RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - trustindo.net Resume Hasil Sertifikasi... · Kode Judul 1....
-
Upload
truongminh -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - trustindo.net Resume Hasil Sertifikasi... · Kode Judul 1....
Halaman 1 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu
Sasaran : IUIPHHK dan IUI CV Indotrade
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Indotrade
b. Alamat Kantor : Jl. Pakal No.39 (Jl. Raci No. 6A), Surabaya
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI
d. SK Izin Usaha : IUIPHHK No. P2T/55/14.02/01/XII/2018 Tgl. 26 Desember 2018
dan IUI No. 536/261.E/436.7.17/2018 Tgl. 4 Desember 2018
e. Jenis Produk dan Kap. Izin
(m3/Tahun)
: Kayu Gergajian (5.950), Flooring (600), Door Componen (600)
dan Door Jambs (600)
f. Lokasi Industri : Jl. Pakal No.39 (Jl. Raci No. 6A), Surabaya
g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Hartono Drs. EC
i. Management Representatif : Khoirul Mustakim
Halaman 2 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
28 Januari 2019
Industri CV Indotrade
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
28 – 29 Januari 2019
Industri CV Indotrade
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
29 Januari 2019
Industri CV Indotrade
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan
Sertifikasi Legalitas
Kayu
Samarinda,
19 Februari 2019
a. CV Indotrade dinilai MEMENUHI
standar VLK pada IUIPHHK Kapasitas
Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun dan IUI
dengan Nilai Investasi ≤ Rp. 500 Juta
sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Kepada CV Indotrade diterbitkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Halaman 3 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
M
CV Indotrade merupakan Perseroan
Komanditer, telah mempunyai akta
pendirian No. 07 tanggal 09 April
2018,
Akte pendirian telah didaftar pada
buku register Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
1333/CV/PEN/2018 tanggal 13 April
2018.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri.
M
SIUP Kecil nomor 503/10462.A/
436.7.17/2018 tanggal 19 September
2018 diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya,
masa berlaku selama perusahaan
masih menjalankan usahanya.
3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia No.
19 Tahun 2017 izin gangguan di
daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
M
TDP nomor 13.01.3.46.46080 tanggal
25 September 2018 dengan masa
berlaku sampai dengan 23 April 2023,
kegiatan usaha pokok perdagangan
besar bahan konstruksi dari kayu,
diterbitkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Surabaya.
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M
NPWP nomor 84.583.351.6-611.000
dan SKT S-638KT/WPJ.11/KP.0903/
2018 tanggal 11 April 2018.
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M
Terdapat dokumen UKL-UPL untuk
kegiatan Gudang dan Penggergajian
Kayu dan telah mendapatkan
rekomendasai sesuai nomor
660.1/519/436.7.2/2014 tanggal 24
April 2014,
CV Indotrade telah mendapatkan izin
lingkungan nomor
660.1/1270/Kep/436.7.12/2018
tanggal 04 Desember 2018. Sesuai
izin lingkungan CV Indotrade wajib
melakukan pelaporan kegiatan
semester pertama paling lambat 31
Juli 2019.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M
IUIPHHK No. P2T/55/14.02/01/XII/
2018 Tanggal 26 Desember 2018,
diterbitkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Timur.
- Jenis produksi : Kayu Gergajian
- Kapasitas Produksi : 5.950 m3
/th
IUI lanjutan nomor
:536/261.E/436.7.17/2018 tanggal 19
Oktober 2018, diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
- Jenis Produksi : Flooring
kapasitas 600 m3
/th; Door
Component 600 m3
/th; Door
Jambs 600 m3
/th
- Nilai Investasi : Rp. 500.000.000,-
8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M
CV Indotrade telah membuat dan
melaporkan RPBBI tahun 2019 secara
online, dengan bukti tanda terima
penyampaian peruban ke-0 tahun
2019 nomor 0000558870.
Halaman 5 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A Tidak terdaftar sebagai importir dan
tidak ada realisasi import bahan baku 10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A
Tidak terdaftar sebagai anggota
kelompok industri dan tidak
melakukan kegiatan sertifikasi secara
kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
M
CV Indotrade masih dalam tahapan
persiapan produksi, belum melakukan
realisasi pembelian bahan baku dan
kegiatan produksi, sehingga belum ada
data yang dapat diverifikasi,
CV Indotrade telah memiliki sumber
daya yang cukup serta telah mempunyai
akses dalam SIPUHH online, verifikasi
lanjutan akan diterapkan jika sudah ada
realisasi pembelian bahan baku.
2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
M
CV Indotrade telah mempunyai akses
SIUPUHH online. Periode Oktober s/d
Desember 2018 belum terdapat realisasi
penerimaan kayu bulat dari hutan
negara sehingga belum ada data yang
diverifikasi. verifikasi lanjutan akan
diterapkan jika sudah ada realisasi
penerimaan bahan baku kayu bulat dari
hutan negara.
Halaman 6 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah. M
Periode Oktober s/d Desember 2018
belum ada realisasi penerimaan kayu
bulat selain dari hutan negara, hasil
wawancara dengan manajemen CV
Indotrade akan menggunkan bahan
baku dari hutan rakyat. belum ada data
yang dapat diverifikasi. verifikasi lanjutan
akan diterapkan jika sudah ada realisasi
penerimaan bahan baku selain kayu
bulat dari hutan negara.
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Tersedia laporan penerimaan kayu,
periode Oktober s/d Desember 2018,
belum ada realisasi penerimaan
dokumen angkutan hasil hutan.
Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R
dan GANIS PHPL PKG-R.
Tidak ada penerimaan hasil dari kayu
lelang.
Verifikasi lanjutan akan diterapkan jika
sudah ada realisasi penerimaan
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah.
5. 2.1.1.e Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul
untuk kyu bekas/hasil
bongkaran/sampah bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena CV
Indotrade tidak menerima / mengolah
kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah kayu bukan dari
kayu lelang
6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri.
N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena CV
Indotrade tidak menerima/mengolah
kayu limbah industri
7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
M
Tersedia prosedur pengecekan DKP dan
personil yang ditunjuk untuk melakukan
pengecekan DKP yaitu sesuai dengan
surat penunjukan dari Direktur CV
Halaman 7 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Indotrade No.01/SP/I/2019 tanggal 29
Januari 2019.
Periode Oktober s/d Desember 2018
belum ada realisasi penerimaan bahan
baku. Verifikasi lanjutan akan diterapkan
jika sudah ada realisasi penerimaan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
dari pemasok.
8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017.
9. 2.1.1.i Dokumen pendukung
RPBBI. M
Tersedia dokumen pendukung RPBBI,
berupa LMK Desember tahun
sebelumnya dan kontrak suplai
pemenuhan bahan baku.
10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena CV
Indotrade tidak terdaftar sebagai importir
serta tidak menerima dan mengolah
kayu impor.
11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A
12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A
13. 2.1.2.d Invoice. N/A
14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A
15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
N/A
16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya. N/A
18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
M
Tersedia formulir tally sheet atau laporan
produksi harian yang dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan
Halaman 8 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
baku.
Periode Oktober s/d Desember 2018
belum ada realisasi produksi sehingga
tidak ada data yang diverifikasi. Verifikasi
lanjutan akan diterapkan jika sudah ada
realisasi produksi.
19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan.
M
Tersedia laporan produksi, periode
Oktober s/d Desember 2018 belum ada
realisasi produksi sehingga tidak ada
data yang dverifikasi. Verifikasi lanjutan
akan diterapkan jika sudah ada realisasi
produksi.
20. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M Tidak melebihi kapasitas produksi yang
diizinkan.
21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang
dipisahkan.
N/A
CV Indotrade tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
M
CV Indotrade telah menyusun laporan
mutasi kayu beserta laporan
pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen
menunjukkan bahwa LMK sesuai
dengan dokumen pendukung.
23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A
CV Indotrade tidak melakukan
penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak
lain.
24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
N/A
25. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan. N/A
26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
N/A
27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
N/A
Halaman 9 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
jasa.
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO. VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Tersedia sumber daya yang cukup
serata telah memiliki akses SIPUHH
online. Belum ada realiasi penjulan
dengan tujuan domestik sehingga tidak
ada data yang diverifikasi. Verifikasi
lanjutan akan diterapkan jika sudah ada
realisasi penjualan/pemindahtangan
produk dengan tujuan domestik.
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
M
Tersedia sumberdaya yang cukup,
memiliki dokumen perizinan eksport,
Periode Oktober s/d Desember 2018
belum ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
Verifikasi lanjutan akan diterapkan jika
sudah ada realisasi produk yang
dieksport.
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
M
Tersedia sumberdaya yang cukup,
memiliki dokumen perizinan eksport,
Periode Oktober s/d Desember 2018
belum ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
Verifikasi lanjutan akan diterapkan jika
sudah ada realisasi dieksport.
4. 3.2.1.c Packing List (P/L).
M
Tersedia sumberdaya yang cukup,
memiliki dokumen perizinan eksport,
Periode Oktober s/d Desember 2018
belum ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
Verifikasi lanjutan akan diterapkan jika
sudah ada realisasi dieksport.
Halaman 10 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
5. 3.2.1.d Invoice.
M
Tersedia sumberdaya yang cukup,
memiliki dokumen perizinan eksport,
Periode Oktober s/d Desember 2018
belum ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
Verifikasi lanjutan akan diterapkan jika
sudah ada realisasi dieksport.
6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).
M
Tersedia sumberdaya yang cukup,
memiliki dokumen perizinan eksport,
Periode Oktober s/d Desember 2018
belum ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dokumen V-
Legal.
M
Tersedia sumberdaya yang cukup,
memiliki dokumen perizinan eksport,
Jenis produk yang akan diekspor wajib
menggunakan dokumen V-Legal
Periode Oktober s/d Desember 2018
belum ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
Verifikasi lanjutan akan diterapkan jika
sudah ada realisasi dieksport.
8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
M
Tersedia sumberdaya yang cukup,
memiliki dokumen perizinan eksport,
Jenis produk yang akan diekspor wajib
verfikasi teknis
Periode Oktober s/d Desember 2018
belum ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
Verifikasi lanjutan akan diterapkan jika
sudah ada realisasi dieksport.
9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar. NA
Verifier ini tidak diterapkan karena jenis
produk yang akan diproduksi tidk
termasuk yang terkena bea keluar,
Periode Oktober s/d Desember 2018
belum ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
10. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya. NA
Verifier ini tidak diterapkan kerena jenis
produk yang akan diproduksi tidak
termasuk jenis kayu yang tergolong
CITES, Periode Oktober s/d Desember
2018 belum ada realisasi eksport
sehingga tidak ada data yang dapat
diverifikasi.
Halaman 11 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan. NA
Verifier ini tidak diterapkan karena CV
Indotrade Masih dalam proses
sertifiakasi sehingga masih belum
mendapatkan lisensi penggunaan tanda
V-Legal.
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.
M
Tersedia SOP K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab
dalam implementasi SOP K3 yang
dibuktikan dengan Surat Penunjukkan
dari Direktur nomor 03/SP/I/2019 taggal
29 Januari 2019.
2. 4.1.1.b Implementasi K3.
M
CV Indotrade menyediakan peralatan K3
seperti APAR, APD dan Kotak P3K yang
berisi obat-obatan sebagai pertolongan
pertama apabila terjadi kecelakaan
kerja. Peralatan K3 tersebut dalam
kondisi baik, siap digunakan dan tidak
kadaluwarsa. Karyawan menggunakan
alat pelindung diri (APD) pada saat
bekerja.
Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan
Tanda Titik Kumpul yang dapat dilihat
dengan mudah, jelas dan tidak
terhalang.
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan
kerja.
M
Tersedia catatan kecelakaan kerja yang
memuat informasi tanggal kejadian,
nama dan divisi/bagian korban
kecelakaan kerja, uraian kronologis
kecelakaan kerja dan upaya
penanganan. Selama periode Oktober
s/d Desember 2018 tidak terjadi
kejadian kecelakaan kerja.
Perusahaan telah melakukan upaya
L/Trustindo Certftation
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU'1
FVLK-17 Rev. M O5lO1l2O19
i,l:ir .t:ri,'r;l
iiiiliiffi irti,iiiilli iffi ipencegahan terhadap kecelakan kerjadengan membuat SOP K3, memasangrambu-rambu K3, menyediakanperlengkapan PSK sebagai pertolonganpertama jika terjadi kecelakaan, sertamemiliki penanggung jawab K3.
4. 4.2.1 Serikat pekerja ataukebijakan perusahaanauditee yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.
M
Surat Pernyataan Kebebasan BerserikatNo. A2FPlll2O19 tanggal 29 Januari201 9 yang ditandatangani diatas Materaioleh Direktur perusahaan.
5. 4.2.2 lGtersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja.
NA
Verifier ini tidak diterpakan karenajumlah karyawan CV lndotrade masihdibawah lOorang.
6. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur. M
Umur terendah adalah 33 tahun 4 bulanatas nama Pujianto dengan jabatansebagaimekanik.
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
rinda, 26 Februari2019PTTTEI[indo Prima Karya
-Kurnia.
Direktur
Halaman 12dari12