RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL - trustindo.net · Halaman 3 dari 61 RESUME HASIL PENILAIAN...

Halaman 1 dari 61

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ruang Lingkup Sertifikasi : PHPL pada IUPHHK-HA

Jenis Kegiatan Penilaian/Audit : Penilikan Ke-2

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab

LPPHPL

: Ir Kurnia, IPU

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima

Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit

1. Ir Indra Komara Eksternal Auditor PHPL bid. Produksi merangkap

Ketua Tim Audit

2. Ir Suhardi Internal Auditor PHPL bid. Prasyarat & VLK Hutan

3. Ir Marthen Edy Eksternal Auditor PHPL bid. Ekologi

4. Ir Sibyan Ahrar Internal Auditor PHPL bid. Sosial

h. Tim Pengambil Keputusan :

No. Nama Status Posisi/Jabatan

1. Ir Kurnia, IPU Internal Ketua

2. Ir Rudy Setyawan Internal Anggota

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Belayan River Timber

b. Alamat Kantor : Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV, Lt.2 R.218

Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta Pusat

c. Jenis Izin Usaha : PHPL pada IUPHHK-HA

d. SK IUPHHK-HA : No. 853/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999

e. Luas Areal IUPHHK-HA : 97.500 Hektar

f. Lokasi : Kab. Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Provinsi

Kalimantan Timur

g. Email : [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

h. Pengurus Perusahaan : Dewan Komisaris

- Komisaris : Dr. Widjaya Karli

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Dr. Untung Iskandar

- Wakil Direktur Utama : Halim Rusli

- Direktur : Ir. Andreas Nugroho Adi

- Direktur : Hendro Rusli

i. Management

Representatif

: Limpat Suharto, S.Hut

Halaman 3 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi Teknis

dengan Instansi

Kehutanan sebelum ke

lapangan

Samarinda,

24 Juni 2019

Dilakukan kepada :

1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur

diterima oleh Bpk. Zulfikar jabatan Kasi

PPKH.

2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh

Bpk. Roni Saefullah B jabatan Kepala

BPHP Wil. XI Samarinda.

Perjalanan Kedatangan 24 Juni 2019 Samarinda – Base Camp Batu Kalong

PT Belayan River Timber (melalui darat)

Pertemuan Pembukaan

Kantor Base Camp

Batu Kalong

PT Belayan River

Timber, 25 Juni

2019

Ketua Tim Audit menyampaikan/

mengkonfirmasi persetujuan hal-hal yang

terkait dengan instrument audit, antara lain

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit

dan standar acuan penilaian yang

digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Areal IUPHHK-HA

PT Belayan River

Timber,

25 - 28 Juni 2019

Personil auditor sesuai ruang lingkup

auditnya melakukan pengumpulan data

melalui tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1

(satu) tahun terakhir serta menganalisa

kesesuaiannya, meliputi kriteria audit :

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK

Hutan.

Halaman 4 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan Kantor Base Camp

Batu Kalong PT

Belayan River

Timber, 25 Juni

2019

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan

temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Perjalanan Kepulangan 30 Juni 2019 Base Camp Batu Kalong PT Belayan River

Timber – Samarinda (melalui darat)

Koordinasi Teknis

dengan Instansi

Kehutanan sesudah dari

lapangan

Samarinda,

1 Juli 2019

Dilakukan kepada :

1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur

diterima oleh Bpk. Zulfikar jabatan Kasi

PPKH.

2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh

Bpk. Antonci Leo jabatan Kasi P3HP.

Pengambilan Keputusan

Penilikan Ke-2

Samarinda,

17 Juli 2019

a. PT Belayan River Timber dinyatakan

LULUS penilaian kinerja PHPL pada

IUPHHK-HA dengan predikat BAIK

(83,33%) tanpa verifier bobot Dominan

(D) bernilai Buruk dan MEMENUHI

standar VLK.

b. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (S-PHPL) PT Belayan River Timber

dapat dipertahankan sesuai masa

berlaku, ruang lingkup dan predikatnya

(BAIK).

Halaman 5 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 PHPL

HASIL PENILAIAN KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.

Ketersediaan dokumen legal

dan administrasi tata batas

(PP, SK IUPHHK-HA, Buku

TBT, Peta TBT)

CD SEDANG Ketersediaan dokumen legal PT Belayan River

Timber sebagai berikut :

a. SK. IUPHHK-HA Nomor: 853/Kpts-VI/1999,

tanggal 11 Oktober 1999 tentang

Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan

Kepada PT Belayan River Timber atas Areal

seluas ± 97.500 Ha, terletak di Provinsi

Kalimantan Timur; dilengkapi dengan Peta

Skala 1 : 100.000

b. Tersedia akte notaris pendirian tanggal 31

Januari 1972 berdasarkan Akte Nomor 13

Notaris Mohammad Ali, SH

c. Akte Notaris pernyataan keputusan Para

Pemegang Saham PT BRT Nomor 5 tanggal 13

Maret 2018 dari Notaris Dyah Ayu

Ambarwati,S.H, M.Kn. yang berlaku efektif

sejak tanggal 5 Maret 2018. Pada Akte Notaris

Perubahan tersebut telah diputuskan

perubahan nama pemegang Saham yaitu PT

Integra Indocabinet menjadi PT Integra

Indocabinet Tbk. dikarenakan PT Integra

Indocabinet telah menjadi perusahaan terbuka

dan selain itu terdapat perubahan Susunan

Pengurus Perusahaan PT BRT menjadi

sebagai berikut :

- Komisaris : Drs Widjaja Karli

- Direktur Utama : Halim Rusli

- Direktur : Ir. Andreas Nugroho Adi

- Direktur : Hendro Rusli

d. NPWP No. 01.409.000.5-725.000 PT Belayan

River Timber Desa Loa Duri Ulu PO Box. 1182

Loa Janan Kecamatan Samarinda Seberang,

Samarinda, Kalimantan Timur tanggal 7 April

2008.

e. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Belayan River

Timber Nomor 9120207461709 tanggal 10

April 2019 yang dikeluarkan dari sistem OSS

f. Ketersediaan dokumen legalitas perusahaan

PT Belayan River Timber telah lengkap, namun

dokumen adminitrasi tata batas yang dimiliki

oleh PT Belayan River Timber di kantor

lapangan belum sesuai dengan tingkat

Halaman 6 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


realisasi penataan batas yang sudah temu

gelang (100%). Di lapangan belum terdapat

dokumen Laporan TBT yang terakhir yang

merupakan Laporan Penataan Batas Hutan

sisanya di lapangan sepanjang ± 86,094 Km

sesuai dengan Instruksi Kerja No

24/ITK/BPKH.IV-2/2014 tanggal 11 April 2014

2. 1.1.2.

Realisasi tata batas dan

legitimasinya (BATB)

D BAIK Realisasi penataan batas areal kerja PT Belayan

River Timber telah temu gelang sepanjang

337,76 Km sesuai data pada dokumen laporan

penataan batas dan Instruksi kerjanya

Hasil Observasi di lapangan menunjukkan adanya

batas areal IUPHHK-HA PT Belayan River Timber

sebagai berikut :

1. Pal batas IUPHHK-HA PT Belayan River Timber

dengan APL pada koordinat N 00° 34’ 16,1’’

dan E 115° 57’ 58,5’’ pada lokasi kebun

masyarakat.

2. Pal Batas IUPHHK-HA PT Belayan River Timber

dengan lokasi PT SRL/ PT Hutan Kusuma pada

koordinat N 00° 33’ 05,3’’ dan E 115° 56’ 50,7’’

3. Plang Batas IUPHHK-HA PT Belayan River

Timber dengan lokasi PT Jatitrin pada

koordinat N 00° 32’ 22,3’’ dan E 115° 55’ 53,2’’

4. Pal Batas IUPHHK-HA PT Belayan River Timber

dengan lokasi PT Hutan Kusuma pada

koordinat N 00° 34’ 55,3’’ dan E 115° 58’ 34,6’’

3. 1.1.3.

Pengakuan para pihak atas

eksistensi areal IUPHHK

kawasan hutan (BATB)

CD BAIK Dari realisasi penataan batas di lapangan yang

sudah terlaksana 100% dan ditandatanganinya

BATB yang ada maka terdapat pengakuan baik

dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Instansi

terkait, Perusahaan yang berbatasan dan lainnya.

Terkait dengan pengakuan dari masyarakat,

keberadaan PT Belayan River Timber telah

memperoleh pengakuan dari masyarakat Desa di

sekitar areal IUPHHK-HA. Terdapat bukti

pengakuan dari masyarakat berupa penanda-

tanganan berita acara penataan batas yang telah

dilaksanakan. Di samping itu terus berlangsung-

nya operasional perusahaan sampai dengan saat

ini juga merupakan tanda bahwa keberadaan

perusahaan PT Belayan River Timber dengan

batas-batasnya diakui oleh para pihak.

4. 1.1.4.

Tindakan pemegang izin

dalam hal terdapat

perubahan fungsi kawasan.

Apabila tidak ada perubahan

fungsi maka verifier ini

CD BURUK Perubahan fungsi kawasan HPT menjadi HP

seluas 1.315 Ha dan HPT menjadi APL seluas

2.271 Ha oleh PT Belayan River Timber tidak

ditindak lanjuti dengan melakukan perubahan

perencanaan (revisi RKUPHHK-HA Periode 2011 –

2020), dan menurut bagian sertifikasi PT Belayan

River Timber bahwa perubahan fungsi kawasan

Halaman 7 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


menjadi Not Aplicable.

tersebut tidak mempengaruhi penataan blok

RKTUPHHK-HA yang tergambar di Peta

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Belayan River

Timber Periode 2011 -2020, sehingga hal tersebut

menjadi alasan PT Belayan River Timber tidak

melakukan revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB

Periode 2011 -2020. Perubahan RKUPHHK-HA

akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan

RKUPHHK-HA yang baru pada periode berikutnya

5. 1.1.5.

Penggunaan kawasan di

luar sektor kehutanan

(Apabila tidak ada

penggunaan kawasan di

luar sektor Kehutanan maka

ve-rifier ini menjadi Not

Aplicable).

CD SEDANG Pada areal IUPHHK-HA PT Belayan River Timber

terdapat penggunaan kawasan untuk keperluan

di luar sektor kehutanan berupa perladangan

masyarakat dan PT Belayan River Timber telah

melakukan upaya untuk mendata dengan

melakukan inventarisasi menyusuri sungai Len

dan Muara Tening, namun belum seluruhnya.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 14/18 x 100% = 77,78%,

Nilai Kinerja Indikator SEDANG

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

No

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 1.2.1.

Keberadaan dokumen visi,

misi dan tujuan

perusahaan yang sesuai

dengan PHL

D BAIK Visi dan Misi PT Belayan River Timber telah

ditetapkan sesuai pernyataan Direktur Utama PT

Belayan River Timber Bulan Oktober 2013

Dokumen Visi dan Misi PT BRT yang ditetapkan

Direksi telah tersedia, legal dan sesuai dengan

kerangka PHPL

2. 1.2.2.

Sosialisasi visi, misi dan

tujuan perusahaan

D BAIK Dokumen Visi dan Misi PT Belayan River Timber

telah disosialisasikan kepada karyawan dan

kepada masyarakat di sekitar IUPHHK-HA PT

Belayan River Timber.

Sebelumnya dokumen visi dan misi telah

disosialisasikan kepada masyarakat Desa Muara

Teboq tanggal 25 Januari 2017 dan pada tanggal

1 Juni 2018 kepada masyarakat Desa Muara

Teboq dan Muara Kebaq

Pada tanggal 09 Februari 2019 telah dilakukan

sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada

masyarakat Desa Muara Salung, Tabang Lama,

Muara Tuboq, dengan dihadiri oleh tokoh

masyarakat dan perangkat desanya.

Halaman 8 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

No

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


Dokumen Visi dan Misi juga ditempel di papan-

papan pengumuman perusahaan dan tempat

lainnya yang strategis seperti kantor, mess, Camp

TPK, Persemaian.

3. 1.2.3.

Kesesuaian visi, misi

dengan implementasi

PHL

D SEDANG Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan

implementasi pengelolaan hutan lestari yang

diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di

antaranya adalah, pemenuhan terhadap SOP

yang dibuat masih belum sesuai di lapangan.

Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora

dan fauna implementasinya masih belum

sepenuhnya menjalankan dan menerapkan

kaidah pengelolaan hutan lestari seperti,

pemenuhan personil perlindungan dan

pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan

lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial

lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih

belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi

dengan implementasi di lapangan.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 16/18 X 100 % = 88,89%

Nilai Kinerja Indikator BAIK

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk

Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NO

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 1.3.1.

Keberadaan tenaga

profesional bidang

kehutanan di lapangan

pada setiap bidang

kegiatan pengelolaan

hutan sesuai ketentuan

yang berlaku

CD SEDANG Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan

di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan

pengelolaan hutan mengacu Perdirjen PHPL No :

P.16/ PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember

2015 sebagai berikut :

No Jenis Tenaga

Teknis

Jumlah (orang) sesuai Luasan

(Ha)

Luas

50.000 -

<100.000

Luas

PT BRT

97.500 Ha

Kecukupa

n

1 Ganis PHPL-

Kurpet 1 1 *)

2 Ganis PHPL-

Canhut 4 1 *)

3 Ganis PHPL-

Nenhut 3 2 *)

Halaman 9 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


4 Ganis PHPL-

Binhut 5 2

Kurang

3

5 Ganis PHPL-

PKB-R 5 4

Kurang

1

JUMLAH 18 10 Kurang

8

*) Ganis Kurpet atas nama Robit Saifun Nawas dan

Ganis Nenhut atas nama Sentot Gunawan serta

Ganis Canhut atas nama Sih Sumartomo tidak

berada di lapangan dan sedang ditugaskan di lokasi

lainnya (IUPHHK-HA yang lain) dalam grup.

2. 1.3.2.

Peningkatan kompetensi

SDM

D BAIK Total jumlah peningkatan kompetensi personil/

SDM PT Belayan River Timber selama tahun 2018

sebesar 76,60%, dan peningkatan kompetensi

sebagian besar berasal dari realisasi kegiatan

inhouse training dan penyegaran tenaga teknis di

lapangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku.

3. 1.3.3.

Ketersediaan dokumen

ketenagakerjaan

D SEDANG Secara umum PT Belayan River Timber telah

menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif

dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Namun

ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor

basecamp Sungai Belayan masih belum

sepenuhnya tersedia dan PT BRT secara normatif

masih kekurangan tenaga teknis pada setiap

kompetensinya

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (12/15) x 100% = 80,00%


INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi

dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

NO

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 1.4.1.

Kelengkapan unit kerja

perusahaan dalam

kerangka PHPL

D SEDANG PT Belayan River Timber telah memiliki

kelengkapan unit kerja perusahaan dalam

kerangka pengelolaan hutan lestari berupa

struktur organisasi perusahaan yang dituangkan

dalam bentuk SK Direksi No SK.01/SKEP-

DIR/III/2018 tanggal 15 Maret 2018.

Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa

bagan organisasi dan job description atau uraian

tugas pada masing-masing jabatan.

Halaman 10 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


Namun demikian masih terdapat rangkap jabatan

pada masing-masing bagian seperti Bagian

Umum dan Personalia merangkap bagian CSR

dan Manager Sertifikasi merangkap Bagian

Binlinhut sehingga pelaksanaannya masih tidak

terfokus. Di samping itu pada saat audit di

lapangan dijumpai bahwa Manager Camp atas

nama Sentot Gunawan sedang dalam posisi

ditugaskan di Unit Manajemen lainnya dalam grup

operasional sehingga keberadaannya digantikan

oleh Puguh Tresnowidodo yang juga merangkap

sebagai Kabag Umum dan Personalia serta

Kabag CSR dan Ganis Pembinaan Hutan di

lapangan

2. 1.4.2.

Keberadaan perangkat

Sistem Informasi

Manajemen dan tenaga

pelaksana

D BAIK PT Belayan River Timber telah memiliki peralatan

SIM dan menjalankan pelaporan dengan

menggunakan sistem informasi yang ada.

Selain itu juga terdapat SK Direktur Utama PT

Belayan River Timber Nomor

002/SKEP/SIM/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017

tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi

Manajemen (SIM) PT Belayan River Timber

Di samping itu PT BRT telah melakukan

penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan

terdapat sarana prasarana di Basecamp Sungai

Belayan PT BRT beserta SDM operasionalnya.

3. 1.4.3.

Keberadaan SPI /internal

auditor dan efektifitasnya

D SEDANG Struktur Organisasi PT BRT sesuai SK Direksi No

SK.01/SKEP-DIR/III/2018 tanggal 15 Maret 2018

yaitu Satuan Pengawas Internal yang berada di

bawah garis komando Dewan Direksi.

Di samping itu terdapat SK penunjukkan personil

SPI sesuai dengan Surat Keputusan Direktur

Utama PT. Belayan River Timber No. 002/SKEP-

DIRUT/SPI/I/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang

Pembentukan Tim Satuan Pengawas Internal

(SPI) PT Belayan River Timber

Terdapat laporan hasil monitoring dan evaluasi

oleh SPI yaitu Audit Internal tanggal 17-19 Juli

2018 pada bagian Pembinaan Hutan,

Perlindungan Hutan, Bagian Umum/ Personalia

dan Bagian Kelola Sosial dan Audit Internal

tanggal 06-10 Februari 2019 pada Bagian

Produksi dan Bagian Kelola Sosial.

Hasil verifikasi laporan SPI pada tahun 2018 dan

2019 terlihat bahwa kegiatan internal audit PT BRT

belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol

seluruh tahapan kegiatan di mana telah

mencakup bagian operasional dan non

operasional.

Halaman 11 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


4. 1.4.4.

Keterlaksanaan tindak

koreksi manajemen

berbasis hasil monitoring

dan evaluasi

D BAIK Terdapat laporan hasil audit internal yang

dilaporkan kepada Direktur Operasional PT

Belayan River Timber atas hasil audit yang

dilaksanakan.

Dokumen tindak lanjut berupa saran dan alternatif

tindakan/ action plan atas temuan hasil SPI telah

ditindaklanjuti seluruhnya oleh bagian operasional

terkait.



INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NO

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 1.5.1.

Persetujuan rencana

pene-bangan melalui

peningkatan

pemahaman,

keterlibatan, pencatatan

proses dan diseminasi isi

kandungannya

CD BAIK Secara umum pelaksanaan RKTUPHHK-HAPT

Belayan River Timber tahun 2018 dan

RKTUPHHK-HAtahun 2019 yang akan

mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat

setempat telah mendapatkan persetujuan atas

dasar informasi awal yang memadai.

RKTUPHHK-HA2018 telah dilakukan sosialisasi

kepada masyarakat Desa Muara Salung selaku

Desa yang lokasi RKTUPHHK-HA2018 berada di

dalam wilayahnya. Sosialisasi dilakukan tanggal

13 Maret 2018 yang dihadiri oleh Kepala Adat dan

Masyarakat Desa Muara Salung.

Sedangkan untuk RKTUPHHK-HA2019 telah

dilaksanakan sosialisasinya dan persetujuan oleh

Masyarakat Desa Muara Kebaq sesuai Surat

Persetujuan Pj. Kepala Desa Muara Kebaq dan

Kepala Adat Desa Muara Kebaq tanggal 26

Januari 2019.

Demikian pula terdapat persetujuan dari

masyarakat Desa Muara Salung untuk

pelaksanaan RKTUPHHK-HA2019 sesuai dengan

Surat Sekretaris Desa Muara Salung tanggal 25

Januari 2019 dan Surat Kepala Adat Desa Muara

Salung tanggal 10 Februari 2019.

Persetujuan dari masyarakat Desa Tabang Lama

sesuai Surat Kepala Desa Tabang lama tanggal 25

Januari 2019 dan Kepala Adat Desa Tabang Lama

sesuai Surat tanggal 29 Januari 2019

Halaman 12 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


2. 1.5.2.

Persetujuan dalam

proses tata batas

D BAIK Batas-Batas areal PT BRT telah dilakukan

penataan di lapangan dan terdapat Berita Acara

Tata Batas yang telah disetujui oleh para pihak.

Dari realisasi penataan batas di lapangan yang

sudah terlaksana 100% (temu Gelang) dan

ditandatanganinya BATB yang ada maka terdapat

pengakuan baik pihak pemerintah dan instansi

yang terkait baik Pemerintah Pusat (KemenLHK,

Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi

dan Kabupaten), Perusahaan yang berbatasan

langsung, dan masyarakat.

Terkait dengan pengakuan dari masyarakat,

keberadaan PT Belayan River Timber telah

memperoleh pengakuan dari masyarakat Desa

Sidomulyo, Tabang dan Pihak Kecamatan Tabang

serta perusahaan pemegang izin di areal yang

bersekutu (Batas persekutuan).

Terdapat bukti pengakuan dari masyarakat

berupa penandatanganan berita acara penataan

batas yang telah dilaksanakan.

Di samping itu terus berlangsungnya operasional

perusahaan sampai dengan saat ini juga

merupakan tanda bahwa keberadaan perusahaan

PT Belayan River Timber dengan batas-batasnya

diakui oleh para pihak.

3. 1.5.3.

Persetujuan dalam

proses dan pelaksanaan

CSR/CD

D BAIK Dokumen Rencana Operasional Kegiatan Kelola

Sosial Tahun 2018 telah disosialisasikan dan

mendapat persetujuan dari Kepala Desa Muara

Tuboq, Kepala Desa Muara Kebaq, Kepala Desa

Muara Salung, Kepala Desa Sidomulyo dan

Kepala Desa Tabang Lama pada tanggal 20

Maret 2018.

Sedangkan untuk tahun 2019 sosialisasinya telah

dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi dan

persetujuan RKTUPHHK-HA2019 kepada

Masyarakat Desa Muara Kebaq sesuai Surat

Persetujuan Pj. Kepala Desa Muara Kebaq dan

Kepala Adat Desa Muara Kebaq tanggal 26

Januari 2019.

Demikian pula terdapat persetujuan dari

masyarakat Desa Muara Salung untuk

pelaksanaan RKTUPHHK-HA2019 sesuai dengan

Surat Sekretaris Desa Muara Salung tanggal 25

Januari 2019 dan Surat Kepala Adat Desa Muara

Salung tanggal 10 Februari 2019

Persetujuan dari masyarakat Desa Tabang Lama

sesuai Surat Kepala Desa Tabang lama tanggal 25

Januari 2019 dan Kepala Adat Desa Tabang Lama

sesuai Surat tanggal 29 Januari 2019

Halaman 13 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO

VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


4. 1.5.4.

Persetujuan dalam

proses penetapan

kawasan lindung

D SEDANG Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari

Pemerintah melalui pengesahan RKUPHHK-HA

dan Dokumen AMDAL.

Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari

masyarakat diperoleh dari masyarakat desa di

sekitar IUPHHK-HA yaitu Desa Mamahak Besar,

Muara Teboq, Muara Salung, Tabang Lama,

Muara Kebaq, namun belum seluruhnya sehingga

proses penetapan kawasan lindung PT Belayan

River Timber telah disetujui oleh sebagian para

pihak (>50%) namun belum seluruhnya seperti

Desa Muara Tiq, dan Sidomulyo.



HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 2.1.1.

Keberadaan Dokumen

Rencana Jangka Panjang

(management plan) yang

telah Disetujui oleh Pejabat

yang Berwenang

D BAIK Dokumen rencana jangka panjang yang

dimiliki oleh PT Belayan River Timber

adalah :

1. Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB

Periode Tahun 2011 -2020 disahkan

melalui Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK. 37/VI-BUHA/2011 tanggal

29 Maret 2011 yang ditandatangani a.n.

Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal

Bina Usaha Kehutanan ttd Ir. M. Awriya

Ibrahim, MSc., Salinan sesuai dengan

aslinya, Kepala Bagian Hukum dan

Kerjasama Teknik ttd Imam Setiohargo,

SH, MH. PT Belayan River Timber

disusun berdasarkan hasil IHMB areal

produksi efektif yang realistis/benar dan

tidak dikenai peringatan terkait

pemenuhan kewajiban RKU.

2. PT Belayan River Timber telah melaku-

kan perubahan tata urutan blok

RKTUPTHHK-HA sesuai Surat No: S.20/

UHP/RKUPHA/HPL.1/1/2019, tanggal 7

Januari 2019 Perihal Perubahan Blok

RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA a.n

Halaman 14 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


PT Belayan River Timber, Provinsi

Kalimantan Timur

3. Pengesahan Peta Penafsiran Peta Citra

Landsat PT Belayan River Timber oleh

SK Dirjen Planologi Kehutanan Tata

Lingkungan, Cq Direktur Inventarisasi

dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

No. S.125/IPSDH/PSDH/PLA.1/3/2018

Tanggal 13 Maret 2018.

Jenis Citra : Komposit Citra Landsat 8

OLI Band 653 dan Citra Landsat 7 ETM

+ Band 542 Skala 1:100.000, Scene Id

Path/Row 117/60, Akuisisi : Tanggal 20

Oktober 2017, 10 Maret 2017, dan 30

Agustus 2016.

2. 2.1.2

Kesesuaian Implementasi

Penataan Areal Kerja di

Lapangan dengan Rencana

Jangka Panjang

D BAIK Kesesuaian Implementasi Penataan Areal

Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan

RKTUPHHK-HA berdasarkan Lokasi Blok

adalah sebagai berikut :

1. Blok Tahun 2019 Surat Direktur UHP

perihal Perubahan tata urutan blok

RKTUPTHHK-HA pada tahun 2019.

2. Alokasi blok TPTI menggunakan blok IX

dalam Perubahan tata urutan blok

RKTUPTHHK-HA pada RKUPHHK-HA,

tahun 2019 dan dalam Pengesahan

RKTUPHHK-HA berada pada blok IX.

Kesesuaian Implementasi Penataan Areal

Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan

RKTUPHHK-HA berdasarkan Luasan Blok


1. Terdapat ketidaksesuaian luasan dan

jumlah petak yaitu 2.602,75 ha dengan

2.593,71 ha, serta jumlah petak 46 buah

dengan 26 buah.

2. Terdapat perbedaan penomoran dan

luasan per petak.

Berdasarkan pengecekan terhadap surat

Perubahan tata urutan blok RKTUPTHHK-

HA bahwa blok RKTUPHHK-HA tahun

2019 (IX) menjadi blok 2020 (X), dan

dalam pengesahan RKTUPHHK-HA tahun

2019 menggunakan blok tahun 2020 (X),

sehingga terdapat kesesuaian, walaupun

secara jumlah petak terdapat perbedaan

dikarenakan pembagian petak dalam blok

berbeda (kode petak), namun secara

luasan tidak melebihi RKUPHHK-HA.

Halaman 15 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


3. 2.1.3

Pemeliharaan Batas Blok dan

Petak / compartemen kerja

D SEDANG 1. Berdasarkan pengecekan terhadap

dokumen pemeliharaan tanda batas

blok dan petak, terdapat BA

Pemasangan Tanda Batas Blok dan

Petak RKTUPHHK-HA Tahun 2019,

sebanyak 1 buah plang batas blok dan

11 buah batas antar petak.

Sementara untuk batas-batas corner

(petak) tidak dapat terlihat secara jelas

di lapangan.

2. Berdasarkan pengecekan lapangan,

telah dilakukan uji petik Tanda Batas

Blok dan Petak serta kawasan lindung

pada Blok RKTUPHHK-HA tahun 2019


- Tanda batas Blok RKTUPHHK-HA

2019, berupa Plang informasi terbuat

dari papan kayu dengan warna dasar

putih bertuliskan logo dan nama

perusa-haan warna hitam, Areal Kerja

RKT 2019, Luas dan SK RKT, ukuran

100 cm x 130 cm, koordinat : N =

00º 41’ 33,5” E = 115º 52’ 18,4”

- Tanda batas Petak RKTUPHHK-HA

2019 (Petak 849 I 845), berupa Papan

dengan warna dasar kuning

bertuliskan nomor 2 (dua) petak,

ukuran 20x40 cm, koordinat : N =

00º 31’ 31,2” E = 115º 52’ 18,4”

- Terdapat tanda kawasan lindung

Sempadan Sungai Len, berupa Plang

informasi terbuat dari papan kayu

dengan warna dasar biru tulisan putih

berupa SempadaN Sungai, koordinat

: N = 00º 41’ 31,2” E = 115º 52’

18,4”

3. Berdasarkan wawancara dengan

bagian perencanaan (surveyor) bahwa

telah dibuat titik ikat di luar blok dan

dibuat tanda batas blok dan tanda

batas corner (sementara) dan beberapa

plang batas antar petak yang melintasi

jalan sudah dipasang sebagian apabila

jalan sudah terbuka.



Halaman 16 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada

Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 2.2.1.

Terdapat Data Potensi

Tegakan per Tipe Ekosistem

yang ada (Berbasis IHMB /

Survei potensi, ITSP, Risalah

Hutan)

D BAIK Terdapat data Potensi Berdasarkan Hasil

ITSP selama 3 (tiga) tahun terakhir (2017,

2018, dan 2019), sebagai berikut :

No. Jenis Pohon

Kelas Diameter

50 cm Up

N

(Phn)

Vol

(m3)

RKTUPHHK-HA 2017

1. Kel. Meranti 22.795 88.595,88

2. Kel. R. Campuran 2.556 7.754,96

3. Kel. Kayu Indah 222 644,81

4. Kel. Kayu Dilindungi 1.354 5.507,27

Jumlah 26.927 102.502,92

Rata-rata / Ha 14,18 53,99

RKTUPHHK-HA 2018

1. Kel. Meranti 13.973 74.655,27

2. Kel. R. Campuran 1.655 6.542,19

3. Kel. Kayu Indah 565 1.984,95

4. Kel. Kayu Dilindungi 401 1.939,69

Jumlah 16.594 85.122,10

Rata-rata / Ha 8,21 42,10

RKTUPHHK-HA 2019

1. Kel. Meranti 13.427 62.748,20

2. Kel. R. Campuran 2.379 12.522,54

3. Kel. Kayu Indah 31 108,42

4. Kel. Kayu Dilindungi 547 2.144,46

Jumlah 16.384 77.523,62

Rata-rata / Ha 6,32 29,89

Terdapak kelengkapan dokumen berupa

Peta Sebaran Pohon skala 1 : 2.000,

dimana tercantum No Pohon, Simbol

Pohon, Kontur, Jalur ITSP dan Nomor

Jalur ITSP, sebagai contoh : peta sebaran

pohon petak 796, 797, 799, dan 800.

2. 2.2.2.

Terdapat Informasi tentang

Riap Tegakan

CD BURUK 1. Tidak ditemukan dokumen Laporan

Hasil Pengukuran PUP tahun 2018

karena areal PUP belum dibuat dan

Pengukuran riap PUP seri I (2012-2016)

tidak dilanjutkan, pengukuran sampai

dengan Pengukuran ke-3 (2016)

2. Berdasarkan pengecekan / observasi

lapangan : Petak Ukur Permanen (PUP)

seri II (2017-2020) di blok “A” belum

dibuat, sehingga tidak terdapat hasil

pengukuran PUP maupun analisa riap

pertumbuhan.

Halaman 17 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER



Manager Sertifikasi bahwa areal yang

akan ditetapkan sebagai areal PUP

adalah areal yang telah 1 tahun

dilakukan penebangan.

3. 2.2.3.

Terdapat Perhitungan Internal

/self JTT Berbasis Data

Potensi dan Kondisi

Kemampuan Pertumbuhan

Tegakan

CD BURUK 1. Tidak terdapat Laporan hasil

pengukuran PUP ke-1 pada blok kedua

(blok A)

2. Tidak terdapat Perhitungan internal JTT.



INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 2.3.1.

Ketersediaan SOP Seluruh

Tahapan Kegiatan Sistem

Silvikultur

D BAIK Sampai dengan penilikan ke-2 tidak ada

revisi SOP Kegiatan tahapan sistem

silvikultur TPTI yang dimiliki oleh PT

Belayan River Timber. Adapin SOP yang

dimiliki adalah sebagai berikut :

1. Penataan Areal Kerja, SOP Nomor :

BR/PH-02/04 Rev. 4, tanggal 20 Juni

2016

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum

Penebangan (ITSP), SOP Nomor :

BRT/PH-04/07 Rev. 7, tanggal 21 Juni

2016.

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP

Nomor : BRT/Lap-05/05 Rev.4, tanggal

14 April 2016.

4. Penebangan, SOP Nomor : BRT/Lap-

01/06 Rev 5, tanggal 25 April 2016

5. Penanaman dan Pemeliharaan

Tanaman Pengayaan, SOP terkait

adalah :

SOP Pengadaan Bibit, SOP Nomor :

BRT/BIN/01/02 Rev. 1, tanggal 01

Juni 2016

SOP Penanaman Perkayaan /

Halaman 18 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


Rehabilitasi, SOP Nomor :


Juni 2016

SOP Pemeliharaan Tanaman

Perkayaan / Rehabilitasi, SOP Nomor

: BRT/BIN/03/03 Rev. 2, tanggal 04

Juni 2016

SOP Penanaman Kiri Kanan Jalan,

SOP Nomor : BRT/BIN/07/03 Rev. 2,

tanggal 02 Juni 2016

SOP Pemeliharaan Tanaman Kiri

Kanan Jalan, SOP Nomor :


Juni 2016

SOP Penanaman Areal Kurang

Produktif / Tanah Kosong, SOP

Nomor : BRT/BIN/05/03 Rev. 2,


SOP Pemeliharaan Tanaman Areal

Kurang Produktif / Tanah Kosong,

SOP Nomor : BRT/BIN/06/03 Rev. 2,


6. Pembebasan Pohon Binaan, tidak ada

SOP karena tidak dilakukan kegiatan ini

(fungsi hutan HPT)

7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan,

SOP nomor : BRT/LND/02/06 Rev. 5,


SOP tahapan Sistem Silvikultur mengacu

pada Permenhut Nomor : P. 65/Menhut-

II/2014 tanggal 12 September 2014 dan

pelaksanaannya mengacu kepada

tahapan kegiatan yang diatur melalui

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi

Kehutanan No P.9/VI-BPHA/2009 tanggal

21 Agustus 2009. Dengan demikian, SOP

seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur

PT Belayan River Timber tersedia dengan

lengkap, dan isinya sesuai dengan

pedoman pelaksanaan atau ketentuan.

Halaman 19 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


2. 2.3.2.

Implementasi SOP Seluruh

Tahapan Kegiatan Sistem

Silvikultur

D SEDANG Implementasi SOP seluruh tahapan sistem

silvikultur TPTI adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Penataan areal kerja

berupa kegiatan Pembuatan titik ikat,

starting point, batas blok cat biru garis 1

tegak lurus, dan batas petak di cat 1

polet tegak lurus warna kuning dan

tanda kawasan lindung adalah polet 2

miring warna biru. Di lapangan

ditemukan tanda batas petak yang

bersinggungan dengan jalan (terdapat

BA), dan batas sempadan sungai Len.

Penandaan batas blok, petak dan

kawasan lindung sudah sesuai dengan

SOP.

2. Implementasi ITSP berupa kegiatan

cruising untuk RKTUPHHK-HA tahun

2019 telah dilakukan dengan membuat

jalur dalam petak dengan jarak antar

jalur 40 meter, sedangkan batas rintisan

dibuat pada karpet dengan tulisan P-1

dengan jarak dalam rintisan 20 meter.

Untuk penandaan pohon telah

dilakukan yaitu dengan karpet warna

kuning untuk pohon inti dan pohon

dilindungi, dan karpet warna merah dan

barcode untuk pohon ditebang. Uji

petik di lapangan pada petak 797, dan

ditemukan peta sebaran pohon untuk

petak 797, 799, 800 sebanyak masing-

masing 1 lembar skala 1 : 2.000.

Pada saat penilikan kegiatan ITSP untuk

tahun 2020 belum dikerjakan, rencana

pada bulan Agustus 2019.

3. Implementasi kegiatan Pembukaan Wi-

layah Hutan (PWH) untuk RKTUPHHK-

HA tahun 2019 berupa pembuatan jalan

tidak ada kegiatan, namun untuk

pemeliharaan jalan terdapat kegiatan

berupa : perataan jalan (oleh grader),

penimbunan di beberapa titik oleh

dump truk, pengikisan batu di tikungan

jalan menuju blok RKTUPHHK-HA 2019

(Km 24).

4. Implementasi kegiatan pemanenan

pada saat penilikan terdapat kegiatan

penebangan, penyaradan, dan

pengangkutan kayu dari TPK Hutan Km

28 menuju TPK Antara Km 0 / Logpond

Batu Kalong. Jumlah produksi

berdasar-kan LHP Mei 2019 adalah

sebanyak 19.702,21 m3

(24,46%)

Halaman 20 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


dengan luas 823,65 ha (19,95%).

5. Implementasi kegiatan penanaman dan

pemeliharaan Tanaman, meliputi

kegiatan : pengadaan bibit, penanaman

pengayaan dan rehabilitasi,

pemeliharaan tanaman pengayaan dan

rehabilitasi, penanaman dan

pemeliharaan Kakija, serta penamanan

dan pemeliharaan tanah kosong untuk

tahun 2018 terpenuhi 87,52%,

sementara untuk tahun 2019 (sd bulan

Mei) sudah dikerjakan seluruh kegiatan

kecuali pemeliharaan tanaman tanah

ksong, dengan ketercapaian rata-rata

58,99%.

Di lapangan ditemukan kegiatan

Penanaman Pengayaan dan

Rehabilitasi dengan jarak tanam 3x3

meter dari jenis meranti dan kapur,

kegiatan penanaman areal tidak

produktif di Km 15 dengan jarak tanam

5x10 meter jenis buah-buahan, meranti,

dan kapur, dan Pemeliharaan Tanaman

Kiri Kanan Jalan Km2 - Km4 (terdapat

laporan hasil kegiatan tersebut).

6. Pembebasan pohon binaan untuk

RKTUPHHK-HA tidak dilakukan karena

areal kerja berada di dalam fungsi hutan

HPT

7. Kegiatan Perlindungan dan

Pengamanan hutan pada tahun 2019

berupa patroli di Sungai Len dengan

perahu pada bulan April 2019, patroli

Batu Kalong - Muara Tening dengan

perahu pada bulan April 2019, dan

kegiatan perlindungan hutan periode

Januari-Maret 2019 berupa :

pencegahan perambahan, pencegahan

pencurian kayu dan penebangan liar, dll

3. 2.3.3.

Tingkat Kecukupan Potensi

Tegakan sebelum Masak

Tebang

D BAIK 1. Berdasarkan hasil cruising

sebagaimana data pada verifier 2.2.1.

didapatkan data potensi tergakan

sebelum masak tebang (diameter 10-49

cm) RKTUPHHK-HA tahun 2019, 2018

dan 2017 rata-rata sebesar 38

pohon/hektar adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


Uraian

10 - 49 cm

N

(Phn)

Vol

(m3)

Potensi Kayu Tebang / Ha

RKTUPHHK-HA 2019 29,53 24,33

RKTUPHHK-HA 2018 32,56 27,14

RKTUPHHK-HA 2017 53,89 42,20

Rata-rata 38,66

2. Berdasarkan Uji Petik pada petak 799

sebanyak 3 Plot Ukur didapatkan data

potensi tegakan sebelum masak tebang

sebagai berikut :

Nomor

Petak

Jumlah

PU

Jumlah

Pohon

Jumlah

Pohon/Ha

799 3 11 92

Jumlah pohon inti dan pohon disisakan

(tidak ditebang) dari jenis komersial

didapatkan sebanyak 92 pohon per

hektar.

4. 2.3.4.

Tingkat Kecukupan Potensi

Permudaan

CD BAIK Berdasarkan Uji Petik pada petak 799

sebanyak 3 Plot Ukur didapatkan data

potensi tegakan sebelum masak tebang

sebagai berikut :

Nomor

Petak

Jumlah

PU

Jumlah

Pohon

Jumlah

Pohon/

Ha

Jumlah

Pohon

Jumlah

Pohon/Ha

799 3 6 200 8 1.067

Jumlah jenis komersial tingkat Tiang

sebanyak : 200 batang/ha (>100 btg/ha)

dan tingkat Pancang sebanyak : 1.067

batang/ha (> 400 btg/ha).

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (19/21 x 100% = 90,48%


Halaman 22 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 2.4.1.

Ketersediaan Prosedur

Pemanfaatan / Pengelolaan

Hutan Ramah Lingkungan

D SEDANG Sampai dengan Penilikan ke-2 tidak

terdapat perubahan / revisi SOP

Penebangan Dengan Konsep Reduced

Impact Logging yaitu SOP Nomor :

BRT/LAP-19/01 tanggal 4 Mei 2016, dimana

tujuan dari SOP ini adalah untuk

memberikan pedoman kepada operator

chainsaw untuk bekerja dengan tata cara

yang lebih ramah lingkungan, sedikit

mungkin menimbulkan dampak

lingkungan, dan aman bagi si pekerja.

Beberapa hal yang belum dilakukan oleh

PT Belayan River Timber terkait SOP RIL :

1. Ruang lingkup SOP diperluas menjadi

SOP Reduced Impact Logging (RIL)

dimana tidak hanya penebangan saja,

tetapi juga kegiatan lainnya seperti :

Skidding, pemeliharaan jalan dan

lainnya.

2. Memasukkan Referensi dalam SOP

dengan menambahkan :

- Pedoman Reduced Impact Logging

Indonesia, CIFOR, 2001

- Pertimbangan Operasional Untuk

Pembalakan Berdampak Rendah,

TFF, tahun 2006

- Petunjuk Teknis Penerapan Pembal-

akan Berdampak Rendah - Carbon

(RIL-C) Pada IUPHHK-HA, TNC, tahun

2013

- Perdirjen PHPL Nomor : P.9/PHPL/

Set/Kum.1/11 2018 tentang Pedoman

Penerapan Teknik Pemanenan

Berdampak Rendah (Reduced Impact

Logging) pada areal IUPHHK-HA.

3. Penilaian terhadap pelaksana kegiatan

dengan melengkapi form penilaian

dengan nilai dari masing-masing kriteria

untuk setiap operator setiap selesai

pengerjaan petak kerja.

Halaman 23 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


2. 2.4.2.

Penerapan Teknologi Ramah

Lingkungan

D BAIK 1. Berdasarkan pengecekan pada saat uji

petik penebangan didapatkan beberapa

hal sebagai berikut : chainsawman

menentukan arah rebah dengan

memperhatikan lingkungan sekitarnya,

selain posisi dan bentuk pohon yang

akan ditebang. Pohon akan diarahkan

rebah sebisa mungkin menghindari

kerusakan tegakan di sekitarnya.

Penarikan kayu (skidding) dilakukan

menggunakan jalan yang ada atau jalan

yang dekat dengan posisi kayu, tidak

ditemukan arah jalan sarad berupa jalur

atau tanda pita /label. Di lapangan

dengan medan bergelombang

cenderung berbukit banyak ditemukan

alur pendek (semacam jari) sehingga

menuntut traktor harus berputar

mengikuti punggung gunung, sehingga

diperlukan pengaturan dan arahan untuk

pembuatan jalan sarad. Tidak

ditemukan guludan atau tumpukan

tanah pada muara bekas jalan sarad

yang berfungsi menahan erosi atau laju

air.


operator chainsaw (Sdr Indra)

didapatkan informasi sebagai berikut :

termasuk operator baru (sekitar 3 bulan),

sebelum kerja ada pengarahan dari

mandor dan setiap hari sepulang kerja

ada evaluasi hasil kerja, tidak diberikan

peta kerja dan list daftar pohon yang

ditebang, sering mencari pohon sendiri

(survei sendiri pohon yang akan

ditebang), teknik menebang sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki,

belum mengikuti pelatihan (in house

training).

Berdasarkan wawancara dengan

operator traktor (Sdr Daud) didapatkan

informasi sebagai berikut : termasuk

operator baru (1 bulan di skidding)

sebelumnya operator traktor penyiapan

logpond di Batu Berang (sekitar 5

bulan), ada arahan sebelum bekerja dari

mandor, dalam pelaksanaan membuat

jalan sarad tidak menemukan tanda-

tanda lapangan, jalan sarad dibuat

sesuai dengan kondisi lapangan dan

kedekatan dengan posisi kayu.

Halaman 24 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


3. Berdasarkan uraian diatas beberapa

kegiatan RIL telah dilaksanakan oleh PT

Belayan River Timber sebagai berikut :

a. Perencanaan Pemanenan : PAK

(pembagian blok tebangan), ITSP,

membuat rintisan jalan sarad, survey

trace jalan

b. Operasional Pemanenan :

chainsawman dan operator traktor

menggunakan APD dan K3.

c. Pasca Pemanenan Kayu : melakukan

penanaman pada areal terbuka,

menyiapkan bibit untuk penanaman

pengayaan, rehabilitasi, kiri kanan

jalan dan tanah kosong

Selain itu masih banyak kegiatan RIL yang

belum dilaksanakan, seperti : perencanaan

jalan sarad pada peta sebaran pohon,

membuat sodetan.

3. 2.4.3.

Tingkat Kerusakan Tegakan

Tinggal Minimal dan

Keterbukaan Wilayah

D SEDANG Berdasarkan hasil uji petik didapatkan nilai

kerusakan tegakan tinggal sebesar :

Pohon

Sample

Persen Kerusakan

Pohon Tiang Pancang

Pohon 1 25 - 33

Pohon 2 20 50 -

Rata2

Jumlah 24%

Berdasarkan data pada tabel hasil uji petik

didapatkan nilai kerusakan tegakan tinggal

sebesar 24,00% (16%-30%).

Uji petik dilakukan terhadap 2 pohon di

petak 797 (RTUPHHK-HA 2019).

4. 2.4.4.

Limbah Pemanfaatan Hutan

Minimal

CD SEDANG 1. Hasil uji petik perhitungan FE berdasar-

kan perbandingan nilai LHP dengan

LHC, uji petik dari 4 petak tebangan

yaitu petak 796, 797, 799, 800 (CO

RKTUPHHK-HA tahun 2018) dan dari

masing-masing petak diambil sample 10

pohon, didapatkan hasil sebagai berikut

:

Tahun

RKT

Nomor

Petak

Nilai Volume (m3

)

FE

LHC LHP

2019

796 41,77 33,37 0,80

797 40,23 33,47 0,83

799 78,29 45,96 0,59

Halaman 25 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


800 35,73 31,93 0,89

Jumlah 196,02 144,73 0,74

2. Hasil Uji Petik perhitungan FE

berdasarkan nilai LHP dan LHC dari

pohon yang ditebang, uji petik dari 2

pohon yang ditebang dari masing-

masing dari petak tebangan 797,

didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor

Pohon Jenis Pohon

Nilai Volume (m3

)

FE

LHC LHP

1153 Mer. Kuning 7,48 13,39 1,79

1517 Keruing 4,42 7,95 1,80

Rata-rata 5,95 10,67 1,79

Dari kedua uji petik tersebut didapatkan

nilai Fe ≥ 0,7 (Baik) dan >1 (Buruk)



INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan

Pada Areal Kerjanya


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 2.5.1.

Keberadaan Dokumen

Rencana Kerja Jangka Pendek

(RKT) yang Disusun

Berdasarkan Rencana Kerja

Jangka Panjang (RKU) dan

Disahkan Sesuai Peraturan

yang Berlaku (Dinas Prov, self

approval)

CD BAIK Terdapat persetujuan RKTUPHHK-HA

Tahun 2019 secara self approval yang

diterbitkan oleh Direktur Utama PT

Belayan River Timber, melalui surat

nomor : 01/Kpts/DIRUT/BRT/RKT/2019

tanggal 07 Januari 2019, dengan target

produksi :

a. Target Blok Tebangan terdiri dari 44

petak dengan luasan 4.128,57 hektar,

27.897 pohon dan volume 79.237,35

m3,, terdiri dari :

- Blok Sisa Kegiatan RKTUPHHK-HA

Tahun 2018, terdiri dari dari 18

petak dengan luasan 1.534,86

hektar, 12.062 pohon dan volume

37.034,40 m3.

- Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019,

terdiri dari dari 26 petak dengan

Halaman 26 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


luasan 2.593,71 hektar, 15.835

pohon dan volume 42.202,05 m3.

b. Target Pembuatan Jalan Angkutan

Kayu yaitu jalan cabang dalam blok

sepanjang 31.412,02 meter dengan

volume 1.327,16 m3 (971 pohon)

2. 2.5.2.

Kesesuaian Peta Kerja dalam

Rencana Jangka Pendek

dengan Rencana Jangka

Panjang

D BAIK Pada Peta Perubahan Blok RKTUPHHK-

HA pada RKUPHHK-HA tanggal 07

Januari 2019 terdapat Blok Tebangan

Tahun 2019 adalah “IX” distempel dan

terdapat alokasi Kawasan Lindung seperti

: Home Range Satwa, Kawasan

Konservasi Insitu (KKI), Buffer Zone Hutan

Lindung, dan Sempadan Sungai, serta

Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan

Tegakan Benih. Skala 1 : 100.000

Pada peta kerja RKTUPHHK-HA tahun

2019, terdapat peta kerja yang

menggambarkan areal yang boleh

ditebang (Blok IX, warna kuning dan

distempel setiap petak), dan terdapat

alokasi Kawasan Lindung seperti : Home

Range Satwa, Kawasan Insitu (KI) dan

Buffer Zone (BZ), dan tidak terdapat

Sempadan Sungai, serta Areal Tidak

Produktif seperti : PUP dan Tegakan

Benih, Kebun Ulin, Kebun Pangkas.

Peruntukan sempadan sungai tergam-

barkan dalam uraian peta kerja, namun

tidak tercantum dalam legenda.

Skala 1 : 100.000

Berdasaarkan uraian diatas terdapat

kesesuaian antara peta kerja RKUPHHK-

HA dengan RKTUPHHK-HA yang

menggambarkan blok kerja (Blok IX),

sebagai kawasan lindung seperti :

sempadan sungai, istilah KKI, dan areal

tidak produktif seperti : Kebun Pangkas

dan Kebun Ulin.

3. 2.5.3.

Implementasi Peta Kerja

Berupa Penandaan Batas Blok

Tebangan / Dipanen /

Dimanfaatkan / Ditanam /

Dipelihara beserta Areal yang

Ditetapkan sebagai Kawasan

Lindung (untuk Konservasi/

buffer zone/ pelesta-rian

plasma nutfah / religi /budaya /

sarana prasarana dan

D BAIK Terdapat implementasi peta kerja berupa

penandaan di lapangan yaitu : blok dan

petak yang akan ditebang dan kawasan

lindung atau areal tidak produktif. Di

lapangan tanda batas blok RKTUPHHK-

HA Tahun 2019 dengan menggunakan

metode PDF Maps dilakukan uji coba

pada tanda batas blok dan petak dan

terdapat kesesuaian lokasi antara data di

peta dengan di lapangan.

Untuk kawasan lindung atau areal tidak

produktif, ditemukan areal Sempadan

Halaman 27 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


Penelitian & Pengembangan) Sungai Len dan telah diuji dengan

metode yang sama dan menunjukan

kesesuaian lokasi antara peta dan

lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa

terdapat implementasi peta kerja berupa

penandaan batas blok tebangan /

ditanam / dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung.

4. 2.5.4.

Kesesuaian Lokasi, Luas,

Kelompok Jenis dan Volume

Panen dengan Dokumen

Rencana Jangka Pendek

D SEDANG Realisasi Tebangan (LHP) untuk

RKTUPHHK-HA tahun 2018 masih

mengerjakan CO / Sisa RKTUPHHK-HA

tahun 2017.

Demikian pula untuk RKTUPHHK-HA

tahun 2019 masih mengerjakan CO / Sisa

RKTUPHHK-HA tahun 2018.

Realisasi Produksi tahu 2018 dan 2019


Jenis Kayu Rencana Realisasi Persen

CO RKTUPHHK-HA TAHUN 2017

Luas (Ha) 1.700,52

Kel. Meranti 47.022,45 45.483,08 96,73

Kel. Rimba Camp. 2.803,77 485,13 17,30

Kel. Kayu Indah I 13,29 - -

Kel. Kayu Indah II - - -

Total 49.839,51 45.968,21 92,23

RKTUPHHK-HA TAHUN 2018

Luas (Ha) 2.021,78

Kel. Meranti 43.868,47 8.944,83 20,39

Kel. Rimba Camp 4.243,78 173,40 4,09

Jenis Khusus 2,55 - -

Eboni 110,33 - -


Halaman 28 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


Kel. Kayu Indah II 94,56 - -

Total 49.132,38 9.118,23 18,56

Jumlah RKT 2018 98.971,89 55.086,44 55,66

CO RKTUPHHK-HA TAHUN 2018

Luas (Ha) 1.534,86 823,65 53,66

Kel. Meranti 33.954,16 19.432,58 57,23

Kel. Rimba Camp 2.683,27 269,63 10,05

Eboni 112,87 - -



Total 37.515,62 19.702,21 52,52

RKTUPHHK-HA TAHUN 2019

Luas (Ha) 2.593,71 - -

Kel. Meranti 35.586,83 - -

Kel. Rimba Camp 7.369,27 - -



Kel. Kayu Eboni 10,83 - -

Total 43.048,86 - -

Jumlah RKT 2019 80.564,48 19.702,21 24,46

Untuk RKTUPHHK-HA tahun 2018

Realisasi luas sebesar 47,69% (realisasi

1.775,06 ha dari rencana 3.722,30 ha)

dan realisasi volume sebesar 55,66%

(realisasi 55.086,44 m3 dari rencana

98.971,89 m3), sehingga realisasi

tebangan total <70%. Kegiatan

difokuskan menghabiskan target Carry

Over 2017.

Untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019

Realisasi s/d Mei 2019, luas sebesar

19,95% (realisasi 823,65 ha dari rencana

4.128,57 ha) dan realisasi volume

sebesar 24,46% (realisasi 19.702,21 m3

dari rencana 80.546,48 m3). Kegiatan

difokuskan untuk menyelesaikan target

Carry Over 2018, sementara untuk blok

RKTUPHHK-HA 2019 belum ada kegiatan

produksi.



Halaman 29 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan

Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan,

serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 2.6.1.

Kondisi Kesehatan Finansial

CD SEDANG Terdapat Laporan Keuangan yang telah

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

eramihardja, Pradhono & Chandra Per 31

Desember 2018 dan Laporan Auditor

Independen Teramihardja, Pradhono &

Chandra, Laporan nomor : 00010/3.0251/

AU.1/01/0453-2/1/III/2019 tanggal 21

Maret 2019.

Analisa Finansial berdasarkan Penilikan

Ke-2 adalah terhadap laporan keuangan

yang telah diaudit terakhir (per 31

Desember 2018). Adapun hasil analisa

finansial atas Laporan Keuangan Per 31

Desember 2018 didapatkan nilai

Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas

serta opini Kantor Akuntan Publik :

- Nilai Likuiditas :

Rp. 377.851.378.375,- / Rp.

318.999.793.358,- x 100% = 118,49%

(Sedang)

- Nilai Solvabilitas :

Rp. 439.999.793.358,- / Rp.

321.417.147.747,- x 100% = 136,89%

(Sedang)

- Nilai Rentabilitas :

Rp. 36.748.927.150,- / Rp.

439.999.793.358,- = 8,35% (Baik)

- Opini KAP adalah laporan keuangan

terlampir menyajikan secara wajar,

dalam semua hal yang material, posisi

keuangan PT Belayan River Timber

tanggal 31 Desember 2018, serta

kinerja keuangan dan arus kasnya

untuk tahun yang berakhir pada

tanggal tersebut, sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan di

Indonesia. (Baik)

2. 2.6.2.

Realisasi Alokasi Dana Yang

Cukup berdasarkan laporan

penatausahaan keuangan

yang dibuat sesuai dengan

CD SEDANG Berdasarkan laporan keuangan yang

telah diaudit oleh KAP tahun 2018

(audited) dan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan Tahun 2019

didapatkan realisasi alokasi dana yang

Halaman 30 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


Pedoman Pelaporan

Keuangan Pemanfaatan Hutan

Produksi (yang telah diaudit

oleh akuntan publik)

cukup PT Belayan River Timber Tahun

2018 sebesar 73,84% (60-79%)

3. 2.6.3.

Realisasi Alokasi Dana Yang

Proporsional

CD BURUK Berdasarkan laporan keuangan yang


(audited) dan RKAP Tahun 2019

didapatkan realisasi alokasi dana yang

proporsional segaimana tabel pada

verifier 2.6.2. diatas sebagai berikut :

- Ketercapaian tertinggi pada kegiatan

Pelaksanaan Kelola Sosial / CSR /

PMDH sebesar 123,00%

- Ketercapaian terendah pada kegiatan

Pemanenan Hasil Hutan sebesar

55,66%

- Terdapat perbedaan sebesar 67,34%

(perbedaan > 50%)

4. 2.6.4.

Realisasi Pendanaan Yang

Lancar

CD SEDANG Berdasarkan realisasi keuangan tahun

2018 didapatkan ketercapaian kegiatan

teknis kehutanan sebagai berikut :

Perencanaan hutan (105%), Pemanenan

hasil hutan (56%), Pembinaan hutan

(113%), hal ini menunjukkan bahwa baru

sebagian kegiatan teknis kehutanan yang

direncanakan dapat dipenuhi kebutuhan

dananya dan berdasarkan wawancara

dengan pendamping bahwa kebutuhan

dana tidak ada masalah.

Berdasarkan realisasi fisik untuk tahun

2017 dan 2018 seluruh kegiatan fisik

perencanaan dan pembinaan hutan dapat

direalisasikan 100%, kecuali kegiatan

produksi.

Secara umum realisasi biaya kegiatan

teknis kehutanan berjalan lancar, namun

sebagian tidak sesuai dengan tata

waktunya.

Halaman 31 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


5. 2.6.5.

Modal yang Ditanamkan

(kembali) Ke Hutan

D BAIK

Berdasarkan laporan keuangan yang


(audited) dan RKAP Tahun 2018

didapatkan Modal yang ditanamkan

(kembali) ke hutan sebagai berikut :

- Rencana Biaya Rp. 634.280.411,

- Realisasi Biaya Rp. 716.721.574,-

- Ketercapaian 113,00%

Realisasi Modal yang ditanamkan

(kembali) ke hutan untuk tahun 2018

sebesar 113,00% (≥80%)

6. 2.6.6.

Realisasi Kegiatan Fisik

Penanaman / Pembinaan

Hutan

CD BAIK Berdasarkan hasil telaah pada dokumen

Laporan Bulanan TPTI Periode bulan

Desember 2018 dan Mei 2019 PT Belayan

River Timber didapatkan data realisasi

kegiatan fisik penanaman / pembinaan

hutan pada RKTUPHHK-HA tahun 2018

dan 2019, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil telaah pada dokumen

Laporan Bulanan TPTI Periode bulan

Desember 2018 dan April 2019 PT

Sumalindo Lestari Jaya IV didapatkan

data realisasi kegiatan fisik penanaman /

pembinaan hutan pada RKTUPHHK-HA

tahun 2018 dan 2019, sebagai berikut :

Jenis Kegiatan Rencana Realisasi %

TPTI

Pengadaan Bibit 236.690 248.524 105,00

Penanaman

Pengayaan /

Rehabilitasi

148,20 148,20 100,00

Pemeliharaan

Tanaman Pengayaan /

Rehabilitasi I

74,10 74,10 100,00

Pemeliharaan

Tanaman Pengayaan /

Rehabilitasi II

136,21 136,21 100,00

Pemeliharaan

Tanaman Pengayaan /

Rehabilitasi III

68,10 68,10 100,00

Pembebasan Pohon

Binaan

Tidak dilaksanakan karena Areal

HPT

Non TPTI

Penanaman Kanan Kiri

Jalan 71,30 71,30

100,00

Penanaman Tanah

Kosong 71,00 71,00 100,00

Pemeliharaan Tana-

man Kanan Kiri Jaln 64,20 64,20 100,00

Pemeliharaan Tana-

man Tanah Kosong 50,00 50,00 100,00

Pencapaian realisasi kegiatan pembinaan

hutan tahun 2018 rata-rata dari 10

(sepuluh) kegiatan adalah 87,52%.



Halaman 32 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 3.1.1

Luasan kawasan dilindungi

D SEDANG - Luas kawasan lindung tidak sepenuhnya

sesuai dengan dokumen perencanaan

yang ada seperti AMDAL dan RKU. Di

dalam dokumen AMDAL terdapat lereng

sangat curam seluas 4.600 ha, tetapi di

dalam RKU tidak ada dialokasikan

kawasan lindung lereng E, begitu juga

dalam Surat Pernyataan Camp Manager

PT. Belayan River Timber tertanggal 1 Juni

2016 tentang penetapan KL PT. Belayan

River Timber.

- Berdasarkan hasil uji petik lapangan di

areal kawasan lindung sempadan Sungai

Salung pada posisi koordinat sekitar

N 00042’33” dan E 115

051’04”, areal

sempadan Sungai Len pada posisi

koordinat sekitar N 00041’31” dan

E 115052’18”, dan areal lindung sempadan

Sungai Marang pada posisi koordinat

sekitar N 00042’40” dan E 115

048’37,

menunjukkan bahwa kawasan lindung ada

di lapangan dan ditemukan kesesuaian

lokasi geografis areal kawasan lindung

dengan dokumen RKU dan sesuai dengan

kondisi biofisiknya.

2. 3.1.2

Penataan kawasan dilindungi

(persentase yang telah ditandai,

tanda batas dikenali)

D BAIK Prosentase batas kawasan lindung yang

sudah di tata batas dan ditandai di lapangan

sampai dengan blok saat ini (2019) adalah

sepanjang 173,78 km (87,78%) dari yang

seharusnya yakni sepanjang 197,98 km.

3. 3.1.3

Kondisi penutupan kawasan

dilindungi

D BAIK Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat

diketahui bahwa kawasan lindung yang

masih berhutan adalah seluas 12.460,44 ha

(97,61%) dari luas total areal kawasan

lindung sebesar 12.765,73 ha.

4. 3.1.4

Pengakuan para pihak terhadap

kawasan dilindungi

CD SEDANG - Terdapat tambahan surat pengakuan akan

kawasan linung dari beberapa desa

sekitar, yakni desa Muara Kebaq, desa

Muara Salung, dan Desa Tabang Lama

- Untuk areal Blok A PT Belayan River

Timber, belum ada bukti pengakuan akan

Halaman 33 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


keberadaan kawasan lindung dalam areal

PT. Belayan River Timber dari desa

Sidomulyo

5. 3.1.5

Laporan pengelolaan kawasan

lindung hasil tata ruang areal/land

scaping sesuai RKL/RPL dan/atau

tata ruang yang ada di dalam

RKU

(D)

D SEDANG Terdapat laporan pengelolaan kawasan

lindung terhadap sebagian areal kawasan

lindung hasil tata ruang areal/Land

scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata

ruang yang ada di dalam RKU. Kegiatan

yang masih kurang antara lain laporan

pengelolaan kawasan lindung KKI,

KPPN/kebun benih, dan home range satwa



INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 3.2.1

Ketersediaan prosedur

perlindungan yang sesuai

dengan jenis-jenis gangguan

yang ada


sejumlah POS SOP terkait perlindungan dan

pengamanan hutan, tetapi belum

sepenuhnya sesuai dengan dokumen

perencanaan yang ada. Sesuai dengan

dokumen perencanaan yang ada, maka

PT. Belayan River Timber belum memiliki

SOP terkait pengendalian perambahan

hutan dan/atau klaim kawasan hutan

2. 3.2.2

Sarana prasarana perlindungan

gangguan hutan

D SEDANG Sarana prasarana perlindungan hutan yang

dimiliki oleh PT Belayan River Timber,

khususnya sarana prasarana dalkarhutla

belum sepenuhnya sesuai dengan

peraturan yang berlaku, yakni Permen LHK

No. P.32 tahun 2016

3. 3.2.3

SDM perlindungan hutan

D SEDANG Tersedia SDM perlindungan hutan dengan

jumlah dan kualifikasi personil belum

sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang

berlaku, dalam hal ini SK Menhut No.

523/Kpts-II/93, Permen LHK No. P.32 tahun

2016, dan surat edaran Dinas Kehutanan

Provinsi Kaltim UPTD Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan No.

841.5/126/PKHL-I/2016

Halaman 34 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


4. 3.2.4

Implementasi perlindungan

gangguan hutan (preemptif/

preventif/ represif)

D SEDANG (a) PT Belayan River Timber telah

melaksanana kegiatan perlindungan

hutan melalui tindakan tertentu yakni

sosialisasi (preemptif), pencegahan

(preventif), dan penindakan (refresif),

tetapi belum sepenuhnya sesuai

dengan peraturan yang berlaku, dalam

hal ini Permen LHK No.

P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016. Kegiatan

yang masih kurang antara lain (a) PT

Belayan River Timber belum membuat

Laporan Tahunan upaya dalkarhutla

yang dilaporkan ke instansi terkait,

(b) PT. Belayan River Timber belum

membentuk regu pendukung dan regu

perbantuan (MPA) dalam rangka

penguatan upayan dalkarhutla, (c) telah

membuat Peta Rawan Kebakaran,

tetapi informasi yang ditampilkan

didalamnya masih sangat terbatas,

seperti belum memasukkan informasi

terkait letak atau tempat pengamatan

api, titik atau lokasi embung air, jalaur-

jalur patroli, dll,



INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 3.3.1


pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah & air

D BAIK PT Belayan River Timber telah memiliki

sejumlah prosedur pengelolaan dan sudah

mencakup seluruh dampak terhadap tanah

dan air akibat pemanfaatan hutan sesuai

dengan dokumen perencanaan dan/atau

peraturan yang berlaku

2. 3.3.2

Sarana pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap

tanah dan air

D SEDANG PT Belayan River Timber telah meiliki sarana

pengelolaan dan pemantauan tetapi belum

memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait

dan juga belum memiliki SPK Pengelolaan

Limbah dengan pihak ketiga yang berizin,

khususnya pengelolaan limbah B3

Halaman 35 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


3. 3.3.3

SDM pengelolaan dan


tanah dan air

D SEDANG - Berdasarkan data Ganis PHPL, saat audit

dilaksanakan PT Belayan River Timber

baru memiliki Ganis PHPL Binhut sebanyak

2 (dua) orang atas nama Puguh

Tresnowidodo, SE (Noreg. 00471-

11/BINHUT/ XX/2011, masa berlaku

sampai 14 Agustus 2020) dan Suhartana

(Noreg. 02013-13/BINHUT/ XX/2016, masa

berlaku sampai 29 Maret 2022).

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.16/PHPL-IPHH/2015, personil Ganis

PHPL Binhut yang dimiliki oleh PT Belayan

River Timber belum memenuhi kecukupan

50% dari ketentuan minimal jumlah Ganis

PHPL Binhut sebanyak 5 (lima) orang,

sesuai dengan luas areal PT Belayan River

Timber, sehingga diterbitkan LKS – Lembar

Ketidaksesuaian.

- Pada hari/tanggal Jumat, 5 Juli 2019, PT

Belayan River Timber telah menyerahkan

ke auditor ekologi seperangkat dokumen

bukti pemenuhan LKS verifier 3.3.3

tersebut diatas, sehingga LKS untuk verifier

3.3.3 tersebut dapat di-close. Bukti-bukti

dokumen pemenuhan LKS tersebut adalah

sebagai berikut: (a) SK Dirjen PHPL No.

SK.496/BPHP.XI-3/2019 tanggal 3 Juli 2019

tentang Mutasi Ganis PHPL atas nama

Irfan Sofyan (Noreg. 02177-11/BINHUT/XX/

2016) dari PT Narkata Rimba (Kab. Kutai

Tikur, Kaltim) ke PT Belayan River Timber

(Kab. Kukar, Kutim, dan Mahulu, Kaltim)

dengan masa beraku kartu Ganis dari 3

Juli 2019 sampai dengan 18 Desember

2019, dan (b) Kartu Ganis PHPL Binhut

atas nama Irfan Sofyan, perusahaan PT

Belayan River Timber, masa berlaku

sampai dengan tanggal 18 Desember 2019

4. 3.3.4

Rencana dan implementasi

pengelolaan dampak terhadap

tanah dan air (teknis sipil dan

vegetatif)


dokumen rencana pengelolaan dampak

terhadap tanah dan air (RKL, 2012), dan

telah diimplementasi sebagian, selain itu PT

Belayan River Timber belum memiliki ijin TPS

limbah dari instansi terkait dan SPK

Pengelolaan Limbah dengan pihak ketiga

yang berizin, khususnya pengelolaan limbah

B3. Pengelolaan limbah domestik sudah ada

usaha untuk memisahkan sampah

berdasarkan jenisnya (sampah organik dan

non organik), namun dalam prakteknya,

sampah-sampah masih bercampur sampai

ke TPA. Lebih jauh, PT Belayan River Timber

Halaman 36 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


telah melakukan pengelolaan LB3, tetapi

belum sepenuhnya sesuai dengan SOP atau

peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil

observasi lapangan, masih ditemukan

banyak ceceran oli dan/atau bbm solar di

sekitar tangki penyimpanan dan

pendistribusian bbm di camp produksi km

28, ceceran oli di lantai tanah dalam

bangunan bengkel camp Sungai Belayan,

dan tangki tempat penyimpanan bbm solar

di sekitar bengkel camp Sungai Belayan

5. 3.3.5

Rencana dan implementasi


tanah dan air

D SEDANG Terdapat dokumen perencanaan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air

dan telah diimplementasikan sebagian

(minimal 50%). Kegiatan pemantauan yang

belum dilaksanakan sebagaimana telah

dirancanakan dalam dokumen RPL (2012)

antara lain (a) pemantauan limbah cair

perbengkelan, (b) pemantauan limbah cair

domestik, dan (c) pemantauan kesuburan

tanah

6. 3.3.6

Dampak terhadap tanah dan air

D SEDANG - Terdapat indikasi terjadinya dampak yang

besar dan penting terhadap tanah dan air,

serta ada upaya pengelolaan dampak

sesuai ketentuan.

- Berdasarkan data-data hasil pemantauan

erosi di bekas jalan sarad dan bekas TPn,

diketahui bahwa laju erosi di bekas jalan

sarad berkisar dari 11,8 sampai 23,4

ton/ha/thn (metode bak ukur) dan berkisar

dari 104,2 sampai 136,6 ton/ha/thn

(metode stik ukur). Selanjutnya, diketahui

bahwa laju erosi di bekas TPn berkisar dari

14,5 sampai 17,46 ton/ha/thn (metode bak

ukur) dan berkisar dari 164,0 sampai 216,8

ton/ha/thn (metode stik ukur). Nilai-nilai laju

erosi ini tergolong kedalam tingkat bahaya

erosi kelas berat sampai dengan kelas

sangat berat dari 5 (lima) kelas laju erosi

berdasarkan kriteria yang ada dalam PP

No. 150 Tahun 2000, yakni SR (sangat

ringan), R (ringan), S (sedang), B (berat),

dan SB (sangat berat).

- Hasil observasi lapangan diketahui bahwa

dalam pengelolaan limbah domestik, PT

Belayan River Timber sudah berusaha

untuk memisahkan sampah berdasarkan

jenisnya (sampah organik dan non

organik), namun dalam prakteknya,

sampah-sampah masih bercampur sampai

ke lokasi TPA. Selanjutnya, berdasarkan

hasil observasi lapangan, masih ditemukan

Halaman 37 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


banyak ceceran oli dan/atau bbm solar di

sekitar tangki penyimpanan dan

pendistribusian bbm di camp produksi km

28, ceceran oli di lantai tanah dalam

bangunan bengkel camp Sungai Belayan,

dan ceceran bbm solar di sekitar tangki

tempat penyimpanan bbm di sekitar

bengkel camp Sungai Belayan



INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare),

Terancam Punah (threatened) dan Endemik


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 3.4.1


identifikasi flora dan fauna yang

dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah dan

endemik mengacu pada

perundangan/ peraturan yang

berlaku


prosedur identifikasi untuk flora dan fauna

tetapi masih bersifat sangat umum, belum

memilah kegiatan identifikasi untuk masing-

masing jenis flora dilindungi (misal jenis

pohon, climber, epifit, dll) dan untuk

masing-masing jenis fauna dilindungi (misal

jenis mamalia, burung, reptilia, ampibi, dll).

Selain itu, SOP belum merujuk peraturan

minimal PP No. 7 tahun 1999, Permen LHK

No. P.106 tahun 2018, IUCN Redlist dan

Appendix CITES

2. 3.4.2

Implementasi kegiatan

identifikasi

D SEDANG Terdapat implementasi identifikasi untuk

flora dan fauna yang dilindungi tetapi belum

sepenuhnya dirinci berdasarkan status

perlindungannya menurut peraturan yang

berlaku PP 7/1999 dan Permen LHK No.

P.106 tahun 2018, tingkat kerawanannya

menurut RedList IUCN, aturan

perdagangannya menurut Appendix CITES,

dan sifat endemiknya



Halaman 38 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan

bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam punah dan endemik


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 3.5.1

Ketersedian prosedur pengelo-

laan flora yang dilindungi

mengacu pada peraturan

perundangan yang berlaku


sejumlah prosedur pengelolaan flora

dilindungi tetapi masih bersifat umum

dimana kegiatan pengelolaan flora belum

berbasis pada jenis flora dilindungi

bedasarkan hasil identifikasi

2. 3.5.2


pengelolaan flora sesuai dengan

yang direncanakan

D SEDANG PT Belayan River Timber telah melakukan

sebagian besar bentuk-bentuk

pengelolaan flora yang ada didalam SOP.

Kegiatan pengelolaan yang belum

dilakukan adaah kegiatan sosialisasi

langsung kepada masyarakat setempat

terkait jenis-jenis flora dilindungi yang ada

dalam areal PT. Belayan River Timber

3. 3.5.3

Kondisi spesies flora dilindungi

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan endemik

D SEDANG Terdapat gangguan terhadap kondisi

sebagian species flora dilindungi

dan/atau jarang, langka dan terancam

punah dan endemik yang terdapat di

areal pemegang izin



INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian

yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka

dan terancam punah dan endemik


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 3.6.1

Ketersedian prosedur

pengelolaan fauna yang

dilindungi mengacu pada

peraturan perundangan yang


sejumlah prosedur pengelolaan fauna

dilindungi tetapi masih bersifat umum

dimana kegiatan pengelolaan fauna

belum berbasis pada jenis fauna

dilindungi bedasarkan hasil identifikasi,

Halaman 39 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


berlaku, dan tercakup kegiatan

perencanaan, pelaksana,

kegiatan, dan pemantauan)

2. 3.6.2

Realisasi pelaksanaan kegiatan

pengelolaan fauna sesuai

dengan yang direncanakan

D SEDANG PT Belayan River Timber telah melakukan

sebagian besar bentuk-bentuk

pengelolaan fauna yang ada didalam

SOP. Kegiatan yang belum dan/atau

masih kurang, antara lain: (a) kegiatan

pengelolaan fauna yang dilakukan masih

bersifat umum, dan belum berbasis pada

jenis fauna dilindungi bedasarkan hasil

identifikasi, dan (b) belum dilakukan

kegiatan sosialisasi langsung kepada

masyarakat setempat terkait jenis-jenis

fauna dilindungi yang ada dalam areal

PT Belayan River Timber

3. 3.6.3

Kondisi species fauna dilindungi

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan endemik

D SEDANG Terdapat gangguan terhadap kondisi

species fauna dilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam punah dan endemik

, tetapi ada upaya penanggulangan

gangguan oleh pemegang izin



HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan

masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 4.1.1.

Ketersediaan dokumen/ laporan

mengenai pola penguasaan dan

pemanfaatan SDA/SDH

setempat, identifikasi hak-hak

dasar masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat,

dan rencana pemanfaatan SDH

oleh pemegang izin

D SEDANG PT Belayan River Timber memiliki

sebagian dokumen/laporan mengenai

pola penguasaan dan pemanfaatan

SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak

dasar masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat, dan rencana

pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.

Tidak terdapat batas wilayah adat desa

Tabang Lama dan Muara Salung yang

jelas di dalam blok RKTUPHHK-HA 2019.

Hal ini terkait dengan hajk-hak dasar

Halaman 40 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


masyarakat untuk kedua desa tersebut.

Walaupun sudah ada perjanjian

kesepakatan desa Tabang Lama dan

desa Mura Salung dengan PT Belayan

River Timber menyangkut hak masyarakat

dan kewajiban PT Belayan River Timber

pada blok RKTUPHHK-HA 2019.

2. 4.1.2.

Tersedia mekanisme pembuatan

batas / rekon-struksi batas

kawasan secara partisipatif dan

penyelesaian konflik batas

kawasan

CD BAIK PT Belayan River Timber memiliki

mekanisme penataan batas/rekonstruksi

batas kawasan secara partisipatif dan

penyelesaian konflik batas kawasan yang

disepakati para pihak. Yang dituangkan di

dalam dokumen POS Pemetaan Batas

Partisipatif, POS Resolusi Konflik dan

SOP Penyelesaian Konflik Sosial.

3. 4.1.3.

Tersedia mekanisme pengakuan

hak-hak dasar masyarakat

hukum adat dan masyarakat

setempat dalam perencanaan

pemanfaatan SDH

D BAIK PT Belayan River Timber memiliki

mekanisme mengenai pengakuan hak-

hak dasar masyarakat hukum adat dan

masyarakat setempat dalam perencanaan

pemanfaatan SDH yang legal, lengkap,

dan jelas yang dituangkan didalam

dokumen SOP Deliniasi Kawasan

Kehidupan Masyarakat dan Kawasan

Adat, POS Pemanfaatan Sumberdaya

Hutan dan Sumber Daya Masyarakat,

POS Distribusi Manfaat Kepada Para

Pihak dan POS Inventarisasi Hasil Hutan

Bukan Kayu

4. 4.1.4.

Terdapat batas yang

memisahkan secara tegas antara

kawasan/areal kerja unit

manajemen dengan kawasan

kehidupan masyarakat

CD SEDANG PT Belayan River Timber memiliki

sebagian bukti-bukti tentang luas dan

batas kawasan pemegang izin dengan

batas kawasan yang dimiliki oleh

masyarakat hukum adat/setempat, batas

kawasan masyarakat yang dipergunakan

adalah batas alam.

Terdapat batas kesepakatan desa Muara

Salung dengan desa Muara Kebaq.

Di dalam blok RKTUPHHK-HA 2019 masih

terdapat batas partisipatif antara desas

Tabang Lama dengan desa Muara Salung

yang belum diselesaikan

5. 4.1.5.

Terdapat persetujuan para pihak

atas luas dan batas areal kerja

IUPHHK/KPH

CD BAIK Pada Blok RKTUPHHK-HA 2018 dan 2019

terdapat 3 desa yang memiliki hak ulayat

di dalam blok, yaitu desa Muara Salung,

Desa Muara Kebaq dan desa Tabang

Lama dan terdapat surat pengakuan atas

wilayah kerja PT Belayan River Timber

dari masyarakat serta konflik dikelola

dengan baik.

Halaman 41 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


Nilai Kematangan/Bobot Indikator (18/21) x 100 % = 85,71%


INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku

No. VERIFIER PENYUSUN

INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 4.2.1.

Ketersedian dokumen yang

menyangkut tanggung jawab

sosial pemegang izin sesuai

dengan peraturan perun-

dangan yang relevan/berlaku


dokumen yang lengkap terkait tanggung

jawab sosial pemegang izin sesuai dengan

peraturan perundangan yang

relevan/berlaku. Dokumen yang dimiliki

diantaranya adalah RKUPHHK-HA,

RKTUPHHK-HA, RO dan realisasi RO

2. 4.2.2.

Ketersediaan mekanisme

pemenuhan kewajiban sosial

pemegang izin terhadap

masyarakat

D BAIK PT Belayan River Timber memilik

mekanisme yang lengkap dan jelas dan

legal tentang pemenuhan kewajiban sosial

pemegang izin terhadap masyarakat

seperti : SOP Identifikasi Hak-hak

Tradisional masyarakat Adat, POS Kelola

Sosial, POS Distribusi Manfaat kepada

Para Pihak, POS Konsultasi Masyarakat,

POS Pelayanan Angkutan Masyarakat,

SOP Komunikasi Masyarakat dan SOP

Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi

Masyarakat

PT Belayan River Timber memilik

mekanisme yang lengkap dan jelas dan

legal tentang pemenuhan kewajiban sosial

pemegang izin terhadap masyarakat

seperti : SOP Identifikasi Hak-hak

Tradisional masyarakat Adat, SOP

Monitoring Aktivitas Masyarakat, SOP

Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat,

SOP Penentuan Batas Partisipatif, SOP

Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan

SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.

3. 4.2.3.

Kegiatan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai hak dan

kewajiban pemegang izin

terhadap masyarakat dalam

mengelola SDH

D BAIK PT Belayan River Timber memiliki bukti

yang lengkap dalam pelaksanaan kegiatan

sosialisasi kepada masyarakat mengenai

hak & kewajiban terhadap masyarakat

dalam mengelola Sumber Daya Hutan.PT

Belayan River Timber memiliki sebagian

Halaman 42 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


bukti yang dalam pelaksanaan kegiatan

sosialisasi kepada masyarakat mengenai

hak & kewajiban terhadap masyarakat

dalam mengelola Sumber Daya Hutan.

4. 4.2.4.

Realisasi pemenuhan tanggung

jawab sosial terhadap

masyarakat /implementasi hak-

hak dasar masyarakat hukum

adat dan masyarakat setempat

dalam pengelolaan SDH

D SEDANG PT Belayan River Timber memiliki sebagian

terkait realisasi pemenuhan tanggung

jawab sosial terhadap seluruh masyarakat

yang dituangkan di dalam rekapitulasi

rencana dan realisasi PMDH tahun 2018

dan tahun 2019. Berupa pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat, peningkatan

SDM, Peningkatan perekonomian

setempat dan pembinaan kelembagaan

masyarakat. Bukti yang tersedia berupa

kesepakatan, berita acara serah terima dan

kwitansi pembayaran, dimana prosentase

realisasi tahun 2018 sebesar 61,38 %.

5. 4.2.5.

Ketersediaan laporan/dokumen

terkait pelaksanaan tanggung

jawab sosial pemegang izin

termasuk ganti rugi

D BAIK Pada periode tahun 2018 s/d mei 2019 PT

Belayan River Timber memiliki bukti

laporan/dokumen yang lengkap yang

terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial

pemegang izin termasuk ganti rugi.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (28/30 ) x 100% = 93,33%


INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 4.3.1.

Ketersediaan data dan informasi

masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat

yang terlibat, tergantung,

terpengaruh oleh aktivitas

pengelolaan SDH


data/informasi yang lengkap dan jelas

terkait dengan ketersediaan data dan

informasi masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat yang

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh

aktivitas pengelolaan SDH

2. 4.3.2.

Ketersediaan mekanisme

peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat

hukum adat dan/atau

masyarakat setempat


mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas

mengenai peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat. Seperti :

SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional

Masyarakat Adat, SOP Pembuatan

Halaman 43 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


Perjanjian Dengan Masyarakat, SOP

Penentuan Batas Partisipatif, SOP Akses

Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.

3. 4.3.3.

Keberadaan dokumen rencana

pemegang izin mengenai

kegiatan peningkatan peran

serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat

CD BAIK PT Belayan River Timber memiliki

dokumen yang lengkap terkait dengan

rencana pemegang izin mengenai

kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat. Pada 2019

Rencana PMDH telah disepakati dengan

desa Muara Salung, Tabang Lama, Muara

Kebaq dan Muara Tuboq.

4. 4.3.4.


peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat

hukum adat dan atau

masyarakat setempat oleh

pemegang izin yang tepat

sasaran

D BAIK PT Belayan River Timber telah

mengimplementasikan pelaksanaan

kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas masyarakat setempat dalam

pengelolaan SDH, terdapat bukti

implementasi pada tahun 2018 sebesar

56,55 % (Terdapat bukti implementasi

sebagian besar (≥50%) kegiatan peran

serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat

setempat oleh pemegang izin). Dari hasil

wawancara dengan masyarakat desa

Tabang Lama, Muara Salung, Muara

Kebaq bahwa PT Belayan River Timber

merealisasikan seluruh bukti serah terima

yang ada berupa honor, fee kompensasi,

bantuan pendidikan dan bantuan BBM

desa.

5. 4.3.5.

Keberadaan dokumen/laporan

mengenai pelaksanaan distribusi

manfaat kepada para pihak

D BAIK Distribusi manfaat kepada negara dalam

bentuk pembayaran kewajiban kepada

negara dan pemenuhan peraturan

ketenagakerjaan seperti pembayaran

PBB, BPJS Ketenagakerjaan Rp

1.421.409.180,-

Distribusi manfaat terhadap karyawan

dalam bentuk pembayaran gaji dan

tunjangan-tunjangan dan uang makan

tahun 2014 – 2018 sebesar Rp

22.238.325.662,-

Distribusi manfaat kepada masyarakat

dalam bentuk mitra kerja, fee

kompensasi. Honor dan bantuan

perusahaan tahun 2014 – 2018 sebesar

Rp 2.899.537.250,-

PT Belayan River Timber memiliki bukti

dokumen/laporan mengenai pelaksanaan

distribusi manfaat kepada para pihak

yang lengkap dan terdokumentasi

dengan baik

Halaman 44 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER




INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 4.4.1.

Tersedianya mekanisme

resolusi konflik


mekanisme resolusi konflik yang lengkap

dan jelas berupa POS Resolusi Konflik

dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial,

didalam dokumen tersebut menyebutkan

bahwa :

Tujuan Bekerjasama dan berperan serta

membantu dalam pemberdayaan

masyarakat desa sekitar hutan agar

mampu berdiri sendiri mengetahui batas-

batas hak dan kewenangannya agar

tercipta hubungan yang harmonis dan

saling menghormati antara perusahaan

dan masyarakat serta menciptakan

komunikatif aktif antar perusahaan dengan

masyarakat desa sekitar hutan dalam hal

pengawasan perlindungan dalam rangka

mengelola hutan secara lestari

Memberikan arahan bagi petugas Com-

Dev/CSR di lapngan dalam rangka

mengurangi dampak negatif Unit

Pengelola Hutan terhadap kehidupan

sosial masyarakat di sekitar perusahaan

Memberikan guidance bagi pengambil

kebijakan dalam penyelesain konflik

dengan komunitas masyarakat.

2. 4.4.2.

Tersedia peta konflik


sebagian laporan resolusi konflik yang

dituangkan didalam Peta identifikasi dan

resolusi konflik berdasarkan P.5/PHPL/

UHP/PHPL.1/2016 periode semester I dan

II tahun 2018. Tidak tersedia peta konflik

atau peta resolusi konflik di dalam

dokumen tersebut.

3. 4.4.3.

Adanya kelembagaan resolusi

konflik yang didukung oleh

para pihak

D BAIK PT Belayan River Timber telah memiliki

struktur organisasi yang menangani

masalah Kelola Sosial dan SK penetapan

struktur organisasi resolusi konflik,

Halaman 45 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


sumber daya manusia dan pendanaan

sudah dianggarkan secara khusus yang

dituangkan didalam dokumen RO PMDH

tahun 2019.

4. 4.4.4.

Ketersediaan dokumen proses

penyelesaian konflik yang

pernah terjadi

D BAIK PT Belayan River Timber memilik

dokumen/laporan proses penanganan

konflik yang lengkap dan jelas, terdapat

kronologi kejadian, proseS penyelesaian

dan pembuatan kesepakatan serta peta

dan dokumentasi foto berupa Laporan

Konflik dan Penyelesaiannya tahun

2018/2019, Camp Batu Kalong 15 maret

2019.

1. Tata batas desa Muara Salung

dengan desa Muara Kebaq (sudah

selesai)

2. Batas desa Tabang Lama di areal Log

Pond (sudah selesai)

3. Tata batas desa Tabang Lama dengan

desa Muara Salung (dalam

proses)Kesepakatan bersama

pengerjaan wilayah desa Tabang

Lama (dalam proses)

4. Komplian Bpk Ingan terhadap lahan

untuk lokasi log pond (sudah selesai)

5. Pembukaan jalan angkutan dari log

pond Batu Kalong ke arah Batu

Berang (desa Umaq Dian, Muara

Pedohon dan desa Umaq Bekuay

(sudah selesai)



INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


1. 4.5.1.

Adanya hubungan industrial

D SEDANG Berdasarkan bukti dokumen dan

wawancara dengan pekerja dan

manajemen, pihak perusahaan telah

merealisasikan sebagian besar

hubungan industrial dengan seluruh

karyawan. Sosilisasi peraturan

perusahan belum sepenuhnya dilakukan

terutama kepada karyawan kontraktor.

Halaman 46 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


Terkait dengan kewajiban perusahaan

terhadap perlindungan tenaga kerja

(BPJS) ketenaga kerjaan terdapat

sebagian bukti kartu atau dokumen

pendukung lainnya yang tersedia di

camp

2. 4.5.2.

Adanya rencana dan realisasi

pengembangan kompetensi

tenaga kerja

D SEDANG PT Belayan River Timber telah merealisa-

sikan pengembangan kompetensi

karyawannya melalui pelatihan tenaga

Teknis PHPL, inhouse dan ex-house

training pada tahun 2018 – 2019,

Realisasi pengembangan kompetensi 5

tahun terakhir sebesar 74.64%.

PT Belayan River Timber telah

merealisasikan pengembangan

kompetensi karyawannya melalui

pelatihan tenaga Teknis PHPL, in-

house dan ex-house training pada

tahun 2015 – 2019. PT Belayan River

Timber merencanakan pelatihan

tahun 2018 (rencana 47/realisasi 36

orang/prosentase 76.60 %). Realisasi

pengembangan kompetensi 1 tahun

terakhir (2018) sebesar 76.60%.

Dalam pemenuhan Ganis PHPL : PT

Belayan River Timber memiliki 10

orang GANISPHPL (terdiri dari Kurpet

= 0, Canhut = -3, Nenhut = -1,

Binhut = -3 dan PKB-R = -1

sehingga belum memenuhi

ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16

tahun 2015

3. 4.5.3.

Dokumen standar jenjang karir

dan implementasinya


dokumen standar jenjang karir yang

dituangkan di dalam Prosedur

Operasional Standar (POS) Penilaian

Kinerja karyawan dan sebagian

diimplementasikan kepada karyawan,

tercatat 2 orang yang mengalami

promosi meliputi : kenaikan jabatan dari

driver mobil transport ke driver dump

truck. Dari hasil wawancara dengan

beberapa karyawan bahwa baru

sebagian karyawan mengetahui proses

penjenjangan karir dan baru sebagian

diimplementasikan kepada karyawan

4. 4.5.4.

Adanya dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan dan

implementasinya.

D SEDANG PT Belayan River Timber memiliki

dokumen tunjangan kesejahteraan

karyawan yang dituangkan pada

Peraturan Perusahaan dan baru

sebagian tunjangan karyawan yang

Halaman 47 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


INDIKATOR BOBOT

NILAI

KINERJA

VERIFIER


diimplementasikan, terutama BPJS

Ketenagakerjaan



HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak

Pengelolaan

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada

dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a.

Dokumen legal terkait perizinan usaha

(SKIUPHHK)

M Terdapat dokumen SK. IUPHHK-HA berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan RI (Dr. Ir. Muslimin Nasution) No

853/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999,

dengan luas 97.500 Ha yang berlokasi di Propinsi

Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. IUPHHK

berlaku terhitung tanggal 5 Agustus 1996 untuk

jangka waktu 55 tahun sejak tanggal ditetapkan

yaitu sampai dengan 11 Oktober 2054.

Terdapat Dokumen Legalitas Perusahaan seperti :

- Akte Pendirian No. 13 tanggal 31 Januari

1972 dengan Notaris Mohamad Ali di Jakarta

- Akte Perubahan terakhir No. 5 Tanggal 13

Maret 2018 dengan Notaris Dyah Ayu

Ambarwati, S.H., M.Kn. Susunan Pengurus

berdasarkan akte perubahan terakhir dan

efektif berlaku sejak tanggal 5 Maret 2018

menjadi sebagai berikut :

• Direktur Utama : Halim Rusli

• Direktur : Ir. Andreas Nugroho Adi

• Direktur : Hendro Rusli

• Komisaris : Dr. Widjaja Karli

- Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Belayan

River Timber Nomor 9120207461709 tanggal

10 April 2019 yang dikeluarkan dari sistem

OSS

- NPWP No. 01.409.000.5-725.000 PT Belayan

River Timber Desa Loa Duri Ulu PO Box. 1182

Loa Janan Kecamatan Samarinda Seberang,

Halaman 48 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


Samarinda, Kalimantan Timur tanggal 7 April

2008

2. 1.1.1.b.

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IIUPHHK).

M - Dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran

Hak Pengusahaan Hutan (SPP IHPH) Nomor:

S.1847/IV-PPHH/1997 tanggal 1 Agustus 1997

senilai US $ 669.000,00

- SPP IIUPH Nomor: S. 539/VI-BIKPHH/2008

tanggal 6 Oktober 2008 senilai Rp.

4.906.734.000,-

- Bukti Setor berupa surat setoran / aplikasi

transfer Bank Indonesia tanggal 6 Agustus

1997 sejumlah Rp 1.755.450.000,-

- Bukti Setor berupa surat setoran / aplikasi

transfer yang dibayarkan secara berkala (3 kali)

dengan total sesuai SPP yang diterbitkan

sebesar Rp. 4.906.734.000,- yaitu :

Rp 1.250.000.000,- tanggal 30 Januari 2009

melalui Bank UOB Indonesia ;

Rp 1.250.000.000,- tanggal 16 Februari 2009

melalui Bank UOB Indonesia ; dan

Rp 2.406.734.000,- tanggal 12 November

2009 melalui Bank BNI.

3. 1.1.1.c

Penggunaan kawasan yang sah di luar

kegiatan IUPHHK (jika ada)

N/A Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang

sah di areal kerja IUPHHK-HA PT Belayan River

Timber di luar kegiatan IUPHHK.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA / Bagan

Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang


4. 2.1.1.a.

Dokumen RKUPHHK/ RPKH,

RKT/Bagan Kerja/RTT beserta

lampirannya yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang, meliputi :

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang disusun

berdasarkan IHMB/risalah hutan dan

dilaksanakan oleh Ganis PHPL

Timber Cruising dan/atau Canhut.

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun

berdasarkan RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabat yang

berwenang atau yang disahkan

secara self approval.

c) Peta rencana penataan areal kerja

yang dibuat oleh Ganis PHPL

Canhut.

M RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun

periode tahun 2011 s/d 2020 dan telah disahkan

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan

SK.37/VI-BUHA/2011, tanggal 29 Maret 2011

Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2018

yang telah disahkan secara self approval oleh

Direktur Utama PT Belayan River Timber sesuai

SK Nomor 01/Kpts/DIRUT/BRT/RKT/ 2018 tanggal

13 Maret 2018 berlaku sampai dengan 31

Desember 2018 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-

HA Tahun 2018 skala 1 : 100.000

Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019

yang telah disahkan secara self approval oleh

Direktur Utama PT Belayan River Timber sesuai

SK Nomor 01/Kpts/DIRUT/BRT/RKT/ 2019 tanggal

07 Januari 2019 berlaku sampai dengan 31

Desember 2018 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-

HA Tahun 2018 skala 1 : 100.000

Halaman 49 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


Ganis PHPL Canhut Sih Sumartomo Reg. 00473-

11/CANHUT/XX/2011 SK Pengangkatan Nomor

SK.231/BPHP.XI-3/2018 masa berlaku sampai

dengan tangal 12 Agustus 2020

5. 2.1.1.b.

Peta areal yang tidak boleh ditebang

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di lapangan

M PT Belayan River Timber memiliki Peta

RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 yang

memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang

berupa Sempadan Sungai, KKI dan Buffer Zone.

Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti

adanya penandaan pada areal yang tidak boleh

ditebang antara lain :

a. Sempadan Sugai LEN, terdapat arsiran di peta

RKTUPHHK-HA 2018 dan RKTUPHHK-HA

2019, dan terbukti keberadaannya di lapangan

pada koordinat N 00° 41’ 31,8” dan E 115° 52’

18,5”.

b. Hutan Lindung Gunung Mendam, terdapat

arsiran di peta RKTUPHHK-HA 2018 dan

RKTUPHHK-HA 2019, sedangkan posisinya

terbukti keberadaannya di lapangan pada

koordinat N 00° 37’ 36,9” dan E 115° 55’ 00,6”

c. Sempadan Sungai Salung, terdapat

pewarnaan di peta RKTUPHHK-HA 2018 dan



koordinat N 00° 42’ 32,1” dan E 115° 51’ 03,7”.

d. Sempadan Sungai Marang, terdapat

pewarnaan di peta RKTUPHHK-HA 2017 dan



koordinat N 00° 42’ 40,5” dan E 115° 48’ 37,0”.

e. Kawasan Konsevasi Insitu (KKI) pada koordinat

N 00° 36’ 46,8” dan E 115° 57’ 58,5”.

6. 2.1.1.c.

Penandaan lokasi blok tebangan/blok

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan

terbukti di lapangan

M Lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HA

Tahun 2018 dan RKTUPHHK-HA 2019 diketahui

bahwa Blok/Petak Tebangan RKTUPHHK-HA

Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah sesuai

keberadaannya di lapangan.

Hasil observasi lapangan dijumpai adanya

penandaan yang jelas dan patok batas di

lapangan seperti berikut :

Batas Blok RKTUPHHK-HA 2019 pada

koordinat N 000 41’ 33,8” dan E 115

0 52’ 17,9”

terdapat plang RKTUPHHK-HA dan batas dari

cat warna kuning

Batas Petak 849 dan Petak 845 RKTUPHHK-

HA 2019 pada koordinat N 000 41’ 35,6” dan E

1150 52’ 16,4” terdapat plang petak.

Batas Petak simpang 3 Petak 849; Petak 848

dan Petak 845 pada koordinat N 000 42’ 00,1”

dan E 1150 52’ 17,3” terdapat cat warna kuning

Halaman 50 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


pada batas petaknya.

Batas Blok RKTUPHHK-HA 2018 yang dibatasi

oleh Sungai Marang pada koordinat N 000 42’

55,4” dan E 1150 49’ 59,1” terdapat patok dan

plang RKT.



1150 47’ 56,6” terdapat plang batas petak

dengan batas pada batang kayu dicat warna

biru dengan tulisan warna putih.

Batas persimpangan 4 petak yaitu Petak 803;

Petak 804; Petak 809 dan Petak 808

RKTUPHHK-HA 2018 pada koordinat N 000 42’

27,7” dan E 1150 47’ 56,5” ditandai dengan

patok batas pada kayu ukuran 10 x 10 cm

setingi 1 meter dicat warna putih dan bagian

atas warna merah dengan tulisan warna biru.



1150 48’ 14,2” terdapat plang batas petak

dengan batas pada batang kayu dicat warna

biru dengan tulisan warna putih.


HA 2018 Carry Over pada koordinat N 000 41’

37,0” dan E 1150 47’ 24,6”

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan

peraturan yang berlaku


7. 2.2.1.a.

Dokumen Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa dalam proses)

dengan lampiran-lampirannya

M PT Belayan River Timber telah memiliki dokumen

RKUPHHK berbasis Inventarisasi Hutan

menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011

s/d 2020. Dokumen RKUPHHK Periode 2011 s/d

2020 telah disetujui/disahkan An. Menteri

Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan, Ub.Direktur Bina Usaha hutan Alam

atas nama Ir.M.Awriya Ibrahim,MSc, melalui Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No.

SK.37/VIBUHA/2011 tanggal 29 Maret 2011.

Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2011 s/d 2020

telah dilampiri dengan Peta Kerja Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam

Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB,

Pada Penutupan Lahan PT Belayan River Timber

dengan skala 1:100.000.

Peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode Tahun

2011 s/d 2020 dibuat oleh PT Belayan River

Timber ditanda tangani Dr Untung Iskandar

Halaman 51 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


(Direktur Utama), dinilai Kepala Subdit Rencana

Kerja Pemanfaatan Hutan Alam (RKPHA) Ir Djoko

Supomo, MM) dan disetujui oleh Direktur BUHA -

Dirjen BUK Ir M. Awriya Ibrahim, M.Sc. Didalam

peta tersebut tertera cap BUHA diatas alokasi

blok tebangan dari Tahun 2011 s/d 2020.

Pada dokumen RKUPHHK_HA PT Belayan River

Timber periode 2011-2020 diketahui bahwa

sistem silvikultur yang diterapkan adalah sistem

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Pada areal

TPTI rencana tebangan maksimum sebesar

27.654 Ha/10 Tahun atau 2.765 Ha/Tahun;

dengan volume maksimum sebesar 1.895.731

M3/10 Tahun atau 189.570 M3/Tahun.

Terdapat perubahan blok tebangan dan surat

pemberitahuan kepada Kementerian LHK nomor

04/BRT-PH/V/JKT/2016 tanggal 23 Mei 2016 atas

rencana penebangan pada RKUPHHK-HA

periode 2011-2020.

8. 2.2.1.b.

Kesesuaian lokasi dan volume peman-

faatan kayu hutan alam pada areal

penyiapan lahan yang diizinkan untuk

pembangunan hutan tanaman industri.

N/A PT Belayan River Timber adalah pemegang

IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan

penebangan untuk penyiapan lahan yang

digunakan untuk membangun hutan tanaman

industri.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/

dimanfaatkan telah di LHP-kan


9. 3.1.1.

Dokumen LHP yang telah disahkan

oleh pejabat yang berwenang

M Tersedia copy dokumen dan masih berlaku pada

saat menerbitkan LHP atas nama Thung Nyan

Reg. 00655-11/PKB-R/XX/2012 yang tercatat pada

SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan

31/12/2019

Selama periode audit PT Belayan River Timber

telah membuat/ menerbitkan LHP yang

merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun

2018 dan RKT 2019 sebanyak 11.573 Batang dan

58.445,01 M3

Terdapat dokumen LMKB pada TPK Hutan dan

TPK Antara dengan perhitungan stok sbb :

1. Stok Awal 30 Juni 2018 = 2.021 Btg, 10.821,42

M3

2. Penambahan (LHP) = 11.573 Btg, 58.445,01

M3

3. Pengurangan/SKSHHK/DKDS = 10.405 Btg,

54.410,05 M3

4. Stok Akhir 30 Juni 2019 = 3.189 Btg, 14.856,38

Halaman 52 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


M3

Di TPK Hutan = 2.785 Btg, 12.837,04 M3

Di TPK Antara Batu Berang = 20 Btg, 106,43

M3

Di TPK Antara Loa Buah = 384 Btg,

1.912,91 M3

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap

stock kayu yang berada di TPK Hutan Batu

Kalong pada koordinat N 00° 36’ 51,6’’ dan E 115°

58’ 04,0’’ dengan jumlah sample sebanyak 280

Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian

pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan

volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu

sebesar 2,11 %.

Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Hutan

Batu Kalong pada koordinat yang sama diketahui

bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan


10. 3.1.2.

Surat Keterangan sahnya hasil hutan

dan lampirannya dari :

a) TPK Hutan ke TPK Antara

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau

penampung kayu terdaftar

c) TPK Antara ke industry primer hasil

hutan dan/atau penampung kayu

terdaftar

M SK Penetapan Lokasi TPN dan TPK Hutan No

01/Kpts/DIRUT/BRT/RKT/2018 berada dalam

dokumen RKT 2018 dan Nomor

01/Kpts/DIRUT/BRT/ RKT/2019 berada dalam

dokumen RKT 2019 yang telah disahkan secara

self approval oleh Direktur Utama PT Belayan River

Timber :

- SK Penetapan dan Penggunaan TPK Antara/

Logpond berdasarkan SK Direktur Utama PT

Belayan River Timber No 05/Kpts/Dirut-

BRT/VI/2017 untuk TPK Antara Loa Buah

(Samarinda)

- SK Penetapan dan Penggunaan TPK Antara/

Logpond berdasarkan SK Direktur Utama PT

Belayan River Timber No 06/Kpts/Dirut-

BRT/IX/2017 untuk TPK Antara Batu Berang

dan TPK Antara Long Beleh (Tabang)

Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK atas nama :

- Sulianto untuk SKSHHK di TPK Hutan Batu

kalong Reg. 01909-11/PKB-R/XX/2016 dan SK

Direksi PT Belayan River Timber No

SK.04/Kpts/DIRUT-BRT/III/2019 berlaku s.d

17/03/2022

- Sulianto untuk SKSHHK di TPK Antara Lp Batu

Berang dan TPK Antara Long Beleh Haloq Reg.

01909-11/PKB-R/XX/2016 dan SK Direksi PT

Belayan River Timber No SK.05/Kpts/DIRUT-

BRT/III/2019 berlaku s.d 17/03/2022

Halaman 53 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


- Edi Supriyanto untuk SKSHHK di TPK Antara

Lp Desa Loa Buah Reg. 00252-11/PKB-

R/XX/2011 dan SK Direksi PT Belayan River

Timber No SK.09/Kpts/DIRUT-BRT/IV/2019

berlaku s.d 11/04/2020

Terdapat Ganis P3KB atas nama :

- Edi Supriyanto untuk P3KB di TPK Antara Lp

Desa Loa Buah Reg. 00252-11/PKB-R/XX/2011

dan SK Direksi PT Belayan River Timber No

SK.04/Kpts/DIRUT-BRT/IV/2019 berlaku s.d

11/04/2020

- Suprayogi untuk P3KB di TPK Antara Lp Batu

Berang dan TPK Antara Lp Long Beleh Haloq

Reg. 00163-11/PKB-R/XX/2011 dan SK Direksi

PT Belayan River Timber No SK.10/Kpts/DIRUT-

BRT/XI/2018 berlaku s.d. 12/02/2020

Selama periode audit, PT Belayan River Timber

telah melakukan penerbitan dokumen angkutan

yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai

ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK,

yaitu:

- Dari TPK Hutan Batu Kalong menuju ke TPK

Antara Loa Buah menggunakan Rakit sebanyak

51 Set sejumlah 6.325 Batang dengan Volume

34.445,89 M3.

- Dari TPK Hutan Batu Kalong menuju ke Industri

dengan menggunakan rakit sejumlah 44 Set

Dokumen sebanyak 3.807 Batang Volume

19.471,24 M3.

- Dari TPK Antara Loa Buah menuju ke Industri

mengunakan rakit dan/ atau tongkang sejumlah

23 Set Dokumen sebanyak 6.199 Batang

dengan Volume 34.520,30 M3.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA


11. 3.1.3.a.

Tanda-tanda PUHH/barcode pada

kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA

bisa dilacak balak

M PT Belayan River Timber telah melakukan



Belayan PT Belayan River Timber beserta personil

SDMnya.

Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat

baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain

sbb:

1. Barcode SIPUHH warna kuning

2. Label No. Produksi/ Nomor bantu dengan

Plastik Karpet Warna Kuning.

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan

bontos bisa dibaca dengan barcode scanner.

Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT

Halaman 54 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


Belayan River Timber telah memiliki identitas dan

dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan

sampling pengecekan pada Petak 800 RKT 2018

Carry Over.

- Kayu dengan barcode 1907AXXBLRT0…

103012.01 LHP No. 6/LHP-KB/Blok Co/BRT/

III/2019 23-03-2019; dan SKSHHK Industri

KB.B.4868709 09-04-2019 dilacak pada Petak

800 koordinat N 000 41’ 47,5” dan E 115

0 47’

33,4”

- Kayu dengan barcode 1907AXXBLRT0…

103147.02 LHP No. 6/LHP-KB/Blok Co/BRT/

III/2019 23-03-2019; dan SKSHHK Industri

KB.B.4868670 09-04-2019 dilacak pada Petak

800 koordinat N 000 41’ 46,8” dan E 115

0 47’

35,4”

- Kayu dengan barcode 1907AXXBLRT0…103017

LHP No. 7A/LHP-KB/Blok Co/BRT/ IV/2019 07-

04-2019; dan SKSHHK Industri KB.B.4870234

09-04-2019 dilacak pada Petak 800 koordinat N

000 41’ 47,2” dan E 115

0 47’ 33,4”

12. 3.1.3.b.

Identitas kayu diterapkan secara

konsisten oleh pemegang izin




Belayan PT Belayan River Timber beserta SDM-nya.

Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/

digunakan sepenuhnya diimplementasikan

dilapangan, PT Belayan River Timber telah

melakukan penatausahaan kayu melalui SIPUHH

Online dan penandaan kayu diterapkan di lapangan

secara konsisten serta uji petik lacak balak

menunjukkan bahwa kayu PT Belayan River Timber

dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak

tebangan.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu

ke luar TPK


13. 3.1.4.

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil

Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan

arsip FAKB dan lampirannya untuk

hutan tanaman

M PT Belayan River Timber memiliki arsip dokumen

SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat

(DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK

Hutan ke TPK Antara.

Selama periode audit, PT Belayan River Timber

telah melakukan penerbitan dokumen angkutan

yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai

ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK,

yaitu dari TPK Hutan Sungai Belayan menuju TPK

Antara Loa Buah dan langsung ke Industri di

Samarinda dengan produksi dan jumlah seperti

pada verifier 3.1.2.

Halaman 55 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan

atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).


14. 3.2.1.a.

Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan

M SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan

kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP

yang diterbitkan sbb :

- DR sebesar US$ 946.964,98

- PSDH sebesar Rp 4.638.772.890

15. 3.2.1.b.

Bukti setor DR dan atau PSDH

M Terdapat bukti setor melalui transfer kepada

rekening yang benar via Bank BNI dan telah diterima

sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode

NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada

masing-masing bukti setor yang dibayarkan dengan

total :

- DR sebesar US$ 946.964,98

- PSDH sebesar Rp 4.638.772.890

Terdapat BAP Rekonsiliasi atas pembayaran PSDH

dan DR antara PT Belayan River Timber dengan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk

Triwulan III dan IV tahun 2018.

Hasil perhitungan rekonsiliasi tersebut sesuai dan

kewajiban pembayaran PSDH DR PT Belayan River

Timber telah dibayarkan.

16. 3.2.1.c.

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas

hutan alam (termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk pembangunan

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif

PSDH untuk kayu hutan tanaman.

M PT Belayan River Timber telah melakukan pelunasan

pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan

dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan.

Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR

dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku

untuk wilayah Kalimantan

(PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No

P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)

Halaman 56 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)


17. 3.3.1..

Dokumen PKAPT

M PT Belayan River Timber memiliki dokumen PKAPT

dengan Nomor PKAPT 17.01.1.00492 berlaku

sampai dengan 8 Maret 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.

81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.

68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu

Antar Pulau, selanjutnya PT Belayan River Timber

tidak perlu memperpanjang izin PKAPT

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah


18. 3.3.2.

Dokumen yang menunjukkan identitas

kapal

M PT Belayan River Timber selama periode penilikan

telah melakukan pengapalan ke luar pulau

Kalimantan dengan tujuan industri kayu di Jawa

Tengah sebanyak 20 (duapuluh) kali dengan

mengunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat

berbendera Indonesia.

Tersedia dokumen SPB untuk setiap alat angkut

sesuai dengan alat angkutan kayu yang tercantum

dalam dokumen SKSHHK Industri.

Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut

dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah

memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera

Indonesia.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal


19. 3.4.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan


penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem

SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana

operasional SIPUHH di Basecamp PT Belayan River

Timber. Di samping itu PT Belayan River Timber

memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dengan Sertifikat PHPL Nomor

018.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan

tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT

Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Belayan

River Timber berpredikat BAIK dan berlaku dari

tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18

Halaman 57 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

Juli 2022.

Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan

ketentuan pada barcode di log kayu dan dokumen

SKSHHK bertuliskan “018.SPHPL.019-IDN.”

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan

penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan

sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya


20. 4.1.1.

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-

RPL

M PT Belayan River Timber memiliki dokumen AMDAL

berdasarkan Studi Analisa Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui oleh

Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur

No.660.1/K.18/2012 tanggal 11 Januari 2012.

Dokumen AMDAL berupa Buku II Analisa Dampak

Lingkungan (ANDAL), Buku III Rencana

Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Buku IV

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama

PT Belayan River Timber sebagai pemegang izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Alam (UPHHK-HA) sesuai Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia No.

853/Kpts/VI/1999 dengan luas area ± 97.500 ha

dengan lokasi areal kerja di Kelompok Hutan

Senyiur Hulu, Sungai Len, Sungai Belayan secara

administratif berlokasi di Kabupaten Kutai Timur,

Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Indikator 4.1.2

: Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang

menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan

dan menyediakan manfaat sosial.


22. 4.1.2.a.

Dokumen RKL dan RPL

M PT Belayan River Timber memiliki dokumen

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT

Belayan River Timber untuk areal seluas 97.500 ha

yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL

Provinsi Kalimantan Timur No.660.1/K.18/2012

tanggal 11 Januari 2012

23. 4.1.2.b.

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan dampak penting aspek

fisik-kimia, biologi dan sosial

M Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada

periode audit yaitu :

a. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk

periode Triwulan II (April – Juni) Tahun 2018

Halaman 58 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


b. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk

periode Triwulan III (Juli – September) Tahun

2018

c. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk

periode Triwulan IV (Oktober – Desember) Tahun

2018

Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode

Semester I (Januari – Maret) Tahun 2019.

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

dampak penting sesuai dengan dokumen laporan

pelaksanaan RKL dan RPL seperti pemeriksaan

sample kualitas air, pengukuran curah hujan,

penataan kawasan lindung, Sempadan sungai,

sodetan parit kiri kanan jalan, penanaman areal

tanah kosong, bekas jalan sarad, TPn dan

pemantauan kerawanan kebakaran dan lain lain

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3


23. 5.1.1.a.

Pedoman / prosedur K3

M PT Belayan River Timber memiliki pedoman/

prosedur terkait K3, yaitu :

- Analisa resiko pada Kegiatan Pengusahaan

Hutan (BRT/UP-03/01)

- Usaha-usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(BRT/UP-04/01)

- Analisa Kecelakaan (BRT/UP-05/01)

- Penanganan Kecelakaan Kerja (BRT/UP-04/-2)

- System Monitoring Penggunaan Alat Pelindung

Diri (BRT/UP-03/02)

PT Belayan River Timber telah memiliki personil

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan

implementasi pedoman/ prosedur K3 dengan

susunan :

Ketua : Puguh Tresnowidodo, SE

Sekretaris I : Jati Nusantara

Sekretaris 2 : Slamet Utomo

Anggota : (Sumani Ahmadi; Arto Dimbak;

Matius Pabeta; Sdy Susilo)

Halaman 59 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


24. 5.1.1.b.

Ketersediaan Peralatan K3

M Terdapat daftar peralatan K3 PT Belayan River

Timber seperti APAR, APD, Kotak P3K, dan

peralatan pemadaman kebakaran hutan.

Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya

peralatan K3 seperti APAR, Perlengkapan APD dan

peralatan pemadaman kebakaran di Base Camp

Sungai Belayan PT Belayan River Timber dapat

dijumpai peralatan K3 dan masih berfungsi dengan

baik.

25. 5.1.1.c.

Catatan Kecelakaan Kerja

M PT Belayan River Timber diverifikasi memiliki

Catatan Kecelakaan Kerja berupa Laporan Catatan

Kecelakaan Kerja dibuat setiap bulan. Selama

periode audit, bulan Juli 2018 – Juni 2019 terdapat

kejadian kecelakaan Kerja sebagai berikut :

1. Tanggal 15 November 2018 pekerja atas nama

Jakri dengan jabatan Operator Chainsaw

terkena kayu pada saat melakukan tebang

bayang dan telah mendapatkan perawatan

dengan baik.

2. Tanggal 24 November 2018 pekerja atas nama

Beken Rori sebagai helper traktor saat bekerja

ujung jari terjepit sling dan telah dirawat di klinik

lalu dirujuk ke puskesmas di Tabang.

3. Tanggal 06 Februari 2019 pekerja atas nama

Roni sebagai mekanik traktor pangkal jari

telunjuk kanan kemasukan pecahan besi saat

bekerja dan telah mendapatkan perawatan dan

dirujuk ke puskesmas di Tabang.

4. Selain kejadian di atas pada periode audit

tidak dijumpai adanya catatan kecelakan kerja

atau NIHIL.

Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja

dengan melakukan breefing sebelum bekerja dan

penerapan APD pada setiap melaksanakan

pekerjaan


26. 5.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M PT Belayan River Timber telah memberikan

kebebasan kepada karyawan untuk berorganisasi

(berserikat/ berkumpul bagi karyawan). Secara

tertulis hal tersebut tercantum dalam dokumen

Peraturan Perusahaan PT Belayan River Timber

pada BAB IX pasal 50 yang berbunyi :

“Untuk keperluan bermusyawarah secara bipartit,

pekerja dapat membentuk suatu organisasi unit

kerja yang dapat berfungsi sebagai wakil dari

pekerja yang mengalami masalah/ keluh kesah dan

perusahaan tidak akan menghalang-halangi

maksud para pekerja untuk membentuk organisasi

Indikator 5.2.1 : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Halaman 60 dari 61


FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019


unit kerja dimaksud”.


27. 5.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

M PT Belayan River Timber memiliki dokumen

Peraturan Perusahaan yang terdiri dari 10 Bab dan

54 Pasal dan mengatur tentang hak dan kewajiban

karyawan PT Belayan River Timber

Peraturan Perusahaan telah didaftarkan dan

mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23

Juli 2018 Nomor

KEP.560/2275/B.PHI&JAMSOSTEK/ 2018.

Pengesahan Peraturan Perusahaan dari

Disnakertran Provinsi Kalimantan Timur berakhir

pada tanggal 8 Juli 2020 dan telah dimuat dalam

buku registrasi pengesahan peraturan perusahaan

apda Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Timur Nomor

43/PSKP/BPHI&JSTK/ 2018.


28. 5.2.3.

Pekerja yang masih di bawah umur

M Hasil verifikasi dilapangan atas daftar karyawan PT

Belayan River Timber di basecamp Sei Belinau

Logpond Batu Kalong, diketahui bahwa PT Belayan

River Timber tidak memperkerjakan karyawan yang

masih di bawah umur atau tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur. Dari dokumen laporan

tenaga kerja periode bulan Mei 2019 diketahui

bahwa PT Belayan River Timber memiliki 31

Karyawan dan 130 karyawan kontraktor di

lapangan baik karyawan bulanan maupun

karyawan harian yang rata-rata sudah berumur di

atas 20 tahun.

Karyawan termuda tercatat bernama Frenly Ajang

E. sebagai pekerja harian Pembinaan Hutan di

Persemaian yang lahir tanggal 21 Oktober 2000

dan saat ini berusia 18 tahun 8 bulan.

Indikator 5.2.2 : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

(PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Indikator 5.2.3 : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

RESUME HASIL PENILAAN KINERJA PHPL

Trustndo Certfication FPHPL-22 Rev. M O5fi112019

NII.AI AKHIR KINERJA PHPL PT BEI.AYAN RIVER TIMBER

Ho" :,,,lf5[ lgi.rr.t:l I ':.:r:rr:::

1. 1.1 Sedang 2 3

2. 1.2 Baik 3 3

3. 1.3 Sedang 2 3

4. 1.4 Baik 3 3

5. 1.5 Baik 3 3

o. 2.1 Baik 3 3

7. 2.2 Sedang 2 3

'8. 2.3 Baik 3 3

L 2.4 Sedang 2 3

10. 2.5 Baik 3 3

11. 2.6 Sedang 2 3

12. 3.1 Baik 3 3

13. 4.2 Sedang 2 3

14. 3.3 Sedang 2 3

15. 3.4 Sedang 2 3

16. 3.5 Sedang 2 3

17. 3.6 Sedang 2 3

18. 4.1 Baik 3 3

19. 4.2 Baik 3 3

20. 4.3 Baik 3 3

21. 4.4 Baik 3 3

22. 4.5 Sedang 2 3

Jumlah 55 66

NII.AI KINERJAAIfiIR 8t1,3396 BAIK

17 Juli2019Pf Trustindo Prima Karya

lr Kurnia, IPUDirektur

Halarnan 61 dari61

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL - trustindo.net · Halaman 3 dari 61 RESUME HASIL PENILAIAN...

Documents

Transcript of RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL - trustindo.net · Halaman 3 dari 61 RESUME HASIL PENILAIAN...