dan produksi plywood sebanyak

179,8485 m3

dengan rendemen rata-rata

sebesar 90 %.

Laporan produksi tersebut logis sesuai

dengan input dan ouput nya

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M Hasil produksi tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang

dipisahkan.

N/A

PT Kayu Lima Sejahtera tidak

menerima dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M


menyusun laporan mutasi kayu bulat

(LMKB) dan laporan mutasi kayu olahan

(LMHHOK) beserta laporan

pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen

menunjukkan bahwa LMK sesuai

dengan dokumen pendukung.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A


melakukan penjasaan ke pihak penyedia

jasa/pihak lain.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain).

N/A

Halaman 10 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

N/A

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Verifikasi dokumen LMHHOK dan

dokumen penjulan Periode Maret

2019 s/d Mei 2019 PT Kayu Lima

Sejahtera belum melakukan kegiatan

penjualan untuk tujuan

domestik/lokal, sehingga dokumen

angkutan hasil hutan yang sah belum

dapat diverifikasi, verifier ini akan

dilakukan verifikasi pada ada

transaksi kegiatan.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

M


dokumen penjulan periode Maret


Sejahtera belum melakukan ekspor.

Dari informasi Manajemen PT Kayu

Lima Sejahtera bahwa perusahaan

ada rencana penjulan eksport untuk

seluruh produknya. Verifier ini akan

diverifikasi setelah ada transaksi

kegiatan.

Halaman 11 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

M










kegiatan.

4. 3.2.1.c Packing List (P/L).

M










kegiatan.

5. 3.2.1.d Invoice.

M










kegiatan.

6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).

M










Halaman 12 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

kegiatan.

7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

M










kegiatan.

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis. N/A

Hasl verifikasi terhadap HS code

produk yang akan dieksport PT Kayu

Lima Sejahtera dengan HS Code

yang wajib dilakukan verifikasi teknis

maka dapat diketahui bahwa produk

yang akan di ekapor tidak termasuk

pada produk dengan HS code yang

wajib verifikasi teknis.

9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

M

Hasl verifikasi terhadap HS code

produk yang akan diekspor PT Kayu

Lima Sejahtera dengan HS Code

yang terkena bea keluar, salah satu

produknya berupa veneer termasuk

kedalam HS Code yang terkena bea

keluar. Verifier ini akan diverifikasi

setelah ada transaksi kegiatan.

10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

N/A







hanya menerima jenis kayu sengon

yang tidak tergolong pada jenis kay

yang dibatasi

perdagangannya/CITES.

Halaman 13 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan.

N/A

Verifier ini tidak diterapkan karena PT

Kayu Lima Sejahtera Masih dalam

proses sertifiakasi belum dinytakan

Memenuhi seluruh yang

dipersyaratkan sehingga masih

belum mendapatkan lisensi

penggunaan tanda V-Legal. Verifier ini

akan diverifikasi setelah mendapatkan

lisensi / Memenuhi yang

dipersyaratkan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M


membuat suatu prosedur untuk

menangani K3 yang ditetapkan oleh

Direktur PT Kayu Lima Sejahtera.

PT Kayu Lima Sejahtera juga telah

memiliki penanggungjawab terkait

dengan K3 yaitu berdasarkan surat

penunjukan penanggungjawab K3 dari

Direktur PT Kayu Lima Sejahtera nomor

02/SK/V/KLS/KAP/2019 tanggal 06 Mei

2019.

2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M

PT Kayu Lima Sejahtera menyediakan

peralatan K3 seperti APAR, APD dan

Kotak P3K yang berisi obat-obatan.

Peralatan K3 tersebut dalam kondisi

baik, siap digunakan dan tidak

kadaluwarsa. Karyawan menggunakan

alat pelindung diri (APD) pada saat

bekerja.

Halaman 14 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan

Tanda Titik Kumpul yang dapat dilihat

dengan mudah, jelas dan tidak

terhalang.

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan

kerja.

M

Tersedia catatan kecelakaan, selama

periode Maret 2019 s/d Mei 2019 tidak

terjadi kejadian kecelakaan kerja.

Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja

dengan membuat SOP K3, memasang

rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan

pertama jika terjadi kecelakaan, serta

memiliki penanggung jawab K3.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja. M


mempunyai Serikat Pekerja, namun ada

pernyataan tertulis dari Pemilik

Perusahaan yang menyatakan

Perusahaan memperboehkan karyawan

untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Surat pernyataan kebebasan atau

keterlibatan dalam serikat kerja

ditandatangani oleh Direktur PT Kayu

Lima Sejahtera pada tanggal 06 Mei

2019.

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak – hak

pekerja.

M

Dari daftar karyawan menunjukkan

bahwa data pekerja PT Kayu Lima

Sejahtera pada tahun 2019 berjumlah

86 (delapan puluh enam) orang,

Peraturan Perusahaan PT Kayu Lima

Sejahtera telah mendapatkan

Pengesahaan dari Kepala Dinas Tenaga

Kerja kabupaten Kapuas nomor

Kep.568/19/Disnaker.2019 tanggal 01

Juli 2019.


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Pekerja yang masih dibawah umur.

Umur terendah adalah 18 tahun 3 bulanatras nama Juhariayah dengan jabatandibagian produksi.

Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

10 Juli2019PT Trustindo Prima Karya

"Wffd**""/ / lr Kurnia

| ' Direktur

Halaman 15dari15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara...